Atti di Concessione - D.LGS. 33/2013 ART.26
Comune di Torella del Sannio
| N.Registro | Descrizione | Oggetto | Beneficiario | Dati Fiscali | Norma | Ufficio/Funzionario | Modalita' Seguita | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.Registro | Descrizione | Oggetto | Beneficiario | Dati Fiscali | Norma | Ufficio/Funzionario | Modalita' Seguita | Importo |
| 20170001 1 / 2017 | Determina 1 / N.501 | Associazione Turistica Pro-Loco 'Tre Torri' - Attività anno 2017 - - Impegno di spesa e liquidazione contributo economico | ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO-LOCO TRE TORRI | VIA NEVIERA, 1 TORELLA DEL SANNIO - TORELLA DEL SANNIO (CB) P.IVA 01403550708 C.F. 01403550708 | SEGRETERIA | 500,00 | ||
| 20150002 2 / 2015 | Determina 1 / N.423 | Liquidazione contributo economico alla Parrocchia di San Nicola di Bari a sostegno delle spese per restauro dell'organo a canne. | PARROCCHIA SAN NICOLA DI BARI | TORELLA DEL SANNIO - P.IVA 00000000000 C.F. 92008330703 | SEGRETERIA | 500,00 | ||
| 20150001 1 / 2015 | Determina 1 / N.422 | Art. 9 L.R. N. 31/2006 e N. 12/2007 e relativa direttiva di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 9/02/2007, n. 124 - Liquidazione contributo socio-assistenziale in favore della Sig/ra D'Alessandro Nicolina. | D'ALESSANDRO NICOLINA | VIA S. GIOVANNI, 12 TORELLA DEL SANNIO (CB) P.IVA 00000000000 C.F. DLSNLN57M60Z401J | SEGRETERIA | 2.511,40 | ||
| 20140323 323 / 2014 | Determina 1 / N.437 | Società Cooperativa Sociale SIRIO - servizio di: ''Gestione biblioteca comunale'' - CIG Z9211106CF - Liquidazione. | SIRIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | VIA MONTEGRAPPA, 50 CAMPOBASSO - CAMPOBASSO (CB) P.IVA 00895390706 C.F. 00895390706 | SEGRETERIA | 400,00 | ||
| 20140322 322 / 2014 | Determina 1 / N.436 | Liquidazione spese servizio economato. | ECONOMO COMUNALE | C/O COMUNE DI TORELLA DEL SANNIO TORELLA DEL SANNIO - P.IVA 00000000000 | SEGRETERIA | 999,15 | ||
| 20140321 321 / 2014 | Determina 1 / N.434 | Società Cooperativa Sociale SIRIO - servizio di ''Gestione archivio comunale'' - CIG Z6A0DF67DC - Liquidazione competenze Agosto/Settembre/Ottobre/Novembre 2014. | SIRIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | VIA MONTEGRAPPA, 50 CAMPOBASSO - CAMPOBASSO (CB) P.IVA 00895390706 C.F. 00895390706 | SEGRETERIA | 8.784,00 | ||
| 20140320 320 / 2014 | Determina 1 / N.433 | Società Cooperativa Sociale SIRIO - Servizio di: ''trasporto, accompagnamento e vigilanza alunni, anche diversamente abili'' - CIG ZEC10C45CB - Liquidazione competenze Settembre/Ottobre/Novembre 2014. | SIRIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | VIA MONTEGRAPPA, 50 CAMPOBASSO - CAMPOBASSO (CB) P.IVA 00895390706 C.F. 00895390706 | SEGRETERIA | 3.458,00 | ||
| 20140319 319 / 2014 | Determina 1 / N.432 | Noleggio fotocopiatrice multifunzione per gli uffici comunali - CIG Z6710B99A9 - Liquidazione fatture in favore della BNP Paribas Lease Group SA. | BNP PARIBAS LEASE GROUP SA | VIALE DELLA LIBERAZIONE, 16/18 MILANO (MI) P.IVA 13455940158 C.F. 97081660157 | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 632,24 | |
| 20140318 318 / 2014 | Determina 1 / N.430 | Determinazione N. 399 del 02.12.2014 - Rettifica. | COMUNITA' MONTANA MOLISE CENTRALE | C/da VAZZIERI - POGGIO VERDE, 2 FERRAZZANO - P.IVA 00095030706 C.F. 00095030706 | SEGRETERIA | CONTRATTO DI SERVIZIO | 1.680,18 | |
| 20140317 317 / 2014 | Determina 1 / N.427 | A.S. 2014/2015 - Fornitura generi alimentari occorrenti per la refezione scolastica della scuola dell'infanzia - CIG Z3A10B9B42. Liquidazione fatture della ditta Supermarket Di Mario di Di MarioV. e C. S.N.C. da Torella del Sannio - Mesi di Settembre/Ottobre 2014. | SUPERMARKET DI MARIO S.N.C. di DI MARIO VINCENZA C. | VIA ROMA, 2/B TORELLA DEL SANNIO - TORELLA DEL SANNIO (CB) P.IVA 01460040700 C.F. 01460040700 | SEGRETERIA | 1.232,04 | ||
| 20140316 316 / 2014 | Determina 1 / N.426 | Fornitura di materiali per la pulizia dei locali del plesso scolastico e della Casa comunale - CIG ZB01168315. Liquidazione fattura. | SUPERMARKET DI MARIO S.N.C. di DI MARIO VINCENZA C. | VIA ROMA, 2/B TORELLA DEL SANNIO - TORELLA DEL SANNIO (CB) P.IVA 01460040700 C.F. 01460040700 | SEGRETERIA | 930,30 | ||
| 20140315 315 / 2014 | Determina 1 / N.425 | A.S. 20104/2015 - Fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni residenti della scuola primaria - CIG ZBC10EC7CF. Liquidazione fatture | SUPERMARKET DI MARIO S.N.C. di DI MARIO VINCENZA C. | VIA ROMA, 2/B TORELLA DEL SANNIO - TORELLA DEL SANNIO (CB) P.IVA 01460040700 C.F. 01460040700 | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 710,97 | |
| 20140314 314 / 2014 | Determina 1 / N.424 | Comune di Torella del Sannio/Curatela SATEL - Sentenza civile del Tribunale di Campobasso N. 512/2011 - Liquidazione acconto sulle competenze legali. | OCCHIONERO MAURIZIO | VIA G. MAZZINI, 101 CAMPOBASSO (CB) P.IVA 01683360703 C.F. CCHMRZ69E09B519D | SEGRETERIA | 3.087,48 | ||
| 20140313 313 / 2014 | Determina 1 / N.423 | Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura della ditta Il Fior Di Loto di DI VINCENZO Luciana da Torella del Sannio relativa alla fornitura di una corona di alloro perla commemorazione dei caduti - CIG ZF7123B83F. | IL FIOR DI LOTO di DI VINCENZO LUCIANA | VIA GARIBALDI, 59 TORELLA DEL SANNIO - TORELLA DEL SANNIO (CB) P.IVA 01423190709 C.F. DVNLCN76C66B519G | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 110,00 | |
| 20140312 312 / 2014 | Determina 1 / N.422 | POR 2007/2013 - Fondo sociale europeo - Obiettivo ''Competitività regionale e occupazione' Asse III - DGR N. 8 del 15.01.2013 - Linee di intervento ''Borse Lavoro'' - progetto comunale''Miglioriamo Torella'' - Liquidazione premio polizza Allianz r.c. N. 74073835 - CIG Z09123CF5C. | ASSISBARRA SAS | VIA GORIZIA, 15 ISERNIA - ISERNIA (IS) P.IVA 00861310944 | SEGRETERIA | 102,50 | ||
| 20140311 311 / 2014 | Determina 1 / N.421 | Unione dei Comuni ''Medio Sannio'' - Rimborso premio Polizza N. 0000041777448 relativa all'autovettura targata CP232FY. | UNIONE DEI COMUNI MEDIO SANNIO | VIA UMBERTO, 4 SALCITO (CB) P.IVA 92039100703 C.F. 92039100703 | SEGRETERIA | 670,50 | ||
| 20140310 310 / 2014 | Determina 1 / N.420 | Rimborso in favore del Comune di Campobasso della quota spesa per fitto sede Sezione Circoscrizionale per l'impiego ed il collocamento della provincia di Campobasso - Anno 2014 | COMUNE DI CAMPOBASSO | Piazza V. Emanuele II CAMPOBASSO - P.IVA 00000000000 C.F. 00071560700 | SEGRETERIA | LEGGE 21/09/87, N. 56 - ART. 3 | 341,16 | |
| 20140309 309 / 2014 | Determina 1 / N.419 | Comune di Molise - Rimborso premio polizza di assicurazione dell'autoveicolo targato CH154AP. | COMUNE DI MOLISE | VIA MARCONI, 9 MOLISE - P.IVA 00225250703 C.F. 80008490700 | SEGRETERIA | 550,00 | ||
| 20140308 308 / 2014 | Determina 1 / N.418 | Servizi di manutenzione e responsabilità degli impianti termici comunali per la stazione invernale 2014/2015 - CIG Z62123177D. Affidamento servizio. | TECNOIMPIANTI di TERRIACA FRANCO | VIA S. ALLENDE, 28 S. PIETRO IN VALLE - FROSOLONE - P.IVA 00350090940 C.F. TRRFNC66L08D811D | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 739,56 | |
| 20140307 307 / 2014 | Determina 1 / N.417 | Servizi di manutenzione e responsabilità degli impianti termici comunali per la stagione invernale 2013/2014 - CIG ZF10CAD0F8. Liquidazione fattura della ditta Tecnoimpianti di Terriaca Franco. | TECNOIMPIANTI di TERRIACA FRANCO | VIA S. ALLENDE, 28 S. PIETRO IN VALLE - FROSOLONE - P.IVA 00350090940 C.F. TRRFNC66L08D811D | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 739,56 | |
| 20140306 306 / 2014 | Determina 1 / N.416 | Piccoli interventi per la sistemazione degli impianti termici comunali - CIG Z2F0CAD29B. Liquidazione fattura della ditta Tecnoimpianti di Terriaca Franco. | TECNOIMPIANTI di TERRIACA FRANCO | VIA S. ALLENDE, 28 S. PIETRO IN VALLE - FROSOLONE - P.IVA 00350090940 C.F. TRRFNC66L08D811D | SEGRETERIA | 573,40 | ||
| 20140305 305 / 2014 | Determina 1 / N.415 | Conferimento e smaltimento rifiuti differenziati presso l'impianto di trattamento della Comunità Montana ''Molise Centrale'' - CIG Z050E80916. Liquidazione fattura della ditta Giuliani Environment S.r.l. da Campobasso. | GIULIANI ENVIRONMENT S.R.L. | VIA P. DI PIEMONTE, 2 CAMPOBASSO - CAMPOBASSO (CB) P.IVA 00968260703 C.F. 00968260703 | SEGRETERIA | CONTRATTO DI SERVIZIO | 167,46 | |
| 20140304 304 / 2014 | Determina 1 / N.414 | Liquidazione fattura della ditta Grafica Isernina S.r.l. da Isernia relativa alla fornitura di raccoglitori per Stato Civile, nonchè nastro per stampante e blocco verbali CdS - CIG ZE0114ACA6. | GRAFICA ISERNINA SRL | VIA SANTO SPIRITO, 14/16 ISERNIA - ISERNIA (IS) P.IVA 00851670943 | SEGRETERIA | AFDFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 213,74 | |
| 20140303 303 / 2014 | Determina 1 / N.413 | Liquidazione fattura della ditta Grafica Isernina S.r.l. da Isernia relativa alla fornitura di faldoni, registro e copertine stato civile, ecc. - CIG Z22114AC6C | GRAFICA ISERNINA SRL | VIA SANTO SPIRITO, 14/16 ISERNIA - ISERNIA (IS) P.IVA 00851670943 | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 185,81 | |
| 20140302 302 / 2014 | Determina 1 / N.412 | A.S. 2014/2015 - Fornitura carni fresche mensa scuola dell'infanzia - CIG Z3A10B9B42 - Liquidazione fattura della ditta Snc D'Alessandro Francesco e C. da Torella del Sannio - Mese di Ottobre 2014. | S.N.C. DI D'ALESSANDRO FRANCESCO C. | VIA GARIBALDI, 13 TORELLA DEL SANNIO - TORELLA DEL SANNIO (CB) P.IVA 00696570704 C.F. 00696570704 | SEGRETERIA | 309,03 | ||
| 20140301 301 / 2014 | Determina 1 / N.411 | Comunità Montana ''Molise Centrale'' - Liquidazione quota associativa relativa all'anno 2014. | COMUNITA' MONTANA MOLISE CENTRALE | C/da VAZZIERI - POGGIO VERDE, 2 FERRAZZANO - P.IVA 00095030706 C.F. 00095030706 | SEGRETERIA | 2.971,91 | ||
| 20140300 300 / 2014 | Determina 1 / N.410 | D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 - Liquidazione tributo provinciale ambientale ''TEFA'' riscosso nel periodo dal 01/12/2014 al 10/12/2014. | PROVINCIA DI CAMPOBASSO | VIA ROMA, 47 CAMPOBASSO - CAMPOBASSO (CB) P.IVA 00000000000 C.F. 00139600704 | SEGRETERIA | 1.830,20 | ||
| 20140299 299 / 2014 | Determina 1 / N.409 | Liquidazione fatture della società Metaenergia SpA da Roma relative alla fornitura di gas metano alle utenze comunali ''Campo Sportino'' e Comune per scuole'' - Mese di Ottobre 2014. - CIG Z120E7778F. | METAENERGIA S.P.A. | VIA BARBERINI, 86 ROMA (RM) P.IVA 10384791009 C.F. 10384791009 | SEGRETERIA | CONTRATTI DI SERVIZIO | 526,16 | |
| 20140298 298 / 2014 | Determina 1 / N.408 | Fornitura benzina - CIG Z7E0E16631 - liquidazione fattura della ditta Colaneri Mariagrazia da Casalciprano. | COLANERI MARIAGRAZIA | CDA VALLI CASALCIPRANO - CASALCIPRANO (CB) P.IVA 00879270940 C.F. CLNMGR83C44E335R | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 57,01 | |
| 20140297 297 / 2014 | Determina 1 / N.407 | Conferimento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani presso l'impianto di trattamento della Comunità Montana ''Molise Centrale'' - CIG Z050E80916 - Liquidazione fattura in favore della Comunità Montana. | COMUNITA' MONTANA MOLISE CENTRALE | C/da VAZZIERI - POGGIO VERDE, 2 FERRAZZANO - P.IVA 00095030706 C.F. 00095030706 | SEGRETERIA | 1.966,78 | ||
| 20140296 296 / 2014 | Determina 1 / N.406 | Liquidazione fattura della società Telecom Italia SpA relativa alla telefonia mobile - Periodo Settembre/Ottobre 2014 - CIG Z460E68F7A. | TELECOM ITALIA S.p.A. | PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 MILANO - MILANO (MI) P.IVA 00488410010 C.F. 00488410010 | SEGRETERIA | CONTRATTO DI SERVIZIO | 159,46 | |
| 20140295 295 / 2014 | Determina 1 / N.405 | Liquidazione parcella al Revisore dei Conti relativa alle spettanze del periodo Luglio/Novembre 2014. | DEL GESSO ANNA MARIA GABRIELA | VIA GIAPPONE, 1/B TERMOLI (CB) P.IVA 01609800709 C.F. DLGNMR63D65B550P | SEGRETERIA | 2.324,16 | ||
| 20140294 294 / 2014 | Determina 1 / N.399 | Liquidazione rate mutui 2° semestre 2014. | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (MEF) | ROMA - P.IVA 00000000000 | SEGRETERIA | 9.147,92 | ||
| 20140293 293 / 2014 | Determina 1 / N.399 | Liquidazione rate mutui 2° semestre 2014. | CDP S.p.A | VIA GOITO, 4 ROMA - ROMA (RM) P.IVA 07756511007 C.F. 80199230584 | SEGRETERIA | 22.462,45 | ||
| 20140292 292 / 2014 | Determina 1 / N.398 | Liquidazione fatture della società Enerventi SpA da Milano relative alla fornitura di energia elettrica per alcune utenze comunali - CIG ZD00E68F6A. | ENERVENTI S.P.A. | PIAZZALE BIANCAMANO, 1 MILANO (MI) P.IVA 07030580968 C.F. 07030580968 | SEGRETERIA | CONTRATTI DI SERVIZI | 1.479,00 | |
| 20140291 291 / 2014 | Determina 1 / N.397 | Liquidazione fattura della società Enel Servizio Elettrico SpA - Bimestre Settembre/Ottobre 2014 - CIG Z340E68F87. | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. | VIALE REGINA MARGHERITA, 125 ROMA - ROMA (RM) P.IVA 09633951000 C.F. 09633951000 | SEGRETERIA | CONTRATTO DI SERVIZIO | 28,80 | |
| 20140290 290 / 2014 | Determina 1 / N.396 | Liquidazione fatture della società Telecom Italia SpA relative alla telefonia fissa - Periodo: Settembre/Ottobre 2014 - CIG Z120F1844F. | TELECOM ITALIA S.P.A. | PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 MILANO - MILANO (MI) P.IVA 00488410010 C.F. 00488410010 | SEGRETERIA | CONTRATTI DI SERVIZI | 915,50 | |
| 20140289 289 / 2014 | Determina 1 / N.395 | Liquidazione fatture della Società Metaenergia SpA relative alla fornitura di energia elettrica ad alcune utenze comunali - Conguaglio Agosto 2014. | METAENERGIA S.P.A. | VIA BARBERINI, 86 ROMA (RM) P.IVA 10384791009 C.F. 10384791009 | SEGRETERIA | CONTRATTO DI SERVIZIO | 1.762,44 | |
| 20140288 288 / 2014 | Determina 1 / N.394 | Società Cooperativa Sociale SIRIO - Servizio di ''Gestione archivio comunale'' - CIG Z6A0DF67DC . Liquidazione competenze Gennaio/Febbraio/Marzo/Aprile/Maggio/Giugno/Luglio 2014. | SIRIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | VIA MONTEGRAPPA, 50 CAMPOBASSO - CAMPOBASSO (CB) P.IVA 00895390706 C.F. 00895390706 | SEGRETERIA | 14.518,00 | ||
| 20140287 287 / 2014 | Determina 1 / N.393 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CIBELE - Servizio di gestione mensa scolastica e servizi accessori - CIG Z8410C4632. Liquidazione competenze Settembre ed Ottobre 2014. | CIBELE Società Cooperativa Sociale | VIA MONTE GRAPPA, 50 CAMPOBASSO - CAMPOBASSO (CB) P.IVA 00906950704 C.F. 00906950704 | SEGRETERIA | 2.946,66 | ||
| 20140286 286 / 2014 | Determina 1 / N.391 | Servizio di telefonia fissa utenze comunali e scolastiche - Assunzione impegno di spesa - CIG Z120F1844F. | TELECOM ITALIA S.P.A. | PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 MILANO - MILANO (MI) P.IVA 00488410010 C.F. 00488410010 | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 600,00 | |
| 20140285 285 / 2014 | Determina 1 / N.390 | D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 - Liquidazione tributo provinciale ambientale ''TEFA'' riscosso nel periodo Luglio/Novembre 2014. | PROVINCIA DI CAMPOBASSO | VIA ROMA, 47 CAMPOBASSO - CAMPOBASSO (CB) P.IVA 00000000000 C.F. 00139600704 | SEGRETERIA | 257,09 | ||
| 20140284 284 / 2014 | Determina 1 / N.384 | ''Agosto Torellese'' - Noleggio gonfiabili per la manifestazione ''I Gonfiabili'' del 12/08/2014 - CIG Z63107310B. Liquidazione fattura della ditta Festopolis di Antenucci Giovanni. | FESTOPOLIS di ANTENUCCI GIOVANNI | LOC. MADONNA DEL CANNETO, 4 ROCCAVIVARA - ROCCAVIVARA (CB) P.IVA 01446270702 C.F. NTNGNN80P17L113B | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 2.750,00 | |
| 20140283 283 / 2014 | Determina 1 / N.383 | Fornitura di materiale elettrico per la manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione - CIG ZE010E7E2C. Liquidazione fattura alla società ECOLM SpA. | ELCOM S.P.A | C.DA MAZZARELLO - ZONA PIP SESTO CAMPANO (IS) P.IVA 00927100941 C.F. 00927100941 | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 317,58 | |
| 20140282 282 / 2014 | Determina 1 / N.381 | Fornitura di gasolio per autotrazione - CIG ZF3110EB07. Liquidazione fattura della ditta Petrolsud S.r.l. da Campobasso. | PETROLSUD SRL | VIA PUGLIA, 165 CAMPOBASSO (CB) P.IVA 00248540700 C.F. 00248540700 | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO-COTTIMO FIDUCIARIO | 2.342,40 | |
| 20140281 281 / 2014 | Determina 1 / N.379 | Riparazione automezzo IVECO Daily scuolabus targato AZ161GG - Approvazione preventivo ed assunzione impegno di spesa - CIG Z2A119782A. | BORRELLI PASQUALINO | VIA CESE, 10/BIS CASALCIPRANO (CB) P.IVA 01553960707 C.F. BRRPQL76A06B519C | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-COTTIMO FIDUCIARIO | 1.250,00 | |
| 20140280 280 / 2014 | Determina 1 / N.377 | A.S. 2014/2015 - Fornitura carni fresche mensa scuola dell'infanzia - CIG Z3A10B9B42. Liquidazione fattura della ditta S.N.C. D'Alessandro Francesco e C. da Torella del Sannio - Mese di settembre 2014. | S.N.C. DI D'ALESSANDRO FRANCESCO C. | VIA GARIBALDI, 13 TORELLA DEL SANNIO - TORELLA DEL SANNIO (CB) P.IVA 00696570704 C.F. 00696570704 | SEGRETERIA | PROCEDURA NEGOZIATA | 51,67 | |
| 20140279 279 / 2014 | Determina 1 / N.376 | Conferimento e smaltimento di rifiuti differenziati presso l'impianto di trattamento della Comunità Montana ''Molise Centrale'' - CIG Z050E80916. Liquidazione fattura relativa al tributo specialeL. 549/95 dovuto al ''Gestore'' società Giuliani Environment S.r.l. da Campobasso - 3° trimestre 2014. | GIULIANI ENVIRONMENT S.R.L. | VIA P. DI PIEMONTE, 2 CAMPOBASSO - CAMPOBASSO (CB) P.IVA 00968260703 C.F. 00968260703 | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 50,08 | |
| 20140278 278 / 2014 | Determina 1 / N.375 | Conferimento e smaltimento rifiuti differenziati presso l'impianto di trattamento della Comunità Montana ''Molise Centrale'' - CIG Z050E80916. Liquidazione fattura della ditta Giuliani Environment S.r.l. da Campobasso. | GIULIANI ENVIRONMENT S.R.L. | VIA P. DI PIEMONTE, 2 CAMPOBASSO - CAMPOBASSO (CB) P.IVA 00968260703 C.F. 00968260703 | SEGRETERIA | CONTRATTO DI SERVIZIO | 49,50 | |
| 20140277 277 / 2014 | Determina 1 / N.374 | Liquidazione TARI relative alle utenze comunali - Anno 2014. | COMUNE DI TORELLA DEL SANNIO | VIA SAN GIOVANNI, 10 TORELLA DEL SANNIO - TORELLA DEL SANNIO (CB) P.IVA 00000000000 C.F. 80000130700 | SEGRETERIA | 624,00 | ||
| 20140276 276 / 2014 | Determina 1 / N.373 | Liquidazione fattura della società Enel Sole Srl da Roma relativa alle competenze per la gestione di alcune linee dell'impianto di pubblica illuminazione - Periodo dal 01.07.2014 al 30.09.2014 - CIG Z4D0E68F67. | ENEL SOLE Srl | V.LE TOR DI QUINTO, 45/47 ROMA - ROMA (RM) P.IVA 05999811002 C.F. 02322600541 | SEGRETERIA | CONTRATTO DI SERVIZIO | 122,56 | |
| 20140275 275 / 2014 | Determina 1 / N.372 | Liquidazione fattura della società Telecom Italia SpA relativa alla telefonia mobile - Periodo: Luglio/Agosto 2014 - CIG Z460E68F7A. | TELECOM ITALIA S.p.A. | PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 MILANO - MILANO (MI) P.IVA 00488410010 C.F. 00488410010 | SEGRETERIA | CONTRATTO DI SERVIZIO | 155,69 | |
| 20140274 274 / 2014 | Determina 1 / N.371 | Liquidazione spese tenuta conto servizio di Tesoreria comunale - 3° trimestre 2014. CIG Z1C0CDEF82. | BANCO POPOLARE SOC. COOP. | PIAZZA NOGARA, 2 VERONA - VERONA (VR) P.IVA 03700430238 C.F. 03700430238 | SEGRETERIA | CONTRATTO DI SERVIZIO | 503,52 | |
| 20140273 273 / 2014 | Determina 1 / N.370 | Conferimento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani presso l'impianto di trattamento della Comunità Montana ''Molise Centrale'' - CIG Z050E80916. Liquidazione fattura in favore della Comunità Montana. | COMUNITA' MONTANA MOLISE CENTRALE | C/da VAZZIERI - POGGIO VERDE, 2 FERRAZZANO - P.IVA 00095030706 C.F. 00095030706 | SEGRETERIA | CONTRATTO DI SERVIZIO | 1.803,78 | |
| 20140272 272 / 2014 | Determina 1 / N.369 | Liquidazione fatture della società Enel Energia SpA - GIG Z840E68F85. | ENEL ENERGIA SPA | VIALE REGINA MARGHERITA, 125 ROMA - ROMA (RM) P.IVA 06655971007 C.F. 06655971007 | SEGRETERIA | CONTRATTO DI SERVIZIO | 1.258,82 | |
| 20140271 271 / 2014 | Determina 1 / N.368 | Liquidazione fatture della società Metaenergia SpA da Roma relativa alla fornitura di gas naturale all'utenze utenze comunali - Mese di Settembre 2014 - CIG Z120E7778F. | METAENERGIA S.P.A. | VIA BARBERINI, 86 ROMA (RM) P.IVA 10384791009 C.F. 10384791009 | SEGRETERIA | CONTRATTO DI SERVIZIO | 43,32 | |
| 20140270 270 / 2014 | Determina 1 / N.367 | Liquidazione fattura della ditta Grafica Isernina S.r.l. da Isernia relativa alla fornitura di fogli per registri di Stato Civile anno 2015 - CIG Z31105F1A9. | GRAFICA ISERNINA SRL | VIA SANTO SPIRITO, 14/16 ISERNIA - ISERNIA (IS) P.IVA 00851670943 | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 199,71 | |
| 20140269 269 / 2014 | Determina 1 / N.365 | Intervento di ripristino delle condizioni di igiene e salubrità presso l'edificio adibito a Caserma Carabinieri - CIG ZB60EDA03C. Liquidazione fattura della ditta Edilmolise S.r.l. relativa allafornitura di materiali edili. | EDILMOLISE S.R.L. | C.DA LACONE CASTROPIGNANO - CASTROPIGNANO (CB) P.IVA 00965170707 C.F. 00965170707 | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 208,29 | |
| 20140268 268 / 2014 | Determina 1 / N.364 | Gestione servizi connessi con l'attività scolastica - ''Trasporto, accompagnamento e vigilanza alunni, anche diversamente abili'' - Anno scolastico 2014/2015 - CIG ZEC10C45CB. Assunzione impegno di spesa. | SIRIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | VIA MONTEGRAPPA, 50 CAMPOBASSO - CAMPOBASSO (CB) P.IVA 00895390706 C.F. 00895390706 | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 4.507,00 | |
| 20140267 267 / 2014 | Determina 1 / N.363 | Servizio di ''Gestione mensa scolastica e servizi accessori - Anno scolastico 2014/2015 - CIG. Z8410C4632. Assunzione impegno di spesa. | CIBELE Società Cooperativa Sociale | VIA MONTE GRAPPA, 50 CAMPOBASSO - CAMPOBASSO (CB) P.IVA 00906950704 C.F. 00906950704 | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFISAMENTO IN ECONOMIA | 6.129,06 | |
| 20140266 266 / 2014 | Determina 1 / N.362 | Liquidazione fattura della ditta Edilmolise S.r.l. relativa alla fornitura di n. 15 contatori acqua - CIG. ZDD0F328BD. | EDILMOLISE S.R.L. | C.DA LACONE CASTROPIGNANO - CASTROPIGNANO (CB) P.IVA 00965170707 C.F. 00965170707 | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 240,00 | |
| 20140265 265 / 2014 | Determina 1 / N.360 | Fornitura di materiali per la pulizia dei locali del plesso scolastico e della Casa comunale - CIG ZB01168315. Assunzione impegno di spesa. | SUPERMARKET DI MARIO S.N.C. di DI MARIO VINCENZA C. | VIA ROMA, 2/B TORELLA DEL SANNIO - TORELLA DEL SANNIO (CB) P.IVA 01460040700 | SEGRETERIA | PROCEDURA NEGOZIATA | 930,30 | |
| 20140264 264 / 2014 | Determina 1 / N.359 | Fornitura benzina - CIG Z7E0E16631. Liquidazione fatture della ditta Colaneri Mariagraszia da Casalciprano. | COLANERI MARIAGRAZIA | CDA VALLI CASALCIPRANO - CASALCIPRANO (CB) P.IVA 00879270940 C.F. CLNMGR83C44E335R | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 275,03 | |
| 20140263 263 / 2014 | Determina 1 / N.358 | Fornitura registri di classe a.s. 2014/2015 - CIG ZCE10EC7C2. Liquidazione fattura della ditta Altograf del Dott. Francesco CARRA C. s.a.s. da Casarno. | ALTOGRAF del Dott. Francesco Carra C. s.a.s. | Zona Industriale CASARANO (LE) P.IVA 01311630758 C.F. 01311630758 | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 192,00 | |
| 20140262 262 / 2014 | Determina 1 / N.354 | Assunzione impegno di spesa ed affidamento incarico per la fornitura di faldoni, registro e copertine stato civile, ecc. - CIG Z22114AC6C. | GRAFICA ISERNINA SRL | VIA SANTO SPIRITO, 14/16 ISERNIA - ISERNIA (IS) P.IVA 00851670943 | SEGRETERIA | affidamento diretto/affidamento in economia | 185,81 | |
| 20140261 261 / 2014 | Determina 1 / N.353 | Assunzione impegno di spesa ed affidamento incarico per fornitura raccoglitori per registri Stato Civile, nonchè nastro per stampante e blocco verbali CdS - CIG ZE0114ACA6. | GRAFICA ISERNINA SRL | VIA SANTO SPIRITO, 14/16 ISERNIA - ISERNIA (IS) P.IVA 00851670943 | SEGRETERIA | affidamento diretto/affidamento in economia | 213,74 | |
| 20140260 260 / 2014 | Determina 1 / N.345 | Liquidazione fattura della società Enerventi SpA da Milano relativa alla fornitura di energia elettrica all'utenza comunale di Via Sandro Pertini 20 - CIG ZD00E68F6A. | ENERVENTI S.P.A. | PIAZZALE BIANCAMANO, 1 MILANO (MI) P.IVA 07030580968 C.F. 07030580968 | SEGRETERIA | contratto di servizio | 128,00 | |
| 20140259 259 / 2014 | Determina 1 / N.344 | Fornitura acqua potabile anno 2014 - Liquidazione fattura in favore della A.S.R. ''Molise Acque'' da Campobasso relativa all'acconto 2° trimestre 2014. | A.S.R. MOLISE ACQUE | VIA DEPRETIS, 15 CAMPOBASSO - CAMPOBASSO (CB) P.IVA 00249230707 C.F. 00249230707 | SEGRETERIA | 6.077,67 | ||
| 20140258 258 / 2014 | Determina 1 / N.343 | Liquidazione fattura della società Metaenergia SpA da Roma relativa alla fornitura di gas naturale all'utenza comunale ''Campo sportivo'' - Mese di Agosto 2014 - CIG Z120E7778F. | METAENERGIA S.P.A. | VIA BARBERINI, 86 ROMA (RM) P.IVA 10384791009 C.F. 10384791009 | SEGRETERIA | contratto di servizio | 24,79 | |
| 20140257 257 / 2014 | Determina 1 / N.342 | Liquidazione fatture della Società Metaenergia SpA relative alla fornitura di energia elettrica ad alcune utenze comunali - Periodo: Agosto 2014 - CIG ZD60E64C66. | METAENERGIA S.P.A. | VIA BARBERINI, 86 ROMA (RM) P.IVA 10384791009 C.F. 10384791009 | SEGRETERIA | contratti di servizio | 3.004,75 | |
| 20140256 256 / 2014 | Determina 1 / N.341 | Liquidazione fatture della società Telecom Italia SpA relative alla telefonia fissa - Periodo: Luglio/Agosto 2014 - CIG Z120F1844F. | TELECOM ITALIA S.P.A. | PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 MILANO - MILANO (MI) P.IVA 00488410010 C.F. 00488410010 | SEGRETERIA | CONTRATTO DI SERVIZIO | 895,00 | |
| 20140255 255 / 2014 | Determina 1 / N.333 | Scuola dell'infanzia di Torella del Sannio - Progetto biblioteca scolastica ''Il mio amico libro'' - Liquidazione contributo | D'ALESSANDRO BIAGINA TERESA | C/DA CERRITIELLO, 2 TORELLA DEL SANNIO - TORELLA DEL SANNIO (CB) P.IVA 00000000000 C.F. DLSBNT59L61L215C | SEGRETERIA | 200,00 | ||
| 20140254 254 / 2014 | Determina 1 / N.332 | Servizio di ''Gestione biblioteca comunale'' - CIG Z9211106CF. Proroga affidamento in favore della Società Cooperativa Sociale SIRIO. | SIRIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | VIA MONTEGRAPPA, 50 CAMPOBASSO - CAMPOBASSO (CB) P.IVA 00895390706 C.F. 00895390706 | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 1.200,00 | |
| 20140253 253 / 2014 | Determina 1 / N.331 | Fornitura di gasolio per trazione - CIG ZF3110EB07. Affidamento in favore della ditta PETROLSUD S.r.l. | PETROLSUD SRL | VIA PUGLIA, 165 CAMPOBASSO (CB) P.IVA 00248540700 C.F. 00248540700 | SEGRETERIA | addidamento in economia/cottimo fiduciario | 700,00 | |
| 20140252 252 / 2014 | Determina 1 / N.339 | Intervento di ''Completamento del Plesso scolastico di Via S. Pertini'' - CUP D45D11000290001 - CIG Z0E0860856. Liquidazione competenze tecniche e professionali. | EREDI del defunto ING. PASQUALE FALCIONE (RITA PULSONE NELLA QUALITA' DI VEDOVA E MADRE DELLE MINORI | V IA CALDERARI, 89 BOJANO (CB) P.IVA 00000000000 C.F. PLSRTI80R67B519V | SEGRETERIA | 19.293,25 | ||
| 20140251 251 / 2014 | Determina 1 / N.338 | Liquidazione fattura della società Metaenergia SpA da Roma relativa alla fornitura di gas naturale all'utenza comunale ''Comune per scuole'' - Mese di Agosto 2014 - CIG Z120E7778F. | METAENERGIA S.P.A. | VIA BARBERINI, 86 ROMA (RM) P.IVA 10384791009 C.F. 10384791009 | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 27,16 | |
| 20140250 250 / 2014 | Determina 1 / N.337 | Conferimento e smaltimento di rifiuti differenziati presso l'impianto di trattamento della Comunità Montana ''Molise Centrale'' - CIG Z050E80916. Liquidazione fatture della ditta Giuliani Environment S.r.l. da Campobasso. | GIULIANI ENVIRONMENT S.R.L. | VIA P. DI PIEMONTE, 2 CAMPOBASSO - CAMPOBASSO (CB) P.IVA 00968260703 C.F. 00968260703 | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 267,35 | |
| 20140249 249 / 2014 | Determina 1 / N.336 | Liquidazione fattura della ditta Grafica Isernia S.r.l. da Isernia relativa alla fornitura di buste per corrispondenza e toner per stampante - CIG Z96112EB42. | GRAFICA ISERNINA SRL | VIA SANTO SPIRITO, 14/16 ISERNIA - ISERNIA (IS) P.IVA 00851670943 | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 274,38 | |
| 20140248 248 / 2014 | Determina 1 / N.335 | Liquidazione fattura della ditta Grafica Isernia S.r.l. da Isernia relativa alla fornitura di stamparti e registri per il servizio economato - CIG Z63112EB3D. | GRAFICA ISERNINA SRL | VIA SANTO SPIRITO, 14/16 ISERNIA - ISERNIA (IS) P.IVA 00851670943 | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 131,52 | |
| 20140247 247 / 2014 | Determina 1 / N.329 | Spese di funzionamento della 2^ Sottocommissione Elettorale Circondariale - Rimborso al Comune di Campobasso della quota spese anno 2013. | COMUNE DI CAMPOBASSO | Piazza V. Emanuele II CAMPOBASSO - P.IVA 00000000000 C.F. 00071560700 | SEGRETERIA | 432,63 | ||
| 20140246 246 / 2014 | Determina 1 / N.328 | Comune di Molise - Rimborso premio polizza di assicurazione dell'autoveicolo targato CH154AP. | COMUNE DI MOLISE | VIA MARCONI, 9 MOLISE - P.IVA 00225250703 C.F. 80008490700 | SEGRETERIA | 630,00 | ||
| 20140245 245 / 2014 | Determina 1 / N.327 | Conferimento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani presso l'impianto di trattamento della Comunità Montana ''Molise Centrale'' - CIG Z050E80916. Liquidazione fattura in favore della Comunità Montana. | COMUNITA' MONTANA MOLISE CENTRALE | C/da VAZZIERI - POGGIO VERDE, 2 FERRAZZANO - P.IVA 00095030706 C.F. 00095030706 | SEGRETERIA | contratto di servizio | 2.434,30 | |
| 20140244 244 / 2014 | Determina 1 / N.325 | Fornitura benzina - CIG Z7E0E16631. Liquidazione fattura della ditta Colaneri Maeiagrazia da Casalciprano. | COLANERI MARIAGRAZIA | CDA VALLI CASALCIPRANO - CASALCIPRANO (CB) P.IVA 00879270940 C.F. CLNMGR83C44E335R | SEGRETERIA | affidamento diretto/affidamento in economia | 85,01 | |
| 20140243 243 / 2014 | Determina 1 / N.324 | Assunzione impegno di spesa per noleggio piattaforma aerea con operatore per interventi manutentivi sull'impianto di pubblica illuminazione ed affidamento incarico alla ditta Ciamarra Domenico daTorella del Sannio - CIG Z5311091D2. | CIAMARRA DOMENICO | VIA V. EMANUELE III, 113 TORELLA DEL SANNIO - TORELLA DEL SANNIO (CB) P.IVA 01619190703 C.F. CMRDNC72L18Z112U | SEGRETERIA | affidamento diretto/affidamento in economia | 400,00 | |
| 20140242 242 / 2014 | Determina 1 / N.322 | Gasolio per autotrazione - CIG ZC110609C4. Liquidazione fattura. | PAGLIONE CAV. ITALO FIGLIO S.N.C. | VIA GARIBALDI, 45/D CAMPOBASSO (CB) P.IVA 00050780709 C.F. 00050780709 | SEGRETERIA | affidamento diretto/affidamento in economia | 2.367,00 | |
| 20140241 241 / 2014 | Determina 1 / N.321 | Liquidazione fattura della ditta ACMEI Sud SpA relativa alla fornitura di una plafoniera per pubblica illuminazione - CIG Z0E0FA07CB. | ACMEI SUD S.p.A. | CENTRO DIREZIONALE MILANOFIORI STRADA 4, PAL. A/5 ASSAGO - ASSAGO (MI) P.IVA 04794510729 C.F. 04794510729 | SEGRETERIA | affidamento diretto/affidamento in economia | 71,74 | |
| 20140240 240 / 2014 | Determina 1 / N.320 | Intervento di ''Ripristino delle condizioni di sicurezza della bretella di collegamento viario tra la strada comunale Costarelle e la strada comunale Fonte Vecchia'' - CIG ZEA0FD17A8 - Liquidazione. | Azienda Agricola Multiservizi IZZI FRANCO | C/DA SUGLIONE, 4 TORELLA DEL SANNIO - P.IVA 00827240706 C.F. ZZIFNC70D03L215Z | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 700,00 | |
| 20140239 239 / 2014 | Determina 1 / N.319 | Bosco ''Vitale'' - 13^ Sezione - Stagione silvana 2013/2014. Liquidazione spettanze dovute alla Comunità Montana ''Molise Centrale''. | COMUNITA' MONTANA MOLISE CENTRALE | C/da VAZZIERI - POGGIO VERDE, 2 FERRAZZANO - P.IVA 00095030706 C.F. 00095030706 | SEGRETERIA | 1.936,04 | ||
| 20140238 238 / 2014 | Determina 1 / N.318 | Liquidazione fattura della ditta Studio K S.r.l. da Reggio Emilia relativo alla fornitura dell'applicativo TASI - CIG. ZA90F8D38B. | STUDIO K S.r.l. | VIA M.K. GANDHI, 22 REGGIO EMILIA - P.IVA 00906740352 C.F. 00906740352 | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 732,00 | |
| 20140237 237 / 2014 | Determina 1 / N.317 | Liquidazione fattura della ditta VIP Estintori di Ventresca Mario da Lucito relativa al controllo semestrale degli estintori e manichetta idrante in dotazione ai vari uffici comunali - CIG Z2F0F7D02C. | VIP ESTINTORI di VENTRESCA MARIO | C.DA GIARDINI Z.I., SN LUCITO - P.IVA 01404020701 C.F. VNTMRA76C05L113N | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 162,99 | |
| 20140236 236 / 2014 | Determina 1 / N.316 | Liquidazione fattura della ditta Vip Estintori di Ventresca Mario da Lucito relativa alla fornitura di estintori - CIG ZA20FA077C. | VIP ESTINTORI di VENTRESCA MARIO | C.DA GIARDINI Z.I., SN LUCITO - P.IVA 01404020701 C.F. VNTMRA76C05L113N | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 622,93 | |
| 20140235 235 / 2014 | Determina 1 / N.315 | Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione di fattura in favore della ditta IMIT di Gazzillo Bruno da Campobasso relativa alla manutenzione della caldaia della Caserma carabinieri- CIG ZC410F36CC. | IMIT di GAZZILLO BRUNO | VIALE PINCIPE DI PIEMONTE, 125 CAMPOBASSO - CAMPOBASSO (CB) P.IVA 00950120709 C.F. GZZBRN64S18B519Q | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 85,00 | |
| 20140234 234 / 2014 | Determina 1 / N.314 | Abbonamento al servizio Memoweb - CIG. Z5D0E8695C - Liquidazione fattura della ditta Grafiche E. Gaspari S.r.l. da Cadriano dio G. relativa al periodo Gennaio/Giugno 2014. | GRAFICHE E. GASPARI S.R.L | VIA M. MINGHETTI, 18 GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) P.IVA 00089070403 C.F. 00089070403 | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 237,90 | |
| 20140233 233 / 2014 | Determina 1 / N.313 | Liquidazione fattura della ditta GBsoftware S.p.A. da Roma relativa alla licenza d'uso anno 2014 del software ''Unico ENC+IVA+IRAP'' - CIG ZE20F1818B. | GBsoftware S.p.A. | VIA BARNABA ORIANI, 153 ROMA - ROMA (RM) P.IVA 07946271009 C.F. 07946271009 | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 180,60 | |
| 20140232 232 / 2014 | Determina 1 / N.312 | Liquidazione fattura della ditta O.R.E.M. SpA relativa al canone di manutenzione dell'ascensore situato presso l'edificio scolastico di Via S. Pertini - Periodo: Luglio/Dicembre 2014- CIG Z2F0EE47C9. | O.R.E.M. S.p.A. | Via Livenza - Z.I. Pescarina inferiore -, 7 SPOLTORE - SPOLTORE (PE) P.IVA 00146220686 | SEGRETERIA | 453,84 | ||
| 20140231 231 / 2014 | Determina 1 / N.310 | Liquidazione fatture della società Metaenergia SpA relative alla fornitura di energia elettrica ad alcune utenze comunali - Periodo: Luglio 2014 - CIG ZD60E64C66. | METAENERGIA S.P.A. | VIA BARBERINI, 86 ROMA (RM) P.IVA 10384791009 C.F. 10384791009 | SEGRETERIA | CONTRATTI DI SERVIZIO | 2.668,00 | |
| 20140230 230 / 2014 | Determina 1 / N.309 | D.P.C.M. n. 226/2000 - Attuazione art. 27 della Legge n. 448/98 - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'anno scolastico 2013/2014. Approvazione elenco dei beneficiarie determinazione delle misure dell'intervento. | DEBITORI DIVERSI | P.IVA 00000000000 | SEGRETERIA | d.p.c.m. n. 226/2000 | 2.694,94 | |
| 20140229 229 / 2014 | Determina 1 / N.307 | Liquidazione fattura della società Metaenergia SpA da Roma relativa alla fornitura di gas naturale all'utenza comunale ''Comune per scuole'' - Mese di Luglio 2014 - CIG Z120E7778F. | METAENERGIA S.P.A. | VIA BARBERINI, 86 ROMA (RM) P.IVA 10384791009 C.F. 10384791009 | SEGRETERIA | contratto di servizio | 28,11 | |
| 20140228 228 / 2014 | Determina 1 / N.306 | Liquidazione fattura della società Enel Servizio Elettrico SpA - Bimestre Luglio/Agosto 2014 - CIG Z340E68F87. | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. | VIALE REGINA MARGHERITA, 125 ROMA - ROMA (RM) P.IVA 09633951000 C.F. 09633951000 | SEGRETERIA | contratto di servizio | 24,96 | |
| 20140227 227 / 2014 | Determina 1 / N.304 | Conferimento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani presso l'impianto di trattamento della Comunità Montana ''Molise Centrale'' - CIG Z050E80916. Liquidazione fattura in favore della Comunità Montana. | MANZO NICOLINA | VIA RIONE DEL POZZO, 18 DURONIA - DURONIA (CB) P.IVA 00000000000 | SEGRETERIA | contratto di servizio | 1.812,73 | |
| 20140226 226 / 2014 | Determina 1 / N.303 | Liquidazione fattura della società Telecom Italia SpA relativa alla telefonia mobile - Periodo: Maggio/Giugno 2014 - CIG Z460E68F7A. | TELECOM ITALIA S.p.A. | PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 MILANO - MILANO (MI) P.IVA 00488410010 C.F. 00488410010 | SEGRETERIA | contratto di servizio | 166,49 | |
| 20140225 225 / 2014 | Determina 1 / N.301 | Liquidazione fatture della società Enerventi SpA da Milano relative alla fornitura di energia elettrica per alcune utenze comunali - CIG ZD00E68F6A. | METAENERGIA S.P.A. | VIA BARBERINI, 86 ROMA (RM) P.IVA 10384791009 C.F. 10384791009 | SEGRETERIA | contratti di servizio | 786,00 | |
| 20140224 224 / 2014 | Determina 1 / N.300 | Liquidazione fattura della società Metaenergia SpA da Roma relativa alla fornitura di gas naturale all'utenza comunale ''Campo sportivo'' - Mese di Luglio 2014 - CIG Z120E7778F. | METAENERGIA S.P.A. | VIA BARBERINI, 86 ROMA (RM) P.IVA 10384791009 C.F. 10384791009 | SEGRETERIA | contratto di servizio | 18,50 | |
| 20140223 223 / 2014 | Determina 1 / N.289 | Abbonamento on line Codice dei Contratti - Lavori pubblici - CIG ZF40F5454B - Liquidazione fattura. | GRAFICHE E. GASPARI S.R.L | VIA M. MINGHETTI, 18 GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) P.IVA 00089070403 C.F. 00089070403 | SEGRETERIA | affidamento diretto/affidamento in economia | 292,80 | |
| 20140222 222 / 2014 | Determina 1 / N.299 | Liquidazione fattura della società Enerventi SpA da Milano relativa alla fornitura di energia elettrica all'utenza comunale di Via San Giovanni 10 - CIG ZD00E68F6A. | ENERVENTI S.P.A. | PIAZZALE BIANCAMANO, 1 MILANO (MI) P.IVA 07030580968 C.F. 07030580968 | SEGRETERIA | CONTRATTO DI SERVIZIO | 345,00 | |
| 20140221 221 / 2014 | Determina 1 / N.297 | Società Cooperativa Sociale CIBELE - Servizio di gestione mensa scolastica e servizi accessori - CIG Z110DF695D. Liquidazione competenze Giugno 2014. | CIBELE Società Cooperativa Sociale | VIA MONTE GRAPPA, 50 CAMPOBASSO - CAMPOBASSO (CB) P.IVA 00906950704 C.F. 00906950704 | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 1.726,40 | |
| 20140220 220 / 2014 | Determina 1 / N.291 | Noleggio fotocopiatrice multifunzione per gli uffici comunali - CIG Z6710B99A9. Individuazione intervento di bilancio 2014/2016 e assunzione impegno di spesa per l'anno 2014. | DIGINTEC di NARDELLA GIUSEPPE | VIA PIAVE, 47 CAMPOBASSO (CB) P.IVA 03608240713 C.F. NRDGPP65C23Z114H | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 380,64 | |
| 20140219 219 / 2014 | Determina 1 / N.290 | Società Cooperativa Sociale SIRIO - Servizio di: ''Gestione biblioteca comunale'' - CIG Z7C0DF68CA - Liquidazione. | SIRIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | VIA MONTEGRAPPA, 50 CAMPOBASSO - CAMPOBASSO (CB) P.IVA 00895390706 C.F. 00895390706 | SEGRETERIA | affidamento diretto/affidamento in economia | 1.600,00 | |
| 20140218 218 / 2014 | Determina 1 / N.283 | Liquidazione fattura della società Enel Sole Srl da Roma relativa alle competenze per la gestione di alcune linee dell'impianto di pubblica illuminazione - Periodo dal 01.04.2014 al 30.06.2014 - CIG Z4D0E68F67. | ENEL SOLE S.p.A. | VIA G. PORZIO, 4 NAPOLI - NAPOLI (NA) P.IVA 05999811002 | SEGRETERIA | contratto di servizio | 122,56 | |
| 20140217 217 / 2014 | Determina 1 / N.282 | Liquidazione fattura della società Enerventi SpA da Milano relativa alla fornitura di energia elettrica all'utenza comunale di Via Sandro Pertini 20 - CIG ZD00E68F6A. | ENERVENTI S.P.A. | PIAZZALE BIANCAMANO, 1 MILANO (MI) P.IVA 07030580968 C.F. 07030580968 | SEGRETERIA | CONTRATTO DI SERVIZIO | 165,00 | |
| 20140216 216 / 2014 | Determina 1 / N.281 | Liquidazione fattura della società Metaenergia SpA da Rona relativa alla fornitura di gas naturale all'utenza comunale ''Comune per scuola'' - Mese di Giugno 2014 - CIG Z120E7778F. | METAENERGIA S.P.A. | VIA BARBERINI, 86 ROMA (RM) P.IVA 10384791009 C.F. 10384791009 | SEGRETERIA | contratto di servizio | 28,10 | |
| 20140215 215 / 2014 | Determina 1 / N.280 | Liquidazione fatture della società Metaenergia SpA relative alla fornitura di energia elettrica ad alcune utenze comunali - Periodo: Giugno 2014 - CIG ZD60E64C66. | METAENERGIA S.P.A. | VIA BARBERINI, 86 ROMA (RM) P.IVA 10384791009 C.F. 10384791009 | SEGRETERIA | CONTRATTI DI SERVIZI | 2.536,74 | |
| 20140214 214 / 2014 | Determina 1 / N.278 | Società Cooperativa Sociale SIRIO - Servizio di: ''Trasporto, accompagnamento e vigilanza alunni, anche diversamente abili'' - CIG Z330DF69B4. Liquidazione 2° trimestre 2014. | SIRIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | VIA MONTEGRAPPA, 50 CAMPOBASSO - CAMPOBASSO (CB) P.IVA 00895390706 C.F. 00895390706 | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 3.810,00 | |
| 20140213 213 / 2014 | Determina 1 / N.277 | Impianto di Depurazione comunale acque reflue sito in località Valle Massa - CIG ZE609B8DF6. Liquidazione 3° bimestre 2014. | ECOGREEN S.R.L | VIA AGOSTINO DEPRETIS, 88/G CAMPOBASSO - CAMPOBASSO (CB) P.IVA 00832950703 C.F. 00832950703 | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 1.100,00 | |
| 20140212 212 / 2014 | Determina 1 / N.276 | Intervento di ''Completamento del Plesso scolastico di Via S. Pertini'' - CUP D45D11000290001. Liquidazione competenze tecniche e professionali. | BOSCARELLI PASQUALE | VIA L. STURZO, 31 CAMPOBASSO - CAMPOBASSO (CB) P.IVA 00956480701 C.F. BSCPQL65L11C284A | SEGRETERIA | 1.265,15 | ||
| 20140211 211 / 2014 | Determina 1 / N.276 | Intervento di ''Completamento del Plesso scolastico di Via S. Pertini'' - CUP D45D11000290001. Liquidazione competenze tecniche e professionali. | STUDIO ASSOCIATO FILIPPONIO - RINALDI | VIA DON ANGELO SANZO', 42 CAMPOBASSO - SEPINO (CB) P.IVA 01528770702 C.F. 01528770702 | SEGRETERIA | 2.994,27 | ||
| 20140210 210 / 2014 | Determina 1 / N.275 | Intervento di ''Completamento del Plesso scolastico di Via S. Pertini'' - CUP D45D11000290001 - CIG 4279839ADC. Liquidazione Stato finale dei Lavori. | OMNIACOSTRUZIONI S.R.L. | VIA P. DI PIEMONTE, 86 CAMPOBASSO - CAMPOBASSO (CB) P.IVA 00973470701 | SEGRETERIA | GARA D'APPALTO | 870,41 | |
| 20140209 209 / 2014 | Determina 1 / N.274 | Sisma del 31.10.2002 - Interventi di ricostruzione di immobili privati con classe di priorità ''A'' - PEU20 SP04 - CUP D48B11000080002. Liquidazione Stato Avanzamento Lavori e competenzetecniche maturate al 4° SAL. | CONSORZIO P.E.U. N. 20 S.P. N. 4 | VIA ROMA, 6 TORELLA DEL SANNIO - TORELLA DEL SANNIO (CB) P.IVA 00000000000 C.F. 92048510702 | SEGRETERIA | 249.590,98 | ||
| 20140208 208 / 2014 | Determina 1 / N.273 | Liquidazione fatture della ditta s.n.c. D'Alessandro Francesco e C. da Torella del Sannio relative alla fornitura di carne per la mensa della scuola dell'infanzia - Periodo: maggio/giugno 2014 - CIG Z490B6A3AE. | S.N.C. DI D'ALESSANDRO FRANCESCO C. | VIA GARIBALDI, 13 TORELLA DEL SANNIO - TORELLA DEL SANNIO (CB) P.IVA 00696570704 C.F. 00696570704 | SEGRETERIA | PROCEDURA NEGOZIATA | 355,46 | |
| 20140207 207 / 2014 | Determina 1 / N.272 | Liquidazione spese tenuta conto servizio di tesoreria comunale - 2° trimestre 2014 - CIG Z1C0CDEF82. | BANCO POPOLARE SOC. COOP. | PIAZZA NOGARA, 2 VERONA - VERONA (VR) P.IVA 03700430238 C.F. 03700430238 | SEGRETERIA | CONTRATTO DI SERVIZIO | 500,00 | |
| 20140206 206 / 2014 | Determina 1 / N.271 | Adesione all'Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali (A.N.U.T.E.L.) - Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione della quota associativa 2014 - CIG. Z4410756C5. | A.N.U.T.E.L. | VIA COMUNALE DELLA MARINA, 1 MONTEPAONE (CZ) P.IVA 02035210794 C.F. 99330670797 | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 154,00 | |
| 20140205 205 / 2014 | Determina 1 / N.270 | Adesione all'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe (A.N.U.S.C.A.) con sede in Castel San Pietro Terne (BO) - Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione della quota associativa 2014 - CIG Z4410756C5. | A.N.U.S.C.A. - ASS. NAZ. UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGR | VIA DEI MILLE, 35/E-F CASTEL SAN PIETRO TERME - P.IVA 00000000000 C.F. 90000910373 | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 130,00 | |
| 20140204 204 / 2014 | Determina 1 / N.267 | Scuola dell'infanzia di Torella del Sannio - Progetto biblioteca scolastica ''Il mio amico libro'' - Assunzione impegno di spesa. | D'ALESSANDRO BIAGINA TERESA | C/DA CERRITIELLO, 2 TORELLA DEL SANNIO - TORELLA DEL SANNIO (CB) P.IVA 00000000000 C.F. DLSBNT59L61L215C | SEGRETERIA | 200,00 | ||
| 20140203 203 / 2014 | Determina 1 / N.266 | ''Agosto Torellese'' - Noleggio gonfiabili per la manifestazione ''I Gonfiabili'' del 12 agosto 2014 - CIG Z63107310B. | FESTOPOLIS di ANTENUCCI GIOVANNI | LOC. MADONNA DEL CANNETO, 4 ROCCAVIVARA - ROCCAVIVARA (CB) P.IVA 01446270702 C.F. NTNGNN80P17L113B | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 2.750,00 | |
| 20140202 202 / 2014 | Determina 1 / N.265 | Fornitura benzina - CIG Z7E0E16631. Liquidazione fattura della ditta Colaneri Mariagrazia da Casalciprano. | COLANERI MARIAGRAZIA | CDA VALLI CASALCIPRANO - CASALCIPRANO (CB) P.IVA 00879270940 C.F. CLNMGR83C44E335R | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 93,00 | |
| 20140201 201 / 2014 | Determina 1 / N.264 | Liquidazione fatture della società Supermarket Di Mario s.n.c. di Di Mario Vincenza e C. da Torella del Sannio - Periodo: Maggio/Giugno 2014. CIG Z490B6A3AE. | SUPERMARKET DI MARIO S.N.C. di DI MARIO VINCENZA C. | VIA ROMA, 2/B TORELLA DEL SANNIO - TORELLA DEL SANNIO (CB) P.IVA 01460040700 | SEGRETERIA | PROCEDURA NEGOZIATA | 1.434,13 | |
| 20140200 200 / 2014 | Determina 1 / N.262 | Fornitura di gasolio per trazione - CIG ZC110609C4 - Affidamento in favore della ditta Paglione Italo e Figlio snc. | PAGLIONE CAV. ITALO FIGLIO S.N.C. | VIA GARIBALDI, 45/D CAMPOBASSO (CB) P.IVA 00050780709 C.F. 00050780709 | SEGRETERIA | affidamento diretto/affidamento in economia | 2.367,00 | |
| 20140199 199 / 2014 | Determina 1 / N.261 | Assunzione impegno di spesa ed affidamento incarico per la fornitura di fogli di Stato Civile anno 2015 - CIG Z31105F1A9 | GRAFICA ISERNINA SRL | VIA SANTO SPIRITO, 14/16 ISERNIA - ISERNIA (IS) P.IVA 00851670943 | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 199,71 | |
| 20140198 198 / 2014 | Determina 1 / N.260 | Conferimento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani presso l'impianto di trattamento della Comunità Montana ''Molise Centrale'' - CIG Z050E80916. Liquidazione fattura in favore della Comunità Montana. | COMUNITA' MONTANA MOLISE CENTRALE | C/da VAZZIERI - POGGIO VERDE, 2 FERRAZZANO - P.IVA 00095030706 C.F. 00095030706 | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 1.587,04 | |
| 20140197 197 / 2014 | Determina 1 / N.259 | D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31 - Controlli di verifica della qualità dell'acqua destinata al consumo umano. - CIG Z7D09EB7F6. Assunzione impegno di spesa per l'annualità 2014. | ECOGREEN S.R.L | VIA AGOSTINO DEPRETIS, 88/G CAMPOBASSO - CAMPOBASSO (CB) P.IVA 00832950703 C.F. 00832950703 | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 475,80 | |
| 20140196 196 / 2014 | Determina 1 / N.258 | Liquidazione fatture della società Metaenergia SpA relative alla fornitura di energia elettrica ad alcune utenze comunali - Periodo Maggio 2014 - CIG ZD60E64C66. | METAENERGIA S.P.A. | VIA BARBERINI, 86 ROMA (RM) P.IVA 10384791009 C.F. 10384791009 | SEGRETERIA | 2.708,43 | ||
| 20140195 195 / 2014 | Determina 1 / N.257 | Impianto di Depurazione comunale acque reflue sito in località Valle Massa - CIG ZE609B8DF6 - Liquidazione 1° quadrimestre 2014. | ECOGREEN S.R.L | VIA AGOSTINO DEPRETIS, 88/G CAMPOBASSO - CAMPOBASSO (CB) P.IVA 00832950703 C.F. 00832950703 | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 2.200,00 | |
| 20140194 194 / 2014 | Determina 1 / N.251 | Servizio di gestione impianto di depurazione - CIG ZE609B8DF6. Assunzione impegno di spesa per l'annualità 2014. | ECOGREEN S.R.L | VIA AGOSTINO DEPRETIS, 88/G CAMPOBASSO - CAMPOBASSO (CB) P.IVA 00832950703 C.F. 00832950703 | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 6.600,00 | |
| 20140193 193 / 2014 | Determina 1 / N.244 | Compensazione crediti/debiti Comune di Torella del Sannio/Iannacone Tommaso - Z910D25A26 | IANNACONE TOMMASO | VIA CROCE, 4 TORELLA DEL SANNIO - TORELLA DEL SANNIO (CB) P.IVA 00578670705 C.F. NNCTMS57S29Z103Y | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 3.995,42 | |
| 20140192 192 / 2014 | Determina 1 / N.242 | Liquidazione fatture della società Enerventi SpA da Milano relative alla fornitura di energia elettrica per alcune utenze comunali - CIG ZD00E68F6A. | ENERVENTI S.P.A. | PIAZZALE BIANCAMANO, 1 MILANO (MI) P.IVA 07030580968 C.F. 07030580968 | SEGRETERIA | 707,00 | ||
| 20140191 191 / 2014 | Determina 1 / N.241 | Liquidazione fattura della società Enel Energia SpA - CIG Z840E68F85 | ENEL ENERGIA SPA | VIALE REGINA MARGHERITA, 125 ROMA - ROMA (RM) P.IVA 06655971007 C.F. 06655971007 | SEGRETERIA | 309,18 | ||
| 20140190 190 / 2014 | Determina 1 / N.240 | Liquidazione fattura della società Enel Servizio Elettrico SpA - Bimestre maggio/giugno 2014 - CIG Z340E68F87. | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. | VIALE REGINA MARGHERITA, 125 ROMA - ROMA (RM) P.IVA 09633951000 C.F. 09633951000 | SEGRETERIA | 29,80 | ||
| 20140189 189 / 2014 | Determina 1 / N.239 | Liquidazione fattura della società Metaenergia SpA da Roma relativa alla fornitura di gas metano all'utenza comunale ''Campo Sportivo'' - Mese di Maggio 2014 - CIG Z120E7778F. | METAENERGIA S.P.A. | VIA BARBERINI, 86 ROMA (RM) P.IVA 10384791009 C.F. 10384791009 | SEGRETERIA | 28,41 | ||
| 20140188 188 / 2014 | Determina 1 / N.238 | Liquidazione fatture della società Metaenergia SpA da Roma relative alla fornitura di gas naturale alle utenze comunali - Mese di Maggio 2014 - CIG Z120E7778F. | METAENERGIA S.P.A. | VIA BARBERINI, 86 ROMA (RM) P.IVA 10384791009 C.F. 10384791009 | SEGRETERIA | 743,78 | ||
| 20140187 187 / 2014 | Determina 1 / N.237 | Conferimento e smaltimento dei rifiuti differenziati presso l'impianto di trattamento della Comunità Montana ''Molise Centrale'' - CIG Z050E80916. Liquidazione fattura in favore della società Giuliani Environment S.r.l. da Campobasso. | GIULIANI ENVIRONMENT S.R.L. | VIA P. DI PIEMONTE, 2 CAMPOBASSO - CAMPOBASSO (CB) P.IVA 00968260703 C.F. 00968260703 | SEGRETERIA | affidamento diretto/affidamento in economia | 125,29 | |
| 20140186 186 / 2014 | Determina 1 / N.236 | Fornitura benzina - CIG Z7E0E16631. Liquidazione fattura della ditta Colaneri Mariagrazia da Casalciprano. | COLANERI MARIAGRAZIA | CDA VALLI CASALCIPRANO - CASALCIPRANO (CB) P.IVA 00879270940 C.F. CLNMGR83C44E335R | SEGRETERIA | affidamento diretto/affidamento in economia | 168,00 | |
| 20140185 185 / 2014 | Determina 1 / N.235 | Liquidazione fattura della ditta F.I.MO. Srl da Campobasso relativa alla fornitura di una asta telescopica munita di troncarani - CIG Z4E0F3286F | F.I.MO SRL | Z.I. COLLE DELLE API, 108/G CAMPOBASSO (CB) P.IVA 00802630707 C.F. 00802630707 | SEGRETERIA | affidamento diretto/affidamento in economia | 195,20 | |
| 20140184 184 / 2014 | Determina 1 / N.234 | Società Cooperativa Sociale CIBELE - Servizio di gestione mensa scolatica e servizi accessori - CIG Z110DF695D. Liquidazione competenze Marzo, Aprile e Maggio 2014. | CIBELE Società Cooperativa Sociale | VIA MONTE GRAPPA, 50 CAMPOBASSO - CAMPOBASSO (CB) P.IVA 00906950704 C.F. 00906950704 | SEGRETERIA | affidamento diretto/affidamento in economia | 5.179,20 | |
| 20140183 183 / 2014 | Determina 1 / N.233 | Società Cooperativa Sociale CIBELE - servizio di gestione mensa scolastica e servizi accessori - CIG Z2E0B6B7DB. Liquidazione competenze Settembre ed Ottobre 2013. | CIBELE Società Cooperativa Sociale | VIA MONTE GRAPPA, 50 CAMPOBASSO - CAMPOBASSO (CB) P.IVA 00906950704 C.F. 00906950704 | SEGRETERIA | affidamento diretto/affidamento in economia | 2.589,60 | |
| 20140182 182 / 2014 | Determina 1 / N.232 | D.Lgs. 30.12.1992, n.504 - Liquidazione tributo provinciale ambientale ''TEFA'' riscosso nel periodo Gennaio/giugno 2014. | PROVINCIA DI CAMPOBASSO | VIA ROMA, 47 CAMPOBASSO - CAMPOBASSO (CB) P.IVA 00000000000 C.F. 00139600704 | SEGRETERIA | 2.797,37 | ||
| 20140181 181 / 2014 | Determina 1 / N.231 | Liquidazione fattura della Società Telecom Italia SpA relativa alla telefonia mobile - Periodo Marzo/Aprile 2014 - CIG Z460E68F7A. | TELECOM ITALIA S.p.A. | PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 MILANO - MILANO (MI) P.IVA 00488410010 C.F. 00488410010 | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 171,31 | |
| 20140180 180 / 2014 | Determina 1 / N.230 | Conferimento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani presso l'impianto di trattamento della Comunità Montana ''Molise Centrale'' - CIG Z050E80916. Liquidazione fattura in favore della Comunità Montana. | COMUNITA' MONTANA MOLISE CENTRALE | C/da VAZZIERI - POGGIO VERDE, 2 FERRAZZANO - P.IVA 00095030706 C.F. 00095030706 | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO INE CONOMIA | 1.884,38 | |
| 20140179 179 / 2014 | Determina 1 / N.228 | Liquidazione fattura della società Enerventi SpA da Milano relativa alla fornitura di energia elettrica all'utenza comunale di C.da Colle Muto snc - CIG ZD00E68F6A. | ENERVENTI S.P.A. | PIAZZALE BIANCAMANO, 1 MILANO (MI) P.IVA 07030580968 C.F. 07030580968 | SEGRETERIA | 391,00 | ||
| 20140178 178 / 2014 | Determina 1 / N.226 | Progetto ''Sani e corretti stili di vita con lo sport'' - CIG Z110FD18FA. Liquidazione. | CONTE ALBERTO STEFANO | VIA GARIBALDI, 66 TORELLA DEL SANNIO - P.IVA 00392898888 C.F. CNTLRT63T26L215T | SEGRETERIA | affidamento diretto/affidamento in economia | 600,00 | |
| 20140177 177 / 2014 | Determina 1 / N.227 | Liquidazione parcella al Revisore dei Conti relativa alle spettanze del periodo dicembre 2013/giugno 2014. | DEL GESSO ANNA MARIA GABRIELA | VIA GIAPPONE, 1/B TERMOLI (CB) P.IVA 01609800709 C.F. DLGNMR63D65B550P | SEGRETERIA | 2.860,13 | ||
| 20140176 176 / 2014 | Determina 1 / N.224 | Fornitura acqua potabile anno 2014 - Liquidazione fattura relativa all'acconto I° trimestre 2014. | A.S.R. MOLISE ACQUE | VIA DEPRETIS, 15 CAMPOBASSO - CAMPOBASSO (CB) P.IVA 00249230707 C.F. 00249230707 | SEGRETERIA | 5.554,88 | ||
| 20140175 175 / 2014 | Determina 1 / N.223 | Liquidazione fattura della società Enel Energia SpA - CIG Z840E68F85. | ENEL ENERGIA SPA | VIALE REGINA MARGHERITA, 125 ROMA - ROMA (RM) P.IVA 06655971007 C.F. 06655971007 | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 494,33 | |
| 20140174 174 / 2014 | Determina 1 / N.222 | Liquidazione fattura della società Enerventi SpA da Milano relativa alla fornitura di energia elettrica all'utenza comunale di Via Sandro Pertini 20 - CIG ZD00E68F6A. | ENERVENTI S.P.A. | PIAZZALE BIANCAMANO, 1 MILANO (MI) P.IVA 07030580968 C.F. 07030580968 | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 405,00 | |
| 20140173 173 / 2014 | Determina 1 / N.221 | Liquidazione fatture della società Metaenergia SpA relative alla fornitura di energia elettrica ad alcune utenze comunali - Periodo Aprile 2014 - CIG ZD60E64C66. | METAENERGIA S.P.A. | VIA BARBERINI, 86 ROMA (RM) P.IVA 10384791009 C.F. 10384791009 | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 2.904,39 | |
| 20140172 172 / 2014 | Determina 1 / N.220 | Fornitura acqua potabile anno 2014 - Assunzione impegno di spesa. | A.S.R. MOLISE ACQUE | VIA DEPRETIS, 15 CAMPOBASSO - CAMPOBASSO (CB) P.IVA 00249230707 C.F. 00249230707 | SEGRETERIA | 22.500,00 | ||
| 20140171 171 / 2014 | Determina 1 / N.219 | Poste Italiane Conto Contrattuale 30070691-001 per affrancatura corrispondenza - Liquidazione spese per addebiti risultanti sul Modello 105 del mese di Aprile 2014 - CIG Z4F0FD9299. | POSTE ITALIANE SPA - ALT SUD 1 - INCASSI CONTO DI CREDITO | VIA DE BLASIO Z.I. MODUGNO (BA) P.IVA 01114601006 C.F. 97103880585 | SEGRETERIA | 20,40 | ||
| 20140170 170 / 2014 | Determina 1 / N.216 | Servizio di collegamento con la cartografia per l'ufficio tributi - CIG Z840A669A6. Liquidazione fattura relativa all'assistenza 2014. | STUDIO K S.r.l. | VIA M.K. GANDHI, 22 REGGIO EMILIA - P.IVA 00906740352 C.F. 00906740352 | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 488,00 | |
| 20140169 169 / 2014 | Determina 1 / N.215 | Servizio di collegamento con la cartografia per l'ufficio tributi - CIG Z40A669A6. Liquidazione fattura relativa all'attivazione del collegamento alla Cartografia ed all'intervento in teleassistenza. | STUDIO K S.r.l. | VIA M.K. GANDHI, 22 REGGIO EMILIA - P.IVA 00906740352 C.F. 00906740352 | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 484,00 | |
| 20140168 168 / 2014 | Determina 1 / N.213 | Ripristino delle condizioni di sicurezza della bretella di collegamento viario tra la strada comunale ''Costarelle'' e la strada comunale ''Fonte Vecchia'' - Affidamento lavori - CIG. ZEA0FD17A8. | Azienda Agricola Multiservizi IZZI FRANCO | C/DA SUGLIONE, 4 TORELLA DEL SANNIO - P.IVA 00827240706 C.F. ZZIFNC70D03L215Z | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 700,00 | |
| 20140167 167 / 2014 | Determina 1 / N.212 | Servizio di assistenza e manutenzione software triennio 2012/2014 - CIG ZD4045083E. Liquidazione fattura relativa all'annualità 2014. | STUDIO K S.r.l. | VIA M.K. GANDHI, 22 REGGIO EMILIA - P.IVA 00906740352 C.F. 00906740352 | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 7.472,50 | |
| 20140166 166 / 2014 | Determina 1 / N.211 | Gasolio per autotrazione - CIG Z6D0F3116A. Liquidazione fattura. | PAGLIONE CAV. ITALO FIGLIO S.N.C. | VIA GARIBALDI, 45/D CAMPOBASSO (CB) P.IVA 00050780709 C.F. 00050780709 | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 2.413,77 | |
| 20140165 165 / 2014 | Determina 1 / N.210 | Impianto di Depurazione comunale acque reflue sito in località Valle Massa - CIG ZE609B8DF6. Liquidazione 6° bimestre 2013. | ECOGREEN S.R.L | VIA AGOSTINO DEPRETIS, 88/G CAMPOBASSO - CAMPOBASSO (CB) P.IVA 00832950703 C.F. 00832950703 | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 1.100,00 | |
| 20140164 164 / 2014 | Determina 1 / N.208 | SIRIO Società Cooperativa Sociale - Servizio di ''Gestione biblioteca comunale'' - CIG Z7C0DF68CA - Assunzione impegno di spesa. | SIRIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | VIA MONTEGRAPPA, 50 CAMPOBASSO - CAMPOBASSO (CB) P.IVA 00895390706 C.F. 00895390706 | SEGRETERIA | 1.600,00 | ||
| 20140163 163 / 2014 | Determina 1 / N.207 | Eventi sismici del 31.10.2002 - Intervento do ''Riprazione con miglioramento sismico del PEU n. 21/SP01'' - CUP D43F12000160002 - Liquidazione spese di gara per pubblicazione avvisie bandi - CIG Z2B0F6F087. | COOPERATIVA EDITORIALE GIORNALISTI MOLISANI | CDA COLLE DELLE API, SNC CAMPOBASSO - CAMPOBASSO (CB) P.IVA 01561630708 C.F. 01561630708 | SEGRETERIA | 206,91 | ||
| 20140162 162 / 2014 | Determina 1 / N.206 | SIRIO Società Cooperativa Sociale - Servizio di: ''Trasporto, accompagnamento e vigilanza alunni, anche diversamente abili'' - CIG Z330DF69B4 - Liquidazione. | SIRIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | VIA MONTEGRAPPA, 50 CAMPOBASSO - CAMPOBASSO (CB) P.IVA 00895390706 C.F. 00895390706 | SEGRETERIA | 3.810,00 | ||
| 20140161 161 / 2014 | Determina 1 / N.205 | SIRIO Società Cooperativa Sociale - Servizio di: ''Trasporto e vigilanza alunni, anche diversamente abili, su scuolabus comunali e vigilanza davanti al plesso'' - CIG Z200B6BAF2 - Liquidazione. | SIRIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | VIA MONTEGRAPPA, 50 CAMPOBASSO - CAMPOBASSO (CB) P.IVA 00895390706 C.F. 00895390706 | SEGRETERIA | 4.229,10 | ||
| 20140160 160 / 2014 | Determina 1 / N.204 | Assunzione impegno di spesa e affidamento incarico per la fornitura di N. 12 estintori a polvere da Kg. 6 nonchè lo smaltimento di N. 12 estintori obsoleti - CIG ZA20FA077C. | VIP ESTINTORI di VENTRESCA MARIO | C/DA CROCE LI MONTI, S.N. LUCITO - P.IVA 01404020701 C.F. VNTMRA76C05L113N | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 622,93 | |
| 20140159 159 / 2014 | Determina 1 / N.203 | Assunzione impegno di spesa per acquisto plafoniera per pubblica illuminazione - CIG Z0E0FA07CB. | ACMEI SUD S.p.A. | CENTRO DIREZIONALE MILANOFIORI STRADA 4, PAL. A/5 ASSAGO - ASSAGO (MI) P.IVA 04794510729 C.F. 04794510729 | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 71,74 | |
| 20140158 158 / 2014 | Determina 1 / N.202 | Lilquidazione fatture della società Metaenergia SpA da Roma relative alla fornitura di gas naturale alle utenze comunali - Mese di aprile 2014 - CIG Z120E7778F. | METAENERGIA S.P.A. | VIA BARBERINI, 86 ROMA (RM) P.IVA 10384791009 C.F. 10384791009 | SEGRETERIA | 1.424,22 | ||
| 20140157 157 / 2014 | Determina 1 / N.201 | Liquidazione fatture della Società Telecom Italia S.p.A. relative alla telefonia fissa - Periodo: Marzo/Aprile 2014 - CIG Z120F1844F. | TELECOM ITALIA S.P.A. | PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 MILANO - MILANO (MI) P.IVA 00488410010 C.F. 00488410010 | SEGRETERIA | 841,00 | ||
| 20140156 156 / 2014 | Determina 1 / N.200 | Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia del 25 maggio 2014 - Liquidazione spese postali obbligatorie per spedizione cartoline-avviso agli elettori residenti all'estero- CIG ZE30F9EAEC. | POSTE ITALIANE SPA - ALT SUD 1 - INCASSI CONTO DI CREDITO | VIA DE BLASIO Z.I. MODUGNO (BA) P.IVA 01114601006 C.F. 97103880585 | SEGRETERIA | 785,55 | ||
| 20140155 155 / 2014 | Determina 1 / N.197 | Assunzione impegno di spesa per applicativo TASI dalla Società Studio K S.r.l. da Reggio Emilia - CIG ZA90F8D38B. | STUDIO K S.r.l. | VIA M.K. GANDHI, 22 REGGIO EMILIA - P.IVA 00906740352 C.F. 00906740352 | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 732,00 | |
| 20140154 154 / 2014 | Determina 1 / N.195 | Liquidazione fatture della Società Enerventi SpA da Milano relative alla fornitura di energia elettrica per alcune utenze comunali - CIG ZD00E68F6A. | ENERVENTI S.P.A. | PIAZZALE BIANCAMANO, 1 MILANO (MI) P.IVA 07030580968 C.F. 07030580968 | SEGRETERIA | CONTRATTI DI SERVIZI | 872,00 | |
| 20140153 153 / 2014 | Determina 1 / N.194 | Liquidazione spese tenuta conto servizio di tesoreria comunale 1° trimestre 2014 - CIG Z1C0CDEF82. | BANCO POPOLARE SOC. COOP. | PIAZZA NOGARA, 2 VERONA - VERONA (VR) P.IVA 03700430238 C.F. 03700430238 | SEGRETERIA | CONTRATTO DI SERVIZIO | 500,00 | |
| 20140152 152 / 2014 | Determina 1 / N.193 | Realizzazione monumento dedicato alla tragedia mineraria di Monongah - Liquidazione 3° acconto - CIG Z5302A58DD. | IZZI FERNANDO | VIA GARIBALDI, 82 TORELLA DEL SANNIO - P.IVA 00236620704 | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 2.500,00 | |
| 20140151 151 / 2014 | Determina 1 / N.192 | Liquidazione fatture della ditta Supermarket Di Mario di Di Mario Vincenza e C. S.n.c. da Torella del Sannio relative alla fornitura di generi alimentari per la mensa della scuola dell'infanzia - Periodo Gennaio/Aprile 2014 - CIG. Z490B6A3AE. | SUPERMARKET DI MARIO di DI MARIO VINCENZA e C. s.n.c. | VIA ROMA, 2/B TORELLA DEL SANNIO - TORELLA DEL SANNIO (CB) P.IVA 01460040700 | SEGRETERIA | PROCEDURA NEGOZIATA | 3.483,62 | |
| 20140150 150 / 2014 | Determina 1 / N.191 | Acquisto materiale occorrente per la manutenzione della segnaletica stradale - Assunzione impegno di spesa - CIG Z570F82091. | SAVINO FORTUNATO di Savino Palma | Z.I. LOCALITA' DI ANNIBALE FRIGENTO (AV) P.IVA 01755180641 | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 516,06 | |
| 20140149 149 / 2014 | Determina 1 / N.190 | Assunzione impegno di spesa per manutenzione e revisione attrezzature antincendio per l'anno 2014 - CIG Z2F0F7D02C. | VIP ESTINTORI di VENTRESCA MARIO | C/DA CROCE LI MONTI, S.N. LUCITO - P.IVA 01404020701 C.F. VNTMRA76C05L113N | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 560,00 | |
| 20140148 148 / 2014 | Determina 1 / N.188 | SIRIO Società Cooperativa Sociale - Gestione servizi connessi con l'attività scolastica - ''Trasporto, accompagnamento e vigilanza alunni, anche diversamente abili'' - Anno scolastico 2013/2014 - CIG Z330DF69B4. Assunzione impegno di spesa. | SIRIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | VIA MONTEGRAPPA, 50 CAMPOBASSO - CAMPOBASSO (CB) P.IVA 00895390706 C.F. 00895390706 | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 7.620,00 | |
| 20140147 147 / 2014 | Determina 1 / N.187 | Conferimento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani presso l'impianto di trattamento della Comunità Montana ''Molise Centrale'' - CIG Z050E80916 - Liquidazione fattura in favore della Comunità Montana, | COMUNITA' MONTANA MOLISE CENTRALE | C/da VAZZIERI - POGGIO VERDE, 2 FERRAZZANO - P.IVA 00095030706 C.F. 00095030706 | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 1.590,62 | |
| 20140146 146 / 2014 | Determina 1 / N.185 | Liquidazione fatture della società S.N.C. D'Alessandro Francesco e C. da Torella del Sannio relative alla fornitura di carne alla mensa della scuola dell'infanzia - Periodo Gennaio/Febbraio/Marzo/Aprile 2014 - CIG Z490B6A3AE. | S.N.C. DI D'ALESSANDRO FRANCESCO C. | VIA GARIBALDI, 13 TORELLA DEL SANNIO - TORELLA DEL SANNIO (CB) P.IVA 00696570704 C.F. 00696570704 | SEGRETERIA | PROCEDURA NEGOZIATA | 794,74 | |
| 20140145 145 / 2014 | Determina 1 / N.184 | Ricorso N. 1648/2013 R.G.I pendente presso il Tribunale civile di Campobasso - Sezione lavoro. Assunzione impegno di spesa. | NERI CLAUDIO | VIA MAZZINI, 107 CAMPOBASSO - CAMPOBASSO (CB) P.IVA 00210750709 C.F. NRECLD49C07A050Y | SEGRETERIA | affidamento diretto/affidamento in economia | 2.626,42 | |
| 20140144 144 / 2014 | Determina 1 / N.182 | POR 2007/2013 - Fondo sociale europeo - Obiettivo ''Competività regionale e occupazione'' Asse III - DGR N. 8 del 15.01.2013 - Linee di intervento ''Borse Lavoro'' - Progetto comunale''Miglioriamo Torella'' - Assunzione impegno di spesa. | NERI CLAUDIO | VIA MAZZINI, 107 CAMPOBASSO - CAMPOBASSO (CB) P.IVA 00210750709 C.F. NRECLD49C07A050Y | SEGRETERIA | affidamento diretto/affidamento in economia | 2.626,42 | |
| 20140143 143 / 2014 | Determina 1 / N.181 | Fornitura benzina - CIG Z7E0E16631. Liquidazione fatture della ditta Colaneri Mariagrazia da Casalciprano. | COLANERI MARIAGRAZIA | CDA VALLI CASALCIPRANO - CASALCIPRANO (CB) P.IVA 00879270940 C.F. CLNMGR83C44E335R | SEGRETERIA | affidamento diretto/affidamento in economia | 257,01 | |
| 20140142 142 / 2014 | Determina 1 / N.186 | Stagione invernale 2013/2014 - Liquidazione fatture relative alle spese sostenute per noleggio mezzi sgombero neve. | AZIENDA AGRICOLA PIGNOTTA FRANCA | C.DA SANTO JANNI, 2 TORELLA DEL SANNIO (CB) P.IVA 01501760704 C.F. PGNFNC68E58C346K | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 199,98 | |
| 20140141 141 / 2014 | Determina 1 / N.186 | Stagione invernale 2013/2014 - Liquidazione fatture relative alle spese sostenute per noleggio mezzi sgombero neve. | Azienda Agricola Multiservizi IZZI FRANCO | C/DA SUGLIONE, 4 TORELLA DEL SANNIO - P.IVA 00827240706 C.F. ZZIFNC70D03L215Z | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 900,00 | |
| 20140140 140 / 2014 | Determina 1 / N.179 | Liquidazione dattura della società Enel Energia SpA - CIG Z840E68F85. | ENEL ENERGIA SPA | VIALE REGINA MARGHERITA, 125 ROMA - ROMA (RM) P.IVA 06655971007 C.F. 06655971007 | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 265,90 | |
| 20140139 139 / 2014 | Determina 1 / N.178 | Liquidazione fattura della Società Enel Servizio Elettrico SpA - Bimestre marzo/Aprile 2014 - CIG Z340E68F87. | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. | VIALE REGINA MARGHERITA, 125 ROMA - ROMA (RM) P.IVA 09633951000 C.F. 09633951000 | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 33,46 | |
| 20140138 138 / 2014 | Determina 1 / N.177 | Comunità Montana ''Molise Centrale'' - Liquidazione quota associativa relativa all'anno 2013. | COMUNITA' MONTANA MOLISE CENTRALE | C/da VAZZIERI - POGGIO VERDE, 2 FERRAZZANO - P.IVA 00095030706 C.F. 00095030706 | SEGRETERIA | 2.971,91 | ||
| 20140137 137 / 2014 | Determina 1 / N.176 | Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura alla ditta FA.MI. S.r.l. da Campobasso relativa alla fornitura di carta A3 e A4 - CIG Z8B0F5BB15. | FA.MI. S.R.L. | VIA KENNEDY, 1 CAMPOBASSO (CB) P.IVA 01607300702 C.F. 01607300702 | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 99,55 | |
| 20140136 136 / 2014 | Determina 1 / N.175 | Liquidazione fattura della ditta FA.MI. S.r.l. da Campobasso relativa alla fornitura di carta formato A4 e N. 2 penne per stato civile - CIG Z330F5BAE5. | FA.MI. S.R.L. | VIA KENNEDY, 1 CAMPOBASSO (CB) P.IVA 01607300702 C.F. 01607300702 | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 92,10 | |
| 20140135 135 / 2014 | Determina 1 / N.174 | Liquidazione fattura della ditta Motoristica Oleodinamica s.n.c. di Iannetta G e Arbace G. da Campobasso relativa alla riparazione dell'autocompattatore - CIG Z8F0DD2397. | MOTORISTICA OLEODINAMICA S.N.C. di Iannetta G. Arbace G. | VIA COLLE DELLE API, 95 CAMPOBASSO - CAMPOBASSO (CB) P.IVA 00848130704 C.F. 00848130704 | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 390,91 | |
| 20140134 134 / 2014 | Determina 1 / N.173 | ''Codice dei Contratti - Lavori pubblici' - Rinnovo abbonamento. CIG ZF40F5454B. | GRAFICHE E. GASPARI S.R.L | VIA M. MINGHETTI, 18 MORCIANO DI ROMAGNA - GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) P.IVA 00089070403 C.F. 00089070403 | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 292,80 | |
| 20140133 133 / 2014 | Determina 1 / N.159 | Liquidazione fatture della società Metaenergia SpA relative alla fornitura di energia elettrica ad alcune utenze comunali - Periodo Febbraio 2014 - CIG ZD60E64C66. | METAENERGIA S.P.A. | VIA BARBERINI, 86 ROMA (RM) P.IVA 10384791009 C.F. 10384791009 | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 3.179,21 | |
| 20140132 132 / 2014 | Determina 1 / N.167 | Liquidazione fattura della ditta DIANA di Diana Franco da Isernia relativa alla fornitura di cartellonistica e segnaletica varia - CIG Z850E0F076. | DIANA di Diana Franco | VIA GIOVANNI BERTA, 109/111 ISERNIA - ISERNIA (IS) P.IVA 00085110948 C.F. DNIFNC49T28A080Z | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 170,80 | |
| 20140131 131 / 2014 | Determina 1 / N.165 | Assunzione impegno di spesa e contestuale affidamento incarico per la fornitura di una asta telescopica da mt. 8,50 munita di troncarami - CIG Z4E0F3286F. | F.I.MO SRL | Z.I. COLLE DELLE API, 108/G CAMPOBASSO (CB) P.IVA 00802630707 C.F. 00802630707 | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 195,20 | |
| 20140130 130 / 2014 | Determina 1 / N.164 | Assunzione impegno di spesa e contestuale affidamento incarico per la fornitura di N. 15 contatori acqua - CIG ZDD0F328BD | EDILMOLISE S.R.L. | C.DA LACONE CASTROPIGNANO - CASTROPIGNANO (CB) P.IVA 00965170707 C.F. 00965170707 | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 240,00 | |
| 20140129 129 / 2014 | Determina 1 / N.163 | Fornitura di gasolio per trazione - CIG Z6D0F3116A. Affidamento in favore della ditta Paglione Cav. Italo e Figlio snc da Campobasso. | PAGLIONE CAV. ITALO FIGLIO S.N.C. | VIA GARIBALDI, 45/D CAMPOBASSO (CB) P.IVA 00050780709 C.F. 00050780709 | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 2.413,77 | |
| 20140128 128 / 2014 | Determina 1 / N.162 | Liquidazione fattura della società Enel Sole Srl da Roma relativa alle competenze per la gestione di alcune linee dell'impianto di pubblica illuminazione - Periodo dal 01.01.2014 al 31.03.2014. - CIG Z4D0E68F67. | ENEL SOLE Srl | V.LE TOR DI QUINTO, 45/47 ROMA - ROMA (RM) P.IVA 05999811002 C.F. 02322600541 | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 122,56 | |
| 20140127 127 / 2014 | Determina 1 / N.161 | Liquidazione fattura della Società Enel Energia SpA - CIG Z840E68F85. | ENEL ENERGIA SPA | VIALE REGINA MARGHERITA, 125 ROMA - ROMA (RM) P.IVA 06655971007 C.F. 06655971007 | SEGRETERIA | 565,27 | ||
| 20140126 126 / 2014 | Determina 1 / N.158 | Gasolio per autotrazione - CIG Z080E59D42 - Liquidazione fattura. | PAGLIONE CAV. ITALO FIGLIO S.N.C. | VIA GARIBALDI, 45/D CAMPOBASSO (CB) P.IVA 00050780709 C.F. 00050780709 | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 2.430,24 | |
| 20140125 125 / 2014 | Determina 1 / N.157 | Conferimento e smaltimento dei rifiuti differenziati presso l'impianto di trattamento della Comunità Montana ''Molise Centrale'' - CIG Z050E80916 - Liquidazione fattura in favore della societàGiuliani Environment Srl. | GIULIANI ENVIRONMENT S.R.L. | VIA P. DI PIEMONTE, 2 CAMPOBASSO - CAMPOBASSO (CB) P.IVA 00968260703 C.F. 00968260703 | SEGRETERIA | FFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 237,27 | |
| 20140124 124 / 2014 | Determina 1 / N.156 | Conferimento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani presso l'impianto di trattamento della Comunità Montana ''Molise Centrale'' - CIG Z050E80916 - Liquidazione fattura relativa al tributo specialeL. 549/95 dovuto al ''gestore'' società Giuliani Enviroment s.r.l. | GIULIANI ENVIRONMENT S.R.L. | VIA P. DI PIEMONTE, 2 CAMPOBASSO - CAMPOBASSO (CB) P.IVA 00968260703 C.F. 00968260703 | SEGRETERIA | affidamento diretto/affidamento in economia | 34,42 | |
| 20140123 123 / 2014 | Determina 1 / N.155 | Conferimento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani presso l'impianto di trattamento della Comunità Montana ''Molise Centrale'' - CIG Z050E80916 - Liquidazione fatture in favore della Comunità Montana. | COMUNITA' MONTANA MOLISE CENTRALE | C/da VAZZIERI - POGGIO VERDE, 2 FERRAZZANO - P.IVA 00095030706 C.F. 00095030706 | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 4.272,11 | |
| 20140122 122 / 2014 | Determina 1 / N.153 | Liquidazione fattura della Società Telecom Italia SpA relativa alla telefonia mobile - Periodo Gennaio/Febbraio 2014 - CIG Z460E68F7A. | TELECOM ITALIA S.p.A. | PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 MILANO - MILANO (MI) P.IVA 00488410010 C.F. 00488410010 | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 157,49 | |
| 20140121 121 / 2014 | Determina 1 / N.152 | Liquidazione fatture della Società Telecom Italia SpA relative alla telefonia fissa - Periodo: Gennaio/Febbraio 2014 - CIG Z120F1844F. | TELECOM ITALIA S.P.A. | PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 MILANO - MILANO (MI) P.IVA 00488410010 C.F. 00488410010 | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 841,00 | |
| 20140120 120 / 2014 | Determina 1 / N.151 | Liquidazione quota associativa anno 2014 in favore dell'ANCI. | ANCI - SOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI | VIA DEI PREFETTI, 46 ROMA - P.IVA 00000000000 C.F. 80118510587 | SEGRETERIA | 85,00 | ||
| 20140119 119 / 2014 | Determina 1 / N.150 | Assunzione impegno di spesa per l'acquisizione dalla Società GBsoftware SpA della licenza d'uso del software ''Unico ENC+IVA+Irap''- CIG ZE20F1818B. | GBsoftware S.p.A. | VIA BARNABA ORIANI, 153 ROMA - ROMA (RM) P.IVA 07946271009 C.F. 07946271009 | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 218,38 | |
| 20140118 118 / 2014 | Determina 1 / N.149 | Liquidazione fatture della Società Enerventi SpA da Milano relative alla fornitura di energia elettrica per alcune utenze comunali - CIG ZD00E68F6A. | ENERVENTI S.P.A. | PIAZZALE BIANCAMANO, 1 MILANO (MI) P.IVA 07030580968 C.F. 07030580968 | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 2.555,00 | |
| 20140117 117 / 2014 | Determina 1 / N.147 | Liquidazione fattura della A.S.R. ''Molise Acque'' da Campobasso relativa alla fornitura di acqua anno 2013. | A.S.R. MOLISE ACQUE | VIA DEPRETIS, 15 CAMPOBASSO - CAMPOBASSO (CB) P.IVA 00249230707 C.F. 00249230707 | SEGRETERIA | 22.219,29 | ||
| 20140116 116 / 2014 | Determina 1 / N.146 | Liquidazione fattura della ditta Molise Agricoltura Srl da Campobasso relativa alla fornitura di olio idraulico - CIG ZCE0EF95D7. | MOLISE AGRICOLTURA S.R.L. | CDA CAMPOSARCONE, 3/A CAMPOBASSO - CAMPOBASSO (CB) P.IVA 01531590709 | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 130,00 | |
| 20140115 115 / 2014 | Determina 1 / N.145 | Liquidazione fattura della ditta Molise Agricoltura Srl da Campobasso relativa alla fornitura di olio per manutenzione automezzi comunali - CIG Z6B0CEB73F. | MOLISE AGRICOLTURA S.R.L. | CDA CAMPOSARCONE, 3/A CAMPOBASSO - CAMPOBASSO (CB) P.IVA 01531590709 | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 143,64 | |
| 20140114 114 / 2014 | Determina 1 / N.144 | Impianto di sollevamento liquami di località Fontanelle - CIG Z2F0ABA78D - Liquidazione fattura relativa al servizio di manutenzione straordinaria. | ECOGREEN S.R.L | VIA AGOSTINO DEPRETIS, 88/G CAMPOBASSO - CAMPOBASSO (CB) P.IVA 00832950703 C.F. 00832950703 | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 3.025,00 | |
| 20140113 113 / 2014 | Determina 1 / N.143 | Liquidazione fattura della ditta Ricoh Italia S.r.l. da Vimodrone relativa alla fornitura di toner per fotocopiatrice Gestetner - CIG Z6B0EF85F1. | RICOH ITALIA SRL | VIA V. PISANI, 6 MILANO - MILANO (MI) P.IVA 00748490158 C.F. 00748490158 | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 97,60 | |
| 20140112 112 / 2014 | Determina 1 / N.142 | Stagione Silvana 2013/2014 - Affidamento lavori di ripulitura delle piste esistenti all'interno della 14^ Sezione del Bosco comunale ''Silvagna''. | AZIENDA AGRICOLA PIGNOTTA FRANCA | C.DA SANTO JANNI, 2 TORELLA DEL SANNIO (CB) P.IVA 01501760704 C.F. PGNFNC68E58C346K | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 366,00 | |
| 20140111 111 / 2014 | Determina 1 / N.141 | Liquidazione spese servizio economato. | ECONOMO COMUNALE | C/O COMUNE DI TORELLA DEL SANNIO TORELLA DEL SANNIO - P.IVA 00000000000 | SEGRETERIA | 567,60 | ||
| 20140110 110 / 2014 | Determina 1 / N.137 | Liquidazione fatture della Società MetaEnergia SpA da Roma relative alla fornitura di gas naturale alle utenze comunali - Mese di Marzo 2014 - CIG Z120E7778F. | METAENERGIA S.P.A. | VIA BARBERINI, 86 ROMA (RM) P.IVA 10384791009 C.F. 10384791009 | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 3.623,14 | |
| 20140109 109 / 2014 | Determina 1 / N.136 | Liquidazione fatture della Società MetaEnergia SpA da Roma relative alla fornitura di gas naturale alle utenze comunali - Mese di Febbraio 2014 - CIG Z120E7778F. | METAENERGIA S.P.A. | VIA BARBERINI, 86 ROMA (RM) P.IVA 10384791009 C.F. 10384791009 | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 2.771,12 | |
| 20140108 108 / 2014 | Determina 1 / N.135 | Abbonamento al servizio Memoweb - Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura della ditta Grafiche E. Gaspari s.r.l. da Cadriano di G. relativa al periodo Luglio/Dicembre 2013 - CIG Z160EE48E4. | GRAFICHE E. GASPARI S.R.L | VIA M. MINGHETTI, 18 MORCIANO DI ROMAGNA - GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) P.IVA 00089070403 C.F. 00089070403 | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 237,90 | |
| 20140107 107 / 2014 | Determina 1 / N.134 | Liquidazione dattura della ditta O.R.E.M. SpA relativa al canone di manutenzione dell'ascenzore situazto presso l'edificio scolastico di Via Sandro Pertini - Periodo: Gennaio/Giugno 2014- CIG Z2F0EE47C9. | O.R.E.M. S.p.A. | Via Livenza - Z.I. Pescarina inferiore -, 7 SPOLTORE - SPOLTORE (PE) P.IVA 00146220686 | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 453,84 | |
| 20140106 106 / 2014 | Determina 1 / N.133 | Liquidazione fattura della ditta ECO Certificazioni S.p.A da Faenza relativa al compenso per la verifica periodica dell'ascensore situato presso l'edificio scolastico di Via Sandro Pertini - CIGZB40EE475B. | ECO CERTIFICAZIONI S.p.A. | VIA MENGOLINA, 33 FAENZA - FAENZA (RA) P.IVA 01358950390 C.F. 01358950390 | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 95,23 | |
| 20140105 105 / 2014 | Determina 1 / N.132 | Liquidazione fattura della ditta Colaneri Mariagrazia da Casalciprano relativa alla fornitura di benzina alle autovetture comunali - CIGZ7E0E16631. | COLANERI MARIAGRAZIA | CDA VALLI CASALCIPRANO - CASALCIPRANO (CB) P.IVA 00879270940 C.F. CLNMGR83C44E335R | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 113,01 | |
| 20140104 104 / 2014 | Determina 1 / N.131 | Gasolio per autotrazione - CIG ZAE0DD532A - Liquidazione fornitura. | PAGLIONE CAV. ITALO FIGLIO S.N.C. | VIA GARIBALDI, 45/D CAMPOBASSO (CB) P.IVA 00050780709 C.F. 00050780709 | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 1.617,72 | |
| 20140103 103 / 2014 | Determina 1 / N.130 | Liquidazione fattura della ditta Perrino Car Service Snc da Torella del Sannio relativa alla manutenzione mezzi comunali - CIG ZBD0D25A3E. | PERRINO CAR SERVICE SNC | VIA GARIBALDI, 114 TORELLA DEL SANNIO - TORELLA DEL SANNIO (CB) P.IVA 01596610707 | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 745,42 | |
| 20140102 102 / 2014 | Determina 1 / N.129 | Smaltimento r.s.u. nell'impianto della Comunità Montana ''Molise Centrale'' - Liquidazione fattura della ditta Giuliani Enviroment S.r.l. da Campobasso relativa al tributo speciale (L. 549/90) dovuto per il IV° trimestre 2013 - CIG Z8909E0EA2. | GIULIANI ENVIRONMENT S.R.L. | VIA P. DI PIEMONTE, 2 CAMPOBASSO - CAMPOBASSO (CB) P.IVA 00968260703 C.F. 00968260703 | SEGRETERIA | 40,49 | ||
| 20140101 101 / 2014 | Determina 1 / N.128 | Liquidazione fatture della ditta Giuliani Environment S.r.l. da Campobasso relative allo smaltimento di rifiuti differenziati - CIG Z090A4A7CC. | GIULIANI ENVIRONMENT S.R.L. | VIA P. DI PIEMONTE, 2 CAMPOBASSO - CAMPOBASSO (CB) P.IVA 00968260703 C.F. 00968260703 | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 345,51 | |
| 20140100 100 / 2014 | Determina 1 / N.127 | Liquidazione fattura della ditta Edilmolise s.r.l. da Castropignano relativa alla fornitura di materiale idrico - CIG Z650BE7B62. | EDILMOLISE S.R.L. | C.DA LACONE CASTROPIGNANO - CASTROPIGNANO (CB) P.IVA 00965170707 C.F. 00965170707 | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 799,92 | |
| 20140099 99 / 2014 | Determina 1 / N.126 | Liquidazione fattura della ditta Edilmolise s.r.l. da Castropignano relativa alla fornitura di materiali per la sistemazione di alcune buche della rete viaria - CIG ZD70C6AFE1. | EDILMOLISE S.R.L. | C.DA LACONE CASTROPIGNANO - CASTROPIGNANO (CB) P.IVA 00965170707 C.F. 00965170707 | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 213,10 | |
| 20140098 98 / 2014 | Determina 1 / N.125 | Liquidazione fattura della ditta Grafica Isernina S.r.l. da Isernia relativa alla fornitura dei registri di Stato Civile anno 2014 - CIG Z250B7AB87. | GRAFICA ISERNINA SRL | VIA SANTO SPIRITO, 14/16 ISERNIA - ISERNIA (IS) P.IVA 00851670943 | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 333,60 | |
| 20140097 97 / 2014 | Determina 1 / N.124 | Liquidazione fattura della ditta Grafica Isernina s.r.l. da Isernia relativa alla fornitura di stampati, buste ecc. - CIG Z2A0B7ABE5. | GRAFICA ISERNINA SRL | VIA SANTO SPIRITO, 14/16 ISERNIA - ISERNIA (IS) P.IVA 00851670943 | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 189,00 | |
| 20140096 96 / 2014 | Determina 1 / N.123 | Liquidazione fattura della ditta Grafica Isernina s.r.l. da Isernia relativa alla fornitura di schede AP5 maschili e femminili - CIG Z910B7AC34. | GRAFICA ISERNINA SRL | VIA SANTO SPIRITO, 14/16 ISERNIA - ISERNIA (IS) P.IVA 00851670943 | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 140,36 | |
| 20140095 95 / 2014 | Determina 1 / N.122 | Liquidazione fattura della ditta Ecoline s.n.c. di Zampini Susanna da Frosolone relativa alla fornitura di cartucce di toner rigenerate - CIG zbd0edfa5d. | ECOLINE S.N.C. di ZAMPINI SUSANNA | VIA VALLECUPA, 63/A FROSOLONE - FROSOLONE (IS) P.IVA 00855540944 | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONONIA | 79,30 | |
| 20140094 94 / 2014 | Determina 1 / N.121 | Liquidazione fattura della ditta Acmei Sud. SpA da Assago relativa alla fornitura di materiale elettrico per l'impianto di pubblica illuminazione - CIG. Z6A0EDDE1C. | ACMEI SUD S.p.A. | CENTRO DIREZIONALE MILANOFIORI STRADA 4, PAL. A/5 ASSAGO - ASSAGO (MI) P.IVA 04794510729 C.F. 04794510729 | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 87,85 | |
| 20140093 93 / 2014 | Determina 1 / N.120 | Liquidazione fattura della Ditta PRE.DI.MA snc da Campobasso relativa alla fornitura di materiali antinfortunistica - CIG ZBF0BE7B21. | PRE.DI.MA SNC | Z.I. C.DA COLLE DELLE API, SNC CAMPOBASSO (CB) P.IVA 00972010706 C.F. 00972010706 | SEGRETERIA | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 376,74 | |
| 20140092 92 / 2014 | Determina 1 / N.119 | Liquidazione fattura della ditta Edilmolise S.r.l. da Castropignano relativa alla fornitura di un riduttore di pressione per manutenzione rete idrica - CIG Z140C6B044. | EDILMOLISE S.R.L. | C.DA LACONE CASTROPIGNANO - CASTROPIGNANO (CB) P.IVA 00965170707 C.F. 00965170707 | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 86,00 | |
| 20140091 91 / 2014 | Determina 1 / N.118 | Intervento urgente di ''Sistemazione delle strade comunali Macchione e S. pertini/Peschiacase'' - CUP D49J12000120002. Liquidazione acconto lavori - CIG Z7E07928C6. | CO.GE.T. SRL | VIA LARGO DEL GALGETA ROCCAVIVARA - ROCCAVIVARA (CB) P.IVA 00912590700 C.F. 00912590700 | SEGRETERIA | ART. 125, C. 12, D.LG. 163/06 | 7.833,57 | |
| 20140090 90 / 2014 | Determina 1 / N.117 | Intervento di ''Sistemazione delle strade comunali Macchione e S. Pertini/Peschiacase'' - CUP D49J12000120002. Liquidazione competenze tecniche e professionali - CIG ZDE0A6D53F. | LERZA SERGIO | PIAZZA MUNICIPIO, 5 FORLI' DEL SANNIO - FORLI' DEL SANNIO (IS) P.IVA 00078870946 C.F. LRZSRG52D12F839W | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 2.166,43 | |
| 20140089 89 / 2014 | Determina 1 / N.116 | Intervento di ripristino delle condizioni di igiene e salubrità presso l'edificio adibito a Caserma Carabinieri - Affidamento incarico per fornitura materiali. CIG ZB60EDA03C. | EDILMOLISE S.R.L. | C.DA LACONE CASTROPIGNANO - CASTROPIGNANO (CB) P.IVA 00965170707 C.F. 00965170707 | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 208,29 | |
| 20140088 88 / 2014 | Determina 1 / N.115 | Società Cooperativa Sociale Cibele - Servizio di gestione mensa scolastica e servizi accessori - CIG Z110DF695D. Liquidazione competenze 1° bimestre 2014. | CIBELE Società Cooperativa Sociale | VIA MONTE GRAPPA, 50 CAMPOBASSO - CAMPOBASSO (CB) P.IVA 00906950704 C.F. 00906950704 | SEGRETERIA | ART. 125, C. 11 ULTIMO PERIODO, D.LGS. 163/2006 | 3.452,80 | |
| 20140087 87 / 2014 | Determina 1 / N.114 | Società Cooperativa Sociale CIBELE - Servizio di gestione mensa scolastica e servizi accessori - CIG Z110DF695D. Assunzione impegno di spesa. | CIBELE Società Cooperativa Sociale | VIA MONTE GRAPPA, 50 CAMPOBASSO - CAMPOBASSO (CB) P.IVA 00906950704 C.F. 00906950704 | SEGRETERIA | ART. 125, C. 11 ULTIMO PERIODO, D.LGS. 163/2006 | 10.358,40 | |
| 20140086 86 / 2014 | Determina 1 / N.113 | D.Lgs. 276/03 - Acquisto Buoni lavoro - Assunzione impegno di spesa e relativa liquidazione. | CALUMET DI NICOLA CAROVILLANO | VIA GARIVALDI, 75/E TORELLA DEL SANNIO - TORELLA DEL SANNIO (CB) P.IVA 00000000000 C.F. CRVNCL72E28L215K | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 351,00 | |
| 20140085 85 / 2014 | Determina 1 / N.112 | Riversamento somma alla Città di Torino relativa all'I.C.I. in acconto 2011. | COMUNE DI TORINO | PIAZZA PALAZZO DI CITTA', 1 TORINO (TO) P.IVA 00514490010 C.F. 00514490010 | SEGRETERIA | 272,80 | ||
| 20140084 84 / 2014 | Determina 1 / N.110 | Assunzione impegno di spesa e affidamento incarico per la fornitura di toner e buste per corrispondenza. | GRAFICA ISERNINA SRL | VIA SANTO SPIRITO, 14/16 ISERNIA - ISERNIA (IS) P.IVA 00851670943 | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 274,37 | |
| 20140083 83 / 2014 | Determina 1 / N.102 | Assunzione impegno di spesa per il trattamento, recupero e smaltimento dei rr.ss.uu. e differenziato in discarica - Anno 2014 - CIG Z050E80916. | COMUNITA' MONTANA MOLISE CENTRALE | C/da VAZZIERI - POGGIO VERDE, 2 FERRAZZANO - P.IVA 00095030706 C.F. 00095030706 | SEGRETERIA | affidamento diretto/affidamento in economia | 20.599,96 | |
| 20140082 82 / 2014 | Determina 1 / N.104 | Assunzione impegno di spesa per abbonamento al servizio Memoweb avanzato della Società Grafiche E. Gaspari - anno 2014 - CIG Z5D0E8695C. | GRAFICHE E. GASPARI S.R.L | VIA ALDO GASPARI, 2 MORCIANO DI ROMAGNA - MORCIANO DI ROMAGNA (RN) P.IVA 00089070403 C.F. 00089070403 | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 475,80 | |
| 20140081 81 / 2014 | Determina 1 / N.103 | Progetto ''Sani e corretti stili di vita con lo sport'' - Attivazione progetto. | CONTE ALBERTO STEFANO | VIA COLLE DEL POZZO, 60 TORELLA DEL SANNIO - TORELLA DEL SANNIO (CB) P.IVA 00000000000 C.F. CNTLRT63T26L215T | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 600,00 | |
| 20140080 80 / 2014 | Determina 1 / N.101 | Intervento di ''Sistemazione del dissesto della strada comunale Colle Bove'' - Codice RENDIS CB050A/10 - Codice CIG 516636399C - CUP D47H13000790001. Liquidazione competenze tecnichee professionali. | LERZA SERGIO | PIAZZA MUNICIPIO, 5 FORLI' DEL SANNIO - FORLI' DEL SANNIO (IS) P.IVA 00078870946 C.F. LRZSRG52D12F839W | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 1.077,05 | |
| 20140079 79 / 2014 | Determina 1 / N.101 | Intervento di ''Sistemazione del dissesto della strada comunale Colle Bove'' - Codice RENDIS CB050A/10 - Codice CIG 516636399C - CUP D47H13000790001. Liquidazione competenze tecnichee professionali. | MELARAGNO MASSIMO | VIA A. DALLA CHIESA, 4 ISERNIA - ISERNIA (IS) P.IVA 00811460948 C.F. MLRMSM72C06E335J | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 1.258,39 | |
| 20140078 78 / 2014 | Determina 1 / N.101 | Intervento di ''Sistemazione del dissesto della strada comunale Colle Bove'' - Codice RENDIS CB050A/10 - Codice CIG 516636399C - CUP D47H13000790001. Liquidazione competenze tecnichee professionali. | STUDIO TECNICO ASSOCIATO GEOCONSUL | VIA LUIGI E NICOLA MARINELLI, 2 RIPALIMOSANI (CB) P.IVA 00000000000 C.F. 00914610704 | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 1.977,75 | |
| 20140077 77 / 2014 | Determina 1 / N.100 | Liquidazione fatture della Società MetaEnergia SpA da Roma relative alla fornitura di gas naturale alle utenze comunali - Mese di Gennaio 2014 - CIG Z120E7778F. | METAENERGIA S.P.A. | VIA BARBERINI, 86 ROMA (RM) P.IVA 10384791009 C.F. 10384791009 | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 1.928,64 | |
| 20140076 76 / 2014 | Determina 1 / N.99 | Liquidazione fattura della Società Enel Servizio Elettrico SpA - Periodo: Gennaio/Febbraio 2014 - CIG Z340E68F87. | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. | VIALE REGINA MARGHERITA, 125 ROMA - ROMA (RM) P.IVA 09633951000 C.F. 09633951000 | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 40,80 | |
| 20140075 75 / 2014 | Determina 1 / N.98 | Liquidazione fatture della Società Enel Energia SpA - CIG Z840E68F85. | ENEL ENERGIA SPA | VIALE REGINA MARGHERITA, 125 ROMA - ROMA (RM) P.IVA 06655971007 C.F. 06655971007 | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 1.058,74 | |
| 20140074 74 / 2014 | Determina 1 / N.97 | Assunzione impegno di spesa per fornitura carta formato A4 e N. 2 penne per stato civile. | FA.MI. S.R.L. | VIA KENNEDY, 1 CAMPOBASSO (CB) P.IVA 01607300702 C.F. 01607300702 | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 92,10 | |
| 20140073 73 / 2014 | Determina 1 / N.96 | Liquidazione fattura della Società Telecom Italia SpA relativa alla telefonia mobile - Bimestre 1° 2014 - CIG Z460E68F7A. | TELECOM ITALIA S.P.A. | PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 MILANO - MILANO (MI) P.IVA 00488410010 C.F. 00488410010 | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 186,41 | |
| 20140072 72 / 2014 | Determina 1 / N.61 | SIRIO Società Cooperativa - Servizio di ''Gestione archivio comunale'' - CIG ZE6084216A. Liquidazione competenze Dicembre 2013. | SIRIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | VIA MONTEGRAPPA, 50 CAMPOBASSO - CAMPOBASSO (CB) P.IVA 00895390706 C.F. 00895390706 | SEGRETERIA | 1.331,00 | ||
| 20140071 71 / 2014 | Determina 1 / N.61 | SIRIO Società Cooperativa - Servizio di ''Gestione archivio comunale'' - CIG ZE6084216A. Liquidazione competenze Dicembre 2013. | SIRIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | VIA MONTEGRAPPA, 50 CAMPOBASSO - CAMPOBASSO (CB) P.IVA 00895390706 C.F. 00895390706 | SEGRETERIA | 1.331,00 | ||
| 20140070 70 / 2014 | Determina 1 / N.91 | Intervento di ''Sistemazione del dissesto della strada comunale Colle Bove'' - Codice RENDIS CB050A/10 - Codice CIG 516636399C - CUP D47H13000790001. Liquidazione Stato Finale dei Lavori. | LIFE SRL | Z.I. PIANA D'ISCHIA TRIVENTO (CB) P.IVA 01534440704 C.F. 01534440704 | SEGRETERIA | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO | 25.818,57 | |
| 20140069 69 / 2014 | Determina 1 / N.90 | Liquidazione fattura della ditta C.R.T. di Di Tomaso Lorena e C. sas da Torella del Sannio relativa alla fornitura di carburanti per gli automezzi comunali - Mese di Dicembre 2013 - CIG ZE908BB78D. | C.R.T. di DI TOMASO LORENA C. SAS | VIA CROCE, SNC TORELLA DEL SANNIO - TORELLA DEL SANNIO (CB) P.IVA 01616520704 C.F. 01616520704 | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 1.644,00 | |
| 20140068 68 / 2014 | Determina 1 / N.89 | Fornitura di gasolio per trazione - CIG Z080E59D42. Affidamento in favore della ditta Paglione Cav. Italo e Figlio snc da Campobasso. | PAGLIONE CAV. ITALO FIGLIO S.N.C. | VIA GARIBALDI, 45/D CAMPOBASSO (CB) P.IVA 00050780709 C.F. 00050780709 | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 2.430,24 | |
| 20140067 67 / 2014 | Determina 1 / N.87 | Servizio di ''Gestione polizze assicurative autoparco comunale'' - Triennio 2012/2013/2014 - CIG ZF30DE65AA. Pagamento polizze assicurative anno 2014. | ASSISBARRA SRL | VIA GORIZIA, 15 ISERNIA - ISERNIA (IS) P.IVA 00861310944 | SEGRETERIA | procedura comparativa | 5.516,00 | |
| 20140066 66 / 2014 | Determina 1 / N.86 | Liquidazione spese servizio economato. | ECONOMO COMUNALE | C/O COMUNE DI TORELLA DEL SANNIO TORELLA DEL SANNIO - P.IVA 00000000000 | SEGRETERIA | 957,40 | ||
| 20140065 65 / 2014 | Determina 1 / N.85 | D.P.C.M. n. 226/2000 - Attuazione art. 27 della Legge n. 448/98 - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'anno scolastico 2012/2013. Approvazione elenco dei beneficiarie determinazione delle misure dell'intervento. | CREDITORI DIVERSI | P.IVA 00000000000 | SEGRETERIA | d.p.cm. n. 226/2000 - art. 27 legge 448/98 | 3.116,96 | |
| 20140064 64 / 2014 | Determina 1 / N.84 | Servizio di collegamento con la cartografia per l'ufficio tributi - Assunzione impegno di spesa per assistenza software anno 2014. CIG Z840A669A6. | STUDIO K S.r.l. | VIA M.K. GANDHI, 22 REGGIO EMILIA - P.IVA 00906740352 C.F. 00906740352 | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN E CONOMIA | 488,00 | |
| 20140063 63 / 2014 | Determina 1 / N.83 | Affidamento servizio di assistenza e manutenzione software triennio 2012/2014 - Assunzione impegno di spesa per l'anno 2014 - CIG ZD4045083E. | STUDIO K S.r.l. | VIA M.K. GANDHI, 22 REGGIO EMILIA - P.IVA 00906740352 C.F. 00906740352 | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 7.472,50 | |
| 20140062 62 / 2014 | Determina 1 / N.82 | Liquidazione fattura della ditta Studio K S.r.l. da Reggio Emilia relativa al servizio di teleassistenza per trasparenza - CIG Z2408BFC08. | STUDIO K S.r.l. | VIA M.K. GANDHI, 22 REGGIO EMILIA - P.IVA 00906740352 C.F. 00906740352 | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 363,00 | |
| 20140061 61 / 2014 | Determina 1 / N.81 | Liquidazione fattura della società Studio K S.r.l. da Reggio Emilia relativa al canone di assistenza software anno 2013 - CIG ZD4045083E. | STUDIO K S.r.l. | VIA M.K. GANDHI, 22 REGGIO EMILIA - P.IVA 00906740352 C.F. 00906740352 | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 7.411,25 | |
| 20140060 60 / 2014 | Determina 1 / N.80 | Incremento fondo Economato anno 2014. | ECONOMO COMUNALE | C/O COMUNE DI TORELLA DEL SANNIO TORELLA DEL SANNIO - P.IVA 00000000000 | SEGRETERIA | 2.000,00 | ||
| 20140059 59 / 2014 | Determina 1 / N.77 | Gasolio per trazione - CIG ZA40DD5850. Liquidazione fornitura. | PAGLIONE CAV. ITALO FIGLIO S.N.C. | VIA GARIBALDI, 45/D CAMPOBASSO (CB) P.IVA 00050780709 C.F. 00050780709 | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 2.426,58 | |
| 20140058 58 / 2014 | Determina 1 / N.76 | Assunzione impegno di spesa per fornitura carburanti per gli autoveicoli comunali - CIG. Z7E0E16631. | AREA DI SERVIZIO TAMOIL di COLANERI MARIAGRAZIA | S.P. FRESILIA KM 2,60 CASALCIPRENO - CASALCIPRANO (CB) P.IVA 00879270940 C.F. CLNMGR83C44E335R | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 1.220,00 | |
| 20140057 57 / 2014 | Determina 1 / N.75 | Assunzione impegno di spesa per fornitura gasolio per autotrazione - CIG ZA40DD5850. | PAGLIONE CAV. ITALO FIGLIO S.N.C. | VIA GARIBALDI, 45/D CAMPOBASSO (CB) P.IVA 00050780709 C.F. 00050780709 | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 2.426,58 | |
| 20140056 56 / 2014 | Determina 1 / N.74 | CIBELE Società Cooperativa Sociale - Servizio di ''Gestione mensa scolastica e servizi accessori'' - CI Z2E0B6B7DB. Liquidazione competenze Dicembre 2013. | CIBELE Società Cooperativa Sociale | VIA MONTE GRAPPA, 50 CAMPOBASSO - CAMPOBASSO (CB) P.IVA 00906950704 C.F. 00906950704 | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 1.726,40 | |
| 20140055 55 / 2014 | Determina 1 / N.73 | Serbatoio/cisterna per gasolio - CIG Z910D1E383. Liquidazione fornitura. | TONY SERVICE di IACIOFANO GIOVANNI | C.DA LISCIARO, 6 FOSSALTO - FOSSALTO (CB) P.IVA 01469070708 C.F. CFNGNN74D06B519S | SEGRETERIA | AFFODAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 2.202,59 | |
| 20140054 54 / 2014 | Determina 1 / N.72 | Servizio di ''Segretariato Sociale'' - CIG Z160CE3B59. Liquidazione competenze in favore della SIRIO Società Cooperativa Sociale. | SIRIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | VIA MONTEGRAPPA, 50 CAMPOBASSO - CAMPOBASSO (CB) P.IVA 00895390706 C.F. 00895390706 | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 88,00 | |
| 20140053 53 / 2014 | Determina 1 / N.71 | Fornitura di cartellonistica e segnaletica varia - CIG Z850E0F076. Assunzione impegno di spesa e affidamento della fornitura. | DIANA di Diana Franco | VIA GIOVANNI BERTA, 109/111 ISERNIA - ISERNIA (IS) P.IVA 00085110948 C.F. DNIFNC49T28A080Z | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 170,80 | |
| 20140052 52 / 2014 | Determina 1 / N.70 | Assunzione impegno di spesa per acquisto materiale elettrico per l'impianto di pubblica illuminazione. | ACMEI SUD S.p.A. | CENTRO DIREZIONALE MILANOFIORI STRADA 4, PAL. A/5 ASSAGO - ASSAGO (MI) P.IVA 04794510729 C.F. 04794510729 | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 86,99 | |
| 20140051 51 / 2014 | Determina 1 / N.69 | Rinnovo abbonamento al quotidiano ITALIAOGGI - CIG ZF70DF4359. | ITALIA OGGI EDITORI - ERINNE | VIA BURIGOZZO, 5 MILANO - MILANO (MI) P.IVA 08931330156 | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 279,00 | |
| 20140050 50 / 2014 | Determina 1 / N.68 | Assunzione impegno di spesa per la manutenzione degli automezzi di proprietà comunale anno 2014. | PERRINO CAR SERVICE SNC | VIA GARIBALDI, 114 TORELLA DEL SANNIO - TORELLA DEL SANNIO (CB) P.IVA 01596610707 | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 1.200,00 | |
| 20140049 49 / 2014 | Determina 1 / N.67 | Servizio di ''Gestione polizze assicurative autoparco comunale'' - Triennio 2012/2013/2014 - CIG ZF30DE65AA. Pagamento polizza assicurativa automezzo tg CBAA470. | ASSISBARRA SRL | VIA GORIZIA, 15 ISERNIA - ISERNIA (IS) P.IVA 00861310944 | SEGRETERIA | PROCEDURA COMPARATIVA | 598,50 | |
| 20140048 48 / 2014 | Determina 1 / N.66 | Liquidazione fattura della ditta Supermarket Di Mario di Di Mario Vincenza e c. snc da Torella del Sannio relativa alla fornitura di libri di testo ad alcuni alunni della scuola primaria residenti nel territorio comunale - CIG ZC60DEBF81. | SUPERMARKET DI MARIO di DI MARIO VINCENZA e C. s.n.c. | VIA ROMA, 2/B TORELLA DEL SANNIO - TORELLA DEL SANNIO (CB) P.IVA 01460040700 | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 579,05 | |
| 20140047 47 / 2014 | Determina 1 / N.65 | Liquidazione fattura della ditta Vip Estintori di Ventresca Mario da Lucito relativa al controllo semestrale degli estintori in dotazione ai vari edifici comunali - CIG ZD509D0BAF. | VIP ESTINTORI di VENTRESCA MARIO | C/DA CROCE LI MONTI, S.N. LUCITO - P.IVA 01404020701 C.F. VNTMRA76C05L113N | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 268,40 | |
| 20140046 46 / 2014 | Determina 1 / N.64 | Liquidazione fattura della ditta Off. Elettrom. D'Anolfo Fernando da Campobasso relativa alla riparazione del trasformatore dell'impianto lampade votive - CIG Z190D25A29. | OFF. ELETROM. D'ANOLFO FERNANDO | VIA GARIBALDI, 106/D CAMPOBASSO - CAMPOBASSO (CB) P.IVA 00850170705 C.F. DNLFNN57H17G086R | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 145,20 | |
| 20140045 45 / 2014 | Determina 1 / N.61 | SIRIO Società Cooperativa - Servizio di ''Gestione archivio comunale'' - CIG ZE6084216A. Liquidazione competenze Dicembre 2013. | SIRIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | VIA MONTEGRAPPA, 50 CAMPOBASSO - CAMPOBASSO (CB) P.IVA 00895390706 C.F. 00895390706 | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 1.342,00 | |
| 20140044 44 / 2014 | Determina 1 / N.60 | Liquidazione fattura della ditta FA.MI. S.r.l. da Campobasso relativa alla fornitura di carta A4 - CIG ZF40C0F02B. | FA.MI. S.R.L. | VIA KENNEDY, 1 CAMPOBASSO (CB) P.IVA 01607300702 C.F. 01607300702 | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 99,00 | |
| 20140043 43 / 2014 | Determina 1 / N.59 | Liquidazione fattura della ditta FA.MI. S.r.l. da Campobasso relativa alla fornitura di carta per fotocopiatrice formato A3 e A4, nonchè buste con finestra - CIG Z570D25A34. | FA.MI. S.R.L. | VIA KENNEDY, 1 CAMPOBASSO (CB) P.IVA 01607300702 C.F. 01607300702 | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 160,40 | |
| 20140042 42 / 2014 | Determina 1 / N.58 | Servizio di smaltimento r.s.u. nell'impianto di trattamento di proprietà della Comunità Montana ''Molise Centrale'' - Liquidazione fattura relativa ai conferimenti effettuati nel mese di dicembre2013. | COMUNITA' MONTANA MOLISE CENTRALE | C/da VAZZIERI - POGGIO VERDE, 2 FERRAZZANO - P.IVA 00095030706 C.F. 00095030706 | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 1.585,92 | |
| 20140041 41 / 2014 | Determina 1 / N.57 | Liquidazione fattura della ditta Ricoh Italia Srl da Vimodrone relativa alla riparazione della fotocopiatrice Gestetner MP 2000 - CIG Z5A0B816F5. | RICOH ITALIA SRL | VIA V. PISANI, 6 MILANO - MILANO (MI) P.IVA 00748490158 C.F. 00748490158 | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 744,15 | |
| 20140040 40 / 2014 | Determina 1 / N.56 | Liquidazione fattura della ditta Ricoh Italia Srl da Vimodrone relativa alla fornitura di toner per fotocopiatrice Gestetner - CIG ZD10BE1EEA. | RICOH ITALIA SRL | VIA V. PISANI, 6 MILANO - MILANO (MI) P.IVA 00748490158 C.F. 00748490158 | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 97,60 | |
| 20140039 39 / 2014 | Determina 1 / N.34 | Assunzione impegno di spesa per la fornitura di cartucce rigenerate di toner per fax Samsung SF560R e stampante Lexmark E120. | ECOLINE S.N.C. di ZAMPINI SUSANNA | VIA VALLECUPA, 63/A FROSOLONE - FROSOLONE (IS) P.IVA 00855540944 | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 79,30 | |
| 20140038 38 / 2014 | Determina 1 / N.55 | Lavori di riparazione di un tratto di rete idrica secondaria in Via Garibaldi - CIG Z750DDFD1C - Liquidazione. | D.N.M. COSTRUZIONI S.N.C. di D'Alessandro Nicola C. | C/DA VALLE MASSA, 12 TORELLA DEL SANNIO - TORELLA DEL SANNIO (CB) P.IVA 01530300704 C.F. 01530300704 | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 1.100,00 | |
| 20140037 37 / 2014 | Determina 1 / N.54 | Strada comunale Colle Trusso - Intervento di ''Rifacimento zanella, convogliamento delle acque meteoriche e realizzazione tratto rete idrica' - CIG Z490AC1A69 - Liquidazione. | EFFE.DI. EDIL s.n.c. di Ciampitti Franco e Piedimonte Domeni co | Corso ITALIA, 80 FROSOLONE (IS) P.IVA 00902270941 | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 2.811,38 | |
| 20140036 36 / 2014 | Determina 1 / N.53 | Manutenzione strade comunali interne al paese - CIG Z720DE15CB - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 del Codice dei Contratti. | SIEFIC SPA | VIA BERTA, 199 ISERNIA (IS) P.IVA 00030190946 | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 1.646,85 | |
| 20140035 35 / 2014 | Determina 1 / N.52 | Fornitura di gasolio pewr trazione - CIG ZAE0DD532A. Affidamento in favore della ditta Paglione Italo e Figlio snc. | PAGLIONE CAV. ITALO FIGLIO S.N.C. | VIA GARIBALDI, 45/D CAMPOBASSO (CB) P.IVA 00050780709 C.F. 00050780709 | SEGRETERIA | affidamento diretto/affidamento in economia | 1.617,72 | |
| 20140034 34 / 2014 | Determina 1 / N.50 | Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura della ditta Wellness Service di Massaro Giuseppe da Moiano relativa alla riparazione di un Tapis roulant della palestra comunale -CIG Z7F0DD2B0B. | WELLNESS SERVICE di MASSARO GIUSEPPE | VIA SAN VITO, 15/2 MOIANO (BN) P.IVA 01339230623 C.F. MSSGPP73R11F274X | SEGRETERIA | affidamento diretto/affidamento in economia | 400,00 | |
| 20140033 33 / 2014 | Determina 1 / N.49 | Liquidazione fatture della Società Telecom Italia SpA relative alla telefonia fissa - Periodo: Novembre/Dicembre 2013. | TELECOM ITALIA S.P.A. | PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 MILANO - MILANO (MI) P.IVA 00488410010 C.F. 00488410010 | SEGRETERIA | 725,50 | ||
| 20140032 32 / 2014 | Determina 1 / N.48 | Assunzione impegno di spesa per riparazione autocompattatore targato CR499KL - CIG Z8F0DD2397. | MOTORISTICA OLEODINAMICA S.N.C. di Iannetta G. Arbace G. | VIA COLLE DELLE API, 95 CAMPOBASSO - CAMPOBASSO (CB) P.IVA 00848130704 C.F. 00848130704 | SEGRETERIA | affidamento diretto/affidamento in economia | 390,91 | |
| 20140031 31 / 2014 | Determina 1 / N.47 | Liquidazione fatture della Società MetaEnergia SpA da Roma relative alla fornitura di gas naturale alle utenze comunali - Mese di Dicembre 2013. | METAENERGIA S.P.A. | VIA BARBERINI, 86 ROMA (RM) P.IVA 10384791009 C.F. 10384791009 | SEGRETERIA | 2.280,65 | ||
| 20140030 30 / 2014 | Determina 1 / N.46 | Liquidazione fatture della Società MetaEnergia SpA relative alla fornitura di energia elettrica ad alcune utenze comunali - Periodo Dicembre 2013. | METAENERGIA S.P.A. | VIA BARBERINI, 86 ROMA (RM) P.IVA 10384791009 C.F. 10384791009 | SEGRETERIA | 3.803,09 | ||
| 20140029 29 / 2014 | Determina 1 / N.45 | Liquidazione fatture della Società MetaEnergia SpA da Roma relative alla fornitura di gas metano alle utenze comunali - Mese di Novembre 2013. | METAENERGIA S.P.A. | VIA BARBERINI, 86 ROMA (RM) P.IVA 10384791009 C.F. 10384791009 | SEGRETERIA | 2.019,42 | ||
| 20140028 28 / 2014 | Determina 1 / N.43 | Liquidazione fattura della Società Enerventi SpA relativa all'utenza di Via Umberto I°. | METAENERGIA S.P.A. | VIA BARBERINI, 86 ROMA (RM) P.IVA 10384791009 C.F. 10384791009 | SEGRETERIA | 415,00 | ||
| 20140027 27 / 2014 | Determina 1 / N.42 | Anno scolastico 2013/2014 - Fornitura di materiali per pulizia locali adibiti a scuole dell'Infanzia, Primaria e secondaria di 1° grado - CIG Z180BAB76B - Liquidazione fattura. | SUPERMARKET DI MARIO di DI MARIO VINCENZA e C. s.n.c. | VIA ROMA, 2/B TORELLA DEL SANNIO - TORELLA DEL SANNIO (CB) P.IVA 01460040700 | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 899,90 | |
| 20140026 26 / 2014 | Determina 1 / N.41 | Liquidazione fatture della s.n.c. D'Alessandro Francesco e c. da Torella del Sannio relative alla fornitura di carne per la mensa della scuola dell'infanzia - Periodo Settembre/Dicembre 2013 - CIG Z490B6A3AE. | S.N.C. DI D'ALESSANDRO FRANCESCO C. | VIA GARIBALDI, 13 TORELLA DEL SANNIO - TORELLA DEL SANNIO (CB) P.IVA 00696570704 C.F. 00696570704 | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 702,51 | |
| 20140025 25 / 2014 | Determina 1 / N.40 | Intervento di manutenzione all'edificio adibito a Caserma Carabinieri - CIG Z690DB77AB - Liquidazione. | CIAMARRA DOMENICO | VIA V. EMANUELE III, 113 TORELLA DEL SANNIO - TORELLA DEL SANNIO (CB) P.IVA 01619190703 C.F. CMRDNC72L18Z112U | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 4.455,00 | |
| 20140024 24 / 2014 | Determina 1 / N.39 | Intervento di manutenzione straordinaria all'impianto di pubblica illuminazione - CIG. ZAA0DB7885 - Impegno di spesa e contestuale liquidazione. | CIAMARRA DOMENICO | VIA V. EMANUELE III, 113 TORELLA DEL SANNIO - TORELLA DEL SANNIO (CB) P.IVA 01619190703 C.F. CMRDNC72L18Z112U | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 195,20 | |
| 20140023 23 / 2014 | Determina 1 / N.38 | Liquidazione fattura della Società Enel Servizio Elettrico SpA - Periodo: Novembre/Dicembre 2013. | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. | VIALE REGINA MARGHERITA, 125 ROMA - ROMA (RM) P.IVA 09633951000 C.F. 09633951000 | SEGRETERIA | 37,55 | ||
| 20140022 22 / 2014 | Determina 1 / N.37 | Liquidazione fattura della Società Enel Energia SpA - Periodo: Novembre/Dicembre 2013. | ENEL ENERGIA SPA | VIALE REGINA MARGHERITA, 125 ROMA - ROMA (RM) P.IVA 06655971007 C.F. 06655971007 | SEGRETERIA | 320,26 | ||
| 20140021 21 / 2014 | Determina 1 / N.36 | Liquidazione fattura della Società Enel Sole Srl da Roma relativa alle competenze per la gestione di alcune linee dell'impianto di pubblica illuminazione - Periodo dal 01.10.2013 al 31.12.2013 - CIG Z4409E0BB9 | ENEL SOLE Srl | V.LE TOR DI QUINTO, 45/47 ROMA - ROMA (RM) P.IVA 05999811002 C.F. 02322600541 | SEGRETERIA | 122,56 | ||
| 20140020 20 / 2014 | Determina 1 / N.35 | Liquidazione fatture della Società MetaEnergia SpA relative alla fornitura di energia elettrica ad alcune utenze comunali - Periodo Novembre 2013. | METAENERGIA S.P.A. | VIA BARBERINI, 86 ROMA (RM) P.IVA 10384791009 C.F. 10384791009 | SEGRETERIA | 3.933,72 | ||
| 20140019 19 / 2014 | Determina 1 / N.26 | D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 - Liquidazione tributo provinciale ambientale ''TEFA'' riscosso durante il mese di dicembre 2013. | PROVINCIA DI CAMPOBASSO | VIA ROMA, 47 CAMPOBASSO - CAMPOBASSO (CB) P.IVA 00000000000 C.F. 00139600704 | SEGRETERIA | 61,17 | ||
| 20140018 18 / 2014 | Determina 1 / N.24 | Assunzione impegno di spesa ed affidamento incarico per la fornitura di olio idraulico. | MOLISE AGRICOLTURA S.R.L. | CDA CAMPOSARCONE, 3/A CAMPOBASSO - CAMPOBASSO (CB) P.IVA 01531590709 | SEGRETERIA | affidamento diretto/affidamento in economia | 130,00 | |
| 20140017 17 / 2014 | Determina 1 / N.33 | Casa di riposo per anziani - Certificato di Prevenzioni Incendi - Liquidazione in favore dell'Ing. Leone G.G. Martino - CIG ZE20DB6160. | MARTINO LEONE G.G. | C.DA COLLE DELLE API - ZONA INDUSTRIALE, SN CAMPOBASSO - CAMPOBASSO (CB) P.IVA 00869730705 C.F. MRTLGK63S07Z614A | SEGRETERIA | affidamento diretto/affidamento in economia | 3.650,34 | |
| 20140016 16 / 2014 | Determina 1 / N.32 | Servizio di ''Gestione archivio comunale'' - Anno 2014 - Ottimizzazione del servizio. | SIRIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | VIA MONTEGRAPPA, 50 CAMPOBASSO - CAMPOBASSO (CB) P.IVA 00895390706 C.F. 00895390706 | SEGRETERIA | affidamento diretto/affidamento in economia | 25.498,00 | |
| 20140015 15 / 2014 | Determina 1 / N.23 | Assunzione impegno di spesa ed affidamento incarico per la fornitura di cancelleria per il servizio economato. | GRAFICA ISERNINA SRL | VIA SANTO SPIRITO, 14/16 ISERNIA - ISERNIA (IS) P.IVA 00851670943 | SEGRETERIA | affidamento diretto/affidamento in economia | 131,51 | |
| 20140014 14 / 2014 | Determina 1 / N.31 | D.Lgs. 276/03 - Acquisto Buoni lavoro - Assunzione impegno di spesa e relativa liquidazione. | CALUMET DI NICOLA CAROVILLANO | VIA GARIVALDI, 75/E TORELLA DEL SANNIO - TORELLA DEL SANNIO (CB) P.IVA 00000000000 C.F. CRVNCL72E28L215K | SEGRETERIA | Affidamento diretto/affidamento in economia | 1.501,00 | |
| 20140013 13 / 2014 | Determina 1 / N.30 | Liquidazione fatture della ditta Supermarket DI MARIO di Di Mario Vincenza C. s.n.c. da Torella del Sannio relative alla fornitura di generi alimentari per la mensa della scuola dell'infanzia - Periodo Settembre/Dicembre 2013 - CIG Z490B6A3AE. | SUPERMARKET DI MARIO di DI MARIO VINCENZA e C. s.n.c. | VIA ROMA, 2/B TORELLA DEL SANNIO - TORELLA DEL SANNIO (CB) P.IVA 01460040700 | SEGRETERIA | affidamento diretto/affidamento in economia | 2.658,15 | |
| 20140012 12 / 2014 | Determina 1 / N.29 | Atto di concessione Rep. Int. 76 del 14/08/2002 - Liquidazione canone in favore dell'Azienda Speciale Regionale Molise Acque relativo alla concessione per l'attraversamento della fascia d'esproprio di proprietà dell'ex ERIM con rete fognante - Anno 2014. | MOLISE ACQUE AZIENDA SPECIALE REGIONALE | VIA DEPRETIS, 15 CAMPOBASSO - CAMPOBASSO (CB) P.IVA 00249230707 C.F. 00249230707 | SEGRETERIA | 167,91 | ||
| 20140011 11 / 2014 | Determina 1 / N.28 | Eventi sismici del 31.03.2002 - Intervento di ''Riparazione con miglioramento sismico controllato del PEU n. 21/SP01'' - CUP D43F12000160002. Liquidazione in favore dei componenti la Commissione di gara. | RAGNI MARIO | VIA ADRIATICA, 46 TERMOLI (CB) P.IVA 00000000000 C.F. RGNMRA53P18L113I | SEGRETERIA | 1.500,00 | ||
| 20140010 10 / 2014 | Determina 1 / N.28 | Eventi sismici del 31.03.2002 - Intervento di ''Riparazione con miglioramento sismico controllato del PEU n. 21/SP01'' - CUP D43F12000160002. Liquidazione in favore dei componenti la Commissione di gara. | GIOIA MICHELE | VIA V. CUOCO, 38 VINCHIATURO (CB) P.IVA 00000000000 C.F. GIOMHL62R21B519H | SEGRETERIA | 1.500,00 | ||
| 20140009 9 / 2014 | Determina 1 / N.22 | Assunzione impegno di spesa per fornitura toner per fotocopiatrice Gestetner. | RICOH ITALIA SRL | VIA V. PISANI, 6 MILANO - MILANO (MI) P.IVA 00748490158 C.F. 00748490158 | SEGRETERIA | affidamento diretto/affidamento in economia | 67,60 | |
| 20140008 8 / 2014 | Determina 1 / N.21 | Liquidazione TARES relativa alle utenze comunali anno 2013. | ERARIO STATO | P.IVA 00000000000 | SEGRETERIA | 821,00 | ||
| 20140007 7 / 2014 | Determina 1 / N.20 | Intervento di ''Allestimento parco-giochi per bambini'' - CIG ZD505AF5B2. Liquidazione. | VASTARREDO SRL | VIA OSCA, 67 VASTO - VASTO (CH) P.IVA 02029130693 C.F. 02029130693 | SEGRETERIA | 4.500,00 | ||
| 20140006 6 / 2014 | Determina 1 / N.19 | SIRIO Società Cooperativa Sociale - Servizio di ''Gestione archivio comunale'' - CIG ZE6084216A. Liquidazione competenze periodo Luglio/Novembre 2013. | SIRIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | VIA MONTEGRAPPA, 50 CAMPOBASSO - CAMPOBASSO (CB) P.IVA 00895390706 C.F. 00895390706 | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 6.710,00 | |
| 20140005 5 / 2014 | Determina 1 / N.18 | CIBELE Società Cooperativa Sociale - Servizio di ''Gestione mensa scolastica e servizi accessori'' - CIG Z2E0B6B7DB. Liquidazione competenze Novembre 2013. | CIBELE Società Cooperativa Sociale | VIA MONTE GRAPPA, 50 CAMPOBASSO - CAMPOBASSO (CB) P.IVA 00906950704 C.F. 00906950704 | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 1.726,40 | |
| 20140004 4 / 2014 | Determina 1 / N.17 | Impianto di depurazione comunale acque reflue sito in località Valle Massa - CIG ZE609B8DF6 - Liquidazione. | ECOGREEN S.R.L | VIA AGOSTINO DEPRETIS, 88/G CAMPOBASSO - CAMPOBASSO (CB) P.IVA 00832950703 C.F. 00832950703 | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 2.200,00 | |
| 20140003 3 / 2014 | Determina 1 / N.16 | Intervento di ''Sistemazione del dissesto della strada comunale Colle Bove'' - Codice RENDIS CB050A/10 - CUP D47H13000790001. Liquidazione competenze tecniche e professionali maturate in corrispondenza al 1° SAL (CIG Z780D2301D). | LERZA SERGIO | PIAZZA MUNICIPIO, 5 FORLI' DEL SANNIO - FORLI' DEL SANNIO (IS) P.IVA 00078870946 C.F. LRZSRG52D12F839W | SEGRETERIA | 12.095,41 | ||
| 20140002 2 / 2014 | Determina 1 / N.15 | Eventi sismici del 31.10.2002 - Intervento di ''Riparazione con miglioramento sismico controllato del PEU n. 21/SP01'' - CUP D43F12000160002 -. Liquidazione competenze tecniche e professionali - (CIG0224471752). | STUDIO D'INGEGNERIA DOTT. PIETRO MINCHELLA S.R.L. | VIA CASILINA, 8 INT. 2 SAN VITTORE DEL LAZIO (FR) P.IVA 02564810600 C.F. 02564810600 | SEGRETERIA | 61.278,25 | ||
| 20140001 1 / 2014 | Determina 1 / N.2 | D.Lgs. 276/03 - Acquisto Buoni lavoro - Assunzione impegno di spesa e relativa liquidazione. | CALUMET DI NICOLA CAROVILLANO | VIA GARIVALDI, 75/E TORELLA DEL SANNIO - TORELLA DEL SANNIO (CB) P.IVA 00000000000 C.F. CRVNCL72E28L215K | SEGRETERIA | affidamento diretto/affidamento in economia | 201,00 | |
| 20130239 239 / 2013 | Determina 1 / N.419 | Atto di concessione Rep. Int. 76 del 14/08/2002 - Liquidazione in favore dell'Azienda Speciale Regionale Molise Acque dei canoni di concessione per l'attraversamento della fascia d'esproprio di proprietà dell'ex E.R.I.M. con rete fognante - Periodo dal 2008 al 2013. | MOLISE ACQUE AZIENDA SPECIALE REGIONALE | VIA DEPRETIS, 15 CAMPOBASSO - CAMPOBASSO (CB) P.IVA 00249230707 C.F. 00249230707 | SEGRETERIA | 995,52 | ||
| 20130238 238 / 2013 | Determina 1 / N.418 | Rimborso spese sostenute per conto del Comune dal dipendente Sig. D'Alessandro Lucio. | D'ALESSANDRO LUCIO ANGELO | VIA ALDO MORO, 4 TORELLA DEL SANNIO - TORELLA DEL SANNIO (CB) P.IVA 00000000000 C.F. DLSLNG55H10L215E | SEGRETERIA | 438,19 | ||
| 20130237 237 / 2013 | Determina 1 / N.417 | Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione di fattura alla ditta Iannacone Tommaso da Torella del Sannio relativa alla riparazione dello scuolabus targato AE185HD - CIG Z910D25A26. | IANNACONE TOMMASO | VIA CROCE, 4 TORELLA DEL SANNIO - TORELLA DEL SANNIO (CB) P.IVA 00578670705 C.F. NNCTMS57S29Z103Y | SEGRETERIA | 557,81 | ||
| 20130236 236 / 2013 | Determina 1 / N.415 | Rimborso spese anticipate dal Tesoriere comunale. | BANCO POPOLARE SOC. COOP. | PIAZZA NOGARA, 2 VERONA - VERONA (VR) P.IVA 03700430238 C.F. 03700430238 | SEGRETERIA | 360,63 | ||
| 20130235 235 / 2013 | Determina 1 / N.414 | Liquidazione fattura della Società Enerventi SpA da Milano relativa alla fornitura di energia elettrica per l'utenza comunale di Via Sandro Pertini 20 - Periodo: 01/09/13-30/09/13. | ENERVENTI S.P.A. | PIAZZALE BIANCAMANO, 1 MILANO (MI) P.IVA 07030580968 C.F. 07030580968 | SEGRETERIA | 169,00 | ||
| 20130234 234 / 2013 | Determina 1 / N.412 | Assunzione impegno di spesa per rimborsare all'Unione dei Comuni ''Medio Sannio'' la tassa automobilistica dell'autovettura Fiat Panda targata CP232FY - Anno 2013 -. | UNIONE DEI COMUNI MEDIO SANNIO | VIA PIEMONTE, 25 SANT'ANGELO LIMOSANO - SANT'ANGELO LIMOSANO (CB) P.IVA 00000000000 | SEGRETERIA | 120,00 | ||
| 20130233 233 / 2013 | Determina 1 / N.411 | Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura della ditta Il Fior di Loto di Di Vincenzo Luciana da Torella del Sannio relativa alla fornitura di una corona d'alloro per commemorazione caduti - CIG Z630D25A7F. | IL FIOR DI LOTO di DI VINCENZO LUCIANA | VIA GARIBALDI, 59 TORELLA DEL SANNIO - TORELLA DEL SANNIO (CB) P.IVA 01423190709 C.F. DVNLCN76C66B519G | SEGRETERIA | 110,00 | ||
| 20130232 232 / 2013 | Determina 1 / N.410 | Rimborso in favore del Comune di Campobasso della quota spesa per fitto sede Sezione Circoscrizionale per l'impiego ed il collocamento della provincia di Campobasso - Anno 2013. | COMUNE DI CAMPOBASSO | Piazza V. Emanuele II CAMPOBASSO - P.IVA 00000000000 C.F. 00071560700 | SEGRETERIA | 354,36 | ||
| 20130231 231 / 2013 | Determina 1 / N.409 | Rimborso in favore del Comune di Campobasso della quota spesa per fitto sede Sezione Circoscrizionale per l'impiego ed il collocamento della Provincia di Campobasso - Anno 2012. | COMUNE DI CAMPOBASSO | Piazza V. Emanuele II CAMPOBASSO - P.IVA 00000000000 C.F. 00071560700 | SEGRETERIA | 340,46 | ||
| 20130230 230 / 2013 | Determina 1 / N.408 | Spese di funzionamento della 2^ Sottocommissione Elettorale Circondariale - Rimborso al Comune di Campobasso della quota spese anno 2012 | COMUNE DI CAMPOBASSO | Piazza V. Emanuele II CAMPOBASSO - P.IVA 00000000000 C.F. 00071560700 | SEGRETERIA | 401,62 | ||
| 20130229 229 / 2013 | Determina 1 / N.407 | Rimborso all'Unione dei Comuni ''Medio Sannio'' del premio Polizza N. 071777448 relativa all'autovettura targata CP232FY. | UNIONE DEI COMUNI MEDIO SANNIO | VIA PIEMONTE, 25 SANT'ANGELO LIMOSANO - SANT'ANGELO LIMOSANO (CB) P.IVA 00000000000 | SEGRETERIA | 657,50 | ||
| 20130228 228 / 2013 | Determina 1 / N.406 | Assunzione impegno di spesa per fronteggiare la spesa relativa all'approvvigionamento di acqua potabile anno 2013 da Molise Acque Azienda Speciale Regionale. | MOLISE ACQUE AZIENDA SPECIALE REGIONALE | VIA DEPRETIS, 15 CAMPOBASSO - CAMPOBASSO (CB) P.IVA 00249230707 C.F. 00249230707 | SEGRETERIA | 21.486,40 | ||
| 20130227 227 / 2013 | Determina 1 / N.405 | Assunzione impegn o di spesa e contestuale liquidazione di fatture alla ditta FA.MI. S.r.l. da Campobasso relative alla fornitura di carta per fotocopiatrice formato A4 - CIG ZF70D25A30. | FA.MI. S.R.L. | VIA KENNEDY, 1 CAMPOBASSO (CB) P.IVA 01607300702 C.F. 01607300702 | SEGRETERIA | affidamento diretto/affidamento in economia | 172,20 | |
| 20130226 226 / 2013 | Determina 1 / N.404 | Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione di fattura alla ditta Grafica Isernina Srl da Isernia relativa alla fornitura di dichiarazioni IMU - CIG Z1D0D25A42. | GRAFICA ISERNINA SRL | VIA SANTO SPIRITO, 14/16 ISERNIA - ISERNIA (IS) P.IVA 00851670943 | SEGRETERIA | affidamento diretto/affidamento in economia | 84,70 | |
| 20130225 225 / 2013 | Determina 1 / N.403 | Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione di fattura alla ditta Ecoline s.n.c. di Zampini Susanna da Frosolone relativa alla fornitura di cartucce rigenerate di toner per stampanti- CIG Z500D25A47. | ECOLINE S.N.C. di ZAMPINI SUSANNA | VIA VALLECUPA, 63/A FROSOLONE - FROSOLONE (IS) P.IVA 00855540944 | SEGRETERIA | affidamento diretto/affidamento in economia | 128,10 | |
| 20130224 224 / 2013 | Determina 1 / N.402 | Liquidazione fattura della ditta O.R.E.M. SpA relativa all'assistenza alla visita ispettiva eseguita il 10/12/2013 - CIG Z5D037B674. | O.R.E.M. S.p.A. | Via Livenza - Z.I. Pescarina inferiore -, 7 SPOLTORE - SPOLTORE (PE) P.IVA 00146220686 | SEGRETERIA | 58,91 | ||
| 20130223 223 / 2013 | Determina 1 / N.401 | Smaltimento r.s.u. nell'impianto di proprietà della Comunità Montana ''Molise Centrale'' - Liquidazione fattura della ditta Giuliani Enviroment Srl da Campobasso relativa al tributo speciale (L. 549/1995) dovuto per il 3° trimestre 2013 - CIG Z8909E0EA2. | GIULIANI ENVIRONMENT S.R.L. | VIA P. DI PIEMONTE, 2 CAMPOBASSO - CAMPOBASSO (CB) P.IVA 00968260703 C.F. 00968260703 | SEGRETERIA | 46,88 | ||
| 20130222 222 / 2013 | Determina 1 / N.400 | Liquidazione fattura della Società Enel Energia SpA - Periodo: Ottobre/Novembre 2013. | ENEL ENERGIA SPA | VIALE REGINA MARGHERITA, 125 ROMA - ROMA (RM) P.IVA 06655971007 C.F. 06655971007 | SEGRETERIA | 355,42 | ||
| 20130221 221 / 2013 | Determina 1 / N.399 | Servizio di smaltimento r.s.u. nell'impianto di trattamento di proprietà della Comunità Montana 'Molise Centrale' - Liquidazione fatture relative ai conferimenti effettuati nei mesi di Settembre, Ottobre e Novembre 2013. | COMUNITA' MONTANA MOLISE CENTRALE | C/da VAZZIERI - POGGIO VERDE, 2 FERRAZZANO - P.IVA 00095030706 C.F. 00095030706 | SEGRETERIA | 3.865,68 | ||
| 20130220 220 / 2013 | Determina 1 / N.398 | Liquidazione fattura della Società Telecom Italia SpA relativa alla telefonia mobile - Periodo: Settembre/Ottobre 2013. | C.R.T. di DI TOMASO LORENA C. SAS | VIA CROCE, SNC TORELLA DEL SANNIO - TORELLA DEL SANNIO (CB) P.IVA 01616520704 | SEGRETERIA | 187,57 | ||
| 20130219 219 / 2013 | Determina 1 / N.397 | Liquidazione fattura della ditta C.R.T. di Di Tommaso Lorena C. sas da Torella del Sannio relativa alla fornitura di carburanti per gli automezzi comunali - Mese di Novembre 2013 - CIG ZE908BB78D. | C.R.T. di DI TOMASO LORENA C. SAS | VIA CROCE, SNC TORELLA DEL SANNIO - TORELLA DEL SANNIO (CB) P.IVA 01616520704 | SEGRETERIA | 2.111,00 | ||
| 20130218 218 / 2013 | Determina 1 / N.381 | Intervento di ''Sistemazione del dissesto della strada comunale Colle Bove'' - Codice RENDIS CB050A/10 - CUP D47H13000790001. Liquidazione competenze tecniche e professionali inerenti la Progettazione e il Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione (CIG Z220CD8D1E). | LERZA SERGIO | PIAZZA MUNICIPIO, 5 FORLI' DEL SANNIO - FORLI' DEL SANNIO (IS) P.IVA 00078870946 C.F. LRZSRG52D12F839W | SEGRETERIA | 14.692,03 | ||
| 20130217 217 / 2013 | Determina 1 / N.390 | Intervento di ''Sistemazione del dissesto della strada comunale Colle Bove'' - Codice RENDIS CB050A/10 - Codice CIG 516636399C - CUP D47H13000790001. Liquidazione 1° SAL. | LIFE SRL | Z.I. PIANA D'ISCHIA TRIVENTO (CB) P.IVA 01534440704 C.F. 01534440704 | SEGRETERIA | 88.580,80 | ||
| 20130216 216 / 2013 | Determina 1 / N.364 | PSR Molise 2007/2013 - Misura 3.2.2 - Progetto di ''Restauro e risanamento conservativo dell'ex lavatoio comunale storico ubicato in Via Umberto I°'' - Ricorso al TAR - Acquisto marca ''Contributo Unificato'' - Assunzione impegno di spesa e relativa liquidazione. | CALUMET DI NICOLA CAROVILLANO | VIA GARIVALDI, 75/E TORELLA DEL SANNIO - TORELLA DEL SANNIO (CB) P.IVA 00000000000 C.F. CRVNCL72E28L215K | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 650,00 | |
| 20130215 215 / 2013 | Determina 1 / N.366 | Liquidazione fatture della Società Enel Energia SpA relative all'utenza di Via Umberto I°. | ENEL ENERGIA SPA | VIALE REGINA MARGHERITA, 125 ROMA - ROMA (RM) P.IVA 06655971007 C.F. 06655971007 | SEGRETERIA | 3.298,43 | ||
| 20130214 214 / 2013 | Determina 1 / N.394 | Sisma del 31.10.2002 - Interventi di ricostruzione di immobili privati con classe di priorità ''A'' - PEU20 - SP04 - CUP D48B11000080002. Liquidazione Stato Avanzamento Lavori 3° SAL. | CONSORZIO P.E.U. N. 20 S.P. N. 4 | VIA ROMA, 6 TORELLA DEL SANNIO - TORELLA DEL SANNIO (CB) P.IVA 00000000000 C.F. 92048510702 | SEGRETERIA | 54.098,00 | ||
| 20130213 213 / 2013 | Determina 1 / N.391 | ''Realizzazione loculi cimiteriali presso il Cimitero cimitero civico di Torella del Sannio - 2° Lotto'' - CIG 4524878F6F. Liquidazione Stato finale dei lavori. | D.N.M. COSTRUZIONI S.N.C. di D'Alessandro Nicola C. | C/DA VALLE MASSA, 12 TORELLA DEL SANNIO - TORELLA DEL SANNIO (CB) P.IVA 01530300704 C.F. 01530300704 | SEGRETERIA | 7.995,30 | ||
| 20130212 212 / 2013 | Determina 1 / N.388 | Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura della Società Ecogreen S.r.l. da Campobasso relativa alla relazione tecnica per l'autorizzazione alle emissioni diffusein atmosfera generate dalla linea di trattamento dei fanghi annessa all'impianto di depurazione - CIG Z520CEB75F. | ECOGREEN S.R.L | VIA AGOSTINO DEPRETIS, 88/G CAMPOBASSO - CAMPOBASSO (CB) P.IVA 00832950703 C.F. 00832950703 | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 363,00 | |
| 20130211 211 / 2013 | Determina 1 / N.387 | Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura della Società Ecogreen S.r.l. da Campobasso relativa alle analisi di un campione di acqua di dubbia provenienza - CIG Z310CEB74D. | ECOGREEN S.R.L | VIA AGOSTINO DEPRETIS, 88/G CAMPOBASSO - CAMPOBASSO (CB) P.IVA 00832950703 C.F. 00832950703 | SEGRETERIA | 48,40 | ||
| 20130210 210 / 2013 | Determina 1 / N.386 | D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31 - Controlli di verifica della qualità dell'acqua destinata al consumo umano - Liquidazione fattura alla ditta Ecogreen S.r.l. da Campobasso - CIG Z7D09EB7F6. | ECOGREEN S.R.L | VIA AGOSTINO DEPRETIS, 88/G CAMPOBASSO - CAMPOBASSO (CB) P.IVA 00832950703 C.F. 00832950703 | SEGRETERIA | 297,00 | ||
| 20130209 209 / 2013 | Determina 1 / N.385 | Liquidazione fattura della ditta V.B.M. SERVICE s.n.c. da Manfredonia relativa alla fornitura di un orologio di rilevazione presenze - CIG ZA1094141E. | V.B.M. SERVICE S.N.C. di Menna F. e Balzano L. | Località Coppa del Fascione, s.n. MANFREDONIA (FG) P.IVA 02074630712 | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 1.815,00 | |
| 20130208 208 / 2013 | Determina 1 / N.384 | Assunzione impegno di spesa e affidamento incarico per la fornitura di olio per manutenzione automezzi comunali - CIG Z6B0CEB73F. | MOLISE AGRICOLTURA S.R.L. | CDA CAMPOSARCONE, 3/A CAMPOBASSO - CAMPOBASSO (CB) P.IVA 01531590709 | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 143,64 | |
| 20130207 207 / 2013 | Determina 1 / N.382 | Intervento di 'Manutenzione straordinaria alla copertura dell'edificio adibito a scuola dell'infanzia - CIG Z4E0B3162C - Liquidazione. | IMPRESA OPERE PUBBLICHE GEOM. CIAMARRA PASQUALINO | VIA S. PERTINI, 23 TORELLA DEL SANNIO - P.IVA 00067800706 C.F. CMRPQL47L26L215U | SEGRETERIA | 1.650,00 | ||
| 20130206 206 / 2013 | Determina 1 / N.380 | Impianto di Depurazione comunale acque reflue sito in località Valle Massa - CIG ZE609B8DF6 - Liquidazione. | ECOGREEN S.R.L | VIA AGOSTINO DEPRETIS, 88/G CAMPOBASSO - CAMPOBASSO (CB) P.IVA 00832950703 C.F. 00832950703 | SEGRETERIA | 3.300,00 | ||
| 20130205 205 / 2013 | Determina 1 / N.379 | Programma attuativo per le persone in condizioni di dipendenza vitale da assistenza continua e vigile e minori con grave disabilità residenti nella Regione Molise - Approvazione preventivo di spesa per l'impiego di un Assistente Sociale e contestuale assunzione di impegno di spesa - CIG Z160CE3B59. | SIRIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | VIA MONTEGRAPPA, 50 CAMPOBASSO - CAMPOBASSO (CB) P.IVA 00895390706 C.F. 00895390706 | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 366,00 | |
| 20130204 204 / 2013 | Determina 1 / N.377 | Assunzione impegno di spesa per quota associativa anno 2013 in favore della Comunità Montana ''Molise Centrale''. | COMUNITA' MONTANA MOLISE CENTRALE | C/da VAZZIERI - POGGIO VERDE, 2 FERRAZZANO - P.IVA 00095030706 C.F. 00095030706 | SEGRETERIA | 2.971,91 | ||
| 20130203 203 / 2013 | Determina 1 / N.372 | Piccoli interventi per la sistemazione degli impianti termici comunali - CIG Z2F0CAD29B. Approvazione preventivo di spesa e affidamento servizio | TEKNOIMPIANTI di TERRIACA FRANCO | VIA S. ALLENDE, 28 S. PIETRO IN VALLE - FROSOLONE - P.IVA 00350090940 C.F. TRRFNC66L08D811D | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 573,40 | |
| 20130202 202 / 2013 | Determina 1 / N.371 | Servizi di manutenzione e responsabilità degli impianti termici comunali per la stagione invernale 2013/2014 - CIG ZF10CAD0F8. Affidamento servizio. | TEKNOIMPIANTI di TERRIACA FRANCO | VIA S. ALLENDE, 28 S. PIETRO IN VALLE - FROSOLONE - P.IVA 00350090940 C.F. TRRFNC66L08D811D | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 739,56 | |
| 20130201 201 / 2013 | Determina 1 / N.368 | D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 - Liquidazione tributo provinciale ambientale ''TEFA'' riscosso durante il mese di Ottobre 2013 | PROVINCIA DI CAMPOBASSO | VIA ROMA, 47 CAMPOBASSO - CAMPOBASSO (CB) P.IVA 00000000000 C.F. 00139600704 | SEGRETERIA | 154,56 | ||
| 20130200 200 / 2013 | Determina 1 / N.363 | Liquidazione fatture della Società Telecom Italia SpA relative alla telefonia fissa - Periodo: Settembre/Ottobre 2013. | TELECOM ITALIA S.P.A. | PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 MILANO - MILANO (MI) P.IVA 00488410010 C.F. 00488410010 | SEGRETERIA | 728,50 | ||
| 20130199 199 / 2013 | Determina 1 / N.362 | Liquidazione fatture della Società MetaEnergia SpA relative alla fornitura di energia elettrica alle utenze comunali - Periodo: Ottobre 2013. | METAENERGIA S.P.A. | VIA BARBERINI, 86 ROMA (RM) P.IVA 10384791009 C.F. 10384791009 | SEGRETERIA | 4.002,60 | ||
| 20130198 198 / 2013 | Determina 1 / N.359 | Liquidazione rate mutui 2° semestre 2013. | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (MEF) | ROMA - P.IVA 00000000000 | SEGRETERIA | 9.147,92 | ||
| 20130197 197 / 2013 | Determina 1 / N.359 | Liquidazione rate mutui 2° semestre 2013. | CDP S.p.A | VIA GOITO, 4 ROMA - ROMA (RM) P.IVA 07756511007 C.F. 80199230584 | SEGRETERIA | 22.462,45 | ||
| 20130196 196 / 2013 | Determina 1 / N.357 | Lavori di ripulitura delle piste esistenti all'interno della 13^ Sezione del Bosco comunale ''Vitale'' - CIG Z2C0CAA6A8. Liquidazione fattura in favore dell'Azienda Agricola Pignotta Franca. | AZIENDA AGRICOLA PIGNOTTA FRANCA | C.DA SANTO JANNI, 2 TORELLA DEL SANNIO (CB) P.IVA 01501760704 C.F. PGNFNC68E58C346K | SEGRETERIA | PROCEDURA NEGOZIATA | 850,00 | |
| 20130195 195 / 2013 | Determina 1 / N.354 | Liquidazione fattura della ditta C.R.T. di Di Tomaso Lorena C. sas da Torella del Sannio relativa alla fornitura di carburanti per gli automezzi comunali - Mesi di Settembre e Ottobre 2013 - CIG ZE908BB78D. | C.R.T. di DI TOMASO LORENA C. SAS | VIA CROCE, SNC TORELLA DEL SANNIO - TORELLA DEL SANNIO (CB) P.IVA 01616520704 | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 3.303,05 | |
| 20130194 194 / 2013 | Determina 1 / N.350 | Liquidazione fattura del Banco Popolare Soc. Coop. da Verona relativa al compenso per il servizio di tesoreria comunale anno 2013 - CIG Z6C0C7203A. | BANCO POPOLARE SOC. COOP. | PIAZZA NOGARA, 2 VERONA - VERONA (VR) P.IVA 03700430238 C.F. 03700430238 | SEGRETERIA | 2.440,00 | ||
| 20130193 193 / 2013 | Determina 1 / N.349 | Liquidazione fattura della Società Enel Servizio Elettrico SpA - Periodo: Settembre/Ottobre 2013. | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. | VIALE REGINA MARGHERITA, 125 ROMA - ROMA (RM) P.IVA 09633951000 C.F. 09633951000 | SEGRETERIA | 29,30 | ||
| 20130192 192 / 2013 | Determina 1 / N.348 | Liquidazione fattura della Società Enel Energia SpA - Periodo: Settembre/Agosto 2013. | ENEL ENERGIA SPA | VIALE REGINA MARGHERITA, 125 ROMA - ROMA (RM) P.IVA 06655971007 C.F. 06655971007 | SEGRETERIA | 323,02 | ||
| 20130191 191 / 2013 | Determina 1 / N.346 | Liquidazione fattura emessa dal Revisore dei Conti, Rag. Bartolomeo Casolino, per il compenso dovuto per il periodo da Ottobre 2012 a Ottobre 2013. | CASOLINO BARTOLOMEO | VIA GORIZIA, 1 CAMPOBASSO - CAMPOBASSO (CB) P.IVA 01601640707 C.F. CSLBTL47A06B519R | SEGRETERIA | 3.864,96 | ||
| 20130190 190 / 2013 | Determina 1 / N.343 | Assunzione impegno e contestuale affidamento incarico per la fornitura di un riduttore di pressione da un pollice PN40 per manutenzione rete idrica - CIG Z140C6B044. | EDILMOLISE S.R.L. | C.DA LACONE CASTROPIGNANO - CASTROPIGNANO (CB) P.IVA 00965170707 C.F. 00965170707 | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 86,00 | |
| 20130189 189 / 2013 | Determina 1 / N.342 | Assunzione impegno e contestuale affidamento incarico per la fornitura di materiali per la sistemazione di alcune buche della rete viaria comunale - CIG ZD70C6AFE1. | EDILMOLISE S.R.L. | C.DA LACONE CASTROPIGNANO - CASTROPIGNANO (CB) P.IVA 00965170707 C.F. 00965170707 | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 213,10 | |
| 20130188 188 / 2013 | Determina 1 / N.340 | Liquidazione fattura della Società Enel Energia SpA - Periodo: Agosto/Settembre 2013. | ENEL ENERGIA SPA | VIALE REGINA MARGHERITA, 125 ROMA - ROMA (RM) P.IVA 06655971007 C.F. 06655971007 | SEGRETERIA | 159,10 | ||
| 20130187 187 / 2013 | Determina 1 / N.339 | Liquidazione fattura della Società Enel Sole Srl da Roma relativa alle competenze per la gestione di alcune linee dell'impianto di pubblica illuminazione - Periodo dal 01.07.2013 al 30.09.2013 - CIG Z4409E0BB9. | ENEL SOLE Srl | V.LE TOR DI QUINTO, 45/47 ROMA - ROMA (RM) P.IVA 05999811002 C.F. 02322600541 | SEGRETERIA | 121,56 | ||
| 20130186 186 / 2013 | Determina 1 / N.338 | Liquidazione fatture della Società MetaEnergia SpA relative alla fornitura di energia elettrica alle utenze comunali - Periodo: Agosto 2013. | METAENERGIA S.P.A. | VIA BARBERINI, 86 ROMA (RM) P.IVA 10384791009 C.F. 10384791009 | SEGRETERIA | 2.379,42 | ||
| 20130185 185 / 2013 | Determina 1 / N.337 | Liquidazione fatture della Società Enerventi SpA da Milano relative alla fornitura di energia elettrica per alcune utenze comunali - Periodo: 01/07/2013-31/08/2013. | ENERVENTI S.P.A. | PIAZZALE BIANCAMANO, 1 MILANO (MI) P.IVA 07030580968 C.F. 07030580968 | SEGRETERIA | 940,00 | ||
| 20130184 184 / 2013 | Determina 1 / N.334 | Liquidazione fatture della Società MetaEnergia SpA relative alla fornitura di energia elettrica alle utenze comunali - Periodo: Settembre 2013. | METAENERGIA S.P.A. | VIA BARBERINI, 86 ROMA (RM) P.IVA 10384791009 C.F. 10384791009 | SEGRETERIA | 2.997,46 | ||
| 20130183 183 / 2013 | Determina 1 / N.333 | Liquidazione fatture della Società MetaEnergia SpA da Roma relative alla fornitura di gas metano alle utenze comunali. | METAENERGIA S.P.A. | VIA BARBERINI, 86 ROMA (RM) P.IVA 10384791009 C.F. 10384791009 | SEGRETERIA | 125,43 | ||
| 20130182 182 / 2013 | Determina 1 / N.325 | Liquidazione fattura della ditta Tony Service di Iaciofano Giovanni da Fossalto relativa alla riparazione e manutenzione dell'automezzo comunale 'Benati' - CIG Z4C0C31317. | TONY SERVICE di IACIOFANO GIOVANNI | C.DA LISCIARO, 6 FOSSALTO - FOSSALTO (CB) P.IVA 01469070708 C.F. CFNGNN74D06B519S | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 1.052,70 | |
| 20130181 181 / 2013 | Determina 1 / N.324 | Liquidazione fattura della ditta Vip Estintori di Ventresca Mario da Lucito relativa al controllo semestrale degli estintori in dotazione ai vari edifici comunali - CIG ZD509D0BAF. | VIP ESTINTORI di VENTRESCA MARIO | C/DA CROCE LI MONTI, S.N. LUCITO - P.IVA 01404020701 C.F. VNTMRA76C05L113N | SEGRETERIA | PROCEDURA NEGOZIATA | 266,20 | |
| 20130180 180 / 2013 | Determina 1 / N.323 | Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione di fattura in favore della ditta IMIT di Gazzillo Bruno da Campobasso relativa alla manutenzione della caldaia della Caserma Carabinieri- CIG Z4D0C209A7. | IMIT di GAZZILLO BRUNO | VIALE PINCIPE DI PIEMONTE, 125 CAMPOBASSO - CAMPOBASSO (CB) P.IVA 00950120709 C.F. GZZBRN64S18B519Q | SEGRETERIA | AFFIUDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 85,00 | |
| 20130179 179 / 2013 | Determina 1 / N.320 | Società Cooperativa Sociale SIRIO - Servizio di ''Assistenza Domiciliare Anziani'' - CIG Z1A09B91CE. liquidazione competenze Aprile e Maggio 2013. | SIRIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | VIA MONTEGRAPPA, 50 CAMPOBASSO - CAMPOBASSO (CB) P.IVA 00895390706 C.F. 00895390706 | SEGRETERIA | 1.418,04 | ||
| 20130178 178 / 2013 | Determina 1 / N.318 | Assunzione impegno di spesa per fornitura carta A4 - | FA.MI. S.R.L. | VIA KENNEDY, 1 CAMPOBASSO (CB) P.IVA 01607300702 C.F. 01607300702 | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 99,00 | |
| 20130177 177 / 2013 | Determina 1 / N.317 | Fornitura di materiale antinfortunistica da fornire agli operai del Comune - Aggiudicazione definitiva. CIG ZBF0BE7B21. | MONDOLAVORO PRE.DI.MA. SNC | Z.I. CDA CALVARIO, SNC CAMPOBASSO (CB) P.IVA 00000000000 | SEGRETERIA | PROCEDURA NEGOZIATA | 373,75 | |
| 20130176 176 / 2013 | Determina 1 / N.316 | Fornitura di materiale idrico per la manutenzione della rete idrica - Aggiudicazione definitiva - CIG Z650BE7B62. | EDILMOLISE S.R.L. | C.DA LACONE CASTROPIGNANO - CASTROPIGNANO (CB) P.IVA 00965170707 C.F. 00965170707 | SEGRETERIA | PROCEDURA NEGOZIATA | 800,00 | |
| 20130175 175 / 2013 | Determina 1 / N.315 | Liquidazione fatture della ditta Ciamarra Luciana da Torella del Sannio relative alla fornitura di generi alimentari per la mensa della scuola dell'infanzia - CIG Z1F06C1557. | CIAMARRA LUCIANA | VIA V. EMANUELE III°, 21 TORELLA DEL SANNIO - TORELLA DEL SANNIO (CB) P.IVA 00000000000 C.F. CMRLCN73P68L215C | SEGRETERIA | PROCEDURA NEGOZIATA | 2.475,72 | |
| 20130174 174 / 2013 | Determina 1 / N.314 | Servizio di smaltimento r.s.u. nell'impianto di trattamento di proprietà della Comunità Montana ''Molise Centrale'' - Liquidazione fatture relative ai conferimenti effettuati nei mesi di Luglio eAgosto 2013. | COMUNITA' MONTANA MOLISE CENTRALE | C/da VAZZIERI - POGGIO VERDE, 2 FERRAZZANO - P.IVA 00095030706 C.F. 00095030706 | SEGRETERIA | 4.094,01 | ||
| 20130173 173 / 2013 | Determina 1 / N.313 | Liquidazione fatture della ditta Giuliani Environment S.r.l. da Campobasso relative allo smaltimento di rifiuti differenziati - CIG Z090A4A7CC. | GIULIANI ENVIRONMENT S.R.L. | VIA P. DI PIEMONTE, 2 CAMPOBASSO - CAMPOBASSO (CB) P.IVA 00968260703 C.F. 00968260703 | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 436,59 | |
| 20130172 172 / 2013 | Determina 1 / N.311 | Smatimento r.s.u. nell'impianto di proprietà della Comunità Montana ''Molise Centrale'' - Liquidazione fattura della ditta Giuliani Environment S.r.l. da Campobasso relativa al tributo speciale (L. 549/1995) dovuto per il 2° trimestre 2013 - CIG Z8909E0EA2. | GIULIANI ENVIRONMENT S.R.L. | VIA P. DI PIEMONTE, 2 CAMPOBASSO - CAMPOBASSO (CB) P.IVA 00968260703 C.F. 00968260703 | SEGRETERIA | LEGGE 549/1995 | 39,33 | |
| 20130171 171 / 2013 | Determina 1 / N.310 | Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione di fatture alla ditta Ecoline S.n.c. di Zampini Susanna da Frosolone relative alla fornitura di cartucce rigenerate di toner per stampanti- CIG ZED0BE313F. | ECOLINE S.N.C. di ZAMPINI SUSANNA | VIA VALLECUPA, 63/A FROSOLONE - FROSOLONE (IS) P.IVA 00855540944 | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 90,75 | |
| 20130170 170 / 2013 | Determina 1 / N.308 | Determinazione N. 297 dell'08.10.2013 - Rettifica importo fattura. | TELECOM ITALIA S.P.A. | PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 MILANO - MILANO (MI) P.IVA 00488410010 C.F. 00488410010 | SEGRETERIA | 60,00 | ||
| 20130169 169 / 2013 | Determina 1 / N.307 | Assunzione impegno di spesa per la fornitura di N. 2 toner originali per fotocopiatice Gestetner - CIG ZD10BE1EEA. | RICOH ITALIA SRL | VIA V. PISANI, 6 MILANO - MILANO (MI) P.IVA 00748490158 C.F. 00748490158 | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 97,60 | |
| 20130168 168 / 2013 | Determina 1 / N.306 | D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 - Liquidazione tributo provinciale ambientale ''TEFA'' riscosso nel periodo dal 18/12/2012 al 30/09/2013. | PROVINCIA DI CAMPOBASSO | VIA ROMA, 47 CAMPOBASSO - CAMPOBASSO (CB) P.IVA 00000000000 C.F. 00139600704 | SEGRETERIA | 2.686,98 | ||
| 20130167 167 / 2013 | Determina 1 / N.305 | Liquidazione fattura della ditta Grafiche E. Gaspari Srl da Morciano di Romagna relativa all'XI° aggiornamento della raccolta ''Edilizia Privata'' - CIG ZD302FF95B. | GRAFICHE E. GASPARI S.R.L | VIA ALDO GASPARI, 2 MORCIANO DI ROMAGNA - MORCIANO DI ROMAGNA (RN) P.IVA 00089070403 C.F. 00089070403 | SEGRETERIA | 73,84 | ||
| 20130166 166 / 2013 | Determina 1 / N.304 | Abbonamento alla pubblicazione ''Edilizia Privata'' - Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura della ditta Grafiche E. Gaspari Srl da Morciano di Romagna relativa al XII° aggiornamento - CIG Z040BD9C2A. | GRAFICHE E. GASPARI S.R.L | VIA ALDO GASPARI, 2 MORCIANO DI ROMAGNA - MORCIANO DI ROMAGNA (RN) P.IVA 00089070403 C.F. 00089070403 | SEGRETERIA | 63,44 | ||
| 20130165 165 / 2013 | Determina 1 / N.303 | Abbonamento al servizio Memoweb - Assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture della ditta Grafiche E. Gaspari S.r.l. da Morciano di Romagna relative al periodo Luglio/Dicembre 2012 e Gennaio/Giugno 2013 - CIG ZAE0BD9BE7. | GRAFICHE E. GASPARI S.R.L | VIA ALDO GASPARI, 2 MORCIANO DI ROMAGNA - MORCIANO DI ROMAGNA (RN) P.IVA 00089070403 C.F. 00089070403 | SEGRETERIA | 471,90 | ||
| 20130164 164 / 2013 | Determina 1 / N.302 | Abbonamento alla raccolta ''Autocertificazione'' - Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura della ditta Grafiche E. Gaspari da Morciano di Romagna relativa al I° aggiornamento2013 - CIG Z780BD9C0E. | GRAFICHE E. GASPARI S.R.L | VIA ALDO GASPARI, 2 MORCIANO DI ROMAGNA - MORCIANO DI ROMAGNA (RN) P.IVA 00089070403 C.F. 00089070403 | SEGRETERIA | 73,84 | ||
| 20130163 163 / 2013 | Determina 1 / N.301 | Abbonamento alla raccolta ''Autocertificazione'' - Liquidazione fattura della ditta Grafiche E. Gaspari S.r.l. da Morciano di Romagna relativa all'VIII° aggiornamento (II 2012) - CIG Z020BD9BA0. | GRAFICHE E. GASPARI S.R.L | VIA ALDO GASPARI, 2 MORCIANO DI ROMAGNA - MORCIANO DI ROMAGNA (RN) P.IVA 00089070403 C.F. 00089070403 | SEGRETERIA | 79,04 | ||
| 20130162 162 / 2013 | Determina 1 / N.300 | Liquidazione fattura della Società Enel Servizio Elettrico SpA - Periodo Luglio/Agosto 2013. | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. | VIALE REGINA MARGHERITA, 125 ROMA - ROMA (RM) P.IVA 09633951000 C.F. 09633951000 | SEGRETERIA | 23,26 | ||
| 20130161 161 / 2013 | Determina 1 / N.299 | Liquidazione fattura della Società Enel Energia SpA - Periodo: Luglio/Agosto 2013. | ENEL ENERGIA SPA | VIALE REGINA MARGHERITA, 125 ROMA - ROMA (RM) P.IVA 06655971007 C.F. 06655971007 | SEGRETERIA | 367,92 | ||
| 20130160 160 / 2013 | Determina 1 / N.298 | Liquidazione fattura della Società Telecom Italia SpA relativa alla telefonia mobile - Periodo: Luglio/Agosto 2013. | TELECOM ITALIA S.p.A. | PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 MILANO - MILANO (MI) P.IVA 00488410010 C.F. 00488410010 | SEGRETERIA | 170,94 | ||
| 20130159 159 / 2013 | Determina 1 / N.297 | Liquidazione fatture della Società Telecom Italia SpA relative alla telefonia fissa - PeriodoLuglio/Agosto 2013. | TELECOM ITALIA S.P.A. | PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 MILANO - MILANO (MI) P.IVA 00488410010 C.F. 00488410010 | SEGRETERIA | 647,00 | ||
| 20130158 158 / 2013 | Determina 1 / N.296 | Liquidazione fatture della Società MetaEnergia SpA da Roma relative alla fornitura di gas metano alle utenze comunali. | METAENERGIA S.P.A. | VIA BARBERINI, 86 ROMA (RM) P.IVA 10384791009 C.F. 10384791009 | SEGRETERIA | 101,09 | ||
| 20130157 157 / 2013 | Determina 1 / N.295 | Liquidazione fattura della ditta ACMEI SUD SpA da Assago relativa alla fornitura di materiale elettrico per pubblica illuminazione - CIG ZD309FBD65. | ACMEI SUD S.p.A. | CENTRO DIREZIONALE MILANOFIORI STRADA 4, PAL. A/5 ASSAGO - ASSAGO (MI) P.IVA 04794510729 C.F. 04794510729 | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 65,50 | |
| 20130156 156 / 2013 | Determina 1 / N.294 | Liquidazione fattura della ditta ACMEI SUD SpA da Assago relativa alla fornitura di materiale elettrico per la manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione - CIG Z0D0A8CEB9. | ACMEI SUD S.p.A. | CENTRO DIREZIONALE MILANOFIORI STRADA 4, PAL. A/5 ASSAGO - ASSAGO (MI) P.IVA 04794510729 C.F. 04794510729 | SEGRETERIA | 673,59 | ||
| 20130155 155 / 2013 | Determina 1 / N.293 | Liquidazione fattura della ditta O.R.E.M. SpA relativa al canone di manutenzione dell'ascensore situato presso l'edificio scolastico di Via Sandro Pertini - Periodo: Luglio/Dicembre 2013- CIG Z5D037B674. | O.R.E.M. S.p.A. | Via Livenza - Z.I. Pescarina inferiore -, 7 SPOLTORE - SPOLTORE (PE) P.IVA 00146220686 | SEGRETERIA | 450,12 | ||
| 20130154 154 / 2013 | Determina 1 / N.292 | Liquidazione fattura della ditta Edilmolise Srl da Castropignano relativa alla fornitura di materiali per riparazione rete viaria - CIG ZA30BD01F2. | EDILMOLISE S.R.L. | C.DA LACONE CASTROPIGNANO - CASTROPIGNANO (CB) P.IVA 00965170707 C.F. 00965170707 | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 180,00 | |
| 20130153 153 / 2013 | Determina 1 / N.291 | Liquidazione fattura della ditta Edilmolise S.r.l. da Castropignano relativa alla fornitura di materiale idrico - CIG Z300BD0158. | EDILMOLISE S.R.L. | C.DA LACONE CASTROPIGNANO - CASTROPIGNANO (CB) P.IVA 00965170707 C.F. 00965170707 | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 250,00 | |
| 20130152 152 / 2013 | Determina 1 / N.290 | Liquidazione fattura della ditta Molise Agricoltura S.r.l. da Campobasso relativa alla fornitura di lt. 20 di olio Urania - CIG Z170B6361E. | MOLISE AGRICOLTURA S.R.L. | CDA CAMPOSARCONE, 3/A CAMPOBASSO - CAMPOBASSO (CB) P.IVA 01531590709 | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 95,00 | |
| 20130151 151 / 2013 | Determina 1 / N.289 | Liquidazione fattura della ditta Molise Agricoltura S.r.l. da Campobasso relativa alla fornitura di filtri e olio per manutenzione minipala Fiat Kobelco - CIG Z5B08EDB80. | MOLISE AGRICOLTURA S.R.L. | CDA CAMPOSARCONE, 3/A CAMPOBASSO - CAMPOBASSO (CB) P.IVA 01531590709 | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 110,67 | |
| 20130150 150 / 2013 | Determina 1 / N.288 | Liquidazione fattura della ditta Ricoh Italia S.r.l. da Vimodrone relativa alla fornitura di toner per fotocopiatrice Gestetner - CIG ZC10A8E8B0. | RICOH ITALIA SRL | VIA V. PISANI, 6 MILANO - MILANO (MI) P.IVA 00748490158 C.F. 00748490158 | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 96,80 | |
| 20130149 149 / 2013 | Determina 1 / N.287 | Liquidazione fattura della ditta C.R.T. di Di Tomaso Lorena C. sas da Torella del Sannio relativa alla fornitura di carburanti per gli automezzi comunali - Mese di Agosto 2013. CIG. ZE908BB78D. | C.R.T. di DI TOMASO LORENA C. SAS | VIA CROCE, SNC TORELLA DEL SANNIO - TORELLA DEL SANNIO (CB) P.IVA 01616520704 | SEGRETERIA | 940,00 | ||
| 20130148 148 / 2013 | Determina 1 / N.285 | Bosco ''Vitale'' - 13^ Sezione - Stagione Silvana 2012/2013. Liquidazione spettanze dovute alla Comunità Montana ''Molise Centrale''. | COMUNITA' MONTANA MOLISE CENTRALE | C/da VAZZIERI - POGGIO VERDE, 2 FERRAZZANO - P.IVA 00095030706 C.F. 00095030706 | SEGRETERIA | 6.022,08 | ||
| 20130147 147 / 2013 | Determina 1 / N.284 | Liquidazione fattura della Società Enel Sole Srl da Roma relativa alle competenze per la gestione di alcune linee dell'impianto di pubblica illuminazione - Periodo dal 01.04.2013 al 30.06.2013 - CIG: Z4409E0BB9. | ENEL SOLE Srl | V.LE TOR DI QUINTO, 45/47 ROMA - ROMA (RM) P.IVA 05999811002 C.F. 02322600541 | SEGRETERIA | 121,56 | ||
| 20130146 146 / 2013 | Determina 1 / N.281 | Programma di Sviluppo Rurale della Regione Molise 2007/2013 - Misura 1.2.5 - Intervento di ''Adeguamento e sistemazione della strada Bercioli'' - CUP D47H12000990006 - CIG 44823865F0. Liquidazioni. | COSTRUZIONI D'ALESSANDRO S.R.L. | VIA GARIBALDI, 30 TORELLA DEL SANNIO - TORELLA DEL SANNIO (CB) P.IVA 01501790701 | SEGRETERIA | GARA D'APPALTO | 6.795,33 | |
| 20130145 145 / 2013 | Determina 1 / N.277 | Liquidazione fattura della ditta IZZI Franco da Torella del Sannio relativa ai lavori di pulitura boschiva delle zone Fonte Vecchia, Valle Cupa e Croce - CIG Z900B458E3. | Azienda Agricola Multiservizi IZZI FRANCO | C/DA SUGLIONE, 4 TORELLA DEL SANNIO - P.IVA 00827240706 C.F. ZZIFNC70D03L215Z | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 1.609,30 | |
| 20130144 144 / 2013 | Determina 1 / N.274 | Assunzione impegno di spesa ed affidamento incarico per la fornitura dei registri di Stato Civile anno 2014 - CIG Z250B7AB87. | GRAFICA ISERNINA SRL | VIA SANTO SPIRITO, 14/16 ISERNIA - ISERNIA (IS) P.IVA 00851670943 | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 330,86 | |
| 20130143 143 / 2013 | Determina 1 / N.271 | Assunzione impegno di spesa per la riparazione della fotocopiatrice Gestetner MP2000 - CIG Z5A0B816F5. | RICOH ITALIA SRL | VIA V. PISANI, 6 MILANO - MILANO (MI) P.IVA 00748490158 C.F. 00748490158 | SEGRETERIA | 744,15 | ||
| 20130142 142 / 2013 | Determina 1 / N.270 | Assunzione impegno di spesa ed affidamento incarico per la fornitura di stampati, buste, ecc. - CIG Z2A0B7ABE5. | GRAFICA ISERNINA SRL | VIA SANTO SPIRITO, 14/16 ISERNIA - ISERNIA (IS) P.IVA 00851670943 | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 98,25 | |
| 20130141 141 / 2013 | Determina 1 / N.269 | Assunzione impegno di spesa ed affidamento incarico per la fornitura di schede AP5 maschili e femminili - CIG Z910B7AC34. | GRAFICA ISERNINA SRL | VIA SANTO SPIRITO, 14/16 ISERNIA - ISERNIA (IS) P.IVA 00851670943 | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 140,36 | |
| 20130140 140 / 2013 | Determina 1 / N.264 | Servizio di ''Gestione mensa scolastica e servizi accessori'' - Proroga dell'affidamento in favore della Società Cooperativa Sociale CIBELE - Periodo 10.09.2013/23.12.2013 - CIG Z2E0B6B7DB. | CIBELE Società Cooperativa Sociale | VIA MONTE GRAPPA, 50 CAMPOBASSO - CAMPOBASSO (CB) P.IVA 00906950704 C.F. 00906950704 | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO | 6.042,40 | |
| 20130139 139 / 2013 | Determina 1 / N.263 | Servizio di ''Trasporto e vigilanza alunni, anche diversamente abili, su scuolabus comunali e vigilanza davanti al plesso'' - Proroga dell'affidamento in favore della Società Cooperativa Sociale SIRIO - Periodo 10.09.2013/23.12.2013 - CIG Z200B6BAF2. | SIRIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | VIA MONTEGRAPPA, 50 CAMPOBASSO - CAMPOBASSO (CB) P.IVA 00895390706 C.F. 00895390706 | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO | 5.378,45 | |
| 20130138 138 / 2013 | Determina 1 / N.255 | Liquidazione fatture della Società Enerventi SpA da Milano relative alla fornitura di energia elettrica per alcune utenze comunali - Periodo: 01/05/2013-30/06/2013. | ENERVENTI S.P.A. | PIAZZALE BIANCAMANO, 1 MILANO (MI) P.IVA 07030580968 C.F. 07030580968 | SEGRETERIA | 1.004,00 | ||
| 20130137 137 / 2013 | Determina 1 / N.243 | Intervento di ''Adeguamento e sistemazione di Via San Giovanni'' - Liquidazione lavori (CIG 4565957AE7) e competenze tecniche e professionali (CIG Z050B21C16). | CONTE ANTONIO | VIA GARIBALDI, 38/A TORELLA DEL SANNIO - TORELLA DEL SANNIO (CB) P.IVA 00846240703 C.F. CNTNTN64H13L215Q | SEGRETERIA | 1.002,87 | ||
| 20130136 136 / 2013 | Determina 1 / N.243 | Intervento di ''Adeguamento e sistemazione di Via San Giovanni'' - Liquidazione lavori (CIG 4565957AE7) e competenze tecniche e professionali (CIG Z050B21C16). | EFFE.DI. EDIL s.n.c. di Ciampitti Franco e Piedimonte Domeni co | Corso ITALIA, 80 FROSOLONE (IS) P.IVA 00902270941 | SEGRETERIA | 15.973,25 | ||
| 20130135 135 / 2013 | Determina 1 / N.267 | ''Realizzazione loculi cimiteriali presso il Cimitero civico di Torella del Sannio - 1° lotto'' - Liquidazione competenze tecniche e professionali (CIG Z040B764DD). | LERZA SERGIO | PIAZZA MUNICIPIO, 5 FORLI' DEL SANNIO - FORLI' DEL SANNIO (IS) P.IVA 00078870946 C.F. LRZSRG52D12F839W | SEGRETERIA | 14.718,57 | ||
| 20130134 134 / 2013 | Determina 1 / N.256 | Assunzione impegno di spesa e affidamento incarico per la fornitura di lt. 20 di olio Urania LD7 - CIG. Z170B6361E. | MC SRL | PIAZZA DUCA DEGLI ABBRUZZI, 30 PESCARA - PESCARA (PE) P.IVA 01248710681 C.F. 01248710681 | SEGRETERIA | 95,00 | ||
| 20130133 133 / 2013 | Determina 1 / N.259 | Liquidazione fattura della Società Telecom Italia SpA relativa alla telefonia mobile - Periodo: Maggio/Giugno 2013. | TELECOM ITALIA S.p.A. | PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 MILANO - MILANO (MI) P.IVA 00488410010 C.F. 00488410010 | SEGRETERIA | 183,57 | ||
| 20130132 132 / 2013 | Determina 1 / N.258 | Liquidazione fattura della Società Enel Energia SpA - Periodo: Giugno/Luglio 2013. | ENEL ENERGIA SPA | VIALE REGINA MARGHERITA, 125 ROMA - ROMA (RM) P.IVA 06655971007 C.F. 06655971007 | SEGRETERIA | 115,62 | ||
| 20130131 131 / 2013 | Determina 1 / 253 | Liquidazione fatture della Società MetaEnergia SpA da Roma relative alla fornitura di gas metano alle utenze comunali. | METAENERGIA S.P.A. | VIA BARBERINI, 86 ROMA (RM) P.IVA 10384791009 C.F. 10384791009 | Amministrazione Aperta - Legge 134/2012, Art. 18 | SEGRETERIA - | 23,99 | |
| 20130130 130 / 2013 | Determina 1 / 253 | Liquidazione fatture della Società MetaEnergia SpA da Roma relative alla fornitura di gas metano alle utenze comunali. | METAENERGIA S.P.A. | VIA BARBERINI, 86 ROMA (RM) P.IVA 10384791009 C.F. 10384791009 | Amministrazione Aperta - Legge 134/2012, Art. 18 | SEGRETERIA - | 81,93 | |
| 20130129 129 / 2013 | Determina 1 / 253 | Liquidazione fatture della Società MetaEnergia SpA da Roma relative alla fornitura di gas metano alle utenze comunali. | METAENERGIA S.P.A. | VIA BARBERINI, 86 ROMA (RM) P.IVA 10384791009 C.F. 10384791009 | Amministrazione Aperta - Legge 134/2012, Art. 18 | FINANZIARIO | CONTRATTO | 118,58 |
| 20130128 128 / 2013 | Determina 1 / 252 | Liquidazione fattura della ditta C.R.T. di Di Tomaso Lorena C. sas da Torella del Sannio relativa alla fornitura di carburanti per gli automezzi comunali - CIG ZE908BB78D. | C.R.T. di DI TOMASO LORENA C. SAS | VIA CROCE, SNC TORELLA DEL SANNIO - TORELLA DEL SANNIO (CB) P.IVA 01616520704 | Amministrazione Aperta - Legge 134/2012, Art. 18 | SEGRETERIA - | 410,00 | |
| 20130127 127 / 2013 | Determina 1 / 249 | Liquidazione fattura della Società Studio K S.r.l. da Reggio Emilia relativa alla fornitura del software per la gestione delle luci votive - CIG ZD80741F34 - e relativa assistenza anno 2013- CIG Z1D09187D3. | STUDIO K S.r.l. | VIA M.K. GANDHI, 22 REGGIO EMILIA - P.IVA 00906740352 C.F. 00906740352 | Amministrazione Aperta - Legge 134/2012, Art. 18 | FINANZIARIO | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 968,00 |
| 20130126 126 / 2013 | Determina 1 / 248 | Liquidazione fatture della Società MetaEnergia SpA relative alla fornitura di energia elettrica alle utenze comunali - Periodo: Luglio 2013. | METAENERGIA S.P.A. | VIA BARBERINI, 86 ROMA (RM) P.IVA 10384791009 C.F. 10384791009 | Amministrazione Aperta - Legge 134/2012, Art. 18 | FINANZIARIO | CONTRATTO | 2.651,72 |
| 20130125 125 / 2013 | Determina 1 / 247 | ''Realizzazione loculi cimiteriali presso il Cimitero civico di Torella del Sannio - 2° lotto'' - Liquidazione competenze tecniche e professionali (CIG ZF70B55141). | LERZA SERGIO | PIAZZA MUNICIPIO, 5 FORLI' DEL SANNIO - FORLI' DEL SANNIO (IS) P.IVA 00078870946 C.F. LRZSRG52D12F839W | Amministrazione Aperta - Legge 134/2012, Art. 18 | TECNICO | AFFIDAMENTO DIRETTO | 7.541,57 |
| 20130124 124 / 2013 | Determina 1 / 244 | Manutenzione straordinaria alla copertura dell'edificio adibito a scuola dell'infanzia - Affidamento lavori. CIG Z4E0B3162C. | IMPRESA OPERE PUBBLICHE GEOM. CIAMARRA PASQUALINO | VIA S. PERTINI, 23 TORELLA DEL SANNIO - P.IVA 00067800706 C.F. CMRPQL47L26L215U | Amministrazione Aperta - Legge 134/2012, Art. 18 | finanziario | Art. 125, c. 8, Codice dei Contratti | 1.650,00 |
| 20130123 123 / 2013 | Determina 1 / 242 | Liquidazione fattura della Biomedical di Campobasso relative alle prestazioni sanitarie - analisi e visite mediche - al personale dipendente - CIG ZA80B1B107. | BIOMEDICAL S.N.C. | VIA DUCA D'AOSTA, 63 CAMPOBASSO - CAMPOBASSO (CB) P.IVA 01593710708 | Amministrazione Aperta - Legge 134/2012, Art. 18 | FINANZIARIO | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 441,81 |
| 20130122 122 / 2013 | Determina 1 / 241 | Liquidazione fatture della ditta S.n.c. D'Alessandro Francesco C. da Torella del Sannio relative alla fornitura di carne per la mensa della scuola dell'infanzia - Mesi di Marzo,Aprile, Maggio e Giugno 2013 - CIG Z1F06C1557. | S.N.C. DI D'ALESSANDRO FRANCESCO C. | VIA GARIBALDI, 13 TORELLA DEL SANNIO - TORELLA DEL SANNIO (CB) P.IVA 00696570704 | Amministrazione Aperta - Legge 134/2012, Art. 18 | FINANZIARIO | PROCEDURA NEGOZIATA | 699,16 |
| 20130121 121 / 2013 | Determina 1 / 240 | Liquidazione fatture della Società Enel Energia SpA - Perioo: Mag/Giu. 2013 | ENEL ENERGIA SPA | VIALE REGINA MARGHERITA, 125 ROMA - ROMA (RM) P.IVA 06655971007 C.F. 06655971007 | Amministrazione Aperta - Legge 134/2012, Art. 18 | FINANZIARIO | CONTRATTO | 41,94 |
| 20130120 120 / 2013 | Determina 1 / 234 | Liquidazione fatture della Società Enerventi S.p.A. relative alla fornitura di energia elettrica ad alcune utenze comunali - Periodo: 01.03.2013/30.04.2013. | ENERVENTI S.P.A. | PIAZZALE BIANCAMANO, 1 MILANO (MI) P.IVA 07030580968 C.F. 07030580968 | Amministrazione Aperta - Legge 134/2012, Art. 18 | finanziario | contratto | 1.455,00 |
| 20130119 119 / 2013 | Determina 1 / 233 | Liquidazione fatture della Società MetaEnergia SpA da Roma relative alla fornitura di gas metano alle utenze comunali. | METAENERGIA S.P.A. | VIA BARBERINI, 86 ROMA (RM) P.IVA 10384791009 C.F. 10384791009 | Amministrazione Aperta - Legge 134/2012, Art. 18 | finanziario | contratto | 107,74 |
| 20130118 118 / 2013 | Determina 1 / 232 | Liquidazione fatture della Società PHLOGAS S.r.l. da Campobasso relative alla fornitura di gas metano alle utenze comunali. | PHLOGAS S.R.L. | PIAZZA DELLA VITTORIA, 14 CAMPOBASSO - P.IVA 01579160704 C.F. 01579160704 | Amministrazione Aperta - Legge 134/2012, Art. 18 | finanziario | contratto | 14,37 |
| 20130117 117 / 2013 | Determina 1 / 230 | SIRIO Società Cooperativa Sociale - Servizio di '''Gestione biblioteca comunale'' - CIG Z0B080277D. Liquidazione competenze Maggio 2013. | SIRIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | VIA MONTEGRAPPA, 50 CAMPOBASSO - CAMPOBASSO (CB) P.IVA 00895390706 C.F. 00895390706 | Amministrazione Aperta - Legge 134/2012, Art. 18 | finanziario | affidamento diretto/affidamento in e conomia | 392,60 |
| 20130116 116 / 2013 | Determina 1 / 229 | SIRIO Società Cooperativa Sociale - Servizio di ''Gestione archivio comunale'' - CIG ZE6084216A. Liquidazione competenze 3° bimestre 2013. | SIRIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | VIA MONTEGRAPPA, 50 CAMPOBASSO - CAMPOBASSO (CB) P.IVA 00895390706 C.F. 00895390706 | Amministrazione Aperta - Legge 134/2012, Art. 18 | finanziario | affidamento diretto/affidamento in e conomia | 2.662,00 |
| 20130115 115 / 2013 | Determina 1 / 228 | SIRIO Società Cooperativa Sociale - Servizio di ''Trasporto/Accompagnamento alunni durante il trasporto scolastico/Vigilanza davanti al plesso scolastico'' - CIG Z5408013F2. Liquidazione competenze 3° bimestre 2013. | SIRIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | VIA MONTEGRAPPA, 50 CAMPOBASSO - CAMPOBASSO (CB) P.IVA 00895390706 C.F. 00895390706 | Amministrazione Aperta - Legge 134/2012, Art. 18 | finanziario | affidamento diretto/affidamento in economia | 2.540,00 |
| 20130114 114 / 2013 | Determina 1 / 227 | Liquidazione fatture della ditta C.R.T. di Di Tomaso Lorena C. sas da Torella del Sannio relative alla fornitura di carburanti per gli automezzi comunali - CIG ZE908BB78D. | C.R.T. di DI TOMASO LORENA C. SAS | VIA CROCE, SNC TORELLA DEL SANNIO - TORELLA DEL SANNIO (CB) P.IVA 01616520704 | Amministrazione Aperta - Legge 134/2012, Art. 18 | finanziario | affidamento diretto/affidamento in economia | 2.965,05 |
| 20130113 113 / 2013 | Determina 1 / 226 | Liquidazione fatture della Società Telecom Italia SpA relative alla telefonia fissa - Periodo: Maggio/Giugno 2013. | TELECOM ITALIA S.P.A. | PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 MILANO - MILANO (MI) P.IVA 00488410010 C.F. 00488410010 | Amministrazione Aperta - Legge 134/2012, Art. 18 | finanziario | contratto | 793,00 |
| 20130112 112 / 2013 | Determina 1 / 225 | Liquidazione fatture della Società MetaEnergia SpA relative alla fornitura di energia elettrica alle utenze comunali - Periodo di competenza Maggio/Giugno 2013. | METAENERGIA S.P.A. | VIA BARBERINI, 86 ROMA (RM) P.IVA 10384791009 C.F. 10384791009 | Amministrazione Aperta - Legge 134/2012, Art. 18 | finanziario | contratto | 3.646,30 |
| 20130111 111 / 2013 | Determina 1 / 224 | Liquidazione fatture della Società Enel Servizio Elettrico SpA - Periodo: Giugno 2013. | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. | VIALE REGINA MARGHERITA, 125 ROMA - ROMA (RM) P.IVA 09633951000 C.F. 09633951000 | Amministrazione Aperta - Legge 134/2012, Art. 18 | finanziario | contratto | 35,96 |
| 20130110 110 / 2013 | Determina 1 / 223 | Servizio di smaltimento r.s.u. nell'impianto di trattamento di proprietà della Comunità Montana ''Molise Centrale'' - Liquidazione fatture relative ai conferimenti effettuati nei mesi di Maggio eGiugno 2013. | CREDITORI DIVERSI | P.IVA 00000000000 | Amministrazione Aperta - Legge 134/2012, Art. 18 | finanziario | affidamento diretto/affidamento in economia | 3.347,07 |
| 20130109 109 / 2013 | Determina 1 / 222 | LL.RR. n. 31 del 2/10/2006 e n. 12 del 10/04/2007 - ''Interventi socio-assistenziali''. Liquidazione contributo in favore del Signor Amelio SALA. | SALA AMELIO | ALTEBURGERWAL, 7 KOELN (GERMANIA) - KOELN (GERMANIA) (D ) P.IVA 00000000000 C.F. SLAMLA58P21L215S | Amministrazione Aperta - Legge 134/2012, Art. 18 | finanziario | LL.RR. n. 31 del 2/10/2006 e n. 12 del 10/04/2007 | 1.500,00 |
| 20130108 108 / 2013 | Determina 1 / 221 | L.R. n. 20/77 - Liquidazione alla Pro-Loco del contributo anno 2012 per attività svolte nell'anno 2011. | ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO-LOCO TRE TORRI | VIA NEVIERA, 1 TORELLA DEL SANNIO - TORELLA DEL SANNIO (CB) P.IVA 01403550708 C.F. 01403550708 | Amministrazione Aperta - Legge 134/2012, Art. 18 | finanziario | L.R. n. 20/77 | 1.759,60 |
| 20130107 107 / 2013 | Determina 1 / 220 | Liquidazione fattura della Società Telecom Italia SpA relativa alla telefonia mobile - Periodo Aprile 2013. | TELECOM ITALIA S.p.A. | PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 MILANO - MILANO (MI) P.IVA 00488410010 C.F. 00488410010 | Amministrazione Aperta - Legge 134/2012, Art. 18 | finanziario | contratto | 93,80 |
| 20130106 106 / 2013 | Determina 1 / 219 | Impianto di sollevamento liquami di località Fontanelle - CIG Z2F0ABA78D. Affidamento incarico per servizio di manutenzione straordinaria. | ECOGREEN S.R.L | VIA AGOSTINO DEPRETIS, 88/G CAMPOBASSO - CAMPOBASSO (CB) P.IVA 00832950703 C.F. 00832950703 | Amministrazione Aperta - Legge 134/2012, Art. 18 | tecnico | affidamento diretto/affidamento in economia | 3.025,00 |
| 20130105 105 / 2013 | Determina 1 / 217 | Liquidazione competenze all'Arch. Sergio LERZA quale consulente dello sportello unico per l'edilizia. | LERZA SERGIO | PIAZZA MUNICIPIO, 5 FORLI' DEL SANNIO - FORLI' DEL SANNIO (IS) P.IVA 00078870946 C.F. LRZSRG52D12F839W | Amministrazione Aperta - Legge 134/2012, Art. 18 | finanziario | affidamento diretto/affidamento in economia | 3.600,00 |
| 20130104 104 / 2013 | Determina 1 / 216 | Liquidazione fattura della ditta Borrelli Pasqualino da Casalciprano relativa alla riparazione dell'automezzo comunale targato CB204177 - CIG Z530AC7363. | BORRELLI PASQUALINO | VIA CESE, 10/BIS CASALCIPRANO (CB) P.IVA 00000000000 | Amministrazione Aperta - Legge 134/2012, Art. 18 | FINANZIARIO | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 600,16 |
| 20130103 103 / 2013 | Determina 1 / 215 | Assunzione impegno di spesa per riparazione e manutenzione straordinaria dell'automezzo comunale ''Benati''. | TONY SERVICE di IACIOFANO GIOVANNI | C.DA LISCIARO, 6 FOSSALTO - FOSSALTO (CB) P.IVA 01469070708 C.F. CFNGNN74D06B519S | Amministrazione Aperta - Legge 134/2012, Art. 18 | finanziario | FFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 157,70 |
| 20130102 102 / 2013 | Determina 1 / 215 | Assunzione impegno di spesa per riparazione e manutenzione straordinaria dell'automezzo comunale ''Benati''. | TONY SERVICE di IACIOFANO GIOVANNI | C.DA LISCIARO, 6 FOSSALTO - FOSSALTO (CB) P.IVA 01469070708 C.F. CFNGNN74D06B519S | Amministrazione Aperta - Legge 134/2012, Art. 18 | finanziario | affidamento diretto/affidamento in economia | 895,00 |
| 20130101 101 / 2013 | Determina 1 / 213 | Strada comunale Colle Trusso - Intervento di ''Rifacimento zanella, convogliamento delle acque meteoriche e realizzazione tratto rete idrica'' - CIG Z490AC1A69. Affidamento lavori. | EFFE DI EDIL SNC | CSO ITALIA FROSOLONE (IS) P.IVA 00000000000 | Amministrazione Aperta - Legge 134/2012, Art. 18 | SEGRETERIA - | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 3.092,52 |
| 20130100 100 / 2013 | Determina 1 / 212 | Società Cooperativa Sociale CIBELE - Servizio di gestione mensa scolastica e servizi accessori - CIG ZDA0802B51. Liquidazione competenze Maggio 2013. | CIBELE Società Cooperativa Sociale | VIA MONTE GRAPPA, 50 CAMPOBASSO - CAMPOBASSO (CB) P.IVA 00906950704 C.F. 00906950704 | Amministrazione Aperta - Legge 134/2012, Art. 18 | finanziario | affidamento diretto/affidamento in economia | 1.726,40 |
| 20130099 99 / 2013 | Determina 1 / 210 | Affidamento diretto lavori di pulitura boschiva delle zone Fonte Vecchia, Valle Cupa e Croce. | Azienda Agricola Multiservizi IZZI FRANCO | C/DA SUGLIONE, 4 TORELLA DEL SANNIO - P.IVA 00827240706 C.F. ZZIFNC70D03L215Z | Amministrazione Aperta - Legge 134/2012, Art. 18 | finanziario | affidamento diretto/affidamento in economia | 1.609,30 |
| 20130098 98 / 2013 | Determina 1 / 209 | Società Cooperativa Sociale CIBELE - Servizio di gestione mensa scolastica e servizi accessori - CIG ZDA0802B51. Liquidazione competenze Aprile 2013. | CIBELE Società Cooperativa Sociale | VIA MONTE GRAPPA, 50 CAMPOBASSO - CAMPOBASSO (CB) P.IVA 00906950704 C.F. 00906950704 | Amministrazione Aperta - Legge 134/2012, Art. 18 | FINANZIARIO | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 1.726,40 |
| 20130097 97 / 2013 | Determina 1 / 207 | Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione di fatture relative alla fornitura di materiale idrico, ecc. - CIG. Z500A8E99B. | EDILMOLISE S.R.L. | C.DA LACONE CASTROPIGNANO - CASTROPIGNANO (CB) P.IVA 00965170707 C.F. 00965170707 | Amministrazione Aperta - Legge 134/2012, Art. 18 | finanziario | affidamento diretto/affidamento in economia | 244,95 |
| 20130096 96 / 2013 | Determina 1 / 206 | Assunzione impegno di spesa per fornitura toner per fotocopiatrice Gestetner - CIG ZC10A8E8B0. | RICOH ITALIA SRL | VIA V. PISANI, 6 MILANO - MILANO (MI) P.IVA 00748490158 C.F. 00748490158 | Amministrazione Aperta - Legge 134/2012, Art. 18 | finanziario | affidamento diretto/affidamento in economia | 96,80 |
| 20130095 95 / 2013 | Determina 1 / 205 | Smaltimento r.s.u. nell'impianto di proprietà della Comunità Montana ''Molise Centrale'' - Liquidazione fattura della ditta Giuliani Environment S.r.l. da Campobasso relativa al tributospeciale (L. 549/1995) dovuto per il 1° trimestre 2013 - CIG Z8909E0EA2. | GIULIANI ENVIRONMENT S.R.L. | VIA P. DI PIEMONTE, 2 CAMPOBASSO - CAMPOBASSO (CB) P.IVA 00968260703 C.F. 00968260703 | Amministrazione Aperta - Legge 134/2012, Art. 18 | finanziario | affidamento diretto/affidamento in economia | 37,02 |
| 20130094 94 / 2013 | Determina 1 / 204 | Liquidazione fatture della ditta Giuliani Environment S.r.l. da Campobasso relative allo smaltimento di rifiuti differenziati - CIG Z090A4A7CC. | GIULIANI ENVIRONMENT S.R.L. | VIA P. DI PIEMONTE, 2 CAMPOBASSO - CAMPOBASSO (CB) P.IVA 00968260703 C.F. 00968260703 | Amministrazione Aperta - Legge 134/2012, Art. 18 | finanziario | affidamento diretto/affidamento in economia | 493,79 |
| 20130093 93 / 2013 | Determina 1 / 202 | Liquidazione fatture della Società Enel Energia SpA - Periodo: Aprile/Maggio 2013 | ENEL ENERGIA SPA | VIALE REGINA MARGHERITA, 125 ROMA - ROMA (RM) P.IVA 06655971007 C.F. 06655971007 | Amministrazione Aperta - Legge 134/2012, Art. 18 | finanziario | 8.266,76 | |
| 20130092 92 / 2013 | Determina 1 / 201 | Liquidazione fatture della Società Enel Servizio Elettrico SpA - periodo: Aprile/Maggio 2013. | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. | VIALE REGINA MARGHERITA, 125 ROMA - ROMA (RM) P.IVA 09633951000 C.F. 09633951000 | Amministrazione Aperta - Legge 134/2012, Art. 18 | finanziario | 267,48 | |
| 20130091 91 / 2013 | Determina 1 / 200 | Liquidazione fatture della Società PHLOGAS S.r.l. da Campobasso relative alla fornitura di gas metano alle utenze comunali. | PHLOGAS S.R.L. | PIAZZA DELLA VITTORIA, 14 CAMPOBASSO - P.IVA 01579160704 C.F. 01579160704 | Amministrazione Aperta - Legge 134/2012, Art. 18 | finanziario | 2.523,67 | |
| 20130090 90 / 2013 | Determina 1 / 199 | Assunzione impegno di spesa per riparazione trasformatore dell'impianto lampade votive. | OFF. ELETROM. D'ANOLFO FERNANDO | VIA GARIBALDI, 106/D CAMPOBASSO - CAMPOBASSO (CB) P.IVA 00850170705 C.F. DNLFNN57H17G086R | Amministrazione Aperta - Legge 134/2012, Art. 18 | finanziario | affidamento diretto/affidamento in economia | 145,20 |
| 20130089 89 / 2013 | Determina 1 / 196 | Liquidazione rate mutui I° trimestre 2013. | CDP S.p.A | VIA GOITO, 4 ROMA - ROMA (RM) P.IVA 07756511007 C.F. 80199230584 | Amministrazione Aperta - Legge 134/2012, Art. 18 | finanziario | 22.462,45 | |
| 20130088 88 / 2013 | Determina 1 / 196 | Liquidazione rate mutui I° trimestre 2013. | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (MEF) | ROMA - P.IVA 00000000000 | Amministrazione Aperta - Legge 134/2012, Art. 18 | finanziario | 9.147,92 | |
| 20130087 87 / 2013 | Determina 1 / 195 | Servizio di collegamento con la cartografia per l'ufficio tributi - Affidamento in economia del servizio alla Società Studio K S.r.l. da Reggio Emilia - CIG Z840A669A6. | STUDIO K S.r.l. | VIA M.K. GANDHI, 22 REGGIO EMILIA - P.IVA 00906740352 C.F. 00906740352 | Amministrazione Aperta - Legge 134/2012, Art. 18 | finanziario | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 484,00 |
| 20130086 86 / 2013 | Determina 1 / 191 | Società Cooperativa Sociale SIRIO - Servizio di ''Gestione archivio comunale'' - CIG ZE6084216A. Liquidazione competenze 2° bimestre 2013. | SIRIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | VIA MONTEGRAPPA, 50 CAMPOBASSO - CAMPOBASSO (CB) P.IVA 00895390706 C.F. 00895390706 | Amministrazione Aperta - Legge 134/2012, Art. 18 | FINANZIARIO | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 2.662,00 |
| 20130085 85 / 2013 | Determina 1 / 190 | Società Cooperativa Sociale SIRIO - Servizio di ''Gestione biblioteca comunale'' - CIG Z0B080277D. Liquidazione competenze 1° quadrimestre 2013. | SIRIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | VIA MONTEGRAPPA, 50 CAMPOBASSO - CAMPOBASSO (CB) P.IVA 00895390706 C.F. 00895390706 | Amministrazione Aperta - Legge 134/2012, Art. 18 | FINANZIARIO | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 1.494,41 |
| 20130084 84 / 2013 | Determina 1 / 189 | Società Cooperativa Sociale SIRIO - Servizio di ''Trasporto/Accompagnamento alunni durante il trasporto scolastico/Vigilanza davanti al plesso scolastico'' - CIG Z5408013F2. Liquidazione competenze 2° bimestre 2013. | SIRIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | VIA MONTEGRAPPA, 50 CAMPOBASSO - CAMPOBASSO (CB) P.IVA 00895390706 C.F. 00895390706 | Amministrazione Aperta - Legge 134/2012, Art. 18 | FINANZIARIO | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 2.540,00 |
| 20130083 83 / 2013 | Determina 1 / 188 | Assunzione impegno di spesa per acquisto materiali necessari per la manutenzione della rete idrica. | EDILMOLISE S.R.L. | C.DA LACONE CASTROPIGNANO - CASTROPIGNANO (CB) P.IVA 00965170707 C.F. 00965170707 | Amministrazione Aperta - Legge 134/2012, Art. 18 | FINANZIARIO | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 250,00 |
| 20130082 82 / 2013 | Determina 1 / 187 | Assunzione impegno di spesa per acquisti di materiali per la sistemazione di alcune buche della rete viaria comunale. | EDILMOLISE S.R.L. | C.DA LACONE CASTROPIGNANO - CASTROPIGNANO (CB) P.IVA 00965170707 C.F. 00965170707 | Amministrazione Aperta - Legge 134/2012, Art. 18 | finanziario | AFFIDAMENTO DIRETTO/AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | 180,00 |
| 20130081 81 / 2013 | Determina 1 / 186 | DPCM 8 febbraio 2012 - Emergenza neve - Liquidazione spese sostenute nei giorni 17 e 18 febbraio 2012. | REGIONE MOLISE (IRAP) | CAMPOBASSO - P.IVA 00000000000 | Amministrazione Aperta - Legge 134/2012, Art. 18 | finanziario | 56,10 | |
| 20130080 80 / 2013 | Determina 1 / 186 | DPCM 8 febbraio 2012 - Emergenza neve - Liquidazione spese sostenute nei giorni 17 e 18 febbraio 2012. | DEBITORI DIVERSI | P.IVA 00000000000 | Amministrazione Aperta - Legge 134/2012, Art. 18 | finanziario | affidamento diretto/affidamento in economia | 7.950,00 |
| 20130079 79 / 2013 | Determina 1 / 185 | Smaltimento r.s.u. nell'impianto di proprietà della Comunità Montana ''Molise Centrale'' - Liquidazione fattura della ditta Giuliani Environment S.r.l. da Campobasso relativa al tributospeciale (L. 549/1995) dovuto per il 4° trimestre 2013 - CIG: ZCE05C732C. | GIULIANI ENVIRONMENT S.R.L. | VIA P. DI PIEMONTE, 2 CAMPOBASSO - CAMPOBASSO (CB) P.IVA 00968260703 C.F. 00968260703 | Amministrazione Aperta - Legge 134/2012, Art. 18 | SEGRETERIA - | 42,75 | |
| 20130078 78 / 2013 | Determina 1 / 184 | Servizio smaltimento rifiuti differenziati (carta, vetro, plastica, ecc) - Assunzione impegno di spesa per l'anno 2013 - CIG Z090A4A7CC. | GIULIANI ENVIRONMENT S.R.L. | VIA P. DI PIEMONTE, 2 CAMPOBASSO - CAMPOBASSO (CB) P.IVA 00968260703 C.F. 00968260703 | Amministrazione Aperta - Legge 134/2012, Art. 18 | finanziario | affidamento diretto/affidamento in economia | 900,00 |
| 20130077 77 / 2013 | Determina 1 / 183 | Liquidazione fattura della ditta Vip Estintori di Ventresca Mario da Lucito relativa alla fornitura di di N. 2 estintori a polvere - CIG ZCF078F221. | VIP ESTINTORI di VENTRESCA MARIO | C/DA CROCE LI MONTI, S.N. LUCITO - P.IVA 01404020701 C.F. VNTMRA76C05L113N | Amministrazione Aperta - Legge 134/2012, Art. 18 | finanziario | affidamento diretto/affidamento in economia | 84,70 |
| 20130076 76 / 2013 | Determina 1 / 180 | Liquidazione fatture della Società Metaenergia S.p.A. relative alla fornitura di energia elettrica alle utenze comunali - mese contabile Aprile 2013. | METAENERGIA S.P.A. | VIA BARBERINI, 86 ROMA (RM) P.IVA 10384791009 C.F. 10384791009 | Amministrazione Aperta - Legge 134/2012, Art. 18 | finanziario | affidamento diretto/affidamento in economia | 377,92 |
| 20130075 75 / 2013 | Determina 1 / 179 | Liquidazione fatture della Società Telecom Italia SpA relative alla felefonia fissa - Periodo: Marzo/Aprile 2013. | TELECOM ITALIA S.P.A. | PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 MILANO - MILANO (MI) P.IVA 00488410010 C.F. 00488410010 | Amministrazione Aperta - Legge 134/2012, Art. 18 | finanziario | affidamento diretto/affidamento in economia | 124,50 |
| 20130074 74 / 2013 | Determina 1 / 179 | Liquidazione fatture della Società Telecom Italia SpA relative alla felefonia fissa - Periodo: Marzo/Aprile 2013. | TELECOM ITALIA S.P.A. | PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 MILANO - MILANO (MI) P.IVA 00488410010 C.F. 00488410010 | Amministrazione Aperta - Legge 134/2012, Art. 18 | finanziario | affidamento diretto/affidamento in economia | 70,00 |
| 20130073 73 / 2013 | Determina 1 / 179 | Liquidazione fatture della Società Telecom Italia SpA relative alla felefonia fissa - Periodo: Marzo/Aprile 2013. | TELECOM ITALIA S.P.A. | PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 MILANO - MILANO (MI) P.IVA 00488410010 C.F. 00488410010 | Amministrazione Aperta - Legge 134/2012, Art. 18 | finanziario | affidamento diretto/affidamento in economia | 652,50 |
| 20130072 72 / 2013 | Determina 1 / 178 | Liquidazione fatture della Società Enel Servizio Elettrico SpA - periodo: Marzo/Aprile 2013. | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. | VIALE REGINA MARGHERITA, 125 ROMA - ROMA (RM) P.IVA 09633951000 C.F. 09633951000 | Amministrazione Aperta - Legge 134/2012, Art. 18 | finanziario | affidamento in economia/affidamento diretto | 361,09 |
| 20130071 71 / 2013 | Determina 1 / 177 | Liquidazione fattura della Società Enel Energia SpA - Periodo: Marzo/Aprile 2013. | ENEL ENERGIA SPA | VIALE REGINA MARGHERITA, 125 ROMA - ROMA (RM) P.IVA 06655971007 C.F. 06655971007 | Amministrazione Aperta - Legge 134/2012, Art. 18 | finanziario | affidamento in economia/affidamento diretto | 219,39 |
| 20130070 70 / 2013 | Determina 1 / 175 | Assunzione impegno di spesa per fornitura carta per fotocopiatrice formato A3 e A4, nonchè buste con finestra. | FA.MI. S.R.L. | VIA KENNEDY, 1 CAMPOBASSO (CB) P.IVA 01607300702 C.F. 01607300702 | Amministrazione Aperta - Legge 134/2012, Art. 18 | finanziario | affidamento in economia-affidamento diretto | 160,40 |
| 20130069 69 / 2013 | Determina 1 / 171 | Assunzione impegno di spesa per acquisto materiale elettrico per pubblica illuminazione. | ACMEI SUD S.p.A. | CENTRO DIREZIONALE MILANOFIORI STRADA 4, PAL. A/5 ASSAGO - ASSAGO (MI) P.IVA 04794510729 C.F. 04794510729 | Amministrazione Aperta - Legge 134/2012, Art. 18 | finanziario | affidamento in economia-affidamento diretto | 65,50 |
| 20130068 68 / 2013 | Determina 1 / 168 | Polizza assicurativa RC n. 0000072882119 - CIG Z6909EA5D3. Liquidazione premio assicurativo in favore della Società ALLIANZ RAS S.p.A. - ASSISBARRA SRL. | ASSISBARRA SRL | VIA GORIZIA, 15 ISERNIA - ISERNIA (IS) P.IVA 00861310944 | Amministrazione Aperta - Legge 134/2012, Art. 18 | tecnico | procedura negoziata | 327,00 |
| 20130067 67 / 2013 | Determina 1 / 166 | D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31 - Controlli di verifica della qualità dell'acqua destinata al consumo umano. Proroga del Servizio in favore della Società Ecogreen srl da Campobasso - CIG Z7D09EB7F6. | ECOGREEN S.R.L | VIA AGOSTINO DEPRETIS, 88/G CAMPOBASSO - CAMPOBASSO (CB) P.IVA 00832950703 C.F. 00832950703 | Amministrazione Aperta - Legge 134/2012, Art. 18 | SEGRETERIA - | affidamento in economia- affidamento diretto | 471,90 |
| 20130066 66 / 2013 | Determina 1 / 165 | Liquidazione fattura della ditta Grafica Isernina Srl da Isernia relativa alla fornitura di faldoni per l'archivio comunale e cartelle per fascicoli elettorali - CIG Z7809187D7. | GRAFICA ISERNINA SRL | VIA SANTO SPIRITO, 14/16 ISERNIA - ISERNIA (IS) P.IVA 00851670943 | Amministrazione Aperta - Legge 134/2012, Art. 18 | finanziario | affidamento in economia - affidamento diretto | 172,06 |
| 20130065 65 / 2013 | Determina 1 / 164 | Liquidazione fattura della ditta Grafica Isernina srl da Isernia relativa alla fornitura di bollettini di c.c.p. per versamenti I.C.I. violazione, ecc. - CIG Z9B0743AE2. | GRAFICA ISERNINA SRL | VIA SANTO SPIRITO, 14/16 ISERNIA - ISERNIA (IS) P.IVA 00851670943 | Amministrazione Aperta - Legge 134/2012, Art. 18 | finanziario | affidamento in economia - affidamento diretto | 124,87 |
| 20130064 64 / 2013 | Determina 1 / 163 | D.P.C.M. n. 226/2000 - Attuazione art. 27 della Legge n. 448/98 - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'anno scolastico 2010/2011. Approvazione elenco dei beneficiari e determinazione delle misure dell'intervento. | DEBITORI DIVERSI | P.IVA 00000000000 | Amministrazione Aperta - Legge 134/2012, Art. 18 | finanziario | d.p.c.m. n. 226/2000 - attuazione art. 27 Legge n. 448/98 | 2.917,98 |
| 20130063 63 / 2013 | Determina 1 / 162 | Servizi di manutenzione e responsabilità degli impianti termici comunali per la stagione Invernale 2012/2013 - CIG ZB6077EF69. Liquidazione fattura. | TEKNOIMPIANTI di TERRIACA FRANCO | VIA S. ALLENDE, 28 S. PIETRO IN VALLE - FROSOLONE - P.IVA 00350090940 C.F. TRRFNC66L08D811D | Amministrazione Aperta - Legge 134/2012, Art. 18 | finanziario | affidamento in economia - affidamento diretto | 68,07 |
| 20130062 62 / 2013 | Determina 1 / 162 | Servizi di manutenzione e responsabilità degli impianti termici comunali per la stagione Invernale 2012/2013 - CIG ZB6077EF69. Liquidazione fattura. | TEKNOIMPIANTI di TERRIACA FRANCO | VIA S. ALLENDE, 28 S. PIETRO IN VALLE - FROSOLONE - P.IVA 00350090940 C.F. TRRFNC66L08D811D | Amministrazione Aperta - Legge 134/2012, Art. 18 | finanziario | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 150,00 |
| 20130061 61 / 2013 | Determina 1 / 162 | Servizi di manutenzione e responsabilità degli impianti termici comunali per la stagione Invernale 2012/2013 - CIG ZB6077EF69. Liquidazione fattura. | TEKNOIMPIANTI di TERRIACA FRANCO | VIA S. ALLENDE, 28 S. PIETRO IN VALLE - FROSOLONE - P.IVA 00350090940 C.F. TRRFNC66L08D811D | Amministrazione Aperta - Legge 134/2012, Art. 18 | finanziario | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 200,00 |
| 20130060 60 / 2013 | Determina 1 / 162 | Servizi di manutenzione e responsabilità degli impianti termici comunali per la stagione Invernale 2012/2013 - CIG ZB6077EF69. Liquidazione fattura. | TEKNOIMPIANTI di TERRIACA FRANCO | VIA S. ALLENDE, 28 S. PIETRO IN VALLE - FROSOLONE - P.IVA 00350090940 C.F. TRRFNC66L08D811D | Amministrazione Aperta - Legge 134/2012, Art. 18 | finanziario | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 255,00 |
| 20130059 59 / 2013 | Determina 1 / 161 | Stagione invernale 2012/2013 - Liquidazione fattura della ditta Pavone Rossella da Trivento relativa alla fornitura di sale antighiaccio - CIG ZC307E12AF. | PAVONE ROSSELLA | VIA BORGO NUOVO, 87 TRIVENTO - TRIVENTO (CB) P.IVA 00192350700 C.F. PVNRSL52S43L435C | Amministrazione Aperta - Legge 134/2012, Art. 18 | SEGRETERIA - | 883,30 | |
| 20130058 58 / 2013 | Determina 1 / 160 | Liquidazione TA.R.S.U. relativa alle utenze comunali - Anno 2012 -. | COMUNE DI TORELLA DEL SANNIO | VIA SAN GIOVANNI, 10 TORELLA DEL SANNIO - TORELLA DEL SANNIO (CB) P.IVA 00000000000 C.F. 80000130700 | Amministrazione Aperta - Legge 134/2012, Art. 18 | TRIBUTI | RUOLO TRSU | 704,00 |
| 20130057 57 / 2013 | Determina 1 / 159 | L. n. 62/2000 - Art. 1, c. 9 - Borse di studio a.s. 2010/2011 - Restituzione alla Regione Molise della eccedenza di assegnazione. | REGIONE MOLISE - SERVIZIO TESORERIA | CAMPOBASSO - CAMPOBASSO (CB) P.IVA 00000000000 C.F. 00169440708 | Amministrazione Aperta - Legge 134/2012, Art. 18 | Finanziario | L. N. 62/2000 | 59,63 |
| 20130056 56 / 2013 | Determina 1 / 158 | Liquidazione fattura della Società Enel Sole Srl da Roma relativa alle competenze per la gestione di alcune linee dell'impianto di pubblica illuminazione - Periodo dal 01.01.2013 al 31.03.2013 - CIG: Z4409E0BB9. | ENEL SOLE Srl | V.LE TOR DI QUINTO, 45/47 ROMA - ROMA (RM) P.IVA 05999811002 C.F. 02322600541 | Amministrazione Aperta - Legge 134/2012, Art. 18 | FINANZIARIO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 121,56 |
| 20130055 55 / 2013 | Determina 1 / 157 | Assunzione impegno di spesa per manutenzione automezzi comunali. | PERRINO CAR SERVICE SNC | VIA GARIBALDI, 114 TORELLA DEL SANNIO - TORELLA DEL SANNIO (CB) P.IVA 01596610707 | Amministrazione Aperta - Legge 134/2012, Art. 18 | FINANZIARIO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 750,00 |
| 20130054 54 / 2013 | Determina 1 / 156 | Liquidazione fattura della Molise Acque Azienda Speciale Regionale da Campobasso relativa alla fornitura di acqua - anno 2012 -. | MOLISE ACQUE AZIENDA SPECIALE REGIONALE | VIA DEPRETIS, 15 CAMPOBASSO - CAMPOBASSO (CB) P.IVA 00249230707 C.F. 00249230707 | Amministrazione Aperta - Legge 134/2012, Art. 18 | FINANZIARIO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.059,37 |
| 20130053 53 / 2013 | Determina 1 / 156 | Liquidazione fattura della Molise Acque Azienda Speciale Regionale da Campobasso relativa alla fornitura di acqua - anno 2012 -. | MOLISE ACQUE AZIENDA SPECIALE REGIONALE | VIA DEPRETIS, 15 CAMPOBASSO - CAMPOBASSO (CB) P.IVA 00249230707 C.F. 00249230707 | Amministrazione Aperta - Legge 134/2012, Art. 18 | FINANZIARIO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 21.000,00 |
| 20130052 52 / 2013 | Determina 1 / 155 | Servizio di smaltimento r.s.u. nell'impianto di trattamento di proprietà della Comunità Montana ''Molise Centrale'' - Liquidazione fattura relativa ai conferimenti effettuati nei mesi di di Marzo e Aprile 2013. | COMUNITA' MONTANA MOLISE CENTRALE | C/da VAZZIERI - POGGIO VERDE, 2 FERRAZZANO - P.IVA 00095030706 C.F. 00095030706 | Amministrazione Aperta - Legge 134/2012, Art. 18 | FINANZIARIO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 3.286,89 |
| 20130051 51 / 2013 | Determina 1 / 154 | Liquidazione fattura della Società Telecom Italia SpA relativa alla telefonia mobile - Periodo Febbraio/Marzo. | TELECOM ITALIA S.p.A. | PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 MILANO - MILANO (MI) P.IVA 00488410010 C.F. 00488410010 | Amministrazione Aperta - Legge 134/2012, Art. 18 | FINANZIARIO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 179,09 |
| 20130050 50 / 2013 | Determina 1 / 153 | Liquidazione fattura della Società PHLOGAS S.r.l. da Campobasso relativa alla fornitura di gas metano all'utenza comunale ''Comune per scuole''. | PHLOGAS S.R.L. | PIAZZA DELLA VITTORIA, 14 CAMPOBASSO - P.IVA 01579160704 C.F. 01579160704 | Amministrazione Aperta - Legge 134/2012, Art. 18 | FINANZIARIO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 656,41 |
| 20130049 49 / 2013 | Determina 1 / 153 | Liquidazione fattura della Società PHLOGAS S.r.l. da Campobasso relativa alla fornitura di gas metano all'utenza comunale ''Comune per scuole''. | PHLOGAS S.R.L. | PIAZZA DELLA VITTORIA, 14 CAMPOBASSO - P.IVA 01579160704 C.F. 01579160704 | Amministrazione Aperta - Legge 134/2012, Art. 18 | FINANZIARIO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 656,42 |
| 20130048 48 / 2013 | Determina 1 / 153 | Liquidazione fattura della Società PHLOGAS S.r.l. da Campobasso relativa alla fornitura di gas metano all'utenza comunale ''Comune per scuole''. | PHLOGAS S.R.L. | PIAZZA DELLA VITTORIA, 14 CAMPOBASSO - P.IVA 01579160704 C.F. 01579160704 | Amministrazione Aperta - Legge 134/2012, Art. 18 | FINANZIARIO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 656,42 |
| 20130047 47 / 2013 | Determina 1 / 152 | Stagione invernale 2012/2013 - Liquidazione fattura della ditta C.R.T. di Di Tomaso Lorena C. sas da Torella del Sannio relativa alla fornitura di carburanti per gli automezzi comunali adibiti allo sgombero neve - CIG ZE908BB78D. | C.R.T. di DI TOMASO LORENA C. SAS | VIA CROCE, SNC TORELLA DEL SANNIO - TORELLA DEL SANNIO (CB) P.IVA 01616520704 | Amministrazione Aperta - Legge 134/2012, Art. 18 | finanziario | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 240,00 |
| 20130046 46 / 2013 | Determina 1 / 151 | Liquidazione fatture della ditta C.R.T. di Di Tomaso Lorena C. sas da Torella del Sannio relative alla fornitura di carburanti per gli automezzi comunali - CIG ZE908BB78D. | C.R.T. di DI TOMASO LORENA C. SAS | VIA CROCE, SNC TORELLA DEL SANNIO - TORELLA DEL SANNIO (CB) P.IVA 01616520704 | Amministrazione Aperta - Legge 134/2012, Art. 18 | FINANZIARIO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 750,00 |
| 20130045 45 / 2013 | Determina 1 / 151 | Liquidazione fatture della ditta C.R.T. di Di Tomaso Lorena C. sas da Torella del Sannio relative alla fornitura di carburanti per gli automezzi comunali - CIG ZE908BB78D. | C.R.T. di DI TOMASO LORENA C. SAS | VIA CROCE, SNC TORELLA DEL SANNIO - TORELLA DEL SANNIO (CB) P.IVA 01616520704 | Amministrazione Aperta - Legge 134/2012, Art. 18 | FINANZIARIO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 109,00 |
| 20130044 44 / 2013 | Determina 1 / 151 | Liquidazione fatture della ditta C.R.T. di Di Tomaso Lorena C. sas da Torella del Sannio relative alla fornitura di carburanti per gli automezzi comunali - CIG ZE908BB78D. | C.R.T. di DI TOMASO LORENA C. SAS | VIA CROCE, SNC TORELLA DEL SANNIO - TORELLA DEL SANNIO (CB) P.IVA 01616520704 | Amministrazione Aperta - Legge 134/2012, Art. 18 | FINANZIARIO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 398,32 |
| 20130043 43 / 2013 | Determina 1 / 151 | Liquidazione fatture della ditta C.R.T. di Di Tomaso Lorena C. sas da Torella del Sannio relative alla fornitura di carburanti per gli automezzi comunali - CIG ZE908BB78D. | C.R.T. di DI TOMASO LORENA C. SAS | VIA CROCE, SNC TORELLA DEL SANNIO - TORELLA DEL SANNIO (CB) P.IVA 01616520704 | Amministrazione Aperta - Legge 134/2012, Art. 18 | finanziario | Affidamento in economia - affidamento diretto | 2.013,00 |
| 20130042 42 / 2013 | Determina 1 / 151 | Liquidazione fatture della ditta C.R.T. di Di Tomaso Lorena C. sas da Torella del Sannio relative alla fornitura di carburanti per gli automezzi comunali - CIG ZE908BB78D. | C.R.T. di DI TOMASO LORENA C. SAS | VIA CROCE, SNC TORELLA DEL SANNIO - TORELLA DEL SANNIO (CB) P.IVA 01616520704 | Amministrazione Aperta - Legge 134/2012, Art. 18 | finanziario | Affidamento in economia - affidamento diretto | 87,00 |
| 20130041 41 / 2013 | Determina 1 / 150 | Liquidazione fatture della ditta Ciamarra Luciana da Torella del Sannio relative alla fornitura di generi alimentari per la mensa della scuola dell'infanzia - CIG: Z1F06C1557 | CIAMARRA LUCIANA | VIA V. EMANUELE III°, 21 TORELLA DEL SANNIO - TORELLA DEL SANNIO (CB) P.IVA 00000000000 C.F. CMRLCN73P68L215C | Amministrazione Aperta - Legge 134/2012, Art. 18 | finanziario | procedura negoziata | 2.490,66 |
| 20130040 40 / 2013 | Determina 1 / 150 | Liquidazione fatture della ditta Ciamarra Luciana da Torella del Sannio relative alla fornitura di generi alimentari per la mensa della scuola dell'infanzia - CIG: Z1F06C1557 | CIAMARRA LUCIANA | VIA V. EMANUELE III°, 21 TORELLA DEL SANNIO - TORELLA DEL SANNIO (CB) P.IVA 00000000000 C.F. CMRLCN73P68L215C | Amministrazione Aperta - Legge 134/2012, Art. 18 | finanzirio | procedura negoziata | 1.781,84 |
| 20130039 39 / 2013 | Determina 1 / 148 | Affidamento lavori di ripulitura delle piste delle piste esistenti all'interno della 13^ sezione del bosco comunale ''Vitale''. | PIGNOTTA FRANCA | C/DA S. JANNI, 2 TORELLA DEL SANNIO - TORELLA DEL SANNIO (CB) P.IVA 00000000000 C.F. PGNFNC68E58C346K | Amministrazione Aperta - Legge 134/2012, Art. 18 | finanziario | procedura negoziata | 850,00 |
| 20130038 38 / 2013 | Determina 1 / 149 | Assunzione impegno di spesa per manutenzione e revisione attrezzature antincendio per l'anno 2013 - CIG: ZD509D0BAF. | VIP ESTINTORI di VENTRESCA MARIO | C/DA CROCE LI MONTI, S.N. LUCITO - P.IVA 01404020701 C.F. VNTMRA76C05L113N | Amministrazione Aperta - Legge 134/2012, Art. 18 | SER. FINANZIARIO | Affidamento diretto | 550,00 |
| 20130036 36 / 2013 | Determina 1 / 146 | Impianto di Depurazione comunale acque reflue sito in località Valle Massa - CIG ZE609B8DF6. Proroga del servizio in favore della Società Ecogreen srl di Campobasso. | ECOGREEN S.R.L | VIA AGOSTINO DEPRETIS, 88/G CAMPOBASSO - CAMPOBASSO (CB) P.IVA 00832950703 C.F. 00832950703 | Amministrazione Aperta - Legge 134/2012, Art. 18 | finanziario | affidamento diretto | 6.600,00 |
| 20130035 35 / 2013 | Determina 1 / 144 | Assunzione impegno di spesa per demolizione autoveicolo Piaggio targato CB 029352 - CIG: Z3D09B2D6D. | A.L. SRL | VIA ZURLO, 3 CAMPOBASSO (CB) P.IVA 00000000000 | Amministrazione Aperta - Legge 134/2012, Art. 18 | FINANZIARIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | 100,00 |
| 20130034 34 / 2013 | Determina 1 / 143 | Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione della fattura della Società D'Addario s.r.l. da Foggia relativa alla duplicazione di N. 4 chiavi di 2° livello per il portone d'ingresso del Comando Stazione Forestale di Torella del Sannio - CI: Z6109AAED8. | D'ADDARIO SRL | VIA DI SALSOLA, 28 FOGGIA (FG) P.IVA 03295060713 C.F. 03295060713 | Amministrazione Aperta - Legge 134/2012, Art. 18 | FINANZIARIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | 87,12 |
| 20130033 33 / 2013 | Determina 1 / 142 | Assunzione impegno di spesa per riparazione automezzo comunale targato CB204177. | BORRELLI PASQUALINO | VIA CESE, 10/BIS CASALCIPRANO (CB) P.IVA 00000000000 | IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO | FINANZIARIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | 603,79 |
| 20130032 32 / 2013 | Determina 1 / 141 | CIBELE Società Cooperativa Sociale - Servizio di gestione mensa scolastica e servizi accessori - CIG ZDA0802B51. Liquidazione competenze Marzo 2013. | CIBELE Società Cooperativa Sociale | VIA XXV APRILE, 2 CAMPOBASSO - CAMPOBASSO (CB) P.IVA 906950704 C.F. 00906950704 | SERVIZIO DI GESTIONE MENSA SCOLASTICA E SERVIZI ACCESSORI | FINANZIARIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.726,40 |
| 20130031 31 / 2013 | Determina 1 / 140 | CIBELE Società Cooperativa Sociale - Servizio di gestione mensa scolastica e servizi accessori - CIG ZDA0802B51. Liquidazione competenze Gennaio 2013. | CIBELE Società Cooperativa Sociale | VIA XXV APRILE, 2 CAMPOBASSO - CAMPOBASSO (CB) P.IVA 906950704 C.F. 00906950704 | SERVIZIO DI GESTIONE MENSA SCOLASTICA E SERVIZI ACCESSORI | FINANZIARIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.392,26 |
| 20130030 30 / 2013 | Determina 1 / 139 | SIRIO Società Cooperativa Sociale - Servizio di ''Assistenza Domiciliare Anziani'' - CIG ZBB07407B3. Liquidazione competenze da Dicembre 2012 a Marzo 2013. | SIRIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | VIA XXV APRILE, 2 CAMPOBASSO - CAMPOBASSO (CB) P.IVA 895390706 C.F. 00895390706 | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI | FINANZIARIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | 2.654,28 |
| 20130029 29 / 2013 | Determina 1 / 138 | Pulizia degli spogliatoi del Campo di Calcio sito alla località Pietrale - Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione. | CLIMESCU MELANIA | VIA ROMA, 39 TORELLA DEL SANNIO - TORELLA DEL SANNIO (CB) P.IVA 0 C.F. CLMMLN65D48Z129F | SERVIZIO DI PULIZIA SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO | TECNICO | AFFIDAMENTO DIRETTO | 240,00 |
| 20130028 28 / 2013 | Determina 1 / 137 | Liquidazione fatture della Società Enel Energia SpA - Periodo: Feb./Mar. 2013. | ENEL ENERGIA SPA | VIALE REGINA MARGHERITA, 125 ROMA - ROMA (RM) P.IVA 6655971007 C.F. 06655971007 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | FINANZIARIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | 22,41 |
| 20130027 27 / 2013 | Determina 1 / 137 | Liquidazione fatture della Società Enel Energia SpA - Periodo: Feb./Mar. 2013. | ENEL ENERGIA SPA | VIALE REGINA MARGHERITA, 125 ROMA - ROMA (RM) P.IVA 6655971007 C.F. 06655971007 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA P.I. | FINANZIARIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | 157,02 |
| 20130026 26 / 2013 | Determina 1 / 137 | Liquidazione fatture della Società Enel Energia SpA - Periodo: Feb./Mar. 2013. | ENEL ENERGIA SPA | VIALE REGINA MARGHERITA, 125 ROMA - ROMA (RM) P.IVA 6655971007 C.F. 06655971007 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA P.I. | FINANZIARIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | 2.037,11 |
| 20130025 25 / 2013 | Determina 1 / 137 | Liquidazione fatture della Società Enel Energia SpA - Periodo: Feb./Mar. 2013. | ENEL ENERGIA SPA | VIALE REGINA MARGHERITA, 125 ROMA - ROMA (RM) P.IVA 06655971007 C.F. 06655971007 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA P.I. | FINANZIARIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | 133,10 |
| 20130024 24 / 2013 | Determina 1 / 137 | Liquidazione fatture della Società Enel Energia SpA - Periodo: Feb./Mar. 2013. | ENEL ENERGIA SPA | VIALE REGINA MARGHERITA, 125 ROMA - ROMA (RM) P.IVA 6655971007 C.F. 06655971007 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA P.I. | FINANZIARIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | 111,33 |
| 20130023 23 / 2013 | Determina 1 / 137 | Liquidazione fatture della Società Enel Energia SpA - Periodo: Feb./Mar. 2013. | ENEL ENERGIA SPA | VIALE REGINA MARGHERITA, 125 ROMA - ROMA (RM) P.IVA 6655971007 C.F. 06655971007 | fORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZA P.I. | FINANZIARIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | 327,33 |
| 20130022 22 / 2013 | Determina 1 / 131 | Elezioni regionali del 24 e 25 febbraio 2013 - Liquidazione spese postali obbligatorie per l'invio delle cartoline avviso agli elettori residenti all'estero - CIG ZD40992E1F. | POSTE ITALIANE SPA - ANTICIPI E DEPOSITI | PESCARA (PE) P.IVA 1114601006 C.F. 97103880585 | Spedizione cartoline avviso elezioni regionali del 24 e 25 febbraio 2013 | FINANZIARIO | Affidamento diretto | 964,16 |
| 20130021 21 / 2013 | Determina 1 / 128 | Elezioni regionali del 24 e 25 febbraio 2013 - Liquidazione fatture della società Grafica Isernina srl da Isernia relative alla fornitura di manifesti - CIG ZFA0992D94. | GRAFICA ISERNINA SRL | VIA SANTO SPIRITO, 14/16 ISERNIA - ISERNIA (IS) P.IVA 851670943 | Fornitura manifesti per elezioni regionali del 24 e 25 febbraio 2013 | FINANZIARIO | Affidamento diretto | 351,14 |
| 20130020 20 / 2013 | Determina 1 / 127 | Elezioni Politiche e Regionali del 24 e 25 febbraio 2013 - Liquidazione fattura della società Grafiche Isernina srl da Isernia relativa alla fornitura di tabelloni elettorali - CIG. Z0D083B2F6. | GRAFICA ISERNINA SRL | VIA SANTO SPIRITO, 14/16 ISERNIA - ISERNIA (IS) P.IVA 851670943 | Fornitura di tabelloni elettorali | finanziario | Affidamento diretto | 1.713,36 |
| 20130019 19 / 2013 | Determina 1 / 132 | CIBELE Società Cooperativa Sociale - Servizio di gestione mensa scolastica e servizi accessori - CIG ZDA0802B51. Liquidazione competenze Febbraio 2013. | CIBELE Società Cooperativa Sociale | VIA XXV APRILE, 2 CAMPOBASSO - CAMPOBASSO (CB) P.IVA 906950704 C.F. 00906950704 | Servizio di gestione mensa scolastica e servizi accessori | finanziario | Affidamento diretto | 1.726,40 |
| 20130018 18 / 2013 | Determina 1 / 126 | Adesione all'Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali (A.N.U.T.E.L.) - Assunzione impegno dio spesa e contestuale liquidazione della quota associativa. | A.N.U.T.E.L. | VIA COMUNALE DELLA MARINA, 1 MONTEPAONE (CZ) P.IVA 02035210794 C.F. 99330670797 | quota associativa anno 2013 | tributi | affidamento diretto | 154,00 |
| 20130017 17 / 2013 | Determina 1 / 125 | Liquidazione fatture della Società Enel Servizio Elettrico SpA - periodo: Febbraio/Marzo 2013. | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. | VIALE REGINA MARGHERITA, 125 ROMA - ROMA (RM) P.IVA 9633951000 C.F. 09633951000 | fornitura energia elettrica | finanziario | affidamento diretto | 789,27 |
| 20130016 16 / 2013 | Determina 1 / 123 | SIRIO Società Cooperativa Sociale - servizio di ''Accompagnamento alunni durante il trasporto scolastico/Trasporto alunni/Vigilanza davanti al plesso scolastico'' - CIG Z5408013F2. Liquidazione competenze 1° bimestre 2013. | SIRIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | VIA XXV APRILE, 2 CAMPOBASSO - CAMPOBASSO (CB) P.IVA 00895390706 C.F. 00895390706 | corrispettivo per forniture, servizi e lavori | finanziario | affidamento diretto | 2.540,00 |
| 20130015 15 / 2013 | Determina 1 / 122 | Liquidazione fattura della ditta O.R.E.M. SpA relativa al canone di manutenzione dell'ascensore situato presso l'edificio scolastico di Via Sandro Pertini - Periodo: Gennaio/Giugno 2013 - CIG: Z5D037B674. | O.R.E.M. S.p.A. | Via Livenza - Z.I. Pescarina inferiore -, 7 SPOLTORE - SPOLTORE (PE) P.IVA 146220686 | canone manutenzione ascensore via s. Pertini | finanziario | affidamento diretto | 450,12 |
| 20130014 14 / 2013 | Determina 1 / 119 | D.Lgs. 276/03 - Acquisto buoni lavoro - Assunzione impegno di spesa e relativa liquidazione. | CALUMET DI NICOLA CAROVILLANO | VIA GARIVALDI, 75/E TORELLA DEL SANNIO - TORELLA DEL SANNIO (CB) P.IVA 0 C.F. CRVNCL72E28L215K | corrispettivo per acquisto buoni lavoro | tecnico | affidamento diretto | 241,00 |
| 20130013 13 / 2013 | Determina 1 / 118 | Servizio di smaltimento r.s.u. nell'impianto di trattamento di proprietà della Comunità Montana ''Molise Centrale'' - Liquidazione fattura relativa ai conferimenti effettuati nei mesi di Gennaio e Febbraio 2013. | COMUNITA' MONTANA MOLISE CENTRALE | C/da VAZZIERI - POGGIO VERDE, 2 FERRAZZANO - P.IVA 95030706 C.F. 00095030706 | corrispettivi per servizio smaltimento r.s.u. | finanziario | affidamento diretto | 2.846,16 |
| 20130012 12 / 2013 | Determina 1 / 115 | Liquidazione fatture della Società PHLOGAS S.r.l. da Campobasso relative alla fornitura di gas metano alle utenze comunali. | PHLOGAS S.R.L. | PIAZZA DELLA VITTORIA, 14 CAMPOBASSO - P.IVA 1579160704 C.F. 01579160704 | corrispettivo per fornitura gas | finanziario | affidamento diretto | 826,17 |
| 20130011 11 / 2013 | Determina 1 / 115 | Liquidazione fatture della Società PHLOGAS S.r.l. da Campobasso relative alla fornitura di gas metano alle utenze comunali. | PHLOGAS S.R.L. | PIAZZA DELLA VITTORIA, 14 CAMPOBASSO - P.IVA 01579160704 C.F. 01579160704 | corrispettivo per fornitura gas | finanziario | affidamento diretto | 826,17 |
| 20130010 10 / 2013 | Determina 1 / 115 | Liquidazione fatture della Società PHLOGAS S.r.l. da Campobasso relative alla fornitura di gas metano alle utenze comunali. | PHLOGAS S.R.L. | PIAZZA DELLA VITTORIA, 14 CAMPOBASSO - P.IVA 01579160704 C.F. 01579160704 | corrispettivo per fornitura gas | finanziario | affidamento diretto | 826,16 |
| 20130009 9 / 2013 | Determina 1 / 115 | Liquidazione fatture della Società PHLOGAS S.r.l. da Campobasso relative alla fornitura di gas metano alle utenze comunali. | PHLOGAS S.R.L. | PIAZZA DELLA VITTORIA, 14 CAMPOBASSO - P.IVA 01579160704 C.F. 01579160704 | corrispettivo per fornitura gas | finanziario | affidamento diretto | 356,55 |
| 20130008 8 / 2013 | Determina 1 / 115 | Liquidazione fatture della Società PHLOGAS S.r.l. da Campobasso relative alla fornitura di gas metano alle utenze comunali. | PHLOGAS S.R.L. | PIAZZA DELLA VITTORIA, 14 CAMPOBASSO - P.IVA 1579160704 C.F. 01579160704 | 1.573,10 | |||
| 20130007 7 / 2013 | Determina 1 / 113 | SIRIO Società Cooperativa Sociale - Servizio di ''Gestione archivio comunale'' - CIG ZE6084216A. Liquidazione competenze 1° Bimestre 2013. | SIRIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | VIA XXV APRILE, 2 CAMPOBASSO - CAMPOBASSO (CB) P.IVA 895390706 C.F. 00895390706 | corrispettivo per forniture, servizi e lavori | finanziario | affidamento diretto | 2.662,00 |
| 20130006 6 / 2013 | Determina 1 / 112 | Stagione invernale 2012/2013 - Liquidazione fattura della ditta C.R.T. di Di Tomaso Lorena sas da Torella del Sannio relativa alla fornitura di carburanti per gli automezzi edibiti allo sgombero neve - CIG: ZE908BB78D. | C.R.T. di DI TOMASO LORENA C. SAS | VIA CROCE, SNC TORELLA DEL SANNIO - TORELLA DEL SANNIO (CB) P.IVA 1616520704 | corrispettivo per fornitura | finanziario | affidamento diretto | 209,01 |
| 20130005 5 / 2013 | Determina 1 / 111 | Liquidazione fattura della ditta C.R.T. di Di Tomaso Lorena C. sas da Torella del Sannio relativa alla fornitura di carburanti per gli automezzi comunali - Mese di Febbraio 2013 - CIG: ZE908BB78D. | C.R.T. di DI TOMASO LORENA C. SAS | VIA CROCE, SNC TORELLA DEL SANNIO - TORELLA DEL SANNIO (CB) P.IVA 01616520704 | corrispettivo per fornitura | finanziario | affidamento diretto | 270,00 |
| 20130004 4 / 2013 | Determina 1 / 111 | Liquidazione fattura della ditta C.R.T. di Di Tomaso Lorena C. sas da Torella del Sannio relativa alla fornitura di carburanti per gli automezzi comunali - Mese di Febbraio 2013 - CIG: ZE908BB78D. | C.R.T. di DI TOMASO LORENA C. SAS | VIA CROCE, SNC TORELLA DEL SANNIO - TORELLA DEL SANNIO (CB) P.IVA 01616520704 | corrispettivo per fornitura | finanziario | affidamento diretto | 53,00 |
| 20130003 3 / 2013 | Determina 1 / 111 | Liquidazione fattura della ditta C.R.T. di Di Tomaso Lorena C. sas da Torella del Sannio relativa alla fornitura di carburanti per gli automezzi comunali - Mese di Febbraio 2013 - CIG: ZE908BB78D. | C.R.T. di DI TOMASO LORENA C. SAS | VIA CROCE, SNC TORELLA DEL SANNIO - TORELLA DEL SANNIO (CB) P.IVA 01616520704 | corrispettivo per fornitura | finanziario | affidamento diretto | 83,01 |
| 20130002 2 / 2013 | Determina 1 / 111 | Liquidazione fattura della ditta C.R.T. di Di Tomaso Lorena C. sas da Torella del Sannio relativa alla fornitura di carburanti per gli automezzi comunali - Mese di Febbraio 2013 - CIG: ZE908BB78D. | C.R.T. di DI TOMASO LORENA C. SAS | VIA CROCE, SNC TORELLA DEL SANNIO - TORELLA DEL SANNIO (CB) P.IVA 01616520704 | corrispettivo per fornitura | finanziario | affidamento diretto | 50,00 |
| 20130001 1 / 2013 | Determina 1 / 111 | Liquidazione fattura della ditta C.R.T. di Di Tomaso Lorena C. sas da Torella del Sannio relativa alla fornitura di carburanti per gli automezzi comunali - Mese di Febbraio 2013 - CIG: ZE908BB78D. | C.R.T. di DI TOMASO LORENA C. SAS | VIA CROCE, SNC TORELLA DEL SANNIO - TORELLA DEL SANNIO (CB) P.IVA 01616520704 | corrispettivo per fornitura | finanziario | affidamento diretto | 957,00 |
