Albo Pretorio Storico - Comune di San Vito Lo Capo


N. Registro Descrizione Tipologia Oggetto Importo Pubbl. Scadenza
N. Registro Descrizione Tipologia Oggetto Importo Pubbl. Scadenza
  1582 / 2018N.734 del 20.09.2018DETERMINA   FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTERRUTTORE ELETTROMAGNETICO A VALLE DEL CONTATORE GENERALE A SERVIZIO DEI DUE POZZI ALTI DI CASTELLUZZO E DI MOTORE SOMMERSO DA 20 CV PER POMPA DI LANCIO AL SERBATOIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO ALLA DITTA ELETTROMECCANICA DI DOMENICO MANGANO C. ED IMPEGNO DELLA SPESA3.977,3321/09/201806/10/2018
  1580 / 2018N.733 del 20.09.2018DETERMINA   ACQUISTO GANCI E CINGHIE PER MOVIMENTARE I BLOCCHI ANTISFONDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA ASFALTI SICILIA S.P.A. DA ERICE.292,8020/09/201805/10/2018
  1579 / 2018N.732 del 20.09.2018DETERMINA   ACQUISTO VEICOLO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA408,3120/09/201805/10/2018
  1577 / 2018N.730 del 19.09.2018DETERMINA   PROGETTO SPIAGGE SICURE - ESTATE 2018 - LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE.14.120,0020/09/201805/10/2018
  1576 / 2018N.731 del 19.09.2018DETERMINA   SAN VITO CLIMBING FESTIVAL 2018. IMPEGNO DI SPESA. CIG:Z7324F531820.000,0020/09/201805/10/2018
  1564 / 2018N.729 del 18.09.2018DETERMINA   IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMME ALL'A.R.T.A. SICILIA SERVIZIO 5° DEMANIO MARITTIMO DI TRAPANI PER CANONE DEMANIALE PER AUTORIZZAZIONE BREVE CIRC.ARTA SICILIA 148/GAB PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA ' XXI EDIZIONE COUS COUS FEST -ANNO 20182.696,0018/09/201803/10/2018
  1563 / 2018N.728 del 17.09.2018DETERMINA   CONFERIMENTO INCARICO AD AGENTI DI P.M. PROVENIENTI DA ALTRI COMUNI ANNO 2018 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA.50.000,0018/09/201803/10/2018
  1561 / 2018N.727 del 17.09.2018DETERMINA   SISTEMA INTEGRATO PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ENOGASTRONOMICO E CULTURALE DEL DISTRETTO TURISTICO VINI SAPORI DI SICILIA 'IL GUSTO DELLA CULTURA'. - MODIFICA DETERMINAZIONE N. 619 DEL 26/07/2018 DI LIQUIDAZIONE COMPETENZE AUSILIO AL RUP A VALERE SULLA QUOTA DI COFINANZIAMENTO GIÀ ACCERTATA ED IMPEGNATA AL PROPRIO BILANCIO DAL COMUNE CAPOFILA DI SAN VITO LO CAPO -28.873,9817/09/201802/10/2018
  1545 / 2018N.726 del 13.09.2018DETERMINA   MANUTENZIONE DECESPUGLIATORI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/C-PA DEL 18.01.2018 ALLA DITTA DITTA 'GILO COMPONENTI MECCANICI DI LOMBARDO GIUSEPPE C. CIG: Z44216D34C584,1817/09/201802/10/2018
  1544 / 2018N.725 del 13.09.2018DETERMINA   MANUTENZIONE AUTOBOTTE (SERBATOIO CARBURANTE/MARMITTA POMPA ACQUA). LIQUIDAZIONE FATTURA N.17/C-PA DEL 14.03.2018 ALLA DITTA 'GILO COMPONENTI MECCANICI DI LOMBARDO GIUSEPPE C. CIG: ZC82251EB01.381,4117/09/201802/10/2018
  1541 / 2018N.724 del 13.09.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA ASSICURAZIONE PER LA COPERTURA RC VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA A SEGUITO DI PROCEDURA DI GARA ESPERITA DAL BROKER ASSICURATIVO DELL'ENTE, DITTA IGB SRL DI MARSALA. CIG:Z1A24E57A317.481,7514/09/201829/09/2018
  1540 / 2018N.717 del 11.09.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO FATTURE HERA COMM S.R.L. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER USI DIVERSI DA ILLUMINAZIONE PUBBLICA. CIG N. Z1724B2A05116,7914/09/201829/09/2018
  1535 / 2018N.723 del 12.09.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA MESE DI GIUGNO 2018 PER L'IMPORTO DI ?2.077,50 ALL'ASSOCIAZIONE I.S.A.S A.R.M.O.N.I.A PER IL TRASPORTO DISABILI PRESSO LA FONDAZIONE AUXILIUM VALDERICE.2.077,5013/09/201828/09/2018
  1534 / 2018N.722 del 12.09.2018DETERMINA   RENDICONTO SPESE RELATIVE AL PAGAMENTO TASSE DI CIRCOLAZIONE DI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 20182.388,1912/09/201827/09/2018
  1533 / 2018N.721 del 11.09.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA MAGGIOLI S.P.A. DA SANTARCANGELO DI ROMAGNA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL C.D.S..3.685,9812/09/201827/09/2018
  1532 / 2018N.720 del 11.09.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA MAGGIOLI S.P.A. DA SANTARCANGELO DI ROMAGNA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL C.D.S..1.366,6512/09/201827/09/2018
  1531 / 2018N.719 del 11.09.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/03 DEL 22.5.2018 EMESSA DALLA GM COMMERCIALE S.R.L.S. DA SAN VITO LO CAPO PER FORNITURA N. 20 POZZETTI IN CEMENTO.800,0012/09/201827/09/2018
  1530 / 2018N.718 del 11.09.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA MAGGIOLI S.P.A. DA SANTARCANGELO DI ROMAGNA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL C.D.S..4.694,5012/09/201827/09/2018
  1526 / 2018N.716 del 11.09.2018DETERMINA   ACQUISTO BUONI CARBURANTE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP - IMPEGNO DI SPESA.3.350,0012/09/201827/09/2018
  1522 / 2018N.710 del 10.09.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER AUTORIZZAZIONE AD EMUNGERE ACQUA DAI POZZI AFFIDATI IN CUSTODIA GIUDIZIALE AL SINDACO.699,8011/09/201826/09/2018
  1521 / 2018N.715 del 10.09.2018DETERMINA   OPERE IGIENICO-SANITARIE (FOGNARIE) DA REALIZZARSI IN UN TRATTO DELLA VIA DEL SECCO IN SAN VITO LO CAPO - ESTENSIONE INCARICO A PROFESSIONISTA ESTERNO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, PER FUNZIONI DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E PER LA DIREZIONE DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 23 COMMA 12 DEL D. LGS. 50/2016 E SS.MM. E II.. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/PA DEL 24.08.2018 ALLO STUDIO SCIDÀ SRLS.4.880,0011/09/201826/09/2018
  1520 / 2018N.714 del 10.09.2018DETERMINA   SERVIZIO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE URBANE E DI MANUTENZIONE E ISPEZIONE DELLA RETE FOGNARIA E STAZIONI DI SOLLEVAMENTO CITTADINA DEL COMUNE DI SAN VITO LO CAPO. -- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 106 DEL 31.07.2018, RELATIVA ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO NEL TRIMESTRE MAGGIO-LUGLIO 2018, ALLA DITTA S.I.GE. SRL. CIG: 6981379035, CUP: B86J1600319000422.421,0211/09/201826/09/2018
  1519 / 2018N.713 del 10.09.2018DETERMINA   FORNITURA E POSA IN OPERA DI RECINZIONE LIGNEA DI DELIMITAZIONE DELL'AREA DEMANIALE DENOMINATA 'SENO BUE MARINO' DI MACARI - RIPETIZIONE DEL LAVORO AI SENSI DELL'ART. 63 COMMA 5) DEL D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 14-2018-1 DEL 14.06.2018 ALLA DITTA SCIBILIA SERVICE S.R.L.S3.345,7211/09/201826/09/2018
  1518 / 2018N.712 del 10.09.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVA AI MESI DI MAGGIO - GIUGNO 2018 ? 5.813,85 IVA COMPRESA ALLA COOP. SOC. AMANTHEA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI MINORI E DISABILI MEDIANTE VOUCHER.5.813,8510/09/201825/09/2018
  1510 / 2018N.711 del 10.09.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ? 1.370,91 PER L'INCARICO ALL'ASSISTENTE SOCIALE DOTT.SSA ANNA INCARBONA.1.370,9110/09/201825/09/2018
  1506 / 2018N.634 del 07.08.2018DETERMINA   CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI PRESSO LA DITTA SICILFERT SRL . LIQUIDAZIONE FATTURE N. 235 DEL 31.05.2018, N. 294 DEL 30.06.2018, N. 351 PA DEL 31.07.2018 RELATIVA AI CONFERIMENTI NEI MESI DI MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO 2018. CIG ZD6217190B13.841,5207/09/201822/09/2018
  1498 / 2018N.707 del 06.09.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER SPETTACOLO MUSICALE ' THE KOLORS' IL 27/09/2018, NEL CONTESTO DELL'EVENTO COUS COUS FEST 2018 EDIZIONE XXI - FESTIVAL INTERNAZIONALE DELL'INTEGRAZIONE CULTURALE. CIG:Z2224C96C7.35.200,0007/09/201822/09/2018
  1500 / 2018N.709 del 06.09.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE RICEVUTA N.01/A/2018 DEL 7.08.18 PER L'EVENTO ' BAGLIO, OLIO E MARE ' DAL 03/08/18 AL 05/0818, PRESSO LA BAIA SANTA MARGHERITA A MACARI, PROGRAMMATO NEL CALENDARIO APPROVATO CON DELIBERA DI G.M. N.36 DEL 09.03.2018. CIG:Z2D246BAAF14.546,8706/09/201821/09/2018
  1499 / 2018N.708 del 06.09.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER SPETTACOLO MUSICALE ' FANFARA STATION ' IL 24/09/2018, NEL CONTESTO DELL'EVENTO COUS COUS FEST 2018 EDIZIONE XXI - FESTIVAL INTERNAZIONALE DELL'INTEGRAZIONE CULTURALE. CIG:ZDB24C979E.8.800,0006/09/201821/09/2018
  1497 / 2018N.706 del 06.09.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER SPETTACOLO MUSICALE GEMITAIZ IL 26/09/2018, NEL CONTESTO DELL'EVENTO COUS COUS FEST 2018 EDIZIONE XXI - FESTIVAL INTERNAZIONALE DELL'INTEGRAZIONE CULTURALE. CIG:ZD624C9645.27.500,0006/09/201821/09/2018
  1486 / 2018N.705 del 03.09.2018DETERMINA   RIMBORSO AL SIG. CASALICCHIO GIOVANNI.445,7004/09/201819/09/2018
  1482 / 2018N.704 del 03.09.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S. P. A. PER FORNITURA ENERGIA PER IL DEPURATORE COMUNALE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E ALTRI USI. LUGLIO 2018. CIG Z0224BCB0A14.659,0003/09/201818/09/2018
  1473 / 2018N.703 del 31.08.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMME ALL'A.R.T.A. SICILIA SERVIZIO 5° DEMANIO MARITTIMO DI TRAPANI PER CANONE DEMANIALE PER AUTORIZZAZIONE BREVE CIRC.ARTA SICILIA 148/GAB PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA ' XXI EDIZIONE COUS COUS FEST -ANNO 20189.509,0003/09/201818/09/2018
  1468 / 2018N.702 del 31.08.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER L'EVENTO COUS COUS FEST 2018 EDIZIONE XXI - FESTIVAL INTERNAZIONALE DELL'INTEGRAZIONE CULTURALE. - CANONI DEMANIALI-10.000,0031/08/201815/09/2018
  1466 / 2018N.700 del 30.08.2018DETERMINA   AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLABUS COMUNALE IVECO TARGATO: EJ298AB . IMPEGNO DI SPESA - ANNO SCOLASTICO 2018/19.1.912,7431/08/201815/09/2018
  1465 / 2018N.699 del 30.08.2018DETERMINA   AFFIDAMENTO LAVORI URGENTI E DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLABUS COMUNALE IVECO TARGATO: BD844HE . IMPEGNO DI SPESA - ANNO SCOLASTICO 2017/18.1.231,6531/08/201815/09/2018
  1464 / 2018N.698 del 30.08.2018DETERMINA   OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE E MANUTENZIONE MANDATI E REVERSALI ELETTRONICI OPI E COLLEGAMENTO A SIOPE+ ALLA DITTA APKAPPA - IMPEGNO DI SPESA1.171,2031/08/201815/09/2018
  1463 / 2018N.697 del 30.08.2018DETERMINA   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BONIFICA E ACCERTAMENTO IMU ANNO D'IMPOSTA 2014 ALLA DITTA MUNUCIPIA S.P.A. MEDIANTE ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO.-4.855,6031/08/201815/09/2018
  1462 / 2018N.696 del 29.08.2018DETERMINA   INDENNITA' GALLEGGIAMENTO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE3.887,3431/08/201815/09/2018
  1461 / 2018N.695 del 29.08.2018DETERMINA   RIVERSAMENTO TARES ANNO 2013 AL COMUNE DI TREVISO213,9131/08/201815/09/2018
  1460 / 2018N.694 del 29.08.2018DETERMINA   'TRASPORTO ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - FORNITURA ABBONAMENTI PER ASSICURARE IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI - AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA'.44.000,0031/08/201815/09/2018
  1459 / 2018N.693 del 29.08.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA FATTURE ENEL ENERGIA S. P. A. PER FORNITURA ENERGIA PER IL DEPURATORE COMUNALE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E ALTRI USI. LUGLIO 2018. CIG Z0224BCB0A14.659,0030/08/201814/09/2018
  1458 / 2018N.692 del 29.08.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO FATTURE HERA COMM S.R.L. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER USI DIVERSI DA ILLUMINAZIONE PUBBLICA. CIG N. Z1724B2A05116,7930/08/201814/09/2018
  1457 / 2018N.690 del 29.08.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18-VPA0623 ALLA DITTA CITY GREEN LIGHT S. R. L. (EX GEMMO S. P. A.) - TRIMESTRE APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2018. CIG: 67666353D974.316,2630/08/201814/09/2018
  1453 / 2018N.663 del 13.08.2018DETERMINA   SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI IN DISCARICA. LIQUIDAZIONE FATTURA N.120/2018, (APRILE 2018) ALLA DITTA 'TRAPANI SERVIZI S.P.A. ' GESTORE DELL'IMPIANTO DI TRAPANI C/DA BELVEDERE E DELLA DISCARICA IN C/DA MONTAGNOLA CUDDIA DELLA BORRANEA, RELATIVAMENTE AI RIFIUTI CONFERITI IN DISCARICA. CIG: 7433773F8726.695,8230/08/201814/09/2018
  1452 / 2018N.662 del 13.08.2018DETERMINA   CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER RECUPERO CREDITI DELL'ENTE PREVIO IMPEGNO DELLA SPESA.14.985,6830/08/201814/09/2018
  1451 / 2018N.661 del 13.08.2018DETERMINA   SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI IN DISCARICA. LIQUIDAZIONE PARZIALE FATTURA ALLA DITTA 'TRAPANI SERVIZI S.P.A. ' GESTORE DELL'IMPIANTO DI TRAPANI C/DA BELVEDERE E DELLA DISCARICA IN C/DA MONTAGNOLA CUDDIA DELLA BORRANEA, RELATIVAMENTE AI RIFIUTI CONFERITI DAL 01 AL 31 DICEMBRE NOVEMBRE . CIG: 74740060DE-18.345,9130/08/201814/09/2018
  1450 / 2018N.691 del 29.08.2018DETERMINA   SERVIZIO DI PULIZIA SPIAGGE E LITORALI DEL TERRITORIO COMUNALE - SETTEMBRE/OTTOBRE 2018. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECOLOGICAL SERVICE CIG: ZF524AF51A0,0030/08/201814/09/2018
  1428 / 2018N.689 del 24.08.2018DETERMINA   RENDICONTO SPESE ECONOMATO DAL 01/06/2018 AL 31/07/182.554,7027/08/201811/09/2018
  1427 / 2018N.688 del 24.08.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMMA AL COMMISSARIO AD ACTA DOMENICO MASTROLEMBO PER INTERVENTO SOSTITUTIVO RELATIVO ALL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2016.492,6827/08/201811/09/2018
  1426 / 2018N.687 del 24.08.2018DETERMINA   SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI . LIQUIDAZIONE SPETTANZE (MENSILITÀ LUGLIO 2018) PER SERVIZIO SVOLTO DALLA DITTA ENERGETICAMBIENTE SRL. CIG 0314964C80140.620,7827/08/201811/09/2018
  1421 / 2018N.686 del 23.08.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ELETTRONICHE N. 76 DEL 03.07.2018 E N. 85 DEL 03.08.2018 ALLA COOP.'LA VALLE VERDE'PER SERVIZIO DI CUSTODIA CIMITERIALE GIUGNO E LUGLIO 2018. C.I.G. ZF821A06765.036,3224/08/201808/09/2018
  1420 / 2018N.685 del 23.08.2018DETERMINA   MANUTENZIONE STRAORDINARIA NISSAN TLO.35/2 BN604HK - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/E DEL 19.07.2018 ALLA DITTA GB TRUCK DI GRAMMATICO FRANCESCO C. S.N.C. CIG: ZB3202A7AC5.797,5324/08/201808/09/2018
  1419 / 2018N.684 del 23.08.2018DETERMINA   SERVIZIO DI PRETRATTAMENTO MECCANICO BIOLOGICO (T.M.B), TRASPORTO E SMALTIMENTO FINALE DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI PRESSO L'IMPIANTO DI BELLOLAMPO (PA) - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 658_18 DEL 02/08/2018 ALLA SOCIETÀ ECO AMBIENTE ITALIA SRL CIG: 755939956514.392,4624/08/201808/09/2018
  1406 / 2018N.683 del 21.08.2018DETERMINA   IMPEGNO E RIMBORSO CAUZIONE DI ? 500,00 ALLA CHIESA CRISTIANA EVANGELICA, PER UTILIZZO DEL TEATRO COMUNALE.500,0022/08/201806/09/2018
  1405 / 2018N.682 del 21.08.2018DETERMINA   SERVIZIO DI PULIZIA SPIAGGE E LITORALI DEL TERRITORIO COMUNALE SETTEMBRE / OTTOBRE 2018. - DETERMINA A CONTRARRE35.394,9022/08/201806/09/2018
  1404 / 2018N.676 del 21.08.2018DETERMINA   RICOGNIZIONE E VERIFICA DI EVENTUALI SITUAZIONI DI PERICOLO IN AREE DEMANIALI MARITTIME. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA/3 DEL 08.06.2018 AL DOTT. GEOLOGO GIUSEPPE BAIATA1.900,0022/08/201806/09/2018
  1403 / 2018N.675 del 21.08.2018DETERMINA   SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE / DERATTIZZAZIONE/ DISINFEZIONE - DETERMINA A CONTRARRE2.546,9222/08/201806/09/2018
  1402 / 2018N.674 del 21.08.2018DETERMINA   INTERVENTI URGENTI PRESSO LE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO FOGNARIO E DEL DEPURATORE COMUNALE CIG: 6981379035 - CUP: B86J160031900047.304,7222/08/201806/09/2018
  1401 / 2018N.681 del 21.08.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.2102979 DEL 27.07.2018 DELLA DITTA STUDIO K ,PER GESTIONE SITO ISTITUZIONALE E BACK-UP REMOTO. CANONE ASSISTENZA 2018. CIG: ZEB1E0C4DF2.684,0022/08/201806/09/2018
  1400 / 2018N.680 del 21.08.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER TELEASSISTENZA DI SUPPORTO ALLA PUBBLICAZIONE SUL SITO DELLA DITTA STUDIO K. CIG: Z8324A9F78610,0022/08/201806/09/2018
  1399 / 2018N.679 del 21.08.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE COMPENSO MESE DI GIUGNO 2018 AL DOTT. PASQUALE MONTALBANO.600,0022/08/201806/09/2018
  1398 / 2018N.678 del 21.08.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8403120602 DEL 09.08.2018 ENEL ENERGIA SPA, PER FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA SVOLGIMENTO EVENTI. CIG:Z93233645662,8922/08/201806/09/2018
  1397 / 2018N.677 del 21.08.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.8403120603 DEL 09.08.2018 ENEL ENERGIA SPA, PER FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA SVOLGIMENTO EVENTI. CIG: Z9723358AB62,8922/08/201806/09/2018
  1395 / 2018N.673 del 21.08.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA BANDIERA DI VALDERICE PER NOLEGGIO PALCO PER SPETTACOLI DEL 23/25 AGOSTO DEL CALENDARIO EVENTI APPROVATI CON DELIBERA DI G.M. N.36 DEL 09.03.2018. CIG:ZA824A9FA3732,0022/08/201806/09/2018
  1394 / 2018N.658 del 13.08.2018DETERMINA   SPOSTAMENTO UFFICI COMUNALI - SERVIZIO DI TRASLOCO- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/60 DEL 20.4.2018 ALLA DITTA RESCAFF COMMERCIALE SRL3.538,0022/08/201806/09/2018
  1393 / 2018N.657 del 13.08.2018DETERMINA   INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE DELLA RETE IDRICA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/PA DEL 28.05.2018 ALLA DITTA DIEGO CIULLA SRL - UNIPERSONALE6.936,7622/08/201806/09/2018
  1392 / 2018N.656 del 13.08.2018DETERMINA   CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA 'GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (DECRETO LGS. N. 81/2008 E S.M.I.)' - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EXITONE SPA FATTURE N. 2226 DEL 15.05.2018 RELATIVA AL SERVIZIO ESPLETATO NEL MESE DI DICEMBRE 2017 E FATTURA N. 2229 DEL 15.305.2018 RELATIVA AL SERVIZIO ESPLETATO NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018557,4822/08/201806/09/2018
  1391 / 2018N.655 del 13.08.2018DETERMINA   FORNITURA DI TRIBUNE MODULARI PREFABBRICATE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO PER IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE MEDIANTE ODA SU MEPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/32 DEL 30.04.2018 ALLA DITTA MARIO ORLANDO FIGLI SRL48.678,0022/08/201806/09/2018
  1390 / 2018N.665 del 13.08.2018DETERMINA   PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N.67 DEL 01.06.2018 ALLA COOP.'LA VALLE VERDE' PER SERVIZIO DI CUSTODIA CIMITERIALE MAGGIO 2018.C.I.G. ZF821A06762.518,1621/08/201805/09/2018
  1389 / 2018N.672 del 21.08.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CON SOLUZIONE ALTERNATIVA DI LAVORO TERZA MENSILITÀ IN FAVORE DEL SIG. R. F.SCO.250,0021/08/201805/09/2018
  1384 / 2018N.654 del 13.08.2018DETERMINA   FORNITURA DI IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE A LED E RELATIVI INDICATORI STRADALI A SUPPORTO DEL SENSO UNICO ALTERNATO DEL TRATTO DI STRADA COMPRESO TRA IL VILLAGGIO CALAMPISO E LA TORRE DELL'IMPISO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/E DEL 29/08/2017 ALLA DITTA CUCCIA S.A.S. DI CUCCIA DANIELE. GIG: Z3D1F8CD7A1.367,0120/08/201804/09/2018
  1383 / 2018N.664 del 13.08.2018DETERMINA   LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE CITTADINE DI SAN VITO LO CAPO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4_18 DEL 29.05.2018 ALLA DITTA MARINO ROSARIO SRL CIG: Z452176B8A48.741,0420/08/201804/09/2018
  1382 / 2018N.653 del 10.08.2018DETERMINA   SPOSTAMENTO POSIDONIA DALLA SPIAGGIA LIBERA DI SAN VITO LO CAPO IN CONFORMITA' ALLA CIRCOLARE ARTA SICILIA 8 MAGGIO 2009. PRESA D'ATTO DELLA MANCATA PARTECIPAZIONE ALLA RDO N. 2022187/2018 DA PARTE DEI CONCORRENTI INVITATI E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA O.A.S.I. S.A.S. DI ZINNA MASSINO0,0020/08/201804/09/2018
  1381 / 2018N.666 del 13.08.2018DETERMINA   MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AUTOBOTTE COMUNALE IVECO TP 373735. IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. CIG: Z38247334E1.345,6620/08/201804/09/2018
  1380 / 2018N.667 del 13.08.2018DETERMINA   CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI (INGOMBRANTI , PLASTICA, LEGNO, PRESSATURA IMBALLAGGI IN PLASTICA). LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AI CONFERIMENTI DI APRILE, MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO 2018, ALLA DITTA MA.ECO. SRL DI PETROSINO (TP). CIG:Z4B21719D16.971,2420/08/201804/09/2018
  1379 / 2018N.668 del 13.08.2018DETERMINA   INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA COMUNALE ANNO 2017-2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2E DEL 07.06.2018 ALLA DITTA SOCIETÀ COOPERATIVA DELL'ANGELO.11.158,3620/08/201804/09/2018
  1367 / 2018N.669 del 13.08.2018DETERMINA   SISTEMAZIONE CONTABILE. MODIFICA DETERMINA N. 610 DEL 26/07/2018.0,0020/08/201804/09/2018
  1361 / 2018N.671 del 14.08.2018DETERMINA   NOLEGGIO IN VIA SPERIMENTALE DI UNO STRUMENTO DI RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONE ALL'ART. 142 DEL D.LGS. N.285/1992 (C.D.S.) - AFFIDAMENTO ALLA DITTA STREET SOLUTIONS S.R.L. DA CATANIA.10.980,0016/08/201831/08/2018
  1360 / 2018N.670 del 14.08.2018DETERMINA   PROGETTO SPIAGGE SICURE - ESTATE 2018 - IMPEGNO DI SPESA.35.220,0016/08/201831/08/2018
  1337 / 2018N.649 del 09.08.2018DETERMINA   CONCESSIONI DIRITTO D'USO DI LOCULI NUOVI LOTTO N.13 - FILA 2^ E FILA 4^ NEL CIMITERO DI SAN VITO LO CAPO PER LA SEPOLTURA DI MONTELEONE ANTONINO, DECEDUTO IL 09.06.2016, RUGGIRELLO LEONARDA, DECEDUTA IL 04.01.2017, PIZZIMENTI ROSARIA ALBA, DECEDUTA IL 02.03.2016, CANDELA VITO, DECEDUTO IL 10.05..2016, CENERI DI GIOVANNA SEGALINI, DECEDUTA IL 07.05.2016, ANCONA MATTEO, DECEDUTO IL 25.07.2017, SPADA VITO, DECEDUTO IL 23.06.2016, RALLO ANNA, DECEDUTA IL 01.01.2018, ALONGI VITO, DECEDUTO IL 03.01.2018, ORITI CALOGERA, DECEDUTA IL 09.02.2018, BUSCEMA ROSALBA, DECEDUTA IL 13.02.2017, MONACÒ GIUSEPPE, DECEDUTO IL 14.03.2018, ALASTRA ISIDORO, DECEDUTO IL 16.03.2018 E FLORENO FRANCESCO, DECEDUTO IL 03.03.2017.0,0013/08/201828/08/2018
  1336 / 2018N.648 del 09.08.2018DETERMINA   CONCESSIONI DIRITTO D'USO DI LOCULI NUOVI LOTTO N.13 - FILA 1^ NEL CIMITERO DI SAN VITO LO CAPO PER LA SEPOLTURA DI COMO VINCENZO, DECEDUTO IL 27.11.2016, CESARÒ GIACOMO, DECEDUTO IL 06.12.2016, LOMBARDO MARIA DECEDUTA IL 07.12.2016, CARADONNA CATERINA, DECEDUTA IL 06.01.2017, BENINCASA ANTONINO, DECEDUTO IL 12.04.2013, CIARAVINO MARIA, DECEDUTA IL 30.03.2017, LA ROCCA VITO, DECEDUTO IL 04.04.2017, MACULATI VITO, DECEDUTO IL 06.04.2017, ADRAGNA ANTONINO GIUSEPPE, DECEDUTO IL 10.04.2017, RICCOBONO GIOVANNI, DECEDUTO IL 02.06.2017, CRACCHIOLO ROSA, DECEDUTA IL 07.07.2017, BUFFA GIOACCHINO DECEDUTO IL 02.11.2015, TRAPANI FRANCESCO, DECEDUTO IL 01.12.2017, BUFFA ANTONIO, DECEDUTO IL 19.01.2018, E BARRACO BIAGIO DECEDUTO IL 03.04.2018,0,0013/08/201828/08/2018
  1335 / 2018N.647 del 09.08.2018DETERMINA   CONCESSIONE DIRITTO D'USO DI LOCULI E PROPAGGINI DI RIUSO NEL CIMITERO DI SAN VITO LO CAPO PER LA SEPOLTURA DI FERRUGGIA VITTORIO BENITO, DECEDUTO IL 13.01.2018, MACERI SALVATORE, DECEDUTO IL 03.03.2018, VALENZA AMBROGIO, DECEDUTO IL 22.03.2018, CUSENZA SALVATORE DECEDUTO IL 19.08.2013 E LUCIDO GIUSEPPA, DECEDUTA IL 15.08.2012, ALONGI ANTONINA, DECEDUTA IL 04.06.2015, CUSENZA GABRIELE, DECEDUTO IL 02.02.2018, MICELI GIUSEPPA, DECEDUTA IL 04.12.2017, POMA ANTONINO, DECEDUTO IL 27.04.2015, DE MERCURIO CATERINA, DECEDUTA IL 30.03.2018.0,0013/08/201828/08/2018
  1334 / 2018N.646 del 09.08.2018DETERMINA   CONCESSIONE DIRITTO D'USO DELLA NICCHIA N.1-FILA N.1-LOTTO N.12 PER LA SEPOLTURA DELLA SALMA DI CRIVELLO GIROLAMA, DECEDUTA IL 08.01.2012.0,0013/08/201828/08/2018
  1333 / 2018N.645 del 09.08.2018DETERMINA   CONCESSIONE DIRITTO D'USO DELLA NICCHIA N. 7 - FILA N. 4 - LOTTO N. 12 PER LA SEPOLTURA DELLA SALMA DI SPADA VITO, DECEDUTO IL 23.06.2016.0,0013/08/201828/08/2018
  1332 / 2018N.644 del 09.08.2018DETERMINA   CONCESSIONE AREA CIMITERIALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN SARCOFAGO AL SIG. POMA ANTONINO (LOTTO 257 CIMITERO NUOVO).0,0013/08/201828/08/2018
  1331 / 2018N.643 del 09.08.2018DETERMINA   CONCESSIONE AREA CIMITERIALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN SARCOFAGO A DI LORENZO ORIANA MARIA (LOTTO 256 CIMITERO NUOVO).0,0013/08/201828/08/2018
  1330 / 2018N.652 del 09.08.2018DETERMINA   PROGRAMMA/CALENDARIO DELLE ATTIVITA' TURISTICO- CULTURALI E TEATRALI 2018. IMPEGNO DI SPESA PER ONERI S.I.A.E. CIG:Z16249BD042.400,0010/08/201825/08/2018
  1329 / 2018N.651 del 09.08.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA SOLE DEL SUD PER 15 SPETTACOLI ESTATE 2018 DEL CALENDARIO EVENTI APPROVATI CON DELIBERA DI G.M. N.36 DEL 09.03.2018. CIG: ZC3249BC958.800,0010/08/201825/08/2018
  1328 / 2018N.650 del 09.08.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA SOUND POWER SERVICE PER NOLEGGIO ED ASSISTENZA IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE E LUCI PER SPETTACOLO DEL 23 AGOSTO ESIBIZIONE DANZA DEL CALENDARIO EVENTI APPROVATI CON DELIBERA DI G.M. N.36 DEL 09.03.2018. CIG:Z83249BC00610,0010/08/201825/08/2018
  1323 / 2018N.628 del 07.08.2018DETERMINA   SERVIZI DI MANUTENZIONE DI OPERE O DI IMPIANTI DA SVOLGERE SECONDO L'EX ISTITUTO DEI LAVORI IN ECONOMIA ANNO 2018. - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 49P DEL 28.05.2018 E N. 63P DEL 27.06.2018 ALLA DITTA NEW SYSTEM SERVICE CIG: Z27229520216.767,0809/08/201824/08/2018
  1322 / 2018N.635 del 07.08.2018DETERMINA   SERVIZIO DI PRETRATTAMENTO MECCANICO BIOLOGICO (T.M.B), TRASPORTO E SMALTIMENTO FINALE DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI PRESSO L'IMPIANTO DI BELLOLAMPO (PA) - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 552_18 DEL 03.07.2018 E N. 603_ DEL 17.07.2018 ALLA SOCIETÀ ECO AMBIENTE ITALIA SRL CIG: 755939956544.022,4509/08/201824/08/2018
  1320 / 2018N.642 del 08.08.2018DETERMINA   ELEZIONI DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI SAN VITO LO CAPO DEL 10 GIUGNO 2018. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI PRESIDENTI DI SEGGIO E AGLI SCRUTATORI5.810,8408/08/201823/08/2018
  1316 / 2018N.633 del 07.08.2018DETERMINA   OGGETTO: RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI DI CUI ALL'AUTORIZZAZIONE N. 33/2017 DEL 14/11/2017SCAVO PER ALLACCIO RETE IDRICA E RETE ELETTRICA DITTA - DI MARZO.GIOVANNI0,0008/08/201823/08/2018
  1315 / 2018N.641 del 07.08.2018DETERMINA   OGGETTO: LIQUIDAZIONE ORDINE DI ACQUISTO ARREDAMENTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2018. CIG: Z282174D2C- CODICE UNIVOCO UFFICIO : LVJBR5.-8.676,6408/08/201823/08/2018
  1314 / 2018N.640 del 07.08.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE ORDINE DI ACQUISTO ARREDAMENTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO SCOLASTICO 2017/18. CIG: Z282174D2C- CODICE UNIVOCO UFFICIO : LVJBR5.-9.874,6808/08/201823/08/2018
  1313 / 2018N.639 del 07.08.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2018 PER L'IMPORTO DI ? 4.903,52 ALLA COOP. SOC. ANTARES PER IL RICOVERO DELL'ASSISTITA SIG.RA A. V.4.903,5208/08/201823/08/2018
  1312 / 2018N.638 del 07.08.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA MESE DI MAGGIO 2018 PER L'IMPORTO DI ? 1.038,75 ALL'ASSOCIAZIONE I.S.A.S A.R.M.O.N.I.A PER IL TRASPORTO DISABILI.1.038,7508/08/201823/08/2018
  1311 / 2018N.637 del 07.08.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA MESE DI MAGGIO 2018 PER L'IMPORTO DI ? 1.231.65 ALL'ASSOCIAZIONE I.S.A.S A.R.M.O.N.I.A PER IL TRASPORTO DISABILI PRESSO I CENTRI DI TERAPIA DI CUSTONACI E TRAPANI.1.231,6508/08/201823/08/2018
  1310 / 2018N.636 del 07.08.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ? 1.370,91 PER L'INCARICO ALL'ASSISTENTE SOCIALE DOTT.SSA ANNA INCARBONA.1.370,9108/08/201823/08/2018
  1309 / 2018N.632 del 07.08.2018DETERMINA   OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE AGOSTO E SETTEMBRE 2017 ALLA VALSABBINA INVESTIMENTI SRL, CONCESSIONARIA E MANDATARIA DI ENEL ENERGIA.9.597,2308/08/201823/08/2018
  1308 / 2018N.631 del 07.08.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICO CULTURALE CASTELLUZZO, PER XIII SAGRA DEL FICODINDIA- ROCCAPALUMBA. DELIBERA G.M.203 DEL 18.10.212.2.000,0008/08/201823/08/2018
  1307 / 2018N.630 del 07.08.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AL COMUNE DI TERRASINI DELLE COMPETENZE SPETTANTI ALL'ARCH. CARANO GIROLAMO ALDO.38.469,5008/08/201823/08/2018
  1306 / 2018N.629 del 07.08.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA VODAFONE ITALIA S.P.A. NR. AI12635581 DEL 13/07/2018.7.003,1008/08/201823/08/2018
  1305 / 2018N.627 del 07.08.2018DETERMINA   ELEZIONI DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI SAN VITO LO CAPO DEL 10 GIUGNO 2018. IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE AI PRESIDENTI DI SEGGIO E AGLI SCRUTATORI5.810,8408/08/201823/08/2018
  1268 / 2018N.626 del 01.08.2018DETERMINA   IMPLEMENTAZIONE DI N. 8 UNITÀ LAVORATIVE DA AFFIANCARE AGLI OPERATORI ECOLOGICI PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA NELL'AMBITO DELLA PROROGA DEI SEVIZI CONTRATTO SI APPALTO ENERGETICAMBIENTE SRL CON DETERMINAZIONE N. 602 DEL 20/07/201842.562,4802/08/201817/08/2018
  1261 / 2018N.525 del 20.06.2018DETERMINA   NOLO DI N° 4 SCARRABILI A TENUTA STAGNA. - AFFIDAMENTO PREVIO IMPEGNO DELLA SPESA.724,6801/08/201816/08/2018
  1260 / 2018N.546 del 03.07.2018DETERMINA   INTERVENTI DI URGENZA E MESSA IN SICUREZZA DELLE COPERTURE DEI LOCULI LOTTI N. 01-02-03-04 DEL CIMITERO COMUNALE AI SENSI DELL'ART 163 DEL D.LGS. 50/2016- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 EL DEL 24.05.2018 ALLA DITTA INTESA VERDE SRL42.492,2001/08/201816/08/2018
  1249 / 2018N.622 del 30.07.2018DETERMINA   PROROGA TECNICA CONTRATTUALE PER IL PERIODO 01.8.2018 - 30.9.2018, NELLE MORE DELLA CONCLUSIONE DELL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI STALLI DI SOSTA A PAGAMENTO CON PARCOMETRI ELETTRONICI ED ALTRI SERVIZI ACCESSORI E CONTESTUALE MODIFICA DELLA DETERMINA A CONTRARRE N.1010 DEL 29.12.2017 LIMITATAMENTE AI TERMINI DI DECORRENZA E SCADENZA DELLO STESSO.0,0001/08/201816/08/2018
  1248 / 2018N.624 del 30.07.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA MESE DI MAGGIO 2018 PER L'IMPORTO DI ?2.160,60 ALL'ASSOCIAZIONE I.S.A.S A.R.M.O.N.I.A PER IL TRASPORTO DISABILI PRESSO LA FONDAZIONE AUXILIUM VALDERICE.2.160,6001/08/201816/08/2018
  1247 / 2018N.623 del 30.07.2018DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BUONO LIBRO ANNO SCOLASTICO 2017/20185.309,2501/08/201816/08/2018
  1246 / 2018N.620 del 27.07.2018DETERMINA   ADEMPIMENTI DA ADOTTARSI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONSULENZA DITTA MAGGIOLI S.P.A.7.137,0001/08/201816/08/2018
  1245 / 2018N.619 del 26.07.2018DETERMINA   SISTEMA INTEGRATO PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ENOGASTRONOMICO E CULTURALE DEL DISTRETTO TURISTICO VINI SAPORI DI SICILIA 'IL GUSTO DELLA CULTURA'. - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPETENZE AUSILIO AL RUP A VALERE SULLA QUOTA DI COFINANZIAMENTO GIÀ ACCERTATA AL BILANCIO DEL COMUNE CAPOFILA DI SAN VITO LO CAPO -38.000,0001/08/201816/08/2018
  1242 / 2018N.616 del 26.07.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ AL PERSONALE DELLO STATO CIVILE. ANNO 2017.795,3001/08/201816/08/2018
  1244 / 2018N.618 del 27.07.2018DETERMINA   SISTEMA INTEGRATO PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ENOGASTRONOMICO E CULTURALE DEL DISTRETTO TURISTICO VINI SAPORI DI SICILIA 'IL GUSTO DELLA CULTURA'. -ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SECONDO E TERZO S.A.L. -346.339,3531/07/201815/08/2018
  1241 / 2018N.615 del 26.07.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITÀ ANNO 2017.8.943,0031/07/201815/08/2018
  1240 / 2018N.625 del 30.07.2018DETERMINA   ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 04/03/2018.APPROVAZIONE RENDICONTO ELETTORALE DEL COMUNE DI SAN VITO LO CAPO0,0031/07/201815/08/2018
  1239 / 2018N.612 del 26.07.2018DETERMINA   APPROVAZIONE DEL BANDO PER LA RACCOLTA DELLE DOMANDE PER IL RILASCIO AGLI ANZIANI DELLE TESSERE DI LIBERA CIRCOLAZIONE SUI MEZZI AST- ANNO 20190,0031/07/201815/08/2018
  1243 / 2018N.617 del 26.07.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER COMPETENZE ING. TRAPANI IRENE.2.874,9630/07/201814/08/2018
  1238 / 2018N.611 del 26.07.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER ONERI S.I.A.E. PER SPETTACOLI DEL CONTENITORE MUSICALE 'CHE SI FA STASERA', PER L'EVENTO 'BAGLIO, OLIO E MARE' DEL CALENDARIO APPROVATO CON DELIBERA DI G.M. N.36 DEL 09.03.2018. CIG:Z52246BADA1.000,0030/07/201814/08/2018
  1232 / 2018N.569 del 10.07.2018DETERMINA   ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 175 E 176 DEL D.P.R. 207/2010 ED ART. 54 DEL D.L.VO N. 267 DEL 18 AGOSTO 2000 PER INTERVENTI URGENTI E INDIFFERIBILI PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE'. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA DEL 13.02.2018 ALLA DITTA GBLE DI BUSCAINO GASPARE30.511,9330/07/201814/08/2018
  1231 / 2018N.613 del 26.07.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S. P. A. PER FORNITURA ENERGIA PER IL DEPURATORE COMUNALE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E ALTRI USI. MAGGIO GIUGNO 2018. CIG ZEA246288D15.943,6427/07/201811/08/2018
  1230 / 2018N.614 del 26.07.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO FATTURE HERA COMM S.R.L. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER USI DIVERSI DA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CIG N. ZBB24627A6100,7527/07/201811/08/2018
  1226 / 2018N.610 del 26.07.2018DETERMINA   SISTEMAZIONE CONTABILE. MODIFICA DETERMINE 995/17-99/18 E 194/18.0,0026/07/201810/08/2018
  1217 / 2018N.609 del 24.07.2018DETERMINA   PROCEDURA NEGOZIATA, ATTRAVERSO L'EMISSIONE DELLA RDO SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA ME.PA. PER SPOSTAMENTO POSEIDONIA DALLA SPIAGGIA LIBERA DI SAN VITO LO CAPO IN CONFORMITA' ALLA CIRCOLARE ARTA SICILIA 8 MAGGIO 2009. DETERMINA A CONTRARRE CIG: ZEF247359112.932,0024/07/201808/08/2018
  1216 / 2018N.608 del 23.07.2018DETERMINA   MONTAGGIO SEGNALI STRADALI E COLLOCAZIONE DI PALI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ESECUZIONE LAVORI ALLA DITTA POMA PIETRO DA SAN VITO LO CAPO.976,0024/07/201808/08/2018
  1214 / 2018N.607 del 23.07.2018DETERMINA   OGGETTO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CON SOLUZIONE ALTERNATIVA DI LAVORO SECONDA MENSILITÀ IN FAVORE DEL SIG. R. F.250,0024/07/201808/08/2018
  1213 / 2018N.606 del 23.07.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ?. 1.250,00 ALL'ASSOCIAZIONE SOUND ITALIANO ED OLTRE PER N. 5 SERATE DI INTRATTENIMENTO MUSICALE.1.250,0024/07/201808/08/2018
  1212 / 2018N.605 del 23.07.2018DETERMINA   OGGETTO: LIQUIDAZIONE BUONI CARBURANTE: ENI S.P.A.- ( FATT. N°19901446 DEL 14/06/2018.)- (CONVENZIONE CONSIP)- CIG:Z0E23A9AFD8.764,4324/07/201808/08/2018
  1211 / 2018N.604 del 23.07.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE BUONI PASTO ALLA DITTA A.D SRL (FATTURA N° 6/69 DEL 21/05/2018)1.020,9724/07/201808/08/2018
  1210 / 2018N.603 del 23.07.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N° 30691/2018/ V1 DEL 31/03/18 CODICE CIG: ZBD22CA44E765,8624/07/201808/08/2018
  1197 / 2018N.597 del 20.07.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA MESE DI APRILE 2018 PER L'IMPORTO DI ? 1.055,70 ALL'ASSOCIAZIONE I.S.A.S A.R.M.O.N.I.A PER IL TRASPORTO DISABILI PRESSO I CENTRI DI TERAPIA DI CUSTONACI E TRAPANI.1.055,7023/07/201807/08/2018
  1196 / 2018N.596 del 20.07.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA MESE DI APRILE 2018 PER L'IMPORTO DI ? 831,00 ALL'ASSOCIAZIONE I.S.A.S A.R.M.O.N.I.A PER IL TRASPORTO DISABILI.831,0023/07/201807/08/2018
  1195 / 2018N.595 del 20.07.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA MESE DI APRILE 2018 PER L'IMPORTO DI ?1.828,20 ALL'ASSOCIAZIONE I.S.A.S A.R.M.O.N.I.A PER IL TRASPORTO DISABILI PRESSO LA FONDAZIONE AUXILIUM VALDERICE1.828,2023/07/201807/08/2018
  1194 / 2018N.594 del 19.07.2018DETERMINA   RIMBORSO SPESE VIAGGIO SIG. MESSINA GIUSEPPE MESE MAGGIO 2018.785,7023/07/201807/08/2018
  1193 / 2018N.593 del 19.07.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE PER L'ANNO 2018 ALLA DITTA MUNICIPIA S.P.A. ACQUISITO MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO.1.589,6623/07/201807/08/2018
  1192 / 2018N.592 del 19.07.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.57 DEL 18.04.2018 ALLA DITTA VITELLO SV2000 DI SALVATORE VITELLO, PER ACQUISTO PERSONAL COMPUTERS, MATERIALE INFORMATICO VARIO E SOFTWARE ANTIVIRUS SETTORI I E IV E DIVERSI COMUNALI. CIG: Z0E21682128.997,5023/07/201807/08/2018
  1191 / 2018N.591 del 19.07.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA E IGIENE DELL'AMBIENTE, EX ART. 19 D. LGS. N. 504/1992 (TEFA)336.612,4623/07/201807/08/2018
  1190 / 2018N.589 del 19.07.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA DOTT. PASQUALE MONTALBANO ( ART.14 L.R. 26 AGOSTO 1992 N.7)4.500,0023/07/201807/08/2018
  1189 / 2018N.590 del 19.07.2018DETERMINA   MANIFESTAZIONE SPORTIVA 'TRAPANI MAN 113 KM 2018' DELLA A.S.D. ZONA CAMBIO TRIATHOLN AND FITNESS. LIQUIDAZIONE PARTECIPAZIONE ALLE SPESE. CIG: Z8222D888A0,0023/07/201807/08/2018
  1188 / 2018N.588 del 19.07.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.1/E DEL 29.06.2018 ALL'AVV. ANTONINO SAVALLI, CAUSA ********/COMUNE DAVANTI TRIBUNALE DI TRAPANI.1.200,0023/07/201807/08/2018
  1187 / 2018N.587 del 19.07.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.1756/PA DEL 27.06.2018 DELLA DITTA ANDREANI TRIBUTI PER GESTIONE TARI 2018 - POSTALIZZAZIONE- CIG: ZF1217439E3.297,8723/07/201807/08/2018
  1186 / 2018N.586 del 18.07.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.1768/PA DEL 29.06.2018 DELLA DITTA ANDREANI TRIBUTI,PER GESTIONE TARI 2018. CIG: ZF1217439E19.208,9023/07/201807/08/2018
  1185 / 2018N.585 del 18.07.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 84 DEL 13.06.2018 ALLA DITTA VITELLO SV2000 DI SALVATORE VITELLO PER NUOVO IMPIANTO DATI , FONIA ED ELETTRICO CONSEGUENTE SPOSTAMENTO UFFICI COMUNALI. CIG: Z4322D778F4.270,0023/07/201807/08/2018
  1184 / 2018N.602 del 20.07.2018DETERMINA   SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI - ULTERIORE PROROGA SERVIZI CONTRATTO DI APPALTO ENERGETICAMBIENTE SRL.565.309,6423/07/201807/08/2018
  1183 / 2018N.601 del 20.07.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER L'EVENTO BAGLIO, OLIO E MARE PROGRAMMATO NEL CALENDARIO APPROVATO CON DELIBERA DI G.M. N.36 DEL 09.03.2018. CIG:Z2D246BAAF14.546,8723/07/201807/08/2018
  1182 / 2018N.600 del 20.07.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA SOUND POWER SERVICE PER NOLEGGIO ED ASSISTENZA IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE E LUCI PER SPETTACOLO DEL CALENDARIO EVENTI 'CHE SI FA STASERA?'APPROVATI CON DELIBERA DI G.M. N.36 DEL 09.03.2018. CIG:Z9D246BA7A610,0023/07/201807/08/2018
  1181 / 2018N.599 del 20.07.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSIKE' PER SPETTACOLO DEL CALENDARIO EVENTI APPROVATI CON DELIBERA DI G.M. N.36 DEL 09.03.2018. CIG:Z53246BA242.420,0023/07/201807/08/2018
  1180 / 2018N.598 del 20.07.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE SOLE DEL SUD PER SPETTACOLI DEL CALENDARIO EVENTI APPROVATI CON DELIBERA DI G.M. N.36 DEL 09.03.20181.650,0023/07/201807/08/2018
  1172 / 2018N.583 del 17.07.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA FATTURE ENEL ENERGIA S. P. A. PER FORNITURA ENERGIA PER IL DEPURATORE COMUNALE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E ALTRI USI. MAGGIO GIUGNO 2018. CIG ZEA246288D15.943,6419/07/201803/08/2018
  1171 / 2018N.584 del 17.07.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO FATTURE HERA COMM S.R.L. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER USI DIVERSI DA ILLUMINAZIONE PUBBLICA. CIG N. ZBB24627A6100,7519/07/201803/08/2018
  1166 / 2018N.582 del 17.07.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE SPESA DELLE QUOTE CONDOMINIALI DEL RESIDENCE CONTURRANA ANNO 20183.093,5517/07/201801/08/2018
  1160 / 2018N.568 del 09.07.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA DELLE QUOTE CONDOMINIALI DEL RESIDENCE CONTURRANA ANNO 20181.638,6716/07/201831/07/2018
  1151 / 2018N.581 del 12.07.2018DETERMINA   ACQUISTO N.20 PALI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA AMATO COSTRUZIONI S.R.L. DA ALCAMO.976,0013/07/201828/07/2018
  1150 / 2018N.580 del 12.07.2018DETERMINA   ACQUISTI ADESIVI CON STAMPA PLASTIFICATA DA APPLICARE SU CARTELLI ESISTENTI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA PUBLY IN TRAPANI S.R.L. DA TRAPANI.780,8013/07/201828/07/2018
  1149 / 2018N.576 del 12.07.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE RIMBORSO A PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER SERVIZIO DI VIGILANZA PERIODO APRILE - MAGGIO 2018.17.705,6813/07/201828/07/2018
  1148 / 2018N.579 del 12.07.2018DETERMINA   ASSOCIAZIONE TURISTICA 'PRO LOCO' DI SAN VITO LO CAPO- COMPARTECIPAZIONE ALLE ORDINARIE SPESE DI GESTIONE ANNO 2018. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.5.000,0013/07/201828/07/2018
  1147 / 2018N.578 del 12.07.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.11-2018-FE DEL 27.05.2018 ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE SOLE DEL SUD, PER N.5 SERATE DANZANTI CON IL DJ VITO, PRESSO IL CENTRO POLIVALENTE DI MACARI. CIG: Z4221DB1B81.250,0013/07/201828/07/2018
  1146 / 2018N.577 del 12.07.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.10-2018-FE DEL 27.05.2018 ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE SOLE DEL SUD, PER N.6 SERATE DANZANTI CON IL GRUPPO ' POKER D'ASSI', PRESSO IL CENTRO POLIVALENTE DI MACARI. CIG: Z4221DB1B81.500,0013/07/201828/07/2018
  1145 / 2018N.575 del 12.07.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO MARZO - APRILE 2018 PER L'IMPORTO DI ? 4.903,52 ALLA COOP. SOC. ANTARES PER IL RICOVERO DELL'ASSISTITA SIG.RA A. V. CIG: ZF9217C0554.903,5213/07/201828/07/2018
  1144 / 2018N.574 del 12.07.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE COMPENSO MESE DI MAGGIO 2018 AL DOTT. PASQUALE MONTALBANO1.500,0013/07/201828/07/2018
  1143 / 2018N.573 del 12.07.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.8403119962 DEL 19.06.2018 ENEL ENERGIA SPA, PER FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA SVOLGIMENTO EVENTI. CIG: Z902336A6462,8913/07/201828/07/2018
  1142 / 2018N.572 del 12.07.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.8403119848 DEL 05.06.2018 ENEL ENERGIA SPA, PER FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA SVOLGIMENTO EVENTI. CIG: Z02235E3BD62,8913/07/201828/07/2018
  1141 / 2018N.571 del 12.07.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.8403119897 DEL 11.06.2018 ENEL ENERGIA SPA, PER FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA SVOLGIMENTO EVENTI. CIG: ZC6233694262,8913/07/201828/07/2018
  1140 / 2018N.570 del 12.07.2018DETERMINA   OGGETTO: : LIQUIDAZIONE FATTURA N.8403119960 DEL 19.06.2018 ENEL ENERGIA SPA, PER FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA SVOLGIMENTO EVENTI. CIG: Z55233605F62,8913/07/201828/07/2018
  1129 / 2018N.567 del 09.07.2018DETERMINA   SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI . LIQUIDAZIONE SPETTANZE (MENSILITÀ GIUGNO 2018) PER SERVIZIO SVOLTO DALLA DITTA ENERGETICAMBIENTE. CIG 0314964C80140.620,7810/07/201825/07/2018
  1128 / 2018N.566 del 09.07.2018DETERMINA   SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI . LIQUIDAZIONE SPETTANZE (MENSILITÀ MAGGIO 2018) PER SERVIZIO SVOLTO DALLA DITTA ENERGETICAMBIENTE. CIG 0314964C80140.620,7810/07/201825/07/2018
  1127 / 2018N.565 del 09.07.2018DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURAZIONE RCA 118609882 UNIPOLSAI PER MANCATO INSERIMENTO DEL VEICOLO MERCEDES TARGATO CR302NE A LIBRO MATRICOLA460,0010/07/201825/07/2018
  1126 / 2018N.564 del 09.07.2018DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER RINNOVO PREMIO ASSICURATIVO, COMPAGNIA ALLIANZ S.P.A. DEL VEICOLO LM 200, TARGATO DP905JM, IN USO AL COMUNE PER LE FINALITÀ DI PROTEZIONE CIVILE743,5010/07/201825/07/2018
  1125 / 2018N.563 del 09.07.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO A FAVORE DELLA DOTT. SSA REINA CATERINA ORNELLA PER IL PERIODO 01 LUGLIO /30 SETTEMBRE 2018.4.095,2510/07/201825/07/2018
  1124 / 2018N.562 del 09.07.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA NN5/2018 DEL 21.05.2018 ALL'ASSOCIAZIONE ARTISTICA COMPAGNIA TEATRALE SIPARIO PER SPETTACOLO FAVOLA MUSICALE CAPPUCCETTO ROSSO CIG: ZD222F35FA2.200,0010/07/201825/07/2018
  1123 / 2018N.561 del 09.07.2018DETERMINA   IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE RAI UFFICIO TURISTICO ANNO 2018407,9509/07/201824/07/2018
  1115 / 2018N.559 del 05.07.2018DETERMINA   INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA COMUNALE ANNO 2017-2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1E DEL 05.05.2018 ALLA DITTA SOCIETÀ COOPERATIVA DELL'ANGELO. CIG: Z2E2176C3432.318,3106/07/201821/07/2018
  1114 / 2018N.560 del 05.07.2018DETERMINA   INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZO PROTEZIONE CIVILE MITSUBISHI L200 DPO905JM IMPEGNO DI SPESA DI ? 724,41 COMPRESA IVA A FAVORE DELLA DITTA GENNA SOCCORSI S.R.L. CIG N.: Z7B244254D724,4106/07/201821/07/2018
  1113 / 2018N.558 del 05.07.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ? 1.370,91 PER L'INCARICO ALL'ASSISTENTE SOCIALE DOTT.SSA ANNA INCARBONA.1.370,9106/07/201821/07/2018
  1106 / 2018N.557 del 04.07.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI RESPONSABILI DEI SERVIZI ANNO 201713.618,2805/07/201820/07/2018
  1105 / 2018N.556 del 04.07.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA ? 1.000,00 PER SORVEGLIANZA SANITARIA D.LGS 81/2008 E CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO PER PERSONALE IMPEGNATO NEL SERVIZIO CIVICO/PROGETTI INDIVIDUALI DI REINSERIMEMTO SOCIALE E LAVORATIVO PER SITUAZIONI DI GRAVE POVERTA1.000,0005/07/201820/07/2018
  1104 / 2018N.544 del 03.07.2018DETERMINA   ATTO DI ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E DEI DIRITTI DERIVANTI DAL RILASCIO DI CARTE DI IDENTITÀ. MESE DI MAGGIO ANNO 2018.0,0005/07/201820/07/2018
  1103 / 2018N.545 del 03.07.2018DETERMINA   ELEZIONI DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI SAN VITO LO CAPO DEL 10 GIUGNO 2018. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE PER ATTIVITÀ LAVORATIVA IN ORARIO STRAORDINARIO.15.166,7105/07/201820/07/2018
  1101 / 2018N.555 del 03.07.2018DETERMINA   RIPARTO, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI.166,1205/07/201820/07/2018
  1100 / 2018N.554 del 03.07.2018DETERMINA   RIPARTO, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI.335,2405/07/201820/07/2018
  1099 / 2018N.553 del 03.07.2018DETERMINA   INTEGRAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI SUPPORTO TARI ANNO 201810.000,0005/07/201820/07/2018
  1098 / 2018N.552 del 03.07.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESA TRASPORTO ALUNNI A.S. 2017/2018 - PERIODO: MESE DI MAGGIO 2018 CODICE UFFICIO LVJBR5 CIG : Z682378670.16.491,3005/07/201820/07/2018
  1097 / 2018N.551 del 03.07.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ? 1.417,50 ALLA COOP. AMANTHEA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP PERIODO MAGGIO 2018.1.417,5005/07/201820/07/2018
  1096 / 2018N.550 del 03.07.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESA TRASPORTO ALUNNI A.S. 2017/2018 - PERIODO: MESE APRILE 2018 CODICE UFFICIO LVJBR5 CIG :ZA22324EFC.14.892,5005/07/201820/07/2018
  1095 / 2018N.549 del 03.07.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ALLE DIPENDENTI VULTAGGIO GIOVANNA, GRAMMATICO FRANCESCA ED AL DIPENDENTE PAOLO GIANO920,3205/07/201820/07/2018
  1091 / 2018N.547 del 03.07.2018DETERMINA   SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI SANZIONATORI DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL C.D.S. - IMPEGNO DI SPESA.41.685,0005/07/201820/07/2018
  1090 / 2018N.548 del 03.07.2018DETERMINA   SERVIZIO DI PRETRATTAMENTO MECCANICO BIOLOGICO (T.M.B), TRASPORTO E SMALTIMENTO FINALE DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI PRESSO L'IMPIANTO DI BELLOLAMPO (PA) GESTITO DALLA SOCIETÀ ECO AMBIENTE ITALIA SRL - NOMINA RUP0,0005/07/201820/07/2018
  1089 / 2018N.543 del 29.06.2018DETERMINA   OGGETTO: NOMINA RUP PER GLI ADEMPIMENTI FINALIZZATI PER IL PROGETTO RELATIVO ALLA SCUOLA ELEMENTARE CAPUANA, GIÀ INSERITO NEL PPTTOOPP.0,0005/07/201820/07/2018
  1059 / 2018N.542 del 27.06.2018DETERMINA   MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAGGIO PORTER TARGATO CF 015 ZT.. LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA1800002 DEL 30.05.2018 ALLA DITTA 'F.T. SERVICE DI FRANCESCO TALLARITA'. CIG Z6822B2D684.585,0029/06/201814/07/2018
  1047 / 2018N.541 del 22.06.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CON SOLUZIONE ALTERNATIVA DI LAVORO PRIMA MENSILITÀ IN FAVORE DEL SIG. R. F.SCO P.250,0025/06/201810/07/2018
  1045 / 2018N.540 del 22.06.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FONDI COMUNALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE AL DIRIGENTE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA'LOMBARDO RADICE' - 'E. FERMI,'IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA CONSILIARE N. 17 DEL 23/3/99 (ANNO 2017).-7.746,8525/06/201810/07/2018
  1044 / 2018N.539 del 22.06.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA MESE DI MARZO 2018 PER L'IMPORTO DI ? 1.231,65 ALL'ASSOCIAZIONE I.S.A.S A.R.M.O.N.I.A PER IL TRASPORTO DISABILI PRESSO I CENTRI DI TERAPIA DI CUSTONACI E TRAPANI.1.231,6525/06/201810/07/2018
  1043 / 2018N.538 del 22.06.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO 2018 PER L'IMPORTO DI ? 1.994,40 ALL'ASSOCIAZIONE I.S.A.S A.R.M.O.N.I.A PER IL TRASPORTO DISABILI PRESSO LA FONDAZIONE AUXILIUM VALDERICE.1.994,4025/06/201810/07/2018
  1042 / 2018N.537 del 22.06.2018DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ SUPPLENZA A SCAVALCO SEGRETARIO ANDREA GIACALONE , PERIODO MAGGIO E GIUGNO 2018.2.317,8025/06/201810/07/2018
  1041 / 2018N.536 del 22.06.2018DETERMINA   'LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA MESE DI MARZO 2018 PER L'IMPORTO DI ? 1.080,30 ALL'ASSOCIAZIONE I.S.A.S A.R.M.O.N.I.A PER IL TRASPORTO DISABILI.1.080,3025/06/201810/07/2018
  1040 / 2018N.535 del 22.06.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ?. 1.250,00 ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE SOLE DEL SUD PER N. 5 SERATE MUSICALI CON LA GASPARE SCUDERI BAND PRESSO IL CENTRO POLIVALENTE DI MACARI.1.250,0022/06/201807/07/2018
  1039 / 2018N.534 del 22.06.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL MESE DI APRILE 2018 ? 3.001,25 IVA COMPRESA ALLA COOP. SOC. AMANTHEA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI MINORI E DISABILI MEDIANTE VOUCHER.3.001,2522/06/201807/07/2018
  1038 / 2018N.533 del 22.06.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE IN CONTO SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE TARI A SUPPORTO DELL'UFFICIO COMUNALE PER L'ANNO 2018. -19.208,9022/06/201807/07/2018
  1037 / 2018N.532 del 22.06.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPENSO ATTIVITÀ PER SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONI DELL'ENTRATA TARSU/TARI: DITTA ANDREANI TRIBUTI S.R.L.1.556,2222/06/201807/07/2018
  1036 / 2018N.531 del 22.06.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE NN. A20020181000006196 E A20020181000017107 DITTA OLIVETTI SPA PER NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATRICI OLIVETTI D - COPIA 4500 MF PERIODO DALL' 01/01/2018 AL 27/03/2018 E DAL 28/03/2018 AL 31/03/2018434,3222/06/201807/07/2018
  1035 / 2018N.530 del 22.06.2018DETERMINA   'PROGETTO NATALE INSIEME ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE SOCIO CULTURALE E BANDISTICA 'CITTÀ DI SAN VITO LO CAPO'1.200,0022/06/201807/07/2018
  1034 / 2018N.529 del 22.06.2018DETERMINA   'ATTIVITÀ TURISTICO - CULTURALI E TEATRALI 2018' - LIQUIDAZIONE SPETTACOLO MUSICALE DUO AMATO BULGAK - ASSOCIAZIONE SOUND ITALIANO E OLTRE1.100,0022/06/201807/07/2018
  1033 / 2018N.528 del 22.06.2018DETERMINA   'ATTIVITÀ TURISTICO - CULTURALI E TEATRALI 2018' - LIQUIDAZIONE SPETTACOLO 'PROFESSIONE FALSI INVALIDI'- SOCIETÀ COOPERATIVA OLIMPO1.800,0022/06/201807/07/2018
  1032 / 2018N.527 del 22.06.2018DETERMINA   PROGETTO NATALE INSIEME ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE SOCIETÀ COOPERATIVA OLIMPO4.200,0022/06/201807/07/2018
  1031 / 2018N.526 del 22.06.2018DETERMINA   'PROGETTO NATALE INSIEME ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE 'MUSICANDO'400,0022/06/201807/07/2018
  1028 / 2018N.521 del 18.06.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S. P. A. PER FORNITURA ENERGIA PER IL DEPURATORE COMUNALE ED IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO. APRILE 2018. CIG Z3623CC1072.987,2221/06/201806/07/2018
  1027 / 2018N.522 del 18.06.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO FATTURE HERA COMM S.R.L. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER USI DIVERSI DA ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 2018. CIG N. Z4C23D06B084,1321/06/201806/07/2018
  1026 / 2018N.523 del 18.06.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N 810990690731052 DEL 11/05/2018 EMESSA DA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO UFFICIO TURISTICO UBICATO IN VIA ANTONIO VENZA 14, - PERIODO APRILE/MAGGIO CIG: Z9F23D077D233,6821/06/201806/07/2018
  1019 / 2018N.519 del 18.06.2018DETERMINA   GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI NELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTI ALLA DITTA CHE EFFETTUA LA RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI (ENERGETICAMBIENTE SRL EX AIMERI AMBIENTE S.P.A.) FINO AL 31 LUGLIO 2018 . CIG 0314964C80282.654,8220/06/201805/07/2018
  1016 / 2018N.524 del 18.06.2018DETERMINA   DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO FINALE DELLA FRAZIONE SECCA DI SOPRAVAGLIO DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI CON CER 191212 PRESSO LA DISCARICA DI C/DA VALANGHE D'INVERNO - TERRITORIO DI MOTTA SANT'ANASTASIA (CT) GESTITO DALLA DITTA OIKOS S.P.A. IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO. DAL 1° GIUGNO AL 31 LUGLIO 2018. CIG 7521174D1E84.000,0019/06/201804/07/2018
  1012 / 2018N.520 del 18.06.2018DETERMINA   APPROVAZIONE MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLE RISORSE PREVISTE PER L'ANNO 2017 DAL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE A SUPPORTO DEL PIANO DI AZIONE PLURIENNALE PREVISTO DAL D.LGS. N. 65/2017. CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE PER RIMBORSO RETTE SERVIZI EDUCATIVI PER INFANZIA. APPROVAZIONE AVVISO E MODELLO DI DOMANDA0,0018/06/201803/07/2018
  1009 / 2018N.518 del 12.06.2018DETERMINA   SERVIZIO ASSISTENZA BAGNANTI STAGIONE ESTIVA 2018 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.0,0013/06/201828/06/2018
  1008 / 2018N.517 del 12.06.2018DETERMINA   'SAN VITO CLIMBING FESTIVAL 2017' IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO20.000,0013/06/201828/06/2018
  1007 / 2018N.516 del 12.06.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ? 1.370,91 PER L'INCARICO ALL'ASSISTENTE SOCIALE DOTT.SSA ANNA INCARBONA.1.370,9113/06/201828/06/2018
  1005 / 2018N.515 del 12.06.2018DETERMINA   RENDICONTO SPESE ECONOMATO DAL 01/04/18 AL 31/05/182.351,9913/06/201828/06/2018
  1004 / 2018N.513 del 05.06.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE COMPENSO MESE DI APRILE 2018 AL DOTT. PASQUALE MONTALBANO1.500,0013/06/201828/06/2018
  1003 / 2018N.512 del 05.06.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE COMPENSO MESE DI MARZO 2018 AL DOTT. PASQUALE MONTALBANO1.500,0013/06/201828/06/2018
  1002 / 2018N.511 del 05.06.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE COMPENSO MESE DI FEBBRAIO 2018 AL DOTT. PASQUALE MONTALBANO1.500,0013/06/201828/06/2018
  1001 / 2018N.510 del 05.06.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE COMPENSO MESE DI GENNAIO 2018 AL DOTT. PASQUALE MONTALBANO1.500,0013/06/201828/06/2018
  991 / 2018N.514 del 08.06.2018DETERMINA   APPROVAZIONE GRADUATORIA BORSE DI STUDIO L. 10/03/2000, N. 62 - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - CIRCOLARE N. 2 DEL 26 FEBBRAIO 2018.0,0008/06/201823/06/2018
  990 / 2018N.506 del 31.05.2018DETERMINA   CONFERIMENTO INCARICO AD AGENTI DI P.M. PROVENIENTI DA ALTRI COMUNI ANNO 2018 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA.25.000,0008/06/201823/06/2018
  977 / 2018N.493 del 31.05.2018DETERMINA   GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI NELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA RISORSE AMBIENTE PALERMO (RAP) SPA. PER SMALTIMENTO RIFIUTI NELL'IMPIANTO DI PALERMO- BELLOLAMPO. CIG:Z8B236AA717.326,9707/06/201822/06/2018
  976 / 2018N.492 del 31.05.2018DETERMINA   INCARICO ALLA SOC. E.S.P.E.R. A R.L. RELATIVAMENTE ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO STIPULATO CON LA DITTA AFFIDATARIA DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA. LIQUIDAZIONE FATTURA N.72/E DEL 02.05.201- CIG: Z8A1E624CC2.576,8107/06/201822/06/2018
  975 / 2018N.490 del 31.05.2018DETERMINA   CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI PRESSO LA DITTA SICILFERT SRL . LIQUIDAZIONE FATTURA N.175 DEL 30.04.2018 RELATIVA AI CONFERIMENTI NEL MESE DI APRILE 2018. CIG ZD6217190B912,5607/06/201822/06/2018
  974 / 2018N.489 del 31.05.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N.55 DEL 03.05.2018 ALLA COOP.'LA VALLE VERDE'PER SERVIZIO DI CUSTODIA CIMITERIALE APRILE 2018.C.I.G. ZF821A06762.518,1607/06/201822/06/2018
  973 / 2018N.486 del 29.05.2018DETERMINA   INCARICO ALLA SOC. E.S.P.E.R. A R.L. RELATIVAMENTE ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO STIPULATO CON LA DITTA AFFIDATARIA DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA. LIQUIDAZIONE FATTURA N.26/E DEL 06.02.2018- CIG: Z8A1E624CC2.576,7707/06/201822/06/2018
  970 / 2018N.482 del 29.05.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI INERENTI GLI INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE DELLA RETE IDRICA COMUNALE120,1106/06/201821/06/2018
  969 / 2018N.475 del 29.05.2018DETERMINA   AUMENTO DI POTENZA DI ENERGIA ELETTRICA DEL CONTATORE UBICATO NEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 008403118592 DEL 20.02.2018 ALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA2.521,7506/06/201821/06/2018
  968 / 2018N.474 del 29.05.2018DETERMINA   CAUSA INSULA SOC. COOP. A.R.L. /COMUNE DI SAN VITO LO CAPO, DAVANTI AL TAR, COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE.. NOMINA DELL'AVV. MARIA BEATRICE MICELI ED IMPEGNO DI SPESA6.408,4506/06/201821/06/2018
  967 / 2018N.468 del 29.05.2018DETERMINA   INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE DELLA RETE IDRICA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 19.03.2018 ALLA DITTA DIEGO CIULLA SRL - UNIPERSONALE CIG: Z231F80E2410.015,8806/06/201821/06/2018
  966 / 2018N.509 del 05.06.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AL COMUNE DI PALERMO DELLE COMPETENZE SPETTANTI AL GEOM. RENATA MARIA GRISTINA.35.088,4906/06/201821/06/2018
  962 / 2018N.501 del 31.05.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA FATTURE ENEL ENERGIA S. P. A. PER FORNITURA ENERGIA PER IL DEPURATORE COMUNALE ED IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO. APRILE 2018. CIG Z3623CC1072.987,2204/06/201819/06/2018
  961 / 2018N.503 del 31.05.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO FATTURA N 810990690731052 DEL 11/05/2018 EMESSA DA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO UFFICIO TURISTICO UBICATO IN VIA ANTONIO VENZA 14, - PERIODO APRILE/MAGGIO CIG: Z9F23D077D233,6804/06/201819/06/2018
  960 / 2018N.504 del 31.05.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO FATTURE HERA COMM S.R.L. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER USI DIVERSI DA ILLUMINAZIONE PUBBLICA. CIG N. Z4C23D06B084,1304/06/201819/06/2018
  959 / 2018N.508 del 04.06.2018DETERMINA   APPROVAZIONE GRADUATORIA L.448/1998 - ART.27; DPCM 05/08/1999, N. 320 - DPCM 04/07/2000, N. 226 E 06/04/2006, N. 211. FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1°E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - CIRCOLARE ASSESSORIALE N. 1 DEL 26 FEBBRAIO 2018.0,0004/06/201819/06/2018
  949 / 2018N.502 del 31.05.2018DETERMINA   LAVORI URGENTI SCUOLABUS COMUNALE IVECO TARGATI: EJ298AB E BD844HE; LIQUIDAZIONE FATTURA NR.02/ E NR.03 DEL 30/01/2018, ANNO SCOLASTICO 2017/18.-1.464,0001/06/201816/06/2018
  948 / 2018N.500 del 31.05.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE PER COMPENSO ALL'O.I.V. DOTT.SSA CATERINA BORRUSO ANNI 2013 E 201711.999,5201/06/201816/06/2018
  947 / 2018N.499 del 31.05.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ? 1.417,50 ALLA COOP. AMANTHEA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP PERIODO APRILE 2018.1.417,5001/06/201816/06/2018
  946 / 2018N.498 del 31.05.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE DI VIA C. COLOMBO ANGOLO VIA SAVOIA, DESTINATI ALL'UBICAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI PER IL PERIODO DALL'01/01/2018 AL 30/06/20185.891,3801/06/201816/06/2018
  945 / 2018N.497 del 31.05.2018DETERMINA   'PROGETTO NATALE INSIEME ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE DI BELLA ANTONINO PER CONCERTO MUSICALE1.200,0001/06/201816/06/2018
  944 / 2018N.496 del 31.05.2018DETERMINA   SERVIZIO LAVAGGI SCUOLABUS COMUNALI TARGATI: BD 844HE E EJ298AB. LIQUIDAZIONE FATTURA NN.16/E - 17/E DEL 29/09/2017.- CIG: Z4A1C97968-256,2001/06/201816/06/2018
  943 / 2018N.495 del 31.05.2018DETERMINA   'ATTIVITÀ TURISTICO - CULTURALI E TEATRALI 2018' - LIQUIDAZIONE SPETTACOLO CABARET CON STEFANO PIAZZA - DITTA CENTRO MEDIA1.999,5801/06/201816/06/2018
  942 / 2018N.494 del 31.05.2018DETERMINA   'ATTIVITÀ TURISTICO - CULTURALI E TEATRALI 2018' - LIQUIDAZIONE SPETTACOLO CABARET CON MANFREDI DI LIBERTO - DITTA CENTRO MEDIA1.999,5801/06/201816/06/2018
  941 / 2018N.491 del 31.05.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018 PER L'IMPORTO DI ? 1.703,55 ALL'ASSOCIAZIONE I.S.A.S A.R.M.O.N.I.A RELATIVO AL TRASPORTO DISABILI.1.703,5501/06/201816/06/2018
  940 / 2018N.488 del 31.05.2018DETERMINA   'PROGETTO NATALE INSIEME ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BANDIERA SERVIZI AUDIOVISIVI DI BANDIERA SERGIO' PER ANIMAZIONE MUSICALE1.098,0001/06/201816/06/2018
  939 / 2018N.507 del 31.05.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO A DIPENDENTE DELL'UFFICIO RAGIONERIA917,6401/06/201816/06/2018
  936 / 2018N.481 del 29.05.2018DETERMINA   SERVIZIO DI PULIZIA SPIAGGE E LITORALI DEL TERRITORIO COMUNALE - MAGGIO/GIUGNO 2018. AFFIDAMENTO ALLA DITTA NEW SYSTEM SERVICE CIG: ZB322EDC3E0,0031/05/201815/06/2018
  929 / 2018N.485 del 29.05.2018DETERMINA   LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI DELL'UFFICIO DI STATO CIVILE ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA779,8030/05/201814/06/2018
  927 / 2018N.487 del 29.05.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE COMPENSO A FAVORE DEL DOTT. GASPARE CROCE PER IL PERIODO 28 MARZO - 12 GIUGNO 2018.5.106,8330/05/201814/06/2018
  926 / 2018N.484 del 29.05.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018 PER L'IMPORTO DI ? 1.876,80 ALL'ASSOCIAZIONE I.S.A.S A.R.M.O.N.I.A PER IL TRASPORTO DISABILI PRESSO I CENTRI DI TERAPIA DI CUSTONACI E TRAPANI.1.876,8030/05/201814/06/2018
  925 / 2018N.483 del 29.05.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA VODAFONE ITALIA S.P.A. NR. AI08696376 DEL 15/05/2018.6.817,2630/05/201814/06/2018
  924 / 2018N.480 del 29.05.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018 PER L'IMPORTO DI ? 3.490,20 ALL'ASSOCIAZIONE I.S.A.S A.R.M.O.N.I.A PER IL TRASPORTO DISABILI PRESSO LA FONDAZIONE AUXILIUM VALDERICE.3.490,2030/05/201814/06/2018
  923 / 2018N.479 del 29.05.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE SPESA DITTA LOMBARDI PER CANONE DI MANUTENZIONE MACCHINA AFFRANCATRICE SMILE E BILANCIA IS 350 PER L'ANNO 2018854,0030/05/201814/06/2018
  922 / 2018N.477 del 29.05.2018DETERMINA   RIMBORSO SPESE VIAGGIO SIG. MESSINA GIUSEPPE DAL 01 GENNAIO 2018 AL 30 APRILE 20182.478,4230/05/201814/06/2018
  921 / 2018N.476 del 29.05.2018DETERMINA   EVENTO 'CAPODANNO IN PIAZZA 2018' ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA AUDIOTECNOLOGIE DI ANTOCI ACHILLE FABIO'7.320,0030/05/201814/06/2018
  920 / 2018N.473 del 29.05.2018DETERMINA   'PROGETTO NATALE INSIEME ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CENTRO MEDIA SRLS'1.499,9930/05/201814/06/2018
  919 / 2018N.472 del 29.05.2018DETERMINA   'PROGETTO NATALE INSIEME ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BANDIERA SERVIZI AUDIOVISIVI DI BANDIERA SERGIO'989,9930/05/201814/06/2018
  918 / 2018N.471 del 29.05.2018DETERMINA   'PROGETTO NATALE INSIEME ANNO 2017 LIQUIDAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE ARTISTICA COMPAGNIA IL SIPARIO'5.999,9930/05/201814/06/2018
  917 / 2018N.470 del 29.05.2018DETERMINA   'PROGETTO NATALE INSIEME ANNO 2017 LIQUIDAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE GML MANAGEMENT'3.600,0030/05/201814/06/2018
  916 / 2018N.469 del 29.05.2018DETERMINA   'PROGETTO NATALE INSIEME ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE SOLE DEL SUD'935,0030/05/201814/06/2018
  915 / 2018N.467 del 29.05.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ?. 1.417,50 ALLA COOP. AMANTHEA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP PERIODO GENNAIO 2018.1.417,5030/05/201814/06/2018
  914 / 2018N.454 del 22.05.2018DETERMINA   SPETTACOLO 'STRAFELICISSIMA PALERMO' DI SERGIO VESPERTINO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA ODDO MANAGEMENT1.830,0030/05/201814/06/2018
  913 / 2018N.453 del 17.05.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SAN VITO COAST CHARTER PER COLLOCAZIONE E RIMOZIONE DI BOE E CAVI D'ANCORAGGIO NELLA RISERVA DELLO ZINGARO INDICATE NELLA ORDINANZA N.37/2016 DELLA CAPITANERIA DI PORTO DI TRAPANI.500,0030/05/201814/06/2018
  911 / 2018N.466 del 29.05.2018DETERMINA   SERVIZIO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE URBANE E DI MANUTENZIONE E ISPEZIONE DELLA RETE FOGNARIA E STAZIONI DI SOLLEVAMENTO CITTADINA DEL COMUNE DI SAN VITO LO CAPO ESECUZIONE INTERVENTI URGENTI.- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43 DEL 17.04.2018 ALLA DITTA SIGE SRL. CIG: 6981379035 CUP: B86J1600319000447.864,5729/05/201813/06/2018
  910 / 2018N.478 del 29.05.2018DETERMINA   ATTO DI LIQUIDAZIONE RELATIVO AL PAGAMENTO DELLA 5^ RATA PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA PREVISTA DALL'ART. 6, D.L. 193/2016, CONV. CON MODIFICAZIONE DALLA LEGGE 255/20164.339,9029/05/201813/06/2018
  900 / 2018N.462 del 24.05.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE ENEL ENERGIA S. P. A. PER FORNITURA ENERGIA NEGLI UFFICI COMUNALI. MARZO 2018. CIG ZBA23658FC2.753,8925/05/201809/06/2018
  899 / 2018N.461 del 24.05.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S. P. A. PER FORNITURA ENERGIA PER IL DEPURATORE COMUNALE ED IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO. MARZO 2018. CIG Z8F2365A244.984,0525/05/201809/06/2018
  898 / 2018N.460 del 24.05.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S. P. A. RELATIVE AL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, - MARZO 2018 CIG. Z212365BDE6.857,1625/05/201809/06/2018
  896 / 2018N.465 del 24.05.2018DETERMINA   FORNITURA DI ELETTROPOMPE A SERVIZIO DEL DEPURATORE COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAPRARI SPA PREVIO IMPEGNO DELLA SPESA10.063,2025/05/201809/06/2018
  895 / 2018N.458 del 24.05.2018DETERMINA   PROGETTO N. 28 ' IL GUSTO DELLA CULTURA ' - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE ED ACCERTAMENTO ECONOMIE - CUP B83J14000450001 - CIG 6432913FBA0,0025/05/201809/06/2018
  894 / 2018N.464 del 24.05.2018DETERMINA   SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI . LIQUIDAZIONE SPETTANZE (MENSILITÀ APRILE 2018) PER SERVIZIO SVOLTO DALLA DITTA ENERGETICAMBIENTE. CIG 0314964C80140.620,7824/05/201808/06/2018
  893 / 2018N.463 del 24.05.2018DETERMINA   MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAGGIO PORTER TARGATO CF 015 ZT. IMPEGNO MAGGIORE SPESA.- CIG Z6822B2D68285,0024/05/201808/06/2018
  890 / 2018N.457 del 24.05.2018DETERMINA   DETERMINAZIONE N. 1016 DEL 29.12.2017 AD OGGETTO 'PROCEDURA NEGOZIATA, ATTRAVERSO L'EMISSIONE DELLA RDO SULLA PIATTAFORMA MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA COMUNALE ANNO 2017-2018 ALLA DITTA SOCIETÀ COOPERATIVA DELL'ANGELO'. - MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA1 DEL D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II CIG: Z2E2176C340,0024/05/201808/06/2018
  889 / 2018N.459 del 24.05.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE BUONI CARBURANTE: ENI S.P.A.- ( FATT. N°19899940 DEL 02/03/2018.)- (CONVENZIONE CONSIP)-8.856,9824/05/201808/06/2018
  887 / 2018N.449 del 15.05.2018DETERMINA   SERVIZIO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE URBANE E DI MANUTENZIONE E ISPEZIONE DELLA RETE FOGNARIA E STAZIONI DI SOLLEVAMENTO CITTADINA DEL COMUNE DI SAN VITO LO CAPO. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 48 DEL 30/04/2018,RELATIVA ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO NEL TRIMESTRE FEBBRAIO-APRILE 2018, ALLA DITTA S.I.GE. SRL. CIG: 6981379035, CUP B86J1600319000422.421,0224/05/201808/06/2018
  886 / 2018N.447 del 15.05.2018DETERMINA   ATTIVITÀ DI VIGILANZA E PREVENZIONE INCENDI DI INTERFACCIA DAL 15 SETTEMBRE FINO A FINE OTTOBRE 2017 - LIQUIDAZIONE5.000,0024/05/201808/06/2018
  884 / 2018N.456 del 22.05.2018DETERMINA   VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A), D.LGS. N. 267/2000)0,0023/05/201807/06/2018
  883 / 2018N.455 del 22.05.2018DETERMINA   ACQUISTO BUONI CARBURANTE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP - IMPEGNO DI SPESA8.900,0023/05/201807/06/2018
  875 / 2018N.451 del 15.05.2018DETERMINA   BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE, IN LOCAZIONE SEMPLICE, DI ALLOGGI POPOLARI CHE SI RENDESSERO DISPONIBILI NEL COMUNE DI SAN VITO LO CAPO (ART. 9 DEL D.P.R. N° 1035 DEL 30/12/1972 E DELL'ART. 17 DELLA L. R. N° 1 DEL 02/01/1979- APPROVAZIONE BANDO.0,0018/05/201817/07/2018
  871 / 2018N.450 del 15.05.2018DETERMINA   REVOCA DETERMINAZIONE N. 221 DEL 08/03/2018 E RIPROPOSIZIONE RICONOSCIMENTO ALL'E.N.P.A. ONLUS, SEZIONE DI TRAPANI, DI UNA COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER LA VALIDITÀ DELL'INIZIATIVA 'COME COMBATTERE IL RANDAGISMO' - CAMPAGNA DI STERILIZZAZIONE PER I CANI PADRONALI' - IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE ANTICIPAZIONE1.000,0016/05/201831/05/2018
  870 / 2018N.446 del 15.05.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CON SOLUZIONE ALTERNATIVA DI LAVORO TERZA MENSILITÀ IN FAVORE DELLA SIG. RA TRABELSI GHAZOUA.200,0016/05/201831/05/2018
  872 / 2018N.452 del 15.05.2018DETERMINA   SERVIZIO ASSISTENZA BAGNANTI STAGIONE ESTIVA 2018 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE.40.000,0015/05/201830/05/2018
  869 / 2018N.445 del 15.05.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ?. 2.835,00 ALLA COOP. AMANTHEA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2018.2.835,0015/05/201830/05/2018
  864 / 2018N.448 del 15.05.2018DETERMINA   ATTO DI ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E DEI DIRITTI DERIVANTI DAL RILASCIO DI CARTE DI IDENTITÀ. MESI DI MARZO E APRILE ANNO 2018.0,0015/05/201830/05/2018
  857 / 2018N.414 del 08.05.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA FATTURE ENEL ENERGIA S. P. A. PER FORNITURA ENERGIA PER IL DEPURATORE COMUNALE ED IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO. MARZO 2018. CIG Z8F2365A244.984,0515/05/201830/05/2018
  862 / 2018N.417 del 08.05.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18-VPA0340 ALLA DITTA CITY GREEN LIGHT S. R. L. (EX GEMMO S. P. A.) - TRIMESTRE GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2018. CIG: 67666353D974.087,7014/05/201829/05/2018
  861 / 2018N.416 del 08.05.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO FATTURE HERA COMM S.R.L. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER USI DIVERSI DA ILLUMINAZIONE PUBBLICA. CIG N. Z632137404430,4414/05/201829/05/2018
  860 / 2018N.413 del 08.05.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA FATTURE ENEL ENERGIA S. P. A. PER FORNITURA ENERGIA NEGLI UFFICI COMUNALI. MARZO 2018. CIG ZBA23658FC2.753,8914/05/201829/05/2018
  859 / 2018N.415 del 08.05.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA FATTURE ENEL ENERGIA S. P. A. RELATIVE AL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, - MARZO 2018. CIG. Z212365BDE6.857,1614/05/201829/05/2018
  858 / 2018N.444 del 10.05.2018DETERMINA   MODIFICA DETERMINAZIONE N. 664 DEL 26.09.2017 AD OGGETTO 'FORNITURA E POSA IN OPERA DI RECINZIONE LIGNEA DI DELIMITAZIONE DELL'AREA DEMANIALE DENOMINATA 'SENO BUE MARINO' DI MACARI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DELLA SPESA PER ULTERIORE INTERVENTO' - PRESA D'ATTO DEL MANCATO INTERVENTO E RIPETIZIONE DEL LAVORO AI SENSI DELL'ART. 63 COMMA 5) DEL D. LGS. 50/2016 E SS.MM. E II. PREVIA INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DELLA SPESA.2.742,3914/05/201829/05/2018
  856 / 2018N.443 del 10.05.2018DETERMINA   INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008 - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE IN LEGNO MUNITE DI MANIGLIONI ANTIPANICO E VETRO ANTINFORTUNIO NONCHÉ DI UNA PERSIANA DA INSTALLARE PRESSO GLI UFFICI COMUNALI6.880,8014/05/201829/05/2018
  855 / 2018N.412 del 08.05.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N 810990690731051 DEL 10/03/2018 EMESSA DA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO UFFICIO TURISTICO UBICATO IN VIA ANTONIO VENZA 14, - PERIODO FEBBRAIO/MARZO CIG: ZCE234FA77352,7314/05/201829/05/2018
  852 / 2018N.431 del 10.05.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE 'BUONI PASTO' ALLA DITTA A.D S.R.L' (FATTURE: N° 3/69 DEL 20/03/2018)1.973,1711/05/201826/05/2018
  851 / 2018N.439 del 10.05.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESA TRASPORTO ALUNNI A.S. 2017/2018 - PERIODO: MESE MARZO 201816.913,6011/05/201826/05/2018
  850 / 2018N.438 del 10.05.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESA TRASPORTO ALUNNI A.S. 2017/2018 - PERIODO: MESE FEBBRAIO 201815.461,6411/05/201826/05/2018
  849 / 2018N.437 del 10.05.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESA TRASPORTO ALUNNI A.S. 2017/2018 - PERIODO: MESE GENNAIO 201815.403,3011/05/201826/05/2018
  848 / 2018N.436 del 10.05.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESA TRASPORTO ALUNNI A.S. 2017/2018 - PERIODO: MESE OTTOBRE 2017 CODICE UFFICIO LVJBR5 CIG :ZF82025C25.-17.221,0011/05/201826/05/2018
  847 / 2018N.435 del 10.05.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2018 PER L'IMPORTO DI ? 4.857,08 ALLA COOP. SOC. ANTARES PER IL RICOVERO DELL'ASSISTITA SIG.RA A. V.4.857,0811/05/201826/05/2018
  846 / 2018N.434 del 10.05.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ?. 1.490,50 ALLA COOP. AMANTHEA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP PERIODO DICEMBRE 2017.1.490,5011/05/201826/05/2018
  845 / 2018N.430 del 10.05.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ? 1.370,91 PER L'INCARICO ALL'ASSISTENTE SOCIALE DOTT.SSA ANNA INCARBONA.1.370,8311/05/201826/05/2018
  844 / 2018N.429 del 10.05.2018DETERMINA   'S.VITO FESTA 2017' LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE ANNO 201710.000,0011/05/201826/05/2018
  843 / 2018N.428 del 10.05.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA MILLEMILA DI FEDERICA BARBERA PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN PIEGHEVOLE INFORMATICO PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE990,0011/05/201826/05/2018
  828 / 2018N.442 del 10.05.2018DETERMINA   POLIZZA CUMULATIVA CONTRO GLI INFORTUNI PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PROVENIENTE DA ALTRI COMUNI ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURATIVO ALLA INSURANCE GLOBAL BROKER S.R.L. DA MARSALA.2.515,0011/05/201826/05/2018
  827 / 2018N.441 del 10.05.2018DETERMINA   DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32, C.2 DEL D.LGS. N.50/2016 PER LA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE ASTA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRELIEVO COATTO DEI VEICOLI PER IL BIENNIO 2018/2019.0,0011/05/201826/05/2018
  826 / 2018N.440 del 10.05.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE CANONE ANNUO ALLA M.C.T.C. DI ROMA PER VISURE TARGHE PER L'ANNO 2018.793,6111/05/201826/05/2018
  825 / 2018N.433 del 10.05.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN CONTO FATTURE VODAFONE ITALIA S.P.A., ANNO 2018.20.000,0011/05/201826/05/2018
  823 / 2018N.426 del 08.05.2018DETERMINA   SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI IN DISCARICA. LIQUIDAZIONE FATT. N. 156 DEL 01.02.2018 ALLA DITTA 'CATANZARO COSTRUZIONI SRL - GESTORE DELLA DISCARICA DI C/DA MATERANO A SICULIANA (AG), RELATIVAMENTE AI RIFIUTI CONFERITI A GENNAIO 2018. CIG: Z6920F1DC88.938,7210/05/201825/05/2018
  820 / 2018N.425 del 08.05.2018DETERMINA   SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI IN DISCARICA. LIQUIDAZIONE ONERI PER MITIGAZIONE AMBIENTALE AL COMUNE DI SICULIANA - GENNAIO 2018.344,9910/05/201825/05/2018
  819 / 2018N.424 del 08.05.2018DETERMINA   CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI PRESSO LA DITTA SICILFERT SRL . LIQUIDAZIONE FATTURA N.117 DEL 31.03.2018 RELATIVA AI CONFERIMENTI NEL MESE DI MARZO 2018. CIG ZD6217190B611,6010/05/201825/05/2018
  818 / 2018N.423 del 08.05.2018DETERMINA   SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CURA DEL VERDE PUBBLICO DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2017. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 136P DEL 07.12.2017 ALLA DITTA NEW SYSTEM SRL CON SEDE IN MARSALA IN VIA STEFANO BILARDELLO N. 74- CIG: ZE91DE8BA920.823,6610/05/201825/05/2018
  817 / 2018N.422 del 08.05.2018DETERMINA   CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI PRESSO LA DITTA VIVAI DEL SOLE. LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/ELR DEL 31.01.2018. CIG: ZEF1CDEC15202,5110/05/201825/05/2018
  816 / 2018N.421 del 08.05.2018DETERMINA   SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI IN DISCARICA. LIQUIDAZIONE FATTURE NN.70/2018, 94/2018 E 104/2018 (GENNAIO/MARZO 2018) ALLA DITTA 'TRAPANI SERVIZI S.P.A. ' GESTORE DELL'IMPIANTO DI TRAPANI C/DA BELVEDERE E DELLA DISCARICA IN C/DA MONTAGNOLA CUDDIA DELLA BORRANEA, RELATIVAMENTE AI RIFIUTI CONFERITI IN DISCARICA. CIG: 7433773F8746.378,4510/05/201825/05/2018
  815 / 2018N.420 del 08.05.2018DETERMINA   NOLO SCARRABILI PER RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.03/PA/2018 DEL 31.01.2018 ALLA DITTA OASI SERVIZI AMBIENTALI DI TRAPANI. CIG: Z2E1F073EF8.031,8710/05/201825/05/2018
  814 / 2018N.419 del 08.05.2018DETERMINA   ACQUISTO IPOCLORITO DI SODIO (CLORO) IN SOSTITUZIONE DELL'EAS, PER LA CLORAZIONE DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO -LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50 DEL 26.03.2018 ALLA DITTA 'ALCA CHIMICA S.R.L. -CIG: ZC5205A55E317,2010/05/201825/05/2018
  813 / 2018N.418 del 08.05.2018DETERMINA   DETERMINAZIONE N. 299 DEL 27.03.2018 AD OGGETTO 'AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DELLA RETE INFORMATICA ALLA DITTA SV 2000 DI SALVATORE VITELLO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA PREVIO IMPEGNO DELLA SPESA' - INTEGRAZIONE DELLA SPESA176,9010/05/201825/05/2018
  810 / 2018N.427 del 08.05.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI ? 488,00 PER LA FORNITURA DI UN PACCHETTO DI 10 ORE DI ASSISTENZA HARDWARE ALLA DITTA SV2000 DI VITELLO SALVATORE - FATTURA ELETTRONICA N. 34_15 DEL 03/08/2015488,0009/05/201824/05/2018
  807 / 2018N.411 del 03.05.2018DETERMINA   SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2017- LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO N. 11P DEL 22.02.2018 ALLA DITTA NEW SYSTEM SERVICE SOC. CONSORTILE A.R.L. CIG: Z2B1F1A11C6.940,3707/05/201822/05/2018
  806 / 2018N.410 del 03.05.2018DETERMINA   MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULL' IVECO 35E12A - AY246TE CONSISTENTE NELLA MESSA IN SICUREZZA DELLA PIATTAFORMA AEREA- LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA STABILE GIUSEPPE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO - CIG: Z742150F7E1.927,6007/05/201822/05/2018
  805 / 2018N.409 del 03.05.2018DETERMINA   ACQUISTO CASSETTE MEDICHE AUTOMEZZI E LOCALI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/15 DEL 08.03.2018 ALLA DITTA TODARO S.R.L. - VIA C.A. PEPOLI , 64 TRAPANI. CIG: ZE1228AB75994,3007/05/201822/05/2018
  804 / 2018N.408 del 03.05.2018DETERMINA   VERIFICA/RICARICA E ACQUISTO ESTINTORI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/3 DEL 22.01.2018 ALLA DITTA TODARO S.R.L. - VIA C.A. PEPOLI , 64 TRAPANI. CIG: ZE9216137A447,5007/05/201822/05/2018
  803 / 2018N.407 del 03.05.2018DETERMINA   INCARICO ALLA SOC. E.S.P.E.R. A R.L. RELATIVAMENTE ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO STIPULATO CON LA DITTA AFFIDATARIA DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA. LIQUIDAZIONE FATTURE N.41/E DEL 01.03.2018 E N.55/E DEL 03.04.2018. CIG: Z8A1E624CC5.153,6207/05/201822/05/2018
  802 / 2018N.406 del 03.05.2018DETERMINA   CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI (INGOMBRANTI , PLASTICA, LEGNO, PRESSATURA IMBALLAGGI IN PLASTICA . LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AI CONFERIMENTI DI MARZO 2018, ALLA DITTA MA.ECO. SRL DI PETROSINO (TP). CIG:Z4B21719D12.371,0407/05/201822/05/2018
  801 / 2018N.405 del 03.05.2018DETERMINA   CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI (INGOMBRANTI , PLASTICA, LEGNO, PRESSATURA IMBALLAGGI IN PLASTICA . LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVA AI CONFERIMENTI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018, ALLA DITTA MA.ECO. SRL DI PETROSINO (TP). CIG:Z4B21719D11.179,7107/05/201822/05/2018
  800 / 2018N.404 del 03.05.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N.48 DEL 20.04.2018 ALLA COOP.'LA VALLE VERDE'PER PROROGA SERVIZIO DI CUSTODIA CIMITERIALE BIENNIO 2016/ 2017 - CIG: Z9321A18576.952,2007/05/201822/05/2018
  799 / 2018N.403 del 03.05.2018DETERMINA   MANUTENZIONE IMPIANTO IDRAULICO PALA GOMMATA- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1_18 DEL 17.01.2018 ALLA DITTA F.LLI VULTAGGIO SERVICE SRL. CIG: Z81214FF63722,0007/05/201822/05/2018
  798 / 2018N.402 del 03.05.2018DETERMINA   MANUTENZIONE AUTOBOTTE (MOTORE AUSILIARIO POMPA ACQUA). .LIQUIDAZIONE FATTURA N.3_18 DEL 15.03.2018 ALLA DITTA SICAM SNC DI MASSIMO SIMONTE C. CIG: ZAB21856E4455,0107/05/201822/05/2018
  791 / 2018N.401 del 03.05.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONE DEMANIALE GIORNALIERO 2018 MQ 7000,00 DAL 10/05 AL 20/05/2018 FINALI NAZIONALI BEACH VOLLEY448,0004/05/201819/05/2018
  790 / 2018N.400 del 03.05.2018DETERMINA   'SICILAMBIENTE DOCUMENTARY FILM FESTIVAL ED.IX ANNO 2017 ' LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE.16.000,0004/05/201819/05/2018
  789 / 2018N.399 del 03.05.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI ?. 539,00 PER CANONE DEMANIALE DI MQ 15.700,00 DI SUPERFICIE D.M. DAL 23.05.2018 AL 28.05.2018 IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DEL 10° FESTIVAL INTERNAZIONALE DEGLI AQUILONI.539,0004/05/201819/05/2018
  788 / 2018N.397 del 03.05.2018DETERMINA   EVENTI ED ATTIVITA' TURISTICO-CULTURALI ANNO 2018 - ONERI DI CONNESSIONE E DI ALLACCIAMENTO PER FORNITURA STRAORDINARIA DI ENERGIA ELETTRICA ALL'ENEL 2-UVD56GG62,8904/05/201819/05/2018
  784 / 2018N.398 del 03.05.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N° EIMM600170 DEL 05/04/2018 FORNITURA BUSTE E CARTELLE INTESTATE549,0004/05/201819/05/2018
  767 / 2018N.395 del 24.04.2018DETERMINA   AUTORIZZAZIONI CIRCOLAZIONE E SOSTA RILASCIATE DALL'UFFICIO PASS. - ANNO 2017 - RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE.611,5030/04/201815/05/2018
  764 / 2018N.394 del 24.04.2018DETERMINA   DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32, C.2 DEL D.LGS. N.50/2016 PER LA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE ASTA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BUS NAVETTA PER L'ANNO 2018.39.927,6027/04/201812/05/2018
  763 / 2018N.396 del 26.04.2018DETERMINA   MANUTENZIONE E CURA DEL VERDE PUBBLICO DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2018. - AFFIDAMENTO ALLA DITTA M.D.SRL CIG: Z9A22ED96D0,0027/04/201812/05/2018
  762 / 2018N.389 del 24.04.2018DETERMINA   RIMBORSO BIGLIETTI 'TRASPORTO GRATUITO ALUNNI AST'- ANNO SCOLASTICO 2017/2018.236,4027/04/201812/05/2018
  761 / 2018N.388 del 24.04.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 IVA COMPRESA ALLA COOP. SOC. AMANTHEA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI MEDIANTE VOUCHER.5.436,5527/04/201812/05/2018
  760 / 2018N.387 del 24.04.2018DETERMINA   SERVIZIO CIVICO/PROGETTI INDIVIDUALI DI REINSERIMEMTO SOCIALE E LAVORATIVO PER SITUAZIONI DI GRAVE POVERTA' ' APPROVAZIONE GRADUATORIA0,0027/04/201812/05/2018
  759 / 2018N.385 del 24.04.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2017 IVA COMPRESA ALLA COOP. SOC. AMANTHEA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI MEDIANTE VOUCHER.5.127,8527/04/201812/05/2018
  758 / 2018N.384 del 24.04.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DA AGOSTO A OTTOBRE 2016 DI ?. 11.216,10 IVA COMPRESA ALLA COOP. SOC. AMANTHEA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI.11.216,1027/04/201812/05/2018
  757 / 2018N.383 del 24.04.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2017 IVA COMPRESA ALLA COOP. SOC. AMANTHEA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI MEDIANTE VOUCHER.5.367,9527/04/201812/05/2018
  756 / 2018N.382 del 24.04.2018DETERMINA   EVENTI ED ATTIVITA' TURISTICO-CULTURALI ANNO 2018 - ONERI DI CONNESSIONE E DI ALLACCIAMENTO PER FORNITURA STRAORDINARIA DI ENERGIA ELETTRICA ALL'ENEL 2-UQIHQG562,8927/04/201812/05/2018
  755 / 2018N.381 del 24.04.2018DETERMINA   EVENTI ED ATTIVITA' TURISTICO-CULTURALI ANNO 2018 - ONERI DI CONNESSIONE E DI ALLACCIAMENTO PER FORNITURA STRAORDINARIA DI ENERGIA ELETTRICA ALL'ENEL 2-UQIYZPT62,8927/04/201812/05/2018
  754 / 2018N.380 del 24.04.2018DETERMINA   EVENTI ED ATTIVITA' TURISTICO-CULTURALI ANNO 2018 - ONERI DI CONNESSIONE E DI ALLACCIAMENTO PER FORNITURA STRAORDINARIA DI ENERGIA ELETTRICA ALL'ENEL 2-UPDKYV462,8927/04/201812/05/2018
  753 / 2018N.379 del 24.04.2018DETERMINA   EVENTI ED ATTIVITA' TURISTICO-CULTURALI ANNO 2018 - ONERI DI CONNESSIONE E DI ALLACCIAMENTO PER FORNITURA STRAORDINARIA DI ENERGIA ELETTRICA ALL'ENEL 2-UQIYZK962,8926/04/201811/05/2018
  752 / 2018N.378 del 24.04.2018DETERMINA   EVENTI ED ATTIVITA' TURISTICO-CULTURALI ANNO 2018 - ONERI DI CONNESSIONE E DI ALLACCIAMENTO PER FORNITURA STRAORDINARIA DI ENERGIA ELETTRICA ALL'ENEL 2-UQIYZDB62,8926/04/201811/05/2018
  751 / 2018N.393 del 24.04.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO FATTURA N 810990690731051 DEL 10/03/2018 EMESSA DA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO UFFICIO TURISTICO UBICATO IN VIA ANTONIO VENZA 14, - PERIODO FEBBRAIO/MARZO CIG: ZCE234FA77352,7326/04/201811/05/2018
  750 / 2018N.392 del 24.04.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S. P. A. PER FORNITURA ENERGIA PER IL DEPURATORE COMUNALE ED IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO. GENNAIO/FEBBRAIO 2018. CIG ZA32307E8311.831,9926/04/201811/05/2018
  749 / 2018N.391 del 24.04.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE ENEL ENERGIA S. P. A. PER FORNITURA ENERGIA NEGLI UFFICI COMUNALI. GENNAIO/FEBBRAIO 2018. CIG ZB82307D4F6.516,1926/04/201811/05/2018
  748 / 2018N.390 del 24.04.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S. P. A. RELATIVE AL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, - BIMESTRE GENNAIO/FEBBRAIO. CIG. Z5B2307FB27.431,4026/04/201811/05/2018
  746 / 2018N.377 del 19.04.2018DETERMINA   SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI . LIQUIDAZIONE SPETTANZE (MENSILITÀ MARZO 2018) PER SERVIZIO SVOLTO DALLA DITTA ENERGETICAMBIENTE. CIG 0314964C80140.620,7826/04/201811/05/2018
  745 / 2018N.375 del 19.04.2018DETERMINA   ERRATA CORRIGE DETERMINAZIONE N. 310 DEL 27.03.2018 AD OGGETTO 'INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008 - IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO SU IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE GIÀ ESISTENTI E DA INSTALLARE PRESSO GLI UFFICI COMUNALI NONCHÉ SOSTITUZIONE PLAFONIERE DI EMERGENZA' ED INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DELLA SPESA2.500,0026/04/201811/05/2018
  742 / 2018N.386 del 24.04.2018DETERMINA   OGGETTO: LIQUIDAZIONE COMPENSO ORGANO DI CONTROLLO - FINO AL 08.01.2018 CIG: Z9F1100D5A4.238,8726/04/201811/05/2018
  737 / 2018N.364 del 17.04.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA FATTURE ENEL ENERGIA S. P. A. PER FORNITURA ENERGIA PER IL DEPURATORE COMUNALE ED IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO. GENNAIO/FEBBRAIO 2018. CIG ZA32307E8311.831,9923/04/201808/05/2018
  736 / 2018N.363 del 17.04.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA FATTURE ENEL ENERGIA S. P. A. PER FORNITURA ENERGIA NEGLI UFFICI COMUNALI. GENNAIO/FEBBRAIO 2018. CIG ZB82307D4F6.516,1923/04/201808/05/2018
  735 / 2018N.362 del 17.04.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA FATTURE ENEL ENERGIA S. P. A. RELATIVE AL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, - GENNAIO/FEBBRAIO 2018. CIG. Z5B2307FB27.431,4023/04/201808/05/2018
  731 / 2018N.374 del 19.04.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/PA DEL 06.4.2018 EMESSA DALLA AMATO COSTRUZIONI S.R.L. DA ALCAMO PER IL RIFACIMENTO DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE.1.830,0023/04/201808/05/2018
  730 / 2018N.373 del 19.04.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/PA DEL 10.4.2018 EMESSA DALLA AMATO COSTRUZIONI S.R.L. DA ALCAMO PER REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE.22.624,9023/04/201808/05/2018
  729 / 2018N.372 del 19.04.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 05/F DEL 23.3.2018 EMESSA DALLA GENNA SOCCORSO S.R.L. DA TRAPANI PER ESECUZIONE LAVORI DI RIPARAZIONE SUBARU FORESTER IN USO ALLA P.M..1.365,9923/04/201808/05/2018
  728 / 2018N.371 del 19.04.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/PA DEL 30.3.2018 EMESSA DALLA AMATO COSTRUZIONI S.R.L. DA ALCAMO PER REALIZZAZIONE DI N.10 ISOLE SALVAPEDONE .42.578,0023/04/201808/05/2018
  725 / 2018N.370 del 19.04.2018DETERMINA   TRASPORTO GRATUITO ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2017/18 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EX L.R. 26/05/1973 E S.M.I. ALLA SIG.RA V. V. PER ALUNNA F. M.T.100,0020/04/201805/05/2018
  724 / 2018N.368 del 19.04.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA VODAFONE ITALIA S.P.A. NR. AI04792663 DEL 15/03/2018.6.817,2620/04/201805/05/2018
  723 / 2018N.367 del 19.04.2018DETERMINA   AFFIDAMENTO LAVORI URGENTI E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA'FIAT PUNTO', TARGATA: BH196JN . IMPEGNO DI SPESA ANNO 20182.694,6920/04/201805/05/2018
  717 / 2018N.361 del 17.04.2018DETERMINA   LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DA TENNIS SITO LUNGO LA VIA FARO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 EL DEL 08.02.2018 ALLA DITTA INTESA VERDE SRL12.945,7920/04/201805/05/2018
  716 / 2018N.366 del 19.04.2018DETERMINA   FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIANTE, TERRICCIO E MATERIALE DRENANTE IN LOCO. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/EL DEL 06.04.2018 ALLA DITTA VIVAI DEL SOLE DI ZIZZO GIULIA5.490,0020/04/201805/05/2018
  715 / 2018N.365 del 19.04.2018DETERMINA   FORNITURA E POSA IN OPERA DI FIORIERE. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02/PA DEL 28.03.2018 ALLA DITTA SGARAMELLA COSIMO11.163,0020/04/201805/05/2018
  714 / 2018N.360 del 17.04.2018DETERMINA   LOCAZIONE AREE PRIVATE DA DESTINARE A PARCHEGGI PUBBLICI STAGIONE ESTIVA 2017 - LIQUIDAZIONE CANONI DI LOCAZIONE26.120,0020/04/201805/05/2018
  713 / 2018N.359 del 17.04.2018DETERMINA   DETERMINE N. 1015 DEL 29.12.2017 E N. 1016 DEL 29.12.2017- MODIFICA RELATIVA ALLA NOMINA DEL DIRETTORE DEI LAVORI0,0020/04/201805/05/2018
  712 / 2018N.376 del 19.04.2018DETERMINA   INDIZIONE SELEZIONE ED APPROVAZIONE AVVISI PER L'UTILIZZAZIONE, PRESSO QUESTO ENTE, IN POSIZIONE DI COMANDO, PER LA DURATA DI ANNI 1 (UNO) DI N. 1 (UNO) DIPENDENTE DI ALTRE PP.AA. CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI 'ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO', CAT. 'D1' E DI N. 1 (UNO) DIPENDENTE DI ALTRE PP.AA. CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI 'ISTRUTTORE TECNICO - GEOMETRA', CAT. C0,0019/04/201804/05/2018
  708 / 2018N.369 del 19.04.2018DETERMINA   ELEZIONI DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI SAN VITO LO CAPO DEL 10 GIUGNO 2018. IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE PER ATTIVITÀ LAVORATIVA IN ORARIO STRAORDINARIO.14.666,7119/04/201804/05/2018
  707 / 2018N.358 del 17.04.2018DETERMINA   SOMME DA VERSARE ALL'ARTA SICILIA - SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO RELATIVE AL RINNOVO OPE LEGIS DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 148/07 - CANONE DAL 01/01/2018 AL 31/12/201820.000,0019/04/201804/05/2018
  706 / 2018N.357 del 17.04.2018DETERMINA   ADESIONE AI BANDI PROMOSSI DAL MIUR E DALLA REGIONE SICILIA INERENTI GLI EDIFICI SCOLASTICI- LIQUIDAZIONE ALL'ARCHITETTO CARMELO MULE'6.400,0019/04/201804/05/2018
  705 / 2018N.310 del 27.03.2018DETERMINA   INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008 - IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO SU IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE GIÀ ESISTENTI E DA INSTALLARE PRESSO GLI UFFICI COMUNALI NONCHÉ SOSTITUZIONE PLAFONIERE DI EMERGENZA8.845,0019/04/201804/05/2018
  703 / 2018N.355 del 17.04.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CON SOLUZIONE ALTERNATIVA DI LAVORO SECONDA MENSILITÀ IN FAVORE DELLA SIG. RA T. G.600,0019/04/201804/05/2018
  702 / 2018N.354 del 17.04.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2017 PER L'IMPORTO DI ? 5.049,42 ALLA COOP. SOC. ANTARES PER IL RICOVERO DELL'ASSISTITA SIG.RA A. V.5.049,4219/04/201804/05/2018
  701 / 2018N.353 del 17.04.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONE ATTI VARI 20183.000,0019/04/201804/05/2018
  700 / 2018N.352 del 17.04.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIE CON SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP IN FAVORE DELLA SIG.RA C. G.PPA.1.920,0019/04/201804/05/2018
  699 / 2018N.351 del 17.04.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ? 1.370,91 PER L'INCARICO ALL'ASSISTENTE SOCIALE DOTT.SSA ANNA INCARBONA1.370,9119/04/201804/05/2018
  698 / 2018N.350 del 17.04.2018DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ SUPPLENZA A SCAVALCO SEGRETARIO ANDREA GIACALONE , PERIODO GENNAIO / MARZO 20185.085,7519/04/201804/05/2018
  697 / 2018N.349 del 17.04.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIE CON SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP PERIODO MARZO AGOSTO 2018 IN FAVORE DELLA SIG.RA F. A.960,0019/04/201804/05/2018
  695 / 2018N.347 del 17.04.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020171000018050 DITTA OLIVETTI SPA PER NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATRICI OLIVETTI D - COPIA 4500 MF PERIODO DALL' 01/10/2017 AL 31/12/2017434,3219/04/201804/05/2018
  694 / 2018N.346 del 17.04.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI IN FAVORE DELLA SIG.RA M. P.4.800,0019/04/201804/05/2018
  693 / 2018N.345 del 17.04.2018DETERMINA   'PROGETTO 'NATALE INSIEME' ANNO 2017 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONERI SIAE'935,5019/04/201804/05/2018
  692 / 2018N.344 del 17.04.2018DETERMINA   EVENTO 'CHE SI FA STASERA' - DIRITTI SIAE SPETTACOLI ESTIVI 2017 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO1.381,6519/04/201804/05/2018
  691 / 2018N.343 del 17.04.2018DETERMINA   ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E SOFTWARE IN DOTAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI A TARIFFA ORARIA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO1.830,0019/04/201804/05/2018
  690 / 2018N.340 del 17.04.2018DETERMINA   GAL ELIMOS - IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO QUOTA ANNO 20171.500,0019/04/201804/05/2018
  689 / 2018N.339 del 17.04.2018DETERMINA   REVOCA DETERMINA 122 DEL 23.02.2018 - EVENTO 'CHE SI FA STASERA' - ASS. SOLE DEL SUD - TRE SERATE DANZANTI CON IL GRUPPO SUGAMELI BAND - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO1.500,0019/04/201804/05/2018
  688 / 2018N.338 del 17.04.2018DETERMINA   REVOCA DET. N. 103 DEL 20.02.2018 - EVENTO 'CHE DI FA STASERA?' - ASS. EMPORIO MUSICA - TRE SERATE MUSICA LIVE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO2.699,9919/04/201804/05/2018
  687 / 2018N.337 del 17.04.2018DETERMINA   QUOTA NAZIONALE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (ANCI) ANNO 2018. - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE887,5519/04/201804/05/2018
  686 / 2018N.336 del 17.04.2018DETERMINA   EVENTO 'CHE SI FA STASERA' - DIRITTI SIAE SPETTACOLI ESTIVI 2017 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO1.419,3619/04/201804/05/2018
  685 / 2018N.335 del 17.04.2018DETERMINA   EVENTO 'CHE SI FA STASERA' - DIRITTI SIAE SPETTACOLI ESTIVI 2017 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO2.496,6618/04/201803/05/2018
  683 / 2018N.334 del 17.04.2018DETERMINA   SIAE 'BAGLIO OLIO E MARE 2017' - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO188,5318/04/201803/05/2018
  682 / 2018N.342 del 17.04.2018DETERMINA   ELEZIONI DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI SAN VITO LO CAPO DEL 10 GIUGNO 2018. COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE.0,0018/04/201803/05/2018
  679 / 2018N.341 del 17.04.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA MAGGIOLI S. P. A. PER LA FORNITURA DI UN FORMULARIO ONLINE PER MODULISTICA, N. 20 MANIFESTI CONVOCAZIONE COMIZI INTESTATI, N. 20 MANIFESTI INVITO DOMANDA SCRUTATORI, N. 20 MANIFESTI NOMINA SCRUTATORI, N. 5 PACCHI CANCELLERIA PER SEGGIO ELETTORALE, N. 40 MANIFESTI LISTE CANDIDATI E DI N. 20 MANIFESTI RELATIVI ALLA PROCLAMAZIONE DELLA ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI SAN VITO LO CAPO. CIG: Z002335D121.838,0018/04/201803/05/2018
  678 / 2018N.356 del 17.04.2018DETERMINA   RENDICONTO SPESE ECONOMATO DAL 01/01/18 AL 31/03/18374,8618/04/201803/05/2018
  677 / 2018N.333 del 12.04.2018DETERMINA   SERVIZI DI MANUTENZIONE DI OPERE O DI IMPIANTI DA SVOLGERE SECONDO L'EX ISTITUTO DEI LAVORI IN ECONOMIA ANNO 2018. - AFFIDAMENTO ALLA DITTA NEW SYSTEM SERVICE CIG: Z2722952020,0016/04/201801/05/2018
  676 / 2018N.332 del 12.04.2018DETERMINA   CONVOCAZIONE DEI COMIZI PER LE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA PER IL 04/03/2018. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI DIPENDENTI DELL'UFFICIO ELETTORALE.10.067,2116/04/201801/05/2018
  662 / 2018N.331 del 12.04.2018DETERMINA   MOBILITÀ ESTERNA PER IL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO NEL COMPARTO REGIONI - ENTI LOCALI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, CAT. D CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO ED A TEMPO PIENO. - PRESA D'ATTO DELL'ESITO FINALE -.0,0013/04/201828/04/2018
  657 / 2018N.325 del 03.04.2018DETERMINA   DINIEGO DI SANATORIA PROT. N°170/91 U.T.S., E PROT. GEN. N. 4679 DEL 09.05.1991. - REVOCA DEL DINIEGO RELATIVAMENTE AL CORPO DI FABBRICA IDENTINTIFICATO CON IL N. 18 LOCALE MAGAZZINO0,0011/04/201826/04/2018
  656 / 2018N.326 del 03.04.2018DETERMINA   CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI PRESSO LA DITTA SICILFERT SRL . LIQUIDAZIONE FATTURA N.59 DEL 28.02.2018 RELATIVA AI CONFERIMENTI NEL MESE DI FEBBRAIO 2018. CIG ZD6217190B517,0010/04/201825/04/2018
  655 / 2018N.324 del 03.04.2018DETERMINA   INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEL CENTRO SERVIZI AUDITORIM. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 08 DEL 14/03/2018 ALLA DITTA DEP ENGINEERING8.266,7010/04/201825/04/2018
  652 / 2018N.327 del 03.04.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17-00684 ALLA DITTA CITY GREEN LIGHT S. R. L. (EX GEMMO S. P. A.) - TRIMESTRE OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2017. CIG: 67666353D968.098,9109/04/201824/04/2018
  648 / 2018N.321 del 30.03.2018DETERMINA   RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE NELLA FRAZIONE CASTELLUZZO - IMPEGNO DI SPESA1.830,0006/04/201821/04/2018
  646 / 2018N.329 del 05.04.2018DETERMINA   ATTO DI LIQUIDAZIONE RELATIVO AL PAGAMENTO DELLA 4^ RATA PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA PREVISTA DALL'ART. 6, D.L. 193/2016, CONV. CON MODIFICAZIONE DALLA LEGGE 255/20164.339,9206/04/201821/04/2018
  645 / 2018N.328 del 03.04.2018DETERMINA   'LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 7_17 DEL 30.9.2017 EMESSA DALLA ASFALTI SICILIA S.R.L. DA ERICE PER FORNITURA DI N.30 BLOCCHI DI CEMENTO'.4.392,0006/04/201821/04/2018
  644 / 2018N.330 del 05.04.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA - ANNI 2016 E 201712.000,0006/04/201821/04/2018
  640 / 2018N.320 del 30.03.2018DETERMINA   PULIZIA SPIAGGE E LITORALI DEL TERRITORIO COMUNALE - MAGGIO/GIUGNO 2018. DETERMINA A CONTRARRE CIG: ZB322EDC3E47.999,8604/04/201819/04/2018
  639 / 2018N.319 del 30.03.2018DETERMINA   MANUTENZIONE E CURA DEL VERDE PUBBLICO DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2018. DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DELLA SPESA. CIG: Z9A22ED96D47.998,5204/04/201819/04/2018
  638 / 2018N.323 del 30.03.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER COLLEGAMENTO IMPIANTI DI ' DATI FONIA ED ELETTRICO ', UFFICI: PALAZZO COMUNALE E CONTURRANA.2.122,8003/04/201818/04/2018
  637 / 2018N.322 del 30.03.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER MONTE ORE LAVORO STRAORDINARIO4.000,0003/04/201818/04/2018
  636 / 2018N.318 del 30.03.2018DETERMINA   APPROVAZIONE VERBALE PER L'AFFIDAMENTO ALLA A.S.D. PROJECT DIVER LA GESTIONE DI UNO SPAZIO SULL'ARENILE CONCESSIONE 4767/2010 PER LA FRUIZIONE DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI. IMPEGNO DI SPESA22.000,0003/04/201818/04/2018
  629 / 2018N.317 del 27.03.2018DETERMINA   ACQUISTO MATERIALE TIPOGRAFICO PER L'UFFICIO PASS - IMPEGNO DI SPESA.1.037,0030/03/201814/04/2018
  628 / 2018N.312 del 27.03.2018DETERMINA   RIMBORSO AL SIG. MICHELETTI MAURO.47,0030/03/201814/04/2018
  627 / 2018N.311 del 27.03.2018DETERMINA   CONFERIMENTO INCARICO AD AGENTI DI P.M. PROVENIENTI DA ALTRI COMUNI ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA.21.312,5030/03/201814/04/2018
  621 / 2018N.316 del 27.03.2018DETERMINA   IMPEGNO SOMME DA VERSARE ALL'ARTA SICILIA - SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO RELATIVO AL RINNOVO OPE LEGIS DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 148/07 - CANONE DAL 01/01/2018 AL 31/12/201820.000,0029/03/201813/04/2018
  620 / 2018N.315 del 27.03.2018DETERMINA   GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI NELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE. IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO RIFIUTI NEGLI IMPIANTI DEL COMUNE DI TRAPANI - GESTORE TRAPANI SERVIZI S.P.A . DAL 1° GENNAIO AL 31 MAGGIO 2018. CIG 7433773F8795.000,0029/03/201813/04/2018
  619 / 2018N.314 del 27.03.2018DETERMINA   OPERE IGIENICO-SANITARIE (FOGNARIE) DA REALIZZARSI IN UN TRATTO DELLA VIA DEL SECCO IN SAN VITO LO CAPO - ESTENSIONE INCARICO A PROFESSIONISTA ESTERNO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, PER FUNZIONI DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E PER LA DIREZIONE DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 23 COMMA 12 DEL D. LGS. 50/2016 E SS.MM. E II..8.696,9329/03/201813/04/2018
  618 / 2018N.309 del 27.03.2018DETERMINA   INCARICO ALLA SOC. E.S.P.E.R. A R.L. RELATIVAMENTE ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO STIPULATO CON LA DITTA AFFIDATARIA DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA.LIQUIDAZIONE FATTURE N.112/E DEL 03.09.2017 E N.130/E DEL 03.10.2017. CIG: Z8A1E624CC5.153,6229/03/201813/04/2018
  617 / 2018N.308 del 27.03.2018DETERMINA   FORNITURA E COLLOCAZIONE DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO MEDIANTE ODA SU MEPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/001 DEL 31/01/2018 ALLA DITTA EFFE.DI METALDESIGN S.R.L. CIG: Z20218EBB718.116,9029/03/201813/04/2018
  616 / 2018N.305 del 27.03.2018DETERMINA   AFFIDAMENTO PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI CUSTODIA CIMITERIALE BIENNIO 2016/ 2017 ALLA COOP.'LA VALLE VERDE' - IMPEGNO DELLA SPESA. CIG: Z9321A18570,0029/03/201813/04/2018
  615 / 2018N.299 del 27.03.2018DETERMINA   AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DELLA RETE INFORMATICA ALLA DITTA SV 2000 DI SALVATORE VITELLO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA PREVIO IMPEGNO DELLA SPESA1.756,8029/03/201813/04/2018
  614 / 2018N.300 del 27.03.2018DETERMINA   DETERMINAZIONE N. 1030 DEL 29.12.2017 AD OGGETTO 'INTERVENTI DI URGENZA E MESSA IN SICUREZZA DELLE COPERTURE DEI LOCULI LOTTI N. 01-02-03-04 DEL CIMITERO COMUNALE AI SENSI DELL'ART 163 DEL D.LGS. 50/2016 - REGOLARIZZAZIONE AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA INTESA VERDE SRL'. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DELLA SPESA15.368,8229/03/201813/04/2018
  612 / 2018N.307 del 27.03.2018DETERMINA   MODIFICA DISPOSITIVO NELLA DETERMINAZIONE N. 99 DEL 20/02/2018.0,0029/03/201813/04/2018
  611 / 2018N.306 del 27.03.2018DETERMINA   CORSO DI FORMAZIONE PER DIPENDENTI COMUNALI, AL FINE DEL CONSEGUIMENTO DELL'ATTESTATO DI ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 22/03/2018 ALLA DOTT.SSA AMALIA TRANCHIDA.500,0029/03/201813/04/2018
  610 / 2018N.304 del 27.03.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO TEMPORANEO PER MESI TRE CON SOLUZIONE ALTERNATIVA DI LAVORO IN FAVORE DEL SIG. R. F. SCO750,0029/03/201813/04/2018
  609 / 2018N.303 del 27.03.2018DETERMINA   RICONOSCIMENTO INDENNITÀ SOSTITUTIVA, RISARCITORIA DELLE FERIE NON GODUTE PER COMANDATO RIENTRO IN SERVIZIO - IMPEGNO DELLA SPESA E LIQUIDAZIONE SPETTANZE DELL'EX DIPENDENTE COMUNALE SIG. S. G.2.043,4429/03/201813/04/2018
  608 / 2018N.301 del 27.03.2018DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COMPENSO A FAVORE DELLA DOTT.SSA ANTONINA LIDIA COGNATA PER IL PERIODO 21 GENNAIO 2018 AL 27 MARZO 20183.292,9229/03/201813/04/2018
  607 / 2018N.297 del 27.03.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CON SOLUZIONE ALTERNATIVA DI LAVORO LA PRIMA MENSILITÀ IN FAVORE DELLA SIG. RA V. F. K.250,0029/03/201813/04/2018
  606 / 2018N.296 del 27.03.2018DETERMINA   EVENTO 'CHE SI FA STASERA? ANNO 2018 - GML MANAGEMENT -SERATE GRUPPI LIVE - IMPEGNO DI SPESA.6.000,0029/03/201813/04/2018
  605 / 2018N.295 del 27.03.2018DETERMINA   EVENTO 'CHE SI FA STASERA? ANNO 2018 - ASSOCIAZIONE EMPORIO MUSICA - SERATE DANZANTI - IMPEGNO DI SPESA.2.500,0029/03/201813/04/2018
  604 / 2018N.294 del 27.03.2018DETERMINA   EVENTO 'CHE SI FA STASERA? ANNO 2018 - ASS. SOUND ITALIANO E OLTRE -SERATE DI KARAOKE - IMPEGNO DI SPESA.1.800,0029/03/201813/04/2018
  603 / 2018N.293 del 27.03.2018DETERMINA   EVENTO 'CHE SI FA STASERA? ANNO 2018 - COMPAGNIA TEATRALE SIPARIO - FAVOLA MUSICALE 'CAPPUCCETTO ROSSO' - IMPEGNO DI SPESA.2.200,0029/03/201813/04/2018
  602 / 2018N.292 del 27.03.2018DETERMINA   X° EDIZIONE DEL SICILIAMBIENTE DOCUMENTARY FILM FESTIVAL - IMPEGNO COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE16.000,0029/03/201813/04/2018
  601 / 2018N.291 del 27.03.2018DETERMINA   APPROVAZIONE GRADUATORIA RELATIVA ALL'ASSISTENZA DOMICILIARE 'ANZIANI' 'MINORI' E 'DISABILI' DI QUESTO COMUNE MEDIANTE 'VOUCHER'.0,0029/03/201813/04/2018
  600 / 2018N.290 del 27.03.2018DETERMINA   XIX RASSEGNA DI INCONTRI CON L'AUTORE EDIZIONE 2018 DENOMINATA 'LIBRI, AUTORI E BOUGANVILLEE' IMPEGNO DI SPESA PER ONORARIO CONDUTTORE.5.000,0029/03/201813/04/2018
  598 / 2018N.289 del 27.03.2018DETERMINA   XIX RASSEGNA DI INCONTRI CON L'AUTORE EDIZIONE 2018 DENOMINATA 'LIBRI, AUTORI E BOUGANVILLEE' IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DELL'EVENTO AFFIDATA ALLA PRO-LOCO.11.000,0029/03/201813/04/2018
  597 / 2018N.288 del 27.03.2018DETERMINA   WEEK END DELLO SPORT E MARATONA ZERO BARRIERE - IMPEGNO PER CONTRIBUTO ALLE SPESE E AFFIDAMENTO INCARICO1.000,0029/03/201813/04/2018
  596 / 2018N.287 del 27.03.2018DETERMINA   ' X°FESTIVAL INTERNAZIONALE DEGLI AQUILONI ' ' EMOZIONI A NASO IN SÙ ' IMPEGNO E COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE E AFFIDAMENTO INCARICO30.500,0029/03/201813/04/2018
  595 / 2018N.286 del 27.03.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO DA LUGLIO A OTTOBRE 2017 PER L'IMPORTO DI ?. 10.122,75 ALLA COOP. SOC. ANTARES PER IL RICOVERO DELL'ASSISTITA SIG.RA A. V.10.122,7529/03/201813/04/2018
  594 / 2018N.285 del 27.03.2018DETERMINA   OGGETTO: MANIFESTAZIONE SPORTIVA ' TRAPANI MAN 113 KM 2018 ' DELLA A. S. D. ZONA CAMBIO TRIATHLON AND FITNESS IMPEGNO COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE5.000,0029/03/201813/04/2018
  592 / 2018N.302 del 27.03.2018DETERMINA   ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N.153 DEL 27.2.2018.24.294,2228/03/201812/04/2018
  591 / 2018N.313 del 27.03.2018DETERMINA   AFFIDAMENTO PER FORNITURA BUSTE E CARTELLE INTESTATE549,0028/03/201812/04/2018
  590 / 2018N.298 del 27.03.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMMA AL COMMISSARIO AD ACTA ANTONIO GAROFALO PER INTERVENTO SOSTITUTIVO RELATIVO ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018 E ALL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2015409,3228/03/201812/04/2018
  589 / 2018N.278 del 22.03.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA SPOSTAMENTO UFFICI COMUNALI PER NUOVO IMPIANTO DI' DATI FONIA ED ELETTRICO '.4.270,0028/03/201812/04/2018
  588 / 2018Prot. N.7127 del 27.03.2018DETERMINA   PROT. N.15236 DEL 26-03-2018 - TRASMISSIONE DETERMINE DEL RESPONSABILE DELLA C.U.C. N. 371/RG DEL 19/03/2018 E N. 394/RG DEL 22/03/2018.0,0027/03/201810/04/2018
  579 / 2018Prot. N.6956 del 23.03.2018DETERMINA   GERVADI PAOLA GIUSEPPA0,0027/03/201810/04/2018
  578 / 2018N.277 del 22.03.2018DETERMINA   COLLEGAMENTO AGLI ARCHIVI DEL SISTEMA INFORMATIVO M.C.T.C. - IMPEGNO DI SPESA.1.190,4227/03/201811/04/2018
  575 / 2018N.283 del 22.03.2018DETERMINA   CORSO DI AGGIORNAMENTO PER OPERATORE PIATTAFORME MOBILI ELEVABILI PER DIPENDENTI COMUNALI. IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO. CIG ZA222E1391366,0027/03/201811/04/2018
  574 / 2018N.284 del 22.03.2018DETERMINA   EVENTI E ATTIVITÀ TURISTICO - CULTURALI - GRUPPO MUSICALE 'POP UP' - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO500,0027/03/201811/04/2018
  572 / 2018N.282 del 22.03.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/F DEL 30.1.2018 EMESSA DALLA GENNA SOCCORSO S.R.L. DA TRAPANI PER ESECUZIONE LAVORI DI RIPARAZIONE MAZDA PREMACY.949,3627/03/201811/04/2018
  571 / 2018N.281 del 22.03.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02/F DEL 30.1.2018 EMESSA DALLA GENNA SOCCORSO S.R.L. DA TRAPANI PER ESECUZIONE LAVORI DI RIPARAZIONE SCOOTERS IN USO ALLA P.M..1.057,8027/03/201811/04/2018
  570 / 2018N.280 del 22.03.2018DETERMINA   ACQUISTO N.1 PC, N.1 STAMPANTE ED ALTRI ACCESSORI - IMPEGNO DI SPESA.1.281,0027/03/201811/04/2018
  569 / 2018N.279 del 22.03.2018DETERMINA   ACCREDITO SOMME ALLA C.U.C. DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PER LA CONCESSIONE PER ANNI DUE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI STALLI DI SOSTA A PAGAMENTO ED ALTRI SERVIZI ACCESSORI.3.098,8027/03/201811/04/2018
  567 / 2018N.275 del 20.03.2018DETERMINA   SERVIZI CIMITERIALI COMUNE DI SAN VITO LO CAPO - ANNO 2018 (OTTO MESI). IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG ZF821A06760,0022/03/201806/04/2018
  566 / 2018N.268 del 20.03.2018DETERMINA   SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI . LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO ANNO 2017 PER SERVIZIO SVOLTO DALLA DITTA ENERGETICAMBIENTE. CIG 0314964C8018.612,8822/03/201806/04/2018
  565 / 2018N.267 del 20.03.2018DETERMINA   SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI . LIQUIDAZIONE SPETTANZE (MENSILITÀ FEBBRAIO 2018) PER SERVIZIO SVOLTO DALLA DITTA ENERGETICAMBIENTE. CIG 0314964C80141.327,4222/03/201806/04/2018
  564 / 2018N.266 del 20.03.2018DETERMINA   SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI . LIQUIDAZIONE SPETTANZE (MENSILITÀ GENNAIO 2018) PER SERVIZIO SVOLTO DALLA DITTA ENERGETICAMBIENTE. CIG 0314964C80141.327,4222/03/201806/04/2018
  563 / 2018N.265 del 20.03.2018DETERMINA   INTERVENTI PROVVISIONALI ED URGENTI PRESSO LE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DI VIA ARIMONDI E VIA ABRUZZI AI SENSI DELL'ART 163 DEL D.LGS. 50/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 EL DEL 13.02.2018 ALLA DITTA INTESA VERDE SRL23.666,6322/03/201806/04/2018
  562 / 2018N.256 del 15.03.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE DI ACCATASTAMENTO DI IMMOBILI DEL COMUNE DI SAN VITO LO CAPO, GIUSTA DETERMINAZIONE D'INCARICO N°1023 DEL 29.12.2017. LIQUIDAZIONE FATTURA N°01/PA/2018 AL GEOM. GIANFRANCO SERNESI-15.733,1222/03/201806/04/2018
  561 / 2018N.255 del 15.03.2018DETERMINA   FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI DIVISORI MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL ME.PA. ED IMPEGNO DELLA SPESA.3.171,9022/03/201806/04/2018
  560 / 2018N.271 del 20.03.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA VODAFONE ITALIA S.P.A. NR.: AH20924696 DEL 22/11/2017 E NR. ZZ07515967 DEL 09/11/2017 . - CIG: ZFA1EACBDC-6.406,6822/03/201806/04/2018
  559 / 2018N.270 del 20.03.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPENSO ATTIVITÀ PER SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONI DELL'ENTRATA TARSU/TARI: DITTA AIPA S.P.A/MAZAL GLOBAL SOLUTION S.R.L ORA ANDREANI TRIBUTI S.R.L., ANNO 201718.946,8522/03/201806/04/2018
  558 / 2018N.269 del 20.03.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI IN FAVORE DELLA SIG.RA M. G.PPA7.200,0022/03/201806/04/2018
  557 / 2018N.264 del 20.03.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIA CON SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP MARZO - AGOSTO 2018 IN FAVORE DELLA SIG. RA C. GI.PPA.1.920,0022/03/201806/04/2018
  556 / 2018N.263 del 20.03.2018DETERMINA   EVENTO 'CHE SI FA STASERA?' - GRUPPO DI CANTO MEDITERRANEO - N. 3 SERATE DI MUSICA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO1.200,0022/03/201806/04/2018
  553 / 2018N.274 del 20.03.2018DETERMINA   DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32, C.2 DEL D.LGS. N.50/2016 PER LA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE ASTA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA ED ALTRI SERVIZI ACCESSORI NELLE ZONE DI BALNEAZIONE DI BAIA SANTA MARGHERITA PER L'ANNO 2018.30.000,0021/03/201805/04/2018
  552 / 2018N.273 del 20.03.2018DETERMINA   RIPARAZIONE SUBARU FORESTER IN USO ALLA POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA.1.365,9921/03/201805/04/2018
  551 / 2018N.272 del 20.03.2018DETERMINA   USO DI FREQUENZE PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DI UN COLLEGAMENTO IN PONTE RADIO AD USO PRIVATO.725,0021/03/201805/04/2018
  549 / 2018N.276 del 20.03.2018DETERMINA   AFFIDAMENTO PER FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE765,8621/03/201805/04/2018
  543 / 2018N.262 del 15.03.2018DETERMINA   RIPARTIZIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI AI SENSI DELL'ART. 208 DEL C.D.S. - POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA.12.000,0021/03/201805/04/2018
  542 / 2018N.258 del 15.03.2018DETERMINA   COLLEGAMENTO AGLI ARCHIVI DEL SISTEMA INFORMATIVO M.C.T.C. - IMPEGNO DI SPESA.1.190,4220/03/201804/04/2018
  541 / 2018N.257 del 15.03.2018DETERMINA   RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AL COMUNE DI CALTANISSETTA82,3220/03/201804/04/2018
  540 / 2018N.239 del 13.03.2018DETERMINA   NOLEGGIO A LUNGO TERMINE PEUGEOT 208 TRAMITE CONVENZIONE CONSIP - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALL'ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A. DA SCANDICCI.6.488,6420/03/201804/04/2018
  539 / 2018N.223 del 08.03.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/E DELL'1.12.2017 EMESSA DALLA POMA PIETRO DA SAN VITO LO CAPO.960,0020/03/201804/04/2018
  535 / 2018N.246 del 15.03.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME PARZIALI INDICATE IN ATTO DI CITAZIONE PRESSO IL G.D.P. DI TRAPANI PER PREMIO ASSICURATIVO NON PAGATO VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.224,2516/03/201831/03/2018
  534 / 2018N.261 del 15.03.2018DETERMINA   CATTURA, TRASPORTO E CURE ANIMALI RANDAGI' - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18/179.000,0016/03/201831/03/2018
  533 / 2018N.260 del 15.03.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CON SOLUZIONE ALTERNATIVA DI LAVORO PRIMA MENSILITÀ IN FAVORE DELLA SIG. RA T. G.200,0016/03/201831/03/2018
  532 / 2018N.259 del 15.03.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI IN FAVORE DELLA SIG.RA M. P.4.800,0016/03/201831/03/2018
  531 / 2018N.254 del 15.03.2018DETERMINA   PROGRAMMA/CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ TURISTICO - CULTURALI E TEATRALI 2018-IMPEGNO DI SPESA PER ONERI SIAE1.000,0016/03/201831/03/2018
  530 / 2018N.253 del 15.03.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIA CON SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP MARZO - AGOSTO 2018 IN FAVORE DELLA SIG. RA F. A.960,0016/03/201831/03/2018
  529 / 2018N.252 del 15.03.2018DETERMINA   RIPARTO, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI1.258,5616/03/201831/03/2018
  528 / 2018N.251 del 15.03.2018DETERMINA   PROGRAMMA/CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ TURISTICO - CULTURALI E TEATRALI - DITTA CENTROMEDIA - SPETTACOLO CABARET CON MANFREDI DI LIBERTO- IMPEGNO DI SPESA.2.000,0016/03/201831/03/2018
  527 / 2018N.250 del 15.03.2018DETERMINA   PROGRAMMA/CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ TURISTICO - CULTURALI E TEATRALI -ASSOCIAZIONE SOUND ITALIANO E OLTRE - DUO MUSICALE 'AMATO BULGAK'- IMPEGNO DI SPESA.1.100,0016/03/201831/03/2018
  526 / 2018N.249 del 15.03.2018DETERMINA   PROGRAMMA/CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ TURISTICO - CULTURALI E TEATRALI - SOCIETÀ COOPERATIVA 'OLIMPO' A R.L. - SPETTACOLO 'PROFESSIONE FALSI INVALIDI' - IMPEGNO DI SPESA.1.800,0016/03/201831/03/2018
  525 / 2018N.248 del 15.03.2018DETERMINA   PROGRAMMA/CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ TURISTICO - CULTURALI E TEATRALI - DITTA CENTROMEDIA - SPETTACOLO CABARET CON STEFANO PIAZZA - IMPEGNO DI SPESA.2.000,0016/03/201831/03/2018
  524 / 2018N.247 del 15.03.2018DETERMINA   EVENTO 'CHE SI FA STASERA?' - GRUPPO DI CANTO MEDITERRANEO - N. 3 SERATE DI MUSICA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO1.200,0016/03/201831/03/2018
  523 / 2018N.234 del 13.03.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N 810990690731059 DEL 10/01/2018 EMESSA DA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO UFFICIO TURISTICO UBICATO IN VIA ANTONIO VENZA 14, - PERIODO DICEMBRE/GENNAIO CIG: Z8A22A2214391,6616/03/201831/03/2018
  520 / 2018N.233 del 13.03.2018DETERMINA   DETERMINA N. 426 DEL 18.07.2017 AD OGGETTO 'CAUSA *****/COMUNE DI SAN VITO LO CAPO, DAVANTI AL TAR, COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE. NOMINA DELL'AVV. ANTONIETTA SARTORIO ED IMPEGNO DI SPESA'. - PRESA D'ATTO DELL'ATTO DI RINUNCIA E COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO AL GIUDIZIO INSTAURATO DALLA *****/COMUNE DI SAN VITO LO CAPO INNANZI AL TRIBUNALE DI TRAPANI - CONFERMA DELL'AVV. ANTONIETTA SARTORIO QUALE LEGALE DIFENSORE PREVIA INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA.4.784,4616/03/201831/03/2018
  519 / 2018N.243 del 13.03.2018DETERMINA   FORNITURA PICCOLO BOX IN LAMIERA INOX PER COPERTURA AUTOCLAVE NELL'AREA A SERVIZIO DEL CHIOSCO IN LEGNO PER LA VALORIZZAZIONE DEL PESCATO LOCALE, SITO A VALLE DI VIA FARO E SOSTITUZIONE CERNIERE BOX AUTOCLAVE NEL PLESSO SCOLASTICO ELEMENTARE 'VERGA' . LIQUIDAZIONE FATTURA N. 08/FE DEL 28.12.2017 ALLA OFFICINA MECCANICA ARTIGINALE DI CIPPONERI NICOLÒ E ALBERTI BALDASSARE SNC - CUSTONACI. CIG: ZFA20B1F041.000,4016/03/201831/03/2018
  518 / 2018N.242 del 13.03.2018DETERMINA   INCARICO ALLA SOC. E.S.P.E.R. A R.L. RELATIVAMENTE ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO STIPULATO CON LA DITTA AFFIDATARIA DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA.LIQUIDAZIONE FATTURA N.161/E DEL 02.12.2017 - CIG: Z8A1E624CC2.576,8116/03/201831/03/2018
  517 / 2018N.241 del 13.03.2018DETERMINA   CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI PRESSO LA DITTA VIVAI DEL SOLE. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI CONFERIMENTI DI NOVEMBRE 2017. CIG: ZEF1CDEC15935,9416/03/201831/03/2018
  516 / 2018N.240 del 13.03.2018DETERMINA   SOSTITUZIONE INNESTO RAPIDO PALA GOMMATA- LIQUIDAZIONE FATTURA N.8/17 DEL 24.11.2017 ALLA DITTA F.LLI VULTAGGIO SERVICE SRL. CIG: Z95202CEA6347,1316/03/201831/03/2018
  515 / 2018N.232 del 13.03.2018DETERMINA   SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTROMECCANICI DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO FOGNARIO E DEL DEPURATORE COMUNALE DI SAN VITO LO CAPO. - IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO E SMALTIMENTO DI MATERIALE GRIGLIATO CER 19 08 014.489,6016/03/201831/03/2018
  514 / 2018N.231 del 13.03.2018DETERMINA   MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULL' IVECO 35E12A - AY246TE CONSISTENTE NELLA RIPARAZIONE NELL'IMPIANTO DELLA PIATTAFORMA AEREA. IMPEGNO MAGGIORE SPESA . CIG: Z742150F7E732,0016/03/201831/03/2018
  513 / 2018N.230 del 13.03.2018DETERMINA   CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI PRESSO LA DITTA SICILFERT SRL . LIQUIDAZIONE FATTURA N.14 DEL 31.01.2018 RELATIVA AI CONFERIMENTI NEL MESE DI GENNAIO 2018. CIG ZD6217190B64,9016/03/201831/03/2018
  512 / 2018N.229 del 13.03.2018DETERMINA   GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI NELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTI ALLA DITTA CHE EFFETTUA LA RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI (ENERGETICAMBIENTE SRL EX AIMERI AMBIENTE S.P.A.) FINO AL 01 GIUGNO 2018 . CIG 0314964C80706.637,3516/03/201831/03/2018
  510 / 2018N.228 del 13.03.2018DETERMINA   MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAGGIO PORTER TARGATO CF 015 ZT. IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG Z6822B2D684.300,0015/03/201830/03/2018
  509 / 2018N.238 del 13.03.2018DETERMINA   ATTO DI ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E DEI DIRITTI DERIVANTI DAL RILASCIO DI CARTE DI IDENTITÀ. MESE DI FEBBRAIO ANNO 2018.0,0014/03/201829/03/2018
  508 / 2018N.237 del 13.03.2018DETERMINA   CONVOCAZIONE DEI COMIZI PER LE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA PER IL 04/03/2018. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.4.560,0014/03/201829/03/2018
  507 / 2018N.236 del 13.03.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S. P. A. RELATIVE AL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, - BIMESTRE DICEMBRE/GENNAIO. CIG. Z3C22A034012.319,3414/03/201829/03/2018
  506 / 2018N.235 del 13.03.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S. P. A. PER FORNITURA ENERGIA PER IL DEPURATORE COMUNALE ED IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO. DICEMBRE/GENNAIO. CIG Z7522A06D912.536,0714/03/201829/03/2018
  505 / 2018N.244 del 13.03.2018DETERMINA   MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA AL DOTT. FILIPPO ANDREA DI GIORGIO PER IL PASSAGGIO NELLA DOTAZIONE ORGANICA DEL COMUNE DI NISCEMI. AUTORIZZAZIONE AL TRASFERIMENTO IN MOBILITÀ CON DECORRENZA INIZIALE DAL 20/03/2018.0,0014/03/201829/03/2018
  503 / 2018N.245 del 13.03.2018DETERMINA   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE SICI FINANZIARIA ALLA DITTA APKAPPA ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA4.355,4014/03/201829/03/2018
  500 / 2018N.227 del 08.03.2018DETERMINA   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO PER 12 MESI DEL SISTEMA MULTIFUNZIONE DI STAMPA E SCANNER IN RETE COMPRENSIVO DI COPIE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA PREVIO IMPEGNO DELLA SPESA.1.317,6012/03/201827/03/2018
  499 / 2018N.226 del 08.03.2018DETERMINA   RICOGNIZIONE E VERIFICA DI EVENTUALI SITUAZIONI DI PERICOLO IN AREE DEMANIALI MARITTIME. - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO AL DOTT. GEOLOGO GIUSEPPE BAIATA CON IMPEGNO DELLA SPESA1.900,0012/03/201827/03/2018
  498 / 2018N.225 del 08.03.2018DETERMINA   SPOSTAMENTO UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASLOCO ALLA DITTA RESCAFF COMMERCIALE SRL MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL ME.PA. PREVIO IMPEGNO DELLA SPESA7.173,6012/03/201827/03/2018
  497 / 2018N.219 del 08.03.2018DETERMINA   SERVIZIO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE URBANE E DI MANUTENZIONE E ISPEZIONE DELLA RETE FOGNARIA E STAZIONI DI SOLLEVAMENTO CITTADINA DEL COMUNE DI SAN VITO LO CAPO. - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 65 DEL 30/11/2017, N. 79 DEL 31/12/2017 E N. 12 DEL 31/01/2018 ALLA DITTA S.I.GE. SRL. CIG 6981379035, CUP B86J1600319000422.421,0112/03/201827/03/2018
  486 / 2018N.224 del 08.03.2018DETERMINA   ATTO DI ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E DEI DIRITTI DERIVANTI DAL RILASCIO DI CARTE DI IDENTITÀ. MESE DI GENNAIO ANNO 2018.0,0009/03/201824/03/2018
  485 / 2018N.222 del 08.03.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE A SALDO ALL'AVV. GIUSEPPE ADRAGNA, CAUSA C******** F*********/COMUNE DAVANTI ALLA CORTE DI APPELLO DI PALERMO, R. G. *****/2011. CIG N. Z4821188632.321,9009/03/201824/03/2018
  484 / 2018N.221 del 08.03.2018DETERMINA   RICONOSCIMENTO ALL'E.N.P.A. ONLUS, SEZIONE DI TRAPANI, DI UNA COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER LA VALIDITÀ DELL'INIZIATIVA 'COME COMBATTERE IL RANDAGISMO' - CAMPAGNA DI STERILIZZAZIONE PER I CANI PADRONALI' - IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE ANTICIPAZIONE1.000,0009/03/201824/03/2018
  483 / 2018N.220 del 08.03.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO PANETTONI PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE SITE NEL TERRITORIO COMUNALE, IN OCCASIONE DEL NATALE 2017 .920,0009/03/201824/03/2018
  482 / 2018N.218 del 08.03.2018DETERMINA   EVENTO SPORTIVO ' VI° WEEK-END DELLO SPORT E MARATONA ZERO BARRIERE' DELLA A. S. D. PROJECT DIVER .LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE.1.000,0009/03/201824/03/2018
  480 / 2018N.217 del 06.03.2018DETERMINA   LAVORI DI RIPRISTINO AI FINI DELLA RIVITALIZZAZIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI SAN VITO LO CAPO - LIQUIDAZIONE ALL'ARCH. MARIO FONTANA DELLA FATTURA N. FATTPA 11_2016 DEL 25.11.2016 DI ?. 13.746,29 QUALE 3° ACCONTO SUI COMPENSI PER D.L. FINO ALLO STATO FINALE DEI LAVORI. CIG N. 311746123313.746,2908/03/201823/03/2018
  479 / 2018N.216 del 06.03.2018DETERMINA   LAVORI DI RIPRISTINO AI FINI DELLA RIVITALIZZAZIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI SAN VITO LO CAPO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 07/PA/2016 DEL 2.11.2016 DEL GEOM. GIANFRANCO SERNESI RELATIVA AL 3° ACCONTO PER FUNZIONI DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA8.939,5408/03/201823/03/2018
  478 / 2018N.215 del 06.03.2018DETERMINA   LAVORI DI RIPRISTINO AI FINI DELLA RIVITALIZZAZIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI SAN VITO LO CAPO - REVOCA DETERMINAZIONE N. 641 DEL 27.07.2016 RELATIVA A 'LIQUIDAZIONE ALL'ARCH. MARIO FONTANA DELLA FATTURA N. FATTPA 10_2016 DEL 18.07.2016 DI ?. 5.709,60 QUALE ACCONTO SUI COMPENSI PER DIREZIONE DEI LAVORI FINO AL 2° SAL E DETERMINAZIONE N. 1076 DEL 15.12.2016 RELATIVA A 'LIQUIDAZIONE ALL'ARCH. MARIO FONTANA DELLA FATTURA N. FATTPA 11_2016 DEL 2.11.2016 DI ?. 13.746,29 QUALE 3° ACCONTO SUI COMPENSI PER DIREZIONE DEI LAVORI FINO ALLO STATO FINALE DEI LAVORI' CIG N. 3117461233'0,0008/03/201823/03/2018
  477 / 2018N.214 del 06.03.2018DETERMINA   LAVORI DI RIPRISTINO AI FINI DELLA RIVITALIZZAZIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI SAN VITO LO CAPO - REVOCA DETERMINAZIONE N. 1075 DEL 15.12.2016 RELATIVA A 'LIQUIDAZIONE FATTURA N. 07/PA/2016 DEL 2.11.2016 DEL GEOM. GIANFRANCO SERNESI RELATIVA AL 3° ACCONTO PER FUNZIONI DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA' CIG N. 3117461233'0,0008/03/201823/03/2018
  476 / 2018N.198 del 06.03.2018DETERMINA   LOCAZIONE AREE PRIVATE ADIBITE A PARCHEGGI PUBBLICI STAGIONE ESTIVA 2017 - LIQUIDAZIONE DELLE SOMME PER LA REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI686,4108/03/201823/03/2018
  475 / 2018N.197 del 06.03.2018DETERMINA   STUDIO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEI LUOGHI E PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI CADUTA MASSI IN LOCALITÀ SENO BUE MARINO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1-2017-1 DEL 17/11/2017 AL GEOLOGO RUSSO GIOVANNI1.836,0008/03/201823/03/2018
  474 / 2018N.196 del 06.03.2018DETERMINA   SERVIZI DI MANUTENZIONE DI OPERE O DI IMPIANTI DA SVOLGERE SECONDO L'EX ISTITUTO DEI LAVORI IN ECONOMIA- ANNO 2018. DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z27229520239.999,5208/03/201823/03/2018
  473 / 2018N.179 del 01.03.2018DETERMINA   LAVORI DI RIPRISTINO AI FINI DELLA RIVITALIZZAZIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI SAN VITO LO CAPO - LIQUIDAZIONE ALL'ARCH. MARIO FONTANA DELLA FATTURA N. FATTPA 10_2016 DEL 18.07.2016 DI ?. 5.709,60 QUALE ACCONTO SUI COMPENSI PER DIREZIONE DEI LAVORI FINO AL 2° SAL' CIG N. 3117461233'5.709,6008/03/201823/03/2018
  472 / 2018N.202 del 06.03.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MAGGIOLI S. P. A. DELLA FORNITURA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE E DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ANNO 2018. CIG Z311FD2BE6.632,9808/03/201823/03/2018
  471 / 2018N.211 del 06.03.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE IN ACCONTO ALL'AVV. CLAUDIO CALAFIORE, CAUSA X****** X*********/COMUNE DAVANTI AL TRIBUNALE DEL LAVORO DI TRAPANI, R. G. ****/2016, FATTURA N. 04/2018 ACQUISITA CON PROT. 3525 DEL 08/02/2018. CIG N. Z702118862.1.940,8008/03/201823/03/2018
  470 / 2018N.210 del 06.03.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO FATTURA N 810990690731059 DEL 10/01/2018 EMESSA DA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO UFFICIO TURISTICO UBICATO IN VIA ANTONIO VENZA 14, - PERIODO DICEMBRE/GENNAIO CIG: Z8A22A2214391,6608/03/201823/03/2018
  469 / 2018N.209 del 06.03.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO FATTURE HERA COMM S.R.L. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER USI DIVERSI DA ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE/GENNAIO. CIG N. Z632137404214,9708/03/201823/03/2018
  468 / 2018N.208 del 06.03.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE ENEL ENERGIA S. P. A. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI. - MESI DI DICEMBRE/GENNAIO. CIG. ZB921373AA3.754,9708/03/201823/03/2018
  467 / 2018N.207 del 06.03.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE ENEL ENERGIA S. P. A. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI DI DEPURAZIONE E SOLLEVAMENTO. - MESE DI DICEMBRE/GENNAIO. - CIG ZA721372BC10.649,7708/03/201823/03/2018
  466 / 2018N.206 del 06.03.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA FATTURE ENEL ENERGIA S. P. A. PER FORNITURA ENERGIA PER IL DEPURATORE COMUNALE ED IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO. DICEMBRE/GENNAIO.12.536,0708/03/201823/03/2018
  465 / 2018N.205 del 06.03.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MAGGIOLI S. P. A. DEL SERVIZIO FORMULARIO AREE AMMINISTRATIVE E DEL SERVIZIO MEMOSCADENZARIO. CIG Z5D218933F.1.159,0008/03/201823/03/2018
  464 / 2018N.204 del 06.03.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA FATTURE ENEL ENERGIA S. P. A. RELATIVE AL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, - BIMESTRE DICEMBRE/GENNAIO. CIG. Z3C22A034012.319,3408/03/201823/03/2018
  463 / 2018N.203 del 06.03.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MAGGIOLI S. P. A. DELL'ACQUISTO DI UN VOLUME SUL PUBBLICO IMPIEGO. CIG Z311FD2BE6.120,2208/03/201823/03/2018
  462 / 2018N.201 del 06.03.2018DETERMINA   ACQUISIZIONE DI TONER E CAVI PER GLI UFFICI DEL SETTORE 5°. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 183/2017 ALLA DITTA SV2000 DI SALVATORE VITELLO. CIG: ZA31FC3913.183,0008/03/201823/03/2018
  461 / 2018N.200 del 06.03.2018DETERMINA   CAUSA G**************/COMUNE DAVANTI AL COLLEGIO ARBITRALE, LIQUIDAZIONE COMPENSI A SALDO ALL'AVV. MARIA BEATRICE MICELI.4.379,9008/03/201823/03/2018
  453 / 2018N.213 del 06.03.2018DETERMINA   PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA ESTERNA PER IL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO INDETERMINATO DEL COMPARTO REGIONI-ENTI LOCALI AI SENSI DEL D.LGS 165/2001, ART. 30, PER LA COPERTUTA DI N.1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT. GIUR. 'D' NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DEI 'CURRICULA' E DEI COLLOQUI500,0007/03/201822/03/2018
  452 / 2018N.187 del 06.03.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO A FAVORE DELLA DOTT. SSA REINA CATERINA ORNELLA, PER IL PERIODO 1° MARZO /30 GIUGNO 2018.5.342,4807/03/201822/03/2018
  451 / 2018N.186 del 06.03.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE 2017 ?. 1.370,83 IVA COMPRESA PER L'INCARICO ALL'ASSISTENTE SOCIALE DOTT.SSA DANIELA BLUNDA.1.370,8307/03/201822/03/2018
  450 / 2018N.185 del 06.03.2018DETERMINA   RIPARTO, IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI1.258,5607/03/201822/03/2018
  449 / 2018N.188 del 06.03.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA VODAFONE ITALIA S.P.A. NR. AI00944423 DEL 17/01/20186.819,1807/03/201822/03/2018
  448 / 2018N.189 del 06.03.2018DETERMINA   ACQUISTO DI STAMPANTE MULTIFUNZIONE E SOFTWARE ANTIVIRUS PER L'UFFICIO DEI SERVIZI SOCIALI - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO286,0007/03/201822/03/2018
  447 / 2018N.192 del 06.03.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 1 DEL 04.01.2018 DITTA MAZZAMUTO S.R.L. 1° QUADRIMESTRE 2018.3.798,1907/03/201822/03/2018
  446 / 2018N.191 del 06.03.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO 2018 ?. 1.370,83 IVA COMPRESA PER L'INCARICO ALL'ASSISTENTE SOCIALE DOTT.SSA DANIELA BLUNDA.1.370,8307/03/201822/03/2018
  445 / 2018N.190 del 06.03.2018DETERMINA   GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA ED ALTRI SERVIZI ACCESSORI 'BAIA SANTA MARGHERITA' . LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL SERVIZIO ANNO 201729.519,8007/03/201822/03/2018
  444 / 2018N.195 del 06.03.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CON SOLUZIONE ALTERNATIVA DI LAVORO TERZA MENSILITÀ IN FAVORE DEL SIG. F. T.200,0007/03/201822/03/2018
  443 / 2018N.199 del 06.03.2018DETERMINA   RICONOSCIMENTO ALL'E.N.P.A. ONLUS, SEZIONE DI TRAPANI, DI UNA COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER LA VALIDITÀ DELL'INIZIATIVA CIRCA LA TUTELA DELLE COLONIE FELINE ED IL CONTROLLO DEL RANDAGISMO SUL TERRITORIO - LIQUIDAZIONE AMPLIAMENTO PROGETTO -1.000,0007/03/201822/03/2018
  442 / 2018N.194 del 06.03.2018DETERMINA   PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE ANNO 2017 ED ADEGUAMENTO STIPENDIO TABELLARE6.755,5607/03/201822/03/2018
  441 / 2018N.193 del 06.03.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE COMPENSI INCENTIVANTI ART. 17 COMMA 1 DEL REGOLAMENTO SULL'IMPOSTA MUNICIPALE3.500,0007/03/201822/03/2018
  440 / 2018N.212 del 06.03.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE 'BUONI PASTO' ALLA DITTA 'ESSESEI S.R.L.' (FATTURE: N° 15/69 DEL 31/08/2017- N°16/69 DEL 23/11/17 - N° 20/69 DEL 31/12/17)5.215,9407/03/201822/03/2018
  439 / 2018N.166 del 01.03.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SV2000 DI TONER E MATERIALE DI RICAMBIO.463,6006/03/201821/03/2018
  438 / 2018N.178 del 01.03.2018DETERMINA   INCARICO DI ASSISTENZA PROFESSIONALE IN MATERIA AMBIENTALE NEL CONTESTO DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - LIQUIDAZIONE AL DOTT. COTTONE EUGENIO5.000,0005/03/201820/03/2018
  437 / 2018N.177 del 01.03.2018DETERMINA   INTERVENTO PROVVISIONALE A SALVAGUARDIA DELL'INTEGRITÀ DELLA STRUTTURA DEL CHIOSCO IN LEGNO REALIZZATO PER LA VALORIZZAZIONE DEL PESCATO LOCALE NEL COMUNE DI SAN VITO LO CAPO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13 PA DEL 29.12.2017 ALLA DITTA CORDIO ANTONIO SALVATORE1.213,9005/03/201820/03/2018
  435 / 2018N.176 del 01.03.2018DETERMINA   ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA' DELLE AREE OCCORSE PER LA REALIZZAZIONE DI N. 14 ALLOGGI POPOLARI ED ANNESSE OPERE DI URBANIZZAZIONE NEL COMUNE DI SAN VITO LO CAPO. APPROVAZIONE DEL PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO DEFINITIVO0,0005/03/201820/03/2018
  434 / 2018N.174 del 01.03.2018DETERMINA   RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI R.G. 1680/2016 F****, L**** E B****/COMUNE DI SAN VITO LO CAPO, DAVANTI AL TAR, COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE - NOMINA DELL'AVV. STEFANO POLIZZOTTO ED IMPEGNO DELLA SPESA3.523,8505/03/201820/03/2018
  433 / 2018N.173 del 01.03.2018DETERMINA   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DELLE STRUTTURE DI FONDAZIONE PER IL FISSAGGIO DELLE COLONNE PORTANTI DELLA COPERTURA DELLA TRIBUNA, DA COLLOCARSI PRESSO IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI SAN VITO LO CAPO E RELATIVA DIREZIONE DEI LAVORI PREVIO IMPEGNO DELLA SPESA1.350,0005/03/201820/03/2018
  432 / 2018N.172 del 01.03.2018DETERMINA   LOCAZIONE AREE PRIVATE ADIBITE A PARCHEGGI PUBBLICI STAGIONE ESTIVA 2017 - IMPEGNO DELLA SPESA PER LA REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI686,4105/03/201820/03/2018
  431 / 2018N.170 del 01.03.2018DETERMINA   SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO ASCENSORE UBICATO NELL' IMMOBILE COMUNALE DI VIA SAVOIA N. 167.- AFFIDAMENTO ALLA DITTA OTIS SERVIZI SRL CON IMPEGNO DELLA SPESA1.171,2005/03/201820/03/2018
  430 / 2018N.171 del 01.03.2018DETERMINA   COSTRUZIONE DI LOCULI NEL CIMITERO DI SAN VITO LO CAPO - LOTTO N. 13 - LIQUIDAZIONE FATTURA AL DIRETTORE DEI LAVORI ING. SALVATORE MANGIONE. CIG N. 55334760DA6.344,0005/03/201820/03/2018
  418 / 2018N.167 del 01.03.2018DETERMINA   CONVOCAZIONE DEI COMIZI PER LE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA PER IL 04/03/2018. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.4.560,0005/03/201820/03/2018
  414 / 2018N.175 del 01.03.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESA TRASPORTO ALUNNI A.S. 2017/2018 - PERIODO: MESE DICEMBRE 201711.900,1005/03/201820/03/2018
  416 / 2018N.184 del 01.03.2018DETERMINA   SERVIZIO PER IL NOLO, L'INSTALLAZIONE, LA MANUTENZIONE E LO SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE ARTISTICHE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2017 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO14.423,0702/03/201817/03/2018
  415 / 2018N.183 del 01.03.2018DETERMINA   EVENTI E ATTIVITÀ TURISTICO - CULTURALI - ASS. EMPORIO MUSICA - TRIBUTO AI POOH - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO1.500,0002/03/201817/03/2018
  413 / 2018N.169 del 01.03.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO (ANNO 2017) ALLA CONGREGAZIONE DELL'ISTITUTO SUORE SALESIANE OBLATE DEL SACRO CUORE DI SAN VITO LO CAPO.1.938,4002/03/201817/03/2018
  412 / 2018N.168 del 01.03.2018DETERMINA   SOSTITUZIONE INSEGNANTE SCUOLA MATERNA COMUNALE DI CASTELLUZZO IMPEGNO DI SPESA.-940,6102/03/201817/03/2018
  411 / 2018N.182 del 01.03.2018DETERMINA   QUOTA DI ADESIONE ALLA LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE175,0002/03/201817/03/2018
  410 / 2018N.181 del 01.03.2018DETERMINA   'VI° WEEK-END DELLO SPORT E MARATONA ZERO BARRIERE' IMPEGNO DELLA SPESA.1.000,0002/03/201817/03/2018
  409 / 2018N.165 del 01.03.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE N.1137901622 DEL 30.3.2017 E N.1137904033 DEL 17.4.2017 EMESSE DALLA OLIVETTI S.P.A. DA IVREA PER NOLEGGIO N.2 FOTORIPRODUTTORI.614,9902/03/201817/03/2018
  408 / 2018N.164 del 01.03.2018DETERMINA   ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI DI BASE ANCITEL SU RETE INTERNET - IMPEGNO DI SPESA807,6402/03/201817/03/2018
  407 / 2018N.163 del 01.03.2018DETERMINA   CAUSA GIOIA/COMUNE - INVIDUAZIONE LEGALE - IMPEGNO DI SPESA.1.800,0002/03/201817/03/2018
  406 / 2018N.180 del 01.03.2018DETERMINA   INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA A CONTRARRE N.1010 DEL 29.12.2017.0,0002/03/201817/03/2018
  405 / 2018N.162 del 27.02.2018DETERMINA   ACQUISTO CASSETTE MEDICHE AUTOMEZZI E LOCALI COMUNALI. IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO. CIG: ZE1228AB75994,3002/03/201817/03/2018
  404 / 2018N.161 del 27.02.2018DETERMINA   MANUTENZIONE AUTOBOTTE (SERBATOIO CARBURANTE/MARMITTA POMPA ACQUA). IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG: ZC82251EB01.381,4102/03/201817/03/2018
  398 / 2018N.148 del 27.02.2018DETERMINA   CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA 'GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (DECRETO LGS. N. 81/2008 E S.M.I.)' - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 483 DEL 02.02.2018 ALLA DITTA EXITONE SPA RELATIVA AL SERVIZIO ESPLETATO NEI MESI DI SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMRE 20172.846,9701/03/201816/03/2018
  397 / 2018N.147 del 27.02.2018DETERMINA   RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI DI SCAVO PER ALLACCIO FOGNARIO E PER ADDUZIONE ALLA RETE IDRICA. - DITTA: EDILCASA S.R.L.455,0001/03/201816/03/2018
  396 / 2018N.146 del 27.02.2018DETERMINA   SERVIZIO DI COPISTERIA. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1-2018-FE DEL 16.01.2018 ALLA DITTA ELIOGRAFIA GIBIEMME DI BUSCAINO FRANCESCO1.927,6001/03/201816/03/2018
  395 / 2018N.157 del 27.02.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA MAGGIOLI S.P.A. DA SANTARCANGELO DI ROMAGNA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL C.D.S.35.262,0401/03/201816/03/2018
  394 / 2018N.156 del 27.02.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LAVORO IN GIORNATE FESTIVE AL PERSONALE DELL'AREA DI VIGILANZA ANNO 2017.3.207,7501/03/201816/03/2018
  393 / 2018N.155 del 27.02.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' AI COMPONENTI LA P.M. PER IL PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2017.4.627,2001/03/201816/03/2018
  389 / 2018N.153 del 27.02.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE SPETTANZE AL PERSONALE DELL'AREA DI VIGILANZA ANNO 2017.24.294,2201/03/201816/03/2018
  388 / 2018N.150 del 27.02.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO DI STATO CIVILE ANNO 2016 ALLA DIPENDENTE H********** K*********.297,6801/03/201816/03/2018
  387 / 2018N.149 del 27.02.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE ALLA DITTA HYKSOS S. R. L. DEL CANONE ANNUALE DEL SOFTWARE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO STAYTOUR PER L'ANNO 20176.592,8801/03/201816/03/2018
  386 / 2018N.144 del 23.02.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE A SALDO DEL SERVIZIO DI RILEGATURA DI N. 10 REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2016 ALLA DITTA MAGGIOLI S. P. A.. CIG. ZD71F14052.136,6401/03/201816/03/2018
  385 / 2018N.152 del 27.02.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE RIMBORSO A PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER SERVIZIO DI VIGILANZA PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2017.1.040,0001/03/201816/03/2018
  391 / 2018N.154 del 27.02.2018DETERMINA   SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLE POSTE ITALIANE S.P.A..22.478,1628/02/201815/03/2018
  384 / 2018N.151 del 27.02.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 186 DEL 29.12.2017 EMESSA DALLA SV2000 DI SALVATORE VITELLO DA PALERMO PER FORNITURA DI CARTUCCE E TONER.1.492,0628/02/201815/03/2018
  382 / 2018N.100 del 20.02.2018DETERMINA   'ACCESSO ALL'ARCHIVIO CENTRALE DEL P.R.A. PER VISURE TARGHE - IMPEGNO DI SPESA'.666,4628/02/201815/03/2018
  380 / 2018N.159 del 27.02.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO ALL'ASSISTENTE SOCIALE DOTT.SSA INCARBONA ANNA RELATIVO AL PERIODO 01/03/2018 31/01/2019.15.080,0028/02/201815/03/2018
  379 / 2018N.145 del 27.02.2018DETERMINA   MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA AL DOTT. FILIPPO ANDREA DI GIORGIO PER IL PASSAGGIO NELLA DOTAZIONE ORGANICA DEL COMUNE DI NISCEMI. PROROGA DELLA DECORRENZA INIZIALE DEL TRASFERIMENTO PER MOBILITÀ VOLONTARIA AL 29/03/2018.0,0028/02/201815/03/2018
  378 / 2018N.160 del 27.02.2018DETERMINA   ANTICIPAZIONE FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO - ANNO 20188.000,0028/02/201815/03/2018
  377 / 2018N.141 del 23.02.2018DETERMINA   EVENTO 'CHE SI FA STASERA?' - ASS. TRINACRIA JAZZ PROJECT - CONCERTO LIVE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO1.700,0028/02/201815/03/2018
  376 / 2018N.140 del 23.02.2018DETERMINA   ACQUISTO LIBRI 'LA TONNARA DEL SECCO A SAN VITO LO CAPO. UN VIAGGIO NELLA MEMORIA'- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CASA EDITRICE MAGENES EDITORIALE SRL3.000,0028/02/201815/03/2018
  375 / 2018N.139 del 23.02.2018DETERMINA   EVENTO 'CHE SI FA STASERA?' - ASS. CULTURALE FREE JAZZ- SPETTACOLO MUSICALE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO3.500,0028/02/201815/03/2018
  374 / 2018N.138 del 23.02.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE COMPENSO MESE DI DICEMBRE 2017 AL DOTT. PASQUALE MONTALBANO1.500,0028/02/201815/03/2018
  373 / 2018N.137 del 23.02.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE COMPENSO MESE DI NOVEMBRE 2017 AL DOTT. PASQUALE MONTALBANO1.500,0028/02/201815/03/2018
  372 / 2018N.158 del 27.02.2018DETERMINA   PAGAMENTO TASSE AUTOMEZZI COMUNALI IN SCADENZA ANNO 20182.670,0028/02/201815/03/2018
  371 / 2018N.136 del 23.02.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE COMPENSO MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2017 AL DOTT. PASQUALE MONTALBANO3.000,0028/02/201815/03/2018
  370 / 2018N.135 del 23.02.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE COMPENSO MESE DI AGOSTO 2017 AL DOTT. PASQUALE MONTALBANO1.500,0028/02/201815/03/2018
  369 / 2018N.134 del 23.02.2018DETERMINA   ESTATE SANVITESE 2016 - SERATA GRUPPO MUSICALE OTTONI ANIMATI - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO1.650,0028/02/201815/03/2018
  368 / 2018N.133 del 23.02.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020171000005295 DITTA OLIVETTI SPA PER NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATRICI OLIVETTI D - COPIA 4500 MF PERIODO DALL' 01/07/2017 AL 30/09/2017 .434,3228/02/201815/03/2018
  367 / 2018N.132 del 23.02.2018DETERMINA   XVIII RASSEGNA DI INCONTRI CON L'AUTORE EDIZIONE 2017 DENOMINATA 'LIBRI, AUTORI E BOUGANVILLEE' - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL SIG. PILATI GIACOMO5.000,0028/02/201815/03/2018
  366 / 2018N.131 del 23.02.2018DETERMINA   ASSOCIAZIONE TURISTICA 'PRO LOCO' DI SAN VITO LO CAPO -COMPARTECIPAZIONE ALLE ORDINARIE SPESE DI GESTIONE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO10.000,0028/02/201815/03/2018
  365 / 2018N.130 del 23.02.2018DETERMINA   EVENTO 'CHE SI FA STASERA?' - ASS. SOUND ITALIANO ED OLTRE - SEI SERATE KARAOKE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO2.196,0028/02/201815/03/2018
  364 / 2018N.129 del 23.02.2018DETERMINA   : EVENTO 'CHE SI FA STASERA?' - GML MANAGEMENT - QUATTRO GIORNATE DEL BIMBO E QUATTRO CONCERTI JAZZ EVENTO 'CHE SI FA STASERA?' - GML MANAGEMENT - QUATTRO GIORNATE DEL BIMBO E QUATTRO CONCERTI JAZZ - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO4.100,0028/02/201815/03/2018
  363 / 2018N.128 del 23.02.2018DETERMINA   EVENTO 'CHE SI FA STASERA?' - ASS. EMPORIO MUSICA - TRE SERATE DANZANTI - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO1.500,0028/02/201815/03/2018
  362 / 2018N.127 del 23.02.2018DETERMINA   EVENTO 'CHE SI FA STASERA?' - ASS. EMPORIO MUSICA- QUATTRO SPETTACOLI DI CABARET- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO7.099,9928/02/201815/03/2018
  361 / 2018N.126 del 23.02.2018DETERMINA   EVENTO 'CHE SI FA STASERA?' - ASS. EMPORIO MUSICA- TRE CONCERTI LIVE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO2.800,0028/02/201815/03/2018
  360 / 2018N.125 del 23.02.2018DETERMINA   EVENTO 'CHE SI FA STASERA?' - ASS. SOLE DEL SUD - OTTO SERATE MUSICALI CON DJ VITO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO2.400,0028/02/201815/03/2018
  359 / 2018N.124 del 23.02.2018DETERMINA   EVENTO 'CHE SI FA STASERA?' - ASS. SOLE DEL SUD - SPETTACOLO TEATRALE CON IOLANDA PIAZZA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO1.500,0028/02/201815/03/2018
  358 / 2018N.123 del 23.02.2018DETERMINA   EVENTO 'CHE SI FA STASERA?' - ASS. SOLE DEL SUD - TRE SERATE DANZANTI CON IL GRUPPO ' GASPARE SCUDERI '- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO1.485,0028/02/201815/03/2018
  357 / 2018N.122 del 23.02.2018DETERMINA   EVENTO 'CHE SI FA STASERA?' - ASS. SOLE DEL SUD - DUE SERATE DANZANTI CON IL GRUPPO SUGAMIELE BAND - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO1.000,0028/02/201815/03/2018
  356 / 2018N.121 del 23.02.2018DETERMINA   EVENTO 'CHE SI FA STASERA?' - ASS. SOLE DEL SUD - TRE SERATE DANZANTI CON IL GRUPPO POKER D'ASSI - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO1.980,0028/02/201815/03/2018
  355 / 2018N.120 del 23.02.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE PER L'ANNO 2017 ALLA DITTA MUNICIPIA S.P.A. ACQUISITO MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO.1.704,3428/02/201815/03/2018
  354 / 2018N.119 del 23.02.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI. ANNO 2017.382,5028/02/201815/03/2018
  353 / 2018N.118 del 23.02.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE COMPENSO ART. 41- DEL C.C.N.L 22/01/2004. ANNO 2017.750,0028/02/201815/03/2018
  352 / 2018N.117 del 23.02.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE COMPENSO ART. 36 - 2° COMMA DEL C.C.N.L 22/01/2004 . ANNO 2017.2.267,0028/02/201815/03/2018
  351 / 2018N.116 del 23.02.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE COMPENSO ART. 17 .- COMMA 2 DEL C.C.N.L 01/04/1999, COME MODIFICATO DALL'ART. 36 DEL C.C.N.L 22/01/2004 E DALL'ART. 7 DEL C.C.N.L 09/05/2006. ANNO 2017.4.900,0028/02/201815/03/2018
  350 / 2018N.115 del 23.02.2018DETERMINA   RIMBORSO TARI ANNI 2015, 2016, 20171.506,0028/02/201815/03/2018
  349 / 2018N.114 del 23.02.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE QUOTA ADESIONE DEL COMUNE DI SAN VITO LO CAPO AL CONSORZIO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI TRAPANI, ANNO 20173.098,7028/02/201815/03/2018
  348 / 2018N.112 del 23.02.2018DETERMINA   PROGETTO 'ZERO BARRIERE' STAGIONE ESTIVA 2017. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE.20.000,0028/02/201815/03/2018
  347 / 2018N.111 del 23.02.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESA TRASPORTO ALUNNI A.S. 2017/2018 - PERIODO: MESE NOVEMBRE 201717.447,2028/02/201815/03/2018
  345 / 2018N.143 del 23.02.2018DETERMINA   CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI PRESSO LA DITTA VIVAI DEL SOLE. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AI CONFERIMENTI DI MAGGIO, LUGLIO E SETTEMBRE 2017. CIG: ZEF1CDEC151.041,0428/02/201815/03/2018
  344 / 2018N.142 del 23.02.2018DETERMINA   ACQUISTO MARTELLO DEMOLITORE ROTATIVO NECESSARIE AL PERSONALE OPERAIO. MODIFICA DISPOSITIVO DETERMINAZIONE N. 694 DEL 09.10.2917 E LIQUIDAZIONE FATTURA N.12/PA DEL 08.11.2017 ALLA DITTA GF DI FRANCESCO SANCLEMENTE C. SNC . CIG Z3B1E81727763,6528/02/201815/03/2018
  342 / 2018N.113 del 23.02.2018DETERMINA   LAVORI URGENTI SCUOLABUS COMUNALE IVECO TARGATO: BD844HE, LIQUIDAZIONE FATTURA NR.01/E DEL 12/01/2018, ANNO SCOLASTICO 2017/18.-2.620,3526/02/201813/03/2018
  341 / 2018N.110 del 23.02.2018DETERMINA   LAVORAZIONI URGENTI E DI MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALE IVECO TARGATO: EJ298AB, LIQUIDAZIONE FATTURA N.15/E ANNO SCOLASTICO 2017/18 .-1.190,8526/02/201813/03/2018
  340 / 2018N.109 del 23.02.2018DETERMINA   EVENTO 'CHE SI FA STASERA?' - ASS. SOLE DEL SUD - DUE SERATE DANZANTI CON IL GRUPPO POKER D'ASSI - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO1.320,0026/02/201813/03/2018
  337 / 2018N.103 del 20.02.2018DETERMINA   EVENTO 'CHE SI FA STASERA?' - ASS. EMPORIO MUSICA - TRE SERATE MUSICA LIVE- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO1.000,0026/02/201813/03/2018
  336 / 2018N.102 del 20.02.2018DETERMINA   EVENTO 'CHE SI FA STASERA?' - ASS. EMPORIO MUSICA - DUE SERATE DANZANTI - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO1.000,0026/02/201813/03/2018
  335 / 2018N.101 del 20.02.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO A FAVORE DELLA DOTT.SSA REINA CATERINA ORNELLA PER IL PERIODO 1° FEBBRAIO / 28 FEBBRAIO 2018.1.336,0026/02/201813/03/2018
  334 / 2018N.99 del 20.02.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PROGETTO DI DIGITALIZZAZIONE . ANNO 2017.7.000,0026/02/201813/03/2018
  333 / 2018N.97 del 20.02.2018DETERMINA   SOSTITUZIONE INSEGNANTE SCUOLA MATERNA COMUNALE DI CASTELLUZZO IMPEGNO DI SPESA.-940,6126/02/201813/03/2018
  332 / 2018N.96 del 20.02.2018DETERMINA   EVENTO 'CHE SI FA STASERA?' - ASS. SOLE DEL SUD - SERATA DANZANTE CON IL GRUPPO ' IGNAZIO SUGAMIELE BAND '- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO500,0026/02/201813/03/2018
  331 / 2018N.95 del 20.02.2018DETERMINA   EVENTO 'CHE SI FA STASERA?' - ASS. SOLE DEL SUD - QUATTRO SERATE CON DJ VITO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO1.200,0026/02/201813/03/2018
  330 / 2018N.94 del 20.02.2018DETERMINA   OGGETTO: EVENTO 'CHE SI FA STASERA?' - GML MANAGEMENT - SEPETTACOLI ESTATE 2017 - - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO4.650,0026/02/201813/03/2018
  329 / 2018N.93 del 20.02.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2017 PER L'IMPORTO DI ?. 7.315,82 IVA COMPRESA ALLA COOP. LA FENICE PER TRASPORTO DISABILI PRESSO I CENTRI DI TERAPIA DI CUSTONACI E TRAPANI.7.315,8226/02/201813/03/2018
  328 / 2018N.92 del 20.02.2018DETERMINA   EVENTO 'CHE SI FA STASERA?' - ASS. SOUND ITALIANO ED OLTRE - N. 5 SERATE DI MUSICA PRESSO IL CENTRO POLIVALENTE DI MACARI - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO1.830,0026/02/201813/03/2018
  327 / 2018N.88 del 20.02.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DA LUGLIO A SETTEMBRE 2017 PER L'IMPORTO DI ?. 5.680,52 IVA COMPRESA ALLA COOP. LA FENICE PER TRASPORTO DISABILI PRESSO LA FONDAZIONE AUXILIUM VALDERICE.5.680,5226/02/201813/03/2018
  326 / 2018N.87 del 20.02.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE 2017 ?. 1.370,83 IVA COMPRESA PER L'INCARICO ALL'ASSISTENTE SOCIALE DOTT.SSA DANIELA BLUNDA.1.370,8326/02/201813/03/2018
  325 / 2018N.86 del 20.02.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DA MARZO A GIUGNO 2017 PER L'IMPORTO DI ?. 8.692,92 IVA COMPRESA ALLA COOP. LA FENICE PER TRASPORTO DISABILI PRESSO LA FONDAZIONE AUXILIUM VALDERICE.8.692,9226/02/201813/03/2018
  324 / 2018N.85 del 20.02.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO IN FAVORE DELLA SIG. RA F. R. ? 345,00.345,0026/02/201813/03/2018
  323 / 2018N.84 del 20.02.2018DETERMINA   II° SHOW DI CAVALLI ARABI - 30 SETTEMBRE 1 OTTOBRE 2017 - COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO6.000,0026/02/201813/03/2018
  322 / 2018N.83 del 20.02.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE SUPPLENZA A SCAVALCO SEGRETARIO COMUNALE ANDREA GIACALONE, PERIODI DICEMBRE AGOSTO 2017 , NOVEMBRE E DICEMBRE 2017.1.923,0026/02/201813/03/2018
  321 / 2018N.82 del 15.02.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CON SOLUZIONE ALTERNATIVA DI LAVORO SECONDA E TERZA MENSILITÀ IN FAVORE DELLA SIG. RA V.F.K.500,0026/02/201813/03/2018
  320 / 2018N.104 del 20.02.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CON SOLUZIONE ALTERNATIVA DI LAVORO PRIMA MENSILITÀ IN FAVORE DEL SIG. F. T.200,0026/02/201813/03/2018
  315 / 2018N.107 del 20.02.2018DETERMINA   SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI IN DISCARICA. LIQUIDAZIONE ONERI PER MITIGAZIONE AMBIENTALE AL COMUNE DI SICULIANA - OTTOBRE E NOVEMBRE 2017.732,6722/02/201809/03/2018
  314 / 2018N.108 del 20.02.2018DETERMINA   SOSTITUZIONE TUBI IDRAULICI NELL'IVECO TARGATO AY246TE. LIQUIDAZIONE FATTURA N.7/17 DEL 24.11.2017 ALLA DITTA F.LLI VULTAGGIO SERVICE SRL DI CUSTONACI. CIG: ZA91FF4D07183,6822/02/201809/03/2018
  313 / 2018N.106 del 20.02.2018DETERMINA   SERVIZI CIMITERIALI COMUNE DI SAN VITO LO CAPO - ANNO 2018. DETERMINA A CONTRARRE. CIG ZF821A06760,0022/02/201809/03/2018
  312 / 2018N.105 del 20.02.2018DETERMINA   SOMME DA VERSARE ALL'ARTA SICILIA - SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO RELATIVE AL CONGUAGLIO CANONE CONCESSIONE DEMANIO ANNI 2012/20175.288,1722/02/201809/03/2018
  311 / 2018N.91 del 20.02.2018DETERMINA   CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI PRESSO LA DITTA VIVAI DEL SOLE. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI CONFERIMENTI DI DICEMBRE 2016. CIG: ZD216DD717200,2022/02/201809/03/2018
  310 / 2018N.90 del 20.02.2018DETERMINA   FORNITURA DI ARMADI METALLICI PER ARCHIVI MEDIANTE ODA SU MEPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/131 DEL 30.10.2017 ALLA DITTA RESCAFF COMMERCIALE SRL991,8622/02/201809/03/2018
  308 / 2018N.98 del 20.02.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO A DIPENDENTE DELL'UFFICIO RAGIONERIA458,8221/02/201808/03/2018
  307 / 2018N.81 del 20.02.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONE ATTI VARI - GENNAIO 20182.350,0021/02/201808/03/2018
  306 / 2018N.89 del 20.02.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N°98051/2017/V1 DEL 31/10/17658,8021/02/201808/03/2018
  305 / 2018N.58 del 15.02.2018DETERMINA   INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART 163 DEL D.LGS. 50/2016 DEGLI IMMOBILI COMUNALI ADIBITI A: PLESSO SCOLASTICO G. VERGA, PLESSO SCOLASTICO E. FERMI E CAMERA MORTUARIA DEL CIMITERO COMUNALE. - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 08/PA DEL 07.12.2017 E N. 01/PA DEL 11.01.2018 ALLA DITTA ANSELMO COSTRUZIONI DI ANSELMO SERGIO11.469,9521/02/201808/03/2018
  304 / 2018N.57 del 15.02.2018DETERMINA   COUS COUS FEST 2017 - LAVORI DI ADEGUAMENTO DEI VARCHI ESISTENTI SULLA SPIAGGIA IN OSSEQUIO ALLE PRESCRIZIONI DELLA QUESTURA DI TRAPANI -- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 16.11.2017 ALLA DITTA DIEGO CIULLA SRL CIG: ZA01FE6C09938,8821/02/201808/03/2018
  303 / 2018N.56 del 15.02.2018DETERMINA   LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COPERTURE DEGLI IMMOBILI COMUNALI ADIBITI A: SCUOLA MEDIA ENRICO FERMI, UFFICI COMUNALI DI PIAZZA VITTORIO EMANUELE N. 2, SEDE DELLA DELEGAZIONE SPIAGGIA E DEI GAZEBI ANTISTANTI LA PIAZZA DI CASTELLUZZO - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 06/PA DEL 14.11.2017 E N. 07/PA DEL 29.11.2017 ALLA DITTA ANSELMO COSTRUZIONI DI ANSELMO SERGIO21.259,9521/02/201808/03/2018
  302 / 2018N.55 del 15.02.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/2017 DEL 23/01/2017 AL PROF. ING. GIUSEPPE TROMBINO PER COMPETENZE DI PROGETTAZIONE DELLA VARIANTE GENERALE DEL PRG DEL COMUNE DI SAN VITO LO CAPO54.431,5221/02/201808/03/2018
  301 / 2018N.54 del 15.02.2018DETERMINA   SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI IN DISCARICA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 654 DEL 01 DICEMBRE 2017 ALLA DITTA 'CATANZARO COSTRUZIONI SRL - GESTORE DELLA DISCARICA DI C/DA MATERANO A SICULIANA (AG), RELATIVAMENTE AI RIFIUTI CONFERITI DAL 01 AL 30 NOVEMBRE 2017. CIG: Z6920F1DC815.922,1521/02/201808/03/2018
  300 / 2018N.80 del 15.02.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2017 PER L'IMPORTO DI ?. 3.404,24 IVA COMPRESA ALLA COOP. LA FENICE RELATIVE AL TRASPORTO DISABILI PRESSO IL CENTRO DI RIABILITAZIONE ISAS A.R.M.O.N.I.A DI TRAPANI.3.404,2421/02/201808/03/2018
  299 / 2018N.78 del 15.02.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI OTTOBRE- NOVEMBRE - DICEMBRE 2017 PER L'IMPORTO DI ?. 4.905,91 IVA COMPRESA ALLA COOP. LA FENICE PER TRASPORTO DISABILI PRESSO I CENTRI DI TERAPIA DI CUSTONACI E TRAPANI.4.905,9121/02/201808/03/2018
  298 / 2018N.77 del 15.02.2018DETERMINA   'LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2017 PER L'IMPORTO DI ? 6.024,79 IVA COMPRESA ALLA COOP. LA FENICE PER TRASPORTO DISABILI PRESSO LA FONDAZIONE AUXILIUM VALDERICE.6.024,7921/02/201808/03/2018
  297 / 2018N.76 del 15.02.2018DETERMINA   EVENTO 'CHE SI FA STASERA?' - ASS. SOLE DEL SUD - SERATA DANZANTE CON I POKER D'ASSI - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO660,0021/02/201808/03/2018
  296 / 2018N.75 del 15.02.2018DETERMINA   EVENTO 'CHE SI FA STASERA?' - ASS. SOLE DEL SUD - TRE SERATE CON DJ VITO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO900,0021/02/201808/03/2018
  295 / 2018N.74 del 15.02.2018DETERMINA   EVENTO 'CHE SI FA STASERA?' - ASS. SOLE DEL SUD - SERATA DANZANTE CON LA SUGAMIELE BAND - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO500,0021/02/201808/03/2018
  294 / 2018N.73 del 15.02.2018DETERMINA   EVENTO 'CHE SI FA STASERA?' - ASS. SOUND ITALIANO ED OLTRE - N. 3 SERATE DI KARAOKE CON ANIMAZIONE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO1.100,0021/02/201808/03/2018
  293 / 2018N.72 del 15.02.2018DETERMINA   EVENTO 'CHE SI FA STASERA?' - ASS. EMPORIO MUSICA - DUE SERATE DANZANTI - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO1.000,0021/02/201808/03/2018
  292 / 2018N.71 del 15.02.2018DETERMINA   XVIII RASSEGNA DI INCONTRI CON L'AUTORE EDIZIONE 2017 DENOMINATA 'LIBRI, AUTORI E BOUGANVILLEE' - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA PRO-LOCO11.000,0021/02/201808/03/2018
  291 / 2018N.70 del 15.02.2018DETERMINA   'NATALE INSIEME' ANNO 2016 LIQUIDAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE BANDISTICA 'CITTÀ DI SAN VITO LO CAPO'1.200,0021/02/201808/03/2018
  290 / 2018N.53 del 15.02.2018DETERMINA   CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI (INGOMBRANTI , PLASTICA, LEGNO, PRESSATURA IMBALLAGGI IN PLASTICA . LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI CONFERIMENTI DI NOVEMBRE 2017, ALLA DITTA MA.ECO. SRL DI PETROSINO (TP). CIG: Z6F1CDEBE6872,9421/02/201808/03/2018
  289 / 2018N.69 del 15.02.2018DETERMINA   MANIFESTAZIONE 'BAGLIO, OLIO E MARE 2017' LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE SOUND ITALIANO ED OLTRE1.500,0021/02/201808/03/2018
  288 / 2018N.52 del 15.02.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N.99 DEL 07.12.2017 ALLA COOP.'LA VALLE VERDE'PER SERVIZIO DI CUSTODIA CIMITERIALE NOVEMBRE 2017.C.I.G. 64536844832.317,4021/02/201808/03/2018
  287 / 2018N.68 del 15.02.2018DETERMINA   MANIFESTAZIONE 'BAGLIO, OLIO E MARE 2017' LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE E CULTURALE 'MEDITERRANEA FOLK'1.000,0021/02/201808/03/2018
  286 / 2018N.67 del 15.02.2018DETERMINA   MANIFESTAZIONE 'BAGLIO, OLIO E MARE 2017' LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE EMPORIO MUSICA10.300,0019/02/201806/03/2018
  283 / 2018N.66 del 15.02.2018DETERMINA   'I° FESTIVAL INTERNAZIONALE DEGLI ARTISTI DI STRADA' - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO15.999,0819/02/201806/03/2018
  282 / 2018N.65 del 15.02.2018DETERMINA   9° FESTIVAL INTERNAZIONALE DEGLI AQUILONI 'EMOZIONI A NASO IN SÙ' COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO30.500,0019/02/201806/03/2018
  281 / 2018N.596 del 24.08.2017DETERMINA   'LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' AI COMPONENTI LA P.M. PER IL PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2016'.6.695,7319/02/201806/03/2018
  280 / 2018N.594 del 24.08.2017DETERMINA   'LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LAVORO IN GIORNATE FESTIVE AL PERSONALE DELL'AREA DI VIGILANZA ANNO 2016'.4.296,2119/02/201806/03/2018
  279 / 2018N.555 del 17.08.2017DETERMINA   ESITO GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BUS NAVETTA URBANO PER LA STAGIONE ESTIVA 2017 - RIPUBBLICAZIONE BANDO.0,0019/02/201806/03/2018
  278 / 2018N.527 del 10.08.2017DETERMINA   'DISCARICO AMMINISTRATIVO PER PARTITE ISCRITTE A RUOLO VERBALI C.D.S.'.0,0019/02/201806/03/2018
  277 / 2018N.526 del 10.08.2017DETERMINA   'DISCARICO AMMINISTRATIVO PER PARTITE ISCRITTE A RUOLO VERBALI C.D.S.'.0,0019/02/201806/03/2018
  276 / 2018N.525 del 10.08.2017DETERMINA   'DISCARICO AMMINISTRATIVO PER PARTITE ISCRITTE A RUOLO VERBALI C.D.S.'.0,0019/02/201806/03/2018
  275 / 2018N.524 del 10.08.2017DETERMINA   'DISCARICO AMMINISTRATIVO PER PARTITE ISCRITTE A RUOLO VERBALI C.D.S.'.0,0019/02/201806/03/2018
  272 / 2018N.79 del 15.02.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CON SOLUZIONE ALTERNATIVA DI LAVORO SECONDA MENSILITÀ IN FAVORE DEL SIG. F. T.200,0019/02/201806/03/2018
  271 / 2018N.64 del 15.02.2018DETERMINA   SERVIZIO ASSISTENZA BAGNANTI STAGIONE ESTIVA 2017 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO27.097,9819/02/201806/03/2018
  270 / 2018N.63 del 15.02.2018DETERMINA   INCARICO DI PORTAVOCE DEL SINDACO ALLA DOTT. RAVAZZA GIOVANNI, AI SENSI DELL'ART. 7 L.R. N. 150/2000. PERIODO 01/01/2017-31/08/2017 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO4.000,0019/02/201806/03/2018
  269 / 2018N.62 del 15.02.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02/PA DEL 24.10.2017 ALLA DOTT.SSA AMALIA TRANCHIDA PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI MEDICO DEL LAVORO (D.LGS. N.81/2008 PER L'ANNO 2015).3.000,0019/02/201806/03/2018
  268 / 2018N.61 del 15.02.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER LOCAZIONE UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO COMUNE DI TRAPANI23.253,2819/02/201806/03/2018
  267 / 2018N.60 del 15.02.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPARTECIPAZIONE AGLI ONERI DI LOCAZIONE DEI LOCALI PER GLI UFFICI DEL LAVORO COMUNE DI TRAPANI3.500,0019/02/201806/03/2018
  266 / 2018N.59 del 15.02.2018DETERMINA   EVENTO 'CHE SI FA STASERA?' ESIBIZIONE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALI 'GLI AMICI CANTORI' DI BRINDISI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO1.500,0019/02/201806/03/2018
  265 / 2018N.50 del 13.02.2018DETERMINA   SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI IN DISCARICA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 576 DEL 02 NOVEMBRE 2017 ALLA DITTA 'CATANZARO COSTRUZIONI SRL - GESTORE DELLA DISCARICA DI C/DA MATERANO A SICULIANA (AG), RELATIVAMENTE AI RIFIUTI CONFERITI DAL 20 AL 31 OTTOBRE 2017. CIG: Z4A20712493.061,4416/02/201803/03/2018
  264 / 2018N.51 del 15.02.2018DETERMINA   ORDINATIVO FORNITURA CARBURANTI RETE -' FUEL CARD 6' PER AUTOMEZZI U.T.C. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00106569 DEL 30.11.2017 ALLA KUWAIT PETROLEUM SPA. CIG Z0F18B2CE3552,8916/02/201803/03/2018
  263 / 2018N.49 del 13.02.2018DETERMINA   INTERVENTO URGENTE DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE PER IL POZZO NR. 2 SITO NELLA FRAZIONE DI CASTELLUZZO IN SAN VITO LO CAPO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11E DEL 29/09/2017 ALLA DITTA ELETTROMECCANICA DI DOMENICO MANGANO C.7.065,6316/02/201803/03/2018
  262 / 2018N.48 del 13.02.2018DETERMINA   LAVORI DI MANUTENZIONE RETE IDRICA CON FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN IMPIANTO DI AUMENTO DI PRESSIONE IN LINEA CON POMPA SOMMERSA IN BOOSTER - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10E DEL 29/09/2017 ALLA DITTA ELETTROMECCANICA DI DOMENICO MANGANO C.16.543,2016/02/201803/03/2018
  261 / 2018N.42 del 13.02.2018DETERMINA   SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI . LIQUIDAZIONE SPETTANZE (MENSILITÀ NOVEMBRE 2017) PER SERVIZIO SVOLTO DALLA DITTA ENERGETICAMBIENTE. CIG 0314964C80139.069,7116/02/201803/03/2018
  260 / 2018N.41 del 13.02.2018DETERMINA   SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI . LIQUIDAZIONE SPETTANZE (MENSILITÀ DICEMBRE 2017) PER SERVIZIO SVOLTO DALLA DITTA ENERGETICAMBIENTE. CIG 0314964C80139.069,7116/02/201803/03/2018
  259 / 2018N.47 del 13.02.2018DETERMINA   MANUTENZIONE MOTOZAPPA- LIQUIDAZIONE FATTURA N.84/C-PA DEL 10.11.2017 ALLA DITTA DITTA 'GILO COMPONENTI MECCANICI DI LOMBARDO GIUSEPPE C. - CIG: ZD1202CE27302,4116/02/201803/03/2018
  258 / 2018N.40 del 13.02.2018DETERMINA   PULIZIA SPIAGGE E LITORALI DEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2017. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000068-2017-FE DEL 13.11.2017 A SALDO ALLA DITTA 'PULITALIA SOC. COOP.VA'.CIG: 70434040DB25.687,1016/02/201803/03/2018
  257 / 2018N.39 del 13.02.2018DETERMINA   SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CURA DEL VERDE PUBBLICO DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2017. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 64P DEL 06.07.2017 ALLA DITTA NEW SYSTEM SRL CON SEDE IN MARSALA IN VIA STEFANO BILARDELLO N. 74- CIG: ZE91DE8BA913.882,4316/02/201803/03/2018
  256 / 2018N.38 del 13.02.2018DETERMINA   SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2017- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 126P 2017 DEL 15.11.2017 ALLA DITTA NEW SYSTEM SERVICE SOC. CONSORTILE A.R.L. CIG: Z2B1F1A11C9.862,6316/02/201803/03/2018
  255 / 2018N.37 del 13.02.2018DETERMINA   MANUTENZIONE IVECO TARGATO AY246TE.LIQUIDAZIONE FATTURA N.11/17 DEL 15.11.2017 ALLA DITTA SICAM SNC DI MASSIMO SIMONTE C - CIG: Z681FE1659815,4216/02/201803/03/2018
  254 / 2018N.36 del 13.02.2018DETERMINA   INCARICO ALLA SOC. E.S.P.E.R. A R.L. RELATIVAMENTE ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO STIPULATO CON LA DITTA AFFIDATARIA DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA. LIQUIDAZIONE FATTURA N.98/E DEL 01.08.2017 - CIG: Z8A1E624CC2.576,8116/02/201803/03/2018
  253 / 2018N.35 del 13.02.2018DETERMINA   INCARICO ALLA SOC. E.S.P.E.R. A R.L. RELATIVAMENTE ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO STIPULATO CON LA DITTA AFFIDATARIA DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA. LIQUIDAZIONE FATTURA N.145/E DEL 03.11.2017. CIG: Z8A1E624CC2.576,8116/02/201803/03/2018
  252 / 2018N.31 del 13.02.2018DETERMINA   SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI IN DISCARICA. LIQUIDAZIONE ONERI PER MITIGAZIONE AMBIENTALE AL COMUNE DI SICULIANA - DICEMBRE 2017.308,1016/02/201803/03/2018
  251 / 2018N.33 del 13.02.2018DETERMINA   ACQUISTO IPOCLORITO DI SODIO (CLORO) IN SOSTITUZIONE DELL'EAS, PER LA CLORAZIONE DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO -LIQUIDAZIONE FATTURA N. 254 DEL 13.11.2017 ALLA DITTA 'ALCA CHIMICA S.R.L. -CIG: ZC5205A55E317,2016/02/201803/03/2018
  250 / 2018N.32 del 13.02.2018DETERMINA   SOSTITUZIONE 2 PNEUMATICI MERCEDES TARGATO CR302NE. LIQUIDAZIONE FATTURA N.151/17 DEL 27.10.2017 ALLA DITTA MAZARA GOMME DI MAZARA ANTONINO - CIG: ZDA1FDDDD0240,0016/02/201803/03/2018
  240 / 2018N.29 del 13.02.2018DETERMINA   ATTIVITÀ DI PRELIEVO E PRODUZIONE DI ANALISI E RELATIVE CERTIFICAZIONI PER VERIFICHE AI SENSI DEL D.LGS. 152/2006- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/2017 AL DOTT. FILIPPO GIGLIO4.293,1815/02/201802/03/2018
  239 / 2018N.28 del 13.02.2018DETERMINA   INCARICO ALLA SOC. E.S.P.E.R. A R.L. RELATIVAMENTE ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO STIPULATO CON LA DITTA AFFIDATARIA DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA.LIQUIDAZIONE FATTURA N.10/E DEL 02.01.2018- CIG: Z8A1E624CC2.576,8115/02/201802/03/2018
  238 / 2018N.27 del 13.02.2018DETERMINA   CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI (INGOMBRANTI , PLASTICA, LEGNO, PRESSATURA IMBALLAGGI IN PLASTICA . LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI CONFERIMENTI DI DICEMBRE 2017, ALLA DITTA MA.ECO. SRL DI PETROSINO (TP). CIG: Z6F1CDEBE6566,3015/02/201802/03/2018
  237 / 2018N.26 del 13.02.2018DETERMINA   SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI IN DISCARICA. LIQUIDAZIONE FATT. N. 64 DEL02.01.2018 ALLA DITTA 'CATANZARO COSTRUZIONI SRL - GESTORE DELLA DISCARICA DI C/DA MATERANO A SICULIANA (AG), RELATIVAMENTE AI RIFIUTI CONFERITI DAL 01 AL 31 DICEMBRE 2017. CIG: Z6920F1DC87.982,9615/02/201802/03/2018
  236 / 2018N.25 del 13.02.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N.01 DEL 03.01.2018 ALLA COOP.'LA VALLE VERDE'PER SERVIZIO DI CUSTODIA CIMITERIALE DICEMBRE 2017.C.I.G. 64536844832.317,4015/02/201802/03/2018
  235 / 2018N.24 del 13.02.2018DETERMINA   ORDINATIVO FORNITURA CARBURANTI RETE -' FUEL CARD 6' PER AUTOMEZZI U.T.C. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00110639 DEL 31.12.2017 ALLA KUWAIT PETROLEUM SPA. CIG Z0F18B2CE33.667,1515/02/201802/03/2018
  234 / 2018N.23 del 13.02.2018DETERMINA   INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE DELLA RETE IDRICA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 DEL 06.12.2017 ALLA DITTA DIEGO CIULLA SRL - UNIPERSONALE CIG: Z231F80E2424.400,0015/02/201802/03/2018
  232 / 2018N.46 del 13.02.2018DETERMINA   CAUSA T******* G**********/COMUNE, PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE DAVANTI AL TRIBUNALE DI TRAPANI, R. G. N. ****/2011, LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE COMPETENZE DEL C. T. U. GEOM. GIOVANNI FERRO.515,2814/02/201801/03/2018
  231 / 2018N.45 del 13.02.2018DETERMINA   CAUSA E* B****** C******* V******* S**** L./COMUNE, LIQUIDAZIONE SPESE DERIVANTI DALLA DECISIONE DEL TRIBUNALE DI TRAPANI N. 1952/2016, RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO AVVENUTO CON DELIBERA DI C. C. N. N. 38 DEL 30/11/2017.2.402,5714/02/201801/03/2018
  230 / 2018N.44 del 13.02.2018DETERMINA   CAUSA L********* D******** ED ALTRI/COMUNE, LIQUIDAZIONE SPESE DERIVANTI DALLA DECISIONE DEL C. G. A. N. ***/2016, RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO AVVENUTO CON DELIBERA DI C. C. N. N. 36 DEL 30/11/2017.2.109,1214/02/201801/03/2018
  229 / 2018N.43 del 13.02.2018DETERMINA   CAUSA B********** A********/COMUNE, LIQUIDAZIONE SPESE DERIVANTI DALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TRAPANI N. ****/2016, RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO AVVENUTO CON DELIBERA DI C. C. N. N. 35 DEL 30/11/2017.188,9114/02/201801/03/2018
  228 / 2018N.22 del 08.02.2018DETERMINA   DETERMINAZIONE N. 1028 DEL 29.12.2017 AD OGGETTO ' SERVIZIO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE URBANE E DI MANUTENZIONE E ISPEZIONE DELLA RETE FOGNARIA E STAZIONI DI SOLLEVAMENTO CITTADINA DEL COMUNE DI SAN VITO LO CAPO - ESECUZIONE INTERVENTI URGENTI' - INTEGRAZIONE DELLA SPESA.21.208,0014/02/201801/03/2018
  227 / 2018N.34 del 13.02.2018DETERMINA   OGGETTO: 'ACQUISTO BUONI CARBURANTE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP - IMPEGNO DI SPESA9.000,0014/02/201801/03/2018
  226 / 2018N.21 del 08.02.2018DETERMINA   SERVIZIO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE URBANE E DI MANUTENZIONE E ISPEZIONE DELLA RETE FOGNARIA E STAZIONI DI SOLLEVAMENTO CITTADINA DEL COMUNE DI SAN VITO LO CAPO LIQUIDAZIONE FATTURA N. 51 DEL 30/10/2017 DI ?. 22.421,04 ALLA DITTA S.I.GE. SRL CIG 6981379035 - CUP B86J1600319000422.421,0413/02/201828/02/2018
  225 / 2018N.20 del 08.02.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE, PREVIA REVOCA DELLA DETERMINAZIONE N. 2 DEL 04.01.2017, DELLA FATTURA N. 52T DEL 14.07.2017 ALLA DITTA IDROLAB CONSULT S.A.S. PER LO SMALTIMENTO FANGHI RELATIVI AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTROMECCANICI DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO FOGNARIO E DEL DEPURATORE COMUNALE. CIG N. Z2B19783A97.500,0013/02/201828/02/2018
  197 / 2018N.19 del 08.02.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE CONDOMINIALI DEL CONDOMINIO IL BOSCHETTO PER L'ANNO 2016 E REVOCA DETERMINA N. 20/2017.80,7309/02/201824/02/2018
  196 / 2018N.18 del 08.02.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO FATTURE HERA COMM S.R.L. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER USI DIVERSI DA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2017. CIG N. Z632137404789,9109/02/201824/02/2018
  195 / 2018N.17 del 08.02.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO FATTURA N 810990690731058 DEL 09/11/2017 EMESSA DA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO UFFICIO TURISTICO UBICATO IN VIA ANTONIO VENZA 14.- PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2017 CIG: Z552137C02435,7509/02/201824/02/2018
  194 / 2018N.16 del 08.02.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE ENEL ENERGIA S. P. A. OTTOBRE NOVEMBRE 2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA. CIG: Z1B213733D17.296,0609/02/201824/02/2018
  193 / 2018N.15 del 08.02.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE ENEL ENERGIA S. P. A. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI. - MESE DI OTTOBRE/NOVEMBRE 2017. CIG. ZB921373AA4.737,0009/02/201824/02/2018
  192 / 2018N.14 del 08.02.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE ENEL ENERGIA S. P. A. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI DI DEPURAZIONE E SOLLEVAMENTO. - MESE DI OTTOBRE/NOVEMBRE 2017. - CIG ZA721372BC29.296,9309/02/201824/02/2018
  191 / 2018N.13 del 08.02.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MAGGIOLI SPA DELLA FORNITURA DEI MODELLI AP5 E DEI REGISTRI DEI DIRITTI DI SEGRETERIA. FATTURE N. 0002143804 DEL 30/11/2017 E N. 0002144943 DEL 30/11/2017. CIG. Z8020393F2.323,9109/02/201824/02/2018
  190 / 2018N.12 del 08.02.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE AVV. BARBARA BRAGGIO, ASSISTENZA NELLE VERIFICHE AVCPASS A CARICO DI UNA DITTA.634,4009/02/201824/02/2018
  180 / 2018N.9 del 01.02.2018DETERMINA   CAUSA A**** A********/COMUNE, LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO DERIVANTE DALLA SENTENZA N. ***/2017 DEL GIUDICE DI PACE DI TRAPANI, RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO AVVENUTO CON DELIBERA DI C. C. N. N. 31 DEL 30/11/2017.43,0009/02/201824/02/2018
  177 / 2018N.8 del 01.02.2018DETERMINA   NOMINA RUP PER L'APPALTO PER LA CONCESSIONE PER ANNI 2 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI STALLI DI SOSTA A PAGAMENTO CON PARCOMETRI ELETTRONICI E PER L'AFFIDAMENTO DI ALTRI SERVIZI ACCESSORI: GESTIONE DEL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER GLI ACCESSI E LE SOSTE IN Z.T.L., PRESIDIO DEI VARCHI DI ACCESSO ALLA Z.T.L. IVI COMPRESO IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PROVVISORIE, RIFACIMENTO DEGLI STALLI DI SOSTA CON ARREDO SEGNALETICO VERTICALE E ORIZZONTALE.0,0002/02/201817/02/2018
  176 / 2018N.11 del 01.02.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO ALLA M.C.T.C. DI ROMA PER VISURE TARGHE.2.048,4902/02/201817/02/2018
  175 / 2018N.10 del 01.02.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE N. PJ00102486 DEL 31.10.2017, N.PJ00106568 DEL 30.11.2017 E N.PJ00110638 DEL 31.12.2017 EMESSE DALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. DA ROMA PER FORNITURA CARBURANTE.4.551,8102/02/201817/02/2018
  169 / 2018N.792 del 02.11.2017DETERMINA   DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL CONTO GIUDIZIALE DEL SERVIZIO ANAGRAFE. PROVENTI INCASSATI NELL'ANNO 2016.0,0001/02/201816/02/2018
  166 / 2018Prot. N.2789 del 30.01.2018DETERMINA   RITRASMISSIONE DETERMINE DELL'UNIONE IN PDF N. 4, 5 E 6.0,0031/01/201814/02/2018
  160 / 2018N.585 del 22.08.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE N. PJ00082794 DEL 31/5/2017 E N.PJ00086796 DEL 30.6.2017 EMESSE DALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. DA ROMA PER FORNITURA CARBURANTE.3.511,1029/01/201813/02/2018
  159 / 2018N.7 del 26.01.2018DETERMINA   SELEZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO ESTERNO A TEMPO DETERMINATO PER MESI UNDICI PER N° 1 ASSISTENTE SOCIALE - NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DEI 'CURRICULA' -0,0029/01/201813/02/2018
  158 / 2018N.6 del 26.01.2018DETERMINA   APPROVAZIONE GRADUATORIA BORSE DI STUDIO L. 10/03/2000, N. 62 - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - CIRCOLARE N. 15 DEL 25 MAGGIO 2017.0,0029/01/201813/02/2018
  157 / 2018N.382 del 26.06.2017DETERMINA   NOLO SCARRABILI PER RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO . CIG: Z2E1F073EF8.937,7229/01/201813/02/2018
  142 / 2018N.5 del 20.01.2018DETERMINA   CONVOCAZIONE DEI COMIZI PER LE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA PER IL 04/03/2018. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMPENSI AI COMPONENTI DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE. RETTIFICA DETERMINE NN. 2/2018 E 3/2018.0,0022/01/201806/02/2018
  132 / 2018N.4 del 16.01.2018DETERMINA   ACQUISIZIONE DI N. 500 CARTE DI IDENTITÀ PER IL SERVIZIO ANAGRAFE ANNO 2018, FORNITURA N. 1/2018. IMPEGNO DI SPESA.227,5017/01/201801/02/2018
  126 / 2018N.1 del 02.01.2018DETERMINA   APPROVAZIONE ELENCO REVISORI AMMESSI AL SORTEGGIO PER LA NOMINA DEL REVISORE UNICO0,0015/01/201830/01/2018
  103 / 2018N.3 del 09.01.2018DETERMINA   CONVOCAZIONE DEI COMIZI PER LE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA PER IL 04/03/2018. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMPENSI AI COMPONENTI DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE.10.967,2110/01/201825/01/2018
  97 / 2018N.2 del 08.01.2018DETERMINA   CONVOCAZIONE DEI COMIZI PER LE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA PER IL 04/03/2018. COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE.0,0009/01/201804/03/2018
  96 / 2018N.970 del 29.12.2017DETERMINA   CAUSA A**** M*****/COMUNE, LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO DERIVANTE DALLA PROCEDURA ESECUTIVA MOBILIARE N. 254/2016 DEL TRIBUNALE DI TRAPANI, RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO AVVENUTO CON DELIBERA DI C. C. N. N. 33 DEL 30/11/2017.217,5009/01/201824/01/2018
  95 / 2018N.1036 del 29.12.2017DETERMINA   AFFIDAMENTO ALLA DITTA INTEA S.R.L. DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEGLI ELABOTATI TECNICI AI FINI DEL CENSIMENTO DEI SOPRASSUOLI PERCORSI DAL FUOCO MEDIANTE TRATTATIVA CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO SUL ME.PA. ED IMPEGNO DELLA SPESA - DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA.11.529,0009/01/201824/01/2018
  94 / 2018N.1026 del 29.12.2017DETERMINA   AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA AL RUP CON RISOLUZIONE PROBLEMATICHE ANAC INERENTI LA GESTIONE DELLE COMUNICAZIONI : AVCPASS, SIMOG, BDAP, E CARONTE3.172,0009/01/201824/01/2018
  93 / 2018N.1035 del 29.12.2017DETERMINA   SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI E PERCOLATO PRESSO L'IMPIANTO DI RICICLAGGIO IN C/DA BELVEDERE E NELLA RELATIVA DISCARICA, ANNI 1999/2010. LIQUIDAZIONE PRIMA RATA AL COMUNE DI TRAPANI, A SEGUITO TRANSAZIONE, IL CUI SCHEMA È STATO APPROVATO CON DELIBERA DI G.M. N.190 DEL 28.12.2017.294.000,0008/01/201823/01/2018
  92 / 2018N.1062 del 30.12.2017DETERMINA   INTERVENTO ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEL CENTRO SERVIZI AUDITORIM. - AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO ALLA DITTA DEP ENGINEERING MEDIANTE TRATTATIVA CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO SUL ME.PA. ED IMPEGNO DELLA SPESA CIG: Z6E217204F8.266,7008/01/201823/01/2018
  91 / 2018N.1061 del 30.12.2017DETERMINA   DETERMINAZIONE N. 229 DEL 10.05.2017 AD OGGETTO 'ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 175 E 176 DEL D.P.R. 207/2010 ED ART. 54 DEL D.L.VO N. 267 DEL 18 AGOSTO 2000 PER INTERVENTI URGENTI E INDIFFERIBILI PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE'. - NTEGRAZIONE IMPEGNO DELLA SPESA CIG: Z111E8808210.511,9308/01/201823/01/2018
  90 / 2018N.1055 del 29.12.2017DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI INERENTI GLI INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART 163 DEL D.LGS. 50/2016 DEGLI IMMOBILI COMUNALI ADIBITI A: PLESSO SCOLASTICO G. VERGA, PLESSO SCOLASTICO E. FERMI E CAMERA MORTUARIA DEL CIMITERO COMUNALE. CIG: Z4F20711AC341,6008/01/201823/01/2018
  89 / 2018N.1054 del 29.12.2017DETERMINA   LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE OPERAIO DEL 3° SETTORE EFFETTUATO PER INTERVENTI IN EMERGENZA - IMPEGNO DELLA SPESA E LIQUIDAZIONE .868,4308/01/201823/01/2018
  88 / 2018N.1053 del 29.12.2017DETERMINA   FORNITURA PORTA DI ACCESSO AL TERRAZZO DEL PALAZZO COMUNALE DI PIAZZA V. EMANUELE E MODIFICA LAMIERA CANCELLO CIMITERO COMUNALE. APPROVAZIONE PREVENTIVO, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. CIG: ZCD20B1DAC890,0008/01/201823/01/2018
  87 / 2018N.1052 del 29.12.2017DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI INERENTI I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COPERTURE DEGLI IMMOBILI COMUNALI ADIBITI A: SCUOLA MEDIA ENRICO FERMI, UFFICI COMUNALI DI PIAZZA VITTORIO EMANUELE N. 2, SEDE DELLA DELEGAZIONE SPIAGGIA E DEI GAZEBI ANTISTANTI LA PIAZZA DI CASTELLUZZO1.586,0008/01/201823/01/2018
  86 / 2018N.1051 del 29.12.2017DETERMINA   CONCESSIONE AREA CIMITERIALE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CAPPELLA AL SIG. GRAZIANO FRANCESCO (LOTTO 524 CIMITERO NUOVO).0,0008/01/201823/01/2018
  85 / 2018N.1050 del 29.12.2017DETERMINA   CONCESSIONE DIRITTO D'USO DELLA NICCHIA N. 12 - FILA N. 1- LOTTO N. 12 PER LA SEPOLTURA DELLA SALMA DI LA SALA GIUSEPPE, DECEDUTO IL 17.03.2015.0,0008/01/201823/01/2018
  84 / 2018N.1049 del 29.12.2017DETERMINA   MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULL' IVECO 35E12A - AY246TE CONSISTENTE NELLA RIPARAZIONE NELL'IMPIANTO DELLA PIATTAFORMA AEREA. IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG: Z742150F7E1.195,6008/01/201823/01/2018
  83 / 2018N.1048 del 29.12.2017DETERMINA   MANUTENZIONE IMPIANTO IDRAULICO PALA GOMMATA. IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG: Z81214FF63722,0008/01/201823/01/2018
  82 / 2018N.1047 del 29.12.2017DETERMINA   VERIFICA/RICARICA/ACQUISTO ESTINTORI COMUNALI. IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO. CIG: ZE9216137A447,5008/01/201823/01/2018
  81 / 2018N.1046 del 29.12.2017DETERMINA   MANUTENZIONE DECESPUGLIATORI. IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG: Z44216D34C584,1808/01/201823/01/2018
  80 / 2018N.1045 del 29.12.2017DETERMINA   AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SICILFERT SRL - MARSALA (TP)PER CONFERIMENTO RIFIUTI RACCOLTI IN MODO DIFFERENZIATO (CER 200108 E 200201) - ANNO 2018 -IMPEGNO DELLA SPESA. CIG:ZD6217190B40.000,0008/01/201823/01/2018
  79 / 2018N.1044 del 29.12.2017DETERMINA   AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MA.ECO. SRL / PETROSINO PER CONFERIMENTO RIFIUTI RACCOLTI IN MODO DIFFERENZIATO (CER 200138, 200139, 200140, 160103, 200307 E PRESSATURA IMBALL.PLASTICA QUALE PIATTAFORMA CONAI) - ANNO 2018 -IMPEGNO DELLA SPESA. CIG:Z4B21719D120.000,0008/01/201823/01/2018
  78 / 2018N.1043 del 29.12.2017DETERMINA   AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EXAKTA SICILIANA SRL /CARINI PER CONFERIMENTO RIFIUTI RACCOLTI IN MODO DIFFERENZIATO (CER 200132 E 200134) - ANNO 2018 -IMPEGNO DELLA SPESA. CIG:Z292171A754.000,0008/01/201823/01/2018
  77 / 2018N.1042 del 29.12.2017DETERMINA   CONFERIMENTO RIFIUTI (VETRO E LATTINE) RACCOLTI IN MODO DIFFERENZIATO, QUALE PIATTAFORMA CONAI - ANNO 2018 -IMPEGNO DELLA SPESA. CIG:Z282171B2B8.000,0008/01/201823/01/2018
  76 / 2018N.1041 del 29.12.2017DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO TRAMITE CONVENZIONE DELLE PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER LA REDAZIONE PIANO DI EMERGENZA COMUNALE- PIANO DI PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI P.C. ALL' INSFO - ISTITUTO NAZIONALE SUPERIORE FORMAZIONE OPERATIVA DI PROTEZIONE CIVILE - PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA E FORMAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE - REGIONE SICILIA9.600,0008/01/201823/01/2018
  75 / 2018N.1040 del 29.12.2017DETERMINA   SERVIZIO DI COPISTERIA.- IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ELIOGRAFIA GIBIEMME DI BUSCAINO FRANCESCO1.927,6008/01/201823/01/2018
  74 / 2018N.1039 del 29.12.2017DETERMINA   GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI NELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE. IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO RIFIUTI NEGLI IMPIANTI DEL COMUNE DI TRAPANI - GESTORE TRAPANI SERVIZI S.P.A . FINO AL 31.12.2017. CIG: 72380503D0107.273,8108/01/201823/01/2018
  71 / 2018N.1038 del 29.12.2017DETERMINA   GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI NELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE. IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO RIFIUTI NELLA DISCARICA DI C/DA MATERANO NEL COMUNE DI SICULIANA (AG) GESTITA DALLA CATANZARO COSTRUZIONI S.R.L. DI FINO AL 15.01.2018 CIG: Z6920F1DC814.000,0005/01/201820/01/2018
  70 / 2018N.1037 del 29.12.2017DETERMINA   GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI NELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE. IMPEGNO DI SPESA PER ONERI PER MITIGAZIONE AMBIENTALE AL COMUNE DI SICULIANA (AG) FINO AL 15.01.2018 CIG: Z52217FE312.200,0005/01/201820/01/2018
  69 / 2018N.1034 del 29.12.2017DETERMINA   AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA PROFESSIONALE IN MATERIA AMBIENTALE NEL CONTESTO DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI5.000,0005/01/201820/01/2018
  68 / 2018N.1033 del 29.12.2017DETERMINA   SERVIZIO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE URBANE E DI MANUTENZIONE E ISPEZIONE DELLA RETE FOGNARIA E STAZIONI DI SOLLEVAMENTO CITTADINA DEL COMUNE DI SAN VITO LO CAPO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DELLA SPESA.8.000,0005/01/201820/01/2018
  67 / 2018N.1032 del 29.12.2017DETERMINA   CONTROVERSIA MOROSINI CORRADINA/COMUNE DI SAN VITO LO CAPO, COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE DAVANTI AL TRIBUNALE DI TRAPANI. - NOMINA DELL'AVV. MARCO LIPARI ED IMPEGNO DI SPESA2.800,0005/01/201820/01/2018
  66 / 2018N.1031 del 29.12.2017DETERMINA   CAUSA COPPOLA DI LIBERTI/COMUNE DI SAN VITO LO CAPO DAVANTI AL TRIBUNALE DI TRAPANI, COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE - NOMINA DELL'AVV. GIUSEPPE ADRAGNA ED IMPEGNO DI SPESA1.746,5605/01/201820/01/2018
  65 / 2018N.1030 del 29.12.2017DETERMINA   INTERVENTI DI URGENZA E MESSA IN SICUREZZA DELLE COPERTURE DEI LOCULI LOTTI N. 01-02-03-04 DEL CIMITERO COMUNALE AI SENSI DELL'ART 163 DEL D.LGS. 50/2016- REGOLARIZZAZIONE AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA INTESA VERDE SRL CIG: Z23218BF6C27.342,0705/01/201820/01/2018
  64 / 2018N.1029 del 29.12.2017DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'AUMENTO DI POTENZA DI ENERGIA ELETTRICA DEL CONTATORE UBICATO NEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE2.521,7505/01/201820/01/2018
  63 / 2018N.1028 del 29.12.2017DETERMINA   SERVIZIO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE URBANE E DI MANUTENZIONE E ISPEZIONE DELLA RETE FOGNARIA E STAZIONI DI SOLLEVAMENTO CITTADINA DEL COMUNE DI SAN VITO LO CAPO - ESECUZIONE INTERVENTI URGENTI CON IMPEGNO DELLA SPESA. CIG: 6981379035 - CUP: B86J1600319000426.656,5705/01/201820/01/2018
  62 / 2018N.1027 del 29.12.2017DETERMINA   INTERVENTI PROVVISIONALI ED URGENTI PRESSO LE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DI VIA ARIMONDI E VIA ABRUZZI AI DELL'ART 163 DEL D.LGS. 50/2016- REGOLARIZZAZIONE AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA INTESA VERDE SRL CIG: Z8F218DF7923.790,0005/01/201820/01/2018
  61 / 2018N.1025 del 29.12.2017DETERMINA   MANUTENZIONE AUTOBOTTE (MOTORE AUSILIARIO POMPA ACQUA). IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG: ZAB21856E4455,0105/01/201820/01/2018
  60 / 2018N.1024 del 29.12.2017DETERMINA   MANUTENZIONE STRAORDINARIA FIAT PANDA TARGATA BH197JN. IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG ZB521857A03.697,8205/01/201820/01/2018
  59 / 2018N.1023 del 29.12.2017DETERMINA   D. LGS. 78/2010 ART. 19 (ACCATASTAMENTO DI IMMOBILI COMUNALI) - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.15.733,1205/01/201820/01/2018
  58 / 2018N.1022 del 29.12.2017DETERMINA   PROCEDIMENTI DI ABUSIVISMO EDILIZIO DI CUI ALL'ART.31 DEL D.P.R. 380/2001- AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER IMMOBILI (E/O PORZIONI) ABUSIVI IL CUI ITER È GIÀ DEFINITO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA, AI SENSI DEL COMMA 2 DELL'ART.36 DEL D. LGS. N.50/2016 E SS.MM.II.11.419,2005/01/201820/01/2018
  57 / 2018N.1021 del 29.12.2017DETERMINA   FORNITURA E COLLOCAZIONE DI ATTREZZATURE LUDICHE ED ATTREZZATURE PER PERCORSO FITNESS A SERVIZIO DELLE AREE PUBBLICHE MEDIANTE ODA SU MEPA44.601,4305/01/201820/01/2018
  56 / 2018N.1020 del 29.12.2017DETERMINA   FORNITURA E COLLOCAZIONE DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO MEDIANTE ODA SU MEPA11.505,2105/01/201820/01/2018
  55 / 2018N.1019 del 29.12.2017DETERMINA   FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIANTE, TERRICCIO E MATERIALE DRENANTE IN LOCO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA5.490,0005/01/201820/01/2018
  54 / 2018N.1018 del 29.12.2017DETERMINA   LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DA TENNIS SITO LUNGO LA VIA FARO - PRESA D'ATTO DELLA MANCATA PARTECIPAZIONE ALLA RDO N. 1830810/2017 DA PARTE DEI CONCORRENTI INVITATI E AFFIDAMENTO ALLA DITTA INTESA VERDE SRL MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA CON IMPEGNO DELLA SPESA13.010,8405/01/201820/01/2018
  53 / 2018N.1017 del 29.12.2017DETERMINA   FORNITURA DI FIORIERE. - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA11.163,0005/01/201820/01/2018
  52 / 2018N.1016 del 29.12.2017DETERMINA   PROCEDURA NEGOZIATA, ATTRAVERSO L'EMISSIONE DELLA RDO SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA ME.PA. PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA COMUNALE ANNO 2017-2018 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOCIETÀ COOPERATIVA DELL'ANGELO CIG: Z2E2176C340,0005/01/201820/01/2018
  51 / 2018N.1015 del 29.12.2017DETERMINA   LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE CITTADINE DI SAN VITO LO CAPO- AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARINO ROSARIO SRL SOCIETÀ UNIPERSONALE CIG: Z452176B8A0,0005/01/201820/01/2018
  50 / 2018N.1014 del 29.12.2017DETERMINA   LOCAZIONE AREE PRIVATE DA DESTINARE A PARCHEGGI PUBBLICI STAGIONE ESTIVA 2017 - IMPEGNO DELLA SPESA26.120,0005/01/201820/01/2018
  49 / 2018N.1013 del 29.12.2017DETERMINA   IMPEGNO SOMME DA VERSARE ALL'ARTA SICILIA - SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO RELATIVE AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DEMANIALI MARITTIME18.759,4705/01/201820/01/2018
  44 / 2018N.1009 del 29.12.2017DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO A FAVORE DEL SIG. MESSINA GIUSEPPE PER IL PERIODO 1° GENNAIO /30 GIUGNO 2018.13.712,8905/01/201820/01/2018
  43 / 2018N.1008 del 29.12.2017DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO A FAVORE DEL DOTT. GASPARE CROCE PER IL PERIODO 1 - 20 GENNAIO 2018 E PER IL PERSONALE, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 557 LEGGE 311/2004, DAL 21/01 AL 30/06/2018.10.287,0505/01/201820/01/2018
  42 / 2018N.1007 del 29.12.2017DETERMINA   ASSOCIAZIONE STRADA DEL VINO ERICE DOC - IMPEGNO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 20171.000,0005/01/201820/01/2018
  41 / 2018N.1006 del 29.12.2017DETERMINA   'DISTRETTO TURISTICO VINI E SAPORI DI SICILIA' QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017- IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO450,0005/01/201820/01/2018
  40 / 2018N.1005 del 29.12.2017DETERMINA   INDENNITÀ DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA.13.618,2805/01/201820/01/2018
  39 / 2018N.1004 del 29.12.2017DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN CONTO FATTURE VODAFONE ITALIA S.P.A., ANNO 2018.10.000,0005/01/201820/01/2018
  38 / 2018N.1003 del 29.12.2017DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA E ACQUISTO PIEGHEVOLE PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE6.000,0005/01/201820/01/2018
  37 / 2018N.1002 del 29.12.2017DETERMINA   INTEGRAZIONE PROGRAMMAZIONE SPETTACOLI PROGETTO 'NATALE INSIEME' ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA2.298,0005/01/201820/01/2018
  36 / 2018N.1001 del 29.12.2017DETERMINA   PROGRAMMA DI ATTIVITA' RICREATIVE PRESSO IL CENTRO A. SCALIA DI MACARI. IMPEGNO DI SPESA ?. 6.000,00.6.000,0005/01/201820/01/2018
  35 / 2018N.1000 del 29.12.2017DETERMINA   COMPARTECIPAZIONE AGLI ONERI DI LOCAZIONE DEI LOCALI PER GLI UFFICI DEL LAVORO COMUNE DI TRAPANI3.500,0005/01/201820/01/2018
  34 / 2018N.999 del 29.12.2017DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER LOCAZIONE UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO COMUNE DI TRAPANI23.253,2805/01/201820/01/2018
  33 / 2018N.998 del 29.12.2017DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA DOTT. PASQUALE MONTALBANO (ART. 14 L.R. 26 AGOSTO 1992, N. 7)9.000,0005/01/201820/01/2018
  32 / 2018N.997 del 29.12.2017DETERMINA   IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2017.2.297,5305/01/201820/01/2018
  31 / 2018N.996 del 29.12.2017DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI OLIVETTI D-COPIA 4500 MF , PER L'ANNO 2018.2.000,0005/01/201820/01/2018
  30 / 2018N.995 del 29.12.2017DETERMINA   FONDO SALARIO ACCESSORIO PER L'ANNO 2017 - IMPEGNO DELLA SPESA44.451,0405/01/201820/01/2018
  29 / 2018N.994 del 29.12.2017DETERMINA   AFFIDAMENTO E RICOVERO DISABILE-PSICHICO SIG.RA A. V. PRESSO COOP. SOC. ANTARES DI TRAPANI. IMPEGNO DI SPESA ?. 33.000,0033.000,0005/01/201820/01/2018
  28 / 2018N.993 del 29.12.2017DETERMINA   COSTITUZIONE FONDO SALARIO ACCESSORIO PER L'ANNO 20170,0005/01/201820/01/2018
  27 / 2018N.992 del 29.12.2017DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO IN FAVORE DELLA SIG. RA F. R.345,0005/01/201820/01/2018
  26 / 2018N.991 del 29.12.2017DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2017 - DOTT.SSA CATERINA BORRUSO6.000,0005/01/201820/01/2018
  25 / 2018N.989 del 29.12.2017DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI LOCAZIONE LOCALI A.S.L. ANNO 2018 DITTA MAZZAMUTO S.R.L.11.500,0005/01/201820/01/2018
  24 / 2018N.988 del 29.12.2017DETERMINA   CONTRATTO DI LOCAZIONE DI VIA C. COLOMBO , ANGOLO VIA SAVOIA , DESTINATI ALL' UBICAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 201812.000,0005/01/201820/01/2018
  23 / 2018N.990 del 29.12.2017DETERMINA   ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI SAN VITO LO CAPO COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA10.000,0005/01/201820/01/2018
  22 / 2018N.987 del 29.12.2017DETERMINA   A.S.D. SAN VITO LO CAPO 1994 COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA8.000,0005/01/201820/01/2018
  21 / 2018N.986 del 29.12.2017DETERMINA   EVENTO 'SERATA DI ANIMAZIONE PER IL CAPODANNO 2018 IN PIAZZA SANTUARIO)' PROPOSTO DALLA DITTA AUDIOTECNOLOGIE - IMPEGNO DI SPESA.7.320,0005/01/201820/01/2018
  20 / 2018N.985 del 29.12.2017DETERMINA   DESTINAZIONE SOMME PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI COMUNI INDIVIDUATE CON FORME DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA. DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI DI ARREDI SCOLASTICI9.200,0005/01/201820/01/2018
  15 / 2018N.982 del 29.12.2017DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA, LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DELL'ENTRATA TARI. - SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ DELL'UFFICIO COMUNALE PER L'ANNO 2018. -40.000,0004/01/201819/01/2018
  13 / 2018N.980 del 29.12.2017DETERMINA   ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE SICI DEI SERVIZI SEGRETERIA (DELIBERE, CONTRATTI, PROTOCOLLO, MESSI/ALBO PRETORIO E DIGIDOC) PER L'ANNO 2018,MEDIANTE AFFIDAMENTO ALLA DITTA STUDIO K. DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA. CIG Z82217111C3.501,4004/01/201819/01/2018
  17 / 2018N.984 del 29.12.2017DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER IL TRASFERIMENTO AL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE EX ART. 19 DEL D. LGS 504/92131.133,0303/01/201818/01/2018
  16 / 2018N.983 del 29.12.2017DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO ATTIVITÀ PER SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'ENTRATA TARSU/TARI DITTE AIPA S.P.A/MAZAL GLOBAL SOLUTION S.R.L ED ANDREANI TRIBUTI S.R.L., ANNO 2017107.000,0003/01/201818/01/2018
  14 / 2018N.981 del 29.12.2017DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE MACCHINA AFFRANCATRICE DIGITALE IS 350 ANNO 2018.CIG Z7121728F6854,0003/01/201818/01/2018
  12 / 2018N.979 del 29.12.2017DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI, MINORI E INABILI ANNO 2018.27.500,0003/01/201818/01/2018
  11 / 2018N.978 del 29.12.2017DETERMINA   PROGRAMMAZIONE SPETTACOLI PROGETTO 'NATALE INSIEME' ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA21.825,0003/01/201818/01/2018
  10 / 2018N.977 del 29.12.2017DETERMINA   SERVIZIO PER IL NOLO, L'INSTALLAZIONE, LA MANUTENZIONE E LO SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE ARTISTICHE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2017 IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO15.000,0003/01/201818/01/2018
  9 / 2018N.976 del 29.12.2017DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO POLIZZA DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE 'COLPA LIEVE', ANNO 201811.400,0003/01/201818/01/2018
  8 / 2018N.975 del 29.12.2017DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA, AFFIDAMENTO E LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURAZIONE RCA PER AUTOVEICOLI COMUNALI, ANNO 2018.12.746,4903/01/201818/01/2018
  7 / 2018N.974 del 29.12.2017DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA, MANUTENZIONE E LAVAGGIO SCUOLABUS COMUNALI IVECO TARGATI: EJ298AB E BD844HE.-1.464,0003/01/201818/01/2018
  6 / 2018N.973 del 29.12.2017DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PERSONAL COMPUTERS MATERIALE INFORMATICO VARIO E SOFTWARE ANTIVIRUS SETTORI I E IV E DIVERSI COMUNALI.2.049,6003/01/201818/01/2018
  5 / 2018N.972 del 29.12.2017DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ONEROSITÀ VISITE FISCALI.52,0003/01/201818/01/2018
  3 / 2018N.971 del 29.12.2017DETERMINA   APPROVAZIONE VERBALE - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PANETTONI DA DISTRIBUIRE AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO, NATALE 2017. CIG:Z022120D7E.-920,0003/01/201818/01/2018
  1943 / 2017N.964 del 29.12.2017DETERMINA   ACQUISIZIONE DI TONER E MATERIALE DI RICAMBIO PER UFFICI DEL SETTORE 5°, MESE DICEMBRE 2017. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z35217C269.463,6002/01/201817/01/2018
  1942 / 2017N.1060 del 30.12.2017DETERMINA   CONFERIMENTO INCARICO AL LEGALE PER ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALE DA RENDERE A SUPPORTO DELL'U.T.C. IN MATERIA DI DINIEGO DI CONCESSIONE IN SANATORIA AI SENSI DELL'ART. 32 DELLA L. 326/2003.0,0002/01/201817/01/2018
  1941 / 2017N.943 del 21.12.2017DETERMINA   ATTO DI ACCERTAMENTO IN ENTRATA DELLA SORTE CAPITALE ED ALTRE SPESE NELLA CAUSA TODARO GIANFRANCO/COMUNE, PROCESSO ESECUTIVO R. G. N. 131/20113.169,2202/01/201817/01/2018
  1940 / 2017N.1012 del 29.12.2017DETERMINA   'RIPARAZIONE SCOOTERS IN USO ALLA POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA'.1.057,8002/01/201817/01/2018
  1939 / 2017N.1011 del 29.12.2017DETERMINA   RIMBORSI PER SOMME VERSATE IN ECCESSO O ERRONEAMENTE - IMPEGNO DI SPESA.76,2002/01/201817/01/2018
  1938 / 2017N.942 del 21.12.2017DETERMINA   LAVORI DI SOMMA URGENZA DI RIPARAZIONE DEL COLLETTORE DI SPINTA A MARE PRESSO IL DEPURATORE COMUNALE - APPROVAZIONE PERIZIA GIUSTIFICATIVA E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GBLE DI BUSCAINO GASPARE. CIG: Z9021481071.814,8502/01/201817/01/2018
  1937 / 2017N.1010 del 29.12.2017DETERMINA   DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER ANNI 2 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI STALLI DI SOSTA A PAGAMENTO CON PARCOMETRI ELETTRONICI E PER L'AFFIDAMENTO DI ALTRI SERVIZI ACCESSORI: GESTIONE DEL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER GLI ACCESSI E LE SOSTE IN Z.T.L., PRESIDIO DEI VARCHI DI ACCESSO ALLA Z.T.L. IVI COMPRESO IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PROVVISORIE, RIFACIMENTO DEGLI STALLI DI SOSTA CON ARREDO SEGNALETICO VERTICALE E ORIZZONTALE. APPROVAZIONE BANDO E CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.0,0002/01/201817/01/2018
  1935 / 2017N.1059 del 29.12.2017DETERMINA   GRUPPO DI AZIONE COSTIERA TORRI E TONNARE DEL LITORALE TRAPANESE. IMPEGNO DELLE QUOTE ASSOCIATIVE PER L'ANNO 2017.1.000,0002/01/201817/01/2018
  1934 / 2017N.969 del 29.12.2017DETERMINA   CAUSA H**** K******** Z*********/COMUNE DI SAN VITO LO CAPO, SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PALERMO N. ****/2015, PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO, AVVISO DI LIQUIDAZIONE N. 2015/002/SC/000000607/0/001.12.439,5002/01/201817/01/2018
  1933 / 2017N.968 del 29.12.2017DETERMINA   ATTO DI ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E DEI DIRITTI DERIVANTI DAL RILASCIO DI CARTE DI IDENTITÀ. MESE DI DICEMBRE ANNO 2017.0,0002/01/201817/01/2018
  1932 / 2017N.967 del 29.12.2017DETERMINA   AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2019 E RILEGATURA DEI REGISTRI DELL'ANNO 2017. DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA. CIG N. Z5A2189B43782,4102/01/201817/01/2018
  1931 / 2017N.966 del 29.12.2017DETERMINA   AFFIDAMENTO ALLA BANCA DATI MODULISTICA ON-LINE E MEMOSCADENZARIO DI MAGGIOLI S. P. A.. DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA. CIG N. Z5D218933F1.439,6002/01/201817/01/2018
  1930 / 2017N.965 del 29.12.2017DETERMINA   CAUSA P****** M****/COMUNE, DAVANTI AL TRIBUNALE DI TRAPANI, NOMINA QUALE CONSULENTE TECNICO DI PARTE DELLA DOTT. SSA GRAZIANA FARINA. DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA. CIG N. Z93217A2E1.0,0002/01/201817/01/2018
  1919 / 2017N.946 del 21.12.2017DETERMINA   FORNITURA DI TRIBUNE MODULARI PREFABBRICATE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO PER IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE MEDIANTE ODA SU MEPA CIG: Z702176A6248.678,0029/12/201713/01/2018
  1918 / 2017N.945 del 21.12.2017DETERMINA   PROCEDURA NEGOZIATA, ATTRAVERSO L'EMISSIONE DELLA RDO SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA ME.PA. PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA COMUNALE ANNO 2017-2018 - DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DELLA SPESA43.700,0029/12/201713/01/2018
  1917 / 2017N.944 del 21.12.2017DETERMINA   LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE CITTADINE DI SAN VITO LO CAPO ANNO 2017-2018 - DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DELLA SPESA49.000,0029/12/201713/01/2018
  1915 / 2017N.963 del 27.12.2017DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA ING. ANNA MARIA GIUSTINIANI UFFICIO STAFF COME SUPPORTO AGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA (ART. 90 DL T.U. 18/08/2000 N. 267).8.680,8428/12/201712/01/2018
  1914 / 2017N.962 del 27.12.2017DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA DOTT. CLARA VIRGILIO UFFICIO STAFF COME SUPPORTO AGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA (ART. 90 DL T.U. 18/08/2000 N. 267).8.680,8428/12/201712/01/2018
  1913 / 2017N.961 del 27.12.2017DETERMINA   AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DEI CREDITI NON RISCOSSI ALLA DITTA MUNUCIPIA S.P.A. MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO12.000,0028/12/201712/01/2018
  1912 / 2017N.960 del 27.12.2017DETERMINA   SERVIZIO DI TRASPORTO E ASSISTENZA PER SOGGETTI DISABILI PRESSO L'ASSOCIAZIONE ONLUS I.S.A.S ARMONIA DI TRAPANI PER L'ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA ? 17.000,00 IVA COMPRESA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE.17.000,0028/12/201712/01/2018
  1911 / 2017N.959 del 27.12.2017DETERMINA   'SERVIZIO DI TRASPORTO SOGGETTI DISABILI PRESSO LA FONDAZIONE AUXILIUM DI VALDERICE PER L'ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA ? 34.000,00 IVA COMPRESA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE.34.000,0028/12/201712/01/2018
  1910 / 2017N.958 del 27.12.2017DETERMINA   SERVIZIO DI TRASPORTO SOGGETTI IN DIFFICOLTÀ PRESSO I CENTRI DI RIABILITAZIONE DI CUSTONACI E TRAPANI PER L'ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA ? 24.000,00 IVA COMPRESA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE.24.000,0028/12/201712/01/2018
  1909 / 2017N.947 del 27.12.2017DETERMINA   REALIZZAZIONE ISOLE SALVAPEDONE E INTERVENTO DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ESECUZIONE LAVORI ALLA DITTA AMATO COSTRUZIONI S.R.L. DA ALCAMO.42.578,0028/12/201712/01/2018
  1908 / 2017N.940 del 21.12.2017DETERMINA   ATTO DI ACCERTAMENTO IN ENTRATA DERIVANTE DA EMISSIONE RUOLO VERBALI SANZIONI C.D.S. ANNO 2013.0,0028/12/201712/01/2018
  1907 / 2017N.957 del 27.12.2017DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO GRATUITO ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2017/2018 (PERIODO 01/01/2018 AL 31/05/2018)77.000,0028/12/201712/01/2018
  1906 / 2017N.956 del 27.12.2017DETERMINA   QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALL'UNIONE DEI COMUNI ' ELIMO ERICINI' ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.34.382,0028/12/201712/01/2018
  1905 / 2017N.938 del 21.12.2017DETERMINA   ACQUISTO CARTUCCE E TONER - IMPEGNO DI SPESA.1.492,0628/12/201712/01/2018
  1904 / 2017N.939 del 21.12.2017DETERMINA   ATTO DI ACCERTAMENTO IN ENTRATA DERIVANTE DALLA QUOTA SPETTANTE PER IL SERVIZIO DI RIMOZIONE COATTA DEI VEICOLI.0,0028/12/201712/01/2018
  1903 / 2017N.955 del 27.12.2017DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER ARRETRATO BOLLETTE TELECOM S.P.A ED OLIVETTI S.P.A.30.000,0028/12/201712/01/2018
  1902 / 2017N.954 del 27.12.2017DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO BUONI PASTO. ANNO 2018.10.000,0028/12/201712/01/2018
  1901 / 2017N.937 del 21.12.2017DETERMINA   ATTO DI ACCERTAMENTO IN ENTRATA DERIVANTE DA RISARCIMENTO DANNI CAUSATI A BENI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI SAN VITO LO CAPO.506,0028/12/201712/01/2018
  1900 / 2017N.953 del 27.12.2017DETERMINA   ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO PER MOBILITÀ ESTERNA VOLONTARIA DEL GEOM. LO MEDICO GIOACCHINO, CON LA QUALIFICA DI ISTRUTTORE TECNICO - GEOMETRA. - IMPEGNO DELLA SPESA.-31.179,7428/12/201712/01/2018
  1899 / 2017N.952 del 27.12.2017DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA 'FONDI COMUNALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA MATERNA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°GRADO'LOMBARDO RADICE' - 'E. FERMI,'DEL COMUNE DI SAN VITO LO CAPO, PER L' ANNO 2017', IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA CONSILIARE N. 17 DEL 23/3/99.-7.746,8528/12/201712/01/2018
  1898 / 2017N.951 del 27.12.2017DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO TEMPORANEO PER MESI TRE CON SOLUZIONE ALTERNATIVA DI LAVORO IN FAVORE DELLA SIG. RA T. G.0,0028/12/201712/01/2018
  1897 / 2017N.950 del 27.12.2017DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARREDAMENTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE , ANNO SCOLASTICO 2017/2018.-10.000,0028/12/201712/01/2018
  1896 / 2017N.949 del 27.12.2017DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ECONOMICO (ANNO 2017) ALLA CONGREGAZIONE DELL'ISTITUTO SUORE SALESIANE OBLATE DEL SACRO CUORE DI SAN VITO LO CAPO.0,0028/12/201712/01/2018
  1895 / 2017N.948 del 27.12.2017DETERMINA   AFFIDO ALLA COOP. AMANTHEA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE PER ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP ANNO SCOLASTICO 2017/18. IMPEGNO DI SPESA. C.I.G: ZBD20D92BE8.578,0028/12/201712/01/2018
  1889 / 2017N.941 del 21.12.2017DETERMINA   ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE SICI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI PER GLI ANNI 2018 E 2019, MEDIANTE AFFIDAMENTO ALLA DITTA STUDIO K S. R. L.. DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z35214B0136.319,6022/12/201706/01/2018
  1873 / 2017N.936 del 21.12.2017DETERMINA   MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA AL DOTT. FILIPPO ANDREA DI GIORGIO PER IL PASSAGGIO NELLA DOTAZIONE ORGANICA DEL COMUNE DI NISCEMI. PRESA D'ATTO DELLA VARIAZIONE DELLA DECORRENZA INIZIALE DEL TRASFERIMENTO PER MOBILITÀ VOLONTARIA.0,0022/12/201706/01/2018
  1862 / 2017N.935 del 18.12.2017DETERMINA   ATTO DI ACCERTAMENTO IN ENTRATA DERIVANTE DA PAGAMENTO PASS E AUTORIZZAZIONI PROVVISORIE PER LA CIRCOLAZIONE E SOSTA IN Z.T.L..0,0020/12/201704/01/2018
  1861 / 2017N.934 del 18.12.2017DETERMINA   ACQUISTO N.20 BASAMENTI IN CEMENTO DA USARE COME SEGNALETICA MOBILE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA GMCOMMERCIALE S.R.L.S. DA SAN VITO LO CAPO.1.000,0020/12/201704/01/2018
  1860 / 2017N.933 del 18.12.2017DETERMINA   REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ESECUZIONE LAVORI ALLA DITTA AMATO COSTRUZIONI S.R.L. DA ALCAMO.22.624,9020/12/201704/01/2018
  1859 / 2017N.932 del 18.12.2017DETERMINA   RIMBORSI PER SOMME VERSATE IN ECCESSO O ERRONEAMENTE - IMPEGNO DI SPESA.80,6020/12/201704/01/2018
  1858 / 2017N.931 del 18.12.2017DETERMINA   SPESE DA SOSTENERE DALLA C.U.C. DEI COMUNI DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO, BUSETO PALIZZOLO E SAN VITO LO CAPO PER L'ESPLETAMENTO DELLA GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI STALLI DI SOSTA A PAGAMENTO ED ALTRI SERVIZI ACCESSORI - IMPEGNO DI SPESA.10.000,0020/12/201704/01/2018
  1857 / 2017N.930 del 18.12.2017DETERMINA   NOTIFICHE ATTI GIUDIZIARI - IMPEGNO DI SPESA.23.000,0020/12/201704/01/2018
  1856 / 2017N.929 del 18.12.2017DETERMINA   NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI UN VEICOLO CON ALLESTIMENTO PER LA POLIZIA MUNICIPALE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017.6.500,0020/12/201704/01/2018
  1855 / 2017N.928 del 18.12.2017DETERMINA   NOLEGGIO N.2 FOTORIPRODUTTORI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017.2.069,1220/12/201704/01/2018
  1854 / 2017N.927 del 18.12.2017DETERMINA   RIPARTIZIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI AI SENSI DELL'ART. 208 DEL C.D.S. - POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE ANNO 2017 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA.5.000,0020/12/201704/01/2018
  1853 / 2017N.926 del 18.12.2017DETERMINA   VISURE ALL'ARCHIVIO CENTRALE DEL P.R.A. - IMPEGNO DI SPESA.2.226,5020/12/201704/01/2018
  1852 / 2017N.925 del 18.12.2017DETERMINA   VISURE ALLA M.C.T.C. DI ROMA - IMPEGNO DI SPESA.1.188,0020/12/201704/01/2018