Albo Pretorio Storico - Comune di Petralia Soprana


N. Registro Descrizione Tipologia Oggetto Importo Pubbl. Scadenza
N. Registro Descrizione Tipologia Oggetto Importo Pubbl. Scadenza
  745 / 2019N.45 del 13.06.2019DELIBERA DI GIUNTA   CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. FIANCACA DANIELA PER DIFENDERE LE SORTI DEL COMUNE CONTRO IL DECRETO INGIUNTIVO N.1618/19 ( PRG 4134/19) GIUDICE DI PACE DI PALERMO PROMOSSO DALL'AMAT S.P.S. DI PALERMO.0,0014/06/201929/06/2019
  744 / 2019N.44 del 13.06.2019DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE PRELIMINARE DELLO SCHEMA PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI AFFISSIONISTICI.0,0014/06/201929/06/2019
  743 / 2019N.43 del 13.06.2019DELIBERA DI GIUNTA   RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ESERCIZIO FINANZIARO2018 E PREGRESSI0,0014/06/201929/06/2019
  741 / 2019GESTER N.238 del 13.06.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO PER RIPARAZIONE FIAT BRAVO TARGATA DZ 565 FR CIG: ZCE28CD5701.940,0613/06/201928/06/2019
  740 / 2019GESTER N.237 del 13.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.186-FE DEL 06.06.2019 ALLA DITTA MADONNUZZA PETROLI S.R.L. PER FORNITURA CARBURANTE - CIG: Z552879CCD1.106,7013/06/201928/06/2019
  739 / 2019AFFGEN N.92 del 13.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FERIE MATURATE E NON GODUTE PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA ALLE SEDUTE DI GIUNTA E / O CONSIGLIO DEGLI ENTI IN CONVENZIONE AL SEGRETARIO GENERALE DOTT. GIUSEPPE LAPUNZINA PER COLLOCAZIONE IN QUIESCENZA.1.954,8613/06/201928/06/2019
  738 / 2019AFFGEN N.91 del 13.06.2019DETERMINA   ASSISTENZA E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA INTERNET, FONIA, SCUOLE PUBBLICHE ED EDIFICI COMUNALI ED APPLICATIVI VARI. LIQUIDAZIONE BIMESTRE GIUGNO - LUGLIO.3.152,4813/06/201928/06/2019
  736 / 2019SERSOC N.140 del 12.06.2019DETERMINA   ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI. ANNO SCOLASTICO 2018/2019. APPROVAZIONE AVVISO E MODELLO DI DOMANDA. IMPEGNO SPESA.1.000,0013/06/201928/06/2019
  735 / 2019SERSOC N.139 del 12.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE N.18 E N.19 DEL 10/06/2019 PER INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE ALLA DOTT.SSA COSTANZA ASSUNTA ANNA SERRAINO - PERIODO: MESI DI APRILE E MAGGIO 2019.1.700,0013/06/201928/06/2019
  734 / 2019SERSOC N.138 del 11.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.45 DEL 30/04/2019 RELATIVA AL SERVIZIO SOSTITUTIVO SCUOLABUS N.2- PERIODO : DAL 01 AL 17 APRILE 2019-DITTA PIAZZA VIAGGI DI SALVATORE PIAZZA. CIG: ZCA26F4033.1.980,0013/06/201928/06/2019
  733 / 2019GESTER N.235 del 11.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE CARTELLA DI PAGAMENTO PER RENDITA CATASTALE ALL'AGENZIA DELL'ENTRATE638,8313/06/201928/06/2019
  732 / 2019GESTER N.234 del 11.06.2019DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO DELL' AMA RIFIUTO E' RISORSA E ALTE MADONIE AMBIENTE SPA PER LA DISCIPLINA TRANSITORIA DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA PIÙ SPESE PER BOLLI.183,9913/06/201928/06/2019
  731 / 2019GESTER N.233 del 11.06.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO PER FORNITURA N. 1 DECESPUGLIATORE KAWASAKI 35B KBL MONO, MOTORE KM KD50 E MATERIALE VARIO - CIG: ZF828C49C41.200,0013/06/201928/06/2019
  730 / 2019GESTER N.232 del 11.06.2019DETERMINA   FSC 2017/2020 - PATTO PER IL SUD - LAVORI DI 'ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DI CALCIO E CAMPETTI POLIUSO NELLA FRAZIONE SS.TRINITA'. CUP: E91H11000100005 - CIG: 73627594EF - COD. CARONTE: SI_1_17319. LIQUIDAZIONE 1° S.A.L. DEI LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 04/05/2019.181.209,0213/06/201928/06/2019
  729 / 2019GESTER N.236 del 12.06.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS N.50/2016 E S.M.I., TRAMITE 'ACCORDO QUADRO' CON UNICO OPERATORE ECONOMICO DEL LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - CIG: Z892898949.0,0012/06/201927/06/2019
  725 / 2019GESTER N.231 del 10.06.2019DETERMINA   IMPEGNO SPESA DI ? 20.000,00 PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI IN C.DA BALZA DI CETTA , PERIODO I° SEMESTRE 2019 DI COMPETENZA DELLA SOCIETA' AMA SPA.20.000,0011/06/201926/06/2019
  724 / 2019GESTER N.230 del 10.06.2019DETERMINA   INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER ATTRIBUZIONE RENDITA CATASTALE P.LLA 267 DEL FOGLIO 27, GIUSTA DETERMINAZIONE N. 457 DEL 19/12/2018.171,5011/06/201926/06/2019
  723 / 2019AFFGEN N.90 del 10.06.2019DETERMINA   LIQUIIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER GLI UFFICI COMUNALI COPIE IN ECCEDENZA DAL 15.01.2019 AL 23.05.2019.CIG :ZB420E4E87.75,1511/06/201926/06/2019
  722 / 2019AFFGEN N.89 del 10.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESA ABBONAMENTO CON LA DITTA CEL NETWORK S.R.L. PER RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2019.CIG:Z99285F4F0.2.392,0011/06/201926/06/2019
  721 / 2019GESTER N.227 del 07.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE SOMMA RESIDUA SULLA FATTUA N. 8401000475 DEL 11/06/2015 ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA.39,8510/06/201925/06/2019
  720 / 2019GESTER N.226 del 07.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ELETTROMECCANICA ABBATE SNC DI MARIO E GIUSEPPE PER L'INSTALLAZIONE DI DUE AUTOCAMPIONATORI PER ACQUE REFLUE NEL DEPURATORE SACCÙ CIG: ZD625FD32A2.167,3310/06/201925/06/2019
  719 / 2019GESTER N.225 del 07.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE PER FORNITURA N. 24 QUADRETTI ELETTRICI PER ALLESTIMENTO STANDS ESPOSITIVI IN OCCASIONE DELLO 'SLOW FOOD DAY SICILIA 'A PETRALIA SOPRANA CENTRO NEI GIORNI 1 E 2 GIUGNO 2019 - CIG: Z6E289E8F54.941,0010/06/201925/06/2019
  718 / 2019GESTER N.224 del 07.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA ANNUALE RCA, INFORTUNIO, MORTE ED INVALIDITÀ PERMANENTE DEL CONDUCENTE, INCENDIO E FURTO SCUOLABUS TARGATO: FV 263 XB - CIG: Z3128A8EE21.102,0010/06/201925/06/2019
  717 / 2019GESTER N.223 del 07.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE QUOTA CANONE DI MANUTENZIONE INERENTE I LAVORI DI OTTIMIZZAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ COMUNALE DEL CENTRO E DELLE FRAZIONI PER L'OTTENIMENTO DI RISPARMIO ENERGETICO-MANUTENTIVO E GESTIONE IN CONCESSIONE (FINANZA DI PROGETTO, AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 15 DEL D. LGS 18 APRILE 2016, N.50), GIG:68699069C4. LIQUIDAZIONE MESI DI APRILE E MAGGIO 2019.5.051,3810/06/201925/06/2019
  716 / 2019SERSOC N.137 del 06.06.2019DETERMINA   RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO 'S.PIO' DI GERACI SICULO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.167 DEL 03/06/2019 -MESE DI MAGGIO 2019. CIG: Z722687C81.2.490,3610/06/201925/06/2019
  715 / 2019RAGECO N.75 del 06.06.2019DETERMINA   QUANTIFICAZIONE SOMME VINCOLATE AL 01.01.20190,0010/06/201925/06/2019
  714 / 2019SERSOC N.136 del 05.06.2019DETERMINA   CONCESSIONE CONTRIBUTO AL DIRIGENTE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI PETRALIA SOPRANA - EROGAZIONE ACCONTO ANNO 2019.4.400,0010/06/201925/06/2019
  713 / 2019GESTER N.222 del 05.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE SOMMA PER RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO AUTOVETTURA TARGATA CJ123NH DI PROPRIETÀ DEL SIG. SIG. LA PLACA GIUSEPPE250,9610/06/201925/06/2019
  712 / 2019GESTER N.221 del 05.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA PASSARELLO SOCIETÀ UNIPERSONALE SRL PER QUOTA CANONE ANNUO DI AMMORTAMENTO. MESE DI MAGGIO 2019.LAVORI DI OTTIMIZZAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E AMPILAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ COMUNALE DEL CENTRO E FRAZIONI PER L'OTTENIMENTO DEL RISPARMIO ENERGETICO.MANUTENTIVO E GESTIONE IN CONCESSIONE- FINANCE DI PROGETTO AI SENSI DELL'ART.183 COMMA 15 DEL D.LGS 18.04.2016 CIG:68699069C4.4.530,8110/06/201925/06/2019
  711 / 2019AFFGEN N.88 del 05.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE SOMME PER PAGAMENTO DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO GENERALE - ANNI 2015 - 2016 - 2017.9.961,9610/06/201925/06/2019
  710 / 2019AFFGEN N.87 del 05.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTO CREDITO POSTALE SPESE PER AFFRANCATURA E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA MESE DI APRILE 2019.CONTO CONTRATTUALE N. 3009548-003.341,4210/06/201925/06/2019
  709 / 2019GESTER N.220 del 04.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE SOMMA, A TITOLO RIMBORSO SPESE, PER I COMPONENTI SQUADRA VOLONTARIATO PER EMERGENZA NEVE ANNO 2018/2019.3.504,0010/06/201925/06/2019
  708 / 2019GESTER N.218 del 04.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE NOTA DEBITO N. 47/2019 DEL 02/05/2019 PER RIMBORSO ONERI DI FINANZIAMENTO DELLA SRR PALERMO PROVINCIA EST - I° ACCONTO DEL 50% , DECURTATA DELLA NOTA DI CREDITO N.26/2019 PER CONGUAGLIO DEGLI ONERI DI FUNZIONAMENTO ANNO 2018 .5.111,0710/06/201925/06/2019
  707 / 2019AFFGEN N.86 del 05.06.2019DETERMINA   INCARICO ESTERNO DI PORTAVOCE DEL SINDACO ED ADDETTO STAMPA - IMPEGNO SOMME ANNO 2019 .4.000,0010/06/201925/06/2019
  706 / 2019SERSOC N.135 del 04.06.2019DETERMINA   RETTIFICA DETERMINA N.62 DEL 06/03/2019 . ACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ESERCIZIO 2018 E PREGRESSI0,0010/06/201925/06/2019
  705 / 2019GESTER N.219 del 04.06.2019DETERMINA   RETTIFICA DETERMINA N.183 DEL 13.05.2019 - ACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTI E PASSIVI ESERCIZIO 2018 E PREGRESSI.0,0010/06/201925/06/2019
  704 / 2019GESTER N.229 del 07.06.2019DETERMINA   APPROVAZIONE E RELATIVO IMPEGNO SPESA 'PROGETTO PER INTERVENTI DI PREVENZIONE, PROTEZIONE E PREVISIONE DA EFFETTUARSI CON I VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE- PERIODO ESTIVO - ANNO 2019'2.424,0010/06/201925/06/2019
  703 / 2019GESTER N.228 del 07.06.2019DETERMINA   APPROVAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO TRAMITE RDO SU MEPA N. 2214522, APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI REALIZZAZIONE DELLA RETE DATI - UPS - TELEFONICA - VIDEOSORVEGLIANZA - RAZIONALIZZAZIONE DELLA FORNITURA CON CONTATORE UNICO E TRASFORMAZIONE DEI CORPI ILLUMINANTI A LED NEGLI UFFICI COMUNALI, INERENTE I LAVORI DI RISANAMENTO DEL PALAZZO MUNICIPALE DI PETRALIA SOPRANA - STRALCIO DI COMPLETAMENTO DI CUI AL PRIMO PROGRAMMA '6000 CAMPANILI. CUP: E93I10000000007 - CIG: 77800479E10,0010/06/201925/06/2019
  702 / 2019VERBALI VARI   V° VERBALE DI SEDUTA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO.- AVVISO PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE.0,0010/06/201927/06/2019
  699 / 2019RAGECO N.74 del 04.06.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO POSTALE AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2019 (CIG:ZC328AFFC5).1.924,8106/06/201921/06/2019
  698 / 2019N.42 del 05.06.2019DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE REGOLAMENTO IN MATERIA DI PATROCINIO LEGALE E RIMBORSO SPESE LEGALI.0,0005/06/201920/06/2019
  697 / 2019N.41 del 05.06.2019DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA E L'ASS.TO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO, PER IL SOSTEGNO ECONOMICO ALLA RETTE DI RICOVERO PER DONNE SOLE O CON FIGLI MINORI O DIVERSAMENTE ABILI, VITTIME DI VIOLENZE NELLE CASE DI ACCOGLIENZA0,0005/06/201920/06/2019
  696 / 2019SERSOC N.128 del 29.05.2019DETERMINA   CONCESSIONE CONTRIBUTO AL DIRIGENTE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI PETRALIA SOPRANA - IMPEGNO SPESA -ANNO 2019.8.800,0004/06/201919/06/2019
  695 / 2019GESTER N.217 del 04.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' ENEL SOLE SRL, PER MANUTENZIONE IMPIANTI P.I. MESE DI MAGGIO 20195.071,7604/06/201919/06/2019
  694 / 2019SERSOC N.133 del 03.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE POLIZZE RC GENERALE N. 108902724 E TUTTOCAMPO N.103906178 ALLA 'GROUPAMA' ASSICURAZIONI - AGENZIA IANNELLO DI BOMPIETRO - CIG:Z7E28848A6530,0004/06/201919/06/2019
  693 / 2019GESTER N.212 del 30.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA A ENEL ENERGIA PER FORNITURA ELETTRICA ALLA BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO MARZO 2019143,6404/06/201919/06/2019
  692 / 2019RAGECO N.73 del 03.06.2019DETERMINA   RETTIFICA DETERMINA N. 58 DEL 26/02/2019 -ACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ESERCIZIO 2018 E PREGRESSI.0,0004/06/201919/06/2019
  691 / 2019GESTER N.215 del 03.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.96 DEL 01/04/2019 DELLA SOCIETA' AMA RIFIUTO E' RISORSA SCARL, PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI MARZO 2019.35.691,3504/06/201919/06/2019
  690 / 2019GESTER N.214 del 04.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.153 FE DEL 22.05.2019 ALLA DITTA MADONNUZZA PETROLI S.R.L. PER FORNITURA CARBURANTE - CIG: Z552879CCD3.984,3504/06/201919/06/2019
  689 / 2019GESTER N.213 del 03.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE SPESE FORFETTARIE DI PROGETTAZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA, BONIFICA E RIQUALIFICAZIONE DELLA DISCARICA IN C.DA SANTA DOMENICA AL PROFESSIONISTA ARCH. ANTONELLA ITALIA CIG. 50361190DF500,0004/06/201919/06/2019
  688 / 2019SERSOC N.132 del 31.05.2019DETERMINA   FESTEGGIAMENTI DEI PATRONI SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO ANNO 2019. EROGAZIONE DEL 50% DEL CONTRIBUTO CONCESSO AL COMITATO ORGANIZZATORE. CIG: Z9D289C0AE5.000,0004/06/201919/06/2019
  687 / 2019GESTER N.216 del 04.06.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ANNUALE RCA, INFORTUNIO, MORTE ED INVALIDITÀ PERMANENTE, INCENDIO E FURTO - SCUOLABUS TARGATO: FV 263 XB. CIG: Z3128A8EE21.102,0004/06/201919/06/2019
  686 / 2019SERSOC N.131 del 31.05.2019DETERMINA   CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SS.APOSTOLI PIETRO E PAOLO PER ATTUAZIONE PROGETTO DENOMINATO 'CHIESE APERTE 2019' - EROGAZIONE ACCONTO 50%.3.000,0004/06/201919/06/2019
  685 / 2019GESTER N.211 del 30.05.2019DETERMINA   DETERMINA A CONTRARRE CON PRENOTAZIONE DELLA SPESA, PER INDIZIONE APPALTO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS N.50/2016 CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.L. N.32/2019, PER L'AFFIDAMENTO TRAMITE 'ACCORDO QUADRO' CON UNICO OPERATORE ECONOMICO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - CIG: Z892898949.30.000,0004/06/201919/06/2019
  684 / 2019AFFGEN N.84 del 30.05.2019DETERMINA   PAGAMENTO QUOTA ARCHIVIO NOTARILE - ANNO 2018 - ULTERIORE IMPEGNO SOMMA.168,7304/06/201919/06/2019
  683 / 2019GESTER N.204 del 04.06.2019DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SPESE - RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO AUTOVETTURA TARGATA CJ123NH DI PROPRIETA' DEL SIG. LA PLACA GIUSEPPE.0,0004/06/201919/06/2019
  680 / 2019AFFGEN N.82 del 28.05.2019DETERMINA   INTEGRAZIONE ORARIA DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO, IN SERVIZIO NEI SETTORI III E IV PER IL PERIODO DAL 01/01/2019 AL 30/06/2019- IMPEGNO SOMME.9.707,8003/06/201918/06/2019
  677 / 2019SERSOC N.130 del 30.05.2019DETERMINA   EROGAZIONE DEL 50% DEL CONTRIBUTO CONCESSO ALL'ASSOCIAZIONE 'PRO-LOCO' PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 'SLOW FOOD DAY SICILIA' NEL BORGO PIU' BELLO D'ITALIA. CIG: Z9328997BF1.750,0030/05/201914/06/2019
  676 / 2019GESTER N.210 del 30.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ALL'ENEL ENERGIA PER FORNITURA ELETTRICA P.I SAN GIOVANNI PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2019554,4230/05/201914/06/2019
  675 / 2019SERSOC N.129 del 29.05.2019DETERMINA   FESTEGGIAMENTI DEI PATRONI SS.APOSTOLI PIETRO E PAOLO ANNO 2019. CONCESSIONE CONTRIBUTO AL COMITATO ORGANIZZATORE DEI FESTEGGIAMENTI. IMPEGNO SPESA. CIG: Z9D289C0AE10.000,0030/05/201914/06/2019
  674 / 2019GESTER N.207 del 29.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE N. 25 ALLA CNH INDUSTRIAL FS S.A. - CONTRATTO N. FS S.A. - CONTRATTO N.15018334, FINANZIAMENTO PER L'ACQUISTO DI UN FURGONE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMUNALE IVECO TARGATO: FJ950DM - CIG: 6521916756764,8730/05/201914/06/2019
  673 / 2019GESTER N.208 del 29.05.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO PER INSTALLAZIONE PROVVISORIA E PULIZIA-SPURGO N. 2 BAGNI MOBILI UOMO/DONNA E N. 1 BAGNO MOBILE HANDICAP IN OCCASIONE DELLO 'SLOW FOOD DAY SICILIA ' CHE SI TERRA' A PETRALIA SOPRANA CENTRO NEI GIORNI 1 E 2 GIUGNO 2019 CIG: Z40289CBE4.854,0030/05/201914/06/2019
  672 / 2019GESTER N.209 del 30.05.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO PER FORNITURA N. 24 QUADRETTI ELETTRICI PER ALLESTIMENTO STANDS ESPOSITIVI IN OCCASIONE DELLO 'SLOW FOOD DAY SICILIA ' CHE SI TERRA' A PETRALIA SOPRANA CENTRO NEI GIORNI 1 E 2 GIUGNO 2019 CIG: Z6E289E8F54.941,0030/05/201914/06/2019
  671 / 2019AFFGEN N.83 del 28.05.2019DETERMINA   ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE ONORARIO DOVUTO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.3.600,0030/05/201914/06/2019
  670 / 2019RAGECO N.70 del 30.05.2019DETERMINA   DISCARICO AMMINISTRATIVO TASSA RIFIUTI NON DOVUTA: SGRAVI/DISCARICHI - TARI ANNO 2018 E RETTIFICA ANNO 2016.0,0030/05/201914/06/2019
  669 / 2019GESTER N.205 del 28.05.2019DETERMINA   INTERVENTO N.4 DI SOMMA URGENZA PER ASSICURARE LA FRUIBILITA' DELLA VIABILITA' VULNERATA DALLA STRAORDINARIA NEVICATA A PARTIRE DALLA SERATA DEL GIORNO 05.01.2017 CHE HA PREGIUDICATO IL RAGGIUNGIMENTO DEI PRESIDI SANITARI - CIG: Z677239F6C. LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA SPITALE COSTRUZIONI S.R.L. E PER ESSA ALL'ING. CASSARA' SERGIO.1.830,0030/05/201914/06/2019
  668 / 2019AFFGEN N.85 del 30.05.2019DETERMINA   CONCESSIONE AL DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO SIGNOR S.M. , MATRICOLA 040, DI RIPOSO GIORNALIERO DI PERMESSO RETRIBUITO DI CUI ALL'EX ART.33, COMMA 3 DELLA LEGGE N.104/92, MODIFICATA CON LEGGE N.53/00, D.L. 112/08 E LEGGE N.183/10.0,0030/05/201914/06/2019
  667 / 2019SERSOC N.127 del 29.05.2019DETERMINA   CONCESSIONE CONTRIBUTO PROGETTO 'CHIESE APERTE 2019' -IMPEGNO SPESA - CIG: Z25289BEBB.6.000,0029/05/201913/06/2019
  666 / 2019SERSOC N.126 del 28.05.2019DETERMINA   CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE 'PRO-LOCO' PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 'SOLW FOOD DAY SICILIA' NEL BORGO PIU' BELLO D'ITALIA. IMPEGNO SPESA. CIG: Z9328997BF3.500,0029/05/201913/06/2019
  662 / 2019N.39 del 28.05.2019DELIBERA DI GIUNTA   RIPARTO SPESE DI LOCAZIONE LOCALI SCICA - ANNO 2019.0,0028/05/201912/06/2019
  661 / 2019N.40 del 28.05.2019DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE REGOLAMANTO SUL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA (PARTE INTEGRANTE DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI).0,0028/05/201912/06/2019
  660 / 2019SERSOC N.125 del 27.05.2019DETERMINA   PROGETTO SOCIALE 'NESSUNO ESCLUSO' - LIQUIDAZIONE SPETTANZE DAL 19/03/2019 AL 18/05/2019.708,5828/05/201912/06/2019
  659 / 2019AFFGEN N.81 del 27.05.2019DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO GENERALE - ANNI 2015-2016-2017.9.961,9628/05/201912/06/2019
  658 / 2019AFFGEN N.80 del 27.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE SOMMA PER RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE - ANNI 2017 - 2018.3.000,0028/05/201912/06/2019
  657 / 2019AFFGEN N.79 del 27.05.2019DETERMINA   COMPENSI PROFESSIONALI ARCH. TANJA GIAMBRUNO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVITA' DI PROGETTISTA DEI LAVORI DI RISANAMENTO DEL PALAZZO MUNICIPALE STRALCIO DI COMPLETAMENTO - TRANSAZIONE DEL 27/11/2018 - LIQUIDAZIONE SOMME PER PAGAMENTO IV° E V° RATA.5.075,2028/05/201912/06/2019
  656 / 2019RAGECO N.69 del 28.05.2019DETERMINA   APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE TARI ANNO 2019.0,0028/05/201912/06/2019
  655 / 2019GESTER N.206 del 28.05.2019DETERMINA   ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. NOMINA RUP, PROGETTISTA, D.L. E COLLABORATORE INTERNO AMMINISTRATIVO.0,0028/05/201912/06/2019
  651 / 2019AFFGEN N.78 del 23.05.2019DETERMINA   ELEZIONI EUROPEE DEL 26.05.2019: IMPEGNO SPESA PER RECAPITO PLICHI, RITIRO MATERIALE DALLA PREFETTURA, TRASPORTI VARI, ECC.250,0024/05/201908/06/2019
  650 / 2019SERSOC N.123 del 23.05.2019DETERMINA   INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI IN DIFFICOLTA' ' PDZ 2013/2015 - AZIONE N.5 - 3^ ANNUALITA' - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA COOP.VA SOCIALE MANES'. IMPEGNO SPESA. - CIG:Z3C288920B4.073,6724/05/201908/06/2019
  649 / 2019SERSOC N.124 del 24.05.2019DETERMINA   ADESIONE AL CONCORSO NAZIONALE 'COMUNI FIORITI'-IL MARCHIO NAZIONALE DI QUALITA' DELL'AMBIENTE DI VITA. IMPEGNO SPESA1.200,0024/05/201908/06/2019
  648 / 2019AFFGEN N.77 del 23.05.2019DETERMINA   COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. - ELEZIONI EUROPEE DEL 26/05/2019. - IMPEGNO SPESA.3.600,0024/05/201908/06/2019
  647 / 2019SERSOC N.122 del 23.05.2019DETERMINA   SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S.2018/2019 CON POSSIBILITA' DI EVENTUALE RINNOVO PER UN ULTERIORE ANNO SCOLASTICO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART.113 DEL D.LGS.N.50/2016 E S.M.I.1.009,6024/05/201908/06/2019
  646 / 2019GESTER N.203 del 23.05.2019DETERMINA   SERVIZIO DI CUSTODIA MANTENIMENTO CANI PRESSO IL CANILE COMPRENSORIALE DI ISNELLO, LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MACALUSO MICHELE, RELATIVA AL MESE DI APRILE 2019.1.335,9024/05/201908/06/2019
  645 / 2019GESTER N.202 del 23.05.2019DETERMINA   REVOCA DETERMINE N.148 DELL'11.04.2019 E N.161 DEL 17.04.2019.0,0024/05/201908/06/2019
  644 / 2019GESTER N.200 del 23.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE DEL MESE DI APRILE 2019 ALLA MAGGIOLI S.P.A. PER CICLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S..86,1024/05/201908/06/2019
  643 / 2019AFFGEN N.74 del 22.05.2019DETERMINA   COMPENSI PROFESSIONALI ARCH. TANJA GIAMBRUNO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVITA' DI PROGETTISTA DEI LAVORI DI RISANAMENTO DEL PALAZZO MUNICIPALE STRALCIO DI COMPLETAMENTO - TRANSAZIONE DEL 27/11/2018 - IMPEGNO SOMME PER LIQUIDAZIONE IV E V RATA 2019.5.075,2024/05/201908/06/2019
  642 / 2019SERSOC N.121 del 22.05.2019DETERMINA   TRASPORTO ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2018/2019. AFFIDAMENTO PROSECUZIONE SERVIZIO SCUOLABUS N.2 ALLA DITTA PIAZZA SALVATORE.2.112,0024/05/201908/06/2019
  641 / 2019SERSOC N.120 del 22.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.43 DEL 30/04/2019 RELATIVA AL TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI- MESE DI APRILE 2019 DITTA PIAZZA VIAGGI DI SALVATORE PIAZZA. CIG: ZD826CDC3D.2.665,0924/05/201908/06/2019
  640 / 2019SERSOC N.119 del 22.05.2019DETERMINA   IMPEGNO SPESA POLIZZE RC E TUTTOCAMPO ALL'AGENZIA 'GROUPAMA' PER N.10 SOGGETTI BISOGNOSI IN ATTIVITA' A CARATTERE SOCIALIZZANTE. CIG:Z7E28848A6530,0024/05/201908/06/2019
  639 / 2019SERSOC N.118 del 22.05.2019DETERMINA   SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI SOGGETTI DISABILI - COOP.VA MANES DI PETRALIA SOPRANA - ULTERIORE IMPEGNO SPESA -ANNO 2019 - CIG: Z6E2685EFE.9.200,0024/05/201908/06/2019
  638 / 2019AFFGEN N.76 del 22.05.2019DETERMINA   IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DELLE CIE (CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE) RILASCIATE NEL PERIODO 01.04.2019 - 30.04.2019.486,9124/05/201908/06/2019
  637 / 2019AFFGEN N.75 del 22.05.2019DETERMINA   IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DELLE CIE (CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE) RILASCIATE NEL PERIODO 01.03.2019 - 31.03.2019.386,1724/05/201908/06/2019
  636 / 2019GESTER N.199 del 22.05.2019DETERMINA   IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ALL'ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO, PER LA RESTITUZIONE DELLA SOMMA DI ?. 860,20 PER IVA RELATIVA ALLA FATTURA N. 11 DEL 04/12/2015, RITENUTA INAMMISSIBILE IN SEDE DI CERTIFICAZIONE DELL'UFFICIO MONITORAGGIO E CONTROLLO (UMC) PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO URBANO DI PETRALIA SOPRANA. CUP: E95J 10000 210006 - CODICE CARONTE: SI_1_9796860,2024/05/201908/06/2019
  635 / 2019GESTER N.188 del 15.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. FAE33-38 DEL 10.05.2019 PER ANALISI MORFOLOGICA E MICROANALISI AL MICROSCOPIO ELETTRONICO A SCANSIONE PER ACCERTAMENTO NATURA SU N. 01 CAMPIONE DI ONDULINA DI COPERTURA PROVENIENTE DALLA COPERTURA DELLA PALESTRA COMUNALE SITA IN VIA TURISTICA NEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA (PA). CIG: Z58271A2B3610,0024/05/201908/06/2019
  634 / 2019N.38 del 23.05.2019DELIBERA DI GIUNTA   ADESIONE AL CONCORSO NAZIONALE 'COMUNE FIORITO - IL MARCHIO NAZIONALE DI QUALITA' DELL'AMBIENTE DI VITA' 2019/2022. ATTO DI INDIRIZZO.0,0023/05/201907/06/2019
  633 / 2019N.37 del 23.05.2019DELIBERA DI GIUNTA   PROGETTO 'CHIESE APERTE 2019' - ATTO DI INDIRIZZO.0,0023/05/201907/06/2019
  632 / 2019N.36 del 23.05.2019DELIBERA DI GIUNTA   FESTEGGIAMENTI DEI PATRONI SS.APOSTOLI PIETRO E PAOLO ANNO 2019. CONCESSIONE CONTRIBUTO AL COMITATO ORGANIZZATORE DEI FESTEGGIAMENTI. ATTO DI INDIRIZZO.0,0023/05/201907/06/2019
  628 / 2019RAGECO N.68 del 22.05.2019DETERMINA   RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA PER SERVIZIO IDRICO ANNO 2017.47,4922/05/201906/06/2019
  627 / 2019GESTER N.198 del 22.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA AL LABORATORIO AMBIENTE SNC DEI D. RI V. ARRIGO E V. BELLAVIA PER L'INCARICO AL SERVIZIO DI SUPERVISIONE E DIREZIONE, CON DELEGA DI RESPONSABILITÀ, DEL PROCESSO DI GESTIONE, PRELIEVI E RELATIVI ANALISI, DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE E ACQUE PRIMARIE AI SENSI DEL D.LGS 152/2006 E D.LGS 31/2001 E RELATIVO IMPEGNO DELLE SOMME - CIG Z13262A337 PER LE PRESTAZIONI EFFETTUATE NEI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO ED APRILE 2019.4.326,1022/05/201906/06/2019
  626 / 2019GESTER N.197 del 22.05.2019DETERMINA   MODIFICA DETERMINA N. 133 DEL 01.04.2019 RELATIVA AL PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO ANNO 2019 DEI MEZZI COMUNALI: OPEL ASTRA TARGATA CA824YC - FIAT STRADA TARGATO BZ677LX - AUTOCARRO IVECO TARGATO FJ 950 DM.176,5822/05/201906/06/2019
  625 / 2019RAGECO N.67 del 22.05.2019DETERMINA   IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL ANNO 2019.600,0022/05/201906/06/2019
  624 / 2019AFFGEN N.72 del 10.05.2019DETERMINA   COMPENSI PROFESSIONALI AVV. GIAMBRONE SALVATORE AFFERENTE LA PROPRIA ATTIVITÀ DI ASSISTENZA LEGALE A FAVORE DEL COMUNE IN ORDINE AL CONTENZIOSO CON I SIGG. RAGONESE E MESSINA. LAVORI VERDE ATTREZZATO FASANÒ.LIQUIDAZIONE DI SPESE MESE DI FEBBRAIO , MARZO ED APRILE 2919, ULTIME RATE RELATIVE ALLA TRANSAZIONE DEL 21.12.2017 .CIG. Z9A215DD43.000,0022/05/201906/06/2019
  622 / 2019AFFGEN N.73 del 21.05.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ABBONAMENTO CON LA DITTA CELNETWORK S.R.L. ABBONAMENTO PORTALE PAWEB ANNO 2019. CIG: Z99285F4F0.2.392,0022/05/201906/06/2019
  620 / 2019GESTER N.196 del 20.05.2019DETERMINA   ULTERIORE IMPEGNO PER FORNITURA CARBURANTE DITTA MADONNUZZA PETROLI S.R.L. CIG: Z552879CCD13.000,0021/05/201905/06/2019
  619 / 2019GESTER N.195 del 20.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GENNARO NATALE C SNC PER RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI. CIG: ZC627C47A8.2.352,5221/05/201905/06/2019
  618 / 2019GESTER N.194 del 20.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSA DA PARTE DELLA SOCIETA' AMA RIFIUTO È RISORSA SCARL PER CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI, MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2019.4.221,5521/05/201905/06/2019
  616 / 2019SERSOC N.116 del 17.05.2019DETERMINA   SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE, ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE E ALL'AUTONOMIA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI NEL COMUNE E FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019. LIQUIDAZIONE FATTURA N.18 DEL 10/05/2019 COOP.VA MANES PERIODO: MARZO 2019- CIG: ZF0250FB03.2.871,9621/05/201905/06/2019
  615 / 2019GESTER N.193 del 17.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA ENEL ENERGIA PER FORNITURA ELETTRICA P.I. SAN GIOVANNI, PERIODO APRILE 2019.181,5621/05/201905/06/2019
  614 / 2019GESTER N.192 del 17.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE, PERIODO APRILE 2019.115,2021/05/201905/06/2019
  613 / 2019GESTER N.191 del 17.05.2019DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER BUDGET PREVISIONALE ANNO 2019 PER ONERI DI FUNZIONAMENTO DELLA SRR PALERMO PROVINCIA EST.10.337,4521/05/201905/06/2019
  612 / 2019GESTER N.190 del 17.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' SVE VENDITA ENERGIA PER FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI. MESE DI APRILE 2019. CIG:ZAD26ECC884.299,2821/05/201905/06/2019
  611 / 2019SERSOC N.115 del 15.05.2019DETERMINA   SERVIZIO IGIENICO PERSONALE, ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE E ALL'AUTONOMIA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI NEL COMUNE E FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019. LIQUIDAZIONE FATTURA N.15 DEL 10/05/2019 COOP.VA MANES PERIODO: FEBBRAIO 2019 -CIG: ZF0250FB03.2.550,7921/05/201905/06/2019
  610 / 2019GESTER N.187 del 15.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA BONGIORNO S.R.L. PER FORNITURA DI N.63 SACCHETTI DI ASFALTO, DA KG.25 CADAUNO.497,7021/05/201905/06/2019
  609 / 2019SERSOC N.113 del 14.05.2019DETERMINA   RIMBORSO VOUCHER ALLA COOP.VA MANES DI PETRALIA SOPRANA (PA) PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOGGETTI DISABILI. LIQUIDAZIONE FATTURE N.14 E N.17 DEL 10/05/2019 - MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2019. CIG: Z6E2685EFE1.718,6421/05/201905/06/2019
  607 / 2019SERSOC N.114 del 14.05.2019DETERMINA   RIMBORSO VOUCHER ALLA COOP.VA MANES DI PETRALIA SOPRANA (PA) PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI. LIQUIDAZIONE FATTURE N.13 E N.16 DEL 10/05/2019 - MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2019. CIG: ZF32685D95.2.929,5021/05/201905/06/2019
  601 / 2019SERSOC N.109 del 13.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.169 DEL 02/05/2019 -DITTA SAIS TRASPORTI PER ABBONAMENTI SCOLASTICI - A.S. 2018/2019 - MESE DI APRILE 2019- CIG: Z9626CDB1E6.236,8221/05/201905/06/2019
  600 / 2019SERSOC N.108 del 13.05.2019DETERMINA   RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO S.PIO DI GERACI SICULO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.138 DEL 08/05/2019-MESE DI APRILE 2019. CIG: Z722687C81.2.466,8921/05/201905/06/2019
  599 / 2019GESTER N.176 del 10.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA PASSARELLO SOCIETÀ UNIPERSONALE SRL PER QUOTA CANONE ANNUO DI AMMORTAMENTO. MESE DI APRILE 2019.LAVORI DI OTTIMIZZAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E AMPILAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ COMUNALE DEL CENTRO E FRAZIONI PER L'OTTENIMENTO DEL RISPARMIO ENERGETICO.MANUTENTIVO E GESTIONE IN CONCESSIONE- FINANZA DI PROGETTO AI SENSI DELL'ART.183 COMMA 15 DEL D.LGS 18.04.2016 CIG:68699069C4.4.530,8121/05/201905/06/2019
  598 / 2019GESTER N.170 del 07.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SVE VENDITA ENERGIE SRL PER FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI.MESE DI MARZO 2019.5.506,2421/05/201905/06/2019
  597 / 2019SERSOC N.107 del 09.05.2019DETERMINA   RETTIFICA DETERMINA N.105 DEL 29/04/2019 AVENTE PER OGGETTO: ' RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO 'S.PIO' DI GERACI SICULO . LIQUIDAZIONE FATTURA N.106 DEL 13/04/2019 - MESE DI MARZO 2019. - CIG:Z722687C81'2.490,3621/05/201905/06/2019
  596 / 2019N.27 del 11.05.2019DELIBERA DI CONSIGLIO   APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2019-20210,0021/05/201905/06/2019
  595 / 2019N.26 del 07.05.2019DELIBERA DI CONSIGLIO   PRESA D'ATTO CONDIVISIONE E SOSTEGNO DELLA COMUNITÀ SLOW FOOD DEL BORGO SICILIANO DI PETRALIA SOPRANA.0,0021/05/201905/06/2019
  594 / 2019N.25 del 07.05.2019DELIBERA DI CONSIGLIO   APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2019-2021. (ART. 170, COMMA 1, D.LGS. 267/2000)0,0021/05/201905/06/2019
  593 / 2019N.24 del 07.05.2019DELIBERA DI CONSIGLIO   NOMINA SCRUTATORI E LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI.0,0021/05/201905/06/2019
  591 / 2019GESTER N.189 del 17.05.2019DETERMINA   SERVIZIO SPAZZAMENTO, RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI . LIQUIDAZIONE FATTURE ALL'AMA SCARL PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2019.62.377,1820/05/201904/06/2019
  590 / 2019N.35 del 20.05.2019DELIBERA DI GIUNTA   SOMMA URGENZA PER LAVORI DI RIPARAZIONE DI UN TRATTO DELLA CONDOTTA FOGNARIA PRINCIPALE PRESSO C/DA PINTA VERSANTE OVEST A VALLE DELLA S.P. 29 E TRATTO DELLA CONDOTTA FOGNARIA PRINCIPALE NELLA FRAZIONE MADONNUZZA IN VIA DEL SALGEMMA (ART. 163 D.LGS. 50/2016) APPROVAZIONE LAVORI E PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE PER LA REGOLARIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART.191 CO. 3 DEL D.LGS. N.267/2000.0,0020/05/201904/06/2019
  587 / 2019GESTER N.186 del 14.05.2019DETERMINA   DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DEL SOFTWARE 'APPALTIPA PER LA TRASMISSIONE DEI DATI DEL MONITORAGGIO DELLE OO.PP. AL BDAP' E RELATIVA ASSISTENZA TECNICA ALLA INFOGEST. CIG: Z4E2863CE31.220,0016/05/201931/05/2019
  586 / 2019GESTER N.185 del 13.05.2019DETERMINA   IMPEGNO SPESA DI ? 200.000,00 PER SERVIZIO RACCOLTA , TRASPORTO , SMALTIMENTO RIFIUTI E CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI I° SEMESTRE 2019.200.000,0015/05/201930/05/2019
  585 / 2019SERSOC N.112 del 13.05.2019DETERMINA   CONFERIMENTO INCARICO ALL'ING. GIOACCHINO DI GARBO PER L'ATTIVITA' DI FORMAZIONE GENERALE RIFERITA AI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE DENOMINATI ' INSIEME PER L'AMBIENTE' E 'SIAMO IL FUTURO'.IMPEGNO SPESA.1.024,8015/05/201930/05/2019
  579 / 2019GESTER N.182 del 13.05.2019DETERMINA   MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO DI MARCIAPIEDE E CUNETTA STRADALE LUNGO LA STRADA SP 29 ADIACENTE IL CAMPO SPORTIVO NEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA - PROGETTO ESECUTIVO CUP: E97H17000410004 - CIG: Z3023BB4B9; APPROVAZIONE Q.E DELLO STATO FINALE E LIQUIDAZIONE SALDO FINALE.18.644,6515/05/201930/05/2019
  581 / 2019SERSOC N.110 del 13.05.2019DETERMINA   CONFERIMENTO INCARICO ALL'ING.VINCENZO BONAFEDE PER L'ATTIVITA' DI FORMAZIONE GENERALE RIFERITA AI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE DENOMINATI 'INSIEME PER L'AMBIENTE' E 'SIAMO IL FUTURO'.IMPEGNO SPESA.1.024,0014/05/201929/05/2019
  580 / 2019GESTER N.183 del 13.05.2019DETERMINA   PRESA ATTO DELL'OPERAZIONE DI VERIFICA CONTABILE E DI RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO 2018.0,0014/05/201929/05/2019
  578 / 2019GESTER N.180 del 13.05.2019DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. A SAN GIOVANNI1.500,0014/05/201929/05/2019
  577 / 2019RAGECO N.66 del 13.05.2019DETERMINA   SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, E RECAPITO POSTALE, AVVISI DI PAGAMENTO FATTURE SERVIZIO IDRICO ANNO 2018. (C.I.G.: Z3D285E7E8)2.522,9813/05/201928/05/2019
  576 / 2019SERSOC N.111 del 13.05.2019DETERMINA   CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' - ANNO 20190,0013/05/201928/05/2019
  573 / 2019GESTER N.181 del 13.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SIDERCEM S.R.L. PER 'PRELIEVO E ANALISI PER LA CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE DI TERRE DA SCAVO AI SENSI DEL DPR N.120 DEL 13/06/2017' IN C.DA PINTA -CIG: Z0227CC932837,4413/05/201928/05/2019
  572 / 2019RAGECO N.65 del 10.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ARANCIA INNOVATION CONSULTING TECHNOLOGY S.R.L. PER SISTEMA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA PER LA GESTIONE DEL CICLO ATTIVO E PASSIVO E CONSERVAZIONE DIGITALE. COD. CIG - Z6F27C4F95387,9613/05/201928/05/2019
  571 / 2019AFFGEN N.69 del 10.05.2019DETERMINA   SIG.RA LUPO MARIA CHIARA CESSIONARIA DEL CREDITO GIUSTO ATTO DEL 08.02.2019 REG. A TERMINI IMERESE IL 14.02.2019 AL N. 647 SERIE IT DEI COMPENSI PROFESSIONALI AVV. LUPO FRANCO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVITÀ DI ASSISTENZA A FAVORE DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA. ATTO DI TRANSAZIONE ANNO 2012. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO , FEBBRAIO E MARZO 2019. CIG: ZC626A9BC6.2.617,2813/05/201928/05/2019
  570 / 2019GESTER N.179 del 11.05.2019DETERMINA   APPROVAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO TRAMITE RDO SU MEPA N. 2285630, APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO OPERE VIARIE DELLA STRADA COMUNALE VIA MAZZINI PETRALIA SOPRANA CENTRO -1° STRALCIO FUNZIONALE - CUP E97H19000070001 - CIG 78844337EF10.888,1913/05/201928/05/2019
  569 / 2019GESTER N.178 del 11.05.2019DETERMINA   APPROVAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO TRAMITE RDO SU MEPA N. 2285629, APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E AMMODERNAMENTO LOCALI WC PUBBLICI A SERVIZIO TURISTICO - RICETTIVO NEL CENTRO DI PETRALIA SOPRANA CUP E95I19000270001 - CIG 7884195389.25.268,1413/05/201928/05/2019
  568 / 2019GESTER N.177 del 10.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI COM.LI DITTA MACALUSO GIUSEPPE S.A.S. DI PIANELLO. CIG: ZD727CCAB81.638,6813/05/201928/05/2019
  567 / 2019GESTER N.173 del 09.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GIOVANE LOCATI S.N.C. PER ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE.999,1813/05/201928/05/2019
  566 / 2019GESTER N.172 del 07.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA'ENEL SOLE PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI P.I. MESE DI APRILE 20195.071,7613/05/201928/05/2019
  565 / 2019GESTER N.171 del 07.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE N. 24 ALLA CNH INDUSTRIAL FS S.A. - CONTRATTO N. FS S.A. - CONTRATTO N.15018334, FINANZIAMENTO PER L'ACQUISTO DI UN FURGONE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMUNALE IVECO TARGATO: FJ950DM - CIG: 6521916756764,8713/05/201928/05/2019
  564 / 2019GESTER N.174 del 09.05.2019DETERMINA   REVOCA DETERMINA N. 71 DEL 28.01.20190,0013/05/201928/05/2019
  563 / 2019AFFGEN N.71 del 28.03.2019DETERMINA   ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019: COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE0,0010/05/201926/05/2019
  562 / 2019N.34 del 08.05.2019DELIBERA DI GIUNTA   PRESA ATTO DELLA NOTA DELLA SOCIETA' AMA RIFIUTO E' RISORSA S.C.A.R.L. E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO PER LA DISCIPLINA DELLA FASE TRANSITORIA DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI PER L'ANNO 2019.0,0009/05/201924/05/2019
  558 / 2019N.33 del 07.05.2019DELIBERA DI GIUNTA   ACCREDITAMENTO ALL'ALBO UNICO DEGLI ENTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE E SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO DI IMPEGNO E RESPONSABILITA' IN MATERIA DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE CON L'ASSOCIAZIONE TECNO STAFF ODV DI TERMINI IMERESE. ATTO DI INDIRIZZO0,0007/05/201922/05/2019
  557 / 2019AFFGEN N.68 del 06.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTO CREDITO POSTALE SPESE PER AFFRANCATURA E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA MESE DI MARZO 2019. CONTO CONTRATTUALE N. 3009548-003.462,0307/05/201922/05/2019
  556 / 2019RAGECO N.64 del 07.05.2019DETERMINA   CONCESSIONE RATEIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI ANNI 2015, 2016, 2018.0,0007/05/201922/05/2019
  555 / 2019N.32 del 06.05.2019DELIBERA DI GIUNTA   PRESA D'ATTO DISPONIBILITÀ ED AUTORIZZAZIONE ALLA SOCIETÀ ITALKALI REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED ALLESTIMENTO DEI LOCALI ADIBITI A 'MUSEO CIVICO DELLA MEMORIA E DEL PRESENTE' CON SEDE LEGALE PRESSO LA RESIDENZA MUNICIPALE SITA IN PIAZZA DEL POPOLO N.10,0007/05/201922/05/2019
  551 / 2019GESTER N.169 del 03.05.2019DETERMINA   ASSEGNAZIONE LOTTO CIMITERIALE NEL CIMITERO DEL CENTRO AL SIG. ALBANESE LEONARDO MARIO0,0006/05/201921/05/2019
  550 / 2019GESTER N.168 del 03.05.2019DETERMINA   NOMINA COMMISSIONE DI GARA - PROCEDURA NEGOZIATA, DI CUI ALL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO PER LA DIREZIONE LAVORI, MISURE, CONTABILITÀ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, TRAMITE RDO SU MEPA, PER I LAVORI DI 'COMPLETAMENTODELLE INFRASTRUTTURE NELL'AREA MISTA ARTIGIANALE DI MADONNUZZA - 1° STRALCIO - CUP. E91B10000060007 CIG: 78009782B20,0006/05/201921/05/2019
  549 / 2019SERSOC N.105 del 29.04.2019DETERMINA   RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO 'S.PIO' DI GERACI SICULO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.106 DEL 13/04/2019 - MESE DI MARZO 2019 - CIG:Z722687C812.490,3606/05/201921/05/2019
  545 / 2019SERSOC N.106 del 03.05.2019DETERMINA   CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' - ANNO 20190,0003/05/201918/05/2019
  543 / 2019RAGECO N.63 del 02.05.2019DETERMINA   CONCESSIONE RATEIZZAZIONE DI PAGAMENTO SERVIZIO IDRICO ANNI 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.0,0002/05/201917/05/2019
  542 / 2019RAGECO N.62 del 02.05.2019DETERMINA   CONCESSIONE RATEIZZAZIONE DI PAGAMENTO SERVIZIO IDRICO ANNI 2014, 2015, 2016, 2017.0,0002/05/201917/05/2019
  541 / 2019RAGECO N.61 del 02.05.2019DETERMINA   CONCESSIONE RATEIZZAZIONE DI PAGAMENTO SERVIZIO IDRICO ANNI 2015, 2016, 2017.0,0002/05/201917/05/2019
  540 / 2019RAGECO N.60 del 02.05.2019DETERMINA   CONCESSIONE RATEIZZAZIONE DI PAGAMENTO SERVIZIO IDRICO ANNI 2014, 2015, 2016, 2017.0,0002/05/201917/05/2019
  538 / 2019AFFGEN N.67 del 29.04.2019DETERMINA   CONCESSIONE CONGEDO BIENNALE RETRIBUITO, PREVISTO DALL'ART. 42 - COMMA 5 - DEL D.LGS 26/03/2001, N. 151 ALLA DIPENDENTE 'L.D. - MATRICOLA 019 - DAL 01/05/2019 AL 30/06/20190,0030/04/201915/05/2019
  535 / 2019SERSOC N.103 del 24.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.32 DEL 30/03/2019 RELATIVA AL SERVIZIO SOSTITUTIVO SCUOLABUS N.2 - MESE DI MARZO 2019 - DITTA PIAZZA VIAGGI DI SALVATORE PIAZZA. - CIG:ZCA26F40333.036,0029/04/201914/05/2019
  534 / 2019AFFGEN N.66 del 24.04.2019DETERMINA   SIG.RA LUPO MARIA CHIARA CESSIONARIA DEL CREDITO GIUSTO ATTO DEL 08.02.2019 REGISTRATO A TERMINI IMERESE IL 14.02.2019 AL N. 647 DERIE IT DEI COMPENSI PROFESSIONALI AVV. LUPO FRANCO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVITÀ DI ASSISTENZA A FAVORE DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA . ATTO DI TRANSAZIONE ANNO 2012. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE E DICEMBRE ANNO 2018. CIG.Z4C21B342B.2.588,8029/04/201914/05/2019
  533 / 2019AFFGEN N.65 del 24.04.2019DETERMINA   SIG.RA LUPO MARIA CHIARA CESSIONARIA DEL CREDITO GIUSTO ATTO DEL 08.02.2019 REGISTRATO A TERMINI IMERESE IL 14.02.2019 AL N. 647 SERIE IT DEI COMPENSI PROFESSIONALI AVV.LUPO FRANCO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVITÀ DI ASSISTENZA A FAVORE DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA IN ORDINE AL CONTENZIOSO CON L'IMPRESA STRUTTURE ATTO DI TRANSAZIONE ANNO 2017. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PERIODO DICEMBRE 2018. CIG: ZC321B4298.3.000,0029/04/201914/05/2019
  532 / 2019AFFGEN N.64 del 24.04.2019DETERMINA   SIG.RA LUPO MARIA CHIARA CESSIONARIA DEL CREDITO GIUSTO ATTO DEL 08.02.2019 REGISTRATO A TERMINI IMERESE IL 14.02.2019 AL N. 647 SERIE IT DEI COMPENSI PROFESSIONALI AVV. LUPO FRANCO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVITÀ DI ASSISTENZA A FAVORE DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA IN ORDINE AL CONTENZIOSO CON L'IMPRESA STRUTTURE ATTO DI TRANSAZIONE ANNO 2017. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PERIODO MARZO 2019. CIG: Z2226A871A.3.066,3629/04/201914/05/2019
  531 / 2019N.31 del 24.04.2019DELIBERA DI GIUNTA   - DELIMITAZIONE , RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI DESTINATI ALLA PROPAGANDA ELETTORALE PER LE ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 .0,0024/04/201909/05/2019
  529 / 2019GESTER N.167 del 24.04.2019DETERMINA   MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO DI MARCIAPIEDE E CUNETTA STRADALE LUNGO LA STRADA SP 29 ADIACENTE IL CAMPO SPORTIVO NEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA - CUP: E97H17000410004 - CIG: Z3023BB4B9; APPROVAZIONE ATTI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE0,0024/04/201909/05/2019
  528 / 2019GESTER N.166 del 24.04.2019DETERMINA   NOMINA COMMISSIONE DI GARA - PROCEDURA NEGOZIATA, DI CUI ALL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI, MISURE CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E REDAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE, TRAMITE RDO SU MEPA. LAVORI DI 'RESTAURO CONSERVATIVO MEDIANTE MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI NEL COLLEGIO DELLA SACRA FAMIGLIA' A PETRALIA SOPRANA CUP. E94H17000430006 SMARTCIG: ZA82780FEB0,0024/04/201909/05/2019
  527 / 2019N.30 del 24.04.2019DELIBERA DI GIUNTA   DETERMINAZIONE E DELIMITAZIONE DEGLI SPAZI DESTINATI ALLA PROPAGANDA ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019.0,0024/04/201909/05/2019
  526 / 2019GESTER N.163 del 23.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA A ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE A SAN GIOVANNI, PERIODO MARZO 2019.207,1323/04/201908/05/2019
  525 / 2019GESTER N.162 del 19.04.2019DETERMINA   PRESA ATTO DELLA DIFFIDA AD ADEMPIERE DA PARTE DELLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA E LIQUIDAZIONE DEI RESIDUI SULLE FATTURE EMESSE NEGLI ANNI 2015, 2016 E 2017 ELENCATE NELLA STESSA.18.843,3223/04/201908/05/2019
  524 / 2019GESTER N.165 del 23.04.2019DETERMINA   DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO OPERE VIARIE DELLA STRADA COMUNALE VIA MAZZINI PETRALIA SOPRANA CENTRO -1° STRALCIO FUNZIONALE - CUP E97H19000070001 - CON ACQUISIZIONE OFFERTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA CON SISTEMA RDO SU MEPA - AGGIUDICANDO AL PREZZO PIÙ BASSO MEDIANTE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO -. ART. 36 COMMA. 2 LETT. A) CIG: 78844337EF0,0023/04/201908/05/2019
  523 / 2019GESTER N.164 del 23.04.2019DETERMINA   DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E AMMODERNAMENTO LOCALI WC PUBBLICI A SERVIZIO TURISTICO - RICETTIVO NEL CENTRO DI PETRALIA SOPRANA CUP E95H19000270001 - CON ACQUISIZIONE OFFERTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA CON SISTEMA RDO SU MEPA - AGGIUDICANDO AL PREZZO PIÙ BASSO MEDIANTE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO -. ART. 36 COMMA. 2 LETT. A) CIG: 78841953890,0023/04/201908/05/2019
  522 / 2019SERSOC N.102 del 19.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO TRASPORTO ALUNNI MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2019.1.725,7823/04/201908/05/2019
  521 / 2019N.29 del 19.04.2019DELIBERA DI GIUNTA   CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI COMUNALI (EX SCUOLA MATERNA) SITI A PETRALIA SOPRANA PRESSO STRADA SP 29, ALL'ENTE DIOCESI DI CEFALÙ - CARITAS DIOCESANA PIAZZA DUOMO 11 CEFALÙ C.F. 91001520823 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.0,0019/04/201904/05/2019
  520 / 2019N.28 del 19.04.2019DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE CALENDARIO MANIFESTAZIONI ED EVENTI PATROCINATI DAL COMUNE. ANNO 20190,0019/04/201904/05/2019
  518 / 2019SERSOC N.101 del 18.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.30 DEL 30/03/2019 RELATIVA AL TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI- MESE DI MARZO 2019 - DITTA PIAZZA DI SALVATORE PIAZZA. CIG: ZD826CDC3D3.506,5818/04/201903/05/2019
  517 / 2019GESTER N.161 del 17.04.2019DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N.60 DEL 26.03.2019 PER FORNITURA ELETTRICA818,8218/04/201903/05/2019
  515 / 2019GESTER N.159 del 17.04.2019DETERMINA   SERVIZIO DI CUSTODIA MANTENIMENTO CANI PRESSO IL CANILE COMPRENSORIALE DI ISNELLO, LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MACALUSO MICHELE, RELATIVA AL MESE DI MARZO 2019.1.380,4318/04/201903/05/2019
  514 / 2019GESTER N.158 del 17.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE DEL MESE DI MARZO 2019 ALLA MAGGIOLI S.P.A. PER CICLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.356,0618/04/201903/05/2019
  516 / 2019GESTER N.160 del 17.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE ALL'AGENZIA GROUPAMA PER COPERTURA ASSICURATIVA DEL MEZZO FIAT STRADA TARGATO BZ 677 XE - CIG: Z9C27CAE12423,0017/04/201902/05/2019
  511 / 2019BANDO DI CONCORSO   BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE ALLOGGI POPOLARI SITI NEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA.0,0017/04/201917/06/2019
  510 / 2019AFFGEN N.63 del 17.04.2019DETERMINA   INDIZIONE BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI POPOLARI SITI NEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA0,0017/04/201902/05/2019
  509 / 2019GESTER N.157 del 17.04.2019DETERMINA   APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA E AMMINISTRATIVA DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E AMMODERNAMENTO LOCALI WC PUBBLICI A SERVIZIO TURISTICO - RICETTIVO NEL CENTRO DI PETRALIA SOPRANA CUP E97H190002700010,0017/04/201902/05/2019
  508 / 2019GESTER N.156 del 17.04.2019DETERMINA   APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA E AMMINISTRATIVA DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI RIPRISTINO OPERE VIARIE DELLA STRADA COMUNALE VIA MAZZINI PETRALIA SOPRANA CENTRO' - CUP E97H190000700010,0017/04/201902/05/2019
  507 / 2019SERSOC N.96 del 11.04.2019DETERMINA   CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' ANNO 20190,0017/04/201902/05/2019
  506 / 2019AFFGEN N.62 del 16.04.2019DETERMINA   INCARICO LEGALE AVV.TO STALLONE PATRIZIA PER DIFENDERE LE SORTI DEL COMUNE CONTRO L'ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI PROMOSSO DALL'ARCH. IVANO GUARCELLO CONTRO NA.SA . COSTRUZIONI SRL E CONTRO COMUNE DI PETRALIA SOPRANA AVANTI IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE. IMPEGNO SPESA .CIG. ZB5280C611.2.149,2916/04/201901/05/2019
  505 / 2019AFFGEN N.59 del 16.04.2019DETERMINA   CONCESSIONE AL DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO SIGNOR V. A., MATRICOLA 049, DI RIPOSO GIORNALIERO DI PERMESSO RETRIBUITO DI CUI ALL'EX ART.33, COMMA 3 DELLA LEGGE N.104/92, MODIFICATA CON LEGGE N.53/00, D.L. 112/08 E LEGGE N.183/100,0016/04/201901/05/2019
  504 / 2019SERSOC N.100 del 15.04.2019DETERMINA   INCLUSIONE SOCIO-CULTURALE DEI MINORI E DELLE FAMIGLIE DEGLI IMMIGRATI PREVISTO DAL PIANO DI ZONA 2013/2015 'AZIONE N.9' DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N.35. LIQUIDAZIONE FATTURA N.225 DEL 28/02/2019 COOP.VA AZIONE SOCIALE DI CACCAMO PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO 2019. CIG: ZBD24F04FE1.599,3616/04/201901/05/2019
  503 / 2019SERSOC N.99 del 15.04.2019DETERMINA   SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE IN FAVORE DI MINORI PREVISTO DAL PIANO DI ZONA 2013/2015 'AZIONE N.5' DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N.35. LIQUIDAZIONE FATTURA N.224 DEL 28/02/2019 COOP.VA AZIONE SOCIALE DI CACCAMO PERIODO: GENNAIO -FEBBRAIO 2019. CIG: Z5824F043E2.518,9916/04/201901/05/2019
  502 / 2019SERSOC N.98 del 15.04.2019DETERMINA   SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. - LIQUIDAZIONE FATTURA N.22 DEL 09/04/2019 - MESE DI MARZO 2019 - COOP. 'LA NATURA'. - CIG:7614721A8C9.091,6216/04/201901/05/2019
  501 / 2019GESTER N.150 del 11.04.2019DETERMINA   INTERVENTO N. 7 FRUIBILITA' DELLA VIABILITA' VULNERATA DALLA STRAORDINARIA NEVICATA A PARTIRE DALLA SERATA DEL GIORNO 05.01.2017 CHE HA PREGIUDICATO IL RAGGIUNGIMENTO DEI PRESIDI SANITARI. LIQUIDAZIONE DITTA VE.GA. SNC DI GALLETTO IGNAZIO C. - CIG: Z0523971712.440,0016/04/201901/05/2019
  500 / 2019GESTER N.146 del 11.04.2019DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER ASSICURARE LA FRUIBILITA' DELLA VIABILITA' VULNERATA DALLA STRAORDINARIA NEVICATA A PARTIRE DALLA SERATA DEL GIORNO 05.01.2017 CHE HA PREGIUDICATO IL RAGGIUNGIMENTO DEI PRESIDI SANITARI. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MURGIA GIUSEPPE MATTEO - CIG: ZD0239752C1.037,0016/04/201901/05/2019
  499 / 2019GESTER N.144 del 11.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE ALLA DITTA RABBENI DAMIANO MARTINO PER REGOLARIZZAZIONE INTERVENTO N. 5 DI SOMMA URGENZA PER ASSICURARE LA FRUIBILITA' DELLA VIABILITA' VULNERATA DALLA STRAORDINARIA NEVICATA A PARTIRE DALLA SERATA DEL GIORNO 05.01.2017 CHE HA PREGIUDICATO IL RAGGIUNGIMENTO DEI PRESIDI SANITARI. CIG: ZB52396FDB4.270,0016/04/201901/05/2019
  498 / 2019GESTER N.140 del 05.04.2019DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE INTERVENTO N. 6 DI SOMMA URGENZA PER ASSICURARE LA FRUIBILITA' DELLA VIABILITA' VULNERATA DALLA STRAORDINARIA NEVICATA A PARTIRE DALLA SERATA DEL GIORNO 05.01.2017 CHE HA PREGIUDICATO IL RAGGIUNGIMENTO DEI PRESIDI SANITARI. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA RUVUTUSO SANTO CIG: Z3B239704F878,0016/04/201901/05/2019
  497 / 2019GESTER N.142 del 08.04.2019DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER ASSICURARE LA FRUIBILITA' DELLA VIABILITA' VULNERATA DALLA STRAORDINARIA NEVICATA A PARTIRE DALLA SERATA DEL GIORNO 05.01.2017 CHE HA PREGIUDICATO IL RAGGIUNGIMENTO DEI PRESIDI SANITARI. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA TORREGROSSA NATALINO - CIG: ZD923975A31.281,0016/04/201901/05/2019
  496 / 2019GESTER N.147 del 11.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ENEL SOLE PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI P.I. MESE DI MARZO 20195.071,7616/04/201901/05/2019
  495 / 2019RAGECO N.59 del 15.04.2019DETERMINA   APPROVAZIONE ELENCO UTENTI SERVIZIO IDRICO ANNO 2018.0,0016/04/201901/05/2019
  494 / 2019GESTER N.155 del 15.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA ANNUALE SCUOLABUS TARGATO DT 968 XE ALL'AGENZIA UNIPOLSAI - CIG: Z9427CAEDB902,0016/04/201901/05/2019
  493 / 2019GESTER N.154 del 15.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.98-FE DEL 08.04.2019 ALLA DITTA MADONNUZZA PETROLI S.R.L. PER FORNITURA CARBURANTE340,3816/04/201901/05/2019
  492 / 2019SERSOC N.97 del 12.04.2019DETERMINA   DESTINAZIONE RISORSE ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PETRALIA SOPRANA- EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO ANNO 2018.4.400,0016/04/201901/05/2019
  490 / 2019GESTER N.151 del 12.04.2019DETERMINA   INTERVENTO N.1 DI SOMMA URGENZA PER ASSICURARE LA FRUIBILITA' DELLA VIABILITA' VULNERATA DALLA STRAORDINARIA NEVICATA A PARTIRE DALLA SERATA DEL GIORNO 05.01.2017 CHE HA PREGIUDICATO IL RAGGIUNGIMENTO DEI PRESIDI SANITARI. INTERVENTO N.8 ZANGARA CONCETTA CIG: Z3623972E21.220,0015/04/201930/04/2019
  489 / 2019GESTER N.130 del 01.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PCE ITALIA S.R.L. PER L'ACQUISTO DI UN FLUSSOMETRO PORTATILE PCE-TDS 100HSH CIG: ZCA272F7411.786,0815/04/201930/04/2019
  488 / 2019GESTER N.131 del 01.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ILPACK STARTUPE SL ITALIA LA FATTURA PER L'ACQUISTO DI DIECI SEDIE ERGONOMICHE CIG: Z97275CFB91.804,3815/04/201930/04/2019
  487 / 2019GESTER N.114 del 20.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA AL LABORATORIO AMBIENTE SNC DEI D.RI V.ARRIGO E V. BELLAVIA PER L'INCARICO AL SERVIZIO DI SUPERVISIONE E DIREZIONE, CON DELEGA DI RESPONSABILITÀ, DEL PROCESSO DI GESTIONE, PRELIEVI E RELATIVI ANALISI, DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE E ACQUE PRIMARIE AI SENSI DEL D.LGS 152/2006 E D.LGS 31/2001 - CIG Z13262A337 PER LA FORNITURA STRUMENTAZIONE E TENUTA CORSO DI FORMAZIONE.1.331,6315/04/201930/04/2019
  486 / 2019GESTER N.106 del 15.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE ALL'ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA PALERMO PER VERSAMENTO FONDO DI ROTAZIONE EX ART.19 DELLO STATUTO E CONTRIBUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO.2.916,7115/04/201930/04/2019
  485 / 2019GESTER N.153 del 15.04.2019DETERMINA   PROVVEDIMENTO DI NOMINA DEL RUP, PER I LAVORI DI RIPRISTINO OPERE VIARIE STRADA COMUNALE VIA MAZZINI PETRALIA SOPRANA CENTRO -1° STRALCIO FUNZIONALE- CUP E97H190000700010,0015/04/201930/04/2019
  484 / 2019GESTER N.152 del 15.04.2019DETERMINA   PROVVEDIMENTO DI NOMINA DEL RUP, PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E AMMODERNAMENTO LOCALI WC PUBBLICI A SERVIZIO TURISTICO - RICETTIVO NEL CENTRO DI PETRALIA SOPRANA CUP E97H190002700010,0015/04/201930/04/2019
  480 / 2019AFFGEN N.58 del 12.04.2019DETERMINA   SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN CONCESSIONE COMUNALE - DITTA PIAZZA SALVATORE - LIQUIDAZIONE IV° BIMESTRE 2018.FATTURA N. 118/18.15.362,4515/04/201930/04/2019
  479 / 2019GESTER N.149 del 11.04.2019DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 80 DEL 02.04.2019 PER FORNITURA ELETTRICA SERBATOIO MADONNUZZA FEBBRAIO 201941,9415/04/201930/04/2019
  478 / 2019GESTER N.148 del 11.04.2019DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 61 DEL 26.03.2019 PER FORNITURA ELETTRICA SERBATOIO MADONNUZZA GENNAIO 201965,0915/04/201930/04/2019
  473 / 2019N.23 del 08.04.2019DELIBERA DI CONSIGLIO   VARIAZIONE DI BILANCIO ANNO 2019 PER L'ISCRIZIONE DEL CONTRIBUTO DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO DEGLI INTERNI DEL 10.01.2019 PUBBLICATO G.U. N. 11 DEL 14/01/20190,0012/04/201927/04/2019
  472 / 2019N.22 del 08.04.2019DELIBERA DI CONSIGLIO   APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE FORME DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA PREVISTE DALL' ART. 6 L.R. N. 5/2014 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.0,0012/04/201927/04/2019
  471 / 2019N.21 del 08.04.2019DELIBERA DI CONSIGLIO   APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLE MANOMISSIONI E DEI RIPRISTINI SU SEDIMI STRADALI E AREE PUBBLICHE.0,0012/04/201927/04/2019
  470 / 2019N.20 del 08.04.2019DELIBERA DI CONSIGLIO   APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2019/2021 ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PER L'ANNO 2019 E DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI PER IL PERIODO 2019/2020.0,0012/04/201927/04/2019
  469 / 2019N.19 del 08.04.2019DELIBERA DI CONSIGLIO   SOSTEGNO E CONDIVISIONE DELLE INIZIATIVE E DELLA PROPOSTA DI RIORDINO DEL SETTORE FORESTALE.0,0012/04/201927/04/2019
  468 / 2019N.23 del 10.04.2019DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 BILANCIO PLURIENNALE 2019-2021.0,0011/04/201926/04/2019
  467 / 2019N.22 del 10.04.2019DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE SCHEMA DUP ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 PLURIENNALE 2019 -20210,0011/04/201926/04/2019
  466 / 2019N.24 del 10.04.2019DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA GRADUAZIONE , CONFERIMENTO E REVOCA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE ( PARTE DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI).0,0011/04/201926/04/2019
  465 / 2019N.21 del 10.04.2019DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE PIANO DEGLI OBIETTIVI DELLA PERFORMANCE. ANNO 20190,0011/04/201926/04/2019
  464 / 2019N.20 del 10.04.2019DELIBERA DI GIUNTA   RIDETERMINAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE (PTFP9 2019/2021, COMPRENDENTE IL PIANO DELLE STABILIZZAZIONI DI CUI ALL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 75/2017, ALL'ART. 3 DELLA L.R. N. 27/2016 E ALL'ART.' 26 DELLA L.R. N. 8/2018.0,0011/04/201926/04/2019
  463 / 2019N.26 del 11.04.2019DELIBERA DI GIUNTA   CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV.STALLONE PATRIZIA PER DIFENDERE LE SORTI DEL COMUNE CONTRO L'ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI PROMOSSO DALL'ARCH. IVANO GUARCELLO CONTRO NA.SA COSTRUZIONI SRL E CONTRO COMUNE DI PETRALIA SOPRANA AVANTI IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE.0,0011/04/201926/04/2019
  462 / 2019N.27 del 11.04.2019DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 2019.0,0011/04/201926/04/2019
  461 / 2019N.25 del 11.04.2019DELIBERA DI GIUNTA   PRESA ATTO RENDICONTO PRESENTATO DAL DIRIGENTE SCOLASTICO ISTITUTO COMPRENSIVO PER EROGAZIONE FINANZIAMENTO ANNO 2018.0,0011/04/201926/04/2019
  459 / 2019SERSOC N.94 del 10.04.2019DETERMINA   PROGETTO PON INCLUSIONE 3/2016.LIQUIDAZIONE SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA ALL'ASSISTENTE SOCIALE.MESE DI MARZO 2019.CUP DISTRETTO N.35:F11H17000100006. CUP COMUNE PETRALIA SOPRANA:E91H17000100006.922,0811/04/201926/04/2019
  458 / 2019GESTER N.139 del 05.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ENEL ENERGIA PER FORNITURA ELETTRICA ALLA BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO FEBBRAIO 2019151,6311/04/201926/04/2019
  457 / 2019GESTER N.138 del 05.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA PASSARELLO SOCIETÀ UNIPERSONALE SRL PER QUOTA CANONE ANNUO DI AMMORTAMENTO - MESE DI MARZO 2019, LAVORI DI OTTIMIZZAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E AMPILAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ COMUNALE DEL CENTRO E FRAZIONI PER L'OTTENIMENTO DEL RISPARMIO ENERGETICO.MANUTENTIVO E GESTIONE IN CONCESSIONE- FINANCE DI PROGETTO AI SENSI DELL'ART.183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I.. CIG:68699069C4.4.530,8111/04/201926/04/2019
  456 / 2019GESTER N.137 del 04.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.74-FE DEL 25.03.2019 ALLA DITTA MADONNUZZA PETROLI S.R.L. PER FORNITURA CARBURANTE1.900,7511/04/201926/04/2019
  455 / 2019RAGECO N.58 del 26.02.2019DETERMINA   RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO FINANZIARIO 20180,0011/04/201926/04/2019
  453 / 2019GESTER N.126 del 28.03.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ANNUALE RCA, INFORTUNIO, MORTE ED INVALIDITÀ PERMANENTE DEL CONDUCENTE DEL SEGUENTE MEZZO:- FIAT STRADA TARGATO BZ 677 XE SCADENZA: 11.04.2019 CIG: Z9C27CAE12423,0010/04/201925/04/2019
  452 / 2019GESTER N.125 del 28.03.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ANNUALE RCA, INFORTUNIO, MORTE ED INVALIDITÀ PERMANENTE DEL CONDUCENTE DEL SEGUENTE MEZZO:- SCUOLABUS TARGATO DT 968 XE CIG: Z9427CAEDB902,0010/04/201925/04/2019
  451 / 2019RAGECO N.57 del 15.03.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COMPILAZIONE DEL NUOVO QUESTIONARIO SUI FABBISOGNI STANDARD 2018 RELATIVO ALL'ANNO DI RILEVAZIONE 2017. CIG Z10278D62F610,0010/04/201925/04/2019
  448 / 2019GESTER N.141 del 05.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. PER CONTO DELLA SOCIETA' ALTE MANODIE AMBIENTE S.P.A. (ART.72-BIS DEL D.P.R. N.602/1973).15.261,6409/04/201924/04/2019
  447 / 2019SERSOC N.93 del 08.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.11 DEL 4/4/2019 PER INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE ALLA DOTT.SSA COSTANZA ASSUNTA ANNA SERRAINO - PERIODO: MESE DI MARZO 2019.850,0009/04/201924/04/2019
  446 / 2019GESTER N.143 del 08.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ELTRAFF SRL PER REVISIONE AUTOVELOX.951,6009/04/201924/04/2019
  445 / 2019SERSOC N.92 del 05.04.2019DETERMINA   SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2018/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.17 DEL 20/03/2019 - MESE DI FEBBRAIO 2019 - COOP. 'LA NATURA'. - C.I.G.: 7614721A8C8.980,9309/04/201924/04/2019
  444 / 2019AFFGEN N.57 del 08.04.2019DETERMINA   RIACCERTAMENTI ORDINARI ATTIVI E PASSIVI DA ISCRIVERE NEL CONTO DEL BILANCIO. ANNO 2018.0,0009/04/201924/04/2019
  443 / 2019AFFGEN N.56 del 08.04.2019DETERMINA   COMPENSI PROFESSIONALI ARCH. TANJA GIAMBRUNO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVITA' DI PROGETTISTA DEI LAVORI DI RISANAMENTO DEL PALAZZO MUNICIPALE STRALCIO DI COMPLETAMENTO - TRANSAZIONE DEL 27/11/2018 - LIQUIDAZIONE SOMME PER PAGAMENTO III° RATA ANNO 2019.2.537,6009/04/201924/04/2019
  442 / 2019AFFGEN N.55 del 08.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE A SALDO COMPENSI DOVUTI AL COMMISSARIO AD ACTA DOTT. RAITANO VINCENZO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 109 BIS DELL'O.R.EE.LL. .177,3009/04/201924/04/2019
  441 / 2019AFFGEN N.53 del 04.04.2019DETERMINA   ASSISTENZA E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA INTERNET , FONIA , SCUOLEPUBBLICHE ED EDIFICI COMUNALI ED APPLICATIVI VARI - LIQUIDAZIONE BIMESTRE APRILE-MAGGIO.3.152,4809/04/201924/04/2019
  440 / 2019AFFGEN N.52 del 04.04.2019DETERMINA   IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DELLE CIE (CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE) RILASCIATE NEL PERIODO 01.02.2019 AL 28.02.2019.436,5409/04/201924/04/2019
  439 / 2019GESTER N.136 del 01.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE N. 23 ALLA CNH INDUSTRIAL FS S.A. - CONTRATTO N. FS S.A. - CONTRATTO N.15018334, FINANZIAMENTO PER L'ACQUISTO DI UN FURGONE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMUNALE IVECO TARGATO: FJ950DM - CIG: 6521916756764,8709/04/201924/04/2019
  438 / 2019AFFGEN N.54 del 05.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTO CREDITO POSTALE SPESE PER AFFRANCATURA E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA MESE DI FEBBRAIO 2019.CONTO CONTRATTUALE N. 3009548-003.160,4809/04/201924/04/2019
  435 / 2019N.19 del 05.04.2019DELIBERA DI GIUNTA   RIPARTIZIONE PROVENTI ART. 208 C.D.S. ANNO 20190,0005/04/201920/04/2019
  434 / 2019N.18 del 05.04.2019DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE 2019/2021 DI RAZIONALIZZAZIONE E CONTENIMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA - ART. 2 COMMI DAL 594 AL 599 DELLA LEGGE 244/2007.0,0005/04/201920/04/2019
  433 / 2019N.18 del 29.03.2019DELIBERA DI CONSIGLIO   IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI .-DETERMINAZIONI TARIFFE PER L'ANNO 20190,0005/04/201920/04/2019
  432 / 2019N.17 del 29.03.2019DELIBERA DI CONSIGLIO   AREE E FABBRICATI DA DESTINARE ALLA RESIDENZA, ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E TERZIARIE0,0005/04/201920/04/2019
  431 / 2019N.16 del 29.03.2019DELIBERA DI CONSIGLIO   RICOGNIZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE SUSCETTIBILI DI ALIENAZIONE E/O VALORIZZAZIONE, AI SENSI DEL D.L. 112/2008 CONVERTITO CON MODIFICAZIONE NELLA LEGGE N. 133/2008 E CLASSIFICAZIONE DEGLI STESSI NEI BENI IMMOBILI DISPONIBILI DELL'INVENTARIO DEL PATRIMONIO COMUNALE NEL TRIENNIO 2019-2020-2021.0,0005/04/201920/04/2019
  430 / 2019N.15 del 29.03.2019DELIBERA DI CONSIGLIO   RAZIONALIZZAIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AI SENSI DELL'ART. 20, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 175/2016 (TUSP).0,0005/04/201920/04/2019
  429 / 2019N.14 del 29.03.2019DELIBERA DI CONSIGLIO   APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO AMA ANNO 2019. CONFERMA TARIFFE.0,0005/04/201920/04/2019
  428 / 2019N.13 del 29.03.2019DELIBERA DI CONSIGLIO   NOMINA SCRUTATORI E LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI.0,0005/04/201919/04/2019
  427 / 2019GESTER N.115 del 21.03.2019DETERMINA   PRESA ATTO DELLA FATTURA E DELLA NOTA DI CREDITO, RELATIVE AL PERIODO DICEMBRE 2018, EMESSE DA PARTE DELLA SOCIETA' ILLUMIA SPA. DISPOSIZIONI PER RIMBORSO SOMMA A QUESTO ENTE.0,0005/04/201920/04/2019
  426 / 2019AFFGEN N.50 del 29.03.2019DETERMINA   RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 239 DEL 25/03/2019 (I° SETTORE) AVENTE PER OGGETTO: ' ASSEGNAZIONE SUPPLENZA A SCAVALCO PRESSO LA SEDE DI SEGRETERIA DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA. LIQUIDAZIONE SOMME.'1.851,9305/04/201920/04/2019
  425 / 2019AFFGEN N.51 del 04.04.2019DETERMINA   CORRESPONSIONE GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERE COMUNALI - LIQUIDAZIONE ANNO 2018.1.122,2505/04/201920/04/2019
  424 / 2019GESTER N.134 del 01.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO TAGLIANDO DI MANUTENZIONE PERIODICA ESEGUITO SULL' AUTOCARRO IVECO TARGATO FJ950DM ALLA DITTA AUTOFFICINA TRINACRIA SERVICE S.R.L. DI TERMINI IMERESE CIG: ZBA275D53C.394,1505/04/201920/04/2019
  423 / 2019GESTER N.135 del 03.04.2019DETERMINA   OGGETTO: PROPOSTA DI RISOLUZIONE CONVENZIONE DEL 13.12.2016 LAVORI: PROGETTO DI RECUPERO DELLA CASA DELLA MARCHESA E ANNESSE OPERE DI URBANIZZAZIONE - 'PROGRAMMI INTEGRATI PER IL RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLE CITTÀ'- DDG N. 336 DEL 11.03.2014 - CUP: E99G16000840004 CONTRATTO: CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA INTEGRATO DI CHE TRATTASI STIPULATA IN DATA 13 DICEMBRE 2016 TRA LA DITTA NA.SA. COSTRUZIONI S.R.L. CON SEDE IN GANGI LOCALITÀ PIANO SPEDALE E IL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA APPROVATA CON DELIBERA DI C.C. N.43 DEL 12/12/2016 PROTOCOLLO DI INTESA STIPULATO IN DATA 23 GENNAIO 2017 TRA COMUNE DI PETRALIA SOPRANA, REGIONE SICILIANA E MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, TRASMESSO A QUESTO ENTE CON VALORE DI NOTIFICA IN DATA 24 GENNAIO 2017 PROT. N. 3925;0,0005/04/201920/04/2019
  422 / 2019GESTER N.133 del 01.04.2019DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TASSA DI POSSESSO ANNO 2019 OPEL ASTRA TARGATA CA 824 YC - FIAT STRADA TARGATO BZ 677 LX E AUTOCARRO IVECO TARGATO FJ 950 DM51,0004/04/201919/04/2019
  421 / 2019GESTER N.132 del 01.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA PASSARELLO SOC. UNIPERSONALE SRL PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ COMUNALE MESE DI MARZO 2019 PER L' OTTENIMENTO DEL RISPARMIO ENERGETICO -MANUTENTIVO E GESTIONE IN CONCESSIONE .(FINANZA DI PROGETTO AI SENSI DELL'ART.183 COMMA15 DEL D.LGS 50/2016 E SMI). CIG:68699069C4.2.525,6904/04/201919/04/2019
  420 / 2019GESTER N.129 del 01.04.2019DETERMINA   SERVIZIO DI CUSTODIA MANTENIMENTO CANI PRESSO IL CANILE COMPRENSORIALE DI ISNELLO, LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MACALUSO MICHELE, RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2019.1.246,8404/04/201919/04/2019
  419 / 2019SERSOC N.91 del 29.03.2019DETERMINA   TRASPORTO ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2018/2019. AFFIDAMENTO SERVIZIO SCUOLABUS N.2 ALLA DITTA PIAZZA SALVATORE FINO AL 17/04/2019 - IMPEGNO SPESA - CIG:ZCA26F4033.1.452,0004/04/201919/04/2019
  418 / 2019SERSOC N.79 del 15.03.2019DETERMINA   RIMBORSO VOUCHER ALLA COOP.VA MANES DI PETRALIA SOPRANA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.8 DEL07/03/2019 - MESE DI GENNAIO 2019 - CIG: ZF32685D95.1.757,7004/04/201919/04/2019
  416 / 2019RAGECO N.56 del 01.04.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER SISTEMA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA PER LA GESTIONE DEL CICLO ATTIVO E PASSIVO E CONSERVAZIONE DIGITALE. - CODICE C.I.G. Z6F27C4F95387,9603/04/201918/04/2019
  415 / 2019GESTER N.128 del 01.04.2019DETERMINA   SERVIZIO DI CUSTODIA MANTENIMENTO CANI PRESSO IL CANILE COMPRENSORIALE DI ISNELLO, LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MACALUSO MICHELE, RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2018.2.101,4503/04/201918/04/2019
  414 / 2019RAGECO N.55 del 28.03.2019DETERMINA   CONCESSIONE RATEIZZAZIONE AVVISO INGIUNZIONE DI PAGAMENTO TARI ANNI 2010 - 2011- 2012 E 2013 INGIUNZIONE N.1784/105.0,0003/04/201918/04/2019
  413 / 2019RAGECO N.53 del 28.03.2019DETERMINA   CONCESSIONE RATEIZZAZIONE AVVISO INGIUNZIONE DI PAGAMENTO TARI ANNI 2010 - 2011 - 2012 E 2014 INGIUNZIONE N.1905/115.0,0003/04/201918/04/2019
  412 / 2019RAGECO N.54 del 29.03.2019DETERMINA   CONCESSIONE RATEIZZAZIONE AVVISO INGIUNZIONE DI PAGAMENTO TARI ANNI 2010 E 2011 INGIUNZIONE N.2357/163.0,0003/04/201918/04/2019
  411 / 2019RAGECO N.52 del 26.03.2019DETERMINA   CONCESSIONE RATEIZZAZIONE AVVISO INGIUNZIONE DI PAGAMENTO TARI ANNI 2010-2011-2012-2013 E 2014 INGIUNZIONE N.2763/28.0,0003/04/201918/04/2019
  410 / 2019RAGECO N.50 del 26.03.2019DETERMINA   CONCESSIONE RATEIZZAZIONE AVVISO INGIUNZIONE DI PAGAMENTO TARI ANNI 2010-2011-2012 E 2013 INGIUNZIONE N.2477/179.0,0003/04/201918/04/2019
  409 / 2019RAGECO N.51 del 21.03.2019DETERMINA   CONCESSIONE RATEIZZAZIONE AVVISO INGIUNZIONE DI PAGAMENTO TARI ANNI 2011-2012-2013 E 2014 INGIUNZIONE N.2586/193.0,0003/04/201918/04/2019
  408 / 2019RAGECO N.49 del 21.03.2019DETERMINA   CONCESSIONE RATEIZZAZIONE AVVISO INGIUNZIONE DI PAGAMENTO TARI ANNI 2011-2012-2013 E 2014 INGIUNZIONE N.3608/234.0,0003/04/201918/04/2019
  405 / 2019RAGECO N.48 del 21.03.2019DETERMINA   CONCESSIONE RATEIZZAZIONE AVVISO INGIUNZIONE DI PAGAMENTO TARI ANNI 2013 E 2014 INGIUNZIONE N.8629/9.0,0002/04/201917/04/2019
  404 / 2019RAGECO N.47 del 21.03.2019DETERMINA   CONCESSIONE RATEIZZAZIONE AVVISO INGIUNZIONE DI PAGAMENTO TARI ANNI 2010-2012-2013 E 2014 INGIUNZIONE N.1643/97.0,0002/04/201917/04/2019
  403 / 2019RAGECO N.46 del 21.03.2019DETERMINA   CONCESSIONE RATEIZZAZIONE AVVISO INGIUNZIONE DI PAGAMENTO TARI ANNI 2011-2012 E 2013 INGIUNZIONE N.152/4.0,0002/04/201917/04/2019
  402 / 2019RAGECO N.45 del 20.03.2019DETERMINA   CONCESSIONE RATEIZZAZIONE AVVISO INGIUNZIONE DI PAGAMENTO TARI ANNI 2010-2012-2013 E 2014 INGIUNZIONE N.3580/224.0,0002/04/201917/04/2019
  401 / 2019N.17 del 01.04.2019DELIBERA DI GIUNTA   RILEVAZIONE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE ANNO 2019 . ASSENZA PERSONALE IN SOPRANNUMERO ED IN ESUBERO.0,0002/04/201917/04/2019
  400 / 2019RAGECO N.44 del 20.03.2019DETERMINA   CONCESSIONE RATEIZZAZIONE AVVISO INGIUNZIONE DI PAGAMENTO TARI ANNI 2011 E 2012 INGIUNZIONE N.2470/178.0,0002/04/201917/04/2019
  399 / 2019N.16 del 01.04.2019DELIBERA DI GIUNTA   INTEGRAZIONE ORARIA 4 DIPENDENTI IN SERVIZIO NEI SETTORI III E IV PERIODO DAL 01/01/2019 AL 30/06/2019.A TEMPO DETERMINATO.0,0002/04/201917/04/2019
  395 / 2019SERSOC N.75 del 13.03.2019DETERMINA   SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE, ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE E ALL'AUTONOMIA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI NEL COMUNE E FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019. LIQUIDAZIONE FATTURA N.6 DEL 07/03/2019 COOP.VA MANES PERIODO: DICEMBRE 2018. CIG:ZF0250FB03.2.193,0802/04/201917/04/2019
  394 / 2019SERSOC N.88 del 29.03.2019DETERMINA   TRASPORTO ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - AFFIDAMENTO SERVIZIO SCUOLABUS N.2 ALLA DITTA PIAZZA SALVATORE FINO AL 04/04/2019.. IMPEGNO SPESA - CIG:ZCA26F4033528,0001/04/201916/04/2019
  393 / 2019AFFGEN N.49 del 29.03.2019DETERMINA   SIG.RA LUPO MARIA CHIARA CESSIONARIA DEL CREDITO GIUSTO ATTO DEL 08.02.2019 REGISTRATO A TERMINI IMERESE IL 14.02.2019 AL N. 647 SERIE 1T DEI COMPENSI PROFESSIONALI AVV. LUPO FRANCO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVITÀ DI ASSISTENZA A FAVORE DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA IN ORDINE AL CONTENZIOSO CON L'IMPRESA STRUTTURE ATTO DI TRANSAZIONE ANNO 2017. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2019.CIG:Z2226A871A.6.132,7201/04/201916/04/2019
  392 / 2019AFFGEN N.48 del 29.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE SOMMA PER QUOTA DI SERVIZIO ALLA SO.SVI.MA - ANNO 2019.12.908,0001/04/201916/04/2019
  391 / 2019SERSOC N.87 del 28.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.106 DEL 18/03/2019 -DITTA SAIS TRASPORTI PER ABBONAMENTI SCOLASTICI- A.S.2018/2019 - MESE DI MARZO 2019. CIG: Z9626CDB1E.8.659,2801/04/201916/04/2019
  390 / 2019GESTER N.127 del 28.03.2019DETERMINA   IMPEGNO E ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA PER LIQUIDAZIONE SANZIONE TASSA DI POSSESSO TARDIVO PAGAMENTO ANNO 2016 FIAT BRAVO TARGATA DZ 565 FR ALL'ACI68,1101/04/201916/04/2019
  389 / 2019GESTER N.124 del 28.03.2019DETERMINA   IMPEGNO PER REVISIONE MITSUBISHI PK TARGATO AL 686WE66,8801/04/201916/04/2019
  388 / 2019GESTER N.123 del 28.03.2019DETERMINA   IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI ALLA DITTA MACALUSO GIUSEPPE1.638,6801/04/201916/04/2019
  387 / 2019SERSOC N.86 del 27.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.8 DEL 19/03/2019 PER INCARICO REDAZIONE PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE, AI SENSI DELLA LEGGE 64/2001 ALL'ING.GIOACCHINO DI GARBO.5.000,0001/04/201916/04/2019
  386 / 2019GESTER N.120 del 27.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PASSARELLO SOCIETÀ UNIPERSONALE PER LAVORI EXTRA CONTRATTO RELATIVI AL RIPRISTINO DI UN PALO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DANNEGGIATO A SEGUITO DI UN SINISTRO AVVENUTO IN DATA 10/09/2018.1.364,9801/04/201916/04/2019
  385 / 2019GESTER N.119 del 27.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA ANNUALE BOB CAT TARGATO AA M 658 ALL'AGENZIA UNIPOLSAI.163,0001/04/201916/04/2019
  384 / 2019AFFGEN N.47 del 26.03.2019DETERMINA   COMPENSI PROFESSIONALI ARCH. TANJA GIAMBRUNO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVITA' DI PROGETTISTA DEI LAVORI DI RISANAMENTO DEL PALAZZO MUNICIPALE STRALCIO DI COMPLETAMENTO- TRANSAZIONE DEL 27/11/2018 - IMPEGNO SOMME PER LIQUIDAZIONE III° RATA 2019.2.537,6001/04/201916/04/2019
  383 / 2019AFFGEN N.46 del 26.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA BUONI PASTO DITTA DAY RISTOSERVICE CIG DERIVATO: Z6420B7DE43.825,4301/04/201916/04/2019
  382 / 2019GESTER N.117 del 22.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SVE VENDITA ENERGIE SRL PER FORNITURA GAS METANO PER EDIFICI COMUNALI. MESE DI FEBBRAIO 2019.9.251,0201/04/201916/04/2019
  381 / 2019SERSOC N.85 del 21.03.2019DETERMINA   PROGETTO SOCIALE 'NESSUNO ESCLUSO'. - LIQUIDAZIONE SPETTANZE DAL 05/02/2019 AL 18/03/2019.819,0001/04/201916/04/2019
  380 / 2019GESTER N.116 del 21.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA AD ENEL ENERGIA PER FORNITURA ELETTRICA NELLA BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO GENNAIO 2019174,1001/04/201916/04/2019
  379 / 2019AFFGEN N.44 del 21.03.2019DETERMINA   COMPENSI PROFESSIONALI ARCH. TANJA GIAMBRUNO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVITA' DI PROGETTISTA DEI LAVORI DI RISANAMENTO DEL PALAZZO MUNICIPALE STRALCIO DI COMPLETAMENTO - TRANSAZIONE DEL 27/11/2018 - LIQUIDAZIONE SOMME PER PAGAMENTO II° RATA ANNO 2019.2.537,6001/04/201916/04/2019
  378 / 2019AFFGEN N.43 del 21.03.2019DETERMINA   SUBENTRO ANAGRAFE COMUNALE ALL'ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE ACQUISTO SOFTWARE CIE E SUPPORTO DELLE ATTIVITA' AFFERENTI ALLE A.N.P.R. LIQUIDAZIONE DITTA APKAPPA.1.940,0101/04/201916/04/2019
  377 / 2019SERSOC N.83 del 18.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.54 DEL 19/02/2019 - DITTA SAIS TRASPORTI PER ABBONAMENTI SCOLASTICI - A.S. 2018/2019 - MESE DI FEBBRAIO 2019. CIG: Z9626CDB1E8.659,2801/04/201916/04/2019
  376 / 2019SERSOC N.77 del 15.03.2019DETERMINA   APERTURA NEI GIORNI FESTIVI SPORTELLO INFORMATIVO 'QUI PARCO' - LIQUIDAZIONE SPESA PER MAGGIORAZIONE ORARIA FESTIVA DIURNA ANNO 2018.1.500,0001/04/201916/04/2019
  375 / 2019SERSOC N.74 del 13.03.2019DETERMINA   RIMBORSO VOUCHER ALLA COOP.VA MANES DI PETRALIA SOPRANA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOGGETTI DISABILI.LIQUIDAZIONE FATTURA N.4 DEL 07/03/2019 - MESE DI DICEMBRE 2018. CIG: ZA724577A8.1.093,6801/04/201916/04/2019
  374 / 2019SERSOC N.80 del 15.03.2019DETERMINA   SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE, ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE E ALL'AUTONOMIA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI NEL COMUNE E FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019. LIQUIDAZIONE FATTURA N.9 DEL 07/03/2019 COOP.VA MANES PERIODO : GENNAIO 2019 - CIG: ZF0250FB032.502,8901/04/201916/04/2019
  372 / 2019GESTER N.121 del 28.03.2019DETERMINA   IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI COM.LI ALLA DITTA GENNARO NATALE2.352,5229/03/201913/04/2019
  371 / 2019GESTER N.122 del 28.03.2019DETERMINA   IMPEGNO E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRELIEVO E ANALISI PER LA CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE DI TERRE E ROCCE DA SCAVO AI SENSI DEL D.P.R. N. 120 DEL 13/06/2017.837,4429/03/201913/04/2019
  368 / 2019RAGECO N.35 del 27.03.2019DETERMINA   CONCESSIONE RATEIZZAZIONE AVVISO INGIUNZIONE DI PAGAMENTO TARI ANNI 2014 INGIUNZIONE N.2037/132.0,0027/03/201911/04/2019
  367 / 2019RAGECO N.34 del 27.03.2019DETERMINA   CONCESSIONE RATEIZZAZIONE AVVISO INGIUNZIONE DI PAGAMENTO TARI ANNI 2012-2013 E 2014 INGIUNZIONE N.463/25.0,0027/03/201911/04/2019
  366 / 2019RAGECO N.33 del 27.03.2019DETERMINA   CONCESSIONE RATEIZZAZIONE AVVISO INGIUNZIONE DI PAGAMENTO TARI ANNI 2012 E 2014 INGIUNZIONE N.1895/11.0,0027/03/201911/04/2019
  365 / 2019RAGECO N.32 del 27.03.2019DETERMINA   CONCESSIONE RATEIZZAZIONE AVVISO INGIUNZIONE DI PAGAMENTO TARI ANNI 2011 E 2012 INGIUNZIONE N.3612/237.0,0027/03/201911/04/2019
  364 / 2019N.15 del 25.03.2019DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE PIANO DI ZONA 2018/2019.0,0026/03/201910/04/2019
  363 / 2019N.14 del 25.03.2019DELIBERA DI GIUNTA   ISTITUZIONE COMITATO UNICO DI GARANZIA (C.U.G.) PER LE PARI OPPORTUNITA' DI CUI ALLA LEGGE 04/11/2010 N. 183 E DELLA DIRETTIVA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 04/03/2011.0,0026/03/201910/04/2019
  362 / 2019N.13 del 25.03.2019DELIBERA DI GIUNTA   MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER GESTIONE DOMANDE AGEVOLAZIONI BONUS GAS, ENERGIA ELETTRICA ED IDRICO NEL SISTEMA SGATE (SISTEMA DI GESTIONE DELLE AGEVOLAZIONI SULLE TARIFFE ENERGETICHE). NOMINA RENDICONTATORE0,0026/03/201910/04/2019
  359 / 2019GESTER N.112 del 20.03.2019DETERMINA   INTERVENTO N.1 DI SOMMA URGENZA PER ASSICURARE LA FRUIBILITA' DELLA VIABILITA' VULNERATA DALLA STRAORDINARIA NEVICATA A PARTIRE DALLA SERATA DEL GIORNO 05.01.2017 CHE HA PREGIUDICATO IL RAGGIUNGIMENTO DEI PRESIDI SANITARI. CIG: ZA82396C5A. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SABATINO LUCIANO.2.440,0026/03/201910/04/2019
  358 / 2019GESTER N.111 del 20.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.E2 DEL 31.12.2018 ALLA DITTA CAMMARATA SALVATORE PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA RIPRISTINO FUNZIONALITÀ CONDOTTE IDRICHE VARIE CIG: Z0026583546.434,0026/03/201910/04/2019
  355 / 2019AFFGEN N.45 del 21.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER GLI UFFICI COMUNALI MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO E MARZO 2019. CIG: ZB420E4E87.243,9825/03/201909/04/2019
  354 / 2019AFFGEN N.42 del 21.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTO CREDITO POSTALE SPESE AFFRANCATURA E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA. MESE DI GENNAIO 2019.CONTO CONTRATTUALE N. 30095548-003.188,8525/03/201909/04/2019
  353 / 2019AFFGEN N.41 del 20.03.2019DETERMINA   ASSEGNAZIONE SUPPLENZA A SCAVALCO PRESSO LA SEDE DI SEGRETERIA DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA . LIQUIDAZIONE SOMME.1.851,9325/03/201909/04/2019
  352 / 2019GESTER N.118 del 22.03.2019DETERMINA   NOMINA PRESIDENTE COMMISSIONE DI GARA - PROCEDURA NEGOZIATA, DI CUI ALL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO PER LA DIREZIONE LAVORI, MISURE, CONTABILITÀ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, TRAMITE RDO SU MEPA, PER I LAVORI DI 'COMPLETAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NELL'AREA MISTA ARTIGIANALE DI MADONNUZZA - 1° STRALCIO' - CUP. E91B10000060007 CIG: 78009782B20,0022/03/201906/04/2019
  351 / 2019RAGECO N.28 del 20.03.2019DETERMINA   CONCESSIONE RATEIZZAZIONE AVVISO INGIUNZIONE DI PAGAMENTO TARI ANNI 2010-2011-2013 E 2014 INGIUNZIONE N.2726/214.0,0022/03/201906/04/2019
  350 / 2019N.12 del 07.03.2019DELIBERA DI CONSIGLIO   VALUTAZIONI IN MERITO ALLE OSSERVAZIONI MOSSE DAL REVISORE UNICO DEI CONTI DOTT. ALFIO RUSSO IN SENO AL VERBALE DI INSEDIAMENTO N. 1 DELL'1.02.2019 IN ORDINE AL COMPENSO DELIBERATO PER L'INCARICO DI REVISORE CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 03 DEL 20.01.2018 - DETERMINAZIONI DI COMPETENZA.0,0022/03/201906/04/2019
  349 / 2019RAGECO N.27 del 20.03.2019DETERMINA   CONCESSIONE RATEIZZAZIONE AVVISO INGIUNZIONE DI PAGAMENTO TARI ANNI 2010-2011-2012 E 2013 INGIUNZIONE N.9116/274.0,0022/03/201906/04/2019
  348 / 2019N.11 del 07.03.2019DELIBERA DI CONSIGLIO   RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO DI ?.19.178,00 PER REGOLARIZZAZIONE INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER ASSICURARE LA FRUIBILITA' DELLA VIABILITA' VULNERATA DALLA STRAORDINARIA NEVICATA A PARTIRE DALLA SERATA DEL GIORNO 05.01.2017 CHE HA PREGIUDICATO IL RAGGIUNGIMENTO DEI PRESIDI SANITARI.0,0022/03/201906/04/2019
  347 / 2019N.10 del 07.03.2019DELIBERA DI CONSIGLIO   RECESSO CONSORZIO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI PALERMO.0,0022/03/201906/04/2019
  346 / 2019N.9 del 07.03.2019DELIBERA DI CONSIGLIO   MODIFICA E RIAPPROVAZIONE REGOLAMENTO PUBBLICHE AFFISSIONI E IMPOSTA COMUNALE PUBLICITÀ.0,0022/03/201906/04/2019
  345 / 2019N.8 del 07.03.2019DELIBERA DI CONSIGLIO   APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEL MERCATO DEL CONTADINO0,0022/03/201906/04/2019
  342 / 2019GESTER N.113 del 20.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE DEL MESE DI FEBBRAIO 2019 ALLA MAGGIOLI S.P.A. PER CICLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.623,2421/03/201905/04/2019
  341 / 2019GESTER N.110 del 20.03.2019DETERMINA   DETERMINAZIONE A CONTRARRE - PROCEDURA NEGOZIATA, DI CUI ALL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI, MISURE CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E REDAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE, TRAMITE RDO SU MEPA. 'RESTAURO CONSERVATIVO MEDIANTE MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI NEL COLLEGIO DELLA SACRA FAMIGLIA A PETRALIA SOPRANA CUP. E94H17000430006 SMARTCIG: ZA82780FEB0,0021/03/201905/04/2019
  340 / 2019GESTER N.109 del 20.03.2019DETERMINA   ULTERIORE IMPEGNO PER FORNITURA CARBURANTE DITTA MADONNUZZA PETROLI S.R.L. CIG: ZC0277EC3A2.250,0021/03/201905/04/2019
  339 / 2019GESTER N.108 del 18.03.2019DETERMINA   IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 63 SACCHETTI DI ASFALTO DA KG. 25 CADAUNO497,7021/03/201905/04/2019
  338 / 2019GESTER N.107 del 18.03.2019DETERMINA   ACCORDO QUADRO - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ED IMMOBILI COMUNALI. CIG: Z7F265E936. LIQUIDAZIONE STATO D'AVANZAMENTO N.1 E FINALE.21.552,8621/03/201905/04/2019
  337 / 2019SERSOC N.76 del 14.03.2019DETERMINA   TRASPORTO ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2018/2019. AFFIDAMENTO SERVIZIO SCUOLABUS N.2 ALLA DITTA PIAZZA SALVATORE FINO AL 31/03/2019. IMPEGNO SPESA - CIG: ZCA26F4033.1.716,0021/03/201905/04/2019
  336 / 2019GESTER N.105 del 14.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA PASSARELLO SOCIETÀ' UNIPERSONALE SRL PER QUOTA CANONE ANNUO DI AMMORTAMENTO - MESE DI FEBBRAIO 2019. LAVORI DI OTTIMIZZAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ COMUNALE DEL CENTRO E FRAZIONI PER L'OTTENIMENTO DI RISPARMIO ENERGETICO - MANUTENTIVO E GESTIONE IN CONCESSIONE (FINANZA DI PROGETTO, AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 15 DEL D.LGS 18.04.2016, N. 50) CIG: 68699069C4.4.530,8121/03/201905/04/2019
  335 / 2019SERSOC N.73 del 13.03.2019DETERMINA   RIMBORSO VOUCHER ALLA COOP.VA MANES DI PETRALIA SOPRANA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.5 DEL 07/03/2019 - MESE DI DICEMBRE 2018. CIG: ZD622A669B.1.640,5221/03/201905/04/2019
  334 / 2019SERSOC N.72 del 13.03.2019DETERMINA   MANIFESTAZIONI NATALIZIE E PRESEPE D'INCANTO 2018/2019. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALL'ASS.NE 'PRO-LOCO'. CIG: ZB126304B58.352,0021/03/201905/04/2019
  333 / 2019GESTER N.97 del 06.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MAPI PER FORNITURA SODIO IPOCLORITO698,9520/03/201904/04/2019
  330 / 2019SERSOC N.84 del 18.03.2019DETERMINA   ART.74 D.LGS.N.151 DEL 26/03/2001 - D.M.S.S. N.452 DEL 21/12/2000 E S.M.I. ( ASSEGNO DI MATERNITA' - ANNO 2018).0,0019/03/201903/04/2019
  324 / 2019GESTER N.76 del 21.02.2019DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 47 DEL 18.02.2019470,1315/03/201930/03/2019
  323 / 2019AFFGEN N.40 del 14.03.2019DETERMINA   PRESA ATTO PROVVEDIMENTO EMANATO DALLA PREFETTURA DI PALERMO DI ASSEGNAZIONE SUPPLENZA A SCAVALCO PRESSO LA SEDE DI SEGRETERIA DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA. PERIODO DAL 01/01/2019 AL 16/01/2019. IMPEGNO SOMME.705,6015/03/201930/03/2019
  322 / 2019AFFGEN N.30 del 26.02.2019DETERMINA   ADESIONE ASAEL .ANNO 2019 IMPEGNO SPESA .CIG:Z28274DE06210,0015/03/201930/03/2019
  319 / 2019SERSOC N.71 del 13.03.2019DETERMINA   L.R.7 MAGGIO 76 N.68 E S.M.I. LIQUIDAZIONE FATTURA N.E2 DEL 06/03/2019 EMESSA DALLA CARTOLIBRERIA GIUSEPPINA DI GAUDIO PER BUONO LIBRI FORNITO AD ALUNNO RESIDENTE NEL COMUNE CHE FREQUENTA LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. ANNO SCOLASTICO 2018/2019. CIG: Z67277E001.61,9714/03/201929/03/2019
  318 / 2019GESTER N.104 del 13.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA ANNUALE ALL'AGENZIA UNIPOL SAI, PER IL MEZZO A SERVIZIO DELLA PROTEZIONE CIVILE 'SSANGYONG' TARGATO FG389ED.642,0014/03/201929/03/2019
  317 / 2019GESTER N.92 del 28.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA FIAT PANDA 4 X 4 TARGATA AL 866 WJ ALL'AGENZIA GROUPAMA CIG: Z5E2744004238,0014/03/201929/03/2019
  316 / 2019SERSOC N.51 del 26.02.2019DETERMINA   QUOTA DI ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO DENOMINATA 'RETE DEI BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA IN SICILIA' - ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SPESA300,0013/03/201928/03/2019
  315 / 2019GESTER N.89 del 28.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE PARCELLA N.2E DEL 18/02/2019 DI ?.3.874,75 ALL'ING. LA PLACA DARIO ROSARIO, PER ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI RSPP (RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE) - ANNO 2018.3.874,7513/03/201928/03/2019
  314 / 2019SERSOC N.52 del 26.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE QUOTA CONTRIBUTO A.N.A.C. IN FAVORE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL'UNIONE DEI COMUNI MADONIE.30,0013/03/201928/03/2019
  311 / 2019GESTER N.99 del 12.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE ALL ' IMPRESA PASSARELLO SOCIETÀ UNIPERSONALE SRL PER MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETÀ COMUNALE MESE DI FEBBRAIO 2019. LAVORI DI OTTIMIZZAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO DEGLI IMPIANTI DI P.I. DI PROPRIETÀ COMUNALE DEL CENTRO E FRAZIONI PER L'OTTENIMENTO DEL RISPARMIO ENERGETICO - MANUTENTIVO E GESTIONE IN CONCESSIONE. (FINANZA DI PROGETTO, AI SENSI DELL'ART.183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I.). CIG: 68699069C4.2.525,6913/03/201928/03/2019
  310 / 2019GESTER N.100 del 12.03.2019DETERMINA   LAVORI PER IL RISANAMENTO DEL PALAZZO MUNICIPALE DI PETRALIA SOPRANA - STRALCIO DI COMPLETAMENTO' DI CUI AL PRIMO PROGRAMMA '6000 CAMPANILI. CODICE CUP: E93I10000000007 (CIG): 5907547600 LIQUIDAZIONE STATO FINALE3.234,7313/03/201928/03/2019
  309 / 2019GESTER N.101 del 12.03.2019DETERMINA   NONINA COMMISSIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA RETE DATI - UPS - TELEFONICA - VIDEOSORVEGLIANZA - RAZIONALIZZAZIONE DELLA FORNITURA CON CONTATORE UNICO E TRASFORMAZIONE DEI CORPI ILLUMINANTI A LED NEGLI UFFICI COMUNALI, INERENTE I LAVORI DI RISANAMENTO DEL PALAZZO MUNICIPALE DI PETRALIA SOPRANA - STRALCIO DI COMPLETAMENTO - DI CUI AL PRIMO PROGRAMMA '6000 CAMPANILI. CODICE CUP: E93I100000000070,0013/03/201928/03/2019
  308 / 2019GESTER N.102 del 12.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE ALLA STS SOFTWARE TECNICO SCIENTIFICO, CANONE PER RINNOVO ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE ACR - WIN SAFE - MAINTPRO ANNO 2019 CIG: Z3B26CDC15274,5013/03/201928/03/2019
  307 / 2019SERSOC N.70 del 13.03.2019DETERMINA   INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA PER PREVENIRE E/O CONTRASTARE SITUAZIONI DI DISAGIO ' P.D.Z. 2013/2015 - 3^ ANNUALITA'. AZIONI N.1.E N.1/BIS. - APPROVAZIONE GRADUATORIA PER SERVIZIO CIVICO.0,0013/03/201928/03/2019
  306 / 2019SERSOC N.64 del 07.03.2019DETERMINA   PROGETTO PON INCLUSIONE 3/2016.LIQUIDAZIONE SPESA PER INTEGRAZIONJ ORARIA ALL'ASSISTENTE SOCIALE.MESE DI FEBBRAIO 2019.CUP:E91H17000100006.867,8413/03/201928/03/2019
  305 / 2019SERSOC N.62 del 06.03.2019DETERMINA   RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - ANNO 20180,0013/03/201928/03/2019
  304 / 2019AFFGEN N.38 del 06.03.2019DETERMINA   CONTRATTO DI LAVORO DECENTRATO ANNO 2017: LIQUIDAZIONE DEGLI ISTITUTI OBBLIGATORI16.116,4613/03/201928/03/2019
  303 / 2019GESTER N.103 del 12.03.2019DETERMINA   APPROVAZIONE PROCEDURA TELEMATICA CON SISTEMA T.D.O. SU MEPA N. 843822 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DIECI SEDIE ERGONOMICHE AI SENSI DELL' ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 CIG: Z97275CFB90,0012/03/201927/03/2019
  302 / 2019AFFGEN N.37 del 06.03.2019DETERMINA   CONTRATTO DI LAVORO DECENTRATO ANNO 2016: LIQUIDAZIONE DEGLI ISTITUTI OBBLIGATORI17.056,7112/03/201927/03/2019
  301 / 2019N.7 del 07.03.2019DELIBERA DI CONSIGLIO   NOMINA SCRUTATORI E LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI.0,0012/03/201928/03/2019
  300 / 2019SERSOC N.68 del 07.03.2019DETERMINA   INCLUSIONE SOCIO-CULTURALE DEI MINORI E DELLE FAMIGLIE DEGLI IMMIGRATI PREVISTA DAL PIANO DI ZONA 2013/2015 'AZIONE 9' DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N.35. LIQUIDAZIONE FATTURA N.1664 DEL 31/12/2018 COOP.VA AZIONE SOCIALE DI CACCAMO PERIODO: OTTOBRE -NOVEMBRE -DICEMBRE 2018. CIG: ZBD24F04FE3.398,6408/03/201923/03/2019
  299 / 2019N.12 del 08.03.2019DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE DELL'ACCORDO VOLTO ALLA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO: ' MIGLIORAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA TECNICA'.0,0008/03/201923/03/2019
  298 / 2019SERSOC N.63 del 07.03.2019DETERMINA   PROGETTO PON INCLUSIONE 3/2016.LIQUIDAZIONE SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA ALL'ASSISTENTE SOCIALE.MESE DI GENNAIO 2019.CUP:E91H17000100006.922,0808/03/201923/03/2019
  297 / 2019SERSOC N.61 del 06.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE N.6 E N.7 DEL 01/03/2019 PER INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE ALLA DOTT.SSA ASSUNTA ANNA SERRAINO. PERIODO: MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019.1.628,8008/03/201923/03/2019
  296 / 2019RAGECO N.15 del 08.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL REVISORE DEI CONTI DOTT.SSA LA PLACA PIERANGELA PER ATTIVITA' PROFESSIONALE SVOLTA DAL 01.07.2018 AL 29.10.20181.841,8008/03/201923/03/2019
  295 / 2019SERSOC N.53 del 26.02.2019DETERMINA   AZIONE N.6 'GIOVANI INSIEME' - PDZ 2013/2015 2^ ANNUALITA'. LIQUIDAZIONE SALDO ALL'ASSOCIAZIONE 'NEL CUORE DELLE MADONIE'. CIG: ZCA25B57B92.000,0008/03/201923/03/2019
  294 / 2019SERSOC N.67 del 07.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.17 DEL 28/02/2019 RELATIVA AL SERVIZIO SOSTITUTIVO SCUOLABUS N.2 - MESE DI FEBBRAIO 2019- DITTA PIAZZI VIAGGI DI SALVATORE PIAZZA. CIG: ZCA26F4033.3.168,0008/03/201923/03/2019
  293 / 2019SERSOC N.66 del 07.03.2019DETERMINA   PROGETTO PON INCLUSIONE 3/2016. LIQUIDAZIONE SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA ALLA DIPENDENTE MACALUSO ANTONELLA. PERIODO FEBBRAIO 2019. CUP: E91H17000100006.174,9608/03/201923/03/2019
  292 / 2019SERSOC N.65 del 07.03.2019DETERMINA   PROGETTO PON INCLUSIONE 3/2016.LIQUIDAZIONE SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA ALLA DIPENDENTE MACALUSO ANTONELLA.PERIODO GENNAIO 2019. CUP:E91H17000100006.233,2808/03/201923/03/2019
  291 / 2019AFFGEN N.39 del 07.03.2019DETERMINA   INTEGRAZIONE DETERMINAZIONI NN. 2 - 166/2019 - CONCESSIONE BENEFICI DI CUI ALL'EX ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104/92 MODIFICATA CON LEGGE 53/00, D.L. 112/08 E LEGGE 183/10 - CONCESSIONE CONGEDO BIENNALE RETRIBUITO, PREVISTO DALL'ART. 42 - COMMA 5 - DEL D.LGS 26/03/2001, N. 151 ALLA DIPENDENTE 'L.D. - MATRICOLA 0190,0008/03/201923/03/2019
  290 / 2019GESTER N.98 del 06.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ENEL SOLE PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MESE DI FEBBRAIO 20195.071,1808/03/201923/03/2019
  289 / 2019RAGECO N.8 del 06.03.2019DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 - A.N.C.I.722,3108/03/201923/03/2019
  288 / 2019SERSOC N.59 del 05.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.19 DEL 28/02/2019 RELATIVA AL TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI- MESE DI FEBBRAIO 2019 -DITTA PIAZZA VIAGGI DI SALVATORE PIAZZA -CIG: ZD826CDC3D.3.506,5808/03/201923/03/2019
  287 / 2019SERSOC N.58 del 05.03.2019DETERMINA   RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO S.PIO DI GERACI SICULO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.64 DEL 11/02/2019 - MESE DI GENNAIO 2019. CIG: Z722687C81.2.490,3408/03/201923/03/2019
  286 / 2019GESTER N.96 del 04.03.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ANNUALE RCA, INFORTUNIO, MORTE ED INVALIDITÀ PERMANENTE DEL CONDUCENTE DEL SEGUENTE MEZZO:- FURGONE SSANGYONG TARGATO FG 389 ED CIG: ZE427440D6642,0008/03/201923/03/2019
  285 / 2019GESTER N.95 del 04.03.2019DETERMINA   IMPEGNO E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.32 E ART.36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.LGS. N.56/2017, DEL SERVIZIO 'TAGLIANDO DI MANUTENZIONE PERIODICA' SULL'AUTOCARRO IVECO TARGATO FJ950DM, ALLA AUTOFFICINA TRINACRIA SERVICE S.R.L..CIG: ZBA275D53C.394,1508/03/201923/03/2019
  284 / 2019AFFGEN N.36 del 04.03.2019DETERMINA   INCARICO ESTERNO DI PORTAVOCE DEL SINDACO ED ADDETTO STAMPA - LIQUIDAZIONE SOMME ANNO 2018. CIG ZD425984C6.4.000,0008/03/201923/03/2019
  282 / 2019GESTER N.94 del 28.02.2019DETERMINA   FORNITURA MATERIALE IDRICO E FOGNANTE. CIG: Z782664573 - LIQUIDAZIONE PER AVVENUTA FORNITURA .19.677,3808/03/201923/03/2019
  278 / 2019DETERMINA   INTEGRAZIONE ORE LAVORATIVE SETTIMANALI AI DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO SIG.RA PULEO G. E RINALDO A. LIQUIDAZIONE SOMME PERIODO 01.10.2018 - 23.12.2018.0,0007/03/201922/03/2019
  274 / 2019DETERMINA   CONCESSIONE RATEIZZAZIONE AVVISO INGIUNZIONE DI PAGAMENTO TARI ANNO 2010.2011-2012-2013 E 2014.INGIUNZIONE N. 1321/3768.0,0007/03/201922/03/2019
  273 / 2019DETERMINA   CONCESSIONE RATEIZZAZIONE AVVISO INGIUNZIONE DI PAGAMENTO TARI ANNO 2010-2011-2012-E 2014. INGIUNZIONE N. 3613/238.0,0007/03/201922/03/2019
  272 / 2019DETERMINA   CONCESSIONE RATEIZZAZIONE AVVISO INGIUNZIONE DI PAGAMENTO TARI ANNI 2011 E 2014 INGIUNZIONE N. 13021/2496/182.0,0007/03/201922/03/2019
  271 / 2019DETERMINA   CONCESSIONE RATEIZZAZIONE AVVISO INGIUNZIONE DI PAGAMENTO TARI ANNI 2010-2011-2013-2014 INGIUNZIONE N. 1782/104.0,0007/03/201922/03/2019
  270 / 2019DETERMINA   CONCESSIONE RATEIZZAZIONE AVVISO INGIUNZIONE DI PAGAMENTO TARI ANNO 2010-2011-2012-2013. INGIUNZIONE N. 2504/184.0,0007/03/201922/03/2019
  256 / 2019RAGECO N.14 del 06.03.2019DETERMINA   CONCESSIONE RATEIZZAZIONE AVVISO INGIUNZIONE DI PAGAMENTO TARI ANNI 2010-2011-2012-2013 E 2014 INGIUNZIONE N.13021/3768.0,0007/03/201922/03/2019
  255 / 2019RAGECO N.13 del 06.03.2019DETERMINA   CONCESSIONE RATEIZZAZIONE AVVISO INGIUNZIONE DI PAGAMENTO TARI ANNI 2010-2011-2012-2013 E 2014 INGIUNZIONE N.3613/238.0,0007/03/201922/03/2019
  254 / 2019RAGECO N.12 del 06.03.2019DETERMINA   CONCESSIONE RATEIZZAZIONE AVVISO INGIUNZIONE DI PAGAMENTO TARI ANNI 2011 E 2014 INGIUNZIONE N.13021/2496/182.0,0007/03/201922/03/2019
  253 / 2019RAGECO N.11 del 06.03.2019DETERMINA   CONCESSIONE RATEIZZAZIONE AVVISO INGIUNZIONE DI PAGAMENTO TARI ANNI 2010-2011-2012 E 2013 INGIUNZIONE N.2504/184.0,0007/03/201922/03/2019
  252 / 2019RAGECO N.10 del 06.03.2019DETERMINA   CONCESSIONE RATEIZZAZIONE AVVISO INGIUNZIONE DI PAGAMENTO TARI ANNI 2010-2011-2013 E 2014 INGIUNZIONE N.1782/1040,0007/03/201922/03/2019
  251 / 2019RAGECO N.9 del 06.03.2019DETERMINA   CONCESSIONE RATEIZZAZIONE AVVISO INGIUNZIONE DI PAGAMENTO TARI ANNI 2010-2011-2013 E 2014 INGIUNZIONE N.133/2.0,0007/03/201922/03/2019
  249 / 2019N.11 del 05.03.2019DELIBERA DI GIUNTA   ATTO DI INDIRIZZO PER CONCESSIONE RATEIZZAZIONE PAGAMENTO SERVIZIO IDRICO E INGIUNZIONI TARI.0,0006/03/201921/03/2019
  248 / 2019SERSOC N.57 del 01.03.2019DETERMINA   VI° EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 'A CARNILIVARATA' 2019. CONCESSIONE CONTRIBUTO AL CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE SPORTIVO 'PIANELLESE'. IMPEGNO SPESA. CIG: Z0227650342.000,0005/03/201920/03/2019
  244 / 2019N.10 del 01.03.2019DELIBERA DI GIUNTA   ATTO DI INDIRIZZO. VI° EDIZIONE MANIFESTAZIONE 'A CARNILIVARATA' 2019. CONCESSIONE CONTRIBUTO AL CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE SPORTIVO 'PIANELLESE'0,0004/03/201919/03/2019
  243 / 2019SERSOC N.50 del 25.02.2019DETERMINA   QUOTA ASSOCIATIVA AL CLUB DEI 'BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA' E QUOTA ADESIONE ALLA 'NOTTE ROMANTICA' - ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SPESA.1.970,0001/03/201916/03/2019
  242 / 2019RAGECO N.7 del 01.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE A SUPPORTO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA TRIBUTARIE. INGIUNZIONI RIFIUTI EMESSE AL 31/12/2018. (C.I.G.:ZF926100C7).3.901,5201/03/201916/03/2019
  241 / 2019AFFGEN N.35 del 01.03.2019DETERMINA   ATTIVAZIONE SERVIZIO AUTOMATICO DI ALLERTA - LIQUIDAZIONE SOMME ANNO 2018.762,5001/03/201916/03/2019
  240 / 2019SERSOC N.56 del 28.02.2019DETERMINA   TRASPORTO ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2018/2019. PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO SCUOLABUS N.2 ALLA DITTA PIAZZA SALVATORE. IMPEGNO SPESA - CIG: ZCA26F4033.1.320,0001/03/201916/03/2019
  239 / 2019GESTER N.93 del 28.02.2019DETERMINA   DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA CON LE MODALITÀ DI CUI ALL'ART. 36 COMMA 2 LETT. C) DEL D.LGS 50/2016 RELATIVA AI 'LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO MEDIANTE MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI NEL COLLEGIO DELLA SACRA FAMIGLIA A PETRALIA SOPRANA - PROGETTO ESECUTIVO' FSC 2014/2020 - PATTO PER IL SUD APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO, DOCUMENTI DI GARA E PRENOTAZIONE DELLA SPESA CUP: E94H17000430006 - CIG : 7812756A33 - CODICE CARONTE: SI_1_173170,0001/03/201916/03/2019
  238 / 2019GESTER N.91 del 28.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.29-FE DEL 09.02.2019 ALLA DITTA MADONNUZZA PETROLI S.R.L. PER FORNITURA CARBURANTE.1.215,3401/03/201916/03/2019
  237 / 2019GESTER N.88 del 28.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.38-FE DEL 19.02.2019 ALLA DITTA MADONNUZZA PETROLI S.R.L. PER FORNITURA SOMMA URGENZA CARBURANTE1.429,6001/03/201916/03/2019
  236 / 2019AFFGEN N.33 del 28.02.2019DETERMINA   IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DELLE CIE (CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE) RILASCIATE NEL PERIODO 01.01.2019 -31.01.2019.789,1301/03/201916/03/2019
  235 / 2019AFFGEN N.16 del 30.01.2019DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER CONTO CREDITO POSTALE SPESE AFFRANCATURA E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA . ANNO 2019 CIG: Z6E26ED7015.000,0001/03/201916/03/2019
  234 / 2019GESTER N.86 del 01.03.2019DETERMINA   ACCORDO QUADRO - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO'. CIG: Z5E2639504. LIQUIDAZIONE 1° S.A.L.12.300,6701/03/201916/03/2019
  233 / 2019SERSOC N.54 del 27.02.2019DETERMINA   MANIFESTAZIONI ESTIVE 2018. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE 'PRO-LOCO'. CIG: Z7C275908F5.500,0028/02/201915/03/2019
  232 / 2019AFFGEN N.32 del 28.02.2019DETERMINA   CONCESSIONE BENEFICI DI CUI ALL'EX ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104/92 MODIFICATA CON LEGGE 53/00, D.L. 112/08 E LEGGE 183/10 - CONCESSIONE CONGEDO BIENNALE RETRIBUITO, PREVISTO DALL'ART. 42 - COMMA 5 - DEL D.LGS 26/03/2001, N. 151 PER IL PERIODO DAL 01/03/2019 AL 30/04/2019 ALLA DIPENDENTE 'L.D. - MATRICOLA 0190,0028/02/201915/03/2019
  231 / 2019GESTER N.87 del 27.02.2019DETERMINA   DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA CON LE MODALITÀ DI CUI ALL'ART. 36 COMMA 2 LETT. C) DEL D.LGS 50/2016 RELATIVA AI LAVORI DI 'COMPLETAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NELL'AREA MISTA (ARTIGIANALE - INDUSTRIALE) DI MADONNUZZA. ( I° STRALCIO ) '; APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO, DOCUMENTI DI GARA E PRENOTAZIONE DELLA SPESA CUP : E91B10000060007 - CIG : 7811250F67- COD.CARONTE: SI_1_17318,0,0027/02/201914/03/2019
  230 / 2019GESTER N.84 del 26.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SVE VENDITA ENERGIA SRL PER FORNITURA METANO EDIFICI COUMUNALI. PERIODO GENNAIO 20195.012,9427/02/201914/03/2019
  229 / 2019GESTER N.83 del 25.02.2019DETERMINA   DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DIECI SEDIE PER AI SENSI DELL' ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA CON SISTEMA T.D.O. SU MEPA0,0027/02/201914/03/2019
  228 / 2019GESTER N.78 del 22.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SICILIACQUE S.P.A PER FORNITURA IDRICA IV TRIMESTRE 201814.868,7127/02/201914/03/2019
  227 / 2019GESTER N.77 del 21.02.2019DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 29 DEL 07.02.2019 PER FORNITURA ELETTRICA P.I.553,2027/02/201914/03/2019
  226 / 2019GESTER N.82 del 22.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE N. 22 ALLA CNH INDUSTRIAL FS S.A. - CONTRATTO N. FS S.A. - CONTRATTO N.15018334, FINANZIAMENTO PER L'ACQUISTO DI UN FURGONE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMUNALE IVECO TARGATO: FJ950DM - CIG: 6521916756764,8727/02/201914/03/2019
  225 / 2019GESTER N.81 del 22.02.2019DETERMINA   IMPEGNO SOMMA PER PAGAMENTO CANONE BANCA DATI ACI-PRA ANNO 2019.407,1127/02/201914/03/2019
  224 / 2019AFFGEN N.31 del 26.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA MAGGIOLI SPA CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE RILEVAZIONE PRESENZE - ANNO 2019 CIG ZF42653206597,8027/02/201914/03/2019
  223 / 2019GESTER N.80 del 22.02.2019DETERMINA   IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO - LAVORI DI SOSTITUZIONE N. 1 PALO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELLA FRAZ. MADONNUZZA DANNEGGIATO IN SEGUITO AL SINISTRO AVVENUTO IN DATA 11/09/2018.1.364,9827/02/201914/03/2019
  222 / 2019GESTER N.79 del 22.02.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ANNUALE RCA, INFORTUNIO, MORTE ED INVALIDITÀ PERMANENTE DEL CONDUCENTE DEL SEGUENTE MEZZO:- FIAT PANDA 4 X 4 TARGATA AL 866 WJ CIG: Z5E2744004238,0027/02/201914/03/2019
  221 / 2019AFFGEN N.27 del 26.02.2019DETERMINA   COMPENSI PROFESSIONALI AVV. GIAMBRONE SALVATORE AFFERENTE LA PROPRIA ATTIVITÀ DI ASSISTENZA LEGALE A FAVORE DEL COMUNE IN ORDINE AL CONTENZIOSO CON I SIGG. REGONESE E MESSINA. LAVORI VERDE ATTREZZATO FASANO. LIQUIDAZIONE DI SPESE MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019. CIG: Z9A215DD4.3.000,0027/02/201914/03/2019
  220 / 2019AFFGEN N.24 del 22.02.2019DETERMINA   COMPENSI PROFESSIONALI ARCH. TANJA GIAMBRUNO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVITÀ DI PROGETTISTA DEI LAVORI DI RISANAMENTO DEL PALAZZO MUNICIPALE STRALCIO DI COMPLETAMENTO - TRANSAZIONE DEL 27/11/2018 - IMPEGNO SOMME PER LIQUIDAZIONE II° RATA 2019.2.537,6027/02/201914/03/2019
  219 / 2019AFFGEN N.22 del 22.02.2019DETERMINA   PAGAMENTO QUOTA DI SERVIZIO ALLA SO.SVI.MA. - ANNO 2019 - IMPEGNO SPESA.12.908,0027/02/201914/03/2019
  218 / 2019AFFGEN N.29 del 26.02.2019DETERMINA   QUOTA ASSOCIATIVA AL GAL ISC MADONIE .IMPEGNO SOMME ANNO 2019.981,4627/02/201914/03/2019
  217 / 2019AFFGEN N.28 del 26.02.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO SERVIZIO DI BASE ANCITEL ANNO 2019807,6427/02/201914/03/2019
  216 / 2019AFFGEN N.23 del 22.02.2019DETERMINA   COMPENSI PROFESSIONALI ARCH. TANJA GIAMBRUNO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVITA' DI PROGETTISTA DEI LAVORI DI RISANAMENTO DEL PALAZZO MUNICIPALE - STRALCIO DI COMPLETAMENTO - ATTO TRANSATTIVO DEL 27/11/2018 - PAGAMENTO I° RATA -2.537,6026/02/201913/03/2019
  215 / 2019GESTER N.75 del 21.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ENEL SOLE PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI P.I. GENNAIO 20195.071,7626/02/201913/03/2019
  208 / 2019GESTER N.73 del 20.02.2019DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 46 DEL 18.02.2019 PER FORNITURA ELETTRICA AL DEPURATORE948,3222/02/201909/03/2019
  207 / 2019GESTER N.72 del 20.02.2019DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 31 DEL 07.02.2019 PER FORNITURA ELETTRICA SERBATOI COMUNALI92,0122/02/201909/03/2019
  1545 / 2018N.31 del 28.12.2018DELIBERA DI CONSIGLIO   PRESA ATTO PER LA REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DELLA TESORERIA COMUNALE ASSEGNAZIONE SOMME ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE PROCEDIMENTO ESECUTIVO PROMOSSO DA AMAT S.P.A.0,0022/02/201909/03/2019
  206 / 2019GESTER N.74 del 21.02.2019DETERMINA   DETERMINAZIONE A CONTRARRE - LAVORI DI 'COMPLETAMENTO DELLE INFRASTRUTTUREN NELL'AREA MISTA ARTIGIANALE DI MADONNUZZA - 1° STRALCIO'. PROCEDURA NEGOZIATA, DI CUI ALL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO PER LA DIREZIONE LAVORI, MISURE, CONTABILITÀ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, TRAMITE RDO SU MEPA. - CUP. E91B10000060007 CIG: 78009782B20,0021/02/201908/03/2019
  205 / 2019N.6 del 23.01.2019DELIBERA DI CONSIGLIO   COMUNICAZIONE PRESIDENTE0,0021/02/201908/03/2019
  204 / 2019N.5 del 23.01.2019DELIBERA DI CONSIGLIO   APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA MEDIANTE APPARECCHI FISSI E MOBILI DA INSTALLARE SUL TERRITORIO COMUNALE.0,0021/02/201908/03/2019
  203 / 2019N.4 del 23.01.2019DELIBERA DI CONSIGLIO   REGOLAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE .MODIFICA0,0021/02/201908/03/2019
  202 / 2019N.3 del 23.01.2019DELIBERA DI CONSIGLIO   NOMINA REVISORE TRIENNIO 2019/20210,0021/02/201908/03/2019
  201 / 2019N.2 del 23.01.2019DELIBERA DI CONSIGLIO   ADESIONE AL PATTO DEI SINDACI PER IL CLIMA E L'ENERGIA SOSTENIBILE0,0021/02/201908/03/2019
  200 / 2019N.1 del 23.01.2019DELIBERA DI CONSIGLIO   NOMINA SCRUTATORI0,0021/02/201908/03/2019
  198 / 2019SERSOC N.49 del 19.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONE DI GARA NOMINATI DALL' UREGA DI PALERMO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019 CON POSSIBILITA' DI EVENTUALE RINNOVO PER UN ULTERIORE ANNO SCOLASTICO.3.120,0021/02/201908/03/2019
  197 / 2019SERSOC N.48 del 19.02.2019DETERMINA   ORGANIZZAZIONE FESTEGGIAMENTI CENTENARIO DELLA SIG.RA DI GANGI ANGELA. APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'ECONOMO COMUNALE.0,0021/02/201908/03/2019
  196 / 2019RAGECO N.6 del 19.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE AL B.C.C. SAN GIUSEPPE PER SERVIZIO DI TESORERIA SVOLTO DAL 01.01.2018 AL 31.12.20189.150,0021/02/201908/03/2019
  195 / 2019SERSOC N.44 del 13.02.2019DETERMINA   QUOTA ADESIONE ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO DENOMINATA 'RETE DEI BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA IN SICILIA' - ANNO 2019. IMPEGNO SPESA300,0021/02/201908/03/2019
  194 / 2019RAGECO N.5 del 19.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL B.C.C. SPESE POSTALI ANTICIPATE PER CONTO DEL NOSTRO ENTE24,6321/02/201908/03/2019
  193 / 2019GESTER N.71 del 19.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE N. 21 ALLA CNH INDUSTRIAL FS S.A. - CONTRATTO N. FS S.A. - CONTRATTO N.15018334, FINANZIAMENTO PER L'ACQUISTO DI UN FURGONE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMUNALE IVECO TARGATO: FJ950DM - CIG: 6521916756764,8721/02/201908/03/2019
  192 / 2019GESTER N.70 del 19.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE A SALDO DEBITO DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA, DERIVANTE DALLE SENTENZE N.364/2004 E N.1165/2005 E CONSEGUENTE ATTO DI PRECETTO. CAUSA SIGG.RAGONESE.1.495,0921/02/201908/03/2019
  191 / 2019N.9 del 20.02.2019DELIBERA DI GIUNTA   ATTO DI INDIRIZZO CONCESSIONE RATEIZZAZIONE PAGAMENTO AVVISI DI INGIUNZIONE TARI.0,0021/02/201908/03/2019
  190 / 2019GESTER N.69 del 18.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA DEL MESE DI GENNAIO 2019 ALLA MAGGIOLI S.P.A. PER CICLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.201,5021/02/201908/03/2019
  189 / 2019GESTER N.67 del 18.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GIAIMO VITTORIO PER FORNITURA N. 43 CONTATORI IDRICI816,5521/02/201908/03/2019
  188 / 2019GESTER N.66 del 18.02.2019DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER FORNITURA IDRICA39.000,0021/02/201908/03/2019
  187 / 2019GESTER N.65 del 18.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA PASSARELLO SOCIETÀ UNIPERSONALE SRL PER MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETÀ COMUNALE, MESE DI GENNAIO 2019. LAVORI DI OTTIMIZZAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ COMUNALE DEL CENTRO E DELLE FRAZIONI PER L'OTTENIMENTO DI RISPARMIO ENERGETICO-MANUTENTIVO E GESTIONE IN CONCESSIONE (FINANZA DI PROGETTO, AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 15 DEL D. LGS 18 APRILE 2016, N.50). CIG: 68699069C4.2.525,6921/02/201908/03/2019
  186 / 2019GESTER N.53 del 07.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE AI FONTANIERI E AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO, PER ORE DI STRAORDINARIO EFFETTUATE NELL'ANNO 2018 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IDRICA.1.588,7621/02/201908/03/2019
  185 / 2019N.8 del 20.02.2019DELIBERA DI GIUNTA   ADOZIONE SCHEMA DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021, DELL'ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PER L'ANNO 2019 (ART.21 DEL D.LGS. N.50/2016) E DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2019/2020.0,0021/02/201908/03/2019
  180 / 2019GESTER N.68 del 18.02.2019DETERMINA   APPROVAZIONE DELLA PROCEDURA TELEMATICA SU PIATTAFORMA MEPA DELL' O.D.A. N. 4790739 PER LA FORNITURA DI UN FLUSSOMETRO PORTATILE E RELATIVO AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016. CIG: ZCA272F7410,0019/02/201906/03/2019
  1544 / 2018N.32 del 28.12.2018DELIBERA DI CONSIGLIO   RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO PER LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL SOLE ALLA BANCA FARMAFACTORING.3.826,3619/02/201906/03/2019
  1543 / 2018N.30 del 28.12.2018DELIBERA DI CONSIGLIO   RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO - BANCA SISTEMA SPA FATTURE ANNO 2014 ENEL ENERGIA44.527,5819/02/201906/03/2019
  1542 / 2018N.29 del 28.12.2018DELIBERA DI CONSIGLIO   RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.194 DEL D.LGS.N.267/2000 PER PAGAMENTO SPESE QUOTE SOCIALI PER ADESIONE ASSOCIAZIONE 'UNIONE DEGLI ASSESSORATI ALLE POLITICHE SOCIO-SANITARIE, DELL'ISTRUZIONE E DEL LAVORO' - ANNI: 2008-2009-2010-2011-20120,0019/02/201906/03/2019
  1541 / 2018N.28 del 28.12.2018DELIBERA DI CONSIGLIO   NOMINA SCRUTATORI E LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI.0,0019/02/201906/03/2019
  176 / 2019GESTER N.64 del 18.02.2019DETERMINA   SERVIZIO DI CUSTODIA MANTENIMENTO CANI PRESSO IL CANILE COMPRENSORIALE DI ISNELLO, LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MACALUSO MICHELE, RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2019.1.380,4318/02/201905/03/2019
  175 / 2019GESTER N.63 del 18.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA PASSARELLO SOCIETÀ UNIPERSONALE SRL PER QUOTA CANONE ANNUO DI AMMORTAMENTO - MESE DI GENNAIO 2019. LAVORI DI OTTIMIZZAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ COMUNALE DEL CENTRO E DELLE FRAZIONI PER L'OTTENIMENTO DI RISPARMIO ENERGETICO-MANUTENTIVO E GESTIONE IN CONCESSIONE (FINANZA DI PROGETTO, AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 15 DEL D. LGS 18 APRILE 2016, N.50). CIG: 68699069C4.4.530,8118/02/201905/03/2019
  174 / 2019SERSOC N.46 del 15.02.2019DETERMINA   MANIFESTAZIONI ESTIVE 2018 - 'SERENATA E MATRIMONIO BARONALE'. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE 'STENDARDIERI SOPRANESI'. CIG: Z5D272DCD1419,8018/02/201905/03/2019
  173 / 2019SERSOC N.47 del 15.02.2019DETERMINA   AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE OPERATORI ECONOMICI PER EROGAZIONE SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILAIRE IN FAVORE DI ANZIANI E DISABILI MEDIANTE VOUCHER. - NOMINA COMMISSIONE PER ISTRUTTORIA ISTANZE.0,0018/02/201905/03/2019
  171 / 2019RAGECO N.4 del 14.02.2019DETERMINA   RIMBORSO SOMMA PER ACQUISTO BUONI REFEZIONE SCOLASTICA NON UTILIZZATI NELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA21,0015/02/201902/03/2019
  170 / 2019SERSOC N.45 del 13.02.2019DETERMINA   MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2018/2019 - CONCERTI DEL 23 E 31 DICEMBRE 2018. LIQUIDAZIONE SPESA ALLA SOCIETA' SIAE.258,5415/02/201902/03/2019
  169 / 2019SERSOC N.43 del 13.02.2019DETERMINA   QUOTA ASSOCIATIVA AL CLUB DEI 'BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA' E QUOTA ADESIONE ALLA 'NOTTE ROMANTICA' - ANNO 2019. IMPEGNO SPESA1.970,0015/02/201902/03/2019
  168 / 2019GESTER N.62 del 13.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLA BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO DICEMBRE 2018.163,8215/02/201902/03/2019
  167 / 2019GESTER N.61 del 13.02.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS. 5072016 E S.M.I. CON UNICO OPERATORE ECONOMICO. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA COPERTURA DELL'IMMOBILE COMUNALE 'EX BIBLIOTECA' SITO IN PIAZZA FRATE UMILE PINTORNO, CIG: ZC52687671.0,0015/02/201902/03/2019
  166 / 2019GESTER N.60 del 13.02.2019DETERMINA   DETERMINA A CONTRARRE PER L'AVVIO DELLA PROCEDURA TELEMATICA TRAMITE SISTEMA O.D. SU PORTALE MEPA AI SENSI DELL'ART. 36 CO. 2 LETT. A) (AFFIDAMENTO DIRETTO) - PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN FLUSSOMETRO PORTATILE0,0015/02/201902/03/2019
  165 / 2019GESTER N.59 del 13.02.2019DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITI DA ENEL SO.LE. PRIMO SEMESTRE 201930.430,5615/02/201902/03/2019
  164 / 2019GESTER N.49 del 07.02.2019DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SOMMA ALLA SIG.RA MARCHESE ROSA.50,7015/02/201902/03/2019
  163 / 2019SERSOC N.36 del 05.02.2019DETERMINA   PROGETTO SOCIALE 'NESSUNO ESCLUSO' - LIQUIDAZIONE SPETTANZE DAL 08/12/2018 AL 04/02/20191.969,5015/02/201902/03/2019
  160 / 2019GESTER N.58 del 13.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE SVE VENDITA ENERGIE PER FORNITURA METANO EDIFICI COMUNALI. MESE DI DICEMBRE 20187.035,9613/02/201928/02/2019
  159 / 2019AFFGEN N.21 del 13.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE TIM-TELECOM- III° BIMESTRE 2018.3.812,5513/02/201928/02/2019
  158 / 2019AFFGEN N.20 del 13.02.2019DETERMINA   IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DELLE CIE (CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE) RILASCIATE NEL PERIODO 01.12.2018 AL 31.12.2018.402,9613/02/201928/02/2019
  157 / 2019SERSOC N.42 del 11.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.5 DEL 31/01/2019 RELATIVA AL TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI-MESE DI GENNAIO 2019- DITTA PIAZZA VIAGGI DI SALVATORE PIAZZA .CIG: ZD826CDC3D.2.805,2613/02/201928/02/2019
  156 / 2019SERSOC N.41 del 07.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO TRASPORTO ALUNNI MESI DI : OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2018.1.641,1213/02/201928/02/2019
  155 / 2019SERSOC N.40 del 07.02.2019DETERMINA   LEGGE 448/98 FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A FAVORE DEGLI ALUNNI AVENTI DIRITTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S.2016/2017. RESTITUZIONE QUOTA CONTRIBUTO NON UTILIZZATO ALLA REGIONE SICILIANA.4.448,1713/02/201928/02/2019
  154 / 2019SERSOC N.39 del 07.02.2019DETERMINA   P.D.Z 2013/2015 - 2^ ANNUALITA' - AZIONE N.1/BIS -'SERVIZIO CIVICO PER INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA PER PREVENIRE E/O CONTRASTARE SITUAZIONI DI DISAGIO' - LIQUIDAZIONE SPESA PER IL PERIODO DAL 13/11/2018 AL 05/02/2019.672,0013/02/201928/02/2019
  153 / 2019GESTER N.50 del 07.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE ALL'AMA RIFIUTO E' RISORSA SCARL PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SPAZZAMENTO RIFIUTI PERIODO DICEMBRE 2018, CON DECURTAZIONE DELLA NOTA DI CREDITO INERENTE IL SERVIZIO CIVICO PERIODO ANNO 2018.26.188,5913/02/201928/02/2019
  152 / 2019SERSOC N.37 del 05.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.1 DEL 01/02/2019 -DITTA SAIS TRASPORTI PER ABBONAMENTI SCOLASTICI - A.S. 2018/2019 - MESE DI GENNAIO 2019. CIG: Z9626CDB1E.7.633,2513/02/201928/02/2019
  149 / 2019GESTER N.57 del 11.02.2019DETERMINA   DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ANALISI MORFOLOGICA E MICROANALISI AL MICROSCOPIO ELETTRONICO A SCANSIONE PER ACCERTAMENTO NATURA SU N. 01 CAMPIONE DI ONDULINA DI COPERTURA PROVENIENTE DALLA COPERTURA DELLA PALESTRA COMUNALE SITA IN VIA TURISTICA NEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA (PA). CIG: Z58271A2B30,0012/02/201927/02/2019
  148 / 2019GESTER N.56 del 11.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.20/19 E 21/19 DEL 26/01/2019 ALLA DITTA GENNARO NATALE C SNC PER LA RIPARAZIONE DEI MEZZI COMUNALI: PALA FL10 CINGOLATO TELAIO N. 115106 E MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE LAMBORGHINI GENEROSA TARGATA AEZ078.3.000,0012/02/201927/02/2019
  147 / 2019GESTER N.54 del 07.02.2019DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE1.400,0012/02/201927/02/2019
  146 / 2019GESTER N.52 del 07.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA BONGIORNO S.R.L. PER FORNITURA ASFALTO A FREDDO869,0012/02/201927/02/2019
  145 / 2019GESTER N.51 del 07.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA FA.E.M. SAS DI LA BIANCA DOMENICO C. PER FORNITURA, REVISIONE E COLLAUDO ESTINTORI COMUNALI1.421,3012/02/201927/02/2019
  144 / 2019SERSOC N.38 del 06.02.2019DETERMINA   MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2018/2019 - 'PRESEPE D'INCANTO'. LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' SIAE.277,7212/02/201927/02/2019
  143 / 2019SERSOC N.35 del 05.02.2019DETERMINA   SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S.2018/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.70 DEL 31/12/2018 - COOP.VA 'LA NATURA'. - C.I.G:68984995766.325,5312/02/201927/02/2019
  142 / 2019AFFGEN N.19 del 06.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTO CREDITO POSTALE SPESA PER AFFRANCATURA E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA MESE DI DICEMBRE 2018. CONTO CONTRATTUALE N. 30095548-003.CIG.Z1A21EE983292,1112/02/201927/02/2019
  141 / 2019AFFGEN N.17 del 06.02.2019DETERMINA   RIMBORSO SOMME DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI PER L'ESPLETAMENTO DI CARICHE PUBBLICHE - LIQUIDAZIONE ALLA BLUTEC S.P.A. - PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE.308,9612/02/201927/02/2019
  140 / 2019GESTER N.55 del 08.02.2019DETERMINA   NOMINA R.E.O. (REFERENTE ESTERNO OPERAZIONI) AD INTEGRAZIONE DELLA DETERMINA N. 411 DEL 23.11.2017 ESECUZIONE DI INDAGINI GEOGNOSTICHE ED EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE TECNICHE FINALIZZATE ALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO SISMICO NONCHÉ CONSEQUENZIALE AGGIORNAMENTO DELLA RELATIVA MAPPATURA, PREVISTE DALL'OPCM N. 3274 DEL 20 MARZO 2003 - SCUOLA ELEMENTARE - MEDIA - VIA G.L. SGADARI N. 40,0011/02/201926/02/2019
  283 / 2019SERSOC N.55 del 28.02.2019DETERMINA   SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2018/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.06 DEL 12/02/2019 - MESE DI GENNAIO 2019 ALLA COOP. 'LA NATURA'. CIG:[7614721A8C]7.450,3908/02/201923/02/2019
  136 / 2019RAGECO N.2 del 04.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE SOMME PER SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMENTO E RECAPITO AVVISI ACCERTAMENTO IMU ANNO 2013. (C.I.G.:ZE72553401)2.401,6505/02/201920/02/2019
  135 / 2019SERSOC N.34 del 04.02.2019DETERMINA   CONCESSIONE UTILIZZO PROVVISORIO LOCALI 'GARAGE PIANO TERRA' DELLA DELEGAZIONE COMUNALE DI PIANELLO AL CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE SPORTIVO 'PIANELLESE' PER LA VI° EDIZIONE DELLA 'CARNILIVARATA'.0,0004/02/201919/02/2019
  134 / 2019RAGECO N.3 del 04.02.2019DETERMINA   RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA PER SERVIZIO IDRICO ANNO 2017.22,0004/02/201919/02/2019
  133 / 2019GESTER N.48 del 04.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SVE VENDITA ENERGIA PER FORNITURA METANO EDIFICI COMUNALI. MESE DI NOVEMBRE 2018.2.919,0804/02/201919/02/2019
  132 / 2019GESTER N.47 del 04.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.5-FE DEL 18/01/2019 ALLA DITTA MADONNUZZA PETROLI S.R.L. PER FORNITURA CARBURANTE2.223,6204/02/201919/02/2019
  131 / 2019SERSOC N.32 del 01.02.2019DETERMINA   SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE IN FAVORE DI MINORI PREVISTO DAL PIANO DI ZONA 2013/2015 'AZIONE N.5' DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N.35. LIQUIDAZIONE FATTURA N.1662 DEL 31/12/2018 COOP.VA AZIONE SOCIALE DI CACCAMO PERIODO: OTTOBRE -NOVEMBRE-DICEMBRE 2018. CIG: Z5824F043E.3.298,6804/02/201919/02/2019
  130 / 2019SERSOC N.33 del 01.02.2019DETERMINA   P.D.Z 2013/2015 - 2^ ANNUALITA' - AZIONE N.8 - 'INSERIMENTI SOCIO-LAVORATIVI A FAVORE DEI SOGGETTI IN CARICO AI SERT E SUPPORTO FAMIGLIE'. - LIQUIDAZIONE COMPENSI RELATIVI AL SECONDO TRIMESTRE DI ATTIVITA' LAVORATIVA.626,4004/02/201919/02/2019
  129 / 2019GESTER N.46 del 04.02.2019DETERMINA   DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI: REALIZZAZIONE DELLA RETE DATI - UPS - TELEFONICA - VIDEOSORVEGLIANZA - RAZIONALIZZAZIONE DELLA FORNITURA CON CONTATORE UNICO E TRASFORMAZIONE DEI CORPI ILLUMINANTI A LED NEGLI UFFICI COMUNALI, INERENTE I LAVORI DI RISANAMENTO DEL PALAZZO MUNICIPALE DI PETRALIA SOPRANA - STRALCIO DI COMPLETAMENTO' DI CUI AL PRIMO PROGRAMMA '6000 CAMPANILI. CODICE CUP: E93I10000000007 - INDIZIONE GARA PROCEDURA TELEMATICA TRAMITE SISTEMA RDO SU MEPA AGGIUDICATO AL PREZZO PIÙ BASSO- MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA - ART. 36 CO. 2 LETT. B)0,0004/02/201919/02/2019
  128 / 2019SERSOC N.31 del 01.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.121 DEL 22/12/2018 RELATIVA AL TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI - MESE DI DICEMBRE 2018- DITTA PIAZZA VIAGGI DI SALVATORE PIAZZA - CIG: ZB02535F39.2.384,1804/02/201919/02/2019
  127 / 2019SERSOC N.30 del 01.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.1 DEL 23/01/2019 PER INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE ALLA DOTT.SSA COSTANZA ASSUNTA ANNA SERRAINO. PERIODO : DICEMBRE 2018.725,7004/02/201919/02/2019
  126 / 2019GESTER N.45 del 31.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA Q8 QUASER SRL PER FORNITURA GASOLIO EDIFICI COMUNALI.3.749,0404/02/201919/02/2019
  125 / 2019GESTER N.44 del 31.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI MESE DI DICEMBRE 2018972,6904/02/201919/02/2019
  123 / 2019N.7 del 01.02.2019DELIBERA DI GIUNTA   ATTO DI INDIRIZZO. CONCESSIONE TEMPORANEA LOCALI 'GARAGE PIANO TERRA' DELLA DELEGAZIONE COMUNALE DI PIANELLO AL CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE SPORTIVO 'PIANELLESE' PER LA VI° EDIZIONE DELLA 'CARNILIVARATA'.0,0001/02/201916/02/2019
  116 / 2019GESTER N.43 del 31.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE INCENTIVO RUP E DESTINAZIONE SOMME NEL FONDO DI PROGETTAZIONE ED INNOVAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO AL SERVIZIO DI SUPERVISIONE E DIREZIONE, CON DELEGA DI RESPONSABILITÀ, DEL PROCESSO DI GESTIONE, PRELIEVI E RELATIVI ANALISI, DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE E ACQUE PRIMARIE AI SENSI DEL D.LGS 152/2006 E D.LGS 31/2001342,0201/02/201916/02/2019
  115 / 2019SERSOC N.29 del 31.01.2019DETERMINA   TRASPORTO ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2018/2019. AFFIDAMENTO SERVIZIO SCUOLABUS N.2 ALLA DITTA PIAZZA SALVATORE. CIG: ZCA26F4033.3.200,0031/01/201915/02/2019
  114 / 2019N.6 del 31.01.2019DELIBERA DI GIUNTA   VERIFICA DELLA REGOLARE TENUTA DELLO SCHEDARIO ELETTORALE.0,0031/01/201915/02/2019
  113 / 2019N.5 del 31.01.2019DELIBERA DI GIUNTA   AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE (P.T.P.C.) PER IL TRIENNIO 2019/2021 COMPRENDENTE APPOSITA SEZIONE DEDICATA ALLA DEFINIZIONE DELLE MISURE ORGANIZZATIVE PER L'ATTUAZIONE EFFETTIVA DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI G.M. N. 14 DEL 30.01.2018.0,0031/01/201915/02/2019
  109 / 2019RAGECO N.1 del 31.01.2019DETERMINA   ANTICIPAZIONE DI CASSA ALL'ECONOMO PER L'ESERCIZIO 20190,0031/01/201915/02/2019
  108 / 2019GESTER N.42 del 31.01.2019DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER FORNITURA GAS METANO NEGLI EDIFICI COMUNALI - ANNO 2019.32.000,0031/01/201915/02/2019
  107 / 2019GESTER N.41 del 30.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO PER LIQUIDAZIONE COSTI DI FUNZIONAMENTO ANNO 2018 ALLA SRR PALERMO PROVINCIA EST.2.532,6831/01/201915/02/2019
  1539 / 2018RAGECO N.139 del 31.12.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA RELATIVO A RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER CONTO DEL NOSTRO ENTE DALLA B.C.C.25,0031/01/201915/02/2019
  1538 / 2018GESTER N.488 del 31.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 16/11/2018 ALLA SIG.RA GRECO MARIA500,0031/01/201915/02/2019
  1537 / 2018AFFGEN N.219 del 31.12.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER ADESIONE UNIONE ' MADONIE '. ANNO 20183.000,0031/01/201915/02/2019
  1536 / 2018AFFGEN N.218 del 31.12.2018DETERMINA   CONTRATTO DI AFFIDAMENTO PROVVISORIO DELLE AUTOLINEE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE . IMPEGNO DI SPESA SOMME TRASFERITE DALLA REGIONE SICILIANA IV° TRIMESTRALITÀ ANNO 2018. PAGAMENTO FATTURA N. 118/2018 ALLA DITTA PIAZZA SALVATORE.15.362,4531/01/201915/02/2019
  1535 / 2018AFFGEN N.217 del 31.12.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA LA RETRIBUZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE ANNI 2017 - 2018.3.000,0031/01/201915/02/2019
  106 / 2019GESTER N.40 del 29.01.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS.N.50/2016 E S.M.I., TRAMITE ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ED IMMOBILI COMUNALI. CIG: Z7F265E936.0,0030/01/201914/02/2019
  105 / 2019GESTER N.30 del 28.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE 2018 PER CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE ALL'AMA SCARL.1.072,1329/01/201913/02/2019
  104 / 2019AFFGEN N.15 del 29.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA PER N. 1 VOLONTARIO BIBLIOTERCA COMUNALE. CIG: Z9B262C4EE.300,0029/01/201913/02/2019
  103 / 2019SERSOC N.28 del 28.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE N.198 DEL 27/11/2018 E N.223 DEL 14/12/2018 -DITTA SAIS TRASPORTI PER ABBONAMENTI SCOLASTICI- A.S. 2018/2019 -MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018.CIG: ZC22535C3B14.547,8729/01/201913/02/2019
  102 / 2019SERSOC N.27 del 28.01.2019DETERMINA   PROGETTO PON INCLUSIONE 3/2016. LIQUIDAZIONE SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA ALL'ASSISTENTE SOCIALE.MESE DI DICEMBRE 20018. CUP:F11H17000100006.831,6829/01/201913/02/2019
  101 / 2019SERSOC N.25 del 28.01.2019DETERMINA   ORGANIZZAZIONE FESTEGGIAMENTI CENTENARIO DELLA SIG.RA DI GANGI ANGELA. IMPEGNO SPESA ED ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ALL'ECONOMO.100,0029/01/201913/02/2019
  100 / 2019GESTER N.39 del 28.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA HERA COMM PER FORNITURA ELETTRICAP.I. SAN GIOVANNI PERIODO DICEMBRE 2018358,8529/01/201913/02/2019
  99 / 2019SERSOC N.26 del 28.01.2019DETERMINA   STAMPA CALENDARI ANNO 2019. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA 'GIOVANE LOCATI'. CIG: Z7B266FE961.537,2029/01/201913/02/2019
  98 / 2019GESTER N.38 del 28.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12-19 DEL 24/01/2019 - RIMBORSO CONTRIBUTO GSE ALLA DITTA GREEN ENERGY SRL, IN ESECUZIONE ALL'ART. 7 DELLA CONVENZIONE DEL 30/04/2013 REGISTRATA A TERMINI IMERESE IL 17/05/2013 AL N. 797 SERIE 3 RELATIVO AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SUGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA.769,3729/01/201913/02/2019
  97 / 2019GESTER N.37 del 28.01.2019DETERMINA   IMPEGNO SOMMA PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI PRESSO IL CANILE COMPRENSORIALE DI ISNELLO PER L'ANNO 2019.7.000,0028/01/201912/02/2019
  96 / 2019GESTER N.35 del 28.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE SOMMA IN ACCONTO DELLE FATTURE ELENCATE NELLA DIFFIDA PROT. 11604 DEL 02.11.2018 (DEBITO ENEL ENERGIA).13.348,6328/01/201912/02/2019
  95 / 2019GESTER N.36 del 28.01.2019DETERMINA   SERVIZIO DI CUSTODIA MANTENIMENTO CANI PRESSO IL CANILE COMPRENSORIALE DI ISNELLO, LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MACALUSO MICHELE, RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2018.1.342,0028/01/201912/02/2019
  94 / 2019GESTER N.34 del 28.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA FIAT PANDA TARGATA BA 485 LH ALL'AGENZIA GROUPAMA - CIG: ZA026A780A346,0028/01/201912/02/2019
  93 / 2019GESTER N.33 del 28.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA FIAT BRAVO TARGATA DZ565FR ALL'AGENZIA GROUPAMA - CIG: ZC226A7861374,0028/01/201912/02/2019
  92 / 2019AFFGEN N.10 del 24.01.2019DETERMINA   COMPENSI PROFESSIONALI ARCH. TANJA GIAMBRUNO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVITÀ DI PROGETTISTA DEI LAVORI DI RISANAMENTO DEL PALAZZO MUNICIPALE STALCIO DI COMPLETAMENTO : IMPEGNO SOMME PER LIQUIDAZIONE I° RATA 2019-2.537,6028/01/201912/02/2019
  91 / 2019AFFGEN N.14 del 28.01.2019DETERMINA   ASSISTENZA E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA INTERNET, FONIA , SCUOLE PUBBLICHE ED EDIFICI COMUNALI ED APPLICATIVI VARI - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2019. - CIG Z4A21894021.576,2428/01/201912/02/2019
  88 / 2019AFFGEN N.9 del 24.01.2019DETERMINA   COMPENSI PROFESSIONALI ARCH. TANJA GIAMBRUNO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVITA' DI PROGETTISTA DEI LAVORI DI RISANAMENTO DEL PALAZZO MUNICIPALE - STRALCIO DI COMPLETAMENTO : ANNO 2018 -LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2018.5.075,2028/01/201912/02/2019
  87 / 2019GESTER N.32 del 28.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE DEL MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 ALLA MAGGIOLI S.P.A. PER CICLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.2.630,5128/01/201912/02/2019
  86 / 2019AFFGEN N.13 del 28.01.2019DETERMINA   ADESIONE ASAEL 2018. LIQUIDAZIONE DI SPESA .CIG. Z3B2604D20210,0028/01/201912/02/2019
  85 / 2019GESTER N.31 del 25.01.2019DETERMINA   IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELTRAFF S.R.L. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA E TARATURA DELL'APPARECCHIO 'VELOMATIC 512', IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE.951,6028/01/201912/02/2019
  84 / 2019AFFGEN N.12 del 25.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA BUONI PASTO DITTA DAY RISTOSERVICE - CIG DERIVATO: Z6420B7DE44.681,8728/01/201912/02/2019
  83 / 2019AFFGEN N.11 del 24.01.2019DETERMINA   ASSISTENZA PROGRAMMI IN USO NEGLI UFFICI COMUNALI - DITTA APKAPPA- LIQUIDAZIONE II° SEMESTRE 2018.7.176,0428/01/201912/02/2019
  82 / 2019AFFGEN N.8 del 24.01.2019DETERMINA   IMPEGNO SPESA RELATIVO ALLA TRANSAZIONE ANNO 2012 COMUNE DI PETRALIA SOPRANA/ AVV. LUPO FRANCO MESI DA GENNAIO A GIUGNO 2019. CIG: ZC626A9BC66.316,6828/01/201912/02/2019
  81 / 2019AFFGEN N.7 del 24.01.2019DETERMINA   COMPENSI PROFESSIONALI AVV.LUPO FRANCO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVITA DI ASSISTENZA A FAVORE DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA IN ORDINE AL CONTENZIOSO CON L'IMPRESA STRUTTURE ATTO DI TRANSAZIONE ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GA GENNAIO A GIUGNO 2019. CIG:Z2226A871A21.960,0028/01/201912/02/2019
  80 / 2019AFFGEN N.6 del 24.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTO CREDITO POSTALE SPESA PER AFFRANCATURA E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA MESE DI NOVEMBRE 2018.CONTO CONTRATTUALE N. 30095548-003.CIG.Z1A21EE983282,2328/01/201912/02/2019
  78 / 2019N.4 del 24.01.2019DELIBERA DI GIUNTA   SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO VIABILITÀ URBANA ED EXTRAURBANA E PRIMI INTERVENTI A SEGUITO EVENTI NIVOLOGICI DEI GIORNI 03, 04 E 05 GENNAIO 2019, CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO COMUNALE. - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA (ART. 163 D.LGS. 50/2016) - PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE PER LA REGOLARIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART.191 CO. 3 DEL D.LGS. N.267/2000.0,0024/01/201908/02/2019
  77 / 2019SERSOC N.24 del 23.01.2019DETERMINA   RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO 'S.PIO' DI GERACI SICULO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.24 DEL 10/01/2019 - MESE DI DICEMBRE 2018. CIG: Z6E21AA26B.1.819,5024/01/201908/02/2019
  76 / 2019GESTER N.26 del 22.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE ALLA CONCESSIONARIA S.A.E.2 S.R.L. PER TAGLIANDO SSANGYONG TARGATO FG 380 ED, CIG: Z0C25FBF09260,8524/01/201908/02/2019
  75 / 2019GESTER N.19 del 17.01.2019DETERMINA   IMPEGNO SPESA DI ? 8.000,00 PER GASOLIO EDIFICI COMUNALI8.000,0024/01/201908/02/2019
  1534 / 2018GESTER N.487 del 31.12.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA DI ?. 19.178,40 DI SOMMA URGENZA PER ASSICURARE LA FRUIBILITA' DELLA VIABILITA' VULNERATA DALLA STRAORDINARIA NEVICATA A PARTIRE DALLA SERATA DEL GIORNO 05.01.2017 CHE HA PREGIUDICATO IL RAGGIUNGIMENTO DEI PRESIDI SANITARI.19.178,4024/01/201908/02/2019
  74 / 2019GESTER N.27 del 22.01.2019DETERMINA   APPROVAZIONE PROCEDURA TELEMATICA CON SISTEMA T.D.A SU MEPA. N. 794748, IMPUTAZIONE SOMME E AFFIDAMENTO RINNOVO CONTRATTO CON LA STS PER L'AGGIORNAMENTO E L'ASSISTENZA DEI PROGRAMMI SW. ACR - WINSAFE E MAIN PRO ALLA RELEASE 2019 AI SENSI DELL'ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 CIG: Z3B26CDC150,0023/01/201907/02/2019
  73 / 2019N.3 del 22.01.2019DELIBERA DI GIUNTA   ATTO DI INDIRIZZO. RICORRENZA CENTENARIO DELLA SIG.RA DI GANGI ANGELA NATA A PETRALIA SOPRANA IL 30/01/1919. PARTECIPAZIONE AI FESTEGGIAMENTI.0,0022/01/201906/02/2019
  72 / 2019N.2 del 22.01.2019DELIBERA DI GIUNTA   SECONDO PROGRAMMA STRAORDINARIO STRALCIO DI INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO. DELIBERA CIPE N. 6 DEL 20/01/2012- REGIONE SICILIA. LAVORI DI ADEGUAMENTO FINALIZZATO ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO VULNERABILITÀ NELLA SCUOLA ELEMENTARE DI FASANÒ - CUP: E96E12000380001 . PRESA ATTO E APPROVAZIONE IN LINEA AMMINISTRATIVA DEGLI ATTI DI CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.0,0022/01/201906/02/2019
  71 / 2019GESTER N.25 del 21.01.2019DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 8 DEL 14.01.2019 PER FORNITURA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO 'NOVEMBRE 2018'.3.070,6022/01/201906/02/2019
  1533 / 2018SERSOC N.283 del 31.12.2018DETERMINA   FESTEGGIAMENTI DEI PATRONI SS.APOSTOLI PIETRO E PAOLO - ANNO 2018. CONTRIBUTO CONCESSO DALLA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 'SAN GIUSEPPE' IN FAVORE DEL COMITATO ORGANIZZATORE DEI FESTEGGIAMENTI DEI PATRONI. IMPEGNO ED EROGAZIONE CONTRIBUTO.500,0022/01/201906/02/2019
  1532 / 2018SERSOC N.282 del 31.12.2018DETERMINA   RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO 'S.PIO' DI GERACI SICULO -ANNO 2018. SVINCOLO SOMME. IMPEGNO SPESA - CIG: Z6E21AA26B.772,5022/01/201906/02/2019
  1531 / 2018GESTER N.486 del 31.12.2018DETERMINA   IMPEGNO SOMME PER RIMBORSO CONTRIBUTO GSE ALLA DITTA GREEN ENERGY SRL, IN ESECUZIONE ALL'ART. 7 DELLA CONVENZIONE DEL 30/04/2013 REGISTRATA A TERMINI IMERESE IL 17/05/2013 AL N. 797 SERIE 3 RELATIVO AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SUGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA769,3722/01/201906/02/2019
  1530 / 2018GESTER N.484 del 31.12.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER SALDO CAUSA SIGG. RAGONESE1.495,1022/01/201906/02/2019
  68 / 2019SERSOC N.21 del 17.01.2019DETERMINA   SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2018/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.61 DEL 06/12/2018 - MESE DI NOVEMBRE 2018 - COOP. ' LA NATURA'. C.I.G.: 6898499576.9.460,6721/01/201905/02/2019
  67 / 2019GESTER N.14 del 17.01.2019DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 7 DEL 14.01.2018 PER FORNITURA ELETTRICA P.I. MESE DI NOVEMBRE 201811.428,1821/01/201905/02/2019
  66 / 2019SERSOC N.18 del 16.01.2019DETERMINA   PIANO DI ZONA 2013/2015- 1^ ANNUALITA'- AZIONE N.2 'POTENZIAMENTO UPI PER DISABILI'. LIQUIDAZIONE QUOTA COMPARTECIPAZIONE PER PAGAMENTO COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONE DI GARA.247,9121/01/201905/02/2019
  65 / 2019AFFGEN N.4 del 16.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE SOMMA PER PAGAMENTO INDENNITÀ DI POSIZIONE AL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA - GEOM. LA PLACA PIETRO.5.250,0021/01/201905/02/2019
  64 / 2019GESTER N.23 del 18.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.E113 DEL 13/12/2018 ALLA DITTA MADONNUZZA PETROLI S.R.L. PER FORNITURA CARBURANTE2.559,6221/01/201905/02/2019
  63 / 2019GESTER N.22 del 18.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE SOMMA INTROITI DELL' ANNO 2018 PER LA RACCOLTA E LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI IN SICILIA.30,0021/01/201905/02/2019
  62 / 2019GESTER N.21 del 17.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1-19 DEL 04.01.2019 ALL'ENPAM PER CONTO DELLA DOTT.SSA GALLEGRA ASSUNTA PER CONSULENZA ANNUA, SECONDO SEMENSTRE 2018.649,9821/01/201905/02/2019
  61 / 2019GESTER N.20 del 17.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALL' ENTE PARCO PER FRUIZIONE DEL CANILE COMPRENSORIALE SITO NEL COMUNE DI ISNELLO PER IL PERIODO DAL 6/11/2017 AL 15/11/2018.598,4721/01/201905/02/2019
  60 / 2019SERSOC N.20 del 17.01.2019DETERMINA   MANIFESTAZIONE 'BREAK THE LIMIT: IL TURISMO OLTRE LE BARRIERE'. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE 'VILLA DELLE GINESTRE'.500,0021/01/201905/02/2019
  59 / 2019GESTER N.18 del 17.01.2019DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE SOSPESI NN. 6 E 9 DEL 14.01.2019 PER FORNITURA ELETTRICA AI SERBATOI70,5021/01/201905/02/2019
  58 / 2019GESTER N.17 del 17.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATT. N. E8 DEL 06.12.2018 ALLA DITTA GIAIMO VITTORIO PER MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E CERTIFICAZIONE DI EFFICIENZA ENERGETICA DI N. 5 IMPIANTI TERMICI CIG: Z94258C20F2.400,0021/01/201905/02/2019
  57 / 2019GESTER N.16 del 17.01.2019DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 5 DEL 14.01.2019 PER FORNITURA ELETTRICA DEPURATORE PERIODO NOVEMBRE 2018921,9321/01/201905/02/2019
  56 / 2019SERSOC N.19 del 16.01.2019DETERMINA   LEGGE 10/03/2000 N.62 E SUCCESSIVE MODIFICHE. LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2012/2013.2.515,0021/01/201905/02/2019
  55 / 2019GESTER N.15 del 17.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PUCCIO PRENOTAZIONE REVISIONE SCUOLABUS TARGATO BB 847 XK266,3821/01/201905/02/2019
  54 / 2019GESTER N.13 del 17.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 DELLA DITTA PASSARELLO SOCIETÀ UNIPERSONALE SRL PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA P.I. DEL CENTRO E FRAZIONI.3.802,0021/01/201905/02/2019
  53 / 2019AFFGEN N.5 del 16.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO INDENNITA' DI POSIZIONE ALLA DIPENDENTE LI PIRA CALOGERA.4.126,0021/01/201905/02/2019
  52 / 2019GESTER N.12 del 15.01.2019DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI VARI ANNO 2019845,9421/01/201905/02/2019
  51 / 2019GESTER N.6 del 14.01.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ANNUALE RCA, INFORTUNIO, MORTE ED INVALIDITÀ PERMANENTE DEL CONDUCENTE DEL SEGUENTE MEZZO:- FIAT PANDA TARGATA BA485LH SCADENZA: 21.01.2019- CIG: ZA026A780A346,0021/01/201905/02/2019
  49 / 2019SERSOC N.22 del 18.01.2019DETERMINA   APPROVAZIONE AVVISO E RELATIVI ALLEGATI PER AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DI OPERATORI ECONOMICI AI FINI DELL'ACCREDITAMENTO PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI ANZIANI E DISABILI MEDIANTE VOUCHER.0,0018/01/201902/02/2019
  46 / 2019SERSOC N.17 del 15.01.2019DETERMINA   PROGETTO PON INCLUSIONE 3/2016.LIQUIDAZIONE SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA ALLA DIPENDENTE MACALUSO ANTONELLA.PERIODO DICEMBRE 2018. CUP:F11H17000100006.233,2817/01/201901/02/2019
  45 / 2019SERSOC N.16 del 15.01.2019DETERMINA   PROGETTO PON INCLUSIONE 3/2016.LIQUIDAZIONE SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA ALLA DIPENDENTE MACALUSO ANTONELLA. PERIODO NOVEMBRE 2018. CUP: F11H17000100006.218,7017/01/201901/02/2019
  44 / 2019SERSOC N.15 del 15.01.2019DETERMINA   PROGETTO PON INCLUSIONE 3/2016.LIQUIDAZIONE SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA ALLA DIPENDENTE MACALUSO ANTONELLA. PERIODO OTTOBRE 2018. CUP:F11H17000100006.233,2817/01/201901/02/2019
  43 / 2019SERSOC N.14 del 15.01.2019DETERMINA   PROGETTO PON INCLUSIONE 3/2016. LIQUIDAZIONE SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA ALL'ASSISTENTE SOCIALE.MESE DI NOVEMBRE 2018. CUP: F11H17000100006.795,5217/01/201901/02/2019
  42 / 2019SERSOC N.13 del 15.01.2019DETERMINA   PROGETTO PON INCLUSIONE 3/2016.LIQUIDAZIONE SPESA PER VINTEGRAZIONE ORARIA ALL'ASSISTENTE SOCIALE.MESE DI OTTOBRE 2018.CUP: F11H17000100006.922,0817/01/201901/02/2019
  41 / 2019SERSOC N.12 del 15.01.2019DETERMINA   SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE, ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE E ALL'AUTONOMIA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI NEL COMUNE E FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019. LIQUIDAZIONE FATTURA N.51 DEL 29/12/2018 COOPVA MANES - PERIODO: NOVEMBRE 2018 - CIG: ZF0250FB03.2.837,5017/01/201901/02/2019
  40 / 2019SERSOC N.10 del 15.01.2019DETERMINA   RIMBORSO VOUCHER ALLA COOP.VA MANES DI PETRALIA SOPRANA (PA) PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOGGETTI DISABILI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.50 DEL 29/12/2018 - MESE DI NOVEMBRE 2018. CIG: ZA724577A8.839,7917/01/201901/02/2019
  39 / 2019SERSOC N.9 del 15.01.2019DETERMINA   RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO 'S.PIO' DI GERACI SICULO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.397 DEL 15/12/2018 - MESE DI NOVEMBRE 2018. CIG: Z6E21AA26B.2.440,1517/01/201901/02/2019
  38 / 2019SERSOC N.8 del 15.01.2019DETERMINA   PARTECIPAZIONE AL FESTIVAL DEI 'BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA' A BOLOGNA PRESSO L'ARENA DI FICO EATALY WORLD. LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CLUB DEI 'BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA'.1.250,0017/01/201901/02/2019
  37 / 2019SERSOC N.7 del 15.01.2019DETERMINA   PROGETTO 'CHIESE APERTE 2018'. EROGAZIONE SALDO E INTEGRAZIONE CONTRIBUTO.2.500,0017/01/201901/02/2019
  36 / 2019SERSOC N.6 del 15.01.2019DETERMINA   EROGAZIONE ULTERIORE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE A.S.D. CITTA' DI PETRALIA SOPRANA -ANNO 2018. CIG: ZC425FAFEB.2.000,0017/01/201901/02/2019
  35 / 2019SERSOC N.5 del 14.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.34 DEL 14/12/2018 PER INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE ALLA DOTT.SSA COSTANZA ASSUNTA ANNA SERRAINO- PERIODO : MESI DI AGOSTO -SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2018.2.539,8717/01/201901/02/2019
  34 / 2019SERSOC N.11 del 15.01.2019DETERMINA   RIMBORSO VOUCHER ALLA COOP.VA MANES DI PETRALIA SOPRANA (PA) PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILARE ANZIANI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.49 DEL 29/12/2018-MESE DI NOVEMBRE 2018. CIG: ZD622A669B1.445,2217/01/201901/02/2019
  32 / 2019SERSOC N.4 del 14.01.2019DETERMINA   SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE, ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE E ALL'AUTONOMIA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI NEL COMUNE E FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019. LIQUIDAZIONE FATTURA N.45 DEL 21/11/2018 COOP.VA MANES PERIODO: OTTOBRE 2018. CIG: ZF0250FB033.095,6117/01/201901/02/2019
  30 / 2019SERSOC N.3 del 14.01.2019DETERMINA   RIMBORSO VOUCHER ALLA COOP.VA MANES DI PETRALIA SOPRANA (PA) PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOGGETTI DISABILI. LIQUIDAZIONE FATTURE N.42 DEL 20/11/2018 E N.44 DEL 21/11/2018. PERIODO: MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2018. CIG: ZA724577A81.718,6416/01/201931/01/2019
  29 / 2019DETERMINA SINDACALE   AUTORIZZAZIONE IN FAVORE DELL'ARCH. MARIO CERAMI A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PRESSO SO.SVI.MA S.P.A. PER IL PERIODO DA GENNAIO A DICEMBRE 2019.0,0016/01/201931/01/2019
  28 / 2019BANDO DI CONCORSO   BANDO PER IL CONCORSO DI IDEE A PARTECIPAZIONE APERTA MADONIE RESILIENTI: PIANO DI GESTIONE FORESTALE0,0016/01/201912/03/2019
  27 / 2019GESTER N.7 del 14.01.2019DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI45.720,0016/01/201931/01/2019
  1529 / 2018GESTER N.485 del 31.12.2018DETERMINA   RIAPPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO ED ELABORATI PROGETTUALI ECONOMICO-FINANZIARI AGGIORNATI AL NUOVO PREZZARIO 2018 E QUADRO ECONOMICO RIMODULATO. PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA C.C.R. DA UBICARE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA CUP : E97H17000510002 IMPORTO COMPLESSIVO ?. 966.436,190,0016/01/201931/01/2019
  26 / 2019SERSOC N.2 del 14.01.2019DETERMINA   RIMBORSO VOUCHER ALLA COOP.VA MANES DI PETRALIA SOPRANA (PA) PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI. LIQUIDAZIONE FATTURE N.41 DEL 20/11/2018 E N.43 DEL 21/11/2018 - PERIODO :MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2018. CIG: ZD622A669B.2.890,4415/01/201930/01/2019
  25 / 2019GESTER N.11 del 14.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA VEGA SNC DI GALLETTO IGNAZIO C. PER FORNITURA DI MC.20,00 DI STABILIZZATO.500,0015/01/201930/01/2019
  24 / 2019GESTER N.10 del 14.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SICILIACQUE S.P.A FER EROGAZIONE ACQUA POTABILE CONTRADA GIAIA SUPERIORE3.210,5415/01/201930/01/2019
  23 / 2019GESTER N.9 del 14.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' HERA COMM PER FORNITURA ELETTRICA ALLA BIBLIOTECA COMUNALE. CONSUMI RELATIVI AI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018.121,2915/01/201930/01/2019
  22 / 2019GESTER N.8 del 14.01.2019DETERMINA   REVOCA DETERMINA N. 434 DEL 10.12.20180,0015/01/201930/01/2019
  21 / 2019GESTER N.5 del 14.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE QUASER PER FORNITURA GASOLIO NEGLI EDIFICI COMUNALI2.787,1015/01/201930/01/2019
  20 / 2019GESTER N.4 del 14.01.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA ANNUALE RCA, INFORTUNIO, MORTE ED INVALIDITÀ PERMANENTE DEL CONDUCENTE DEL MEZZO: FIAT BRAVO TARGATA DZ565FR, SCADENZA ANNUALE: 22.01.2019 CIG: ZC226A7861374,0015/01/201930/01/2019
  19 / 2019GESTER N.3 del 14.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ENEL SOLE SRL PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI P.I. PERIODO DICEMBRE 2018.5.071,7615/01/201930/01/2019
  16 / 2019GESTER N.2 del 14.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' HERA COMM PER FORNITURA ELETTRICA P.I. SAN GIOVANNI. CONSUMI MESE DI NOVEMBRE 2018.301,7415/01/201930/01/2019
  15 / 2019GESTER N.1 del 11.01.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I, MEDIANTE INDAGINE DI MERCATO, DEL SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA ANNUALE RCA, INFORTUNIO, MORTE ED INVALIDITÀ PERMANENTE DEL CONDUCENTE DEL SEGUENTE MEZZO: - BOB CAT TARGATO AA M 658163,0015/01/201930/01/2019
  14 / 2019AFFGEN N.3 del 11.01.2019DETERMINA   RIPARTO SPESE DI LOCAZIONE DEI LOCALI ADIBITI A SEDE SCICA - ANNO 2018 LIQUIDAZIONE SECONDO SEMESTRE 2018.9.265,3015/01/201930/01/2019
  13 / 2019AFFGEN N.2 del 11.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE SOMME PER DIRITTI DI ROGITO A FAVORE DEL SEGRETARIO GENERALE - ANNO 2018.2.476,6315/01/201930/01/2019
  10 / 2019SERSOC N.1 del 09.01.2019DETERMINA   ART.74 D.LGS.26/03/2001 N.151. - D.M.S.S. N.452 DEL 21/12/2000 E S.M.I. - (ASSEGNO DI MATERNITA' - ANNO 2018).0,0014/01/201929/01/2019
  9 / 2019AFFGEN N.1 del 11.01.2019DETERMINA   CONCESSIONE BENEFICI DI CUI ALL'EX ART. 33, COMMA 3 DELLA LEGGE 104/92, MODIFICATA CON LEGGE N.53/00, D.L. 112/08 E LEGGE 183/10 - CONCESSIONE CONGEDO BIENNALE RETRIBUITO, PREVISTO DALL'ART. 42 - COMMA 5 - DEL D.LGS. 26/03/2001, N. 151 PER IL PERIODO DAL 15/01/2019 AL 28/02/2019 ALLA DIPENDENTE 'L.D.' MATRICOLA _0190,0011/01/201926/01/2019
  7 / 2019N.1 del 10.01.2019DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE PER L'ANNO 2019 DENOMINATI ' A PICCOLI PASSI' E 'AMBIENTE IN COMUNE', REDATTI AI SENSI DELLA LEGGE 64/2001 E DEL D.LGS 40/2017.0,0010/01/201925/01/2019
  1524 / 2018GESTER N.483 del 31.12.2018DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 212 DEL 17.12.20180,0009/01/201924/01/2019
  1523 / 2018GESTER N.482 del 31.12.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER LA REGOLARIZZAZIONE DEI DEBITO FUORI BILANCIO PER LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 0030037915 DEL 31/07/2010 DI ENEL SOLE, CREDITI CEDUTI A BANCA FARMAFACTORING SPA.3.826,3608/01/201923/01/2019
  1522 / 2018GESTER N.481 del 31.12.2018DETERMINA   DETERMINA A CONTRARRE PER RIPARAZIONE PALA MECCANICA AAM E MACCHINA OPERATIVA SEMOVENTE LAMBORGHINI.3.000,0007/01/201922/01/2019
  1520 / 2018SERSOC N.281 del 31.12.2018DETERMINA   PIANO DI ZONA 2013/2015- 1^ ANNUALITA' - AZIONE N.2 'POTENZIAMENTO UPI PER DISABILI' - IMPEGNO SPESA QUOTA COMPARTECIPAZIONE PER PAGAMENTO COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONE DI GARA.247,9102/01/201917/01/2019
  1519 / 2018AFFGEN N.216 del 31.12.2018DETERMINA   IMPEGNO SOMME PER LIQUIDAZIONE FATTURE TIM.4.730,4202/01/201917/01/2019
  1518 / 2018SERSOC N.280 del 31.12.2018DETERMINA   UNIONE DEGLI ASSESSORATI COMUNALI E PROVINCIALI ALLE POLITICHE SOCIO-SANITARIE E DEL LAVORO. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTE ASSOCIATIVE - ANNI: 2008-2009-2010-2011-2012.2.500,0031/12/201815/01/2019
  1517 / 2018SERSOC N.279 del 31.12.2018DETERMINA   SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S.2018/2019 . COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONE DI GARA NOMINATI DALL'U.R.E.G.A E INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART.113 DEL D.LGS.N.50/2016 E S.M.I. - IMPEGNO SPESA4.909,6031/12/201815/01/2019
  1516 / 2018GESTER N.480 del 31.12.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER LA REGOLARIZZAZIONE DEI DEBITO FUORI BILANCIO - BANCA SISTEMA SPA FATTURE ANNO 2014 ENEL ENERGIA SEGUITO PROVVEDIMENTO ESECUTIVO EMESSSO DAL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE;44.527,5831/12/201815/01/2019
  1515 / 2018AFFGEN N.215 del 31.12.2018DETERMINA   PRESA ATTO PROVVEDIMENTO EMANATO DALLA PREFETTURA DI PALERMO DI ASSEGNAZIONE SUPPLENZA A SCAVALCO PRESSO LA SEDE DI SEGRETERI DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA. PERIODO 05/12/2018 - 31/12/2018. IMPEGNO SOMME1.146,3331/12/201815/01/2019
  1514 / 2018AFFGEN N.214 del 31.12.2018DETERMINA   CORRESPONSIONE SOMME PER NOTIFICA ATTI DA PARTE DI ALTRI ENTI.5,8831/12/201815/01/2019
  1513 / 2018AFFGEN N.213 del 31.12.2018DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER LA REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DELLE TESORERIA COMUNALE. ASSEGNAZIONE SOMME- ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE NEL PROCEDIMENTO DI PIGNORAMENTO INTESTATO DA AMAT SPA NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA.13.637,6731/12/201815/01/2019
  1512 / 2018AFFGEN N.211 del 27.12.2018DETERMINA   FUNZIONAMENTO IV° COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE - IMPEGNO SOMME ANNO 2018.600,0031/12/201815/01/2019
  1511 / 2018AFFGEN N.212 del 27.12.2018DETERMINA   AFFIDAMENTO ASSISTENZA PROGRAMMI IN USO UFFICI COMUNALI - IMPEGNO SPESA-950,0031/12/201815/01/2019
  1510 / 2018SERSOC N.278 del 28.12.2018DETERMINA   SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S.2018/2019. PAGAMENTO SPETTANZE PER SERVIZIO RESO DALLA COOP.VA 'LA NATURA' FINO AL COMPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA. - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA - CIG:689849957610.000,0031/12/201815/01/2019
  1509 / 2018GESTER N.477 del 28.12.2018DETERMINA   AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS. N.50/2016 E S.M.I., CON UNICO OPERATORE ECONOMICO DELLA FORNITURA DI MATERIALE IDRICO E FOGNANTE - CIG: Z782664573.0,0031/12/201815/01/2019
  1507 / 2018SERSOC N.276 del 28.12.2018DETERMINA   PROROGA RICOVERO SIG. S.M. PRESSSO COMUNITA' ALLOGGIO 'S.PIO' DI GERACI SICULO - ANNO 2019 -APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE ED IMPEGNO SPESA - CIG: Z722687C81.29.810,0031/12/201815/01/2019
  1506 / 2018SERSOC N.275 del 28.12.2018DETERMINA   SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI SOGGETTI DISABILI- RIMBORSO COSTO VOUCHER ALLA COOP.VA MANES DI PETRALIA SOPRANA PER PRESUNTIVI MESI TRE. IMPEGNO SPESA - CIG: Z6E2685EFE.3.000,0031/12/201815/01/2019
  1505 / 2018SERSOC N.274 del 28.12.2018DETERMINA   SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI SOGGETTI ANZIANI. RIMBORSO COSTO VOUCHER ALLA COOP.VA MANES DI PETRALIA SOPRANA PER PRESUNTIVI MESI TRE. IMPEGNO SPESA - CIG: ZF32685D95.7.500,0031/12/201815/01/2019
  1504 / 2018GESTER N.476 del 28.12.2018DETERMINA   DETERMINA A CONTRARRE CON PRENOTAZIONE DELLA SPESA, PER INDIZIONE APPALTO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT.A) DEL D.LGS N.50/2016 E S.M.I., PER L'AFFIDAMENTO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA COPERTURA DELL'IMMOBILE COMUNALE 'EX BIBLIOTECA', SITO IN PIAZZA FRATE UMILE PINTORNO, FG M.U. PLLA N.90. CIG: ZC52687671.20.000,0031/12/201815/01/2019
  1503 / 2018GESTER N.475 del 28.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE N. 20 ALLA CNH INDUSTRIAL FS S.A.- CONTRATTO N. FS S.A. - CONTRATTO N.15018334. FINANZIAMENTO PER L'ACQUISTO DI UN FURGONE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMUNALE TARGATO: FJ950DM CIG: 6521916756764,8731/12/201815/01/2019
  1502 / 2018AFFGEN N.210 del 27.12.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DELLE CIE (CARTE DI IDENTITA' ELETYTRONICHE) RILASCIATE NEL PERIODO 01.11.2018- 30.11.2018.554,0731/12/201815/01/2019
  1501 / 2018SERSOC N.277 del 27.12.2018DETERMINA   SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2018/2019 - SVINCOLO SOMME0,0028/12/201812/01/2019
  1500 / 2018N.133 del 28.12.2018DELIBERA DI GIUNTA   ATTO DI INDIRIZZO. ' SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI ANZIANI E DISABILI TRAMITE LA FORNITURA DI VOUCHER MEDIANTE IL SISTEMA DI ACCREDITAMENTO DEGLI ENTI FORNITORI'. AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE.0,0028/12/201812/01/2019
  1499 / 2018RAGECO N.138 del 28.12.2018DETERMINA   APPROVAZIONE 3° ED ULTIMO RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO ANNO 20180,0028/12/201812/01/2019
  1498 / 2018SERSOC N.272 del 27.12.2018DETERMINA   APPROVAZIONE VERBALE N.5 DEL 14/12/2018 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA . - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA , PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019 CON POSSIBILITA' DI EVENTUALE RINNOVO PER UN ULTERIORE ANNO SCOLASTICO ALLA SOCIETA' COOPERATIVA 'LA NATURA' A.R.L. DI POLIZZI GENEROSA (PA). - CIG:7614721A8C.0,0028/12/201812/01/2019
  1497 / 2018GESTER N.446 del 13.12.2018DETERMINA   PRPGETTO DEI LAVORI DI OTTIMIZZAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO E DELLE FRAZIONI PER L'OTTENIMENTO DI RISPARMIO ENERGETICO - MANUTENTIVO E GESTIONE IN CONCESSIONE. ( AI SENSI DELL'ART.183 COMMA 15 DEL D.LGS 18.04.2016, N. 50 -FINANZA DI PROGETTO) CUP .E95C16000190005 - CIG:68699069C4. IMPEGNO DI SPESA PER' QUOTA CANONE ANNUO AMMORTAMENTO ' -ANNO 201954.369,7427/12/201811/01/2019
  1496 / 2018SERSOC N.271 del 27.12.2018DETERMINA   PROROGA CONVENZIONE PER ATTUAZIONE AZIONE 5 DEL P.D.Z. 2013/2015 AVENTE PER OGGETTO: 'INTERVENTI SOCIO-EDUCATIVI PER MINORI IN DIFFICOLTA''.0,0027/12/201811/01/2019
  1495 / 2018RAGECO N.137 del 27.12.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 ANUTEL.0,0027/12/201811/01/2019
  1494 / 2018SERSOC N.270 del 27.12.2018DETERMINA   PROROGA CONVENZIONE PER ATTUAZIONE AZIONE 9 DEL P.D.Z. 2013/2015 AVENTE PER OGGETTO: 'INCLUSIONE SOCIO-CULTURALE DEI MINORI E DELLE FAMIGLIE DEGLI IMMIGRATI ' -1^ E 2^ ANNUALITA'.0,0027/12/201811/01/2019
  1493 / 2018GESTER N.473 del 27.12.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA IMMOBILI CONVENZIONATI2.000,0027/12/201811/01/2019
  1492 / 2018SERSOC N.266 del 20.12.2018DETERMINA   PROSECUZIONE PROGETTUALITA' PON 3/2016-ANNO 2019-PROGETTO DI INCLUSIONE ATTIVA- IMPEGNO SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA UFFICIO SEGRETARIATO SOCIALE E DI N.1 UNITA' AMMINISTRATIVA DELL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI.15.000,0027/12/201811/01/2019
  1491 / 2018GESTER N.472 del 24.12.2018DETERMINA   LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COPERTURE IMMOBILE DELLA 'EX BIBLIOTECA' SITO IN PIAZZA FRATE UMILE PINTORNO- FG. M.U. PART. 90 - NOMINA RUP, PROGETTISTA E DIRETTORE LAVORI0,0027/12/201811/01/2019
  1490 / 2018GESTER N.474 del 27.12.2018DETERMINA   PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L'INCARICO AL SERVIZIO DI SUPERVISIONE E DIREZIONE, CON DELEGA DI RESPONSABILITÀ, DEL PROCESSO DI GESTIONE, PRELIEVI E RELATIVI ANALISI, DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE E ACQUE PRIMARIE AI SENSI DEL D.LGS 152/2006 E D.LGS 31/2001 E RELATIVO IMPEGNO DELLE SOMME - CIG Z13262A33732.671,6427/12/201811/01/2019
  1488 / 2018GESTER N.465 del 21.12.2018DETERMINA   DETERMINA A CONTRARRE CON PRENOTAZIONE DELLA SPESA, PER INDIZIONE APPALTO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D:LGS N. 50/2016 E S.M.I., PER L'AFFIDAMENTO TRAMITE 'ACCORDO QUADRO' CON UNICO OPERATORE ECONOMICO DEI LAVORI DI 'MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ED IMMOBILI COMUNALI' - CIG: Z7F265E936.22.170,5024/12/201808/01/2019
  1487 / 2018GESTER N.471 del 24.12.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER SOMMA URGENZA RIPRISTINO FUNZIONALITÀ CONDOTTE IDRICHE VARIE E APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE CIG: Z0026583546.434,0024/12/201808/01/2019
  1486 / 2018SERSOC N.268 del 21.12.2018DETERMINA   DETERMINA A CONTRARRE PER REDAZIONE PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE, AI SENSI DELLA LEGGE 64/2001. CONFERIMENTO INCARICO ALL'ING. GIOACCHINO DI GARBO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS 50/2016. IMPEGNO SPESA.5.000,0024/12/201808/01/2019
  1485 / 2018SERSOC N.269 del 24.12.2018DETERMINA   CONCESSIONE TEMPORANEA LOCALI DELEGAZIONE COMUNALE DI PIANELLO AL CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE SPORTIVO PIANELLESE0,0024/12/201808/01/2019
  1484 / 2018GESTER N.442 del 13.12.2018DETERMINA   PROGETTO DEI LAVORI DI OTTIMIZZAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO E DELLE FRAZIONI PER L'OTTENIMENTO DI RISPARMIO ENERGETICO-MANUTENTIVO E GESTIONE IN CONCESSIONE. (AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 15 DEL D.LGS 18 APRILE 2016, N.50 - FINANZA DI PROGETTO). CUP: E95C16000190005 - CIG: 68699069C4. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CENTRO E FRAZIONI.30.308,2824/12/201808/01/2019
  1483 / 2018N.132 del 21.12.2018DELIBERA DI GIUNTA   ATTO DI INDIRIZZO PER CONCESSIONE TEMPORANEA LOCALI DELEGAZIONE COMUNALE DI PIANELLO AL CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE SPORTIVO PIANELLESE0,0024/12/201808/01/2019
  1482 / 2018GESTER N.469 del 24.12.2018DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 214 DEL 17.12.2018 PER FORNITURA ELETTRICA P.I. PERIODO OTTOBRE 201811.388,6024/12/201808/01/2019
  1481 / 2018N.131 del 21.12.2018DELIBERA DI GIUNTA   PROSECUZIONE CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PERT-TIME 39 UNITA' LAVORATIVE IN SERVIZIO PRESSO QUESTO ENTE CON DECORRENZA 01/01/2019 E FINO ALLA DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE DI ASSUNZIONE E COMUNQUE FINO AL 2020.0,0024/12/201808/01/2019
  1480 / 2018GESTER N.468 del 24.12.2018DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 213 DEL 17.12.2018 PER FORNITURA ELETTRICA AL DEPURATORE PERIODO CONTABILE OTTOBRE 20181.243,7324/12/201808/01/2019
  1479 / 2018GESTER N.467 del 24.12.2018DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE SOSPESI NN 210 E 211 DEL 17.12.2018 PER FORNITURA ELETTRICA AI SERBATOI COMUNALI75,7324/12/201808/01/2019
  1478 / 2018GESTER N.459 del 21.12.2018DETERMINA   SERVIZIO SPAZZAMENTO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI.LIQUIDAZIONE FATTURA N. 270 DEL 31.12.18 DELL'AMA SCARL .MESE DI NOVEMBRE 2018.31.188,5924/12/201808/01/2019
  1477 / 2018GESTER N.466 del 24.12.2018DETERMINA   AFFIDAMENTO E IMPEGNO SOMMA PER ACQUISTO SEGNALETICA.999,6724/12/201808/01/2019
  1476 / 2018SERSOC N.267 del 21.12.2018DETERMINA   LEGGE 10/03/2000 N.62 E SUCCESSIVE MODIFICHE. IMPEGNO SPESA BORSE DI STUDIO- ANNO SCOLASTICO 2012/2013.2.515,0024/12/201808/01/2019
  1475 / 2018GESTER N.462 del 21.12.2018DETERMINA   AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D:LGS N. 50/2016 E S.M.I., TRAMITE 'ACCORDO QUADRO' CON UNICO OPERATORE ECONOMICO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - CIG: Z5E2639504.0,0024/12/201808/01/2019
  1474 / 2018N.130 del 21.12.2018DELIBERA DI GIUNTA   IMPIGNORABILITÀ SOMME AI SENSI DELL'ART. 159 DEL D.L.VO 267/2000 - I° SEMESTRE 2019.0,0021/12/201805/01/2019
  1473 / 2018AFFGEN N.209 del 21.12.2018DETERMINA   CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO PART-TIME 18 ORE SETTIMANALI DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT. D1 - LIQUIDAZIONE SOMME PER RIMBORSO SPESE ALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE.3.530,2221/12/201805/01/2019
  1471 / 2018GESTER N.464 del 21.12.2018DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO FINALE DELLA FATTURA N.01 DEL 20/12/2018 ALL'IMPRESA BE.NA.CO S.R.L., SEDE IN C.DA MULINELLO SS.120 CERAMI (EN) PER I LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA CONDOTTA IDRICA 'VACCARIZZO' E RELATIVA RICAPTAZIONE2.115,2721/12/201805/01/2019
  1470 / 2018GESTER N.461 del 21.12.2018DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 163 DEL 21.09.2018 PER FORNITURA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO GIUGNO - LUGLIO 20182.895,0521/12/201805/01/2019
  1469 / 2018GESTER N.460 del 21.12.2018DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 148 DEL 17.08.2018 PER FORNITURA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO FORNITURA GIUGNO 20183.253,7121/12/201805/01/2019
  1468 / 2018SERSOC N.265 del 20.12.2018DETERMINA   DETERMINA A CONTRARRE PER LA STAMPA DEI CALENDARI ANNO 2019. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA 'GIOVANE LOCATI'. IMPEGNO SPESA. CIG: Z7B266FE961.537,2021/12/201805/01/2019
  1467 / 2018SERSOC N.263 del 20.12.2018DETERMINA   PROGETTO 'CHIESE APERTE 2018' - INTEGRAZIONE CONTRIBUTO. IMPEGNO SPESA.1.500,0021/12/201805/01/2019
  1466 / 2018SERSOC N.264 del 20.12.2018DETERMINA   CONCESSIONE ULTERIORE CONTRIBUTO ORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE A.S.D.CITTA' DI PETRALIA SOPRANA PER PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO II^ CATEGORIA E REALIZZAZIONE SCUOLA CALCIO-ANNO 2018. IMPEGNO SPESA2.000,0021/12/201805/01/2019
  1460 / 2018GESTER N.458 del 19.12.2018DETERMINA   IMPEGNO SOMMA INTROITI DELL'ANNO 2018 PER LA RACCOLTA E LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI IN SICILIA.30,0020/12/201804/01/2019
  1459 / 2018RAGECO N.136 del 19.12.2018DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPETENZE B.C.C.16,8020/12/201804/01/2019
  1458 / 2018GESTER N.457 del 19.12.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER ATTRIBUZIONE RENDITA CATASTALE PARTICELLA 267 DEL FOGLIO 27467,3320/12/201804/01/2019
  1457 / 2018GESTER N.454 del 19.12.2018DETERMINA   DETERMINA A CONTRARRE CON PRENOTAZIONE DELLA SPESA, PER INDIZIONE APPALTO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D:LGS N. 50/2016 E S.M.I., PER L'AFFIDAMENTO DELLA 'FORNITURA DEL MATERIALE IDRICO E FOGNANTE' - CIG: Z782664573.20.000,0020/12/201804/01/2019
  1455 / 2018GESTER N.456 del 19.12.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ELETTRICA P.I.24.000,0019/12/201803/01/2019
  1454 / 2018GESTER N.455 del 19.12.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI3.000,0019/12/201803/01/2019
  1453 / 2018SERSOC N.261 del 18.12.2018DETERMINA   REIMPUTAZIONE SOMME. IMPEGNO SPESA PER RESTITUZIONE SOMME RESIDUE ALL'ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE- FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO LEGGE 448/98 ART.27. ANNO SCOLASTICO 2016/2017.6.593,8419/12/201803/01/2019
  1452 / 2018AFFGEN N.208 del 19.12.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO INDENNITA' DI POSIZIONE AL RESPONSABILE DEL 4° SETTORE - SIG. LI PIRA CALOGERA.4.126,0019/12/201803/01/2019
  1451 / 2018AFFGEN N.207 del 19.12.2018DETERMINA   DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETÀ MAGGIOLI INFORMATICA S. P.A PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA AL SOFTWARE RILEVAZIONE PRESENZE PER L'ANNO 2019'. IMPEGNO DI SPESA - CIG:ZF42653206597,8019/12/201803/01/2019
  1450 / 2018RAGECO N.135 del 19.12.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI TESORERIA SVOLTO DALLA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PETRALIA SOPRANA DAL 01.01.2018 AL 31.12.20189.150,0019/12/201803/01/2019
  1449 / 2018AFFGEN N.206 del 19.12.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO INDENNITA' DI POSIZIONE AL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA - GEOM. LA PLACA PIETRO.5.250,0019/12/201803/01/2019
  1448 / 2018GESTER N.439 del 12.12.2018DETERMINA   DETERMINA A CONTRARRE CON PRENOTAZIONE DELLA SPESA, PER INDIZIONE APPALTO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D:LGS N. 50/2016 E S.M.I., PER L'AFFIDAMENTO TRAMITE 'ACCORDO QUADRO' CON UNICO OPERATORE ECONOMICO DEI LAVORI DI 'MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO'. CIG: Z5E2639504.30.600,0019/12/201803/01/2019
  1447 / 2018GESTER N.402 del 19.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE NOTA CONTABILE PER SPESE GENERALI D'AMMINISTRAZIONE EX ART. 7 SOCIETÀ AMA SPA6.057,7519/12/201803/01/2019
  1441 / 2018SERSOC N.260 del 18.12.2018DETERMINA   MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2018/2019. CONCESSIONE CONTRIBUTO AL CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE SPORTIVO PIANELLESE. IMPEGNO SPESA. CIG: ZC7264399A200,0019/12/201803/01/2019
  1440 / 2018RAGECO N.134 del 18.12.2018DETERMINA   RIMBORSO IMU ANNI 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017.1.907,0019/12/201803/01/2019
  1439 / 2018RAGECO N.132 del 18.12.2018DETERMINA   SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE.100,0019/12/201803/01/2019
  1437 / 2018N.129 del 18.12.2018DELIBERA DI GIUNTA   ATTO DI INDIRIZZO. INTEGRAZIONE DELIBERA G.C. N.76 DEL 13/07/2018 AVENTE PER OGGETTO: 'CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE A.S.D. CITTA' DI PETRALIA SOPRANA -ANNO 2018.0,0019/12/201803/01/2019
  1436 / 2018N.128 del 18.12.2018DELIBERA DI GIUNTA   ATTO DI INDIRIZZO. INTEGRAZIONE DELIBERA G.C. N.55 DEL 11/05/2018 AVENTE PER OGGETTO: 'APPROVAZIONE PROGETTO CHIESE APERTE 2018- CONCESSIONE CONTRIBUTO PER PROMOZIONE CULTURALE'.0,0019/12/201803/01/2019
  1438 / 2018GESTER N.453 del 18.12.2018DETERMINA   APPROVAZIONE PROCEDURA TELEMATICA CON SISTEMA O.D.A. N. 744652 E AFFIDAMENTO LAVORI PER L'INSTALLAZIONE DI DUE AUTOCAMPIONATORI PER ACQUE REFLUE NEL DEPURATORE SACCÙ AI SENSI DELL' ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 SU MEPA CIG: ZD625FD32A2.167,3318/12/201802/01/2019
  1435 / 2018GESTER N.452 del 18.12.2018DETERMINA   DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA COMPRENSIVA DI TRASPORTO DI KG1.300 (MILLETRCENTO) DI IPOCLORITO DI SODIO PER IL 'TRATTAMENTO DI ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO' CONFORME ALLA NORMA UNI EN 901:2002, AI SENSI DELL' ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA CON SISTEMA O.D.A. SU MEPA CIG: Z30265E97D0,0018/12/201802/01/2019
  1434 / 2018AFFGEN N.205 del 18.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO A FAVORE DEL SEGRETARIO GENERALE - ANNO 20182.476,6318/12/201802/01/2019
  1433 / 2018AFFGEN N.203 del 18.12.2018DETERMINA   CONSORZIO TRA I COMUNI DELLE ALTE E BASSE MADONIE DENOMINATO CONSORZIO MADONITA PE RLA LEGALITA' E LO SVILUPPO PER LA GESTIONE DEI BENI CONFISCATI ALLA MAFIA- IMPEGNO SPESA PER QUOTA DI ADESIONE ANNO 2018.1.000,0018/12/201802/01/2019
  1432 / 2018AFFGEN N.204 del 18.12.2018DETERMINA   RIMBORSO SOMME DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI PER L'ESPLETAMENTO DI CARICHE PUBBLICHE. IMPEGNO SOMME.1.000,0018/12/201802/01/2019
  1431 / 2018AFFGEN N.202 del 18.12.2018DETERMINA   CORRESPONSIONE GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2018.1.500,0018/12/201802/01/2019
  1430 / 2018AFFGEN N.201 del 18.12.2018DETERMINA   PAGAMENTO QUOTA GESTIONE ARCHIVIO NOTARILE - ANNO 2018.500,0018/12/201802/01/2019
  1429 / 2018AFFGEN N.200 del 18.12.2018DETERMINA   UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI GANGI IMPEGNO SOMME PER SPESE DEL PERSONALE E SPESE DI GESTIONE DA VERSARE AI COMUNI DI GERACI SICULO E GANGI - IMPEGNO ANNO 201817.231,7618/12/201802/01/2019
  1428 / 2018SERSOC N.259 del 17.12.2018DETERMINA   MANIFESTAZIONE NATALIZIA 'PRESEPE D'INCANTO 2018/2019'. INTEGRAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE 'PRO-LOCO'. IMPEGNO SPESA. CIG: ZB126304B54.000,0018/12/201802/01/2019
  1427 / 2018GESTER N.451 del 18.12.2018DETERMINA   ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ED IMMOBILI COMUNALI. NOMINA RUP, PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI.0,0018/12/201802/01/2019
  1426 / 2018GESTER N.450 del 18.12.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ELETTRICA IMMOBILI CONVENZIONATI1.000,0018/12/201802/01/2019
  1425 / 2018GESTER N.441 del 13.12.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA RELATIVO ALLA II RATA ANNO 2018 DEBITO NEI CONFRONTI DELL'AMA SPA.22.812,7718/12/201802/01/2019
  1423 / 2018GESTER N.447 del 13.12.2018DETERMINA   AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO PER SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL C.D.S. ANNO 20196.000,0017/12/201801/01/2019
  1422 / 2018GESTER N.443 del 13.12.2018DETERMINA   IMPEGNO SOMMA PER LA GESTIONE PER IL PERIODO DAL 16/11/2017 AL 15/11/2018 DA CORRISPONDERE ALL' ENTE PARCO DELLE MADONIE PER FRUIZIONE DEL CANILE COMPRENSORIALE DEL CANILE.598,4717/12/201801/01/2019
  1421 / 2018SERSOC N.258 del 14.12.2018DETERMINA   MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2018/2019. CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASS.NE 'RAFFO SPORT CLUB'. IMPEGNO SPESA. CIG: Z8D26437B2200,0017/12/201801/01/2019
  1420 / 2018GESTER N.436 del 10.12.2018DETERMINA   LAVORI DI RIFACIMENTO TETTO OBITORIO CIMITERO CENTRO E PAVIMENTAZIONE DI ALCUNI TRATTI DI VIALI AREE AMPLIAMENTO DEL CIMITERI DEL CENTRO E SS.TRINITA'. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INCENTIVO AL PERSONALE INTERNO - FONDO PER FUNZIONI TECNICHE (ART.113 D.LGS. N.50/2016 E S.M.I.) - SOMME SPETTANTI PER PRESTAZIONI ESEGUITE.337,9517/12/201801/01/2019
  1417 / 2018GESTER N.445 del 13.12.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE ORE STRAORDINARIO DIPENDENTI UTC1.588,7614/12/201829/12/2018
  1416 / 2018GESTER N.444 del 13.12.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER FORNITURA SOMMA URGENZA CARBURANTE MADONNUZZA PETROLI S.R.L. CIG: Z7226249201.470,0014/12/201829/12/2018
  1415 / 2018GESTER N.449 del 14.12.2018DETERMINA   LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA CONDOTTA IDRICA 'VACCARIZZO' E RELATIVA RICAPTAZIONE. APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE, CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E QUADRO ECONOMICO FINALE DELLA SPESA.0,0014/12/201829/12/2018
  1414 / 2018GESTER N.448 del 13.12.2018DETERMINA   RIAPPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DI 'BONIFICA DA AMIANTO ED INSTALLAZIONE DI NUOVA COPERTURA SULLA PALESTRA COMUNALE SITA IN VIA TURISTICA A PETRALIA SOPRANA - CUP: E91E16000320004 AGGIORNATO AL NUOVO PREZZARIO 2018 IMPORTO COMPLESSIVO ?. 90.000,000,0014/12/201829/12/2018
  1413 / 2018N.127 del 13.12.2018DELIBERA DI GIUNTA   RETTIFICA ATTO DELIBERATIVO N. 92 APPROVATO DALLA GIUNTA COMUNALE IN DATA 16/08/2017 AVENTE PER OGGETTO: ' MPMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PE RLA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO INDETERMINATO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT. D GIURIDICO D1.0,0013/12/201828/12/2018
  1412 / 2018N.126 del 13.12.2018DELIBERA DI GIUNTA   FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018. INDIRIZZO PER LA COSTITUZIONE . DIRETTIVE PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA.0,0013/12/201828/12/2018
  1411 / 2018N.125 del 13.12.2018DELIBERA DI GIUNTA   MANIFESTAZIONE NATALIZIA 'PRESEPE D'INCANTO 2018/2019'. INTEGRAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE 'PRO-LOCO'.0,0013/12/201828/12/2018
  1404 / 2018GESTER N.440 del 13.12.2018DETERMINA   FORNITURA MATERIALE IDRICO E FOGNANTE. - NOMINA RUP, DIRETTORE DELL'ESECUZIONE E PERSONALE AMMINISTRATIVO -0,0013/12/201828/12/2018
  1403 / 2018SERSOC N.257 del 12.12.2018DETERMINA   MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2018/2019 - PROGETTO 'SUONI E NENIE NATALIZIE'. AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE 'COMPLESSO BANDISTICO G.VERDI'. IMPEGNO SPESA. CIG: ZF926434731.000,0013/12/201828/12/2018
  1402 / 2018SERSOC N.256 del 12.12.2018DETERMINA   MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2018/2019. EROGAZIONE ACCONTO 50% ALL'ASS.NE 'PRO-LOCO' CIG:ZB126304B54.352,0013/12/201828/12/2018
  1401 / 2018RAGECO N.131 del 12.12.2018DETERMINA   RIMBORSO ECCEDENZA TARI.79,0013/12/201828/12/2018
  1400 / 2018RAGECO N.130 del 12.12.2018DETERMINA   RIMBORSO ECCEDENZA TARI.80,0013/12/201828/12/2018
  1399 / 2018RAGECO N.129 del 12.12.2018DETERMINA   RIMBORSO TASI.64,0013/12/201828/12/2018
  1398 / 2018GESTER N.437 del 10.12.2018DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 180 DEL 22.10.2018 A ILLUMIA PER FORNITURA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI AGOSTO 20181.583,7613/12/201828/12/2018
  1396 / 2018AFFGEN N.197 del 10.12.2018DETERMINA   INCARICO LEGALE AVV. REINA CARMEN PER DIFENDERE LE SORTI DEL COMUNE CONTRO LA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE NELLA CAUSA TRA IL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA E LA SI.RA GRECO MARIA. IMPEGNO SPESA .CIG.Z082633C25.700,0012/12/201827/12/2018
  1395 / 2018N.124 del 11.12.2018DELIBERA DI GIUNTA   ATTO DI INDIRIZZO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO AD UN PROFESSIONISTA PER LA PROGETTAZIONE DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE PER L'ANNO 2019.0,0012/12/201827/12/2018
  1394 / 2018N.123 del 11.12.2018DELIBERA DI GIUNTA   PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA0,0012/12/201827/12/2018
  1393 / 2018SERSOC N.254 del 10.12.2018DETERMINA   PROGETTO SOCIALE 'NESSUNO ESCLUSO'. LIQUIDAZIONE SPETTANZE DAL 20/11/2018 AL 07/12/2018.1.228,5012/12/201827/12/2018
  1392 / 2018AFFGEN N.195 del 10.12.2018DETERMINA   COMPENSI PROFESSIONALI ARCH. TANJA GIAMBRUNO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVITÀ DI PROGETTISTA DEI LAVORI DI RISANAMENTO DEL PALAZZO MUNICIPALE STRALCIO DI COMPLETAMENTO: ANNO 2018. LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018.CIG.ZCA269224A.10.150,4012/12/201827/12/2018
  1391 / 2018SERSOC N.255 del 07.12.2018DETERMINA   MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2018/2019- CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASS.NE 'PRO-LOCO'. IMPEGNO SPESA. CIG: ZB126304B58.704,0012/12/201827/12/2018
  1390 / 2018SERSOC N.253 del 10.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.111 DEL 30/11/2018 RELATIVA AL TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI- MESE DI NOVEMBRE 2018- DITTA PIAZZA VIAGGI DI SALVATORE PIAZZA. CIG: ZB02535F39.3.506,5811/12/201826/12/2018
  1389 / 2018RAGECO N.128 del 10.12.2018DETERMINA   RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA PER SERVIZIO IDRICO ANNO 2017.44,5811/12/201826/12/2018
  1388 / 2018GESTER N.435 del 10.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI MESI DI OTTOBRE-NOVEMBRE 2018 PER MANTENIMENTO CANI PRESSO IL CANILE COMPRENSORIALE DI ISNELLO.3.159,1911/12/201826/12/2018
  1387 / 2018GESTER N.434 del 10.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE AMA SPA APRILE MAGGIO16.159,0911/12/201826/12/2018
  1386 / 2018GESTER N.433 del 10.12.2018DETERMINA   SERVIZIO RACCOLTA, SPAZZAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 240 DEL 2.11.201831.188,5911/12/201826/12/2018
  1385 / 2018GESTER N.432 del 10.12.2018DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE SOSPESO DI PAGAMENTO N 191 DEL 19.11.2018 A FAVORE DI ILLUMIA PER FORNITURA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI2.954,0011/12/201826/12/2018
  1384 / 2018AFFGEN N.199 del 10.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORMITURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER GLI UFFICI COMUNALI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2018.CIG: ZB420E4E87.243,9011/12/201826/12/2018
  1383 / 2018GESTER N.429 del 06.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ENEL SOLE PER MANUTENZIONE IMPIANTI P.I. NESE DI NOVEMBRE 20185.071,7611/12/201826/12/2018
  1382 / 2018GESTER N.438 del 10.12.2018DETERMINA   ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. NOMINA RUP, PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI.0,0011/12/201826/12/2018
  1381 / 2018AFFGEN N.198 del 10.12.2018DETERMINA   RINNOVO AFFIDAMENTO ALL'AGENZIA GROUPAMA DI BOMPIETRO DER SERVIZIO DI COPERTURA ASSICUTATIVA ANNUALE RCA INFORTUNIO,MORTE ED INVALIDITÀ PERMANENTE DI UN VOLONTARIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. CIG.Z9B262C4EE300,0011/12/201826/12/2018
  1379 / 2018GESTER N.431 del 10.12.2018DETERMINA   DETERMINA A CONTRARRE DA AVVIARE CON PROCEDURA TELEMATICA TRAMITE SISTEMA RDO SU MEPA AI SENSI DELL'ART. 36 CO. 2 LETT. B) (PROCEDURA NEGOZIATA) - PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO AL SERVIZIO DI SUPERVISIONE E DIREZIONE, CON DELEGA DI RESPONSABILITÀ, DEL PROCESSO DI GESTIONE, PRELIEVI E RELATIVI ANALISI, DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE E ACQUE PRIMARIE AI SENSI DEL D.LGS 152/2006 E D.LGS 31/20010,0010/12/201825/12/2018
  1377 / 2018AFFGEN N.194 del 07.12.2018DETERMINA   AFFIDAMENTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA INTERNET , FONIA, SCUOLE PUBBLICHE ED EDIFICI COMUNALI ED APPLICATIVI VARI - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2018.1.576,2410/12/201825/12/2018
  1376 / 2018AFFGEN N.193 del 07.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE COMPENSO 1° SEMESTRE 2018 AI COMPONENTI ESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE1.500,0010/12/201825/12/2018
  1374 / 2018AFFGEN N.192 del 07.12.2018DETERMINA   SUBENTRO ANAGRAFE COMUNALE ALL'ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE . ACQUISTO SOFTWARE CIE E SUPPORTO DELLE ATTIVITA' AFFERENTI ALLE ANPR. INTEGRAZIONE IMPEGNO.0,0907/12/201822/12/2018
  1373 / 2018AFFGEN N.191 del 07.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTO CREDITO POSTALE SPESA AFFRANCATURA E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA MESE DI OTTOBRE 2018, CONTO CONTRATTUALE N. 30095548-003.CIG.Z1A2EE983.274,6907/12/201822/12/2018
  1372 / 2018GESTER N.422 del 06.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17-18 DEL 09.08.18 DELLA DOTT.SSA GALLEGRA ASSUNTA PER VISITE MEDICHE A N. 3 LAVORATORI IMPIEGATI NEL SERVIZIO CIVICO.205,0007/12/201822/12/2018
  1371 / 2018AFFGEN N.190 del 07.12.2018DETERMINA   CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO PART-TIME 18 ORE SETTIMANALI DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - CAT. D1 - IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO COMPENSI ALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE.3.530,0007/12/201822/12/2018
  1370 / 2018AFFGEN N.187 del 30.11.2018DETERMINA   ADESIONE A.S.A.E.L. ANNO 2018. IMPEGNO SPESA.CIG.Z3B2604D20.210,0007/12/201822/12/2018
  1369 / 2018SERSOC N.252 del 06.12.2018DETERMINA   SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2018/2019. - SVINCOLO SOMME PER PROROGA CONTRATTO NELLE MORE DELL' ESPLETAMENTO DELLA GARA.0,0007/12/201822/12/2018
  1368 / 2018SERSOC N.251 del 06.12.2018DETERMINA   STAMPA BROCHURES PER L'UFFICIO TURISTICO. LIQUIDAZIONE SEPSA ALLA DITTA 'GIOVANE LOCATI'. CIG: Z4325B55A71.647,0007/12/201822/12/2018
  1367 / 2018GESTER N.430 del 06.12.2018DETERMINA   DETERMINAZIONE A CONTRARRE - MANUTENZIONE DEGLI INFISSI IN LEGNO DI PALAZZO VIGNERI E DELLA BIBLIOTECA COMUNALE CIG: ZBE25FC0EE740,0007/12/201822/12/2018
  1365 / 2018GESTER N.427 del 06.12.2018DETERMINA   IMPEGNO SOMMA PER PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.500,0007/12/201822/12/2018
  1364 / 2018GESTER N.426 del 06.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' HERA COMM PER FORNITURA ELETTRICA ALLA BIBLIOTECA PERIODO OTTOBRE 2018126,7707/12/201822/12/2018
  1363 / 2018GESTER N.425 del 06.12.2018DETERMINA   LAVORI DI OTTIMIZZAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ COMUNALE DEL CENTRO E DELLE FRAZIONI PER L'OTTENIMENTO DI RISPARMIO ENERGETICO-MANUTENTIVO E GESTIONE IN CONCESSIONE (AI SENSI DELL'ART.183 COMMA 15 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - FINANZA DI PROGETTO. CIG: 68699069C4 - CUP: E95C16000190005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INCENTIVO AL PERSONALE INTERNO - FONDO PER FUNZIONI TECNICHE (ART.113 D.LGS. N.50/2016 E S.M.I.) - SOMME SPETTANTI PER PRESTAZIONI ESEGUITE.6.307,2807/12/201822/12/2018
  1362 / 2018GESTER N.423 del 06.12.2018DETERMINA   ULTERIORE IMPEGNO SPESA PER IL MANTENIMENTO CANI PRESSO IL CANILE COMPRENSORIALE DI ISNELLO PER L'ANNO 2018.6.000,0007/12/201822/12/2018
  1361 / 2018SERSOC N.249 del 05.12.2018DETERMINA   MANIFESTAZIONI ESTIVE 2018 - LIQUIDAZIONE ALL'ASS.NE 'TEATRO DI BORGATA' PER LA RAPPRESENTAZIONE TEATRALE DEL 13/08/2018. CIG: Z0A249BCN91.500,0007/12/201822/12/2018
  1360 / 2018SERSOC N.248 del 05.12.2018DETERMINA   LEGGE N.448/98-FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A FAVORE DEGLI ALUNNI AVENTI DIRITTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017- LIQUIDAZIONE SOMME.2.145,0007/12/201822/12/2018
  1359 / 2018SERSOC N.247 del 05.12.2018DETERMINA   SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2018/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.54 DEL 19/11/2018 EMESSA DALLA COOP. ' LA NATURA ' RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2018 - CIG: 6898499576.10.603,5507/12/201822/12/2018
  1358 / 2018GESTER N.418 del 05.12.2018DETERMINA   IMPEGNO E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.32 E ART.36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D. LGS. N.56/2017, TAGLIANDO SSANGYONG TARGATO FG 380 ED, ALLA CONCESSIONARIA SAE2 S.R.L. CIG: Z0C25FBF09260,8507/12/201822/12/2018
  1357 / 2018SERSOC N.246 del 04.12.2018DETERMINA   MANIFESTAZIONI ESTIVE 2018 - 'VII° SAGRA DEL GRANO'. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE SPORTIVO 'PIANELLESE'. CIG:ZB326180FB1.000,0007/12/201822/12/2018
  1356 / 2018GESTER N.424 del 06.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' HERA COMM PER FORNITURA ELETTRICA P.I. A SAN GIOVANNI PERIODO OTTOBRE 2018294,5907/12/201822/12/2018
  1355 / 2018SERSOC N.245 del 04.12.2018DETERMINA   L.R.7 MAGGIO 76 N.68 E S.M.I. LIQUIDAZIONE FATTURA N.E4 DEL 28/11/2018 EMESSA DELLA CARTOLIBRERIA GIUSEPPINA DI GAUDIO PER BUONI LIBRI FORNITI AD ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE CHE FREQUENTANO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. ANNO SCOLASTICO 2018/2019. CIG:Z0B2611107.723,0507/12/201822/12/2018
  1354 / 2018SERSOC N.242 del 30.11.2018DETERMINA   MANIFESTAZIONE ESTIVA 2018 'COMET NON SI MUOVE PIETRA SENZA POESIA'. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE 'CITTADINANZA ATTIVA'. CIG: Z9025FB779700,0007/12/201822/12/2018
  1353 / 2018GESTER N.428 del 06.12.2018DETERMINA   PROVVEDIMENTO DI NOMINA DEL RUP, PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO AL SERVIZIO DI SUPERVISIONE E DIREZIONE, CON DELEGA DI RESPONSABILITÀ, DEL PROCESSO DI GESTIONE, PRELIEVI E RELATIVI ANALISI, DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE E ACQUE PRIMARIE AI SENSI DEL D.LGS 152/2006 E D.LGS 31/20010,0006/12/201821/12/2018
  1352 / 2018GESTER N.420 del 06.12.2018DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 190 DEL 19.11.2018 IN FAVORE DI ILLUMIA PER FORNITURA ELETTRICA P.I. DAL 01.08.2018 AL 30.09.20189.834,4606/12/201821/12/2018
  1351 / 2018SERSOC N.244 del 03.12.2018DETERMINA   L.R.7 MAGGIO 76 N.68 E S.M.I. LIQUIDAZIONE FATTURE N. E3 DEL 16/11/2018 E N. E5 DEL 28/11/2018 EMESSE DALLA CARTOLIBRERIA CINZIA CITA' PER BUONI LIBRI FORNITI AD ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE CHE FREQUENTANO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. ANNO SCOLASTICO 2018/2019. CIG: Z1225CAF4C.3.222,7406/12/201821/12/2018
  1350 / 2018SERSOC N.243 del 03.12.2018DETERMINA   MANIFESTAZIONI ESTIVE 2018 - VI° EDIZIONE 'CONCERTO AD ALTA QUOTA'. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE 'LIBERAZIONE'. CIG: Z4626022FD150,0006/12/201821/12/2018
  1349 / 2018GESTER N.404 del 28.11.2018DETERMINA   APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO INERENTE AI LAVORI DI: OTTIMIZZAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ COMUNALE DEL CENTRO E DELLE FRAZIONI PER L'OTTENIMENTO DI RISPARMIO ENERGETICO-MANUTENTIVO E GESTIONE IN CONCESSIONE (AI SENSI DELL'ART.183 COMMA 15 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - FINANZA DI PROGETTO. CIG: 68699069C4 - CUP: E95C16000190005.0,0006/12/201821/12/2018
  1348 / 2018SERSOC N.250 del 05.12.2018DETERMINA   MANIFESTAZIONI ESTIVE 2018 - LIQUIDAZIONE ALL'ASS.NE 'TEATRO DI BORGATA' PER LA PRESENTAZIONE DEL CD 'VUCI CA TI CUNNUCI'. CIG: ZCA24824A21.800,0006/12/201821/12/2018
  1347 / 2018RAGECO N.127 del 05.12.2018DETERMINA   GESTIONE A SUPPORTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA TRIBUTARIE IN SOFFERENZA, CERTE, LIQUIDE ED ESIGIBILI7.500,0006/12/201821/12/2018
  1346 / 2018RAGECO N.126 del 05.12.2018DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE - COMUNICAZIONE N.009638271670134,2806/12/201821/12/2018
  1345 / 2018GESTER N.419 del 05.12.2018DETERMINA   'ACCORDO QUADRO' DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. CIG: Z4423B9DAE. LIQUIDAZIONE 1° ED ULTIMO S.A.L PER LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 09/11/2018.29.679,7906/12/201821/12/2018
  1344 / 2018GESTER N.417 del 04.12.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO SPAZZAMENTO , RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI PERIODO NOVEMBRE -DICEMBRE 201865.370,0006/12/201821/12/2018
  1343 / 2018GESTER N.416 del 04.12.2018DETERMINA   DETERMINAZIONE A CONTRARRE 'MANUTENZIONE DI ALCUNI TRATTI DELLE PAVIMENTAZIONI ESISTENTI NEI CIMITERI DEL CENTRO E SS. TRINITÀ', FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO TETTO OBITORIO CIMITERO CENTRO E PAVIMENTAZIONE DI ALCUNI TRATTI DI VIALI AREE AMPLIAMENTO DEL CIMITERI DEL CENTRO E SS.TRINITA'. CIG: Z0C2611D100,0006/12/201821/12/2018
  1342 / 2018GESTER N.415 del 04.12.2018DETERMINA   ULTERIORE IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI6.800,0006/12/201821/12/2018
  1341 / 2018SERSOC N.232 del 20.11.2018DETERMINA   PROGETTO SOCIALE 'NESSUNO ESCLUSO'. ------ IMPEGNO SPESA4.725,5805/12/201820/12/2018
  1340 / 2018GESTER N.411 del 29.11.2018DETERMINA   AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER MANUTENZIONE, RICARICA E COLLAUDO ESTINTORI, NEGLI IMMOBILI COMUNALI.1.751,9205/12/201820/12/2018
  1339 / 2018GESTER N.385 del 13.11.2018DETERMINA   RETTIFICA ALLA DETERMINA N. 346 DEL 18.10.2018 DI IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURA HERA COMM FORNITURA ELETTRICA P.I. SAN GIOVANNI1.500,0005/12/201820/12/2018
  1338 / 2018RAGECO N.125 del 30.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL REVISORE DEI CONTI PER ATTIVITA' PROFESSIONALE SVOLTA DAL 01.01.2018 AL 30.06.20182.761,2005/12/201820/12/2018
  1337 / 2018SERSOC N.241 del 29.11.2018DETERMINA   ART.27 LEGGE 23/12/98, N.448. FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S.2016/2017. IMPEGNO SPESA.2.145,0004/12/201819/12/2018
  1336 / 2018AFFGEN N.188 del 30.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ABBONAMENTO PORTALE PAWEB ALLA DITTA CELNETWORK S.R.L. ANNO 2018. CIG.Z1C2392C25.2.440,0004/12/201819/12/2018
  1335 / 2018AFFGEN N.189 del 30.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE SOMMA PER ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE - CIG - ZF6257FAF7-259,8604/12/201819/12/2018
  1334 / 2018GESTER N.413 del 30.11.2018DETERMINA   DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO PER L'ACQUISTO DI N. 1 AUTOVETTURA MODELLO FIAT PANDA 4X4 - 1.3 MULTIJET DIESEL 16V 95CV S S - NUOVA - COLORE BIANCO, PER LA POLIZIA MUNICIPALE A MEZZO DI CONTRATTO DI LEASING. CIG: Z1425FEB5A.12.334,0804/12/201819/12/2018
  1333 / 2018SERSOC N.237 del 28.11.2018DETERMINA   PROGETTO 'MADONIE LANDSCAPES' PALERMO CAPITALE DELLA CULTURA 2018. LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE IN FAVORE DEL MUSEO CIVICO DI CASTELBUONO1.000,0004/12/201819/12/2018
  1332 / 2018GESTER N.400 del 28.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A VISITE MEDICHE DIPENDENTI COMUNALI ALLENPAM PER CONTO DELLA DOTT.SSA GALLEGRA ASSUNTA2.418,0004/12/201819/12/2018
  1331 / 2018GESTER N.401 del 28.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIOLI S.PA. PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL C. D. S. RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE.464,3104/12/201819/12/2018
  1375 / 2018N.122 del 30.11.2018DELIBERA DI GIUNTA   ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2018/2019. - APPROVAZIONE CALENDARIO - DIRETTIVE.0,0003/12/201818/12/2018
  1366 / 2018N.121 del 30.11.2018DELIBERA DI GIUNTA   CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV.TO REINA CARMEN PER DIFENDERE LE SORTI DEL COMUNE CONTRO LA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE NELLA CAUSA TRA IL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA E LA SIG.RA GRECO MARIA.0,0003/12/201818/12/2018
  1326 / 2018GESTER N.403 del 28.11.2018DETERMINA   IMPEGNO SOMMA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO ART. 13 L.R. 17/90 AGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2018.11.000,0003/12/201818/12/2018
  1325 / 2018GESTER N.405 del 28.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 106-107-108-109-110-111-112-113-114-115 DEL 19.11.2018 PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ALLA DITTA DI VINA SALVATORE ALESSIO DI MADONNUZZA2.495,2703/12/201818/12/2018
  1324 / 2018GESTER N.406 del 28.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA DELL'AMA RIFIUTO E' RISORSA PER CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI .MESE DI OTTOBRE 20181.210,9403/12/201818/12/2018
  1323 / 2018GESTER N.407 del 28.11.2018DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 192 DEL 19.11.2018 PER FORNITURA ELETTRICA AL DEPURATORE34,2903/12/201818/12/2018
  1322 / 2018GESTER N.408 del 28.11.2018DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE SOSPESO NN. 188 E 189 DEL 19.11.2018 PER FORNITURA ELETTRICA SERBATOI COMUNALI149,5503/12/201818/12/2018
  1321 / 2018GESTER N.409 del 28.11.2018DETERMINA   SERVIZIO FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI PERIODO OTTOBRE 2018, LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SVE VENDITA ENERGIA258,7103/12/201818/12/2018
  1320 / 2018GESTER N.412 del 29.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE N. 19 ALLA CNH INDUSTRIAL FS S.A.- CONTRATTO N. FS S.A. - CONTRATTO N.15018334. FINANZIAMENTO PER L'ACQUISTO DI UN FURGONE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMUNALE TARGATO: FJ950DM CIG: 6521916756764,8703/12/201818/12/2018
  1319 / 2018SERSOC N.238 del 29.11.2018DETERMINA   EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE A.S.D. CITTA' DI PETRALIA SOPRANA - ANNO 2018 - CIG: ZC425FAFEB.1.000,0003/12/201818/12/2018
  1318 / 2018SERSOC N.239 del 29.11.2018DETERMINA   APPROVAZIONE PREVENTIVO STAMPA BROCHURES PER L'UFFICIO TURISTICO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA 'GIOVANE LOCATI'. IMPEGNO SPESA. CIG. Z4325B55A71.647,0003/12/201818/12/2018
  1317 / 2018GESTER N.414 del 30.11.2018DETERMINA   LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DI CALCIO E CAMPETTI POLIUSO NELLA FRAZIONE SS.TRINITA', CUP: E91H11000100005 - CIG: 73627594EF - COD. CARONTE: SI_1_17319. SVINCOLO SOMME IMPEGNATE NELL'ANNO 2018.0,0003/12/201818/12/2018
  1316 / 2018AFFGEN N.186 del 30.11.2018DETERMINA   COMPENSI PROFESSIONALI ARCH. TANJA GIAMBRUNO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVITÀ DI PROGETTISTA DEI LAVORI DI RISANAMENTO DEL PALAZZO MUNICIPALE STRALCIO DI COMPLETAMENTO. IMPEGNO SPESA 2018.15.225,6030/11/201815/12/2018
  1315 / 2018N.120 del 30.11.2018DELIBERA DI GIUNTA   MODIFICA E SOSTITUZIONE PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2018-2020 APPROVATO CON DELIBERA DELLA G.C. N. 37 DEL 03.04.2018-STABILIZZAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 27/2016 E ART. 20 D.LEG.VO 75/2017.0,0030/11/201815/12/2018
  1312 / 2018GESTER N.399 del 28.11.2018DETERMINA   IMPEGNO PER REVISIONE SCUOLABUS TARGATO BB 847 XK- CIG: Z6925FBF97266,3830/11/201815/12/2018
  1311 / 2018GESTER N.398 del 28.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA SEMESTRALE SPAZZANEVE TELAIO 00309 ALL'AGENZIA GROUPAMA - CIG: Z0125CC530315,0030/11/201815/12/2018
  1310 / 2018GESTER N.380 del 12.11.2018DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CARTELLA DI PAGAMENTO PER ATTRIBUZIONE RENDITA CATASTALE PRESUNTA , LIQUIDAZIONE DI ONERI E IRROGAZIONE DI SANZIONI1.225,4030/11/201815/12/2018
  1309 / 2018SERSOC N.235 del 21.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE SPESA COMPENSO PER INCARICO ATTIVITA' DI SELEZIONE AI VOLONTARI RIFERITA AI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 2018 DENOMINATI 'INSIEME PER L'AMBIENTE' E SIAMO IL FUTURO' ALL'ING. VINCENZO BONAFEDE.550,0030/11/201815/12/2018
  1308 / 2018GESTER N.388 del 14.11.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER VERSAMENTO CONTRIBUTO SPESE DI FUNZIONAMENTO E QUOTA DI PARTECIPAZIONE A.T.I2.916,7130/11/201815/12/2018
  1307 / 2018GESTER N.410 del 28.11.2018DETERMINA   DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI: INSTALLAZIONE DI DUE AUTOCAMPIONATORI PER ACQUE REFLUE NEL DEPURATORE SACCÙ AI SENSI DELL' ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA CON SISTEMA O.D. SU MEPA CIG: ZD625FD32A0,0030/11/201815/12/2018
  1306 / 2018GESTER N.397 del 28.11.2018DETERMINA   INTEGRAZIONE ULTERIORE IMPEGNO PLURIENNALE PER GLI ANNNI 2018-2019-2020 PER LA FORNITURA MEDIANTE LOCAZIONE FINANZIARIA ( LEASING) DI UN FURGONE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMUNALE - CIG: 65219167560,1229/11/201814/12/2018
  1305 / 2018N.27 del 27.11.2018DELIBERA DI CONSIGLIO   SCIOGLIMENTO CONVENZIONE PER L'UFFICIO DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI PETRALIA SOPRANA, PETRALIA SOTTANA E BLUFI.0,0028/11/201813/12/2018
  1304 / 2018N.26 del 27.11.2018DELIBERA DI CONSIGLIO   VARIAZIONE E ASSESTAMENTO GENERALE AL BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2018/20200,0028/11/201813/12/2018
  1300 / 2018RAGECO N.124 del 27.11.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA RELATIVO ALL' ATTIVITA' PROFESSIONALE DEL REVISORE DEI CONTI SVOLTA NEL PERIODO 01.01.2018 / 29.10.20184.603,0028/11/201813/12/2018
  1299 / 2018N.119 del 27.11.2018DELIBERA DI GIUNTA   ADESIONE ALL 'A.S.A.E.L. ANNO 20180,0028/11/201813/12/2018
  1297 / 2018SERSOC N.234 del 21.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE SPESA COMPENSO PER INCARICO ATTIVITA' DI SELEZIONE AI VOLONTARI RIFERITA AI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 2018 DENOMINATI 'INSIEME PER L'AMBIENTE' E 'SIAMO IL FUTURO' ALL'ING. GIOACCHINO DI GARBO.550,0027/11/201812/12/2018
  1296 / 2018GESTER N.396 del 20.11.2018DETERMINA   SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIOE DEL CENTRO E FRAZIONI DITTA PASSARELLO SOCIETÀ UNIPERSONALE LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26 DEL 03.11.2018.1.901,0027/11/201812/12/2018
  1295 / 2018GESTER N.394 del 20.11.2018DETERMINA   LAVORI DI RIFACIMENTO TETTO OBITORIO CIMITERO CENTRO E PAVIMENTAZIONE DI ALCUNI TRATTI DI VIALI AREE AMPLIAMENTO DEL CIMITERI DEL CENTRO E SS.TRINITA' . CIG Z94211FEEB - LIQUIDAZIONE ONERI CONFERIMENTO A DISCARICA MATERIALE BITUMINOSO1.220,0027/11/201812/12/2018
  1292 / 2018GESTER N.390 del 19.11.2018DETERMINA   AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, COSÌ COME MODIFICATO DAL D. LGS. N. 56/2017 ART. 36 COMMA 2, DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ANNUALE RCA, INFORTUNIO, MORTE ED INVALIDITÀ PERMANENTE DEL CONDUCENTE DEI SEGUENTI MEZZI: - MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE LOMBARDINI GENEROSA TARGATA AE Z 078 - PALA MECCANICA ( CINGOLATO) TELAIO : 115106 - SPAZZANEVE TELAIO 00309925,0023/11/201808/12/2018
  1291 / 2018SERSOC N.229 del 14.11.2018DETERMINA   CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI PER L'A.S.2018/2019 - IMPEGNO SPESA .5.000,0023/11/201808/12/2018
  1290 / 2018AFFGEN N.185 del 22.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI TERMINI IMERESE PER REGISTRAZIONE SENTENZA N. 4/2017 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI GANGI PER CONTENZIOSO COLONNA EMILIO - COMUNE DI PETRALIA SOPRANA.218,0023/11/201808/12/2018
  1289 / 2018AFFGEN N.184 del 22.11.2018DETERMINA   CONCESSIONE ALLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATRICOLA 021 , DI PERMESSI MENSILI DI CUI ALL'EX ART. 33, COMMA 3 DELLA LEGGE N. 104/92 , MODIFICATA CON LEGGE N. 53/00, D.L. 112/08 E LEGGE N. 183/10.0,0023/11/201808/12/2018
  1288 / 2018SERSOC N.230 del 16.11.2018DETERMINA   PROGETTO 'MADONIE LANDSCAPES' - PALERMO CAPITALE DELLA CULTURA 2018. QUOTA DI ADESIONE IN FAVORE DEL MUSEO CIVICO DI CASTELBUONO. IMPEGNO SPESA.1.000,0022/11/201807/12/2018
  1287 / 2018SERSOC N.228 del 14.11.2018DETERMINA   MANIFESTAZIONE ESTIVA 2018 'FESTIVAL INTERNAZIONALE DEI MONDI - RADUNO FOLK'. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE 'CENTRO STUDI TRADIZIONI POPOLARI GRUPPO FOLK U RAFU'. CIG: Z8B2599B421.000,0022/11/201807/12/2018
  1286 / 2018SERSOC N.225 del 12.11.2018DETERMINA   V° EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 'A CARNILIVARATA' 2018. IMPEGNO SPESA ED EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE SPORTIVO 'PIANELLESE'. CIG: Z2625B53B81.343,8222/11/201807/12/2018
  1285 / 2018SERSOC N.233 del 20.11.2018DETERMINA   P.D.Z. 2013/2015 - 2^ ANNUALITA' - AZIONE N.3 - 'SERVIZIO CIVICO PER SOGGETTI SEGNALATI DAL D.S.M.' - LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSI RELATIVI AL SECONDO TRIMESTRE DI ATTIVITA' LAVORATIVA.313,2022/11/201807/12/2018
  1284 / 2018GESTER N.387 del 13.11.2018DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TASSA DI POSSESSO ANNO 2019 PANDA TARGATA BA 485 LH81,2022/11/201807/12/2018
  1282 / 2018N.118 del 20.11.2018DELIBERA DI GIUNTA   ART.27 LEGGE 23/12/98 N.448 E S.M.I - FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2016/2017.0,0022/11/201807/12/2018
  1281 / 2018GESTER N.395 del 20.11.2018DETERMINA   APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E RELATIVO IMPEGNO SPESA, AI SENSI DELL'ART.32 COMMA 5 E DELL'ART.33 COMMA 1 DEL D.LGS. N.50/2016 CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.LGS N.56/2017, PER LA FORNITURA DI N.1 SCUOLABUS, A MEZZO DI CONTRATTO DI LEASING, POSTI 32, +1 ACCOMPAGNATORE, +1 AUTISTA, PER IL TRASPORTO DI ALUNNI DELLA SCUOLA D'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO. CIG: 764538534A.34.637,1622/11/201807/12/2018
  1280 / 2018GESTER N.391 del 20.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA ASSITECNICA SRL PER ACQUISTO N. 3 FOTOTRAPPOLE BUSHNELL COMPLETE DI ACCESSORI.999,5722/11/201807/12/2018
  1279 / 2018AFFGEN N.182 del 19.11.2018DETERMINA   RIPARTO SPESE DI LOCAZIONE DEI LOCALI ADIBITI A SEDE SCICA-ANNO 2018 - IMPEGNO SPESA RELATIVO AL II° SEMESTRE 2018.9.265,3022/11/201807/12/2018
  1278 / 2018AFFGEN N.181 del 16.11.2018DETERMINA   IMPEGNO SOMME A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI TERMINI IMERESE PER REGISTRAZIONE SENTENZA N.4/2017 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI GANGI PER CONTENZIOSO COLONNA EMILIO - COMUNE DI PETRALIA SOPRANA.218,0022/11/201807/12/2018
  1277 / 2018AFFGEN N.180 del 16.11.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DELLE CIE (CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE) RILASCIATE NEL PERIODO 16.10.2018 -31.10.2018.386,1822/11/201807/12/2018
  1276 / 2018GESTER N.389 del 15.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE ALLA STS SOFTWARE TECNICO SCIENTIFICO, ACQUISTO MODULO CANTIERI SCUOLA PER SOFTWARE ACR. CIG: Z3D2556936183,0022/11/201807/12/2018
  1275 / 2018GESTER N.382 del 13.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 642/2018 DEL 31/10/2018 PER ACQUISTO CESTINI PORTARIFIUTI DA ESTERNO CON COPERCHIO POSACENERE E FIORIERA IN METALLO CON VASO IN TERRACOTTA DA INSTALLARE NELLE VIE SPROVVISTE DEL CENTRO STORICO. CIG: ZD42487F922.443,6622/11/201807/12/2018
  1274 / 2018GESTER N.368 del 07.11.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER EMERGENZA NEVE E RISCHIO IDROGEOLOGICO-IDRAULICO ANNO 2018/20193.520,0022/11/201807/12/2018
  1273 / 2018N.117 del 20.11.2018DELIBERA DI GIUNTA   COMPENSI PROFESSIONALI ARCHITETTO TANJA GIAMBRUNO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVITÀ DI PROGETTISTA DEI LAVORI DI RISANAMNENTO DEL PALAZZO MUNICIPALE STRALCIO DI COMPLETAMENTO. APPROVAZIONE SCHEMA ATTO DI TRANSAZIONE.0,0021/11/201805/12/2018
  1272 / 2018N.116 del 20.11.2018DELIBERA DI GIUNTA   RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DIPENDENTE.0,0021/11/201806/12/2018
  1267 / 2018AFFGEN N.183 del 20.11.2018DETERMINA   PRESA ATTO COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA SEGRETARIO GENERALE DR. GIUSEPPE LAPUNZINA CON DECORRENZA 01/12/2018.0,0020/11/201805/12/2018
  1265 / 2018AFFGEN N.179 del 14.11.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE - CIG - ZF6257FAF7259,8615/11/201830/11/2018
  1264 / 2018GESTER N.384 del 13.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE ALLA GROUPAMA ASSICURAZIONI DI BOMPIETRO PER ASSICURAZIONE N. 20 VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2018-2019885,0015/11/201830/11/2018
  1263 / 2018GESTER N.383 del 13.11.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER CONFERIMENTO RIFIUTI IN C.DA BALZA DI CETTA64.000,0015/11/201830/11/2018
  1262 / 2018SERSOC N.226 del 12.11.2018DETERMINA   AZIONE N.6 'GIOVANI INSIEME' - PDZ 2013/2015 2^ ANNUALITA'. LIQUIDAZIONE ACCONTO 40% ALL'ASSOCIAZIONE 'NEL CUORE DELLE MADONIE'. CIG: ZCA25B57B91.333,3315/11/201830/11/2018
  1261 / 2018SERSOC N.224 del 12.11.2018DETERMINA   P.D.Z. 2013/2015 - 2^ ANNUALITA' - AZIONE 1/BIS - 'SERVIZIO CIVICO PER INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA PER PREVENIRE E/O CONTRASTARE SITUAZIONI DI DISAGIO' - LIQUIDAZIONE SPESA PER IL PERIODIO DAL 01/09/2018 AL 12/11/2018.5.544,0015/11/201830/11/2018
  1260 / 2018SERSOC N.221 del 06.11.2018DETERMINA   MANIFESTAZIONI ESTIVE 2018. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE 'VERDI-S.GIOVANNI' PER L'0RGANIZZAZIONE DELLA 'XIII° ESCURSIONE LUNGO IL FIUME SALSO'. CIG: Z8B2599D38200,0015/11/201830/11/2018
  1258 / 2018N.115 del 13.11.2018DELIBERA DI GIUNTA   LA NUOVA CARTA DEI DIRITTI DELLA BAMBINA0,0014/11/201829/11/2018
  1256 / 2018N.114 del 13.11.2018DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA CON IL MUSEO CIVICO DI CASTELBUONO PER L'ADESIONE AL PROGETTO 'MADONIE LANDSCAPES' PALERMO CAPITALE DELLA CULTURA 2018.0,0014/11/201829/11/2018
  1257 / 2018N.113 del 13.11.2018DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE LINEA AMMINISTRATIVA DEL PROGETTO CANTIERI DI LAVORO PER LA SISTEMAZIONE DI ALCUNI TRATTI VIARI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA CODICE CUP: E97H180011800020,0013/11/201828/11/2018
  1254 / 2018AFFGEN N.178 del 12.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA BUONI PASTO DITTA DAY RISTOSERVICE CIG DERIVATO: Z6420B7DE4439,6413/11/201828/11/2018
  1253 / 2018RAGECO N.122 del 12.11.2018DETERMINA   RIMBORSO TARI ANNO 2015.48,0013/11/201828/11/2018
  1252 / 2018SERSOC N.223 del 12.11.2018DETERMINA   RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO 'S.PIO' DI GERACI SICULO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.330 DEL 10/10/2018 - MESE DI SETTEMBRE 2018. LIQUIDAZIONE FATTURA N.360 DEL 03/11/2018 - MESE DI OTTOBRE 2018. CIG: Z6E21AA26B.4.903,5113/11/201828/11/2018
  1251 / 2018SERSOC N.222 del 12.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.100 DEL 31/10/2018 RELATIVA AL TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI. MESE DI OTTOBRE 2018. DITTA PIAZZA VIAGGI DI SALVATORE PIAZZA. CIG: ZB02535F393.526,3813/11/201828/11/2018
  1250 / 2018GESTER N.369 del 07.11.2018DETERMINA   ULTERIORE IMPEGNO PLURIENNALE PER GLI ANNI 2019 E 2020 PER LA FORNITURA MEDIANTE LOCAZIONE FINANZIARIA (LEASING ) DI UN FURGONE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMUNALE CODICE CIG: 652191675618.356,8013/11/201828/11/2018
  1249 / 2018GESTER N.381 del 12.11.2018DETERMINA   APPROVAZIONE TECNICA DEL PROGETTO CANTIERI DI LAVORO PER LA SISTEMAZIONE DI ALCUNI TRATTI VIARI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA CODICE CUP: E97H180011800020,0013/11/201828/11/2018
  1248 / 2018GESTER N.377 del 08.11.2018DETERMINA   LAVORI DI 'ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DI CALCIO E CAMPETTI POLIUSO NELLA FRAZIONE SS.TRINITA'. CUP: E91H11000100005 - CIG: 73627594EF - COD. CARONTE: SI_1_17319. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INCENTIVO AL PERSONALE INTERNO - FONDO PER FUNZIONI TECNICHE (ART.113 D.LGS N.50/2016 E S.M.I.), SOMME SPETTANTI PER PRESTAZIONI ESEGUITE SINO ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI.5.683,1512/11/201827/11/2018
  1247 / 2018GESTER N.376 del 08.11.2018DETERMINA   LAVORI DI 'ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DI CALCIO E CAMPETTI POLIUSO NELLA FRAZIONE SS.TRINITA'. CUP: E91H11000100005 - CIG: 3210106744 - COD. CARONTE: SI_1_17319. LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE.65.333,4812/11/201827/11/2018
  1246 / 2018GESTER N.375 del 08.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA SOLE PER LAVORI DI MANUTENZIONE NEGLI IMPIANTI DI P.I PERIODO OTTOBRE 20185.071,7612/11/201827/11/2018
  1245 / 2018GESTER N.374 del 08.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.225 DEL 15.10.2018 DELL AMA SCARL PER CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILE MESE DI SETTEMBRE 20181.492,1712/11/201827/11/2018
  1244 / 2018GESTER N.373 del 08.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 210 DEL 01.10.2018 DELL'AMA SCARL PER SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E SPAZZAMENTO RIFIUTI. MESE DI SETTEMBRE 2018.31.188,5912/11/201827/11/2018
  1242 / 2018GESTER N.367 del 07.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ELECTRONIC CENTER DI DAVID MARCO PER FORNITURA E LAVORI ALLA STMPANTE HP-T 520 IN DOTAZIONE DELL'UFFICIO DI PROGRAMMAZIONE TECNICA480,0012/11/201827/11/2018
  1241 / 2018GESTER N.372 del 08.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SVE VENDITA ENERGIE PER FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMMERCIALI. MESE DI SETTEMBRE 2018.247,0812/11/201827/11/2018
  1243 / 2018GESTER N.366 del 07.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AI MESI DI GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE PER MANTENIMENTO CANI PRESSO IL CANILE COMPRENSORIALE DI ISNELLO.6.772,2210/11/201825/11/2018
  1240 / 2018AFFGEN N.177 del 09.11.2018DETERMINA   APPROVAZIONE ELENCO DOMANDE PERVENUTE PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N, 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO ING. / ARCHITETTO A TEMPO INDETERMINATO E PART- TIME .0,0010/11/201825/11/2018
  1239 / 2018GESTER N.365 del 07.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 108 DELL'AMA SPA PER SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI.34.367,8009/11/201824/11/2018
  1238 / 2018GESTER N.371 del 07.11.2018DETERMINA   SERVIZIO SPAZZAMENTO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI .LIQUIDAZIONE FATTURA N. 181 DEL 3.09.2018 DELL AMA SCARL PERIODO AGOSTO 2018.31.188,5909/11/201824/11/2018
  1237 / 2018GESTER N.370 del 07.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA PA 14-.18 ALL'ENPAM PER CONTO DELLA DOTT.SSA GALLEGRA ASSUNTA PER CONSUKENZA SANITARIA I SEMESTRE 2018649,9809/11/201824/11/2018
  1236 / 2018GESTER N.379 del 09.11.2018DETERMINA   : DETERMINA, AFFIDAMENTO DIRETTO, INCARICO SERVIZIO TECNICO, PER LA REDAZIONE DEL PSC (PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO) PER IL PROGETTO DI CANTIERE DI LAVORO PER DISOCCUPATI PER LA SISTEMAZIONE DI ALCUNI TRATTI VIARI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA' (ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) D.LGS 18 APRILE 2016 N. 50) CUP: E97H18001180002 CIG: Z1A25A3B03601,1309/11/201824/11/2018
  1235 / 2018GESTER N.378 del 08.11.2018DETERMINA