Albo Pretorio Storico - Comune di San Vito Lo Capo


N. Registro Descrizione Tipologia Oggetto Importo Pubbl. Scadenza
N. Registro Descrizione Tipologia Oggetto Importo Pubbl. Scadenza
  844 / 2019N.387 del 21.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N.3 DEL 16.01.19 E N.18 DEL 07.05.19 DELLA DITTA MAZZAMUTO LUIGI SRL PER CANONE LOCAZIONE I E II QUADRIMESTRE 2019, LOCALI ASL7.659,1622/05/201906/06/2019
  843 / 2019N.385 del 21.05.2019DETERMINA   COLLOCAMENTO A RIPOSO CON 'PENSIONE QUOTA 100' DEL DIPENDENTE DI RUOLO SIGNOR TRANCHIDA SALVATORE, CON DECORRENZA 01.09.2019 (ULTIMO GIORNO DI SERVIZIO 31.08.2019).0,0022/05/201906/06/2019
  842 / 2019N.383 del 20.05.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA SUOUND POWER SERVICE PER NOLEGGIO PALCO PER MANIFESTAZIONE DEL FESTIVAL DEGLI AQUILONI DAL 16 AL 19 MAGGIO 2019. CIG:Z8A287102C488,0022/05/201906/06/2019
  841 / 2019N.382 del 20.05.2019DETERMINA   PROGETTO 'NESSUNO ESCLUSO' FONDO U.N.R.R.A. 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DEI NOMINATIVI DI SEGUITO ELENCATI 1° TURNO TERZA MENSILITA'.3.500,0022/05/201906/06/2019
  840 / 2019N.397 del 21.05.2019DETERMINA   CONFERIMENTO RIFIUTI RACCOLTI IN MODO DIFFERENZIATO - RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE CER 200108. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39 DEL 30.04.2019 ALLA DITTA A3D SISTEMI AMBIENTALI SRL5.962,5522/05/201906/06/2019
  839 / 2019N.381 del 20.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ? 1.175,71 RELATIVA AL MESE DI APRILE 2019 ALLA COOP. AURORA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO.1.175,7122/05/201906/06/2019
  838 / 2019N.396 del 21.05.2019DETERMINA   SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI . LIQUIDAZIONE SPETTANZE (MENSILITÀ APRILE 2019) PER SERVIZIO SVOLTO DALLA ATI ECONORD S.P.A / AGESP S.P.A.149.576,0322/05/201906/06/2019
  837 / 2019N.395 del 21.05.2019DETERMINA   CONFERIMENTO RIFIUTI RACCOLTI IN MODO DIFFERENZIATO (LEGNO CER 200108, PLASTICA CER 200139, METALLO 200140, PNEUMATICI USATI CER 160103, RIFIUTI INGOMBRANTI CER 200307 ED IMBALLAGGI IN PLASTICA QUALE PIATTAFORMA CONAI) - ANNO 2019 . - LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI CONFERIMENTI DI APRILE 2019, ALLA DITTA MA.ECO. SRL DI PETROSINO (TP).2.320,8422/05/201906/06/2019
  836 / 2019N.394 del 21.05.2019DETERMINA   CONFERIMENTO RIFIUTI RACCOLTI IN MODO DIFFERENZIATO (RIFIUTI BIODEGRADABILI CER 200201) - ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 18/ELR DEL 30.03.2019 E N. 36/ELR DEL 30.04.21019 ALLA DITTA VIVAI DEL SOLE DI ZIZZO GIULIA.1.029,7222/05/201906/06/2019
  835 / 2019N.393 del 21.05.2019DETERMINA   ATTIVITÀ DI CARATTERIZZAZIONE MERCEOLOGICA DEI MATERIALI COSTITUITI DA SABBIA CHE HANNO INVASO IL LUNGOMARE DI SAN VITO LO CAPO. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21/PA DEL 28.03.2019 ALLA DITTA ECOLOGICA BUFFA S.R.L. CIG: ZE82745295244,0022/05/201906/06/2019
  834 / 2019N.392 del 21.05.2019DETERMINA   ANALISI MERCEOLOGICHE RIFIUTO CER 200108 (RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE). -LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/PA DEL 28.03.2019 ALLA DITTA ECOLOGICA BUFFA SRL244,0022/05/201906/06/2019
  833 / 2019N.391 del 21.05.2019DETERMINA   FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO IN SACCHI (ASFALTO A FREDDO) MEDIANTE ODA SU MEPA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/89 DEL 26.03.2019 ALLA DITTA BETON ASFALTI SRL622,2022/05/201906/06/2019
  832 / 2019N.390 del 21.05.2019DETERMINA   FORNITURA DI INCHIOSTRO PER STAMPANTI DAL FORNITORE. IMPEGNO DELLA SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N. EIMM060108 DEL 27.05.2015 ALLA DITTA CORRAO FELICE ROBERTO SRL. CIG: Z6414B919F245,8322/05/201906/06/2019
  831 / 2019N.389 del 21.05.2019DETERMINA   ANNULLAMENTO DETERMINA N. 238 DEL 21.03.2019. - FORNITURA A NOLO DI MOTOPOMPA DA INTEGRARE COME POMPA DI SPINTA NELL'IMPIANTO DELLA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO DI VIA DEL SECCO ANGOLO CON LA S/1 DI VIA DEL SECCO, COME DA ORDINANZA SINDACALE N. 16 DEL 17.08.2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 131-FE DEL 15/02/2019 ALLA DITTA OASI SAS DI ZINNA MASSIMO C.5.490,0022/05/201906/06/2019
  830 / 2019N.384 del 21.05.2019DETERMINA   LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE CITTADINE DI SAN VITO LO CAPO ANNO 2018-2019.- LIQUIDAZIONE ALLA DITTA IMMOBILGROUP S.R.L. DI BERTOLINO ELEONORA DEI LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 22.03.2019 RELATIVI AL 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO. CIG:Z4626511D517.182,2822/05/201906/06/2019
  829 / 2019N.366 del 15.05.2019DETERMINA   RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI DI SCAVO PER ALLACCIO RETE IDRICA. DITTA - REGAZZETTI ISABELLA1.250,0021/05/201905/06/2019
  828 / 2019N.365 del 15.05.2019DETERMINA   RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI DI SCAVO PER ALLACCIO RETE IDRICA DITTA - LA TORRE GIOVANNA400,0021/05/201905/06/2019
  827 / 2019N.364 del 15.05.2019DETERMINA   RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI DI SCAVO PER INTERRAMENTO TUBO IN POLIETILENE. DITTA - RUGGIRELLO PAOLO2.550,0021/05/201905/06/2019
  826 / 2019N.388 del 21.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002101708 DEL 31.07.2017 DIGI DOC STUDIO K SRL.2.135,0021/05/201905/06/2019
  825 / 2019N.374 del 16.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002100715 DEL 31.03.2018 APKAPPA SRL CANONE ASSISTENZA 2018.3.159,8021/05/201905/06/2019
  820 / 2019N.373 del 16.05.2019DETERMINA   'LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002101335 DEL 16.06.2017 EMESSA DA STUDIO K SRL'.2.684,0021/05/201905/06/2019
  818 / 2019N.372 del 16.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002102530 DEL 30/06/2018 APKAPPA SRL ISTANZE ON-LINE.1.542,0821/05/201905/06/2019
  812 / 2019N.376 del 16.05.2019DETERMINA   INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA COMUNALE DI SAN VITO LO CAPO - ANNO 2018-2019. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA C.P. COSTRUZIONI DI COPPOLA PIETRO DEI LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 22.02.2019 RELATIVI AL 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO. CIG:Z20263F60A16.836,0017/05/201901/06/2019
  811 / 2019N.377 del 16.05.2019DETERMINA   MODIFICA DETERMINAZIONE N. 1044 DEL 24.12.2018 AD OGGETTO ' FORNITURA A NOLO DI MOTOPOMPA DA INTEGRARE COME POMPA DI SPINTA NELL'IMPIANTO DELLA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO DI VIA DEL SECCO ANGOLO CON LA S/1 DI VIA DEL SECCO, COME DA ORDINANZA SINDACALE N. 16 DEL 17.08.2018 - REGOLARIZZAZIONE AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA O.A.S.I. SAS - SERVIZI AMBIENTALI' - INTEGRAZIONE IMPEGNO DELLA SPESA900,0017/05/201901/06/2019
  810 / 2019N.375 del 16.05.2019DETERMINA   INCARICO ALLA SOC. E.S.P.E.R. A R.L. RELATIVAMENTE ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO STIPULATO CON LA DITTA AFFIDATARIA DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 202/E DEL 05.12.2018; N. 8/E DEL 04.01.2019 E NOTA DI CREDITO /E1 DEL 23.01.20192.576,7117/05/201901/06/2019
  809 / 2019N.378 del 16.05.2019DETERMINA   ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 65 DEL 25.01.2019. - INCARICO ALLA SOC. E.S.P.E.R. A R.L. RELATIVAMENTE ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO STIPULATO CON LA DITTA AFFIDATARIA DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 164/E DEL 03.10.2018 E N. 183/E DEL 03.11.2018'5.153,6217/05/201901/06/2019
  808 / 2019N.380 del 16.05.2019DETERMINA   INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008. - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE IN LEGNO MUNITE DI MANIGLIONI ANTIPANICO E VETRO ANTINFORTUNIO NONCHÉ DI UNA PERSIANA DA INSTALLARE PRESSO GLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13 DEL 07.03.2019 ALLA DITTA GRUTTA LEGNO S.N.C. DI JOSÈ ALBERTO GRUTTA C.7.360,8017/05/201901/06/2019
  807 / 2019N.379 del 16.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PERIODO GENNAIO -FEBBRAIO 2019 PER L'IMPORTO DI ? 4.909,89 ALLA COOP. SOC. ANTARES PER IL RICOVERO DELL'ASSISTITA SIG.RA A. V.4.909,8816/05/201931/05/2019
  806 / 2019N.371 del 15.05.2019DETERMINA   COLLOCAMENTO A RIPOSO CON 'PENSIONE QUOTA 100' DELLA DIPENDENTE DI RUOLO SIG.RA LO IACONO MARIA PAOLA ASSUNTA, CON DECORRENZA 01.09.2019 (ULTIMO GIORNO DI SERVIZIO 31.08.2019).0,0016/05/201931/05/2019
  805 / 2019N.370 del 15.05.2019DETERMINA   REVOCA DETERMINAZIONE N° 306 DEL 18.04.2019.0,0016/05/201931/05/2019
  804 / 2019N.368 del 15.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA ENEL ENERGIA SPA, PER FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA SVOLGIMENTO EVENTI STAGIONE 2018. CIG: ZC62336942335,3416/05/201931/05/2019
  803 / 2019N.367 del 15.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE DI VIA C. COLOMBO ANGOLO VIA SAVOIA, DESTINATI ALL'UBICAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI PER IL PERIODO DALL'01.01.19 AL 31.05.19.5.000,0016/05/201931/05/2019
  802 / 2019N.363 del 15.05.2019DETERMINA   CONCESSIONE ALL' ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ' LOMBARDO RADICE - E. FERMI ' DELL'UTILIZZO DEL TEATRO COMUNALE, PER ATTIVITA' SCOLASTICHE DI FINE ANNO .0,0016/05/201931/05/2019
  800 / 2019N.362 del 15.05.2019DETERMINA   UTILIZZAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONTRASSEGNATA ' A3' NEL P.U.D.M.. NOMINA COMMISSIONE.0,0016/05/201931/05/2019
  798 / 2019N.369 del 15.05.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER ANNI 2 MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 COMMA 1° E ART. 124 DEL D.LGS. N.50 DEL 18.4.2016 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI STALLI DI SOSTA A PAGAMENTO (ZONE BLU) CON PARCOMETRI ELETTRONICI, E PER L'AFFIDAMENTO DI ALTRI SERVIZI ACCESSORI: GESTIONE DEL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER GLI ACCESSI E LE SOSTE IN ZONA A TRAFFICO LIMITATO (Z.T.L.); PRESIDIO DEI VARCHI DI ACCESSO ALLA Z.T.L. IVI COMPRESO IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PROVVISORIE; RIFACIMENTO DEGLI STALLI DI SOSTA CON ARREDO SEGNALETICO VERTICALE E ORIZZONTALE - APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE.0,0016/05/201931/05/2019
  783 / 2019N.353 del 09.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE SPESA DITTA MUNICIPIA S.P.A. PER SERVIZIO DI BONIFICA E ACCERTAMENTO IMU ANNO 2014.4.855,6015/05/201930/05/2019
  782 / 2019N.349 del 09.05.2019DETERMINA   CONCESSIONE ALL'ASSOCIAZIONE A.S.D. DANCE IS LIFE DELL'UTILIZZO DEL TATRO COMUNALE, PER UNO SPETTACOLO DI SAGGIO DI DANZA .0,0015/05/201930/05/2019
  780 / 2019N.361 del 14.05.2019DETERMINA   PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE 'CAPUANA' ATTRAVERSO INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO'. - AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDATORE STATICO0,0015/05/201930/05/2019
  779 / 2019N.360 del 14.05.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA GREEN PLANET PER CONFERIMENTO RIFIUTI RACCOLTI IN MODO DIFFERENZIATO (RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE CER 200108) DA CONFERIRE ALL'OCCORRENZA ED IN CASI DI EMERGENZA - IMPEGNO DELLA SPESA5.000,0014/05/201929/05/2019
  778 / 2019N.359 del 14.05.2019DETERMINA   PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE 'CAPUANA' ATTRAVERSO INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO'. - APPROVAZIONE DELLA RDO MEPA N. 2297891 ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA C.P. COSTRUZIONI DI COPPOLA PIETRO0,0014/05/201929/05/2019
  777 / 2019N.358 del 14.05.2019DETERMINA   PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE 'CAPUANA' ATTRAVERSO INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO'. - AFFIDAMENTO INCARICO DI DIRETTORE DEI LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA.0,0014/05/201929/05/2019
  773 / 2019N.348 del 09.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.1206/PA DEL 29.03.2019 ALLA DITTA ANDREANI TRIBUTI SRL, PER COMPENSO RELATIVO ALLA FORNITURA DEL SOFTWARE TARI ANNO 2019. CIG: Z6927285D96.100,0014/05/201929/05/2019
  772 / 2019N.356 del 10.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA APRILE 2019 ? 1.370,91 PER L'INCARICO ALL'ASSISTENTE SOCIALE DOTT.SSA ANNA INCARBONA.1.370,9114/05/201929/05/2019
  771 / 2019N.347 del 09.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE DI VIA C. COLOMBO ANGOLO VIA SAVOIA, DESTINATI ALL'UBICAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI PER IL PERIODO DALL'01.07.2018 AL 31.12.2018.6.018,6214/05/201929/05/2019
  770 / 2019N.346 del 09.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.823/PA DEL 28.02.2019 DELLA DITTA ANDREANI TRIBUTI SRL PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE TARSU 2013. CIG: Z6F267898518.287,8014/05/201929/05/2019
  763 / 2019N.352 del 09.05.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER ANALISI MERCEOLOGICHE DEI RIFIUTI ALGHE E SIMILI (CER 200201 - RIFIUTI BIODEGRADABILI)244,0013/05/201928/05/2019
  762 / 2019N.357 del 13.05.2019DETERMINA   CANONI DEMANIALI PER IL FESTIVAL INTERNAZIONALE DEGLI AQUILONI - EMOZIONI A NASO IN SU' E LA 'FESTA DEL VENTO' PER UNA SUPERFICIE DI MQ. 1.962,00, ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE994,0013/05/201928/05/2019
  761 / 2019N.351 del 09.05.2019DETERMINA   'PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE 'CAPUANA' ATTRAVERSO INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO'. - CONFERIMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE.0,0013/05/201928/05/2019
  759 / 2019N.345 del 09.05.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE E ANTICIPATE DAL SINDACO PER TRASPORTI AL BIT DI MILANO.568,8010/05/201925/05/2019
  758 / 2019N.355 del 10.05.2019DETERMINA   'PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE 'CAPUANA' ATTRAVERSO INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO'. - NOMINA RUP0,0010/05/201925/05/2019
  757 / 2019N.344 del 09.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.8 DEL 11.03.2019 DELL'ASSOCIAZIONE MUSICALE SOLE DEL SUD DI CUSTONACI PER LA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA ANNO 2019. CIG: Z072756738825,0010/05/201925/05/2019
  756 / 2019N.343 del 09.05.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI N.2 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE RICOH PRESSO LA DITTA SV2000 DI SALVATORE VITELLO, PER L'ANNO 2019. CIG:Z272826E930,0010/05/201925/05/2019
  752 / 2019N.342 del 09.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.01/74 DEL 11.03.2019 DELLA KUKLA VIAGGI SOC. COOP. ARL PER BIGLIETTI AEREI E PERNOTTAMENTO AI PARTECIPANTI ALLA FIERA BIT DI MILANO DAL 10 AL 12 FEBBRAIO 2019. CIG:Z0A26C940C2.894,4910/05/201925/05/2019
  751 / 2019N.340 del 09.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 15.03.19 DELLA TELESUD 3 SRL PER SERVIZI RESI PER PROMUOVERE LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI SAN VITO LO CAPO AL BIT DI MILANO CON UN'AREA ESPOSITIVA. CIG: Z1226BA2111.830,0010/05/201925/05/2019
  749 / 2019N.354 del 10.05.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONI DEMANIALI PER LA REALIZZAZIONE DELLA XI EDIZIONE DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE DEGLI AQUILONI E DELLA FESTA DEL VENTO547,0010/05/201925/05/2019
  743 / 2019N.341 del 09.05.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MARCOPOLO SRL PER CONFERIMENTO RIFIUTI RACCOLTI IN MODO DIFFERENZIATO (RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE CER 200303) - ANNO 2019 - IMPEGNO DELLA SPESA.5.000,0010/05/201925/05/2019
  742 / 2019N.339 del 09.05.2019DETERMINA   IMPEGNO DELLA SPESA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI CONSULENZA GEOLOGICA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02/2019 CIG: ZB6268454C1.000,0009/05/201924/05/2019
  735 / 2019N.332 del 07.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12 PA DEL 11.4.2019 EMESSA DALLA AMATO COSTRUZIONI S.R.L. DA ALCAMO.7.291,9409/05/201924/05/2019
  734 / 2019N.331 del 07.05.2019DETERMINA   NOTIFICHE ATTI GIUDIZIARI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLE POSTE ITALIANE S.P.A..3.375,8709/05/201924/05/2019
  733 / 2019N.330 del 07.05.2019DETERMINA   SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI SANZIONATORI DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL C.D.S. - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE.2.380,6109/05/201924/05/2019
  732 / 2019N.328 del 07.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.03/PA DEL 28.5.2018 EMESSA DALLA POMA FRANCESCO PAOLO S.R.L.S. DA CUSTONACI614,8809/05/201924/05/2019
  728 / 2019N.338 del 07.05.2019DETERMINA   UTILIZZAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONTRASSEGNATA ' A3' NEL P.U.D.M. VIGENTE . DETERMINA A CONTRARRE.0,0008/05/201923/05/2019
  727 / 2019N.337 del 07.05.2019DETERMINA   SERVIZIO ASSISTENZA AMBULANZA AI BAGNANTI STAGIONE ESTIVA 2019. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CIG: ZB62803240,0008/05/201923/05/2019
  726 / 2019N.336 del 07.05.2019DETERMINA   SERVIZIO ASSISTENZA BAGNANTI STAGIONE ESTIVA 2019. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CIG: Z03277A2BC0,0008/05/201923/05/2019
  725 / 2019N.317 del 30.04.2019DETERMINA   PROGETTO 'NESSUNO ESCLUSO' FONDO U.N.R.R.A. 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DEI NOMINATIVI DI SEGUITO ELENCATI 2° TURNO PRIMA MENSILITA'.4.000,0008/05/201923/05/2019
  724 / 2019N.316 del 30.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.05 DEL 01/03/2019 AL DOTT. LORIA GIUSEPPE, VETERINARIO IN CONVENZIONE, PER CATTURA, TASPORTO E CURE ANIMALI RANDAGI ANNO 2018. CIG: ZF02646FCB6.000,0008/05/201923/05/2019
  723 / 2019N.315 del 30.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE SPESA TRASPORTO ALUNNI A.S. 2018/2019 - PERIODO: MESE DI MARZO 201917.172,4008/05/201923/05/2019
  722 / 2019N.307 del 19.04.2019DETERMINA   APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE TARI ANNO 20190,0008/05/201923/05/2019
  721 / 2019N.335 del 07.05.2019DETERMINA   SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI . LIQUIDAZIONE SPETTANZE (MENSILITÀ MARZO 2019) PER SERVIZIO SVOLTO DALLA ATI ECONORD S.P.A / AGESP S.P.A.67.550,4708/05/201923/05/2019
  720 / 2019N.334 del 07.05.2019DETERMINA   CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA 'GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (DECRETO LGS. N. 81/2008 E S.M.I.)' - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 584 DEL 19.03.2019 ALLA DITTA EXITONE S.P.A. RELATIVA AL SERVIZIO ESPLETATO NEI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2018371,6408/05/201923/05/2019
  719 / 2019N.333 del 07.05.2019DETERMINA   MODIFICA DETERMINA N. 106 DEL 08/02/2019 - INCARICO DI ASSISTENZA PROFESSIONALE IN MATERIA AMBIENTALE NEL CONTESTO DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - LIQUIDAZIONE AL DOTT. COTTONE EUGENIO PER IL SERVIZIO RESO NELL'ANNO 2018 CIG: Z3C2188E465.000,0008/05/201923/05/2019
  716 / 2019N.329 del 07.05.2019DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TASSE DI REGISTRAZIONE PER ESECUZIONI MOBILIARI SENTENZE N.800/18 E N.801/18 DEL TRIBUNALE DI TRAPANI, CAUSA ASTERISCO SRL / COMUNE DI SAN VITO LO CAPO435,0007/05/201922/05/2019
  714 / 2019N.327 del 07.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE COMPENSO MESE DI MARZO 2019 AL DOTT. PASQUALE MONTALBANO. PARCELLA N.5 DEL 05.04.2019.1.500,0007/05/201922/05/2019
  713 / 2019N.326 del 07.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE COMPENSO MESE DI FEBBRAIO 2019 AL DOTT. PASQUALE MONTALBANO. PARCELLA N.3 DEL 13.03.2019.1.500,0007/05/201922/05/2019
  711 / 2019N.325 del 07.05.2019DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GILO COMPONENTI MECCANICI DI LOMBARDO GIUSEPPE C .S.N. C229,5407/05/201922/05/2019
  710 / 2019N.324 del 06.05.2019DETERMINA   CONFERIMENTO RIFIUTI RACCOLTI IN MODO DIFFERENZIATO (MEDICINALI CER 200132 E BATTERIE CER 200134) - ANNO 2019. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. E24 DEL 03.04.2019, ALLA DITTA EXAKTA SICILIANA SRL.94,6007/05/201922/05/2019
  709 / 2019N.323 del 06.05.2019DETERMINA   CONFERIMENTO RIFIUTI RACCOLTI IN MODO DIFFERENZIATO (RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE CER 200108) - ANNO 2019. - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 36_19 DEL 31.03.2019 E N. 39_19 DEL 15.04.2019 ALLA DITTA GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI SRL7.468,4507/05/201922/05/2019
  708 / 2019N.322 del 06.05.2019DETERMINA   CONFERIMENTO RIFIUTI RACCOLTI IN MODO DIFFERENZIATO (LEGNO CER 200108, PLASTICA CER 200139, METALLO 200140, PNEUMATICI USATI CER 160103, RIFIUTI INGOMBRANTI CER 200307 ED IMBALLAGGI IN PLASTICA QUALE PIATTAFORMA CONAI) - ANNO 2019 . - LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI CONFERIMENTI DI MARZO 2019, ALLA DITTA MA.ECO. SRL DI PETROSINO (TP).1.044,1307/05/201922/05/2019
  697 / 2019N.321 del 03.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1462 DEL 28.3.2019 EMESSA DALL'ANCITEL DI ROMA PER RINNOVO ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATIVI ANCITEL IN MODALITA' INTERNET PER L'ANNO 2019.807,6406/05/201921/05/2019
  696 / 2019N.320 del 03.05.2019DETERMINA   NOLEGGIO A LUNGO TERMINE PEUGEOT 208 TRAMITE CONVENZIONE CONSIP - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALL'ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A. DA SCANDICCI.1.622,1606/05/201921/05/2019
  679 / 2019N.319 del 02.05.2019DETERMINA   MODIFICA DETERMINAZIONE N. 308 DEL 19.04.2019 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONERI PER DEPOSITO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE SITO IN C.DA TORRE DELL'USCIERE A FAVORE DELL'ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ - DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI301,5003/05/201918/05/2019
  676 / 2019N.318 del 30.04.2019DETERMINA   SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI. - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA ATI ECONORD S.P.A / AGESP S.P.A. PER IL SERVIZIO DAL 18.03.2019 AL 31.05.2019368.545,2602/05/201917/05/2019
  675 / 2019N.314 del 30.04.2019DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N 810990690731057 DEL 10/03/2019 EMESSA DA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO UFFICIO TURISTICO UBICATO IN VIA ANTONIO VENZA 14, - CIG: ZDB283285B76,0330/04/201915/05/2019
  674 / 2019N.313 del 30.04.2019DETERMINA   CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2019 - COSTITUZIONE DELL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO0,0030/04/201915/05/2019
  651 / 2019N.312 del 24.04.2019DETERMINA   ELEZIONI PER IL RINNOVO DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019. COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE. ASSEGNAZIONE MONTE ORE PROVVISORIO STRAORDINARIO ELETTORALE E RETTIFICA DETERMINA N. 265 DEL 02/04/2019 DI COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE .12.304,0526/04/201911/05/2019
  650 / 2019N.311 del 24.04.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA A3D PER CONFERIMENTO RIFIUTI RACCOLTI IN MODO DIFFERENZIATO (RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE CER 200108) - IMPEGNO DELLA SPESA20.000,0026/04/201911/05/2019
  649 / 2019N.310 del 23.04.2019DETERMINA   CONCESSIONE ALL'ASSOCIAZIONE A.S.D. RITMOSFERA DANCE DELL'UTILIZZO DEL TEATRO COMUNALE, PER UNO SPETTACOLO DI DANZA SPORTIVA.0,0024/04/201909/05/2019
  648 / 2019N.309 del 23.04.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER GLI ADEMPIMENTI DA ADOTTARSI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. ANNO 2018. CIG: Z8F27F9B9112.932,0024/04/201909/05/2019
  645 / 2019N.304 del 19.04.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S. P. A. PER FORNITURA ENERGIA PER IL DEPURATORE COMUNALE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E ALTRI USI. CIG: Z732817E4110.783,9723/04/201908/05/2019
  641 / 2019N.291 del 11.04.2019DETERMINA   FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANCELLO IN FERRO PRESSO LA SCUOLA E. FERMI E DI INFISSO IN ALLUMINIO PRESSO L'EDIFICIO COMUNALE SITO IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE N. 2 PREVIO IMPEGNO DELLA SPESA.4.880,0023/04/201908/05/2019
  640 / 2019N.308 del 19.04.2019DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONERI PER DEPOSITO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE SITO IN C.DA TORRE DELL'USCIERE A FAVORE DELL'ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ - DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI200,0023/04/201908/05/2019
  639 / 2019N.303 del 16.04.2019DETERMINA   ERRATA CORRIGE DETERMINAZIONE N. 852 DEL 12.11.2018 AD OGGETTO 'CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI (INGOMBRANTI , PLASTICA, LEGNO, PRESSATURA IMBALLAGGI IN PLASTICA). LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AI CONFERIMENTI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2018, ALLA DITTA MA.ECO. SRL DI PETROSINO (TP)'984,3923/04/201908/05/2019
  637 / 2019N.306 del 18.04.2019DETERMINA   COLLOCAMENTO A RIPOSO CON 'PENSIONE QUOTA 100' DELLA DIPENDENTE DI RUOLO SIG.RA LO IACONO MARIA PAOLA ASSUNTA, CON DECORRENZA 01.09.2019 (ULTIMO GIORNO DI SERVIZIO 31.08.2019).0,0018/04/201903/05/2019
  634 / 2019N.305 del 18.04.2019DETERMINA   CONCESSIONE ALL'ASSOCIAZIONE SEMPRE GIOVANI DELL'UTILIZZO DEL CENTRO POLIVALENTE DI MACARI PER CORSI DI BALLO DI GRUPPO.0,0018/04/201903/05/2019
  632 / 2019N.302 del 16.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6 DELL'8.4.2019 EMESSA DALLA POMA PIETRO DA SAN VITO LO CAPO.976,0018/04/201903/05/2019
  631 / 2019N.300 del 15.04.2019DETERMINA   DETERMINAZIONE N. 212 DEL 14.3.2019 - ERRATA CORRIGE.1.546,5618/04/201903/05/2019
  623 / 2019N.301 del 16.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.04 DEL 01/03/2019 AL DOTT. LORIA GIUSEPPE, VETERINARIO IN CONVENZIONE, PER CATTURA, TASPORTO E CURE ANIMALI RANDAGI ANNO 2018. CIG: ZF02646FCB1.640,0017/04/201902/05/2019
  622 / 2019N.299 del 15.04.2019DETERMINA   SERVIZI ASSISTENZA AMBULANZA AI BAGNANTI STAGIONE ESTIVA 2019. APPROVAZIONE ATTI. CIG: ZB628032495.000,0017/04/201902/05/2019
  621 / 2019N.298 del 15.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVA AI MESI DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2018 ? 6.585,65 IVA COMPRESA ALLA COOP. SOC. AMANTHEA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI MINORI E DISABILI MEDIANTE VOUCHER.6.585,6017/04/201902/05/2019
  620 / 2019N.293 del 15.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE BUONO LIBRO ANNO SCOLASTICO 2018/2019.4.276,3317/04/201902/05/2019
  619 / 2019N.294 del 15.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ? 3.107,22 RELATIVA AI MESI DI FEBBRAIO - MARZO 2019 ALLA COOP. AURORA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO.3.107,2217/04/201902/05/2019
  618 / 2019N.296 del 15.04.2019DETERMINA   MODIFICA DETERMINAZIONE N. 967 DEL 12.12.2018 AD OGGETTO 'MANUTENZIONE PIAGGIO PORTER TARGATO EL578KV. IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO'- INTEGRAZIONE IMPEGNO DELLA SPESA.2.226,5016/04/201901/05/2019
  617 / 2019N.295 del 15.04.2019DETERMINA   MODIFICA DETERMINAZIONE N. 966 DEL 12.12.2018 AD OGGETTO 'MANUTENZIONE PIAGGIO PORTER TARGATO CF015ZT. IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO'- INTEGRAZIONE IMPEGNO DELLA SPESA.1.772,6616/04/201901/05/2019
  616 / 2019N.290 del 10.04.2019DETERMINA   SERVIZIO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE URBANE E DI MANUTENZIONE E ISPEZIONE DELLA RETE FOGNARIA E STAZIONI DI SOLLEVAMENTO CITTADINA DEL COMUNE DI SAN VITO LO CAPO. -- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15 DEL 31.01.2019, RELATIVA ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO NEL TRIMESTRE NOVEMBRE-GENNAIO 2019, ALLA DITTA S.I.GE. SRL22.421,0216/04/201901/05/2019
  615 / 2019N.286 del 10.04.2019DETERMINA   FUNZIONAMENTO IMPIANTI IDRICI E DEPURAZIONE - ACQUISTO RIFASATORE - LIQUIDAZIONE FATTURA 1/PA DEL 25/01/2019 - DITTA ELETTROINGROSS 94 SRL DEL 25/01/20191.226,6416/04/201901/05/2019
  610 / 2019N.297 del 15.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA - ANNO 20186.000,0016/04/201901/05/2019
  604 / 2019N.292 del 15.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N° 200006 DEL 20/03/19 CODICE CIG: Z27276893D1.007,1115/04/201930/04/2019
  590 / 2019N.285 del 10.04.2019DETERMINA   DETERMINAZIONE N.242 DEL 25.3.2019 - ERRATA CORRIGE.17.716,0812/04/201927/04/2019
  582 / 2019N.289 del 10.04.2019DETERMINA   OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA TRASPORTO ALUNNI A.S. 2018/2019 - PERIODO: MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019 CODICE UFFICIO LVJBR5 CIG : ZF826AFC97 ( FATTURA GENNAIO 2019 ) CIG : Z53272317B ( FATTURA FEBBRAIO 2019 )32.877,2011/04/201926/04/2019
  580 / 2019N.288 del 10.04.2019DETERMINA   COLLOCAMENTO A RIPOSO CON 'PENSIONE QUOTA 100' DELLA DIPENDENTE DI RUOLO SIG.RA BICA CATERINA, CON DECORRENZA 01.08.2019 (ULTIMO GIORNO DI SERVIZIO 31.07.2019).0,0010/04/201925/04/2019
  579 / 2019N.287 del 10.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO ALL'ARCH. CARANO GIROLAMO ALDO PER IL VIAGGIO A ROMA IN DATA 02.10.2018.154,6510/04/201925/04/2019
  575 / 2019N.281 del 08.04.2019DETERMINA   MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGIO POPOLARE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/PA DEL 04.03.2019 ALLA DITTA GF DI FRANCESCO SANCLEMENTE.563,0909/04/201924/04/2019
  574 / 2019N.280 del 08.04.2019DETERMINA   CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI (INGOMBRANTI , PLASTICA, LEGNO, PRESSATURA IMBALLAGGI IN PLASTICA). LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI CONFERIMENTI DI FEBBRAIO 2019, ALLA DITTA MA.ECO. SRL DI PETROSINO (TP). CIG: Z4B21719D1216,9009/04/201924/04/2019
  573 / 2019N.279 del 08.04.2019DETERMINA   INTERVENTI DI SOMMA URGENZA VOLTI ALLO SPOSTAMENTO DELLA SABBIA CHE HA INVASO IL LUNGOMARE E UN TRATTO DI VIA DEL SECCO. - REGOLARIZZAZIONE AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA O.A.S.I. SAS DI ZINNA MASSIMO C.4.148,0009/04/201924/04/2019
  569 / 2019N.284 del 08.04.2019DETERMINA   APPROVAZIONE VERBALE E AFFIDAMENTO ALLA A.S.D. PROJECT DIVER LA GESTIONE DI UNO SPAZIO SULL'ARENILE CONCESSIONE 4767/2010 PER LA FRUIZIONE DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI.0,0009/04/201924/04/2019
  568 / 2019N.283 del 08.04.2019DETERMINA   RINNOVO E VARIAZIONE DEI COMPONENTI DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ, VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI.0,0009/04/201924/04/2019
  567 / 2019N.282 del 08.04.2019DETERMINA   APPROVAZIONE AVVISO E SCHEMA DI DOMANDA PER INDIVIDUAZIONE REVISORE CONTABILE COUS COUS FEST ANNI 2017-2018 E 20190,0009/04/201924/04/2019
  561 / 2019N.276 del 04.04.2019DETERMINA   FORNITURA DI SACCHI IN POLIETILENE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/PA DEL 26.02.2019 ALLA DITTA AF SRL.139,5708/04/201923/04/2019
  560 / 2019N.275 del 04.04.2019DETERMINA   FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PER ACQUEDOTTO, CANCELLO E COMBINATORE TELEFONICO A SERVIZIO DEL POZZO N. 3 SITO A CASTELLUZZO.- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34 DEL 22.02.20198 ALLA DITTA SIGE SOCIETÀ IMPIANTISTICA GENERALE SRL5.368,0008/04/201923/04/2019
  559 / 2019N.274 del 04.04.2019DETERMINA   FORNITURA DI CESTINI DA RIFIUTI A SERVIZIO DELLE AREE PUBBLICHE MEDIANTE ODA SU MEPA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 DEL 01/03/2019 CIG: Z732683E062.955,1008/04/201923/04/2019
  558 / 2019N.273 del 04.04.2019DETERMINA   INTERVENTI DI SOMMA URGENZA VOLTI AL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLE CONDOTTE IDRICHE DI VIA SAVOIA ANGOLO VIA PIANO DI SOPRA E DELLA CONDOTTA UBICATA NELLA SP16 A CASTELLUZZO. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 22.02.2019 ALLA DITTA POMA PIETRO CIG: Z532705ADB3.919,5908/04/201923/04/2019
  557 / 2019N.270 del 04.04.2019DETERMINA   DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO FINALE DELLA FRAZIONE SECCA DI SOPRAVAGLIO DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI CON CER 191212 PRESSO LA DISCARICA DI C./DA VALANGHE D'INVERNO - TERRITORIO DI MOTTA SANT'ANASTASIA (CT). - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 122/04 DEL 28.02.2019 E N. 123/04 DEL 28.02.2019 ALLA DITTA OIKOS S.P.A.8.206,1708/04/201923/04/2019
  556 / 2019N.269 del 04.04.2019DETERMINA   LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE CITTADINE DI SAN VITO LO CAPO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1_19 DEL 23.01.2019 ALLA DITTA MARINO ROSARIO SRL RELATIVA ALLO SVINCOLO DELLE RITENUTE DI GARANZIA244,9308/04/201923/04/2019
  555 / 2019N.278 del 04.04.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO IN FAVORE DELLA SIG.RA C***** S****** DI ? 600,00.600,0008/04/201923/04/2019
  554 / 2019N.277 del 04.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA MARZO 2019 ? 1.370,91 PER L'INCARICO ALL'ASSISTENTE SOCIALE DOTT.SSA ANNA INCARBONA.1.370,9105/04/201920/04/2019
  549 / 2019N.272 del 04.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 PER L'IMPORTO DI ? 1.080,30 ALL'ASSOCIAZIONE I.S.A.S A.R.M.O.N.I.A PER IL TRASPORTO DISABILI.1.080,3005/04/201920/04/2019
  548 / 2019N.271 del 04.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 DELL'IMPORTO DI ? 1.994,10 ALL'ASSOCIAZIONE I.S.A.S A.R.M.O.N.I.A PER IL TRASPORTO DISABILI PRESSO I CENTRI DI TERAPIA DI CUSTONACI E TRAPANI.1.994,1005/04/201920/04/2019
  547 / 2019N.267 del 04.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.222 DEL 08.03.2019 DELLA SCUOLA DI FORMAZIONE PUBBLIFORMEZ SRL PER PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI STUDIO SU LA PREVIDENZA DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2019 E DECRETO ATTUATIVO, TENUTOSI IL 7 MARZO 2019.520,0005/04/201920/04/2019
  546 / 2019N.268 del 04.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESI DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2018 PER L'IMPORTO DI ? 3.573,30 ALL'ASSOCIAZIONE I.S.A.S A.R.M.O.N.I.A PER IL TRASPORTO DISABILI PRESSO LA FONDAZIONE AUXILIUM VALDERICE.3.573,3005/04/201920/04/2019
  534 / 2019N.264 del 02.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA VODAFONE ITALIA S.P.A. : NR. AL04547745 DEL 12 MARZO 2019 (SCADENZA 01/04/2019).7.539,2503/04/201918/04/2019
  533 / 2019N.266 del 02.04.2019DETERMINA   APPROVAZIONE ATTI SELEZIONE FARMACIA SUCCURSALE ANNO 20190,0003/04/201918/04/2019
  532 / 2019N.265 del 02.04.2019DETERMINA   ELEZIONI PER IL RINNOVO DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019. COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE.0,0003/04/201918/04/2019
  528 / 2019N.255 del 29.03.2019DETERMINA   LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA FUNZIONALE - RIPRISTINO AI FINI DELLA RIVITALIZZAZIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO - NOMINA DEL NUOVO RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO FINALIZZATA AL COLLAUDO DEI LAVORI. CIG N. 31174612330,0002/04/201917/04/2019
  527 / 2019N.263 del 01.04.2019DETERMINA   SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI . LIQUIDAZIONE DETRAZIONI EFFETTUATE E SPETTANZE ARRETRATE PER SERVIZIO SVOLTO ALLA DITTA AIMERI AMBIENTE. CIG 0314964C80356.159,5502/04/201917/04/2019
  517 / 2019N.257 del 29.03.2019DETERMINA   RINNOVO ANNUALE DEL DOMINIO GESTIONE DNS E DEI RECAPITI E - MAIL CON LA DITTA ARUBA S. P. A.200,0001/04/201916/04/2019
  516 / 2019N.261 del 29.03.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER L'INIZIO DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' TURISTICO CULTURALI PER LA STAGIONE ESTIVA ANNO 2019. CIG: Z7F27CC89213.000,0001/04/201916/04/2019
  515 / 2019N.260 del 29.03.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA XI° EDIZIONE DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE DEGLI AQUILONI ' EMOZIONI A NASO IN SU' E FESTA DEL VENTO. CIG: Z8227CC86630.000,0001/04/201916/04/2019
  514 / 2019N.262 del 29.03.2019DETERMINA   SUPPORTO GESTIONE TARI ANNO 201941.000,0001/04/201916/04/2019
  511 / 2019N.259 del 29.03.2019DETERMINA   NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI UN VEICOLO CON ALLESTIMENTO PER LA POLIZIA MUNICIPALE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019.1.622,1601/04/201916/04/2019
  510 / 2019N.258 del 29.03.2019DETERMINA   SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLE POSTE ITALIANE S.P.A.'.1.471,1501/04/201916/04/2019
  509 / 2019N.256 del 29.03.2019DETERMINA   SVOLGIMENTO ATTIVITA' PREVENTIVA E REPRESSIVA SULLA TUTELA DELL'AMBIENTE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO ALL'ASSOCIAZIONE 'GUARDIE PER L'AMBIENTE - REGIONE SICILIA' DA VALDERICE.4.270,0001/04/201916/04/2019
  508 / 2019N.252 del 29.03.2019DETERMINA   GESTIONE RICORSI PER VERBALI AL C.D.S. - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA LABCONSULENZE SRL DA MONTALTO UFFUGO - IMPEGNO DI SPESA.1.220,0029/03/201913/04/2019
  507 / 2019N.254 del 29.03.2019DETERMINA   ACCALAPPIAMENTO ANIMALI RANDAGI - IMPEGNO DI SPESA.671,0029/03/201913/04/2019
  506 / 2019N.253 del 29.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21-FE DEL 11/02/19 CODICE CIG: Z392703A5B256,2029/03/201913/04/2019
  505 / 2019N.251 del 29.03.2019DETERMINA   OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15/PA DEL 18/03/19 RELATIVA ALLA FORNITURA BANDIERE CODICE CIG: ZEC2723285376,9829/03/201913/04/2019
  504 / 2019N.250 del 29.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE BUONI PASTO ALLA DITTA A.D S.R.L (FATTURA NR.1 /VR 89 DEL 19/01/2019)2.920,0829/03/201913/04/2019
  498 / 2019N.249 del 27.03.2019DETERMINA   RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE DIVERSI CONTRIBUENTI1.104,0028/03/201912/04/2019
  497 / 2019N.247 del 27.03.2019DETERMINA   SERVIZI ASSISTENZA BAGNANTI STAGIONE ESTIVA 2019. DETERMINA A CONTRARRE. CIG: Z03277A2BC30.000,0028/03/201912/04/2019
  496 / 2019N.246 del 27.03.2019DETERMINA   PERSONALE DA INCARICARSI, IN VIA TRANSITORIA, AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 557 LEGGE 311/2004, SIG.RA REINA CATERINA ORNELLA. PROROGA DAL 01.04.19 AL 30.06.19.4.700,0028/03/201912/04/2019
  495 / 2019N.248 del 27.03.2019DETERMINA   INTERVENTI DI SPOSTAMENTO POSIDONIA DALLA SPIAGGIA LIBERA DI SAN VITO LO CAPO IN CONFORMITÀ ALLA CIRCOLARE ARTA SICILIA 8 MAGGIO 2009 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 132/FE DEL 15/02/2019 DITTA OASI DI ZINNA MASSIMO C.CIG: ZEF247359119.764,0028/03/201912/04/2019
  492 / 2019N.245 del 26.03.2019DETERMINA   MODIFICA DETERMINAZIONE N. 206 DEL 14.03.2019 AD OGGETTO 'AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA M.G.F. SRL PER CONFERIMENTO RIFIUTI RACCOLTI IN MODO DIFFERENZIATO (RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE CER 200108) - ANNO 2019 - IMPEGNO DELLA SPESA'.- PRESA D'ATTO DELLA MANCATA STIPULA DEL CONTRATTO CON LA DITTA MGF SRL ED AFFIDAMENTO DEL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI CER 200108 ALLA DITTA GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI SRL0,0027/03/201911/04/2019
  490 / 2019N.244 del 25.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA MAGGIOLI S.P.A. DA SANTARCANGELO DI ROMAGNA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL C.D.S..19.332,4026/03/201910/04/2019
  489 / 2019N.243 del 25.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 50/PA DEL 04.3.2019 EMESSA DALLA MA.ECO S.N.C. DA ARPAIA.10.248,0026/03/201910/04/2019
  488 / 2019N.242 del 25.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.25026346 DELL'8.3.2019 EMESSA DALLA ENI S.P.A. DA ROMA PER FORNITURA DI BUONI CARBURANTE.17.716,0826/03/201910/04/2019
  487 / 2019N.240 del 22.03.2019DETERMINA   RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI DI TAGLIO STRADALE PER ALLACCIO ALLA RETE FOGNARIA DITTA - MORANA MARIA450,0025/03/201909/04/2019
  486 / 2019N.241 del 22.03.2019DETERMINA   LOCAZIONE AREE PRIVATE ADIBITE A PARCHEGGI PUBBLICI STAGIONE ESTIVA 2018 - LIQUIDAZIONE DELLE SOMME PER LA REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI686,4125/03/201909/04/2019
  479 / 2019N.239 del 21.03.2019DETERMINA   CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA 'GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (DECRETO LGS. N. 81/2008 E S.M.I.)' - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 251 DEL 14.01.2019 ALLA DITTA GI ONE SPA RELATIVA AL SERVIZIO ESPLETATO NEI MESI DI SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE 20181.455,9522/03/201906/04/2019
  478 / 2019N.238 del 21.03.2019DETERMINA   FORNITURA A NOLO DI MOTOPOMPA DA INTEGRARE CON POMPA DI SPINTA NELL'IMPIANTO DELLA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO DI VIA DEL SECCO- ANGOLO CON LA S/1 DI VIA DEL SECCO, COME DA ORDINANZA SINDACALE N. 16 DEL 17/08/2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 131-FE DEL 15/02/2019 DITTA OASI SAS DI ZINNA MASSIMO E C. CIG: Z8C267D4024.590,0022/03/201906/04/2019
  477 / 2019N.237 del 21.03.2019DETERMINA   DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO FINALE DELLA FRAZIONE SECCA DI SOPRAVAGLIO DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI CON CER 191212 PRESSO LA DISCARICA DI C./DA VALANGHE D'INVERNO - TERRITORIO DI MOTTA SANT'ANASTASIA (CT). - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 52/04 DEL 31.01.2019 E N. 53/04 DEL 31.01.2019 ALLA DITTA OIKOS S.P.A.5.806,3922/03/201906/04/2019
  476 / 2019N.236 del 21.03.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER ANALISI MERCEOLOGICHE RIFIUTO CER 200108 (RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE)244,0022/03/201906/04/2019
  475 / 2019N.235 del 21.03.2019DETERMINA   MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALA CINGOLATA CAT. 953 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 07/12/2019 DITTA VULTAGGIO SERVICE SRL CIG: ZA126AF042.088,5922/03/201906/04/2019
  474 / 2019N.234 del 21.03.2019DETERMINA   MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALA GOMMATA COMUNALE VOLVO BL61 PLUS - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 05 DEL 07/02/2019 CIG: Z8E262AECC7.848,8822/03/201906/04/2019
  473 / 2019N.231 del 21.03.2019DETERMINA   SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI IN DISCARICA. - 'TRAPANI SERVIZI S.P.A.' GESTORE DELL'IMPIANTO DI TRAPANI IN C/DA BELVEDERE E DELLA DISCARICA IN C/DA MONTAGNOLA CUDDIA DELLA BORRANEA - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 314 DEL 12.12.2018 E N. 9 DEL 21.01.201956.185,5022/03/201906/04/2019
  472 / 2019N.230 del 21.03.2019DETERMINA   CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI (INGOMBRANTI , PLASTICA, LEGNO, PRESSATURA IMBALLAGGI IN PLASTICA). LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI CONFERIMENTI DI GENNAIO 2019, ALLA DITTA MA.ECO. SRL DI PETROSINO (TP).1.688,0322/03/201906/04/2019
  471 / 2019N.229 del 21.03.2019DETERMINA   ERRATA CORRIDGE DETERMINAZIONE 1117 DEL 31/12/2018 AD OGGETTO 'FORNITURA DI COMPUTER MEDIANTE ODA SU MEPA -IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA 3/2019 DEL 23/01/2019 DITTA DE CARO VINCENZO CIG: Z55268D7B72.620,5622/03/201906/04/2019
  467 / 2019N.233 del 21.03.2019DETERMINA   ATTIVAZIONE SERVIZIO BOLLETTINO REPORT GOLD CON POSTE ITALIANE. CIG: Z15278202F244,0022/03/201906/04/2019
  464 / 2019N.232 del 21.03.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S. P. A. PER FORNITURA ENERGIA PER IL DEPURATORE COMUNALE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E ALTRI USI. CIG: ZF027A852D20.143,6321/03/201905/04/2019
  463 / 2019N.228 del 21.03.2019DETERMINA   RILEGATURA DEI REGISTRI DELL'ANNO 2018. DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA. CIG N.285,4821/03/201905/04/2019
  462 / 2019N.227 del 21.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002102438 DEL 30/01/2019, ACQUISITA CON PROT. 25344 DEL 30/01/2019, ALLA DITTA MAGGIOLI S. P. A. PER FORNITURA DEL REGISTRO DELLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO DAT E RELATIVA MODULISTICA .338,3521/03/201905/04/2019
  461 / 2019N.224 del 18.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6/PA DEL 05.3.2019 EMESSA DALLA PRINT POINT S.R.L. DA PACECO605,1220/03/201904/04/2019
  460 / 2019N.226 del 19.03.2019DETERMINA   INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI SAN VITO LO CAPO. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/EL DEL 14.03.2019 ALLA DITTA VIVAI DEL SOLE DI ZIZZO GIULIA QUALE CORRISPETTIVO DELLA 1° E 2° RATA DI PAGAMENTO23.991,3020/03/201904/04/2019
  454 / 2019N.219 del 14.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ? 1.511,62 RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2019 ALLA COOP. AURORA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO.1.511,6220/03/201904/04/2019
  453 / 2019N.218 del 14.03.2019DETERMINA   PROGETTO 'NESSUNO ESCLUSO' FONDO U.N.R.R.A. 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DEI NOMINATIVI DI SEGUITO ELENCATI 1° TURNO PRIMA MENSILITA'.4.000,0019/03/201903/04/2019
  452 / 2019N.215 del 14.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2018 ALL'A.S.D. CITTA' DI SAN VITO LO CAPO.6.000,0019/03/201903/04/2019
  451 / 2019N.214 del 14.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2018 ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA BOCCIOFILA SAN VITO LO CAPO.4.000,0019/03/201903/04/2019
  450 / 2019N.213 del 14.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA FESTIVITA' NATALIZIE 2018.25.021,0319/03/201903/04/2019
  449 / 2019N.225 del 19.03.2019DETERMINA   RIPRISTINO PER L'ANNO 2019 DI UNA FARMACIA SUCCURSALE A CARATTERE STAGIONALE NEL COMUNE DI SAN VITO LO CAPO - APPROVAZIONE ATTI DI SELEZIONE -0,0019/03/201903/04/2019
  448 / 2019N.204 del 14.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE N.5 DEL 18.02.10 E N. 10 DEL 22.02.19 PER PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI SAN VITO LO CAPO AL BIT DI MILANO CON UN'AREA ESPOSITIVA. CIG:ZCC26A180C6.905,2019/03/201903/04/2019
  444 / 2019N.205 del 14.03.2019DETERMINA   ERRATA CORRIGE DETERMINAZIONE N. 310 DEL 27.03.2018 AD OGGETTO 'INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008 - IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO SU IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE GIÀ ESISTENTI E DA INSTALLARE PRESSO GLI UFFICI COMUNALI NONCHÉ SOSTITUZIONE PLAFONIERE DI EMERGENZA'. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA FATTURA N. 41 DEL 14.06.2018 ALLA DITTA ELECTRA SRL6.256,5518/03/201902/04/2019
  443 / 2019N.206 del 14.03.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA M.G.F. SRL PER CONFERIMENTO RIFIUTI RACCOLTI IN MODO DIFFERENZIATO (RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE CER 200108) - ANNO 2019 -IMPEGNO DELLA SPESA.40.000,0018/03/201902/04/2019
  442 / 2019N.207 del 14.03.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA VIVAI DEL SOLE DI ZIZZO GIULIA PER CONFERIMENTO RIFIUTI RACCOLTI IN MODO DIFFERENZIATO (RIFIUTI BIODEGRADABILI CER 200201) - ANNO 2019 - IMPEGNO DELLA SPESA.20.000,0018/03/201902/04/2019
  441 / 2019N.208 del 14.03.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EXAKTA SICILIANA SRL PER CONFERIMENTO RIFIUTI RACCOLTI IN MODO DIFFERENZIATO (MEDICINALI CER 200132 E BATTERIE CER 200134) - ANNO 2019 -IMPEGNO DELLA SPESA.4.000,0018/03/201902/04/2019
  440 / 2019N.209 del 14.03.2019DETERMINA   LOCAZIONE AREE PRIVATE ADIBITE A PARCHEGGI PUBBLICI STAGIONE ESTIVA 2018 - IMPEGNO DELLA SPESA PER LA REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI686,4118/03/201902/04/2019
  439 / 2019N.216 del 14.03.2019DETERMINA   MODIFICA DELLA DETERMINA N. 1048 DEL 24/12/2018 AVENTE PER OGGETTO: 'INTEGRAZIONE ATTIVITÀ DEI TECNICI E DEGLI OPERAI EAS CON L'ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE VALDERICE CON SEDE IN VALDERICE'0,0018/03/201902/04/2019
  438 / 2019N.217 del 14.03.2019DETERMINA   ANNULLAMENTO PROVVEDIMENTO DI ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE E RETROCESSIONE AREA DI SEDIME ALLA DITTA: FLORES CARMELA.0,0018/03/201902/04/2019
  437 / 2019N.212 del 14.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA MAGGIOLI S.P.A. DA SANTARCANGELO DI ROMAGNA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL C.D.S..3.290,0618/03/201902/04/2019
  436 / 2019N.211 del 14.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA MAGGIOLI S.P.A. DA SANTARCANGELO DI ROMAGNA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL C.D.S..4.946,0018/03/201902/04/2019
  435 / 2019N.210 del 14.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA_2_19 DELL'11.2.2019 EMESSA DALLA STREET SOLUTIONS S.R.L. DA CATANIA.9.760,0018/03/201902/04/2019
  433 / 2019N.222 del 15.03.2019DETERMINA   ERRATA CORRIGE DETERMINA 147 - LIQUIDAZIONE PARCELLE COMMISSARIO AD ACTA SAJEVA ANGELO PER INTERVENTO SOSTITUTIVO AI SENSI DELL'ART. 109 BIS DELL'O.R.EE.LL. IN MERITO ALLA MANCATA APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2017 E DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020.508,5715/03/201930/03/2019
  432 / 2019N.220 del 15.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 29.01.2019 E DELLA NOTA SPESE ANNO 2018 AL DOTT. GENTILE DAVIDE, REVISORE DEI CONTI, PER ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO 2018.8.764,5115/03/201930/03/2019
  431 / 2019N.221 del 15.03.2019DETERMINA   RENDICONTO SPESE ECONOMATO DAL 01/01/2019 AL 28/02/19437,2015/03/201930/03/2019
  427 / 2019N.203 del 14.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 28.02.2019 DELLA DOTT.SSA CANNIZZO ANTONINA PORTAVOCE DEL SINDACO.662,0015/03/201930/03/2019
  420 / 2019N.202 del 12.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA FEBBRAIO 2019 ? 1.370,91 PER L'INCARICO ALL'ASSISTENTE SOCIALE DOTT.SSA ANNA INCARBONA.1.370,9113/03/201928/03/2019
  419 / 2019N.201 del 12.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA GENNAIO 2019 ? 1.370,90 PER L'INCARICO ALL'ASSISTENTE SOCIALE DOTT.SSA ANNA INCARBONA.1.370,9013/03/201928/03/2019
  418 / 2019N.200 del 12.03.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MA.ECO. SRL PER CONFERIMENTO RIFIUTI RACCOLTI IN MODO DIFFERENZIATO (LEGNO CER 200108, PLASTICA CER 200139, METALLO 200140, PNEUMATICI USATI CER 160103, RIFIUTI INGOMBRANTI CER 200307 ED IMBALLAGGI IN PLASTICA QUALE PIATTAFORMA CONAI) - ANNO 2019 -IMPEGNO DELLA SPESA.20.000,0013/03/201928/03/2019
  413 / 2019N.198 del 08.03.2019DETERMINA   IMPEGNO DELLA SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SPETTANTI ALL'ARCH. DONATELLO MESSINA, DIRIGENTE IN SERVIZIO PRESSO L'ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE, COMMISSARIO AD ACTA PER L'INTERVENTO SOSTITUTIVO DISPOSTO NOMINATO CON D.A. N. 534/GAB. DEL 21/10/2015,830,0011/03/201926/03/2019
  412 / 2019N.199 del 08.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO ALLA M.C.T.C. DI ROMA PER VISURE TARGHE.168,7011/03/201926/03/2019
  406 / 2019N.196 del 07.03.2019DETERMINA   DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO FINALE DELLA FRAZIONE SECCA DI SOPRAVAGLIO DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI CON CER 191212 PRESSO LA DISCARICA DI C./DA VALANGHE D'INVERNO - TERRITORIO DI MOTTA SANT'ANASTASIA (CT). - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2743/04 DEL 31.12.2018 E N. 2744/04 DEL 31.12.2018 ALLA DITTA OIKOS S.P.A.11.046,5508/03/201923/03/2019
  405 / 2019N.195 del 07.03.2019DETERMINA   INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 29.01.2019 ALLA DITTA ALASTRA GIOVANNI915,0008/03/201923/03/2019
  404 / 2019N.197 del 07.03.2019DETERMINA   RIMBORSO SOMMA AL SIG. MONACO' ANTONINO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.370,0008/03/201923/03/2019
  398 / 2019N.143 del 20.02.2019DETERMINA   ANNULLAMENTO DETERMINA N. 43 DEL 18/01/2019 PER ERRORE MATERIALE, - RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI DI SCAVO PER INTERRAMENTO CAVIDOTTI ELETTRICI DITTA - PERAINO GIUSEPPE MASSIMO LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ 'PERAINO MARE S.A.S'257,5007/03/201922/03/2019
  397 / 2019N.142 del 20.02.2019DETERMINA   ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 20 DEL 11/01/2019 PER ERRORE MATERIALE - RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI DI CUI ALL'AUTORIZZAZIONE N. 12/2017 DEL 30/03/2017 SCAVO PER ALLACCIO ALLA RETE FOGNARIA DITTA - SPINA ALESSANDRO1.500,0007/03/201922/03/2019
  396 / 2019N.87 del 04.02.2019DETERMINA   RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI NON REALIZZATI DI PREVISIONE TAGLIO STRADALE PER RETE ELETTRICA DITTA - CANDELA ANNA300,0007/03/201922/03/2019
  395 / 2019N.117 del 14.02.2019DETERMINA   ATTO DI ACCERTAMENTO IN ENTRATADEI DIRITTI DI SEGRETERIA E DEI DIRITTI DERIVANTI DAL RILASCIO DI CARTA DI IDENTITA'. MESE DI GENNAIO ANNO 20190,0006/03/201921/03/2019
  392 / 2019N.191 del 04.03.2019DETERMINA   ACQUISTO CONTRASSEGNI DISABILI PERSONALIZZATI CON OLOGRAMMA ANTICONTRAFFAZIONE - IMPEGNO DI SPESA.499,5906/03/201921/03/2019
  391 / 2019N.190 del 04.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8 DEL 13.2.2019 EMESSA DALLA GIACOPPO PLACIDO DA MESSINA.390,4006/03/201921/03/2019
  390 / 2019N.194 del 05.03.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE PER LA FINANZIARIA E PER LA SEGRETERIA ALLA SOCIETA' APKAPPA SRL. CIG: Z6F276C3DD8.015,4005/03/201920/03/2019
  388 / 2019N.193 del 04.03.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO PER FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE1.007,1105/03/201920/03/2019
  387 / 2019N.192 del 04.03.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO PER FORNITURA MATERIALE IGIENICO -SANITARIO E MATERIALE PULIZIA LOCALI COM.LI572,7205/03/201920/03/2019
  381 / 2019N.181 del 26.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 4_19 DEL 25.1.2019 EMESSA DALLA MAZARA GOMME S.R.L. DA TRAPANI420,0004/03/201919/03/2019
  380 / 2019N.180 del 26.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.001 DEL 03.1.2019 EMESSA DALLA GENNA SOCCORSO S.R.L. DA TRAPANI.2.285,9504/03/201919/03/2019
  379 / 2019N.189 del 01.03.2019DETERMINA   SOMME DA VERSARE ALLA SOCIETA' ASMEL CONSORTILE S.C.A. A.R.L., QUALE QUOTA SOCIETARIA PER ADESIONE CENTRALE DI COMMITENZA IN HOUSE715,0501/03/201916/03/2019
  378 / 2019N.188 del 01.03.2019DETERMINA   SOMME DA VERSALE ALL'ASMEL - ASSOCIAZIONE PER LA SUSSIDIARIETÀ E LA MODERNIZZAZIONE DEGLI ENTI LOCALI PER ADESIONE1.211,7501/03/201916/03/2019
  376 / 2019N.187 del 01.03.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER ONERI S.I.A.E. PER MANIFESTAZIONE CARNEVALE 2019. CIG:ZB5276178A1.336,0001/03/201916/03/2019
  375 / 2019N.186 del 28.02.2019DETERMINA   SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI NELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE. - ULTERIORE PROROGA DEL CONTRATTO DI APPALTO CON LA DITTA ENERGETICAMBIENTE SRL ED IMPEGNO DELLA SPESA71.000,0001/03/201916/03/2019
  374 / 2019N.185 del 28.02.2019DETERMINA   CONCESSIONE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ' LOMBARDO RADICE- E. FERMI ' DELL'UTILIZZO DEL TEATRO COMUNALE, PER IL GIORNO 13.03.20190,0001/03/201916/03/2019
  372 / 2019N.184 del 26.02.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER LA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA ANNO 2019 ORGANIZZATO DALL' ASSOCIAZIONE MUSICALE SOLE DEL SUD DI CUSTONACI.825,0028/02/201915/03/2019
  371 / 2019N.182 del 26.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICANDO PER CONCERTO NATALIZIO DEL 28.12.2017, GIÀ GIUSTA DETERMINAZIONE N. 526/2018.387,5028/02/201915/03/2019
  370 / 2019N.183 del 26.02.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA E AUTORIZZAZIONE PER ALCUNI DIPENDENTI A PARTECIPARE AL SEMINARIO DI STUDIO SU ' LA PREVIDENZA DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2019 E IL DECRETO - LEGGE ATTUATIVO' , CHE SI TERRÀ IL GIORNO 7 MARZO 2019 A PALERMO PRESSO NH HOTEL.520,0027/02/201914/03/2019
  366 / 2019N.179 del 26.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI IN FAVORE DEI NOMINATIVI DI SEGUITO ELENCATI RELATIVI ALL'ANNO 20186.600,0027/02/201914/03/2019
  365 / 2019N.178 del 26.02.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S. P. A. PER FORNITURA ENERGIA PER IL DEPURATORE COMUNALE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E ALTRI USI. CIG: Z9E274EA3813.427,6627/02/201914/03/2019
  364 / 2019N.177 del 26.02.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL PAGAMENTO FATTURE HERA COMM S.R.L. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER USI DIVERSI DA ILLUMINAZIONE PUBBLICA. CIG N. Z73274ED5660,6527/02/201914/03/2019
  363 / 2019N.176 del 26.02.2019DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N 810990690731056 DEL 11/01/2019 EMESSA DA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO UFFICIO TURISTICO UBICATO IN VIA ANTONIO VENZA 14, - CIG: Z6F274EC4270,9627/02/201914/03/2019
  362 / 2019N.172 del 25.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE RICEVUTA N.1 DEL 04.09.2017 DELL'ASSOCIAZIONE CARRETTIERI SAN MICHELE ARCANGELO DI TRAPANI PER N.3 SERATE FOLKLORE E TRAZIONE SICILIANA ITINERANTE. CIG: Z641A7ACEA1.000,0027/02/201914/03/2019
  361 / 2019N.171 del 25.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI IN FAVORE DELLA SIG.RA M***** G*******. ANNO 201914.400,0027/02/201914/03/2019
  360 / 2019N.170 del 25.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI IN FAVORE DELLA SIG.RA M***** P******ANNO 20194.800,0027/02/201914/03/2019
  359 / 2019N.169 del 25.02.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER CARNEVALE 2019 ORGANIZZATO DALL' ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI SAN VITO LO CAPO.3.000,0027/02/201914/03/2019
  358 / 2019N.168 del 25.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA A.S.D. TRIATHLON PER LA MANIFESTAZIONE SPORTIVA ' 11° TRIATHLON SPRINT SAN VITO LO CAPO- MEMORIAL ROBERTO MICELI'.1.000,0027/02/201914/03/2019
  357 / 2019N.167 del 25.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 18.02.2019 DELLA FIERA MILANO SPA PER ALLESTIMENTO SPAZIO ALLA FIERA BIT DI MILANO DAL 10 AL 12 FEBBRAIO 2019. CIG:Z3726C91782.181,3627/02/201914/03/2019
  356 / 2019N.166 del 25.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.01 DEL 30.12.2016 DEL SIG. MESSINA BALDASSARE PER REALIZZAZIONE MATERIALE AUDIOVISIVO. CIG: Z4814D85F52.400,0027/02/201914/03/2019
  355 / 2019N.162 del 22.02.2019DETERMINA   LAVORI URGENTI SCUOLABUS COMUNALE IVECO TARGATO: EJ298AB ; LIQUIDAZIONE FATTURA NR.01/PA DEL 30/01/2019, ANNO SCOLASTICO 2018/19.-2.073,5127/02/201914/03/2019
  354 / 2019N.160 del 22.02.2019DETERMINA   PRESA D'ATTO DI PROCEDURA DESERTA RELATIVA ALLA NOMINA DI UN COMMISSARIO ESTERNO, NELLA COMMISSIONE D'ESAME PER LA STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE PRECARIO.0,0027/02/201914/03/2019
  353 / 2019N.156 del 22.02.2019DETERMINA   CONCESSIONE ALL'ASSOCIAZIONE PER LA VALORIZZAZIONE E LA SALVAGUARDIA DELLA CULTURA POPOLARE SICILIANA DELL'UTILIZZO DEL TEATRO COMUNALE, PER IL GIORNO 10.03.2019.0,0027/02/201914/03/2019
  352 / 2019N.155 del 22.02.2019DETERMINA   TRASPORTO GRATUITO ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2018/19 - RIMBORSO SIG.RA V**** V********100,0027/02/201914/03/2019
  351 / 2019N.154 del 22.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESA TRASPORTO ALUNNI A.S. 2018/2019 - PERIODO: MESE DI DICEMBRE 2018 CODICE UFFICIO LVJBR5 CIG : Z9826331EF ( FATTURA DICEMBRE 2018 )11.998,7027/02/201914/03/2019
  350 / 2019N.152 del 22.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESA TRASPORTO ALUNNI A.S. 2018/2019 - PERIODO: MESE DI NOVEMBRE 2018 CODICE UFFICIO LVJBR5 CIG : Z9025BEBD4 ( FATTURA NOVEMBRE 2018)17.522,5027/02/201914/03/2019
  349 / 2019N.151 del 22.02.2019DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TASSA DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 238/17 EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO DI PALERMO , CAUSA C****** F******** / COMUNE DI SAN VITO LO CAPO295,5627/02/201914/03/2019
  348 / 2019N.174 del 26.02.2019DETERMINA   RIMBORSO AL COMUNE DI TERRASINI DELLE COMPETENZE EROGATE ALL'ARCH. GIROLAMO ALDO CARANO - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018.12.116,0627/02/201914/03/2019
  347 / 2019N.159 del 22.02.2019DETERMINA   COLLOCAMENTO IN PENSIONE DEL DIPENDENTE CATALANO PIETRO CON DECORRENZA DAL 01.07.2019.0,0027/02/201914/03/2019
  346 / 2019N.147 del 21.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE PARCELLE COMMISSARIO AD ACTA SAJEVA ANGELO PER INTERVENTO SOSTITUTIVO AI SENSI DELL'ART. 109 BIS DELL'O.R.EE.LL. IN MERITO ALLA MANCATA APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2017 E DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020, GIUSTO D.D.G. N. 242 DEL 05/09/2018394,7527/02/201914/03/2019
  345 / 2019N.144 del 20.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2018 ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SAN VITO LO CAPO 1994.8.696,1027/02/201914/03/2019
  344 / 2019N.141 del 20.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2100391 DEL 28.02.2018 ALLA DITTA APKAPPA SRL PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE SEGRETERIA ANNO 2018. CIG: Z82217111C3.501,4027/02/201914/03/2019
  343 / 2019N.140 del 20.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2101136 DEL 16.05.2017 ALLA DITTA APKAPPA SRL PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE SEGRETERIA ANNO 2017. CIG: ZB224BB9C43.330,6027/02/201914/03/2019
  342 / 2019N.173 del 25.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE RIMBORSO A PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER SERVIZIO DI VIGILANZA PERIODO SETTEMBRE 2018.2.215,2027/02/201914/03/2019
  341 / 2019N.139 del 20.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.02/03 DEL 08.01.2019 DEL DOTT. MATTEO GIURLANDA PER RENDICONTAZIONE COUS COUS FEST 20163.000,0027/02/201914/03/2019
  340 / 2019N.175 del 26.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19-VPA0074 ALLA DITTA CITY GREEN LIGHT S. R. L. (EX GEMMO S. P. A.) - TRIMESTRE OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2018. CIG: 67666353D979.694,7927/02/201914/03/2019
  339 / 2019N.136 del 20.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA GENNAIO 2019 ? 1.370,91 PER L'INCARICO ALL'ASSISTENTE SOCIALE DOTT.SSA ANNA INCARBONA.1.370,8327/02/201914/03/2019
  338 / 2019N.134 del 20.02.2019DETERMINA   APPROVAZIONE GRADUATORIA RELATIVA AL PROGETTO 'NESSUNO ESCLUSO' FONDO U.N.R.R.A. 2018.0,0027/02/201914/03/2019
  337 / 2019N.135 del 20.02.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI N. 2 PUNTATE DEL PROGRAMMA TV 'RICETTE ALL'ITALIANA'7.320,0026/02/201913/03/2019
  336 / 2019N.131 del 19.02.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GESTIONALE SOFTWARE TT TARIFFA TARI ANNO 2019. CIG: Z6927285D98.540,0026/02/201913/03/2019
  333 / 2019N.127 del 19.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.15 DEL 08.02.2019 ALLA DITTA LUIGI LOMBARDI PER MANUTENZIONE MACCHINA AFFRANCATRICE IS 350 MATRICOLA C 143 ANNO 2019. CIG: ZB82640E57854,0026/02/201913/03/2019
  332 / 2019N.125 del 19.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2018 ALLA DITTA OLIVETTI PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI OLIVETTI D-COPIA 4500 MF. CIG:Z3A217F2D2868,6426/02/201913/03/2019
  331 / 2019N.123 del 19.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PER LA VALORIZZAZIONE E LA SALVAGUARDIA DELLA CULTURA POPOLARE SICILIANA, PER RASSEGNA TEATRALE 2019.4.000,0026/02/201913/03/2019
  330 / 2019N.165 del 22.02.2019DETERMINA   GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA/CASSA0,0026/02/201913/03/2019
  329 / 2019N.164 del 25.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE COMPENSO MESE DI GENNAIO 2019 AL DOTT. PASQUALE MONTALBANO. PARCELLA N.2 DEL 20.02.0191.500,0026/02/201913/03/2019
  328 / 2019N.163 del 22.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE COMPENSO MESE DI DICEMBRE 2018 AL DOTT. PASQUALE MONTALBANO. PARCELLA N.1 DEL 20.02.019.1.000,0026/02/201913/03/2019
  327 / 2019N.158 del 22.02.2019DETERMINA   FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO IN SACCHI (ASFALTO A FREDDO) MEDIANTE ODA SU MEPA622,2026/02/201913/03/2019
  326 / 2019N.157 del 22.02.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO INCARICO DI ATTIVITÀ DI CARATTERIZZAZIONE MERCEOLOGICA DEI MATERIALI COSTITUITI DA SABBIA CHE HANNO INVASO IL LUNGOMARE DI SAN VITO LO CAPO. - IMPEGNO DI SPESA244,0026/02/201913/03/2019
  325 / 2019N.153 del 22.02.2019DETERMINA   SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI . LIQUIDAZIONE SPETTANZE (MENSILITÀ GENNAIO 2019) PER SERVIZIO SVOLTO DALLA DITTA ENERGETICAMBIENTE SRL133.453,7826/02/201913/03/2019
  324 / 2019N.161 del 22.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.2103823 DEL 30.09.2018 ALLA DITTA APKAPPA SRL PER SERVIZIO DI ATTIVAZIONE E MANUTENZIONE MANDATI E REVERSALI ELETTRONICI OPI E COLLEGAMENTO SIOPE+. CIG: ZB224BB9C41.171,2026/02/201913/03/2019
  317 / 2019N.132 del 20.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE ALLA DITTA HYKSOS S. R. L. DEL CANONE ANNUALE DEL SOFTWARE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO STAYTOUR PER L'ANNO 2018. CIG: ZDA214F21E5.555,8822/02/201909/03/2019
  313 / 2019N.138 del 20.02.2019DETERMINA   ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI DI BASE ANCITEL SU RETE INTERNET - IMPEGNO DI SPESA.807,6422/02/201909/03/2019
  312 / 2019N.137 del 20.02.2019DETERMINA   ACCESSO ALL'ARCHIVIO CENTRALE DEL P.R.A. PER VISURE TARGHE - IMPEGNO DI SPESA.666,4622/02/201909/03/2019
  310 / 2019N.150 del 21.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA ' PRO LOCO' DI SAN VITO LO CAPO- ANNO 2018.5.000,0022/02/201909/03/2019
  309 / 2019N.120 del 21.02.2019DETERMINA   QUOTA NAZIONALE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI ( ANCI) ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.887,5522/02/201909/03/2019
  308 / 2019N.148 del 21.02.2019DETERMINA   INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008. - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE IN LEGNO MUNITE DI MANIGLIONI ANTIPANICO E VETRO ANTINFORTUNIO NONCHÉ DI UNA PERSIANA DA INSTALLARE PRESSO GLI UFFICI COMUNALI - INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DELLA SPESA.480,0022/02/201909/03/2019
  307 / 2019N.146 del 21.02.2019DETERMINA   IMPEGNO DELLA SPESA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PER ACQUEDOTTO, CANCELLO E COMBINATORE TELEFONICO A SERVIZIO DEL POZZO N. 3 SITO A CASTELLUZZO.5.368,0022/02/201909/03/2019
  306 / 2019N.145 del 21.02.2019DETERMINA   FORNITURA DI SACCHI IN POLIETILENE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DALLA DITTA AF SRL PREVIO IMPEGNO DELLA SPESA.139,5722/02/201909/03/2019
  305 / 2019N.149 del 21.02.2019DETERMINA   BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI PER IL RILASCIO DI N. 8 AUTORIZZAZIONI PER AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA0,0022/02/201909/03/2019
  304 / 2019N.133 del 20.02.2019DETERMINA   APPROVAZIONE BANDO DI GARA PER L'ALIENAZIONE BENI DI PROPRIETÀ COMUNALE.0,0022/02/201909/03/2019
  303 / 2019N.130 del 19.02.2019DETERMINA   CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA 'GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (DECRETO LGS. N. 81/2008 E S.M.I.)' - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 599 DEL 21.12.2018 ALLA DITTA GI ONE SPA RELATIVA AL SERVIZIO ESPLETATO NEL MESE DI AGOSTO 2018185,8222/02/201909/03/2019
  302 / 2019N.129 del 19.02.2019DETERMINA   VERIFICA/RICARICA/ACQUISTO ESTINTORI COMUNALI. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/2 DEL 22.01.2019 ALLA DITTA TODARO SRL680,9222/02/201909/03/2019
  301 / 2019N.128 del 19.02.2019DETERMINA   CAUSA D.T.G. SRL/COMUNE DI SAN VITO LO CAPO, DAVANTI AL TRIBUNALE DI TRAPANI, COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/E DEL 14.01.2019 ALL'AVV. ANTONIETTA SARTORIO2.922,7722/02/201909/03/2019
  300 / 2019N.109 del 08.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA NR.SP 800009 DEL 09/01/19 E NR.SP 800013 DELL'11/01/19280,6022/02/201909/03/2019
  299 / 2019N.113 del 08.02.2019DETERMINA   :LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/PA DEL 04.02.2019 DLLA DITTA SERIVERVICE DI CATALANO GIUSEPPE PER STAMPA E ACQUISTO PIEGHEVOLE PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE. CIG: Z6921876205.935,3022/02/201909/03/2019
  298 / 2019N.112 del 08.02.2019DETERMINA   IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE RAI UFFICIO TURISTICO ANNO 2019407,3522/02/201909/03/2019
  297 / 2019N.126 del 19.02.2019DETERMINA   CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI INERENTI GLI INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE DELLA RETE IDRICA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 DEL 03.07.2018 ALLA DITTA DIEGO CIULLA SRL120,1021/02/201908/03/2019
  294 / 2019N.124 del 19.02.2019DETERMINA   SERVIZI CIMITERIALI COMUNE DI SAN VITO LO CAPO - ANNO 2019 (MESI DODICI). - PRESA D'ATTO DELLA MANCATA PARTECIPAZIONE ALLA RDO N. 2202304/2019 DA PARTE DEI CONCORRENTI INVITATI E AFFIDAMENTO ALLA DITTA AURORA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL ME.PA.0,0020/02/201907/03/2019
  293 / 2019N.122 del 19.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 124 DEL 04.12.2018 ALLA COOP. SOC. 'LA VALLE VERDE' PER SERVIZIO DI CUSTODIA CIMITERIALE NOVEMBRE 2018.2.518,1620/02/201907/03/2019
  291 / 2019N.121 del 19.02.2019DETERMINA   CONCESSIONE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ' LOMBARDO RADICE- E. FERMI ' DELL'UTILIZZO DEL TEATRO COMUNALE, PER IL GIORNO 20.02.2019.0,0019/02/201906/03/2019
  287 / 2019N.119 del 14.02.2019DETERMINA   INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE INSTALLATO PRESSO LA SEDE COMUNALE DI PIAZZA VITTORIO EMANUELE N. 2. - AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO ALLA DITTA ELECTRA S.R.L. ED IMPEGNO DELLA SPESA1.518,2718/02/201905/03/2019
  286 / 2019N.118 del 14.02.2019DETERMINA   ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 916 DEL 03.12.2018 PER ERRORE MATERIALE - CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI PRESSO LA DITTA SICILFERT SRL . LIQUIDAZIONE FATTURA N. 425 PA DEL 31.10.2018 RELATIVA AI CONFERIMENTI NEL MESE DI OTTOBRE 2018.2.226,8418/02/201905/03/2019
  258 / 2019N.116 del 14.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA NR° SP 800010 DEL 09/01/2019 FORNITURA BUSTE E CARTELLE INTESTATE_CIG:Z4D271FDDC549,0014/02/201901/03/2019
  257 / 2019N.115 del 14.02.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO FORNITURA BANDIERE376,9814/02/201901/03/2019
  247 / 2019N.72 del 25.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.31 DEL 28.09.2018 PER SPETTACOLO MUSICALE GEMITAIZ IL 26/09/2018, NEL CONTESTO DELL'EVENTO COUS COUS FEST 2018 EDIZIONE XXI - FESTIVAL INTERNAZIONALE DELL'INTEGRAZIONE CULTURALE. CIG:ZD624C9645.27.500,0012/02/201927/02/2019
  246 / 2019N.71 del 25.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32 DEL 28.09.2018 PER SPETTACOLO MUSICALE ' THE KOLORS' IL 27/09/2018, NEL CONTESTO DELL'EVENTO COUS COUS FEST 2018 EDIZIONE XXI - FESTIVAL INTERNAZIONALE DELL'INTEGRAZIONE CULTURALE. CIG:Z2224C96C735.200,0012/02/201927/02/2019
  245 / 2019N.70 del 25.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE PER ONERI S.I.A.E. EVENTI FESTIVITA' NATALIZIE 2018. CIG:Z3B26262801.990,8012/02/201927/02/2019
  244 / 2019N.69 del 25.01.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO SPAZIO ALLA FIERA BIT DI MILANO DAL 10 AL 12 FEBBRAIO 2019. CIG:Z3726C91780,0012/02/201927/02/2019
  243 / 2019N.68 del 25.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2018 PER L'IMPORTO DI ? 4.903,52 ALLA COOP. SOC. ANTARES PER IL RICOVERO DELL'ASSISTITA SIG.RA A. V.4.903,5212/02/201927/02/2019
  242 / 2019N.67 del 25.01.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER BIGLIETTI AEREI E PERNOTTAMENTO AI PARTECIPANTI ALLA FIERA BIT DI MILANO DAL 10 AL 12 FEBBRAIO 2019. CIG:Z0A26C940C0,0012/02/201927/02/2019
  241 / 2019N.108 del 08.02.2019DETERMINA   INTERVENTI DI SOMMA URGENZA VOLTI AL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLE CONDOTTE IDRICHE DI VIA SAVOIA ANGOLO VIA PIANO DI SOPRA E DELLA CONDOTTA UBICATA NELLA SP16 A CASTELLUZZO. - REGOLARIZZAZIONE AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA POMA PIETRO3.919,5911/02/201926/02/2019
  240 / 2019N.106 del 08.02.2019DETERMINA   INCARICO DI ASSISTENZA PROFESSIONALE IN MATERIA AMBIENTALE NEL CONTESTO DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - LIQUIDAZIONE AL DOTT. COTTONE EUGENIO PER IL SERVIZIO RESO NELL'ANNO 20185.000,0011/02/201926/02/2019
  239 / 2019N.103 del 07.02.2019DETERMINA   ACQUISTO IPOCLORITO DI SODIO (CLORO) IN SOSTITUZIONE DELL' EAS, PER LA CLORAZIONE DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 214 DEL 127.11.2018 ALLA DITTA ALCA CHIMICA S.R.L.356,8511/02/201926/02/2019
  238 / 2019N.114 del 08.02.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER ANNI 2 MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 COMMA 1° E ART. 124 DEL D.LGS. N.50 DEL 18.4.2016 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI STALLI DI SOSTA A PAGAMENTO (ZONE BLU) CON PARCOMETRI ELETTRONICI, E PER L'AFFIDAMENTO DI ALTRI SERVIZI ACCESSORI: GESTIONE DEL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER GLI ACCESSI E LE SOSTE IN ZONA A TRAFFICO LIMITATO (Z.T.L.); PRESIDIO DEI VARCHI DI ACCESSO ALLA Z.T.L. IVI COMPRESO IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PROVVISORIE; RIFACIMENTO DEGLI STALLI DI SOSTA CON ARREDO SEGNALETICO VERTICALE E ORIZZONTALE - APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE.0,0008/02/201923/02/2019
  237 / 2019N.111 del 08.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/24 DEL28.1.2019 DEL 10.1.2019 EMESSA DALLA MARIO ORLANDO FIGLI S.R.L. DA MISTERBIANCO.6.588,0008/02/201923/02/2019
  236 / 2019N.110 del 08.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE N. FATTPA 4_17 DELL'1.12.2017 E N. FATTPA 1_18 DEL 15.6.2018 EMESSE DALLA CONFORTI S.R.L. DA TRAPANI.7.456,1308/02/201923/02/2019
  235 / 2019N.107 del 08.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE SPETTANZE AL PERSONALE DELL'AREA DI VIGILANZA ANNO 2018.19.587,0008/02/201923/02/2019
  234 / 2019N.105 del 08.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28/PA DEL 30.7.2018 EMESSA DALLA AMATO COSTRUZIONI S.R.L. DA ALCAMO.976,0008/02/201923/02/2019
  233 / 2019N.104 del 08.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.002 DEL 10.1.2019 EMESSA DALLA GENNA SOCCORSO S.R.L. DA TRAPANI.3.911,9008/02/201923/02/2019
  232 / 2019N.97 del 07.02.2019DETERMINA   ANTICIPAZIONE FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO ANNO 20198.000,0008/02/201923/02/2019
  231 / 2019N.102 del 07.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA MESE DI OTTOBRE 2018 PER L'IMPORTO DI ? 789,45 ALL'ASSOCIAZIONE I.S.A.S A.R.M.O.N.I.A PER IL TRASPORTO DISABILI.789,4508/02/201923/02/2019
  230 / 2019N.101 del 07.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA MESE DI OTTOBRE 2018 PER L'IMPORTO DI ? 2.243,70 ALL'ASSOCIAZIONE I.S.A.S A.R.M.O.N.I.A PER IL TRASPORTO DISABILI PRESSO LA FONDAZIONE AUXILIUM VALDERICE.2.243,7008/02/201923/02/2019
  229 / 2019N.100 del 07.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA MESE DI OTTOBRE 2018 DELL'IMPORTO DI ? 1.348,95 ALL'ASSOCIAZIONE I.S.A.S A.R.M.O.N.I.A PER IL TRASPORTO DISABILI PRESSO I CENTRI DI TERAPIA DI CUSTONACI E TRAPANI.1.348,9508/02/201923/02/2019
  228 / 2019N.92 del 07.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVA AI MESI DI SETTEMBRE - OTTOBRE 2018 ? 5.899,60 IVA COMPRESA ALLA COOP. SOC. AMANTHEA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI MINORI E DISABILI MEDIANTE VOUCHER.5.899,6008/02/201923/02/2019
  227 / 2019N.91 del 07.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELL' EVENTO SAN VITO CLIMBING 2018. CIG:Z7324F531820.000,0008/02/201923/02/2019
  226 / 2019N.90 del 07.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA X° EDIZIONE DEL SICILIAMBIENTE DOCUMENTARY FILM FESTIVAL ANNO 2018. CIG: Z7522F102A16.000,0008/02/201923/02/2019
  217 / 2019N.99 del 05.02.2019DETERMINA   SPOSTAMENTO UFFICI COMUNALI - SERVIZIO DI TRASLOCO- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/172 DEL 14.11.2018 ALLA DITTA RESCAFF COMMERCIALE SRL, QUALE SALDO DEL SERVIZIO RESO.3.635,6006/02/201921/02/2019
  216 / 2019N.98 del 05.02.2019DETERMINA   SERVIZIO DI DISINFEZIONE/DERATTIZZAZIONE/ DISINFESTAZIONE ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 39_18 DEL 18.10.2018 ALLA DITTA A.FR.A.M. SRL2.246,9206/02/201921/02/2019
  215 / 2019N.96 del 05.02.2019DETERMINA   CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI (INGOMBRANTI , PLASTICA, LEGNO, PRESSATURA IMBALLAGGI IN PLASTICA). - PROROGA SERVIZIO ALLA DITTA MA.ECO. SRL DI PETROSINO (TP) FINO AL 18.02.20191.500,0006/02/201921/02/2019
  214 / 2019N.95 del 05.02.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI INERENTI I LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE CITTADINE DI SAN VITO LO CAPO303,6806/02/201921/02/2019
  213 / 2019N.94 del 05.02.2019DETERMINA   SERVIZIO DI PULIZIA SPIAGGE E LITORALI DEL TERRITORIO COMUNALE - SETTEMBRE/OTTOBRE 2018. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33/P DEL 30.10.2018 ALLA DITTA ECOLOGICAL SERVICE SRL34.478,8506/02/201921/02/2019
  212 / 2019N.93 del 05.02.2019DETERMINA   CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI (INGOMBRANTI , PLASTICA, LEGNO, PRESSATURA IMBALLAGGI IN PLASTICA). LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI CONFERIMENTI DI DICEMBRE 2018, ALLA DITTA MA.ECO. SRL DI PETROSINO (TP). CIG: Z4B21719D1829,2906/02/201921/02/2019
  211 / 2019N.64 del 25.01.2019DETERMINA   DETERMINAZIONE N. 1083 DEL 28.12.2018 AD OGGETTO 'IMPEGNO DELLA SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 1 PANNELLO INFORMATIVO PER SEGNALAZIONI VIABILITÀ STRADA DI ACCESSO RISERVA NATURALE DELLO ZINGARO' - INTEGRAZIONE IMPEGNO DELLA SPESA.1.295,0006/02/201921/02/2019
  195 / 2019N.89 del 04.02.2019DETERMINA   MODIFICA DETERMINAZIONE N.1086 DEL 28.12.2018.0,0005/02/201920/02/2019
  194 / 2019N.88 del 04.02.2019DETERMINA   INCARICO A SUPPORTO ATTIVITA' DEL RUP PER LA GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER ANNI DUE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI STALLI DI SOSTA A PAGAMENTO CON PARCOMETRI ELETTRONICI E PER L'AFFIDAMENTO DI ALTRI SERVIZI ACCESSORI: GESTIONE DEL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER GLI ACCESSI E LE SOSTE IN Z.T.L., PRESIDIO DEI VARCHI DI ACCESSO ALLA Z.T.L. IVI COMPRESO IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PROVVISORIE, RIFACIMENTO DEGLI STALLI DI SOSTA CON ARREDO SEGNALETICO VERTICALE E ORIZZONTALE.2.580,0005/02/201920/02/2019
  176 / 2019N.79 del 29.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ? 1.595,60 RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2018 E ? 671,83 RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2018 ALLA COOP. AURORA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO.2.267,4330/01/201914/02/2019
  174 / 2019N.86 del 30.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA VODAFONE ITALIA S.P.A.: NR. AL00498437 DEL 15 GENNAIO 2019. CIG: Z222642E777.540,6230/01/201914/02/2019
  173 / 2019N.73 del 29.01.2019DETERMINA   ACQUISTO DISTRUGGIDOCUMENTI PER LA POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA.328,1730/01/201914/02/2019
  172 / 2019N.85 del 30.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE IGIENICO- SANITARIO272,3830/01/201914/02/2019
  169 / 2019N.84 del 29.01.2019DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TASSA DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 709/16 DEL TRIBUNALE DI TRAPANI, CAUSA TODARO GIANFRANCO / COMUNE DI SAN VITO LO CAPO.217,5030/01/201914/02/2019
  168 / 2019N.83 del 29.01.2019DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TASSA DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 120/2016 DELLA CORTE DI APPELLO DI PALERMO, CAUSA AD MONTIERICE SRL/ VULPETTI FRANCESCO - DI GAETANO E COMUNE DI SAN VITO LO CAPO.235,0030/01/201914/02/2019
  167 / 2019N.82 del 29.01.2019DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE PER IL CONTRIBUTO UNIFICATO IN MERITO AL RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO N. R.G. 883/2018 RUOLO 2286/2018 PRESSO TRIBUNALE DI TRAPANI.379,5030/01/201914/02/2019
  166 / 2019N.81 del 29.01.2019DETERMINA   CONCESSIONE AREA CIMITERIALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN SARCOFAGO AL SIG. XXXXXXXXXXXXXX (LOTTO 259 - CIMITERO NUOVO).0,0030/01/201914/02/2019
  165 / 2019N.80 del 29.01.2019DETERMINA   CONCESSIONE AREA CIMITERIALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN SARCOFAGO AL SIG. XXXXXXXXXXX (LOTTO 261 - CIMITERO NUOVO).0,0030/01/201914/02/2019
  163 / 2019N.76 del 29.01.2019DETERMINA   RIMBORSI TASSA DI SOGGIORNO A VARIE DITTE1.332,0030/01/201914/02/2019
  162 / 2019N.75 del 29.01.2019DETERMINA   VERSAMENTO DELLE SOMME SPETTANTI ALL'ASSESSORATO REGIONALE AGRICOLTURA E FORESTE E AL LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DI TRAPANI PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI ALLA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI. SOMME ANNO 2018.195,0030/01/201914/02/2019
  161 / 2019N.78 del 29.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21/E/2018 DEL 17.12.2018 EMESSA DALL'UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO - SEZIONE DI MAZARA DEL VALLO.579,9029/01/201913/02/2019
  160 / 2019N.77 del 29.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE N. 0000026216 DEL 05.10.2018 E N. 0000000879 DEL 16.1.2019 EMESSE DALL'ACI DI ROMA PER VISURE EXTRA CANONE BANCA DATI DEL P.R.A..1.853,7929/01/201913/02/2019
  159 / 2019N.74 del 29.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA MAGGIOLI S.P.A. DA SANTARCANGELO DI ROMAGNA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL C.D.S..23.756,1829/01/201913/02/2019
  151 / 2019N.63 del 25.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019-V-VE2-393 DEL 10.1.2019 EMESSA DALL'EGAF EDIZIONI S.R.L. DA FORLI.162,5028/01/201912/02/2019
  150 / 2019N.62 del 25.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO ALLA M.C.T.C. DI ROMA PER VISURE TARGHE E CANONE ANNUO 2019.1.273,2428/01/201912/02/2019
  2328 / 2018N.66 del 25.01.2019DETERMINA   REVOCA DET. N. 29 DEL 15.01.2019 - SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI IN DISCARICA. - 'TRAPANI SERVIZI S.P.A.' GESTORE DELL'IMPIANTO DI TRAPANI IN C/DA BELVEDERE E DELLA DISCARICA IN C/DA MONTAGNOLA CUDDIA DELLA BORRANEA - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 245 DEL 31.10.201863.663,4128/01/201912/02/2019
  2327 / 2018N.65 del 25.01.2019DETERMINA   INCARICO ALLA SOC. E.S.P.E.R. A R.L. RELATIVAMENTE ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO STIPULATO CON LA DITTA AFFIDATARIA DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 164/E DEL 03.10.2018 E N. 183/E DEL 03.11.20185.153,6228/01/201912/02/2019
  2326 / 2018N.61 del 25.01.2019DETERMINA   INCARICO ALLA SOC. E.S.P.E.R. A R.L. RELATIVAMENTE ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO STIPULATO CON LA DITTA AFFIDATARIA DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 91/E DEL 07.06.20182.576,8128/01/201912/02/2019
  2325 / 2018N.60 del 25.01.2019DETERMINA   CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI PRESSO LA DITTA SICILFERT SRL . LIQUIDAZIONE FATTURA N. 471 PA DEL 31.12.2018 RELATIVA AI CONFERIMENTI NEL MESE DI DICEMBRE 2018765,1628/01/201912/02/2019
  139 / 2019N.58 del 24.01.2019DETERMINA   : PRESA D'ATTO VERBALE DELLA COMMISSIONE SELEZIONE PER SOLI TITOLI PER LA COPERTURA DI UN INCARICO LIBERO PROFESSIONALE (24 ORE SETTIMANALI) PER ANNI DUE 2019/2020 DI ASSISTENTE SOCIALE CAT.D.0,0025/01/201909/02/2019
  134 / 2019N.57 del 22.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE RIMBORSO A PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER SERVIZIO DI VIGILANZA PERIODO AGOSTO - DICEMBRE 2018.57.587,4024/01/201908/02/2019
  133 / 2019N.55 del 22.01.2019DETERMINA   NOLEGGIO A LUNGO TERMINE PEUGEOT 208 TRAMITE CONVENZIONE CONSIP - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALL'ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A. DA SCANDICCI.5.407,2024/01/201908/02/2019
  132 / 2019N.53 del 22.01.2019DETERMINA   SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLE POSTE ITALIANE S.P.A..12.228,8623/01/201907/02/2019
  130 / 2019N.56 del 22.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.03/PA DEL 10.09.2018 DELL'ASSOCIAZIONE SOUND ITALIANO ED OLTRE PER LA REALIZZAZIONE DI N.6 SERATE DI KARAOKE CON ANIMAZIONE CIG: Z1F22F37BC1.800,0023/01/201907/02/2019
  129 / 2019N.54 del 22.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DICEMBRE 2018 ? 1.370,91 PER L'INCARICO ALL'ASSISTENTE SOCIALE DOTT.SSA ANNA INCARBONA.1.370,9123/01/201907/02/2019
  128 / 2019N.52 del 22.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.03PA/2018 DEL 10.09.2018 DELLA ASSOCIAZIONE EMPORIO MUSICA PER 8 SERATE DANZANTI CON MUSICA DAL VIVO ED ANIMAZIONE ESTATE 2018 DEL CALENDARIO EVENTI APPROVATI CON DELIBERA DI G.M. N.36 DEL 09.03.2018. CIG: Z9C22F39122.500,0023/01/201907/02/2019
  127 / 2019N.51 del 22.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.15 DEL 10.09.18 DELLA DITTA SOLE PER 15 SPETTACOLI ESTATE 2018 DEL CALENDARIO EVENTI APPROVATI CON DELIBERA DI G.M. N.36 DEL 09.03.2018. CIG: ZC3249BC958.800,0023/01/201907/02/2019
  126 / 2019N.50 del 22.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PROJECT DIVER PER LA REALIZZAZIONE DEL ' VII WEEK END DELLO SPORT ' ANNO 2018 CIG: Z1322E3A7B1.000,0023/01/201907/02/2019
  124 / 2019N.49 del 22.01.2019DETERMINA   SELEZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO ESTERNO A TEMPO DETERMINATO PER ANNI DUE 2019/2020 PER N° 1 ASSISTENTE SOCIALE. - NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEI CURRICULA0,0022/01/201906/02/2019
  122 / 2019N.48 del 22.01.2019DETERMINA   APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI NUMERO UN SOGGETTO DA NOMINARSI COMPONENTE ESTERNO DELLA COMMISSIONE D'ESAME PER IL BANDO DI CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI RISERVATO AL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO A TERMINI DELL'ART. 4 COMMA 6, DEL D.L 31 AGOSTO 2013, N. 101, SS.MM.II E DELL'ART.30 DELLA L.R. 28 GENNAIO 2014 , N. 5 E SS.MM.II PER LA COPERTURA DI N. 6 POSTI DI CATEGORIA C PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO A TEMPO INDETERMINATO ED A TEMPO PARZIALE PER N. 20 ORE SETTIMANALI E N. 1 POSTO DI CATEGORIA C PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO A TEMPO INDETERMINATO ED A TEMPO PARZIALE PER N. 18 ORE SETTIMANALI. - IMPEGNO DI SPESA -1.000,0022/01/201906/02/2019
  119 / 2019N.47 del 21.01.2019DETERMINA   CANTIERI SCUOLA PER DISOCCUPATI DA ISTITUIRE AI SENSI DELL'ART. 15, COMMA 2 DELLA L.R. 17 MARZO 2016 N. 3. - PROGETTO PER LA SISTEMAZIONE DI MANUFATTI STRADALI NEL CENTRO ABITATO DI SAN VITO LO CAPO E NELLA FRAZIONE DI CASTELLUZZO. - NOMINA REO0,0022/01/201906/02/2019
  112 / 2019N.46 del 18.01.2019DETERMINA   CONFERIMENTO DI INCARICO LEGALE AVV. ANGELO GRUPPUSO DEL FORO DI TRAPANI, RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO N. R.G. ***/2018 RUOLO ****/2018 PRESSO TRIBUNALE DI TAPANI, RICORRENTE ******************** .4.000,0021/01/201905/02/2019
  109 / 2019N.45 del 18.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI ? 1.000,00 IN FAVORE DEL DOTT. BONURA PER SORVEGLIANZA SANITARIA D.LGS 81/2008 E CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO PER PERSONALE IMPEGNATO NEL SERVIZIO CIVICO/PROGETTI INDIVIDUALI DI REINSERIMEMTO SOCIALE E LAVORATIVO PER SITUAZIONI DI GRAVE POVERTA'.1.000,0021/01/201905/02/2019
  108 / 2019N.41 del 17.01.2019DETERMINA   RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI DI SCAVO PER ALLACCIO ADDUZIONE ALLA RETE IDRICA DITTA - AMATO CALOGERO400,0021/01/201905/02/2019
  107 / 2019N.43 del 18.01.2019DETERMINA   RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI DI SCAVO PER INTERRAMENTO CAVIDOTTI ELETTRICI DITTA - PERAINO GIUSEPPE MASSIMO257,5021/01/201905/02/2019
  106 / 2019N.42 del 17.01.2019DETERMINA   RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI DI SCAVO PER ALLACCIO FOGNARIO DITTA - FODALE ANTONINO150,0021/01/201905/02/2019
  105 / 2019N.44 del 18.01.2019DETERMINA   PROGETTO PER LA SISTEMAZIONE DI MANUFATTI STRADALI NEL CENTRO ABITATO DI SAN VITO LO CAPO E NELLA FRAZIONE DI CASTELLUZZO. - NOMINA RUP0,0021/01/201905/02/2019
  100 / 2019N.40 del 17.01.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI RESI DA TELESUD PER PROMUOVERE LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI SAN VITO LO CAPO AL BIT DI MILANO CON UN'AREA ESPOSITIVA.1.830,0018/01/201902/02/2019
  99 / 2019N.39 del 17.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI ? 4.355,40,00 PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE SICI FINANZIARIA ALLA DITTA APKAPPA - ANNO 2018 - FATTURA ELETTRONICA N. 2101982 DEL 31/05/2018 CIG: ZAA22BFA74.355,4018/01/201902/02/2019
  98 / 2019N.38 del 15.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.3238/PA DEL 28.11.18 ALLA DITTA ANDREANI TRIBUTI SRL PER SERVIZIO DI SUPPORTO TARI ANNO 2018. CIG:ZF1217439E8.527,8018/01/201902/02/2019
  97 / 2019N.37 del 15.01.2019DETERMINA   APPROVAZIONE GRADUATORIA RELATIVA ALL'ASSISTENZA DOMICILIARE 'ANZIANI' 'MINORI' E 'DISABILI' DI QUESTO COMUNE MEDIANTE 'VOUCHER'0,0018/01/201902/02/2019
  96 / 2019N.36 del 15.01.2019DETERMINA   SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO ASCENSORE UBICATO NELL' IMMOBILE COMUNALE DI VIA SAVOIA N. 167.- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3FS12018890 DEL 11.05.2018 ALLA DITTA OTIS SERVIZI SRL1.171,2018/01/201902/02/2019
  95 / 2019N.35 del 15.01.2019DETERMINA   SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ASCENSORI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3FO17121226 DEL 24.11.2017, N. 3FO18022989 DEL 09.01.2018, N. 3FO18083408 DEL 03.07.2018 ALLA DITTA OTIS SERVIZI SRL702,7218/01/201902/02/2019
  92 / 2019N.32 del 15.01.2019DETERMINA   SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI . LIQUIDAZIONE SPETTANZE (MENSILITÀ NOVEMBRE E DICEMBRE 2018) PER SERVIZIO SVOLTO DALLA DITTA ENERGETICAMBIENTE SRL. CIG: 0314964C80281.241,5618/01/201902/02/2019
  91 / 2019N.31 del 15.01.2019DETERMINA   CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI PRESSO LA DITTA SICILFERT SRL . LIQUIDAZIONE FATTURA N. 447 PA DEL 30.11.2018 RELATIVA AI CONFERIMENTI NEL MESE DI NOVEMBRE 2018.781,0018/01/201902/02/2019
  89 / 2019N.29 del 15.01.2019DETERMINA   SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI IN DISCARICA. LIQUIDAZIONE IN ACCONTO SULLA FATTURA N. 245 DEL 31.10.2018, ALLA DITTA 'TRAPANI SERVIZI S.P.A. ' GESTORE DELL'IMPIANTO DI TRAPANI IN C/DA BELVEDERE E DELLA DISCARICA IN C/DA MONTAGNOLA CUDDIA DELLA BORRANEA, RELATIVAMENTE AI RIFIUTI CONFERITI IN DISCARICA.62.219,0518/01/201902/02/2019
  94 / 2019N.34 del 15.01.2019DETERMINA   SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE DELL'IMPIANTO ASCENSORE COMUNALE SITO IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE N. 2 DI SAN VITO LO CAPO. - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3FO17121235 DEL 24.11.2017 E N. 3FO180212998 DEL 09.01.2018 ALLA DITTA OTIS SERVIZI SRL497,7617/01/201901/02/2019
  93 / 2019N.33 del 15.01.2019DETERMINA   FORNITURA DI BATTERIE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO SEMAFORICO ALLOCATO NELLA STRADA DI ACCESSO ALLA RISERVA DELLO ZINGARO E PER I MEZZI COMUNALI PREVIO IMPEGNO DELLA SPESA686,0017/01/201901/02/2019
  90 / 2019N.30 del 15.01.2019DETERMINA   CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI (INGOMBRANTI , PLASTICA, LEGNO, PRESSATURA IMBALLAGGI IN PLASTICA). LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI CONFERIMENTI DI NOVEMBRE 2018, ALLA DITTA MA.ECO. SRL DI PETROSINO (TP). CIG: Z4B21719D14.674,2617/01/201901/02/2019
  88 / 2019N.28 del 15.01.2019DETERMINA   SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI IN DISCARICA. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 153 DEL 27.06.2018, N. 199 DEL 02.10.2018, N. 219 DEL 02.10.2018 ALLA DITTA 'TRAPANI SERVIZI S.P.A. ' GESTORE DELL'IMPIANTO DI TRAPANI IN C/DA BELVEDERE E DELLA DISCARICA IN C/DA MONTAGNOLA CUDDIA DELLA BORRANEA, RELATIVAMENTE AI RIFIUTI CONFERITI IN DISCARICA.131.530,1117/01/201901/02/2019
  75 / 2019N.27 del 15.01.2019DETERMINA   SERVIZI CIMITERIALI COMUNE DI SAN VITO LO CAPO - ANNO 2019 (MESI DODICI). - DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DELLA SPESA27.359,7216/01/201931/01/2019
  74 / 2019N.26 del 15.01.2019DETERMINA   RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI DI CUI ALLA SCIA PROT. 10881 DEL 21/05/2018 RELATIVA ALLA SCAVO PER ALLACCIO RETE IDRICA DITTA -LA NOIRA DI RUGGIRELLO ANNA MARIA240,0016/01/201931/01/2019
  73 / 2019N.25 del 15.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESA TRASPORTO ALUNNI A.S. 2018/2019 - PERIODO: MESE DI OTTOBRE 201815.859,6016/01/201931/01/2019
  72 / 2019N.1057 del 24.12.2018DETERMINA   PROCEDURA NEGOZIATA, ATTRAVERSO L'EMISSIONE DELLA RDO SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA ME.PA. PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA COMUNALE ANNO 2018-2019 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA C.P. COSTRUZIONI DI COPPOLA PIETRO0,0016/01/201931/01/2019
  71 / 2019N.24 del 14.01.2019DETERMINA   LAVORI URGENTI E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FIAT PUNTO TARGATA: BH196JN; LIQUIDAZIONE FATTURA NR.13/E 2018.-841,0015/01/201930/01/2019
  70 / 2019N.23 del 14.01.2019DETERMINA   LAVORI URGENTI E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FIAT PUNTO TARGATA: BH196JN; LIQUIDAZIONE FATTURA NR.12/E 2018.-2.694,6915/01/201930/01/2019
  65 / 2019N.22 del 14.01.2019DETERMINA   CONFERIMENTO INCARICO AD AGENTI DI P.M. PROVENIENTI DA ALTRI COMUNI ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA.12.000,0015/01/201930/01/2019
  58 / 2019N.19 del 11.01.2019DETERMINA   RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI DI SCAVO PER ALLACCIO FOGNARIO E PER ADDUZIONE ALLA RETE IDRICA DITTA - DI ROCCO OSCAR150,0014/01/201929/01/2019
  57 / 2019N.21 del 11.01.2019DETERMINA   RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI DI SCAVO PER ALLACCIO FOGNARIO E PER ADDUZIONE ALLA RETE IDRICA DITTA - RANDAZZO GIOVANNA400,0014/01/201929/01/2019
  56 / 2019N.20 del 11.01.2019DETERMINA   RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI DI CUI ALL'AUTORIZZAZIONE N.12/2017 DEL 30/03/2017SCAVO PER ALLACCIO RETE FOGNARIA DITTA - SPINA ALESSANDRO1.500,0014/01/201929/01/2019
  55 / 2019N.18 del 11.01.2019DETERMINA   RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI DI SCAVO PER ALLACCIO FOGNARIO E PER ADDUZIONE ALLA RETE IDRICA DITTA - MAFFEI ANDREA PAOLO420,0014/01/201929/01/2019
  54 / 2019N.17 del 11.01.2019DETERMINA   RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI DI SCAVO PER ALLACCIO ALLA RETE IDRICA DITTA - CULCASI ANGELA300,0014/01/201929/01/2019
  53 / 2019N.16 del 10.01.2019DETERMINA   RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI DI CUI ALL'AUTORIZZAZIONE N. 11/2017 DEL 27/03/2017SCAVO PER ALLACCIO RETE FOGNARIA DITTA - FARANNA ANTONINA2.310,0014/01/201929/01/2019
  52 / 2019N.15 del 10.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30/18 DEL 28.09.18 PER SPETTACOLO MUSICALE ' FANFARA STATION ' IL 24/09/2018, NEL CONTESTO DELL'EVENTO COUS COUS FEST 2018 EDIZIONE XXI - FESTIVAL INTERNAZIONALE DELL'INTEGRAZIONE CULTURALE. CIG:ZDB24C979E.8.800,0014/01/201929/01/2019
  51 / 2019N.14 del 10.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LA SALA GIUSEPPE PER LOCAZIONE APPARTAMENTI IN OCCASIONE DEL COUS COUS 2012.10.690,0014/01/201929/01/2019
  50 / 2019N.13 del 10.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/18 DEL 18/09/2018 DELLA GML MANAGEMENT, PER SERATE GRUPPI LIVE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2018. CIG: ZB222F3A196.000,0014/01/201929/01/2019
  49 / 2019N.12 del 10.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE COMPENSO MESE DI SETTEMBRE 2018 AL DOTT. PASQUALE MONTALBANO.1.500,0014/01/201929/01/2019
  47 / 2019N.11 del 10.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA VODAFONE ITALIA S.P.A. NR. AI20631785 DEL 14 NOVEMBRE 2018.7.539,9114/01/201929/01/2019
  46 / 2019N.3 del 08.01.2019DETERMINA   SERVIZIO IN CONVENZIONE PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE ED IL REINTEGRO DELLE MATRICI AMBIENTALI COMPROMESSE DAL VERIFICARSI DI INCIDENTI STRADALI, INTERVENTI ESEGUITI IN SITUAZIONI DI EMERGENZA - AFFIDAMENTO E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.0,0014/01/201929/01/2019
  45 / 2019N.10 del 09.01.2019DETERMINA   PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI SAN VITO LO CAPO AL BIT DI MILANO CON UN'AREA ESPOSITIVA.0,0014/01/201929/01/2019
  44 / 2019N.9 del 09.01.2019DETERMINA   APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TEATRALE 2019 DELL' ASSOCIAZIONE PER LA VALORIZZAZIONE E LA SALVAGUARDIA DELLA CULTURA POPOLARE SICILIANA.0,0009/01/201924/01/2019
  43 / 2019N.1106 del 31.12.2018DETERMINA   RIMBORSI TASSA DI SOGGIORNO A VARIE DITTE - IMPEGNO DI SPESA.1.332,0009/01/201924/01/2019
  42 / 2019N.1070 del 27.12.2018DETERMINA   VERSAMENTO DELLE SOMME SPETTANTI ALL'ASSESSORATO REGIONALE AGRICOLTURA E FORESTE E AL LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DI TRAPANI PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI ALLA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI. IMPEGNO DI SPESA SOMME ANNO 2018, VERSAMENTI PROT. 18908/2018, 18864/2018, 18863/2018 ,18951/2018,19096/2018, 19201/2018, 19727/2018, 19952/2018, 20037/2018, 20162/2018, 20316/2018.195,0009/01/201924/01/2019
  38 / 2019N.8 del 08.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE COMPENSO MESE DI AGOSTO 2018 AL DOTT. PASQUALE MONTALBANO.1.500,0009/01/201924/01/2019
  37 / 2019N.7 del 08.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA MEDIMARE E C. PER L'UTILIZZO DELLA CUCINA, ATTREZZATURE E MATERIE PRIME IN OCCASIONE DEL COUS COUS 2012.3.520,0009/01/201924/01/2019
  36 / 2019N.5 del 08.01.2019DETERMINA   RETTIFICA DETERMINA N. 1119 DEL 31.12.2018 AD OGGETTO 'CONFERIMENTO RIFIUTI RACCOLTI IN MODO DIFFERENZIATO PER L'ANNO 2019 PREVIO IMPEGNO DELLA SPESA'0,0009/01/201924/01/2019
  35 / 2019N.4 del 08.01.2019DETERMINA   CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI (INGOMBRANTI , PLASTICA, LEGNO, PRESSATURA IMBALLAGGI IN PLASTICA). - PROROGA SERVIZIO ALLA DITTA MA.ECO. SRL DI PETROSINO (TP) FINO AL 31.01.20191.500,0009/01/201924/01/2019
  34 / 2019N.2 del 08.01.2019DETERMINA   SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI IN DISCARICA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 142 DEL 18.06.2018, ALLA DITTA 'TRAPANI SERVIZI S.P.A. ' GESTORE DELL'IMPIANTO DI TRAPANI IN C/DA BELVEDERE E DELLA DISCARICA IN C/DA MONTAGNOLA CUDDIA DELLA BORRANEA, RELATIVAMENTE AI RIFIUTI CONFERITI IN DISCARICA.0,0009/01/201924/01/2019
  33 / 2019N.6 del 08.01.2019DETERMINA   STAMPA E ACQUISTO PIEGHEVOLE PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE. CIG: Z6921876200,0009/01/201924/01/2019
  32 / 2019N.1 del 08.01.2019DETERMINA   SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI IN DISCARICA. LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA FATTURA N. 45/2018, ALLA DITTA 'TRAPANI SERVIZI S.P.A. ' GESTORE DELL'IMPIANTO DI TRAPANI IN C/DA BELVEDERE E DELLA DISCARICA IN C/DA MONTAGNOLA CUDDIA DELLA BORRANEA, RELATIVAMENTE AI RIFIUTI CONFERITI IN DISCARICA.0,0009/01/201924/01/2019
  9 / 2019N.1119 del 31.12.2018DETERMINA   CONFERIMENTO RIFIUTI RACCOLTI IN MODO DIFFERENZIATO PER L'ANNO 2019 PREVIO IMPEGNO DELLA SPESA.170.000,0002/01/201917/01/2019
  8 / 2019N.1118 del 31.12.2018DETERMINA   INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI SAN VITO LO CAPO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DFITTA VIVAI DEL SOLE DI ZIZZO GIULIA0,0002/01/201917/01/2019
  7 / 2019N.1117 del 31.12.2018DETERMINA   FORNITURA DI COMPUTER MEDIANTE ODA SU MEPA2.620,5602/01/201917/01/2019
  6 / 2019N.1116 del 31.12.2018DETERMINA   INDENNITÀ DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA.20.059,0002/01/201917/01/2019
  5 / 2019N.1115 del 31.12.2018DETERMINA   ACQUISTO D.P.I (DISPOSITIVI PERSONALI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE) PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PREVIO IMPEGNO DELLA SPESA1.000,0002/01/201917/01/2019
  4 / 2019N.1113 del 31.12.2018DETERMINA   FUNZIONAMENTO IMPIANTI IDRICI E DEPURAZIONE - ACQUISTO RIFASATORE ED INTERRUTORE MAGNETO TERMICO, IMPEGNO DI SPESA E ACQUISTO PRESSO LA DITTA ELETTROINGROSS 94 SRL0,0002/01/201917/01/2019
  3 / 2019N.1114 del 31.12.2018DETERMINA   FONDO SALARIO ACCESSORIO PER L'ANNO 2018 - IMPEGNO DELLA SPESA64.168,3602/01/201917/01/2019
  2 / 2019N.1111 del 31.12.2018DETERMINA   PROCEDIMENTI DI ABUSIVISMO EDILIZIO DI CUI ALL'ART. 31 DEL D.P.R. N. 380/2001. - DEMOLIZIONE DI OPERE ABUSIVE. (DITTA: FICARRA SALVATORE) - PRESA D'ATTO DELLA MANCATA PARTECIPAZIONE ALLA RDO N. 2187741/2018 DA PARTE DEI CONCORRENTI INVITATI E AFFIDAMENTO ALLA DITTA FORITANO SRL MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL ME.PA.0,0002/01/201917/01/2019
  1 / 2019N.1112 del 31.12.2018DETERMINA   ACQUISTO TRANSENNE GIREVOLI - IMPEGNO DI SPESA.8.352,0002/01/201917/01/2019
  2324 / 2018N.59 del 25.01.2019DETERMINA   INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO INSTALLATI PRESSO IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALASTRA GIOVANNI PREVIO IMPEGNO DELLA SPESA915,0031/12/201815/01/2019
  2317 / 2018N.1110 del 31.12.2018DETERMINA   PROCEDIMENTI DI ABUSIVISMO EDILIZIO DI CUI ALL'ART. 31 DEL D.P.R. N. 380/2001. - DEMOLIZIONE DI OPERE ABUSIVE. (DITTA: CATALANO MARIA CONCETTA) - PRESA D'ATTO DELLA MANCATA PARTECIPAZIONE ALLA RDO N. 2187610/2018 DA PARTE DEI CONCORRENTI INVITATI E AFFIDAMENTO ALLA DITTA AMATO COSTRUZIONI SRL MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL ME.PA.0,0031/12/201815/01/2019
  2316 / 2018N.1109 del 31.12.2018DETERMINA   INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSISTENTI NELLA PULITURA DI POZZETTI STRADALI E STASATURA DI TRATTI DI CONDOTTE FOGNARIE. - PRESA D'ATTO DELLA MANCATA PARTECIPAZIONE ALLA RDO N. 2186662/2018 DA PARTE DEI CONCORRENTI INVITATI E AFFIDAMENTO ALLA DITTA O.A.S.I. SAS DI ZINNA MASSIMO C. MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL ME.PA.0,0031/12/201815/01/2019
  2315 / 2018N.1108 del 31.12.2018DETERMINA   NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE - IMPEGNO DI SPESA.6.148,8031/12/201815/01/2019
  2314 / 2018N.1107 del 31.12.2018DETERMINA   ACQUISTO TONER E CARTUCCE PER LE STAMPANTI IN USO AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA.1.754,3631/12/201815/01/2019
  2308 / 2018N.1105 del 28.12.2018DETERMINA   ATTO DI ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEI PROVENTI DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO0,0031/12/201815/01/2019
  2307 / 2018N.1097 del 28.12.2018DETERMINA   ACQUISTO PRONTUARI PER LA POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA.162,5031/12/201815/01/2019
  2306 / 2018N.1096 del 28.12.2018DETERMINA   ACQUISTO TRANSENNE SALVAPEDONE - IMPEGNO DI SPESA.10.248,0031/12/201815/01/2019
  2305 / 2018N.1095 del 28.12.2018DETERMINA   RIMBORSI PER SOMME VERSATE IN ECCESSO O ERRONEAMENTE E PER SENTENZE - IMPEGNO DI SPESA.712,0231/12/201815/01/2019
  2304 / 2018N.1086 del 28.12.2018DETERMINA   INCARICO DI STUDIO PER L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO URBANO DEL TRAFFICO - IMPEGNO DI SPESA.10.000,0031/12/201815/01/2019
  2303 / 2018N.1085 del 28.12.2018DETERMINA   ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA C.U.C. DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO PER SVOLGIMENTO GARA PER LA CONCESSIONE PER ANNI DUE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI STALLI DI SOSTA A PAGAMENTO ED ALTRI SERVIZI ACCESSORI.6.000,0031/12/201815/01/2019
  2302 / 2018N.1104 del 28.12.2018DETERMINA   RIPARTO, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI, DOTT. PELLICANÒ ANTONINO1.528,2531/12/201815/01/2019
  2301 / 2018N.1103 del 28.12.2018DETERMINA   ACQUISTO SOFTWARE PER GESTIONE PRESENZE/ASSENZE DEL PERSONALE COMUNALE. IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO. SMART CIG: Z3126821737.320,0031/12/201815/01/2019
  2300 / 2018N.1102 del 28.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO BUONI PASTO. ANNO 2019.10.000,0031/12/201815/01/2019
  2299 / 2018N.1101 del 28.12.2018DETERMINA   ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PART TIME , DEL DOTT. VULTAGGIO GASPARE DANIELE, PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI' COLLABORAZIONE IN STAFF QUALE SUPPORTO AGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA'.0,0031/12/201815/01/2019
  2298 / 2018N.1100 del 28.12.2018DETERMINA   ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PART TIME , DELLA DOTT. SSA GIUSTINIANI GIUSEPPA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI' COLLABORAZIONE IN STAFF QUALE SUPPORTO AGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA'.0,0031/12/201815/01/2019
  2297 / 2018N.1099 del 28.12.2018DETERMINA   ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO, DEL DOTT. INCAMMISA GIOACCHINO, PER LA COPERTURA DEL POSTO DI 'ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE'.0,0031/12/201815/01/2019
  2296 / 2018N.1098 del 28.12.2018DETERMINA   ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO, DELLA DOTT.SSA GIUSTINIANI ANNA MARIA, PER LA COPERTURA DEL POSTO DI 'ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO'.0,0031/12/201815/01/2019
  2295 / 2018N.1094 del 28.12.2018DETERMINA   AFFIDAMENTO PER FORNITURA BUSTE INTESTATE E CARTELLE CON LEMBI INTESTATE549,0031/12/201815/01/2019
  2294 / 2018N.1093 del 28.12.2018DETERMINA   AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO272,4631/12/201815/01/2019
  2293 / 2018N.1090 del 28.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO 2018 PER L'IMPORTO DI ? 344,27 ALLA COOP.LA FENICE PER IL TRASPORTO DISABILI PRESSO LA FONDAZIONE AUXILIUM DI VALDERICE.344,2731/12/201815/01/2019
  2292 / 2018N.1089 del 28.12.2018DETERMINA   AFFIDAMENTO FORNITURA BUONI PASTO256,2031/12/201815/01/2019
  2291 / 2018N.1088 del 28.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI IN FAVORE DELLA SIG.RA M. G. ANNO 201914.400,0031/12/201815/01/2019
  2290 / 2018N.1087 del 28.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI IN FAVORE DELLA SIG.RA M.P. ANNO 20194.800,0031/12/201815/01/2019
  2289 / 2018N.1092 del 28.12.2018DETERMINA   PROCEDURA NEGOZIATA, ATTRAVERSO L'EMISSIONE DELLA RDO SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA ME.PA. PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI STASATURA DI TRATTI DI CONDOTTE FOGNARIE.- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA SICILIANA EDILE SRL CIG: ZDF26749950,0031/12/201815/01/2019
  2288 / 2018N.1091 del 28.12.2018DETERMINA   LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILE COMUNALE DI PIAZZA VITTORIO EMANUELE 2 - AFFIDAMENTO DEL LAVORO ALLA DITTA PPIZZARDI COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE0,0031/12/201815/01/2019
  2287 / 2018N.1084 del 28.12.2018DETERMINA   PROCEDIMENTI DI ABUSIVISMO EDILIZIO DI CUI ALL'ART. 31 DEL D.P.R. N. 380/2001. - DEMOLIZIONE DI OPERE ABUSIVE. (DITTA: CORDARO BIANCA) - AFFIDAMENTO DEL LAVORO ALLA DITTA ITALSCAVI SRL UNIPERSONALE0,0031/12/201815/01/2019
  2286 / 2018N.1083 del 28.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DELLA SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 1 PANNELLO INFORMATIVO PER SEGNALAZIONI VIABILITA' STRADA DI ACCESSO RISERVA NATURALE DELLO ZINGARO. CIG: Z0D26849C04.500,0031/12/201815/01/2019
  2283 / 2018N.1082 del 28.12.2018DETERMINA   FORNITURA DI CESTINI DA RIFIUTI A SERVIZIO DELLE AREE PUBBLICHE MEDIANTE ODA SU MEPA0,0031/12/201815/01/2019
  2282 / 2018N.1081 del 28.12.2018DETERMINA   RENDICONTO SPESE ECONOMATO DAL 01/10/2018 AL 31/12/20184.470,2631/12/201815/01/2019
  2281 / 2018N.1078 del 27.12.2018DETERMINA   COLLEGAMENTO AGLI ARCHIVI DEL SISTEMA INFORMATIVO M.C.T.C. - IMPEGNO DI SPESA VISURE ANNO 2018 E CANONE ANNUO 2019.1.613,8031/12/201815/01/2019
  2280 / 2018N.1077 del 27.12.2018DETERMINA   ACQUISTO VESTIARIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA.995,5231/12/201815/01/2019
  2279 / 2018N.1076 del 27.12.2018DETERMINA   RIPARAZIONE VEICOLI IN USO ALLA POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA.3.911,9031/12/201815/01/2019
  2278 / 2018N.1072 del 27.12.2018DETERMINA   ESECUZIONE LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE - IMPEGNO DI SPESA.7.291,9431/12/201815/01/2019
  2277 / 2018N.1080 del 27.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DELLA SPESA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI CONSULENZA GEOLOGICA1.000,0031/12/201815/01/2019
  2276 / 2018N.1079 del 27.12.2018DETERMINA   LOCAZIONE AREE PRIVATE DA DESTINARE A PARCHEGGI PUBBLICI STAGIONE ESTIVA 2018 - IMPEGNO DELLA SPESA26.120,0031/12/201815/01/2019
  2275 / 2018N.1075 del 27.12.2018DETERMINA   VERIFICA/RICARICA/ACQUISTO ESTINTORI COMUNALI. IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO. CIG: ZC5263DEDC680,9231/12/201815/01/2019
  2274 / 2018N.1074 del 27.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER LE FINALI MONDIALI DI BEACH VOLLEYBALL CHE SI SVOLGERANNO IL 3-10 OTTOBRE 2019.10.000,0031/12/201815/01/2019
  2273 / 2018N.1073 del 27.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER IL PROGRAMMA TEATRALE 2019 DELL' ASSOCIAZONE PER LA VALORIZZAZIONE E LA SALVAGUARDIA DELLA CULTURA POPOLARE SICILIANA.8.000,0031/12/201815/01/2019
  2272 / 2018N.1071 del 27.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER AMPLIAMENTO RETE CONTURRANA, SISTEMAZIONE ARMADI RACK E ASSISTENZA TECNICA . CIG: Z8926821A32.760,8631/12/201815/01/2019
  2271 / 2018N.1069 del 27.12.2018DETERMINA   CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI DISAGIO PER L'ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA6.600,0031/12/201815/01/2019
  2270 / 2018N.1064 del 27.12.2018DETERMINA   ACQUISTO TRANSENNE - IMPEGNO DI SPESA.6.588,0031/12/201815/01/2019
  2269 / 2018N.1063 del 27.12.2018DETERMINA   ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE - IMPEGNO DI SPESA.12.537,7031/12/201815/01/2019
  2268 / 2018N.1052 del 24.12.2018DETERMINA   VISURE ALL'ARCHIVIO CENTRALE DEL P.R.A. - IMPEGNO DI SPESA.2.003,8531/12/201815/01/2019
  2267 / 2018N.1068 del 27.12.2018DETERMINA   LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA FUNZIONALE - RIPRISTINO AI FINI DELLA RIVITALIZZAZIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI SAN VITO LO CAPO (FONDI FAS) - PRESA D'ATTO DELLA EROGAZIONE DELLA 3^ RATA DI FINANZIAMENTO DI ?. 98.203,83 ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: 311746123398.203,8331/12/201815/01/2019
  2266 / 2018N.1067 del 27.12.2018DETERMINA   INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GLI INTERVENTI DI SPOSTAMENTO POSIDONIA DALLA SPIAGGIA LIBERA DI SAN VITO LO CAPO IN CONFORMITA' ALLA CIRCOLARE ARTA SICILIA 8 MAGGIO 20096.832,0031/12/201815/01/2019
  2265 / 2018N.1066 del 27.12.2018DETERMINA   MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VEICOLO COMUNALE ATV MITSUBISHI L200 PICK-UP TARGATO DP905JM - IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG: Z0E2681127724,4131/12/201815/01/2019
  2264 / 2018N.1065 del 27.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA GENNAIO 2018 PER L'IMPORTO DI ?. 203,24 IVA COMPRESA ALLA COOP. LA FENICE RELATIVE AL TRASPORTO DISABILI PRESSO IL CENTRO DI RIABILITAZIONE ISAS A.R.M.O.N.I.A DI TRAPANI. PROROGA SERVIZIO DAL 02/01/2018 AL 08/01/2018203,2431/12/201815/01/2019
  2263 / 2018N.1061 del 27.12.2018DETERMINA   FUNZIONAMENTO IMPIANTI IDRICI E DEPURAZIONE -IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI CONSULENZA PER INSTALLAZIONE RIFASATORE500,0031/12/201815/01/2019
  2262 / 2018N.1059 del 27.12.2018DETERMINA   FUNZIONAMENTO IMPIANTI IDRICI E DEPURAZIONE - ACQUISTO RIFASATORE1.200,0031/12/201815/01/2019
  2261 / 2018N.1050 del 24.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DELLA SPESA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI CONSULENZA STRUTTURALE500,0031/12/201815/01/2019
  2260 / 2018N.1058 del 27.12.2018DETERMINA   COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2018.0,0031/12/201815/01/2019
  2259 / 2018N.1049 del 24.12.2018DETERMINA   LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE CITTADINE DI SAN VITO LO CAPO- AFFIDAMENTO ALLA DITTA IMMOBILGROUP SRL0,0031/12/201815/01/2019
  2258 / 2018N.1048 del 24.12.2018DETERMINA   INTEGRAZIONE ATTIVITÀ DEI TECNICI E DEGLI OPERAI EAS CON L'ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE VALDERICE CON SEDE IN VALDERICE7.000,0031/12/201815/01/2019
  2257 / 2018N.1047 del 24.12.2018DETERMINA   FINANZIAMENTO DEI CANTIERI DI SERVIZI E DEI CANTIERI DI LAVORO DA ISTITUIRE AI SENSI DELL'ART. 15, COMMA 1 E COMMA 2 DELLA LEGGE REGIONALE 15. 3. 2016 AL 22.1.2019 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA7.612,0028/12/201812/01/2019
  2251 / 2018N.1056 del 24.12.2018DETERMINA   INCONTRO PRESSO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DI ROMA - ARCH. GIROLAMO ALDO CARANO -154,6528/12/201812/01/2019
  2250 / 2018N.1055 del 24.12.2018DETERMINA   SPESE SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA9.000,0028/12/201812/01/2019
  2249 / 2018N.1054 del 24.12.2018DETERMINA   SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA MUNICIPALE - INDENNITÀ CHILOMETRICA ANNO 20184.000,0028/12/201812/01/2019
  2248 / 2018N.1053 del 24.12.2018DETERMINA   COMPENSO E RIMBORSO SPESE REVISORE UNICO DEI CONTI DOTT. DAVIDE GENTILE ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA8.960,9228/12/201812/01/2019
  2247 / 2018N.1051 del 24.12.2018DETERMINA   CANONE DI LOCAZIONE DI VIA C. COLOMBO , ANGOLO VIA SAVOIA , DESTINATI ALL' UBICAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI - ANNO 2019 E CONGUAGLI - IMPEGNO DI SPESA12.500,0028/12/201812/01/2019
  2246 / 2018N.1044 del 24.12.2018DETERMINA   FORNITURA A NOLO DI MOTOPOMPA DA INTEGRARE COME POMPA DI SPINTA NELL'IMPIANTO DELLA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO DI VIA DEL SECCO ANGOLO CON LA S/1 DI VIA DEL SECCO, COME DA ORDINANZA SINDACALE N. 16 DEL 17.08.2018 - REGOLARIZZAZIONE AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA O.A.S.I. SAS - SERVIZI AMBIENTALI4.590,0028/12/201812/01/2019
  2245 / 2018N.1045 del 24.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/2018 DEL 10.09.2018 DELL'AVV. ANTONINO CATALANO PER LA CAUSA RIVA BEATRICE/ COMUNE DI SAN VITO LO CAPO. CIG. Z64264DF173.060,3528/12/201812/01/2019
  2244 / 2018N.1030 del 21.12.2018DETERMINA   ACQUISIZIONE DI SOFTWARE E SERVIZI PER L'EMISSIONE DELLA NUOVA CIE FULL PER IL 5° SETTORE. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA2.677,9528/12/201812/01/2019
  2243 / 2018N.1029 del 21.12.2018DETERMINA   : AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL REGISTRO DELLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO DAT E RELATIVA MODULISTICA . DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA. CIG N. Z0B2667296.338,3528/12/201812/01/2019
  2242 / 2018N.1028 del 21.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S. P. A. PER FORNITURA ENERGIA PER IL DEPURATORE COMUNALE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E ALTRI USI. CIG:Z7C266E94917.423,8928/12/201812/01/2019
  2241 / 2018N.1015 del 21.12.2018DETERMINA   SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI SANZIONATORI DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL C.D.S. - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA.30.000,0028/12/201812/01/2019
  2240 / 2018N.1014 del 21.12.2018DETERMINA   RIPARAZIONE MERCEDES ML 320 - IMPEGNO DI SPESA.3.512,6128/12/201812/01/2019
  2239 / 2018N.1013 del 21.12.2018DETERMINA   USO DI FREQUENZE PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DI UN COLLEGAMENTO IN PONTE RADIO AD USO PRIVATO.199,0028/12/201812/01/2019
  2238 / 2018N.1012 del 21.12.2018DETERMINA   RIPARTIZIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI AI SENSI DELL'ART. 208 DEL C.D.S. - POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE ANNO 2018 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA.10.000,0028/12/201812/01/2019
  2237 / 2018N.1011 del 21.12.2018DETERMINA   GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO PONTE RADIO ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA.4.000,0028/12/201812/01/2019
  2236 / 2018N.1010 del 21.12.2018DETERMINA   ACQUISTO BUONI CARBURANTE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP - IMPEGNO DI SPESA.18.000,0028/12/201812/01/2019
  2235 / 2018N.1009 del 21.12.2018DETERMINA   CORSO DI IDONEITA' AL MANEGGIO DELLE ARMI PER L'ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA.579,9028/12/201812/01/2019
  2234 / 2018N.1043 del 22.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA E IGIENE DELL'AMBIENTE, EX ART. 19 D. LGS. N. 504/1992 (TEFA) - ANNO 2018110.957,1228/12/201812/01/2019
  2233 / 2018N.1042 del 22.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA E RIMBORSO TARSU/TARI A DIVERSI CONTRIBUENTI1.083,0028/12/201812/01/2019
  2232 / 2018N.1041 del 22.12.2018DETERMINA   RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE DA DIVERSI CONTRIBUENTI-(ICI-IMU)1.696,2928/12/201812/01/2019
  2231 / 2018N.1040 del 22.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI OLIVETTI D-COPIA 4500 MF, PER L'ANNO 2019.2.000,0028/12/201812/01/2019
  2230 / 2018N.1039 del 22.12.2018DETERMINA   PROGRAMMA DI ATTIVITÀ RICREATIVE PRESSO IL CENTRO POLIVALENTE A. SCALIA DI MACARI. IMPEGNO DI SPESA ? 4.500,004.500,0028/12/201812/01/2019
  2229 / 2018N.1038 del 22.12.2018DETERMINA   CONCESSIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 'LOMBARDO RADICE - E. FERMI' - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.1.500,0028/12/201812/01/2019
  2228 / 2018N.1037 del 22.12.2018DETERMINA   QUOTA DI ADESIONE ALLA LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE175,0028/12/201812/01/2019
  2227 / 2018N.1036 del 22.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2018 ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE: ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SAN VITO LO CAPO 1994, A.S.D. CITTA' DI SAN VITO LO CAPO E A.S.D. BOCCIOFILA SAN VITO LO CAPO.20.000,0028/12/201812/01/2019
  2226 / 2018N.1035 del 22.12.2018DETERMINA   ASSOCIAZIONE TURISTICA ' PRO LOCO' DI SAN VITO LO CAPO- ADESIONE E COMPARTECIPAZIONE ALLE ORDINARIE SPESE DI GESTIONE UFFICIO TURISTICO - INFO POINT- ANNO 2019.10.000,0028/12/201812/01/2019
  2225 / 2018N.1034 del 22.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER LA NOMINA DEL PORTAVOCE ANNO 2019.8.000,0028/12/201812/01/2019
  2224 / 2018N.1033 del 21.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI SAN VITO LO CAPO AL BIT DI MILANO CON UN'AREA ESPOSITIVA.18.000,0028/12/201812/01/2019
  2223 / 2018N.1032 del 21.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALLS A.S.D. TRIATHLON PER LA MANIFESTAZIONE SPORTIVA ' 11° TRIATHLON SPRINT SAN VITO LO CAPO- MEMORIAL ROBERTO MICELI'.1.000,0028/12/201812/01/2019
  2222 / 2018N.1031 del 21.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER DESTINAZIONE DEL 2% SOMME TRAFERITE AL COMUNE EX ART.6, COMMA 1 L.R. N.5/2014 PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI DI INTERESSE COMUNE.9.705,0528/12/201812/01/2019
  2221 / 2018N.1027 del 21.12.2018DETERMINA   AFFIDAMENTO PER FORNITURA REGISTRI FERIE E BLOCCHETTI PERMESSI USCITA280,6028/12/201812/01/2019
  2220 / 2018N.1026 del 21.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SUPPORTO TARI ANNO 2018 E RISCOSSIONE TARSU ANNO 2013.18.300,0028/12/201812/01/2019
  2219 / 2018N.1025 del 21.12.2018DETERMINA   VERBALE N. 431/2018 CAPITANERIA DI PORTO DI TRAPANI, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE5.167,0028/12/201812/01/2019
  2218 / 2018N.1024 del 21.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DELLA SPESA PER LA DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE: PROCEDIMENTI DI ABUSIVISMO EDILIZIO DI CUI ALL'ART. 31 DEL D.P.R. N°380/2001 - DETERMINA N°1022 DEL29.12.2017: PROGETTAZIONE ESECUTIVA DI DEMOLIZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER IMMOBILI (E/O PORZIONI) ABUSIVI IL CUI ITER E' GIA' DEFINITO.36.000,0028/12/201812/01/2019
  2217 / 2018N.1023 del 21.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DELLA SPESA PER LA DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE: PROCEDIMENTI DI ABUSIVISMO EDILIZIO DI CUI ALL'ART. 31 DEL D.P.R. N°380/2001 - DETERMINA N°1022 DEL29.12.2017: PROGETTAZIONE ESECUTIVA DI DEMOLIZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER IMMOBILI (E/O PORZIONI) ABUSIVI IL CUI ITER E' GIA' DEFINITO10.800,0028/12/201812/01/2019
  2216 / 2018N.1062 del 27.12.2018DETERMINA   APPROVAZIONE ATTI SELEZIONE, PER SOLI TITOLI, PER LA COPERTURA DI UN INCARICO LIBERO PROFESSIONALE (24 ORE SETTIMANALI) DI ASSISTENTE SOCIALE CAT. D, PER ANNI DUE E CONTESTUALE ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA;31.530,0027/12/201811/01/2019
  2215 / 2018N.1060 del 27.12.2018DETERMINA   STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE PRECARIO. APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI RISERVATO AL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO A SENSI DELL'ART.4,COMMA 6, DEL DL.31 AGOSTO 2013, N.101, E SS.MM.II. E DELL'ART.30 DELLA L.R. 28 GENNAIO 2014, N.5 E SS.MM.II. PER LA COPERTUIRA DI N.7 POSTI DI CATEGORIA C PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO A TEMPO INDETERMINATO A TEMPO PARZIALE DI CUI N.6 PER 20 ORE SETTIMANALI E N.1 PER 18 ORE SETTIMANALI .0,0027/12/201811/01/2019
  2214 / 2018N.1046 del 24.12.2018DETERMINA   AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA PROFESSIONALE IN MATERIA AMBIENTALE NEL CONTESTO DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - IMPEGNO DI SPESA5.000,0027/12/201811/01/2019
  2212 / 2018N.1021 del 21.12.2018DETERMINA   OGGETTO IMPEGNO DELLA SPESA PER LA DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE: PROCEDIMENTI DI ABUSIVISMO EDILIZIO DI CUI ALL'ART. 31 DEL D.P.R. N°380/2001 - DETERMINA N°1022 DEL29.12.2017: PROGETTAZIONE ESECUTIVA DI DEMOLIZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER IMMOBILI (E/O PORZIONI) ABUSIVI IL CUI ITER E' GIA' DEFINITO. IMPEGNO DI SPESA48.000,0024/12/201808/01/2019
  2211 / 2018N.1020 del 21.12.2018DETERMINA   PROCEDURA NEGOZIATA, ATTRAVERSO L'EMISSIONE DELLA RDO SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA ME.PA. PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI STASATURA DI TRATTI DI CONDOTTE FOGNARIE.- DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DELLA SPESA CIG: ZDF267499515.000,0024/12/201808/01/2019
  2210 / 2018N.1019 del 21.12.2018DETERMINA   IMPEGNO SOMME DA VERSARE ALL'ARTA SICILIA SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO RELATIVE AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DEMANIALI MARITTIME12.000,0024/12/201808/01/2019
  2209 / 2018N.1018 del 21.12.2018DETERMINA   INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSISTENTI NELLA PULITURA DI POZZETTI STRADALI E STASATURA DI TRATTI DI CONDOTTE FOGNARIE. - DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DELLA SPESA20.100,0024/12/201808/01/2019
  2208 / 2018N.1017 del 21.12.2018DETERMINA   INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI SAN VITO LO CAPO DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DELLA SPESA. CIG: ZA6267421047.287,2024/12/201808/01/2019
  2207 / 2018N.1016 del 21.12.2018DETERMINA   VOGGETTO: INCARICO DI ENERGY MANAGER PER LA REDAZIONE DELL'ANALISI TECNICO-ECONOMICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI FINALIZZATA AL RISPARMIO ECONOMICO ANNO 2019-2020 AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA3.000,0024/12/201808/01/2019
  2201 / 2018N.1008 del 21.12.2018DETERMINA   PRESA D'ATTO VERBALI DELLA COMMISSIONE PER L'ACCERTAMENTO SELETTIVO IN RELAZIONE ALLE POSIZIONI DI LAVORO DA RICOPRIRE CON CONTRATTI DI LAVORO.0,0021/12/201805/01/2019
  2200 / 2018N.1007 del 21.12.2018DETERMINA   SPAZIO SULL'ARENILE CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA PER LA FRUIZIONE DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI - APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO E IMPEGNO DI SPESA ANNO 201922.000,0021/12/201805/01/2019
  2194 / 2018N.1006 del 20.12.2018DETERMINA   LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILE COMUNALE DI PIAZZA VITTORIO EMANUELE 2 - DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DELLA SPESA CIG: Z6B26617C928.446,0021/12/201805/01/2019
  2193 / 2018N.1005 del 20.12.2018DETERMINA   MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGIO POPOLARE. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE. CIG: Z71264E393563,0921/12/201805/01/2019
  2192 / 2018N.1004 del 20.12.2018DETERMINA   PAGAMENTO TASSE AUTOMEZZI COMUNALI IN SCADENZA ANNO 20192.920,0021/12/201805/01/2019
  2190 / 2018N.1003 del 19.12.2018DETERMINA   CONCESSIONE CONTRIBUTO A CARICO DELLA RISERVA FONDO LIRE U.N.R.R.A. ANNO 2018- DIRETTIVA DEL SIG. MINISTRO DEL 27.03.2018.ENTE PUBBLICO COMUNE DI SAN VITO LO CAPO (TP) - IMPORTO CONTRIBUTO CONCESSO ? 27.000,00. CODICE CUP N. F51G18000010001 - CIG 'PADRE'N.761761813D. CIG 'FIGLIO' N. 77143112D3. IMPEGNO DI SPESA27.000,0020/12/201804/01/2019
  2189 / 2018N.1002 del 19.12.2018DETERMINA   QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALL'UNIONE DEI COMUNI ' ELIMO ERICINI' ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.35.284,4220/12/201804/01/2019
  2188 / 2018N.1001 del 19.12.2018DETERMINA   PERSONALE DA INCARICARSI, IN VIA TRANSITORIA, AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 557 LEGGE 311/2004, SIG.RA REINA CATERINA ORNELLA. PROROGA DAL 01.01.19 AL 31.03.19.4.700,0020/12/201804/01/2019
  2187 / 2018N.1000 del 19.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ANNO 2018, ALLA CONGREGAZIONE DELL'ISTITUTO SUORE SALESIANE OBLATE DEL SACRO CUORE, DI SAN VITO LO CAPO.2.000,0020/12/201804/01/2019
  2167 / 2018N.998 del 18.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S. P. A. PER FORNITURA ENERGIA PER IL DEPURATORE COMUNALE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E ALTRI USI. CIG:Z9D265808B13.803,1918/12/201802/01/2019
  2166 / 2018N.997 del 17.12.2018DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N 810990690731055 DEL 10/11/2018 EMESSA DA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO UFFICIO TURISTICO UBICATO IN VIA ANTONIO VENZA 14, - CIG: ZA8265838266,7518/12/201802/01/2019
  2165 / 2018N.999 del 17.12.2018DETERMINA   SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO 'FULL TIME' DI NUMERO UNO ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE E NUMERO UNO ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO EX ART. 110 COMMI 1 E 2 DEL T.U.E.L. - NOMINA COMMISSIONE D'ESAME0,0018/12/201802/01/2019
  2163 / 2018N.996 del 17.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL PAGAMENTO FATTURE HERA COMM S.R.L. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER USI DIVERSI DA ILLUMINAZIONE PUBBLICA. CIG N. ZEE26582C4243,5418/12/201802/01/2019
  2155 / 2018N.995 del 17.12.2018DETERMINA   GRUPPO DI AZIONE COSTIERA TORRI E TONNARE DEL LITORALE TRAPANESE EX GAC ORA FLAG - IMPEGNO DELLE QUOTE ASSOCIATIVE PER L'ANNO 2018 E ULTERIORE SOMMA PER TACITARE EVENTUALI SPETTANZE ARRETRATE.5.000,0018/12/201802/01/2019
  2154 / 2018N.994 del 17.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UNA PROFESSIONALITÀ CORRISPONDENTE AL PROFILO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE, CAT. D, AI SENSI DELL'ART. 90 D.LGS 267/200 IN REGIME 'PART TIME' . STAFF SINDACO.0,0018/12/201802/01/2019
  2153 / 2018N.993 del 17.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DELLA PROFESSIONALITÀ CORRISPONDENTE AL PROFILO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT. D AI SENSI DELL'ART 90 D.LGS 267/200 IN REGIME ' PART - TIME'. STAFF SINDACO.17.850,0018/12/201802/01/2019
  2152 / 2018N.992 del 17.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UNA PROFESSIONALITÀ CORRISPONDENTE AL PROFILO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE CAT. D ,AI SENSI DELL'ART.110 COMMA 1 D.LGS 267/2000 IN REGIME ' FULL - TIME'36.400,0018/12/201802/01/2019
  2151 / 2018N.991 del 17.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UNA PROFESSIONALITÀ CORRISPONDENTE AL PROFILO ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT. D AI SENSI DELL'ART. 110 COMMA 2 D.LGS 267/200 IN REGIME ' FULL - TIME'.36.400,0018/12/201802/01/2019
  2150 / 2018N.990 del 17.12.2018DETERMINA   INCARICO DI ESPERTO DEL SINDACO AL DOTT. PASQUALE MONTALBANO - PERIODO 20/12/2018 -30/06/2019 - IMPEGNO DI SPESA10.000,0018/12/201802/01/2019
  2149 / 2018N.989 del 17.12.2018DETERMINA   TRASPORTO ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2018/2019'. FORNITURA ABBONAMENTI PER ASSICURARE IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI - AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA75.000,0018/12/201802/01/2019
  2148 / 2018N.988 del 17.12.2018DETERMINA   MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLABUS COMUNALI IVECO TARGATI: EJ298AB E BD844HE - IMPEGNO DI SPESA , ANNO 2019.4.000,0018/12/201802/01/2019
  2147 / 2018N.987 del 17.12.2018DETERMINA   ASSOCIAZIONE STRADA DEL VINO ERICE DOC'. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 20181.000,0018/12/201802/01/2019
  2146 / 2018N.986 del 17.12.2018DETERMINA   SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI, MINORI E INABILI ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA11.000,0017/12/201801/01/2019
  2142 / 2018N.983 del 13.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.4462 DEL 10.10.2018 EMESSA DALL'ANCITEL S.P.A. DA ROMA'.126,0117/12/201801/01/2019
  2141 / 2018N.982 del 13.12.2018DETERMINA   CONFERIMENTO INCARICO AD AGENTI DI P.M. PROVENIENTI DA ALTRI COMUNI ANNO 2018 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA.42.550,0017/12/201801/01/2019
  2140 / 2018N.980 del 13.12.2018DETERMINA   GAL ELIMOS- IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO QUOTA ANNO 2018. CIG:1.500,0017/12/201801/01/2019
  2139 / 2018N.979 del 13.12.2018DETERMINA   FESTA SAN VITO ANNO 2018. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE ANNO 2018.10.000,0017/12/201801/01/2019
  2138 / 2018N.978 del 13.12.2018DETERMINA   DISTRETTO TURISTICO SICILIA OCCIDENTALE - IMPEGNO DI SPESA QUOTE ANNO 20183.993,0014/12/201829/12/2018
  2137 / 2018N.977 del 13.12.2018DETERMINA   DISTRETTO TURISTICO VINI E SAPORI DI SICILIA', QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA450,0014/12/201829/12/2018
  2136 / 2018N.976 del 13.12.2018DETERMINA   ADESIONE DEL COMUNE DI SAN VITO LO CAPO AL CONSORZIO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI TRAPANI. IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO 20183.098,7014/12/201829/12/2018
  2134 / 2018N.985 del 14.12.2018DETERMINA   LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE CITTADINE DI SAN VITO LO CAPO - DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DELLA SPESA CIG: Z4626511D526.000,0014/12/201829/12/2018
  2133 / 2018N.975 del 13.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA, AFFIDAMENTO E LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURAZIONE RCA AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 201913.504,0214/12/201829/12/2018
  2132 / 2018N.974 del 12.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONE ATTI VARI 20193.000,0014/12/201829/12/2018
  2131 / 2018N.962 del 12.12.2018DETERMINA   ACQUISTO BOE, GAVITELLI E CIME DI ANCORAGGIO PER DELIMITAZIONE AREE MARITTIME988,2014/12/201829/12/2018
  2130 / 2018N.961 del 12.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE MACCHINA AFFRANCATRICE IS 350 MATRICOLA C143, ANNO 2019854,0014/12/201829/12/2018
  2129 / 2018N.960 del 12.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO POLIZZA DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE 'COLPA LIEVE', ANNO 201913.447,5014/12/201829/12/2018
  2128 / 2018N.963 del 12.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN CONTO FATTURE VODAFONE ITALIA S.P.A., ANNO 201920.000,0014/12/201829/12/2018
  2127 / 2018N.973 del 12.12.2018DETERMINA   'CATTURA, TRASPORTO E CURE ANIMALI RANDAGI - IMPEGNO DI SPESA'8.000,0014/12/201829/12/2018
  2126 / 2018N.972 del 12.12.2018DETERMINA   APPROVAZIONE CONVENZIONE RICOVERO DISABILE-PSICHICO SIG.RA AIUTO VINCENZA PRESSO COOP. SOC. ANTARES DI TRAPANI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 - ?. 33.000,0033.000,0014/12/201829/12/2018
  2123 / 2018N.969 del 12.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ? 1.370,91 PER L'INCARICO ALL'ASSISTENTE SOCIALE DOTT.SSA ANNA INCARBONA.1.370,9114/12/201829/12/2018
  2122 / 2018N.984 del 13.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.5 PA/2018 DEL 23.05.2018 ALL'AVVOCATO ALFREDO GALASSO PER PARERE REVOCA CONTRATTO CON ENEL SOLE. CIG: Z30264D9E63.647,8014/12/201829/12/2018
  2121 / 2018N.981 del 13.12.2018DETERMINA   PROGETTO ESECUTIVO DI PRIMO STRALCIO DEI LAVORI DI POTENZIAMENTO, AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE DI SAN VITO LO CAPO - LIQUIDAZIONE FATTURA 8/2017/PA ALLA SOCIETA' DI INGEGNERIA I.I.A. S.R.L. CIG: CB187833FZ4.000,0014/12/201829/12/2018
  2120 / 2018N.971 del 12.12.2018DETERMINA   MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AUTOBOTTE COMUNALE IVECO TP 373735. IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.2.411,9414/12/201829/12/2018
  2119 / 2018N.970 del 12.12.2018DETERMINA   SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI NELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTI ALLA DITTA CHE EFFETTUA LA RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI (ENERGETICAMBIENTE SRL. ) FINO AL 28/02/2019 CIG. 0314964C80426.000,0014/12/201829/12/2018
  2118 / 2018N.968 del 12.12.2018DETERMINA   MANUTENZIONE FIAT PANDA TARGATA BH197JN. IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG: Z102640C33270,3514/12/201829/12/2018
  2117 / 2018N.967 del 12.12.2018DETERMINA   MANUTENZIONE PIAGGIO PORTER TARGATO EL578KV. IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG: ZA22640964538,1114/12/201829/12/2018
  2116 / 2018N.966 del 12.12.2018DETERMINA   MANUTENZIONE PIAGGIO PORTER TARGATO CF015ZT. IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG: ZB8264077A893,0014/12/201829/12/2018
  2115 / 2018N.965 del 12.12.2018DETERMINA   LAVORI DI RIPRISTINO AI FINI DELLA RIVITALIZZAZIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI SAN VITO LO CAPO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02/PA/2017 DEL 19.01.2017 DEL GEOM. GIANFRANCO SERNESI RELATIVA AL SALDO PER FUNZIONI DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA2.938,7714/12/201829/12/2018
  2114 / 2018N.964 del 12.12.2018DETERMINA   PROCEDURA NEGOZIATA, ATTRAVERSO L'EMISSIONE DELLA RDO SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA ME.PA. PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA COMUNALE ANNO 2018-2019 - DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DELLA SPESA.30.000,0014/12/201829/12/2018
  2113 / 2018N.948 del 12.12.2018DETERMINA   NOTIFICHE ATTI GIUDIZIARI - IMPEGNO DI SPESA20.000,0013/12/201828/12/2018
  2109 / 2018N.959 del 12.12.2018DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER FORNITURE STRAORDINARIE ENERGIA ELETTRICA SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONI NATALIZIE CIG: Z3526425DC125,7813/12/201828/12/2018
  2107 / 2018N.958 del 11.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI LOCAZIONE LOCALI A.S.L. ANNO 2019 . DITTA MAZZAMUTO S.R.L.12.000,0012/12/201827/12/2018
  2106 / 2018N.957 del 11.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N.2 DEL 03.06.2018 E N.3 DEL 26.09.2018 DELLA DITTA MAZZAMUTO LUIGI SRL PER CANONE LOCAZIONE II E III QUADRIMESTRE 2018.7.691,5412/12/201827/12/2018
  2105 / 2018N.956 del 11.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE COMPENSO MESE DI LUGLIO 2018 AL DOTT. PASQUALE MONTALBANO.1.500,0012/12/201827/12/2018
  2104 / 2018N.955 del 11.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.22/FE/2018 ALLA DITTA SOUND POWER SERVICE PER NOLEGGIO ED ASSISTENZA IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE E LUCI PER SPETTACOLO DEL 23 AGOSTO ESIBIZIONE DANZA. CIG:Z83249BC00610,0012/12/201827/12/2018
  2103 / 2018N.954 del 11.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.11/PA DEL 03.09.18 DELLA DITTA BANDIERA DI VALDERICE PER NOLEGGIO NOLEGGIO PALCO PER SPETTACOLI DEL 23/25 AGOSTO DEL CALENDARIO EVENTI APPROVATI CON DELIBERA DI G.M. N.36 DEL 09.03.2018. CIG:ZA824A9FA3732,0012/12/201827/12/2018
  2102 / 2018N.953 del 11.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE A SALDO DELL'INDENNITA' SOSTITUTIVA FERIE NON GODUTE EX DIPENDENTE M**** D* S*****.7.543,0012/12/201827/12/2018
  2101 / 2018N.952 del 11.12.2018DETERMINA   SERVIZIO DI TRASPORTO E ASSISTENZA PER SOGGETTI DISABILI PRESSO L'ASSOCIAZIONE ONLUS I.S.A.S ARMONIA DI TRAPANI PER L'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA ? 17.000,00 IVA COMPRESA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE.17.000,0012/12/201827/12/2018
  2100 / 2018N.951 del 11.12.2018DETERMINA   SERVIZIO DI TRASPORTO SOGGETTI IN DIFFICOLTÀ PRESSO I CENTRI DI RIABILITAZIONE DI CUSTONACI E TRAPANI PER L'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA ? 24.000,00 IVA COMPRESA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE.24.000,0012/12/201827/12/2018
  2099 / 2018N.950 del 11.12.2018DETERMINA   SERVIZIO DI TRASPORTO SOGGETTI DISABILI PRESSO LA FONDAZIONE AUXILIUM DI VALDERICE PER L'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA ? 34.000,00 IVA COMPRESA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE.34.000,0012/12/201827/12/2018
  2098 / 2018N.945 del 07.12.2018DETERMINA   RICORSO NEI CONFRONTI DELL'ASSESSORATO REGIONALE ALL'ENERGIA AVVERSO LA NOMINA DEL COMMISSARIO AD ACTA E ATTI CORRELATI. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19-2018-MMB DEL 16.11.2018 ALL'AVV. MARIA BEATRICE MICELI, QUALE ACCONTO SULLE COMPETENZE PROFESSIONALI RESE3.766,0812/12/201827/12/2018
  2097 / 2018N.949 del 11.12.2018DETERMINA   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DEL SOFTWARE PER L'IMPOSTA DI SOGGIORNO PER L'ANNO 2019 ALLA DITTA HYKSOS S. R. L.. DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZAE263AF7B5.555,8812/12/201827/12/2018
  2093 / 2018N.942 del 07.12.2018DETERMINA   MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALA CINGOLATA COMUNALE CAT 953. IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG: ZA1262AF042.088,5911/12/201826/12/2018
  2092 / 2018N.941 del 07.12.2018DETERMINA   MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALA GOMMATA COMUNALE VOLVO BL61PLUS. IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG: Z8E262AECC7.848,8811/12/201826/12/2018
  2091 / 2018N.944 del 07.12.2018DETERMINA   INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART 163 DEL D.LGS. 50/2016 NECESSARI PER IL RIPRISTINO DEL FUNZIONAMENTO DELLA POMPA SOMMERSA DEL POZZO SITO NELLA LOCALITÀ TIMPI BIANCHI DENOMINATO 'S3. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 141 DEL 16.10.2018 ALLA DITTA SIGE SRL67.653,6111/12/201826/12/2018
  2090 / 2018N.939 del 07.12.2018DETERMINA   ACCREDITO ULTERIORE SOMMA ALLA C.U.C. DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO PER SVOLGIMENTO GARA PER LA CONCESSIONE PER ANNI DUE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI STALLI DI SOSTA A PAGAMENTO ED ALTRI SERVIZI ACCESSORI.3.802,4010/12/201825/12/2018
  2089 / 2018N.938 del 07.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.0000000376 DEL 15.1.2018 EMESSA DALL'ACI DI ROMA PER VISURE TARGHE.1.300,7310/12/201825/12/2018
  2088 / 2018N.947 del 10.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA 'FONDI COMUNALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA MATERNA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°GRADO'LOMBARDO RADICE' - 'E. FERMI,'DEL COMUNE DI SAN VITO LO CAPO, PER L' ANNO 2018', IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA CONSILIARE N. 17 DEL 23/3/997.746,8510/12/201825/12/2018
  2082 / 2018N.946 del 07.12.2018DETERMINA   DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO FINALE DELLA FRAZIONE SECCA DI SOPRAVAGLIO DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI CON CER 191212 PRESSO LA DISCARICA DI C./DA VALANGHE D'INVERNO - TERRITORIO DI MOTTA SANT'ANASTASIA (CT). - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2623/04 DEL 30.10.2018, N. 2624/04 DEL 30.10.2018 - 2706/04 DEL 30/11/2018 E 2707/04 DEL 30/11/2018 ALLA DITTA OIKOS S.P.A. CIG: 7521174D1E0,0010/12/201825/12/2018
  2081 / 2018N.943 del 07.12.2018DETERMINA   FORMAZIONE DEL PERSONALE SULLA LEGGE 190/12 ACQUISIZIONE CORSO ONLINE.310,0010/12/201825/12/2018
  2078 / 2018N.940 del 07.12.2018DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TASSA DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. ***17 DELLA CORTE DI APPELLO DI PALERMO, CAUSA T.G./ COMUNE DI SAN VITO LO CAPO.217,5007/12/201822/12/2018
  2077 / 2018N.937 del 06.12.2018DETERMINA   AFFIDAMENTO LAVORI URGENTI E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA'FIAT PUNTO', TARGATA: BH196JN . IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018841,8007/12/201822/12/2018
  2076 / 2018N.936 del 06.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DELLA SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FINE MANDATO AL SINDACO (PERIODO 14.06.2013 - 12.06.2018).11.927,8507/12/201822/12/2018
  2075 / 2018N.933 del 05.12.2018DETERMINA   INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART 163 DEL D.LGS. 50/2016 NECESSARI PER IL RIPRISTINO DEL FUNZIONAMENTO DELLA POMPA SOMMERSA DEL POZZO SITO NELLA LOCALITA' TIMPI BIANCHI DENOMINATO 'S3. - REGOLARIZZAZIONE AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SIGE67.653,6107/12/201822/12/2018
  2074 / 2018N.935 del 06.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER ONERI S.I.A.E. EVENTI FESTIVITA' NATALIZIE 2018. CIG:Z3B26262802.000,0007/12/201822/12/2018
  2073 / 2018N.934 del 06.12.2018DETERMINA   PROGRAMMA FESTIVITÀ NATALIZIE 201825.800,0007/12/201822/12/2018
  2072 / 2018N.921 del 05.12.2018DETERMINA   CAUSA D.T.G. SRL/COMUNE DI SAN VITO LO CAPO, DAVANTI AL TRIBUNALE DI TRAPANI, COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE13.226,2607/12/201822/12/2018
  2071 / 2018N.931 del 05.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.25/5000 DEL 30.10.2018 EMESSA DALLA S.C.A.R. SPA DA RAGUSA PER FORNITURA DI N.1 FIAT TIPO.20.218,2906/12/201821/12/2018
  2070 / 2018N.930 del 05.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA MAGGIOLI S.P.A. DA SANTARCANGELO DI ROMAGNA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL C.D.S..3.729,5006/12/201821/12/2018
  2069 / 2018N.929 del 05.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA MAGGIOLI S.P.A. DA SANTARCANGELO DI ROMAGNA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL C.D.S..4.527,8906/12/201821/12/2018
  2068 / 2018N.928 del 05.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA MAGGIOLI S.P.A. DA SANTARCANGELO DI ROMAGNA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL C.D.S..3.324,1206/12/201821/12/2018
  2067 / 2018N.927 del 05.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA MAGGIOLI S.P.A. DA SANTARCANGELO DI ROMAGNA PER IL NOLEGGIO SISTEMA AUTOSCAN.4.648,2006/12/201821/12/2018
  2063 / 2018N.926 del 05.12.2018DETERMINA   NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI UN VEICOLO CON ALLESTIMENTO PER LA POLIZIA MUNICIPALE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018.6.500,0006/12/201821/12/2018
  2062 / 2018N.925 del 05.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA MAGGIOLI S.P.A. DA SANTARCANGELO DI ROMAGNA PER IL NOLEGGIO SISTEMA AUTOSCAN.4.782,4006/12/201821/12/2018
  2061 / 2018N.924 del 05.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1785 DEL 18.5.2018 EMESSA DALL'ANCITEL DI ROMA PER RINNOVO ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATIVI ANCITEL IN MODALITA' INTERNET PER L'ANNO 2018.807,6406/12/201821/12/2018
  2060 / 2018N.923 del 05.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000015625 DEL 18.6.2018 EMESSA DALL'ACI DI ROMA PER RINNOVO ACCESSO ALL'ARCHIVIO CENTRALE DEL P.R.A..666,4606/12/201821/12/2018
  2058 / 2018N.932 del 05.12.2018DETERMINA   PROGETTO 'ZERO BARRIERE' STAGIONE ESTIVA 2018.LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE.22.000,0006/12/201821/12/2018
  2057 / 2018N.922 del 05.12.2018DETERMINA   INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AL COMUNE DI TERRASINI DELLE COMPETENZE SPETTANTI ALL'ARCH. CARANO GIROLAMO ALDO.29.200,0006/12/201821/12/2018
  2055 / 2018N.920 del 04.12.2018DETERMINA   CONTI DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI INTERNI PER L'ESERCIZIO 2017 - PARIFICAZIONE0,0005/12/201820/12/2018
  2054 / 2018N.916 del 03.12.2018DETERMINA   CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI PRESSO LA DITTA SICILFERT SRL . LIQUIDAZIONE FATTURA N. 425 PA DEL 31.10.2018 RELATIVA AI CONFERIMENTI NEL MESE DI OTTOBRE 2018. CIG: ZD6217190B226,8405/12/201820/12/2018
  2053 / 2018N.915 del 03.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 112 DEL 07.11.2018 ALLA COOP. SOC. 'LA VALLE VERDE' PER SERVIZIO DI CUSTODIA CIMITERIALE OTTOBRE 2018. C.I.G. ZF821A06762.518,1605/12/201820/12/2018
  2052 / 2018N.914 del 03.12.2018DETERMINA   CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI (INGOMBRANTI , PLASTICA, LEGNO, PRESSATURA IMBALLAGGI IN PLASTICA). LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AI CONFERIMENTI DI OTTOBRE 2018, ALLA DITTA MA.ECO. SRL DI PETROSINO (TP). CIG: Z4B21719D1 CIG: Z4B21719D11.557,0205/12/201820/12/2018
  2051 / 2018N.913 del 03.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N°02/PA/2018 DEL GEOM. GIANFRANCO SERNESI - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER IMMOBILI (E/O PORZIONI) ABUSIVI IL CUI ITER E' GIA' DEFINITO MEDIANTE PROCEDURA NEGOSIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA, AI SENSI DEL COMMA 2 DELL'ART. 36 DEL D.LGS. N°50/2016 E SS.MM.II.5.709,6005/12/201820/12/2018
  2050 / 2018N.912 del 03.12.2018DETERMINA   SERVIZIO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE URBANE E DI MANUTENZIONE E ISPEZIONE DELLA RETE FOGNARIA E STAZIONI DI SOLLEVAMENTO CITTADINA DEL COMUNE DI SAN VITO LO CAPO. -- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 150 DEL 31.10.2018, RELATIVA ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO NEL TRIMESTRE AGOSTO-OTTOBRE 2018, ALLA DITTA S.I.GE. SRL. CIG: 6981379035, CUP: B86J1600319000422.421,0204/12/201819/12/2018
  2046 / 2018N.906 del 30.11.2018DETERMINA   SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI - ULTERIORE PROROGA SERVIZI CONTRATTO DI APPALTO ENERGETICAMBIENTE SRL CIG: 0314964C800,0004/12/201819/12/2018
  2045 / 2018N.919 del 03.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ?. 923,77 ALLA COOP. AURORA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO MESE DI OTTOBRE 2018.923,7704/12/201819/12/2018
  2044 / 2018N.918 del 03.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRRE 2018 PER L'IMPORTO DI ? 4.903,52 ALLA COOP. SOC. ANTARES PER IL RICOVERO DELL'ASSISTITA SIG.RA A. V.4.903,5204/12/201819/12/2018
  2043 / 2018N.917 del 03.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI SETTEMBRE 2018 PER L'IMPORTO DI ? 789,45 ALL'ASSOCIAZIONE I.S.A.S A.R.M.O.N.I.A PER IL TRASPORTO DISABILI.789,4504/12/201819/12/2018
  2042 / 2018N.911 del 03.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA MESE DI SETTEMBRE 2018 DELL'IMPORTO DI ? 1.114,35 ALL'ASSOCIAZIONE I.S.A.S A.R.M.O.N.I.A PER IL TRASPORTO DISABILI PRESSO I CENTRI DI TERAPIA DI CUSTONACI E TRAPANI.1.114,3504/12/201819/12/2018
  2041 / 2018N.910 del 03.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA MESE DI SETTEMBRE 2018 PER L'IMPORTO DI ? 2.077,50 ALL'ASSOCIAZIONE I.S.A.S A.R.M.O.N.I.A PER IL TRASPORTO DISABILI PRESSO LA FONDAZIONE AUXILIUM VALDERICE.2.077,5004/12/201819/12/2018
  2040 / 2018N.909 del 03.12.2018DETERMINA   FATTURA VODAFONE ITALIA S.P.A. NR. AI20631785 DEL 14/11/2018. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE7.539,9104/12/201819/12/2018
  2039 / 2018N.908 del 03.12.2018DETERMINA   NOTIFICA ACCERTAMENTI IMU 2014 DELLA DITTA MUNICIPIA S.P.A, LIQUIDAZIONE SPESE DI POSTALIZZAZIONE A POSTE ITALIANE S.P.A.8.000,0004/12/201819/12/2018
  2038 / 2018N.907 del 03.12.2018DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER EMISSIONE AVVISI TARI A DIVERSI CONTRIBUENTI400,0004/12/201819/12/2018
  2027 / 2018N.905 del 30.11.2018DETERMINA   APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, CAT. D, CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E PIENO , AI SENSI DELL' EX ART. 110, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 267/2000, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, DA ASSEGNARE AL SETTORE III, SERVIZI TECNICI0,0030/11/201815/12/2018
  2026 / 2018N.904 del 30.11.2018DETERMINA   APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE, CAT. D, CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E PIENO , AI SENSI DELL' EX ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, DA ASSEGNARE AL SETTORE SERVIZI FINANZIARI0,0030/11/201815/12/2018
  2025 / 2018N.851 del 12.11.2018DETERMINA   GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI NELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE. IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO RIFIUTI NEGLI IMPIANTI DEL COMUNE DI TRAPANI - GESTORE TRAPANI SERVIZI S.P.A . DAL 1° GIUGNO AL 31 LUGLIO4 2018. CIG Z8D23E25D636.000,0030/11/201815/12/2018
  2024 / 2018N.903 del 30.11.2018DETERMINA   APPROVAZIONE AVVISO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE IN STAFF, QUALE SUPPORTO AGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA - ART. 90 D. LGS 267/2000, PER LA COPERTURA A TEMPO DETERMINATO 'PART TIME' A 18 ORE SETTIMANALI DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CATEGORIA 'D', POSIZIONE ECONOMICA D1.0,0030/11/201815/12/2018
  2023 / 2018N.899 del 27.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE N.000001-2018-FE DEL 02.8.2018 E N.000002-2018-FE DEL 24.9.2018 EMESSE DALLA SELINUNTE SERVICE TRAVEL SRL DA CASTELVETRANO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SOSTA ED ALTRI SERVIZI ACCESSORI A BAIA SANTA MARGHERITA.30.000,0030/11/201815/12/2018
  2022 / 2018N.902 del 30.11.2018DETERMINA   APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE, CAT. 'D', POSIZIONE ECONOMICA D1 , CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PART TIME A 18 ORE SETTIMANALI, AI SENSI DELL' EX ART. 90, DEL D.LGS. N. 267/2000, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, DA ASSEGNARE ALL'UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO0,0030/11/201815/12/2018
  2021 / 2018N.898 del 27.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.19902856 DEL 18.10.2018 EMESSA DALLA ENI S.P.A. DA ROMA DA PER FORNITURA DI BUONI CARBURANTE.3.299,4630/11/201815/12/2018
  2020 / 2018N.901 del 30.11.2018DETERMINA   APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL COMPONENTE ESTERNO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE - O.I.V. MONOCRATICO- PER ANNI TRE.6.000,0030/11/201815/12/2018
  2017 / 2018N.900 del 29.11.2018DETERMINA   APPROVAZIONE RUOLO SUPPLETIVO ACCERTAMENTI ANNI 2017-20180,0030/11/201815/12/2018
  2012 / 2018N.897 del 27.11.2018DETERMINA   SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI . LIQUIDAZIONE SPETTANZE (MENSILITÀ OTTOBRE 2018) PER SERVIZIO SVOLTO DALLA DITTA ENERGETICAMBIENTE SRL. CIG: 0314964C80140.620,7829/11/201814/12/2018
  2011 / 2018N.896 del 27.11.2018DETERMINA   ACQUISTO DI SACCHI IN POLIETILENE DIMENSIONI 90X120 E 120X140, PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 79 DEL 29.09.2018 ALLA DITTA AF SRL. CIG: ZD12514FCD488,4929/11/201814/12/2018
  2006 / 2018N.895 del 27.11.2018DETERMINA   LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO DI SAN VITO LO CAPO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/PA DEL 11.09.2018 ALLA DITTA ANSELMO COSTRUZIONI DI ANSELMO SERGIO RELATIVA ALLO SVINCOLO DELLE RITENUTE DI GARANZIA CIG: Z471CA2C0695,7728/11/201813/12/2018
  2002 / 2018N.894 del 27.11.2018DETERMINA   INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART 163 DEL D.LGS. 50/2016 DEGLI IMMOBILI COMUNALI ADIBITI A: PLESSO SCOLASTICO G. VERGA, PLESSO SCOLASTICO E. FERMI E CAMERA MORTUARIA DEL CIMITERO COMUNALE. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/PA DEL 11.09.2018 ALLA DITTA ANSELMO COSTRUZIONI DI ANSELMO SERGIO RELATIVA ALLO SVINCOLO DELLE RITENUTE DI GARANZIA CIG: Z4F20711AC55,9228/11/201813/12/2018
  2001 / 2018N.893 del 27.11.2018DETERMINA   LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COPERTURE DEGLI IMMOBILI COMUNALI ADIBITI A: SCUOLA MEDIA ENRICO FERMI, UFFICI COMUNALI DI PIAZZA VITTORIO EMANUELE N. 2, SEDE DELLA DELEGAZIONE SPIAGGIA E DEI GAZEBI ANTISTANTI LA PIAZZA DI CASTELLUZZO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/PA DEL 11.09.2018 ALLA DITTA ANSELMO COSTRUZIONI DI ANSELMO SERGIO RELATIVA ALLO SVINCOLO DELLE RITENUTE DI GARANZIA98,8628/11/201813/12/2018
  2000 / 2018N.891 del 27.11.2018DETERMINA   CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI PRESSO LA DITTA SICILFERT SRL . LIQUIDAZIONE FATTURA N. 403 PA DEL 30.09.2018 RELATIVA AI CONFERIMENTI NEL MESE DI SETTEMBRE 2018. CIG: ZD6217190B7.084,8828/11/201813/12/2018
  1999 / 2018N.892 del 27.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE AGOSTO 2017 ALLA VALSABBINA INVESTIMENTI SRL, CONCESSIONARIA E MANDATARIA DI ENEL ENERGIA. CIG: Z3F1FEEAD8628,3628/11/201813/12/2018
  1985 / 2018N.890 del 23.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESI DI LUGLIO - AGOSTO 2018 PER L'IMPORTO DI ? 1.329,60 ALL'ASSOCIAZIONE I.S.A.S A.R.M.O.N.I.A PER IL TRASPORTO DISABILI.1.329,6026/11/201811/12/2018
  1984 / 2018N.889 del 23.11.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO AL SINDACO DOTT. GIUSEPPE PERAINO.373,9126/11/201811/12/2018
  1981 / 2018N.888 del 21.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2018 PER L'IMPORTO DI ?3.407,10 ALL'ASSOCIAZIONE I.S.A.S A.R.M.O.N.I.A PER IL TRASPORTO DISABILI PRESSO LA FONDAZIONE AUXILIUM VALDERICE.3.407,1022/11/201807/12/2018
  1980 / 2018N.887 del 21.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2018 DELL'IMPORTO DI ? 1.935,45 ALL'ASSOCIAZIONE I.S.A.S A.R.M.O.N.I.A PER IL TRASPORTO DISABILI PRESSO I CENTRI DI TERAPIA DI CUSTONACI E TRAPANI.1.935,4522/11/201807/12/2018
  1979 / 2018N.886 del 21.11.2018DETERMINA   SISTEMAZIONE CONTABILE RENDICONTO SPESE ECONOMATO124,5921/11/201806/12/2018
  1978 / 2018N.885 del 21.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DELL'INDENNITA' SOSTITUTIVA FERIE NON GODUTE EX DIPENDENTE M******* D*S********.6.457,0021/11/201806/12/2018
  1977 / 2018N.884 del 21.11.2018DETERMINA   OGGETTO: LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE OPERAIO DEL 3° SETTORE EFFETTUATO PER INTERVENTI URGENTI - LIQUIDAZIONE .998,9821/11/201806/12/2018
  1966 / 2018N.883 del 19.11.2018DETERMINA   OGGETTO: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI PER IL RILASCIO DI N. 8 AUTORIZZAZIONI PER AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA0,0019/11/201804/12/2018
  1959 / 2018N.882 del 15.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SAN VITO LO CAPO PER L'ANNO 2017.8.000,0016/11/201801/12/2018
  1958 / 2018N.881 del 15.11.2018DETERMINA   PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO B.A.0,0016/11/201801/12/2018
  1955 / 2018N.880 del 14.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE RIMBORSO A PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER SERVIZIO DI VIGILANZA PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2018.53.310,2016/11/201801/12/2018
  1954 / 2018N.861 del 12.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA3 DEL 25.7.2018 EMESSA DALLA PUBLY IN TRAPANI S.R.L. DA TRAPANI PER FORNITURA ADESIVI CON STAMPA PLASTIFICATA'.780,8015/11/201830/11/2018
  1953 / 2018N.860 del 12.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 11_18 DEL 29.9.2018 EMESSA DALLA ASFALTI SICILIA S.R.L. DA ERICE PER FORNITURA GANCI E CINGHIE PER MOVIMENTARE I BLOCCHI ANTISFONDAMENTO.292,8015/11/201830/11/2018
  1952 / 2018N.858 del 12.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.2418/PA DEL 27.8.2018 EMESSA DALLA MEGAH TELECOMUNICAZIONI DI TONNI ING. D. E C. S.N.C. DA REZZATO PER FORNITURA DI N.8 RADIO RICETRASMITTENTI.1.073,6015/11/201830/11/2018
  1951 / 2018N.857 del 12.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 83 DELL'11.6.2018 EMESSA DALLA SV2000 DI SALVATORE VITELLO DA PALERMO PER FORNITURA DI N.1 PC, N.1 STAMPANTE ED ALTRI ACCESSORI.1.256,6015/11/201830/11/2018
  1950 / 2018N.855 del 12.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 73 DEL 21.5.2018 EMESSA DALLA SV2000 DI SALVATORE VITELLO DA PALERMO PER FORNITURA DI N.1 SERVER.4.520,1015/11/201830/11/2018
  1949 / 2018N.873 del 14.11.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S. P. A. PER FORNITURA ENERGIA PER IL DEPURATORE COMUNALE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E ALTRI USI. CIG:Z8225B2BCE20.936,9815/11/201830/11/2018
  1948 / 2018N.878 del 14.11.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA PER ONERI SIAE SPETTACOLI STAGIONE ESTIVA 2018. CIG:Z4525BED2F6.088,2915/11/201830/11/2018
  1947 / 2018N.874 del 13.11.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL PAGAMENTO FATTURE HERA COMM S.R.L. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER USI DIVERSI DA ILLUMINAZIONE PUBBLICA. CIG N. ZA425ADEB0180,5814/11/201829/11/2018
  1946 / 2018N.879 del 14.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18-VPA0775 ALLA DITTA CITY GREEN LIGHT S. R. L. (EX GEMMO S. P. A.) - TRIMESTRE LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2018. CIG: 67666353D975.391,8614/11/201829/11/2018
  1945 / 2018N.871 del 13.11.2018DETERMINA   ATTO DI ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E DEI DIRITTI DERIVANTI DAL RILASCIO DI CARTE DI IDENTITÀ. MESI DI SETTEMBRE ANNO 2018.0,0014/11/201829/11/2018
  1944 / 2018N.877 del 14.11.2018DETERMINA   SOSTITUZIONE INSEGNANTE SCUOLA MATERNA COMUNALE DI CASTELLUZZO IMPEGNO DI SPESA.-230,0014/11/201829/11/2018
  1931 / 2018N.876 del 13.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 103 DEL 04.10.2018 ALLA COOP. SOC. 'LA VALLE VERDE' PER SERVIZIO DI CUSTODIA CIMITERIALE SETTEMBRE 2018. C.I.G. ZF821A06762.518,1614/11/201829/11/2018
  1930 / 2018N.872 del 13.11.2018DETERMINA   OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ACQUISTO DI CLORO IN SOSTITUZIONE DELL'EAS - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA. CIG: Z5C25BA00B991,2514/11/201829/11/2018
  1929 / 2018N.875 del 13.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE RICEVUTA N.4 DEL 09.11.18 DELL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO PER LA MANIFESTAZIONE ' LIBRI,AUTORI E BOUGANVILLE' EDIZIONE 2018. CIG: Z4222E7D1310.995,2414/11/201829/11/2018
  1928 / 2018N.866 del 12.11.2018DETERMINA   SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI . LIQUIDAZIONE SPETTANZE (MENSILITÀ SETTEMBRE 2018) PER SERVIZIO SVOLTO DALLA DITTA ENERGETICAMBIENTE SRL. CIG: 0314964C80140.620,7814/11/201829/11/2018
  1927 / 2018N.865 del 12.11.2018DETERMINA   FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTERRUTTORE ELETTROMAGNETICO A VALLE DEL CONTATORE GENERALE A SERVIZIO DEI DUE POZZI ALTI DI CASTELLUZZO E DI MOTORE SOMMERSO DA 20 CV PER POMPA DI LANCIO AL SERBATOIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19E DEL 27.09.2018 ALLA DITTA ELETTROMECCANICA DI DOMENICO MANGANO C.3.977,3314/11/201829/11/2018
  1926 / 2018N.859 del 12.11.2018DETERMINA   INCARICO ALLA SOC. E.S.P.E.R. A R.L. RELATIVAMENTE ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO STIPULATO CON LA DITTA AFFIDATARIA DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 108/E DEL 03.07.2018, N. 128/E DEL 03.08.2018 E N. 145/E DEL 04.09.2018 - CIG: Z8A1E624CC7.730,4314/11/201829/11/2018
  1925 / 2018N.854 del 12.11.2018DETERMINA   IMPLEMENTAZIONE DI N. 8 UNITÀ LAVORATIVE DA AFFIANCARE AGLI OPERATORI ECOLOGICI PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA NELL'AMBITO DELLA PROROGA DEL CONTRATTO DI APPALTO CON LA DITTA ENERGETICAMBIENTE SRL STABILITO CON DETERMINAZIONE N. 602 DEL 20/07/2018 -LIQUIDAZIONE FATTURA N. V1-1749 DEL 31.08.2018 ALLA DITTA ENERGETICAMBIENTE SRL CIG: 0314964C8042.562,4814/11/201829/11/2018
  1924 / 2018N.870 del 13.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESA PER POLIZZA ASSICURAZIONE PER LA COPERTURA RC VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA E RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - AFFIDAMENTO AL BROKER ASSICURATIVO DELL'ENTE DITTA IGB SRL DI MARSALA. CIG:Z1A24E57A317.481,7514/11/201829/11/2018
  1923 / 2018N.853 del 12.11.2018DETERMINA   MANUTENZIONE E CURA DEL VERDE PUBBLICO DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2018. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 59/PA DEL 29.09.2018 ALLA DITTA M.D. SRL QUALE CORRISPETTIVO DELLA 1° E 2° RATA DI PAGAMENTO CIG: Z9A22ED96D23.957,0514/11/201829/11/2018
  1922 / 2018N.867 del 12.11.2018DETERMINA   DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO FINALE DELLA FRAZIONE SECCA DI SOPRAVAGLIO DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI CON CER 191212 PRESSO LA DISCARICA DI C./DA VALANGHE DINVERNO - TERRITORIO DI MOTTA SANT'ANASTASIA (CT). - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2305/04 DEL 30.09.2018, N. 2306/04 DEL 30.09.2018 ALLA DITTA OIKOS S.P.A. CIG: 7521174D1E20.081,4214/11/201829/11/2018
  1921 / 2018N.869 del 13.11.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ARAN PER L'ANNO 20180,0014/11/201829/11/2018
  1920 / 2018N.852 del 12.11.2018DETERMINA   CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI (INGOMBRANTI , PLASTICA, LEGNO, PRESSATURA IMBALLAGGI IN PLASTICA). LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AI CONFERIMENTI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2018, ALLA DITTA MA.ECO. SRL DI PETROSINO (TP). CIG: Z4B21719D1984,9014/11/201829/11/2018
  1919 / 2018N.864 del 12.11.2018DETERMINA   ACQUISTO IPOCLORITO DI SODIO (CLORO) IN SOSTITUZIONE DELL' EAS, PER LA CLORAZIONE DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 129 DEL 16.07.2018 ALLA DITTA ALCA CHIMICA S.R.L. CIG: ZC5205A55E356,8513/11/201828/11/2018
  1918 / 2018N.868 del 12.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ? 1.370,91 PER L'INCARICO ALL'ASSISTENTE SOCIALE DOTT.SSA ANNA INCARBONA.1.370,9113/11/201828/11/2018
  1917 / 2018N.863 del 12.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA MESE DI GIUGNO 2018 PER L'IMPORTO DI ? 872,55 ALL'ASSOCIAZIONE I.S.A.S A.R.M.O.N.I.A PER IL TRASPORTO DISABILI.872,5513/11/201828/11/2018
  1916 / 2018N.862 del 12.11.2018DETERMINA   OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N° 88368/2018/ V1 DEL 28/09/2018 CODICE CIG: Z5C2504FBD869,6013/11/201828/11/2018
  1915 / 2018N.856 del 12.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVA AI MESI DI LUGLIO - AGOSTO 2018 ? 5.985,35 IVA COMPRESA ALLA COOP. SOC. AMANTHEA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI MINORI E DISABILI MEDIANTE VOUCHER.5.985,3512/11/201827/11/2018
  1883 / 2018N.850 del 08.11.2018DETERMINA   OPPOSIZIONE A CESSIONE DI CREDITO COMPIUTA DA ENEL ENERGIA S. P. A. A VALSABBINA INVESTIMENTI SRL ED ACQUISITA CON ATTO PROT. 18727 DEL 08/10/2018..0,0009/11/201824/11/2018
  1817 / 2018N.843 del 26.10.2018DETERMINA   INTERFACCIA PROGRAMMA CONCILIA CON SISTEMA SCOUT SPEED - IMPEGNO DI SPESA.1.769,0026/10/201810/11/2018
  1816 / 2018N.849 del 25.10.2018DETERMINA   : LIQUIDAZIONE FATTURA VODAFONE ITALIA S.P.A. NR. AI16614341 DEL 13/09/2018. - CIG: ZOA235666F-7.510,2226/10/201810/11/2018
  1815 / 2018N.848 del 25.10.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.16 DEL 18.10.18 AL DOTT. LORIA GIUSEPPE, VETERINARIO IN CONVENZIONE, PER CATTURA, TASPORTO E CURE ANIMALI RANDAGI . CIG: Z90254DDCE6.000,0026/10/201810/11/2018
  1814 / 2018N.847 del 25.10.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONI SUL DEMANIO MARITTIMO REGIONALE.1.032,0026/10/201810/11/2018
  1813 / 2018N.846 del 25.10.2018DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TASSA DI REGISTRAZIONE SENTENZA N.**** DEL TRIBUNALE DI TRAPANI, CAUSA *******/COMUNE DI SAN VITO LO CAPO.217,5026/10/201810/11/2018
  1812 / 2018N.845 del 25.10.2018DETERMINA   'LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA MESE DI GIUGNO 2018 PER L'IMPORTO DI ? 1.231,65 ALL'ASSOCIAZIONE I.S.A.S A.R.M.O.N.I.A PER IL TRASPORTO DISABILI PRESSO I CENTRI DI TERAPIA DI CUSTONACI E TRAPANI.1.231,6526/10/201810/11/2018
  1811 / 2018N.844 del 25.10.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.04 DEL 05.10.2018 ALLA ORGANIZZAZIONE EUROPEA VOLONTARI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE CIVILE PER SERVIZIO DI VIGILANZA E SALVATAGGIO SPIAGGE LIBERE STAGIONE ESTIVA 2018. CIG: Z1923DB82228.081,6426/10/201810/11/2018
  1810 / 2018N.842 del 23.10.2018DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO UFFICIO TURISTICO UBICATO IN VIA ANTONIO VENZA 14, - CIG:ZC1256C880152,5824/10/201808/11/2018
  1809 / 2018N.841 del 23.10.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S. P. A. PER FORNITURA ENERGIA PER IL DEPURATORE COMUNALE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E ALTRI USI. CIG: Z64256C6F718.916,5824/10/201808/11/2018
  1806 / 2018N.838 del 22.10.2018DETERMINA   CAUSA M.D. SRL/COMUNE DI SAN VITO LO CAPO, DAVANTI AL TAR, COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4-2018-E DEL 23.05.2018 ALL'AVV. ANTONIETTA SARTORIO3.756,9423/10/201807/11/2018
  1805 / 2018N.839 del 22.10.2018DETERMINA   INTERVENTI URGENTI PRESSO LE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO FOGNARIO E DEL DEPURATORE COMUNALE. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 117 DEL 04.09.2018 ALLA DITTA SIGE SRL. CIG: 6981379035 - CUP: B86J160031900047.137,0023/10/201807/11/2018
  1804 / 2018N.837 del 22.10.2018DETERMINA   BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE, IN LOCAZIONE SEMPLICE, DI ALLOGGI POPOLARI CHE SI RENDESSERO DISPONIBILI NEL COMUNE DI SAN VITO LO CAPO (ART. 9 DEL D.P.R. N° 1035 DEL 30/12/1972 E DELL'ART. 17 DELLA L. R. N° 1 DEL 02/01/1979- APPROVAZIONE GRADUATORIA.0,0023/10/201807/11/2018
  1803 / 2018N.833 del 19.10.2018DETERMINA   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LEGALE PER LA PROMOZIONE DEL RICORSO NEI CONFRONTI DELL'ASSESSORATO REGIONALE ALL'ENERGIA AVVERSO LA NOMINA DEL COMMISSARIO AD ACTA E ATTI CORRELATI, E LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELL'ENTE NEL CORSO DELL'INTERO GIUDIZIO - CIG: ZCD25698C08.023,6123/10/201807/11/2018
  1800 / 2018N.840 del 22.10.2018DETERMINA   INDENNITÀ DI FUNZIONE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E IMPORTO GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI.0,0023/10/201807/11/2018
  1799 / 2018N.836 del 22.10.2018DETERMINA   RENDICONTO SPESE ECONOMATO DAL 01/08/18 AL 30/09/181.010,2523/10/201807/11/2018
  1798 / 2018N.835 del 22.10.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE BUONI PASTO ALLA DITTA A.D S.R.L (FATTURA NR 11/69 DEL 26/09/2018)2.861,8923/10/201807/11/2018
  1797 / 2018N.834 del 22.10.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.18/18 DEL 02.08.2018 DEL CENTRO MEDIA SRLS PER DECIMA EDIZIONE FESTIVAL INTERNANZIONALE AQUILONI. CIG:ZB022E36B730.500,0023/10/201807/11/2018
  1790 / 2018N.832 del 19.10.2018DETERMINA   APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO, VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018, AL DOTT. GASPARE CROCE UTILIZZATO IN FORMA ASSOCIATA A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE CON IL COMUNE DI BUSETO PALIZZOLO, AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 557, LEGGE 311/2004.269,6323/10/201807/11/2018
  1789 / 2018N.831 del 19.10.2018DETERMINA   DIPENDENTE VULTAGGIO ROSARIA INQUADRAMENTO GIURIDICO- ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO, VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.334,9023/10/201807/11/2018
  1788 / 2018N.830 del 19.10.2018DETERMINA   DIPENDENTE VULTAGGIO GIUSEPPE INQUADRAMENTO GIURIDICO- ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO, VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.321,8023/10/201807/11/2018
  1787 / 2018N.829 del 19.10.2018DETERMINA   DIPENDENTE VULTAGGIO GIOVANNA INQUADRAMENTO GIURIDICO- ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO, VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.309,9523/10/201807/11/2018
  1786 / 2018N.828 del 19.10.2018DETERMINA   DIPENDENTE VITTORINO ANGELA INQUADRAMENTO GIURIDICO- ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO, VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.728,9023/10/201807/11/2018
  1785 / 2018N.827 del 19.10.2018DETERMINA   DIPENDENTE VIRGILIO CLARA. INQUADRAMENTO GIURIDICO- ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO, VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.355,3023/10/201807/11/2018
  1784 / 2018N.826 del 19.10.2018DETERMINA   DIPENDENTE VALENZA GIOVAN BATTISTA INQUADRAMENTO GIURIDICO- ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO, VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.725,0023/10/201807/11/2018
  1783 / 2018N.825 del 19.10.2018DETERMINA   DIPENDENTE TRAPANI IRENE INQUADRAMENTO GIURIDICO- ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO, VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.371,8023/10/201807/11/2018
  1782 / 2018N.824 del 18.10.2018DETERMINA   DIPENDENTE TRANCHIDA SALVATORE INQUADRAMENTO GIURIDICO- ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO, VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.768,6023/10/201807/11/2018
  1781 / 2018N.823 del 18.10.2018DETERMINA   DIPENDENTE TOCCO GIOVANBATTISTA INQUADRAMENTO GIURIDICO- ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO, VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.298,8023/10/201807/11/2018
  1780 / 2018N.822 del 18.10.2018DETERMINA   DIPENDENTE SUGAMELI SALVATORE INQUADRAMENTO GIURIDICO- ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO, VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.235,6523/10/201807/11/2018
  1779 / 2018N.821 del 18.10.2018DETERMINA   DIPENDENTE SPITALERI CARMELO INQUADRAMENTO GIURIDICO- ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO, VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.669,8023/10/201807/11/2018
  1778 / 2018N.820 del 18.10.2018DETERMINA   DIPENDENTE RUGGIRELLO PIETRO VINCENZO INQUADRAMENTO GIURIDICO- ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO, VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.298,8023/10/201807/11/2018
  1777 / 2018N.819 del 18.10.2018DETERMINA   DIPENDENTE RUGGIRELLO BARTOLOMEA INQUADRAMENTO GIURIDICO- ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO, VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.298,8023/10/201807/11/2018
  1776 / 2018N.818 del 18.10.2018DETERMINA   DIPENDENTE RITONDO ROSARIA INQUADRAMENTO GIURIDICO- ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO, VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.309,3023/10/201807/11/2018
  1775 / 2018N.817 del 18.10.2018DETERMINA   DIPENDENTE REINA CATERINA ORNELLA INQUADRAMENTO GIURIDICO- ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO, VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.141,4523/10/201807/11/2018
  1774 / 2018N.816 del 18.10.2018DETERMINA   DIPENDENTE PERAINO FRANCESCA INQUADRAMENTO GIURIDICO- ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO, VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.309,3023/10/201807/11/2018
  1773 / 2018N.815 del 18.10.2018DETERMINA   DIPENDENTE PACE PASQUA INQUADRAMENTO GIURIDICO- ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO, VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.368,4023/10/201807/11/2018
  1772 / 2018N.814 del 18.10.2018DETERMINA   DIPENDENTE MORANA ROSARIA INQUADRAMENTO GIURIDICO- ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO, VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.606,5023/10/201807/11/2018
  1771 / 2018N.813 del 18.10.2018DETERMINA   DIPENDENTE MONTALBANO CATERINA. INQUADRAMENTO GIURIDICO- ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO, VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.542,2323/10/201807/11/2018
  1770 / 2018N.812 del 18.10.2018DETERMINA   DIPENDENTE MINAUDO TERESA INQUADRAMENTO GIURIDICO- ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO, VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.728,9023/10/201807/11/2018
  1769 / 2018N.811 del 18.10.2018DETERMINA   DIPENDENTE MINAUDO ENZA INQUADRAMENTO GIURIDICO- ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO, VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.309,3023/10/201807/11/2018
  1767 / 2018N.809 del 18.10.2018DETERMINA   DIPENDENTE MASTRANTONIO GIOVANNA INQUADRAMENTO GIURIDICO- ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO, VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.707,0023/10/201807/11/2018
  1766 / 2018N.808 del 18.10.2018DETERMINA   DIPENDENTE MACULATI MARIA ALFONSA INQUADRAMENTO GIURIDICO- ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO, VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.309,3023/10/201807/11/2018
  1765 / 2018N.807 del 18.10.2018DETERMINA   DIPENDENTE MACERI MARIA PATRICIA INQUADRAMENTO GIURIDICO- ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO, VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.338,1423/10/201807/11/2018
  1764 / 2018N.806 del 18.10.2018DETERMINA   DIPENDENTE LO MEDICO GIOACCHINO INQUADRAMENTO GIURIDICO- ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO, VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.211,2723/10/201807/11/2018
  1763 / 2018N.805 del 18.10.2018DETERMINA   DIPENDENTE LO IACONO MARIA PAOLA INQUADRAMENTO GIURIDICO- ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO, VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.693,9023/10/201807/11/2018
  1762 / 2018N.804 del 18.10.2018DETERMINA   DIPENDENTE LA SALA ANTONINO INQUADRAMENTO GIURIDICO- ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO, VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.728,9023/10/201807/11/2018
  1761 / 2018N.803 del 18.10.2018DETERMINA   DIPENDENTE GULLO ANGELA INQUADRAMENTO GIURIDICO- ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO, VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.729,5023/10/201807/11/2018
  1760 / 2018N.802 del 18.10.2018DETERMINA   DIPENDENTE GRAMMATICO FRANCESCA INQUADRAMENTO GIURIDICO- ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO, VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.728,9023/10/201807/11/2018
  1759 / 2018N.801 del 18.10.2018DETERMINA   DIPENDENTE GIUSTINIANI ANNA MARIA INQUADRAMENTO GIURIDICO- ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO, VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.313,5923/10/201807/11/2018
  1758 / 2018N.800 del 18.10.2018DETERMINA   DIPENDENTE GIANO PAOLO INQUADRAMENTO GIURIDICO- ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO, VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.619,9023/10/201807/11/2018
  1757 / 2018N.799 del 18.10.2018DETERMINA   DIPENDENTE FERGUGLIA ANDREA INQUADRAMENTO GIURIDICO- ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO, VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.779,0023/10/201807/11/2018
  1756 / 2018N.798 del 18.10.2018DETERMINA   DIPENDENTE DI GIORGIO FILIPPO ANDREA. INQUADRAMENTO GIURIDICO- ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO, VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.529,2723/10/201807/11/2018
  1755 / 2018N.797 del 18.10.2018DETERMINA   DIPENDENTE DAMIANO LEONARDO INQUADRAMENTO GIURIDICO- ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO, VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.393,6323/10/201807/11/2018
  1754 / 2018N.796 del 18.10.2018DETERMINA   DIPENDENTE CRACCHIOLO STELLA INQUADRAMENTO GIURIDICO- ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO, VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.309,3023/10/201807/11/2018
  1753 / 2018N.795 del 18.10.2018DETERMINA   DIPENDENTE COPPOLA FRANCESCA INQUADRAMENTO GIURIDICO- ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO, VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.368,4023/10/201807/11/2018
  1752 / 2018N.794 del 18.10.2018DETERMINA   DIPENDENTE COPPOLA ANDREA INQUADRAMENTO GIURIDICO- ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO, VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.368,4023/10/201807/11/2018
  1751 / 2018N.793 del 18.10.2018DETERMINA   DIPENDENTE COMO ANNA MARIA . INQUADRAMENTO GIURIDICO- ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO, VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.368,4023/10/201807/11/2018
  1750 / 2018N.792 del 18.10.2018DETERMINA   DIPENDENTE CIARAVINO MARIA PIA INQUADRAMENTO GIURIDICO- ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO, VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.691,3023/10/201807/11/2018
  1749 / 2018N.791 del 18.10.2018DETERMINA   DIPENDENTE CATANZARO LEONARDO INQUADRAMENTO GIURIDICO- ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO, VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.728,9023/10/201807/11/2018
  1748 / 2018N.789 del 18.10.2018DETERMINA   DIPENDENTE CATALANO DOMENICA INQUADRAMENTO GIURIDICO- ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO, VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.612,3023/10/201807/11/2018
  1747 / 2018N.788 del 18.10.2018DETERMINA   DIPENDENTE CASTIGLIONE MATTIA INQUADRAMENTO GIURIDICO- ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO, VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.298,8023/10/201807/11/2018
  1746 / 2018N.787 del 18.10.2018DETERMINA   DIPENDENTE CASTIGLIONE GIUSEPPE INQUADRAMENTO GIURIDICO- ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO, VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.681,1023/10/201807/11/2018
  1744 / 2018N.785 del 18.10.2018DETERMINA   DIPENDENTE CARADONNA ANTONINO INQUADRAMENTO GIURIDICO- ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO, VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.681,1023/10/201807/11/2018
  1743 / 2018N.784 del 18.10.2018DETERMINA   DIPENDENTE CANDELA CRISTOFORO INQUADRAMENTO GIURIDICO- ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO, VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.296,2523/10/201807/11/2018
  1742 / 2018N.783 del 18.10.2018DETERMINA   DIPENDENTE CAMPO DANILO INQUADRAMENTO GIURIDICO- ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO, VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.725,0023/10/201807/11/2018
  1741 / 2018N.782 del 18.10.2018DETERMINA   DIPENDENTE BRACCO ANTONIETTA INQUADRAMENTO GIURIDICO- ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO, VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.252,2823/10/201807/11/2018
  1740 / 2018N.781 del 18.10.2018DETERMINA   DIPENDENTE BICA CATERINA INQUADRAMENTO GIURIDICO- ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO, VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.681,1023/10/201807/11/2018
  1738 / 2018N.779 del 18.10.2018DETERMINA   DIPENDENTE ALASTRA DOMENICA INQUADRAMENTO GIURIDICO- ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO, VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.368,4023/10/201807/11/2018
  1737 / 2018N.778 del 18.10.2018DETERMINA   DIPENDENTE ALAGNA GIOVANNI INQUADRAMENTO GIURIDICO- ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO, VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.618,6023/10/201807/11/2018
  1736 / 2018N.777 del 18.10.2018DETERMINA   DIPENDENTE AGOSTA ANDREA INQUADRAMENTO GIURIDICO- ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO, VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.728,9023/10/201807/11/2018
  1735 / 2018N.790 del 18.10.2018DETERMINA   DIPENDENTE CATALANO PIETRO INQUADRAMENTO GIURIDICO- ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO, VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.728,9023/10/201807/11/2018
  1768 / 2018N.810 del 18.10.2018DETERMINA   DIPENDENTE MILITELLO MAURILIO INQUADRAMENTO GIURIDICO- ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO, VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.211,9022/10/201806/11/2018
  1745 / 2018N.786 del 18.10.2018DETERMINA   DIPENDENTE CARADONNA GIUSEPPE INQUADRAMENTO GIURIDICO- ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO, VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.650,7022/10/201806/11/2018
  1739 / 2018N.780 del 18.10.2018DETERMINA   DIPENDENTE ALASTRA DOMENICA INQUADRAMENTO GIURIDICO- ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO, VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.309,9522/10/201806/11/2018
  1724 / 2018N.774 del 15.10.2018DETERMINA   CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI PRESSO LA DITTA SICILFERT SRL . LIQUIDAZIONE FATTURA N. 382 DEL 31.08.2018 RELATIVA AI CONFERIMENTI NEL MESE DI AGOSTO 2018. CIG ZD6217190B9.288,8422/10/201806/11/2018
  1722 / 2018N.772 del 15.10.2018DETERMINA   INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008 - INTERVENTO SU IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE GIÀ ESISTENTI E DA INSTALLARE PRESSO GLI UFFICI COMUNALI NONCHÉ SOSTITUZIONE PLAFONIERE DI EMERGENZA. - LIQUIDAZIONE DI ?. 2.500,00 QUALE ACCONTO SULLA FATTURA N. 41 DEL 14.06.2018 ALLA DITTA ELECTRA SRL. CIG:Z8022FAE0B2.500,0022/10/201806/11/2018
  1721 / 2018N.771 del 15.10.2018DETERMINA   SERVIZI DI MANUTENZIONE DI OPERE O DI IMPIANTI DA SVOLGERE SECONDO L'EX ISTITUTO DEI LAVORI IN ECONOMIA ANNO 2018. - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 81P DEL 31.07.2018 E N. 110P DEL 07.09.2018 ALLA DITTA NEW SYSTEM SERVICE CIG: Z27229520216.767,0822/10/201806/11/2018
  1720 / 2018N.770 del 15.10.2018DETERMINA   PULIZIA SPIAGGE E LITORALI DEL TERRITORIO COMUNALE - MESI 2 - ANNO 2018. - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 71P DEL 03.07.2018 E N. 105P DEL 04.09.2018 ALLA DITTA NEW SYSTEM SERVICE CIG: ZB322EDC3E43.686,7622/10/201806/11/2018
  1718 / 2018N.775 del 15.10.2018DETERMINA   SUPPLENZA A SCAVALCO SEGRETARIO COMUNALE GIAN PAOLO DI GIOVANNI, PERIODO 20 GIUGNO /15 LUGLIO 2018. IMPEGNO DELLA SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSO E INDENNITÀ CHILOMETRICA.1.556,2618/10/201802/11/2018
  1723 / 2018N.773 del 15.10.2018DETERMINA   DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO FINALE DELLA FRAZIONE SECCA DI SOPRAVAGLIO DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI CON CER 191212 PRESSO LA DISCARICA DI C./DA VALANGHE DINVERNO - TERRITORIO DI MOTTA SANT'ANASTASIA (CT). - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 184/04 DEL 31.08.2018, N. 185/04 DEL 31.08.2018 ALLA DITTA OIKOS S.P.A. CIG: 7521174D1E28.833,1717/10/201801/11/2018
  1719 / 2018N.776 del 15.10.2018DETERMINA   RIMBORSO AL COMUNE DI TERRASINI DELLE COMPETENZE EROGATE ALL'ARCH. CARANO GIROLAMO ALDO E ANTICIPAZIONE DELL'INDENNITÀ DI P.O.19.936,9717/10/201801/11/2018
  1708 / 2018N.766 del 12.10.2018DETERMINA   SERVIZIO PER LA REDAZIONE PIANO DI EMERGENZA COMUNALE- PIANO DI PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI P.C. ALL' INSFO - ISTITUTO NAZIONALE SUPERIORE FORMAZIONE OPERATIVA DI PROTEZIONE CIVILE - PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA E FORMAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE - REGIONE SICILIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8_18 DEL 18.06.2018 ALL'ISTITUTO NAZIONALE SUPERIORE FORMAZIONE OPERATIVA DI PROTEZIONE CIVILE4.800,0015/10/201830/10/2018
  1707 / 2018N.769 del 12.10.2018DETERMINA   PROGETTO DI RESTAURO CONSERVATIVO, ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E MIGLIORAMENTO STATICO E STRUTTURALE DEL SANTUARIO DI SAN VITO LO CAPO SITO IN SAN VITO LO CAPO - DETERMINA APPROVAZIONE COD. CUP : B83G1800009002.0,0015/10/201830/10/2018
  1706 / 2018N.768 del 12.10.2018DETERMINA   CATTURA, TRASPORTO E CURE ANIMALI RANDAGI - IMPEGNO DI SPESA6.000,0015/10/201830/10/2018
  1705 / 2018N.765 del 12.10.2018DETERMINA   SFORNITURA E COLLOCAZIONE DI ATTREZZATURE LUDICHE ED ATTREZZATURE PER PERCORSO FITNESS A SERVIZIO DELLE AREE PUBBLICHE ? LIQUIDAZIONE FATTURA N. RLPA-2018-256 DEL 31.05.20187 ALLA DITTA STEBO AMBIENTE SRL. CIG: ZF8218EA209.223,2015/10/201830/10/2018
  1704 / 2018N.767 del 12.10.2018DETERMINA   TRATTATIVA TELEMATICA DIRETTA TRAMITE SISTEMA MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DA EROGARE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO DEL COMUNE DI SAN VITO LO CAPO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019. AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE. APPROVAZIONE CAPITOLATO E RELATIVI ALLEGATI. IMPEGNO DI SPESA ? 12.600,00.12.600,0015/10/201830/10/2018
  1703 / 2018N.763 del 12.10.2018DETERMINA   INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DELLA RETE INFORMATICA. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 75 DEL 24.05.2018 ALLA DITTA SV 2000 DI SALVATORE VITELLO CIG: Z8422FA8421.924,0415/10/201830/10/2018
  1702 / 2018N.764 del 12.10.2018DETERMINA   SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI AI FINI DEL CENSIMENTO DEI SOPRASSUOLI PERCORSI DAL FUOCO. - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 07-2018 SERIE 2 DEL 21.06.2018 E N. 09-2018 SERIE 2 DEL 12.09.2018 ALLA DITTA INTEA S.R.L.9.223,2015/10/201830/10/2018
  1701 / 2018N.762 del 12.10.2018DETERMINA   SERVIZIO DI NOLEGGIO PER 12 MESI DEL SISTEMA MULTIFUNZIONE DI STAMPA E SCANNER IN RETE COMPRENSIVO DI COPIE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 74 DEL 23.05.2018 ALLA DITTA SV2000 DI SALVATORE VITELLO. CIG: Z2722B6A531.304,4215/10/201830/10/2018
  1688 / 2018N.660 del 13.08.2018DETERMINA   SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI IN DISCARICA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA 'TRAPANI SERVIZI S.P.A. ' GESTORE DELL'IMPIANTO DI TRAPANI C/DA BELVEDERE E DELLA DISCARICA IN C/DA MONTAGNOLA CUDDIA DELLA BORRANEA, RELATIVAMENTE AI RIFIUTI CONFERITI DAL 01 AL 30 NOVEMBRE . CIG: 74740060DE-117.121,3910/10/201825/10/2018
  1687 / 2018N.659 del 13.08.2018DETERMINA   SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI IN DISCARICA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA 'TRAPANI SERVIZI S.P.A. ' GESTORE DELL'IMPIANTO DI TRAPANI C/DA BELVEDERE E DELLA DISCARICA IN C/DA MONTAGNOLA CUDDIA DELLA BORRANEA, RELATIVAMENTE AI RIFIUTI CONFERITI DAL 01 SETTEMBRE AL 31 OTTOBRE 2017. CIG: 74740060DE-1100.806,5110/10/201825/10/2018
  1685 / 2018N.752 del 04.10.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 96 DEL 03.09.2018 ALLA COOP. SOC. 'LA VALLE VERDE' PER SERVIZIO DI CUSTODIA CIMITERIALE AGOSTO 2018. C.I.G. ZF821A06762.518,1609/10/201824/10/2018
  1683 / 2018N.753 del 05.10.2018DETERMINA   SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI . LIQUIDAZIONE SPETTANZE (MENSILITÀ AGOSTO 2018) PER SERVIZIO SVOLTO DALLA DITTA ENERGETICAMBIENTE SRL. CIG: 0314964C80140.620,7809/10/201824/10/2018
  1682 / 2018N.761 del 08.10.2018DETERMINA   PROGETTO DI RESTAURO CONSERVATIVO, ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E MIGLIORAMENTO STATICO E STRUTTURALE DEL SANTUARIO DI SAN VITO LO CAPO SITO IN SAN VITO LO CAPO - NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER PARTECIPAZIONE A BANDO PUBBLICO AL FINE DI FAVORIRE GLI INTERVENTI DIRETTI A TUTELARE I BENI CULTURALI.0,0009/10/201824/10/2018
  1681 / 2018N.760 del 08.10.2018DETERMINA   MANUTENZIONE STRAORDINARIA FIAT PANDA TARGATA BH197JN. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA DEL 31.07.2018 ALLA DITTA POMA FRANCESCO PAOLO SRLS. CIG: ZB521857A03.697,8209/10/201824/10/2018
  1680 / 2018N.759 del 08.10.2018DETERMINA   MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AUTOBOTTE COMUNALE IVECO TP 373735. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 05/PA DEL 09.08.2018 ALLA DITTA POMA FRANCESCO PAOLO SRLS. CIG: Z38247334E1.345,6609/10/201824/10/2018
  1679 / 2018N.758 del 08.10.2018DETERMINA   SERVIZIO DI PRETRATTAMENTO MECCANICO BIOLOGICO (T.M.B), TRASPORTO E SMALTIMENTO FINALE DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI PRESSO L'IMPIANTO DI BELLOLAMPO (PA) - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 712_18 DEL 22.082018; N. 814_18 DEL 05.09.2018 E N. 884_18 DEL 17.09.2018 ALLA SOCIETÀ ECO AMBIENTE ITALIA SRL CIG: 755939956564.925,0909/10/201824/10/2018
  1678 / 2018N.757 del 08.10.2018DETERMINA   AFFIDAMENTO LAVORI PER SOSTITUZIONE BATTERIE SCUOLABUS COMUNALE IVECO TARGATO: EJ298AB. IMPEGNO DI SPESA - ANNO SCOLASTICO 2018/19 CIG: ZF42509B06 - CODICE UNIVOCO UFFICIO: LVJBR5 -246,9308/10/201823/10/2018
  1677 / 2018N.756 del 08.10.2018DETERMINA   LAVORI URGENTI SCUOLABUS COMUNALI IVECO TARGATI: EJ298AB E BD844HE; LIQUIDAZIONE FATTURE NR.08/ E NR.09 DEL 11/09/2018, ANNO SCOLASTICO 2018/2019- CIG: Z4524B919A - CIG: Z6C24B924F -3.144,3908/10/201823/10/2018
  1676 / 2018N.755 del 08.10.2018DETERMINA   RIMBORSO CAUZIONE ALL'ASSOCIAZIONE SOUND ITALIANO ED OLTRE PER UTILIZZO DEL TEATRO COMUNALE DEL COMUNE.500,0008/10/201823/10/2018
  1670 / 2018N.754 del 05.10.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE NOTA SPESE PER XIX RASSEGNA DI INCONTRI CON L'AUTORE EDIZIONE 2018 DENOMINATA ' LIBRI-AUTORI E BOUGANVILLE' CIG: ZF622E7D8C5.000,0008/10/201823/10/2018
  1664 / 2018N.751 del 04.10.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL PAGAMENTO FATTURE HERA COMM S.R.L. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER USI DIVERSI DA ILLUMINAZIONE PUBBLICA. CIG N. Z8B25276AF264,2805/10/201820/10/2018
  1663 / 2018N.750 del 04.10.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S. P. A. PER FORNITURA ENERGIA PER IL DEPURATORE COMUNALE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E ALTRI USI. LUGLIO 2018. CIG ZA42527B7626.306,3705/10/201820/10/2018
  1660 / 2018N.749 del 03.10.2018DETERMINA   OGGETTO: DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO FINALE DELLA FRAZIONE SECCA DI SOPRAVAGLIO DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI CON CER 191212 PRESSO LA DISCARICA DI C/DA VALANGHE D'INVERNO - TERRITORIO DI MOTTA SANT'ANASTASIA (CT). - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 75/04 DEL 30.06.2018, N. 76/04 DEL 30.06.2018, N. 124/04 DEL 31.07.2018, 125/04 DEL 31.07.2018 ALLA DITTA OIKOS S.P.A. CIG: 7521174D1E33.240,9005/10/201820/10/2018
  1659 / 2018N.746 del 02.10.2018DETERMINA   CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA 'GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (DECRETO LGS. N. 81/2008 E S.M.I.)' - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EXITONE SPA FATTURA N. 2982 DEL 26.06.2018 RELATIVA AL SERVIZIO ESPLETATO NEI MESI DI MARZO, APRILE E MAGGIO 20181.343,1503/10/201818/10/2018
  1658 / 2018N.744 del 02.10.2018DETERMINA   FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI DIVISORI MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL ME.PA.- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/90 DEL 31.05.2018 ALLA DITTA RESCAFF COMMERCIALE SRL3.171,8903/10/201818/10/2018
  1657 / 2018N.743 del 02.10.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ACQUISTO DI SACCHI IN POLIETILENE DIMENSIONI 90X120 E 120X140, PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DALLA DITTA AF SRL.488,4903/10/201818/10/2018
  1656 / 2018N.745 del 02.10.2018DETERMINA   FORNITURA DI ELETTROPOMPE A SERVIZIO DEL DEPURATORE COMUNALE. - LIQUIDAZIONE FATTURE N. SD2018002669 DEL 31.05.2018 E N. SD1018003091 DEL 29.06.2018 ALLA DITTA CAPRARI SPA10.230,9203/10/201818/10/2018
  1652 / 2018N.748 del 02.10.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2018 PER L'IMPORTO DI ? 4.926,73 ALLA COOP. SOC. ANTARES PER IL RICOVERO DELL'ASSISTITA SIG.RA A. V.4.926,7303/10/201818/10/2018
  1651 / 2018N.747 del 02.10.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ? 1.370,91 PER L'INCARICO ALL'ASSISTENTE SOCIALE DOTT.SSA ANNA INCARBONA.1.370,9103/10/201818/10/2018
  1633 / 2018N.738 del 27.09.2018DETERMINA   RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE.156,8001/10/201816/10/2018
  1631 / 2018N.742 del 28.09.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.13/2018 DEL 05.08.2018 DELL'ASSOCIAZIONE MUSICALE SOLE DEL SUD PER SPETTACOLO ' ACCORDI E DISACCORDI' DEL 04.08.2018. CIG:Z2F246B8481.650,0028/09/201813/10/2018
  1630 / 2018N.741 del 28.09.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.10/E DEL 03.08.18 ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSIKE' PER CONCERTO DEI VIRGIA GOLD, SPETTACOLO DEL CALENDARIO EVENTI APPROVATI CON DELIBERA DI G.M. N.36 DEL 09.03.2018. CIG:Z53246BA242.420,0028/09/201813/10/2018
  1629 / 2018N.740 del 28.09.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.21 DEL 06/08/2018 ALLA DITTA SOUND POWER SERVICE PER NOLEGGIO ED ASSISTENZA IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE E LUCI PER SPETTACOLO DEL 05/08/2018, PRESSO LA BAIA SANTA MARGHERITA DI MACARI, DEL CALENDARIO EVENTI APPROVATI CON DELIBERA DI G.M. N.36 DEL 09.03.2018. CIG:Z9D246BA7A610,0028/09/201813/10/2018
  1624 / 2018N.739 del 27.09.2018DETERMINA   FORNITURA PORTA DI ACCESSO AL TERRAZZO DEL PALAZZO COMUNALE DI PIAZZA V. EMANUELE E MODIFICA LAMIERA CANCELLO CIMITERO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03/FE DEL 04.05.2018 ALLA OFFICINA MECCANICA ARTIGINALE DI CIPPONERI NICOLÒ E ALBERTI BALDASSARE SNC - CUSTONACI. CIG: ZCD20B1DAC890,0028/09/201813/10/2018
  1615 / 2018N.737 del 26.09.2018DETERMINA   OGGETTO: AFFIDAMENTO PER FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE F.TO A4 E A 3869,6026/09/201811/10/2018
  1607 / 2018N.736 del 25.09.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA MAGGIOLI S.P.A. PER LA FORNITURA DI MANIFESTI ELETTORALI . CIG: Z002335D121.303,0326/09/201811/10/2018
  1606 / 2018N.735 del 25.09.2018DETERMINA   PERSONALE DA INCARICARSI, IN VIA TRANSITORIA, AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 557 LEGGE 311/2004, SIG.RA REINA CATERINA ORNELLA. PROROGA DAL 01.10.18 AL 31.12.18.5.000,0025/09/201810/10/2018
  1582 / 2018N.734 del 20.09.2018DETERMINA   FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTERRUTTORE ELETTROMAGNETICO A VALLE DEL CONTATORE GENERALE A SERVIZIO DEI DUE POZZI ALTI DI CASTELLUZZO E DI MOTORE SOMMERSO DA 20 CV PER POMPA DI LANCIO AL SERBATOIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO ALLA DITTA ELETTROMECCANICA DI DOMENICO MANGANO C. ED IMPEGNO DELLA SPESA3.977,3321/09/201806/10/2018
  1580 / 2018N.733 del 20.09.2018DETERMINA   ACQUISTO GANCI E CINGHIE PER MOVIMENTARE I BLOCCHI ANTISFONDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA ASFALTI SICILIA S.P.A. DA ERICE.292,8020/09/201805/10/2018
  1579 / 2018N.732 del 20.09.2018DETERMINA   ACQUISTO VEICOLO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA408,3120/09/201805/10/2018
  1577 / 2018N.730 del 19.09.2018DETERMINA   PROGETTO SPIAGGE SICURE - ESTATE 2018 - LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE.14.120,0020/09/201805/10/2018
  1576 / 2018N.731 del 19.09.2018DETERMINA   SAN VITO CLIMBING FESTIVAL 2018. IMPEGNO DI SPESA. CIG:Z7324F531820.000,0020/09/201805/10/2018
  1564 / 2018N.729 del 18.09.2018DETERMINA   IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMME ALL'A.R.T.A. SICILIA SERVIZIO 5° DEMANIO MARITTIMO DI TRAPANI PER CANONE DEMANIALE PER AUTORIZZAZIONE BREVE CIRC.ARTA SICILIA 148/GAB PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA ' XXI EDIZIONE COUS COUS FEST -ANNO 20182.696,0018/09/201803/10/2018
  1563 / 2018N.728 del 17.09.2018DETERMINA   CONFERIMENTO INCARICO AD AGENTI DI P.M. PROVENIENTI DA ALTRI COMUNI ANNO 2018 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA.50.000,0018/09/201803/10/2018
  1561 / 2018N.727 del 17.09.2018DETERMINA   SISTEMA INTEGRATO PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ENOGASTRONOMICO E CULTURALE DEL DISTRETTO TURISTICO VINI SAPORI DI SICILIA 'IL GUSTO DELLA CULTURA'. - MODIFICA DETERMINAZIONE N. 619 DEL 26/07/2018 DI LIQUIDAZIONE COMPETENZE AUSILIO AL RUP A VALERE SULLA QUOTA DI COFINANZIAMENTO GIÀ ACCERTATA ED IMPEGNATA AL PROPRIO BILANCIO DAL COMUNE CAPOFILA DI SAN VITO LO CAPO -28.873,9817/09/201802/10/2018
  1545 / 2018N.726 del 13.09.2018DETERMINA   MANUTENZIONE DECESPUGLIATORI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/C-PA DEL 18.01.2018 ALLA DITTA DITTA 'GILO COMPONENTI MECCANICI DI LOMBARDO GIUSEPPE C. CIG: Z44216D34C584,1817/09/201802/10/2018
  1544 / 2018N.725 del 13.09.2018DETERMINA   MANUTENZIONE AUTOBOTTE (SERBATOIO CARBURANTE/MARMITTA POMPA ACQUA). LIQUIDAZIONE FATTURA N.17/C-PA DEL 14.03.2018 ALLA DITTA 'GILO COMPONENTI MECCANICI DI LOMBARDO GIUSEPPE C. CIG: ZC82251EB01.381,4117/09/201802/10/2018
  1541 / 2018N.724 del 13.09.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA ASSICURAZIONE PER LA COPERTURA RC VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA A SEGUITO DI PROCEDURA DI GARA ESPERITA DAL BROKER ASSICURATIVO DELL'ENTE, DITTA IGB SRL DI MARSALA. CIG:Z1A24E57A317.481,7514/09/201829/09/2018
  1540 / 2018N.717 del 11.09.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO FATTURE HERA COMM S.R.L. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER USI DIVERSI DA ILLUMINAZIONE PUBBLICA. CIG N. Z1724B2A05116,7914/09/201829/09/2018
  1535 / 2018N.723 del 12.09.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA MESE DI GIUGNO 2018 PER L'IMPORTO DI ?2.077,50 ALL'ASSOCIAZIONE I.S.A.S A.R.M.O.N.I.A PER IL TRASPORTO DISABILI PRESSO LA FONDAZIONE AUXILIUM VALDERICE.2.077,5013/09/201828/09/2018
  1534 / 2018N.722 del 12.09.2018DETERMINA   RENDICONTO SPESE RELATIVE AL PAGAMENTO TASSE DI CIRCOLAZIONE DI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 20182.388,1912/09/201827/09/2018
  1533 / 2018N.721 del 11.09.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA MAGGIOLI S.P.A. DA SANTARCANGELO DI ROMAGNA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL C.D.S..3.685,9812/09/201827/09/2018
  1532 / 2018N.720 del 11.09.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA MAGGIOLI S.P.A. DA SANTARCANGELO DI ROMAGNA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL C.D.S..1.366,6512/09/201827/09/2018
  1531 / 2018N.719 del 11.09.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/03 DEL 22.5.2018 EMESSA DALLA GM COMMERCIALE S.R.L.S. DA SAN VITO LO CAPO PER FORNITURA N. 20 POZZETTI IN CEMENTO.800,0012/09/201827/09/2018
  1530 / 2018N.718 del 11.09.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA MAGGIOLI S.P.A. DA SANTARCANGELO DI ROMAGNA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL C.D.S..4.694,5012/09/201827/09/2018
  1526 / 2018N.716 del 11.09.2018DETERMINA   ACQUISTO BUONI CARBURANTE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP - IMPEGNO DI SPESA.3.350,0012/09/201827/09/2018
  1522 / 2018N.710 del 10.09.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER AUTORIZZAZIONE AD EMUNGERE ACQUA DAI POZZI AFFIDATI IN CUSTODIA GIUDIZIALE AL SINDACO.699,8011/09/201826/09/2018
  1521 / 2018N.715 del 10.09.2018DETERMINA   OPERE IGIENICO-SANITARIE (FOGNARIE) DA REALIZZARSI IN UN TRATTO DELLA VIA DEL SECCO IN SAN VITO LO CAPO - ESTENSIONE INCARICO A PROFESSIONISTA ESTERNO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, PER FUNZIONI DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E PER LA DIREZIONE DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 23 COMMA 12 DEL D. LGS. 50/2016 E SS.MM. E II.. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/PA DEL 24.08.2018 ALLO STUDIO SCIDÀ SRLS.4.880,0011/09/201826/09/2018
  1520 / 2018N.714 del 10.09.2018DETERMINA   SERVIZIO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE URBANE E DI MANUTENZIONE E ISPEZIONE DELLA RETE FOGNARIA E STAZIONI DI SOLLEVAMENTO CITTADINA DEL COMUNE DI SAN VITO LO CAPO. -- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 106 DEL 31.07.2018, RELATIVA ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO NEL TRIMESTRE MAGGIO-LUGLIO 2018, ALLA DITTA S.I.GE. SRL. CIG: 6981379035, CUP: B86J1600319000422.421,0211/09/201826/09/2018
  1519 / 2018N.713 del 10.09.2018DETERMINA   FORNITURA E POSA IN OPERA DI RECINZIONE LIGNEA DI DELIMITAZIONE DELL'AREA DEMANIALE DENOMINATA 'SENO BUE MARINO' DI MACARI - RIPETIZIONE DEL LAVORO AI SENSI DELL'ART. 63 COMMA 5) DEL D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 14-2018-1 DEL 14.06.2018 ALLA DITTA SCIBILIA SERVICE S.R.L.S3.345,7211/09/201826/09/2018
  1518 / 2018N.712 del 10.09.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVA AI MESI DI MAGGIO - GIUGNO 2018 ? 5.813,85 IVA COMPRESA ALLA COOP. SOC. AMANTHEA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI MINORI E DISABILI MEDIANTE VOUCHER.5.813,8510/09/201825/09/2018
  1510 / 2018N.711 del 10.09.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ? 1.370,91 PER L'INCARICO ALL'ASSISTENTE SOCIALE DOTT.SSA ANNA INCARBONA.1.370,9110/09/201825/09/2018
  1506 / 2018N.634 del 07.08.2018DETERMINA   CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI PRESSO LA DITTA SICILFERT SRL . LIQUIDAZIONE FATTURE N. 235 DEL 31.05.2018, N. 294 DEL 30.06.2018, N. 351 PA DEL 31.07.2018 RELATIVA AI CONFERIMENTI NEI MESI DI MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO 2018. CIG ZD6217190B13.841,5207/09/201822/09/2018
  1498 / 2018N.707 del 06.09.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER SPETTACOLO MUSICALE ' THE KOLORS' IL 27/09/2018, NEL CONTESTO DELL'EVENTO COUS COUS FEST 2018 EDIZIONE XXI - FESTIVAL INTERNAZIONALE DELL'INTEGRAZIONE CULTURALE. CIG:Z2224C96C7.35.200,0007/09/201822/09/2018
  1500 / 2018N.709 del 06.09.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE RICEVUTA N.01/A/2018 DEL 7.08.18 PER L'EVENTO ' BAGLIO, OLIO E MARE ' DAL 03/08/18 AL 05/0818, PRESSO LA BAIA SANTA MARGHERITA A MACARI, PROGRAMMATO NEL CALENDARIO APPROVATO CON DELIBERA DI G.M. N.36 DEL 09.03.2018. CIG:Z2D246BAAF14.546,8706/09/201821/09/2018
  1499 / 2018N.708 del 06.09.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER SPETTACOLO MUSICALE ' FANFARA STATION ' IL 24/09/2018, NEL CONTESTO DELL'EVENTO COUS COUS FEST 2018 EDIZIONE XXI - FESTIVAL INTERNAZIONALE DELL'INTEGRAZIONE CULTURALE. CIG:ZDB24C979E.8.800,0006/09/201821/09/2018
  1497 / 2018N.706 del 06.09.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER SPETTACOLO MUSICALE GEMITAIZ IL 26/09/2018, NEL CONTESTO DELL'EVENTO COUS COUS FEST 2018 EDIZIONE XXI - FESTIVAL INTERNAZIONALE DELL'INTEGRAZIONE CULTURALE. CIG:ZD624C9645.27.500,0006/09/201821/09/2018
  1486 / 2018N.705 del 03.09.2018DETERMINA   RIMBORSO AL SIG. CASALICCHIO GIOVANNI.445,7004/09/201819/09/2018
  1482 / 2018N.704 del 03.09.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S. P. A. PER FORNITURA ENERGIA PER IL DEPURATORE COMUNALE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E ALTRI USI. LUGLIO 2018. CIG Z0224BCB0A14.659,0003/09/201818/09/2018
  1473 / 2018N.703 del 31.08.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMME ALL'A.R.T.A. SICILIA SERVIZIO 5° DEMANIO MARITTIMO DI TRAPANI PER CANONE DEMANIALE PER AUTORIZZAZIONE BREVE CIRC.ARTA SICILIA 148/GAB PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA ' XXI EDIZIONE COUS COUS FEST -ANNO 20189.509,0003/09/201818/09/2018
  1468 / 2018N.702 del 31.08.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER L'EVENTO COUS COUS FEST 2018 EDIZIONE XXI - FESTIVAL INTERNAZIONALE DELL'INTEGRAZIONE CULTURALE. - CANONI DEMANIALI-10.000,0031/08/201815/09/2018
  1466 / 2018N.700 del 30.08.2018DETERMINA   AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLABUS COMUNALE IVECO TARGATO: EJ298AB . IMPEGNO DI SPESA - ANNO SCOLASTICO 2018/19.1.912,7431/08/201815/09/2018
  1465 / 2018N.699 del 30.08.2018DETERMINA   AFFIDAMENTO LAVORI URGENTI E DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLABUS COMUNALE IVECO TARGATO: BD844HE . IMPEGNO DI SPESA - ANNO SCOLASTICO 2017/18.1.231,6531/08/201815/09/2018
  1464 / 2018N.698 del 30.08.2018DETERMINA   OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE E MANUTENZIONE MANDATI E REVERSALI ELETTRONICI OPI E COLLEGAMENTO A SIOPE+ ALLA DITTA APKAPPA - IMPEGNO DI SPESA1.171,2031/08/201815/09/2018
  1463 / 2018N.697 del 30.08.2018DETERMINA   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BONIFICA E ACCERTAMENTO IMU ANNO D'IMPOSTA 2014 ALLA DITTA MUNUCIPIA S.P.A. MEDIANTE ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO.-4.855,6031/08/201815/09/2018
  1462 / 2018N.696 del 29.08.2018DETERMINA   INDENNITA' GALLEGGIAMENTO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE3.887,3431/08/201815/09/2018
  1461 / 2018N.695 del 29.08.2018DETERMINA   RIVERSAMENTO TARES ANNO 2013 AL COMUNE DI TREVISO213,9131/08/201815/09/2018
  1460 / 2018N.694 del 29.08.2018DETERMINA   'TRASPORTO ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - FORNITURA ABBONAMENTI PER ASSICURARE IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI - AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA'.44.000,0031/08/201815/09/2018
  1459 / 2018N.693 del 29.08.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA FATTURE ENEL ENERGIA S. P. A. PER FORNITURA ENERGIA PER IL DEPURATORE COMUNALE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E ALTRI USI. LUGLIO 2018. CIG Z0224BCB0A14.659,0030/08/201814/09/2018
  1458 / 2018N.692 del 29.08.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO FATTURE HERA COMM S.R.L. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER USI DIVERSI DA ILLUMINAZIONE PUBBLICA. CIG N. Z1724B2A05116,7930/08/201814/09/2018
  1457 / 2018N.690 del 29.08.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18-VPA0623 ALLA DITTA CITY GREEN LIGHT S. R. L. (EX GEMMO S. P. A.) - TRIMESTRE APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2018. CIG: 67666353D974.316,2630/08/201814/09/2018
  1453 / 2018N.663 del 13.08.2018DETERMINA   SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI IN DISCARICA. LIQUIDAZIONE FATTURA N.120/2018, (APRILE 2018) ALLA DITTA 'TRAPANI SERVIZI S.P.A. ' GESTORE DELL'IMPIANTO DI TRAPANI C/DA BELVEDERE E DELLA DISCARICA IN C/DA MONTAGNOLA CUDDIA DELLA BORRANEA, RELATIVAMENTE AI RIFIUTI CONFERITI IN DISCARICA. CIG: 7433773F8726.695,8230/08/201814/09/2018
  1452 / 2018N.662 del 13.08.2018DETERMINA   CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER RECUPERO CREDITI DELL'ENTE PREVIO IMPEGNO DELLA SPESA.14.985,6830/08/201814/09/2018
  1451 / 2018N.661 del 13.08.2018DETERMINA   SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI IN DISCARICA. LIQUIDAZIONE PARZIALE FATTURA ALLA DITTA 'TRAPANI SERVIZI S.P.A. ' GESTORE DELL'IMPIANTO DI TRAPANI C/DA BELVEDERE E DELLA DISCARICA IN C/DA MONTAGNOLA CUDDIA DELLA BORRANEA, RELATIVAMENTE AI RIFIUTI CONFERITI DAL 01 AL 31 DICEMBRE NOVEMBRE . CIG: 74740060DE-18.345,9130/08/201814/09/2018
  1450 / 2018N.691 del 29.08.2018DETERMINA   SERVIZIO DI PULIZIA SPIAGGE E LITORALI DEL TERRITORIO COMUNALE - SETTEMBRE/OTTOBRE 2018. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECOLOGICAL SERVICE CIG: ZF524AF51A0,0030/08/201814/09/2018
  1428 / 2018N.689 del 24.08.2018DETERMINA   RENDICONTO SPESE ECONOMATO DAL 01/06/2018 AL 31/07/182.554,7027/08/201811/09/2018
  1427 / 2018N.688 del 24.08.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMMA AL COMMISSARIO AD ACTA DOMENICO MASTROLEMBO PER INTERVENTO SOSTITUTIVO RELATIVO ALL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2016.492,6827/08/201811/09/2018
  1426 / 2018N.687 del 24.08.2018DETERMINA   SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI . LIQUIDAZIONE SPETTANZE (MENSILITÀ LUGLIO 2018) PER SERVIZIO SVOLTO DALLA DITTA ENERGETICAMBIENTE SRL. CIG 0314964C80140.620,7827/08/201811/09/2018
  1421 / 2018N.686 del 23.08.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ELETTRONICHE N. 76 DEL 03.07.2018 E N. 85 DEL 03.08.2018 ALLA COOP.'LA VALLE VERDE'PER SERVIZIO DI CUSTODIA CIMITERIALE GIUGNO E LUGLIO 2018. C.I.G. ZF821A06765.036,3224/08/201808/09/2018
  1420 / 2018N.685 del 23.08.2018DETERMINA   MANUTENZIONE STRAORDINARIA NISSAN TLO.35/2 BN604HK - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/E DEL 19.07.2018 ALLA DITTA GB TRUCK DI GRAMMATICO FRANCESCO C. S.N.C. CIG: ZB3202A7AC5.797,5324/08/201808/09/2018
  1419 / 2018N.684 del 23.08.2018DETERMINA   SERVIZIO DI PRETRATTAMENTO MECCANICO BIOLOGICO (T.M.B), TRASPORTO E SMALTIMENTO FINALE DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI PRESSO L'IMPIANTO DI BELLOLAMPO (PA) - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 658_18 DEL 02/08/2018 ALLA SOCIETÀ ECO AMBIENTE ITALIA SRL CIG: 755939956514.392,4624/08/201808/09/2018
  1406 / 2018N.683 del 21.08.2018DETERMINA   IMPEGNO E RIMBORSO CAUZIONE DI ? 500,00 ALLA CHIESA CRISTIANA EVANGELICA, PER UTILIZZO DEL TEATRO COMUNALE.500,0022/08/201806/09/2018
  1405 / 2018N.682 del 21.08.2018DETERMINA   SERVIZIO DI PULIZIA SPIAGGE E LITORALI DEL TERRITORIO COMUNALE SETTEMBRE / OTTOBRE 2018. - DETERMINA A CONTRARRE35.394,9022/08/201806/09/2018
  1404 / 2018N.676 del 21.08.2018DETERMINA   RICOGNIZIONE E VERIFICA DI EVENTUALI SITUAZIONI DI PERICOLO IN AREE DEMANIALI MARITTIME. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA/3 DEL 08.06.2018 AL DOTT. GEOLOGO GIUSEPPE BAIATA1.900,0022/08/201806/09/2018
  1403 / 2018N.675 del 21.08.2018DETERMINA   SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE / DERATTIZZAZIONE/ DISINFEZIONE - DETERMINA A CONTRARRE2.546,9222/08/201806/09/2018
  1402 / 2018N.674 del 21.08.2018DETERMINA   INTERVENTI URGENTI PRESSO LE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO FOGNARIO E DEL DEPURATORE COMUNALE CIG: 6981379035 - CUP: B86J160031900047.304,7222/08/201806/09/2018
  1401 / 2018N.681 del 21.08.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.2102979 DEL 27.07.2018 DELLA DITTA STUDIO K ,PER GESTIONE SITO ISTITUZIONALE E BACK-UP REMOTO. CANONE ASSISTENZA 2018. CIG: ZEB1E0C4DF2.684,0022/08/201806/09/2018
  1400 / 2018N.680 del 21.08.2018DETERMINA