Atti di Concessione - D.LGS. 33/2013 ART.26
Comune di Petralia Soprana


N.Registro  Descrizione  Oggetto Beneficiario Dati Fiscali Norma  Ufficio/Funzionario Modalita' Seguita  Importo 
N.Registro  Descrizione  Oggetto Beneficiario Dati Fiscali Norma  Ufficio/Funzionario Modalita' Seguita  Importo 
  766 / 2018Determina AFFGEN / N.178LIQUIDAZIONE FATTURA BUONI PASTO DITTA DAY RISTOSERVICE CIG DERIVATO: Z6420B7DE4DAY RISTOSERVICE s.p.a.VIA DELL'INDUSTRIA, 35 BOLOGNA -
P.IVA 03543000370
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO439,64
  765 / 2018Determina RAGECO / N.122RIMBORSO TARI ANNO 2015.GIACONIA ROSAP.IVA 00000000000
C.F. GCNRSO30S49A202E
2° SETTORE RAGIONERIA ED ATTIVITA ECONOMICHE - INCAUDO NUCCIA TERESA48,00
  764 / 2018Determina SERSOC / N.223RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO 'S.PIO' DI GERACI SICULO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.330 DEL 10/10/2018 - MESE DI SETTEMBRE 2018. LIQUIDAZIONE FATTURA N.360 DEL 03/11/2018 - MESE DI OTTOBRE 2018. CIG: Z6E21AA26B.COOP.SOC.PRIMAVERAV.le G.Falcone, 51 GERACI SICULO -
P.IVA 04068800822
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA2.453,83
  763 / 2018Determina SERSOC / N.223RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO 'S.PIO' DI GERACI SICULO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.330 DEL 10/10/2018 - MESE DI SETTEMBRE 2018. LIQUIDAZIONE FATTURA N.360 DEL 03/11/2018 - MESE DI OTTOBRE 2018. CIG: Z6E21AA26B.COOP.SOC.PRIMAVERAV.le G.Falcone, 51 GERACI SICULO -
P.IVA 04068800822
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA355,68
  762 / 2018Determina SERSOC / N.223RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO 'S.PIO' DI GERACI SICULO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.330 DEL 10/10/2018 - MESE DI SETTEMBRE 2018. LIQUIDAZIONE FATTURA N.360 DEL 03/11/2018 - MESE DI OTTOBRE 2018. CIG: Z6E21AA26B.COOP.SOC.PRIMAVERAV.le G.Falcone, 51 GERACI SICULO -
P.IVA 04068800822
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA2.094,00
  761 / 2018Determina SERSOC / N.222LIQUIDAZIONE FATTURA N.100 DEL 31/10/2018 RELATIVA AL TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI. MESE DI OTTOBRE 2018. DITTA PIAZZA VIAGGI DI SALVATORE PIAZZA. CIG: ZB02535F39PIAZZA SALVATOREBIVIO MADONNUZZA, 239 PETRALIA SOPRANA - PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 04029970821
C.F. PZZSVT67C08G510J
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA1.084,66
  760 / 2018Determina SERSOC / N.222LIQUIDAZIONE FATTURA N.100 DEL 31/10/2018 RELATIVA AL TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI. MESE DI OTTOBRE 2018. DITTA PIAZZA VIAGGI DI SALVATORE PIAZZA. CIG: ZB02535F39PIAZZA SALVATOREBIVIO MADONNUZZA, 239 PETRALIA SOPRANA - PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 04029970821
C.F. PZZSVT67C08G510J
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA2.441,72
  759 / 2018Determina GESTER / N.369ULTERIORE IMPEGNO PLURIENNALE PER GLI ANNI 2019 E 2020 PER LA FORNITURA MEDIANTE LOCAZIONE FINANZIARIA (LEASING ) DI UN FURGONE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMUNALE CODICE CIG: 6521916756CNH Industrial FS S.A.Lungo Stura Lazio, 49 TORINO (TO)
P.IVA 03117240360
C.F. 94130500369
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO9.178,40
  758 / 2018Determina GESTER / N.369ULTERIORE IMPEGNO PLURIENNALE PER GLI ANNI 2019 E 2020 PER LA FORNITURA MEDIANTE LOCAZIONE FINANZIARIA (LEASING ) DI UN FURGONE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMUNALE CODICE CIG: 6521916756CNH Industrial FS S.A.Lungo Stura Lazio, 49 TORINO (TO)
P.IVA 03117240360
C.F. 94130500369
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO9.178,40
  757 / 2018Determina GESTER / N.377LAVORI DI 'ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DI CALCIO E CAMPETTI POLIUSO NELLA FRAZIONE SS.TRINITA'. CUP: E91H11000100005 - CIG: 73627594EF - COD. CARONTE: SI_1_17319. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INCENTIVO AL PERSONALE INTERNO - FONDO PER FUNZIONI TECNICHE (ART.113 D.LGS N.50/2016 E S.M.I.), SOMME SPETTANTI PER PRESTAZIONI ESEGUITE SINO ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI.DIVERSIP.IVA 000000000003° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO5.683,15
  756 / 2018Determina GESTER / N.376LAVORI DI 'ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DI CALCIO E CAMPETTI POLIUSO NELLA FRAZIONE SS.TRINITA'. CUP: E91H11000100005 - CIG: 3210106744 - COD. CARONTE: SI_1_17319. LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE.ZAFONTI MICHELEvia ss. TRINITA' PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 00215200825
C.F. ZFNMHL46D24G510M
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO65.333,48
  755 / 2018Determina GESTER / N.375LIQUIDAZIONE FATTURA SOLE PER LAVORI DI MANUTENZIONE NEGLI IMPIANTI DI P.I PERIODO OTTOBRE 2018ENEL SO.L.E. srl AREA TERRITORIALE SICILIAVIA MARCHESE DI VILLABIANCA, 121 PALERMO -
P.IVA 05999811002
C.F. 02322600541
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO5.071,76
  754 / 2018Determina GESTER / N.374LIQUIDAZIONE FATTURA N.225 DEL 15.10.2018 DELL AMA SCARL PER CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILE MESE DI SETTEMBRE 2018AMA RIFIUTO E' RISORSA SCARLVIA LEONE XIII, N 32 CASTELLANA SICULA (PA)
P.IVA 06339050822
C.F. 06339050822
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO1.492,17
  753 / 2018Determina GESTER / N.373LIQUIDAZIONE FATTURA N. 210 DEL 01.10.2018 DELL'AMA SCARL PER SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E SPAZZAMENTO RIFIUTI. MESE DI SETTEMBRE 2018.AMA RIFIUTO E' RISORSA SCARLVIA LEONE XIII, N 32 CASTELLANA SICULA (PA)
P.IVA 06339050822
C.F. 06339050822
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO31.188,59
  752 / 2018Determina GESTER / N.366LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AI MESI DI GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE PER MANTENIMENTO CANI PRESSO IL CANILE COMPRENSORIALE DI ISNELLO.MACALUSO MICHELEVIA CIRCONVALLAZIONE, 3 PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 05314970822
C.F. MCLMHL65E09G792V
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO6.184,86
  751 / 2018Determina GESTER / N.366LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AI MESI DI GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE PER MANTENIMENTO CANI PRESSO IL CANILE COMPRENSORIALE DI ISNELLO.MACALUSO MICHELEVIA CIRCONVALLAZIONE, 3 PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 05314970822
C.F. MCLMHL65E09G792V
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO587,36
  750 / 2018Determina GESTER / N.367LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ELECTRONIC CENTER DI DAVID MARCO PER FORNITURA E LAVORI ALLA STMPANTE HP-T 520 IN DOTAZIONE DELL'UFFICIO DI PROGRAMMAZIONE TECNICAELECTRONIC CENTER DI DAVID MARCOC/DA S. LUCIA, 4 PETRALIA SOTTANA (PA)
P.IVA 00000000000
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO480,00
  749 / 2018Determina GESTER / N.372LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SVE VENDITA ENERGIE PER FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMMERCIALI. MESE DI SETTEMBRE 2018.SVE VENDITA ENERGIE SRLVIA BELGIOIOSO, 6 P.IVA 05133470822
C.F. 05133470822
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO247,08
  748 / 2018Determina GESTER / N.365LIQUIDAZIONE FATTURA N. 108 DELL'AMA SPA PER SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI.AMA (Alte Madonie Ambiente) spa GESTIONE COMMISSARIALEvia Leone XIII, 32 CASTELLANA SICULA - CASTELLANA SICULA (PA)
P.IVA 05161250823
C.F. 05161250823
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO34.367,80
  747 / 2018Determina GESTER / N.371SERVIZIO SPAZZAMENTO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI .LIQUIDAZIONE FATTURA N. 181 DEL 3.09.2018 DELL AMA SCARL PERIODO AGOSTO 2018.AMA RIFIUTO E' RISORSA SCARLVIA LEONE XIII, N 32 CASTELLANA SICULA (PA)
P.IVA 06339050822
C.F. 06339050822
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO31.188,59
  746 / 2018Determina GESTER / N.370LIQUIDAZIONE FATTURA PA 14-.18 ALL'ENPAM PER CONTO DELLA DOTT.SSA GALLEGRA ASSUNTA PER CONSUKENZA SANITARIA I SEMESTRE 2018ENPAMPIAZZA VITTORIO EMANUELE II, 78 ROMA (RM)
P.IVA 80015110580
C.F. 80015110580
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO649,98
  745 / 2018Determina GESTER / N.379: DETERMINA, AFFIDAMENTO DIRETTO, INCARICO SERVIZIO TECNICO, PER LA REDAZIONE DEL PSC (PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO) PER IL PROGETTO DI CANTIERE DI LAVORO PER DISOCCUPATI PER LA SISTEMAZIONE DI ALCUNI TRATTI VIARI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA' (ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) D.LGS 18 APRILE 2016 N. 50) CUP: E97H18001180002 CIG: Z1A25A3B03MACALUSO PASQUALEVIA BANDIERA, 51 PIANELLO - PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 00000000000
C.F. MCLPQL64R25G510P
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO601,13
  744 / 2018Determina GESTER / N.378LAVORI DI 'ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DI CALCIO E CAMPETTI POLIUSO NELLA FRAZIONE SS.TRINITA'. CUP: E91H11000100005 - CIG: 73627594EF - COD. CARONTE: SI_1_17319. LIQUIDAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE DEL 20% SULL'IMPORTO CONTRATTUALE (AI SENSI DELL'ART.35, COMMA 18, DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I.) DA CORRISPONDERE ALL'APPALTATORE, GIUSTO ART.12 DEL CONTRATTO DI APPALTO E ART.44 DEL C.S.A..S.M. S.R.L.VIA CACCIATORE,, 26 ARAGONA (AG)
P.IVA 02465090849
C.F. 02465090849
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO161.213,19
  743 / 2018Determina AFFGEN / N.174COMPENSI PROFESSIONALI AVV. LUPO FRANCO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVIT DI ASSISTENZA IN FAVORE DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA IN ORDINE AL CONTENZIOSO CON L'IMPRESA STRUTTURE .ATTO DI TRANSAZIONE ANNO 2017. LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018.CIG.ZC321B4298.LUPO FRANCESCOVIA EURAKO, 1/A TERMINI IMERESE -
P.IVA 00411940828
C.F. LPUFNC33T03C067P
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO3.660,00
  742 / 2018Determina AFFGEN / N.175INCARICO ESTERNO DI PORTAVOCE DEL SINDACO ED ADDETTO STAMPA. IMPEGNO SOMME ANNO 2018. CIG. ZD425984C6.La Placa Gaetanovia E. Fermi, 2 Cefal -
P.IVA 06374690821
C.F. LPLGTN67R05G510Q
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO4.000,00
  741 / 2018Determina AFFGEN / N.173LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTO CREDITO POSTALE SPESE AFFRANCATURA E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA MESE DI SETTEBRE 2018.CONTO CONTRATTUALE N. 30095548-003. CIG.Z1A2EE983.Poste Italiane S.p.A.Viale Europa, 190 ROMA (RM)
P.IVA 01114601006
C.F. 97103880585
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO596,11
  740 / 2018Determina AFFGEN / N.176SUBENTRO ANAGRAFE COMUNALE ALL'ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE.ACQUISTO SOFTWARE CIE E SUPPORTO DELLE ATTIVITA' AFFERENTI ALLE A.N.P.R.APKAPPAP.IVA 000000000001° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO1.940,01
  739 / 2018Determina AFFGEN / N.176SUBENTRO ANAGRAFE COMUNALE ALL'ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE.ACQUISTO SOFTWARE CIE E SUPPORTO DELLE ATTIVITA' AFFERENTI ALLE A.N.P.R.APKAPPAP.IVA 000000000001° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO499,90
  738 / 2018Determina GESTER / N.361LIQUIDAZIONE FATTURA N.E102 DEL 15/10/2018 ALLA DITTA MADONNUZZA PETROLI S.R.L. PER FORNITURA CARBURANTEMADONNUZZA PETROLI S.R.L.P.IVA 058213008283° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO1.208,13
  737 / 2018Determina GESTER / N.353IMPEGNO SPESA PER GESTIONE RIFIUTI URBANIAMA RIFIUTO E' RISORSA SCARLVIA LEONE XIII, N 32 CASTELLANA SICULA (PA)
P.IVA 06339050822
C.F. 06339050822
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO65.362,32
  736 / 2018Determina AFFGEN / N.171STIPULAZIONE CONTRATTI REP. NN. 990, 991 , 992, IN MODALITA' ELETTRONICA - AUTORIZZAZIONE EMISSIONE MANDATI DI PAGAMENTO E REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI IN USCITA.AGENZIA DELLE ENTRATEP.IVA 000000000001° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO735,00
  735 / 2018Determina AFFGEN / N.169CONTRATTO DI AFFIDAMENTO PROVVISORIO DELLE AUTOLINEE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IMPEGNO DI SPESA SOMME TRASFERITE DALLA REGIONE SICILIANA 1^ 2^ 3^ TRIMESTRALIT ANNO 2018. LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.92 DEL 21.08.2018PIAZZA SALVATOREBIVIO MADONNUZZA, 239 PETRALIA SOPRANA - PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 04029970821
C.F. PZZSVT67C08G510J
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO54.343,62
  734 / 2018Determina GESTER / N.359LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA FIAT PUNTO TARGATA AV 044 JB ALL'AGENZIA GROUPAMA - CIG: Z092538979GROUPAMA ASSICURAZIONIVIA CHIUSA ALVANI, 23 BOMPIETRO (PA)
P.IVA 00088574109
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO248,00
  733 / 2018Determina AFFGEN / N.172IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOSTITUZIONE AUTISTA SCUOLABUS DAL 17 AL 18 OTTOBRE 2018. CIG: Z2F25849B1GUARNUTO PIETRONUCLEO ACQUAMARA PETRALIA SOPRANA - PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 00000000000
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO8,60
  732 / 2018Determina AFFGEN / N.172IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOSTITUZIONE AUTISTA SCUOLABUS DAL 17 AL 18 OTTOBRE 2018. CIG: Z2F25849B1GUARNUTO PIETRONUCLEO ACQUAMARA PETRALIA SOPRANA - PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 00000000000
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO34,90
  731 / 2018Determina AFFGEN / N.172IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOSTITUZIONE AUTISTA SCUOLABUS DAL 17 AL 18 OTTOBRE 2018. CIG: Z2F25849B1GUARNUTO PIETRONUCLEO ACQUAMARA PETRALIA SOPRANA - PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 00000000000
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO103,60
  730 / 2018Determina GESTER / N.362LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA HERA COMM PER FORNITURA ELETTRICA P.I. A SAN GIOVANNI PERIODO SETTEMBRE 2018HERA COMM S.r.l.Via Molino Rosso, 8 Imola (BO) -
P.IVA 02221101203
C.F. 02221101203
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO256,27
  729 / 2018Determina GESTER / N.358LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE N. 18 ALLA CNH INDUSTRIAL FS S.A.- CONTRATTO N. FS S.A. - CONTRATTO N.15018334. FINANZIAMENTO PER L'ACQUISTO DI UN FURGONE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMUNALE TARGATO: FJ950DM CIG: 6521916756CNH Industrial FS S.A.Lungo Stura Lazio, 49 TORINO (TO)
P.IVA 03117240360
C.F. 94130500369
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO764,87
  728 / 2018Determina AFFGEN / N.168IMPEGNO COMPENSO ANNO 2018 AI COMPONENTI ESTERNI NUCLEO VALUTAZIONE CIG . Z9F257FC07.DASEIN MEDITERRANEO srlPIAZZA IMMACOLATA DI MARMO, 4 MESSINA - MESSINA (ME)
P.IVA 03037050832
C.F. 03037050832
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO3.000,00
  727 / 2018Determina SERSOC / N.219P.D.Z. 2013/2015 - 2^ANNUALITA' - AZIONE N.1 - 'SERVIZIO CIVICO PER INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA PER PREVENIRE E/O CONTRASTARE SITUAZIONI DI DISAGIO' - LIQUIDAZIONE SPESA PER IL PERIODO DAL 03 SETTEMBRE AL 19 OTTOBRE 2018.CANCILLERI ANTONIOVIA SAN GIACOMO, 25 PETRALIA SOPRANA - PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 00000000000
C.F. CNCNTN84S13G511W
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA602,00
  725 / 2018Determina SERSOC / N.218LIQUIDAZIONE FATTURA N.94 DEL 30/09/2018 RELATIVA AL TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI- MESE DI SETTEMBRE 2018- DITTA PIAZZA VIAGGI DI SALVATORE PIAZZA. CIG: ZB02535F39.PIAZZA SALVATOREBIVIO MADONNUZZA, 239 PETRALIA SOPRANA - PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 04029970821
C.F. PZZSVT67C08G510J
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA1.577,95
  724 / 2018Determina RAGECO / N.121RIVERSAMENTO IMU ANNO 2013 E 2016 AL COMUNE DI CERIALE.COMUNE DI CERIALEP.IVA 000000000002° SETTORE RAGIONERIA ED ATTIVITA ECONOMICHE - INCAUDO NUCCIA TERESA808,00
  723 / 2018Determina RAGECO / N.120LIQUIDAZIONE SOMME PER SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMENTO E RECAPITO AVVISI PAGAMENTO TARI ANNO 2018. (COD. C.I.G.:ZEB23B2308)Poste Italiane S.p.A.Viale Europa, 190 ROMA (RM)
P.IVA 01114601006
C.F. 97103880585
2° SETTORE RAGIONERIA ED ATTIVITA ECONOMICHE - INCAUDO NUCCIA TERESA2,00
  722 / 2018Determina GESTER / N.357REGOLARIZZAZINE SOSPESO N. 179 DEL 22.10.2018 IN FAVORE DELLA SOCIET ILLUMIA S.P.A PER FORNITURA ELETTRICA P.I. PERIODO AGOSTO 2018ILLUMIA SPAVIA GALLIERA, 89-91 BOLOGNA - BOLOGNA (BO)
P.IVA 02356770988
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO6.261,17
  721 / 2018Determina GESTER / N.356REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 178 DEL 22.10.2018 A FAVORE DI ILLUMIA PER FORNITURA ELETTRICA AL DEPURATORE MESE DI AGOSTO 2018ILLUMIA SPAVIA GALLIERA, 89-91 BOLOGNA - BOLOGNA (BO)
P.IVA 02356770988
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO38,89
  720 / 2018Determina GESTER / N.355LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI S.P.A. PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL C. D. S. RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE.MAGGIOLI S.p.AVIA DEL CARPINO, 8 SANTARCANGELO DI ROMAGNA -
P.IVA 02066400405
C.F. 06188330150
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO16,75
  718 / 2018Determina GESTER / N.346IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURA HERA COMM PER FORNITURA ELETTRICA P.I A SAN GIOVANNIHERA COMM S.r.l.Via Molino Rosso, 8 Imola (BO) -
P.IVA 02221101203
C.F. 02221101203
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO1.500,00
  715 / 2018Determina GESTER / N.343LIQUIDAZIONE FATTURA N.E100 DEL 11/10/2018 ALLA DITTA MADONNUZZA PETROLI S.R.L. PER FORNITURA CARBURANTEMADONNUZZA PETROLI S.R.L.P.IVA 058213008283° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO2.291,87
  714 / 2018Determina GESTER / N.343LIQUIDAZIONE FATTURA N.E100 DEL 11/10/2018 ALLA DITTA MADONNUZZA PETROLI S.R.L. PER FORNITURA CARBURANTEMADONNUZZA PETROLI S.R.L.P.IVA 058213008283° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO1.272,37
  713 / 2018Determina GESTER / N.351LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SICILIACQUE PER FORNITURA IDRICA TERZO TRIMESTRE 2018SICILIACQUE s.p.aP.IVA 000000000003° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO22.076,65
  712 / 2018Determina GESTER / N.351LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SICILIACQUE PER FORNITURA IDRICA TERZO TRIMESTRE 2018SICILIACQUE s.p.aP.IVA 000000000003° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO894,41
  711 / 2018Determina GESTER / N.350LAVORI DI 'ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DI CALCIO E CAMPETTI POLIUSO NELLA FRAZIONE SS.TRINITA'. CUP: E91H11000100005 - CIG: 73627594EF - COD. CARONTE: SI_1_17319. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI ?.150,00 AL CONI COMITATO REGIONALE SICILIA PER RILASCIO PARERE TECNICO IMPIANTO CAMPO SPORTIVO TRINIT. CODICE CONI QBHEK.CONI SICILIA - Comitato RegionaleP.IVA 000000000003° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO150,00
  710 / 2018Determina AFFGEN / N.167IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DELLE CIE (CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE) RILASCIATE NEL PERIODO DAL 01.10.2018 -15.10.2018.MINISTERO DELL'ECONOMIE E DELLE FINANZE CAPO X - CAP.3746P.IVA 000000000001° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO335,80
  709 / 2018Determina SERSOC / N.214RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO 'SAN PIO' DI GERACI SICULO - ANNO 2018. ULTERIORE IMPEGNO SPESA. CIG:Z6E21AA26B.COOP.SOC.PRIMAVERAV.le G.Falcone, 51 GERACI SICULO -
P.IVA 04068800822
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA4.490,84
  708 / 2018Determina RAGECO / N.119SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNO 2013. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIORELLI GRAFICA SRL. COD. GIG.:ZE72553401.MAGGIORELLI GRAFICA SRLVIA PROV.LE DI MERCATALE 97 VINCI (FI)
P.IVA 02135310486
C.F. 02135310486
2° SETTORE RAGIONERIA ED ATTIVITA ECONOMICHE - INCAUDO NUCCIA TERESA1.401,65
  707 / 2018Determina RAGECO / N.119SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNO 2013. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIORELLI GRAFICA SRL. COD. GIG.:ZE72553401.MAGGIORELLI GRAFICA SRLVIA PROV.LE DI MERCATALE 97 VINCI (FI)
P.IVA 02135310486
C.F. 02135310486
2° SETTORE RAGIONERIA ED ATTIVITA ECONOMICHE - INCAUDO NUCCIA TERESA1.000,00
  706 / 2018Determina GESTER / N.349IMPEGNO SPESA PER FORNITURA IDRICA SICILIACQUESICILIACQUE s.p.aP.IVA 000000000003° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO39.000,00
  705 / 2018Determina GESTER / N.348LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' HERA COMM PER FORNITURA ELETTRICA ALLA BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO SETTEMBRE 2018HERA COMM S.r.l.Via Molino Rosso, 8 Imola (BO) -
P.IVA 02221101203
C.F. 02221101203
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO116,90
  704 / 2018Determina GESTER / N.347CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI BIMESTRE LUGLIO- AGOSTO 2018. LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'AMA SCARLAMA RIFIUTO E' RISORSA SCARLVIA LEONE XIII, N 32 CASTELLANA SICULA (PA)
P.IVA 06339050822
C.F. 06339050822
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO2.253,79
  703 / 2018Determina GESTER / N.345ESTENZIONE CONTRATTO ALLA STS CON L'ACQUISTO MODULO CANTIERI SCUOLA PER SW. ACR - RELEASE 2018SOFTWARE TECNICO SCIENTIFICO s.r.l.P.IVA 022485908753° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO180,00
  702 / 2018Determina GESTER / N.344MANUTEZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO E FRAZIONI MESE DI SETTEMBRE .DITTA PASSARELLO SOCIET UNIPERSONALEPASSARELLO SRL SOCIETA' UNIPERSONALEVIA PRIMO MAGGIO, 18 PETRALIA SOPRNA -
P.IVA 06374320825
C.F. 06374320825
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO1.901,00
  701 / 2018Determina GESTER / N.342AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER ACQUISTO N. 3 FOTOTRAPPOLE BUSHNELL COMPLETE DI ACCESSORI.ASSITECNICA SRLVIA SAMPOLO, 126 PALERMO -
P.IVA 03907340826
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO999,57
  700 / 2018Determina GESTER / N.341LIQUIDAZIONE FATTURA N.1E DEL 04/10/2018 EMESSA DAL GEOM. FABRIZIO RICHIUSA PER L'ATTIVIT DI ACCATASTAMENTO DELLA 'STRADA COMUNALE SAVOCHELLA E STRADA COMUNALE PER PETRALIA SOTTANA SITA NEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA NELLA CONTRADA PINTA, IDENTIFICATO AL N.C.T. FG.11 PARTICELLE STRADE PUBBLICHE' CIG: Z8A24A687DRICHIUSA FABRIZIOVIA QUINTINO SELLA, 2 PETRALIA SOPRANA -
P.IVA 04464470824
C.F. RCHFRZ75P14G511Q
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO2.500,00
  699 / 2018Determina AFFGEN / N.165IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DELLE CIE (CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE) RILASCIATE NEL PERIODO 16.09.2018 - 30.09.2018.MINISTERO DELL'ECONOMIE E DELLE FINANZE CAPO X - CAP.3746P.IVA 000000000001° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO201,48
  698 / 2018Determina AFFGEN / N.164LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTO CREDITO POSTALE SPESE AFFRANCATURA E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA MESE DI AGOSTO 2018 CONTO CONTRATTUALE N. 30095548-003.CIG:Z1A2EE983.Poste Italiane S.p.A.Viale Europa, 190 ROMA (RM)
P.IVA 01114601006
C.F. 97103880585
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO688,18
  697 / 2018Determina AFFGEN / N.163LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER GLI UFFICI COMUNALE MESI DI LUGLIO , AGOSTO , SETTEMBRE 2018.CIG:ZB420E4E87.Velardita GabrieleVia Dante, 9/A B snc BAGHERIA - BAGHERIA (PA)
P.IVA 06711130820
C.F. VLRGRL96M13G273C
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO243,98
  696 / 2018Determina AFFGEN / N.162COMPENSI PROFESSIONALI AVV LUPO FRANCO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVIT DI ASSISTENZA A FAVORE DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA IN ORDINE AL CONTENZIOSO CON L'IMPRESA STRUTTURE ATTO DI TRANSAZIONE ANNO 2017.LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBTE 2018.CIG.ZC321B4298.LUPO FRANCESCOVIA EURAKO, 1/A TERMINI IMERESE -
P.IVA 00411940828
C.F. LPUFNC33T03C067P
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO3.660,00
  695 / 2018Determina AFFGEN / N.160COMPENSI PROFESSIONALI AVV. GIAMBRONE SALVATORE AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVIT DI ASSISTENTE LEGALE A FAVORE DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA IN ORDINE AL CONTENZIOSO CON I SIGG. RAGONESE E MESSINA. LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018. CIG.Z9A215DDD4GIAMBRONE SALVATOREVIA PORRETTO, 25 MONTEMAGGIORE BELSITO -
P.IVA 03596170823
C.F. GMBSVT53C16F553L
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO1.000,00
  694 / 2018Determina RAGECO / N.118IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - INPDAP EX CPDELINPDAP EX CPDELP.IVA 000000000002° SETTORE RAGIONERIA ED ATTIVITA ECONOMICHE - INCAUDO NUCCIA TERESA30,98
  693 / 2018Determina RAGECO / N.118IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - INPDAP EX CPDELINPDAP EX CPDELP.IVA 000000000002° SETTORE RAGIONERIA ED ATTIVITA ECONOMICHE - INCAUDO NUCCIA TERESA223,94
  692 / 2018Determina SERSOC / N.213RIMBORSO VOUCHER ALLA COOP.VA MANES DI PETRALIA SOPRANA (PA) PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOGGETTI DISABILI. LIQUIDAZIONE FATTURE N.38 E N.39 DEL 08/10/2018- PERIODO: MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2018 -CIG: ZA724577A8SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MANESVIA G.LITTERIO SGADARI, 35 PETRALIA SOPRANA - PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 06029500821
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA1.132,74
  691 / 2018Determina SERSOC / N.212RIMBORSO VOUCHER ALLA COOP.VA MANES DI PETRALIA SOPRANA (PA) PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOGGETTI DISABILI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.37 DEL 08/10/2018. CIG: Z7F22A69A1.SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MANESVIA G.LITTERIO SGADARI, 35 PETRALIA SOPRANA - PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 06029500821
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA58,89
  690 / 2018Determina GESTER / N.340AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, COS COME MODIFICATO DAL D. LGS. N. 56/2017 ART. 36 COMMA 2, DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ANNUALE RCA, INFORTUNIO, MORTE ED INVALIDIT PERMANENTE DEL CONDUCENTE DEL SEGUENTE MEZZO: PUNTO TARGATA AV 044 JBGROUPAMA ASSICURAZIONIVIA CHIUSA ALVANI, 23 BOMPIETRO (PA)
P.IVA 00088574109
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO248,00
  689 / 2018Determina GESTER / N.339LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE LAVASTRADA DULEVO TARGATO PA AE331 E MITSUBISHI PICK UP TARGATO AL 686 WE ALL'AGENZIA INIPOLSAIUNIPOL SAIC.so Mazzini, 86 CASTELLANA SICULA (PA)
P.IVA 00504490002
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO305,00
  688 / 2018Determina RAGECO / N.117IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL B.C.C. DI INTERESSI, COMPETENZE E COMMISSIONI SCATURITI NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA E TESORERIA.BCC SAN GIUSEPPE PETRALIA SOTTANACORSO PAOLO AGLIATA, 149 PETRALIA SOTTANA (PA)
P.IVA 00223510827
C.F. 00223510827
2° SETTORE RAGIONERIA ED ATTIVITA ECONOMICHE - INCAUDO NUCCIA TERESA72,55
  687 / 2018Determina GESTER / N.338LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SOLE PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI P.I. MESE DI SETTEMBRE 2018ENEL SO.L.E. srl AREA TERRITORIALE SICILIAVIA MARCHESE DI VILLABIANCA, 121 PALERMO -
P.IVA 05999811002
C.F. 02322600541
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO5.071,76
  686 / 2018Determina GESTER / N.329SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SPAZZAMENTO RIFIUTI PERIODO LUGLIO 2018.LIQUIDAZIONE FATTURA N. 151 DEL 01.08.2018.AMA RIFIUTO E' RISORSA SCARLVIA LEONE XIII, N 32 CASTELLANA SICULA (PA)
P.IVA 06339050822
C.F. 06339050822
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO31.188,59
  685 / 2018Determina SERSOC / N.211MANIFESTAZIONE ESTIVA 2018 'XXVIII SAGRA DEL SALE'. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE 'RAFFO SPORT CLUB'.ASOCIAZIONE RAFFO SPORT CLUBCORSO ITALIA RAFFO - PETRALIA SOPRANA -
P.IVA 03886950827
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA750,00
  684 / 2018Determina GESTER / N.332LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SVE VENDITA ENERGIA SRL PER FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2018.SVE VENDITA ENERGIE SRLVIA BELGIOIOSO, 6 P.IVA 05133470822
C.F. 05133470822
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO252,24
  683 / 2018Determina GESTER / N.322LIQUIDAZIONE I ACCONTO BADGE PER ONERI DI FUNZIONAMENTO SRR PALERMO PROVINCIA EST ANNO 2018 PER U IMPORTO DI ? 5.065,35 PARI AL 50% DELL'IMPORTO TOTALE.SRR PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A.VIA FALCONE E BORSELLINO, 100/D TERMINI IMERESE -
P.IVA 06258150827
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO5.065,35
  682 / 2018Determina GESTER / N.337REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 162 DEL 21.09.2018 PER FORNITURA ELETTRICA AL DEPURATOREILLUMIA SPAVIA GALLIERA, 89-91 BOLOGNA - BOLOGNA (BO)
P.IVA 02356770988
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO380,08
  681 / 2018Determina GESTER / N.336REGOLARIZZAZIONE SOSPESO DI PAGAMENTO N. 165 DEL 21.09.2018 A FAVORE DI ILLUMIA S.P.A PER FORNITURA ELETTRICA P.I. PERIODO CONTABILE DAL 01.06.2018 AL 31.07.2018ILLUMIA SPAVIA GALLIERA, 89-91 BOLOGNA - BOLOGNA (BO)
P.IVA 02356770988
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO10.281,43
  680 / 2018Determina GESTER / N.335REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 147 DEL 17.08.2018 ALLA SOCIETA' ILLUMIA S.P.A PER FORNITURA ELETTRICA P.I.ILLUMIA SPAVIA GALLIERA, 89-91 BOLOGNA - BOLOGNA (BO)
P.IVA 02356770988
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO1.564,03
  679 / 2018Determina GESTER / N.335REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 147 DEL 17.08.2018 ALLA SOCIETA' ILLUMIA S.P.A PER FORNITURA ELETTRICA P.I.ILLUMIA SPAVIA GALLIERA, 89-91 BOLOGNA - BOLOGNA (BO)
P.IVA 02356770988
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO4.373,80
  678 / 2018Determina GESTER / N.334ULTERIORE IMPEGNO SPESA PER IL MANTENIMENTO CANI PRESSO IL CANILE COMPRENSORIALE DI ISNELLO PER L'ANN0 2018.MACALUSO MICHELEVIA CIRCONVALLAZIONE, 3 PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 05314970822
C.F. MCLMHL65E09G792V
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO6.930,00
  677 / 2018Determina SERSOC / N.210MANIFESTAZIONI ESTIVE 2018 - PROGETTO 'LA MARCIA SINFONICA'. LIQUIDAZIONE SPESA ALL'ASS.NE MUSICALE 'COMPLESSO BANDISTICO G.VERDI'. CIG:Z66249DE58ASSOCIAZIONE MUSICALE G. VERDIPETRALIA SOPRANA - PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 03572360828
C.F. 03572360828
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA1.400,00
  676 / 2018Determina GESTER / N.333AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, COS COME MODIFICATO DAL D. LGS. N. 56/2017 ART. 36 COMMA 2, DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ANNUALE RCA, INFORTUNIO, MORTE ED INVALIDIT PERMANENTE DEL CONDUCENTE DEI SEGUENTI MEZZI: - LAVASTRADA TARGATA PA AE331 - MITSUBISHI TARGATO AL 686 WEUNIPOL SAIC.so Mazzini, 86 CASTELLANA SICULA (PA)
P.IVA 00504490002
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO792,00
  675 / 2018Determina GESTER / N.333AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, COS COME MODIFICATO DAL D. LGS. N. 56/2017 ART. 36 COMMA 2, DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ANNUALE RCA, INFORTUNIO, MORTE ED INVALIDIT PERMANENTE DEL CONDUCENTE DEI SEGUENTI MEZZI: - LAVASTRADA TARGATA PA AE331 - MITSUBISHI TARGATO AL 686 WEUNIPOL SAIC.so Mazzini, 86 CASTELLANA SICULA (PA)
P.IVA 00504490002
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO305,00
  674 / 2018Determina GESTER / N.331REGOLARIZZAZIONE SOSPESI N. 165 E 166 DEL 21.09.2018 PER FORNITURA ELETTRICA NEI SERBATOI COMUNALI PERIODO CONTABILE DAL 0106.2018 AL 31.07.2018ILLUMIA SPAVIA GALLIERA, 89-91 BOLOGNA - BOLOGNA (BO)
P.IVA 02356770988
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO152,07
  673 / 2018Determina GESTER / N.326RETTIFICA DETRMINA N. 310 DEL 12.09.2018 AVENTE PER OGGETTO: SVINCOLO CAUZIONE CON RELATIVA LIQUIDAZIONE - LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SCAVO DELLA STRADA COMUNALE PER L'ALLACCIO ALLA CONDOTTA IDRICA COMUNALE, AL FINE DI ASSERVIRE IL FABBRICATO SITO NELLA VIA SAN TOMMASO DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA - DITTA 'LA PLACA PAOLO'LA PLACA PAOLOVIA PROVINCIALE PIANELLO - PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 00000000000
C.F. LPLPLA40A26G510M
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO200,00
  672 / 2018Determina SERSOC / N.209ACQUISIZIONE ABBONAMENTI PRESSO LA DITTA PIAZZA SALVATORE PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO URBANO STUDENTI PENDOLARI PER A.S. 2018/2019. ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA. CIG: ZB02535F39PIAZZA SALVATOREBIVIO MADONNUZZA, 239 PETRALIA SOPRANA - PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 04029970821
C.F. PZZSVT67C08G510J
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA18.000,00
  671 / 2018Determina SERSOC / N.209ACQUISIZIONE ABBONAMENTI PRESSO LA DITTA PIAZZA SALVATORE PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO URBANO STUDENTI PENDOLARI PER A.S. 2018/2019. ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA. CIG: ZB02535F39PIAZZA SALVATOREBIVIO MADONNUZZA, 239 PETRALIA SOPRANA - PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 04029970821
C.F. PZZSVT67C08G510J
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA10.000,00
  670 / 2018Determina GESTER / N.330LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA JAKTIZPOINT PER ACQUISTO N. 1 COMPUTER.JACK TIZ POINT DI GIACOMARRA ANNA GANDOLFINACORSO MAZZINI, 46 CASTELLANA SICULA (PA)
P.IVA 05217750826
C.F. GCMNGN77E67C135U
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO800,00
  669 / 2018Determina SERSOC / N.201ACQUISIZIONE ABBONAMENTI PRESSO LA DITTA S.A.I.S. TRASPORTI S.P.A. PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO EXTRAURBANO STUDENTI PENDOLARI PER A.S. 2018/2019. ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA. CIG:SAIS TRASPORTI S.P.A.-VIA PORTELLO, 32/A PALERMO -
P.IVA 04417970821
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA39.900,00
  668 / 2018Determina SERSOC / N.201ACQUISIZIONE ABBONAMENTI PRESSO LA DITTA S.A.I.S. TRASPORTI S.P.A. PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO EXTRAURBANO STUDENTI PENDOLARI PER A.S. 2018/2019. ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA. CIG:SAIS TRASPORTI S.P.A.-VIA PORTELLO, 32/A PALERMO -
P.IVA 04417970821
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA24.000,00
  667 / 2018Determina GESTER / N.327LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SCELFO CALOGERO PER LAVORI DI RIPARAZIONE AL DEPURATORESCELFO CALOGEROVIA CARLO CUSI 4 PETRALIA SOTTANA (PA)
P.IVA 04582240828
C.F. SCLCGR54T19G511V
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO3.489,20
  666 / 2018Determina AFFGEN / N.159ASSISTENZA E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE INTERNET, FONIA, SCUOLE PUBBLICHE , EDIFICI COMUNALI ED APPLICATIVI VARI - LIQUIDAZIONE PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE.Wish Networks s.r.l.PIAZZA STAZIONE, 60 CARINI -
P.IVA 05648480829
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO3.152,48
  665 / 2018Determina AFFGEN / N.158TRASFERIMENTO SOMME ALL'UNIONE MADONIE-UNIONE MADONIEP.IVA 000000000001° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO10.000,00
  664 / 2018Determina AFFGEN / N.157LIQUIDAZIONE FATTURA N.V0-134237 BUONI PASTO MESI 7 ANNO 2017 DITTA DAY RISTOSERVICE CIG DERIVATO: Z6420B7DE4DAY RISTOSERVICE s.p.a.VIA DELL'INDUSTRIA, 35 BOLOGNA -
P.IVA 03543000370
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO4.362,13
  663 / 2018Determina SERSOC / N.203CONFERIMENTO INCARICO ALL'ING. GIOACCHINO DI GARBO E ALL'ING. VINCENZO BONAFEDE PER L'ATTIVITA' DI SELEZIONE DEI VOLONTARI RIFERITA AI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE DENOMINATI 'INSIEME PER L'AMBIENTE' E 'SIAMO IL FUTURO'. IMPEGNO SPESA.DI GARBO GIOACCHINOVIA MAZZARINO, 12 TERMINI IMERESE (PA)
P.IVA 05454930826
C.F. DGRGCH74A07G273Z
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA1.100,00
  662 / 2018Determina AFFGEN / N.155INTEGRAZIONE ORE LAVORATIVE SETTIMANALI AI DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO SIG.RA PULEO GRAZIELLA E SIG. RINALDI ANTONIO - IMPEGNO SPESA PERIODO DAL 01/10/2018 AL 23/12/2018.DIVERSIP.IVA 000000000001° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO221,55
  661 / 2018Determina AFFGEN / N.155INTEGRAZIONE ORE LAVORATIVE SETTIMANALI AI DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO SIG.RA PULEO GRAZIELLA E SIG. RINALDI ANTONIO - IMPEGNO SPESA PERIODO DAL 01/10/2018 AL 23/12/2018.DIVERSIP.IVA 000000000001° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO3.331,64
  660 / 2018Determina SERSOC / N.192AZIONE N.6 'GIOVANI INSIEME' - PDZ 2013/2015 2^ ANNUALITA'. IMPEGNO SPESA.DIVERSIP.IVA 000000000004° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA3.333,33
  659 / 2018Determina SERSOC / N.207PROGETTO PON INCLUSIONE 3/2016.LIQUIDAZIONE SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA ALLA DIPENDENTE MACALUSO ANTONELLA.PERIODO SETTEMBRE 2018. CUP: F11H17000100006.MACALUSO ANTONELLANUCLEO SS.TRINITA' PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 00000000000
C.F. MCLNNL68L41G511P
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA233,28
  658 / 2018Determina SERSOC / N.206PROGETTO PON INCLUSIONE 3/2016. LIQUIDAZIONE SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA ALLA DIPENDENTE MACALUSO ANTONELLA.PERIODO AGOSTO 2018.CUP: F11H17000100006.MACALUSO ANTONELLANUCLEO SS.TRINITA' PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 00000000000
C.F. MCLNNL68L41G511P
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA233,28
  657 / 2018Determina SERSOC / N.205PROGETTO PON INCLUSIOONE 3/2016.LIQUIDAZIONE SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA ALL'ASSISTENTE SOCIALE. MESE DI SETTEMBRE 2018.CUP:F11H17000100006.SERRAINO COSTANZA ASSUNTA ANNAP.IVA 06240670825
C.F. SRRCTN67L64L112U
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA759,36
  656 / 2018Determina SERSOC / N.204LIQUIDAZIONE PON INCLUSIONE 3/2016.LIQUIDAZIONE SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA ALL'ASSISTENTE SOCIALE.MESE DI AGOSTO 2018. CUP: F11H17000100006.SERRAINO COSTANZA ASSUNTA ANNAP.IVA 06240670825
C.F. SRRCTN67L64L112U
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA922,08
  655 / 2018Determina SERSOC / N.208ATTUAZIONE PROGETTO INDIVIDUALIZZATO PER PERCORSO RIABILITATIVO SIG. C.G. PROROGA INSERIMENTO LAVORATIVO. LIQUIDAZIONE SPESA MESE DI SETTEMBRE 2018.CERAMI GUIDOP.IVA 00000000000
C.F. CRMGDU80E13G511Z
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA306,00
  654 / 2018Determina AFFGEN / N.156IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER PUBBLICAZIONE NELLA GURS DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL REVISORE UNICO DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2018-2021.GURSP.IVA 000000000001° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO247,66
  653 / 2018Determina SERSOC / N.199FORNITURA BUONI -LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECODARIA DI 1 GRADO -ANNO SCOLASTICO 2018/2019. IMPEGNO SPESA.DIVERSIP.IVA 000000000004° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA6.000,00
  652 / 2018Determina RAGECO / N.113LIQUIDAZIONE ALLA DITTA APKAPPA S.R.L. QUOTA ANNO 2018 RELATIVA A SERVIZIO SIOPE PLUS E SETIFAPKAPPA SRLVia Francesco Albani MILANO (MI)
P.IVA 08543640158
C.F. 08543640158
2° SETTORE RAGIONERIA ED ATTIVITA ECONOMICHE - INCAUDO NUCCIA TERESA427,00
  651 / 2018Determina GESTER / N.325RIATTIVAZIONE DEPURATORE SACCU' - ORE DI STRAORDINARIO.DIVERSIP.IVA 000000000003° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO665,14
  650 / 2018Determina GESTER / N.325RIATTIVAZIONE DEPURATORE SACCU' - ORE DI STRAORDINARIO.DIVERSIP.IVA 000000000003° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO42,91
  649 / 2018Determina AFFGEN / N.154TRANSAZIONE TRA IL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA E L'AVV. LUPO FRANCO. LIQUIDAZIONE RATA MESE LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2018LUPO FRANCESCOVIA EURAKO, 1/A TERMINI IMERESE -
P.IVA 00411940828
C.F. LPUFNC33T03C067P
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO3.158,34
  647 / 2018Determina SERSOC / N.198DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA COOP.VA MANES DI PETRALIA SOPRANA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE E ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI DISABILI RESIDENTI NEL COMUNE E FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - IMPEGNO SPESA. - CIG:ZF0250FB03SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MANESVIA G.LITTERIO SGADARI, 35 PETRALIA SOPRANA - PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 06029500821
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA8.535,24
  646 / 2018Determina GESTER / N.324LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE N. 17 ALLA CNH INDUSTRIAL FS S.A.- CONTRATTO N. FS S.A. - CONTRATTO N.15018334. FINANZIAMENTO PER L'ACQUISTO DI UN FURGONE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMUNALE TARGATO: FJ950DM CIG: 6521916756CNH Industrial FS S.A.Lungo Stura Lazio, 49 TORINO (TO)
P.IVA 03117240360
C.F. 94130500369
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO764,87
  645 / 2018Determina GESTER / N.323IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ELETTRICA P.I.ILLUMIA SPAVIA GALLIERA, 89-91 BOLOGNA - BOLOGNA (BO)
P.IVA 02356770988
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO39.000,00
  644 / 2018Determina AFFGEN / N.153IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DELLE CIE (CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE) RILASCIATE NEL PERIODO 01.09.2018-15.09.2018.MINISTERO DELL'ECONOMIE E DELLE FINANZE CAPO X - CAP.3746P.IVA 000000000001° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO402,96
  643 / 2018Determina SERSOC / N.197FESTEGGIAMENTI DEI PATRONI SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO ANNO 2018. EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO.COMITATO ORGANIZZATORE DELLA FESTA DEI S.S.PATRONI PIETRO E PAOLOP.IVA 960152208234° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA3.500,00
  642 / 2018Determina GESTER / N.308AFFIDAMENTO E IMPEGNO ALLA DITTA ELECTRONIC CENTER PER LAVORI DI PULIZIA E SOSTITUZIONE TESTINE DI STAMPA NELLA STAMPANTE HP - T 520. E FORNITURA DI TASTIERA USB E MAUSE BLUETOOTH;ELETTRINIC CENTER DI DAVID MARCOC/DA S. LUCIA, 4 PETRALIA SOTTANA (PA)
P.IVA 00000000000
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO480,00
  641 / 2018Determina SERSOC / N.195MANIFESTAZIONE 'BREAK THE LIMIT: IL TURISMO OLTRE LE BARRIERE'. CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO ALLA FONDAZIONE 'VILLA DELLE GINESTRE'. IMPEGNO SPESA.FONDAZIONE VILLA DELLE GINESTREP.IVA 000000000004° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA500,00
  640 / 2018Determina GESTER / N.321LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' HERA COMM PER FORNITURA ELETTRICA NELLA BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO 01.08.2018 QL 31.08.2018HERA COMM S.r.l.Via Molino Rosso, 8 Imola (BO) -
P.IVA 02221101203
C.F. 02221101203
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO154,55
  639 / 2018Determina GESTER / N.320LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' HERA COMM PER FORNITURA ELETTRICA P.I. MESE DI AGOSTOHERA COMM S.r.l.Via Molino Rosso, 8 Imola (BO) -
P.IVA 02221101203
C.F. 02221101203
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO231,34
  638 / 2018Determina AFFGEN / N.150COMPENSI PROFESSIONALI AVV. GIAMBRONE SALVATORE AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVIT DI ASSISTENTE LEGALE A FAVORE DEL COMUNE IN ORDINE AL CONTENZIOSO CON I SIGG. RAGONESE E MESSINA.LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018.CIG: Z9A215DDD4.GIAMBRONE SALVATOREVIA PORRETTO, 25 MONTEMAGGIORE BELSITO -
P.IVA 03596170823
C.F. GMBSVT53C16F553L
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO1.000,00
  637 / 2018Determina GESTER / N.301LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SVE VENDITA ENERGIE SRL MESE DI LUGLIO 2018 PER FORNITURA GAS METANO EIDIFICI COMUNALI.SVE VENDITA ENERGIE SRLVIA BELGIOIOSO, 6 P.IVA 05133470822
C.F. 05133470822
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO261,14
  636 / 2018Determina GESTER / N.316IMPEGNO SPESA DI ? 64.631,06 PER SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI .AMA RIFIUTO E' RISORSA SCARLVIA LEONE XIII, N 32 CASTELLANA SICULA (PA)
P.IVA 06339050822
C.F. 06339050822
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO64.631,06
  635 / 2018Determina AFFGEN / N.152OGGETTO: IMPEGNO SPESA RELATIVO ALLA TRANSAZIONE COMUNE DI PETRALIA SOPRANA/AVV. FRANCO LUPO SECONDO SEMESTRE 2018 CIG Z4C21B342B;LUPO FRANCESCOVIA EURAKO, 1/A TERMINI IMERESE -
P.IVA 00411940828
C.F. LPUFNC33T03C067P
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO6.316,68
  634 / 2018Determina AFFGEN / N.149COMPENSI PROFESSIONALI AVV. LUPO FRANCO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVIT DI ASSISTENZA A FAVORE DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA IN ORDINE AL CONTENZIOSO CON L'IMPRESA STRUTTURE ATTO DI TRANSAZIONE ANNO 2017.LIQUIDAZIONE MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2018.LUPO FRANCESCOVIA EURAKO, 1/A TERMINI IMERESE -
P.IVA 00411940828
C.F. LPUFNC33T03C067P
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO7.320,00
  633 / 2018Determina SERSOC / N.196SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019. - PROROGA TECNICA IN FAVORE DELLA DITTA USCENTE COOP.VA LA NATURA, NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL NUOVO CONTRAENTE. - IMPEGNO SPESA. - CIG:6898499576SOCIETA' COOPERATIVA LA NATURA arlC/da Piet POLIZZI GENEROSA (PA)
P.IVA 03856260827
C.F. 03856260827
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA18.000,00
  632 / 2018Determina GESTER / N.285IMPEGNO SPESA PER BADGE PREVISIONALE PER COSTI DI FUNZIONAMENTO DELLA SRR PALERMO PROVINCIA EST ANNO 2018.SRR PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A.VIA FALCONE E BORSELLINO, 100/D TERMINI IMERESE -
P.IVA 06258150827
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO10.130,71
  630 / 2018Determina SERSOC / N.193P.D.Z 2013/2015 - 2^ ANNUALITA' - AZIONE N.1/BIS -'SERVIZIO CIVICO PER INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA' PER PREVENIRE E7O CONTRASTARE SITUAZIONI DI DISAGIO' - LIQUIDAZIONE SPESA PER IL PERIODO DAL 04/07/2018 AL 31/08/2018.DIVERSIP.IVA 000000000004° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA5.124,00
  629 / 2018Determina GESTER / N.315AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE VARIE ALLA DITTA VEGA SNCVE.GA snc di GALLETTO IGNAZIO C.VIA CRIMEA, 16 PETRALIA SOTTANA - PETRALIA SOTTANA (PA)
P.IVA 03851610828
C.F. GLLGNZ70A08C135G
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO500,00
  628 / 2018Determina GESTER / N.314LIQUIDAZIONE FATTURA N. E89 DEL 10/09/2018 ALLA DITTA MADONNUZZA PETROLI S.R.L. PER FORNITURA CARBURANTEMADONNUZZA PETROLI S.R.L.P.IVA 058213008283° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO3.832,14
  627 / 2018Determina GESTER / N.313SERVIZIO SPAZZAMENTO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI .LIQUIDAZIONE FATTURA N. 120 DEL 2/7/2018 DELLA'AMA RIFIUTO RISORSA MESE DI GIUGNO 2018.AMA RIFIUTO E' RISORSA SCARLVIA LEONE XIII, N 32 CASTELLANA SICULA (PA)
P.IVA 06339050822
C.F. 06339050822
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO31.188,59
  626 / 2018Determina GESTER / N.312PROGETTO DI INSERIMENTO CIVICO PER 'INTERVENTI PER IL DECORO E LA PULIZIA DEI CENTRI ABITATI MEDIANTE SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E SCERBAMENTO DELLE STRADE E DELLE PIAZZE DEI CENTRI ABITATI RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE' CONTRIBUTO AMA RIFIUTO RISORSA S.C.A.R.L. -ANNO 2017- LIQUIDAZIONE COMPENSO DAL 03 AL 14 SETTEMBRE 2018.DIVERSIP.IVA 000000000003° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO180,00
  625 / 2018Determina SERSOC / N.191PDZ 2013/2015 AZIONE 9 'INCLUSIONE SOCIO CULTURALE DEI MINORI E DELLE FAMIGLIE DEGLI IMMIGRATI - 1 E 2 ANNUALITA' -APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA COOP.VA AZIONE SOCIALE DI CACCAMO. IMPEGNO SPESA - CIG: ZBD24F04FESOC.COOP. AZIONE SOCIALE a.r.l.VIA SAN VITO CACCAMO (PA)
P.IVA 00360180826
C.F. 00360180826
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA5.000,00
  624 / 2018Determina SERSOC / N.190PDZ 2013/2015 AZIONE5 'INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI IN DIFFICOLTA' ' 1 E 2 ANNUALITA'- APPROVAZIONE CONVENZIONE E AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA COOP.VA AZIONE SOCIALE DI CACCAMO. IMPEGNO SPESA - CIG: Z5824F043ESOC.COOP. AZIONE SOCIALE a.r.l.VIA SAN VITO CACCAMO (PA)
P.IVA 00360180826
C.F. 00360180826
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA5.828,57
  623 / 2018Determina AFFGEN / N.147ASSISTENZA PROGRAMMI IN USO NEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE 1 SEMESTRE 2018.APKAPPA SRLVia Francesco Albani MILANO (MI)
P.IVA 08543640158
C.F. 08543640158
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO3.272,76
  622 / 2018Determina AFFGEN / N.147ASSISTENZA PROGRAMMI IN USO NEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE 1 SEMESTRE 2018.APKAPPA SRLVia Francesco Albani MILANO (MI)
P.IVA 08543640158
C.F. 08543640158
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO1.150,00
  621 / 2018Determina AFFGEN / N.147ASSISTENZA PROGRAMMI IN USO NEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE 1 SEMESTRE 2018.APKAPPA SRLVia Francesco Albani MILANO (MI)
P.IVA 08543640158
C.F. 08543640158
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO2.500,00
  620 / 2018Determina AFFGEN / N.147ASSISTENZA PROGRAMMI IN USO NEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE 1 SEMESTRE 2018.APKAPPA SRLVia Francesco Albani MILANO (MI)
P.IVA 08543640158
C.F. 08543640158
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO1.200,00
  619 / 2018Determina GESTER / N.311IMPEGNO SPESA DI ?. 885,00 PER TACITO RINNOVO ASSICURAZIONE ANNUALE RCD ED INFORTUNI PER N. 20 VOLONTARI PROTEZIONE CIVILEGROUPAMA ASSICURAZIONIVIA CHIUSA ALVANI, 23 BOMPIETRO (PA)
P.IVA 00088574109
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO885,00
  618 / 2018Determina GESTER / N.306DETERMINA A CONTRARRE - ACQUISTO CESTINI PORTARIFIUTI DA ESTERNO CON COPERCHIO POSACENERE E FIORERA IN METALLO CON VASO IN TERRACOTTA DA INSTALLARE NELLE VIE SPROVVISTE DEL CENTRO STORICO. CIG: ZD42487F92.DIMCARVIA TAURISANO UGENTO (LE)
P.IVA 03129830752
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO2.443,66
  617 / 2018Determina SERSOC / N.182SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI A.S.2018/2019. IMPEGNO SPESA DITTA PIAZZA VIAGGI DI SALVATORE PIAZZA.PIAZZA SALVATOREBIVIO MADONNUZZA, 239 PETRALIA SOPRANA - PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 04029970821
C.F. PZZSVT67C08G510J
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA4.019,67
  616 / 2018Determina SERSOC / N.180MANIFESTAZIONI ESTIVE 2018. VI EDIZIONE 'CONCERTO AD ALTA QUOTA'. CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE 'LIBERAZIONE'. IMPEGNO SPESA ED EROGAZIONE ACCONTO 50%.ASSOCIAZIONHE SOCIO CULTURALE LIBERAZIONEVIA GIAMBECCHINA, 1 PETRALIA SOPRANA -
P.IVA 00000000000
C.F. 96017250828
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA300,00
  615 / 2018Determina SERSOC / N.179MANIFESTAZIONI ESTIVE 2018. XIII ESCURSIONE LUNGO IL FIUME SALSO. CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE 'VERDI-S.GIOVANNI'. IMPEGNO SPESA ED EROGAZIONE ACCONTO 50%.ASSOCIAZIONE VERDI - S. GIOVANNINucleo San Giovanni PETRALIA SOPRANA - PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 95003030822
C.F. 95003030822
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA400,00
  614 / 2018Determina SERSOC / N.172SERVIZIO A.D. IN FAVORE DI ANZIANI. RIMBORSO COSTO VOUCHER ALLA COOP.VA MANES INDIVIDUATA DAGLI UTENTI FRUITORI DEL SERVIZIO. ULTERIORE IMPEGNO SPESA ANNO 2018 - CIG: Z9D24B716FSOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MANESVIA G.LITTERIO SGADARI, 35 PETRALIA SOPRANA - PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 06029500821
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA3.000,00
  613 / 2018Determina SERSOC / N.185SERVIZIO CIVICO 'INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA PER PREVENIRE E/O CONTRASATRE SITUAZIONI DI DISAGIO' - P.D.Z. 2013/2015 - AZIONE N.1/BIS - 2^ ANNUALITA'. IMPEGNO SPESA.DIVERSIP.IVA 000000000004° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA11.340,00
  612 / 2018Determina SERSOC / N.188RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO 'SAN PIO' DI GERACI SICULO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.292 DEL 11/09/2018 -MESE DI AGOSTO 2018. CIG: Z6E21AA26B.COOP.SOC.PRIMAVERAV.le G.Falcone, 51 GERACI SICULO -
P.IVA 04068800822
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA1.047,00
  611 / 2018Determina AFFGEN / N.146IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DELLE CIE (CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE) RILASCIATE NEL PERIODO 16.08.2018-31.08.2018.MINISTERO DELL'ECONOMIE E DELLE FINANZE CAPO X - CAP.3746P.IVA 000000000001° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO537,28
  610 / 2018Determina GESTER / N.310SVINCOLO CAUZIONE CON RELATIVA LIQUIDAZIONE - LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SCAVO DELLA STRADA COMUNALE PER L'ALLACCIO ALLA CONDOTTA IDRICA COMUNALE, AL FINE DI ASSERVIRE IL FABBRICATO SITO NELLA VIA SAN TOMMASO DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA - DITTA 'LA PLACA PAOLO'LA PLACA PAOLOVIA PROVINCIALE PIANELLO - PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 00000000000
C.F. LPLPLA40A26G510M
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO200,00
  609 / 2018Determina SERSOC / N.189ATTUAZIONE PROGETTO INDIVIDUALIZZATO PER PERCORSO RIABILITATIVO SIG. C.G. - PROROGA INSERIMENTO LAVORATIVO. LIQUIDAZIONE SPESA MESE DI AGOSTO 2018.CERAMI GUIDOP.IVA 00000000000
C.F. CRMGDU80E13G511Z
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA180,00
  608 / 2018Determina GESTER / N.307SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI DI P.I. DEL CENTRO E FRAZIONI .LIQUIDAZIONE FATTURA 20-18 DEL 31.08.2018 DELLLA PASSARELLO SOCIET UNIPERSONALE SRL. MESE DI AGOSTO 2018PASSARELLO SRL SOCIETA' UNIPERSONALEVIA PRIMO MAGGIO, 18 PETRALIA SOPRNA -
P.IVA 06374320825
C.F. 06374320825
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO1.901,00
  607 / 2018Determina GESTER / N.307SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI DI P.I. DEL CENTRO E FRAZIONI .LIQUIDAZIONE FATTURA 20-18 DEL 31.08.2018 DELLLA PASSARELLO SOCIET UNIPERSONALE SRL. MESE DI AGOSTO 2018PASSARELLO SRL SOCIETA' UNIPERSONALEVIA PRIMO MAGGIO, 18 PETRALIA SOPRNA -
P.IVA 06374320825
C.F. 06374320825
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO1.901,00
  606 / 2018Determina GESTER / N.305LAVORI DI RIFACIMENTO TETTO OBITORIO CIMITERO CENTRO E PAVIMENTAZIONE DI ALCUNI TRATTI DI VIALI AREE AMPLIAMENTO DEL CIMITERI DEL CENTRO E SS.TRINITA' -CIG Z94211FEEB - LIQUIDAZIONE ONERI CONFERIMENTO A DISCARICACO.GE.ZAF srlVIA SS TRINITA' PETRALIA SOPRANA - PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 04393290822
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO779,34
  605 / 2018Determina GESTER / N.288IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. FABRIZIO RICHIUSA PER L'ATTIVIT DI ACCATASTAMENTO DELLA 'STRADA COMUNALE SAVOCHELLA E STRADA COMUNALE PER PETRALIA SOTTANA SITA NEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA NELLA CONTRADA PINTA, IDENTIFICATO AL N.C.T. FG.11 PARTICELLE STRADE PUBBLICHE' - CIG: Z8A24A687DRICHIUSA FABRIZIOVIA QUINTINO SELLA, 2 PETRALIA SOPRANA -
P.IVA 04464470824
C.F. RCHFRZ75P14G511Q
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO2.500,00
  604 / 2018Determina GESTER / N.304LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SOLE PER MANUTENZIONI IMPIANTI DI P.I PERIODO CONTABILE AGOSTO 2018ENEL SO.L.E. srl AREA TERRITORIALE SICILIAVIA MARCHESE DI VILLABIANCA, 121 PALERMO -
P.IVA 05999811002
C.F. 02322600541
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO5.071,76
  603 / 2018Determina GESTER / N.303LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO AUTOVETTURA DI PROPRIET DEL SIG. PULEO PIETRO GIOVANNI.PULEO PIETRO GIOVANNIP.IVA 00000000000
C.F. PLUPRG55A27G510O
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO1.049,64
  602 / 2018Determina AFFGEN / N.143LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTO CREDITO POSTALE SPESE AFFRANCATURA E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA MESE DI LUGLIO 2018. CONTO CONTRATTUALE N. 30095548-003.CIG. Z1A21EE983.Poste Italiane S.p.A.Viale Europa, 190 ROMA (RM)
P.IVA 01114601006
C.F. 97103880585
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO110,80
  601 / 2018Determina GESTER / N.298LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SICILIACQUE S.P.A PER FORNITURA IDRICA A GIAIA SUPERIORE PERIODO DAL 16.11.2017 AL 13.06.2018SICILIACQUE s.p.aP.IVA 000000000003° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO1.123,22
  600 / 2018Determina GESTER / N.300IMPEGNO PER REVISIONE SCUOLABUS TARGATO DT 968 XK CIG: Z7C1FC29A9CENTRO REVISIONE ANGELO MANNISIC.DA MASCHE TERMINI IMERESE (PA)
P.IVA 03221840824
C.F. MNNNGL45M19L112F
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO250,00
  599 / 2018Determina AFFGEN / N.144COMPENSI PROFESSIONALI AVV. LUPO FRANCO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVIT DI ASSISTENZA A FAVORE DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA IN ORDINE AL CONTENZIOSO CON L'IMPRESA STRUTTURE ATTO DI TRANSAZIONE ANNO 2017.LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018.LUPO FRANCESCOVIA EURAKO, 1/A TERMINI IMERESE -
P.IVA 00411940828
C.F. LPUFNC33T03C067P
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO3.660,00
  598 / 2018Determina RAGECO / N.111LIQUIDAZIONE SOMME PER SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMENTO E RECAPITO AVVISI PAGAMENTO SALDO TARI ANNO 2018. (COD. C.I.G.:ZEB23B2308)POSTEL S.p.aP.IVA 01114601006
C.F. 97103880585
2° SETTORE RAGIONERIA ED ATTIVITA ECONOMICHE - INCAUDO NUCCIA TERESA166,91
  597 / 2018Determina GESTER / N.299LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA MOTOAPE TARGATA AA22413 ALL'AGENZIA INIPOLSAIUNIPOL SAIC.so Mazzini, 86 CASTELLANA SICULA (PA)
P.IVA 00504490002
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO294,00
  596 / 2018Determina GESTER / N.297LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' HERA COMM PER FORNITURA ELETTRICA NELLA BIBLIOTECA PERIODO LUGLIO 2018HERA COMM S.r.l.Via Molino Rosso, 8 Imola (BO) -
P.IVA 02221101203
C.F. 02221101203
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO109,09
  595 / 2018Determina GESTER / N.296LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' HERA COMM PER FORNITURA ELETTRICA P.I. A SAN GIOVANNI PERIODO LUGLIO 2018HERA COMM S.r.l.Via Molino Rosso, 8 Imola (BO) -
P.IVA 02221101203
C.F. 02221101203
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO206,11
  594 / 2018Determina GESTER / N.295LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' ILLUMIA PER FORNITURA ELETTRICA AL DEPURATORE PERIODO GIUGNO 2018ILLUMIA SPAVIA GALLIERA, 89-91 BOLOGNA - BOLOGNA (BO)
P.IVA 02356770988
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO1.043,73
  593 / 2018Determina GESTER / N.293LIQUIDAZIONE FATTURA N. 86/7 DEL 27.07.2018 PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ALLA DITTA DI VINA SALVATORE ALESSIO DI MADONNUZZADI VINA s.n.c. di Di Vina Salvatore AlessioBivio Madonnuzza, 153 BIVIO MADONNUZZA - PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 05369140826
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO584,05
  592 / 2018Determina GESTER / N.290PROGETTO DI INSERIMENTO CIVICO PER 'INTERVENTI PER IL DECORO E LA PULIZIA DEI CENTRI ABITATI MEDIANTE SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E SCERBAMENTO DELLE STRADE E DELLE PIAZZE DEI CENTRI ABITATI RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE' CONTRIBUTO AMA RIFIUTO RISORSA S.C.A.R.L. -ANNO 2017- LIQUIDAZIONE COMPENSI DAL 19 LUGLIO AL 07 AGOSTO 2018.DIVERSIP.IVA 000000000003° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO576,00
  591 / 2018Determina GESTER / N.291LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE N. 16 ALLA CNH INDUSTRIAL FS S.A.- CONTRATTO N. FS S.A. - CONTRATTO N.15018334. FINANZIAMENTO PER L'ACQUISTO DI UN FURGONE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMUNALE TARGATO: FJ950DM CIG: 6521916756CNH Industrial FS S.A.Lungo Stura Lazio, 49 TORINO (TO)
P.IVA 03117240360
C.F. 94130500369
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO764,87
  590 / 2018Determina GESTER / N.289LIQUIDAZIONE FATTURE A MAGGIOLI S.P.A. PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL C.D.S. RELATIVE AL MESE DI LUGLIO 2018.MAGGIOLI S.p.AVIA DEL CARPINO, 8 SANTARCANGELO DI ROMAGNA -
P.IVA 02066400405
C.F. 06188330150
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO55,75
  589 / 2018Determina GESTER / N.287LIQUIDAZIONE FATTURA N.91 DEL 01.06.18 DELL'AMA SCARL PER SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E SPAZZAMENTO RIFIUTI. MESE DI MAGGIO 2018.AMA RIFIUTO E' RISORSA SCARLVIA LEONE XIII, N 32 CASTELLANA SICULA (PA)
P.IVA 06339050822
C.F. 06339050822
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO31.188,59
  588 / 2018Determina GESTER / N.286LIQUIDAZIONE FATTURA N. E79 DEL 06/08/2018 ALLA DITTA MADONNUZZA PETROLI S.R.L. PER FORNITURA CARBURANTEMADONNUZZA PETROLI S.R.L.P.IVA 058213008283° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO3.395,49
  587 / 2018Determina SERSOC / N.178MANIFESTAZIONI ESTIVE 2018. 'COMET NON SI MUOVE PIETRA SENZA POESIA' A CURA DELL'ASSOCIAZIONE 'CITTADINANZA ATTIVA'. SVINCOLO E REIMPUTAZIONE SOMMA.ASS.NE CITTADINANZA ATTIVAP.IVA 000000000004° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA700,00
  586 / 2018Determina SERSOC / N.177MANIFESTAZIONI ESTIVE 2018. 'VII SAGRA DEL GRANO' A CURA DEL CIRCOLO 'PIANELLESE'. SVINCOLO E REIMPUTAZIONE SOMMA.CIRCOLO RICREATIVO CULT.SPORT.PIANELLESEVIA G.PPE MEAZZA SNC PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 06486570820
C.F. 95003090826
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA1.000,00
  585 / 2018Determina SERSOC / N.176MANIFESTAZIONI ESTIVE 2018. PROGETTO 'LA MARCIA SINFONICA' A CURA DELL'ASS.NE MUSICALE 'G. VERDI'. SVINCOLO E REIMPUTAZIONE SOMMA. CIG:Z66249DE58.ASSOCIAZIONE MUSICALE G. VERDIPETRALIA SOPRANA - PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 03572360828
C.F. 03572360828
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA1.400,00
  584 / 2018Determina SERSOC / N.175MANIFESTAZIONI ESTIVE 2018. PRESENTAZIONE CD 'VUCI CA TI CUNNUCI' A CURA DELL'ASS.NE 'TEATRO DI BORGATA'. SVINCOLO E REIMPUTAZIONE SOMMA. CIG:CZA24824A2TEATRO DI BORGATA ASSOCIAZIONEC.SO ITALIA - RAFFO, 13/B PETRALIA SOPRANA -
P.IVA 04510190822
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA1.800,00
  583 / 2018Determina SERSOC / N.174MANIFESTAZIONI ESTIVE 2018. RAPPRESENTAZIONE TEATRALE A CURA DELL'ASS.NE 'TEATRO DI BORGATA'. SVINCOLO E REIMPUTAZIONE SOMMA. CIG:ZO249BCB9TEATRO DI BORGATA ASSOCIAZIONEC.SO ITALIA - RAFFO, 13/B PETRALIA SOPRANA -
P.IVA 04510190822
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA1.500,00
  582 / 2018Determina GESTER / N.283AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, COS COME MODIFICATO DAL D. LGS. N. 56/2017 ART. 36 COMMA 2, DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ANNUALE RCA, INFORTUNIO, MORTE ED INVALIDIT PERMANENTE DEL CONDUCENTE DELLA MOTOAPE PIAGGIO TARGATA AA22413 CIG: Z1D24B6968UNIPOL SAIC.so Mazzini, 86 CASTELLANA SICULA (PA)
P.IVA 00504490002
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO294,00
  581 / 2018Determina GESTER / N.284LIQUIDAZIONE SOMMA DI ? 11.413,96 ALLA SOCIET SICILIACQUE PER ESTINZIONE DEBITO RESIDUO DELLA FATTURA N. 40 DEL 10.02.2005SICILIACQUE s.p.aP.IVA 000000000003° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO11.413,96
  579 / 2018Determina SERSOC / N.169RIMBORSO VOUCHER ALLA COOP.VA 'MANES' DI PETRALIA SOPRANA (PA) PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOGGETTI DISABILI. LIQUIDAZIONE FATTURAN.33 DEL 22/08/20018 PERIODO: GIUGNO 2018. CIG: Z7F22A69A1SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MANESVIA G.LITTERIO SGADARI, 35 PETRALIA SOPRANA - PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 06029500821
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA507,78
  578 / 2018Determina AFFGEN / N.142IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DELLE CIE (CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE) RILASCIATE NEL PERIODO 01.08.2018-15.08.2018.MINISTERO DELL'ECONOMIE E DELLE FINANZE CAPO X - CAP.3746P.IVA 000000000001° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO319,01
  576 / 2018Determina RAGECO / N.109IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CATRELLA DI PAGAMENTO RELATIVA A CONTROLLO MODELLO 770 S ANNO 2014.RISCOSSIONE SICILIA SPA PROV.PA - AGENTE PER LA RISCOSSIONEP.IVA 000000000002° SETTORE RAGIONERIA ED ATTIVITA ECONOMICHE - INCAUDO NUCCIA TERESA245,05
  575 / 2018Determina RAGECO / N.109IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CATRELLA DI PAGAMENTO RELATIVA A CONTROLLO MODELLO 770 S ANNO 2014.RISCOSSIONE SICILIA SPA PROV.PA - AGENTE PER LA RISCOSSIONEP.IVA 000000000002° SETTORE RAGIONERIA ED ATTIVITA ECONOMICHE - INCAUDO NUCCIA TERESA100,00
  574 / 2018Determina GESTER / N.281LIQUIDAZIONE FATTURA N.E1 DEL 01/08/2018 EMESSA DAL DR. AGR. GIAMPIERO LODICO PER L'ATTIVIT DI CENSIMENTO E RICOGNIZIONE DEI TERRENI COMUNALI. CIG: Z322121B69LO DICO GIANPIEROP.IVA 00000000000
C.F. LDCGPR77D04G511U
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO3.000,00
  573 / 2018Determina GESTER / N.280MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO E FRAZIONI .DITTA PASSARELLO SOCIET UNIPERSONALE SRL.LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17-18 DEL 01/08(2018 MESE DI LUGLIO 2018.PASSARELLO SRL SOCIETA' UNIPERSONALEVIA PRIMO MAGGIO, 18 PETRALIA SOPRNA -
P.IVA 06374320825
C.F. 06374320825
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO1.901,00
  572 / 2018Determina GESTER / N.279IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TASSA DI CIRCOLAZIONE FIAT PUNTO.REGIONE SICILIANAP.IVA 000000000003° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO123,20
  571 / 2018Determina AFFGEN / N.141ASSISTENZA E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE INTERNET , FONIA, SCUOLE PUBBLICHE , EDIFICI COMUNALI ED APPLICATIVI VARI- LIQUIDAZIONE PERIODO AGOSTO -SETTEMBRE.Wish Networks s.r.l.PIAZZA STAZIONE, 60 CARINI -
P.IVA 05648480829
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO3.152,48
  570 / 2018Determina SERSOC / N.166RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO 'SAN PIO' DI GERACI SICULO. - LIQUIDAZIONE FATTURA N.257 DEL 11/08/2018 - MESE DI LUGLIO 2018. - CIG:Z6E21AA26BCOOP.SOC.PRIMAVERAV.le G.Falcone, 51 GERACI SICULO -
P.IVA 04068800822
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA1.047,00
  569 / 2018Determina SERSOC / N.166RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO 'SAN PIO' DI GERACI SICULO. - LIQUIDAZIONE FATTURA N.257 DEL 11/08/2018 - MESE DI LUGLIO 2018. - CIG:Z6E21AA26BCOOP.SOC.PRIMAVERAV.le G.Falcone, 51 GERACI SICULO -
P.IVA 04068800822
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA1.416,36
  568 / 2018Determina GESTER / N.278LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE N. 15 ALLA CNH INDUSTRIAL FS S.A.- CONTRATTO N. FS S.A. - CONTRATTO N.15018334. FINANZIAMENTO PER L'ACQUISTO DI UN FURGONE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMUNALE TARGATO: FJ950DM CIG: 6521916756CNH Industrial FS S.A.Lungo Stura Lazio, 49 TORINO (TO)
P.IVA 03117240360
C.F. 94130500369
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO764,87
  567 / 2018Determina GESTER / N.277FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI.LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SVE VENDITA ENERGIE PER UN IMPORTO DI ? 233,78 . MESE DI GIUGNO 2018.SVE VENDITA ENERGIE SRLVIA BELGIOIOSO, 6 P.IVA 05133470822
C.F. 05133470822
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO233,78
  566 / 2018Determina GESTER / N.276LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' HERA COMM PER FORNITURA ELETTRICA NELLA BIBLIOTECA MESE DI GIUGNOHERA COMM S.r.l.Via Molino Rosso, 8 Imola (BO) -
P.IVA 02221101203
C.F. 02221101203
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO67,48
  565 / 2018Determina GESTER / N.275LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' HERA COMM PER FORNITURA ELETTRICA A SAN GIOVANNI PERIODO GIUGNO 2018HERA COMM S.r.l.Via Molino Rosso, 8 Imola (BO) -
P.IVA 02221101203
C.F. 02221101203
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO197,92
  564 / 2018Determina GESTER / N.270REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 135 DEL 18.07.2018 A FAVORE DI ILLUMIA PER FORNITURA ELETTRICA P.I.ILLUMIA SPAVIA GALLIERA, 89-91 BOLOGNA - BOLOGNA (BO)
P.IVA 02356770988
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO12.259,64
  563 / 2018Determina GESTER / N.269REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 134 DEL 18.07.2018 A FAVORE DI ILLUMIA S.P.A PER FORNITURA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALIILLUMIA SPAVIA GALLIERA, 89-91 BOLOGNA - BOLOGNA (BO)
P.IVA 02356770988
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO159,98
  562 / 2018Determina GESTER / N.269REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 134 DEL 18.07.2018 A FAVORE DI ILLUMIA S.P.A PER FORNITURA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALIILLUMIA SPAVIA GALLIERA, 89-91 BOLOGNA - BOLOGNA (BO)
P.IVA 02356770988
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO306,81
  561 / 2018Determina GESTER / N.269REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 134 DEL 18.07.2018 A FAVORE DI ILLUMIA S.P.A PER FORNITURA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALIILLUMIA SPAVIA GALLIERA, 89-91 BOLOGNA - BOLOGNA (BO)
P.IVA 02356770988
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO402,61
  560 / 2018Determina GESTER / N.269REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 134 DEL 18.07.2018 A FAVORE DI ILLUMIA S.P.A PER FORNITURA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALIILLUMIA SPAVIA GALLIERA, 89-91 BOLOGNA - BOLOGNA (BO)
P.IVA 02356770988
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO1.647,95
  559 / 2018Determina GESTER / N.269REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 134 DEL 18.07.2018 A FAVORE DI ILLUMIA S.P.A PER FORNITURA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALIILLUMIA SPAVIA GALLIERA, 89-91 BOLOGNA - BOLOGNA (BO)
P.IVA 02356770988
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO883,74
  558 / 2018Determina GESTER / N.266LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' HERA COMM S.R.L PER FORNITURA ELETTRICA A SAN GIOVANNI PERIODO MAGGIO 2018HERA COMM S.r.l.Via Molino Rosso, 8 Imola (BO) -
P.IVA 02221101203
C.F. 02221101203
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO236,53
  557 / 2018Determina GESTER / N.265LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' HERA COMM S.R.L PER FORNITURA ELETTRICA NLLA BIBLIOTECA COMUNALE MESE DI MAGGIO 2018HERA COMM S.r.l.Via Molino Rosso, 8 Imola (BO) -
P.IVA 02221101203
C.F. 02221101203
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO78,59
  556 / 2018Determina SERSOC / N.151RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO 'SAN PIO' DI GERACI SICULO. - LIQUIDAZIONE FATTURA N.218 DEL 19/07/2018 - MESE DI GIUGNO 2018. - CIG:Z6E21AA26BCOOP.SOC.PRIMAVERAV.le G.Falcone, 51 GERACI SICULO -
P.IVA 04068800822
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA1.047,00
  555 / 2018Determina SERSOC / N.151RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO 'SAN PIO' DI GERACI SICULO. - LIQUIDAZIONE FATTURA N.218 DEL 19/07/2018 - MESE DI GIUGNO 2018. - CIG:Z6E21AA26BCOOP.SOC.PRIMAVERAV.le G.Falcone, 51 GERACI SICULO -
P.IVA 04068800822
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA1.393,15
  554 / 2018Determina GESTER / N.262LIQUIDAZIONE INCENTIVO AL PERSONALE INTERNO, DESTINAZIONE SOMME NEL FONDO DI PROGETTAZIONE ED INNOVAZIONE (COME DA REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.42 DEL 10/04/2018, PER I LAVORI/SERVIZI INERENTE IL PRELIEVO E IL TRASPORTO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI (FANGHI DAI LETTI DI ESSICCAZIONE IN DISCARICA), PER LO SPURGO FOSSA IMHOFF LOCALITA' GIAIA, PER LO SPURGO DEL POZZETTO FOGNARIO SOTTO IL CAMPO SPORTIVO DI SS TRINITA' E PER I LAVORI DI PULITURA VASCHE PER CONSENTIRE LA RIATTIVAZIONE DEL CICLO EPURATIVO DELL'IMPIANTO DI DEPURATORE SACCU'.DIVERSIP.IVA 000000000003° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO289,98
  553 / 2018Determina GESTER / N.259SERVIZIO SPAZZAMENTO, RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI. LIQUIDAZIONE FATTURA DELL'AMA RIFIUTO RISORSA SCARL N. 66 DEL 2.05.18 MESE DI APRILE 2018.AMA RIFIUTO E' RISORSA SCARLVIA LEONE XIII, N 32 CASTELLANA SICULA (PA)
P.IVA 06339050822
C.F. 06339050822
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO31.188,59
  552 / 2018Determina GESTER / N.258LIQUIDAZIONE FATTURE A MAGGIOLI S.P.A. PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL C.D.S RELATIVE AL MESE DI GIUGNO 2018.MAGGIOLI S.p.AVIA DEL CARPINO, 8 SANTARCANGELO DI ROMAGNA -
P.IVA 02066400405
C.F. 06188330150
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO66,33
  551 / 2018Determina AFFGEN / N.136LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTO CREDITO POSTALE SPESE AFFRANCATURA E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA MESE DI GIUGNO 2018.CONTO CONTRATTUALE N. 30095548-003.CIG.Z1A21EE983.Poste Italiane S.p.A.Viale Europa, 190 ROMA (RM)
P.IVA 01114601006
C.F. 97103880585
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO175,20
  550 / 2018Determina AFFGEN / N.140IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DELLE CIE (CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE) RILASCIATE NEL PERIODO 16-31 LUGLIO 2018MINISTERO DELL'ECONOMIE E DELLE FINANZE CAPO X - CAP.3746P.IVA 000000000001° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO486,91
  549 / 2018Determina GESTER / N.274LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SOLE PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI P.I. PERIODO LUGLIO 2018ENEL SO.L.E. srl AREA TERRITORIALE SICILIAVIA MARCHESE DI VILLABIANCA, 121 PALERMO -
P.IVA 05999811002
C.F. 02322600541
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO5.071,76
  548 / 2018Determina GESTER / N.273LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SICILIACQUE S.P.A PER FORNITURA IDRICA II TRIMESTRE 2018SICILIACQUE s.p.aP.IVA 000000000003° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO9.867,06
  547 / 2018Determina GESTER / N.268LAVORI DI RIFACIMENTO TETTO OBITORIO CIMITERO CENTRO E PAVIMENTAZIONE DI ALCUNI TRATTI DI VIALI AREE AMPLIAMENTO NEI CIMITERI DEL CENTRO E SS.TRINITA'. CIG: Z94211FEEB LIQUIDAZIONE 1 ED ULTIMO SAL DEI LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 26/04/2018CO.GE.ZAF srlVIA SS TRINITA' PETRALIA SOPRANA - PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 04393290822
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO5.523,34
  546 / 2018Determina GESTER / N.268LAVORI DI RIFACIMENTO TETTO OBITORIO CIMITERO CENTRO E PAVIMENTAZIONE DI ALCUNI TRATTI DI VIALI AREE AMPLIAMENTO NEI CIMITERI DEL CENTRO E SS.TRINITA'. CIG: Z94211FEEB LIQUIDAZIONE 1 ED ULTIMO SAL DEI LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 26/04/2018CO.GE.ZAF srlVIA SS TRINITA' PETRALIA SOPRANA - PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 04393290822
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO11.500,00
  545 / 2018Determina GESTER / N.272REGOLARIZZAZIONE SOPESO NN. 137 E 138 DEL 18.07.2018 PER FORNITURA ELETTRICA AI SERBATOI COMUNALIILLUMIA SPAVIA GALLIERA, 89-91 BOLOGNA - BOLOGNA (BO)
P.IVA 02356770988
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO154,80
  544 / 2018Determina GESTER / N.271REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 136 DEL 18.07.2018 PER FORNITURA ELETTRICA AL DEPURATOREILLUMIA SPAVIA GALLIERA, 89-91 BOLOGNA - BOLOGNA (BO)
P.IVA 02356770988
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO1.062,96
  543 / 2018Determina GESTER / N.267LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CERAMICHE BRACCO SRL UNIPERSONALE PER FORNITURA MATERIALE IDRICOCERAMICHE BRACCO DI LINO BRACCO s.r.l. UNIPERSONALECONTRADA NASCARELLA PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 06578710821
C.F. 06578710821
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO4.026,01
  542 / 2018Determina GESTER / N.257IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA PER PAGAMENTO CANONE BANCA DATI ACI-PRA ANNO 2018.ACIVIA MARSALA, 8 ROMA -
P.IVA 00907501001
C.F. 00907501001
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO407,11
  541 / 2018Determina SERSOC / N.154PROGETTO PON INCLUSIONE 3/2016. LIQUIDAZIONE SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA ALLA DIPENDENTE MACALUSO ANTONELLA. PERIODO LUGLIO 2018. CUP:F11H17000100006.MACALUSO ANTONELLANUCLEO SS.TRINITA' PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 00000000000
C.F. MCLNNL68L41G511P
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA233,28
  540 / 2018Determina SERSOC / N.153PROGETTO PON INCLUSIONE 3/2016.LIQUIDAZIONE SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA ALL'ASSISTENTE SOCIALE.MESE DI LUGLIO 2018. CUP:F11H17000100006.SERRAINO COSTANZA ASSUNTA ANNAP.IVA 06240670825
C.F. SRRCTN67L64L112U
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA922,08
  539 / 2018Determina SERSOC / N.152LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.28 DEL 31/07/2018 PER INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE ALLA DOTT.SSA COSTANZA ASSUNTA ANNA SERRAINO. PERIODO: MESE DI LUGLIO 2018.SERRAINO COSTANZA ASSUNTA ANNAP.IVA 06240670825
C.F. SRRCTN67L64L112U
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA850,00
  538 / 2018Determina SERSOC / N.165MANIFESTAZIONE ESTIVA 2018 'XXVIII SAGRA DEL SALE'. CONCESSIONE CONTRIBUTOALL'ASSOCIAZIONE 'RAFFO SPORT CLUB'. IMPEGNO SPESA ED EROGAZIONE ACCONTO 50%.ASOCIAZIONE RAFFO SPORT CLUBCORSO ITALIA RAFFO - PETRALIA SOPRANA -
P.IVA 03886950827
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA1.500,00
  537 / 2018Determina SERSOC / N.164MANIFESTAZIONI ESTIVE 2018. FESTIVAL INTERNAZIONALE DEI MONDI - RADUNO FOLK. CONCESSIONE CONTRIBUTO AL CENTRO STUDI TRADIZIONI POPOLARI GRUPPO FOLK 'U RAFU' TERRA DEL SALE. IMPEGNO SPESA ED EROGAZIONE ACCONTO 50%.CENTRO STUDI TRADIZIONI POPOLARI GRUPPO FOLK U RAFUP.IVA 00000000000
C.F. 96026640829
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA2.000,00
  536 / 2018Determina SERSOC / N.163MANIFESTAZIONI ESTIVE 2018 - CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE 'PRO-LOCO'. IMPEGNO ED EROGAZIONE ACCONTO 50%.PRO LOCO - PETRALIA SOPRANAP.IVA 000000000004° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA11.000,00
  535 / 2018Determina SERSOC / N.162MANIFESTAZIONI ESTIVE 2018- SERENATA E MATRIMONIO BARONALE. CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE 'STENDARDIERI SOPRANESI'. IMPEGNO SPESA ED EROGAZIONE ACCONTO 50%.STENDARDIERI SOPRANESI-ASSOCIAZIONE FOLKLORISTICAVIA SAN COSMA, 3 Petralia Soprana -
P.IVA 00000000000
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA1.000,00
  534 / 2018Determina AFFGEN / N.138COMPENSI PROFESSIONALI AVV. GIAMBRONE SALVATORE AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVIT DI ASSISTENTE LEGALE A FAVORE DEL COMUNE IN ORDINE AL CONTENZIOSO CON I SIGG. RAGONESE E MESSINA. LIQUIDAZIONE MESI DI LUGLIO ED AGOSTO 2018. CIG:Z9A215DDD4.GIAMBRONE SALVATOREVIA PORRETTO, 25 MONTEMAGGIORE BELSITO -
P.IVA 03596170823
C.F. GMBSVT53C16F553L
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO2.000,00
  533 / 2018Determina SERSOC / N.159ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI. A.S. 2017/2018. LIQUIDAZIONE SPESA.DIVERSIP.IVA 000000000004° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA1.000,00
  532 / 2018Determina SERSOC / N.158MANIFESTAZIONI ESTIVE 2018. AFFIDAMENTO RAPPRESENTAZIONE TEATRALE ALL'ASSOCIAZIONE 'TEATRO DI BORGATA'. IMPEGNO SPESA. CIG:Z0249BCB9TEATRO DI BORGATA ASSOCIAZIONEC.SO ITALIA - RAFFO, 13/B PETRALIA SOPRANA -
P.IVA 04510190822
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA1.500,00
  531 / 2018Determina SERSOC / N.157MANIFESTAZIONE ESTIVA 2018 'COMET NON SI MUOVE PIETRA SENZA POESIA'. CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE 'CITTADINANZA ATTIVA'. IMPEGNO SPESA.ASS.NE CITTADINANZA ATTIVAP.IVA 000000000004° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA700,00
  530 / 2018Determina GESTER / N.263IMPEGNO E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 32 E ART. 36 COMMA 2 LETT. A DEL D.LGS 50/2016 CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.LGS N. 56/2017 : LAVORI DI RIPRISTINO DEL RASTRELLO DI FONDO VASCA DEL DEPURATORE SACCU':SCELFO CALOGEROVIA CARLO CUSI 4 PETRALIA SOTTANA (PA)
P.IVA 04582240828
C.F. SCLCGR54T19G511V
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO3.489,20
  529 / 2018Determina GESTER / N.261IMPEGNO SOMMA PER RISARCIMENTO DANNI, RELATIVA AL SINISTRO DELL'AUTOVETTURA TARGATA BX506EG DI PROPRIETA' DEL SIG. PULEO PIETRO GIOVANNI.CIG; Z712466129PULEO PIETRO GIOVANNIP.IVA 00000000000
C.F. PLUPRG55A27G510O
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO1.049,64
  527 / 2018Determina SERSOC / N.149P.D.Z. 2013/2015 - 2^ ANNUALITA' - AZIONEN.8 - 'INSERIMENTI SOCIO-LAVORATIVI A FAVORE DEI SOGGETTI IN CARICO AI SERT E SUPPORTO FAMIGLIE' - LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSI RELATIVI AL PRIMO TRIMESTRE DI ATTIVITA' LAVORATIVA.POLITO EUGENIOVIA DANTE, 11 PETRALIA SOPRANA - PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 00000000000
C.F. PLTGNE88S14G511X
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA295,80
  525 / 2018Determina RAGECO / N.108IMPEGNO SPESA PER ATTIVAZIONE E MANUTENZIONE MANDATI E REVERSALI ELETTRONICI OPI E COLLEGAMENTO A SIOPE+ESETIF ESECIZIO 2018 E 2019APKAPPA SRLVia Francesco Albani MILANO (MI)
P.IVA 08543640158
C.F. 08543640158
2° SETTORE RAGIONERIA ED ATTIVITA ECONOMICHE - INCAUDO NUCCIA TERESA350,00
  524 / 2018Determina SERSOC / N.148MANIFESTAZIONI ESTIVE 2018 - PRESENTAZIONE CD 'VUCI CA TI CUNNUCI'. AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE 'TEATRO DI BORGATA'. IMPEGNO SPESA. CIG: ZCA24824A2TEATRO DI BORGATA ASSOCIAZIONEC.SO ITALIA - RAFFO, 13/B PETRALIA SOPRANA -
P.IVA 04510190822
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA1.800,00
  522 / 2018Determina GESTER / N.255SERVIZIO SPAZZAMENTO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI MARZO 2018 . LIQUIDAZIONE FATTURA N. 51 DEL 03.04.18 DELL'AMA RIFIUTO RISORSE SCARLAMA RIFIUTO E' RISORSA SCARLVIA LEONE XIII, N 32 CASTELLANA SICULA (PA)
P.IVA 06339050822
C.F. 06339050822
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO31.188,59
  521 / 2018Determina GESTER / N.251LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA AUTOCARRO IVECO TARGATO FJ 950 DM ALL' AGENZIA GROUPAMA - CIG: Z6B2466B4FGROUPAMA ASSICURAZIONIVIA CHIUSA ALVANI, 23 BOMPIETRO (PA)
P.IVA 00088574109
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO950,00
  520 / 2018Determina GESTER / N.254LIQUIDAZIONE FATTURA N.3_18 DEL 06/07/2018 ALLA PULENERGY METROVIS SRL PER TARATURA AUTOVELOX.PULENERGY METROVIS S.R.L.Via Bonfiglio, 26 CAMMARATA - AGRIGENTO (AG)
P.IVA 00000000000
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO854,00
  519 / 2018Determina GESTER / N.253IMPEGNO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL C.D.S. RELATIVO ALL'ANNO 2018.MAGGIOLI S.p.AVIA DEL CARPINO, 8 SANTARCANGELO DI ROMAGNA -
P.IVA 02066400405
C.F. 06188330150
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO6.400,00
  518 / 2018Determina GESTER / N.250APPROVAZIONE CONTABILITA' FINE LAVORI E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SPURGHI CARRABILI PROVENZA DI PROVENZA ANTONINO PER IL PRELIEVO E IL TRASPORTO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI (FANGHI DAI LETTI DI ESSICCAZIONE IN DISCARICA), PER LO SPURGO FOSSA IMHOFF LOCALITA' GIAIA, PER LO SPURGO DEL POZZETTO FOGNARIO SOTTO IL CAMPO SPORTIVO DI SS TRINITA' E PER I LAVORI DI PULITURA VASCHE PER CONSENTIRE LA RIATTIVAZIONE DEL CICLO EPURATIVO DELL'IMPIANTO DI DEPURATORE SACCU'. CIG: ZB2240978BPROVENZA SPURGHI DI ANTONIO PROVENZACEFALU' (PA)
P.IVA 04955410826
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO2.347,96
  517 / 2018Determina GESTER / N.250APPROVAZIONE CONTABILITA' FINE LAVORI E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SPURGHI CARRABILI PROVENZA DI PROVENZA ANTONINO PER IL PRELIEVO E IL TRASPORTO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI (FANGHI DAI LETTI DI ESSICCAZIONE IN DISCARICA), PER LO SPURGO FOSSA IMHOFF LOCALITA' GIAIA, PER LO SPURGO DEL POZZETTO FOGNARIO SOTTO IL CAMPO SPORTIVO DI SS TRINITA' E PER I LAVORI DI PULITURA VASCHE PER CONSENTIRE LA RIATTIVAZIONE DEL CICLO EPURATIVO DELL'IMPIANTO DI DEPURATORE SACCU'. CIG: ZB2240978BPROVENZA SPURGHI DI ANTONIO PROVENZACEFALU' (PA)
P.IVA 04955410826
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO15.000,00
  516 / 2018Determina AFFGEN / N.134IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DELLE CIE (CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE) RILASCIATE NEL PERIODO 01.07.2018-15.07.2018.MINISTERO DELL'ECONOMIE E DELLE FINANZE CAPO X - CAP.3746P.IVA 000000000001° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO218,27
  515 / 2018Determina GESTER / N.252AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA DI PER ACQUISTO COMPUTER MARCA ASUS.JACK TIZ POINT DI GIACOMARRA ANNA GANDOLFINACORSO MAZZINI, 46 CASTELLANA SICULA (PA)
P.IVA 05217750826
C.F. GCMNGN77E67C135U
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO800,00
  514 / 2018Determina GESTER / N.248SERVIZIO SPAZZAMENTO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI FEBBRAIO 2018. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23 DEL 01.03.2018 DELL'AMA RIFIUTO RISORSA SCARL .AMA RIFIUTO E' RISORSA SCARLVIA LEONE XIII, N 32 CASTELLANA SICULA (PA)
P.IVA 06339050822
C.F. 06339050822
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO31.188,59
  513 / 2018Determina SERSOC / N.144ATTIVAZIONE NUOVO SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE A FAVORE DI N.1 ALUNNO PORTATORE DI 'H' RESIDENTE NEL COMUNE E FREQUENTANTE LA SCUOLA DELL'OBBLIGO ANNO SCOLASTICO 2017/2018. LIQUIDAZIONE FATTURA N.28 DEL 19/07/2018 COOP.VA MANES PERIODO: MAGGIO 2018 -CIG: ZC920CD9BASOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MANESVIA G.LITTERIO SGADARI, 35 PETRALIA SOPRANA - PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 06029500821
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA413,53
  512 / 2018Determina SERSOC / N.143SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE E ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI PORTATORI DI ' H' RESIDENTI NEL COMUNE E FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018.LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27 DEL 19/07/2018 COOP.VA MANES PERIODO : MAGGIO 2018. CIG: Z9A1FD820CSOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MANESVIA G.LITTERIO SGADARI, 35 PETRALIA SOPRANA - PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 06029500821
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA1.272,38
  511 / 2018Determina SERSOC / N.142RIMBORSO VOUCHER ALLA COOP.VA MANES DI PETRALIA SOPRANA (PA) PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOGGETTI DISABILI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.25 DEL 05/07/2018 PERIODO: MAGGIO 2018. CIG: Z7F22A69A1SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MANESVIA G.LITTERIO SGADARI, 35 PETRALIA SOPRANA - PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 06029500821
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA410,13
  510 / 2018Determina GESTER / N.243AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, COS COME MODIFICATO DAL D. LGS. N. 56/2017 ART. 36 COMMA 2, DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ANNUALE RCA, INFORTUNIO, MORTE ED INVALIDIT PERMANENTE DEL CONDUCENTE, SOCCORSO STRADALE, INCENDIO E FURTO AUTOCARRO IVECO TARGATO: FJ 950 DMGROUPAMA ASSICURAZIONIVIA CHIUSA ALVANI, 23 BOMPIETRO (PA)
P.IVA 00088574109
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO950,00
  509 / 2018Determina SERSOC / N.145CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE A.S.D. CITTA' DI PETRALIA SOPRANA PER PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO II^ CATEGORIA E REALIZZAZIONE SCUOLA CALCIO - ANNO 2018. IMPEGNO SPESA ED EROGAZIONE ACCONTO 50%.A.S.D. CITTA' DI PETRALIA SOPRANAP.IVA 000000000004° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA2.000,00
  508 / 2018Determina GESTER / N.246IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER SVINCOLO CAUZIONE PROVVISORIA - DITTA GENNARO CALOGERO. PROCEDURA DI GARA ASTA PUBBLICA ESPLETATA IN DATA 07/06/2018.GENNARO CALOGEROP.IVA 00000000000
C.F. GNNCGR86B16G511N
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO900,00
  507 / 2018Determina GESTER / N.242COPERTURA ASSICURATIVA ANNUALE RCA, INFORTUNIO, MORTE ED INVALIDIT PERMANENTE DEL CONDUCENTE DELL'OPEL ASTRA TARGATA CA 824 YC CIG: ZBD2465F18GROUPAMA ASSICURAZIONIVIA CHIUSA ALVANI, 23 BOMPIETRO (PA)
P.IVA 00088574109
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO330,00
  506 / 2018Determina GESTER / N.241DETERMINAZIONE A CONTRARRE, PER INDIVIDUAZIONE OPERATORE ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36 COMMA 2 LETT. A, DEL D. L.GVO 50/2016 RELATIVO ALL'ACQUISTO DI CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI CIG [Z9C2456210]E IMPEGNO SPESA.MADONNUZZA PETROLI S.R.L.P.IVA 058213008283° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO3.500,00
  505 / 2018Determina GESTER / N.241DETERMINAZIONE A CONTRARRE, PER INDIVIDUAZIONE OPERATORE ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36 COMMA 2 LETT. A, DEL D. L.GVO 50/2016 RELATIVO ALL'ACQUISTO DI CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI CIG [Z9C2456210]E IMPEGNO SPESA.MADONNUZZA PETROLI S.R.L.P.IVA 058213008283° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO6.500,00
  504 / 2018Determina GESTER / N.241DETERMINAZIONE A CONTRARRE, PER INDIVIDUAZIONE OPERATORE ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36 COMMA 2 LETT. A, DEL D. L.GVO 50/2016 RELATIVO ALL'ACQUISTO DI CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI CIG [Z9C2456210]E IMPEGNO SPESA.MADONNUZZA PETROLI S.R.L.P.IVA 058213008283° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO3.500,00
  503 / 2018Determina GESTER / N.241DETERMINAZIONE A CONTRARRE, PER INDIVIDUAZIONE OPERATORE ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36 COMMA 2 LETT. A, DEL D. L.GVO 50/2016 RELATIVO ALL'ACQUISTO DI CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI CIG [Z9C2456210]E IMPEGNO SPESA.MADONNUZZA PETROLI S.R.L.P.IVA 058213008283° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO8.500,00
  502 / 2018Determina GESTER / N.239IMPEGNO SPESA DI ? ? 219.316,21 IVA COMPRESA AL 10% PER SERVIZIO GESTIONE IGIENE URBANA .AMA RIFIUTO E' RISORSA SCARLVIA LEONE XIII, N 32 CASTELLANA SICULA (PA)
P.IVA 06339050822
C.F. 06339050822
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO219.316,21
  501 / 2018Determina AFFGEN / N.133INTEGRAZIONE ORE LAVORATIVE SETTIMANALI AI DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO SIG.RA PULEO GRAZIELLA E SIG. RINALDI ANTONIO- LIQUIDAZIONE SOMME DAL 01/03/2018 AL 09/06/2018.DIVERSIP.IVA 000000000001° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO218,27
  500 / 2018Determina AFFGEN / N.133INTEGRAZIONE ORE LAVORATIVE SETTIMANALI AI DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO SIG.RA PULEO GRAZIELLA E SIG. RINALDI ANTONIO- LIQUIDAZIONE SOMME DAL 01/03/2018 AL 09/06/2018.DIVERSIP.IVA 000000000001° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO736,87
  499 / 2018Determina AFFGEN / N.133INTEGRAZIONE ORE LAVORATIVE SETTIMANALI AI DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO SIG.RA PULEO GRAZIELLA E SIG. RINALDI ANTONIO- LIQUIDAZIONE SOMME DAL 01/03/2018 AL 09/06/2018.DIVERSIP.IVA 000000000001° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO2.567,86
  498 / 2018Determina GESTER / N.237INTEGRAZIONE DELL'IMPORTO CONTRATTUALE ENTRO IL QUINTO D'OBBLIGO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI ANNO 2018 CIG: Z5D2455FCADI VINA s.n.c. di Di Vina Salvatore AlessioBivio Madonnuzza, 153 BIVIO MADONNUZZA - PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 05369140826
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO2.000,00
  497 / 2018Determina AFFGEN / N.132IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DELLE CIE (CARTE DI IDENTIT ELETTRONICHE) RILASCIATE NEL PERIODO 16.06.2018-30.06.2018.MINISTERO DELL'ECONOMIE E DELLE FINANZE CAPO X - CAP.3746P.IVA 000000000001° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO319,01
  496 / 2018Determina AFFGEN / N.130UTENZE TIM - TELECOM - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE II BIMESTRE 2018.TIM S.p.AP.IVA 00488410010
C.F. 00488410010
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO1.026,41
  495 / 2018Determina AFFGEN / N.129DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELL' ATTIVAZIONE SERVIZIO AUTOMATICO DI ALLERTA. IMPEGNO SOMMECOMUNICA ITALIAVIA MOSCA, 36 ROMA (RM)
P.IVA 10478691008
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO1.098,00
  494 / 2018Determina AFFGEN / N.129DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELL' ATTIVAZIONE SERVIZIO AUTOMATICO DI ALLERTA. IMPEGNO SOMMECOMUNICA ITALIAP.IVA 000000000001° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO1.098,00
  493 / 2018Determina AFFGEN / N.129DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELL' ATTIVAZIONE SERVIZIO AUTOMATICO DI ALLERTA. IMPEGNO SOMMECOMUNICA ITALIAP.IVA 000000000001° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO762,50
  492 / 2018Determina SERSOC / N.139SERVIZIO DI A.D. DISABILI. RIMBORSO COSTO VOUCHER ALLA COOP.VA 'MANES' DI PETRALIA SOPRANA INDIVIDUATA DAGLI UTENTI FRUITORI DEL SERVIZIO. ULTERIORE IMPEGNO SPESA - ANNO 2018. - CIG: ZA724577A8SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MANESVIA G.LITTERIO SGADARI, 35 PETRALIA SOPRANA - PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 06029500821
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA9.150,00
  491 / 2018Determina SERSOC / N.138ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI - ANNO SCOLASTICO 2017/2018. IMPEGNO SPESADIVERSIP.IVA 000000000004° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA1.000,00
  490 / 2018Determina SERSOC / N.137LIQUIDAZIONE SPESA COMPENSO PER INCARICO ATTIVITA' DI FORMAZIONE DI FORMAZIONE AI VOLONTARI RIFERITA AI N.15 VOLONTARI DEI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE DENOMINATI ' IL VERDE IN COMUNE' E ' CRESCERE INSIEME' ALL' ING. VINCENZO BONAFEDE. CIG.:Z6422AC7ED.BONAFEDE VINCENZOVIA ENZO MARINESE, 6 TERMINI IMERESE (PA)
P.IVA 05470760827
C.F. BNFVCN71T14G273C
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA349,80
  489 / 2018Determina SERSOC / N.137LIQUIDAZIONE SPESA COMPENSO PER INCARICO ATTIVITA' DI FORMAZIONE DI FORMAZIONE AI VOLONTARI RIFERITA AI N.15 VOLONTARI DEI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE DENOMINATI ' IL VERDE IN COMUNE' E ' CRESCERE INSIEME' ALL' ING. VINCENZO BONAFEDE. CIG.:Z6422AC7ED.BONAFEDE VINCENZOVIA ENZO MARINESE, 6 TERMINI IMERESE (PA)
P.IVA 05470760827
C.F. BNFVCN71T14G273C
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA675,00
  488 / 2018Determina SERSOC / N.136SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2017/2018. -- LIQUIDAZIONE SPESA MESI DI MAGGIO E GIUGNO ALLA COOP. 'LA NATURA' .---- C.I.G.[6898499576].SOCIETA' COOPERATIVA LA NATURA arlC/da Piet POLIZZI GENEROSA (PA)
P.IVA 03856260827
C.F. 03856260827
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA10.316,97
  487 / 2018Determina RAGECO / N.107RIVERSAMENTO IMU ANNO 2013 AL COMUNE DI CERIALE.COMUNE DI CERIALEP.IVA 000000000002° SETTORE RAGIONERIA ED ATTIVITA ECONOMICHE - INCAUDO NUCCIA TERESA350,00
  486 / 2018Determina AFFGEN / N.128RIMBORSO SOMME DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI PER L'ESPLETAMENTO DI CARICHE PUBBLICHE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME - PERIODO GENNAIO - MARZO.BLUTEC SPACORSO UMBERTO I, 55/A PESCARA (PE)
P.IVA 00000000000
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO308,96
  485 / 2018Determina AFFGEN / N.126IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER PAGAMENTO FATTURE TIM - 4 BIMESTRE 2018 - APRILE - MAGGIO.TIM S.p.AP.IVA 00488410010
C.F. 00488410010
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO63,41
  484 / 2018Determina AFFGEN / N.124LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SITUAZIONE DEBITORIA RELATIVA AL CONTO CONTRATTUALE CON POSTE ITALIANE N.30095548-003.Poste Italiane S.p.A.Viale Europa, 190 ROMA (RM)
P.IVA 01114601006
C.F. 97103880585
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO10,50
  483 / 2018Determina AFFGEN / N.123RIPARTO SPESE DI LOCAZIONE DEI LOCALI ADIBITI A SEDE SCICA - ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE I SEMESTRE .DIVERSIP.IVA 000000000001° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO9.265,30
  482 / 2018Determina AFFGEN / N.122LIQUIDAZIONE SOMME PER QUOTA DI SERVIZIO ALLA SO.SVI.MA SPA - ANNO 2018-SO.SVI.MA S.p.A. SOGGETTO RESPONSABILE DEL PATTO TERRITORIALE DELLE MADONIEPiazza Avv.to Miserendino CASTELLANA SICULA - CASTELLANA SICULA (PA)
P.IVA 04533490829
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO12.908,00
  481 / 2018Determina SERSOC / N.132PROGETTO PON INCLUSIONE 3/2016. LIQUIDAZIONE SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA ALL'ASSISTENTE SOCIALE.MESE DI GIUGNO 2018. CUP:F11H17000100006.SERRAINO COSTANZA ASSUNTA ANNAP.IVA 06240670825
C.F. SRRCTN67L64L112U
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA795,52
  480 / 2018Determina SERSOC / N.135LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE N.81 DEL 31/05/2018 E N.86 DEL 10/06/2018 RELATIVE AL TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI- MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2018 - DITTA PIAZZA VIAGGI DI SALVATORE PIAZZA. CIG: Z6521915D8PIAZZA SALVATOREBIVIO MADONNUZZA, 239 PETRALIA SOPRANA - PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 04029970821
C.F. PZZSVT67C08G510J
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA4.668,64
  479 / 2018Determina SERSOC / N.134LIQUIDAZIONE SPESA COMPENSO PER INCARICO ATTIVITA' DI FORMAZIONE RIFERITA AI N.15 VOLONTARI DEI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE DENOMINATI 'IL VERDE IN COMUNE' E 'CRESCERE INSIEME' ALL'ING. GIOACCHINO DI GARBO. CIG.: Z00224CA63DI GARBO GIOACCHINOVIA MAZZARINO, 12 TERMINI IMERESE (PA)
P.IVA 05454930826
C.F. DGRGCH74A07G273Z
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA349,80
  478 / 2018Determina SERSOC / N.134LIQUIDAZIONE SPESA COMPENSO PER INCARICO ATTIVITA' DI FORMAZIONE RIFERITA AI N.15 VOLONTARI DEI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE DENOMINATI 'IL VERDE IN COMUNE' E 'CRESCERE INSIEME' ALL'ING. GIOACCHINO DI GARBO. CIG.: Z00224CA63DI GARBO GIOACCHINOVIA MAZZARINO, 12 TERMINI IMERESE (PA)
P.IVA 05454930826
C.F. DGRGCH74A07G273Z
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA675,00
  477 / 2018Determina SERSOC / N.133PROGETTO PON INCLUSIONE 3/2016.LIQUIDAZIONE SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA ALLA DIPENDENTE MACALUSO ANTONELLA.PERIODO GIUGNO 2018. CUP:F11H17000100006MACALUSO ANTONELLANUCLEO SS.TRINITA' PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 00000000000
C.F. MCLNNL68L41G511P
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA233,28
  476 / 2018Determina SERSOC / N.131V EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 'A CARNILIVARATA' 2018. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO AL CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE SPORTIVO PIANELLESECIRCOLO RICREATIVO CULT.SPORT.PIANELLESEVIA G.PPE MEAZZA SNC PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 06486570820
C.F. 95003090826
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA691,67
  475 / 2018Determina SERSOC / N.130LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.23 DEL 05/07/2018 PER INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE ALLA DOTT.SSA COSTANZA ASSUNTA ANNA SERRAINO. PERIODO: MESE DI GIUGNO 2018.SERRAINO COSTANZA ASSUNTA ANNAP.IVA 06240670825
C.F. SRRCTN67L64L112U
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA778,80
  474 / 2018Determina SERSOC / N.129P.D.Z. 2013/2015 - 2^ ANNUALITA' - AZIONE N.1 - 'SERVIZIO CIVICO PER INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA PER PREVENIRE E/O CONTRASTARE SITUAZIONI DI DISAGIO' - LIQUIDAZIONE SPESA PER IL PERIODO DAL 15 MAGGIO 2018 AL 30 GIUGNO 2018.DIVERSIP.IVA 000000000004° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA4.522,00
  473 / 2018Determina AFFGEN / N.121LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTO CREDITO POSTALE SPESE AFFRANCATURA E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA MESE DI MAGGIO 2018.CONTO CONTRATTUALE N. 30095548-003.Poste Italiane S.p.A.Viale Europa, 190 ROMA (RM)
P.IVA 01114601006
C.F. 97103880585
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO1.065,08
  472 / 2018Determina AFFGEN / N.120ASSISTENZA E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA INTERNET , FONIA SCUOLE PUBBLICHE ED EDIFICI COMUNALI ED APPLICATIVI VARI - LIQUIDAZIONE PERIODO GIUGNO LUGLIO 2018.Wish Networks s.r.l.PIAZZA STAZIONE, 60 CARINI -
P.IVA 05648480829
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO243,45
  471 / 2018Determina AFFGEN / N.120ASSISTENZA E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA INTERNET , FONIA SCUOLE PUBBLICHE ED EDIFICI COMUNALI ED APPLICATIVI VARI - LIQUIDAZIONE PERIODO GIUGNO LUGLIO 2018.Wish Networks s.r.l.PIAZZA STAZIONE, 60 CARINI -
P.IVA 05648480829
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO1.000,00
  470 / 2018Determina SERSOC / N.128SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE E ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI PORTATORI DI 'H' RESIDENTI NEL COMUNE E FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018. LIQUIDAZIONE FATTURA N.23 DEL 30/06/2018 COOP.VA MANES PERIODO: APRILE 2018. CIG: Z9A1FD820CSOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MANESVIA G.LITTERIO SGADARI, 35 PETRALIA SOPRANA - PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 06029500821
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA1.387,07
  469 / 2018Determina GESTER / N.234LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SOLE PER MANUTENZIONE P.I. GIUGNO 2018ENEL SO.L.E. srl AREA TERRITORIALE SICILIAVIA MARCHESE DI VILLABIANCA, 121 PALERMO -
P.IVA 05999811002
C.F. 02322600541
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO5.071,76
  468 / 2018Determina GESTER / N.233LIQUIDAZIONE FATTURA N. 587 DEL 13/06/2018 PER FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA DITTA SABATINO SERGIO CIG: Z54239C481SABATINO SERGIOFRAZIONE MADONNUZZA PETRALIA SOPRANA -
P.IVA 04808090825
C.F. SBTSRG75D12G511K
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO2.033,30
  467 / 2018Determina GESTER / N.232LIQUIDAZIONE FATTURA N. 532 DEL 30.06.2018 PER FORNITURA PEZZO DI RICAMBIO SERBATOIO PRFV 'L' 400 LT ALLA DITTA SAFCO ITALIA S.R.L. CIG: Z9723D9F44SAFCOVia B. Castelli GUSSAGO -
P.IVA 00000000000
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO1.830,00
  466 / 2018Determina SERSOC / N.127ATTUAZIONE NUOVO PROGETTO INDIVIDUALIZZATO. LIQUIDAZIONE SPESA MESE DI GIUGNO 2018.CERAMI GUIDOP.IVA 00000000000
C.F. CRMGDU80E13G511Z
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA291,00
  465 / 2018Determina GESTER / N.231LIQUIDAZIONE FATTURE SVE VENDITA ENERGIA SRL MESE DI MAGGIO 2018 PER FORNITURA GAS METANOEDIFICI COMUNALI.SVE VENDITA ENERGIE SRLVIA BELGIOIOSO, 6 P.IVA 05133470822
C.F. 05133470822
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE387,94
  464 / 2018Determina GESTER / N.231LIQUIDAZIONE FATTURE SVE VENDITA ENERGIA SRL MESE DI MAGGIO 2018 PER FORNITURA GAS METANOEDIFICI COMUNALI.SVE VENDITA ENERGIE SRLVIA BELGIOIOSO, 6 P.IVA 05133470822
C.F. 05133470822
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE531,24
  463 / 2018Determina GESTER / N.229IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVIT TECNICHE INERENTI 'LAVORI DI FRAZIONAMENTO TERRENO AL FINE DELL'ACQUISIZIONE DI AREE PER L'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE SITO IN FRAZIONE SAN GIOVANNI'. CIG: Z69241A80CSABATINO DAMIANOBIVIO MADONNUZZA, 210 PETRALIA SOPRANA - PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 04937700823
C.F. SBTDMN70A10Z133M
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE1.500,00
  462 / 2018Determina GESTER / N.230LIQUIDAZIONE SOMMA, A TITOLO RIMBORSO SPESE, PER I COMPONENTI SQUADRA VOLONTARIATO PER EMERGENZA NEVE ANNO 2017/2018.DIVERSIP.IVA 000000000003° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE508,00
  461 / 2018Determina GESTER / N.230LIQUIDAZIONE SOMMA, A TITOLO RIMBORSO SPESE, PER I COMPONENTI SQUADRA VOLONTARIATO PER EMERGENZA NEVE ANNO 2017/2018.DIVERSIP.IVA 000000000003° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE3.500,00
  460 / 2018Determina AFFGEN / N.118IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DELLE CIE (CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE) RILASCIATE NEL PERIODO 01.06.2018-15.06.2018MINISTERO DELL'ECONOMIE E DELLE FINANZE CAPO X - CAP.3746P.IVA 000000000001° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO319,01
  459 / 2018Determina SERSOC / N.124PROGETTO PON INCLUSIONE 3/2016.LIQUIDAZIONE SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA ALLA DIPENDENTE MACALUSO ANTONELLA.PERIOODO MAGGIO 2018.CUP:F11H17000100006.MACALUSO ANTONELLANUCLEO SS.TRINITA' PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 00000000000
C.F. MCLNNL68L41G511P
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA250,77
  458 / 2018Determina SERSOC / N.123ATTIVAZIONE NUOVO SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE A FAVORE DI N.1 ALUNNO PORTATORE DI 'H' RESIDENTE NEL COMUNE E FREQUENTANTE LA SCUOLA DELL'OBBLIGO ANNO SCOLASTICO 2017/2018. - LIQUIDAZIONE FATTURA N.24 DEL 21/06/2018 COOP.VA MANES. - PERIODO: APRILE 2018. - CIG.ZC920CDBASOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MANESVIA G.LITTERIO SGADARI, 35 PETRALIA SOPRANA - PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 06029500821
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA327,38
  457 / 2018Determina SERSOC / N.122FESTEGGIAMENTI DEI PATRONI SS.APOSTOLI PIETRO E PAOLO ANNO 2018. CONCESSIONE CONTRIBUTO AL COMITATO ORGANIZZATORE. IMPEGNO SPESA ED EROGAZIONE ACCONTO 50%.COMITATO ORGANIZZATORE DELLA FESTA DEI S.S.PATRONI PIETRO E PAOLOP.IVA 960152208234° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA7.000,00
  456 / 2018Determina RAGECO / N.82LIQUIDAZIONE SOMME PER SERVIZIO DI ELABORAZIONE TARIFFE IDRICHE ANNO 2018 - 2019.SIKUEL SRLVia Mariano Rumor, 8 Rugusa -
P.IVA 01201690888
C.F. 01201690888
2° SETTORE RAGIONERIA ED ATTIVITA ECONOMICHE - INCAUDO NUCCIA TERESA2.196,00
  455 / 2018Determina AFFGEN / N.114COMPENSI PROFESSIONALI AVV LUPOFRANCO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVIT DI ASSISTENZA A FAVORE DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA IN ORDINE AL CONTENZIOSO CON L'IMPRESA STRUTTURE ATTO DI TRANSAZIONE ANNO 2017.LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2018.LUPO FRANCESCOVIA EURAKO, 1/A TERMINI IMERESE -
P.IVA 00411940828
C.F. LPUFNC33T03C067P
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO3.660,00
  454 / 2018Determina GESTER / N.228LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1E.2018 DEL 11.06.2018 PER LAVORI DI RESTAURO E MANUTENZIONE INFISSI ESTERNI PALAZZO VIGNERI ALLA DITTA LEGNO IN SCENA S.N.C. CIG: Z6F23A8808LEGNO IN SCENAVIA CLEOPATRA, 6 PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 05619150823
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO1.000,00
  453 / 2018Determina GESTER / N.225LIQUIDAZIONE FATTURA N. 48/7 DEL 15.03.2018 PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ALLA DITTA DI VINA SALVATORE ALESSIO DI MADONNUZZADI VINA s.n.c. di Di Vina Salvatore AlessioBivio Madonnuzza, 153 BIVIO MADONNUZZA - PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 05369140826
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO1.355,93
  452 / 2018Determina SERSOC / N.121LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO TRASPORTO ALUNNI MESI DI: FEBBRAIO- MARZO- APRILE- MAGGIO 2018.DIVERSIP.IVA 000000000004° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA890,31
  451 / 2018Determina SERSOC / N.120LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.21 DEL 18/06/2018 PER INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE ALLA DOTT.SSA COSTANZA ANNA SERRAINO. - PERIODO: MESE DI MAGGIO 2018SERRAINO COSTANZA ASSUNTA ANNAP.IVA 06240670825
C.F. SRRCTN67L64L112U
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA850,00
  450 / 2018Determina SERSOC / N.119RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO 'SAN PIO' DI GERACI SICULO. - LIQUIDAZIONE FATTURA N.184 DEL 19/06/2018 - MESE DI MAGGIO 2018. - CIG:Z6E21AA26BCOOP.SOC.PRIMAVERAV.le G.Falcone, 51 GERACI SICULO -
P.IVA 04068800822
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA1.047,00
  449 / 2018Determina SERSOC / N.119RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO 'SAN PIO' DI GERACI SICULO. - LIQUIDAZIONE FATTURA N.184 DEL 19/06/2018 - MESE DI MAGGIO 2018. - CIG:Z6E21AA26BCOOP.SOC.PRIMAVERAV.le G.Falcone, 51 GERACI SICULO -
P.IVA 04068800822
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA1.416,36
  448 / 2018Determina GESTER / N.227LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE N. 14 ALLA CNH INDUSTRIAL FS S.A.- CONTRATTO N. FS S.A. - CONTRATTO N.15018334. FINANZIAMENTO PER L'ACQUISTO DI UN FURGONE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMUNALE TARGATO: FJ950DM CIG: 6521916756CNH Industrial FS S.A.Lungo Stura Lazio, 49 TORINO (TO)
P.IVA 03117240360
C.F. 94130500369
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO764,87
  447 / 2018Determina SERSOC / N.125PON INCLUSIONE 3/2016. LIQUIDAZIONE SPESA PER IMTEGRAZIONE ORARIA ALL'ASSISTENTE SOCIALE.MESE DI MAGGIO 2018. CUP:F11H17000100006.SERRAINO COSTANZA ASSUNTA ANNAP.IVA 06240670825
C.F. SRRCTN67L64L112U
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA922,08
  446 / 2018Determina SERSOC / N.126ATTUAZIONE NUOVO PROGETTO INDIVIDUALIZZATO. LIQUIDAZIONE SPESA MESE DI MAGGIO 2018.CERAMI GUIDOP.IVA 00000000000
C.F. CRMGDU80E13G511Z
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA240,00
  445 / 2018Determina SERSOC / N.118RIMBORSO VOUCHER ALLA COOP.VA 'MANES' DI PETRALIA SOPRANA (PA) PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.21 DEL 08/05/2018 - PERIODO: MESE DI APRILE 2018. CIG.:ZD622A669BSOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MANESVIA G.LITTERIO SGADARI, 35 PETRALIA SOPRANA - PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 06029500821
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA1.328,04
  444 / 2018Determina SERSOC / N.117RIMBORSO VOUCHER ALLA COOP.VA 'MANES' DI PETRALIA SOPRANA (PA) PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOGGETTI DISABILI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.20 DEL 08/05/2018 - PERIODO. APRILE 2018. CIG.:Z7F22A69A1SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MANESVIA G.LITTERIO SGADARI, 35 PETRALIA SOPRANA - PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 06029500821
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA605,43
  443 / 2018Determina GESTER / N.224REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 118 DEL 18.06.2018 PER FORNITURA ELETTRICA AL DEPURATOREILLUMIA SPAVIA GALLIERA, 89-91 BOLOGNA - BOLOGNA (BO)
P.IVA 02356770988
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO686,80
  442 / 2018Determina GESTER / N.223REGOLARIZZAZIONE SOSPESO DI PAGAMENTO N. 116 DEL 18.06.2018 A FAVORE DI ILLUMIA PER FORNITURA ELETTRICA P.IILLUMIA SPAVIA GALLIERA, 89-91 BOLOGNA - BOLOGNA (BO)
P.IVA 02356770988
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO7.076,50
  441 / 2018Determina GESTER / N.222LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 68/7- 69/7- 70/7- 71/7- 72/7- 73/7- 74/7- 75/7- 76/7- 77/7- DEL 12.06.2018 PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ALLA DITTA DI VINA SALVATORE ALESSIO DI MADONNUZZADI VINA s.n.c. di Di Vina Salvatore AlessioBivio Madonnuzza, 153 BIVIO MADONNUZZA - PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 05369140826
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO2.411,97
  440 / 2018Determina GESTER / N.222LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 68/7- 69/7- 70/7- 71/7- 72/7- 73/7- 74/7- 75/7- 76/7- 77/7- DEL 12.06.2018 PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ALLA DITTA DI VINA SALVATORE ALESSIO DI MADONNUZZADI VINA s.n.c. di Di Vina Salvatore AlessioBivio Madonnuzza, 153 BIVIO MADONNUZZA - PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 05369140826
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO305,97
  439 / 2018Determina GESTER / N.219REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 117 DEL 18.06.2018 A FAVORE DI ILLUMIA PER FORNITURA ELETTRICA NEGLI IMMOBILI COMUNALIILLUMIA SPAVIA GALLIERA, 89-91 BOLOGNA - BOLOGNA (BO)
P.IVA 02356770988
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO158,51
  438 / 2018Determina GESTER / N.219REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 117 DEL 18.06.2018 A FAVORE DI ILLUMIA PER FORNITURA ELETTRICA NEGLI IMMOBILI COMUNALIILLUMIA SPAVIA GALLIERA, 89-91 BOLOGNA - BOLOGNA (BO)
P.IVA 02356770988
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO346,94
  437 / 2018Determina GESTER / N.219REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 117 DEL 18.06.2018 A FAVORE DI ILLUMIA PER FORNITURA ELETTRICA NEGLI IMMOBILI COMUNALIILLUMIA SPAVIA GALLIERA, 89-91 BOLOGNA - BOLOGNA (BO)
P.IVA 02356770988
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO406,54
  436 / 2018Determina GESTER / N.219REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 117 DEL 18.06.2018 A FAVORE DI ILLUMIA PER FORNITURA ELETTRICA NEGLI IMMOBILI COMUNALIILLUMIA SPAVIA GALLIERA, 89-91 BOLOGNA - BOLOGNA (BO)
P.IVA 02356770988
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO1.023,85
  435 / 2018Determina GESTER / N.219REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 117 DEL 18.06.2018 A FAVORE DI ILLUMIA PER FORNITURA ELETTRICA NEGLI IMMOBILI COMUNALIILLUMIA SPAVIA GALLIERA, 89-91 BOLOGNA - BOLOGNA (BO)
P.IVA 02356770988
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO486,68
  434 / 2018Determina RAGECO / N.30LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 ANUTEL.ANUTELSTRADA PROVINCIALE MADONNA DEI TERMINI GASPERINA -
P.IVA 00000000000
2° SETTORE RAGIONERIA ED ATTIVITA ECONOMICHE - INCAUDO NUCCIA TERESA600,00
  433 / 2018Determina SERSOC / N.116APERTURA NEI GIORNI FESTIVI SPORTELLO INFORMATIVO 'QUI PARCO' - LIQUIDAZIONE SPESA PER MAGGIORAZIONE ORARIA FESTIVA DIURNA ANNO 2017.DIVERSIP.IVA 000000000004° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA1.378,24
  432 / 2018Determina AFFGEN / N.110COMPENSI PROFESSIONALI AVV. LUPO FRANCO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVIT DI ASSISTENZA A FAVORE DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA IN ORDINE AL CONTENZIOSO CON L'IMPRESA STRUTTURE ATTO DI TRANSAZIONE ANNO 2017. IMPEGNO SPESA PER IL MESE DI LUGLIO 2018. CIG. ZC321B4298.LUPO FRANCESCOVIA EURAKO, 1/A TERMINI IMERESE -
P.IVA 00411940828
C.F. LPUFNC33T03C067P
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO3.660,00
  431 / 2018Determina SERSOC / N.114PAC ANZIANI 2 RIPARTO - SERVIZIO ASSISTENZA ANZIANI ULTRASESSANTACINQUENNI NON AUTOSUFFICIENTI - NON IN ADI- IMPEGNO SPESA.DIVERSIP.IVA 000000000004° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA10.725,12
  430 / 2018Determina GESTER / N.217AFFIDAMENTO ALLA DITTA SPURGHI CARRABILI PROVENZA DI PROVENZA ANTONINO E RELATIVO IMPEGNO SPESA PER IL PRELIEVO E IL TRASPORTO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI (FANGHI DAI LETTI DI ESSICCAZIONE), PER LO SPURGO FOSSA IMHOFF LOCALITA' GIAIA, PER LO SPURGO DEL POZZETTO FOGNARIO SOTTO IL CAMPO SPORTIVO E PER I LAVORI DI PULITURA VASCHE PER CONSENTIRE LA RIATTIVAZIONE DEL CICLO EPURATIVO DELL'IMPIANTO DI DEPURATORE SACCU'. CIG: ZB2240978BPROVENZA SPURGHI DI ANTONIO PROVENZACEFALU' (PA)
P.IVA 04955410826
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINOAffidamento diretto2.713,15
  429 / 2018Determina GESTER / N.217AFFIDAMENTO ALLA DITTA SPURGHI CARRABILI PROVENZA DI PROVENZA ANTONINO E RELATIVO IMPEGNO SPESA PER IL PRELIEVO E IL TRASPORTO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI (FANGHI DAI LETTI DI ESSICCAZIONE), PER LO SPURGO FOSSA IMHOFF LOCALITA' GIAIA, PER LO SPURGO DEL POZZETTO FOGNARIO SOTTO IL CAMPO SPORTIVO E PER I LAVORI DI PULITURA VASCHE PER CONSENTIRE LA RIATTIVAZIONE DEL CICLO EPURATIVO DELL'IMPIANTO DI DEPURATORE SACCU'. CIG: ZB2240978BPROVENZA SPURGHI DI ANTONIO PROVENZACEFALU' (PA)
P.IVA 04955410826
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO15.000,00
  428 / 2018Determina AFFGEN / N.109IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO INDENNIT DI POSIZIONE AL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA GEOM.SPINOSO SALVINOSPINOSO SALVINOP.IVA 00000000000
C.F. SPNSVN70M17G511F
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO108,00
  427 / 2018Determina AFFGEN / N.109IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO INDENNIT DI POSIZIONE AL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA GEOM.SPINOSO SALVINOSPINOSO SALVINOP.IVA 00000000000
C.F. SPNSVN70M17G511F
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO318,75
  426 / 2018Determina AFFGEN / N.109IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO INDENNIT DI POSIZIONE AL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA GEOM.SPINOSO SALVINOSPINOSO SALVINOP.IVA 00000000000
C.F. SPNSVN70M17G511F
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO1.181,25
  425 / 2018Determina AFFGEN / N.109IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO INDENNIT DI POSIZIONE AL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA GEOM.SPINOSO SALVINOSPINOSO SALVINOP.IVA 00000000000
C.F. SPNSVN70M17G511F
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO3.750,00
  424 / 2018Determina GESTER / N.215LIQUIDAZIONE FATTURA N. 60/PA/18 DEL 25/05/2018 ALLA DITTA GIOVANE LOCATI S.N.C. DI DI GANGI LEONARDO, GERACI DAMIANO E MISERENDINO MASSIMO PER ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE.GIOVANE LOCATI s.n.c.via risorgimento sn LOCATI - BOMPIETRO (PA)
P.IVA 04386380826
C.F. 04386380826
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO109,98
  423 / 2018Determina GESTER / N.214IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A MAGGIOLI S.P.A. PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL C.D.S. RELATIVE AI MESI DI APRILE E MAGGIO 2018.MAGGIOLI S.p.AVIA DEL CARPINO, 8 SANTARCANGELO DI ROMAGNA -
P.IVA 02066400405
C.F. 06188330150
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO250,21
  422 / 2018Determina AFFGEN / N.107LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER GLI UFFICI COMUNALI MESI DI MARZO, APRILE , MAGGIO E GIUGNO 2018.CIG.ZB420E4E87.LA ROSA ORNELLAVIA DANTE BAGHERIA - BAGHERIA (PA)
P.IVA 05452830820
C.F. LRSRLL64S60G273Y
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO325,30
  421 / 2018Determina AFFGEN / N.98CONTRATTO DI LOCAZIONE FABBRICATO CASERMA CARABINIERI- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO PERIODO DAL 01.07.2017 AL 30.06.2018AGENZIA DELLE ENTRATEP.IVA 000000000001° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO184,36
  420 / 2018Determina GESTER / N.213LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14-18 DEL 04.06.2018 DELLA PASSARELLO SOCIET UNIPERSONALE SRL DI E 1.901,00 PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI P.I. DEL CEWNTRO E FRAZIONE .MESE DI MAGGIO 2018.PASSARELLO SRL SOCIETA' UNIPERSONALEVIA PRIMO MAGGIO, 18 PETRALIA SOPRNA -
P.IVA 06374320825
C.F. 06374320825
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO1.901,00
  419 / 2018Determina SERSOC / N.113LIQUIDAZIONE FATTURA N.120 DEL 18/05/2018 - DITTA SAIS TRASPORTI PER ABBONAMENTI SCOLASTICI - A.S. 2017/2018 - MESE DI MAGGIO 2018. CIG: Z9D2191540.SAIS TRASPORTI S.P.A.-VIA PORTELLO, 32/A PALERMO -
P.IVA 04417970821
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA8.340,55
  418 / 2018Determina AFFGEN / N.97IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SOCCOMBENZA CAUSA TAR SICILIA- SEZIONE PALERMO - COMUNE DI PETRALIA SOPRANA/ COOPERATIVA ONLUS LILIUM SERVIZI .DI VITA FLAVIOVIA CARLO CUSI, 11 PETRALIA SOTTANA -
P.IVA 04864680824
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO2.918,24
  417 / 2018Determina GESTER / N.210LIQUIDAZIONE FATTURA N. E 54 DEL 06.06.2018 ALLA DITTA MADONNUZZA PETROLI PER FORNITURA CARBURANTEMADONNUZZA PETROLI S.R.L.P.IVA 058213008283° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO1.999,99
  416 / 2018Determina GESTER / N.209IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DITTA SOLE RELATIVO AL II SEMESTRE 2018ENEL SO.L.E. srl AREA TERRITORIALE SICILIAVIA MARCHESE DI VILLABIANCA, 121 PALERMO -
P.IVA 05999811002
C.F. 02322600541
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO30.430,56
  415 / 2018Determina GESTER / N.208LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CERAMICHE BRACCO SRL UNIPERSONALE PER FORNITURA MATERIALE IDRICOCERAMICHE BRACCO DI LINO BRACCO s.r.l. UNIPERSONALECONTRADA NASCARELLA PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 00658710821
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO369,06
  414 / 2018Determina GESTER / N.207LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CERAMICHE BRACCO SRL UNIPERSONALE PER FORNITURA MATERIALE IDRICOCERAMICHE BRACCO DI LINO BRACCO s.r.l. UNIPERSONALECONTRADA NASCARELLA PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 00658710821
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO331,45
  413 / 2018Determina AFFGEN / N.105IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CORRISSPETTIVI DELLE CIE (CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE) RILASCIATE NEL PERIODO 16.05.2018-31.05.2018MINISTERO DELL'ECONOMIE E DELLE FINANZE CAPO X - CAP.3746P.IVA 000000000001° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO335,80
  412 / 2018Determina SERSOC / N.112LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.51 DEL 30/04/2018 RELATIVA AL TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI- MESE DI APRILE 2018 -DITTA PIAZZA VIAGGI DI SALVATORE PIAZZA. CIG: Z6521915D8.PIAZZA SALVATOREBIVIO MADONNUZZA, 239 PETRALIA SOPRANA - PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 04029970821
C.F. PZZSVT67C08G510J
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA3.463,50
  411 / 2018Determina AFFGEN / N.103COMPENSI PROFESSIONALI AVV.LUPO FRANCO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVIT DI ASSISTENZA A FAVORE DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA IN ORDINE AL CONTENZIOSO CON L'IMPRESA STRUTTUTE ATTO DI TRANSAZIONE ANNO 2017. LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI MAGGIO 2018. CIG: ZC321B4298LUPO FRANCESCOVIA EURAKO, 1/A TERMINI IMERESE -
P.IVA 00411940828
C.F. LPUFNC33T03C067P
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO3.660,00
  410 / 2018Determina AFFGEN / N.102COMPENSI PROFESSIONALI AVV.GIAMBRONE SALVATORE AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVITA DI ASSISTENZA LEGALE A FAVORE DEL COMUNE IN ORDINE AL CONTENZIOSO CON I SIGG. RAGONESE E MESSINA. LIQUIDAZIONE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2018.CIG.Z9A215DDDE4.GIAMBRONE SALVATOREVIA PORRETTO, 25 MONTEMAGGIORE BELSITO -
P.IVA 03596170823
C.F. GMBSVT53C16F553L
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO2.000,00
  409 / 2018Determina AFFGEN / N.101LIQUIDAZIONE DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA AL GAL ISC MADONIE . ANNO 2018GAL ISC MADONIEP.IVA 000000000001° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO1.005,02
  408 / 2018Determina GESTER / N.206IMPEGNO E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.32 E ART.36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D. LGS. N.56/2017, FORNITURA PEZZO DI RICAMBIO SERBATOIO PRFV 'L' 400 LT ALLA DITTA SAFCO ITALIA S.R.L. CIG: Z9723D9F44SAFCOVia B. Castelli GUSSAGO -
P.IVA 00000000000
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO1.830,00
  407 / 2018Determina AFFGEN / N.100CONSORZIO TRA I COMUNI DELLE ALTE E BASSE MADONIE DENOMINATO CONSORZIO MADONITA PER LA LEGALITA' E LO SVILUPPO PER LA GESTIONE DEI BENI CONFISCATI ALLA MAFIA. LIQUIDAZIONE SOMME PER LE QUOTE DI ADESIONE AFFERENTI GLI ANNI 2016 - 2017.CONSORZIO MADONITA PER LA LEGALITA' E LO SVILUPPOP.IVA 000000000001° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO1.000,00
  406 / 2018Determina AFFGEN / N.100CONSORZIO TRA I COMUNI DELLE ALTE E BASSE MADONIE DENOMINATO CONSORZIO MADONITA PER LA LEGALITA' E LO SVILUPPO PER LA GESTIONE DEI BENI CONFISCATI ALLA MAFIA. LIQUIDAZIONE SOMME PER LE QUOTE DI ADESIONE AFFERENTI GLI ANNI 2016 - 2017.CONSORZIO MADONITA PER LA LEGALITA' E LO SVILUPPOP.IVA 000000000001° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO1.000,00
  405 / 2018Determina AFFGEN / N.99OGGETTO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TELECOM SICILIA SRL SERVIZIO DI ACCESSO A BANDA LARGA 2MBPS ALLA RETE INTERNET PERIODO MARZO 2018 CIG ZEE182D6B4Telecom Sicilia srlVia Principe di Pantelleria, 12/B PALERMO (PA)
P.IVA 06511490820
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO305,00
  404 / 2018Determina AFFGEN / N.96TRANSAZIONE TRA IL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA E L'AVV. LUPO FRANCO. LIQUIDAZIONE RATA MESE MAGGIO 2018LUPO FRANCESCOVIA EURAKO, 1/A TERMINI IMERESE -
P.IVA 00411940828
C.F. LPUFNC33T03C067P
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO1.052,78
  403 / 2018Determina AFFGEN / N.95RINNOVO ED IMPEGNO SPESA RELATIVO AL PORTALE WEB ISTITUZIONALE- I SEMESTRE 2018-INTERNET SOLUZIONI s.r.l.VIA FIUME GIALLO, 3 ROMA (RM)
P.IVA 01722270665
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO712,48
  402 / 2018Determina GESTER / N.205LLIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SVE VENDITA ENERGIA SRL PER FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI .MESE DI APRILE 2018.SVE VENDITA ENERGIE SRLVIA BELGIOIOSO, 6 P.IVA 05133470822
C.F. 05133470822
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO2.911,72
  401 / 2018Determina GESTER / N.204LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SOLE PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI P.I PERIODO MAGGIO 2018ENEL SO.L.E. srl AREA TERRITORIALE SICILIAVIA MARCHESE DI VILLABIANCA, 121 PALERMO -
P.IVA 05999811002
C.F. 02322600541
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO5.071,76
  400 / 2018Determina SERSOC / N.111P.D.Z 2013/2015 - 2^ ANNUALITA' - AZIONE N.8 - 'INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVI A FAVORE DEI SOGGETTI IN CARICO AI SERT E SUPPORTO FAMIGLIE' - LIQUIDAZIONE SPESA MESI DI APRILR E MAGGIO.POLITO EUGENIOVIA DANTE, 11 PETRALIA SOPRANA - PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 00000000000
C.F. PLTGNE88S14G511X
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA330,60
  399 / 2018Determina SERSOC / N.110P.D.Z 2013/2015 - 2^ ANNUALITA' - AZIONE N.3 'SERVIZIO CIVICO PER SOGGETTI SEGNALATI DAL DSM' - LIQUIDAZIONE COMPENSI PER IL PERIODO DAL 16/04/2018 AL 31/05/2018.VELARDI DOMENICOP.IVA 00000000000
C.F. VLRDNC85T21G273P
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA382,80
  398 / 2018Determina SERSOC / N.109RIMBORSO VOUCHER ALLA COOP.VA 'MANES' DI PETRALIA SOPRANA (PA) PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI. - LIQUIDAZIONE FATTURA N.16 DEL 24/04/2018 - PERIODO: MESE DI MARZO 2018. - CIG: ZD622A669BSOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MANESVIA G.LITTERIO SGADARI, 35 PETRALIA SOPRANA - PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 06029500821
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA2.324,07
  397 / 2018Determina SERSOC / N.108RIMBORSO VOUCHER ALLA COOP.VA 'MANES' DI PETRALIA SOPRANA (PA) PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOGGETTI DISABILI. - LIQUIDAZIONE FATTURA N.15 DEL 24/04/2018 - PERIODO: MESE DI MARZO 2018. CIG:Z7F22A69A1SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MANESVIA G.LITTERIO SGADARI, 35 PETRALIA SOPRANA - PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 06029500821
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA703,08
  396 / 2018Determina AFFGEN / N.94LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTO CREDITO POSTALE SPESA AFFRANCATURA E SPEDIZIONE MESE DI MARZO 2018.CIG: Z1A21EE983.Poste Italiane S.p.A.Viale Europa, 190 ROMA (RM)
P.IVA 01114601006
C.F. 97103880585
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO320,21
  395 / 2018Determina AFFGEN / N.93IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO QUOTA DI SERVIZIO ALLA SO.SVI.MA SPA - ANNO 2018.SO.SVI.MA S.p.A. SOGGETTO RESPONSABILE DEL PATTO TERRITORIALE DELLE MADONIEPiazza Avv.to Miserendino CASTELLANA SICULA - CASTELLANA SICULA (PA)
P.IVA 04533490829
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO12.908,00
  394 / 2018Determina AFFGEN / N.92RIPARTO SPESE DI LOCAZIONE DEI LOCALI ADIBITI A SEDE SCICA - ANNO 2018 - IMPEGNO SPESA 1 SEMESTRE 2018.DIVERSIP.IVA 000000000001° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO9.265,30
  393 / 2018Determina AFFGEN / N.90IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA III BIMESTRE 2018 PER DUE LINEE SIAADSL 7 MEGA NO TELECOM E IP STATICO.CIG: Z641852BDFSIPORTAL s.r.l.LENTINI (SR)
P.IVA 01356510899
C.F. 01356510899
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO170,50
  392 / 2018Determina AFFGEN / N.89LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTO CREDITO POSTALE SPESE AFFRANCATURA E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA. MESE DI APRILE 2018. CONTO CONTRATTUALE 30095548-003.Poste Italiane S.p.A.Viale Europa, 190 ROMA (RM)
P.IVA 01114601006
C.F. 97103880585
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO133,40
  391 / 2018Determina GESTER / N.202AFFIDAMENTO E IMPEGNO SOMMA PER TARATURA AUTOVELOX.PULENERGY METROVIS S.R.L.Via Bonfiglio, 26 CAMMARATA - AGRIGENTO (AG)
P.IVA 00000000000
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO854,00
  390 / 2018Determina GESTER / N.201LIQUIDAZIONE FATTURE A MAGGIOLI S.P.A. PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL C.D.S. RELATIVE AI MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2018.MAGGIOLI S.p.AVIA DEL CARPINO, 8 SANTARCANGELO DI ROMAGNA -
P.IVA 02066400405
C.F. 06188330150
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO1.317,30
  389 / 2018Determina GESTER / N.201LIQUIDAZIONE FATTURE A MAGGIOLI S.P.A. PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL C.D.S. RELATIVE AI MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2018.MAGGIOLI S.p.AVIA DEL CARPINO, 8 SANTARCANGELO DI ROMAGNA -
P.IVA 02066400405
C.F. 06188330150
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO232,21
  388 / 2018Determina GESTER / N.203IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N.01 DEL 23/03/2015 ALL'ING. MACALUSO GANDOLFO VITTORIO PER ATTIVIT PROFESSIONALI RELATIVE AL COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA CONDOTTA IDRICA 'VACCARIZZO' E RELATIVA RICAPTAZIONE.MACALUSO GANDOLFO VITTORIOVIA NUCLEO SS.TRINITA', 34 PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 03781580828
C.F. MCLGDL57B02G510Q
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO1.458,76
  387 / 2018Determina AFFGEN / N.88LIQUIDAZIONE COMPENSO 2 SEMESTRE 2017 AI COMPONENTI ESTERNI IL NUCLEO DI VALUTAZIONE CIG Z311FCD2ADDASEIN MEDITERRANEO srlPIAZZA IMMACOLATA DI MARMO, 4 MESSINA - MESSINA (ME)
P.IVA 03037050832
C.F. 03037050832
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO1.500,00
  386 / 2018Determina GESTER / N.200LIQUIDAZIONE PER REVISIONE FIAT STRADA TARGATO BZ 677 LX ALLA DITTA 'AUTOCENTER', DI CORRADINO BARTOLO C. S.N.C.AUTOCENTER s.n.c. DI CORRADINO BARTOLOBIVIO MADONNUZZA PETRALIA SOPRANA -
P.IVA 04218240820
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO66,88
  385 / 2018Determina GESTER / N.199LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE N. 13 ALLA CNH INDUSTRIAL FS S.A.- CONTRATTO N. FS S.A. - CONTRATTO N.15018334. FINANZIAMENTO PER L'ACQUISTO DI UN FURGONE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMUNALE TARGATO: FJ950DM CIG: 6521916756CNH Industrial FS S.A.Lungo Stura Lazio, 49 TORINO (TO)
P.IVA 03117240360
C.F. 94130500369
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO764,87
  384 / 2018Determina GESTER / N.198REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 99 DEL 21.05.2018 A FAVORE DI ILLUMIA PER FORNITURA ELETTRICA P.I. FEBBRAIO - MARZO 2018ILLUMIA SPAVIA GALLIERA, 89-91 BOLOGNA - BOLOGNA (BO)
P.IVA 02356770988
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO15.018,97
  383 / 2018Determina GESTER / N.197SERVIZIO VISITE MEDICHE SORVEGLIANZA SANITARIA .DI CUI AL D.LGS. 81/2008 E S.M.I. LIQUIDAZIONE FATTURE PER VISITE MEDICHE PER N. 7 LAVORATORI DEL SERVIZIO CIVICO .GALLEGRA ASSUNTAVIA ENRICO IANNELLI, 33 TERMINI IMERESE - TERMINI IMERESE (PA)
P.IVA 04687180820
C.F. GLLSNT65C51L112E
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO538,00
  382 / 2018Determina GESTER / N.196REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 101 DEL 21.05.2018 A FAVORE DI ILLUMIA PER FORNITURA ELETTRICA AL DEPURATOREILLUMIA SPAVIA GALLIERA, 89-91 BOLOGNA - BOLOGNA (BO)
P.IVA 02356770988
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO1.068,15
  381 / 2018Determina GESTER / N.195REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 100 E N. 102 DEL 21.05.2018 A FAVORE DI ILLUMIA PER FORNITURA ELETTRICA AI SERBATOI COMUNALI PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2018ILLUMIA SPAVIA GALLIERA, 89-91 BOLOGNA - BOLOGNA (BO)
P.IVA 02356770988
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO155,18
  380 / 2018Determina GESTER / N.194REGOLARIZZAZIONE SOSPESO DI PAGAMENTO N. 103 DEL 21.05.2018 AD ILLUMIA S.P.A PER FORNITURA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO CONTABILE MARZO 2018ILLUMIA SPAVIA GALLIERA, 89-91 BOLOGNA - BOLOGNA (BO)
P.IVA 02356770988
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO378,54
  379 / 2018Determina GESTER / N.194REGOLARIZZAZIONE SOSPESO DI PAGAMENTO N. 103 DEL 21.05.2018 AD ILLUMIA S.P.A PER FORNITURA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO CONTABILE MARZO 2018ILLUMIA SPAVIA GALLIERA, 89-91 BOLOGNA - BOLOGNA (BO)
P.IVA 02356770988
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO480,25
  378 / 2018Determina GESTER / N.194REGOLARIZZAZIONE SOSPESO DI PAGAMENTO N. 103 DEL 21.05.2018 AD ILLUMIA S.P.A PER FORNITURA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO CONTABILE MARZO 2018ILLUMIA SPAVIA GALLIERA, 89-91 BOLOGNA - BOLOGNA (BO)
P.IVA 02356770988
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO739,18
  377 / 2018Determina GESTER / N.194REGOLARIZZAZIONE SOSPESO DI PAGAMENTO N. 103 DEL 21.05.2018 AD ILLUMIA S.P.A PER FORNITURA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO CONTABILE MARZO 2018ILLUMIA SPAVIA GALLIERA, 89-91 BOLOGNA - BOLOGNA (BO)
P.IVA 02356770988
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO1.881,57
  376 / 2018Determina GESTER / N.194REGOLARIZZAZIONE SOSPESO DI PAGAMENTO N. 103 DEL 21.05.2018 AD ILLUMIA S.P.A PER FORNITURA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO CONTABILE MARZO 2018ILLUMIA SPAVIA GALLIERA, 89-91 BOLOGNA - BOLOGNA (BO)
P.IVA 02356770988
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO1.217,83
  375 / 2018Determina GESTER / N.193LIQUIDAZIONE SOMMA INTROITI DELL'ANNO 2017 PER LA RACCOLTA E LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI IN SICILIAREGIONE SICILIANAP.IVA 000000000003° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO15,00
  374 / 2018Determina GESTER / N.192IMPEGNO E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.32 E ART.36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D. LGS. N.56/2017, PER RESTAURO E MANUTENZIONE INFISSI ESTERNI PALAZZO VIGNERI ALLA DITTA LEGNO IN SCENA S.N.C. CIG: Z6F23A8808LEGNO IN SCENAVIA CLEOPATRA, 6 PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 05619150823
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO1.000,00
  373 / 2018Determina GESTER / N.191SERVIZIO DI MANTENIMENTO CANI PRESSO IL CANILE COMPRENSORIALE DI ISNELLO. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL MESE DI MARZO E APRILE 2018.MACALUSO MICHELEVIA CIRCONVALLAZIONE, 3 PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 05314970822
C.F. MCLMHL65E09G792V
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO3.967,44
  372 / 2018Determina GESTER / N.190DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA - ART.36 COMMA 2 LETT.B) DEL D.LGS N.50/2016 CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.LGS N.56/2017 E RELATIVO IMPEGNO SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO DI MARCIAPIEDE E CUNETTA STRADALE LUNGO LA STRADA S.P. N.29 ADIACENTE IL CAMPO SPORTIVO NEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA. CUP: E97H17000410004 - CIG: Z3023BB4B9.DIVERSIP.IVA 000000000003° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO25.690,46
  371 / 2018Determina SERSOC / N.105SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S.2017/2018. LIQUIDAZIONE SPESA MESE DI APRILE 2018 ALLA COOP.VA ' LA NATURA'. CIG: 6898499576.SOCIETA' COOPERATIVA LA NATURA arlC/da Piet POLIZZI GENEROSA (PA)
P.IVA 03856260827
C.F. 03856260827
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA7.841,31
  369 / 2018Determina RAGECO / N.29AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO POSTALE AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2018 - (CIG ZEB23B2308)Poste Italiane S.p.A.Viale Europa, 190 ROMA (RM)
P.IVA 01114601006
C.F. 97103880585
2° SETTORE RAGIONERIA ED ATTIVITA ECONOMICHE - INCAUDO NUCCIA TERESA1.923,92
  368 / 2018Determina GESTER / N.171IMPEGNO E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.32 E ART.36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D. LGS. N.56/2017, SERVIZIO DI FORNITURA CARBURANTE. CIG: ZF6237F158.MADONNUZZA PETROLI S.R.L.P.IVA 058213008283° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO2.000,00
  367 / 2018Determina AFFGEN / N.86IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CORRISSPETTIVI DELLE CIE (CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE) RILASCIATE NEL PERIODO 01.05.2018-15.05.2018MINISTERO DELL'ECONOMIE E DELLE FINANZE CAPO X - CAP.3746P.IVA 000000000001° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO268,64
  366 / 2018Determina AFFGEN / N.85COOP.VA ONLUS LILIUM SERVIZI / COMUNE DI PETRALIA SOPRANA CAUSA CIVILE INNANZI AL TAR DI PALERMO. LIQUIDAZIONE SALDO COMPENTENZE AVVOCATO PIETRO SELLARO.SELLARO PIETROVIA CONCERIA PETRALIA SOTTANA - PETRALIA SOTTANA (PA)
P.IVA 04704060823
C.F. SLLPTR68C09G511M
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO2.876,43
  365 / 2018Determina GESTER / N.187LIQUIDAZIONE FATTURA N. E 000005-2018-FE DEL 17.05.2018 ALLA DITTA VE.GA. PER LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE FUNZIONALITA' DELLE CONDOTTE IDRICHE E FOGNARIEVE.GA S.N.C.VIA CRIMEA, 16 PETRALIA SOTTANA -
P.IVA 03851610828
C.F. 03851610828
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO9.476,80
  364 / 2018Determina SERSOC / N.103PROGETTO 'CHIESE APERTE 2018' -IMPEGNO SPESA ED EROGAZIONE 50% FINANZIAMENTO.PARROCCHIA SS.APOSTOLI PIETRO E PAOLOPETRALIA SOPRANA -
P.IVA 00000000000
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA2.000,00
  363 / 2018Determina AFFGEN / N.84INTEGRAZIONE ORE LAVORATIVE SETTIMANALI AI DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO PULEO GRAZIELLA E RINALDI ANTONIO. IMPEGNO SOMME PER IL PERIODO 01/03/2018 AL 09/06/2018.DIVERSIP.IVA 000000000001° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO270,17
  362 / 2018Determina AFFGEN / N.84INTEGRAZIONE ORE LAVORATIVE SETTIMANALI AI DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO PULEO GRAZIELLA E RINALDI ANTONIO. IMPEGNO SOMME PER IL PERIODO 01/03/2018 AL 09/06/2018.DIVERSIP.IVA 000000000001° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO891,39
  361 / 2018Determina AFFGEN / N.84INTEGRAZIONE ORE LAVORATIVE SETTIMANALI AI DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO PULEO GRAZIELLA E RINALDI ANTONIO. IMPEGNO SOMME PER IL PERIODO 01/03/2018 AL 09/06/2018.DIVERSIP.IVA 000000000001° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO3.178,50
  360 / 2018Determina AFFGEN / N.83AAFFIDAMENTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA INTERNET , FONIA SCUOLE PUBBLICHE ED EDIFICI COMUNALI ED APPLICATIVI VARI- LIQUIDAZIONE SOMME.wish networksPiazza stazione, 60 CARINI -
P.IVA 05648480829
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO238,95
  359 / 2018Determina AFFGEN / N.83AAFFIDAMENTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA INTERNET , FONIA SCUOLE PUBBLICHE ED EDIFICI COMUNALI ED APPLICATIVI VARI- LIQUIDAZIONE SOMME.wish networksPiazza stazione, 60 CARINI -
P.IVA 05648480829
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO1.500,00
  358 / 2018Determina AFFGEN / N.83AAFFIDAMENTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA INTERNET , FONIA SCUOLE PUBBLICHE ED EDIFICI COMUNALI ED APPLICATIVI VARI- LIQUIDAZIONE SOMME.wish networksPiazza stazione, 60 CARINI -
P.IVA 05648480829
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO1.500,00
  357 / 2018Determina AFFGEN / N.83AAFFIDAMENTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA INTERNET , FONIA SCUOLE PUBBLICHE ED EDIFICI COMUNALI ED APPLICATIVI VARI- LIQUIDAZIONE SOMME.wish networksPiazza stazione, 60 CARINI -
P.IVA 05648480829
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO1.500,00
  356 / 2018Determina AFFGEN / N.83AAFFIDAMENTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA INTERNET , FONIA SCUOLE PUBBLICHE ED EDIFICI COMUNALI ED APPLICATIVI VARI- LIQUIDAZIONE SOMME.wish networksPiazza stazione, 60 CARINI -
P.IVA 05648480829
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO1.500,00
  355 / 2018Determina SERSOC / N.102EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE A.S.D. CITTA' DI PETRALIA SOPRANA ANNO 2017.A.S.D. CITTA' DI PETRALIA SOPRANAP.IVA 000000000004° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA2.000,00
  354 / 2018Determina SERSOC / N.100PROGETTO PON INCLUSIONE 3/2016.LIQUIDAZIONE SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA ALL'ASSISTENTE SOCIALE. MESE DI APRILE 2018.CUP:F11H17000100006.SERRAINO COSTANZA ASSUNTA ANNAP.IVA 06240670825
C.F. SRRCTN67L64L112U
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA813,60
  353 / 2018Determina GESTER / N.186LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SVE VENDITA ENERGIA SPA PER FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI .MESE DI MARZO 2018.SVE VENDITA ENERGIE SRLVIA BELGIOIOSO, 6 P.IVA 05133470822
C.F. 05133470822
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO5.098,74
  352 / 2018Determina GESTER / N.185IMPEGNO E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.32 E ART.36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D. LGS. N.56/2017, FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA DITTA SABATINO SERGIO CIG: Z54239C481SABATINO SERGIOFRAZIONE MADONNUZZA PETRALIA SOPRANA -
P.IVA 04808090825
C.F. SBTSRG75D12G511K
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO2.033,30
  351 / 2018Determina GESTER / N.184LIQUIDAZIONE PER REVISIONE OPEL ASTRA TARGATA CA 824 YC - CIG: Z0D2312BD3CENTRO REVISIONE MACALUSO FABIOVIA DELLA REPUBBLICA, 81 MADONNUZZA - PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 00000000000
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO66,68
  350 / 2018Determina GESTER / N.183LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA FIAT STRADA TARGATO BZ 677 LX ALL' AGENZIA GROUPAMA - CIG: Z06230FAE0GROUPAMA ASSICURAZIONIVIA CHIUSA ALVANI, 23 BOMPIETRO (PA)
P.IVA 00088574109
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO450,00
  349 / 2018Determina GESTER / N.182LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA PANDA 4 X 4 TARGATA AL 866 WJ ALL' AGENZIA GROUPAMA - CIG: ZC72382563GROUPAMA ASSICURAZIONIVIA CHIUSA ALVANI, 23 BOMPIETRO (PA)
P.IVA 00088574109
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO250,00
  348 / 2018Determina GESTER / N.181LIQUIDAZIONE FATTURE ALL'ENEL ENERGIA PER FORNITURA ELETTRICA P.I. A SAN GIOVANNI PERIODO MARZO E APRILE 2018ENEL ENERGIA S.P.A.P.IVA 066559710073° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO688,06
  347 / 2018Determina GESTER / N.180LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA SCUOLABUS TARGATO DT 968 XE ALL'AGENZIA UNIPOLSAI - CIG: ZF2230FAC1UNIPOL SAIC.so Mazzini, 86 CASTELLANA SICULA (PA)
P.IVA 00504490002
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO902,00
  346 / 2018Determina GESTER / N.179LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ENEL ENERGIA PER FORNITURA ELETTRICA NELLA BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO MARZO E APRILE 2018ENEL ENERGIA S.P.A.P.IVA 066559710073° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO206,80
  345 / 2018Determina GESTER / N.178MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO E FRAZIONI .LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11-18 DEL 30.04.2018 DELL' IMPRESA PASSARELLO SOCIET UNIPERSONALE SRL .MESE DI APRILE 2018.PASSARELLO S.R.L. IMPRESA DI COSTRUZIONIBIVIO MADONNUZZA PETRALIA SOPRANA - PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 03850140827
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO1.901,00
  344 / 2018Determina SERSOC / N.98LIQUIDAZIONE SPESA DOTT.SSA GALLEGRA ASSUNTA PER VISITA MEDICA LAVORATORE SERVIZIO CIVICO.GALLEGRA ASSUNTAVIA ENRICO IANNELLI, 33 TERMINI IMERESE - TERMINI IMERESE (PA)
P.IVA 04687180820
C.F. GLLSNT65C51L112E
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA92,50
  343 / 2018Determina SERSOC / N.97RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO 'SAN PIO' DI GERACI SICULO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.142 DEL 10/05/2018 - MESE DI APRILE 2018. - CIG:Z6E21AA26BCOOP.SOC.PRIMAVERAV.le G.Falcone, 51 GERACI SICULO -
P.IVA 04068800822
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA977,00
  342 / 2018Determina SERSOC / N.97RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO 'SAN PIO' DI GERACI SICULO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.142 DEL 10/05/2018 - MESE DI APRILE 2018. - CIG:Z6E21AA26BCOOP.SOC.PRIMAVERAV.le G.Falcone, 51 GERACI SICULO -
P.IVA 04068800822
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA1.463,15
  341 / 2018Determina GESTER / N.170LIQUIDAZIONE FATTURA N. E32 DEL 17/04/2018 RELATIVA ALLA FORNITURA DI VESTIARIO PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE.FOR.APVIA DEL QUARNARO, 14 PALERMO (PA)
P.IVA 06415170825
C.F. 06415170825
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO3.904,00
  340 / 2018Determina GESTER / N.168ULTERIORE IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL C.D.S. RELATIVA ALLE FATTURE DI FEBBRAIO E MARZO 2018.DIVERSIP.IVA 000000000003° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO1.317,30
  339 / 2018Determina GESTER / N.166LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CERAMICHE BRACCO PER FORNITURA MATERIALE IDRICOCERAMICHE BRACCO DI LINO BRACCOCONTRADA NASCARELLA PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 00658710821
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO549,96
  338 / 2018Determina SERSOC / N.96LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.19 DEL 10/05/2018 PER INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE ALLA DOTT.SSA COSTANZA ASSUNTA ANNA SERRAINO. PERIODO: MESE DI APRILE 2018.SERRAINO COSTANZA ASSUNTA ANNAP.IVA 06240670825
C.F. SRRCTN67L64L112U
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA850,00
  337 / 2018Determina SERSOC / N.95ATTIVAZIONE NUOVO SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE A FAVORE DI N.1 ALUNNO PORTATORE DI 'H' RESIDENTE NEL COMUNE E FREQUENTANTE LA SCUOLA DELL'OBBLIGO ANNO SCOLASTICO 2017/2018. - LIQUIDAZIONE FATTURA N.19 DEL 08/05/2018 COOP.VA MANES. PERIODO: MARZO 2018 - CIG: ZC920CD9BASOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MANESVIA G.LITTERIO SGADARI, 35 PETRALIA SOPRANA - PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 06029500821
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA51,69
  336 / 2018Determina SERSOC / N.94SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE E ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI PORTATORI DI 'H' RESIDENTI NEL COMUNE E FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018. LIQUIDAZIONE FATTURA N.18 DEL 08/05/2018 COOP.VA MANES. - PERIODO: MARZO 2018. - CIG:Z9A1FD820CSOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MANESVIA G.LITTERIO SGADARI, 35 PETRALIA SOPRANA - PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 06029500821
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA1.237,92
  335 / 2018Determina SERSOC / N.93LIQUIDAZIONE FATTURA N.95 DEL 24/04/2018 -DITTA SAIS TRASPORTI PER ABBONAMENTI SCOLASTICI. A.S. 2017/2018 - MESE DI APRILE 2018. CIG: Z9D2191540.SAIS TRASPORTI S.P.A.-VIA PORTELLO, 32/A PALERMO -
P.IVA 04417970821
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA7.082,17
  334 / 2018Determina SERSOC / N.92IMPEGNO E LIQUIDAZIONE POLIZZE RC GENERALE E TUTTOCAMPO ALL'AGENZIA GROUPAMA PER N.10 SOGGETTI UTILIZZATI IN ATTIVITA' A CARATTERE SOCIALIZZANTE . - CIG.: ZC8238D71FGROUPAMA ASSICURAZIONIVIA CHIUSA ALVANI, 23 BOMPIETRO (PA)
P.IVA 00088574109
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA500,00
  333 / 2018Determina SERSOC / N.91SERVIZIO CIVICO 'INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA PER PREVENIRE E/O CONTRASTARE SISTUAZIONI DI DISAGIO' . P.D.Z.2013/2015 - AZIONE N.1 - 2^ ANNUALITA' . IMPEGNO SPESA.DIVERSIP.IVA 000000000004° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA10.080,00
  332 / 2018Determina AFFGEN / N.82AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO PORTALE PAWEB ALLA DITTA CELNETWORK S.R.L. ANNO 2018. CIG: Z1C2392C25.POSTE ITALIANE - CRP - GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI - PALERMOP.IVA 000000000001° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO2.440,00
  331 / 2018Determina AFFGEN / N.80IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE SOSTITUZIONE AUTISTA SCUOLABUS.SABATINO MICHELEPETRALIA SOPRANA - PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 00000000000
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO39,69
  330 / 2018Determina AFFGEN / N.80IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE SOSTITUZIONE AUTISTA SCUOLABUS.SABATINO MICHELEPETRALIA SOPRANA - PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 00000000000
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO7,32
  329 / 2018Determina AFFGEN / N.80IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE SOSTITUZIONE AUTISTA SCUOLABUS.SABATINO MICHELEPETRALIA SOPRANA - PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 00000000000
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO150,00
  328 / 2018Determina AFFGEN / N.80IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE SOSTITUZIONE AUTISTA SCUOLABUS.SABATINO MICHELEPETRALIA SOPRANA - PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 00000000000
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO467,04
  327 / 2018Determina AFFGEN / N.81ART. 42 C.C.N.L. DEL 16.05.2001. LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE, ANNI 2015 - 2016LAPUNZINA GIUSEPPEPETRALIA SOTTANA (PA)
P.IVA 00000000000
C.F. LPNGPP52D28D907R
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO3.000,00
  326 / 2018Determina SERSOC / N.90ATTUAZIONE NUOVO PROGETTO INDIVIDUALIZZATO. LIQUIDAZIONE SPESA MESE DI APRILE 2018.CERAMI GUIDOP.IVA 00000000000
C.F. CRMGDU80E13G511Z
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA120,00
  325 / 2018Determina GESTER / N.176IMPEGNO E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D. LGS. N.56/2017, DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ANNUALE RCA, ED INFORTUNIO, MORTE ED INVALIDIT PERMANENTE DEL CONDUCENTE, DEL SEGUENTE MEZZO: FIAT STRADA TARGATO BZ 677 LXGROUPAMA ASSICURAZIONIVIA CHIUSA ALVANI, 23 BOMPIETRO (PA)
P.IVA 00088574109
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO450,00
  324 / 2018Determina GESTER / N.175IMPEGNO E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D. LGS. N.56/2017, DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ANNUALE RCA, ED INFORTUNIO, MORTE ED INVALIDIT PERMANENTE DEL CONDUCENTE DELLO SCUOLABUS TARGATO DT 968 XEUNIPOL SAIC.so Mazzini, 86 CASTELLANA SICULA (PA)
P.IVA 00504490002
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO902,00
  323 / 2018Determina SERSOC / N.89IMPEGNO SPESA ED EROGAZIONE RISORSE AL DIRIGENTE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA- 1 ASSEGNAZIONE ANNO 2018.ISTITUTO COMPRENSIVO di PETRALIA SOPRANAVia G.L. Sgadari PETRALIA SOPRANA - PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 83001030820
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA8.800,00
  322 / 2018Determina GESTER / N.174LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37 DEL 05.03.2018 DI ? 24.392,61 DELLA SOCIETA AMA RIFIUTO RISORSA SCARL RELATIVA ALLE SPESE GENERALI DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2017AMA RIFIUTO E' RISORSA SCARLVIA LEONE XIII, N 32 CASTELLANA SICULA (PA)
P.IVA 06339050822
C.F. 06339050822
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO22.830,43
  321 / 2018Determina GESTER / N.174LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37 DEL 05.03.2018 DI ? 24.392,61 DELLA SOCIETA AMA RIFIUTO RISORSA SCARL RELATIVA ALLE SPESE GENERALI DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2017AMA RIFIUTO E' RISORSA SCARLVIA LEONE XIII, N 32 CASTELLANA SICULA (PA)
P.IVA 06339050822
C.F. 06339050822
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO1.562,18
  320 / 2018Determina GESTER / N.173IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE FUNZIONALIT DELLE CONDOTTE IDRICHE E FOGNARIE. CIG: Z56238264EVE.GA S.N.C.VIA CRIMEA, 16 PETRALIA SOTTANA -
P.IVA 03851610828
C.F. 03851610828
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO9.476,80
  319 / 2018Determina GESTER / N.172IMPEGNO E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.LGS. N.56/2017, DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ANNUALE RCA, ED INFORTUNIO, MORTE ED INVALIDIT PERMANENTE DEL CONDUCENTE, SOCCORSO STRADALE DEL SEGUENTE MEZZO: - FIAT PANDA 4 X 4 TARGATA AL 866 WJ (SCADENZA 02.03.2018);GROUPAMA ASSICURAZIONIVIA CHIUSA ALVANI, 23 BOMPIETRO (PA)
P.IVA 00088574109
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO250,00
  318 / 2018Determina GESTER / N.169LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43/PA/18 DEL 05/05/2018 ALLA DITTA GIOVANE LOCATI S.N.C. DI DI GANGI LEONARDO,GERACI DAMIANO E MISERENDINO MASSIMO PER ACQUISTO PETTORINE.GIOVANE LOCATI s.n.c.via risorgimento sn LOCATI - BOMPIETRO (PA)
P.IVA 04386380826
C.F. 04386380826
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO96,00
  317 / 2018Determina SERSOC / N.87PDZ 2013/2015 - 2^ANNUALITA' - AZIONE N.8 - 'INSERIMENTI SOCIO-LAVORATIVI A FAVORE DEI SOGGETTI IN CARICO AI SERT E SUPPORTO FAMIGLIE' - IMPEGNO SPESA.DIVERSIP.IVA 000000000004° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA1.252,80
  316 / 2018Determina AFFGEN / N.79LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTO DI CREDITO POSTALE SPESA AFFRANCATURA E SPEDIZIONE MESE DI FEBBRAIO 2018.CIG: Z1A21EE983.Poste Italiane S.p.A.Viale Europa, 190 ROMA (RM)
P.IVA 01114601006
C.F. 97103880585
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO143,88
  315 / 2018Determina AFFGEN / N.78TRANSAZIONE TRA IL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA E L'AVV. LUPO FRANCO. LIQUIDAZIONE RATA MESE APRILE 2018LUPO FRANCESCOVIA EURAKO, 1/A TERMINI IMERESE -
P.IVA 00411940828
C.F. LPUFNC33T03C067P
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO1.052,78
  314 / 2018Determina AFFGEN / N.77IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DELLE CIE (CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE) RILASCIATE NEL PERIODO16.04.2018-30.04.2018MINISTERO DELL'ECONOMIE E DELLE FINANZE CAPO X - CAP.3746P.IVA 000000000001° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO453,33
  313 / 2018Determina RAGECO / N.23RIMBORSO TARI ANNO 2014.VELARDI GIUSEPPE 6.5.45P.IVA 000000000002° SETTORE RAGIONERIA ED ATTIVITA ECONOMICHE - INCAUDO NUCCIA TERESA398,00
  312 / 2018Determina GESTER / N.165LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SICILIACQUE S.P.A PER FORNITURA IDRICA 1 TRIMESTRE 2018SICILIACQUE s.p.aP.IVA 000000000003° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO25.591,71
  311 / 2018Determina SERSOC / N.64QUOTA ADESIONE ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO DENOMINATA 'RETE DEI BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA IN SICILIA'. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2018.UNIPOL SAIC.so Mazzini, 86 CASTELLANA SICULA (PA)
P.IVA 00504490002
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA300,00
  310 / 2018Determina RAGECO / N.22RIVERSAMENTO SALDO IMU ANNO 2013 AL COMUNE DI CERIALE.COMUNE DI CERIALEP.IVA 000000000002° SETTORE RAGIONERIA ED ATTIVITA ECONOMICHE - INCAUDO NUCCIA TERESA155,00
  309 / 2018Determina GESTER / N.164LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ENEL SOLE PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI P.I. PERIODO CONTABILE APRILE 2018ENEL SO.L.E. srl AREA TERRITORIALE SICILIAVIA MARCHESE DI VILLABIANCA, 121 PALERMO -
P.IVA 05999811002
C.F. 02322600541
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO5.071,76
  308 / 2018Determina GESTER / N.163IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ELETTRICA P.I. ( SOCIETA' ILLUMIA S.P.A )ILLUMIA SPAVIA GALLIERA, 89-91 BOLOGNA - BOLOGNA (BO)
P.IVA 02356770988
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO39.000,00
  307 / 2018Determina AFFGEN / N.76IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DELLE CIE (CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE) RILASCIATE NEL PERIODO 01.04.2018-15.04.2018MINISTERO DELL'ECONOMIE E DELLE FINANZE CAPO X - CAP.3746P.IVA 000000000001° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO184,69
  306 / 2018Determina GESTER / N.149IMPEGNO PER REVISIONE OPEL ASTRA TARGATA CA 824 YCCENTRO REVISIONE MACALUSO FABIOVIA DELLA REPUBBLICA, 81 MADONNUZZA - PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 00000000000
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO66,68
  305 / 2018Determina GESTER / N.140IMPEGNO PER REVISIONE FIAT STRADA TARGATO BZ 677 LXAUTOCENTER s.n.c. DI CORRADINO BARTOLOBIVIO MADONNUZZA PETRALIA SOPRANA -
P.IVA 04218240820
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO66,88
  304 / 2018Determina AFFGEN / N.73LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO RELATIVA ALL'ANNO 2015 AI RESPONSABILI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVADIVERSIP.IVA 000000000001° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO8.000,00
  303 / 2018Determina SERSOC / N.84LIQUIDAZIONE FATTURA N.69 DEL 30/03/2018 -DITTA SAIS TRASPORTI PER ABBONAMENTI SCOLASTICI A.S.2017/2018 -MESE DI MARZO 2018. CIG:Z9D2191540.SAIS TRASPORTI S.P.A.-VIA PORTELLO, 32/A PALERMO -
P.IVA 04417970821
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA8.481,75
  302 / 2018Determina SERSOC / N.70LIQUIDAZIONE FATTURA N.45 DEL 16/03/2018 - DITTA SAIS TRASPORTI PER ABBONAMENTI SCOLASTICI . A.S. 2017/2018 -MESE DI FEBBRAIO 2018. CIG: Z9D2191540.SAIS TRASPORTI S.P.A.-VIA PORTELLO, 32/A PALERMO -
P.IVA 04417970821
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA8.543,35
  301 / 2018Determina SERSOC / N.68LIQUIDAZIONE FATTURA N.21 DEL 16/03/2018- DITTA SAIS TRASPORTI PER ABBONAMENTI SCOLASTICI -A.S.2017/2018 -MESE DI GENNAIO 2018. CIG:Z9D2191540.SAIS TRASPORTI S.P.A.-VIA PORTELLO, 32/A PALERMO -
P.IVA 04417970821
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA6.893,45
  300 / 2018Determina GESTER / N.162LIQUIDAZIONE SOMMA DI ? 292,41 RELATIVA AI COSTI DI FUNZIONAMENTO SALDO ANNO 2017 ALLA SOCIET SRR PALERMO PROVINCIA EST.SRR PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A.VIA FALCONE E BORSELLINO, 100/D TERMINI IMERESE -
P.IVA 06258150827
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO292,41
  299 / 2018Determina GESTER / N.161LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE N. 12 ALLA CNH INDUSTRIAL FS S.A.- CONTRATTO N. FS S.A. - CONTRATTO N.15018334. FINANZIAMENTO PER L'ACQUISTO DI UN FURGONE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMUNALE TARGATO: FJ950DM CIG: 6521916756CNH Industrial FS S.A.Lungo Stura Lazio, 49 TORINO (TO)
P.IVA 03117240360
C.F. 94130500369
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO764,87
  298 / 2018Determina AFFGEN / N.72COMPENSI PROFESSIONALI AVV. GIAMBRONE SALVATORE AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVIT DI ASSISTENZA LEGALE A FAVORE DEL COMUNE IN ORDINE AL CONTENZIOSO CON I SIGG. RAGONESE E MESSINA. LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI APRILE 2018.CIG Z9A215DD4GIAMBRONE SALVATOREVIA PORRETTO, 25 MONTEMAGGIORE BELSITO -
P.IVA 03596170823
C.F. GMBSVT53C16F553L
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO1.000,00
  297 / 2018Determina AFFGEN / N.71INCARICO AVV. FIANDACA DANIELA PER DIFENDERE LE SORTI DEL COMUNE CONTRO IL DECRETO INGIUNTIVO PROMOSSO DALL'AMAT PALERMO S.P.A. LIQUIDAZIONE SOMME A SALDO.FIANDACA DANIELAC/DA MAIMONE CASTELLANA SICULA -
P.IVA 05440270824
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO2.140,57
  296 / 2018Determina GESTER / N.160SERVIZIO DI MANTENIMENTO CANI PRESSO IL CANILE COMPRENSORIALE DI ISNELLO. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018.MACALUSO MICHELEVIA CIRCONVALLAZIONE, 3 PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 05314970822
C.F. MCLMHL65E09G792V
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO3.245,20
  295 / 2018Determina GESTER / N.159REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 79 DEL 20.04.2018 A FAVORE DI ILLUMIA S.P.A PER FORNITURA ELETTRICA P.I. PERIODO FEBBRAIO 2018ILLUMIA SPAVIA GALLIERA, 89-91 BOLOGNA - BOLOGNA (BO)
P.IVA 02356770988
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO6.472,31
  294 / 2018Determina GESTER / N.159REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 79 DEL 20.04.2018 A FAVORE DI ILLUMIA S.P.A PER FORNITURA ELETTRICA P.I. PERIODO FEBBRAIO 2018ILLUMIA SPAVIA GALLIERA, 89-91 BOLOGNA - BOLOGNA (BO)
P.IVA 02356770988
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO1.294,89
  293 / 2018Determina SERSOC / N.86MANIFESTAZIONE 'RIEVOCAZIONE STORICA MATRIMONIO BARONALE'. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE 'STENDARDIERI SOPRANESI'.STENDARDIERI SOPRANESI-ASSOCIAZIONE FOLKLORISTICAVIA SAN COSMA, 3 Petralia Soprana -
P.IVA 00000000000
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA250,00
  292 / 2018Determina SERSOC / N.85SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2017/2018 - LIQUIDAZIONE SPESA MESE DI MARZO 2018 ALLA COOP. 'LA NATURA' - C.I.G. 6898499576.---SOCIETA' COOPERATIVA LA NATURA arlC/da Piet POLIZZI GENEROSA (PA)
P.IVA 03856260827
C.F. 03856260827
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA7.430,43
  290 / 2018Determina GESTER / N.156REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 81 DEL 20.04.2018 A FAVORE DI ILLUMIA S.P.A PER FORNITURA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALIILLUMIA SPAVIA GALLIERA, 89-91 BOLOGNA - BOLOGNA (BO)
P.IVA 02356770988
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO297,42
  289 / 2018Determina GESTER / N.156REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 81 DEL 20.04.2018 A FAVORE DI ILLUMIA S.P.A PER FORNITURA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALIILLUMIA SPAVIA GALLIERA, 89-91 BOLOGNA - BOLOGNA (BO)
P.IVA 02356770988
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO265,74
  288 / 2018Determina GESTER / N.156REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 81 DEL 20.04.2018 A FAVORE DI ILLUMIA S.P.A PER FORNITURA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALIILLUMIA SPAVIA GALLIERA, 89-91 BOLOGNA - BOLOGNA (BO)
P.IVA 02356770988
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO666,77
  287 / 2018Determina GESTER / N.156REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 81 DEL 20.04.2018 A FAVORE DI ILLUMIA S.P.A PER FORNITURA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALIILLUMIA SPAVIA GALLIERA, 89-91 BOLOGNA - BOLOGNA (BO)
P.IVA 02356770988
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO1.402,07
  286 / 2018Determina GESTER / N.156REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 81 DEL 20.04.2018 A FAVORE DI ILLUMIA S.P.A PER FORNITURA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALIILLUMIA SPAVIA GALLIERA, 89-91 BOLOGNA - BOLOGNA (BO)
P.IVA 02356770988
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO577,07
  285 / 2018Determina GESTER / N.155SERVIZIO DI RACCOLTA, SPAZZAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. E71 DEL 01.03.2017 DELLA SOCIETA ALTE MADONIE AMBIENTE SPA MESE DI FEBBRAIO 2017.AMA (Alte Madonie Ambiente) spa GESTIONE COMMISSARIALEvia Leone XIII, 32 CASTELLANA SICULA - CASTELLANA SICULA (PA)
P.IVA 05161250823
C.F. 05161250823
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO34.367,80
  284 / 2018Determina GESTER / N.154LIQUIDAZIONE PER REVISIONE MOTOAPE PIAGGIO TARGATA AA 22413.AUTOCENTER s.n.c. DI CORRADINO BARTOLOBIVIO MADONNUZZA PETRALIA SOPRANA -
P.IVA 04218240820
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO66,88
  283 / 2018Determina GESTER / N.152LIQUIDAZIONE FATTURA N. E 36 DEL 17.04.2018 ALLA DITTA MADONNUZZA PETROLI PER FORNITURA CARBURANTEMADONNUZZA PETROLI S.R.L.P.IVA 058213008283° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO975,93
  282 / 2018Determina GESTER / N.151MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMPIANTI DI P.I. DEL CENTRO E FRAZIONI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.7 DEL 31.03.18 MESE DI MARZO DELL'IMPRESA PASSARELLO SOCIET UNIPERSONALE.PASSARELLO SRL SOCIETA' UNIPERSONALEVIA PRIMO MAGGIO, 18 PETRALIA SOPRNA -
P.IVA 06374320825
C.F. 06374320825
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO1.901,00
  281 / 2018Determina SERSOC / N.61LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.15 DEL 28/02/2018 RELATIVA AL TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI. - MESE DI FEBBRAIO 2018. - DITTA PIAZZA VIAGGI DI SALVATORE PIAZZA. - CIG:Z6521915D8PIAZZA SALVATOREBIVIO MADONNUZZA, 239 PETRALIA SOPRANA - PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 04029970821
C.F. PZZSVT67C08G510J
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA3.890,70
  280 / 2018Determina AFFGEN / N.55UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI GANGI. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SPESE DEL PERSONALE E SPESE DI GESTIONE DA VERSARE AI COMUNI DI GERACI SICULO E GANGI. ANNO 2017DIVERSIP.IVA 000000000001° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO17.193,55
  279 / 2018Determina SERSOC / N.59LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.14 DEL 28/02/2018 PER INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE ALLA DOTT.SSA COSTANZA ASSUNTA ANNA SERRAINO. - PERIODO: MESE DI FEBBRAIO 2018.SERRAINO COSTANZA ASSUNTA ANNAP.IVA 06240670825
C.F. SRRCTN67L64L112U
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA850,00
  278 / 2018Determina SERSOC / N.58LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.7 DEL 31/01/2018 RELATIVA AL TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI - DITTA PIAZZA VIAGGI DI SALVATORE PIAZZA. - CIG:Z6521915D8.PIAZZA SALVATOREBIVIO MADONNUZZA, 239 PETRALIA SOPRANA - PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 04029970821
C.F. PZZSVT67C08G510J
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA4.719,97
  277 / 2018Determina AFFGEN / N.70TRANSAZIONE TRA IL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA E L'AVV. LUPO FRANCO. LIQUIDAZIONE RATE GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2018LUPO FRANCESCOVIA EURAKO, 1/A TERMINI IMERESE -
P.IVA 00411940828
C.F. LPUFNC33T03C067P
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO3.158,34
  276 / 2018Determina SERSOC / N.76SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE E ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI PORTATORI DI 'H' RESIDENTI NEL COMUNE E FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018. - LIQUIDAZIONE FATTURA N.13 DEL 16/04/2018 COOP.VA MANES. - PERIODO: FEBBRAIO 2018. - CIG: Z9A1FD820CSOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MANESVIA G.LITTERIO SGADARI, 35 PETRALIA SOPRANA - PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 06029500821
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA1.066,15
  275 / 2018Determina GESTER / N.147LAVORI DI ADEGUAMENTO FINALIZZATO ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO VULNERABILITA' NELLA SCUOLA ELEMENTARE DI FASANO' CUP:E96E12000380001 - CIG: 6647016B1E - LIQUIDAZIONE INCENTIVO AL PERSONALE INTERNO DESTINAZIONE NEL FONDO PROGETTAZIONE ED INNOVAZIONE - EX ART. 93 D.LGS. 163/2006.DIVERSIP.IVA 000000000003° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO3.120,90
  274 / 2018Determina SERSOC / N.77ATTIVAZIONE NUOVO SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE A FAVORE DI N. 1 ALUNNO PORTATORE DI 'H' RESIDENTE NEL COMUNE E FREQUENTANTE LA SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S.2017/2018. LIQUIDAZIONE FATTURA N.14 DEL 16/04/2018. COOP.VA MANES - PERIODO: FEBBRAIO 2018 - CIG:ZC920CD9BASOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MANESVIA G.LITTERIO SGADARI, 35 PETRALIA SOPRANA - PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 06029500821
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA344,61
  273 / 2018Determina SERSOC / N.83PROGETTO PON INCLUSIONE 3/2016. LIQUIDAZIONE SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA ALL'ASSISTENTE SOCIALE MESE DI MARZO 2018. CUP: F11H17000100006.SERRAINO COSTANZA ASSUNTA ANNAP.IVA 06240670825
C.F. SRRCTN67L64L112U
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA867,84
  272 / 2018Determina SERSOC / N.82PROGETTO PON INCLUSIONE 3/2016. LIQUIDAZIONE SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA ALL'ASSISTENTE SOCIALE. MESE DI FEBBRAIO 2018. CUP:F11H17000100006.SERRAINO COSTANZA ASSUNTA ANNAP.IVA 06240670825
C.F. SRRCTN67L64L112U
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA867,84
  271 / 2018Determina SERSOC / N.81PROGETTO PON INCLUSIONE 3/2016. LIQUIDAZIONE SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA ALL'ASSISTENTE SOCIALE MESE DI GENNAIO. CUP: F11H17000100006.SERRAINO COSTANZA ASSUNTA ANNAP.IVA 06240670825
C.F. SRRCTN67L64L112U
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA932,92
  270 / 2018Determina SERSOC / N.80PROGETTO PON INCLUSIONE 3/2016. LIQUIDAZIONE SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA ALLA DIPENDENTE MACALUSO ANTONELLA. PERIODO MARZO 2018.CUP: F11H17000100006.MACALUSO ANTONELLANUCLEO SS.TRINITA' PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 00000000000
C.F. MCLNNL68L41G511P
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA250,77
  269 / 2018Determina SERSOC / N.79PROGETTO PON INCLUSIONE 3/2016 . LIQUIDAZIONE SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA ALLA DIPENDENTE MACALUSO ANTONELLA. PERIODO FEBBRAIO 2018. CUP: F11H17000100006.MACALUSO ANTONELLANUCLEO SS.TRINITA' PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 00000000000
C.F. MCLNNL68L41G511P
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA233,28
  268 / 2018Determina SERSOC / N.78PROGETTO PON INCLUSIONE 3/2016. LIQUIDAZIONE SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA ALLA DIPENDENTE MACALUSO ANTONELLA .PERIODO GENNAIO 2018. CUP: F11H17000100006.MACALUSO ANTONELLANUCLEO SS.TRINITA' PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 00000000000
C.F. MCLNNL68L41G511P
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA233,28
  267 / 2018Determina GESTER / N.150LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 43/7- 44/7- 45/7- 46/7- 47/7 DEL 15.03.2018 PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ALLA DITTA DI VINA SALVATORE ALESSIO DI MADONNUZZADI VINA s.n.c. di Di Vina Salvatore AlessioBivio Madonnuzza, 153 BIVIO MADONNUZZA - PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 05369140826
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO1.692,72
  266 / 2018Determina AFFGEN / N.66LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTO DI CREDITO POSTALE SPESA AFFRANCATURA E SPEDIZIONE MESE DI GENNAIO 2018. CIG:Z1A21EE983.Poste Italiane S.p.A.Viale Europa, 190 ROMA (RM)
P.IVA 01114601006
C.F. 97103880585
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO259,78
  265 / 2018Determina SERSOC / N.69LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.31 DEL 29/03/2018 RELATIVA AL TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI - MESE DI MARZO 2018- DITTA PIAZZA VIAGGI DI SALVATORE PIAZZA. CIG: Z6521915D8.PIAZZA SALVATOREBIVIO MADONNUZZA, 239 PETRALIA SOPRANA - PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 04029970821
C.F. PZZSVT67C08G510J
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA3.735,11
  264 / 2018Determina GESTER / N.132IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TASSA DI POSSESSO ANNO 2018 OPEL ASTRA TARGATA CA 824 YC - FIAT STRADA TARGATO BZ 677 LX E AUTOCARRO IVECO TARGATO FJ 950 DMREGIONE SICILIANAP.IVA 000000000003° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO51,00
  263 / 2018Determina GESTER / N.132IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TASSA DI POSSESSO ANNO 2018 OPEL ASTRA TARGATA CA 824 YC - FIAT STRADA TARGATO BZ 677 LX E AUTOCARRO IVECO TARGATO FJ 950 DMREGIONE SICILIANAP.IVA 000000000003° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO125,23
  262 / 2018Determina GESTER / N.145ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, CIG: Z4F211FEF3. LIQUIDAZIONE 1 ED ULTIMO SAL.VE.GA snc di GALLETTO IGNAZIO C.VIA CRIMEA, 16 PETRALIA SOTTANA - PETRALIA SOTTANA (PA)
P.IVA 03851610828
C.F. GLLGNZ70A08C135G
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO2.178,50
  261 / 2018Determina GESTER / N.145ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, CIG: Z4F211FEF3. LIQUIDAZIONE 1 ED ULTIMO SAL.VE.GA snc di GALLETTO IGNAZIO C.VIA CRIMEA, 16 PETRALIA SOTTANA - PETRALIA SOTTANA (PA)
P.IVA 03851610828
C.F. GLLGNZ70A08C135G
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO9.416,00
  260 / 2018Determina GESTER / N.144IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A SALDO PER PAGAMENTO SOMME DOVUTE ALLA DITTA DI BELLA COSTRUZIONI S.R.L. PER DEBITO DI CUI AL DECRETO INGIUNTIVO LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA STRADA INTERCOMUNALE PETRALIA SOPRANA - BLUFI - IROSA - SVINCOLO AUTOSTRADA PA/CT 2 LOTTO.DI BELLA COSTRUZIONI s.r.l.P.IVA 000000000003° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO16.261,68
  259 / 2018Determina GESTER / N.143ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE VIABILIT ED IMMOBILI COMUNALI. CIG: ZA6211FEDE. LIQUIDAZIONE 1 ED ULTIMO SAL.SICILIA SERVIZI S.A.S.P.IVA 061434808273° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO16.106,80
  258 / 2018Determina GESTER / N.143ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE VIABILIT ED IMMOBILI COMUNALI. CIG: ZA6211FEDE. LIQUIDAZIONE 1 ED ULTIMO SAL.SICILIA SERVIZI S.A.S.P.IVA 061434808273° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO7.000,00
  257 / 2018Determina AFFGEN / N.62COMPENSI PROFESSIONALI AVV. LUPO FRANCO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVIT DI ASSISTENZA A FAVORE DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA IN ORDINE AL CONTENZIOSO CON L'IMPRESA STRUTTURE.ATTO DI TRANSAZIONE ANNO2017.IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DA APRILE A GIUGNO 2018.CIG.ZC321B4298LUPO FRANCESCOVIA EURAKO, 1/A TERMINI IMERESE -
P.IVA 00411940828
C.F. LPUFNC33T03C067P
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO10.980,00
  256 / 2018Determina GESTER / N.146LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33 DEL 01.02.2017 - PERIODO GENNAIO 2017 DELL'AMA SPA PER SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E SPAZZAMENTO RIFIUTIAMA (Alte Madonie Ambiente) spavia Leone XIII, 32 CASTELLANA SICULA - CASTELLANA SICULA (PA)
P.IVA 05161250823
C.F. 05161250823
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO10.310,34
  255 / 2018Determina GESTER / N.146LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33 DEL 01.02.2017 - PERIODO GENNAIO 2017 DELL'AMA SPA PER SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E SPAZZAMENTO RIFIUTIAMA (Alte Madonie Ambiente) spavia Leone XIII, 32 CASTELLANA SICULA - CASTELLANA SICULA (PA)
P.IVA 05161250823
C.F. 05161250823
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO24.057,46
  254 / 2018Determina GESTER / N.139LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DOTT.SSA GALLEGRA ASSUNTA PER VISITE A N. 7 DIPENDENTI COMUNALI. SERVIZIO MEDICO COMPETENTE D.LGS 81/2008.GALLEGRA ASSUNTAVIA ENRICO IANNELLI, 33 TERMINI IMERESE - TERMINI IMERESE (PA)
P.IVA 04687180820
C.F. GLLSNT65C51L112E
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO474,00
  253 / 2018Determina GESTER / N.135LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CERAMICHE BRACCO S.R.L PER FORNITURA MATERIALE IDRICOCERAMICHE BRACCO s.r.l UNIPERSONALEvia Primo Maggio, 90 PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 06578710821
C.F. 06578710821
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO519,05
  252 / 2018Determina GESTER / N.142LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13_18 DEL 20/03/2018 ALLA DITTA MACALUSO GIUSEPPE S.A.S. PER ACQUISTO MATERIALE PER LA PANDA DELLA POLIZIA MUNICIPALE.MACALUSO GIUSEPPE s.a.s.VIA PROVINCIALE PIANELLO - PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 02700070820
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO349,99
  251 / 2018Determina GESTER / N.141REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 64 DEL 26.03.2018 PER FORNITURA ELETTRICA P.I PERIODO DAL 01.12.2017 AL 31.01.2018ILLUMIA SPAVIA GALLIERA, 89-91 BOLOGNA - BOLOGNA (BO)
P.IVA 02356770988
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO19.681,04
  250 / 2018Determina SERSOC / N.63SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2017/2018 - LIQUIDAZIONE SPESA MESE DI FEBBRAIO 2018 ALLA COOP. 'LA NATURA' - C.I.G. [6898499576]SOCIETA' COOPERATIVA LA NATURA arlC/da Piet POLIZZI GENEROSA (PA)
P.IVA 03856260827
C.F. 03856260827
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA7.275,05
  249 / 2018Determina GESTER / N.137REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 66 DEL 26.03.2018 A FAVORE DI ILLUMIA S.P.A PER FORNITURA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALIILLUMIA SPAVIA GALLIERA, 89-91 BOLOGNA - BOLOGNA (BO)
P.IVA 02356770988
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO201,36
  248 / 2018Determina GESTER / N.137REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 66 DEL 26.03.2018 A FAVORE DI ILLUMIA S.P.A PER FORNITURA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALIILLUMIA SPAVIA GALLIERA, 89-91 BOLOGNA - BOLOGNA (BO)
P.IVA 02356770988
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO288,51
  247 / 2018Determina GESTER / N.137REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 66 DEL 26.03.2018 A FAVORE DI ILLUMIA S.P.A PER FORNITURA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALIILLUMIA SPAVIA GALLIERA, 89-91 BOLOGNA - BOLOGNA (BO)
P.IVA 02356770988
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO148,62
  246 / 2018Determina GESTER / N.137REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 66 DEL 26.03.2018 A FAVORE DI ILLUMIA S.P.A PER FORNITURA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALIILLUMIA SPAVIA GALLIERA, 89-91 BOLOGNA - BOLOGNA (BO)
P.IVA 02356770988
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO546,79
  245 / 2018Determina GESTER / N.137REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 66 DEL 26.03.2018 A FAVORE DI ILLUMIA S.P.A PER FORNITURA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALIILLUMIA SPAVIA GALLIERA, 89-91 BOLOGNA - BOLOGNA (BO)
P.IVA 02356770988
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO1.757,54
  244 / 2018Determina GESTER / N.137REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 66 DEL 26.03.2018 A FAVORE DI ILLUMIA S.P.A PER FORNITURA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALIILLUMIA SPAVIA GALLIERA, 89-91 BOLOGNA - BOLOGNA (BO)
P.IVA 02356770988
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO1.337,99
  243 / 2018Determina GESTER / N.134LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ENEL SOLE PER MANUTENZIONE IMPIANTI P.I MESE CONTABILE MARZO 2018ENEL SO.L.E. srl AREA TERRITORIALE SICILIAVIA MARCHESE DI VILLABIANCA, 121 PALERMO -
P.IVA 05999811002
C.F. 02322600541
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO5.071,76
  242 / 2018Determina SERSOC / N.62RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO 'SAN PIO' DI GERACI SICULO. - LIQUIDAZIONE FATTURA N.65 DEL 06/03/2018 - MESI DI : GENNAIO - FEBBRAIO 2018. - CIG:Z6E21AA26BCOOP.SOC.PRIMAVERAV.le G.Falcone, 51 GERACI SICULO -
P.IVA 04068800822
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA2.234,50
  241 / 2018Determina SERSOC / N.62RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO 'SAN PIO' DI GERACI SICULO. - LIQUIDAZIONE FATTURA N.65 DEL 06/03/2018 - MESI DI : GENNAIO - FEBBRAIO 2018. - CIG:Z6E21AA26BCOOP.SOC.PRIMAVERAV.le G.Falcone, 51 GERACI SICULO -
P.IVA 04068800822
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA2.622,58
  240 / 2018Determina SERSOC / N.66MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2017/2018. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALL'ASS.NE 'PRO-LOCO'.PRO LOCO - PETRALIA SOPRANAP.IVA 000000000004° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA5.000,00
  239 / 2018Determina SERSOC / N.66MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2017/2018. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALL'ASS.NE 'PRO-LOCO'.PRO LOCO - PETRALIA SOPRANAP.IVA 000000000004° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA3.525,00
  238 / 2018Determina GESTER / N.112LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA Q8 QUASER PER UN TOTALE DI ? 2.666,91 PER FORNITURA GASOLIO EDIFICI COMUNALI.CIG:ZB922DF2D6.Q8 Quaser S.r.l Qualit e ServiziVIALE OCEANO INDIANO, 13 ROMA (RM)
P.IVA 06543251000
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO2.666,99
  237 / 2018Determina GESTER / N.136REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 63 DEL 26.03.2018 A FAVORE DI ILLUMIA S.P.A PER FORNITURA ELETTRICA AL DEPURATOREILLUMIA SPAVIA GALLIERA, 89-91 BOLOGNA - BOLOGNA (BO)
P.IVA 02356770988
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO1.026,91
  236 / 2018Determina GESTER / N.131LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 35/7- 36/7- 37/7- 38/7- 39/7- 40/7- 41/7- 42/7- DEL 15.03.2018 PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ALLA DITTA DI VINA SALVATORE ALESSIO DI MADONNUZZADI VINA s.n.c. di Di Vina Salvatore AlessioBivio Madonnuzza, 153 BIVIO MADONNUZZA - PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 05369140826
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO1.849,32
  235 / 2018Determina GESTER / N.130LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA FURGONE PROTEZIONE CIVILE SSANGYONG TARGATO FG 389 ED ALL'AGENZIA UNIPOLSAIUNIPOL SAIC.so Mazzini, 86 CASTELLANA SICULA (PA)
P.IVA 00504490002
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO792,00
  234 / 2018Determina AFFGEN / N.59COMPENSI PROFESSIONALI AVV. LUPO FRANCO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVIT DI ASSISTENZA A FAVORE DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA IN ORDINE AL CONTENZIOSOP CON L'IMPRESA STRUTTURE ATTO DI TRANSAZIONE ANNO 2017. LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI MARZO 2018. CIG. ZC321B4298.LUPO FRANCESCOVIA EURAKO, 1/A TERMINI IMERESE -
P.IVA 00411940828
C.F. LPUFNC33T03C067P
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO3.660,00
  233 / 2018Determina GESTER / N.133REGOLARIZZAZIONE SOSPESO DI PAGAMENTO NN. 65 E 67 DEL 26.03.2018 A FAVORE DI ILLUMIA S.P.A PER FORNITURA ELETTRICA AI SERBATOI COMUNALIILLUMIA SPAVIA GALLIERA, 89-91 BOLOGNA - BOLOGNA (BO)
P.IVA 02356770988
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO162,76
  232 / 2018Determina GESTER / N.127LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SICILIACQUE PER FORNITURA IDRICA GIAIA SUPERIORESICILIACQUE s.p.aP.IVA 000000000003° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO1.523,60
  231 / 2018Determina GESTER / N.125LIQUIDAZIONE FATTURA N. E27 DEL 15.03.2018 ALLA DITTA MADONNUZZA PETROLI PER FORNITURA CARBURANTEMADONNUZZA PETROLI S.R.L.P.IVA 058213008283° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO707,33
  230 / 2018Determina RAGECO / N.19LIQUIDAZIONE AL BANCO DI CREDITO COOPERATIVO 'SAN GIUSEPPE' QUALE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE E ANTICIPATE PER CONTO DEL NOSTRO ENTE NELL'ANNO 2017.BANCO DI CREDITO COOPERATIVO SAN GIUSEPPEP.IVA 002235108272° SETTORE RAGIONERIA ED ATTIVITA ECONOMICHE - INCAUDO NUCCIA TERESA50,00
  229 / 2018Determina GESTER / N.124LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA BONGIORNO SRL PER FORNITURA N. 68 CONTATORI IDRICIBONGIORNO S.R.L.Bivio Madonnuzza, 89 BIVIO MADONNUZZA - PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 05870110821
C.F. 05870110821
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO1.465,90
  228 / 2018Determina GESTER / N.123LIQUIDAZIONE FATTURE ALL'ENEL ENERGIA PER FORNITURA ELETTRICA NELLA BIBLIOTECA PERIODO CONTABILE GENNAIO - FEBBRAIO 2018ENEL ENERGIA SPAP.IVA 063776910083° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO283,16
  227 / 2018Determina GESTER / N.121SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE DI CUI AL D.LGS. 81/2008 E S.M.I. VISITE MEDICHE PER N. 9 LAVORATORI PER SERVIZIO CIVICO P.D.Z. 3 ANNUALIT -AZIONE N. 3 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2-18 DEL 03.02.2018 DELLA DOTT.SSA GALLEGRA ASSUNTAGALLEGRA ASSUNTAVIA ENRICO IANNELLI, 33 TERMINI IMERESE - TERMINI IMERESE (PA)
P.IVA 04687180820
C.F. GLLSNT65C51L112E
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO775,00
  226 / 2018Determina AFFGEN / N.54LIQUIDAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA IV SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2017COMUNE DI CEFALU'P.IVA 000000000001° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO642,67
  225 / 2018Determina GESTER / N.120LIQUIDAZIONE FATTURA N. E8 DEL 14/03/2018 PER ACQUISTO MATERIALI PER TINTEGGIATURA LOCALI COMUNALI CIG: ZD2229AE2EIUPPA NICOLINOPETRALIA SOPRANA -
P.IVA 02515510820
C.F. PPINLN58M04G510G
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO208,00
  224 / 2018Determina GESTER / N.120LIQUIDAZIONE FATTURA N. E8 DEL 14/03/2018 PER ACQUISTO MATERIALI PER TINTEGGIATURA LOCALI COMUNALI CIG: ZD2229AE2EIUPPA NICOLINOPETRALIA SOPRANA -
P.IVA 02515510820
C.F. PPINLN58M04G510G
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO66,00
  223 / 2018Determina GESTER / N.70LIQUIDAZIONE FATTURA AMA SCARL PER SERVIZIO SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. MESE DI DICEMBRE 2017.AMA RIFIUTO E' RISORSA SCARLVIA LEONE XIII, N 32 CASTELLANA SICULA (PA)
P.IVA 06339050822
C.F. 06339050822
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO22.020,14
  222 / 2018Determina GESTER / N.126LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE N. 11 ALLA CNH INDUSTRIAL FS S.A.- CONTRATTO N. FS S.A. - CONTRATTO N.15018334. FINANZIAMENTO PER L'ACQUISTO DI UN FURGONE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMUNALE TARGATO: FJ950DM CIG: 6521916756CNH Industrial FS S.A.Lungo Stura Lazio, 49 TORINO (TO)
P.IVA 03117240360
C.F. 94130500369
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO764,87
  221 / 2018Determina RAGECO / N.20IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO SERVIZIO DI ALLINEAMENTO DEI RENDICONTI ECONOMICO-PATRIMONIALI.APKAPPAP.IVA 000000000002° SETTORE RAGIONERIA ED ATTIVITA ECONOMICHE - INCAUDO NUCCIA TERESA854,00
  220 / 2018Determina SERSOC / N.57LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO TRASPORTO ALUNNI OTT.-DIC.2017 E GENNAIO 2018.DIVERSIP.IVA 000000000004° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA368,83
  219 / 2018Determina SERSOC / N.57LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO TRASPORTO ALUNNI OTT.-DIC.2017 E GENNAIO 2018.DIVERSIP.IVA 000000000004° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA324,77
  218 / 2018Determina SERSOC / N.56ATTIVAZIONE NUOVO SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE A FAVORE DI N.1 ALUNNO PORTATORE DI 'H' RESIDENTE NEL COMUNE E FREQUENTANTE LA SCUOLA DELL'OBBLIGO ANNO SCOLASTICO 2017/2018. - LIQUIDAZIONE FATTURA N.8 DEL 05/03/2018 COOP.VA MANES. - PERIODO: GENNAIO 2018 - CIG:ZC920CD9BASOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MANESVIA G.LITTERIO SGADARI, 35 PETRALIA SOPRANA - PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 06029500821
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA327,38
  217 / 2018Determina SERSOC / N.55SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE E ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI PORTATORI DI 'H' RESIDENTI NEL COMUNE E FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018. - LIQUIDAZIONE FATTURA N.7 DEL 05/03/2018 COOP.VA MANES. - PERIODO: GENNAIO 2018. - CIG:Z9A1FD820CSOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MANESVIA G.LITTERIO SGADARI, 35 PETRALIA SOPRANA - PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 06029500821
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA957,38
  216 / 2018Determina SERSOC / N.54LIQUIDAZIONE FATTURA N.106 DEL 22/12/2017 RELATIVA AL TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI. DITTA PIAZZA VIAGGI DI SALVATORE PIAZZA. - MESE DI DICEMBRE 2017. - CIG:Z651FCBC6APIAZZA SALVATOREBIVIO MADONNUZZA, 239 PETRALIA SOPRANA - PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 04029970821
C.F. PZZSVT67C08G510J
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA2.645,35
  215 / 2018Determina GESTER / N.103LIQUIDAZIONE FATTURA N. E 26 DELL'8.03.2018 ALLA DITTA MADONNUZZA PETROLI PER FORNITURA CARBURANTEMADONNUZZA PETROLI S.R.L.P.IVA 058213008283° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO1.292,67
  214 / 2018Determina GESTER / N.103LIQUIDAZIONE FATTURA N. E 26 DELL'8.03.2018 ALLA DITTA MADONNUZZA PETROLI PER FORNITURA CARBURANTEMADONNUZZA PETROLI S.R.L.P.IVA 058213008283° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO1.500,00
  213 / 2018Determina GESTER / N.103LIQUIDAZIONE FATTURA N. E 26 DELL'8.03.2018 ALLA DITTA MADONNUZZA PETROLI PER FORNITURA CARBURANTEMADONNUZZA PETROLI S.R.L.P.IVA 058213008283° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO833,00
  212 / 2018Determina GESTER / N.103LIQUIDAZIONE FATTURA N. E 26 DELL'8.03.2018 ALLA DITTA MADONNUZZA PETROLI PER FORNITURA CARBURANTEMADONNUZZA PETROLI S.R.L.P.IVA 058213008283° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO833,00
  211 / 2018Determina GESTER / N.102LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA Q8 QUASER PER UN TOTALE DI ? 2.666,91 PER FORNITURA GASOLIO EDIFICI COMUNALI.CIG:ZB922DF2D6.Q8 Quaser S.r.l Qualit e ServiziVIALE OCEANO INDIANO, 13 ROMA (RM)
P.IVA 06543251000
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO2.666,99
  210 / 2018Determina AFFGEN / N.45COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INNANZI AL TAR DI PALERMO CONTENZIOSO PROMOSSO DAL SIG. RICHIUSA LEONARDO.LIQUIDAZIONE DI SPESA AL LEGALE DI FIDUCIA.CERAMI MARIA VITTORIAVIA GIULIO LITTERIO SGADARI, 73 PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 00000000000
C.F. CRMMVT71B51G510V
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO2.854,80
  209 / 2018Determina AFFGEN / N.46RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI NEL GIUDIZIO N. 326 RG PROPOSTO DINANZI AL TAR DI PALERMO DAI SIGG.RI SABATINO PIERA MIRELLA E SABATINO FABIO. LIQUIDAZIONE DI SPESA LEGALE DI FIDUCIA. CIG ZAF215D0DC.CERAMI MARIA VITTORIAVIA GIULIO LITTERIO SGADARI, 73 PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 00000000000
C.F. CRMMVT71B51G510V
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO1.741,98
  208 / 2018Determina GESTER / N.101LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 01/E DEL 20/02/2018 DI ? 4.727,20 DELL'ING. LA PLACA DARIO ROSARIO PER SVOLGIMENTO DEI COMPITI DI RESPONSABILE DEL SERVIZIOL FI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) RELATIVO ALL'ANNO 2017.LA PLACA DARIO ROSARIOCORSO ITALIA, 13 RAFFO - PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 00000000000
C.F. LPLDRS77A29G511Q
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO4.727,20
  207 / 2018Determina AFFGEN / N.44COMPENSI PROFESSIONALI AVV LUPO FRANCO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVIT DI ASSISTENZA A FAVORE DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA IN ORDINE AL CONTENZIOSO CON L'IMPRESA STRUTTURE ATTO DI TRANSAZIONE ANNO 2017. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018. CIG:ZC321B4298.LUPO FRANCESCOVIA EURAKO, 1/A TERMINI IMERESE -
P.IVA 00411940828
C.F. LPUFNC33T03C067P
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO7.320,00
  206 / 2018Determina SERSOC / N.53APERTURA NEI GIORNI FESTIVI SPORTELLO INFORMATIVO 'QUI PARCO ' - IMPEGNO SPESA ANNO 2018DIVERSIP.IVA 000000000004° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA1.500,00
  205 / 2018Determina GESTER / N.100LIQUIDAZIONE FATTURA N. E 2 DEL 26.02.2018 DELLA DITTA GIAIMO VITTORIO PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMOIANTI TERMICI PALAZZO VIGNERIGIAIMO VITTORIOVIA CARDONE, 6 PETRALIA SOPRANA - PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 04236920825
C.F. GMIVTR59P25G510D
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO683,33
  204 / 2018Determina GESTER / N.100LIQUIDAZIONE FATTURA N. E 2 DEL 26.02.2018 DELLA DITTA GIAIMO VITTORIO PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMOIANTI TERMICI PALAZZO VIGNERIGIAIMO VITTORIOVIA CARDONE, 6 PETRALIA SOPRANA - PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 04236920825
C.F. GMIVTR59P25G510D
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO321,15
  203 / 2018Determina GESTER / N.100LIQUIDAZIONE FATTURA N. E 2 DEL 26.02.2018 DELLA DITTA GIAIMO VITTORIO PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMOIANTI TERMICI PALAZZO VIGNERIGIAIMO VITTORIOVIA CARDONE, 6 PETRALIA SOPRANA - PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 04236920825
C.F. GMIVTR59P25G510D
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO166,66
  202 / 2018Determina GESTER / N.100LIQUIDAZIONE FATTURA N. E 2 DEL 26.02.2018 DELLA DITTA GIAIMO VITTORIO PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMOIANTI TERMICI PALAZZO VIGNERIGIAIMO VITTORIOVIA CARDONE, 6 PETRALIA SOPRANA - PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 04236920825
C.F. GMIVTR59P25G510D
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO86,66
  201 / 2018Determina GESTER / N.100LIQUIDAZIONE FATTURA N. E 2 DEL 26.02.2018 DELLA DITTA GIAIMO VITTORIO PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMOIANTI TERMICI PALAZZO VIGNERIGIAIMO VITTORIOVIA CARDONE, 6 PETRALIA SOPRANA - PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 04236920825
C.F. GMIVTR59P25G510D
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO255,00
  200 / 2018Determina GESTER / N.99LIQUIDAZIONE SOMMA COMPLESSIVA DI ?.849,12 RELATIVA AL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI GARA, SU UN QUOTIDIANO A DIFFUSIONE LOCALE (QUOTIDIANO DI SICILIA) ALL'AGENZIA EDISERVICE S.R.L, CIG: Z1F2232A33.EDISERVICE s.r.l.VIA PRINCIPE NICOLA, 22 CATANIA -
P.IVA 01153210875
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO849,12
  199 / 2018Determina GESTER / N.98LIQUIDAZIONE SOMMA PER RISARCIMENTO DANNI, RELATIVA AL SINISTRO DELL'AUTOVETTURA DI PROPRIETA' DEL SIG. LA PLACA PINO.La Placa PINOVIA VIVIGIORGI P.IVA 00000000000
C.F. LPLPNI71E22G510R
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO976,51
  198 / 2018Determina GESTER / N.97IMPEGNO E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D. LGS. N. 56/2017, DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ANNUALE RCA, ED INFORTUNIO, MORTE ED INVALIDIT PERMANENTE DEL CONDUCENTE, SOCCORSO STRADALE, INCENDIO E FURTO DEL SEGUENTE MEZZO: FURGONE SSANGYONG TARGATO FG 389 ED.UNIPOL SAIC.so Mazzini, 86 CASTELLANA SICULA (PA)
P.IVA 00504490002
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO792,00
  197 / 2018Determina SERSOC / N.51SERVIZIO A.D. IN FAVORE DI ANZIANI. RIMBORSO COSTO VOUCHER ALLA COOP.VA MANES INDIVIDUATA DAGLI UTENTI FRUITORI DEL SERVIZIO. IMPEGNO SPESA. - CIG: ZD622A669BSOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MANESVIA G.LITTERIO SGADARI, 35 PETRALIA SOPRANA - PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 06029500821
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA8.000,00
  196 / 2018Determina SERSOC / N.50SERVIZIO A.D. DISABILI. - RIMBORSO COSTO VOUCHER ALLA COOP.VA MANES INDIVIDUATA DAGLI UTENTI FRUITORI DEL SERVIZIO. IMPEGNO SPESA. - CIG:Z7F22A69A1SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MANESVIA G.LITTERIO SGADARI, 35 PETRALIA SOPRANA - PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 06029500821
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA3.050,00
  195 / 2018Determina GESTER / N.96MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO E FRAZIONI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.5_18 DEL 28/02/2018, PERIODO FEBBRAIO 2018. IMPRESA PASSARELLO SOCIETA UNIPERSONALE SRL.PASSARELLO SRL SOCIETA' UNIPERSONALEVIA PRIMO MAGGIO, 18 PETRALIA SOPRNA -
P.IVA 06374320825
C.F. 06374320825
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO1.901,00
  194 / 2018Determina GESTER / N.95LIQUIDAZIONE FATTURE N.1102635, 2106020, 1102997, 1102996, 2103329 DEL 31/01/2018 A MAGGIOLI S.P.A. PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL C.D.S.MAGGIOLI S.p.AVIA DEL CARPINO, 8 SANTARCANGELO DI ROMAGNA -
P.IVA 02066400405
C.F. 06188330150
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO1.767,79
  193 / 2018Determina GESTER / N.94DETERMINAZIONE A CONTRARRE - ACQUISTO MATERIALI PER TINTEGGIATURA LOCALI COMUNALI CIG: ZD2229AE2EIUPPA NICOLINOPETRALIA SOPRANA -
P.IVA 02515510820
C.F. PPINLN58M04G510G
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO208,00
  192 / 2018Determina GESTER / N.94DETERMINAZIONE A CONTRARRE - ACQUISTO MATERIALI PER TINTEGGIATURA LOCALI COMUNALI CIG: ZD2229AE2EIUPPA NICOLINOPETRALIA SOPRANA -
P.IVA 02515510820
C.F. PPINLN58M04G510G
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO66,00
  191 / 2018Determina SERSOC / N.49ATTUAZIONE NUOVO PROGETTO INDIVIDUALIZZATO. LIQUIDAZIONE SPESA MESE DI FEBBRAIO 2018.CERAMI GUIDOP.IVA 00000000000
C.F. CRMGDU80E13G511Z
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA180,00
  190 / 2018Determina GESTER / N.92IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' TIM S.P.A. RELATIVE AL 2 BIMESTRE 2018 (LINEA FISSA E ADSL), A SERVIZIO DELL' UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE.TELECOM S.P.AVIA GAETANO NEGRI, 1 MILANO (MI)
P.IVA 00488410010
C.F. 00488410010
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO85,78
  189 / 2018Determina GESTER / N.91LIQUIDAZIONE ULTERIORE ACCONTO DI ?.1.530,24 (PARI AL 25% DELL'IMPORTO TOTALE DOVUTO) ALLA SOCIETA' SRR PALERMO PROVINCIA EST PER COSTI DI FUNZIONAMENTO ANNO 2017 .SRR PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A.VIA FALCONE E BORSELLINO, 100/D TERMINI IMERESE -
P.IVA 06258150827
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO1.530,24
  188 / 2018Determina GESTER / N.89IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ELETTRICA P.I. DA ENEL ENERGIAENEL ENERGIA S.P.A.P.IVA 066559710073° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO7.500,00
  187 / 2018Determina GESTER / N.88LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28 DEL 15/01/2018 PER ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I) SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 'IL VERDE IN COMUNE' - CIG: Z862161730SABATINO SERGIOFRAZIONE MADONNUZZA PETRALIA SOPRANA -
P.IVA 04808090825
C.F. SBTSRG75D12G511K
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO272,00
  186 / 2018Determina GESTER / N.87LIQUIDAZIONE 5 RATA MENSILE (A SALDO DELLA SOMMA IMPEGNATA DI ?.60.000) PER PAGAMENTO SOMME DOVUTE ALLA DITTA DI BELLA COSTRUZIONI S.R.L. PER DEBITO DI CUI AL DECRETO INGIUNTIVO LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA STRADA INTERCOMUNALE PETRALIA SOPRANA -BLUFI-IROSA-SVINCOLO AUTOSTRADA PA/CT 2 LOTTODI BELLA COSTRUZIONI s.r.l.P.IVA 000000000003° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO10.586,76
  185 / 2018Determina GESTER / N.86REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 35 A FAVORE DI ILLUMIA PER FORNITURA ELETTRICA AL DEPURATOREILLUMIA SPAVIA GALLIERA, 89-91 BOLOGNA - BOLOGNA (BO)
P.IVA 02356770988
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO849,08
  184 / 2018Determina GESTER / N.85REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 33 DEL 22.02.2018 A FAVORE DI ILLUMIA PER FORNITURA ELETTRICA P.I. MESE DI DICEMBRE 2017ILLUMIA SPAVIA GALLIERA, 89-91 BOLOGNA - BOLOGNA (BO)
P.IVA 02356770988
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO11.150,24
  183 / 2018Determina GESTER / N.84REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 34 DEL 22.02.2018 A FAVORE DELLA SOCIETA' ILLUMIA PER FORNITURA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO CONTABILE DICEMBRE 2017ILLUMIA SPAVIA GALLIERA, 89-91 BOLOGNA - BOLOGNA (BO)
P.IVA 02356770988
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO1.803,55
  182 / 2018Determina GESTER / N.84REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 34 DEL 22.02.2018 A FAVORE DELLA SOCIETA' ILLUMIA PER FORNITURA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO CONTABILE DICEMBRE 2017ILLUMIA SPAVIA GALLIERA, 89-91 BOLOGNA - BOLOGNA (BO)
P.IVA 02356770988
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO1.071,98
  181 / 2018Determina GESTER / N.83LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SVE VENDITA ENERGIA PER FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI . MESE DI GNNAIO 2018.SVE VENDITA ENERGIE SRLVIA BELGIOIOSO, 6 P.IVA 04454850829
C.F. 04454850829
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO5.132,28
  180 / 2018Determina RAGECO / N.18IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA SUL LUOGO DITTA APK SMART TECHNOLOGIES PER SIMULAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2018.STUDIO K SOFTWARE s.r.lVIA M.K. GANDHI, 24/A REGGIO EMILIA -
P.IVA 00906740352
C.F. 00906740352
2° SETTORE RAGIONERIA ED ATTIVITA ECONOMICHE732,00
  179 / 2018Determina AFFGEN / N.36ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA DEL 05/11/2017 - LIQUIDAZIONE SPESE PER RECAPITO PLICHI , RITIRO MATERIALE PREFETTURA , TRASPORTI VARI ECC.DIVERSIP.IVA 000000000001° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO240,54
  178 / 2018Determina GESTER / N.82IMPEGNO E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.LGS. N.56/2017, DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ANNUALE RCA, ED INFORTUNIO, MORTE ED INVALIDIT PERMANENTE DEL CONDUCENTE DELLO SCUOLABUS TARGATO BB 847 XKUNIPOL SAIC.so Mazzini, 86 CASTELLANA SICULA (PA)
P.IVA 00504490002
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO902,00
  177 / 2018Determina GESTER / N.76IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ART. 13 L. 17/90 AGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2013.DIVERSIP.IVA 000000000003° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO10.349,20
  176 / 2018Determina AFFGEN / N.38ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA DEL 05.11.2017: LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTEDIVERSIP.IVA 000000000001° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO654,69
  174 / 2018Determina AFFGEN / N.38ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA DEL 05.11.2017: LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTEDIVERSIP.IVA 000000000001° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO7.702,20
  173 / 2018Determina SERSOC / N.48UTENZE TIM - TELECOM ITALIA LOCALI UFFICIO C.A.U. - SPORTELLO INFORMATIVO 'QUI PARCO' E BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE 2 BIMESTRE 2018. SCADENZA 15/03/2018.TELECOMP.IVA 00488410010
C.F. 00488410010
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA213,60
  172 / 2018Determina SERSOC / N.48UTENZE TIM - TELECOM ITALIA LOCALI UFFICIO C.A.U. - SPORTELLO INFORMATIVO 'QUI PARCO' E BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE 2 BIMESTRE 2018. SCADENZA 15/03/2018.TELECOMP.IVA 00488410010
C.F. 00488410010
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA231,95
  171 / 2018Determina SERSOC / N.47UTENZE ITM - TELECOM ITALIA SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE 2 BIMESTRE 2018 - SCADENZA 15/03/2018TELECOMP.IVA 00488410010
C.F. 00488410010
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA377,68
  170 / 2018Determina SERSOC / N.47UTENZE ITM - TELECOM ITALIA SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE 2 BIMESTRE 2018 - SCADENZA 15/03/2018TELECOMP.IVA 00488410010
C.F. 00488410010
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA28,70
  169 / 2018Determina SERSOC / N.47UTENZE ITM - TELECOM ITALIA SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE 2 BIMESTRE 2018 - SCADENZA 15/03/2018TELECOMP.IVA 00488410010
C.F. 00488410010
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA129,90
  168 / 2018Determina SERSOC / N.47UTENZE ITM - TELECOM ITALIA SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE 2 BIMESTRE 2018 - SCADENZA 15/03/2018TELECOMP.IVA 00488410010
C.F. 00488410010
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA158,76
  167 / 2018Determina RAGECO / N.16LIQUIDAZIONE SOMME PER SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMENTO E RECAPITO AVVISI PAGAMENTO SALDO TARI ANNO 2017. (COD. C.I.G.:Z9920751BD)Poste Italiane S.p.A.Viale Europa, 190 ROMA (RM)
P.IVA 01114601006
C.F. 97103880585
2° SETTORE RAGIONERIA ED ATTIVITA ECONOMICHE - INCAUDO NUCCIA TERESA1.121,86
  166 / 2018Determina SERSOC / N.46SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2017/2018 - LIQUIDAZIONE SPESA MESE DI GENNAIO 2018 ALLA COOP. 'LA NATURA' - C.I.G. [6898499576].SOCIETA' COOPERATIVA LA NATURA arlC/da Piet POLIZZI GENEROSA (PA)
P.IVA 03856260827
C.F. 03856260827
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA6.995,37
  165 / 2018Determina SERSOC / N.45LIQUIDAZIONE FATTURA N.184 DEL 30/12/2017 - DITTA SAIS TRASPORTI PER ABBONAMENTI SCOLASTICI. A.S.2017/2018 - MESE DI DICEMBRE 2017. - CIG:Z181FCBF31SAIS TRASPORTI S.P.A.-VIA PORTELLO, 32/A PALERMO -
P.IVA 04417970821
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA4.608,40
  164 / 2018Determina SERSOC / N.45LIQUIDAZIONE FATTURA N.184 DEL 30/12/2017 - DITTA SAIS TRASPORTI PER ABBONAMENTI SCOLASTICI. A.S.2017/2018 - MESE DI DICEMBRE 2017. - CIG:Z181FCBF31SAIS TRASPORTI S.P.A.-VIA PORTELLO, 32/A PALERMO -
P.IVA 04417970821
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA1.252,76
  163 / 2018Determina GESTER / N.80LIQUIDAZIONE FATTURA N. E5 DEL 21/02/2018 PER ACQUISTO MATERIALI PER TINTEGGIATURA LOCALI COMUNALI CIG: Z4721FBEA3IUPPA NICOLINOPETRALIA SOPRANA -
P.IVA 02515510820
C.F. PPINLN58M04G510G
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO133,00
  161 / 2018Determina AFFGEN / N.34LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER GLI UFFICI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2017. CIG.Z6C1C41B21LA ROSA ORNELLAVIA DANTE BAGHERIA - BAGHERIA (PA)
P.IVA 05452830820
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO81,32
  160 / 2018Determina SERSOC / N.44ORGANIZZAZIONE FESTEGGIAMENTI CENTENARIO DEL SIG. MACALUSO FRANCESCO E DELLA SIG.RA VIZZINI MARIA LEONARDA. IMPEGNO SPESA ED ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ALL'ECONOMO.DIVERSIP.IVA 000000000004° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA220,00
  159 / 2018Determina GESTER / N.78LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE N. 10 ALLA CNH INDUSTRIAL FS S.A.- CONTRATTO N. FS S.A. - CONTRATTO N.15018334. FINANZIAMENTO PER L'ACQUISTO DI UN FURGONE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMUNALE TARGATO: FJ950DM CIG: 6521916756CNH Industrial FS S.A.Lungo Stura Lazio, 49 TORINO (TO)
P.IVA 03117240360
C.F. 94130500369
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO764,87
  158 / 2018Determina GESTER / N.75LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02/2018 ALLA DITTA DI VITA VINCENZO PER FORNITURA SEGNALETICA.DI VITA VINCENZOVIA NUOVA, 21 PALERMO (PA)
P.IVA 04474260827
C.F. 04474260827
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO1.889,78
  157 / 2018Determina GESTER / N.79IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI ILLUMIA S.P.AILLUMIA SPAVIA GALLIERA, 89-91 BOLOGNA - BOLOGNA (BO)
P.IVA 02356770988
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO1.200,00
  156 / 2018Determina GESTER / N.79IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI ILLUMIA S.P.AILLUMIA SPAVIA GALLIERA, 89-91 BOLOGNA - BOLOGNA (BO)
P.IVA 02356770988
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO4.000,00
  154 / 2018Determina GESTER / N.79IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI ILLUMIA S.P.AILLUMIA SPAVIA GALLIERA, 89-91 BOLOGNA - BOLOGNA (BO)
P.IVA 02356770988
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO10.000,00
  153 / 2018Determina GESTER / N.79IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI ILLUMIA S.P.AILLUMIA SPAVIA GALLIERA, 89-91 BOLOGNA - BOLOGNA (BO)
P.IVA 02356770988
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO3.400,00
  152 / 2018Determina GESTER / N.79IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI ILLUMIA S.P.AILLUMIA SPAVIA GALLIERA, 89-91 BOLOGNA - BOLOGNA (BO)
P.IVA 02356770988
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO1.820,00
  151 / 2018Determina GESTER / N.79IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI ILLUMIA S.P.AILLUMIA SPAVIA GALLIERA, 89-91 BOLOGNA - BOLOGNA (BO)
P.IVA 02356770988
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO2.700,00
  150 / 2018Determina GESTER / N.74MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI .LIQUIDAZIONE FATTURA N. E1 DEL 06.02.2018 DELLA DITTA GIAIMO VITTORIOGIAIMO VITTORIOVIA CARDONE, 6 PETRALIA SOPRANA - PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 04236920825
C.F. GMIVTR59P25G510D
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO664,41
  149 / 2018Determina SERSOC / N.43LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.7 DEL 15/02/2018 PER INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE ALLA DOTT.SSA COSTANZA ASSUNTA ANNA SERRAINO. - PERIODO: MESE DI GENNAIO 2018.SERRAINO COSTANZA ASSUNTA ANNAP.IVA 06240670825
C.F. SRRCTN67L64L112U
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA850,00
  148 / 2018Determina GESTER / N.72IMPEGNO E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D. LGS. N. 56/2017, DEL SERVIZIO DI FORNITURA CARBURANTE - CIG: Z81225795DMADONNUZZA PETROLI S.R.L.P.IVA 058213008283° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO1.500,00
  147 / 2018Determina GESTER / N.72IMPEGNO E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D. LGS. N. 56/2017, DEL SERVIZIO DI FORNITURA CARBURANTE - CIG: Z81225795DMADONNUZZA PETROLI S.R.L.P.IVA 058213008283° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO833,00
  146 / 2018Determina GESTER / N.72IMPEGNO E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D. LGS. N. 56/2017, DEL SERVIZIO DI FORNITURA CARBURANTE - CIG: Z81225795DMADONNUZZA PETROLI S.R.L.P.IVA 058213008283° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO833,00
  145 / 2018Determina GESTER / N.72IMPEGNO E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D. LGS. N. 56/2017, DEL SERVIZIO DI FORNITURA CARBURANTE - CIG: Z81225795DMADONNUZZA PETROLI S.R.L.P.IVA 058213008283° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO2.000,00
  144 / 2018Determina GESTER / N.71LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SICILIACQUE S.P.A PER FORNITURA IDRICA IV TRIMESTRE 2018SICILIACQUE s.p.aP.IVA 000000000003° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO18.687,54
  142 / 2018Determina AFFGEN / N.29STIPULAZIONE CONTRATTI IN MODALIT ELETTRONICA - AUTORIZZAZIONE EMISSIONE MANDATI DI PAGAMENTO.AGENZIA DELLE ENTRATEP.IVA 000000000001° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO245,00
  141 / 2018Determina SERSOC / N.37P.D.Z. 2010/2012 - 3^ ANNUALITA' - AZIONE N.3 - IMPEGNO SPESA 2^ TRANCE ACCREDITAMENTO SOMME.DIVERSIP.IVA 000000000004° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA4.860,00
  138 / 2018Determina AFFGEN / N.30ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 04/03/2018 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE.DIVERSIP.IVA 000000000001° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO2.444,10
  137 / 2018Determina AFFGEN / N.30ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 04/03/2018 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE.DIVERSIP.IVA 000000000001° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO10.269,33
  136 / 2018Determina SERSOC / N.41CONFERIMENTO INCARICO ALL'ING. GIOACCHINO DI GARBO PER L'ATTIVITA' DI FORMAZIONE GENERALE RIFERITA AI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE DENOMINATI 'IL VERDE IN COMUNE' E ' 'CRESCERE INSIEME'. IMPEGNO SPESA. CIG.:Z00224CA63.DI GARBO GIOACCHINOVIA MAZZARINO, 12 TERMINI IMERESE (PA)
P.IVA 05454930826
C.F. DGRGCH74A07G273Z
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA349,80
  135 / 2018Determina SERSOC / N.39CONFERIMENTO INCARICO ALL'ING. VINCENZO BONAFEDE PER L'ATTIVITA' DI FORMAZIONE GENERALE RIFERITA AI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE DENOMINATI ' IL VERDE IN COMUNE' E ' CRESCERE INSIEME'. IMPEGNO SPESA. CIG.:Z64224C7ED.BONAFEDE VINCENZOVIA ENZO MARINESE, 6 TERMINI IMERESE (PA)
P.IVA 05470760827
C.F. BNFVCN71T14G273C
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA349,80
  134 / 2018Determina SERSOC / N.39CONFERIMENTO INCARICO ALL'ING. VINCENZO BONAFEDE PER L'ATTIVITA' DI FORMAZIONE GENERALE RIFERITA AI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE DENOMINATI ' IL VERDE IN COMUNE' E ' CRESCERE INSIEME'. IMPEGNO SPESA. CIG.:Z64224C7ED.BONAFEDE VINCENZOVIA ENZO MARINESE, 6 TERMINI IMERESE (PA)
P.IVA 05470760827
C.F. BNFVCN71T14G273C
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA675,00
  133 / 2018Determina RAGECO / N.13LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL REVISORE DEI CONTI PER ATTIVITA' PROFESSIONALE SVOLTA DAL 01.07.2017 AL 31.12.2017LA PLACA PIERANGELAPIAZZA RUGGERO SETTIMO PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 06240310828
C.F. LPLPNG80P70G510L
2° SETTORE RAGIONERIA ED ATTIVITA ECONOMICHE - INCAUDO NUCCIA TERESA2.761,20
  132 / 2018Determina AFFGEN / N.25LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DEL GIORNALISTA GAETANO LA PLACA PER L'INCARICO DI PORTAVOCE DEL SINDACO PER IL PERIODO DAL 1 GENNAIO 2017 AL 11 GIUGNO 2017.CIG: ZD920EE62.La Placa Gaetanovia E. Fermi, 2 Cefal -
P.IVA 06374690821
C.F. LPLGTN67R05G510Q
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO1.775,34
  131 / 2018Determina RAGECO / N.11LIQUIDAZIONE AVVISO ADDEBITO N. 59620130002842024000RISCOSSIONE SICILIA SPA PROV.PA - AGENTE PER LA RISCOSSIONEP.IVA 000000000002° SETTORE RAGIONERIA ED ATTIVITA ECONOMICHE - INCAUDO NUCCIA TERESA127,06
  130 / 2018Determina RAGECO / N.10RIMBORSO SOMMA PER BUONI PASTO NON UTILIZZATI NELL'ESERCIZIO 2017.MACALUSO FRANCOP.IVA 000000000002° SETTORE RAGIONERIA ED ATTIVITA ECONOMICHE - INCAUDO NUCCIA TERESA17,50
  129 / 2018Determina SERSOC / N.33MODIFICA PARZIALE DET. N.23 DEL 23/01/2018 AVENTE PER OGGETTO: 'MANIFESTAZIONE NATALIZIA 2017/2018 PRESEPE D'INCANTO. - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI DICEMBRE 2017'.DIVERSIP.IVA 000000000004° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA121,76
  128 / 2018Determina SERSOC / N.33MODIFICA PARZIALE DET. N.23 DEL 23/01/2018 AVENTE PER OGGETTO: 'MANIFESTAZIONE NATALIZIA 2017/2018 PRESEPE D'INCANTO. - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI DICEMBRE 2017'.DIVERSIP.IVA 000000000004° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA500,00
  127 / 2018Determina SERSOC / N.32V EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 'A CARNILIVARATA' 2018. CONCESSIONE CONTRIBUTO CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE SPORTIVO PIANELLESE. IMPEGNO SPESA ED EROGAZIONE ACCONTO 50%.CIRCOLO RICREATIVO SPORTIVO PIANELLESEVIA PROVINCIALE PIANELLO - PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 95001030824
C.F. 95001030824
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA1.383,34
  126 / 2018Determina AFFGEN / N.28INTEGRAZIONE ORE LAVORATIVE SETTIMANALI AI DIPENDENTI COMUNALI A TEMPO DETERMINATO PULEO GRAZIELLA E RINALDI ANTONIO. LIQUIDAZIONE SOMME.DIVERSIP.IVA 000000000001° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO49,91
  125 / 2018Determina AFFGEN / N.28INTEGRAZIONE ORE LAVORATIVE SETTIMANALI AI DIPENDENTI COMUNALI A TEMPO DETERMINATO PULEO GRAZIELLA E RINALDI ANTONIO. LIQUIDAZIONE SOMME.DIVERSIP.IVA 000000000001° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO168,44
  124 / 2018Determina AFFGEN / N.28INTEGRAZIONE ORE LAVORATIVE SETTIMANALI AI DIPENDENTI COMUNALI A TEMPO DETERMINATO PULEO GRAZIELLA E RINALDI ANTONIO. LIQUIDAZIONE SOMME.DIVERSIP.IVA 000000000001° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO587,19
  123 / 2018Determina GESTER / N.69LAVORI DI ADEGUAMENTO FINALIZZATO ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO VULNERABILITA' NELLA SCUOLA ELEMENTARE DI FASANO' CUP:E96E12000380001 - CIG: 6647016B1E - - LIQUIDAZIONE ONERI CONFERIMENTO DISCARICA.SPITALE COSTRUZIONI S.R.L.VIA TURISTICA, 27 PETRALIA SOPRANA -
P.IVA 04179940822
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO635,00
  122 / 2018Determina GESTER / N.56INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI VARI.REGIONE SICILIANAP.IVA 000000000003° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO8,63
  121 / 2018Determina GESTER / N.56INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI VARI.REGIONE SICILIANAP.IVA 000000000003° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO3,10
  120 / 2018Determina AFFGEN / N.27LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DEL GIORNALISTA GAETANO LA PLACA PER L'INCARICO DI PORTAVOCE DEL SINDACO PER IL PERIODO DAL 12 GIUGNO 2017 AL 31 DICEMBRE 2017.CIG: ZD920EE62.La Placa Gaetanovia E. Fermi, 2 Cefal -
P.IVA 06374690821
C.F. LPLGTN67R05G510Q
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO2.224,66
  119 / 2018Determina AFFGEN / N.23IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI. ANNO 2018ANCIP.IVA 000000000001° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO722,31
  118 / 2018Determina AFFGEN / N.21QUOTA ASSOCIATIVA AL GAL ISC MADONIE. IMPEGNO SOMMA ANNO 2018.GAL ISC MADONIEP.IVA 000000000001° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO1.005,02
  117 / 2018Determina AFFGEN / N.15RIMBORSO SOMME AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI PER L'ESPLETAMENTO DI CARICHE PUBBLICHE . LIQUIDAZIONE SOMME.BLUTEC SPAP.IVA 000000000001° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO386,20
  116 / 2018Determina RAGECO / N.8IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA AICCRE 2018.UNICREDIT BANCA DI ROMA S.P.A. INCASSI M.A.V.P.IVA 000000000002° SETTORE RAGIONERIA ED ATTIVITA ECONOMICHE - INCAUDO NUCCIA TERESA193,60
  115 / 2018Determina GESTER / N.68LIQUIDAZIONE FATTURA N.1137645 DEL 31/12/2017 ALLA MAGGIOLI S.P.A. PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL C.D.S.MAGGIOLI S.p.AVIA DEL CARPINO, 8 SANTARCANGELO DI ROMAGNA -
P.IVA 02066400405
C.F. 06188330150
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO162,88
  114 / 2018Determina GESTER / N.68LIQUIDAZIONE FATTURA N.1137645 DEL 31/12/2017 ALLA MAGGIOLI S.P.A. PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL C.D.S.MAGGIOLI S.p.AVIA DEL CARPINO, 8 SANTARCANGELO DI ROMAGNA -
P.IVA 02066400405
C.F. 06188330150
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO27,32
  113 / 2018Determina GESTER / N.67LIQUIDAZIONE FATTURA N. 60/2018 DEL 31/01/2018 PER ACQUISTO CESTINI PORTARIFIUTI DA ESTERNO CON COPERCHIO E POSACENERE DA INSTALLARE NELLE VIE SPROVVISTE DEL CENTRO STORICO. CIG: ZC921446DBDIMCARVIA TAURISANO UGENTO (LE)
P.IVA 03129830752
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO2.110,60
  112 / 2018Determina GESTER / N.66LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CERAMICHE BRACCO SRL UNIPERSONALE PER FORNITURA MATERIALE IDRICOCERAMICHE BRACCO s.r.l UNIPERSONALEvia Primo Maggio, 90 PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 06578710821
C.F. 06578710821
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO1.040,51
  111 / 2018Determina GESTER / N.65IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE NEGLI IMPIANTI TERMICI PALAZZO VIGNERIGIAIMO VITTORIOVIA CARDONE, 6 PETRALIA SOPRANA - PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 04236920825
C.F. GMIVTR59P25G510D
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO683,33
  110 / 2018Determina GESTER / N.65IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE NEGLI IMPIANTI TERMICI PALAZZO VIGNERIGIAIMO VITTORIOVIA CARDONE, 6 PETRALIA SOPRANA - PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 04236920825
C.F. GMIVTR59P25G510D
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO321,15
  108 / 2018Determina GESTER / N.65IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE NEGLI IMPIANTI TERMICI PALAZZO VIGNERIGIAIMO VITTORIOVIA CARDONE, 6 PETRALIA SOPRANA - PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 04236920825
C.F. GMIVTR59P25G510D
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO86,66
  107 / 2018Determina GESTER / N.65IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE NEGLI IMPIANTI TERMICI PALAZZO VIGNERIGIAIMO VITTORIOVIA CARDONE, 6 PETRALIA SOPRANA - PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 04236920825
C.F. GMIVTR59P25G510D
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO255,00
  106 / 2018Determina GESTER / N.64SVINCOLO CAUZIONI PROVVISORIE - DITTA SPINOSO LEONARDO. PROCEDURE NEGOZIATE ESPLETATE IN DATA 21/12/2017.SPINOSO LEONARDONUCLEO SS. TRINITA' PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 04066990823
C.F. SPNLRD57H20G510A
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO932,43
  105 / 2018Determina GESTER / N.54LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SVE VENDITA ENERGIE SRL MESE DI DICEMBRE 2017 .SVE VENDITA ENERGIE SRLVIA BELGIOIOSO, 6 P.IVA 000000000003° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO52,03
  104 / 2018Determina GESTER / N.54LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SVE VENDITA ENERGIE SRL MESE DI DICEMBRE 2017 .SVE VENDITA ENERGIE SRLVIA BELGIOIOSO, 6 P.IVA 000000000003° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO4.000,00
  103 / 2018Determina GESTER / N.54LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SVE VENDITA ENERGIE SRL MESE DI DICEMBRE 2017 .SVE VENDITA ENERGIE SRLVIA BELGIOIOSO, 6 P.IVA 000000000003° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO509,82
  102 / 2018Determina GESTER / N.49LIQUIDAZIONE SPESE DI PUBBLICAZIONE ALLA GURS AVVISO DI GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI 'ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DI CALCIO E CAMPETTI POLIUSO NELLA FRAZIONE SS.TRINITA'. - CUP: E91H11000100005, COD. CARONTE: SI_1_17319'GURSP.IVA 000000000003° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO423,34
  101 / 2018Determina AFFGEN / N.14INTEGRAZIONE ORE LAVORATIVE SETTIMANALI AI DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO SIG.RA PULEO GRAZIELLA E SIG. RINALDI ANTONIO.IMPEGNO SOMME PERIODO DAL 08/01/2018 AL 31/01/2018.DIVERSIP.IVA 000000000001° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO56,74
  100 / 2018Determina AFFGEN / N.14INTEGRAZIONE ORE LAVORATIVE SETTIMANALI AI DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO SIG.RA PULEO GRAZIELLA E SIG. RINALDI ANTONIO.IMPEGNO SOMME PERIODO DAL 08/01/2018 AL 31/01/2018.DIVERSIP.IVA 000000000001° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO191,54
  99 / 2018Determina AFFGEN / N.14INTEGRAZIONE ORE LAVORATIVE SETTIMANALI AI DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO SIG.RA PULEO GRAZIELLA E SIG. RINALDI ANTONIO.IMPEGNO SOMME PERIODO DAL 08/01/2018 AL 31/01/2018.DIVERSIP.IVA 000000000001° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO667,49
  98 / 2018Determina GESTER / N.45IMPEGNO SPESA ANTICIPAZIONE DI CASSA PER LA LIQUIDAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA N. 6973770 SU G.U.R.S. - QUOTIDIANO E CONTRIBUTO AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI 'MAV'. PROCEDURA APERTA PER LAVORI DI 'ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DI CALCIO E CAMPETTI POLIUSO NELLA FRAZIONE SS.TRINITA'. -CUP: E91H11000100005, COD. CARONTE: SI_1_17319, CIG: 73627594EF.DIVERSIP.IVA 000000000003° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO7.000,00
  97 / 2018Determina SERSOC / N.24SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2017/2018 - LIQUIDAZIONE SPESA MESE DI DICEMBRE E ONERI DI SICUREZZA ALLA COOP. 'LA NATURA' --- C.I.G. [6898499576].SOCIETA' COOPERATIVA LA NATURA arlC/da Piet POLIZZI GENEROSA (PA)
P.IVA 03856260827
C.F. 03856260827
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA6.696,27
  96 / 2018Determina AFFGEN / N.20LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTO CREDITO POSTALE SPESE AFFRANCATURA E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA. MESE DI DICEMBRE 2017. CONTO CONTRATTUALE N. 30095548-003.Poste Italiane S.p.A.Viale Europa, 190 ROMA (RM)
P.IVA 01114601006
C.F. 97103880585
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO286,86
  95 / 2018Determina AFFGEN / N.19IMPEGNO SPESA PER CONTO DI CREDITO POSTALE SPESE AFFRANCATURA E SPEDIZIONE. ANNO 2018Poste Italiane S.p.A.Viale Europa, 190 ROMA (RM)
P.IVA 01114601006
C.F. 97103880585
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO6.000,00
  94 / 2018Determina AFFGEN / N.18IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TELECOM SICILIA SRL SERVIZIO DI ACCESSO A BANDA LARGA 2MBPS ALLA RETE INTERNET PERIODO GENNAIO 2018 CIG ZEE182D6B4Telecom Sicilia srlVia Principe di Pantelleria, 12/B PALERMO (PA)
P.IVA 06511490820
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO305,00
  93 / 2018Determina GESTER / N.43LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE N. 9 ALLA CNH INDUSTRIAL FS S.A.- CONTRATTO N. FS S.A. - CONTRATTO N.15018334. FINANZIAMENTO PER L'ACQUISTO DI UN FURGONE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMUNALE TARGATO: FJ950DM CIG: 6521916756CNH Industrial FS S.A.Lungo Stura Lazio, 49 TORINO (TO)
P.IVA 03117240360
C.F. 94130500369
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO764,87
  92 / 2018Determina GESTER / N.34REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 3 DEL 22.01.2018 IN FAVORE DELLA SOCIETA' ILLUMIA S.P.AILLUMIA SPAVIA GALLIERA, 89-91 BOLOGNA - BOLOGNA (BO)
P.IVA 02356770988
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO178,75
  91 / 2018Determina GESTER / N.34REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 3 DEL 22.01.2018 IN FAVORE DELLA SOCIETA' ILLUMIA S.P.AILLUMIA SPAVIA GALLIERA, 89-91 BOLOGNA - BOLOGNA (BO)
P.IVA 02356770988
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO3.327,97
  90 / 2018Determina GESTER / N.34REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 3 DEL 22.01.2018 IN FAVORE DELLA SOCIETA' ILLUMIA S.P.AILLUMIA SPAVIA GALLIERA, 89-91 BOLOGNA - BOLOGNA (BO)
P.IVA 02356770988
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO617,14
  89 / 2018Determina SERSOC / N.25MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2017/2018. PROGETTO 'SUONI E NENIE NATALIZIE'. LIQUIDAZIONE SOMMA ALL'ASS.NE MUSICALE 'G.VERDI'ASSOCIAZIONE MUSICALE G. VERDIPETRALIA SOPRANA - PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 03572360828
C.F. 03572360828
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA400,00
  88 / 2018Determina GESTER / N.41LIQUIDAZIONE FATTURA N.23/E2017 DEL 29.12.2017 ALLA DITTA LBR DEMOLIZIONI PER RIMOZIONE SCUOLABUS RENAULT TARGATO AL 085 WE E FIAT 50 TARGATO BD 161 YX - CIG: Z28214F61BLBR DEMOLIZIONIC/da Portella di Pitta MAZZARINO - MAZZARINO (CL)
P.IVA 01732770082
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO200,00
  87 / 2018Determina GESTER / N.40LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO PER SPESE GENERALI D'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIET AMA SCARLAMA RIFIUTO E' RISORSA SCARLVIA LEONE XIII, N 32 CASTELLANA SICULA (PA)
P.IVA 06339050822
C.F. 06339050822
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO383,18
  86 / 2018Determina GESTER / N.38IMPEGNO SPESA PER ? 32.000,00 PER FORNITURA E QUOTA FISSA GAS METANO EDIFICI COMUNALI.SVE VENDITA ENERGIE SRLVIA BELGIOIOSO, 6 P.IVA 000000000003° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO5.000,00
  85 / 2018Determina GESTER / N.38IMPEGNO SPESA PER ? 32.000,00 PER FORNITURA E QUOTA FISSA GAS METANO EDIFICI COMUNALI.SVE VENDITA ENERGIE SRLVIA BELGIOIOSO, 6 P.IVA 000000000003° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO7.000,00
  83 / 2018Determina GESTER / N.38IMPEGNO SPESA PER ? 32.000,00 PER FORNITURA E QUOTA FISSA GAS METANO EDIFICI COMUNALI.SVE VENDITA ENERGIE SRLVIA BELGIOIOSO, 6 P.IVA 000000000003° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO10.000,00
  82 / 2018Determina GESTER / N.35LIQUIDAZIONE 4 RATA MENSILE PER PAGAMENTI SOMME DOVUTE ALLA DITTA DI BELLA COSTRUZIONI S.R.L. PER DEBITO DI CUI AL DECRETO INGIUNTIVO LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA STRADA INTERCOMUNALE PETRALIA SOPRANA -BLUFI-IROSA-SVINCOLO AUTOSTRADA PA/CT 2 LOTTODI BELLA COSTRUZIONI s.r.l.P.IVA 000000000003° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO12.353,31
  81 / 2018Determina RAGECO / N.5LIQUIDAZIONE SOMME PER SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMENTO E RECAPITO AVVISI ACCERTAMENTO ICI ANNO 2012. (C.I.G.: ZA8210D74E)MAGGIORELLI GRAFICA SRLVIA PROV.LE DI MERCATALE 97 VINCI (FI)
P.IVA 02135310486
C.F. 02135310486
2° SETTORE RAGIONERIA ED ATTIVITA ECONOMICHE - INCAUDO NUCCIA TERESA1.904,56
  80 / 2018Determina SERSOC / N.23MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2017/2018 - 'PRESEPE D'INCANTO'. LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI DICEMBRE 2017.DIVERSIP.IVA 000000000004° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA474,88
  79 / 2018Determina GESTER / N.36IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEGLI IMMOBILI CONVENZIONATIILLUMIA SPAVIA GALLIERA, 89-91 BOLOGNA - BOLOGNA (BO)
P.IVA 02356770988
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO5.000,00
  78 / 2018Determina GESTER / N.37REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 4 DEL 22.01.2018 A FAVORE DELLA SOCIETA' ILLUMIA PER FORNITURA ELETTRICA AL DEPURATOREILLUMIA SPAVIA GALLIERA, 89-91 BOLOGNA - BOLOGNA (BO)
P.IVA 02356770988
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO696,47
  77 / 2018Determina GESTER / N.33REGOLARIZZAZIONE SOSPESO DI PAGAMENTO N. 2 E N. 6 DEL 22.01.2018 IN FAVORE DELLA SOCIETA' ILLUMIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEI SERBATOI COMUNALIILLUMIA SPAVIA GALLIERA, 89-91 BOLOGNA - BOLOGNA (BO)
P.IVA 02356770988
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO168,62
  76 / 2018Determina AFFGEN / N.11GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE SOMME.DIVERSIP.IVA 000000000001° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO2.462,25
  75 / 2018Determina GESTER / N.32SALDO SOMMA PER QUOTA CAPITALE SOCIALE PER SRR PALERMO PROV. EST.SRR PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A.VIA FALCONE E BORSELLINO, 100/D TERMINI IMERESE -
P.IVA 06258150827
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO28,94
  74 / 2018Determina AFFGEN / N.12LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE. CIG: Z14208FCACTIPOGRAFIA SOLUNTO DI OROBELLO FRANCESCOVIA SAN MARCO, 44 SANTA FLAVIA (PA)
P.IVA 05774530827
C.F. RBLFNC74E27G273K
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO259,86
  73 / 2018Determina GESTER / N.31PROGETTO DI INSERIMENTO CIVICO PER 'INTERVENTI PER IL DECORO E LA PULIZIA DEI CENTRI ABITATI MEDIANTE SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E SCERBAMENTO DELLE STRADE E DELLE PIAZZE DEI CENTRI ABITATI RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE' CONTRIBUTO AMA RIFIUTO RISORSA S.C.A.R.L. - LIQUIDAZIONE COMPENSI DAL 01 DICEMBRE 2017 AL 22 GENNAIO 2018.DIVERSIP.IVA 000000000003° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO576,00
  72 / 2018Determina GESTER / N.30MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO E FRAZIONI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.29 DEL 29/12/2017, PERIODO DICEMBRE 2017. IMPRESA PASSARELLO SOCIETA UNIPERSONALE SRL.PASSARELLO SRL SOCIETA' UNIPERSONALEVIA PRIMO MAGGIO, 18 PETRALIA SOPRNA -
P.IVA 06374320825
C.F. 06374320825
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO1.900,99
  71 / 2018Determina AFFGEN / N.8LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTO CREDITO POSTALE AFFRANCATURA E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA MESE DI NOVEMBRE 2017.CONTO CONTRATTUALE N. 30095548-003.Poste Italiane S.p.A.Viale Europa, 190 ROMA (RM)
P.IVA 01114601006
C.F. 97103880585
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO878,78
  70 / 2018Determina AFFGEN / N.7COMPENSI PROFESSIONALI AVV. FRANCO LUPO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVIT DI ASSISTENZA A FAVORE DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA IN ORDINE AL CONTENZIOSO CON L'IMPRESA STRUTTURE ATTO DI TRANSAZIONE ANNO 2017.LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017. CIG: Z701FD7FF8D.LUPO FRANCESCOVIA EURAKO, 1/A TERMINI IMERESE -
P.IVA 00411940828
C.F. LPUFNC33T03C067P
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO7.320,00
  69 / 2018Determina AFFGEN / N.9UTENZE TIM-TELECOM - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE I BIMESTRE 2018 CIG. N. Z0721BC840.TELECOMP.IVA 00488410010
C.F. 00488410010
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO1.331,85
  68 / 2018Determina AFFGEN / N.10RIPARTO SPESE DI LOCAZIONE DEI LOCALI ADIBITI A SEDE SCICA - ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE II SEMESTRE 2017.-DIVERSIP.IVA 000000000001° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO9.265,30
  67 / 2018Determina GESTER / N.29LAVORI PER RIPRISTINO DI N.2 PALI DI P.I. A SEGUITO DI UN INCIDENTE - SINISTRO N.007990016017811-5. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27_17 DEL 30/11/2017 ALL'IMPRESA PASSARELLO SRL SOCIETA' UNIPERSONALEPASSARELLO SRL SOCIETA' UNIPERSONALEVIA PRIMO MAGGIO, 18 PETRALIA SOPRNA -
P.IVA 06374320825
C.F. 06374320825
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO3.384,79
  66 / 2018Determina GESTER / N.28SERVIZIO MEDICO COMPETENTE DI CUI AL D.LGS N.81/2008 E S.M.I. LIQUIDAZIONE FATTURE PER VISITE MEDICHE, ANALISI E CONSULENZA - ANNO 2017.GALLEGRA ASSUNTAVIA ENRICO IANNELLI, 33 TERMINI IMERESE - TERMINI IMERESE (PA)
P.IVA 04687180820
C.F. GLLSNT65C51L112E
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO5.817,96
  65 / 2018Determina AFFGEN / N.5LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA PER N. 1 VOLONTARIO BIBLIOTECA COMUNALE. CIG: ZA11AB8805GROUPAMA ASSICURAZIONIVIA CHIUSA ALVANI, 23 BOMPIETRO (PA)
P.IVA 00088574109
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO304,00
  64 / 2018Determina SERSOC / N.16MANIFESTAZIONE 'XII ESCURSIONE LUNGO IL FIUME SALSO'. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE 'VERDI-S.GIOVANNI'.ASSOCIAZIONE VERDI - S. GIOVANNINucleo San Giovanni PETRALIA SOPRANA - PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 95003030822
C.F. 95003030822
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA200,00
  63 / 2018Determina GESTER / N.26IMPEGNO SPESA PRESUNTIVO PER MANUTENZIONE IMPIANTI P.I. PRIME SEMESTRE 2018ENEL SO.L.E. srl AREA TERRITORIALE SICILIAVIA MARCHESE DI VILLABIANCA, 121 PALERMO -
P.IVA 05999811002
C.F. 02322600541
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO30.430,56
  62 / 2018Determina GESTER / N.25LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA FIAT PANDA TARGATA BA 485 LH ALL'AGENZIA UNIPOLSAI CIG: Z4221AFE7DUNIPOL SAIC.so Mazzini, 86 CASTELLANA SICULA (PA)
P.IVA 00504490002
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO229,00
  61 / 2018Determina AFFGEN / N.4INTEGRAZIONE ORE LAVORATIVE SETTIMANALI AI DIPENDENTI COMUNALI A TEMPO DETERMINATO PULEO GRAZIELLA E RINALDI ANTONIO. LIQUIDAZIONE SOMME.DIVERSIP.IVA 000000000001° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO182,41
  60 / 2018Determina AFFGEN / N.4INTEGRAZIONE ORE LAVORATIVE SETTIMANALI AI DIPENDENTI COMUNALI A TEMPO DETERMINATO PULEO GRAZIELLA E RINALDI ANTONIO. LIQUIDAZIONE SOMME.DIVERSIP.IVA 000000000001° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO615,75
  59 / 2018Determina AFFGEN / N.4INTEGRAZIONE ORE LAVORATIVE SETTIMANALI AI DIPENDENTI COMUNALI A TEMPO DETERMINATO PULEO GRAZIELLA E RINALDI ANTONIO. LIQUIDAZIONE SOMME.DIVERSIP.IVA 000000000001° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO2.145,99
  58 / 2018Determina GESTER / N.19MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO E FRAZIONI. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PASSARELLO SOCIET UNIPERSONALE PER SERVIZIO ESEGUITO, PERIODO NOVEMBRE 2017.PASSARELLO SRL SOCIETA' UNIPERSONALEVIA PRIMO MAGGIO, 18 PETRALIA SOPRNA -
P.IVA 06374320825
C.F. 06374320825
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO1.901,00
  57 / 2018Determina GESTER / N.24RETTIFICA DETERMINA N. 476 DEL 22.12.2017CNH Industrial FS S.A.Lungo Stura Lazio, 49 TORINO (TO)
P.IVA 03117240360
C.F. 94130500369
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO764,87
  56 / 2018Determina GESTER / N.15IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA DI ?. 100,00 AL SIG. LO PRESTI ANTONINO.LO PRESTI ANTONINOVIA ALBERGHI, 5 CASTELBUONO - CASTELBUONO (PA)
P.IVA 00000000000
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO100,00
  55 / 2018Determina SERSOC / N.22MANIFESTAZIONI ESTIVE 2017. LIQUIDAZIONE SPESA ALL'ASSOCIAZIONE 'PRO-LOCO'. CIG: ZDC1F93329PRO LOCO - PETRALIA SOPRANAP.IVA 000000000004° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA700,00
  54 / 2018Determina SERSOC / N.22MANIFESTAZIONI ESTIVE 2017. LIQUIDAZIONE SPESA ALL'ASSOCIAZIONE 'PRO-LOCO'. CIG: ZDC1F93329PRO LOCO - PETRALIA SOPRANAP.IVA 000000000004° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA5.034,00
  53 / 2018Determina SERSOC / N.17LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.13 DEL 29/12/2017 PER INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE - DOTT.SSA COSTANZA ASSUNTA ANNA SERRAINO. - PERIODO : MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017SERRAINO COSTANZA ASSUNTA ANNAP.IVA 06240670825
C.F. SRRCTN67L64L112U
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA1.700,00
  52 / 2018Determina SERSOC / N.19PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE AI SENSI DELLA LEGGE 64/2001. LIQUIDAZIONE SPESA COMPENSO ING. VINCENZO BONAFEDE PER REALIZZAZIONE PROGETTI ANNO 2018. CIG: Z6E20B6718.BONAFEDE VINCENZOVIA ENZO MARINESE, 6 TERMINI IMERESE (PA)
P.IVA 05470760827
C.F. BNFVCN71T14G273C
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA5.000,00
  51 / 2018Determina SERSOC / N.18ATTUAZIONE NUOVO PROGETTO INDIVIDUALIZZATO. LIQUIDAZIONE SPESA. MESE DI DICEMBRE 2017.CERAMI GUIDOP.IVA 00000000000
C.F. CRMGDU80E13G511Z
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA126,00
  50 / 2018Determina GESTER / N.27LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO RELATIVO AL SALDO DELLA FATTURA N.278_16 DEL 31/12/2016, SERVIZIO PER MANTENIMENTO CANI PRESSO IL CANILE COMPRENSORIALE DI ISNELLO (PERIODO DICEMBRE 2016).MACALUSO MICHELEVIA CIRCONVALLAZIONE, 3 PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 05314970822
C.F. MCLMHL65E09G792V
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO1.307,74
  49 / 2018Determina GESTER / N.23LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 6/7- 7/7- 8/7- 9/7- 10/7-11/7-12/7 DEL 14/01/2018 PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ALLA DITTA DI VINA SALVATORE ALESSIO DI MADONNUZZADI VINA s.n.c. di Di Vina Salvatore AlessioBivio Madonnuzza, 153 BIVIO MADONNUZZA - PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 05369140826
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO650,68
  48 / 2018Determina GESTER / N.23LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 6/7- 7/7- 8/7- 9/7- 10/7-11/7-12/7 DEL 14/01/2018 PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ALLA DITTA DI VINA SALVATORE ALESSIO DI MADONNUZZADI VINA s.n.c. di Di Vina Salvatore AlessioBivio Madonnuzza, 153 BIVIO MADONNUZZA - PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 05369140826
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO7.000,00
  47 / 2018Determina GESTER / N.22LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0030033604 DEL 31.12.2017 DELLA Q8 QUASER SRL PER FORNITURA GASOLIO EDIFICI COMUNALI.Q8 Quaser S.r.l Qualit e ServiziVIALE OCEANO INDIANO, 13 ROMA (RM)
P.IVA 06543251000
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO1.651,34
  46 / 2018Determina GESTER / N.21IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE (SOCIETA' ILLUMIA S.P.A.)ILLUMIA SPAVIA GALLIERA, 89-91 BOLOGNA - BOLOGNA (BO)
P.IVA 02356770988
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO39.000,00
  45 / 2018Determina GESTER / N.20LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CERAMICHE BRACCO DI LINO BRACCO S.R.L. PER FORNITURA MATERIALE IDRICOBRACCO LINOMADONNUZZA - PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 05582900824
C.F. BRCCST77C30G511E
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO206,72
  44 / 2018Determina GESTER / N.17LIQUIDAZIONE SOMMA DI ?. 756,16 A MAGGIOLI S.P.A. FATTURE N. 1138005 DEL 31/12/2017 E N. 2150129 DEL 31/12/2017 PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL C.D.S.MAGGIOLI INFORMATICA S.P.A.P.IVA 000000000003° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO756,16
  43 / 2018Determina GESTER / N.16SERVIZIO DI MANTENIMENTO CANI PRESSO IL CANILE COMPRENSORIALE DI ISNELLO. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2017.MACALUSO MICHELEVIA CIRCONVALLAZIONE, 3 PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 05314970822
C.F. MCLMHL65E09G792V
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO98,34
  42 / 2018Determina GESTER / N.16SERVIZIO DI MANTENIMENTO CANI PRESSO IL CANILE COMPRENSORIALE DI ISNELLO. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2017.MACALUSO MICHELEVIA CIRCONVALLAZIONE, 3 PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 05314970822
C.F. MCLMHL65E09G792V
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO1.200,00
  41 / 2018Determina GESTER / N.16SERVIZIO DI MANTENIMENTO CANI PRESSO IL CANILE COMPRENSORIALE DI ISNELLO. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2017.MACALUSO MICHELEVIA CIRCONVALLAZIONE, 3 PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 05314970822
C.F. MCLMHL65E09G792V
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO222,39
  40 / 2018Determina AFFGEN / N.6RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE . LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA GIOVANE LOCATI SNC.GIOVANE LOCATI s.n.c.via risorgimento sn LOCATI - BOMPIETRO (PA)
P.IVA 04386380826
C.F. 04386380826
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO253,76
  39 / 2018Determina SERSOC / N.15P.D.Z.2010/2012- 3 ^ ANNUALITA' - AZIONE N.3 --'SERVIZIO CIVICO PER CONTRASTO DISAGIO SOCIALE' - LIQUIDAZIONE COMPENSI 1^ TRANCE.DIVERSIP.IVA 000000000004° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA4.860,00
  38 / 2018Determina SERSOC / N.14ATTIVAZIONE NUOVO SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE A FAVORE DI N.1 ALUNNO PORTATORE DI 'H' RESIDENTE NEL COMUNE E FREQUENTANTE LA SCUOLA DELL'OBBLIGO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.44 DEL 30/12/2017 COOP.VA MANES - PERIODO: NOVEMBRE 2017. - CIG:ZC920CD9BASOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MANESVIA G.LITTERIO SGADARI, 35 PETRALIA SOPRANA - PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 06029500821
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA172,31
  36 / 2018Determina SERSOC / N.12PROGETTO 'CHIESE APERTE 2017' EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTOPARROCCHIA SS.APOSTOLI PIETRO E PAOLOPETRALIA SOPRANA -
P.IVA 00000000000
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA1.500,00
  35 / 2018Determina SERSOC / N.12PROGETTO 'CHIESE APERTE 2017' EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTOPARROCCHIA SS.APOSTOLI PIETRO E PAOLOPETRALIA SOPRANA -
P.IVA 00000000000
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA250,00
  34 / 2018Determina SERSOC / N.11RICOVERO SIG.S.M. PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO 'SAN PIO' DI GERACI SICULO (PA) GESTITA DALLA COOP.VA SOCIALE 'PRIMAVERA' PER L'ANNO 2018 - IMPEGNO SPESA. - CIG: Z6E21AA26BCOMUNITA' ALLOGGIO SAN PIOGERACI SICULO - GERACI SICULO (PA)
P.IVA 00000000000
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA13.407,00
  33 / 2018Determina SERSOC / N.11RICOVERO SIG.S.M. PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO 'SAN PIO' DI GERACI SICULO (PA) GESTITA DALLA COOP.VA SOCIALE 'PRIMAVERA' PER L'ANNO 2018 - IMPEGNO SPESA. - CIG: Z6E21AA26BCOMUNITA' ALLOGGIO SAN PIOGERACI SICULO - GERACI SICULO (PA)
P.IVA 00000000000
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA11.500,00
  32 / 2018Determina SERSOC / N.10RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO 'SAN PIO' DI GERACI SICULO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.PA23 DEL 03/01/2018 - MESE DI DICEMBRE 2017. - CIG:Z651CF0299COOP.SOC.PRIMAVERAV.le G.Falcone, 51 GERACI SICULO -
P.IVA 04068800822
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA1.050,75
  31 / 2018Determina SERSOC / N.10RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO 'SAN PIO' DI GERACI SICULO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.PA23 DEL 03/01/2018 - MESE DI DICEMBRE 2017. - CIG:Z651CF0299COOP.SOC.PRIMAVERAV.le G.Falcone, 51 GERACI SICULO -
P.IVA 04068800822
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA66,50
  30 / 2018Determina SERSOC / N.10RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO 'SAN PIO' DI GERACI SICULO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.PA23 DEL 03/01/2018 - MESE DI DICEMBRE 2017. - CIG:Z651CF0299COOP.SOC.PRIMAVERAV.le G.Falcone, 51 GERACI SICULO -
P.IVA 04068800822
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA1.096,84
  29 / 2018Determina SERSOC / N.9MANIFESTAZIONI ESTIVE 2017. SPETTACOLO MUSICALE 'ACOUSTIC THREE-O IN CONCERTO'. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASS.NE MUSICALE 'ASTRACANTHA'.ASS. MUSICALE ASTRACANTHABIVIO MADONNUZZA, 225 PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 06116690824
C.F. 06116690824
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA500,00
  28 / 2018Determina SERSOC / N.8PROGETTO INDIVIDUALIZZATO PER ATTIVITA' LAVORATIVA SOCIALIZZANTE. LIQUIDAZIONE COMPENSO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017.CERAMI GUIDOP.IVA 00000000000
C.F. CRMGDU80E13G511Z
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA180,00
  27 / 2018Determina SERSOC / N.7L.R. 7 MAGGIO 76 N.68 E S.M.I. LIQUIDAZIONE FATTURE PER RIMBORSO BUONO LIBRI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. ANNO SCOLASTICO 2017/2018.DIVERSIP.IVA 000000000004° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA537,12
  26 / 2018Determina SERSOC / N.6MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2017/2018. LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA 'GIOVANE LOCATI2 PER L'ACQUISTO DI CALENDARI ANNO 2018. CIG: Z03212254BGIOVANE LOCATI s.n.c.via risorgimento sn LOCATI - BOMPIETRO (PA)
P.IVA 04386380826
C.F. 04386380826
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA1.496,39
  25 / 2018Determina SERSOC / N.5UTENZE TIM-TELECOM ITALIA LOCALI UFFICIO C.A.U. SPORTELLO INFORMATIVO 'QUI PARCO' E BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE 1 BIMESTRE 2018. SCADENZA 15/01/2018.TELECOMP.IVA 00488410010
C.F. 00488410010
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA223,82
  24 / 2018Determina SERSOC / N.5UTENZE TIM-TELECOM ITALIA LOCALI UFFICIO C.A.U. SPORTELLO INFORMATIVO 'QUI PARCO' E BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE 1 BIMESTRE 2018. SCADENZA 15/01/2018.TELECOMP.IVA 00488410010
C.F. 00488410010
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA344,09
  23 / 2018Determina GESTER / N.13IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ACCA SOFTAWARE S.P.A. PER L'AGGIORNAMENTO PROGRAMMA PRIMUS-A ALLA NUOVA VERSIONE PRIMUS-CACCA SOFTWARE S.p.AVIA MICHELANGELO CIANCIULLI MONTELLA - AVEGNO (GE)
P.IVA 01883740647
C.F. 01883740647
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO272,06
  22 / 2018Determina GESTER / N.12IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI VARI ANNO 2018REGIONE SICILIANAP.IVA 000000000003° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO339,04
  21 / 2018Determina GESTER / N.12IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI VARI ANNO 2018REGIONE SICILIANAP.IVA 000000000003° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO81,20
  20 / 2018Determina GESTER / N.12IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI VARI ANNO 2018REGIONE SICILIANAP.IVA 000000000003° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO605,64
  18 / 2018Determina GESTER / N.12IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI VARI ANNO 2018REGIONE SICILIANAP.IVA 000000000003° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO19,11
  17 / 2018Determina RAGECO / N.2RIMBORSO SOMMA AL SIG.P.T. PER BUONI PASTO REFEZIONE SCOLASTICA NON UTILIZZATI NELL'ESERCIZIO DI PERTINENZAPROVENZANO TONYP.IVA 000000000002° SETTORE RAGIONERIA ED ATTIVITA ECONOMICHE - INCAUDO NUCCIA TERESA36,75
  16 / 2018Determina GESTER / N.10LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A., PER RICALCOLI ENERGIA ELETTRICASERVIZIO ELETTRICO NAZIONALEP.IVA 000000000003° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO141,02
  15 / 2018Determina AFFGEN / N.2LIQUIDAZIONE SOMME PER PAGAMENTO FATTURE TELECOM 6 BIMESTRE 2017.TELECOMP.IVA 00488410010
C.F. 00488410010
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO1.078,31
  14 / 2018Determina AFFGEN / N.1COMPENSI PROFESSIONALI AVV. SALVATORE GIAMBRONE AFFERENTE LA PROPRIA ATTIVIT DI ASSISTENZA LEGALE A FAVORE DEL COMUNE IN ORDINE AL CONTENZIOSO CON I SIGG. RAGONESE E MESSINA. LAVORI VERDE ATTREZZATO FASAN. LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI DICEMBRE 2017. CIG: Z9A215DD4Giambrone SalvatoreVIA PORRETTO, 25 MONTEMAGGIORE BELSITO -
P.IVA 03596170823
C.F. GMBSVT53C16F553L
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO2.300,00
  13 / 2018Determina GESTER / N.9LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ENEL ENERGIA PER FORNITURA ELETTRICA NELLA BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO DICEMBRE 2017ENEL ENERGIA S.P.A.P.IVA 066559710073° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO120,43
  12 / 2018Determina GESTER / N.8LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ENEL ENERGIA PER FORNITURA ELETTRICA P.I. A SAN GIOVANNI PERIODO DICEMBRE 2017ENEL ENERGIA S.P.A.P.IVA 066559710073° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO626,31
  11 / 2018Determina GESTER / N.7LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA MACCHINA OPERATRICE GENEROSA TARGATA AE Z 078 ALL'AGENZIA GROUPAMA DI BOMPIETRO CIG: ZBF2141614GROUPAMA ASSICURAZIONIVIA CHIUSA ALVANI, 23 BOMPIETRO (PA)
P.IVA 00088574109
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO390,00
  10 / 2018Determina GESTER / N.14AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ANNUALE RCA, INFORTUNIO, MORTE ED INVALIDIT PERMANENTE DEL CONDUCENTE DEL SEGUENTE MEZZO: FIAT PANDA TARGATA BA 485 LH (SCADENZA: 22.01.2018 ANNUALE) E RELATIVO IMPEGNO SPESA - CIG: Z4221AFE7DUNIPOL SAIC.so Mazzini, 86 CASTELLANA SICULA (PA)
P.IVA 00504490002
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO229,00
  9 / 2018Determina GESTER / N.6LIQUIDAZIONE PER REVISIONE FIAT BRAVO TARGATA DZ 565 FR DITTA MACALUSO GIUSEPPE S.A.S. DI PIANELLOMACALUSO GIUSEPPE s.a.s. AUTOFFICINA - CENTRO DI REVISIONEP.IVA 02700070820
C.F. 02700070820
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO66,88
  8 / 2018Determina GESTER / N.11IMPEGNO PER RINNOVO CONTRATTO CON LA STS PER L'AGGIORNAMENTO E L'ASSISTENZA DEI PROGRAMMI SW. ACR - WINSAFE E MAIN PRO ALLA RELEASE 2018SOFTWARE TECNICO SCIENTIFICO s.r.l.P.IVA 022485908753° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO274,50
  7 / 2018Determina SERSOC / N.4UTENZE TIM-TELECOM ITALIA SCUOLE DELL'INFANZIA - PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE 1 BIMESTRE 2018- SCADENZA 15/01/2018.TELECOMP.IVA 00488410010
C.F. 00488410010
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA262,78
  6 / 2018Determina SERSOC / N.4UTENZE TIM-TELECOM ITALIA SCUOLE DELL'INFANZIA - PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE 1 BIMESTRE 2018- SCADENZA 15/01/2018.TELECOMP.IVA 00488410010
C.F. 00488410010
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA170,10
  5 / 2018Determina SERSOC / N.4UTENZE TIM-TELECOM ITALIA SCUOLE DELL'INFANZIA - PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE 1 BIMESTRE 2018- SCADENZA 15/01/2018.TELECOMP.IVA 00488410010
C.F. 00488410010
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA179,08
  4 / 2018Determina GESTER / N.5LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ENEL SOLE PER MANUTENZIONE IMPIANTI P.I. MESE DI DICEMBRE 2017ENEL SO.L.E. srl AREA TERRITORIALE SICILIAVIA MARCHESE DI VILLABIANCA, 121 PALERMO -
P.IVA 05999811002
C.F. 02322600541
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO5.071,18
  3 / 2018Determina SERSOC / N.3LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SAIS TRASPORTI PER ABBONAMENTI SCOLASTICI -MESE DI OTTOBRE 2017. A.S.2017/2018. CIG: Z181FCBF31.SAIS TRASPORTI S.P.A.-VIA PORTELLO, 32/A PALERMO -
P.IVA 04417970821
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA8.867,72
  2 / 2018Determina GESTER / N.4LIQUIDAZIONE FATTURE AL LABORATORIO AMBIENTE SNC DEI D.RI V.ARRIGO E V. BELLAVIA PER IL SERVIZIO DI SUPERVISIONE E DIREZIONE, CON DELEGA DI RESPONSABILIT, DEL PROCESSO DI GESTIONE, PRELIEVI E RELATIVI ANALISI, DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE E ACQUE PRIMARIE AI SENSI DEL D.LGS 152/2006 E D.LGS 31/2001 - PER LE PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2017 E PRESTAZIONE AFFIDATA CON DETERMINA N.305 DEL 18/09/2017 CIG: Z281C7C4C2AMBIENTE s.n.c Dott.V.Arrigo -Dott.V.BellaviaVIA CASTELLANA, 2 TERMINI IMERESE -
P.IVA 04905140820
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO1.491,45
  1 / 2018Determina GESTER / N.4LIQUIDAZIONE FATTURE AL LABORATORIO AMBIENTE SNC DEI D.RI V.ARRIGO E V. BELLAVIA PER IL SERVIZIO DI SUPERVISIONE E DIREZIONE, CON DELEGA DI RESPONSABILIT, DEL PROCESSO DI GESTIONE, PRELIEVI E RELATIVI ANALISI, DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE E ACQUE PRIMARIE AI SENSI DEL D.LGS 152/2006 E D.LGS 31/2001 - PER LE PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2017 E PRESTAZIONE AFFIDATA CON DETERMINA N.305 DEL 18/09/2017 CIG: Z281C7C4C2AMBIENTE s.n.c Dott.V.Arrigo -Dott.V.BellaviaVIA CASTELLANA, 2 TERMINI IMERESE -
P.IVA 04905140820
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO3.390,55
  924 / 2017Determina GESTER / N.507IMPEGNO SOMMA PRESUNTIVA PER SINISTRO AL SIG. VIRGA FRANCESCO.VIRGA FRANCESCOP.IVA 000000000003° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO2.852,07
  923 / 2017Determina GESTER / N.506IMPEGNO SPESA DI ? 976,51 PER RISARCIMENTO DANNI PER IL SINISTRO AUTOVETTURA DEL SIG. LA PLACA PINOLA PLACA PINOVIA SAN MARTINO, 23 PETRALIA SOPRANA -
P.IVA 00000000000
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO976,51
  922 / 2017Determina GESTER / N.505IMPEGNO SPESA DI ? 22.812,77 PER DEBITO NEI CONFONTI DELLA SOCIET ALTE MADONIE AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE L RATA ANNO 2017AMA (Alte Madonie Ambiente) spavia Leone XIII, 32 CASTELLANA SICULA - CASTELLANA SICULA (PA)
P.IVA 05161250823
C.F. 05161250823
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO22.812,77
  921 / 2017Determina RAGECO / N.55RIVERSAMENTO IMU ANNO 2012 AL COMUNE DI CERIALE.COMUNE DI CERIALEP.IVA 000000000002° SETTORE RAGIONERIA ED ATTIVITA ECONOMICHE - INCAUDO NUCCIA TERESA211,00
  919 / 2017Determina GESTER / N.502IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA PER PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA IN FAVORE DEL COMUNE DI PALERMO, DI CUI AL DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N.47 DEL 28/12/2017.COMUNE DI PALERMOP.IVA 000000000003° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO21,54
  918 / 2017Determina AFFGEN / N.198ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA COSTITUZIONE DEL FONDO RELATIVO ALLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA'. E INDENNITA' DI RISULTATO AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2017.DIVERSIP.IVA 000000000001° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO3.511,01
  917 / 2017Determina AFFGEN / N.198ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA COSTITUZIONE DEL FONDO RELATIVO ALLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA'. E INDENNITA' DI RISULTATO AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2017.DIVERSIP.IVA 000000000001° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO8.100,00
  916 / 2017Determina AFFGEN / N.198ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA COSTITUZIONE DEL FONDO RELATIVO ALLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA'. E INDENNITA' DI RISULTATO AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2017.DIVERSIP.IVA 000000000001° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO1.350,00
  914 / 2017Determina AFFGEN / N.198ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA COSTITUZIONE DEL FONDO RELATIVO ALLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA'. E INDENNITA' DI RISULTATO AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2017.DIVERSIP.IVA 000000000001° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO8.000,00
  913 / 2017Determina AFFGEN / N.198ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA COSTITUZIONE DEL FONDO RELATIVO ALLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA'. E INDENNITA' DI RISULTATO AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2017.DIVERSIP.IVA 000000000001° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO36.000,00
  912 / 2017Determina AFFGEN / N.198ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA COSTITUZIONE DEL FONDO RELATIVO ALLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA'. E INDENNITA' DI RISULTATO AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2017.DIVERSIP.IVA 000000000001° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO12.000,00
  911 / 2017Determina AFFGEN / N.198ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA COSTITUZIONE DEL FONDO RELATIVO ALLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA'. E INDENNITA' DI RISULTATO AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2017.DIVERSIP.IVA 000000000001° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO8.300,00
  910 / 2017Determina GESTER / N.501IMPEGNO SPESA PER DEBITO FUORI BILANCIO PER SPESE GENERALI D'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIET AMA SCARL PERIODO 2014-2016.AMA RIFIUTO E' RISORSA SCARLVIA LEONE XIII, N 32 CASTELLANA SICULA (PA)
P.IVA 06339050822
C.F. 06339050822
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO383,18
  909 / 2017Determina GESTER / N.500IMPEGNO SPESA PER DEBITO FUORI BILANCIO PER SALDO SOMME PER QUOTA CAPITALE SOCIALE SRR PALERMO PROV. ESTSRR PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A.VIA FALCONE E BORSELLINO, 100/D TERMINI IMERESE -
P.IVA 06258150827
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO28,94
  908 / 2017Determina GESTER / N.484IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI RIPRISTINO DI N. 2 PALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA .PASSARELLO SRL SOCIETA' UNIPERSONALEVIA PRIMO MAGGIO, 18 PETRALIA SOPRNA -
P.IVA 06374320825
C.F. 06374320825
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO3.384,79
  907 / 2017Determina GESTER / N.499ULTERIORE IMPEGNO SOMME PER MANTENIMENTO CANI PRESSO CANILE COMPRENSORIALE DI ISNELLO ANNO 2017MACALUSO MICHELEVIA CIRCONVALLAZIONE, 3 PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 05314970822
C.F. MCLMHL65E09G792V
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO98,34
  906 / 2017Determina GESTER / N.498REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N.198 DEL 27.12.2017 A FAVORE DI ILLUMIA PER FORNITURA ELETTRICA P.I. BORGO RAFFOILLUMIA SPAVIA GALLIERA, 89-91 BOLOGNA - BOLOGNA (BO)
P.IVA 02356770988
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO878,80
  905 / 2017Determina GESTER / N.495REGOLARIZZAZIONE SOSPESO DI PAGAMENTO PER LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' ILLUMIA PER FORNITURA ELETTRICA NEGLI IMMOBILI COMUNALI OTTOBRE 2017ILLUMIA SPAVIA GALLIERA, 89-91 BOLOGNA - BOLOGNA (BO)
P.IVA 02356770988
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO619,64
  904 / 2017Determina GESTER / N.495REGOLARIZZAZIONE SOSPESO DI PAGAMENTO PER LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' ILLUMIA PER FORNITURA ELETTRICA NEGLI IMMOBILI COMUNALI OTTOBRE 2017ILLUMIA SPAVIA GALLIERA, 89-91 BOLOGNA - BOLOGNA (BO)
P.IVA 02356770988
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO783,57
  903 / 2017Determina GESTER / N.495REGOLARIZZAZIONE SOSPESO DI PAGAMENTO PER LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' ILLUMIA PER FORNITURA ELETTRICA NEGLI IMMOBILI COMUNALI OTTOBRE 2017ILLUMIA SPAVIA GALLIERA, 89-91 BOLOGNA - BOLOGNA (BO)
P.IVA 02356770988
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO476,36
  902 / 2017Determina GESTER / N.495REGOLARIZZAZIONE SOSPESO DI PAGAMENTO PER LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' ILLUMIA PER FORNITURA ELETTRICA NEGLI IMMOBILI COMUNALI OTTOBRE 2017ILLUMIA SPAVIA GALLIERA, 89-91 BOLOGNA - BOLOGNA (BO)
P.IVA 02356770988
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO619,64
  901 / 2017Determina GESTER / N.495REGOLARIZZAZIONE SOSPESO DI PAGAMENTO PER LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' ILLUMIA PER FORNITURA ELETTRICA NEGLI IMMOBILI COMUNALI OTTOBRE 2017ILLUMIA SPAVIA GALLIERA, 89-91 BOLOGNA - BOLOGNA (BO)
P.IVA 02356770988
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO783,57
  900 / 2017Determina GESTER / N.495REGOLARIZZAZIONE SOSPESO DI PAGAMENTO PER LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' ILLUMIA PER FORNITURA ELETTRICA NEGLI IMMOBILI COMUNALI OTTOBRE 2017ILLUMIA SPAVIA GALLIERA, 89-91 BOLOGNA - BOLOGNA (BO)
P.IVA 02356770988
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO476,36
  899 / 2017Determina AFFGEN / N.195IMPEGNO SPESA A FAVORE DEL GIORNALISTA GAETANO LA PLACA PER L'INCARICO DI PORTAVOCE DEL SINDACO PER IL PERIODO 01 GENNAIO 2017 11 GIUGNO 2017 CIG:ZD920EE62LA PLACA GAETANOCONTRADA GRILLO PETRALIA SOPRANA - PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 00000000000
C.F. LPLGTN45R29G510S
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO1.775,00
  898 / 2017Determina AFFGEN / N.197TRANSAZIONE TRA IL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA E L'AVV. LUPO FRANCO. LIQUIDAZIONE RATA DICEMBRE 2017LUPO FRANCESCOVIA EURAKO, 1/A TERMINI IMERESE -
P.IVA 00411940828
C.F. LPUFNC33T03C067P
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO677,76
  897 / 2017Determina GESTER / N.497REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 197 DEL 27.12.2017 AD ILLUMIA PER FORNITURA ELETTRICA P.I. MESE DI OTTOBRE 2017ILLUMIA SPAVIA GALLIERA, 89-91 BOLOGNA - BOLOGNA (BO)
P.IVA 02356770988
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO8.748,29
  896 / 2017Determina GESTER / N.496REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 196 DEL 27.12.2017 PER FORNITURA ELETTRICA AL DEPURATORE MESE DI OTTOBRE 2017ILLUMIA SPAVIA GALLIERA, 89-91 BOLOGNA - BOLOGNA (BO)
P.IVA 02356770988
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO1.107,61
  895 / 2017Determina GESTER / N.494IMPEGNO SOMME PER ACQUISTO MATERIALE PER LA PANDA DELLA POLIZIA MUNICIPALE.MACALUSO GIUSEPPE s.a.s. AUTOFFICINA - CENTRO DI REVISIONEP.IVA 02700070820
C.F. 02700070820
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO350,00
  894 / 2017Determina GESTER / N.489IMPEGNO SPESA PER ATTRAVERSAMENTI STRADE STATALI ANASANASP.IVA 000000000003° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO200,00
  893 / 2017Determina AFFGEN / N.186AFFIDAMENTO ASSISTENZA PROGRAMMII IN USO NEGLI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO SPESA ANNO 2018 - 2019 .STUDIO K SOFTWARE s.r.lVIA M.K. GANDHI, 24/A REGGIO EMILIA -
P.IVA 00906740352
C.F. 00906740352
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO1.075,00
  892 / 2017Determina AFFGEN / N.186AFFIDAMENTO ASSISTENZA PROGRAMMII IN USO NEGLI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO SPESA ANNO 2018 - 2019 .STUDIO K SOFTWARE s.r.lVIA M.K. GANDHI, 24/A REGGIO EMILIA -
P.IVA 00906740352
C.F. 00906740352
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO2.500,00
  891 / 2017Determina AFFGEN / N.186AFFIDAMENTO ASSISTENZA PROGRAMMII IN USO NEGLI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO SPESA ANNO 2018 - 2019 .STUDIO K SOFTWARE s.r.lVIA M.K. GANDHI, 24/A REGGIO EMILIA -
P.IVA 00906740352
C.F. 00906740352
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO1.275,00
  890 / 2017Determina AFFGEN / N.186AFFIDAMENTO ASSISTENZA PROGRAMMII IN USO NEGLI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO SPESA ANNO 2018 - 2019 .STUDIO K SOFTWARE s.r.lVIA M.K. GANDHI, 24/A REGGIO EMILIA -
P.IVA 00906740352
C.F. 00906740352
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO9.500,00
  889 / 2017Determina AFFGEN / N.186AFFIDAMENTO ASSISTENZA PROGRAMMII IN USO NEGLI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO SPESA ANNO 2018 - 2019 .STUDIO K SOFTWARE s.r.lVIA M.K. GANDHI, 24/A REGGIO EMILIA -
P.IVA 00906740352
C.F. 00906740352
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO1.150,00
  888 / 2017Determina AFFGEN / N.186AFFIDAMENTO ASSISTENZA PROGRAMMII IN USO NEGLI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO SPESA ANNO 2018 - 2019 .STUDIO K SOFTWARE s.r.lVIA M.K. GANDHI, 24/A REGGIO EMILIA -
P.IVA 00906740352
C.F. 00906740352
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO2.500,00
  887 / 2017Determina AFFGEN / N.186AFFIDAMENTO ASSISTENZA PROGRAMMII IN USO NEGLI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO SPESA ANNO 2018 - 2019 .STUDIO K SOFTWARE s.r.lVIA M.K. GANDHI, 24/A REGGIO EMILIA -
P.IVA 00906740352
C.F. 00906740352
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO1.200,00
  886 / 2017Determina AFFGEN / N.186AFFIDAMENTO ASSISTENZA PROGRAMMII IN USO NEGLI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO SPESA ANNO 2018 - 2019 .STUDIO K SOFTWARE s.r.lVIA M.K. GANDHI, 24/A REGGIO EMILIA -
P.IVA 00906740352
C.F. 00906740352
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO9.500,00
  885 / 2017Determina AFFGEN / N.196IMPEGNO SPESA A FAVORE DEL GIORNALISTA GAETANO LA PLACA PER L'INCARICO DI PORTAVOCE DEL SINDACO PER IL PERIODO 12 GIUGNO 2017 31 DICEMBRE 2017 CIG:ZD920EE62La Placa Gaetanovia E. Fermi, 2 Cefal -
P.IVA 06374690821
C.F. LPLGTN67R05G510Q
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO2.224,66
  884 / 2017Determina GESTER / N.493ULTERIORE IMPEGNO PER ACQUISTO SEGNALETICA STRADALEGIOVANE LOCATI s.n.c.via risorgimento sn LOCATI - BOMPIETRO (PA)
P.IVA 04386380826
C.F. 04386380826
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO110,22
  883 / 2017Determina GESTER / N.492ULTERIORE IMPEGNO SOMME PER ACQUISTO VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2017GIOVANE LOCATI s.n.c.via risorgimento sn LOCATI - BOMPIETRO (PA)
P.IVA 04386380826
C.F. 04386380826
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO96,00
  882 / 2017Determina GESTER / N.491IMPEGNO SOMMA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO ART. 13 L.R. 17/90 AGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2017.DIVERSIP.IVA 000000000003° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO11.000,00
  881 / 2017Determina AFFGEN / N.192IMPEGNO SOMME UNIONE 'MADONIE'UNIONE MADONIEP.IVA 000000000001° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO6.902,57
  880 / 2017Determina AFFGEN / N.189SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTAWARE PER LA GESTIONE DIGITALE DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI . LIQUIDAZIONE SOMME ALLA DITTA STUDIO KSTUDIO K SOFTWARE s.r.lVIA M.K. GANDHI, 24/A REGGIO EMILIA -
P.IVA 00906740352
C.F. 00906740352
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO3.050,00
  879 / 2017Determina SERSOC / N.248AVVIO PROGETTUALITA' PON 3/2016 - PROGETTO DI INCLUSIONE ATTIVA-IMPEGNO SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA UFFICIO SEGRETARIATO SOCIALEDIVERSIP.IVA 000000000004° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA3.009,31
  878 / 2017Determina SERSOC / N.248AVVIO PROGETTUALITA' PON 3/2016 - PROGETTO DI INCLUSIONE ATTIVA-IMPEGNO SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA UFFICIO SEGRETARIATO SOCIALEDIVERSIP.IVA 000000000004° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA11.195,14
  877 / 2017Determina SERSOC / N.249MANIFESTAZIONE NATALIZIA 'PRESEPE D'INCANTO' - INTEGRAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE 'PRO-LOCO'.- IMPEGNO SPESA.PRO LOCO - PETRALIA SOPRANAP.IVA 000000000004° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA5.000,00
  876 / 2017Determina GESTER / N.490IMPEGNO SOMME PER SALDO FATTURA 278 DEL 31.12.2016 ALLA DITTA MACALUSO MICHELE PER SERVIZIO DI MANTENIMENTO CANI PRESSO IL CANILE DI ISNELLO. DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N.50 DEL 28/12/2017.MACALUSO MICHELEVIA CIRCONVALLAZIONE, 3 PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 05314970822
C.F. MCLMHL65E09G792V
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO1.307,74
  875 / 2017Determina GESTER / N.488ULTERIORE IMPEGNO SPESA PER FORNITURA IDRICASICILIACQUE s.p.aP.IVA 000000000003° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO21.499,87
  874 / 2017Determina GESTER / N.487DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DI N. N. 68 CONTATORI IDRICIBONGIORNO S.R.L.Bivio Madonnuzza, 89 BIVIO MADONNUZZA - PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 05870110821
C.F. 05870110821
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO1.465,90
  873 / 2017Determina GESTER / N.486DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICIGIAIMO VITTORIOVIA CARDONE, 6 PETRALIA SOPRANA - PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 04236920825
C.F. GMIVTR59P25G510D
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO664,41
  872 / 2017Determina GESTER / N.483DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER FORNITURA E ISTALLAZIONE SULLA FIAT PANDA 4X4 - 1.3 MULTIJET DIESEL 16V, 95CV A SERVIZIO DELLA POLIZIA MUNICIPALE DI 'STRISCE ORIZZONTALI IN PVC ADESIVO RIFRANGENTE DI COLORE BLU, SCRITTA POLIZIA MUNICIPALE, CON PVC RIFRANGENTE DI COLORE BIANCO, ADESIVO IN PVC CON STAMPA IN QUADRICROMIA DI FORMA CIRCOLARE RIPORTANTE IL LOGO DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA'. CIG: Z5A2183C28.GIOVANE LOCATI s.n.c.via risorgimento sn LOCATI - BOMPIETRO (PA)
P.IVA 04386380826
C.F. 04386380826
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO256,20
  871 / 2017Determina GESTER / N.482DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTO LAMPEGGIATORI SIRENA BITONALE E FARO RICERCA NEL MEZZO FIAT PANDA 4X4 - 1.3 MULTIJET DIESEL 16V 95CV A SERVIZIO DELLA POLIZIA MUNICIPALE CIG. ZF72183E46DI VINA s.n.c. di Di Vina Salvatore AlessioBivio Madonnuzza, 153 BIVIO MADONNUZZA - PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 05369140826
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO1.551,13
  869 / 2017Determina RAGECO / N.52AFFIDAMENTO ALLO STUDIO K SERVIZIO DI ATTIVAZIONE APSER.PAGOPA ED IMPEGNO SPESASTUDIO K SOFTWARE s.r.lVIA M.K. GANDHI, 24/A REGGIO EMILIA -
P.IVA 00906740352
C.F. 00906740352
2° SETTORE RAGIONERIA ED ATTIVITA ECONOMICHE - INCAUDO NUCCIA TERESA1.220,00
  868 / 2017Determina AFFGEN / N.188SERVIZIO DI ACCESSO A BANDA LARGA 2MBPS ALLA RETE INTERNET - DITTA TELECOM SICILIA - IMPEGNO SOMME MESE DI DICEMBRE 2017-Telecom Sicilia srlVia Principe di Pantelleria, 12/B PALERMO (PA)
P.IVA 06511490820
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO350,00
  867 / 2017Determina AFFGEN / N.187IMPEGNO SPESA PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA DEL 05/11/2017COMUNE PETRALIA SOPRANA c.c.b.P.IVA 000000000001° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO250,00
  866 / 2017Determina AFFGEN / N.187IMPEGNO SPESA PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA DEL 05/11/2017COMUNE PETRALIA SOPRANA c.c.b.P.IVA 000000000001° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO200,00
  865 / 2017Determina AFFGEN / N.179IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ADESIONE ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO DENOMINATA. RETE DEI BORGHI PI BELLI D'ITALIA IN SICILIA. ANNO 2017SS.NE RETE DI I BORGHI PI BELLI D'ITALIAP.IVA 000000000001° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO300,00
  864 / 2017Determina AFFGEN / N.190IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA DI DEBITO FUORI BILANCIO QUOTA ASSOCIATIVA ANNOM 2009 E QUOTA RESIDUA ANNO 2012 IN FAVORE DEL GAL ISC MADONIE.GAL ISC MADONIEP.IVA 000000000001° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO1.109,97
  863 / 2017Determina RAGECO / N.51IMPEGNO SPESA PER PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI STUDI AVENTE IL SEGUENTE TEMA: 'LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DEL BILANCIO 2018 PER GLI ENTI LOCALI TRA OPPURTUNIT E VINCOLI'ARDELP.IVA 000000000002° SETTORE RAGIONERIA ED ATTIVITA ECONOMICHE300,00
  862 / 2017Determina GESTER / N.481IMPEGNO SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO PER LA DISCIPLINA TRANSITORIA DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANAAMA (Alte Madonie Ambiente) spavia Leone XIII, 32 CASTELLANA SICULA - CASTELLANA SICULA (PA)
P.IVA 05161250823
C.F. 05161250823
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO118,93
  861 / 2017Determina GESTER / N.479LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SVE VENDITA ENERGIA SRL PER FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI .MESE DI NOVEMBRE 2017.SVE VENDITA ENERGIE SRLVIA BELGIOIOSO, 6 P.IVA 000000000003° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO3.529,82
  860 / 2017Determina GESTER / N.478DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO PER L'ACQUISTO DI N.1 AUTOVETTURA FIAT PANDA 4 X 4 -1.3 MULTIJET DIESEL16V 95CV S S - FORMULA KM 0 (ZERO) - ANNO 2017 - COLORE BIANCO PER LA POLIZIA MUNICIPALE. CIG: Z712183B7E.ANTO CAR S.A.SBIVIO MADONNUZZA PETRLIA SOPRANA -
P.IVA 05486920829
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO3.500,00
  859 / 2017Determina AFFGEN / N.184RIMBORSO SOMME AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI PER L'ESPLETAMENTO DI CARICHE PUBBLICHE . IMPEGNO SOMME.DIVERSIP.IVA 000000000001° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO3.000,00
  858 / 2017Determina AFFGEN / N.183RIPARTO SPESE DI LOCAZIONE DEI LOCALI ADIBITI A SEDE SCICA - ANNO 2017 - IMPEGNO SOMME PER LIQUIDAZIONE II SEMESTRE 2017.DIVERSIP.IVA 000000000001° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO9.265,30
  857 / 2017Determina AFFGEN / N.182IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO INDENNIT DI POSIZIONE AL RESPONSABILE AREA TECNICA GEOM.SPINOSO SALVINOSPINOSO SALVINOP.IVA 00000000000
C.F. SPNSVN70M17G511F
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO512,59
  856 / 2017Determina AFFGEN / N.182IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO INDENNIT DI POSIZIONE AL RESPONSABILE AREA TECNICA GEOM.SPINOSO SALVINOSPINOSO SALVINOP.IVA 00000000000
C.F. SPNSVN70M17G511F
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO318,75
  855 / 2017Determina AFFGEN / N.182IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO INDENNIT DI POSIZIONE AL RESPONSABILE AREA TECNICA GEOM.SPINOSO SALVINOSPINOSO SALVINOP.IVA 00000000000
C.F. SPNSVN70M17G511F
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO4.526,66
  853 / 2017Determina AFFGEN / N.180TRANSAZIONE TRA IL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA E L'AVV. LUPO FRANCO. LIQUIDAZIONE RATA NOVEMBRE 2017LUPO FRANCESCOVIA EURAKO, 1/A TERMINI IMERESE -
P.IVA 00411940828
C.F. LPUFNC33T03C067P
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO1.023,74
  852 / 2017Determina RAGECO / N.50IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AL B.C.C. SAN GIUSEPPE PER SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2017.BANCO DI CREDITO COOPERATIVO SAN GIUSEPPEP.IVA 002235108272° SETTORE RAGIONERIA ED ATTIVITA ECONOMICHE - INCAUDO NUCCIA TERESA9.500,00
  851 / 2017Determina GESTER / N.477ACCANTONAMENTO ED IMPEGNO SOMMA DI ?. 1.000,00 PER L'ESPLETAMENTO DEL PROGETTO DI INSERIMENTO CIVICO PER 'INTERVENTI PER IL DECORO E LA PULIZIA DEI CENTRI ABITATI MEDIANTE SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E SCERBAMENTO DELLE STRADE E DELLE PIAZZE DEI CENTRI ABITATI RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE' - CONTRIBUTO AMA RIFIUTO RISORSA S.C.A.R.L.DIVERSIP.IVA 000000000003° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO1.000,00
  850 / 2017Determina GESTER / N.476LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE N. 8 ALLA CNH INDUSTRIAL FS S.A.- CONTRATTO N. FS S.A. - CONTRATTO N.15018334. FINANZIAMENTO PER L'ACQUISTO DI UN FURGONE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMUNALE, TARGATO FJ950DM - CIG: 6521916756.CNH Industrial FS S.A.Lungo Stura Lazio, 49 TORINO (TO)
P.IVA 03117240360
C.F. 94130500369
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO764,87
  849 / 2017Determina AFFGEN / N.173ADESIONE AL CONSORZIO TRA I COMUNI DELLE ALTE E BASSE MADONIE DENOMINATO 'CONSORZIO MADONITA PER LA LEGALITA' E LO SVILUPPO' PER LA GESTIONE DEI BENI CONFISCATI ALLA MAFIA. IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO QUOTA - ANNO 2017CONSORZIO MADONITA PER LA LEGALITA' E LO SVILUPPOP.IVA 000000000001° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO1.000,00
  848 / 2017Determina SERSOC / N.246P.D.Z.2010/2012 - 3^ ANNUALITA' - AZIONE N.3 - ' SERVIZIO CIVICO PER CONTRASTO DISAGIO SOCIALE' IMPEGNO SPESA 1^ TRANCEDIVERSIP.IVA 000000000004° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA4.860,00
  847 / 2017Determina AFFGEN / N.177COMPENSI PROFESSIONALI AVV. GIAMBRONE SALVATORE AFFERENTE LA PROPRIA ATTIVIT DI ASSISTENZA LEGALE A FAVORE DEL COMUNE IN ORDINE AL CONTENZIOSO CON I SIGG. RAGONESE E MESSINA. LAVORO VERDE ATTREZZATO FASAN. IMPEGNO SPESA.Giambrone SalvatoreVIA PORRETTO, 25 MONTEMAGGIORE BELSITO -
P.IVA 03596170823
C.F. GMBSVT53C16F553L
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO4.000,00
  846 / 2017Determina AFFGEN / N.177COMPENSI PROFESSIONALI AVV. GIAMBRONE SALVATORE AFFERENTE LA PROPRIA ATTIVIT DI ASSISTENZA LEGALE A FAVORE DEL COMUNE IN ORDINE AL CONTENZIOSO CON I SIGG. RAGONESE E MESSINA. LAVORO VERDE ATTREZZATO FASAN. IMPEGNO SPESA.Giambrone SalvatoreVIA PORRETTO, 25 MONTEMAGGIORE BELSITO -
P.IVA 03596170823
C.F. GMBSVT53C16F553L
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO13.300,00
  845 / 2017Determina AFFGEN / N.177COMPENSI PROFESSIONALI AVV. GIAMBRONE SALVATORE AFFERENTE LA PROPRIA ATTIVIT DI ASSISTENZA LEGALE A FAVORE DEL COMUNE IN ORDINE AL CONTENZIOSO CON I SIGG. RAGONESE E MESSINA. LAVORO VERDE ATTREZZATO FASAN. IMPEGNO SPESA.Giambrone SalvatoreVIA PORRETTO, 25 MONTEMAGGIORE BELSITO -
P.IVA 03596170823
C.F. GMBSVT53C16F553L
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO2.300,00
  843 / 2017Determina GESTER / N.474LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA Q 8 QUSER PER ACQUISTO GASOLIO EDIFICI COMUNALIQ8 Quaser S.r.l Qualit e ServiziVIALE OCEANO INDIANO, 13 ROMA (RM)
P.IVA 06543251000
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO2.743,65
  842 / 2017Determina AFFGEN / N.174RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI NEL GIUDIZIO N. 3236 RG PROPOSTO DINANZIA AL TAR DI PALERMO DAI SIGG.RI SABATINO PIERA MIRELLA E SABATINO FABIO .IMPEGNO SOMME ( CIG.ZAF215D0DC).CERAMI MARIA VITTORIAVIA GIULIO LITTERIO SGADARI, 73 PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 00000000000
C.F. CRMMVT71B51G510V
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO1.780,69
  841 / 2017Determina AFFGEN / N.172PAGAMENTO QUOTA GESTIONE ARCHIVIO NOTARILE ANNO 2017 - IMPEGNO SPESA.COMUNE DI GANGIGANGI -
P.IVA 00475910824
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO675,00
  840 / 2017Determina AFFGEN / N.176LIQUIDAZIONE COMPENSO 1 SEMESTRE 2017 AI COMPONENTI ESTERNI IL NUCLEO DI VALUTAZIONE CIG:Z311FCD2ADDASEIN MEDITERRANEO srlPIAZZA IMMACOLATA DI MARMO, 4 MESSINA - MESSINA (ME)
P.IVA 03037050832
C.F. 03037050832
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO1.500,00
  839 / 2017Determina AFFGEN / N.169LIQUIDAZIONE DI SPESE PER RINNOVO ABBONAMENTO PORTALE PAWEB CON LA DITTA CEL NETWORK S.R.L. ANNO 2017: CIG: ZC60274E8.CELNETWORKVIA ARIDE BREVIGLIERI, 8 PESCARA (PE)
P.IVA 01913760680
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO2.440,00
  838 / 2017Determina RAGECO / N.49IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLA B.C.C.BANCO DI CREDITO COOPERATIVO SAN GIUSEPPEP.IVA 002235108272° SETTORE RAGIONERIA ED ATTIVITA ECONOMICHE - INCAUDO NUCCIA TERESA13,20
  837 / 2017Determina GESTER / N.473SERVIZIO DI RACCOLTA ,TRASPORTO E SPAZZAMENTO RIFIUTI PERIODO NOVEMBRE 2017 .LIQUIDAZIONE FATTURA N. 115 DEL 01.12.2017.AMA RIFIUTO E' RISORSA SCARLVIA LEONE XIII, N 32 CASTELLANA SICULA (PA)
P.IVA 06339050822
C.F. 06339050822
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO25.979,09
  836 / 2017Determina GESTER / N.472ULTERIORE IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ELETTRICA IMMOBILI CONVENZIONATIILLUMIA SPAVIA GALLIERA, 89-91 BOLOGNA - BOLOGNA (BO)
P.IVA 02356770988
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO1.000,00
  835 / 2017Determina GESTER / N.471IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ELETTRICA P.I.ILLUMIA SPAVIA GALLIERA, 89-91 BOLOGNA - BOLOGNA (BO)
P.IVA 02356770988
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO24.187,25
  834 / 2017Determina GESTER / N.470LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ENEL ENERGIA PER FORNITURA ELETTRICA NELLA BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO NOVEMBRE 2017ENEL ENERGIA S.P.A.P.IVA 066559710073° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO145,29
  833 / 2017Determina GESTER / N.469LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ENEL ENERGIA PER FORNITURA ELETTRICA P.I. SAN GIOVANNI PERIODO NOVEMBRE 2017ENEL ENERGIA S.P.A.P.IVA 066559710073° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO552,60
  832 / 2017Determina GESTER / N.468DETERMINAZIONE A CONTRARRE - ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I) SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 'IL VERDE IN COMUNE' CIG: Z862161730SABATINO SERGIOFRAZIONE MADONNUZZA PETRALIA SOPRANA -
P.IVA 04808090825
C.F. SBTSRG75D12G511K
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO272,00
  831 / 2017Determina AFFGEN / N.168LIQUIDAZIONE DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA AL GAL.ISC MADONIE. ANNO 2017GAL ISC MADONIEP.IVA 000000000001° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO1.025,48
  830 / 2017Determina SERSOC / N.245ATTUAZIONE NUOVO PROGETTO INDIVIDUALIZZATO PER PERCORSO RIABILITATIVO SIG. C.G. IMPEGNO SPESA.CERAMI GUIDOP.IVA 00000000000
C.F. CRMGDU80E13G511Z
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA2.340,00
  829 / 2017Determina SERSOC / N.245ATTUAZIONE NUOVO PROGETTO INDIVIDUALIZZATO PER PERCORSO RIABILITATIVO SIG. C.G. IMPEGNO SPESA.CERAMI GUIDOP.IVA 00000000000
C.F. CRMGDU80E13G511Z
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA244,00
  828 / 2017Determina SERSOC / N.244PROGETTO ' CHIESE APERTE 2017' - INTEGRAZIONE CONTRIBUTO. IMPEGNO SPESA ED EROGAZIONE ACCONTO 50%.PARROCCHIA SS.APOSTOLI PIETRO E PAOLOPETRALIA SOPRANA -
P.IVA 00000000000
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA3.000,00
  827 / 2017Determina SERSOC / N.243CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE A.S.D. CITTA' DI PETRALIA SOPRANA PER PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO II^ CATEGORIA E REALIZZAZIONE SCUOLA CALCIO- ANNO 2017. IMPEGNO SPESA ED EROGAZIONE ACCONTO 50%.A.S.D. CITTA' DI PETRALIA SOPRANAP.IVA 000000000004° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA4.000,00
  826 / 2017Determina SERSOC / N.242SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI. IMPEGNO SPESA PER IL PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018.DIVERSIP.IVA 000000000004° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA65.000,00
  825 / 2017Determina GESTER / N.465AFFIDAMENTO E IMPEGNO SOMMA PER ACQUISTO SEGNALETICA ANNO 2017.DI VITA VINCENZOVIA NUOVA, 21 PALERMO (PA)
P.IVA 04474260827
C.F. 04474260827
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO1.889,78
  824 / 2017Determina GESTER / N.445LIQUIDAZIONE FATTURA N. 187/M DEL 24.11.2017 ALLA DITTA DINOLFO GROUP S.R.L. DI MADONNUZZA PER FORNITURA E COLLOCAZIONE LAPIDI NEL CIMITERO COMUNALE CENTRO - CIG: ZC120BAD82DINOLFO GROUP SRL DI GIOVANNI DINOLFOVIA XXV APRILE ,, 55 PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 06338430827
C.F. 06338430827
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO4.006,48
  823 / 2017Determina GESTER / N.463IMPEGNO SPESA PER ROTTAMAZIONE, RACCOLTA, TRASPORTO, DEMOLIZIONE E CANCELLAZIONE DAL P.R.A. DELLO SCUOLABUS RENAULT TARGATO AL 085 WE E DEL FIAT 50 TARGATO BD 161 YXLBR DEMOLIZIONIC/da Portella di Pitta MAZZARINO - MAZZARINO (CL)
P.IVA 01732770082
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO200,00
  822 / 2017Determina GESTER / N.464AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ANNUALE RCA, INFORTUNIO, MORTE ED INVALIDIT PERMANENTE DEL CONDUCENTE DEL SEGUENTE MEZZO: MACCHINA OPERATRICE GENEROSA TARGATA AE Z 078 (SCADENZA: 19.12.2017 ANNUALE) E RELATIVO IMPEGNO SPESA - CIG: ZBF2141614GROUPAMA ASSICURAZIONIVIA CHIUSA ALVANI, 23 BOMPIETRO (PA)
P.IVA 00088574109
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO390,00
  821 / 2017Determina AFFGEN / N.167STIPULA CONTRATTI IN MODALIT ELETTRONICA.AUTORIZZAZIONE EMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO E REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI IN USCITA.AGENZIA DELLE ENTRATEP.IVA 000000000001° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO1.225,00
  820 / 2017Determina SERSOC / N.241SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI - ULTERIORE IMPEGNO SPESA PER IL PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2017DIVERSIP.IVA 000000000004° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA7.578,52
  819 / 2017Determina GESTER / N.462LIQUIDAZIONE RATA DI ?.14.649,50 RELATIVA ALL'ANNO 2017 - PETRALIA SOPRANA L. 64/98. LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA STRADA INTERCOMUNALE PETRALIA SOPRANA- BIUFI IROSA. SVINCOLO AUTOSTRADA PA/CT 2 LOTTO, A SEGUITO DELLA SENTENZA ESECUTIVA EMESSA DAL TRIBUNALE DI PALERMO ALL'ASSESSORATO INFRASTRUTTURE E MOBILIT.ASSESSORATO ALLE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'P.IVA 000000000003° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO14.649,50
  818 / 2017Determina RAGECO / N.48REGOLARIZZAZIONE ATTO DI CONTESTAZIONE N.TY3COC1034382016 DEL 23/11/2017.AGENZIA DELLE ENTRATEP.IVA 000000000002° SETTORE RAGIONERIA ED ATTIVITA ECONOMICHE - INCAUDO NUCCIA TERESA50,00
  817 / 2017Determina GESTER / N.461DETERMINAZIONE A CONTRARRE - ACQUISTO CESTINI PORTARIFIUTI DA ESTERNO CON COPERCHIO E POSACENERE DA INSTALLARE NELLE VIE SPROVVISTE DEL CENTRO STORICO CIG: ZC921446DBDIMCARVIA TAURISANO UGENTO (LE)
P.IVA 03129830752
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO2.110,60
  816 / 2017Determina GESTER / N.460LIQUIDAZIONE SOMMA DI ?.452,62 A MAGGIOLI S.P.A. FATTURA N. 2145551 DEL 30/11/2017 PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL C.D.S.MAGGIOLI S.p.AVIA DEL CARPINO, 8 SANTARCANGELO DI ROMAGNA -
P.IVA 02066400405
C.F. 06188330150
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO452,62
  815 / 2017Determina AFFGEN / N.166LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA CONNETTIVIT IN BANDA LARGA UTENZA DELEGAZIONE COMUNALE PIANELLO PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2017. CIG: Z641D333F1.GSS S.A.SVia Leonardo Ximenes, 19 PALERMO -
P.IVA 00000000000
C.F. 06129900822
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO39,04
  813 / 2017Determina SERSOC / N.240RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO 'S.PIO' DI GERACI SICULO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.PA458 DEL 09/12/2017 - MESE DI NOVEMBRE 2017. - CIG:Z651CF0299COOP.SOC.PRIMAVERAV.le G.Falcone, 51 GERACI SICULO -
P.IVA 04068800822
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA452,00
  812 / 2017Determina SERSOC / N.240RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO 'S.PIO' DI GERACI SICULO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.PA458 DEL 09/12/2017 - MESE DI NOVEMBRE 2017. - CIG:Z651CF0299COOP.SOC.PRIMAVERAV.le G.Falcone, 51 GERACI SICULO -
P.IVA 04068800822
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA1.117,25
  811 / 2017Determina SERSOC / N.240RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO 'S.PIO' DI GERACI SICULO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.PA458 DEL 09/12/2017 - MESE DI NOVEMBRE 2017. - CIG:Z651CF0299COOP.SOC.PRIMAVERAV.le G.Falcone, 51 GERACI SICULO -
P.IVA 04068800822
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA322,32
  810 / 2017Determina SERSOC / N.240RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO 'S.PIO' DI GERACI SICULO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.PA458 DEL 09/12/2017 - MESE DI NOVEMBRE 2017. - CIG:Z651CF0299COOP.SOC.PRIMAVERAV.le G.Falcone, 51 GERACI SICULO -
P.IVA 04068800822
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA301,48
  808 / 2017Determina AFFGEN / N.164LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ASSISTENZA PROGRAMMI IN USO LOCALI DEGLI UFFICI COMUNALI ANNO 2017-STUDIO K SOFTWARE s.r.lVIA M.K. GANDHI, 24/A REGGIO EMILIA -
P.IVA 00906740352
C.F. 00906740352
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO1.500,00
  807 / 2017Determina AFFGEN / N.164LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ASSISTENZA PROGRAMMI IN USO LOCALI DEGLI UFFICI COMUNALI ANNO 2017-STUDIO K SOFTWARE s.r.lVIA M.K. GANDHI, 24/A REGGIO EMILIA -
P.IVA 00906740352
C.F. 00906740352
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO2.500,00
  806 / 2017Determina AFFGEN / N.164LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ASSISTENZA PROGRAMMI IN USO LOCALI DEGLI UFFICI COMUNALI ANNO 2017-STUDIO K SOFTWARE s.r.lVIA M.K. GANDHI, 24/A REGGIO EMILIA -
P.IVA 00906740352
C.F. 00906740352
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO1.275,00
  805 / 2017Determina AFFGEN / N.164LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ASSISTENZA PROGRAMMI IN USO LOCALI DEGLI UFFICI COMUNALI ANNO 2017-STUDIO K SOFTWARE s.r.lVIA M.K. GANDHI, 24/A REGGIO EMILIA -
P.IVA 00906740352
C.F. 00906740352
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO9.500,00
  804 / 2017Determina SERSOC / N.233DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.194 COMMA 1 DEL D.LGS.N.267/2000 PER SPESE SOSTENUTE PER SERVIZIO FUNEBRE SOGGETTO INDIGENTE - DITTA ALDO DINOLFO SRL UNIPERSONALE DI GANGI. - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE. - CIG:ZEC2122D30DINOLFO GROUP DI DINOLFO GIOVANNIBIVIO MADONNUZZA, 129 PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 04510940820
C.F. DNLGNN75R01G273O
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA1.435,00
  803 / 2017Determina GESTER / N.439IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31/E/17 DEL 01/12/2017 - RIMBORSO CONTRIBUTO GSE ALLA DITTA GREEN ENERGY SRL, IN ESECUZIONE ALL'ART. 7 DELLA CONVENZIONE DEL 30/04/2013 REGISTRATA A TERMINI IMERESE IL 17/05/2013 AL N. 797 SERIE 3 RELATIVO AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SUGLI EDIFICI DI PROPRIET DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA.GREEN ENERGY S.r.LCORSO MAZZINI, 78 CASTELLANA SICULA - CASTELLANA SICULA (PA)
P.IVA 05963290829
C.F. 05963290829
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO616,37
  802 / 2017Determina RAGECO / N.46RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA PER SERVIZIO IDRICO ANNO 2013 E 2015.INTRABARTOLO LEONARDAVIA F.MUSSI, 4 CORBETTA - CORBETTA (MI)
P.IVA 00000000000
C.F. NTRLRD32B59G510V
2° SETTORE RAGIONERIA ED ATTIVITA ECONOMICHE - INCAUDO NUCCIA TERESA98,47
  801 / 2017Determina RAGECO / N.45IMPEGNO SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 ANUTEL.ANUTELSTRADA PROVINCIALE MADONNA DEI TERMINI GASPERINA -
P.IVA 00000000000
2° SETTORE RAGIONERIA ED ATTIVITA ECONOMICHE - INCAUDO NUCCIA TERESA600,00
  800 / 2017Determina SERSOC / N.239L.R. 7 MAGGIO 76 N.68 E S.M.I. LIQUIDAZIONE FATTURA PER RIMBORSO BUONO LIBRI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. ANNO SCOLASTICO 2017/2018.CITA' CINZIABIVIO MADONNUZZA, 97 PETRALIA SOPRANA -
P.IVA 05475760822
C.F. CTICNZ86P50G273T
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA3.305,40
  799 / 2017Determina GESTER / N.459LIQUIDAZIONE FATTURA N. E 108 ALLA DITTA MADONNUZZA PETROLI PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI NOVEMBREMADONNUZZA PETROLI S.R.L.P.IVA 058213008283° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO4.384,41
  798 / 2017Determina SERSOC / N.237L.R. 57/85. EROGAZIONE BUONI - LIBRO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO. ULTERIORE IMPEGNO SPESA. ANNO SCOLASTICO 2017/2018.DIVERSIP.IVA 000000000004° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA100,00
  797 / 2017Determina SERSOC / N.236L.R. 7 MAGGIO 76 N.68 E S.M.I. LIQUIDAZIONE FATTURA PER RIMBORSO BUONO LIBRI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. ANNO SCOLASTICO 2017/2018.TRAPANI MARIA LUCIACORSO PAOLO AGLIATA, 72-76 PETRALIA SOTTANA -
P.IVA 05029090825
C.F. TRPMLC68T28C135Y
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA41,32
  796 / 2017Determina GESTER / N.453LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI ?.3.060,49 (PARI AL 50% DELL'IMPORTO TOTALE DOVUTO) ALLA SOCIETA' SRR PALERMO PROVINCIA EST PER COSTI DI FUNZIONAMENTO ANNO 2017 .SRR PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A.VIA FALCONE E BORSELLINO, 100/D TERMINI IMERESE -
P.IVA 06258150827
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO3.060,49
  795 / 2017Determina GESTER / N.452IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO INERENTE LA REVISIONE DEL MEZZO DI PROPRIETA' COMUNALE FIAT BRAVO TARGATA DZ 565 FRMACALUSO GIUSEPPE s.a.s.VIA PROVINCIALE PIANELLO - PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 02700070820
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO66,88
  794 / 2017Determina GESTER / N.451IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA MAGGIOLI S.P.A. PER L'ANNO 2018 SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL C.D.S. E CONTESTUALE IMPEGNO SPESA.MAGGIOLI S.p.AVIA DEL CARPINO, 8 SANTARCANGELO DI ROMAGNA -
P.IVA 02066400405
C.F. 06188330150
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO2.000,00
  793 / 2017Determina GESTER / N.448LIQUIDAZIONE RATA MENSILE PER PAGAMENTI SOMME DOVUTE ALLA DITTA DI BELLA COSTRUZIONI S.R.L. PER DEBITO DI CUI AL DECRETO INGIUNTIVO LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA STRADA INTERCOMUNALE PETRALIA SOPRANA - BLUFI - IROSA - SVINCOLO AUTOSTRADA PA/CT 2 LOTTO . 3 RATADI BELLA COSTRUZIONI s.r.l.P.IVA 000000000003° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO12.353,31
  792 / 2017Determina GESTER / N.447LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13_17 DEL 05.12.2017 ALLA DITTA 'AUTORIPARAZIONE PUCCIO VINCENZO 'PER MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DELLO SCUOLABUS TARGATO BB847XK - CIG: ZF020F23C6PUCCIO VincenzoP.IVA 000000000003° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO46,78
  791 / 2017Determina GESTER / N.447LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13_17 DEL 05.12.2017 ALLA DITTA 'AUTORIPARAZIONE PUCCIO VINCENZO 'PER MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DELLO SCUOLABUS TARGATO BB847XK - CIG: ZF020F23C6PUCCIO VincenzoP.IVA 000000000003° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO1.053,22
  790 / 2017Determina GESTER / N.458LIQUIDAZIONE SOMMA PER LA GESTIONE PER IL PERIODO DAL 16/11/2016 AL 15/11/2017 DA CORRISPONDERE ALL' ENTE PARCO DELLE MADONIE PER FRUIZIONE DEL CANILE COMPRENSORIALE DI ISNELLO.ENTE PARCO DELLE MADONIEP.IVA 95002760825
C.F. 95002760825
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO598,47
  789 / 2017Determina GESTER / N.457IMPEGNO SOMMA PER ACQUISTO VESTIARIO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2017.FOR.APVIA DEL QUARNARO, 14 PALERMO (PA)
P.IVA 06415170825
C.F. 06415170825
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO3.904,00
  788 / 2017Determina GESTER / N.456LIQUIDAZIONE SOMMA DI ?. 588,85 A MAGGIOLI S.P.A. FATTURE N.1134499 DEL 30/11/2017 E N. 1134871 DEL 30/11/2017 PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL C.D.S.MAGGIOLI S.p.AVIA DEL CARPINO, 8 SANTARCANGELO DI ROMAGNA -
P.IVA 02066400405
C.F. 06188330150
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO588,85
  787 / 2017Determina AFFGEN / N.163LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA E SERVIZI DI MIGRAZIONE DIGIDOC DITTA STUDIO K DI REGGIO EMILIA . ANNO 2016. CIG ZEA1CC58BESTUDIO K SOFTWARE s.r.lVIA M.K. GANDHI, 24/A REGGIO EMILIA -
P.IVA 00906740352
C.F. 00906740352
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO3.294,00
  786 / 2017Determina GESTER / N.454SERVIZIO DI MANTENIMENTO CANI PRESSO IL CANILE COMPRENSORIALE DI ISNELLO. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2017.MACALUSO MICHELEVIA CIRCONVALLAZIONE, 3 PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 05314970822
C.F. MCLMHL65E09G792V
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO2.716,33
  785 / 2017Determina GESTER / N.449IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO AL DR. AGR. GIAMPIERO LODICO PER L'ATTIVIT DI CENSIMENTO E RICOGNIZIONE DEI TERRENI COMUNALI. CIG: Z322121B69LO DICO GIANPIEROP.IVA 00000000000
C.F. LDCGPR77D04G511U
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO3.000,00
  784 / 2017Determina GESTER / N.446LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/E DEL 29.11.2017 ALLA DITTA SIMAR DI MADONNUZZA PER FORNITURA SPAZZANEVE CINGOLATO SN 75 TK HX3 - CIG: ZBB20E0BC8SIMAR DI PANE GIUSEPPEBIVIO MADONNUZZA, 102 PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 04960440826
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO2.500,29
  783 / 2017Determina GESTER / N.443LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' TIM S.P.A. RELATIVE AL 6 BIMESTRE 2017 ( LINEA FISSA E ADSL), A SERVIZIO DELL'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE.TIM S.p.AP.IVA 00488410010
C.F. 00488410010
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO143,19
  782 / 2017Determina GESTER / N.443LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' TIM S.P.A. RELATIVE AL 6 BIMESTRE 2017 ( LINEA FISSA E ADSL), A SERVIZIO DELL'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE.TIM S.p.AP.IVA 00488410010
C.F. 00488410010
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO75,98
  781 / 2017Determina GESTER / N.442LIQUIDAZIONE ALL'ENEL ENERGIA PER FATTURE A CONGUAGLIO RELATIVE AL POD. N. IT001E92902057ENEL ENERGIA S.P.A.P.IVA 066559710073° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO51,05
  780 / 2017Determina AFFGEN / N.156LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER GLI UFFICI COMUNALI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2017.CIG:Z6C1C41B21.LA ROSA ORNELLAVIA DANTE BAGHERIA - BAGHERIA (PA)
P.IVA 05452830820
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO81,28
  779 / 2017Determina AFFGEN / N.154COMPENSI PROFESSIONALI ACC. FRANCO LUPO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVIT DI ASSISTENZA A FAVORE DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA IN ORDINE AL CONTENZIONSO CON L'IMPRESA STRUTTURE. ATTO DI TRANSAZIONE ANNO 2017. LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI SETTEMBRE ED OTTOBRE 2017. CIG: Z701FD7F8D.LUPO FRANCESCOVIA EURAKO, 1/A TERMINI IMERESE -
P.IVA 00411940828
C.F. LPUFNC33T03C067P
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO7.320,00
  778 / 2017Determina AFFGEN / N.161LIQUIDAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA IV SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2016COMUNE DI CEFALU'P.IVA 000000000001° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO0,00
  777 / 2017Determina AFFGEN / N.157ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER CONTO CREDITO POSTALE SPESE AFFRRANCATURA E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA. ANNO 2017. CIG: ZCD2115FC2.Poste Italiane S.p.A.Viale Europa, 190 ROMA (RM)
P.IVA 01114601006
C.F. 97103880585
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO600,00
  776 / 2017Determina AFFGEN / N.158LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTO CREDITO POSTALE SPESE AFFRANCATURA E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA. MESE DI OTTOBRE 2017. CONTO CONTRATTUALE N. 3095548-003.Poste Italiane S.p.A.Viale Europa, 190 ROMA (RM)
P.IVA 01114601006
C.F. 97103880585
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO660,87
  774 / 2017Determina GESTER / N.441LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ENEL SOLE PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI P.I. MESE DI NOVEMBRE 2017ENEL SO.L.E. srl AREA TERRITORIALE SICILIAVIA MARCHESE DI VILLABIANCA, 121 PALERMO -
P.IVA 05999811002
C.F. 02322600541
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO5.071,76
  773 / 2017Determina GESTER / N.444LIQUIDAZIONE PER REVISIONE FIAT PUNTO TARGATA AV 044 JB DITTA MACALUSO GIUSEPPE S.A.S. DI PIANELLO.MACALUSO GIUSEPPE s.a.s.VIA PROVINCIALE PIANELLO - PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 02700070820
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO66,88
  772 / 2017Determina AFFGEN / N.155AFFIDAMENTO ALL'AGENZIA GROUPAMA DI BOMPIETRO, AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D. LGS 50/2016,MODIFICATO DAL D.LEG.VO N.56/2017 DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ANNUALE RCA, INFORTUNIO, MORTE ED INVALIDIT PERMANENTE DI UN VOLONTARIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE CIG: ZA52110C6CGROUPAMA ASSICURAZIONIVIA CHIUSA ALVANI, 23 BOMPIETRO (PA)
P.IVA 00088574109
ART. 32 ED ART. 36 COMMA 2 LETT. A D.L.VO 50/20161° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO300,04
  771 / 2017Determina SERSOC / N.235SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2017/2018 - LIQUIDAZIONE SPESE DI NOVEMBRE 2017 COOP. 'LA NATURA' ---- C.I.G. [6898499576]SOCIETA' COOPERATIVA LA NATURA arlC/da Piet POLIZZI GENEROSA (PA)
P.IVA 03856260827
C.F. 03856260827
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA8.341,96
  769 / 2017Determina GESTER / N.437IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO AL PERITO INDUSTRIALE FRANCO ALLERI PER L'ATTIVIT DI SUPPORTO TECNICO AL RUP PER I LAVORI DI AMMODERNAMENTO DELL'IMPIANTISTICA CON LA REALIZZAZIONE DI NUOVI SISTEMI DI RETE DATI, UPS, TELEFONICA, VIDEOSORVEGLIANZA E RAZIONALIZZAZIONE DELLA FORNITURA ELETTRICA, INERENTE I LAVORI DI RISANAMENTO DEL PALAZZO MUNICIPALE. CIG: Z4F2121D58ALLERI FRANCOBIVIO MADONNUZZA, 120 PETRALIA SOPRANA - PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 04392340826
C.F. LLRFNC63C08G510J
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO622,20
  768 / 2017Determina SERSOC / N.231DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO STAMPA CALENDARI ANNO 2018 ALLA DITTA GIOVANE LOCATI. CIG. Z03212254BGIOVANE LOCATI s.n.c. CENTRO STAMPAVia Posta, 15 LOCATI - BOMPIETRO (PA)
P.IVA 04836380826
C.F. 04836380826
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLAAFFIDAMENTO DIRETTO1.496,39
  767 / 2017Determina SERSOC / N.230MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2017/2018. CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASS.NE 'PRO-LOCO'. IMPEGNO SPESA ED EROGAZIONE ACCONTO 50%PRO LOCO - PETRALIA SOPRANAP.IVA 000000000004° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA7.050,00
  766 / 2017Determina SERSOC / N.227MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2017/2018. PROGETTO 'SUONI E NENIE NATALIZIE'. CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASS.NE MUSICALE 'G.VERDI'. IMPEGNO SPESA ED EROGAZIONE ACCONTO 50%.ASSOCIAZIONE MUSICALE G. VERDIPETRALIA SOPRANA - PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 03572360828
C.F. 03572360828
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA800,00
  765 / 2017Determina SERSOC / N.226ACQUISTO PERSONAL COMPUTER E STAMPANTE. LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA ELECTRONIC CENTER. CIG: Z6120DDDF4ELETTRINIC CENTER DI DAVID MARCOC/DA S. LUCIA, 4 PETRALIA SOTTANA (PA)
P.IVA 00000000000
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA799,99
  764 / 2017Determina GESTER / N.432ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA COMUNALE. CIG: Z2B1F93E48. LIQUIDAZIONE 1 ED ULTIMO S.A.L A TUTTO IL 27/11/2017.SABATINO LUCIANOVIA CLEOPATRA PETRALIA SOPRANA - PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 05657880828
C.F. SBTLCN75T13G510R
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO24.764,90
  763 / 2017Determina SERSOC / N.225RIMBORSO VOUCHER ALLA COOP.VA 'MANES' DI PETRALIA SOPRANA (PA) PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI. - LIQUIDAZIONE FATTURA N.39 DEL 22/11/2017 - PERIODO: DAL 2 AL 14 NOVEMBRE. CIG:Z241D388A9SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MANESVIA G.LITTERIO SGADARI, 35 PETRALIA SOPRANA - PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 06029500821
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA546,84
  762 / 2017Determina SERSOC / N.224RIMBROSO VOUCHER ALLA COOP.VA 'MANES' DI PETRALIA SOPRANA (PA) PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI. - LIQUIDAZIONE FATTURA N.38 DEL 22/11/2017 - PERIODO: DAL 2 AL 14 NOVEMBRE 2017. CIG:Z6D1D389B5SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MANESVIA G.LITTERIO SGADARI, 35 PETRALIA SOPRANA - PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 06029500821
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA1.328,04
  761 / 2017Determina SERSOC / N.223SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE E ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI PORTATORI DI 'H' RESIDENTI NEL COMUNE E FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018. - LIQUIDAZIONE FATTURE N.36 E N.37 DEL 22/11/2017 COOP.VA MANES - PERIODO: OTTOBRE 2017. CIG:Z9A1FD820CSOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MANESVIA G.LITTERIO SGADARI, 35 PETRALIA SOPRANA - PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 06029500821
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA1.100,61
  760 / 2017Determina SERSOC / N.222MANIFESTAZIONE V EDIZIONE 'CONCERTO AD ALTA QUOTA'. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE 'LIBERAZIONE'.ASSOCIAZIONHE SOCIO CULTURALE LIBERAZIONEVIA GIAMBECCHINA, 1 PETRALIA SOPRANA -
P.IVA 00000000000
C.F. 96017250828
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA100,00
  759 / 2017Determina GESTER / N.433PROGETTO 'RECUPERO DELLA CASA DELLA MARCHESA E ANNESSE OPERE DI URBANIZZAZIONE'- PIANO NAZIONALE DI EDILIZIA ABITATIVA DI CUI AL DPCM 16/07/2009 -'PROGRAMMI INTEGRATI PER IL RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLE CITT'- DDG N.336 DEL 11.03.2014 CUP: E99G16000840004 - IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO ?. 2.200.816,00 LIQUIDAZIONE SALDO ANTICIPAZIONE DEL 20% DEL CONTRIBUTO PUBBLICO PARI AD ?.111.569,04.NASA COSTRUZIONI SRLC.DA PIANO OSPEDALE, SN GANGI (PA)
P.IVA 04321830822
C.F. 04321830822
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO8.453,56
  758 / 2017Determina GESTER / N.433PROGETTO 'RECUPERO DELLA CASA DELLA MARCHESA E ANNESSE OPERE DI URBANIZZAZIONE'- PIANO NAZIONALE DI EDILIZIA ABITATIVA DI CUI AL DPCM 16/07/2009 -'PROGRAMMI INTEGRATI PER IL RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLE CITT'- DDG N.336 DEL 11.03.2014 CUP: E99G16000840004 - IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO ?. 2.200.816,00 LIQUIDAZIONE SALDO ANTICIPAZIONE DEL 20% DEL CONTRIBUTO PUBBLICO PARI AD ?.111.569,04.NASA COSTRUZIONI SRLC.DA PIANO OSPEDALE, SN GANGI (PA)
P.IVA 04321830822
C.F. 04321830822
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO103.115,48
  757 / 2017Determina SERSOC / N.221ATTUAZIONE PROGETTO INDIVIDUALIZZATO PER ATTIVITA' LAVORATIVA SOCIALIZZANTE. LIQUIDAZIONE SPESA. MESE DI NOVEMBRE 2017CERAMI GUIDOP.IVA 00000000000
C.F. CRMGDU80E13G511Z
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA288,00
  756 / 2017Determina GESTER / N.430LIQUIDAZIONE SOMMA DI ? 2.496,00 PER N.10 VOLONTARI COMPONENTI SQUADRA PROTEZIONE CIVILE COM. LE 'PROGETTO PER INTERVENTI DI PREVENZIONE, PROTEZIONE E PREVISIONE' - PERIODO ESTIVO 2017.DIVERSIP.IVA 000000000003° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO2.496,00
  755 / 2017Determina GESTER / N.424LIQUIDAZIONE FATTURE A DEBITO ALLA SICILIACQUE S.P.ASICILIACQUE s.p.aP.IVA 000000000003° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO5.500,13
  754 / 2017Determina GESTER / N.426PROGETTO DI INSERIMENTO CIVICO PER 'INTERVENTI PER IL DECORO E LA PULIZIA DEI CENTRI ABITATI MEDIANTE SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E SCERBAMENTO DELLE STRADE E DELLE PIAZZE DEI CENTRI ABITATI RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE' CONTRIBUTO AMA RIFIUTO RISORSA S.C.A.R.L. - LIQUIDAZIONE COMPENSI DAL 21 SETTEMBRE AL 30 NOVEMBRE 2017.DIVERSIP.IVA 000000000003° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO1.836,00
  753 / 2017Determina GESTER / N.425IMPEGNO SPESA PER ALLACCIO E CONSUMI FORNITURA ELETTRICA PER LUMINARI NATALIZIENEL ENERGIA S.P.A.P.IVA 066559710073° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO700,00
  752 / 2017Determina GESTER / N.423IMPEGNO SPESA DI ?.15.000,00 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. E REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 182 DEL 27.11.2017 PER FORNITURA AGOSTO - SETTEMBRE 2017ILLUMIA SPAVIA GALLIERA, 89-91 BOLOGNA - BOLOGNA (BO)
P.IVA 02356770988
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO13.545,17
  751 / 2017Determina GESTER / N.423IMPEGNO SPESA DI ?.15.000,00 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. E REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 182 DEL 27.11.2017 PER FORNITURA AGOSTO - SETTEMBRE 2017ILLUMIA SPAVIA GALLIERA, 89-91 BOLOGNA - BOLOGNA (BO)
P.IVA 02356770988
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO3.626,32
  750 / 2017Determina GESTER / N.422LIQUIDAZIONE SOMMA DI ?. 5.251,62 A MAGGIOLI S.P.A. FATTURE N.1116585 DEL 31/05/2017, N.1119948 DEL 30/06/2017, N.1123160 DEL 31/07/2017, N.1122801 DEL 31/07/2017, N.1124710 DEL 31/08/2017, N.1128077 DEL 30/09/2017, N.2136157 DEL 30/09/2017, N.1128437 DEL 30/09/2017, N.2140907 DEL 31/10/2017, N.1131368 DEL 31/10/2017, N.1131762 DEL 31/10/2017 PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL C.D.S.MAGGIOLI S.p.AVIA DEL CARPINO, 8 SANTARCANGELO DI ROMAGNA -
P.IVA 02066400405
C.F. 06188330150
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO4.585,05
  749 / 2017Determina GESTER / N.422LIQUIDAZIONE SOMMA DI ?. 5.251,62 A MAGGIOLI S.P.A. FATTURE N.1116585 DEL 31/05/2017, N.1119948 DEL 30/06/2017, N.1123160 DEL 31/07/2017, N.1122801 DEL 31/07/2017, N.1124710 DEL 31/08/2017, N.1128077 DEL 30/09/2017, N.2136157 DEL 30/09/2017, N.1128437 DEL 30/09/2017, N.2140907 DEL 31/10/2017, N.1131368 DEL 31/10/2017, N.1131762 DEL 31/10/2017 PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL C.D.S.MAGGIOLI S.p.AVIA DEL CARPINO, 8 SANTARCANGELO DI ROMAGNA -
P.IVA 02066400405
C.F. 06188330150
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO226,37
  748 / 2017Determina GESTER / N.422LIQUIDAZIONE SOMMA DI ?. 5.251,62 A MAGGIOLI S.P.A. FATTURE N.1116585 DEL 31/05/2017, N.1119948 DEL 30/06/2017, N.1123160 DEL 31/07/2017, N.1122801 DEL 31/07/2017, N.1124710 DEL 31/08/2017, N.1128077 DEL 30/09/2017, N.2136157 DEL 30/09/2017, N.1128437 DEL 30/09/2017, N.2140907 DEL 31/10/2017, N.1131368 DEL 31/10/2017, N.1131762 DEL 31/10/2017 PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL C.D.S.MAGGIOLI S.p.AVIA DEL CARPINO, 8 SANTARCANGELO DI ROMAGNA -
P.IVA 02066400405
C.F. 06188330150
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO440,20
  747 / 2017Determina SERSOC / N.220MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2017/2018. - AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA LAVORO STRAORDINARIO PER PERSONALE UFFICIO TURISTICO. - IMPEGNO SPESA.DIVERSIP.IVA 000000000004° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA500,00
  746 / 2017Determina GESTER / N.421REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 181 DEL 27.11.2017 A FAVORE DELLA SOCIETA' ILLUMIA PER FORNITURA ELETTRICA AL DEPURATORE COMUNALE PERIODO SETTEMBRE 2017ILLUMIA SPAVIA GALLIERA, 89-91 BOLOGNA - BOLOGNA (BO)
P.IVA 02356770988
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO1.098,11
  745 / 2017Determina GESTER / N.420REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 178 E 180 DEL 27.11.2017 IN FAVORE ELLA SOCIETA' ILLUMIA PER FORNITURA ELETTRICA AI SERBATOI COMUNALI PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2017ILLUMIA SPAVIA GALLIERA, 89-91 BOLOGNA - BOLOGNA (BO)
P.IVA 02356770988
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO169,68
  744 / 2017Determina GESTER / N.419REGOLARIZZAZIONE SOSPESO DI PAGAMENTO N. 179 DEL 27.11.2017 A FAVORE DELLA SOCIETA' ILLUMIA S.P.A PER FORNITURA ELETTRICA NEGLI IMMOBILI COMUNALIILLUMIA SPAVIA GALLIERA, 89-91 BOLOGNA - BOLOGNA (BO)
P.IVA 02356770988
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO1.220,00
  743 / 2017Determina GESTER / N.419REGOLARIZZAZIONE SOSPESO DI PAGAMENTO N. 179 DEL 27.11.2017 A FAVORE DELLA SOCIETA' ILLUMIA S.P.A PER FORNITURA ELETTRICA NEGLI IMMOBILI COMUNALIILLUMIA SPAVIA GALLIERA, 89-91 BOLOGNA - BOLOGNA (BO)
P.IVA 02356770988
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO462,83
  742 / 2017Determina GESTER / N.419REGOLARIZZAZIONE SOSPESO DI PAGAMENTO N. 179 DEL 27.11.2017 A FAVORE DELLA SOCIETA' ILLUMIA S.P.A PER FORNITURA ELETTRICA NEGLI IMMOBILI COMUNALIILLUMIA SPAVIA GALLIERA, 89-91 BOLOGNA - BOLOGNA (BO)
P.IVA 02356770988
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO975,22
  741 / 2017Determina GESTER / N.408IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER FORNITURA SPAZZANEVE CINGOLATO SN 75 TK HX3SIMAR DI PANE GIUSEPPEBIVIO MADONNUZZA, 102 PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 04960440826
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO2.500,29
  740 / 2017Determina GESTER / N.417IMPEGNO SPESA PARI AD E 6120,98 PER COSTI DI FUNZIONAMENTO AI SENSI DELL'ART.8 DELLO STATUTO SOCIALE DELLA SRR PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A. - ANNO 2017 .SRR PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A.VIA FALCONE E BORSELLINO, 100/D TERMINI IMERESE -
P.IVA 06258150827
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO6.120,98
  739 / 2017Determina GESTER / N.418IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DELLO SCUOLABUS COMUNALE - TARGATO BB847XK. CIG: ZF020F23C6.PUCCIO GROUP SASC.DA FILACCINA BOLOGNETTA -
P.IVA 04327270825
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO46,78
  738 / 2017Determina GESTER / N.418IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DELLO SCUOLABUS COMUNALE - TARGATO BB847XK. CIG: ZF020F23C6.PUCCIO GROUP SASC.DA FILACCINA BOLOGNETTA -
P.IVA 04327270825
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO1.053,22
  737 / 2017Determina AFFGEN / N.152IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ASMEL. ANNO 2017. CIG. Z4B1FA5E57ASMEL ASMELVia Carlo Cattaneo, 9 GALLARATE (VA)
P.IVA 03357090129
C.F. 91055320120
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO827,00
  736 / 2017Determina GESTER / N.416IMPEGNO SPESA PER IL MANTENIMENTO CANI PRESSO IL CANILE COMPRENSORIALE PER L'ANNO 2018MACALUSO MICHELEVIA CIRCONVALLAZIONE, 3 PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 05314970822
C.F. MCLMHL65E09G792V
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO7.800,00
  735 / 2017Determina GESTER / N.415REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N.147 DEL 25.10.2017 PER LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' ILLUMIA PER LA FORNITURA ELETTRICA AL DEPURATORE, PERIODO AGOSTO 2017.ILLUMIA SPAVIA GALLIERA, 89-91 BOLOGNA - BOLOGNA (BO)
P.IVA 02356770988
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO1.459,30
  734 / 2017Determina GESTER / N.414ULTERIORE IMPEGNO SPESA PER IL MANTENIMENTO DI CANI PRESSO IL CANILE COMPRENSORIALE DI ISNELLO PER L'ANNO 2017.MACALUSO MICHELEVIA CIRCONVALLAZIONE, 3 PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 05314970822
C.F. MCLMHL65E09G792V
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO1.200,00
  733 / 2017Determina GESTER / N.413LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ENEL ENERGIA PER FORNITURA ELETTRICA NELLA BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO OTTOBRE 2017ENEL ENERGIA S.P.A.P.IVA 066559710073° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO107,88
  732 / 2017Determina GESTER / N.412LAVORI DI ADEGUAMENTO FINALIZZATO ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO VULNERABILITA' NELLA SCUOLA ELEMENTARE DI FASANO' CUP:E96E12000380001 - CIG: 6647016B1E; LIQUIDAZIONE SOMMA DI ?.30.00 (MAV) - PER CONTRIBUZIONE DOVUTA ALL'AUTORIT NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE.ANACP.IVA 000000000003° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO30,00
  731 / 2017Determina SERSOC / N.219SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO MARZO - GIUGNO 2017 E A.S. 2017/2018 - LIQUIDAZIONE SPESA MESE DI OTTOBRE 2017. --- C.I.G. [6898499576].SOCIETA' COOPERATIVA LA NATURA arlC/da Piet POLIZZI GENEROSA (PA)
P.IVA 03856260827
C.F. 03856260827
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA9.398,52
  730 / 2017Determina GESTER / N.410LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA SEMESTRALE SPAZZANEVE TELAIO 00309 ALL'AGENZIA GROUPAMA DI BOMPIETROGROUPAMA ASSICURAZIONIVIA CHIUSA ALVANI, 23 BOMPIETRO (PA)
P.IVA 00088574109
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO330,00
  729 / 2017Determina GESTER / N.409LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE N. 7 ALLA CNH INDUSTRIAL FS S.A.- CONTRATTO N. FS S.A. - CONTRATTO N.15018334. FINANZIAMENTO PER L'ACQUISTO DI UN FURGONE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMUNALE, TARGATO FJ950DM - CIG: 6521916756.CNH Industrial FS S.A.Lungo Stura Lazio, 49 TORINO (TO)
P.IVA 03117240360
C.F. 94130500369
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO764,87
  728 / 2017Determina GESTER / N.401ULTERIORE IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM E LINEA ADSL A SERVIZIO DELL' UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2017.TELECOMP.IVA 00488410010
C.F. 00488410010
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO143,19
  727 / 2017Determina GESTER / N.400IMPEGNO SPESA PER ESTINSIONE DEBITO SICILIACQUE S.P.ASICILIACQUE s.p.aP.IVA 000000000003° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO5.500,13
  726 / 2017Determina SERSOC / N.207MANIFESTAZIONI ESTIVE 2017 - REALIZZAZIONE SPETTACOLI. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA COOP.VA CULTURALE SOC. 'AGRICANTUS'.SOCIETA' COOP. CULTURALE AGRICANTUSVIA NICOLO' GARZILLI, 89 PALERMO -
P.IVA 03200110827
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA1.000,00
  725 / 2017Determina AFFGEN / N.150GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2017. IMPEGNO SPESADIVERSIP.IVA 000000000001° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO2.882,00
  724 / 2017Determina AFFGEN / N.149CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONEA TEMPO INDETERMINATO PART-TIME 18 ORE SETTIMANALI DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO-CAT. D1- IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMPENSI AI MEMBRI ESTERNI.DIVERSIP.IVA 000000000001° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO10.740,00
  723 / 2017Determina AFFGEN / N.148IMPEGNO SOMME PER LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM - 6 BIMESTRE 2017.TELECOMP.IVA 00488410010
C.F. 00488410010
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO1.500,00
  722 / 2017Determina AFFGEN / N.146MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CONSIP ACQUISIZIONE DI SERVIZIO DIRETTO DI FORNITURA A NOLEGGIO DI DUE MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONALE MONOCROMATICA PER GLI UFFICI COMUNALI PERIODO 01.12.2017 / 30.11.2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA LA ROSA . CIG: ZB420E4E87LA ROSA ORNELLAVIA DANTE BAGHERIA - BAGHERIA (PA)
P.IVA 05452830820
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO894,52
  721 / 2017Determina AFFGEN / N.146MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CONSIP ACQUISIZIONE DI SERVIZIO DIRETTO DI FORNITURA A NOLEGGIO DI DUE MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONALE MONOCROMATICA PER GLI UFFICI COMUNALI PERIODO 01.12.2017 / 30.11.2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA LA ROSA . CIG: ZB420E4E87LA ROSA ORNELLAVIA DANTE BAGHERIA - BAGHERIA (PA)
P.IVA 05452830820
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO975,84
  720 / 2017Determina AFFGEN / N.146MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CONSIP ACQUISIZIONE DI SERVIZIO DIRETTO DI FORNITURA A NOLEGGIO DI DUE MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONALE MONOCROMATICA PER GLI UFFICI COMUNALI PERIODO 01.12.2017 / 30.11.2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA LA ROSA . CIG: ZB420E4E87LA ROSA ORNELLAVIA DANTE BAGHERIA - BAGHERIA (PA)
P.IVA 05452830820
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO81,32
  719 / 2017Determina AFFGEN / N.145OGGETTO:AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE 'BUONI PASTO ELETTRONICI' - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. CIG 65138853F3 CIG DERIVATO Z6420B7DE4DAY RISTOSERVICE s.p.a.VIA DELL'INDUSTRIA, 35 BOLOGNA -
P.IVA 03543000370
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO10.281,40
  718 / 2017Determina AFFGEN / N.145OGGETTO:AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE 'BUONI PASTO ELETTRONICI' - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. CIG 65138853F3 CIG DERIVATO Z6420B7DE4DAY RISTOSERVICE s.p.a.VIA DELL'INDUSTRIA, 35 BOLOGNA -
P.IVA 03543000370
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO10.281,40
  717 / 2017Determina SERSOC / N.217PROGETTO SOCIALE 'UN POCO DI LAVORO PER MIGLIORARE'. --- LIQUIDAZIONE SALDO SPETTANZE ALLA SIG.RA INSINGA SANTINA.INSINGA SANTINAP.IVA 00000000000
C.F. NSNSTN80C44C421X
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA58,64
  716 / 2017Determina AFFGEN / N.147ELEZIONI AMMINISTRATIVE DELL'11/06/2017 - LIQUIDAZIONE SOMME PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA.DI GAUDIO GIUSEPPINAVIA RISORGIMENTO, 17/C BLUFI -
P.IVA 03874710829
C.F. DGDGPP61H65A958L
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO172,00
  715 / 2017Determina GESTER / N.407LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 107/7 - 108/7 - 109/7 - 110/7 - 111/7 - 112/7 - 113/7 - 114/7 - 115/7 DEL 16/11/2017 PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ALLA DITTA DI VINA SALVATORE ALESSIO DI MADONNUZZADI VINA s.n.c. di Di Vina Salvatore AlessioBivio Madonnuzza, 153 BIVIO MADONNUZZA - PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 05369140826
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO3.000,00
  714 / 2017Determina GESTER / N.404RETTIFICA E SOSTITUZIONE DELLA DETERMINA N. 386 DEL 10.11.2017 REG. GEN. N. 702 DEL 13.11.2017 AVENTE PER OGGETTO 'LIQUIDAZIONE A SALDO DEL RESTANTE 10% DELLA FATTURA 6/2016 PER LA REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE RELATIVI ALLE OPERE DI RISANAMENTO DEL PALAZZO MUNICIPALE DI PETRALIA SOPRANA - STRALCIO DI COMPLETAMENTO' DI CUI AL PRIMO PROGRAMMA '6000 CAMPANILI' AL PROFESSIONISTA ARCH. DOMENICO GIUFFR CIG. 6070540016'GIUFFRE' DOMENICOvia ducezio, 40 pal. g-h MESSINA (ME)
P.IVA 01277880835
C.F. GFFDNC56M28I254N
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO897,42
  713 / 2017Determina GESTER / N.403LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CERAMICHE BRACCO SRL UNIPERSONALE PER FORNITURA MATERIALE IDRICOCERAMICHE BRACCO DI LINO BRACCOCONTRADA NASCARELLA PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 05582900824
C.F. BRCCST77C30G511E
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO873,31
  712 / 2017Determina GESTER / N.402LIQUIDAZIONE RATA MENSILE PER PAGAMENTI SOMME DOVUTE ALLA DITTA DI BELLA COSTRUZIONI S.R.L. PER DEBITO DI CUI AL DECRETO INGIUNTIVO LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA STRADA INTERCOMUNALE PETRALIA SOPRANA -BLUFI-IROSA-SVINCOLO AUTOSTRADA PA/CT 2 LOTTO . 2 RATADI BELLA COSTRUZIONI s.r.l.P.IVA 000000000003° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO12.353,31
  711 / 2017Determina SERSOC / N.218DETERMINA A CONTRARRE. ACQUISTO PERSONAL COMPUTER E LETTORE BARCODE (UFFICIO CUP), STAMPANTE (UFFICIO BIBLIOTECA) PRESSO LA DITTA ELECTRONIC CENTER C.DA SANTA LUCIA N.4 - 90027 PETRALIA SOTTANA. IMPEGNO E AFFIDAMENTO. CIG:Z6120DDDF4.ELETTRINIC CENTER DI DAVID MARCOC/DA S. LUCIA, 4 PETRALIA SOTTANA (PA)
P.IVA 00000000000
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA800,00
  710 / 2017Determina SERSOC / N.214ULTERIORE IMPEGNO SPESA RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO 'S.PIO' DI GERACI SICULO.COOP.SOC.PRIMAVERAV.le G.Falcone, 51 GERACI SICULO -
P.IVA 04068800822
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA1.050,75
  709 / 2017Determina SERSOC / N.214ULTERIORE IMPEGNO SPESA RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO 'S.PIO' DI GERACI SICULO.COOP.SOC.PRIMAVERAV.le G.Falcone, 51 GERACI SICULO -
P.IVA 04068800822
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA322,32
  708 / 2017Determina SERSOC / N.214ULTERIORE IMPEGNO SPESA RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO 'S.PIO' DI GERACI SICULO.COOP.SOC.PRIMAVERAV.le G.Falcone, 51 GERACI SICULO -
P.IVA 04068800822
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA1.548,84
  707 / 2017Determina SERSOC / N.209RIMBORSO VOUCHER ALLA COOP.VA 'MANES' DI PETRALIA SOPRANA (PA) PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI. - LIQUIDAZIONE FATTURA N.33 DEL 10/11/2017 - MESE DI OTTOBRE 2017. CIG:Z6D1D389B5SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MANESVIA G.LITTERIO SGADARI, 35 PETRALIA SOPRANA - PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 06029500821
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA2.538,90
  706 / 2017Determina SERSOC / N.212LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SAIS TRASPORTI PER ABBONAMENTI SCOLASTICI . OTTOBRE 2016 A.S.2016/2017 CIG: Z5B1B1FED0.SAIS TRASPORTI S.P.A.Via Portella, 32/A PALERMO -
P.IVA 04417970821
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA189,79
  705 / 2017Determina SERSOC / N.212LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SAIS TRASPORTI PER ABBONAMENTI SCOLASTICI . OTTOBRE 2016 A.S.2016/2017 CIG: Z5B1B1FED0.SAIS TRASPORTI S.P.A.Via Portella, 32/A PALERMO -
P.IVA 04417970821
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA8.000,00
  703 / 2017Determina SERSOC / N.215ATTIVAZIONE NUOVO SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE A FAVORE DI N.1 ALUNNO CON DIVERSABILITA'. AFFIDAMENTO SERVIZIO AI SENSI DEL D.LGS. N.56 DEL 19/04/2017 CORRETTIVO AL D.LGS. 18/04/2016 N.50. - IMPEGNO SPESA CIG: ZC920CD9BASOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MANESVIA G.LITTERIO SGADARI, 35 PETRALIA SOPRANA - PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 06029500821
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLAAFFIDAMENTO DIRETTO2.584,52
  702 / 2017Determina GESTER / N.399LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ENEL ENERGIA PER FORNITURA ELETTRICA P.I. SAN GIOVANNIENEL ENERGIA S.P.A.P.IVA 066559710073° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO500,27
  701 / 2017Determina GESTER / N.398LIQUIDAZIONE FATTURE SVE VENDITA ENERGIA PER FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI. MESE DI OTTOBRE 2017.SVE VENDITA ENERGIE SRLVIA BELGIOIOSO, 6 P.IVA 000000000003° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO280,71
  700 / 2017Determina SERSOC / N.210LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.11 DEL 09/11/2017 PER INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE ALLA DOTT.SSA COSTANZA ASSUNTA ANNA SERRAINO. PERIODO: MESE DI OTTOBRE 2017.SERRAINO COSTANZA ASSUNTA ANNAP.IVA 06240670825
C.F. SRRCTN67L64L112U
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA850,00
  699 / 2017Determina SERSOC / N.208RIMBORSO VOUCHER ALLA COOP.VA 'MANES' DI PETRALIA SOPRANA (PA) PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOGGETTI DISABILI. - LIQUIDAZIONE FATTURA N.32 DEL 09/11/2017 - MESE DI OTTOBRE. CIG:Z241D388A9SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MANESVIA G.LITTERIO SGADARI, 35 PETRALIA SOPRANA - PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 06029500821
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA859,32
  698 / 2017Determina AFFGEN / N.144RIMBORSO SOMME AL COMUNE DI GANGI PER REGISTRAZIONE ATTO DI COSTITUZIONE ATS ALTE MADONIE.COMUNE DI GANGIGANGI -
P.IVA 00475910824
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO38,67
  697 / 2017Determina GESTER / N.395IMPEGNO SPESA PER FORNTURA GASOLIO PER EDIFICI COMUNALIQ8 Quaser S.r.l Qualit e ServiziVIALE OCEANO INDIANO, 13 ROMA (RM)
P.IVA 06543251000
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO300,00
  696 / 2017Determina GESTER / N.395IMPEGNO SPESA PER FORNTURA GASOLIO PER EDIFICI COMUNALIQ8 Quaser S.r.l Qualit e ServiziVIALE OCEANO INDIANO, 13 ROMA (RM)
P.IVA 06543251000
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO4.700,00
  695 / 2017Determina GESTER / N.393IMPEGNO PER FORNITURA E COLLOCAZIONE LAPIDI NEL CIMITERO CENTRODINOLFO GROUP DI DINOLFO GIOVANNIBIVIO MADONNUZZA, 129 PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 04510940820
C.F. DNLGNN75R01G273O
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO4.006,48
  694 / 2017Determina AFFGEN / N.140TRANSAZIONE TRA IL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA E L'AVV. LUPO FRANCO. LIQUIDAZIONE RATA OTTOBRE 2017LUPO FRANCESCOVIA EURAKO, 1/A TERMINI IMERESE (PA)
P.IVA 00411940828
C.F. LPUFNC33T03C067P
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO1.023,74
  693 / 2017Determina GESTER / N.382IMPEGNO SPESA ANTICIPAZIONE DI CASSA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE RELATIVE AI LAVORI DI ADEGUAMENTO DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO VULNERABILITA' NELLA SCUOLA ELEMENTARE DI FASANO' DELIBERA CIPE N. 32/2010 - CODICE PROGETTO 062SIC253 - CUP:E96E12000380001 - CIG: 6647016B1E;SPITALE COSTRUZIONI S.R.L.VIA TURISTICA, 27 PETRALIA SOPRANA -
P.IVA 04179940822
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO16.715,10
  692 / 2017Determina AFFGEN / N.137ELEZIONI PRESIDENTE DELLA REGIONE E DELL'ASSEMBLEA REGIONALE DEL 05/11/2017 - ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.DIVERSIP.IVA 000000000001° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO7.328,00
  691 / 2017Determina AFFGEN / N.141CONTRATTO DI LOCAZIONE FABBRICATO CASERMA CARABINIERI-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO PERIODO DAL 01-07-2016 AL 30.06.2017.AGENZIA DELLE ENTRATEP.IVA 000000000001° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO184,36
  690 / 2017Determina AFFGEN / N.139LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA AL PORTALE WEB ISTITUZIONALE . ANNO 2017. CIG: ZB71FA63EBINTERNET SOLUZIONI s.r.l.VIA FIUME GIALLO, 3 ROMA (RM)
P.IVA 01722270665
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO1.424,96
  689 / 2017Determina AFFGEN / N.138SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN CONCESSIONE COMUNALE.LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE N.78/17 - 81/17 - 83/17PIAZZA SALVATOREBIVIO MADONNUZZA, 239 PETRALIA SOPRANA - PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 04029970821
C.F. PZZSVT67C08G510J
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO51.534,15
  688 / 2017Determina AFFGEN / N.136LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE DI DUE LINEESIADSL 7 MEGA NO TELECOM ATTIVAZIONE IP STATICO PAGAMENTO VI BIMESTRE 2016. CIG: ZF !DDB67B.SIPORTAL s.r.l.LENTINI (SR)
P.IVA 01356510899
C.F. 01356510899
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO170,50
  687 / 2017Determina SERSOC / N.215ATTIVAZIONE NUOVO SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE A FAVORE DI N.1 ALUNNO CON DIVERSABILITA'. AFFIDAMENTO SERVIZIO AI SENSI DEL D.LGS. N.56 DEL 19/04/2017 CORRETTIVO AL D.LGS. 18/04/2016 N.50. - IMPEGNO SPESA CIG: ZC920CD9BASOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MANESVIA G.LITTERIO SGADARI, 35 PETRALIA SOPRANA - PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 06029500821
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA2.584,52
  686 / 2017Determina AFFGEN / N.135RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GIOVANE LOCATI S.N.C. ED IMPEGNO DI SPESA.GIOVANE LOCATI s.n.c. CENTRO STAMPAVia Posta, 15 LOCATI - BOMPIETRO (PA)
P.IVA 04836380826
C.F. 04836380826
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO253,76
  685 / 2017Determina GESTER / N.394IMPEGNO SPESA PER FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI E QUOTA FISSA SERVIZI DI RETE.SVE VENDITA ENERGIE SRLVIA BELGIOIOSO, 6 P.IVA 000000000003° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO3.000,00
  684 / 2017Determina GESTER / N.394IMPEGNO SPESA PER FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI E QUOTA FISSA SERVIZI DI RETE.SVE VENDITA ENERGIE SRLVIA BELGIOIOSO, 6 P.IVA 000000000003° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO4.000,00
  683 / 2017Determina GESTER / N.392LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GIAIMO VITTORIO PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE.GIAIMO VITTORIOVIA CARDONE, 6 PETRALIA SOPRANA - PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 04236920825
C.F. GMIVTR59P25G510D
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO1.529,86
  682 / 2017Determina GESTER / N.392LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GIAIMO VITTORIO PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE.GIAIMO VITTORIOVIA CARDONE, 6 PETRALIA SOPRANA - PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 04236920825
C.F. GMIVTR59P25G510D
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO1.000,00
  681 / 2017Determina GESTER / N.392LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GIAIMO VITTORIO PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE.GIAIMO VITTORIOVIA CARDONE, 6 PETRALIA SOPRANA - PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 04236920825
C.F. GMIVTR59P25G510D
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO2.000,00
  680 / 2017Determina AFFGEN / N.143INCARICO LEGALE AVV. DANIELA FIANDACA PER DIFENDERE LE SORTI DEL COMUNE E CONTRO L'ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DALL'AMAT S.P.A. DI PALERMO. IMPEGNO SPESAFIANDACA DANIELAC/DA MAIMONE CASTELLANA SICULA -
P.IVA 05440270824
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO2.500,00
  679 / 2017Determina AFFGEN / N.142RIMBORSO SOMME AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI PER L'ESPLETAMENTO DI CARICHE PUBBLICHE. LIQUIDAZIONE SOMME.ENELTERMINI IMERESE -
P.IVA 05779711000
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO739,78
  678 / 2017Determina SERSOC / N.205IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. VINCENZO BONAFEDE PER LA REDAZIONE E PRESENTAZIONE DI N.2 PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE, AI SENSI DELLA LEGGE 64/2001. CIG:Z6E20B6718BONAFEDE VINCENZOVIA ENZO MARINESE, 6 TERMINI IMERESE (PA)
P.IVA 05470760827
C.F. BNFVCN71T14G273C
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA5.000,00
  677 / 2017Determina RAGECO / N.40IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL BCC DI PETRALIA SOTTANA PER REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI DI USCITA.BCC SAN GIUSEPPE PETRALIA SOTTANACORSO PAOLO AGLIATA, 149 PETRALIA SOTTANA (PA)
P.IVA 00223510827
C.F. 00223510827
2° SETTORE RAGIONERIA ED ATTIVITA ECONOMICHE - INCAUDO NUCCIA TERESA69,56
  676 / 2017Determina GESTER / N.390AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.32 E ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D. LGS. 50/2016, CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D. LGS. N.56/2017, ALL'AGENZIA GROUPAMA DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA SEMESTRALE RCA, INFORTUNIO, MORTE ED INVALIDIT PERMANENTE DEL CONDUCENTE, DELLO SPAZZANEVE TELAIO 00309GROUPAMA ASSICURAZIONIVIA CHIUSA ALVANI, 23 BOMPIETRO (PA)
P.IVA 00088574109
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO330,00
  675 / 2017Determina SERSOC / N.203UTENZE TIM-TELECOM ITALIA SCUOLE DELL'INFANZIA -PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO. LIQUIDAZIONE 6 BIMESTRE 2017 - SCADENZA 15/11/2017.TELECOMP.IVA 00488410010
C.F. 00488410010
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA268,03
  674 / 2017Determina SERSOC / N.203UTENZE TIM-TELECOM ITALIA SCUOLE DELL'INFANZIA -PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO. LIQUIDAZIONE 6 BIMESTRE 2017 - SCADENZA 15/11/2017.TELECOMP.IVA 00488410010
C.F. 00488410010
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA82,45
  673 / 2017Determina SERSOC / N.203UTENZE TIM-TELECOM ITALIA SCUOLE DELL'INFANZIA -PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO. LIQUIDAZIONE 6 BIMESTRE 2017 - SCADENZA 15/11/2017.TELECOMP.IVA 00488410010
C.F. 00488410010
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA86,86
  672 / 2017Determina SERSOC / N.202UTENZE TIM-TELECOM ITALIA LOCALI UFFICIO C.A.U. - SPORTELLO INFORMATIVO 'QUI PARCO' E BIBLIOTECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE 6 BIMESTRE 2017. SCADENZA 15/11/2017.TELECOMP.IVA 00488410010
C.F. 00488410010
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA234,00
  671 / 2017Determina SERSOC / N.202UTENZE TIM-TELECOM ITALIA LOCALI UFFICIO C.A.U. - SPORTELLO INFORMATIVO 'QUI PARCO' E BIBLIOTECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE 6 BIMESTRE 2017. SCADENZA 15/11/2017.TELECOMP.IVA 00488410010
C.F. 00488410010
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA312,40
  670 / 2017Determina SERSOC / N.201RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO 'SAN PIO' DI GERACI SICULO. - LIQUIDAZIONE FATTURA N.PA397 DEL 03/11/2017 - MESE DI OTTOBRE 2017. - CIG.:Z651CF0299.COOP.SOC.PRIMAVERAV.le G.Falcone, 51 GERACI SICULO -
P.IVA 04068800822
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA1.117,25
  669 / 2017Determina SERSOC / N.201RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO 'SAN PIO' DI GERACI SICULO. - LIQUIDAZIONE FATTURA N.PA397 DEL 03/11/2017 - MESE DI OTTOBRE 2017. - CIG.:Z651CF0299.COOP.SOC.PRIMAVERAV.le G.Falcone, 51 GERACI SICULO -
P.IVA 04068800822
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA1.096,84
  668 / 2017Determina GESTER / N.389LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SICILIACQUE S. P. A PER FORNITURA IDRICA III TRIMESTRE 2017SICILIACQUE s.p.aP.IVA 000000000003° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO11.087,86
  667 / 2017Determina GESTER / N.389LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SICILIACQUE S. P. A PER FORNITURA IDRICA III TRIMESTRE 2017SICILIACQUE s.p.aP.IVA 000000000003° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO21.106,39
  666 / 2017Determina GESTER / N.388LIQUIDAZIONE SALDO SERVIZIO DI DIREZIONI LAVORI, MISURA E CONTABILIT PER LE ALLE OPERE DI RISANAMENTO DEL PALAZZO MUNICIPALE DI PETRALIA SOPRANA - STRALCIO DI COMPLETAMENTO' DI CUI AL PRIMO PROGRAMMA '6000 CAMPANILI' AL PROFESSIONISTA ARCH. DOMENICO GIUFFR CIG. 6070540016GIUFFRE' DOMENICOvia ducezio, 40 pal. g-h MESSINA (ME)
P.IVA 01277880835
C.F. GFFDNC56M28I254N
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO4.968,24
  665 / 2017Determina GESTER / N.387LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA 2/2017 PER COMPETENZE TECNICHE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE RELATIVI ALLE OPERE DI RISANAMENTO DEL PALAZZO MUNICIPALE DI PETRALIA SOPRANA - STRALCIO DI COMPLETAMENTO' DI CUI AL PRIMO PROGRAMMA '6000 CAMPANILI' AL PROFESSIONISTA ARCH. DOMENICO GIUFFR CIG. 6070540016GIUFFRE' DOMENICOvia ducezio, 40 pal. g-h MESSINA (ME)
P.IVA 01277880835
C.F. GFFDNC56M28I254N
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO5.959,65
  664 / 2017Determina GESTER / N.386LIQUIDAZIONE A SALDO DEL RESTANTE 10% DELLA FATTURA 6/2016 PER LA REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE RELATIVI ALLE OPERE DI RISANAMENTO DEL PALAZZO MUNICIPALE DI PETRALIA SOPRANA - STRALCIO DI COMPLETAMENTO' DI CUI AL PRIMO PROGRAMMA '6000 CAMPANILI' AL PROFESSIONISTA ARCH. DOMENICO GIUFFR CIG. 6070540016GIUFFRE' DOMENICOvia ducezio, 40 pal. g-h MESSINA (ME)
P.IVA 01277880835
C.F. GFFDNC56M28I254N
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO897,42
  663 / 2017Determina GESTER / N.385LIQUIDAZIONE FATTURA N. E 87 ALLA DITTA MADONNUZZA PETROLI PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI OTTOBREMADONNUZZA PETROLI S.R.L.P.IVA 058213008283° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO1.204,96
  662 / 2017Determina GESTER / N.385LIQUIDAZIONE FATTURA N. E 87 ALLA DITTA MADONNUZZA PETROLI PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI OTTOBREMADONNUZZA PETROLI S.R.L.P.IVA 058213008283° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO1.246,61
  661 / 2017Determina GESTER / N.384SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SPAZZAMENTO RIFIUTI. LIQUIDAZIONE ALL'AMA SCARL PERIODO OTTOBRE 2017.AMA RIFIUTO E' RISORSA SCARLVIA LEONE XIII, N 32 CASTELLANA SICULA (PA)
P.IVA 06339050822
C.F. 06339050822
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO26.409,11
  660 / 2017Determina GESTER / N.381REGOLARIZZAZIONE SOSPESO DI PAGAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETA' ILLUMIA S.P.A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO AGOSTO 2017ILLUMIA SPAVIA GALLIERA, 89-91 BOLOGNA - BOLOGNA (BO)
P.IVA 02356770988
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO400,44
  659 / 2017Determina GESTER / N.381REGOLARIZZAZIONE SOSPESO DI PAGAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETA' ILLUMIA S.P.A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO AGOSTO 2017ILLUMIA SPAVIA GALLIERA, 89-91 BOLOGNA - BOLOGNA (BO)
P.IVA 02356770988
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO294,57
  658 / 2017Determina GESTER / N.381REGOLARIZZAZIONE SOSPESO DI PAGAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETA' ILLUMIA S.P.A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO AGOSTO 2017ILLUMIA SPAVIA GALLIERA, 89-91 BOLOGNA - BOLOGNA (BO)
P.IVA 02356770988
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO371,87
  657 / 2017Determina GESTER / N.381REGOLARIZZAZIONE SOSPESO DI PAGAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETA' ILLUMIA S.P.A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO AGOSTO 2017ILLUMIA SPAVIA GALLIERA, 89-91 BOLOGNA - BOLOGNA (BO)
P.IVA 02356770988
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO528,02
  656 / 2017Determina SERSOC / N.200IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE BUONI - LIBRO DA DESTINARE AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO DI CUI ALLA L.R.57/85. ANNO SCOLASTICO 2017/2018.DIVERSIP.IVA 000000000004° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA4.100,00
  655 / 2017Determina GESTER / N.383INTEGRAZIONE DELL'IMPORTO CONTRATTUALE ENTRO IL QUINTO D'OBBLIGO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI ANNO 2017.DI VINA s.n.c. di Di Vina Salvatore AlessioBivio Madonnuzza, 153 BIVIO MADONNUZZA - PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 05369140826
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO3.000,00
  654 / 2017Determina GESTER / N.380RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA PER CONDONO EDILIZIO L.47/85FEDERICO EZIOVIA ABBRUZZI, 15/A PALERMO - PALERMO (PA)
P.IVA 00000000000
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO478,35
  652 / 2017Determina GESTER / N.373REGOLARIZZAZIONE SOSPESO DI PAGAMENTO N. 145 DEL 28.09.2017 A FAVORE DELLA SOCIETA' ILLUMIA S.P.A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. MESE DI AGOSTO 2017ILLUMIA SPAVIA GALLIERA, 89-91 BOLOGNA - BOLOGNA (BO)
P.IVA 02356770988
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO3.958,35
  651 / 2017Determina SERSOC / N.198LIQUIDAZIONE FATTURA ABBONAMENTI SCOLASTICI ALUNNI PENDOLARI DITTA PIAZZA VIAGGI DI SALVATORE PIAZZA-MESE DI SETTEMBRE 2017. CIG: Z651FCBC6APIAZZA SALVATOREBIVIO MADONNUZZA, 239 PETRALIA SOPRANA - PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 04029970821
C.F. PZZSVT67C08G510J
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA1.448,17
  650 / 2017Determina GESTER / N.379MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO E FRAZIONI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.25_17 DEL 31/10/17, RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2017PASSARELLOGIUSEPPE AMMINISTRATORE SOCIETA' UNIPERSONALEBIVIO MADONNUZZA, 74 PETRALIA SOPRANA - PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 03541510826
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO1.901,00
  649 / 2017Determina GESTER / N.378IMPEGNO PER REVISIONE FIAT PUNTO TARGATA AV 044 JBMACALUSO GIUSEPPE s.a.s. AUTOFFICINA - CENTRO DI REVISIONEP.IVA 02700070820
C.F. 02700070820
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO66,88
  648 / 2017Determina GESTER / N.377LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ENEL SOLE PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI P.I. MESE DI OTTOBRE 2017ENEL SO.L.E. srl AREA TERRITORIALE SICILIAVIA MARCHESE DI VILLABIANCA, 121 PALERMO -
P.IVA 05999811002
C.F. 02322600541
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO5.071,76
  647 / 2017Determina AFFGEN / N.125RIPARTO SPESA ARCHIVIO NOTARILE FRA I COMUNI DEL MANDAMENTO PER L'ANNO 2016- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMECOMUNE DI GANGIGANGI -
P.IVA 00475910824
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO670,00
  646 / 2017Determina GESTER / N.372IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, SMALTIMENTO RIFIUTI E PER SPESE DI AMMINISTARZIONE EX ART.7 DELLO STATUTO, ATTINENTE ALLA SOCIETA' AMA SCARL PER IL PERIODO APRILE - DICEMBRE 2017.AMA (Alte Madonie Ambiente) spavia Leone XIII, 32 CASTELLANA SICULA - CASTELLANA SICULA (PA)
P.IVA 05161250823
C.F. 05161250823
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO40.741,08
  645 / 2017Determina GESTER / N.375ULTERIORE IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIET ILLUMIA S.P.A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI.ILLUMIA SPAVIA GALLIERA, 89-91 BOLOGNA - BOLOGNA (BO)
P.IVA 02356770988
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO7.000,00
  644 / 2017Determina GESTER / N.350IMPEGNO SPESA PER CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO LA DISCARICA SITA IN C.DA BALZA DI CETTA.AMA (Alte Madonie Ambiente) spavia Leone XIII, 32 CASTELLANA SICULA - CASTELLANA SICULA (PA)
P.IVA 05161250823
C.F. 05161250823
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO38.479,21
  643 / 2017Determina GESTER / N.374LIQUIDAZIONE FATTURA AL LABORATORIO AMBIENTE SNC DEI D.RI V.ARRIGO E V. BELLAVIA PER IL SERVIZIO DI SUPERVISIONE E DIREZIONE, CON DELEGA DI RESPONSABILIT, DEL PROCESSO DI GESTIONE, PRELIEVI E RELATIVI ANALISI, DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE E ACQUE PRIMARIE AI SENSI DEL D.LGS 152/2006 E D.LGS 31/2001 - PERIODO GIUGNO - OTTOBRE 2017 CIG: Z281C7C4C2AMBIENTE s.n.c Dott.V.Arrigo -Dott.V.BellaviaVIA CASTELLANA, 2 TERMINI IMERESE -
P.IVA 04905140820
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO6.044,80
  641 / 2017Determina SERSOC / N.196ATTUAZIONE PROGETTO INDIVIDUALIZZATO PER ATTIVITA' LAVORATIVA SOCIALIZZANTE. LIQUIDAZIONE SPESA MESE DI OTTOBRE 2107.CERAMI GUIDOP.IVA 00000000000
C.F. CRMGDU80E13G511Z
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA396,00
  640 / 2017Determina SERSOC / N.194LIQUIDAZIONE SPESA COMPENSO PER INCARICO ATTIVITA' DI SELEZIONE AI VOLONTARI RIFERITA AI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 2017 DENOMINATI 'IL VERDE IN COMUNE' E 'CRESCERE INSIEME' ALL'ING. GIOACCHINO DI GARBO E ALL'ING. VINCENZO BONAFEDE.DI GARBO GIOACCHINOVIA MAZZARINO, 12 TERMINI IMERESE (PA)
P.IVA 05454930826
C.F. DGRGCH74A07G273Z
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA1.100,00
  639 / 2017Determina GESTER / N.366LIQUIDAZIONE SOMMA DI ?.33,40 ALL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA FATTURA N. 28021 DEL 20/10/2017 RELATIVA ALL'ABBONAMENTO PER L'ANNO 2017 DEI SERVIZI INFORMATICI ANCITEL.ANCITEL S.p.A.P.IVA 017182010053° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO33,40
  638 / 2017Determina GESTER / N.365LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SVE VENDITA ENERGIA PER FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI. CIG: Z5E1D6986. PERIODO: SETTEMBRE 2017.SVE VENDITA ENERGIE SRLVIA BELGIOIOSO, 6 P.IVA 000000000003° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO242,14
  637 / 2017Determina GESTER / N.364IMPEGNO SPESA DI ? 284,28, E SVINCOLO CAUZIONE PROVVISORIA - DITTA GIAIMO VITTORIO, PROCEDURA NEGOZIATA DEL 23/08/2017 RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE VIABILIT ED IMMOBILI COMUNALI. CIG: ZBA1F93E96.GIAIMO VITTORIOVIA CARDONE, 6 PETRALIA SOPRANA - PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 04236920825
C.F. GMIVTR59P25G510D
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO284,28
  636 / 2017Determina GESTER / N.359LIMPEGNO SPESA PER SERIVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E SPAZZAMENTO RIFIUTI, RELATIVO AL PERIODO GENNAIO- FEBBRAIO-MARZO 2017. ULTERIORE IMPEGNO.AMA (Alte Madonie Ambiente) spavia Leone XIII, 32 CASTELLANA SICULA - CASTELLANA SICULA (PA)
P.IVA 05161250823
C.F. 05161250823
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO92.793,06
  635 / 2017Determina RAGECO / N.38AFFIDAMENTO ALLA DITTA STUDIO K SERVIZIO IN TELEASSISTENZA PER N.10 ORE ED IMPEGNO SPESASTUDIO K SOFTWARE s.r.lVIA M.K. GANDHI, 24/A REGGIO EMILIA -
P.IVA 00906740352
C.F. 00906740352
2° SETTORE RAGIONERIA ED ATTIVITA ECONOMICHE - INCAUDO NUCCIA TERESA793,00
  634 / 2017Determina GESTER / N.363IMPEGNO SPESA DI ?.406,70 E SVINCOLO CAUZIONE PROVVISORIA - DITTA GIAIMO VITTORIO, RELATIVA ALLA PROCEDURA NEGOZIATA DEL 23/08/2017 PER L'AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA COMUNALE. Z2B1F93E48.GIAIMO VITTORIOVIA CARDONE, 6 PETRALIA SOPRANA - PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 04236920825
C.F. GMIVTR59P25G510D
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO406,70
  633 / 2017Determina GESTER / N.362FORNITURA E COLLOCAZIONE MOTORE ELETTRICO DA MONTARE SULLA SARACINESCA DEL GARAGE SITO A PIANO TERRA DELLA DELEGAZIONE COMUNALE A PIANELLO CIG: ZB220104BE. LIQUIDAZIONE PER LAVORI ESEGUITI.L.S. Sabatino Leonardo DomenicoVia Provinciale, 12 PETRALIA SOPRANA -
P.IVA 00000000000
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO610,00
  631 / 2017Determina GESTER / N.360LIQUIDAZIONE RATA MENSILE PER PAGAMENTI SOMME DOVUTE ALLA DITTA DI BELLA COSTRUZIONI S.R.L. PER DEBITO DI CUI AL DECRETO INGIUNTIVO LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA STRADA INTERCOMUNALE PETRALIA SOPRANA - BLUFI - IROSA - SVINCOLO AUTOSTRADA PA/CT 2 LOTTO. 1 RATA.DI BELLA COSTRUZIONI s.r.l.P.IVA 000000000003° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO12.353,31
  630 / 2017Determina SERSOC / N.193RIMBORSO VOUCHER ALLA COOP.VA 'MANES' DI PETRALIA SOPRANA (PA) PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.31 DEL 17/10/2017. - PERIODO: DAL 11 AL 30 SETTEMBRE 2017. - CIG: Z6D1D389B5SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MANESVIA G.LITTERIO SGADARI, 35 PETRALIA SOPRANA - PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 06029500821
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA2.109,24
  629 / 2017Determina GESTER / N.346IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI ? 6.000.00 RELATIVO AD UN ULTERIORE ACCONTO. DEBITO DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA EMESSA DAL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE NELLA CAUSA TRA IL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA E I SIGG. RAGONESE RENATO, RAGONESE FILIPPO, MESSINA ROSARIA.DIVERSIP.IVA 000000000003° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO6.000,00
  628 / 2017Determina GESTER / N.345LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' 'SRR PALERMO PROVINCIA EST' PER ONERI DI FUNZIONAMENTO, ANNO 2016 .SRR PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A.VIA FALCONE E BORSELLINO, 100/D TERMINI IMERESE -
P.IVA 06258150827
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO1.465,22
  627 / 2017Determina SERSOC / N.192RIMBORSO VOUCHER ALLA COOP.VA 'MANES' DI PETRALIA SOPRANA (PA) PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOGGETTI DISABILI. - LIQUIDAZIONE FATTURA N.30 DEL 17/10/2017 - PERIODO: DAL 11 AL 30 SETTEMBRE 2017. - CIG: Z241D388A9SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MANESVIA G.LITTERIO SGADARI, 35 PETRALIA SOPRANA - PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 06029500821
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA820,26
  626 / 2017Determina SERSOC / N.191LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.10 DEL 18/10/2017 PER INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE DOTT.SSA COSTANZA ASSUNTA ANNA SERRAINO. - PERIODO DAL 01/09/2017 AL 30/09/2017.SERRAINO COSTANZA ASSUNTA ANNAP.IVA 06240670825
C.F. SRRCTN67L64L112U
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA726,00
  625 / 2017Determina GESTER / N.358IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO SOMME DOVUTE ALLA DITTA DI BELLA COSTRUZIONI S.R.L., DI CUI AL DECRETO INGIUNTIVO N.2621-2014 EMESSO DAL TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA E ALLA SUCCESSIVA SENTENZA N.118-2017 EMESSA DAL TAR DI CATANIA.DI BELLA COSTRUZIONI s.r.l.P.IVA 000000000003° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO60.000,00
  624 / 2017Determina GESTER / N.357LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE N. 6 ALLA CNH INDUSTRIAL FS S.A.- CONTRATTO N. FS S.A. - CONTRATTO N.15018334. FINANZIAMENTO PER L'ACQUISTO DI UN FURGONE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMUNALE, TARGATO FJ950DM - CIG: 6521916756.CNH Industrial FS S.A.Lungo Stura Lazio, 49 TORINO (TO)
P.IVA 03117240360
C.F. 94130500369
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO764,87
  623 / 2017Determina AFFGEN / N.129ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA DEL 5 NOVEMBRE 2017: COSTITUZIONE UFIFCIO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIODIVERSIP.IVA 000000000001° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO686,45
  622 / 2017Determina AFFGEN / N.129ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA DEL 5 NOVEMBRE 2017: COSTITUZIONE UFIFCIO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIODIVERSIP.IVA 000000000001° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO1.922,06
  621 / 2017Determina AFFGEN / N.129ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA DEL 5 NOVEMBRE 2017: COSTITUZIONE UFIFCIO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIODIVERSIP.IVA 000000000001° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO8.075,89
  620 / 2017Determina GESTER / N.353SERVIZIO DI MANTENIMENTO CANI PRESSO IL CANILE COMPRENSORIALE DI ISNELLO. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2017.MACALUSO MICHELEVIA CIRCONVALLAZIONE, 3 PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 05314970822
C.F. MCLMHL65E09G792V
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO2.837,72
  619 / 2017Determina AFFGEN / N.127INTEGRAZIONE ORE LAVORATIVE SETTIMANALI AI DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO PULEO GRAZIELLA E RINALDI ANTONIO- LIQUIDAZIONE SOMMA.DIVERSIP.IVA 000000000001° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO303,97
  618 / 2017Determina AFFGEN / N.127INTEGRAZIONE ORE LAVORATIVE SETTIMANALI AI DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO PULEO GRAZIELLA E RINALDI ANTONIO- LIQUIDAZIONE SOMMA.DIVERSIP.IVA 000000000001° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO1.026,21
  617 / 2017Determina AFFGEN / N.127INTEGRAZIONE ORE LAVORATIVE SETTIMANALI AI DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO PULEO GRAZIELLA E RINALDI ANTONIO- LIQUIDAZIONE SOMMA.DIVERSIP.IVA 000000000001° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO3.576,16
  616 / 2017Determina GESTER / N.352LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' ILLUMIA PER FORNITURA ELETTRICA NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2017ILLUMIA SPAVIA GALLIERA, 89-91 BOLOGNA - BOLOGNA (BO)
P.IVA 02356770988
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO435,39
  615 / 2017Determina GESTER / N.352LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' ILLUMIA PER FORNITURA ELETTRICA NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2017ILLUMIA SPAVIA GALLIERA, 89-91 BOLOGNA - BOLOGNA (BO)
P.IVA 02356770988
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO53,68
  614 / 2017Determina GESTER / N.352LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' ILLUMIA PER FORNITURA ELETTRICA NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2017ILLUMIA SPAVIA GALLIERA, 89-91 BOLOGNA - BOLOGNA (BO)
P.IVA 02356770988
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO1.119,91
  613 / 2017Determina GESTER / N.352LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' ILLUMIA PER FORNITURA ELETTRICA NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2017ILLUMIA SPAVIA GALLIERA, 89-91 BOLOGNA - BOLOGNA (BO)
P.IVA 02356770988
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO903,26
  612 / 2017Determina GESTER / N.348LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ENEL ENERGIA PER FORNITURA ELETTRICA A SAN GIOVANNI P.I. SETTEMBRE 2017ENEL ENERGIA S.P.A.P.IVA 066559710073° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO443,47
  611 / 2017Determina GESTER / N.347LIQUIDAZIONE FATTURA N. E 79 ALLA DITTA MADONNUZZA PETROLI PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI SETTEMBREMADONNUZZA PETROLI S.R.L.P.IVA 058213008283° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO2.067,77
  610 / 2017Determina SERSOC / N.190PROGETTO SPRAR 2014/2016. RESTITUZIONE ECONOMIE AL MINISTERO DELL'INTERNO.MINISTERO DELL'INTERNOP.IVA 000000000004° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA78.859,60
  609 / 2017Determina SERSOC / N.190PROGETTO SPRAR 2014/2016. RESTITUZIONE ECONOMIE AL MINISTERO DELL'INTERNO.MINISTERO DELL'INTERNOP.IVA 000000000004° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA270.779,11
  608 / 2017Determina SERSOC / N.190PROGETTO SPRAR 2014/2016. RESTITUZIONE ECONOMIE AL MINISTERO DELL'INTERNO.MINISTERO DELL'INTERNOP.IVA 000000000004° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA172.618,28
  607 / 2017Determina SERSOC / N.190PROGETTO SPRAR 2014/2016. RESTITUZIONE ECONOMIE AL MINISTERO DELL'INTERNO.MINISTERO DELL'INTERNOP.IVA 000000000004° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA122.430,00
  605 / 2017Determina SERSOC / N.189IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE COMPENSO ASSISTENTE SOCIALE 2017/2019.SERRAINO COSTANZA ASSUNTA ANNAP.IVA 06240670825
C.F. SRRCTN67L64L112U
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA7.650,00
  604 / 2017Determina SERSOC / N.189IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE COMPENSO ASSISTENTE SOCIALE 2017/2019.SERRAINO COSTANZA ASSUNTA ANNAP.IVA 06240670825
C.F. SRRCTN67L64L112U
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA10.200,00
  603 / 2017Determina SERSOC / N.189IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE COMPENSO ASSISTENTE SOCIALE 2017/2019.SERRAINO COSTANZA ASSUNTA ANNAP.IVA 06240670825
C.F. SRRCTN67L64L112U
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA2.550,00
  602 / 2017Determina GESTER / N.344LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' TIM S.P.A. RELATIVE AL 5 BIMESTRE 2017 (LINEA FISSA E ADSL), A SERVIZIO DELL'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE.TELECOMP.IVA 00488410010
C.F. 00488410010
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO230,76
  601 / 2017Determina GESTER / N.341LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ALLA SOCIETA AMA RIFIUTO RISORSA SCARL. PERIODO: SETTEMBRE 2017.AMA RIFIUTO E' RISORSA SCARLVIA LEONE XIII, N 32 CASTELLANA SICULA (PA)
P.IVA 06339050822
C.F. 06339050822
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO25.338,68
  600 / 2017Determina SERSOC / N.188MANIFESTAZIONI ESTIVE 2017 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASS.NE 'TEATRO DI BORGATA' PER RAPPRESENTAZIONE TEATRALE.TEATRO DI BORGATA ASSOCIAZIONEC.SO ITALIA - RAFFO, 13/B PETRALIA SOPRANA -
P.IVA 04510190822
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA1.500,00
  599 / 2017Determina SERSOC / N.187MANIFESTAZIONI ESTIVE 2017 - 'FESTIVAL INTERNAZIONALE DEI MONDI'- LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO AL CENTRO STUDI TRADIZIONI POPOLARI GRUPPO FOLK 'U RAFU'.GRUPPO FOLK U RAFUP.IVA 000000000004° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA1.250,00
  598 / 2017Determina SERSOC / N.186MANIFESTAZIONE 'XXVII SAGRA DEL SALE'. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALL'ASS.NE 'RAFFO SPORT CLUB'.ASS. RAFFO SPORT CLUBCORSO ITALIA RAFFO - PETRALIA SOPRANA -
P.IVA 03886950827
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA400,00
  597 / 2017Determina SERSOC / N.185RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO 'SAN PIO' DI GERACI SICULO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.PA 367 DEL 05/10/2017 - MESE DI SETTEMBRE 2017. - CIG:Z651CF0299COOP.SOC.PRIMAVERAV.le G.Falcone, 51 GERACI SICULO -
P.IVA 04068800822
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA1.117,25
  596 / 2017Determina SERSOC / N.185RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO 'SAN PIO' DI GERACI SICULO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.PA 367 DEL 05/10/2017 - MESE DI SETTEMBRE 2017. - CIG:Z651CF0299COOP.SOC.PRIMAVERAV.le G.Falcone, 51 GERACI SICULO -
P.IVA 04068800822
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA1.075,80
  595 / 2017Determina GESTER / N.338LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE ALL'AGENZIA UNIPOLSAI DEI SEGUENTI MEZZI: - LAVASTRADA DULEVO TARGATO PA AE 331 - FIAT PUNTO TARGATA AV 044 JB - MITSUBISHI PICK- UP TARGATO AL 686 WEUNIPOL SAIC.so Mazzini, 86 CASTELLANA SICULA (PA)
P.IVA 00504490002
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO792,00
  594 / 2017Determina GESTER / N.338LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE ALL'AGENZIA UNIPOLSAI DEI SEGUENTI MEZZI: - LAVASTRADA DULEVO TARGATO PA AE 331 - FIAT PUNTO TARGATA AV 044 JB - MITSUBISHI PICK- UP TARGATO AL 686 WEUNIPOL SAIC.so Mazzini, 86 CASTELLANA SICULA (PA)
P.IVA 00504490002
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO158,07
  593 / 2017Determina GESTER / N.338LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE ALL'AGENZIA UNIPOLSAI DEI SEGUENTI MEZZI: - LAVASTRADA DULEVO TARGATO PA AE 331 - FIAT PUNTO TARGATA AV 044 JB - MITSUBISHI PICK- UP TARGATO AL 686 WEUNIPOL SAIC.so Mazzini, 86 CASTELLANA SICULA (PA)
P.IVA 00504490002
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO461,93
  592 / 2017Determina GESTER / N.337REGOLARIZZAZIONE SOPSPESO DI PAGAMENTO NN. 131 E 135 DEL 28.08.2017 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEI SERBATOI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 01.06.2017 AL 31.07.2017ILLUMIA SPAVIA GALLIERA, 89-91 BOLOGNA - BOLOGNA (BO)
P.IVA 02356770988
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO185,34
  591 / 2017Determina GESTER / N.336LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ENEL SOLE PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI P.I. MESE DI SETTEMBRE 2017ENEL SO.L.E. srl AREA TERRITORIALE SICILIAVIA MARCHESE DI VILLABIANCA, 121 PALERMO -
P.IVA 05999811002
C.F. 02322600541
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO5.071,76
  590 / 2017Determina GESTER / N.335REGOLARIZZAZIONE SOSPESO DI PAGAMENTO N. 134 DEL 28.09.2017 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEL DEPURATORE PERIODO LUGLIO 2017ILLUMIA SPAVIA GALLIERA, 89-91 BOLOGNA - BOLOGNA (BO)
P.IVA 02356770988
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO1.462,43
  589 / 2017Determina GESTER / N.334LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ILLUMIA S.P.A PER FORNITURA ELETTRICA P.I. PERIODO CONTABILE DAL 01.06.2017 AL 31.07.2017ILLUMIA SPAVIA GALLIERA, 89-91 BOLOGNA - BOLOGNA (BO)
P.IVA 02356770988
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO14.519,11
  588 / 2017Determina GESTER / N.339PROGETTO 'RECUPERO DELLA CASA DELLA MARCHESA E ANNESSE OPERE DI URBANIZZAZIONE'- PIANO NAZIONALE DI EDILIZIA ABITATIVA DI CUI AL DPCM 16/07/2009 -'PROGRAMMI INTEGRATI PER IL RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLE CITT'- DDG N.336 DEL 11.03.2014 CUP: E99G16000840004 - IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO ?. 2.200.816,00 - LIQUIDAZIONE ACCONTO ANTICIPAZIONE DEL 20% DEL CONTRIBUTO PUBBLICO PARI AD ?. 138.388,96.NASA COSTRUZIONI SRLC.DA PIANO OSPEDALE, SN GANGI (PA)
P.IVA 04321830822
C.F. 04321830822
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO3.497,04
  587 / 2017Determina GESTER / N.339PROGETTO 'RECUPERO DELLA CASA DELLA MARCHESA E ANNESSE OPERE DI URBANIZZAZIONE'- PIANO NAZIONALE DI EDILIZIA ABITATIVA DI CUI AL DPCM 16/07/2009 -'PROGRAMMI INTEGRATI PER IL RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLE CITT'- DDG N.336 DEL 11.03.2014 CUP: E99G16000840004 - IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO ?. 2.200.816,00 - LIQUIDAZIONE ACCONTO ANTICIPAZIONE DEL 20% DEL CONTRIBUTO PUBBLICO PARI AD ?. 138.388,96.NASA COSTRUZIONI SRLC.DA PIANO OSPEDALE, SN GANGI (PA)
P.IVA 04321830822
C.F. 04321830822
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO134.891,92
  586 / 2017Determina AFFGEN / N.126IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO EX ART.82 D.LGS. 267/2000;MACALUSO PIETROVIA DANTE, 1 PIANELLO - PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 00000000000
C.F. MCLPTR67H01G511Z
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO5.608,27
  585 / 2017Determina GESTER / N.324AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, COS COME MODIFICATO DAL D. LGS. N. 56/2017 ART. 36 COMMA 2, DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ANNUALE RCA, INFORTUNIO, MORTE ED INVALIDIT PERMANENTE DEL CONDUCENTE, SOCCORSO STRADALE DEI SEGUENTI MEZZI:- LAVASTRADA DULEVO TARGATO PA AE 331 - FIAT PUNTO TARGATA AV 044 JB - MITSUBISHI PICK- UP TARGATO AL 686 WEGROUPAMA ASSICURAZIONIVIA CHIUSA ALVANI, 23 BOMPIETRO (PA)
P.IVA 00088574109
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO792,00
  584 / 2017Determina GESTER / N.324AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, COS COME MODIFICATO DAL D. LGS. N. 56/2017 ART. 36 COMMA 2, DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ANNUALE RCA, INFORTUNIO, MORTE ED INVALIDIT PERMANENTE DEL CONDUCENTE, SOCCORSO STRADALE DEI SEGUENTI MEZZI:- LAVASTRADA DULEVO TARGATO PA AE 331 - FIAT PUNTO TARGATA AV 044 JB - MITSUBISHI PICK- UP TARGATO AL 686 WEGROUPAMA ASSICURAZIONIVIA CHIUSA ALVANI, 23 BOMPIETRO (PA)
P.IVA 00088574109
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO158,07
  583 / 2017Determina AFFGEN / N.120IMPEGNO SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO PORTALE PAWEB CON LA DITTA CELNETWORK. S.R.L. ANNO 2017 . CIG.ZC60274E8.CELNETWORKVIA ARIDE BREVIGLIERI, 8 PESCARA (PE)
P.IVA 01913760680
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO2.440,00
  582 / 2017Determina AFFGEN / N.124TRANSAZIONE TRA IL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA E L'AVV. LUPO FRANCO. LIQUIDAZIONE RATE LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2017LUPO FRANCOVIA EURAKO, 1/A TERMINI IMERESE -
P.IVA 00411940828
C.F. LPUFNC33T03C067P
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO3.685,48
  581 / 2017Determina AFFGEN / N.123COMPENSI PROFESSIONALI AVV. FRANCO LUPO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVIT DI ASSISTENZA A FAVORE DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA IN ORDINE AL CONTENZIONE CON L'IMPRESA STRUTTURE . ATTO DI TRANSAZIONE ANNO 2017. LIQUIDAZIONE FATTURE DA APRILE AD AGOSTO 2017.CIG: Z701FD7F8D.LUPO FRANCOVIA EURAKO, 1/A TERMINI IMERESE -
P.IVA 00411940828
C.F. LPUFNC33T03C067P
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO18.300,00
  580 / 2017Determina RAGECO / N.35LIQUIDAZIONE FATTURA N.2101117 DEL 30/04/2017 ALLA DITTA STUDIO K PER INTERVENTO AREA FINANZIARIA.STUDIO K SOFTWARE s.r.lVIA M.K. GANDHI, 24/A REGGIO EMILIA -
P.IVA 00906740352
C.F. 00906740352
2° SETTORE RAGIONERIA ED ATTIVITA ECONOMICHE - INCAUDO NUCCIA TERESA610,00
  579 / 2017Determina AFFGEN / N.122LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE DI DUE LINEE SIADSL 7 MEGA NO TELECOM ATTIVAZIOONE IP STATICO PAGAMENTO V BIMESTRE 2017. CIG. ZF61DDB67B.SIPORTAL s.r.l.LENTINI (SR)
P.IVA 01356510899
C.F. 01356510899
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO170,50
  578 / 2017Determina AFFGEN / N.121ATTO DI CITAZIONE VIRGA FRANCESCO/COMUNE DI PETRALIA SOPRANA NEL PROCEDIMENTO ORDINARIO NEGOZIAZIONE ASSISTITA INNANZI IL GIUDICE DI PACE AVENTE PER OGGETTO: RISARICMENTO DEL DANNO PER SINISTRO DEL 24.09.2015. IMPEGNO SPESA.REINA CARMENP.IVA 000000000001° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO783,25
  577 / 2017Determina AFFGEN / N.119LIQUIDAZIONE PER CONTO CREDITO POSTALE SPESE AFFRANCATURA SPEDIZIONE CORRISPOPNDENZA MESE DI LUGLIO ED AGOSTO 2017. CONTO CONTRATTUALE N. 30095548-003.Poste Italiane S.p.A.Viale Europa, 190 ROMA (RM)
P.IVA 01114601006
C.F. 97103880585
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO234,11
  576 / 2017Determina AFFGEN / N.118LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER GLI UFFICI COMUN ALI MESI DI LUGLIO , AGOSTO E SETTEMBRE 2017.LA ROSA ORNELLAVIA DANTE BAGHERIA - BAGHERIA (PA)
P.IVA 05452830820
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO121,99
  575 / 2017Determina SERSOC / N.184MANIFESTAZIONE 'SAGRA DELLE LENTICCHIE' - 2017. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO A.C.A.P.ASSOCIAZIONE CULTURALE AGRITURISTICA PELLIZZARAP.IVA 000000000004° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA100,00
  574 / 2017Determina SERSOC / N.183ATTUAZIONE PROGETTO INDIVIDUALIZZATO PER ATTIVITA' LAVORATIVA SOCIALIZZANTE. LIQUIDAZIONE SPESA. MESE DI SETTEMBRE 2017.CERAMI GUIDOP.IVA 00000000000
C.F. CRMGDU80E13G511Z
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA360,00
  573 / 2017Determina SERSOC / N.182PROGETTO SOCIALE 'UN POCO DI LAVORO PER MIGLIORARE' - LIQUIDAZIONE SPETTANZE DAL 03/08/2017 AL 30/09/2017.DIVERSI CREDITORIP.IVA 000000000004° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA2.286,00
  572 / 2017Determina GESTER / N.322LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO AD SWS ENGINEERING SPA PER ATTIVIT PROFESSIONALI RELATIVE ALLA REDAZIONE DEL 'PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE' - PAES - PREVISTO DAL 'PATTO DEI SINDACI'. CIG: Z4E0F3A2FESWS ENGINEERING SPAVIA STAZIONE, 27 FRAZ. MATTARELLO - TRENTO (TN)
P.IVA 00580910222
C.F. 00580910222
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO10.384,45
  571 / 2017Determina AFFGEN / N.117LIQUIDAZIONE SOMME PER PAGAMENTO FATTURE TELECOM 5 BIMESTRE 2017.TELECOM S.P.AVIA GAETANO NEGRI, 1 MILANO (MI)
P.IVA 00488410010
C.F. 00488410010
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO1.335,59
  570 / 2017Determina AFFGEN / N.116IMPEGNO SPESA RELATIVO ALLA TRANSAZIONE COMUNE DI PETRALIA SOPRANA/AVV. FRANCO LUPO 2 SEMESTRE 2017 CIG ZE51FAF79FLUPO FRANCOVIA EURAKO, 1/A TERMINI IMERESE -
P.IVA 00411940828
C.F. LPUFNC33T03C067P
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO6.142,47
  569 / 2017Determina AFFGEN / N.115SOSTITUZIONE AUTISTA SCUOLABUS.LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI EFFETTUATE CIG Z91200F8E8SABATINO MICHELEPETRALIA SOPRANA - PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 00000000000
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO8,82
  568 / 2017Determina AFFGEN / N.115SOSTITUZIONE AUTISTA SCUOLABUS.LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI EFFETTUATE CIG Z91200F8E8SABATINO MICHELEPETRALIA SOPRANA - PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 00000000000
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO34,96
  567 / 2017Determina AFFGEN / N.115SOSTITUZIONE AUTISTA SCUOLABUS.LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI EFFETTUATE CIG Z91200F8E8SABATINO MICHELEPETRALIA SOPRANA - PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 00000000000
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO113,78
  566 / 2017Determina AFFGEN / N.112LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. STEFANO POLIZZOTTO PER PROPORRE APPELLO DINANZI AL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA AVVERSO LA SENTENZA DEL TAR SICILIA.POLIZZOTTO STEFANOVIA TORQUATO TASSO, 4 PALERMO (PA)
P.IVA 04593960828
C.F. PLZSFN69R26G797X
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO2.918,24
  565 / 2017Determina SERSOC / N.181RIMBORSO VOUCHER ALLA COOP.VA 'MANES' DI PETRALIA SOPRANA (PA) PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOGGETTI DISABILI. - LIQUIDAZIONE FATTURA N.27 DEL 26/09/2017 - PERIODO: DAL 7 AGOSTO AL 9 SETTEMBRE 2017. - CIG: Z241D388A9SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MANESVIA G.LITTERIO SGADARI, 35 PETRALIA SOPRANA - PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 06029500821
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA1.171,80
  564 / 2017Determina SERSOC / N.180RIMBORSO VOUCHER ALLA COOP.VA 'MANES' DI PETRALIA SOPRANA (PA) PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.28 DEL 26/09/2017. - PERIODO: DAL 7 AGOSTO AL 9 SETTEMBRE 2017. - CIG: Z6D1D389B5SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MANESVIA G.LITTERIO SGADARI, 35 PETRALIA SOPRANA - PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 06029500821
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA3.632,58
  563 / 2017Determina GESTER / N.321PROGETTO DEI LAVORI DI OTTIMIZZAZIONE , RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTODEGLI IMPIANTI DI P.I. DEL CENTRO E DELLE FRAZIONI PER L'OTTENIMENTO DI RISPARMIO ENERGETICO - MANUTENTIVO E GESTIONE EIN CONCESSIONE .(AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 15 DEL D.LGS 18 APROILE 2016,N. 50 -FINANZA DI PROGETTO) CUP :E95C16000190005- CIG : 68699069CA. IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI P.I. CENTRO E FRAZIONI ,PER L'ANNO 2017(PERIODO AGOSTO-DICEMBRE PER L'ANNO 2016.PASSARELLO SRL SOCIETA' UNIPERSONALEVIA PRIMO MAGGIO, 18 PETRALIA SOPRNA -
P.IVA 06374320825
C.F. 06374320825
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO22.812,00
  562 / 2017Determina GESTER / N.321PROGETTO DEI LAVORI DI OTTIMIZZAZIONE , RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTODEGLI IMPIANTI DI P.I. DEL CENTRO E DELLE FRAZIONI PER L'OTTENIMENTO DI RISPARMIO ENERGETICO - MANUTENTIVO E GESTIONE EIN CONCESSIONE .(AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 15 DEL D.LGS 18 APROILE 2016,N. 50 -FINANZA DI PROGETTO) CUP :E95C16000190005- CIG : 68699069CA. IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI P.I. CENTRO E FRAZIONI ,PER L'ANNO 2017(PERIODO AGOSTO-DICEMBRE PER L'ANNO 2016.PASSARELLO SRL SOCIETA' UNIPERSONALEVIA PRIMO MAGGIO, 18 PETRALIA SOPRNA -
P.IVA 06374320825
C.F. 06374320825
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO9.505,00
  561 / 2017Determina GESTER / N.320DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER LAVORI AI SENSI DELL'ART. 32 E 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, COS COME MODIFICATO DAL D. LGS. N. 56/2017 ART. 36 COMMA 2 PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI FORNITURA E COLLOCAZIONE DI MOTORE ELETTRICO DA MONTARE SULLA SARACINESCA DEL GARAGE SITO A PIANO TERRA DELLA DELEGAZIONE COMUNALE PIANELLO. CIG: ZB220104BE.L.S. DI SABATINO LEONARDO DOMENICOFASANO' -
P.IVA 05528980823
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO610,00
  560 / 2017Determina SERSOC / N.179VOLUME 'I TESORI DELLE CHIESE DI PETRALIA SOPRANA'. LIQUIDAZIONE SPESA ALLA SOC. COOP. '500G'. CIG: Z49199A21ASOCIETA' EDITRICE 500G EDIZIONIVIA SPADARO, 34 PALERMO - PALERMO (PA)
P.IVA 05330650820
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA332,80
  559 / 2017Determina SERSOC / N.178RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO 'SAN PIO' DI GERACI SICULO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.PA329 DEL 15/09/2017 - MESE DI AGOSTO 2017. - CIG:Z651CF0299COOP.SOC.PRIMAVERAV.le G.Falcone, 51 GERACI SICULO -
P.IVA 04068800822
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA1.117,25
  558 / 2017Determina SERSOC / N.178RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO 'SAN PIO' DI GERACI SICULO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.PA329 DEL 15/09/2017 - MESE DI AGOSTO 2017. - CIG:Z651CF0299COOP.SOC.PRIMAVERAV.le G.Falcone, 51 GERACI SICULO -
P.IVA 04068800822
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA1.096,84
  557 / 2017Determina GESTER / N.319LIQUIDAZIONE PER FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI, MESE DI AGOSTO 2017. CIG: Z5E1D06986.SVE VENDITA ENERGIE SRLVIA BELGIOIOSO, 6 P.IVA 000000000003° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO326,50
  556 / 2017Determina AFFGEN / N.113RIPRISTINO LICENZE PROGRAMMA GESTIONE PRESENZE TIME2WIN. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIET MAGGIOLI S.P.A. IMPEGNO SPESA. CIG ZF61FF8128MAGGIOLI S.p.AVIA DEL CARPINO, 8 SANTARCANGELO DI ROMAGNA -
P.IVA 02066400405
C.F. 06188330150
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO585,60
  555 / 2017Determina AFFGEN / N.113RIPRISTINO LICENZE PROGRAMMA GESTIONE PRESENZE TIME2WIN. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIET MAGGIOLI S.P.A. IMPEGNO SPESA. CIG ZF61FF8128MAGGIOLI S.p.AVIA DEL CARPINO, 8 SANTARCANGELO DI ROMAGNA -
P.IVA 02066400405
C.F. 06188330150
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO1.403,00
  554 / 2017Determina AFFGEN / N.109LIQUIDAZIONE COMPENSO 2 SEMESTRE 2017 AI COMPONENTI ESTERNI IL NUCLEO DI VALUTAZIONE CIG Z501BEF6A8DASEIN MEDITERRANEO srlPIAZZA IMMACOLATA DI MARMO, 4 MESSINA - MESSINA (ME)
P.IVA 03037050832
C.F. 03037050832
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO1.500,00
  553 / 2017Determina AFFGEN / N.107IMPEGNO SPESA SOSTITUZIONE AUTISTA SCUOLABUSSABATINO MICHELEPETRALIA SOPRANA - PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 00000000000
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO8,82
  552 / 2017Determina AFFGEN / N.107IMPEGNO SPESA SOSTITUZIONE AUTISTA SCUOLABUSSABATINO MICHELEPETRALIA SOPRANA - PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 00000000000
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO34,96
  551 / 2017Determina AFFGEN / N.107IMPEGNO SPESA SOSTITUZIONE AUTISTA SCUOLABUSSABATINO MICHELEPETRALIA SOPRANA - PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 00000000000
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO113,78
  550 / 2017Determina AFFGEN / N.111CONTRATTO DI AFFIDAMENTO PROVVISORIO DELLE AUTOLINEE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IMPEGNO DI SPESA SOMME TRASFERITE DALLA REGIONE SICILIANA ANNO 2017.PIAZZA SALVATOREBIVIO MADONNUZZA, 239 PETRALIA SOPRANA - PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 04029970821
C.F. PZZSVT67C08G510J
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO68.712,20
  549 / 2017Determina AFFGEN / N.108IMPEGNO SPESA A FAVORE DEI COMPONENTI ESTERNI IL NUCLEO DI VALUTAZIONE- ESERCIZIO 2016 CIGDASEIN MEDITERRANEO srlPIAZZA IMMACOLATA DI MARMO, 4 MESSINA - MESSINA (ME)
P.IVA 03037050832
C.F. 03037050832
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO3.000,00
  548 / 2017Determina SERSOC / N.176LIQUIDAZIONE FATTURA ABBONAMENTI SCOLASTICI ALUNNI PENDOLARI DITTA PIAZZA VIAGGI DI SALVATORE PIAZZA - MESE DI GIUGNO 2017. CIG: ZC91CD2C74PIAZZA SALVATOREBIVIO MADONNUZZA, 239 PETRALIA SOPRANA - PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 04029970821
C.F. PZZSVT67C08G510J
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA798,01
  547 / 2017Determina GESTER / N.317LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO E FRAZIONI, PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2017. CIG: ZE31A79356.PASSARELLO SRL SOCIETA' UNIPERSONALEVIA PRIMO MAGGIO, 18 PETRALIA SOPRNA -
P.IVA 06374320825
C.F. 06374320825
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO5.431,44
  546 / 2017Determina GESTER / N.314LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA ANNUALE RCT ED INFORTUNI PER N. 4 PERSONE PER ESPLETAMENTO SERVIZIO CIVICO VOLONTARIO COMUNALE PER INTERVENTI DI DECORO E PULIZIA DEI CENTRI ABITATI RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE MEDIANTE SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E SCERBAMENTO ALL'AGENZIA GROUPAMA DI BOMPIETROGROUPAMA ASSICURAZIONIVIA CHIUSA ALVANI, 23 BOMPIETRO (PA)
P.IVA 00088574109
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO450,00
  545 / 2017Determina GESTER / N.316LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE N. 5 ALLA CNH INDUSTRIAL FS S.A. - CONTRATTO N.15018334. FINANZIAMENTO PER L'ACQUISTO DI UN FURGONE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMUNALE, TARGATO FJ950DM - CIG: 6521916756.CNH Industrial FS S.A.Lungo Stura Lazio, 49 TORINO (TO)
P.IVA 03117240360
C.F. 94130500369
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO764,87
  544 / 2017Determina AFFGEN / N.105LIQUIDAZIONE DI SPESA ALL'ARCH. VINCENZO VACCARELLA PER INCARICO RESPONSABILE AREA TECNICA 1 SEMESTRE 2017VACCARELLA VINCENZOVI ACQUEDOTTO ROMANO, 2 PETRALIA SOPRANA - PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 00000000000
C.F. VCCVCN61R18G510R
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO9.999,96
  543 / 2017Determina GESTER / N.313LIQUIDAZIONE SOMMA DI ?.2.030,33 A MAGGIOLI S.P.A. FATTURE N.2120682 DEL 31/05/2017, N.2129393 DEL 31/07/2017 PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI PER VIOLAZIONE AL C.D.S.MAGGIOLI S.p.AVIA DEL CARPINO, 8 SANTARCANGELO DI ROMAGNA -
P.IVA 02066400405
C.F. 06188330150
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO1.723,63
  542 / 2017Determina GESTER / N.313LIQUIDAZIONE SOMMA DI ?.2.030,33 A MAGGIOLI S.P.A. FATTURE N.2120682 DEL 31/05/2017, N.2129393 DEL 31/07/2017 PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI PER VIOLAZIONE AL C.D.S.MAGGIOLI S.p.AVIA DEL CARPINO, 8 SANTARCANGELO DI ROMAGNA -
P.IVA 02066400405
C.F. 06188330150
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO306,70
  541 / 2017Determina GESTER / N.312LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'AMA SPA PER CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO LA DISCARICA BALZA DI CETTA. PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2017.AMA (Alte Madonie Ambiente) spavia Leone XIII, 32 CASTELLANA SICULA - CASTELLANA SICULA (PA)
P.IVA 05161250823
C.F. 05161250823
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO18.526,77
  540 / 2017Determina GESTER / N.315LIQUIDAZIONI FATTURE DELL ' AMA RIFIUTO RISORSA SCARL PER UN TOTALE DI ? 44.058,78RELATIVAMENTE AL SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E SPAZZAMENTO RIFIUT.PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2017.AMA RIFIUTO E' RISORSA SCARLVIA LEONE XIII, N 32 CASTELLANA SICULA (PA)
P.IVA 06339050822
C.F. 06339050822
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO48.646,66
  539 / 2017Determina AFFGEN / N.106LIQUIDAZIONE TELECOM SICILIA SRL SERVIZIO DI ACCESSO A BANDA LARGA 2MBPS ALLA RETE INTERNET PERIODO BIMESTRE SETTEMBRE-OTTOBRE 2017 CIG ZEE182D6B4Telecom Sicilia srlVia Principe di Pantelleria, 12/B PALERMO (PA)
P.IVA 06511490820
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO549,00
  538 / 2017Determina RAGECO / N.31SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, RECAPITO POSTALE, INCASSO E RENDICONTAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO FATTURE A SALDO SERVIZIO IDRICO ANNO 2016. C.I.G.ZCF1FF2253POSTE ITALIANE - DRTP.IVA 000000000002° SETTORE RAGIONERIA ED ATTIVITA ECONOMICHE - INCAUDO NUCCIA TERESA1.128,90
  537 / 2017Determina GESTER / N.305ESTENZIONE INCARICO CONFERITO PER IL SERVIZIO DI SUPERVISIONE E DIREZIONE, CON DELEGA DI RESPONSABILIT, DEL PROCESSO DI GESTIONE, PRELIEVI E RELATIVI ANALISI, DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE E ACQUE PRIMARIE AI SENSI DEL D.LGS 152/2006 E D.LGS 31/2001 - CIG: Z281C7C4C2DITTA AMBIENTE SNC DI V.ARRIGO - V. BELLAVIAVIA CASTELLANA, 2 TERMINI IMERESE - TERMINI IMERESE (PA)
P.IVA 04905140820
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO1.491,45
  536 / 2017Determina AFFGEN / N.101INTEGRAZIONE ORE LAVORATIVE SETTIMANALI AI DIPENDENTI COMUNALI A TEMPO DETERMINATO PULEO GRAZIELLA E RINALDI ANTONIO . IMPEGNO SOMMEDIVERSI CREDITORIP.IVA 000000000001° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO252,17
  535 / 2017Determina AFFGEN / N.101INTEGRAZIONE ORE LAVORATIVE SETTIMANALI AI DIPENDENTI COMUNALI A TEMPO DETERMINATO PULEO GRAZIELLA E RINALDI ANTONIO . IMPEGNO SOMMEDIVERSI CREDITORIP.IVA 000000000001° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO851,25
  534 / 2017Determina AFFGEN / N.101INTEGRAZIONE ORE LAVORATIVE SETTIMANALI AI DIPENDENTI COMUNALI A TEMPO DETERMINATO PULEO GRAZIELLA E RINALDI ANTONIO . IMPEGNO SOMMEDIVERSI CREDITORIP.IVA 000000000001° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO2.966,60
  533 / 2017Determina GESTER / N.293IMPEGNO PER ESPLETAMENTO SERVIZIO 'PROGETTO PER INTERVENTI DI PREVENZIONE, PROTEZIONE E PREVISIONE DA EFFETTUARSI CON 10 VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE'DIVERSI CREDITORIP.IVA 000000000003° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO2.496,00
  532 / 2017Determina GESTER / N.304LIQUIDAZIONE FATTURE ALL'ENEL ENERGIA PER FORNITURA ELETTRICA NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO LUGLIO AGOSTOENEL ENERGIAP.IVA 000000000003° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO144,24
  531 / 2017Determina GESTER / N.303IMPEGNO SOMMA DI ?. 2.448,00 PER L'ESPLETAMENTO DEL PROGETTO 'INTERVENTI PER IL DECORO E LA PULIZIA DEI CENTRI ABITATI MEDIANTE SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E SCERBAMENTO DELLE STRADE E DELLE PIAZZE DEI CENTRI ABITATI RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE' MEDIANTE INSERIMENTO CIVICO PER N. 4 VOLONTARI - CONTRIBUTO AMA RIFIUTO RISORSA S.C.A.R.L.DIVERSI CREDITORIP.IVA 000000000003° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO2.448,00
  530 / 2017Determina GESTER / N.302LIQUIDAZIONE FATTURE ALL'ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI LOCALI BIBLIOTECACOMUNALE E P.I. SAN GIOVANNI. PERIODO LUGLIO E AGOSTO 2017ENEL ENERGIAP.IVA 000000000003° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO802,25
  529 / 2017Determina RAGECO / N.29LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL REVISORE DEI CONTI PER ATTIVITA' PROFESSIONALE SVOLTA DAL 01.01.2017 AL 30.06.2017LA PLACA PIERANGELAPIAZZA RUGGERO SETTIMO PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 06240310828
C.F. LPLPNG80P70G510L
2° SETTORE RAGIONERIA ED ATTIVITA ECONOMICHE - INCAUDO NUCCIA TERESA2.761,20
  528 / 2017Determina GESTER / N.300LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SVE VENDITA ENERGIA SRL - MESE DI LUGLIO 2017.SVE VENDITA ENERGIE SRLVIA BELGIOIOSO, 6 P.IVA 000000000003° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO309,41
  527 / 2017Determina SERSOC / N.173ATTIVAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE E ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI PORTATORI DI 'H' RESIDENTI NEL COMUNE E FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018. AFFIDAMENTO SERVIZIO AI SENSI DEL D.LGS.N.56 DEL 19/04/2017 CORRETTIVO AL D.LGS.18/04/2016 N.50. - CIG:Z9A1FD820C. - IMPEGNO SPESACOOP. SOCIALE MANESVIA G.L. SGADARI, 35 PETRALIA SOPRANA -
P.IVA 00000000000
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA8.884,58
  526 / 2017Determina GESTER / N.291AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER FORNITURA MATERIALE IDRICO E FOGNANTEDITTA BRACCO S.R.L. UNIPERSONALEVIA I MAGGIO, 90 PETRALIA SOPRANA -
P.IVA 00000000000
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO8.500,00
  525 / 2017Determina GESTER / N.299IMPEGNO SPESA DI ? 150.000,00 PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI.AMA (Alte Madonie Ambiente) spavia Leone XIII, 32 CASTELLANA SICULA - CASTELLANA SICULA (PA)
P.IVA 05161250823
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO150.000,00
  524 / 2017Determina GESTER / N.298SVINCOLO CAUZIONE CON RELATIVA LIQUIDAZIONE - LAVORI DI SCAVO SUL SUOLO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI UN DRENAGGIO A MONTE DEI FABBRICATI IN VIA CLEOPATRA. - DITTA 'TRAPANI ANTONINO'TRAPANI ANTONINOVIA SAN FILIPPO PETRALIA SOPRANA - PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 00000000000
C.F. TRPNNN47T22G510I
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO200,00
  523 / 2017Determina GESTER / N.297IMPEGNO SPESA PER MANUTEZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE DEL CENTRO E FRAZIONI PERIODO DAL 01.06.2017 AL 31.07.2017.PASSARELLO SRL SOCIETA' UNIPERSONALEVIA PRIMO MAGGIO, 18 PETRALIA SOPRNA -
P.IVA 06374320825
C.F. 06374320825
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO5.431,44
  522 / 2017Determina SERSOC / N.172LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.9 DEL 06/09/2017 PER INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE ALLA DOTT.SSA COSTANZA ASSUNTA ANNA SERRAINO. PERIODO: DAL 12/06/2017 AL 31/08/2017.SERRAINO COSTANZA ASSUNTA ANNAP.IVA 06240670825
C.F. SRRCTN67L64L112U
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA3.187,50
  521 / 2017Determina GESTER / N.296IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER SALDO FATTURA ALL'AVV. VELARDI GAETANO, CAUSA CONTRO COLONNA EMILIO PER RECUPERO SOMME ANTICIPATE NELL'ESECUZIONE D'UFFICIO IN VIA PORTA SERI N.7 E 9 A TUTELA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMIT, NONCH PER LA SALVAGUARDIA DELL'ARCO ROMANO DI SERI, BENE MONUMENTALE DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANAVELARDI GAETANOP.IVA 00000000000
C.F. VLRGTN80C11G511D
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO787,80
  520 / 2017Determina GESTER / N.295IMPEGNO SOMMA PER PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICHE VERBALI ANNO 2017.DIVERSI CREDITORIP.IVA 000000000003° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO78,46
  518 / 2017Determina GESTER / N.292LIQUIDAZIONE FATTURA N. E 71 ALLA DITTA MADONNUZZA PETROLI PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI AGOSTOMADONNUZZA PETROLI S.R.L.P.IVA 058213008283° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO641,23
  517 / 2017Determina GESTER / N.290AFFIDAMENTO, ALL'AGENZIA GROUPAMA DI BOMPIETRO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, COS COME MODIFICATO DAL D. LGS. N. 56/2017 ART. 36 COMMA 2, DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ANNUALE RCT ED INFORTUNI PER N. 4 PERSONE PER ESPLETAMENTO SERVIZIO CIVICO VOLONTARIO COMUNALE PER INTERVENTI DI DECORO E PULIZIA DEI CENTRI ABITATI RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE MEDIANTE SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E SCERBAMENTO.GROUPAMA ASSICURAZIONIVIA CHIUSA ALVANI, 23 BOMPIETRO (PA)
P.IVA 00088574109
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO450,00
  516 / 2017Determina SERSOC / N.170ATTUAZIONE PROGETTO INDIVIDUALIZZATO PER ATTIVITA' LAVORATIVA SOCIALIZZANTE.LIQUIDAZIONE SPESA.MESE DI AGOSTO 2017.CERAMI GUIDOP.IVA 00000000000
C.F. CRMGDU80E13G511Z
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA342,00
  515 / 2017Determina RAGECO / N.27IMPEGNO SPESA RELATIVO AD ATTIVITA' PROFESSIONALE DEL REVISORE DEI CONTI ANNO 2017LA PLACA PIERANGELAPIAZZA RUGGERO SETTIMO PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 06240310828
C.F. LPLPNG80P70G510L
2° SETTORE RAGIONERIA ED ATTIVITA ECONOMICHE - INCAUDO NUCCIA TERESA5.900,00
  514 / 2017Determina GESTER / N.288IMPEGNO E ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA PER REVISIONE N. 2 SCUOLABUSCENTRO REVISIONE ANGELO MANNISIC.DA MASCHE TERMINI IMERESE (PA)
P.IVA 03221840824
C.F. MNNNGL45M19L112F
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO500,00
  513 / 2017Determina GESTER / N.287LIQUIDAZIONE SOMMA DI ?.407,11 ALL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA FATTURA N. 16549 DEL 04/07/2017 RELATIVA ALL'ABBONAMENTO PER L'ANNO 2017 DEI SERVIZI INFORMATICI ANCITEL.AUTOMOBILE CLUB D'ITALIAP.IVA 000000000003° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO407,11
  512 / 2017Determina GESTER / N.284LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ENEL SOLE PER MANUTENZIONE IMPIAANTI ELETTRICI PERIODO CONTABILE AGOSTO 2017ENEL SOLE SRLV. TAGLIAMENTO, 46 ROMA -
P.IVA 00000000000
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO5.071,76
  511 / 2017Determina GESTER / N.283LIQUIDAZIONE FATTURE AMA SPA PER CONFERIMENTO DISCARICA BALZA DI CETTA, PERIODO APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2017AMA (Alte Madonie Ambiente) spavia Leone XIII, 32 CASTELLANA SICULA - CASTELLANA SICULA (PA)
P.IVA 05161250823
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO23.195,41
  510 / 2017Determina GESTER / N.285ULTERIORE IMPEGNO SPESA NELLE PARTITE DI GIRO PER LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ILLUMIA PER FORNITURA ELETTRICA NEGLI IMMOBILI CONVENZIONATIILLUMIA SPAVIA GALLIERA, 89-91 BOLOGNA - BOLOGNA (BO)
P.IVA 02356770988
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO2.500,00
  508 / 2017Determina GESTER / N.282LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N.73_17 DEL 30/04/201/, N. 96_17 DEL 31/05/2017, N.117_17 DEL 30/06/2017, N. 166_17 DEL 31/07/2017 RELATIVE AI MESI DI APRILE, MAGGIO GIUGNO E LUGLIO 2017 PER MANTENIMENTO CANI PRESSO IL CANILE COMPRENSORIALE DI ISNELLO.MACALUSO MICHELEVIA CIRCONVALLAZIONE, 3 PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 05314970822
C.F. MCLMHL65E09G792V
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO5.223,56
  507 / 2017Determina GESTER / N.282LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N.73_17 DEL 30/04/201/, N. 96_17 DEL 31/05/2017, N.117_17 DEL 30/06/2017, N. 166_17 DEL 31/07/2017 RELATIVE AI MESI DI APRILE, MAGGIO GIUGNO E LUGLIO 2017 PER MANTENIMENTO CANI PRESSO IL CANILE COMPRENSORIALE DI ISNELLO.MACALUSO MICHELEVIA CIRCONVALLAZIONE, 3 PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 05314970822
C.F. MCLMHL65E09G792V
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO166,40
  506 / 2017Determina GESTER / N.281REGOLARIZZAZIONE SOSPESO DI PAGAMENTO ALLA SOCIETA' ILLUMIA PER FORNITURA ELETTRICA NEGLI IMMOBILI COMUNALI DAL 01.06.2017 AL 30.06.2017ILLUMIA SPAVIA GALLIERA, 89-91 BOLOGNA - BOLOGNA (BO)
P.IVA 02356770988
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO126,31
  505 / 2017Determina GESTER / N.281REGOLARIZZAZIONE SOSPESO DI PAGAMENTO ALLA SOCIETA' ILLUMIA PER FORNITURA ELETTRICA NEGLI IMMOBILI COMUNALI DAL 01.06.2017 AL 30.06.2017ILLUMIA SPAVIA GALLIERA, 89-91 BOLOGNA - BOLOGNA (BO)
P.IVA 02356770988
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO361,24
  504 / 2017Determina GESTER / N.281REGOLARIZZAZIONE SOSPESO DI PAGAMENTO ALLA SOCIETA' ILLUMIA PER FORNITURA ELETTRICA NEGLI IMMOBILI COMUNALI DAL 01.06.2017 AL 30.06.2017ILLUMIA SPAVIA GALLIERA, 89-91 BOLOGNA - BOLOGNA (BO)
P.IVA 02356770988
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO641,96
  503 / 2017Determina GESTER / N.281REGOLARIZZAZIONE SOSPESO DI PAGAMENTO ALLA SOCIETA' ILLUMIA PER FORNITURA ELETTRICA NEGLI IMMOBILI COMUNALI DAL 01.06.2017 AL 30.06.2017ILLUMIA SPAVIA GALLIERA, 89-91 BOLOGNA - BOLOGNA (BO)
P.IVA 02356770988
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO310,81
  502 / 2017Determina GESTER / N.276LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' SVE VENDITA ENERGIASVE VENDITA ENERGIE SRLVIA BELGIOIOSO, 6 P.IVA 000000000003° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO265,48
  501 / 2017Determina GESTER / N.280AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA PER VISITE MEDICHE A N. 10 VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE.CIG :ZD61FC0B03.GALLEGRA ASSUNTAVIA ENRICO IANNELLI, 33 TERMINI IMERESE - TERMINI IMERESE (PA)
P.IVA 04687180820
C.F. GLLSNT65C51L112E
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO1.200,00
  500 / 2017Determina GESTER / N.279REGOLARIZZAZIONE MANDATO DI PAGAMENTO N. 117 DEL 28.08.2017 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. MESE DI GIUGNO 2017ILLUMIA SPAVIA GALLIERA, 89-91 BOLOGNA - BOLOGNA (BO)
P.IVA 02356770988
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO7.083,58
  498 / 2017Determina GESTER / N.277APPROVAZIONE VERBALE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 COMMA 2 LETT.B) D.LGS. N.50/2016 RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO TRAMITE ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA COMUNALE. CIG: Z2B1F93E48.SABATINO LUCIANOVIA CLEOPATRA PETRALIA SOPRANA - PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 05657880828
C.F. SBTLCN75T13G510R
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO20.335,00
  497 / 2017Determina SERSOC / N.166PROGETTO SOCIALE 'BASTA POCO PER FARE GRANDI COSE' -- LIQUIDAZIONE SPETTANZE DAL 01/07/2017 AL 24/08/2017.DIVERSI CREDITORIP.IVA 000000000004° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA430,51
  496 / 2017Determina GESTER / N.275REGOLARIZZAZIONE SOPSPESO DI PAGAMENTO N. 118 DEL 28.08.2017 ALLA SOCIETA' ILLUMIA S.P.A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AL DEPURATORE SACCU'.ILLUMIA SPAVIA GALLIERA, 89-91 BOLOGNA - BOLOGNA (BO)
P.IVA 02356770988
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO1.594,21
  495 / 2017Determina GESTER / N.274LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA MOTOAPE TARGATA AA 22413 ALL'AGENZIA INIPOLSAIUNIPOL SAIC.so Mazzini, 86 CASTELLANA SICULA (PA)
P.IVA 00504490002
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO381,00
  494 / 2017Determina AFFGEN / N.100RIPARTO SPESE DI LOCAZIONE DEI LOCALI ADIBITI A SEDE SCICA - ANNO 2017. LIQUIDAZIONE SOMMA I SEMESTRE 2017.DIVERSI CREDITORIP.IVA 000000000001° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO9.265,30
  493 / 2017Determina AFFGEN / N.99LIQUIDAZIONE SOMME PER LIQUIDAZIONE QUOTA DI SERVIZIO ALLA SO.SVI.MA. SPA - ANNO 2017.SO.SVI.MA S.p.A. SOGGETTO RESPONSABILE DEL PATTO TERRITORIALE DELLE MADONIEPiazza Avv.to Miserendino CASTELLANA SICULA - CASTELLANA SICULA (PA)
P.IVA 04533490829
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO12.908,00
  492 / 2017Determina AFFGEN / N.98UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI GANGI. IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DEL PERSONALE E SPESE DI GESTIONE DA VERSARE AI COMUNI DI GERACI SICULO E GANGI. ANNO 2017DIVERSI CREDITORIP.IVA 000000000001° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO17.193,55
  491 / 2017Determina AFFGEN / N.97UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI GANGI. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SPESE DEL PERSONALE E SPESE DI GESTIONE DA VERSARE AI COMUNI DI GERACI SICULO E GANGI. ANNO 2016COMUNE DI GERACI SICULOP.IVA 005407808221° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO17.193,55
  490 / 2017Determina AFFGEN / N.96IMPEGNO SOMME PER LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM 5 BIMESTRE 2017.TELECOM S.P.AVIA GAETANO NEGRI, 1 MILANO (MI)
P.IVA 00488410010
C.F. 00488410010
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO1.335,59
  489 / 2017Determina GESTER / N.273IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO CANONE BANCA DATI ACI-PRA ANNO 2017.ANCITEL S.p.A.P.IVA 017182010053° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO540,70
  487 / 2017Determina GESTER / N.272IMPEGNO SOMMA DI ?.1.071.033,30 PER GLI ANNI 2017 E 2018 ED ASSUNZIONE A CARICO DEL COMUNE DELLA QUOTA DI COFINANZIAMENTO PARI AD ?. 35.994,08 PER L'ANNO 2017 PROGETTO 'RECUPERO DELLA CASA DELLA MARCHESA E ANNESSE OPERE DI URBANIZZAZIONE'- PIANO NAZIONALE DI EDILIZIA ABITATIVA DI CUI AL DPCM 16/07/2009 - 'PROGRAMMI INTEGRATI PER IL RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLE CITT'- DDG N.336 DEL 11.03.2014 CUP: E99G16000840004 IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO ?. 2.200.816,00NA.SA COSTRUZIONI S.R.L.P.IVA 000000000003° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO6.994,08
  486 / 2017Determina GESTER / N.272IMPEGNO SOMMA DI ?.1.071.033,30 PER GLI ANNI 2017 E 2018 ED ASSUNZIONE A CARICO DEL COMUNE DELLA QUOTA DI COFINANZIAMENTO PARI AD ?. 35.994,08 PER L'ANNO 2017 PROGETTO 'RECUPERO DELLA CASA DELLA MARCHESA E ANNESSE OPERE DI URBANIZZAZIONE'- PIANO NAZIONALE DI EDILIZIA ABITATIVA DI CUI AL DPCM 16/07/2009 - 'PROGRAMMI INTEGRATI PER IL RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLE CITT'- DDG N.336 DEL 11.03.2014 CUP: E99G16000840004 IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO ?. 2.200.816,00NA.SA COSTRUZIONI S.R.L.P.IVA 000000000003° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO29.000,00
  484 / 2017Determina SERSOC / N.160PROROGA INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE. IMPEGNO SPESASERRAINO COSTANZA ASSUNTA ANNAP.IVA 06240670825
C.F. SRRCTN67L64L112U
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA3.187,50
  483 / 2017Determina SERSOC / N.162PROGETTO 'CHIESE APERTE 2017' - IMPEGNO SPESA ED EROGAZIONE 50% FINANZIAMENTO.PARROCCHIA SS.APOSTOLI PIETRO E PAOLOPETRALIA SOPRANA -
P.IVA 00000000000
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA500,00
  482 / 2017Determina SERSOC / N.161IMPEGNO SPESA ED EROGAZIONE RISORSE AL DIRIGENTE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA -1 ASSEGNAZIONE ANNO 2017.ISTITUTO COMPRENSIVO di PETRALIA SOPRANAVia G.L. Sgadari PETRALIA SOPRANA - PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 83001030820
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA8.800,00
  481 / 2017Determina SERSOC / N.159UTENZE TIM -TELECOM ITALIA LOCALI UFFICIO C.A.U. - SPORTELLO INFORMATIVO QUI PARCO E BIBLIOTECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE 5 BIMESTRE 2017. SCADENZA 15/09/2017.TELECOM S.P.AVIA GAETANO NEGRI, 1 MILANO (MI)
P.IVA 00488410010
C.F. 00488410010
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA233,92
  480 / 2017Determina SERSOC / N.159UTENZE TIM -TELECOM ITALIA LOCALI UFFICIO C.A.U. - SPORTELLO INFORMATIVO QUI PARCO E BIBLIOTECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE 5 BIMESTRE 2017. SCADENZA 15/09/2017.TELECOM S.P.AVIA GAETANO NEGRI, 1 MILANO (MI)
P.IVA 00488410010
C.F. 00488410010
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA324,70
  479 / 2017Determina SERSOC / N.158UTENZE TIM-TELECOM ITALIA SCUOLE DELL'INFANZIA -PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO. LIQUIDAZIONE 5 BIMESTRE 2017- SCADENZA 15/09/2017.TELECOM S.P.AVIA GAETANO NEGRI, 1 MILANO (MI)
P.IVA 00488410010
C.F. 00488410010
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA272,75
  478 / 2017Determina SERSOC / N.158UTENZE TIM-TELECOM ITALIA SCUOLE DELL'INFANZIA -PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO. LIQUIDAZIONE 5 BIMESTRE 2017- SCADENZA 15/09/2017.TELECOM S.P.AVIA GAETANO NEGRI, 1 MILANO (MI)
P.IVA 00488410010
C.F. 00488410010
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA172,13
  477 / 2017Determina SERSOC / N.158UTENZE TIM-TELECOM ITALIA SCUOLE DELL'INFANZIA -PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO. LIQUIDAZIONE 5 BIMESTRE 2017- SCADENZA 15/09/2017.TELECOM S.P.AVIA GAETANO NEGRI, 1 MILANO (MI)
P.IVA 00488410010
C.F. 00488410010
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA181,72
  476 / 2017Determina SERSOC / N.157LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SAIS TRASPORTI PER ABBONAMENTI SCOLASTICI -MESE DI MAGGIO 2017. CIG: Z651CD2BF9SAIS TRASPORTI S.P.A.Via Portella, 32/A PALERMO -
P.IVA 04417970821
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA8.325,61
  475 / 2017Determina GESTER / N.271IMPEGNO SPESA DI ?. 885,00 PER TACITO RINNOVO ASSICURAZIONE ANNUALE RCD ED INFORTUNI PER N. 20 VOLONTARI PROTEZIONE CIVILEGROUPAMA ASSICURAZIONIVIA CHIUSA ALVANI, 23 BOMPIETRO (PA)
P.IVA 00088574109
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO885,00
  474 / 2017Determina GESTER / N.270LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA AUTOCARRO IVECO TARGATO FJ 950 DM ALL' AGENZIA GROUPAMAGROUPAMA ASSICURAZIONIVIA CHIUSA ALVANI, 23 BOMPIETRO (PA)
P.IVA 00088574109
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO994,00
  473 / 2017Determina GESTER / N.269ULTERIORE IMPEGNO SPESA PER IL MANTENIMENTO DI N. 8 CANI PRESSO IL CANILE COMPRENSORIALE DI ISNELLO PER L'ANNO 2017.MACALUSO MICHELEVIA CIRCONVALLAZIONE, 3 PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 05314970822
C.F. MCLMHL65E09G792V
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO11.000,00
  472 / 2017Determina AFFGEN / N.94IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO RESPONSABILE AREA TECNICAVACCARELLA VINCENZOVI ACQUEDOTTO ROMANO, 2 PETRALIA SOPRANA - PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 00000000000
C.F. VCCVCN61R18G510R
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO9.999,96
  471 / 2017Determina RAGECO / N.25RIVERSAMENTO IMU ANNO 2012 AL COMUNE DI CERIALE.COMUNE DI CERIALEP.IVA 000000000002° SETTORE RAGIONERIA ED ATTIVITA ECONOMICHE - INCAUDO NUCCIA TERESA103,00
  470 / 2017Determina GESTER / N.268AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, COS COME MODIFICATO DAL D. LGS. N. 56/2017 ART. 36 COMMA 2, DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ANNUALE RCA, INFORTUNIO, MORTE ED INVALIDIT PERMANENTE DEL CONDUCENTE, SOCCORSO STRADALE DEL SEGUENTE MEZZO: MOTOAPE TARGATA AA 22413UNIPOL SAIC.so Mazzini, 86 CASTELLANA SICULA (PA)
P.IVA 00504490002
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO381,00
  469 / 2017Determina AFFGEN / N.95IMPEGNO SOMME PER LIQUIDAZIONE QUOTA DI SERVIZIO ALLA SO.SVI.MA S.P.A.- ANNO 2017SO.SVI.MA S.p.A. SOGGETTO RESPONSABILE DEL PATTO TERRITORIALE DELLE MADONIEPiazza Avv.to Miserendino CASTELLANA SICULA - CASTELLANA SICULA (PA)
P.IVA 04533490829
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO12.908,00
  468 / 2017Determina GESTER / N.267LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM + ADSL 4 BIM. 2017 UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE.TELECOM S.P.AVIA GAETANO NEGRI, 1 MILANO (MI)
P.IVA 00488410010
C.F. 00488410010
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO220,65
  467 / 2017Determina AFFGEN / N.89LIQUIDAZIONE TELECOM SICILIA SRL SERVIZIO DI ACCESSO A BANDA LARGA 2MBPS ALLA RETE INTERNET PERIODO BIMESTRE MAGGIO-GIUGNO 2017 CIG ZEE182D6B4Telecom Sicilia srlVia Principe di Pantelleria, 12/B PALERMO (PA)
P.IVA 06511490820
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO549,00
  466 / 2017Determina GESTER / N.266LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SICILIACQUE PER FORNITURA IDRICA II TRIMESTRE 2017SICILIACQUE s.p.aP.IVA 000000000003° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO12.629,34
  465 / 2017Determina GESTER / N.265LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE N. 4 ALLA CNH INDUSTRIAL FS S.A. - CONTRATTO N.15018334. FINANZIAMENTO PER L'ACQUISTO DI UN FURGONE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMUNALE, TARGATO FJ950DM - CIG: 6521916756.CNH Industrial FS S.A.Lungo Stura Lazio, 49 TORINO (TO)
P.IVA 03117240360
C.F. 94130500369
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO764,87
  464 / 2017Determina GESTER / N.240REGOLARIZZAZIONE SOSPESO DI PAGAMENTO N. 85 DEL 19.07.2017 PER FORNITURA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI DAL 01.04.2017 AL 31.05.2017 S DALLA SOCIETA' ILLUMIA S.PAILLUMIA SPAVIA GALLIERA, 89-91 BOLOGNA - BOLOGNA (BO)
P.IVA 02356770988
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO51,16
  463 / 2017Determina GESTER / N.240REGOLARIZZAZIONE SOSPESO DI PAGAMENTO N. 85 DEL 19.07.2017 PER FORNITURA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI DAL 01.04.2017 AL 31.05.2017 S DALLA SOCIETA' ILLUMIA S.PAILLUMIA SPAVIA GALLIERA, 89-91 BOLOGNA - BOLOGNA (BO)
P.IVA 02356770988
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO150,40
  462 / 2017Determina GESTER / N.240REGOLARIZZAZIONE SOSPESO DI PAGAMENTO N. 85 DEL 19.07.2017 PER FORNITURA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI DAL 01.04.2017 AL 31.05.2017 S DALLA SOCIETA' ILLUMIA S.PAILLUMIA SPAVIA GALLIERA, 89-91 BOLOGNA - BOLOGNA (BO)
P.IVA 02356770988
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO110,90
  461 / 2017Determina GESTER / N.240REGOLARIZZAZIONE SOSPESO DI PAGAMENTO N. 85 DEL 19.07.2017 PER FORNITURA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI DAL 01.04.2017 AL 31.05.2017 S DALLA SOCIETA' ILLUMIA S.PAILLUMIA SPAVIA GALLIERA, 89-91 BOLOGNA - BOLOGNA (BO)
P.IVA 02356770988
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO323,12
  460 / 2017Determina GESTER / N.240REGOLARIZZAZIONE SOSPESO DI PAGAMENTO N. 85 DEL 19.07.2017 PER FORNITURA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI DAL 01.04.2017 AL 31.05.2017 S DALLA SOCIETA' ILLUMIA S.PAILLUMIA SPAVIA GALLIERA, 89-91 BOLOGNA - BOLOGNA (BO)
P.IVA 02356770988
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO1.283,10
  459 / 2017Determina GESTER / N.240REGOLARIZZAZIONE SOSPESO DI PAGAMENTO N. 85 DEL 19.07.2017 PER FORNITURA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI DAL 01.04.2017 AL 31.05.2017 S DALLA SOCIETA' ILLUMIA S.PAILLUMIA SPAVIA GALLIERA, 89-91 BOLOGNA - BOLOGNA (BO)
P.IVA 02356770988
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO938,76
  458 / 2017Determina SERSOC / N.156RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO 'S.PIO' DI GERACI SICULO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.PA286 DEL 02/08/2017 - MESE DI LUGLIO 2017. CIG: Z651CF0299.COOP.SOC.PRIMAVERAV.le G.Falcone, 51 GERACI SICULO -
P.IVA 04068800822
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA1.117,25
  457 / 2017Determina SERSOC / N.156RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO 'S.PIO' DI GERACI SICULO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.PA286 DEL 02/08/2017 - MESE DI LUGLIO 2017. CIG: Z651CF0299.COOP.SOC.PRIMAVERAV.le G.Falcone, 51 GERACI SICULO -
P.IVA 04068800822
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA1.038,84
  456 / 2017Determina AFFGEN / N.92IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA ALLA TRANSAZIONE COMUNE DI PETRALIA SOPRANA/AVV. FRANCO LUPO MESI APRILE-MAGGIO E GIUGNO.LUPO FRANCOVIA EURAKO, 1/A TERMINI IMERESE -
P.IVA 00411940828
C.F. LPUFNC33T03C067P
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO3.071,22
  455 / 2017Determina AFFGEN / N.91IMPEGNO SPESA AVV. STEFANO POLIZZOTTO PER PROPORRE APPELLO DINANZI AL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA AVVERSO LA SENTENZA DEL TAR SICILIA ;POLIZZOTTO STEFANOVIA TORQUATO TASSO, 4 PALERMO (PA)
P.IVA 04593960828
C.F. PLZSFN69R26G797X
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO8.373,88
  454 / 2017Determina AFFGEN / N.88LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER GLI UFFICI COMUNALI MESI DI APRILE ,MAGGIO E GIUGNO 2017.LA ROSA ORNELLAVIA DANTE BAGHERIA - BAGHERIA (PA)
P.IVA 05452830820
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO121,99
  453 / 2017Determina AFFGEN / N.87LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA CONNETTIVIT IN BANDA LARGA UTENZA DELEGAZIONE COMUNALE PIANELLO. PERIODO MARZO-APRILE - MAGGIO-GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO 2017 CIG:Z641D333F1.GSS S.A.S. DI RANDAZZO JESSICAVIA DIEGO D'AMICO N5 PALERMO (PA)
P.IVA 06129900822
C.F. RNDJSC92D52G273M
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO117,12
  452 / 2017Determina AFFGEN / N.85LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTO CREDITO POSTALE SPESE AFFRANCATURA SPEDIZIONE CORRISPONDENZA .MESE DI GIUGNO 2017. CONTO CONTRATTUALE N.30095548-003.POSTE ITALIANE SPAP.IVA 00000000000
C.F. 97103880585
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO326,88
  451 / 2017Determina AFFGEN / N.84LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTO CREDITO POSTALE SPESE AFFRANCATURA SPEDIZIOONE CORRISPONDENZA , SPEDIZIONE CARTOLINE ELEZIONI AMMINISTRATIVE 11 GIUGNO 2017. MESE DI MAGGIO 2017. CONTO CONTRATTUALE N.3009548-003.POSTE ITALIANE SPAP.IVA 00000000000
C.F. 97103880585
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO2.241,41
  450 / 2017Determina AFFGEN / N.83LIQUIDAZIONE DI SPESA CONTO CREDITO POSTALE SPESE AFFRANCATURA E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO ED APRILE 2017. CONTO CONTRATTUALE 30095548-003.Poste Italiane S.p.A.Viale Europa, 190 ROMA (RM)
P.IVA 01114601006
C.F. 97103880585
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO702,29
  449 / 2017Determina RAGECO / N.22LIQUIDAZIONE ONORARIO AL REVISORE DEI CONTI PER ATTIVITA' SVOLTA DAL 01.10.2016 AL 31.12.2016LA PLACA PIERANGELAPIAZZA RUGGERO SETTIMO PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 06240310828
C.F. LPLPNG80P70G510L
2° SETTORE RAGIONERIA ED ATTIVITA ECONOMICHE - INCAUDO NUCCIA TERESA1.380,60
  448 / 2017Determina GESTER / N.263LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ENEL SOLE PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI P.I. PERIODO CONTABILE LUGLIO 2017ENEL SOLE SRLV. TAGLIAMENTO, 46 ROMA -
P.IVA 00000000000
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO5.071,76
  447 / 2017Determina GESTER / N.262REGOLARIZZAZIONE DEL SOSPESO DI PAGAMENTO N. 86 DEL 19.07.2017 PER LIQUIDAZIONE FATTURE AD ILLUMIA S.P.A PER FORNITURA ELETTRICA P.I. PERIODO DAL 01.04.2017 AL 31.05.2017ILLUMIA SPAVIA GALLIERA, 89-91 BOLOGNA - BOLOGNA (BO)
P.IVA 02356770988
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO13.438,96
  446 / 2017Determina GESTER / N.262REGOLARIZZAZIONE DEL SOSPESO DI PAGAMENTO N. 86 DEL 19.07.2017 PER LIQUIDAZIONE FATTURE AD ILLUMIA S.P.A PER FORNITURA ELETTRICA P.I. PERIODO DAL 01.04.2017 AL 31.05.2017ILLUMIA SPAVIA GALLIERA, 89-91 BOLOGNA - BOLOGNA (BO)
P.IVA 02356770988
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO1.294,72
  445 / 2017Determina AFFGEN / N.81IMPEGNO SOMMA PER QUOTA ASSOCIATIVA AL GAL I.S.C. MADONIE . ANNO 2017.GAL ISC MADONIEP.IVA 000000000001° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO1.025,48
  444 / 2017Determina GESTER / N.256LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36DEL 30.12.16 DI ? 1,639,34 DELLA SOC.UN. PASSARELLO SRL PER FORNITURA E COLLOCAZIONE DI N. 14 PROIETTORI NEI LOCALI DEL MUSEO DELLA MEMORIA E DEL PRESENTE. CIG Z87128CD89.PASSARELLO SRL SOCIETA' UNIPERSONALEVIA PRIMO MAGGIO, 18 PETRALIA SOPRNA -
P.IVA 06374320825
C.F. 06374320825
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO1.999,99
  443 / 2017Determina AFFGEN / N.74RIPARTO SPESE DI LOCAZIONE DEI LOCALI ADIBITI A SEDE SCICA - ANNO 2017 IMPEGNO SPESA I SEMESTRE .DIVERSI CREDITORIP.IVA 000000000001° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO9.265,30
  442 / 2017Determina GESTER / N.255LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MADONNUZZA PETROLI PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI LUGLIO 2017MADONNUZZA PETROLI S.R.L.P.IVA 058213008283° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO2.036,54
  441 / 2017Determina GESTER / N.245LIQUIDAZIONE FATTURE SVE VENDITA ENERGIA PER FORNITURA GAS METANO EDIIFICI COMUNALI PER UN IMPORTO TOTALE DI ? 319,81. MESE DI GIUGNO 2017.SIMEGAS VENDITA ENERGIE S.r.l.VIA BELGIOIOSO, 4 CEFALU' (PA)
P.IVA 05133470822
C.F. 05133470822
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO319,81
  440 / 2017Determina GESTER / N.242REGOLARIZZAZIONE SOSPESI DI PAGAMENTO NN. 87 E 88 ALLA SOCIETA' ILLUMIA PER FORNITURA ELETTRICA NEI SERBATOI COMUNALIILLUMIA SPAVIA GALLIERA, 89-91 BOLOGNA - BOLOGNA (BO)
P.IVA 02356770988
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO178,48
  439 / 2017Determina GESTER / N.241REGOLARIZZAZIONE SOSPESO DI PAGAMENTO N. 84 DEL 19.07.2017 PER FORNITURA ELETTRICA AL DEPURATOREILLUMIA SPAVIA GALLIERA, 89-91 BOLOGNA - BOLOGNA (BO)
P.IVA 02356770988
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO1.418,13
  438 / 2017Determina AFFGEN / N.82IMPEGNO SPESA RELATIVO AL PORTALE WEB ISTITUZIONALE. ANNO 2016.CIG:ZB71FA63EBINTERNET SOLUZIONI s.r.l.VIA FIUME GIALLO, 3 ROMA (RM)
P.IVA 01722270665
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO1.424,96
  437 / 2017Determina AFFGEN / N.79LIQUIDAZIONE ALL'AVV. PIETRO SELLARO DELLA SOMMA DI ? 3.122,00 RELATIVA AL 2 ACCONTO PER LA CAUSA PENDENTE DINANZI AL T.A.R. SICILIA SEDE DI PALERMO - COMUNE DI PETRALIA SOPRANA/LILIUM SERVIZI SOC. COOP (R.G.N. 1713/2014) CIG ZBC11E9925SELLARO PIETROVIA CONCERIA PETRALIA SOTTANA - PETRALIA SOTTANA (PA)
P.IVA 04704060823
C.F. SLLPTR68C09G511M
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO12.028,71
  436 / 2017Determina AFFGEN / N.78COMPENSI PROFESSIONALI AVV. FRANCO LUPO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVIT DI ASSISTENZA A FAVORE DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA IN ORDINE AL CONTENZIOSO CON L'IMPRESA STRUTTURE. ATTO DI TRANSAZIONE ANNO 2017. LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2017. CIG: Z011E31F8ALUPO FRANCOVIA EURAKO, 1/A TERMINI IMERESE -
P.IVA 00411940828
C.F. LPUFNC33T03C067P
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO3.660,00
  435 / 2017Determina AFFGEN / N.30COMPENSI PROFESSIONALI AVV. FRANCO LUPO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVIT DI ASSISTENZA A FAVORE DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA IN ORDINE AL CONTENZIOSO CON L'IMPRESA STRUTTURE. ATTO DI TRANSZIONE ANNO 2017. LIQUIDAZIONE MESE FEBBRAIO 2017 CIG. Z1C1DA8EA5LUPO FRANCOVIA EURAKO, 1/A TERMINI IMERESE -
P.IVA 00411940828
C.F. LPUFNC33T03C067P
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO3.660,00
  434 / 2017Determina AFFGEN / N.29COMPENSI PROFESSIONALI AVVOCATO FRANCO LUPO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVIT DI ASSISTENZA A FAVORE DEL COMUNE IN ORDINE AL CONTENZIOSO CON L'IMPRESA STRUTTURE . ATTO DI TRANSAZIONE ANNO 2017. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE GENNAIO CIG ZDF1CFCE15.LUPO FRANCOVIA EURAKO, 1/A TERMINI IMERESE -
P.IVA 00411940828
C.F. LPUFNC33T03C067P
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO3.660,00
  433 / 2017Determina RAGECO / N.20RIMBORSO IMU ANNO 2013 - 2014 - 2015.FILECCIA CATERINAP.IVA 00000000000
C.F. FLCCRN58B59G273U
2° SETTORE RAGIONERIA ED ATTIVITA ECONOMICHE - INCAUDO NUCCIA TERESA531,55
  432 / 2017Determina AFFGEN / N.75LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE DI DUE LINEE SIADSL 7 MEGA NO TELECOM ATTIVAZIONE IP STATICO: PAGAMENTO III BIMESTRA 2017. CIOG: ZF61DDB67B.SIPORTAL s.r.l.LENTINI (SR)
P.IVA 01356510899
C.F. 01356510899
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO1.025,00
  431 / 2017Determina SERSOC / N.155APERTURA NEI GIORNI FESTIVI SPORTELLO INFORMATIVO 'QUI PARCO ' -- IMPEGNO SPESA ANNO 2017.DIVERSI CREDITORIP.IVA 000000000004° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA1.500,00
  430 / 2017Determina SERSOC / N.153RIMBORSO VOUCHER ALLA COOP.VA 'MANES' DI PETRALIA SOPRANA (PA) PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.25 DEL 10/07/2017 - MESE DI GIUGNO 2017SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MANESVIA G.LITTERIO SGADARI, 35 PETRALIA SOPRANA - PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 06029500821
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA1.275,01
  429 / 2017Determina SERSOC / N.153RIMBORSO VOUCHER ALLA COOP.VA 'MANES' DI PETRALIA SOPRANA (PA) PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.25 DEL 10/07/2017 - MESE DI GIUGNO 2017SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MANESVIA G.LITTERIO SGADARI, 35 PETRALIA SOPRANA - PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 06029500821
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA697,52
  428 / 2017Determina SERSOC / N.152RIMBORSO VOUCHER ALLA COOP.VA 'MANES' DI PETRALIA SOPRANA (PA) PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOGGETTI DISABILI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.24 DEL 10/07/2017 - MESE DI GIUGNO 2017. CIG: Z241D388A9COOP. SOCIALE MANESVIA G.L. SGADARI, 35 PETRALIA SOPRANA -
P.IVA 00000000000
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA11,43
  427 / 2017Determina SERSOC / N.152RIMBORSO VOUCHER ALLA COOP.VA 'MANES' DI PETRALIA SOPRANA (PA) PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOGGETTI DISABILI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.24 DEL 10/07/2017 - MESE DI GIUGNO 2017. CIG: Z241D388A9COOP. SOCIALE MANESVIA G.L. SGADARI, 35 PETRALIA SOPRANA -
P.IVA 00000000000
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA418,23
  426 / 2017Determina GESTER / N.247LAVORI DI 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DELLA SCUOLA ELEMENTARE/MEDIA DI PETRALIA SOPRANA IN VIA G.L.SGADARI' CUP: E94H15000130002 - CIG: 63925112F5 - LIQUIDAZIONE INCENTIVO AL PERSONALE INTERNO DESTINAZIONE NEL FONDO PROGETTAZIONE ED INNOVAZIONE - EX ART. 93 D.LGS. 163/2006.DIVERSI CREDITORIP.IVA 000000000003° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO8.892,07
  425 / 2017Determina GESTER / N.246LAVORI DI 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DELLA SCUOLA ELEMENTARE/MEDIA DI PETRALIA SOPRANA IN VIA G.L.SGADARI' CUP: E94H15000130002 - CIG: 63925112F5 LIQUIDAZIONE 3 ED ULTIMO S.A.L. A SALDO.S.C.A. UNIPERSONALE SRLVIA GIUSEPPE FARINA,, 7 MESSINA (ME)
P.IVA 03307450837
C.F. 03307450837
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO70.810,98
  424 / 2017Determina SERSOC / N.151ATTUAZIONE PROGETTO INDIVIDUALIZZATO SOGGETTO DISABILE.LIQUIDAZIONE SPESA LUGLIO 2017.CERAMI GUIDOP.IVA 00000000000
C.F. CRMGDU80E13G511Z
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA324,00
  423 / 2017Determina SERSOC / N.150PROGETTO SOCIALE ' UN POCO DI LAVORO PER MIGLIORARE'. IMPEGNO SPESA.DIVERSI CREDITORIP.IVA 000000000004° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA2.434,64
  422 / 2017Determina SERSOC / N.149SERVIZIO A.D. IN FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI- IMPEGNO SPERSA PER RIMBORSO VOUCHER.COOP. SOCIALE MANESVIA G.L. SGADARI, 35 PETRALIA SOPRANA -
P.IVA 00000000000
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA20.250,00
  421 / 2017Determina AFFGEN / N.73IMPEGNO SPESA PER CONTO DI CREDITO POSTALE SPESE AFFRANCATURA E SPEDIZIONE : ANNO 2017.Poste Italiane S.p.A.Viale Europa, 190 ROMA (RM)
P.IVA 01114601006
C.F. 97103880585
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO7.000,00
  420 / 2017Determina AFFGEN / N.72LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE DI DUE LINEE SIADSL 7 MEGA NO TELECOM ATTIVAZIONE IP STATICO. PAGAMENTO IV BIMESTRE 2017. CIG ZF61DDB67B.SIPORTAL s.r.l.LENTINI (SR)
P.IVA 01356510899
C.F. 01356510899
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO170,50
  419 / 2017Determina SERSOC / N.146AFFIDAMENTO MANIFESTAZIONI ESTIVE 2017 ALL'ASSOCIAZIONE PRO-LOCO DI PETRALIA SOPRANA. IMPEGNO SPESA. CIG: ZDC1F93329PRO LOCO - PETRALIA SOPRANAP.IVA 000000000004° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA700,00
  418 / 2017Determina SERSOC / N.146AFFIDAMENTO MANIFESTAZIONI ESTIVE 2017 ALL'ASSOCIAZIONE PRO-LOCO DI PETRALIA SOPRANA. IMPEGNO SPESA. CIG: ZDC1F93329PRO LOCO - PETRALIA SOPRANAP.IVA 000000000004° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA5.034,00
  417 / 2017Determina SERSOC / N.148SERVIZIO A.D. IN FAVORE DI SOGGETTI DISABILI- IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO VOUCHER.COOP. SOCIALE MANESVIA G.L. SGADARI, 35 PETRALIA SOPRANA -
P.IVA 00000000000
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA7.150,00
  416 / 2017Determina SERSOC / N.145MANIFESTAZIONE V EDIZIONE 'CONCERTO AD ALTA QUOTA'. CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE 'LIBERAZIONE'. IMPEGNO SPESA ED EROGAZIONE ACCONTO 50%ASSOCIAZIONHE SOCIO CULTURALE LIBERAZIONEVIA GIAMBECCHINA, 1 PETRALIA SOPRANA -
P.IVA 00000000000
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA200,00
  415 / 2017Determina SERSOC / N.139MANIFESTAZIONI ESTIVE 2017 - SPETTACOLO MUSICALE 'ACOUSTIC THREE-O IN CONCERTO'. CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE 'ASTRACANTHA'. IMPEGNO SPESAASSOCIAZIONE MUSICALE ASTRACANTHABIVIO MADONNUZZA PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 00000000000
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA500,00
  413 / 2017Determina SERSOC / N.142MANIFESTAZIONE 'RIEVOCAZIONE STORICA MATRIMONIO BARONALE'. CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE 'STENDARDIERI SOPRANESI'. IMPEGNO SPESA ED EROGAZIONE ACCONTO 50%ASS.NE FOLKLORISTICA STENDARDIERI SOPRANESIVIA S. COSMA, 3 PETRALIA SOPRANA -
P.IVA 00000000000
C.F. 95002810828
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA500,00
  412 / 2017Determina SERSOC / N.140MANIFESTAZIONE ESTIVA 2017 'FESTIVAL INTERNAZIONALE DEI MONDI'. CONCESSIONE CONTRIBUTO AL CENTRO STUDI TRADIZIONI POPOLARI GRUPPO FOLK 'U RAFU'. IMPEGNO SPESA ED EROGAZIONE ACCONTO 50%GRUPPO FOLK U RAFUP.IVA 000000000004° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA2.500,00
  411 / 2017Determina SERSOC / N.138MANIFESTAZIONI ESTIVE 2017 - REALIZZAZIONE RAPPRESENTAZIONE TEATRALE. CONCESSIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE 'TEATRO DI BORGATA'. IMPEGNO SPESATEATRO DI BORGATA ASSOCIAZIONEC.SO ITALIA - RAFFO, 13/B PETRALIA SOPRANA -
P.IVA 04510190822
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA1.500,00
  410 / 2017Determina SERSOC / N.137MANIFESTAZIONE 'XXVII SAGRA DEL SALE'. CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE 'RAFFO SPORT CLUB'. IMPEGNO SPESA ED EROGAZIONE ACCONTO 50%.Associazione Raffo Sport ClubCorso Italia, 46 RAFFO / PETRALIA SOPRANA - PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 03886950827
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA800,00
  409 / 2017Determina SERSOC / N.136MANIFESTAZIONE 'XII ESCURSIONE LUNGO IL FIUME SALSO'. CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE 'VERDI-S.GIOVANNI'. IMPEGNO SPESA ED EROGAZIONE ACCONTO 50%.ASSOCIAZIONE VERDI - S. GIOVANNINucleo San Giovanni PETRALIA SOPRANA - PETRALIA SOPRANA (PA)
P.IVA 95003030822
C.F. 95003030822
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA400,00
  408 / 2017Determina SERSOC / N.147QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 AL CLUB 'I BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA'. IMPEGNO SPESA ED EROGAZIONE.CLUB I BORGHI PIU' BELLI D'ITALIAP.IVA 000000000004° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA1.760,00
  407 / 2017Determina GESTER / N.244LAVORI DI ADEGUAMENTO FINALIZZATO ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO VULNERABILITA' NELLA SCUOLA ELEMENTARE DI FASANO' CUP:E96E12000380001 - CIG: 6647016B1E - LIQUIDAZIONE 2 SALSPITALE COSTRUZIONI S.R.L.VIA TURISTICA, 27 PETRALIA SOPRANA -
P.IVA 04179940822
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO63.251,13
  406 / 2017Determina GESTER / N.225IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 07E17 DEL 26/06/2017 - RIMBORSO CONTRIBUTO GSE ALLA DITTA GREEN ENERGY SRL, IN ESECUZIONE ALL'ART. 7 DELLA CONVENZIONE DEL 30/04/2013 REGISTRATA A TERMINI IMERESE IL 17/05/2013 AL N. 797 SERIE 3 RELATIVO AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SUGLI EDIFICI DI PROPRIET DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA.GREEN ENERGY S.r.LCORSO MAZZINI, 78 CASTELLANA SICULA - CASTELLANA SICULA (PA)
P.IVA 05963290829
C.F. 05963290829
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO5.844,53
  405 / 2017Determina SERSOC / N.135CONFERIMENTO INCARICO ALL'ING. GIOACCHINO DI GARBO E ALL'ING. VINCENZO BONAFEDE PER L'ATTIVITA' DI SELEZIONE DEI VOLONTARI RIFERITA AI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE DENOMINATI ' IL VERDE IN COMUNE' E ' CRESCERE INSIEME'. IMPEGNO SPESA.DIVERSI CREDITORIP.IVA 000000000004° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA1.100,00
  404 / 2017Determina SERSOC / N.134LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.8 DEL 29/06/2017 PER INCARICO PROFESSIONALE DI ASSITENTE SOCIALE ALLA DOTT.SSA COSTANZA ASSUNTA ANNA SERRAINOSERRAINO COSTANZA ASSUNTA ANNAP.IVA 06240670825
C.F. SRRCTN67L64L112U
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA212,50
  403 / 2017Determina SERSOC / N.134LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.8 DEL 29/06/2017 PER INCARICO PROFESSIONALE DI ASSITENTE SOCIALE ALLA DOTT.SSA COSTANZA ASSUNTA ANNA SERRAINOSERRAINO COSTANZA ASSUNTA ANNAP.IVA 06240670825
C.F. SRRCTN67L64L112U
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA850,00
  402 / 2017Determina AFFGEN / N.71ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 11/06/2017 - STAMPA E FORNITURA MANIFESTI ELETTORALI MOD. 15CS - CIG Z891EC735CGIOVANE LOCATI s.n.c.via risorgimento sn LOCATI - BOMPIETRO (PA)
P.IVA 04386380826
C.F. 04386380826
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO339,65
  401 / 2017Determina GESTER / N.235LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE N.3 ALLA CNH INDUSTRIAL FS S.A. - CONTRATTO N.15018334. FINANZIAMENTO PER L'ACQUISTO DI UN FURGONE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMUNALE, TARGATO FJ950DM - CIG: 6521916756.CNH Industrial FS S.A.Lungo Stura Lazio, 49 TORINO (TO)
P.IVA 03117240360
C.F. 94130500369
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO764,87
  400 / 2017Determina AFFGEN / N.70ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 11/06/2017 - ACQUISTO MANIFESTI MOD. 68/CS CIG. N. Z771F048DC - LIQUIDAZIONE SOMME.GIOVANE LOCATI s.n.c. CENTRO STAMPAVia Posta, 15 LOCATI - BOMPIETRO (PA)
P.IVA 04836380826
C.F. 04836380826
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO73,20
  399 / 2017Determina GESTER / N.234LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. VELARDI GAETANO PER RECUPERO SOMME PER OPERE ESEGUITE IN VIA PORTA SERI N.7 E 9 A TUTELA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMIT, NONCH PER LA SALVAGUARDIA DELL'ARCO ROMANO DI SERI, BENE MONUMENTALE DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANAVELARDI GAETANOP.IVA 00000000000
C.F. VLRGTN80C11G511D
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO1.500,00
  398 / 2017Determina GESTER / N.233LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA OPEL ASTRA TARGATA CA 824 YC ALL'AGENZIA UNIPOLSAIUNIPOL SAIC.so Mazzini, 86 CASTELLANA SICULA (PA)
P.IVA 00504490002
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO404,00
  397 / 2017Determina GESTER / N.231IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TASSA DI POSSESSO FIAT PUNTO TARGATA AV 044 JBREGIONE SICILIANAP.IVA 000000000003° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO123,20
  396 / 2017Determina SERSOC / N.132RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO 'S.PIO' DI GERACI SICULO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.247 DEL 12/07/2017-MESE DI GIUGNO 2017. CIG: Z651CF0299.SOC. COOP. PRIMAVERAP.IVA 000000000004° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA1.075,80
  395 / 2017Determina GESTER / N.228AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ANNUALE RCA, INFORTUNIO, MORTE ED INVALIDIT PERMANENTE DEL CONDUCENTE DEL SEGUENTE MEZZO: OPEL ASTRA TARGATA CA 824 YC - CIG: Z361F637BCUNIPOL SAIC.so Mazzini, 86 CASTELLANA SICULA (PA)
P.IVA 00504490002
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO404,00
  394 / 2017Determina AFFGEN / N.67ELEZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2017 -CORRESPONSIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.DIVERSI CREDITORIP.IVA 000000000001° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO7.875,04
  393 / 2017Determina GESTER / N.216LAVORI DI 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DELLA SCUOLA ELEMENTARE/MEDIA DI PETRALIA SOPRANA IN VIA G.L.SGADARI'. CUP: E94H15000130002 - CIG: 63925112F5. - LIQUIDAZIONE ONERI CONFERIMENTO DISCARICA.S.C.A. UNIPERSONALE SRLVIA GIUSEPPE FARINA,, 7 MESSINA (ME)
P.IVA 03307450837
C.F. 03307450837
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE1.920,00
  392 / 2017Determina SERSOC / N.131UTENZA TIM- TELECOM ITALIA SCUOLA DELL'INFANZIA CENTRO. LIQUIDAZIONE 3 4 5 BIMESTRE 2016.TELECOM S.P.AVIA GAETANO NEGRI, 1 MILANO (MI)
P.IVA 00488410010
C.F. 00488410010
4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA246,73
  391 / 201