Albo Pretorio Storico - Comune di Petralia Soprana


N. Registro Descrizione Tipologia Oggetto Importo Pubbl. Scadenza
N. Registro Descrizione Tipologia Oggetto Importo Pubbl. Scadenza
  49 / 2019SERSOC N.22 del 18.01.2019DETERMINA   APPROVAZIONE AVVISO E RELATIVI ALLEGATI PER AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DI OPERATORI ECONOMICI AI FINI DELL'ACCREDITAMENTO PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI ANZIANI E DISABILI MEDIANTE VOUCHER.0,0018/01/201902/02/2019
  46 / 2019SERSOC N.17 del 15.01.2019DETERMINA   PROGETTO PON INCLUSIONE 3/2016.LIQUIDAZIONE SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA ALLA DIPENDENTE MACALUSO ANTONELLA.PERIODO DICEMBRE 2018. CUP:F11H17000100006.233,2817/01/201901/02/2019
  45 / 2019SERSOC N.16 del 15.01.2019DETERMINA   PROGETTO PON INCLUSIONE 3/2016.LIQUIDAZIONE SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA ALLA DIPENDENTE MACALUSO ANTONELLA. PERIODO NOVEMBRE 2018. CUP: F11H17000100006.218,7017/01/201901/02/2019
  44 / 2019SERSOC N.15 del 15.01.2019DETERMINA   PROGETTO PON INCLUSIONE 3/2016.LIQUIDAZIONE SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA ALLA DIPENDENTE MACALUSO ANTONELLA. PERIODO OTTOBRE 2018. CUP:F11H17000100006.233,2817/01/201901/02/2019
  43 / 2019SERSOC N.14 del 15.01.2019DETERMINA   PROGETTO PON INCLUSIONE 3/2016. LIQUIDAZIONE SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA ALL'ASSISTENTE SOCIALE.MESE DI NOVEMBRE 2018. CUP: F11H17000100006.795,5217/01/201901/02/2019
  42 / 2019SERSOC N.13 del 15.01.2019DETERMINA   PROGETTO PON INCLUSIONE 3/2016.LIQUIDAZIONE SPESA PER VINTEGRAZIONE ORARIA ALL'ASSISTENTE SOCIALE.MESE DI OTTOBRE 2018.CUP: F11H17000100006.922,0817/01/201901/02/2019
  41 / 2019SERSOC N.12 del 15.01.2019DETERMINA   SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE, ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE E ALL'AUTONOMIA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI NEL COMUNE E FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019. LIQUIDAZIONE FATTURA N.51 DEL 29/12/2018 COOPVA MANES - PERIODO: NOVEMBRE 2018 - CIG: ZF0250FB03.2.837,5017/01/201901/02/2019
  40 / 2019SERSOC N.10 del 15.01.2019DETERMINA   RIMBORSO VOUCHER ALLA COOP.VA MANES DI PETRALIA SOPRANA (PA) PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOGGETTI DISABILI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.50 DEL 29/12/2018 - MESE DI NOVEMBRE 2018. CIG: ZA724577A8.839,7917/01/201901/02/2019
  39 / 2019SERSOC N.9 del 15.01.2019DETERMINA   RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO 'S.PIO' DI GERACI SICULO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.397 DEL 15/12/2018 - MESE DI NOVEMBRE 2018. CIG: Z6E21AA26B.2.440,1517/01/201901/02/2019
  38 / 2019SERSOC N.8 del 15.01.2019DETERMINA   PARTECIPAZIONE AL FESTIVAL DEI 'BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA' A BOLOGNA PRESSO L'ARENA DI FICO EATALY WORLD. LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CLUB DEI 'BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA'.1.250,0017/01/201901/02/2019
  37 / 2019SERSOC N.7 del 15.01.2019DETERMINA   PROGETTO 'CHIESE APERTE 2018'. EROGAZIONE SALDO E INTEGRAZIONE CONTRIBUTO.2.500,0017/01/201901/02/2019
  36 / 2019SERSOC N.6 del 15.01.2019DETERMINA   EROGAZIONE ULTERIORE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE A.S.D. CITTA' DI PETRALIA SOPRANA -ANNO 2018. CIG: ZC425FAFEB.2.000,0017/01/201901/02/2019
  35 / 2019SERSOC N.5 del 14.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.34 DEL 14/12/2018 PER INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE ALLA DOTT.SSA COSTANZA ASSUNTA ANNA SERRAINO- PERIODO : MESI DI AGOSTO -SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2018.2.539,8717/01/201901/02/2019
  34 / 2019SERSOC N.11 del 15.01.2019DETERMINA   RIMBORSO VOUCHER ALLA COOP.VA MANES DI PETRALIA SOPRANA (PA) PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILARE ANZIANI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.49 DEL 29/12/2018-MESE DI NOVEMBRE 2018. CIG: ZD622A669B1.445,2217/01/201901/02/2019
  32 / 2019SERSOC N.4 del 14.01.2019DETERMINA   SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE, ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE E ALL'AUTONOMIA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI NEL COMUNE E FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019. LIQUIDAZIONE FATTURA N.45 DEL 21/11/2018 COOP.VA MANES PERIODO: OTTOBRE 2018. CIG: ZF0250FB033.095,6117/01/201901/02/2019
  30 / 2019SERSOC N.3 del 14.01.2019DETERMINA   RIMBORSO VOUCHER ALLA COOP.VA MANES DI PETRALIA SOPRANA (PA) PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOGGETTI DISABILI. LIQUIDAZIONE FATTURE N.42 DEL 20/11/2018 E N.44 DEL 21/11/2018. PERIODO: MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2018. CIG: ZA724577A81.718,6416/01/201931/01/2019
  29 / 2019DETERMINA SINDACALE   AUTORIZZAZIONE IN FAVORE DELL'ARCH. MARIO CERAMI A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PRESSO SO.SVI.MA S.P.A. PER IL PERIODO DA GENNAIO A DICEMBRE 2019.0,0016/01/201931/01/2019
  28 / 2019BANDO DI CONCORSO   BANDO PER IL CONCORSO DI IDEE A PARTECIPAZIONE APERTA MADONIE RESILIENTI: PIANO DI GESTIONE FORESTALE0,0016/01/201912/03/2019
  27 / 2019GESTER N.7 del 14.01.2019DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI45.720,0016/01/201931/01/2019
  1529 / 2018GESTER N.485 del 31.12.2018DETERMINA   RIAPPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO ED ELABORATI PROGETTUALI ECONOMICO-FINANZIARI AGGIORNATI AL NUOVO PREZZARIO 2018 E QUADRO ECONOMICO RIMODULATO. PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA C.C.R. DA UBICARE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA CUP : E97H17000510002 IMPORTO COMPLESSIVO ?. 966.436,190,0016/01/201931/01/2019
  26 / 2019SERSOC N.2 del 14.01.2019DETERMINA   RIMBORSO VOUCHER ALLA COOP.VA MANES DI PETRALIA SOPRANA (PA) PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI. LIQUIDAZIONE FATTURE N.41 DEL 20/11/2018 E N.43 DEL 21/11/2018 - PERIODO :MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2018. CIG: ZD622A669B.2.890,4415/01/201930/01/2019
  25 / 2019GESTER N.11 del 14.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA VEGA SNC DI GALLETTO IGNAZIO C. PER FORNITURA DI MC.20,00 DI STABILIZZATO.500,0015/01/201930/01/2019
  24 / 2019GESTER N.10 del 14.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SICILIACQUE S.P.A FER EROGAZIONE ACQUA POTABILE CONTRADA GIAIA SUPERIORE3.210,5415/01/201930/01/2019
  23 / 2019GESTER N.9 del 14.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' HERA COMM PER FORNITURA ELETTRICA ALLA BIBLIOTECA COMUNALE. CONSUMI RELATIVI AI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018.121,2915/01/201930/01/2019
  22 / 2019GESTER N.8 del 14.01.2019DETERMINA   REVOCA DETERMINA N. 434 DEL 10.12.20180,0015/01/201930/01/2019
  21 / 2019GESTER N.5 del 14.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE QUASER PER FORNITURA GASOLIO NEGLI EDIFICI COMUNALI2.787,1015/01/201930/01/2019
  20 / 2019GESTER N.4 del 14.01.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA ANNUALE RCA, INFORTUNIO, MORTE ED INVALIDITÀ PERMANENTE DEL CONDUCENTE DEL MEZZO: FIAT BRAVO TARGATA DZ565FR, SCADENZA ANNUALE: 22.01.2019 CIG: ZC226A7861374,0015/01/201930/01/2019
  19 / 2019GESTER N.3 del 14.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ENEL SOLE SRL PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI P.I. PERIODO DICEMBRE 2018.5.071,7615/01/201930/01/2019
  16 / 2019GESTER N.2 del 14.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' HERA COMM PER FORNITURA ELETTRICA P.I. SAN GIOVANNI. CONSUMI MESE DI NOVEMBRE 2018.301,7415/01/201930/01/2019
  15 / 2019GESTER N.1 del 11.01.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I, MEDIANTE INDAGINE DI MERCATO, DEL SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA ANNUALE RCA, INFORTUNIO, MORTE ED INVALIDITÀ PERMANENTE DEL CONDUCENTE DEL SEGUENTE MEZZO: - BOB CAT TARGATO AA M 658163,0015/01/201930/01/2019
  14 / 2019AFFGEN N.3 del 11.01.2019DETERMINA   RIPARTO SPESE DI LOCAZIONE DEI LOCALI ADIBITI A SEDE SCICA - ANNO 2018 LIQUIDAZIONE SECONDO SEMESTRE 2018.9.265,3015/01/201930/01/2019
  13 / 2019AFFGEN N.2 del 11.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE SOMME PER DIRITTI DI ROGITO A FAVORE DEL SEGRETARIO GENERALE - ANNO 2018.2.476,6315/01/201930/01/2019
  10 / 2019SERSOC N.1 del 09.01.2019DETERMINA   ART.74 D.LGS.26/03/2001 N.151. - D.M.S.S. N.452 DEL 21/12/2000 E S.M.I. - (ASSEGNO DI MATERNITA' - ANNO 2018).0,0014/01/201929/01/2019
  9 / 2019AFFGEN N.1 del 11.01.2019DETERMINA   CONCESSIONE BENEFICI DI CUI ALL'EX ART. 33, COMMA 3 DELLA LEGGE 104/92, MODIFICATA CON LEGGE N.53/00, D.L. 112/08 E LEGGE 183/10 - CONCESSIONE CONGEDO BIENNALE RETRIBUITO, PREVISTO DALL'ART. 42 - COMMA 5 - DEL D.LGS. 26/03/2001, N. 151 PER IL PERIODO DAL 15/01/2019 AL 28/02/2019 ALLA DIPENDENTE 'L.D.' MATRICOLA _0190,0011/01/201926/01/2019
  7 / 2019N.1 del 10.01.2019DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE PER L'ANNO 2019 DENOMINATI ' A PICCOLI PASSI' E 'AMBIENTE IN COMUNE', REDATTI AI SENSI DELLA LEGGE 64/2001 E DEL D.LGS 40/2017.0,0010/01/201925/01/2019
  1524 / 2018GESTER N.483 del 31.12.2018DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 212 DEL 17.12.20180,0009/01/201924/01/2019
  1523 / 2018GESTER N.482 del 31.12.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER LA REGOLARIZZAZIONE DEI DEBITO FUORI BILANCIO PER LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 0030037915 DEL 31/07/2010 DI ENEL SOLE, CREDITI CEDUTI A BANCA FARMAFACTORING SPA.3.826,3608/01/201923/01/2019
  1522 / 2018GESTER N.481 del 31.12.2018DETERMINA   DETERMINA A CONTRARRE PER RIPARAZIONE PALA MECCANICA AAM E MACCHINA OPERATIVA SEMOVENTE LAMBORGHINI.3.000,0007/01/201922/01/2019
  1520 / 2018SERSOC N.281 del 31.12.2018DETERMINA   PIANO DI ZONA 2013/2015- 1^ ANNUALITA' - AZIONE N.2 'POTENZIAMENTO UPI PER DISABILI' - IMPEGNO SPESA QUOTA COMPARTECIPAZIONE PER PAGAMENTO COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONE DI GARA.247,9102/01/201917/01/2019
  1519 / 2018AFFGEN N.216 del 31.12.2018DETERMINA   IMPEGNO SOMME PER LIQUIDAZIONE FATTURE TIM.4.730,4202/01/201917/01/2019
  1518 / 2018SERSOC N.280 del 31.12.2018DETERMINA   UNIONE DEGLI ASSESSORATI COMUNALI E PROVINCIALI ALLE POLITICHE SOCIO-SANITARIE E DEL LAVORO. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTE ASSOCIATIVE - ANNI: 2008-2009-2010-2011-2012.2.500,0031/12/201815/01/2019
  1517 / 2018SERSOC N.279 del 31.12.2018DETERMINA   SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S.2018/2019 . COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONE DI GARA NOMINATI DALL'U.R.E.G.A E INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART.113 DEL D.LGS.N.50/2016 E S.M.I. - IMPEGNO SPESA4.909,6031/12/201815/01/2019
  1516 / 2018GESTER N.480 del 31.12.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER LA REGOLARIZZAZIONE DEI DEBITO FUORI BILANCIO - BANCA SISTEMA SPA FATTURE ANNO 2014 ENEL ENERGIA SEGUITO PROVVEDIMENTO ESECUTIVO EMESSSO DAL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE;44.527,5831/12/201815/01/2019
  1515 / 2018AFFGEN N.215 del 31.12.2018DETERMINA   PRESA ATTO PROVVEDIMENTO EMANATO DALLA PREFETTURA DI PALERMO DI ASSEGNAZIONE SUPPLENZA A SCAVALCO PRESSO LA SEDE DI SEGRETERI DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA. PERIODO 05/12/2018 - 31/12/2018. IMPEGNO SOMME1.146,3331/12/201815/01/2019
  1514 / 2018AFFGEN N.214 del 31.12.2018DETERMINA   CORRESPONSIONE SOMME PER NOTIFICA ATTI DA PARTE DI ALTRI ENTI.5,8831/12/201815/01/2019
  1513 / 2018AFFGEN N.213 del 31.12.2018DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER LA REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DELLE TESORERIA COMUNALE. ASSEGNAZIONE SOMME- ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE NEL PROCEDIMENTO DI PIGNORAMENTO INTESTATO DA AMAT SPA NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA.13.637,6731/12/201815/01/2019
  1512 / 2018AFFGEN N.211 del 27.12.2018DETERMINA   FUNZIONAMENTO IV° COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE - IMPEGNO SOMME ANNO 2018.600,0031/12/201815/01/2019
  1511 / 2018AFFGEN N.212 del 27.12.2018DETERMINA   AFFIDAMENTO ASSISTENZA PROGRAMMI IN USO UFFICI COMUNALI - IMPEGNO SPESA-950,0031/12/201815/01/2019
  1510 / 2018SERSOC N.278 del 28.12.2018DETERMINA   SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S.2018/2019. PAGAMENTO SPETTANZE PER SERVIZIO RESO DALLA COOP.VA 'LA NATURA' FINO AL COMPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA. - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA - CIG:689849957610.000,0031/12/201815/01/2019
  1509 / 2018GESTER N.477 del 28.12.2018DETERMINA   AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS. N.50/2016 E S.M.I., CON UNICO OPERATORE ECONOMICO DELLA FORNITURA DI MATERIALE IDRICO E FOGNANTE - CIG: Z782664573.0,0031/12/201815/01/2019
  1507 / 2018SERSOC N.276 del 28.12.2018DETERMINA   PROROGA RICOVERO SIG. S.M. PRESSSO COMUNITA' ALLOGGIO 'S.PIO' DI GERACI SICULO - ANNO 2019 -APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE ED IMPEGNO SPESA - CIG: Z722687C81.29.810,0031/12/201815/01/2019
  1506 / 2018SERSOC N.275 del 28.12.2018DETERMINA   SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI SOGGETTI DISABILI- RIMBORSO COSTO VOUCHER ALLA COOP.VA MANES DI PETRALIA SOPRANA PER PRESUNTIVI MESI TRE. IMPEGNO SPESA - CIG: Z6E2685EFE.3.000,0031/12/201815/01/2019
  1505 / 2018SERSOC N.274 del 28.12.2018DETERMINA   SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI SOGGETTI ANZIANI. RIMBORSO COSTO VOUCHER ALLA COOP.VA MANES DI PETRALIA SOPRANA PER PRESUNTIVI MESI TRE. IMPEGNO SPESA - CIG: ZF32685D95.7.500,0031/12/201815/01/2019
  1504 / 2018GESTER N.476 del 28.12.2018DETERMINA   DETERMINA A CONTRARRE CON PRENOTAZIONE DELLA SPESA, PER INDIZIONE APPALTO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT.A) DEL D.LGS N.50/2016 E S.M.I., PER L'AFFIDAMENTO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA COPERTURA DELL'IMMOBILE COMUNALE 'EX BIBLIOTECA', SITO IN PIAZZA FRATE UMILE PINTORNO, FG M.U. PLLA N.90. CIG: ZC52687671.20.000,0031/12/201815/01/2019
  1503 / 2018GESTER N.475 del 28.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE N. 20 ALLA CNH INDUSTRIAL FS S.A.- CONTRATTO N. FS S.A. - CONTRATTO N.15018334. FINANZIAMENTO PER L'ACQUISTO DI UN FURGONE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMUNALE TARGATO: FJ950DM CIG: 6521916756764,8731/12/201815/01/2019
  1502 / 2018AFFGEN N.210 del 27.12.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DELLE CIE (CARTE DI IDENTITA' ELETYTRONICHE) RILASCIATE NEL PERIODO 01.11.2018- 30.11.2018.554,0731/12/201815/01/2019
  1501 / 2018SERSOC N.277 del 27.12.2018DETERMINA   SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2018/2019 - SVINCOLO SOMME0,0028/12/201812/01/2019
  1500 / 2018N.133 del 28.12.2018DELIBERA DI GIUNTA   ATTO DI INDIRIZZO. ' SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI ANZIANI E DISABILI TRAMITE LA FORNITURA DI VOUCHER MEDIANTE IL SISTEMA DI ACCREDITAMENTO DEGLI ENTI FORNITORI'. AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE.0,0028/12/201812/01/2019
  1499 / 2018RAGECO N.138 del 28.12.2018DETERMINA   APPROVAZIONE 3° ED ULTIMO RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO ANNO 20180,0028/12/201812/01/2019
  1498 / 2018SERSOC N.272 del 27.12.2018DETERMINA   APPROVAZIONE VERBALE N.5 DEL 14/12/2018 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA . - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA , PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019 CON POSSIBILITA' DI EVENTUALE RINNOVO PER UN ULTERIORE ANNO SCOLASTICO ALLA SOCIETA' COOPERATIVA 'LA NATURA' A.R.L. DI POLIZZI GENEROSA (PA). - CIG:7614721A8C.0,0028/12/201812/01/2019
  1497 / 2018GESTER N.446 del 13.12.2018DETERMINA   PRPGETTO DEI LAVORI DI OTTIMIZZAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO E DELLE FRAZIONI PER L'OTTENIMENTO DI RISPARMIO ENERGETICO - MANUTENTIVO E GESTIONE IN CONCESSIONE. ( AI SENSI DELL'ART.183 COMMA 15 DEL D.LGS 18.04.2016, N. 50 -FINANZA DI PROGETTO) CUP .E95C16000190005 - CIG:68699069C4. IMPEGNO DI SPESA PER' QUOTA CANONE ANNUO AMMORTAMENTO ' -ANNO 201954.369,7427/12/201811/01/2019
  1496 / 2018SERSOC N.271 del 27.12.2018DETERMINA   PROROGA CONVENZIONE PER ATTUAZIONE AZIONE 5 DEL P.D.Z. 2013/2015 AVENTE PER OGGETTO: 'INTERVENTI SOCIO-EDUCATIVI PER MINORI IN DIFFICOLTA''.0,0027/12/201811/01/2019
  1495 / 2018RAGECO N.137 del 27.12.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 ANUTEL.0,0027/12/201811/01/2019
  1494 / 2018SERSOC N.270 del 27.12.2018DETERMINA   PROROGA CONVENZIONE PER ATTUAZIONE AZIONE 9 DEL P.D.Z. 2013/2015 AVENTE PER OGGETTO: 'INCLUSIONE SOCIO-CULTURALE DEI MINORI E DELLE FAMIGLIE DEGLI IMMIGRATI ' -1^ E 2^ ANNUALITA'.0,0027/12/201811/01/2019
  1493 / 2018GESTER N.473 del 27.12.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA IMMOBILI CONVENZIONATI2.000,0027/12/201811/01/2019
  1492 / 2018SERSOC N.266 del 20.12.2018DETERMINA   PROSECUZIONE PROGETTUALITA' PON 3/2016-ANNO 2019-PROGETTO DI INCLUSIONE ATTIVA- IMPEGNO SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA UFFICIO SEGRETARIATO SOCIALE E DI N.1 UNITA' AMMINISTRATIVA DELL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI.15.000,0027/12/201811/01/2019
  1491 / 2018GESTER N.472 del 24.12.2018DETERMINA   LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COPERTURE IMMOBILE DELLA 'EX BIBLIOTECA' SITO IN PIAZZA FRATE UMILE PINTORNO- FG. M.U. PART. 90 - NOMINA RUP, PROGETTISTA E DIRETTORE LAVORI0,0027/12/201811/01/2019
  1490 / 2018GESTER N.474 del 27.12.2018DETERMINA   PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L'INCARICO AL SERVIZIO DI SUPERVISIONE E DIREZIONE, CON DELEGA DI RESPONSABILITÀ, DEL PROCESSO DI GESTIONE, PRELIEVI E RELATIVI ANALISI, DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE E ACQUE PRIMARIE AI SENSI DEL D.LGS 152/2006 E D.LGS 31/2001 E RELATIVO IMPEGNO DELLE SOMME - CIG Z13262A33732.671,6427/12/201811/01/2019
  1488 / 2018GESTER N.465 del 21.12.2018DETERMINA   DETERMINA A CONTRARRE CON PRENOTAZIONE DELLA SPESA, PER INDIZIONE APPALTO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D:LGS N. 50/2016 E S.M.I., PER L'AFFIDAMENTO TRAMITE 'ACCORDO QUADRO' CON UNICO OPERATORE ECONOMICO DEI LAVORI DI 'MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ED IMMOBILI COMUNALI' - CIG: Z7F265E936.22.170,5024/12/201808/01/2019
  1487 / 2018GESTER N.471 del 24.12.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER SOMMA URGENZA RIPRISTINO FUNZIONALITÀ CONDOTTE IDRICHE VARIE E APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE CIG: Z0026583546.434,0024/12/201808/01/2019
  1486 / 2018SERSOC N.268 del 21.12.2018DETERMINA   DETERMINA A CONTRARRE PER REDAZIONE PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE, AI SENSI DELLA LEGGE 64/2001. CONFERIMENTO INCARICO ALL'ING. GIOACCHINO DI GARBO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS 50/2016. IMPEGNO SPESA.5.000,0024/12/201808/01/2019
  1485 / 2018SERSOC N.269 del 24.12.2018DETERMINA   CONCESSIONE TEMPORANEA LOCALI DELEGAZIONE COMUNALE DI PIANELLO AL CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE SPORTIVO PIANELLESE0,0024/12/201808/01/2019
  1484 / 2018GESTER N.442 del 13.12.2018DETERMINA   PROGETTO DEI LAVORI DI OTTIMIZZAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO E DELLE FRAZIONI PER L'OTTENIMENTO DI RISPARMIO ENERGETICO-MANUTENTIVO E GESTIONE IN CONCESSIONE. (AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 15 DEL D.LGS 18 APRILE 2016, N.50 - FINANZA DI PROGETTO). CUP: E95C16000190005 - CIG: 68699069C4. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CENTRO E FRAZIONI.30.308,2824/12/201808/01/2019
  1483 / 2018N.132 del 21.12.2018DELIBERA DI GIUNTA   ATTO DI INDIRIZZO PER CONCESSIONE TEMPORANEA LOCALI DELEGAZIONE COMUNALE DI PIANELLO AL CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE SPORTIVO PIANELLESE0,0024/12/201808/01/2019
  1482 / 2018GESTER N.469 del 24.12.2018DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 214 DEL 17.12.2018 PER FORNITURA ELETTRICA P.I. PERIODO OTTOBRE 201811.388,6024/12/201808/01/2019
  1481 / 2018N.131 del 21.12.2018DELIBERA DI GIUNTA   PROSECUZIONE CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PERT-TIME 39 UNITA' LAVORATIVE IN SERVIZIO PRESSO QUESTO ENTE CON DECORRENZA 01/01/2019 E FINO ALLA DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE DI ASSUNZIONE E COMUNQUE FINO AL 2020.0,0024/12/201808/01/2019
  1480 / 2018GESTER N.468 del 24.12.2018DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 213 DEL 17.12.2018 PER FORNITURA ELETTRICA AL DEPURATORE PERIODO CONTABILE OTTOBRE 20181.243,7324/12/201808/01/2019
  1479 / 2018GESTER N.467 del 24.12.2018DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE SOSPESI NN 210 E 211 DEL 17.12.2018 PER FORNITURA ELETTRICA AI SERBATOI COMUNALI75,7324/12/201808/01/2019
  1478 / 2018GESTER N.459 del 21.12.2018DETERMINA   SERVIZIO SPAZZAMENTO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI.LIQUIDAZIONE FATTURA N. 270 DEL 31.12.18 DELL'AMA SCARL .MESE DI NOVEMBRE 2018.31.188,5924/12/201808/01/2019
  1477 / 2018GESTER N.466 del 24.12.2018DETERMINA   AFFIDAMENTO E IMPEGNO SOMMA PER ACQUISTO SEGNALETICA.999,6724/12/201808/01/2019
  1476 / 2018SERSOC N.267 del 21.12.2018DETERMINA   LEGGE 10/03/2000 N.62 E SUCCESSIVE MODIFICHE. IMPEGNO SPESA BORSE DI STUDIO- ANNO SCOLASTICO 2012/2013.2.515,0024/12/201808/01/2019
  1475 / 2018GESTER N.462 del 21.12.2018DETERMINA   AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D:LGS N. 50/2016 E S.M.I., TRAMITE 'ACCORDO QUADRO' CON UNICO OPERATORE ECONOMICO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - CIG: Z5E2639504.0,0024/12/201808/01/2019
  1474 / 2018N.130 del 21.12.2018DELIBERA DI GIUNTA   IMPIGNORABILITÀ SOMME AI SENSI DELL'ART. 159 DEL D.L.VO 267/2000 - I° SEMESTRE 2019.0,0021/12/201805/01/2019
  1473 / 2018AFFGEN N.209 del 21.12.2018DETERMINA   CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO PART-TIME 18 ORE SETTIMANALI DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT. D1 - LIQUIDAZIONE SOMME PER RIMBORSO SPESE ALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE.3.530,2221/12/201805/01/2019
  1471 / 2018GESTER N.464 del 21.12.2018DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO FINALE DELLA FATTURA N.01 DEL 20/12/2018 ALL'IMPRESA BE.NA.CO S.R.L., SEDE IN C.DA MULINELLO SS.120 CERAMI (EN) PER I LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA CONDOTTA IDRICA 'VACCARIZZO' E RELATIVA RICAPTAZIONE2.115,2721/12/201805/01/2019
  1470 / 2018GESTER N.461 del 21.12.2018DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 163 DEL 21.09.2018 PER FORNITURA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO GIUGNO - LUGLIO 20182.895,0521/12/201805/01/2019
  1469 / 2018GESTER N.460 del 21.12.2018DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 148 DEL 17.08.2018 PER FORNITURA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO FORNITURA GIUGNO 20183.253,7121/12/201805/01/2019
  1468 / 2018SERSOC N.265 del 20.12.2018DETERMINA   DETERMINA A CONTRARRE PER LA STAMPA DEI CALENDARI ANNO 2019. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA 'GIOVANE LOCATI'. IMPEGNO SPESA. CIG: Z7B266FE961.537,2021/12/201805/01/2019
  1467 / 2018SERSOC N.263 del 20.12.2018DETERMINA   PROGETTO 'CHIESE APERTE 2018' - INTEGRAZIONE CONTRIBUTO. IMPEGNO SPESA.1.500,0021/12/201805/01/2019
  1466 / 2018SERSOC N.264 del 20.12.2018DETERMINA   CONCESSIONE ULTERIORE CONTRIBUTO ORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE A.S.D.CITTA' DI PETRALIA SOPRANA PER PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO II^ CATEGORIA E REALIZZAZIONE SCUOLA CALCIO-ANNO 2018. IMPEGNO SPESA2.000,0021/12/201805/01/2019
  1460 / 2018GESTER N.458 del 19.12.2018DETERMINA   IMPEGNO SOMMA INTROITI DELL'ANNO 2018 PER LA RACCOLTA E LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI IN SICILIA.30,0020/12/201804/01/2019
  1459 / 2018RAGECO N.136 del 19.12.2018DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPETENZE B.C.C.16,8020/12/201804/01/2019
  1458 / 2018GESTER N.457 del 19.12.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER ATTRIBUZIONE RENDITA CATASTALE PARTICELLA 267 DEL FOGLIO 27467,3320/12/201804/01/2019
  1457 / 2018GESTER N.454 del 19.12.2018DETERMINA   DETERMINA A CONTRARRE CON PRENOTAZIONE DELLA SPESA, PER INDIZIONE APPALTO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D:LGS N. 50/2016 E S.M.I., PER L'AFFIDAMENTO DELLA 'FORNITURA DEL MATERIALE IDRICO E FOGNANTE' - CIG: Z782664573.20.000,0020/12/201804/01/2019
  1455 / 2018GESTER N.456 del 19.12.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ELETTRICA P.I.24.000,0019/12/201803/01/2019
  1454 / 2018GESTER N.455 del 19.12.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI3.000,0019/12/201803/01/2019
  1453 / 2018SERSOC N.261 del 18.12.2018DETERMINA   REIMPUTAZIONE SOMME. IMPEGNO SPESA PER RESTITUZIONE SOMME RESIDUE ALL'ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE- FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO LEGGE 448/98 ART.27. ANNO SCOLASTICO 2016/2017.6.593,8419/12/201803/01/2019
  1452 / 2018AFFGEN N.208 del 19.12.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO INDENNITA' DI POSIZIONE AL RESPONSABILE DEL 4° SETTORE - SIG. LI PIRA CALOGERA.4.126,0019/12/201803/01/2019
  1451 / 2018AFFGEN N.207 del 19.12.2018DETERMINA   DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETÀ MAGGIOLI INFORMATICA S. P.A PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA AL SOFTWARE RILEVAZIONE PRESENZE PER L'ANNO 2019'. IMPEGNO DI SPESA - CIG:ZF42653206597,8019/12/201803/01/2019
  1450 / 2018RAGECO N.135 del 19.12.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI TESORERIA SVOLTO DALLA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PETRALIA SOPRANA DAL 01.01.2018 AL 31.12.20189.150,0019/12/201803/01/2019
  1449 / 2018AFFGEN N.206 del 19.12.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO INDENNITA' DI POSIZIONE AL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA - GEOM. LA PLACA PIETRO.5.250,0019/12/201803/01/2019
  1448 / 2018GESTER N.439 del 12.12.2018DETERMINA   DETERMINA A CONTRARRE CON PRENOTAZIONE DELLA SPESA, PER INDIZIONE APPALTO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D:LGS N. 50/2016 E S.M.I., PER L'AFFIDAMENTO TRAMITE 'ACCORDO QUADRO' CON UNICO OPERATORE ECONOMICO DEI LAVORI DI 'MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO'. CIG: Z5E2639504.30.600,0019/12/201803/01/2019
  1447 / 2018GESTER N.402 del 19.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE NOTA CONTABILE PER SPESE GENERALI D'AMMINISTRAZIONE EX ART. 7 SOCIETÀ AMA SPA6.057,7519/12/201803/01/2019
  1441 / 2018SERSOC N.260 del 18.12.2018DETERMINA   MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2018/2019. CONCESSIONE CONTRIBUTO AL CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE SPORTIVO PIANELLESE. IMPEGNO SPESA. CIG: ZC7264399A200,0019/12/201803/01/2019
  1440 / 2018RAGECO N.134 del 18.12.2018DETERMINA   RIMBORSO IMU ANNI 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017.1.907,0019/12/201803/01/2019
  1439 / 2018RAGECO N.132 del 18.12.2018DETERMINA   SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE.100,0019/12/201803/01/2019
  1437 / 2018N.129 del 18.12.2018DELIBERA DI GIUNTA   ATTO DI INDIRIZZO. INTEGRAZIONE DELIBERA G.C. N.76 DEL 13/07/2018 AVENTE PER OGGETTO: 'CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE A.S.D. CITTA' DI PETRALIA SOPRANA -ANNO 2018.0,0019/12/201803/01/2019
  1436 / 2018N.128 del 18.12.2018DELIBERA DI GIUNTA   ATTO DI INDIRIZZO. INTEGRAZIONE DELIBERA G.C. N.55 DEL 11/05/2018 AVENTE PER OGGETTO: 'APPROVAZIONE PROGETTO CHIESE APERTE 2018- CONCESSIONE CONTRIBUTO PER PROMOZIONE CULTURALE'.0,0019/12/201803/01/2019
  1438 / 2018GESTER N.453 del 18.12.2018DETERMINA   APPROVAZIONE PROCEDURA TELEMATICA CON SISTEMA O.D.A. N. 744652 E AFFIDAMENTO LAVORI PER L'INSTALLAZIONE DI DUE AUTOCAMPIONATORI PER ACQUE REFLUE NEL DEPURATORE SACCÙ AI SENSI DELL' ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 SU MEPA CIG: ZD625FD32A2.167,3318/12/201802/01/2019
  1435 / 2018GESTER N.452 del 18.12.2018DETERMINA   DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA COMPRENSIVA DI TRASPORTO DI KG1.300 (MILLETRCENTO) DI IPOCLORITO DI SODIO PER IL 'TRATTAMENTO DI ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO' CONFORME ALLA NORMA UNI EN 901:2002, AI SENSI DELL' ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA CON SISTEMA O.D.A. SU MEPA CIG: Z30265E97D0,0018/12/201802/01/2019
  1434 / 2018AFFGEN N.205 del 18.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO A FAVORE DEL SEGRETARIO GENERALE - ANNO 20182.476,6318/12/201802/01/2019
  1433 / 2018AFFGEN N.203 del 18.12.2018DETERMINA   CONSORZIO TRA I COMUNI DELLE ALTE E BASSE MADONIE DENOMINATO CONSORZIO MADONITA PE RLA LEGALITA' E LO SVILUPPO PER LA GESTIONE DEI BENI CONFISCATI ALLA MAFIA- IMPEGNO SPESA PER QUOTA DI ADESIONE ANNO 2018.1.000,0018/12/201802/01/2019
  1432 / 2018AFFGEN N.204 del 18.12.2018DETERMINA   RIMBORSO SOMME DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI PER L'ESPLETAMENTO DI CARICHE PUBBLICHE. IMPEGNO SOMME.1.000,0018/12/201802/01/2019
  1431 / 2018AFFGEN N.202 del 18.12.2018DETERMINA   CORRESPONSIONE GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2018.1.500,0018/12/201802/01/2019
  1430 / 2018AFFGEN N.201 del 18.12.2018DETERMINA   PAGAMENTO QUOTA GESTIONE ARCHIVIO NOTARILE - ANNO 2018.500,0018/12/201802/01/2019
  1429 / 2018AFFGEN N.200 del 18.12.2018DETERMINA   UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI GANGI IMPEGNO SOMME PER SPESE DEL PERSONALE E SPESE DI GESTIONE DA VERSARE AI COMUNI DI GERACI SICULO E GANGI - IMPEGNO ANNO 201817.231,7618/12/201802/01/2019
  1428 / 2018SERSOC N.259 del 17.12.2018DETERMINA   MANIFESTAZIONE NATALIZIA 'PRESEPE D'INCANTO 2018/2019'. INTEGRAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE 'PRO-LOCO'. IMPEGNO SPESA. CIG: ZB126304B54.000,0018/12/201802/01/2019
  1427 / 2018GESTER N.451 del 18.12.2018DETERMINA   ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ED IMMOBILI COMUNALI. NOMINA RUP, PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI.0,0018/12/201802/01/2019
  1426 / 2018GESTER N.450 del 18.12.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ELETTRICA IMMOBILI CONVENZIONATI1.000,0018/12/201802/01/2019
  1425 / 2018GESTER N.441 del 13.12.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA RELATIVO ALLA II RATA ANNO 2018 DEBITO NEI CONFRONTI DELL'AMA SPA.22.812,7718/12/201802/01/2019
  1423 / 2018GESTER N.447 del 13.12.2018DETERMINA   AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO PER SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL C.D.S. ANNO 20196.000,0017/12/201801/01/2019
  1422 / 2018GESTER N.443 del 13.12.2018DETERMINA   IMPEGNO SOMMA PER LA GESTIONE PER IL PERIODO DAL 16/11/2017 AL 15/11/2018 DA CORRISPONDERE ALL' ENTE PARCO DELLE MADONIE PER FRUIZIONE DEL CANILE COMPRENSORIALE DEL CANILE.598,4717/12/201801/01/2019
  1421 / 2018SERSOC N.258 del 14.12.2018DETERMINA   MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2018/2019. CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASS.NE 'RAFFO SPORT CLUB'. IMPEGNO SPESA. CIG: Z8D26437B2200,0017/12/201801/01/2019
  1420 / 2018GESTER N.436 del 10.12.2018DETERMINA   LAVORI DI RIFACIMENTO TETTO OBITORIO CIMITERO CENTRO E PAVIMENTAZIONE DI ALCUNI TRATTI DI VIALI AREE AMPLIAMENTO DEL CIMITERI DEL CENTRO E SS.TRINITA'. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INCENTIVO AL PERSONALE INTERNO - FONDO PER FUNZIONI TECNICHE (ART.113 D.LGS. N.50/2016 E S.M.I.) - SOMME SPETTANTI PER PRESTAZIONI ESEGUITE.337,9517/12/201801/01/2019
  1417 / 2018GESTER N.445 del 13.12.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE ORE STRAORDINARIO DIPENDENTI UTC1.588,7614/12/201829/12/2018
  1416 / 2018GESTER N.444 del 13.12.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER FORNITURA SOMMA URGENZA CARBURANTE MADONNUZZA PETROLI S.R.L. CIG: Z7226249201.470,0014/12/201829/12/2018
  1415 / 2018GESTER N.449 del 14.12.2018DETERMINA   LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA CONDOTTA IDRICA 'VACCARIZZO' E RELATIVA RICAPTAZIONE. APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE, CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E QUADRO ECONOMICO FINALE DELLA SPESA.0,0014/12/201829/12/2018
  1414 / 2018GESTER N.448 del 13.12.2018DETERMINA   RIAPPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DI 'BONIFICA DA AMIANTO ED INSTALLAZIONE DI NUOVA COPERTURA SULLA PALESTRA COMUNALE SITA IN VIA TURISTICA A PETRALIA SOPRANA - CUP: E91E16000320004 AGGIORNATO AL NUOVO PREZZARIO 2018 IMPORTO COMPLESSIVO ?. 90.000,000,0014/12/201829/12/2018
  1413 / 2018N.127 del 13.12.2018DELIBERA DI GIUNTA   RETTIFICA ATTO DELIBERATIVO N. 92 APPROVATO DALLA GIUNTA COMUNALE IN DATA 16/08/2017 AVENTE PER OGGETTO: ' MPMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PE RLA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO INDETERMINATO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT. D GIURIDICO D1.0,0013/12/201828/12/2018
  1412 / 2018N.126 del 13.12.2018DELIBERA DI GIUNTA   FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018. INDIRIZZO PER LA COSTITUZIONE . DIRETTIVE PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA.0,0013/12/201828/12/2018
  1411 / 2018N.125 del 13.12.2018DELIBERA DI GIUNTA   MANIFESTAZIONE NATALIZIA 'PRESEPE D'INCANTO 2018/2019'. INTEGRAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE 'PRO-LOCO'.0,0013/12/201828/12/2018
  1404 / 2018GESTER N.440 del 13.12.2018DETERMINA   FORNITURA MATERIALE IDRICO E FOGNANTE. - NOMINA RUP, DIRETTORE DELL'ESECUZIONE E PERSONALE AMMINISTRATIVO -0,0013/12/201828/12/2018
  1403 / 2018SERSOC N.257 del 12.12.2018DETERMINA   MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2018/2019 - PROGETTO 'SUONI E NENIE NATALIZIE'. AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE 'COMPLESSO BANDISTICO G.VERDI'. IMPEGNO SPESA. CIG: ZF926434731.000,0013/12/201828/12/2018
  1402 / 2018SERSOC N.256 del 12.12.2018DETERMINA   MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2018/2019. EROGAZIONE ACCONTO 50% ALL'ASS.NE 'PRO-LOCO' CIG:ZB126304B54.352,0013/12/201828/12/2018
  1401 / 2018RAGECO N.131 del 12.12.2018DETERMINA   RIMBORSO ECCEDENZA TARI.79,0013/12/201828/12/2018
  1400 / 2018RAGECO N.130 del 12.12.2018DETERMINA   RIMBORSO ECCEDENZA TARI.80,0013/12/201828/12/2018
  1399 / 2018RAGECO N.129 del 12.12.2018DETERMINA   RIMBORSO TASI.64,0013/12/201828/12/2018
  1398 / 2018GESTER N.437 del 10.12.2018DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 180 DEL 22.10.2018 A ILLUMIA PER FORNITURA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI AGOSTO 20181.583,7613/12/201828/12/2018
  1396 / 2018AFFGEN N.197 del 10.12.2018DETERMINA   INCARICO LEGALE AVV. REINA CARMEN PER DIFENDERE LE SORTI DEL COMUNE CONTRO LA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE NELLA CAUSA TRA IL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA E LA SI.RA GRECO MARIA. IMPEGNO SPESA .CIG.Z082633C25.700,0012/12/201827/12/2018
  1395 / 2018N.124 del 11.12.2018DELIBERA DI GIUNTA   ATTO DI INDIRIZZO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO AD UN PROFESSIONISTA PER LA PROGETTAZIONE DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE PER L'ANNO 2019.0,0012/12/201827/12/2018
  1394 / 2018N.123 del 11.12.2018DELIBERA DI GIUNTA   PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA0,0012/12/201827/12/2018
  1393 / 2018SERSOC N.254 del 10.12.2018DETERMINA   PROGETTO SOCIALE 'NESSUNO ESCLUSO'. LIQUIDAZIONE SPETTANZE DAL 20/11/2018 AL 07/12/2018.1.228,5012/12/201827/12/2018
  1392 / 2018AFFGEN N.195 del 10.12.2018DETERMINA   COMPENSI PROFESSIONALI ARCH. TANJA GIAMBRUNO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVITÀ DI PROGETTISTA DEI LAVORI DI RISANAMENTO DEL PALAZZO MUNICIPALE STRALCIO DI COMPLETAMENTO: ANNO 2018. LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018.CIG.ZCA269224A.10.150,4012/12/201827/12/2018
  1391 / 2018SERSOC N.255 del 07.12.2018DETERMINA   MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2018/2019- CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASS.NE 'PRO-LOCO'. IMPEGNO SPESA. CIG: ZB126304B58.704,0012/12/201827/12/2018
  1390 / 2018SERSOC N.253 del 10.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.111 DEL 30/11/2018 RELATIVA AL TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI- MESE DI NOVEMBRE 2018- DITTA PIAZZA VIAGGI DI SALVATORE PIAZZA. CIG: ZB02535F39.3.506,5811/12/201826/12/2018
  1389 / 2018RAGECO N.128 del 10.12.2018DETERMINA   RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA PER SERVIZIO IDRICO ANNO 2017.44,5811/12/201826/12/2018
  1388 / 2018GESTER N.435 del 10.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI MESI DI OTTOBRE-NOVEMBRE 2018 PER MANTENIMENTO CANI PRESSO IL CANILE COMPRENSORIALE DI ISNELLO.3.159,1911/12/201826/12/2018
  1387 / 2018GESTER N.434 del 10.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE AMA SPA APRILE MAGGIO16.159,0911/12/201826/12/2018
  1386 / 2018GESTER N.433 del 10.12.2018DETERMINA   SERVIZIO RACCOLTA, SPAZZAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 240 DEL 2.11.201831.188,5911/12/201826/12/2018
  1385 / 2018GESTER N.432 del 10.12.2018DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE SOSPESO DI PAGAMENTO N 191 DEL 19.11.2018 A FAVORE DI ILLUMIA PER FORNITURA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI2.954,0011/12/201826/12/2018
  1384 / 2018AFFGEN N.199 del 10.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORMITURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER GLI UFFICI COMUNALI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2018.CIG: ZB420E4E87.243,9011/12/201826/12/2018
  1383 / 2018GESTER N.429 del 06.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ENEL SOLE PER MANUTENZIONE IMPIANTI P.I. NESE DI NOVEMBRE 20185.071,7611/12/201826/12/2018
  1382 / 2018GESTER N.438 del 10.12.2018DETERMINA   ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. NOMINA RUP, PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI.0,0011/12/201826/12/2018
  1381 / 2018AFFGEN N.198 del 10.12.2018DETERMINA   RINNOVO AFFIDAMENTO ALL'AGENZIA GROUPAMA DI BOMPIETRO DER SERVIZIO DI COPERTURA ASSICUTATIVA ANNUALE RCA INFORTUNIO,MORTE ED INVALIDITÀ PERMANENTE DI UN VOLONTARIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. CIG.Z9B262C4EE300,0011/12/201826/12/2018
  1379 / 2018GESTER N.431 del 10.12.2018DETERMINA   DETERMINA A CONTRARRE DA AVVIARE CON PROCEDURA TELEMATICA TRAMITE SISTEMA RDO SU MEPA AI SENSI DELL'ART. 36 CO. 2 LETT. B) (PROCEDURA NEGOZIATA) - PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO AL SERVIZIO DI SUPERVISIONE E DIREZIONE, CON DELEGA DI RESPONSABILITÀ, DEL PROCESSO DI GESTIONE, PRELIEVI E RELATIVI ANALISI, DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE E ACQUE PRIMARIE AI SENSI DEL D.LGS 152/2006 E D.LGS 31/20010,0010/12/201825/12/2018
  1377 / 2018AFFGEN N.194 del 07.12.2018DETERMINA   AFFIDAMENTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA INTERNET , FONIA, SCUOLE PUBBLICHE ED EDIFICI COMUNALI ED APPLICATIVI VARI - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2018.1.576,2410/12/201825/12/2018
  1376 / 2018AFFGEN N.193 del 07.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE COMPENSO 1° SEMESTRE 2018 AI COMPONENTI ESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE1.500,0010/12/201825/12/2018
  1374 / 2018AFFGEN N.192 del 07.12.2018DETERMINA   SUBENTRO ANAGRAFE COMUNALE ALL'ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE . ACQUISTO SOFTWARE CIE E SUPPORTO DELLE ATTIVITA' AFFERENTI ALLE ANPR. INTEGRAZIONE IMPEGNO.0,0907/12/201822/12/2018
  1373 / 2018AFFGEN N.191 del 07.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTO CREDITO POSTALE SPESA AFFRANCATURA E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA MESE DI OTTOBRE 2018, CONTO CONTRATTUALE N. 30095548-003.CIG.Z1A2EE983.274,6907/12/201822/12/2018
  1372 / 2018GESTER N.422 del 06.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17-18 DEL 09.08.18 DELLA DOTT.SSA GALLEGRA ASSUNTA PER VISITE MEDICHE A N. 3 LAVORATORI IMPIEGATI NEL SERVIZIO CIVICO.205,0007/12/201822/12/2018
  1371 / 2018AFFGEN N.190 del 07.12.2018DETERMINA   CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO PART-TIME 18 ORE SETTIMANALI DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - CAT. D1 - IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO COMPENSI ALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE.3.530,0007/12/201822/12/2018
  1370 / 2018AFFGEN N.187 del 30.11.2018DETERMINA   ADESIONE A.S.A.E.L. ANNO 2018. IMPEGNO SPESA.CIG.Z3B2604D20.210,0007/12/201822/12/2018
  1369 / 2018SERSOC N.252 del 06.12.2018DETERMINA   SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2018/2019. - SVINCOLO SOMME PER PROROGA CONTRATTO NELLE MORE DELL' ESPLETAMENTO DELLA GARA.0,0007/12/201822/12/2018
  1368 / 2018SERSOC N.251 del 06.12.2018DETERMINA   STAMPA BROCHURES PER L'UFFICIO TURISTICO. LIQUIDAZIONE SEPSA ALLA DITTA 'GIOVANE LOCATI'. CIG: Z4325B55A71.647,0007/12/201822/12/2018
  1367 / 2018GESTER N.430 del 06.12.2018DETERMINA   DETERMINAZIONE A CONTRARRE - MANUTENZIONE DEGLI INFISSI IN LEGNO DI PALAZZO VIGNERI E DELLA BIBLIOTECA COMUNALE CIG: ZBE25FC0EE740,0007/12/201822/12/2018
  1365 / 2018GESTER N.427 del 06.12.2018DETERMINA   IMPEGNO SOMMA PER PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.500,0007/12/201822/12/2018
  1364 / 2018GESTER N.426 del 06.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' HERA COMM PER FORNITURA ELETTRICA ALLA BIBLIOTECA PERIODO OTTOBRE 2018126,7707/12/201822/12/2018
  1363 / 2018GESTER N.425 del 06.12.2018DETERMINA   LAVORI DI OTTIMIZZAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ COMUNALE DEL CENTRO E DELLE FRAZIONI PER L'OTTENIMENTO DI RISPARMIO ENERGETICO-MANUTENTIVO E GESTIONE IN CONCESSIONE (AI SENSI DELL'ART.183 COMMA 15 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - FINANZA DI PROGETTO. CIG: 68699069C4 - CUP: E95C16000190005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INCENTIVO AL PERSONALE INTERNO - FONDO PER FUNZIONI TECNICHE (ART.113 D.LGS. N.50/2016 E S.M.I.) - SOMME SPETTANTI PER PRESTAZIONI ESEGUITE.6.307,2807/12/201822/12/2018
  1362 / 2018GESTER N.423 del 06.12.2018DETERMINA   ULTERIORE IMPEGNO SPESA PER IL MANTENIMENTO CANI PRESSO IL CANILE COMPRENSORIALE DI ISNELLO PER L'ANNO 2018.6.000,0007/12/201822/12/2018
  1361 / 2018SERSOC N.249 del 05.12.2018DETERMINA   MANIFESTAZIONI ESTIVE 2018 - LIQUIDAZIONE ALL'ASS.NE 'TEATRO DI BORGATA' PER LA RAPPRESENTAZIONE TEATRALE DEL 13/08/2018. CIG: Z0A249BCN91.500,0007/12/201822/12/2018
  1360 / 2018SERSOC N.248 del 05.12.2018DETERMINA   LEGGE N.448/98-FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A FAVORE DEGLI ALUNNI AVENTI DIRITTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017- LIQUIDAZIONE SOMME.2.145,0007/12/201822/12/2018
  1359 / 2018SERSOC N.247 del 05.12.2018DETERMINA   SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2018/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.54 DEL 19/11/2018 EMESSA DALLA COOP. ' LA NATURA ' RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2018 - CIG: 6898499576.10.603,5507/12/201822/12/2018
  1358 / 2018GESTER N.418 del 05.12.2018DETERMINA   IMPEGNO E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.32 E ART.36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D. LGS. N.56/2017, TAGLIANDO SSANGYONG TARGATO FG 380 ED, ALLA CONCESSIONARIA SAE2 S.R.L. CIG: Z0C25FBF09260,8507/12/201822/12/2018
  1357 / 2018SERSOC N.246 del 04.12.2018DETERMINA   MANIFESTAZIONI ESTIVE 2018 - 'VII° SAGRA DEL GRANO'. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE SPORTIVO 'PIANELLESE'. CIG:ZB326180FB1.000,0007/12/201822/12/2018
  1356 / 2018GESTER N.424 del 06.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' HERA COMM PER FORNITURA ELETTRICA P.I. A SAN GIOVANNI PERIODO OTTOBRE 2018294,5907/12/201822/12/2018
  1355 / 2018SERSOC N.245 del 04.12.2018DETERMINA   L.R.7 MAGGIO 76 N.68 E S.M.I. LIQUIDAZIONE FATTURA N.E4 DEL 28/11/2018 EMESSA DELLA CARTOLIBRERIA GIUSEPPINA DI GAUDIO PER BUONI LIBRI FORNITI AD ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE CHE FREQUENTANO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. ANNO SCOLASTICO 2018/2019. CIG:Z0B2611107.723,0507/12/201822/12/2018
  1354 / 2018SERSOC N.242 del 30.11.2018DETERMINA   MANIFESTAZIONE ESTIVA 2018 'COMET NON SI MUOVE PIETRA SENZA POESIA'. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE 'CITTADINANZA ATTIVA'. CIG: Z9025FB779700,0007/12/201822/12/2018
  1353 / 2018GESTER N.428 del 06.12.2018DETERMINA   PROVVEDIMENTO DI NOMINA DEL RUP, PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO AL SERVIZIO DI SUPERVISIONE E DIREZIONE, CON DELEGA DI RESPONSABILITÀ, DEL PROCESSO DI GESTIONE, PRELIEVI E RELATIVI ANALISI, DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE E ACQUE PRIMARIE AI SENSI DEL D.LGS 152/2006 E D.LGS 31/20010,0006/12/201821/12/2018
  1352 / 2018GESTER N.420 del 06.12.2018DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 190 DEL 19.11.2018 IN FAVORE DI ILLUMIA PER FORNITURA ELETTRICA P.I. DAL 01.08.2018 AL 30.09.20189.834,4606/12/201821/12/2018
  1351 / 2018SERSOC N.244 del 03.12.2018DETERMINA   L.R.7 MAGGIO 76 N.68 E S.M.I. LIQUIDAZIONE FATTURE N. E3 DEL 16/11/2018 E N. E5 DEL 28/11/2018 EMESSE DALLA CARTOLIBRERIA CINZIA CITA' PER BUONI LIBRI FORNITI AD ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE CHE FREQUENTANO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. ANNO SCOLASTICO 2018/2019. CIG: Z1225CAF4C.3.222,7406/12/201821/12/2018
  1350 / 2018SERSOC N.243 del 03.12.2018DETERMINA   MANIFESTAZIONI ESTIVE 2018 - VI° EDIZIONE 'CONCERTO AD ALTA QUOTA'. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE 'LIBERAZIONE'. CIG: Z4626022FD150,0006/12/201821/12/2018
  1349 / 2018GESTER N.404 del 28.11.2018DETERMINA   APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO INERENTE AI LAVORI DI: OTTIMIZZAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ COMUNALE DEL CENTRO E DELLE FRAZIONI PER L'OTTENIMENTO DI RISPARMIO ENERGETICO-MANUTENTIVO E GESTIONE IN CONCESSIONE (AI SENSI DELL'ART.183 COMMA 15 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - FINANZA DI PROGETTO. CIG: 68699069C4 - CUP: E95C16000190005.0,0006/12/201821/12/2018
  1348 / 2018SERSOC N.250 del 05.12.2018DETERMINA   MANIFESTAZIONI ESTIVE 2018 - LIQUIDAZIONE ALL'ASS.NE 'TEATRO DI BORGATA' PER LA PRESENTAZIONE DEL CD 'VUCI CA TI CUNNUCI'. CIG: ZCA24824A21.800,0006/12/201821/12/2018
  1347 / 2018RAGECO N.127 del 05.12.2018DETERMINA   GESTIONE A SUPPORTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA TRIBUTARIE IN SOFFERENZA, CERTE, LIQUIDE ED ESIGIBILI7.500,0006/12/201821/12/2018
  1346 / 2018RAGECO N.126 del 05.12.2018DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE - COMUNICAZIONE N.009638271670134,2806/12/201821/12/2018
  1345 / 2018GESTER N.419 del 05.12.2018DETERMINA   'ACCORDO QUADRO' DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. CIG: Z4423B9DAE. LIQUIDAZIONE 1° ED ULTIMO S.A.L PER LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 09/11/2018.29.679,7906/12/201821/12/2018
  1344 / 2018GESTER N.417 del 04.12.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO SPAZZAMENTO , RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI PERIODO NOVEMBRE -DICEMBRE 201865.370,0006/12/201821/12/2018
  1343 / 2018GESTER N.416 del 04.12.2018DETERMINA   DETERMINAZIONE A CONTRARRE 'MANUTENZIONE DI ALCUNI TRATTI DELLE PAVIMENTAZIONI ESISTENTI NEI CIMITERI DEL CENTRO E SS. TRINITÀ', FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO TETTO OBITORIO CIMITERO CENTRO E PAVIMENTAZIONE DI ALCUNI TRATTI DI VIALI AREE AMPLIAMENTO DEL CIMITERI DEL CENTRO E SS.TRINITA'. CIG: Z0C2611D100,0006/12/201821/12/2018
  1342 / 2018GESTER N.415 del 04.12.2018DETERMINA   ULTERIORE IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI6.800,0006/12/201821/12/2018
  1341 / 2018SERSOC N.232 del 20.11.2018DETERMINA   PROGETTO SOCIALE 'NESSUNO ESCLUSO'. ------ IMPEGNO SPESA4.725,5805/12/201820/12/2018
  1340 / 2018GESTER N.411 del 29.11.2018DETERMINA   AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER MANUTENZIONE, RICARICA E COLLAUDO ESTINTORI, NEGLI IMMOBILI COMUNALI.1.751,9205/12/201820/12/2018
  1339 / 2018GESTER N.385 del 13.11.2018DETERMINA   RETTIFICA ALLA DETERMINA N. 346 DEL 18.10.2018 DI IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURA HERA COMM FORNITURA ELETTRICA P.I. SAN GIOVANNI1.500,0005/12/201820/12/2018
  1338 / 2018RAGECO N.125 del 30.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL REVISORE DEI CONTI PER ATTIVITA' PROFESSIONALE SVOLTA DAL 01.01.2018 AL 30.06.20182.761,2005/12/201820/12/2018
  1337 / 2018SERSOC N.241 del 29.11.2018DETERMINA   ART.27 LEGGE 23/12/98, N.448. FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S.2016/2017. IMPEGNO SPESA.2.145,0004/12/201819/12/2018
  1336 / 2018AFFGEN N.188 del 30.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ABBONAMENTO PORTALE PAWEB ALLA DITTA CELNETWORK S.R.L. ANNO 2018. CIG.Z1C2392C25.2.440,0004/12/201819/12/2018
  1335 / 2018AFFGEN N.189 del 30.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE SOMMA PER ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE - CIG - ZF6257FAF7-259,8604/12/201819/12/2018
  1334 / 2018GESTER N.413 del 30.11.2018DETERMINA   DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO PER L'ACQUISTO DI N. 1 AUTOVETTURA MODELLO FIAT PANDA 4X4 - 1.3 MULTIJET DIESEL 16V 95CV S S - NUOVA - COLORE BIANCO, PER LA POLIZIA MUNICIPALE A MEZZO DI CONTRATTO DI LEASING. CIG: Z1425FEB5A.12.334,0804/12/201819/12/2018
  1333 / 2018SERSOC N.237 del 28.11.2018DETERMINA   PROGETTO 'MADONIE LANDSCAPES' PALERMO CAPITALE DELLA CULTURA 2018. LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE IN FAVORE DEL MUSEO CIVICO DI CASTELBUONO1.000,0004/12/201819/12/2018
  1332 / 2018GESTER N.400 del 28.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A VISITE MEDICHE DIPENDENTI COMUNALI ALLENPAM PER CONTO DELLA DOTT.SSA GALLEGRA ASSUNTA2.418,0004/12/201819/12/2018
  1331 / 2018GESTER N.401 del 28.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIOLI S.PA. PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL C. D. S. RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE.464,3104/12/201819/12/2018
  1375 / 2018N.122 del 30.11.2018DELIBERA DI GIUNTA   ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2018/2019. - APPROVAZIONE CALENDARIO - DIRETTIVE.0,0003/12/201818/12/2018
  1366 / 2018N.121 del 30.11.2018DELIBERA DI GIUNTA   CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV.TO REINA CARMEN PER DIFENDERE LE SORTI DEL COMUNE CONTRO LA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE NELLA CAUSA TRA IL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA E LA SIG.RA GRECO MARIA.0,0003/12/201818/12/2018
  1326 / 2018GESTER N.403 del 28.11.2018DETERMINA   IMPEGNO SOMMA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO ART. 13 L.R. 17/90 AGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2018.11.000,0003/12/201818/12/2018
  1325 / 2018GESTER N.405 del 28.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 106-107-108-109-110-111-112-113-114-115 DEL 19.11.2018 PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ALLA DITTA DI VINA SALVATORE ALESSIO DI MADONNUZZA2.495,2703/12/201818/12/2018
  1324 / 2018GESTER N.406 del 28.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA DELL'AMA RIFIUTO E' RISORSA PER CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI .MESE DI OTTOBRE 20181.210,9403/12/201818/12/2018
  1323 / 2018GESTER N.407 del 28.11.2018DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 192 DEL 19.11.2018 PER FORNITURA ELETTRICA AL DEPURATORE34,2903/12/201818/12/2018
  1322 / 2018GESTER N.408 del 28.11.2018DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE SOSPESO NN. 188 E 189 DEL 19.11.2018 PER FORNITURA ELETTRICA SERBATOI COMUNALI149,5503/12/201818/12/2018
  1321 / 2018GESTER N.409 del 28.11.2018DETERMINA   SERVIZIO FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI PERIODO OTTOBRE 2018, LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SVE VENDITA ENERGIA258,7103/12/201818/12/2018
  1320 / 2018GESTER N.412 del 29.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE N. 19 ALLA CNH INDUSTRIAL FS S.A.- CONTRATTO N. FS S.A. - CONTRATTO N.15018334. FINANZIAMENTO PER L'ACQUISTO DI UN FURGONE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMUNALE TARGATO: FJ950DM CIG: 6521916756764,8703/12/201818/12/2018
  1319 / 2018SERSOC N.238 del 29.11.2018DETERMINA   EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE A.S.D. CITTA' DI PETRALIA SOPRANA - ANNO 2018 - CIG: ZC425FAFEB.1.000,0003/12/201818/12/2018
  1318 / 2018SERSOC N.239 del 29.11.2018DETERMINA   APPROVAZIONE PREVENTIVO STAMPA BROCHURES PER L'UFFICIO TURISTICO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA 'GIOVANE LOCATI'. IMPEGNO SPESA. CIG. Z4325B55A71.647,0003/12/201818/12/2018
  1317 / 2018GESTER N.414 del 30.11.2018DETERMINA   LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DI CALCIO E CAMPETTI POLIUSO NELLA FRAZIONE SS.TRINITA', CUP: E91H11000100005 - CIG: 73627594EF - COD. CARONTE: SI_1_17319. SVINCOLO SOMME IMPEGNATE NELL'ANNO 2018.0,0003/12/201818/12/2018
  1316 / 2018AFFGEN N.186 del 30.11.2018DETERMINA   COMPENSI PROFESSIONALI ARCH. TANJA GIAMBRUNO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVITÀ DI PROGETTISTA DEI LAVORI DI RISANAMENTO DEL PALAZZO MUNICIPALE STRALCIO DI COMPLETAMENTO. IMPEGNO SPESA 2018.15.225,6030/11/201815/12/2018
  1315 / 2018N.120 del 30.11.2018DELIBERA DI GIUNTA   MODIFICA E SOSTITUZIONE PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2018-2020 APPROVATO CON DELIBERA DELLA G.C. N. 37 DEL 03.04.2018-STABILIZZAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 27/2016 E ART. 20 D.LEG.VO 75/2017.0,0030/11/201815/12/2018
  1312 / 2018GESTER N.399 del 28.11.2018DETERMINA   IMPEGNO PER REVISIONE SCUOLABUS TARGATO BB 847 XK- CIG: Z6925FBF97266,3830/11/201815/12/2018
  1311 / 2018GESTER N.398 del 28.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA SEMESTRALE SPAZZANEVE TELAIO 00309 ALL'AGENZIA GROUPAMA - CIG: Z0125CC530315,0030/11/201815/12/2018
  1310 / 2018GESTER N.380 del 12.11.2018DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CARTELLA DI PAGAMENTO PER ATTRIBUZIONE RENDITA CATASTALE PRESUNTA , LIQUIDAZIONE DI ONERI E IRROGAZIONE DI SANZIONI1.225,4030/11/201815/12/2018
  1309 / 2018SERSOC N.235 del 21.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE SPESA COMPENSO PER INCARICO ATTIVITA' DI SELEZIONE AI VOLONTARI RIFERITA AI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 2018 DENOMINATI 'INSIEME PER L'AMBIENTE' E SIAMO IL FUTURO' ALL'ING. VINCENZO BONAFEDE.550,0030/11/201815/12/2018
  1308 / 2018GESTER N.388 del 14.11.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER VERSAMENTO CONTRIBUTO SPESE DI FUNZIONAMENTO E QUOTA DI PARTECIPAZIONE A.T.I2.916,7130/11/201815/12/2018
  1307 / 2018GESTER N.410 del 28.11.2018DETERMINA   DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI: INSTALLAZIONE DI DUE AUTOCAMPIONATORI PER ACQUE REFLUE NEL DEPURATORE SACCÙ AI SENSI DELL' ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA CON SISTEMA O.D. SU MEPA CIG: ZD625FD32A0,0030/11/201815/12/2018
  1306 / 2018GESTER N.397 del 28.11.2018DETERMINA   INTEGRAZIONE ULTERIORE IMPEGNO PLURIENNALE PER GLI ANNNI 2018-2019-2020 PER LA FORNITURA MEDIANTE LOCAZIONE FINANZIARIA ( LEASING) DI UN FURGONE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMUNALE - CIG: 65219167560,1229/11/201814/12/2018
  1305 / 2018N.27 del 27.11.2018DELIBERA DI CONSIGLIO   SCIOGLIMENTO CONVENZIONE PER L'UFFICIO DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI PETRALIA SOPRANA, PETRALIA SOTTANA E BLUFI.0,0028/11/201813/12/2018
  1304 / 2018N.26 del 27.11.2018DELIBERA DI CONSIGLIO   VARIAZIONE E ASSESTAMENTO GENERALE AL BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2018/20200,0028/11/201813/12/2018
  1300 / 2018RAGECO N.124 del 27.11.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA RELATIVO ALL' ATTIVITA' PROFESSIONALE DEL REVISORE DEI CONTI SVOLTA NEL PERIODO 01.01.2018 / 29.10.20184.603,0028/11/201813/12/2018
  1299 / 2018N.119 del 27.11.2018DELIBERA DI GIUNTA   ADESIONE ALL 'A.S.A.E.L. ANNO 20180,0028/11/201813/12/2018
  1297 / 2018SERSOC N.234 del 21.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE SPESA COMPENSO PER INCARICO ATTIVITA' DI SELEZIONE AI VOLONTARI RIFERITA AI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 2018 DENOMINATI 'INSIEME PER L'AMBIENTE' E 'SIAMO IL FUTURO' ALL'ING. GIOACCHINO DI GARBO.550,0027/11/201812/12/2018
  1296 / 2018GESTER N.396 del 20.11.2018DETERMINA   SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIOE DEL CENTRO E FRAZIONI DITTA PASSARELLO SOCIETÀ UNIPERSONALE LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26 DEL 03.11.2018.1.901,0027/11/201812/12/2018
  1295 / 2018GESTER N.394 del 20.11.2018DETERMINA   LAVORI DI RIFACIMENTO TETTO OBITORIO CIMITERO CENTRO E PAVIMENTAZIONE DI ALCUNI TRATTI DI VIALI AREE AMPLIAMENTO DEL CIMITERI DEL CENTRO E SS.TRINITA' . CIG Z94211FEEB - LIQUIDAZIONE ONERI CONFERIMENTO A DISCARICA MATERIALE BITUMINOSO1.220,0027/11/201812/12/2018
  1292 / 2018GESTER N.390 del 19.11.2018DETERMINA   AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, COSÌ COME MODIFICATO DAL D. LGS. N. 56/2017 ART. 36 COMMA 2, DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ANNUALE RCA, INFORTUNIO, MORTE ED INVALIDITÀ PERMANENTE DEL CONDUCENTE DEI SEGUENTI MEZZI: - MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE LOMBARDINI GENEROSA TARGATA AE Z 078 - PALA MECCANICA ( CINGOLATO) TELAIO : 115106 - SPAZZANEVE TELAIO 00309925,0023/11/201808/12/2018
  1291 / 2018SERSOC N.229 del 14.11.2018DETERMINA   CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI PER L'A.S.2018/2019 - IMPEGNO SPESA .5.000,0023/11/201808/12/2018
  1290 / 2018AFFGEN N.185 del 22.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI TERMINI IMERESE PER REGISTRAZIONE SENTENZA N. 4/2017 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI GANGI PER CONTENZIOSO COLONNA EMILIO - COMUNE DI PETRALIA SOPRANA.218,0023/11/201808/12/2018
  1289 / 2018AFFGEN N.184 del 22.11.2018DETERMINA   CONCESSIONE ALLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATRICOLA 021 , DI PERMESSI MENSILI DI CUI ALL'EX ART. 33, COMMA 3 DELLA LEGGE N. 104/92 , MODIFICATA CON LEGGE N. 53/00, D.L. 112/08 E LEGGE N. 183/10.0,0023/11/201808/12/2018
  1288 / 2018SERSOC N.230 del 16.11.2018DETERMINA   PROGETTO 'MADONIE LANDSCAPES' - PALERMO CAPITALE DELLA CULTURA 2018. QUOTA DI ADESIONE IN FAVORE DEL MUSEO CIVICO DI CASTELBUONO. IMPEGNO SPESA.1.000,0022/11/201807/12/2018
  1287 / 2018SERSOC N.228 del 14.11.2018DETERMINA   MANIFESTAZIONE ESTIVA 2018 'FESTIVAL INTERNAZIONALE DEI MONDI - RADUNO FOLK'. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE 'CENTRO STUDI TRADIZIONI POPOLARI GRUPPO FOLK U RAFU'. CIG: Z8B2599B421.000,0022/11/201807/12/2018
  1286 / 2018SERSOC N.225 del 12.11.2018DETERMINA   V° EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 'A CARNILIVARATA' 2018. IMPEGNO SPESA ED EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE SPORTIVO 'PIANELLESE'. CIG: Z2625B53B81.343,8222/11/201807/12/2018
  1285 / 2018SERSOC N.233 del 20.11.2018DETERMINA   P.D.Z. 2013/2015 - 2^ ANNUALITA' - AZIONE N.3 - 'SERVIZIO CIVICO PER SOGGETTI SEGNALATI DAL D.S.M.' - LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSI RELATIVI AL SECONDO TRIMESTRE DI ATTIVITA' LAVORATIVA.313,2022/11/201807/12/2018
  1284 / 2018GESTER N.387 del 13.11.2018DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TASSA DI POSSESSO ANNO 2019 PANDA TARGATA BA 485 LH81,2022/11/201807/12/2018
  1282 / 2018N.118 del 20.11.2018DELIBERA DI GIUNTA   ART.27 LEGGE 23/12/98 N.448 E S.M.I - FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2016/2017.0,0022/11/201807/12/2018
  1281 / 2018GESTER N.395 del 20.11.2018DETERMINA   APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E RELATIVO IMPEGNO SPESA, AI SENSI DELL'ART.32 COMMA 5 E DELL'ART.33 COMMA 1 DEL D.LGS. N.50/2016 CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.LGS N.56/2017, PER LA FORNITURA DI N.1 SCUOLABUS, A MEZZO DI CONTRATTO DI LEASING, POSTI 32, +1 ACCOMPAGNATORE, +1 AUTISTA, PER IL TRASPORTO DI ALUNNI DELLA SCUOLA D'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO. CIG: 764538534A.34.637,1622/11/201807/12/2018
  1280 / 2018GESTER N.391 del 20.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA ASSITECNICA SRL PER ACQUISTO N. 3 FOTOTRAPPOLE BUSHNELL COMPLETE DI ACCESSORI.999,5722/11/201807/12/2018
  1279 / 2018AFFGEN N.182 del 19.11.2018DETERMINA   RIPARTO SPESE DI LOCAZIONE DEI LOCALI ADIBITI A SEDE SCICA-ANNO 2018 - IMPEGNO SPESA RELATIVO AL II° SEMESTRE 2018.9.265,3022/11/201807/12/2018
  1278 / 2018AFFGEN N.181 del 16.11.2018DETERMINA   IMPEGNO SOMME A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI TERMINI IMERESE PER REGISTRAZIONE SENTENZA N.4/2017 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI GANGI PER CONTENZIOSO COLONNA EMILIO - COMUNE DI PETRALIA SOPRANA.218,0022/11/201807/12/2018
  1277 / 2018AFFGEN N.180 del 16.11.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DELLE CIE (CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE) RILASCIATE NEL PERIODO 16.10.2018 -31.10.2018.386,1822/11/201807/12/2018
  1276 / 2018GESTER N.389 del 15.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE ALLA STS SOFTWARE TECNICO SCIENTIFICO, ACQUISTO MODULO CANTIERI SCUOLA PER SOFTWARE ACR. CIG: Z3D2556936183,0022/11/201807/12/2018
  1275 / 2018GESTER N.382 del 13.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 642/2018 DEL 31/10/2018 PER ACQUISTO CESTINI PORTARIFIUTI DA ESTERNO CON COPERCHIO POSACENERE E FIORIERA IN METALLO CON VASO IN TERRACOTTA DA INSTALLARE NELLE VIE SPROVVISTE DEL CENTRO STORICO. CIG: ZD42487F922.443,6622/11/201807/12/2018
  1274 / 2018GESTER N.368 del 07.11.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER EMERGENZA NEVE E RISCHIO IDROGEOLOGICO-IDRAULICO ANNO 2018/20193.520,0022/11/201807/12/2018
  1273 / 2018N.117 del 20.11.2018DELIBERA DI GIUNTA   COMPENSI PROFESSIONALI ARCHITETTO TANJA GIAMBRUNO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVITÀ DI PROGETTISTA DEI LAVORI DI RISANAMNENTO DEL PALAZZO MUNICIPALE STRALCIO DI COMPLETAMENTO. APPROVAZIONE SCHEMA ATTO DI TRANSAZIONE.0,0021/11/201805/12/2018
  1272 / 2018N.116 del 20.11.2018DELIBERA DI GIUNTA   RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DIPENDENTE.0,0021/11/201806/12/2018
  1267 / 2018AFFGEN N.183 del 20.11.2018DETERMINA   PRESA ATTO COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA SEGRETARIO GENERALE DR. GIUSEPPE LAPUNZINA CON DECORRENZA 01/12/2018.0,0020/11/201805/12/2018
  1265 / 2018AFFGEN N.179 del 14.11.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE - CIG - ZF6257FAF7259,8615/11/201830/11/2018
  1264 / 2018GESTER N.384 del 13.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE ALLA GROUPAMA ASSICURAZIONI DI BOMPIETRO PER ASSICURAZIONE N. 20 VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2018-2019885,0015/11/201830/11/2018
  1263 / 2018GESTER N.383 del 13.11.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER CONFERIMENTO RIFIUTI IN C.DA BALZA DI CETTA64.000,0015/11/201830/11/2018
  1262 / 2018SERSOC N.226 del 12.11.2018DETERMINA   AZIONE N.6 'GIOVANI INSIEME' - PDZ 2013/2015 2^ ANNUALITA'. LIQUIDAZIONE ACCONTO 40% ALL'ASSOCIAZIONE 'NEL CUORE DELLE MADONIE'. CIG: ZCA25B57B91.333,3315/11/201830/11/2018
  1261 / 2018SERSOC N.224 del 12.11.2018DETERMINA   P.D.Z. 2013/2015 - 2^ ANNUALITA' - AZIONE 1/BIS - 'SERVIZIO CIVICO PER INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA PER PREVENIRE E/O CONTRASTARE SITUAZIONI DI DISAGIO' - LIQUIDAZIONE SPESA PER IL PERIODIO DAL 01/09/2018 AL 12/11/2018.5.544,0015/11/201830/11/2018
  1260 / 2018SERSOC N.221 del 06.11.2018DETERMINA   MANIFESTAZIONI ESTIVE 2018. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE 'VERDI-S.GIOVANNI' PER L'0RGANIZZAZIONE DELLA 'XIII° ESCURSIONE LUNGO IL FIUME SALSO'. CIG: Z8B2599D38200,0015/11/201830/11/2018
  1258 / 2018N.115 del 13.11.2018DELIBERA DI GIUNTA   LA NUOVA CARTA DEI DIRITTI DELLA BAMBINA0,0014/11/201829/11/2018
  1256 / 2018N.114 del 13.11.2018DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA CON IL MUSEO CIVICO DI CASTELBUONO PER L'ADESIONE AL PROGETTO 'MADONIE LANDSCAPES' PALERMO CAPITALE DELLA CULTURA 2018.0,0014/11/201829/11/2018
  1257 / 2018N.113 del 13.11.2018DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE LINEA AMMINISTRATIVA DEL PROGETTO CANTIERI DI LAVORO PER LA SISTEMAZIONE DI ALCUNI TRATTI VIARI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA CODICE CUP: E97H180011800020,0013/11/201828/11/2018
  1254 / 2018AFFGEN N.178 del 12.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA BUONI PASTO DITTA DAY RISTOSERVICE CIG DERIVATO: Z6420B7DE4439,6413/11/201828/11/2018
  1253 / 2018RAGECO N.122 del 12.11.2018DETERMINA   RIMBORSO TARI ANNO 2015.48,0013/11/201828/11/2018
  1252 / 2018SERSOC N.223 del 12.11.2018DETERMINA   RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO 'S.PIO' DI GERACI SICULO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.330 DEL 10/10/2018 - MESE DI SETTEMBRE 2018. LIQUIDAZIONE FATTURA N.360 DEL 03/11/2018 - MESE DI OTTOBRE 2018. CIG: Z6E21AA26B.4.903,5113/11/201828/11/2018
  1251 / 2018SERSOC N.222 del 12.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.100 DEL 31/10/2018 RELATIVA AL TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI. MESE DI OTTOBRE 2018. DITTA PIAZZA VIAGGI DI SALVATORE PIAZZA. CIG: ZB02535F393.526,3813/11/201828/11/2018
  1250 / 2018GESTER N.369 del 07.11.2018DETERMINA   ULTERIORE IMPEGNO PLURIENNALE PER GLI ANNI 2019 E 2020 PER LA FORNITURA MEDIANTE LOCAZIONE FINANZIARIA (LEASING ) DI UN FURGONE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMUNALE CODICE CIG: 652191675618.356,8013/11/201828/11/2018
  1249 / 2018GESTER N.381 del 12.11.2018DETERMINA   APPROVAZIONE TECNICA DEL PROGETTO CANTIERI DI LAVORO PER LA SISTEMAZIONE DI ALCUNI TRATTI VIARI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA CODICE CUP: E97H180011800020,0013/11/201828/11/2018
  1248 / 2018GESTER N.377 del 08.11.2018DETERMINA   LAVORI DI 'ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DI CALCIO E CAMPETTI POLIUSO NELLA FRAZIONE SS.TRINITA'. CUP: E91H11000100005 - CIG: 73627594EF - COD. CARONTE: SI_1_17319. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INCENTIVO AL PERSONALE INTERNO - FONDO PER FUNZIONI TECNICHE (ART.113 D.LGS N.50/2016 E S.M.I.), SOMME SPETTANTI PER PRESTAZIONI ESEGUITE SINO ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI.5.683,1512/11/201827/11/2018
  1247 / 2018GESTER N.376 del 08.11.2018DETERMINA   LAVORI DI 'ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DI CALCIO E CAMPETTI POLIUSO NELLA FRAZIONE SS.TRINITA'. CUP: E91H11000100005 - CIG: 3210106744 - COD. CARONTE: SI_1_17319. LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE.65.333,4812/11/201827/11/2018
  1246 / 2018GESTER N.375 del 08.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA SOLE PER LAVORI DI MANUTENZIONE NEGLI IMPIANTI DI P.I PERIODO OTTOBRE 20185.071,7612/11/201827/11/2018
  1245 / 2018GESTER N.374 del 08.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.225 DEL 15.10.2018 DELL AMA SCARL PER CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILE MESE DI SETTEMBRE 20181.492,1712/11/201827/11/2018
  1244 / 2018GESTER N.373 del 08.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 210 DEL 01.10.2018 DELL'AMA SCARL PER SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E SPAZZAMENTO RIFIUTI. MESE DI SETTEMBRE 2018.31.188,5912/11/201827/11/2018
  1242 / 2018GESTER N.367 del 07.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ELECTRONIC CENTER DI DAVID MARCO PER FORNITURA E LAVORI ALLA STMPANTE HP-T 520 IN DOTAZIONE DELL'UFFICIO DI PROGRAMMAZIONE TECNICA480,0012/11/201827/11/2018
  1241 / 2018GESTER N.372 del 08.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SVE VENDITA ENERGIE PER FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMMERCIALI. MESE DI SETTEMBRE 2018.247,0812/11/201827/11/2018
  1243 / 2018GESTER N.366 del 07.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AI MESI DI GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE PER MANTENIMENTO CANI PRESSO IL CANILE COMPRENSORIALE DI ISNELLO.6.772,2210/11/201825/11/2018
  1240 / 2018AFFGEN N.177 del 09.11.2018DETERMINA   APPROVAZIONE ELENCO DOMANDE PERVENUTE PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N, 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO ING. / ARCHITETTO A TEMPO INDETERMINATO E PART- TIME .0,0010/11/201825/11/2018
  1239 / 2018GESTER N.365 del 07.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 108 DELL'AMA SPA PER SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI.34.367,8009/11/201824/11/2018
  1238 / 2018GESTER N.371 del 07.11.2018DETERMINA   SERVIZIO SPAZZAMENTO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI .LIQUIDAZIONE FATTURA N. 181 DEL 3.09.2018 DELL AMA SCARL PERIODO AGOSTO 2018.31.188,5909/11/201824/11/2018
  1237 / 2018GESTER N.370 del 07.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA PA 14-.18 ALL'ENPAM PER CONTO DELLA DOTT.SSA GALLEGRA ASSUNTA PER CONSUKENZA SANITARIA I SEMESTRE 2018649,9809/11/201824/11/2018
  1236 / 2018GESTER N.379 del 09.11.2018DETERMINA   : DETERMINA, AFFIDAMENTO DIRETTO, INCARICO SERVIZIO TECNICO, PER LA REDAZIONE DEL PSC (PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO) PER IL PROGETTO DI CANTIERE DI LAVORO PER DISOCCUPATI PER LA SISTEMAZIONE DI ALCUNI TRATTI VIARI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA' (ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) D.LGS 18 APRILE 2016 N. 50) CUP: E97H18001180002 CIG: Z1A25A3B03601,1309/11/201824/11/2018
  1235 / 2018GESTER N.378 del 08.11.2018DETERMINA   LAVORI DI 'ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DI CALCIO E CAMPETTI POLIUSO NELLA FRAZIONE SS.TRINITA'. CUP: E91H11000100005 - CIG: 73627594EF - COD. CARONTE: SI_1_17319. LIQUIDAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE DEL 20% SULL'IMPORTO CONTRATTUALE (AI SENSI DELL'ART.35, COMMA 18, DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I.) DA CORRISPONDERE ALL'APPALTATORE, GIUSTO ART.12 DEL CONTRATTO DI APPALTO E ART.44 DEL C.S.A..161.213,1909/11/201824/11/2018
  1234 / 2018AFFGEN N.174 del 06.11.2018DETERMINA   COMPENSI PROFESSIONALI AVV. LUPO FRANCO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVITÀ DI ASSISTENZA IN FAVORE DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA IN ORDINE AL CONTENZIOSO CON L'IMPRESA STRUTTURE .ATTO DI TRANSAZIONE ANNO 2017. LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018.CIG.ZC321B4298.3.660,0008/11/201823/11/2018
  1233 / 2018AFFGEN N.175 del 06.11.2018DETERMINA   INCARICO ESTERNO DI PORTAVOCE DEL SINDACO ED ADDETTO STAMPA. IMPEGNO SOMME ANNO 2018. CIG. ZD425984C6.4.000,0008/11/201823/11/2018
  1232 / 2018AFFGEN N.173 del 06.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTO CREDITO POSTALE SPESE AFFRANCATURA E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA MESE DI SETTEBRE 2018.CONTO CONTRATTUALE N. 30095548-003. CIG.Z1A2EE983.596,1108/11/201823/11/2018
  1231 / 2018AFFGEN N.176 del 07.11.2018DETERMINA   SUBENTRO ANAGRAFE COMUNALE ALL'ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE.ACQUISTO SOFTWARE CIE E SUPPORTO DELLE ATTIVITA' AFFERENTI ALLE A.N.P.R.2.439,9108/11/201823/11/2018
  1229 / 2018N.110 del 06.11.2018DELIBERA DI GIUNTA   LEGGE 6 MARZO 2001, N.64 E D.LGS. 6 MARZO 2017 N.40 SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE- BANDO REGIONALE 2018-PROCEDURA SELETTIVA DI N.9 VOLONTARI DA IMPIEGARE NEL PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE ' INSIEME PER L'AMBIENTE' PRESSO IL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA. APPROVAZIONE VERBALI COMMISSIONE ESAMINATRICE, GRADUATORIA FINALE E NOMINA VOLONTARI.0,0007/11/201822/11/2018
  1228 / 2018N.112 del 06.11.2018DELIBERA DI GIUNTA   RETTIFICA DELIBERAZIONE N. 78 DEL 13/07/2018 AVENTE PER OGGETTO:' IMPIGNORABILITÀ SOMME AI SENSI DELL'ART. 159 DEL D.L.VO 267/2000 - II° SEMESTRE 2018.0,0007/11/201822/11/2018
  1227 / 2018N.111 del 06.11.2018DELIBERA DI GIUNTA   SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI A.S.2018/2019 - CONCESSIONE CONTRIBUTO.0,0007/11/201822/11/2018
  1226 / 2018N.109 del 06.11.2018DELIBERA DI GIUNTA   LEGGE 6 MARZO 2001, N.64 E D.LGS. 6 MARZO 2017 N.40 SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - BANDO REGIONALE 2018- PROCEDURA SELETTIVA DI N.6 VOLONTARI DA IMPIEGARE NEL PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE 'SIAMO IL FUTURO' PRESSO IL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA. APPROVAZIONE VERBALI COMMISSIONE ESAMINATRICE, GRADUATORIA FINALE E NOMINA VOLONTARI.0,0006/11/201821/11/2018
  1225 / 2018N.108 del 06.11.2018DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE PIANO DELLA PERFORMANCE. ANNO 20180,0006/11/201821/11/2018
  1224 / 2018N.107 del 06.11.2018DELIBERA DI GIUNTA   V° EDIZIONE MANIFESTAZIONE 'A CARNILIVARATA 2018'. CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE SPORTIVO PIANELLESE.0,0006/11/201821/11/2018
  1222 / 2018GESTER N.364 del 06.11.2018DETERMINA   PROVVEDIMENTO DI NOMINA DEL RUP, PROGETTISTA E R.E.O. PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNI TRATTI VIARI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA DA ESEGUIRE CON I CANTIERI DI LAVORO0,0006/11/201821/11/2018
  1221 / 2018GESTER N.361 del 29.10.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.E102 DEL 15/10/2018 ALLA DITTA MADONNUZZA PETROLI S.R.L. PER FORNITURA CARBURANTE1.607,0806/11/201821/11/2018
  1218 / 2018GESTER N.353 del 29.10.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER GESTIONE RIFIUTI URBANI65.362,3205/11/201820/11/2018
  1216 / 2018GESTER N.360 del 29.10.2018DETERMINA   SVINCOLO SOMME PER CONFERIMENTO RIFIUTI IN C.DA BALZA DI CETTA0,0002/11/201817/11/2018
  1215 / 2018AFFGEN N.171 del 30.10.2018DETERMINA   STIPULAZIONE CONTRATTI REP. NN. 990, 991 , 992, IN MODALITA' ELETTRONICA - AUTORIZZAZIONE EMISSIONE MANDATI DI PAGAMENTO E REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI IN USCITA.735,0002/11/201817/11/2018
  1214 / 2018AFFGEN N.169 del 30.10.2018DETERMINA   CONTRATTO DI AFFIDAMENTO PROVVISORIO DELLE AUTOLINEE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IMPEGNO DI SPESA SOMME TRASFERITE DALLA REGIONE SICILIANA 1^ 2^ 3^ TRIMESTRALITÀ ANNO 2018. LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.92 DEL 21.08.201854.343,6202/11/201817/11/2018
  1213 / 2018GESTER N.359 del 29.10.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA FIAT PUNTO TARGATA AV 044 JB ALL'AGENZIA GROUPAMA - CIG: Z092538979248,0002/11/201817/11/2018
  1212 / 2018AFFGEN N.172 del 31.10.2018DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOSTITUZIONE AUTISTA SCUOLABUS DAL 17 AL 18 OTTOBRE 2018. CIG: Z2F25849B1147,1002/11/201817/11/2018
  1211 / 2018GESTER N.362 del 29.10.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA HERA COMM PER FORNITURA ELETTRICA P.I. A SAN GIOVANNI PERIODO SETTEMBRE 2018256,2702/11/201817/11/2018
  1210 / 2018GESTER N.358 del 29.10.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE N. 18 ALLA CNH INDUSTRIAL FS S.A.- CONTRATTO N. FS S.A. - CONTRATTO N.15018334. FINANZIAMENTO PER L'ACQUISTO DI UN FURGONE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMUNALE TARGATO: FJ950DM CIG: 6521916756764,8702/11/201817/11/2018
  1209 / 2018AFFGEN N.168 del 26.10.2018DETERMINA   IMPEGNO COMPENSO ANNO 2018 AI COMPONENTI ESTERNI NUCLEO VALUTAZIONE CIG . Z9F257FC07.3.000,0002/11/201817/11/2018
  1208 / 2018SERSOC N.219 del 25.10.2018DETERMINA   P.D.Z. 2013/2015 - 2^ANNUALITA' - AZIONE N.1 - 'SERVIZIO CIVICO PER INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA PER PREVENIRE E/O CONTRASTARE SITUAZIONI DI DISAGIO' - LIQUIDAZIONE SPESA PER IL PERIODO DAL 03 SETTEMBRE AL 19 OTTOBRE 2018.602,0002/11/201817/11/2018
  1207 / 2018GESTER N.363 del 31.10.2018DETERMINA   DETERMINAZIONE A CONTRARRE - MANUTENZIONE IMPIANTI TEMICI COMUNALI ED ACCATASTAMENTO DI N. 5 IMPIANTI NEL CATASTO REGIONALE DEGLI IMPIANTI TERMICI CIG: Z94258C20F2.400,0002/11/201817/11/2018
  1202 / 2018N.106 del 30.10.2018DELIBERA DI GIUNTA   PROGRAMMA OPERATIVO DI AZIONE PER I CANTIERI DI LAVORO DA AVVIARE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA0,0030/10/201814/11/2018
  1201 / 2018ORDINANZA   ORDINANZA SINDACALA N. 87 DEL 29.10.2018 GIORNO 04 NOVE4MBRE 2018 DIVIETO DI SOSTA PIAZZA DEL POPOLO E PIAZZA DUOMA.0,0030/10/201814/11/2018
  1200 / 2018SERSOC N.218 del 25.10.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.94 DEL 30/09/2018 RELATIVA AL TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI- MESE DI SETTEMBRE 2018- DITTA PIAZZA VIAGGI DI SALVATORE PIAZZA. CIG: ZB02535F39.1.577,9526/10/201810/11/2018
  1199 / 2018RAGECO N.121 del 25.10.2018DETERMINA   RIVERSAMENTO IMU ANNO 2013 E 2016 AL COMUNE DI CERIALE.808,0026/10/201810/11/2018
  1198 / 2018RAGECO N.120 del 25.10.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE SOMME PER SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMENTO E RECAPITO AVVISI PAGAMENTO TARI ANNO 2018. (COD. C.I.G.:ZEB23B2308)2,0026/10/201810/11/2018
  1196 / 2018GESTER N.357 del 25.10.2018DETERMINA   REGOLARIZZAZINE SOSPESO N. 179 DEL 22.10.2018 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ILLUMIA S.P.A PER FORNITURA ELETTRICA P.I. PERIODO AGOSTO 20186.261,1725/10/201809/11/2018
  1195 / 2018GESTER N.356 del 25.10.2018DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 178 DEL 22.10.2018 A FAVORE DI ILLUMIA PER FORNITURA ELETTRICA AL DEPURATORE MESE DI AGOSTO 201838,8925/10/201809/11/2018
  1194 / 2018GESTER N.355 del 25.10.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI S.P.A. PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL C. D. S. RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE.16,7525/10/201809/11/2018
  1193 / 2018GESTER N.354 del 25.10.2018DETERMINA   LAVORI DI RIFACIMENTO TETTO OBITORIO CIMITERO CENTRO E PAVIMENTAZIONE DI ALCUNI TRATTI DI VIALI AREE AMPLIAMENTO DEL CIMITERI DEL CENTRO E SS.TRINITA' . CIG Z94211FEEB - APPROVAZIONE Q.E DELLO STATO FINALE E LIQUIDAZIONE SALDO FINALE.85,5525/10/201809/11/2018
  1192 / 2018SERSOC N.220 del 25.10.2018DETERMINA   PROGETTO SOCIALE 'NESSUNO ESCLUSO' - APPROVAZIONE GRADUATORIA0,0025/10/201809/11/2018
  1191 / 2018GESTER N.346 del 18.10.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURA HERA COMM PER FORNITURA ELETTRICA P.I A SAN GIOVANNI1.500,0024/10/201808/11/2018
  1190 / 2018SERSOC N.216 del 23.10.2018DETERMINA   PARTECIPAZIONE AL FESTIVAL DEI 'BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA' CHE SI TERRA' A BOLOGNA PRESSO L'ARENA DI FICO EATALY WORLD DAL 26 AL 28 OTTOBRE 2018. IMPEGNO SPESA ED EROGAZIONE ACCONTO 50%.2.500,0024/10/201808/11/2018
  1189 / 2018GESTER N.343 del 16.10.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.E100 DEL 11/10/2018 ALLA DITTA MADONNUZZA PETROLI S.R.L. PER FORNITURA CARBURANTE3.564,2423/10/201807/11/2018
  1188 / 2018GESTER N.351 del 22.10.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SICILIACQUE PER FORNITURA IDRICA TERZO TRIMESTRE 201822.971,0623/10/201807/11/2018
  1187 / 2018AFFGEN N.167 del 18.10.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DELLE CIE (CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE) RILASCIATE NEL PERIODO DAL 01.10.2018 -15.10.2018.335,8023/10/201807/11/2018
  1186 / 2018SERSOC N.214 del 16.10.2018DETERMINA   RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO 'SAN PIO' DI GERACI SICULO - ANNO 2018. ULTERIORE IMPEGNO SPESA. CIG:Z6E21AA26B.4.490,8423/10/201807/11/2018
  1185 / 2018RAGECO N.119 del 16.10.2018DETERMINA   SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNO 2013. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIORELLI GRAFICA SRL. COD. GIG.:ZE72553401.2.401,6522/10/201806/11/2018
  1184 / 2018GESTER N.349 del 18.10.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER FORNITURA IDRICA SICILIACQUE39.000,0022/10/201806/11/2018
  1183 / 2018GESTER N.348 del 18.10.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' HERA COMM PER FORNITURA ELETTRICA ALLA BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO SETTEMBRE 2018116,9019/10/201803/11/2018
  1182 / 2018GESTER N.347 del 18.10.2018DETERMINA   CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI BIMESTRE LUGLIO- AGOSTO 2018. LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'AMA SCARL2.253,7919/10/201803/11/2018
  1181 / 2018GESTER N.345 del 16.10.2018DETERMINA   ESTENZIONE CONTRATTO ALLA STS CON L'ACQUISTO MODULO CANTIERI SCUOLA PER SW. ACR - RELEASE 2018180,0018/10/201802/11/2018
  1180 / 2018GESTER N.344 del 16.10.2018DETERMINA   MANUTEZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO E FRAZIONI MESE DI SETTEMBRE .DITTA PASSARELLO SOCIETÀ UNIPERSONALE1.901,0018/10/201802/11/2018
  1179 / 2018GESTER N.342 del 16.10.2018DETERMINA   AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER ACQUISTO N. 3 FOTOTRAPPOLE BUSHNELL COMPLETE DI ACCESSORI.999,5718/10/201802/11/2018
  1178 / 2018GESTER N.341 del 16.10.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.1E DEL 04/10/2018 EMESSA DAL GEOM. FABRIZIO RICHIUSA PER L'ATTIVITÀ DI ACCATASTAMENTO DELLA 'STRADA COMUNALE SAVOCHELLA E STRADA COMUNALE PER PETRALIA SOTTANA SITA NEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA NELLA CONTRADA PINTA, IDENTIFICATO AL N.C.T. FG.11 PARTICELLE STRADE PUBBLICHE' CIG: Z8A24A687D2.500,0018/10/201802/11/2018
  1177 / 2018AFFGEN N.165 del 16.10.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DELLE CIE (CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE) RILASCIATE NEL PERIODO 16.09.2018 - 30.09.2018.201,4818/10/201802/11/2018
  1176 / 2018AFFGEN N.164 del 16.10.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTO CREDITO POSTALE SPESE AFFRANCATURA E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA MESE DI AGOSTO 2018 CONTO CONTRATTUALE N. 30095548-003.CIG:Z1A2EE983.688,1818/10/201802/11/2018
  1175 / 2018AFFGEN N.163 del 16.10.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER GLI UFFICI COMUNALE MESI DI LUGLIO , AGOSTO , SETTEMBRE 2018.CIG:ZB420E4E87.243,9818/10/201802/11/2018
  1174 / 2018AFFGEN N.162 del 16.10.2018DETERMINA   COMPENSI PROFESSIONALI AVV LUPO FRANCO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVITÀ DI ASSISTENZA A FAVORE DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA IN ORDINE AL CONTENZIOSO CON L'IMPRESA STRUTTURE ATTO DI TRANSAZIONE ANNO 2017.LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBTE 2018.CIG.ZC321B4298.3.660,0018/10/201802/11/2018
  1173 / 2018AFFGEN N.161 del 16.10.2018DETERMINA   RIMBORSO SOMME DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI PER L'ESPLETAMENTO DI CARICHE PUBBLICHE . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME ALLA BLUTEC - PERIODO APRILE - AGOSTO 2018.772,4018/10/201802/11/2018
  1172 / 2018AFFGEN N.160 del 16.10.2018DETERMINA   COMPENSI PROFESSIONALI AVV. GIAMBRONE SALVATORE AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVITÀ DI ASSISTENTE LEGALE A FAVORE DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA IN ORDINE AL CONTENZIOSO CON I SIGG. RAGONESE E MESSINA. LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018. CIG.Z9A215DDD41.000,0018/10/201802/11/2018
  1171 / 2018AFFGEN N.166 del 16.10.2018DETERMINA   APPROVAZIONE CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER IL PERIODO DAL 17/10 AL 18/10/2018 . ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI CAT. B POSIZIONE ECONOMICA B1 CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI AUTISTA AUTOMEZZI PESANTI E/O COMPLESSI SCUOLABUS0,0018/10/201802/11/2018
  1170 / 2018N.105 del 16.10.2018DELIBERA DI GIUNTA   CONFERIMENTO QUALIFICA DI ' AGENTE CONTABILE INTERNO RISCUOTITORE'.0,0017/10/201801/11/2018
  1169 / 2018N.104 del 16.10.2018DELIBERA DI GIUNTA   COSTITUZIONE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) E NOMINA DEL RESPONSABILE UFFICIO PROTEZIONE CIVILE.0,0017/10/201801/11/2018
  1167 / 2018N.102 del 16.10.2018DELIBERA DI GIUNTA   SECONDO PROGRAMMA STRAORDINARIO STRALCIO DI INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO. DELIBERA CIPE N. 6 DEL 20/01/2012- REGIONE SICILIA. LAVORI DI ADEGUAMENTO FINALIZZATO ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO VULNERABILITÀ NELLA SCUOLA ELEMENTARE DI FASANÒ - CUP: E96E12000380001 APPROVAZIONE RELAZIONE ASSEVERATA RAPPORTI TRA MINISTERO ED ENTE0,0017/10/201801/11/2018
  1163 / 2018RAGECO N.118 del 15.10.2018DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - INPDAP EX CPDEL254,9215/10/201830/10/2018
  1162 / 2018SERSOC N.213 del 12.10.2018DETERMINA   RIMBORSO VOUCHER ALLA COOP.VA MANES DI PETRALIA SOPRANA (PA) PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOGGETTI DISABILI. LIQUIDAZIONE FATTURE N.38 E N.39 DEL 08/10/2018- PERIODO: MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2018 -CIG: ZA724577A81.132,7415/10/201830/10/2018
  1161 / 2018SERSOC N.212 del 12.10.2018DETERMINA   RIMBORSO VOUCHER ALLA COOP.VA MANES DI PETRALIA SOPRANA (PA) PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOGGETTI DISABILI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.37 DEL 08/10/2018. CIG: Z7F22A69A1.58,8915/10/201830/10/2018
  1160 / 2018GESTER N.340 del 12.10.2018DETERMINA   AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, COSÌ COME MODIFICATO DAL D. LGS. N. 56/2017 ART. 36 COMMA 2, DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ANNUALE RCA, INFORTUNIO, MORTE ED INVALIDITÀ PERMANENTE DEL CONDUCENTE DEL SEGUENTE MEZZO: PUNTO TARGATA AV 044 JB248,0015/10/201830/10/2018
  1159 / 2018GESTER N.339 del 12.10.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE LAVASTRADA DULEVO TARGATO PA AE331 E MITSUBISHI PICK UP TARGATO AL 686 WE ALL'AGENZIA INIPOLSAI1.097,0015/10/201830/10/2018
  1158 / 2018RAGECO N.117 del 11.10.2018DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL B.C.C. DI INTERESSI, COMPETENZE E COMMISSIONI SCATURITI NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA E TESORERIA.72,5515/10/201830/10/2018
  1157 / 2018GESTER N.338 del 11.10.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SOLE PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI P.I. MESE DI SETTEMBRE 20185.071,7615/10/201830/10/2018
  1156 / 2018GESTER N.329 del 05.10.2018DETERMINA   SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SPAZZAMENTO RIFIUTI PERIODO LUGLIO 2018.LIQUIDAZIONE FATTURA N. 151 DEL 01.08.2018.31.188,5915/10/201830/10/2018
  1155 / 2018SERSOC N.211 del 10.10.2018DETERMINA   MANIFESTAZIONE ESTIVA 2018 'XXVIII° SAGRA DEL SALE'. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE 'RAFFO SPORT CLUB'.750,0015/10/201830/10/2018
  1154 / 2018GESTER N.332 del 04.10.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SVE VENDITA ENERGIA SRL PER FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2018.252,2415/10/201830/10/2018
  1153 / 2018GESTER N.322 del 25.09.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE I ACCONTO BADGE PER ONERI DI FUNZIONAMENTO SRR PALERMO PROVINCIA EST ANNO 2018 PER U IMPORTO DI ? 5.065,35 PARI AL 50% DELL'IMPORTO TOTALE.5.065,3515/10/201830/10/2018
  1151 / 2018GESTER N.337 del 11.10.2018DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 162 DEL 21.09.2018 PER FORNITURA ELETTRICA AL DEPURATORE380,0812/10/201827/10/2018
  1150 / 2018GESTER N.336 del 11.10.2018DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE SOSPESO DI PAGAMENTO N. 165 DEL 21.09.2018 A FAVORE DI ILLUMIA S.P.A PER FORNITURA ELETTRICA P.I. PERIODO CONTABILE DAL 01.06.2018 AL 31.07.201810.281,4312/10/201827/10/2018
  1149 / 2018GESTER N.335 del 11.10.2018DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 147 DEL 17.08.2018 ALLA SOCIETA' ILLUMIA S.P.A PER FORNITURA ELETTRICA P.I.5.937,8312/10/201827/10/2018
  1148 / 2018GESTER N.334 del 11.10.2018DETERMINA   ULTERIORE IMPEGNO SPESA PER IL MANTENIMENTO CANI PRESSO IL CANILE COMPRENSORIALE DI ISNELLO PER L'ANN0 2018.6.930,0011/10/201826/10/2018
  1147 / 2018SERSOC N.210 del 10.10.2018DETERMINA   MANIFESTAZIONI ESTIVE 2018 - PROGETTO 'LA MARCIA SINFONICA'. LIQUIDAZIONE SPESA ALL'ASS.NE MUSICALE 'COMPLESSO BANDISTICO G.VERDI'. CIG:Z66249DE581.400,0011/10/201826/10/2018
  1146 / 2018GESTER N.333 del 09.10.2018DETERMINA   AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, COSÌ COME MODIFICATO DAL D. LGS. N. 56/2017 ART. 36 COMMA 2, DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ANNUALE RCA, INFORTUNIO, MORTE ED INVALIDITÀ PERMANENTE DEL CONDUCENTE DEI SEGUENTI MEZZI: - LAVASTRADA TARGATA PA AE331 - MITSUBISHI TARGATO AL 686 WE1.097,0011/10/201826/10/2018
  1141 / 2018N.101 del 09.10.2018DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA TRA L'ASSOCIAZIONE 'AMICI DELLA VIA DEI FRATI' E IL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 'LA VIA DEI FRATI'.0,0009/10/201824/10/2018
  1140 / 2018N.100 del 09.10.2018DELIBERA DI GIUNTA   ASSEGNAZIONE DE.CO, PRESA ATTO CONCESSIONE MARCHIO, APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI PRODUZIONE E ISCRIZIONE NELL'APPOSITO REGISTRO DEL COMUNE.0,0009/10/201824/10/2018
  1139 / 2018RAGECO N.116 del 09.10.2018DETERMINA   ANTICIPAZIONE PER SERVIZIO ECONOMATO0,0009/10/201824/10/2018
  1137 / 2018GESTER N.331 del 05.10.2018DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE SOSPESI N. 165 E 166 DEL 21.09.2018 PER FORNITURA ELETTRICA NEI SERBATOI COMUNALI PERIODO CONTABILE DAL 0106.2018 AL 31.07.2018152,0709/10/201824/10/2018
  1136 / 2018GESTER N.326 del 01.10.2018DETERMINA   RETTIFICA DETRMINA N. 310 DEL 12.09.2018 AVENTE PER OGGETTO: SVINCOLO CAUZIONE CON RELATIVA LIQUIDAZIONE - LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SCAVO DELLA STRADA COMUNALE PER L'ALLACCIO ALLA CONDOTTA IDRICA COMUNALE, AL FINE DI ASSERVIRE IL FABBRICATO SITO NELLA VIA SAN TOMMASO DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA - DITTA 'LA PLACA PAOLO'200,0009/10/201824/10/2018
  1135 / 2018SERSOC N.209 del 08.10.2018DETERMINA   ACQUISIZIONE ABBONAMENTI PRESSO LA DITTA PIAZZA SALVATORE PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO URBANO STUDENTI PENDOLARI PER A.S. 2018/2019. ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA. CIG: ZB02535F3928.000,0009/10/201824/10/2018
  1134 / 2018GESTER N.330 del 05.10.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA JAKTIZPOINT PER ACQUISTO N. 1 COMPUTER.800,0009/10/201824/10/2018
  1133 / 2018SERSOC N.201 del 01.10.2018DETERMINA   ACQUISIZIONE ABBONAMENTI PRESSO LA DITTA S.A.I.S. TRASPORTI S.P.A. PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO EXTRAURBANO STUDENTI PENDOLARI PER A.S. 2018/2019. ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA. CIG:63.900,0009/10/201824/10/2018
  1130 / 2018GESTER N.328 del 05.10.2018DETERMINA   DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI UNO SCUOLABUS A MEZZO DI CONTRATTO DI LEASING, POSTI 32, +1 ACCOMPAGNATORE, +1 AUTISTA, PER IL TRASPORTO DI ALUNNI DELLA SCUOLA D'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO, TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CON PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS N. 50/2016 E RELATIVO IMPEGNO SPESA. CIG : 764538534A0,0008/10/201823/10/2018
  1128 / 2018AFFGEN N.159 del 03.10.2018DETERMINA   ASSISTENZA E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE INTERNET, FONIA, SCUOLE PUBBLICHE , EDIFICI COMUNALI ED APPLICATIVI VARI - LIQUIDAZIONE PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE.3.152,4805/10/201820/10/2018
  1127 / 2018AFFGEN N.158 del 03.10.2018DETERMINA   TRASFERIMENTO SOMME ALL'UNIONE MADONIE-10.000,0004/10/201819/10/2018
  1126 / 2018AFFGEN N.157 del 03.10.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.V0-134237 BUONI PASTO MESI 7 ANNO 2017 DITTA DAY RISTOSERVICE CIG DERIVATO: Z6420B7DE44.362,1304/10/201819/10/2018
  1125 / 2018SERSOC N.203 del 02.10.2018DETERMINA   CONFERIMENTO INCARICO ALL'ING. GIOACCHINO DI GARBO E ALL'ING. VINCENZO BONAFEDE PER L'ATTIVITA' DI SELEZIONE DEI VOLONTARI RIFERITA AI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE DENOMINATI 'INSIEME PER L'AMBIENTE' E 'SIAMO IL FUTURO'. IMPEGNO SPESA.1.100,0004/10/201819/10/2018
  1124 / 2018AFFGEN N.155 del 02.10.2018DETERMINA   INTEGRAZIONE ORE LAVORATIVE SETTIMANALI AI DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO SIG.RA PULEO GRAZIELLA E SIG. RINALDI ANTONIO - IMPEGNO SPESA PERIODO DAL 01/10/2018 AL 23/12/2018.3.553,1904/10/201819/10/2018
  1119 / 2018SERSOC N.192 del 19.09.2018DETERMINA   AZIONE N.6 'GIOVANI INSIEME' - PDZ 2013/2015 2^ ANNUALITA'. IMPEGNO SPESA.3.333,3304/10/201819/10/2018
  1118 / 2018SERSOC N.207 del 03.10.2018DETERMINA   PROGETTO PON INCLUSIONE 3/2016.LIQUIDAZIONE SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA ALLA DIPENDENTE MACALUSO ANTONELLA.PERIODO SETTEMBRE 2018. CUP: F11H17000100006.233,2803/10/201818/10/2018
  1117 / 2018SERSOC N.206 del 03.10.2018DETERMINA   PROGETTO PON INCLUSIONE 3/2016. LIQUIDAZIONE SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA ALLA DIPENDENTE MACALUSO ANTONELLA.PERIODO AGOSTO 2018.CUP: F11H17000100006.233,2803/10/201818/10/2018
  1116 / 2018SERSOC N.205 del 03.10.2018DETERMINA   PROGETTO PON INCLUSIOONE 3/2016.LIQUIDAZIONE SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA ALL'ASSISTENTE SOCIALE. MESE DI SETTEMBRE 2018.CUP:F11H17000100006.759,3603/10/201818/10/2018
  1115 / 2018SERSOC N.204 del 03.10.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE PON INCLUSIONE 3/2016.LIQUIDAZIONE SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA ALL'ASSISTENTE SOCIALE.MESE DI AGOSTO 2018. CUP: F11H17000100006.922,0803/10/201818/10/2018
  1114 / 2018SERSOC N.208 del 03.10.2018DETERMINA   ATTUAZIONE PROGETTO INDIVIDUALIZZATO PER PERCORSO RIABILITATIVO SIG. C.G. PROROGA INSERIMENTO LAVORATIVO. LIQUIDAZIONE SPESA MESE DI SETTEMBRE 2018.306,0003/10/201818/10/2018
  1113 / 2018RAGECO N.115 del 03.10.2018DETERMINA   NOMINA RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMALE0,0003/10/201818/10/2018
  1112 / 2018N.99 del 02.10.2018DELIBERA DI GIUNTA   COLLOCAMENTO A RIPOSO PER PENSIONE ANTICIPATA SIGNORA SABATINO MARIA CELESTINA ISTRUTTORE DIRETTIVO CATEGORIA D POSIZIONE ECONOMICA D3 CON DECORRENZA 3 NOVEMBRE 20180,0003/10/201818/10/2018
  1110 / 2018RAGECO N.114 del 01.10.2018DETERMINA   APPROVAZIONE 2° RENDICONTO ECONOMATO ANNO 2018.-0,0002/10/201817/10/2018
  1109 / 2018AFFGEN N.156 del 02.10.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER PUBBLICAZIONE NELLA GURS DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL REVISORE UNICO DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2018-2021.247,6602/10/201817/10/2018
  1108 / 2018SERSOC N.202 del 01.10.2018DETERMINA   PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.B) DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019 CON POSSIBILITA' DI EVENTUALE RINNOVO PER UN ULTERIORE ANNO SCOLASTICO. RETTIFICA ART.6 DEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO E SCHEDA AREA TECNICA MIGLIORATIVA. CIG: 7614721A8C.0,0002/10/201817/10/2018
  1106 / 2018SERSOC N.199 del 28.09.2018DETERMINA   FORNITURA BUONI -LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECODARIA DI 1° GRADO -ANNO SCOLASTICO 2018/2019. IMPEGNO SPESA.6.000,0002/10/201817/10/2018
  1105 / 2018SERSOC N.200 del 28.09.2018DETERMINA   ART.74 D.LGS.26/03/2001 N.151 - D.M.S.S. N.452 DEL 21/12/2000 E S.M.I. ASSEGNO DI MATERNITA' - ANNO 20180,0002/10/201817/10/2018
  1102 / 2018N.98 del 27.09.2018DELIBERA DI GIUNTA   OGGETTO: COMPENSI PROFESSIONALI ARCHITETTO TANIA GIAMBRUNO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVITÀ DI PROGETTISTA DEI LAVORI DI RISANAMENTO DEL PALAZZO MUNICIPALE STRALCIO DI COMPLETAMENTO . APPROVAZIONE SCHEMA ATTO DI TRANSAZIONE.0,0028/09/201813/10/2018
  1101 / 2018RAGECO N.113 del 28.09.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE ALLA DITTA APKAPPA S.R.L. QUOTA ANNO 2018 RELATIVA A SERVIZIO SIOPE PLUS E SETIF427,0028/09/201813/10/2018
  1100 / 2018GESTER N.325 del 27.09.2018DETERMINA   RIATTIVAZIONE DEPURATORE SACCU' - ORE DI STRAORDINARIO.708,0528/09/201813/10/2018
  1099 / 2018AFFGEN N.154 del 27.09.2018DETERMINA   TRANSAZIONE TRA IL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA E L'AVV. LUPO FRANCO. LIQUIDAZIONE RATA MESE LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 20183.158,3428/09/201813/10/2018
  1098 / 2018N.25 del 25.09.2018DELIBERA DI CONSIGLIO   VERIFICA E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2018/2020 AI SENSI DELL'ART. 193 DEL TUEL.0,0028/09/201813/10/2018
  1097 / 2018N.24 del 25.09.2018DELIBERA DI CONSIGLIO   VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2018/2020.0,0028/09/201813/10/2018
  1096 / 2018N.97 del 27.09.2018DELIBERA DI GIUNTA   INTEGRAZIONE ORE LAVORATIVE SETTIMANALI AI DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO SIG.RA PULEO GRAZIELLA E SIG. RINALDI ANTONIO. DIRETTIVE.0,0028/09/201813/10/2018
  1095 / 2018N.96 del 27.09.2018DELIBERA DI GIUNTA   VERIFICA DELLA REGOLARE TENUTA DELLO SCHEDARIO ELETTORALE.0,0028/09/201813/10/2018
  1094 / 2018N.95 del 27.09.2018DELIBERA DI GIUNTA   PRESA ATTO VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI SU T.P.L.0,0028/09/201813/10/2018
  1093 / 2018N.23 del 25.09.2018DELIBERA DI CONSIGLIO   NOMINA SCRUTATORI E LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE.0,0028/09/201813/10/2018
  1092 / 2018RAGECO N.112 del 27.09.2018DETERMINA   RIMBORSO ALLA REGIONE SICILIANA SOMMA ACCREDITATA ERRONEAMENTE.126.590,1628/09/201813/10/2018
  1091 / 2018SERSOC N.198 del 26.09.2018DETERMINA   DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA COOP.VA MANES DI PETRALIA SOPRANA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE E ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI DISABILI RESIDENTI NEL COMUNE E FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - IMPEGNO SPESA. - CIG:ZF0250FB0323.471,9128/09/201813/10/2018
  1090 / 2018GESTER N.324 del 26.09.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE N. 17 ALLA CNH INDUSTRIAL FS S.A.- CONTRATTO N. FS S.A. - CONTRATTO N.15018334. FINANZIAMENTO PER L'ACQUISTO DI UN FURGONE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMUNALE TARGATO: FJ950DM CIG: 6521916756764,8728/09/201813/10/2018
  1089 / 2018GESTER N.323 del 26.09.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ELETTRICA P.I.39.000,0028/09/201813/10/2018
  1088 / 2018AFFGEN N.153 del 26.09.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DELLE CIE (CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE) RILASCIATE NEL PERIODO 01.09.2018-15.09.2018.402,9628/09/201813/10/2018
  1087 / 2018GESTER N.308 del 12.09.2018DETERMINA   AFFIDAMENTO E IMPEGNO ALLA DITTA ELECTRONIC CENTER PER LAVORI DI PULIZIA E SOSTITUZIONE TESTINE DI STAMPA NELLA STAMPANTE HP - T 520. E FORNITURA DI TASTIERA USB E MAUSE BLUETOOTH;480,0028/09/201813/10/2018
  1086 / 2018AFFGEN N.151 del 25.09.2018DETERMINA   SVINCOLO SOMME PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE.0,0028/09/201813/10/2018
  1085 / 2018SERSOC N.195 del 24.09.2018DETERMINA   MANIFESTAZIONE 'BREAK THE LIMIT: IL TURISMO OLTRE LE BARRIERE'. CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO ALLA FONDAZIONE 'VILLA DELLE GINESTRE'. IMPEGNO SPESA.500,0028/09/201813/10/2018
  1084 / 2018GESTER N.321 del 25.09.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' HERA COMM PER FORNITURA ELETTRICA NELLA BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO 01.08.2018 QL 31.08.2018154,5526/09/201811/10/2018
  1083 / 2018GESTER N.320 del 25.09.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' HERA COMM PER FORNITURA ELETTRICA P.I. MESE DI AGOSTO231,3426/09/201811/10/2018
  1082 / 2018AFFGEN N.150 del 25.09.2018DETERMINA   COMPENSI PROFESSIONALI AVV. GIAMBRONE SALVATORE AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVITÀ DI ASSISTENTE LEGALE A FAVORE DEL COMUNE IN ORDINE AL CONTENZIOSO CON I SIGG. RAGONESE E MESSINA.LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018.CIG: Z9A215DDD4.1.000,0026/09/201811/10/2018
  1081 / 2018GESTER N.301 del 21.09.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SVE VENDITA ENERGIE SRL MESE DI LUGLIO 2018 PER FORNITURA GAS METANO EIDIFICI COMUNALI.261,1426/09/201811/10/2018
  1080 / 2018GESTER N.316 del 21.09.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA DI ? 64.631,06 PER SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI .64.631,0626/09/201811/10/2018
  1079 / 2018AFFGEN N.152 del 26.09.2018DETERMINA   OGGETTO: IMPEGNO SPESA RELATIVO ALLA TRANSAZIONE COMUNE DI PETRALIA SOPRANA/AVV. FRANCO LUPO SECONDO SEMESTRE 2018 CIG Z4C21B342B;6.316,6826/09/201811/10/2018
  1078 / 2018AFFGEN N.149 del 24.09.2018DETERMINA   COMPENSI PROFESSIONALI AVV. LUPO FRANCO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVITÀ DI ASSISTENZA A FAVORE DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA IN ORDINE AL CONTENZIOSO CON L'IMPRESA STRUTTURE ATTO DI TRANSAZIONE ANNO 2017.LIQUIDAZIONE MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2018.7.320,0026/09/201811/10/2018
  1076 / 2018SERSOC N.196 del 25.09.2018DETERMINA   SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019. - PROROGA TECNICA IN FAVORE DELLA DITTA USCENTE COOP.VA LA NATURA, NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL NUOVO CONTRAENTE. - IMPEGNO SPESA. - CIG:689849957618.000,0025/09/201810/10/2018
  1074 / 2018GESTER N.318 del 24.09.2018DETERMINA   RIAPPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DI COMPLETAMENTO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLE FRAZIONI 'MADONNUZZA - RAFFO - PELLIZZARA - CIPAMPINI - GULINI - FASANO' A SEGUITO RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO - CUP: E98J10000040007 - IMPORTO COMPLESSIVO ?. 1.450.000,00 INTERVENTO PA 1151 - CODICE RENDIS 19IR147/G1 - CODICE CARONTE SI_1175960,0025/09/201810/10/2018
  1069 / 2018SERSOC N.194 del 24.09.2018DETERMINA   SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA 2018/2019. SVINCOLO SOMME PER PROROGA TECNICA NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA.0,0024/09/201809/10/2018
  1068 / 2018GESTER N.285 del 28.08.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER BADGE PREVISIONALE PER COSTI DI FUNZIONAMENTO DELLA SRR PALERMO PROVINCIA EST ANNO 2018.10.130,7124/09/201809/10/2018
  1067 / 2018AFFGEN N.148 del 21.09.2018DETERMINA   APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA PER IL TRIENNIO 2018/2021 DA EFFETTUARSI PREVIO SORTEGGIO DEL CONSIGLIO COMUNALE.0,0024/09/201809/10/2018
  1066 / 2018N.94 del 19.09.2018DELIBERA DI GIUNTA   MANIFESTAZIONE 'BREAK THE LIMIT:IL TURISMO OLTRE LE BARRIERE'. CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO ALLA FONDAZIONE 'VILLA DELLE GINESTRE'.0,0021/09/201806/10/2018
  1065 / 2018SERSOC N.193 del 20.09.2018DETERMINA   P.D.Z 2013/2015 - 2^ ANNUALITA' - AZIONE N.1/BIS -'SERVIZIO CIVICO PER INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA' PER PREVENIRE E7O CONTRASTARE SITUAZIONI DI DISAGIO' - LIQUIDAZIONE SPESA PER IL PERIODO DAL 04/07/2018 AL 31/08/2018.5.124,0021/09/201806/10/2018
  1064 / 2018GESTER N.315 del 19.09.2018DETERMINA   AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE VARIE ALLA DITTA VEGA SNC500,0021/09/201806/10/2018
  1063 / 2018GESTER N.314 del 19.09.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. E89 DEL 10/09/2018 ALLA DITTA MADONNUZZA PETROLI S.R.L. PER FORNITURA CARBURANTE3.832,1421/09/201806/10/2018
  1062 / 2018GESTER N.313 del 19.09.2018DETERMINA   SERVIZIO SPAZZAMENTO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI .LIQUIDAZIONE FATTURA N. 120 DEL 2/7/2018 DELLA'AMA RIFIUTO È RISORSA MESE DI GIUGNO 2018.31.188,5920/09/201805/10/2018
  1061 / 2018SERSOC N.191 del 18.09.2018DETERMINA   PDZ 2013/2015 AZIONE 9 'INCLUSIONE SOCIO CULTURALE DEI MINORI E DELLE FAMIGLIE DEGLI IMMIGRATI - 1° E 2° ANNUALITA' -APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA COOP.VA AZIONE SOCIALE DI CACCAMO. IMPEGNO SPESA - CIG: ZBD24F04FE5.000,0020/09/201805/10/2018
  1060 / 2018SERSOC N.190 del 18.09.2018DETERMINA   PDZ 2013/2015 AZIONE5 'INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI IN DIFFICOLTA' ' 1° E 2° ANNUALITA'- APPROVAZIONE CONVENZIONE E AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA COOP.VA AZIONE SOCIALE DI CACCAMO. IMPEGNO SPESA - CIG: Z5824F043E5.828,5720/09/201805/10/2018
  1059 / 2018AFFGEN N.147 del 18.09.2018DETERMINA   ASSISTENZA PROGRAMMI IN USO NEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE 1° SEMESTRE 2018.8.122,7620/09/201805/10/2018
  1058 / 2018GESTER N.311 del 14.09.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA DI ?. 885,00 PER TACITO RINNOVO ASSICURAZIONE ANNUALE RCD ED INFORTUNI PER N. 20 VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE885,0020/09/201805/10/2018
  1057 / 2018GESTER N.306 del 12.09.2018DETERMINA   DETERMINA A CONTRARRE - ACQUISTO CESTINI PORTARIFIUTI DA ESTERNO CON COPERCHIO POSACENERE E FIORERA IN METALLO CON VASO IN TERRACOTTA DA INSTALLARE NELLE VIE SPROVVISTE DEL CENTRO STORICO. CIG: ZD42487F92.2.443,6620/09/201805/10/2018
  1056 / 2018SERSOC N.182 del 07.09.2018DETERMINA   SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI A.S.2018/2019. IMPEGNO SPESA DITTA PIAZZA VIAGGI DI SALVATORE PIAZZA.4.019,6720/09/201805/10/2018
  1055 / 2018SERSOC N.180 del 30.08.2018DETERMINA   MANIFESTAZIONI ESTIVE 2018. VI° EDIZIONE 'CONCERTO AD ALTA QUOTA'. CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE 'LIBERAZIONE'. IMPEGNO SPESA ED EROGAZIONE ACCONTO 50%.300,0020/09/201805/10/2018
  1054 / 2018SERSOC N.179 del 30.08.2018DETERMINA   MANIFESTAZIONI ESTIVE 2018. XIII° ESCURSIONE LUNGO IL FIUME SALSO. CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE 'VERDI-S.GIOVANNI'. IMPEGNO SPESA ED EROGAZIONE ACCONTO 50%.400,0020/09/201805/10/2018
  1053 / 2018SERSOC N.172 del 27.08.2018DETERMINA   SERVIZIO A.D. IN FAVORE DI ANZIANI. RIMBORSO COSTO VOUCHER ALLA COOP.VA MANES INDIVIDUATA DAGLI UTENTI FRUITORI DEL SERVIZIO. ULTERIORE IMPEGNO SPESA ANNO 2018 - CIG: Z9D24B716F3.000,0020/09/201805/10/2018
  1052 / 2018AVVISO PUBBLICO   AVVISO SEGNALAZIONE DANNI DA AVVERSITA' ATMOSFERICHE O CALAMITA' NATURALI.0,0020/09/201819/12/2018
  1051 / 2018N.93 del 19.09.2018DELIBERA DI GIUNTA   SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI PER LA DICHIARAZIONE DELLO STATO DI CALAMITÀ NATURALE EX L.R. N. 42 DEL 18 MAGGIO 1995 NEL TERRITORIO DI PETRALIA SOPRANA.0,0020/09/201805/10/2018
  1050 / 2018N.92 del 19.09.2018DELIBERA DI GIUNTA   AVVIO PROCEDURE PER LA STABILIZZAZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART.20 DEL D.LGS 75/2017 E DELL'ART.3 DELLA L.R. 27/2016. ATTO DI INDIRIZZO POLITICO AMMINISTRATIVO.0,0020/09/201805/10/2018
  1048 / 2018SERSOC N.185 del 12.09.2018DETERMINA   SERVIZIO CIVICO 'INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA PER PREVENIRE E/O CONTRASATRE SITUAZIONI DI DISAGIO' - P.D.Z. 2013/2015 - AZIONE N.1/BIS - 2^ ANNUALITA'. IMPEGNO SPESA.11.340,0020/09/201805/10/2018
  1047 / 2018SERSOC N.183 del 11.09.2018DETERMINA   DETERMINA A CONTRARRE E INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.B) DEL D.LGS. N.50/2016 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELLL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019 CON POSSIBILITÀ DI EVENTUALE RINNOVO PER UN ULTERIORE ANNO SCOLASTICO. APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO E RELATIVI ALLEGATI. IMPEGNO SPESA . - CIG:7614721A8C102.970,0020/09/201805/10/2018
  1046 / 2018SERSOC N.188 del 17.09.2018DETERMINA   RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO 'SAN PIO' DI GERACI SICULO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.292 DEL 11/09/2018 -MESE DI AGOSTO 2018. CIG: Z6E21AA26B.2.463,3619/09/201804/10/2018
  1045 / 2018AFFGEN N.146 del 13.09.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DELLE CIE (CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE) RILASCIATE NEL PERIODO 16.08.2018-31.08.2018.537,2819/09/201804/10/2018
  1043 / 2018SERSOC N.189 del 18.09.2018DETERMINA   ATTUAZIONE PROGETTO INDIVIDUALIZZATO PER PERCORSO RIABILITATIVO SIG. C.G. - PROROGA INSERIMENTO LAVORATIVO. LIQUIDAZIONE SPESA MESE DI AGOSTO 2018.180,0018/09/201803/10/2018
  1040 / 2018SERSOC N.186 del 17.09.2018DETERMINA   ART.65 L.448/98. D.M.S.S. N.452 DEL 21/12/2000 E S.M.I. - ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE - ANNO 20180,0017/09/201802/10/2018
  1039 / 2018SERSOC N.187 del 17.09.2018DETERMINA   ASSEGNAZIONE COMPETENZE AL PERSONALE APPARTENENTE AL SETTORE 'IV SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI'0,0017/09/201802/10/2018
  1038 / 2018GESTER N.307 del 12.09.2018DETERMINA   SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI DI P.I. DEL CENTRO E FRAZIONI .LIQUIDAZIONE FATTURA 20-18 DEL 31.08.2018 DELLLA PASSARELLO SOCIETÀ UNIPERSONALE SRL. MESE DI AGOSTO 20181.901,0017/09/201802/10/2018
  1037 / 2018GESTER N.305 del 12.09.2018DETERMINA   LAVORI DI RIFACIMENTO TETTO OBITORIO CIMITERO CENTRO E PAVIMENTAZIONE DI ALCUNI TRATTI DI VIALI AREE AMPLIAMENTO DEL CIMITERI DEL CENTRO E SS.TRINITA' -CIG Z94211FEEB - LIQUIDAZIONE ONERI CONFERIMENTO A DISCARICA779,3417/09/201802/10/2018
  1034 / 2018GESTER N.288 del 23.08.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. FABRIZIO RICHIUSA PER L'ATTIVITÀ DI ACCATASTAMENTO DELLA 'STRADA COMUNALE SAVOCHELLA E STRADA COMUNALE PER PETRALIA SOTTANA SITA NEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA NELLA CONTRADA PINTA, IDENTIFICATO AL N.C.T. FG.11 PARTICELLE STRADE PUBBLICHE' - CIG: Z8A24A687D2.500,0013/09/201828/09/2018
  1032 / 2018GESTER N.309 del 12.09.2018DETERMINA   DETERMINA A CONTRARRE PER L'INTERVENTO DENOMINATO 'PROGETTO PER I LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA STRADA SCARCINI - PELLIZZARA - VIA DI FUGA'. C.U.P.: G97H160011700060,0012/09/201827/09/2018
  1029 / 2018SERSOC N.184 del 11.09.2018DETERMINA   ART.74 D.LGS.26/03/2001 N.151 - D.M.S.S. N.452 DEL 21/12/2000 E S.M.I. - ASSEGNO DI MATERNITA' - ANNO 20180,0011/09/201826/09/2018
  1028 / 2018GESTER N.304 del 10.09.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SOLE PER MANUTENZIONI IMPIANTI DI P.I PERIODO CONTABILE AGOSTO 20185.071,7611/09/201826/09/2018
  1027 / 2018GESTER N.303 del 10.09.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO AUTOVETTURA DI PROPRIETÀ DEL SIG. PULEO PIETRO GIOVANNI.1.049,6411/09/201826/09/2018
  1026 / 2018GESTER N.302 del 10.09.2018DETERMINA   LAVORI DI RIFACIMENTO TETTO OBITORIO CIMITERO CENTRO E PAVIMENTAZIONE DI ALCUNI TRATTI DI VIALI AREE AMPLIAMENTO NEI CIMITERI DEL CENTRO E SS.TRINITA'. CIG: Z94211FEEB - APPROVAZIONE ATTI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE0,0011/09/201826/09/2018
  1025 / 2018AFFGEN N.143 del 07.09.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTO CREDITO POSTALE SPESE AFFRANCATURA E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA MESE DI LUGLIO 2018. CONTO CONTRATTUALE N. 30095548-003.CIG. Z1A21EE983.110,8011/09/201826/09/2018
  1024 / 2018GESTER N.298 del 04.09.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SICILIACQUE S.P.A PER FORNITURA IDRICA A GIAIA SUPERIORE PERIODO DAL 16.11.2017 AL 13.06.20181.123,2211/09/201826/09/2018
  1023 / 2018GESTER N.300 del 10.09.2018DETERMINA   IMPEGNO PER REVISIONE SCUOLABUS TARGATO DT 968 XK CIG: Z7C1FC29A9250,0010/09/201825/09/2018
  1019 / 2018AFFGEN N.144 del 07.09.2018DETERMINA   COMPENSI PROFESSIONALI AVV. LUPO FRANCO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVITÀ DI ASSISTENZA A FAVORE DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA IN ORDINE AL CONTENZIOSO CON L'IMPRESA STRUTTURE ATTO DI TRANSAZIONE ANNO 2017.LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018.3.660,0007/09/201822/09/2018
  1018 / 2018RAGECO N.111 del 04.09.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE SOMME PER SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMENTO E RECAPITO AVVISI PAGAMENTO SALDO TARI ANNO 2018. (COD. C.I.G.:ZEB23B2308)166,9106/09/201821/09/2018
  1015 / 2018GESTER N.299 del 04.09.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA MOTOAPE TARGATA AA22413 ALL'AGENZIA INIPOLSAI294,0005/09/201820/09/2018
  1014 / 2018GESTER N.297 del 31.08.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' HERA COMM PER FORNITURA ELETTRICA NELLA BIBLIOTECA PERIODO LUGLIO 2018109,0905/09/201820/09/2018
  1013 / 2018GESTER N.296 del 31.08.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' HERA COMM PER FORNITURA ELETTRICA P.I. A SAN GIOVANNI PERIODO LUGLIO 2018206,1105/09/201820/09/2018
  1012 / 2018GESTER N.295 del 31.08.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' ILLUMIA PER FORNITURA ELETTRICA AL DEPURATORE PERIODO GIUGNO 20181.043,7305/09/201820/09/2018
  1011 / 2018N.22 del 31.08.2018DELIBERA DI CONSIGLIO   MODIFICA ED INTEGRAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OO.PP. 2018-2020 APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 10 DEL 07/05/2018.0,0004/09/201819/09/2018
  1010 / 2018N.19 del 31.08.2018DELIBERA DI CONSIGLIO   CONSEGNA BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI MERITEVOLI A.S. 2017/20180,0004/09/201819/09/2018
  1009 / 2018N.21 del 31.08.2018DELIBERA DI CONSIGLIO   APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017.0,0004/09/201819/09/2018
  1008 / 2018N.20 del 31.08.2018DELIBERA DI CONSIGLIO   RIAPERTURA DELLO STATO PATRIMONIALE AL 1° GENNAIO 2017 AI SENSI DELL'ALLEGATO 4/3 DEL D.LGS 118/2011. APPROVAZIONE DELLE RISULTANZE DELLA RICLASSIFICAZIONE E DELLA RIVALUTAZIONE DELLE SINGOLE VOCI DELL'INVENTARIO E DELLA STATO PATRIMONIALE E DELLA CONSEGUENTE VARIAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO DELL'ENTE.0,0004/09/201819/09/2018
  1006 / 2018SERSOC N.181 del 31.08.2018DETERMINA   APPROVAZIONE VERBALE N.2. - PRESA ATTO DELLE DITTE CHE HANNO MANIFESTATO INTERESSE, IN SEGUITO ALLA RIAPERTURA DEI TERMINI DI SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA, E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019 CON POSSIBILITÀ DI EVENTUALE RINNOVO PER UN ULTERIORE ANNO SCOLASTICO, TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA.0,0031/08/201815/09/2018
  1002 / 2018RAGECO N.110 del 29.08.2018DETERMINA   APPROVAZIONE 1° RENDICONTO ECONOMATO ANNO 2018.-0,0029/08/201813/09/2018
  1001 / 2018GESTER N.294 del 29.08.2018DETERMINA   APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO POST GARA DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DI CALCIO E CAMPETTI POLI USO NELLA FRAZIONE SS.TRINITA'. FSC 2014/2020 - PATTO PER IL SUD. CUP: E91H11000100005, CIG: 73627594EF, COD. CARONTE: SI_1_17319.0,0029/08/201813/09/2018
  1000 / 2018GESTER N.293 del 29.08.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 86/7 DEL 27.07.2018 PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ALLA DITTA DI VINA SALVATORE ALESSIO DI MADONNUZZA584,0529/08/201813/09/2018
  999 / 2018GESTER N.292 del 29.08.2018DETERMINA   APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DI 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CHIESA SANTA MARIA DI LORETO DI PETRALIA SOPRANA FG. M.U. P.LLA 'A' PER CONTO DELLA 'PARROCCHIA SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO' CON SEDE IN PIAZZA DUOMO A PETRALIA SOPRANA (PA) CUP : E95E1800013002 IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO ?. 850.000,000,0029/08/201813/09/2018
  998 / 2018GESTER N.290 del 29.08.2018DETERMINA   PROGETTO DI INSERIMENTO CIVICO PER 'INTERVENTI PER IL DECORO E LA PULIZIA DEI CENTRI ABITATI MEDIANTE SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E SCERBAMENTO DELLE STRADE E DELLE PIAZZE DEI CENTRI ABITATI RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE' CONTRIBUTO AMA RIFIUTO È RISORSA S.C.A.R.L. -ANNO 2017- LIQUIDAZIONE COMPENSI DAL 19 LUGLIO AL 07 AGOSTO 2018.576,0029/08/201813/09/2018
  997 / 2018GESTER N.291 del 29.08.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE N. 16 ALLA CNH INDUSTRIAL FS S.A.- CONTRATTO N. FS S.A. - CONTRATTO N.15018334. FINANZIAMENTO PER L'ACQUISTO DI UN FURGONE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMUNALE TARGATO: FJ950DM CIG: 6521916756764,8729/08/201813/09/2018
  996 / 2018GESTER N.289 del 29.08.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE A MAGGIOLI S.P.A. PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL C.D.S. RELATIVE AL MESE DI LUGLIO 2018.55,7529/08/201813/09/2018
  995 / 2018GESTER N.287 del 29.08.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.91 DEL 01.06.18 DELL'AMA SCARL PER SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E SPAZZAMENTO RIFIUTI. MESE DI MAGGIO 2018.31.188,5929/08/201813/09/2018
  994 / 2018GESTER N.286 del 29.08.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. E79 DEL 06/08/2018 ALLA DITTA MADONNUZZA PETROLI S.R.L. PER FORNITURA CARBURANTE3.395,4929/08/201813/09/2018
  993 / 2018SERSOC N.178 del 28.08.2018DETERMINA   MANIFESTAZIONI ESTIVE 2018. 'COMET NON SI MUOVE PIETRA SENZA POESIA' A CURA DELL'ASSOCIAZIONE 'CITTADINANZA ATTIVA'. SVINCOLO E REIMPUTAZIONE SOMMA.700,0029/08/201813/09/2018
  992 / 2018SERSOC N.177 del 28.08.2018DETERMINA   MANIFESTAZIONI ESTIVE 2018. 'VII° SAGRA DEL GRANO' A CURA DEL CIRCOLO 'PIANELLESE'. SVINCOLO E REIMPUTAZIONE SOMMA.1.000,0029/08/201813/09/2018
  991 / 2018SERSOC N.176 del 28.08.2018DETERMINA   MANIFESTAZIONI ESTIVE 2018. PROGETTO 'LA MARCIA SINFONICA' A CURA DELL'ASS.NE MUSICALE 'G. VERDI'. SVINCOLO E REIMPUTAZIONE SOMMA. CIG:Z66249DE58.1.400,0029/08/201813/09/2018
  990 / 2018SERSOC N.175 del 28.08.2018DETERMINA   MANIFESTAZIONI ESTIVE 2018. PRESENTAZIONE CD 'VUCI CA TI CUNNUCI' A CURA DELL'ASS.NE 'TEATRO DI BORGATA'. SVINCOLO E REIMPUTAZIONE SOMMA. CIG:CZA24824A21.800,0029/08/201813/09/2018
  989 / 2018SERSOC N.174 del 28.08.2018DETERMINA   MANIFESTAZIONI ESTIVE 2018. RAPPRESENTAZIONE TEATRALE A CURA DELL'ASS.NE 'TEATRO DI BORGATA'. SVINCOLO E REIMPUTAZIONE SOMMA. CIG:ZO249BCB91.500,0029/08/201813/09/2018
  988 / 2018SERSOC N.173 del 28.08.2018DETERMINA   ORGANIZZAZIONE FESTEGGIAMENTI DEI CENTENARI SIG. MACALUSO FRANCESCO E SIG.RA VIZZINI MARIA LEONARDA. APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'ECONOMO COMUNALE.0,0029/08/201813/09/2018
  987 / 2018GESTER N.283 del 27.08.2018DETERMINA   AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, COSÌ COME MODIFICATO DAL D. LGS. N. 56/2017 ART. 36 COMMA 2, DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ANNUALE RCA, INFORTUNIO, MORTE ED INVALIDITÀ PERMANENTE DEL CONDUCENTE DELLA MOTOAPE PIAGGIO TARGATA AA22413 CIG: Z1D24B6968294,0029/08/201813/09/2018
  983 / 2018GESTER N.284 del 28.08.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE SOMMA DI ? 11.413,96 ALLA SOCIETÀ SICILIACQUE PER ESTINZIONE DEBITO RESIDUO DELLA FATTURA N. 40 DEL 10.02.200511.413,9628/08/201812/09/2018
  982 / 2018SERSOC N.171 del 27.08.2018DETERMINA   SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2017/2018. SVINCOLO SOMME.0,0028/08/201812/09/2018
  981 / 2018SERSOC N.170 del 23.08.2018DETERMINA   ATTIVAZIONE NUOVO SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE A FAVORE DI N.1 ALUNNO PORTATORE DI 'H' RESIDENTE NEL COMUNE E FREQUENTANTE LA SCUOLA DELL'OBBLIGO ANNO SCOLASTICO 2017/2018. LIQUIDAZIONE FATTURA N.32 DEL 22/08/2018 COOP.VA MANES -PERIODO GIUGNO 2018 -CIG: ZC920CD9BA.120,6128/08/201812/09/2018
  980 / 2018SERSOC N.169 del 23.08.2018DETERMINA   RIMBORSO VOUCHER ALLA COOP.VA 'MANES' DI PETRALIA SOPRANA (PA) PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOGGETTI DISABILI. LIQUIDAZIONE FATTURAN.33 DEL 22/08/20018 PERIODO: GIUGNO 2018. CIG: Z7F22A69A1507,7828/08/201812/09/2018
  979 / 2018AFFGEN N.142 del 22.08.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DELLE CIE (CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE) RILASCIATE NEL PERIODO 01.08.2018-15.08.2018.319,0128/08/201812/09/2018
  977 / 2018GESTER N.282 del 03.08.2018DETERMINA   PROGETTO PER INTERVENTI SELVICOLTURALI, DI MIGLIORAMENTO BOSCHIVO, FRUIZIONE E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE, AUMENTO DELLA RESILIENZA E DEL PREGIO AMBIENTALE DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI, DA REALIZZARSI NEI COMPLESSI BOSCATI DEMANIALI COMUNALI DEI BOSCHI DI PETRALIA SOPRANA. NOMINA RUP E PROGETTISTA.0,0027/08/201811/09/2018
  976 / 2018BANDI VARI   SERVIZIO CIVILE BANDO SELEZIONE 20180,0024/08/201828/09/2018
  975 / 2018N.91 del 23.08.2018DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE PROGETTO SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE E ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019. - ATTO D'INDIRIZZO.0,0023/08/201807/09/2018
  974 / 2018AFFGEN N.137 del 07.08.2018DETERMINA   PAGAMENTO QUOTA GESTIONE ARCHIVIO NOTARILE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE SOMME.672,4923/08/201807/09/2018
  970 / 2018SERSOC N.168 del 22.08.2018DETERMINA   APPROVAZIONE VERBALE SELEZIONE PROPOSTE PROGETTUALI PER ATTIVAZIONE AZIONE N.6 'GIOVANI INSIEME' PDZ 2013/2015 - 2^ ANNUALITA'0,0022/08/201806/09/2018
  969 / 2018RAGECO N.109 del 21.08.2018DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CATRELLA DI PAGAMENTO RELATIVA A CONTROLLO MODELLO 770 S ANNO 2014.345,0522/08/201806/09/2018
  968 / 2018GESTER N.281 del 21.08.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.E1 DEL 01/08/2018 EMESSA DAL DR. AGR. GIAMPIERO LODICO PER L'ATTIVITÀ DI CENSIMENTO E RICOGNIZIONE DEI TERRENI COMUNALI. CIG: Z322121B693.000,0022/08/201806/09/2018
  966 / 2018GESTER N.279 del 21.08.2018DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TASSA DI CIRCOLAZIONE FIAT PUNTO.123,2022/08/201806/09/2018
  965 / 2018AFFGEN N.141 del 21.08.2018DETERMINA   ASSISTENZA E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE INTERNET , FONIA, SCUOLE PUBBLICHE , EDIFICI COMUNALI ED APPLICATIVI VARI- LIQUIDAZIONE PERIODO AGOSTO -SETTEMBRE.3.152,4822/08/201806/09/2018
  964 / 2018SERSOC N.166 del 20.08.2018DETERMINA   RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO 'SAN PIO' DI GERACI SICULO. - LIQUIDAZIONE FATTURA N.257 DEL 11/08/2018 - MESE DI LUGLIO 2018. - CIG:Z6E21AA26B2.463,3622/08/201806/09/2018
  963 / 2018GESTER N.278 del 20.08.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE N. 15 ALLA CNH INDUSTRIAL FS S.A.- CONTRATTO N. FS S.A. - CONTRATTO N.15018334. FINANZIAMENTO PER L'ACQUISTO DI UN FURGONE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMUNALE TARGATO: FJ950DM CIG: 6521916756764,8722/08/201806/09/2018
  962 / 2018GESTER N.277 del 17.08.2018DETERMINA   FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI.LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SVE VENDITA ENERGIE PER UN IMPORTO DI ? 233,78 . MESE DI GIUGNO 2018.233,7822/08/201806/09/2018
  961 / 2018GESTER N.276 del 17.08.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' HERA COMM PER FORNITURA ELETTRICA NELLA BIBLIOTECA MESE DI GIUGNO67,4822/08/201806/09/2018
  960 / 2018GESTER N.275 del 17.08.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' HERA COMM PER FORNITURA ELETTRICA A SAN GIOVANNI PERIODO GIUGNO 2018197,9222/08/201806/09/2018
  959 / 2018GESTER N.270 del 07.08.2018DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 135 DEL 18.07.2018 A FAVORE DI ILLUMIA PER FORNITURA ELETTRICA P.I.12.259,6422/08/201806/09/2018
  958 / 2018GESTER N.269 del 07.08.2018DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 134 DEL 18.07.2018 A FAVORE DI ILLUMIA S.P.A PER FORNITURA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI3.401,0922/08/201806/09/2018
  957 / 2018GESTER N.266 del 03.08.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' HERA COMM S.R.L PER FORNITURA ELETTRICA A SAN GIOVANNI PERIODO MAGGIO 2018236,5322/08/201806/09/2018
  956 / 2018GESTER N.265 del 03.08.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' HERA COMM S.R.L PER FORNITURA ELETTRICA NLLA BIBLIOTECA COMUNALE MESE DI MAGGIO 201878,5922/08/201806/09/2018
  955 / 2018SERSOC N.151 del 31.07.2018DETERMINA   RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO 'SAN PIO' DI GERACI SICULO. - LIQUIDAZIONE FATTURA N.218 DEL 19/07/2018 - MESE DI GIUGNO 2018. - CIG:Z6E21AA26B2.440,1522/08/201806/09/2018
  954 / 2018GESTER N.262 del 31.07.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE INCENTIVO AL PERSONALE INTERNO, DESTINAZIONE SOMME NEL FONDO DI PROGETTAZIONE ED INNOVAZIONE (COME DA REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.42 DEL 10/04/2018, PER I LAVORI/SERVIZI INERENTE IL PRELIEVO E IL TRASPORTO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI (FANGHI DAI LETTI DI ESSICCAZIONE IN DISCARICA), PER LO SPURGO FOSSA IMHOFF LOCALITA' GIAIA, PER LO SPURGO DEL POZZETTO FOGNARIO SOTTO IL CAMPO SPORTIVO DI SS TRINITA' E PER I LAVORI DI PULITURA VASCHE PER CONSENTIRE LA RIATTIVAZIONE DEL CICLO EPURATIVO DELL'IMPIANTO DI DEPURATORE SACCU'.289,9822/08/201806/09/2018
  953 / 2018GESTER N.259 del 31.07.2018DETERMINA   SERVIZIO SPAZZAMENTO, RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI. LIQUIDAZIONE FATTURA DELL'AMA RIFIUTO È RISORSA SCARL N. 66 DEL 2.05.18 MESE DI APRILE 2018.31.188,5921/08/201805/09/2018
  950 / 2018GESTER N.258 del 31.07.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE A MAGGIOLI S.P.A. PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL C.D.S RELATIVE AL MESE DI GIUGNO 2018.66,3321/08/201805/09/2018
  949 / 2018AFFGEN N.136 del 07.08.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTO CREDITO POSTALE SPESE AFFRANCATURA E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA MESE DI GIUGNO 2018.CONTO CONTRATTUALE N. 30095548-003.CIG.Z1A21EE983.175,2021/08/201805/09/2018
  948 / 2018AFFGEN N.140 del 20.08.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DELLE CIE (CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE) RILASCIATE NEL PERIODO 16-31 LUGLIO 2018486,9121/08/201805/09/2018
  947 / 2018GESTER N.274 del 17.08.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SOLE PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI P.I. PERIODO LUGLIO 20185.071,7621/08/201805/09/2018
  946 / 2018SERSOC N.167 del 21.08.2018DETERMINA   APPROVAZIONE VERBALE PRESA ATTO DELLE DITTE CHE HANNO MANIFESTATO INTERESSE A PARTECIPARE ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019 CON POSSIBILITA' DI EVENTUALE RINNOVO PER UN ULTERIORE ANNO SCOLASTICO, TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA. RIPUBBLICAZIONE AVVISO E RIAPERTURA TERMINI DI SCADENZA.0,0021/08/201805/09/2018
  945 / 2018GESTER N.273 del 17.08.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SICILIACQUE S.P.A PER FORNITURA IDRICA II TRIMESTRE 20189.867,0621/08/201805/09/2018
  944 / 2018GESTER N.268 del 03.08.2018DETERMINA   LAVORI DI RIFACIMENTO TETTO OBITORIO CIMITERO CENTRO E PAVIMENTAZIONE DI ALCUNI TRATTI DI VIALI AREE AMPLIAMENTO NEI CIMITERI DEL CENTRO E SS.TRINITA'. CIG: Z94211FEEB LIQUIDAZIONE 1° ED ULTIMO SAL DEI LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 26/04/201817.023,3421/08/201805/09/2018
  943 / 2018GESTER N.272 del 07.08.2018DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE SOPESO NN. 137 E 138 DEL 18.07.2018 PER FORNITURA ELETTRICA AI SERBATOI COMUNALI154,8021/08/201805/09/2018
  942 / 2018GESTER N.271 del 07.08.2018DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 136 DEL 18.07.2018 PER FORNITURA ELETTRICA AL DEPURATORE1.062,9621/08/201805/09/2018
  941 / 2018GESTER N.267 del 03.08.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CERAMICHE BRACCO SRL UNIPERSONALE PER FORNITURA MATERIALE IDRICO4.026,0121/08/201805/09/2018
  940 / 2018GESTER N.257 del 31.07.2018DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA PER PAGAMENTO CANONE BANCA DATI ACI-PRA ANNO 2018.407,1121/08/201805/09/2018
  934 / 2018SERSOC N.154 del 03.08.2018DETERMINA   PROGETTO PON INCLUSIONE 3/2016. LIQUIDAZIONE SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA ALLA DIPENDENTE MACALUSO ANTONELLA. PERIODO LUGLIO 2018. CUP:F11H17000100006.233,2816/08/201831/08/2018
  933 / 2018SERSOC N.153 del 03.08.2018DETERMINA   PROGETTO PON INCLUSIONE 3/2016.LIQUIDAZIONE SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA ALL'ASSISTENTE SOCIALE.MESE DI LUGLIO 2018. CUP:F11H17000100006.922,0816/08/201831/08/2018
  932 / 2018SERSOC N.152 del 03.08.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.28 DEL 31/07/2018 PER INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE ALLA DOTT.SSA COSTANZA ASSUNTA ANNA SERRAINO. PERIODO: MESE DI LUGLIO 2018.850,0016/08/201831/08/2018
  931 / 2018SERSOC N.165 del 16.08.2018DETERMINA   MANIFESTAZIONE ESTIVA 2018 'XXVIII° SAGRA DEL SALE'. CONCESSIONE CONTRIBUTOALL'ASSOCIAZIONE 'RAFFO SPORT CLUB'. IMPEGNO SPESA ED EROGAZIONE ACCONTO 50%.1.500,0016/08/201831/08/2018
  930 / 2018SERSOC N.164 del 14.08.2018DETERMINA   MANIFESTAZIONI ESTIVE 2018. FESTIVAL INTERNAZIONALE DEI MONDI - RADUNO FOLK. CONCESSIONE CONTRIBUTO AL CENTRO STUDI TRADIZIONI POPOLARI GRUPPO FOLK 'U RAFU' TERRA DEL SALE. IMPEGNO SPESA ED EROGAZIONE ACCONTO 50%.2.000,0014/08/201829/08/2018
  929 / 2018SERSOC N.163 del 14.08.2018DETERMINA   MANIFESTAZIONI ESTIVE 2018 - CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE 'PRO-LOCO'. IMPEGNO ED EROGAZIONE ACCONTO 50%.11.000,0014/08/201829/08/2018
  928 / 2018SERSOC N.162 del 14.08.2018DETERMINA   MANIFESTAZIONI ESTIVE 2018- SERENATA E MATRIMONIO BARONALE. CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE 'STENDARDIERI SOPRANESI'. IMPEGNO SPESA ED EROGAZIONE ACCONTO 50%.1.000,0014/08/201829/08/2018
  927 / 2018N.90 del 14.08.2018DELIBERA DI GIUNTA   MODIFICA ED INTEGRAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OO.PP. 2018-2020 APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 10 DEL 07/05/2018.0,0014/08/201829/08/2018
  926 / 2018N.89 del 14.08.2018DELIBERA DI GIUNTA   ATTO DI INDIRIZZO PER CONFERIMENTO INCARICO AL GEOM. FABRIZIO RICHIUSA PER L'ATTIVITÀ DI ACCATASTAMENTO DELLA 'STRADA COMUNALE SAVOCHELLA E STRADA COMUNALE PER PETRALIA SOTTANA SITA NEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA NELLA CONTRADA PINTA, IDENTIFICATO AL N.C.T. FG.11 PARTICELLE STRADE PUBBLICHE'.0,0014/08/201829/08/2018
  925 / 2018N.88 del 14.08.2018DELIBERA DI GIUNTA   VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020.DECRETO LEGISLATIVO 267/2000 ART. 175 COMMA 40,0014/08/201829/08/2018
  923 / 2018SERSOC N.161 del 10.08.2018DETERMINA   ART.65 L.448/98 - D.M.S.S. N.452 DEL 21/12/2000 E S.M.I - ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE - ANNO 20180,0013/08/201828/08/2018
  921 / 2018AFFGEN N.138 del 07.08.2018DETERMINA   COMPENSI PROFESSIONALI AVV. GIAMBRONE SALVATORE AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVITÀ DI ASSISTENTE LEGALE A FAVORE DEL COMUNE IN ORDINE AL CONTENZIOSO CON I SIGG. RAGONESE E MESSINA. LIQUIDAZIONE MESI DI LUGLIO ED AGOSTO 2018. CIG:Z9A215DDD4.2.000,0010/08/201825/08/2018
  919 / 2018SERSOC N.160 del 08.08.2018DETERMINA   MANIFESTAZIONI ESTIVE 2018 - AFFIDAMENTO PROGETTO 'LA MARCIA SINFONICA' ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE 'COMPLESSO BANDISTICO G. VERDI'. IMPEGNO SPESA. CIG:Z66249DE581.400,0009/08/201824/08/2018
  918 / 2018AFFGEN N.135 del 07.08.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2018 PER RINNOVO ABBONAMENTO ANCITEL IN MODALITÀ INTERNET.807,6409/08/201821/08/2018
  917 / 2018SERSOC N.159 del 08.08.2018DETERMINA   ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI. A.S. 2017/2018. LIQUIDAZIONE SPESA.1.000,0008/08/201823/08/2018
  916 / 2018SERSOC N.158 del 07.08.2018DETERMINA   MANIFESTAZIONI ESTIVE 2018. AFFIDAMENTO RAPPRESENTAZIONE TEATRALE ALL'ASSOCIAZIONE 'TEATRO DI BORGATA'. IMPEGNO SPESA. CIG:Z0249BCB91.500,0007/08/201822/08/2018
  915 / 2018SERSOC N.157 del 07.08.2018DETERMINA   MANIFESTAZIONE ESTIVA 2018 'COMET NON SI MUOVE PIETRA SENZA POESIA'. CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE 'CITTADINANZA ATTIVA'. IMPEGNO SPESA.700,0007/08/201822/08/2018
  914 / 2018SERSOC N.156 del 07.08.2018DETERMINA   PDZ 2013/2015 - ATTIVAZIONE AZIONE N.6 'GIOVANI INSIEME' - FINANZIAMENTO A SOSTEGNO DI PROGETTI A FAVORE DEI GIOVANI 15-29 ANNI. NOMINA COMMISSIONE.0,0007/08/201822/08/2018
  913 / 2018GESTER N.263 del 31.07.2018DETERMINA   IMPEGNO E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 32 E ART. 36 COMMA 2 LETT. A DEL D.LGS 50/2016 CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.LGS N. 56/2017 : LAVORI DI RIPRISTINO DEL RASTRELLO DI FONDO VASCA DEL DEPURATORE SACCU':3.489,2007/08/201822/08/2018
  912 / 2018N.87 del 07.08.2018DELIBERA DI GIUNTA   EVENTO SU FRATE UMILE PINTORNO DA PETRALIA SOPRANA. CONCESSIONE PATROCINIO GRATUITO.0,0007/08/201822/08/2018
  911 / 2018N.86 del 07.08.2018DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE PROGETTO SOCIALE 'NESSUNO ESCLUSO' - DETERMINAZIONI.0,0007/08/201822/08/2018
  910 / 2018GESTER N.261 del 31.07.2018DETERMINA   IMPEGNO SOMMA PER RISARCIMENTO DANNI, RELATIVA AL SINISTRO DELL'AUTOVETTURA TARGATA BX506EG DI PROPRIETA' DEL SIG. PULEO PIETRO GIOVANNI.CIG; Z7124661291.049,6407/08/201822/08/2018
  905 / 2018SERSOC N.155 del 03.08.2018DETERMINA   PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019, CON POSSIBILITA' DI EVENTUALE RINNOVO PER UN ULTERIORE ANNO SCOLASTICO. - NOMINA R.U.P.0,0006/08/201821/08/2018
  904 / 2018ORDINANZA   ORDINANZA N.590,0003/08/201818/08/2018
  903 / 2018GESTER N.264 del 03.08.2018DETERMINA   APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DI COMPLETAMENTO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLE FRAZIONI 'MADONNUZZA - RAFFO - PELLIZZARA - CIPAMPINI - GULINI - FASANO' ' CUP: E98J10000040007 - IMPORTO COMPLESSIVO ?. 1.450.000,00 INTERVENTO PA 1151 - CODICE RENDIS 19IR147/G1 - CODICE CARONTE SI_1175960,0003/08/201818/08/2018
  902 / 2018N.18 del 30.07.2018DELIBERA DI CONSIGLIO   RELAZIONE ANNUALE DEL SINDACO GIUGNO 2017 - GIUGNO 2018. VALUTAZIONI0,0002/08/201817/08/2018
  901 / 2018N.17 del 30.07.2018DELIBERA DI CONSIGLIO   ADOZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DI ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO U.E. 2016/679 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.0,0002/08/201817/08/2018
  900 / 2018N.16 del 30.07.2018DELIBERA DI CONSIGLIO   PRESA ATTO DEL PIANO DI RIENTRO RELATIVO AL DEBITO VANTATO DALLA SOCIETÀ ALTE MADONIE AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE CEDUTO ALLA REGIONE SICILIANA.0,0002/08/201817/08/2018
  899 / 2018N.15 del 30.07.2018DELIBERA DI CONSIGLIO   INTEGRAZIONE ART.41 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE. TRASMISSIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE TRAMITE (PEC) (POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA).0,0002/08/201817/08/2018
  898 / 2018N.14 del 30.07.2018DELIBERA DI CONSIGLIO   APPROVAZIONE DOCUMENTO CONCERNENTE L'OSPEDALE MADONNA DELL'ALTO DI PETRALIA SOTTANA.0,0002/08/201817/08/2018
  897 / 2018N.13 del 30.07.2018DELIBERA DI CONSIGLIO   NOMINA SCRUTATORI E LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE.0,0002/08/201817/08/2018
  896 / 2018GESTER N.260 del 31.07.2018DETERMINA   SVINCOLO CAUZIONE CON RELATIVA LIQUIDAZIONE - LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SCAVO PER IL RIPRISTINO DELLA CONDOTTA FOGNANTE ESISTENTE A SERVIZIO NEL FABBRICATO SITO IN PETRALIA SOPRANA FRAZ. RAFFO VIA PIO LA TORRE N° 5. - DITTA 'LI PUMA GRAZIA'0,0002/08/201817/08/2018
  893 / 2018SERSOC N.150 del 30.07.2018DETERMINA   MANIFESTAZIONI ESTIVE 2018 - VII° SAGRA DEL GRANO. CONCESSIONE CONTRIBUTO AL CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE SPORTIVO PIANELLESE. IMPEGNO SPESA1.000,0031/07/201815/08/2018
  892 / 2018SERSOC N.149 del 30.07.2018DETERMINA   P.D.Z. 2013/2015 - 2^ ANNUALITA' - AZIONEN.8 - 'INSERIMENTI SOCIO-LAVORATIVI A FAVORE DEI SOGGETTI IN CARICO AI SERT E SUPPORTO FAMIGLIE' - LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSI RELATIVI AL PRIMO TRIMESTRE DI ATTIVITA' LAVORATIVA.295,8031/07/201815/08/2018
  891 / 2018RAGECO N.108 del 27.07.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER ATTIVAZIONE E MANUTENZIONE MANDATI E REVERSALI ELETTRONICI OPI E COLLEGAMENTO A SIOPE+ESETIF ESECIZIO 2018 E 2019854,0031/07/201815/08/2018
  890 / 2018SERSOC N.148 del 27.07.2018DETERMINA   MANIFESTAZIONI ESTIVE 2018 - PRESENTAZIONE CD 'VUCI CA TI CUNNUCI'. AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE 'TEATRO DI BORGATA'. IMPEGNO SPESA. CIG: ZCA24824A21.800,0031/07/201815/08/2018
  885 / 2018GESTER N.255 del 27.07.2018DETERMINA   SERVIZIO SPAZZAMENTO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI MARZO 2018 . LIQUIDAZIONE FATTURA N. 51 DEL 03.04.18 DELL'AMA RIFIUTO È RISORSE SCARL31.188,5930/07/201814/08/2018
  884 / 2018GESTER N.251 del 26.07.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA AUTOCARRO IVECO TARGATO FJ 950 DM ALL' AGENZIA GROUPAMA - CIG: Z6B2466B4F950,0030/07/201814/08/2018
  881 / 2018SERSOC N.147 del 27.07.2018DETERMINA   APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA RELATIVO AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA , PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019 CON POSSIBILITA' DI EVENTUALE RINNOVO PER UN ULTERIORE ANNO SCOLASTICO0,0027/07/201811/08/2018
  880 / 2018GESTER N.254 del 27.07.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.3_18 DEL 06/07/2018 ALLA PULENERGY METROVIS SRL PER TARATURA AUTOVELOX.854,0027/07/201811/08/2018
  879 / 2018GESTER N.253 del 27.07.2018DETERMINA   ULTERIORE IMPEGNO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL C.D.S. RELATIVO ALL'ANNO 2018.6.400,0027/07/201811/08/2018
  878 / 2018GESTER N.250 del 26.07.2018DETERMINA   APPROVAZIONE CONTABILITA' FINE LAVORI E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SPURGHI CARRABILI PROVENZA DI PROVENZA ANTONINO PER IL PRELIEVO E IL TRASPORTO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI (FANGHI DAI LETTI DI ESSICCAZIONE IN DISCARICA), PER LO SPURGO FOSSA IMHOFF LOCALITA' GIAIA, PER LO SPURGO DEL POZZETTO FOGNARIO SOTTO IL CAMPO SPORTIVO DI SS TRINITA' E PER I LAVORI DI PULITURA VASCHE PER CONSENTIRE LA RIATTIVAZIONE DEL CICLO EPURATIVO DELL'IMPIANTO DI DEPURATORE SACCU'. CIG: ZB2240978B17.347,9627/07/201811/08/2018
  877 / 2018GESTER N.249 del 25.07.2018DETERMINA   AFFIDAMENTO DEFINITIVO ( ART. 36 COMMA 2 LETT. A, DEL D. L.GVO 50/2016) SU MEPA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - CIG [Z9C2456210]0,0027/07/201811/08/2018
  876 / 2018AFFGEN N.134 del 25.07.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DELLE CIE (CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE) RILASCIATE NEL PERIODO 01.07.2018-15.07.2018.218,2727/07/201811/08/2018
  875 / 2018GESTER N.252 del 13.07.2018DETERMINA   AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA DI PER ACQUISTO COMPUTER MARCA ASUS.800,0027/07/201811/08/2018
  874 / 2018SERSOC N.146 del 26.07.2018DETERMINA   SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2017/2018 . SVINCOLE SOMME - C.I.G [6898499576].0,0027/07/201811/08/2018
  871 / 2018GESTER N.248 del 24.07.2018DETERMINA   SERVIZIO SPAZZAMENTO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI FEBBRAIO 2018. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23 DEL 01.03.2018 DELL'AMA RIFIUTO È RISORSA SCARL .31.188,5927/07/201811/08/2018
  870 / 2018N.85 del 26.07.2018DELIBERA DI GIUNTA   PDZ 2013/2015 -2^ANNUALITA'- AZIONE 6 'GIOVANI INSIEME'- DETERMINAZIONI .0,0026/07/201810/08/2018
  869 / 2018N.84 del 26.07.2018DELIBERA DI GIUNTA   'ISTITUZIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019 CON POSSIBILITA' DI EVENUTALE RINNOVO PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020'0,0026/07/201810/08/2018
  868 / 2018N.83 del 26.07.2018DELIBERA DI GIUNTA   ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ESTIVE 2018. APPROVAZIONE CALENDARIO- DIRETTIVE0,0026/07/201810/08/2018
  867 / 2018N.82 del 26.07.2018DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE SCHEMA DEL CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 20170,0026/07/201810/08/2018
  863 / 2018SERSOC N.144 del 23.07.2018DETERMINA   ATTIVAZIONE NUOVO SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE A FAVORE DI N.1 ALUNNO PORTATORE DI 'H' RESIDENTE NEL COMUNE E FREQUENTANTE LA SCUOLA DELL'OBBLIGO ANNO SCOLASTICO 2017/2018. LIQUIDAZIONE FATTURA N.28 DEL 19/07/2018 COOP.VA MANES PERIODO: MAGGIO 2018 -CIG: ZC920CD9BA413,5325/07/201809/08/2018
  862 / 2018SERSOC N.143 del 23.07.2018DETERMINA   SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE E ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI PORTATORI DI ' H' RESIDENTI NEL COMUNE E FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018.LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27 DEL 19/07/2018 COOP.VA MANES PERIODO : MAGGIO 2018. CIG: Z9A1FD820C1.272,3825/07/201809/08/2018
  861 / 2018SERSOC N.142 del 19.07.2018DETERMINA   RIMBORSO VOUCHER ALLA COOP.VA MANES DI PETRALIA SOPRANA (PA) PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOGGETTI DISABILI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.25 DEL 05/07/2018 PERIODO: MAGGIO 2018. CIG: Z7F22A69A1410,1325/07/201809/08/2018
  856 / 2018GESTER N.243 del 18.07.2018DETERMINA   AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, COSÌ COME MODIFICATO DAL D. LGS. N. 56/2017 ART. 36 COMMA 2, DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ANNUALE RCA, INFORTUNIO, MORTE ED INVALIDITÀ PERMANENTE DEL CONDUCENTE, SOCCORSO STRADALE, INCENDIO E FURTO AUTOCARRO IVECO TARGATO: FJ 950 DM950,0024/07/201808/08/2018
  854 / 2018SERSOC N.145 del 23.07.2018DETERMINA   CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE A.S.D. CITTA' DI PETRALIA SOPRANA PER PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO II^ CATEGORIA E REALIZZAZIONE SCUOLA CALCIO - ANNO 2018. IMPEGNO SPESA ED EROGAZIONE ACCONTO 50%.2.000,0024/07/201808/08/2018
  853 / 2018GESTER N.246 del 20.07.2018DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER SVINCOLO CAUZIONE PROVVISORIA - DITTA GENNARO CALOGERO. PROCEDURA DI GARA ASTA PUBBLICA ESPLETATA IN DATA 07/06/2018.900,0024/07/201808/08/2018
  852 / 2018GESTER N.242 del 18.07.2018DETERMINA   COPERTURA ASSICURATIVA ANNUALE RCA, INFORTUNIO, MORTE ED INVALIDITÀ PERMANENTE DEL CONDUCENTE DELL'OPEL ASTRA TARGATA CA 824 YC CIG: ZBD2465F18330,0024/07/201808/08/2018
  850 / 2018GESTER N.247 del 20.07.2018DETERMINA   PROGETTO DI 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CHIESA SANTA MARIA DI LORETO DI PETRALIA SOPRANA FG. M.U. P.LLA 'A'; RETTIFICA DETERMINA DI NOMINA R.U.P. N. 343 DEL 25/10/2016 REG. GEN. N.737 DEL 25/10/20160,0023/07/201807/08/2018
  849 / 2018N.81 del 20.07.2018DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO, PER IL COMODATO D'USO GRATUITO DI UN'AREA ALLA OPEN FIBER S.P.A PER LA COLLOCAZIONE DI UN SHELTER A SERVIZIO DELLO SVILUPPO DELL'INFRASTRUTTURA DELLA RETE IN FIBRA OTTICA PER LA BANDA ULTRA LARGA, ED AUTORIZZAZIONE AL SINDACO ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.0,0020/07/201804/08/2018
  848 / 2018N.80 del 20.07.2018DELIBERA DI GIUNTA   VARIAZIONI FRA MACROAGGREGATI ALL'INTERNO DEI MEDESIMI MISSIONI-PROGRAMMA-TITOLI, ERETTIFICA DELLE PREVISIONI DI CASSA AL BILANCIO 2018/2020-ART. 175 COMMA 5 BIS D.LGS.267/2000.0,0020/07/201804/08/2018
  847 / 2018SERSOC N.141 del 18.07.2018DETERMINA   P.D.Z. 2013/2015 - 1^ ANNUALITA' - AZIONE N.3 - 'SERVIZIO CIVICO PER SOGGETTI SEGNALATI DAL DSM' - LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSI RELATIVI AL PRIMO TRIMESTRE DI ATTIVITA' LAVORATIVA.243,6020/07/201804/08/2018
  846 / 2018GESTER N.240 del 17.07.2018DETERMINA   IMPEGNO SOMMA DI ?. 1.000,00 PER L'ESPLETAMENTO DEL PROGETTO DI INSERIMENTO CIVICO PER 'INTERVENTI PER IL DECORO E LA PULIZIA DEI CENTRI ABITATI MEDIANTE SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E SCERBAMENTO DELLE STRADE E DELLE PIAZZE DEI CENTRI ABITATI RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE' - CONTRIBUTO AMA RIFIUTO È RISORSA S.C.A.R.L. -ANNO 2017-1.000,0020/07/201804/08/2018
  845 / 2018GESTER N.238 del 16.07.2018DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/E/18 DEL 02/07/2018 - RIMBORSO CONTRIBUTO GSE ALLA DITTA GREEN ENERGY SRL, IN ESECUZIONE ALL'ART. 7 DELLA CONVENZIONE DEL 30/04/2013 REGISTRATA A TERMINI IMERESE IL 17/05/2013 AL N. 797 SERIE 3 RELATIVO AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SUGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA.7.722,0320/07/201804/08/2018
  844 / 2018GESTER N.236 del 16.07.2018DETERMINA   MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI P.I. CENTRO E FRAZIONI .LIQUIDAZIONE DITTA PASSARELLO SOCIETÀ UNIPERSONALE SRL. FATTURA N. 16-18 DEL 02.07.2018.MESE DI GIUGNO 2018.1.901,0020/07/201804/08/2018
  843 / 2018GESTER N.245 del 20.07.2018DETERMINA   SERVIZIO SPAZZAMENTO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI.LIQUIDAZIOEN FATTURA N. 9 DEL 01.02.2018 DI ? 31.188,59 DELLA SOCIETÀ AMA SCARL .MESE DI GENNAIO 2018.31.188,5920/07/201804/08/2018
  841 / 2018GESTER N.241 del 17.07.2018DETERMINA   DETERMINAZIONE A CONTRARRE, PER INDIVIDUAZIONE OPERATORE ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36 COMMA 2 LETT. A, DEL D. L.GVO 50/2016 RELATIVO ALL'ACQUISTO DI CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI CIG [Z9C2456210]E IMPEGNO SPESA.22.000,0018/07/201802/08/2018
  840 / 2018GESTER N.239 del 17.07.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA DI ? ? 219.316,21 IVA COMPRESA AL 10% PER SERVIZIO GESTIONE IGIENE URBANA .219.316,2118/07/201802/08/2018
  839 / 2018AFFGEN N.133 del 17.07.2018DETERMINA   INTEGRAZIONE ORE LAVORATIVE SETTIMANALI AI DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO SIG.RA PULEO GRAZIELLA E SIG. RINALDI ANTONIO- LIQUIDAZIONE SOMME DAL 01/03/2018 AL 09/06/2018.3.523,0018/07/201802/08/2018
  838 / 2018GESTER N.237 del 16.07.2018DETERMINA   INTEGRAZIONE DELL'IMPORTO CONTRATTUALE ENTRO IL QUINTO D'OBBLIGO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI ANNO 2018 CIG: Z5D2455FCA2.500,0017/07/201801/08/2018
  837 / 2018N.79 del 16.07.2018DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE PROGETTO DI INSERIMENTO CIVICO PER 'INTERVENTI PER IL DECORO E LA PULIZIA DEI CENTRI ABITATI MEDIANTE SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E SCERBAMENTO DELLE STRADE E DELLE PIAZZE DEI CENTRI ABITATI RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE CONTRIBUTO AMA RIFIUTO È RISORSA S.C.A.R.L. - ANNO 2017-0,0016/07/201831/07/2018
  836 / 2018GESTER N.235 del 16.07.2018DETERMINA   PRESA ATTO PARERE IN LINEA TECNICA RELATIVO ALLA RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO. LAVORI DI RESTAURO STATICO E CONSERVATIVO DELLA CHIESA SS. TRINITA' NELLA FRAZIONE DI FASANO' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - PROGETTO ESECUTIVO - IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO ?. 500.000,00 CUP: E97E15000080002 PER CONTO DELLA 'PARROCCHIA SS. TRINITÀ' CON SEDE IN PETRALIA SOPRANA (PA) VIA SS. TRINITÀ0,0016/07/201831/07/2018
  835 / 2018AFFGEN N.132 del 13.07.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DELLE CIE (CARTE DI IDENTITÀ ELETTRONICHE) RILASCIATE NEL PERIODO 16.06.2018-30.06.2018.319,0116/07/201831/07/2018
  834 / 2018SERSOC N.140 del 13.07.2018DETERMINA   ART.65 - L.448/98 - D.M.S.S. N.452 DEL 21/12/2000 E S.M.I. - ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE - ANNO 20180,0016/07/201831/07/2018
  833 / 2018AFFGEN N.130 del 13.07.2018DETERMINA   UTENZE TIM - TELECOM - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE II° BIMESTRE 2018.1.026,4116/07/201831/07/2018
  831 / 2018AFFGEN N.131 del 13.07.2018DETERMINA   CONCESSIONE AL DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO SIG. RA C. A., DI RIPOSO GIORNALIERO DI PERMESSO RETRIBUITO DI CUI ALL'EX ART.33, COMMA 3 DELLA LEGGE N.104/92, MODIFICATA CON LEGGE N.53/00, D.L. 112/08 E LEGGE N.183/10.0,0013/07/201828/07/2018
  830 / 2018AFFGEN N.129 del 12.07.2018DETERMINA   DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELL' ATTIVAZIONE SERVIZIO AUTOMATICO DI ALLERTA. IMPEGNO SOMME2.958,5013/07/201828/07/2018
  829 / 2018SERSOC N.139 del 12.07.2018DETERMINA   SERVIZIO DI A.D. DISABILI. RIMBORSO COSTO VOUCHER ALLA COOP.VA 'MANES' DI PETRALIA SOPRANA INDIVIDUATA DAGLI UTENTI FRUITORI DEL SERVIZIO. ULTERIORE IMPEGNO SPESA - ANNO 2018. - CIG: ZA724577A89.150,0013/07/201828/07/2018
  828 / 2018SERSOC N.138 del 12.07.2018DETERMINA   ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI - ANNO SCOLASTICO 2017/2018. IMPEGNO SPESA1.000,0013/07/201828/07/2018
  827 / 2018SERSOC N.137 del 12.07.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE SPESA COMPENSO PER INCARICO ATTIVITA' DI FORMAZIONE DI FORMAZIONE AI VOLONTARI RIFERITA AI N.15 VOLONTARI DEI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE DENOMINATI ' IL VERDE IN COMUNE' E ' CRESCERE INSIEME' ALL' ING. VINCENZO BONAFEDE. CIG.:Z6422AC7ED.1.024,8013/07/201828/07/2018
  826 / 2018SERSOC N.136 del 12.07.2018DETERMINA   SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2017/2018. -- LIQUIDAZIONE SPESA MESI DI MAGGIO E GIUGNO ALLA COOP. 'LA NATURA' .---- C.I.G.[6898499576].10.316,9713/07/201828/07/2018
  825 / 2018RAGECO N.107 del 12.07.2018DETERMINA   RIVERSAMENTO IMU ANNO 2013 AL COMUNE DI CERIALE.350,0013/07/201828/07/2018
  824 / 2018AFFGEN N.128 del 12.07.2018DETERMINA   RIMBORSO SOMME DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI PER L'ESPLETAMENTO DI CARICHE PUBBLICHE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME - PERIODO GENNAIO - MARZO.308,9613/07/201828/07/2018
  823 / 2018AFFGEN N.127 del 12.07.2018DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER DISATTIVAZIONE DI DUE LINEE SIADSL 7 MEGA NO TELECOM. CIG: Z641852BDF.143,9613/07/201828/07/2018
  822 / 2018AFFGEN N.126 del 12.07.2018DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER PAGAMENTO FATTURE TIM - 4° BIMESTRE 2018 - APRILE - MAGGIO.63,4113/07/201828/07/2018
  821 / 2018AFFGEN N.125 del 12.07.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA AL PORTALE WEB ISTITUZIONALE . I° SEMESTRE 2018. CIG:ZA123D7CB4.819,3513/07/201828/07/2018
  820 / 2018AFFGEN N.124 del 12.07.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SITUAZIONE DEBITORIA RELATIVA AL CONTO CONTRATTUALE CON POSTE ITALIANE N.30095548-003.10,5013/07/201828/07/2018
  819 / 2018AFFGEN N.123 del 12.07.2018DETERMINA   RIPARTO SPESE DI LOCAZIONE DEI LOCALI ADIBITI A SEDE SCICA - ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE I° SEMESTRE .9.265,3013/07/201828/07/2018
  818 / 2018AFFGEN N.122 del 12.07.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE SOMME PER QUOTA DI SERVIZIO ALLA SO.SVI.MA SPA - ANNO 2018-12.908,0013/07/201828/07/2018
  817 / 2018N.78 del 13.07.2018DELIBERA DI GIUNTA   IMPIGNORABILITA' SOMME AI SENSI DELL'ART. 159 DEL D.L.VO 267/2000 - II SEMESTRE 2018-0,0013/07/201828/07/2018
  816 / 2018N.77 del 13.07.2018DELIBERA DI GIUNTA   RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ANNO 2017( ART.3, COMMA 4, D.LSG.118/2011) - APPROVAZIONE RISULTANZE FINALI DELL'ENTE0,0013/07/201828/07/2018
  815 / 2018N.76 del 13.07.2018DELIBERA DI GIUNTA   CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE A.S.D. CITTA' DI PETRALIA SOPRANA ANNO 2018.0,0013/07/201828/07/2018
  814 / 2018SERSOC N.132 del 11.07.2018DETERMINA   PROGETTO PON INCLUSIONE 3/2016. LIQUIDAZIONE SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA ALL'ASSISTENTE SOCIALE.MESE DI GIUGNO 2018. CUP:F11H17000100006.795,5212/07/201827/07/2018
  813 / 2018SERSOC N.135 del 11.07.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE N.81 DEL 31/05/2018 E N.86 DEL 10/06/2018 RELATIVE AL TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI- MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2018 - DITTA PIAZZA VIAGGI DI SALVATORE PIAZZA. CIG: Z6521915D84.668,6412/07/201827/07/2018
  812 / 2018SERSOC N.134 del 11.07.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE SPESA COMPENSO PER INCARICO ATTIVITA' DI FORMAZIONE RIFERITA AI N.15 VOLONTARI DEI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE DENOMINATI 'IL VERDE IN COMUNE' E 'CRESCERE INSIEME' ALL'ING. GIOACCHINO DI GARBO. CIG.: Z00224CA631.024,8012/07/201827/07/2018
  811 / 2018SERSOC N.133 del 11.07.2018DETERMINA   PROGETTO PON INCLUSIONE 3/2016.LIQUIDAZIONE SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA ALLA DIPENDENTE MACALUSO ANTONELLA.PERIODO GIUGNO 2018. CUP:F11H17000100006233,2811/07/201826/07/2018
  810 / 2018SERSOC N.130 del 11.07.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.23 DEL 05/07/2018 PER INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE ALLA DOTT.SSA COSTANZA ASSUNTA ANNA SERRAINO. PERIODO: MESE DI GIUGNO 2018.778,8011/07/201826/07/2018
  809 / 2018SERSOC N.129 del 10.07.2018DETERMINA   P.D.Z. 2013/2015 - 2^ ANNUALITA' - AZIONE N.1 - 'SERVIZIO CIVICO PER INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA PER PREVENIRE E/O CONTRASTARE SITUAZIONI DI DISAGIO' - LIQUIDAZIONE SPESA PER IL PERIODO DAL 15 MAGGIO 2018 AL 30 GIUGNO 2018.4.522,0011/07/201826/07/2018
  807 / 2018AFFGEN N.121 del 10.07.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTO CREDITO POSTALE SPESE AFFRANCATURA E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA MESE DI MAGGIO 2018.CONTO CONTRATTUALE N. 30095548-003.1.065,0811/07/201826/07/2018
  806 / 2018AFFGEN N.120 del 10.07.2018DETERMINA   ASSISTENZA E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA INTERNET , FONIA SCUOLE PUBBLICHE ED EDIFICI COMUNALI ED APPLICATIVI VARI - LIQUIDAZIONE PERIODO GIUGNO LUGLIO 2018.3.152,4811/07/201826/07/2018
  803 / 2018AFFGEN N.119 del 27.06.2018DETERMINA   RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DA ISCRIVERE NEL CONTO DEL BILANCIO.0,0010/07/201825/07/2018
  802 / 2018RAGECO N.106 del 09.07.2018DETERMINA   MODIFICA DETERMINA N. 525 DEL 27/06/2018 AVENTE PER OGGETTO: INQUADRAMENTO GIURIDICO ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO, VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018. DIPENDENTE GIUNTA GIOVANNI0,0010/07/201825/07/2018
  801 / 2018RAGECO N.105 del 09.07.2018DETERMINA   MODIFICA DETERMINA N. 523 DEL 27/06/2018 AVENTE PER OGGETTO: INQUADRAMENTO GIURIDICO ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO, VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018. DIPENDENTE CONTE ANTONELLA0,0010/07/201825/07/2018
  800 / 2018RAGECO N.104 del 09.07.2018DETERMINA   MODIFICA DETERMINA N. 534 DEL 25/06/2018 AVENTE PER OGGETTO: INQUADRAMENTO GIURIDICO ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO, VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018. DIPENDENTE VAZZANA ANTONIO GIUSEPPE0,0010/07/201825/07/2018
  799 / 2018RAGECO N.103 del 09.07.2018DETERMINA   MODIFICA DETERMINA N. 533 DEL 27/06/2018 AVENTE PER OGGETTO: INQUADRAMENTO GIURIDICO ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO, VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018. DIPENDENTE SABATINO SANTINA 1968.0,0010/07/201825/07/2018
  798 / 2018RAGECO N.102 del 09.07.2018DETERMINA   MODIFICA DETERMINA N. 532 DEL 27/06/2018 AVENTE PER OGGETTO: INQUADRAMENTO GIURIDICO ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO, VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018. DIPENDENTE RINALDI MARCELLO.0,0010/07/201825/07/2018
  797 / 2018RAGECO N.101 del 09.07.2018DETERMINA   MODIFICA DETERMINA N. 531 DEL 27/06/2018 AVENTE PER OGGETTO: INQUADRAMENTO GIURIDICO ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO, VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018. DIPENDENTE RINALDI ANTONIO0,0010/07/201825/07/2018
  796 / 2018RAGECO N.100 del 09.07.2018DETERMINA   MODIFICA DETERMINA N. 530 DEL 27/06/2018 AVENTE PER OGGETTO: INQUADRAMENTO GIURIDICO ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO, VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018. DIPENDENTE MACALUSO GAETANO ANTONIO.0,0010/07/201825/07/2018
  795 / 2018RAGECO N.99 del 09.07.2018DETERMINA   MODIFICA DETERMINA N. 527 DEL 27/06/2018 AVENTE PER OGGETTO: INQUADRAMENTO GIURIDICO ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO, VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018. DIPENDENTE LI PUMA FRANCESCA.0,0010/07/201825/07/2018
  794 / 2018RAGECO N.98 del 09.07.2018DETERMINA   MODIFICA DETERMINA N. 526 DEL 27/06/2018 AVENTE PER OGGETTO: INQUADRAMENTO GIURIDO ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO, VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.DIPENDENTE LI PIRA MARIA0,0010/07/201825/07/2018
  793 / 2018RAGECO N.97 del 09.07.2018DETERMINA   MODIFACA DETERMINA N. 529 DEL 27/06/2018 AVENTE PER OGGETTO : INQUADRAMENTO GIURIDICO ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO, VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018. DIPENDENTE LA PLACA GIUSEPPE0,0010/07/201825/07/2018
  792 / 2018RAGECO N.96 del 09.07.2018DETERMINA   MODIFICA DETERMINA N. 528 DEL 27/06/2018 AVCENTE PER OGGETTO:INQUADRAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO, VALIDO PER TRIENNIO 2016/2018. DIPENDENTE DRAGO MAURIZIO.0,0010/07/201825/07/2018
  791 / 2018N.75 del 09.07.2018DELIBERA DI GIUNTA   TRASPORTO ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2018/2019. DIRETTIVE PER ORGANIZZAZIONE SERVIZIO.0,0009/07/201824/07/2018
  790 / 2018N.74 del 09.07.2018DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE GRADUATORIE PER ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 PREVISTE DALLA LEGGE 10 MARZO 2000 N.620,0009/07/201824/07/2018
  789 / 2018N.73 del 09.07.2018DELIBERA DI GIUNTA   PRESA ATTO NOTA DELL'AMA SCARL N. 2109 DEL 22.02.2018 'SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO 2018. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO PER LA DISIPLINA DELLA FASE TRANSITORIA DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI ANNO 20180,0009/07/201824/07/2018
  787 / 2018SERSOC N.128 del 05.07.2018DETERMINA   SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE E ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI PORTATORI DI 'H' RESIDENTI NEL COMUNE E FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018. LIQUIDAZIONE FATTURA N.23 DEL 30/06/2018 COOP.VA MANES PERIODO: APRILE 2018. CIG: Z9A1FD820C1.387,0706/07/201821/07/2018
  786 / 2018GESTER N.234 del 05.07.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SOLE PER MANUTENZIONE P.I. GIUGNO 20185.071,7606/07/201821/07/2018
  785 / 2018GESTER N.233 del 05.07.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 587 DEL 13/06/2018 PER FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA DITTA SABATINO SERGIO CIG: Z54239C4812.033,3006/07/201821/07/2018
  784 / 2018GESTER N.232 del 05.07.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 532 DEL 30.06.2018 PER FORNITURA PEZZO DI RICAMBIO SERBATOIO PRFV 'L' 400 LT ALLA DITTA SAFCO ITALIA S.R.L. CIG: Z9723D9F441.830,0006/07/201821/07/2018
  781 / 2018SERSOC N.127 del 05.07.2018DETERMINA   ATTUAZIONE NUOVO PROGETTO INDIVIDUALIZZATO. LIQUIDAZIONE SPESA MESE DI GIUGNO 2018.291,0006/07/201821/07/2018
  780 / 2018GESTER N.231 del 28.06.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE SVE VENDITA ENERGIA SRL MESE DI MAGGIO 2018 PER FORNITURA GAS METANOEDIFICI COMUNALI.919,1806/07/201821/07/2018
  779 / 2018GESTER N.229 del 26.06.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ TECNICHE INERENTI 'LAVORI DI FRAZIONAMENTO TERRENO AL FINE DELL'ACQUISIZIONE DI AREE PER L'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE SITO IN FRAZIONE SAN GIOVANNI'. CIG: Z69241A80C1.500,0006/07/201821/07/2018
  778 / 2018GESTER N.230 del 28.06.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE SOMMA, A TITOLO RIMBORSO SPESE, PER I COMPONENTI SQUADRA VOLONTARIATO PER EMERGENZA NEVE ANNO 2017/2018.4.008,0006/07/201821/07/2018
  777 / 2018RAGECO N.95 del 03.07.2018DETERMINA   AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO SUI FABBISOGNI STANDARD 2018.1.000,4004/07/201819/07/2018
  776 / 2018AFFGEN N.118 del 28.06.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DELLE CIE (CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE) RILASCIATE NEL PERIODO 01.06.2018-15.06.2018319,0104/07/201819/07/2018
  773 / 2018SERSOC N.124 del 25.06.2018DETERMINA   PROGETTO PON INCLUSIONE 3/2016.LIQUIDAZIONE SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA ALLA DIPENDENTE MACALUSO ANTONELLA.PERIOODO MAGGIO 2018.CUP:F11H17000100006.250,7703/07/201818/07/2018
  772 / 2018SERSOC N.123 del 25.06.2018DETERMINA   ATTIVAZIONE NUOVO SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE A FAVORE DI N.1 ALUNNO PORTATORE DI 'H' RESIDENTE NEL COMUNE E FREQUENTANTE LA SCUOLA DELL'OBBLIGO ANNO SCOLASTICO 2017/2018. - LIQUIDAZIONE FATTURA N.24 DEL 21/06/2018 COOP.VA MANES. - PERIODO: APRILE 2018. - CIG.ZC920CDBA327,3803/07/201818/07/2018
  771 / 2018SERSOC N.122 del 22.06.2018DETERMINA   FESTEGGIAMENTI DEI PATRONI SS.APOSTOLI PIETRO E PAOLO ANNO 2018. CONCESSIONE CONTRIBUTO AL COMITATO ORGANIZZATORE. IMPEGNO SPESA ED EROGAZIONE ACCONTO 50%.7.000,0003/07/201818/07/2018
  770 / 2018RAGECO N.82 del 27.06.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE SOMME PER SERVIZIO DI ELABORAZIONE TARIFFE IDRICHE ANNO 2018 - 2019.2.196,0003/07/201818/07/2018
  769 / 2018RAGECO N.50 del 27.06.2018DETERMINA   INQUADRAMENTO GIURIDICO ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO,VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.DIPENDENTE D'ALBERTI FRANCESCA0,0003/07/201818/07/2018
  768 / 2018RAGECO N.49 del 27.06.2018DETERMINA   INQUADRAMENTO GIURIDICO ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO,VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.DIPENDENTE D'ALBERTI ALBERTO0,0003/07/201818/07/2018
  767 / 2018AFFGEN N.114 del 27.06.2018DETERMINA   COMPENSI PROFESSIONALI AVV LUPOFRANCO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVITÀ DI ASSISTENZA A FAVORE DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA IN ORDINE AL CONTENZIOSO CON L'IMPRESA STRUTTURE ATTO DI TRANSAZIONE ANNO 2017.LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2018.3.660,0003/07/201818/07/2018
  766 / 2018GESTER N.228 del 26.06.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1E.2018 DEL 11.06.2018 PER LAVORI DI RESTAURO E MANUTENZIONE INFISSI ESTERNI PALAZZO VIGNERI ALLA DITTA LEGNO IN SCENA S.N.C. CIG: Z6F23A88081.000,0003/07/201818/07/2018
  765 / 2018GESTER N.225 del 26.06.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 48/7 DEL 15.03.2018 PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ALLA DITTA DI VINA SALVATORE ALESSIO DI MADONNUZZA1.355,9303/07/201818/07/2018
  764 / 2018SERSOC N.121 del 21.06.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO TRASPORTO ALUNNI MESI DI: FEBBRAIO- MARZO- APRILE- MAGGIO 2018.890,3103/07/201818/07/2018
  763 / 2018SERSOC N.120 del 21.06.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.21 DEL 18/06/2018 PER INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE ALLA DOTT.SSA COSTANZA ANNA SERRAINO. - PERIODO: MESE DI MAGGIO 2018850,0003/07/201818/07/2018
  762 / 2018SERSOC N.119 del 21.06.2018DETERMINA   RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO 'SAN PIO' DI GERACI SICULO. - LIQUIDAZIONE FATTURA N.184 DEL 19/06/2018 - MESE DI MAGGIO 2018. - CIG:Z6E21AA26B2.463,3603/07/201818/07/2018
  761 / 2018RAGECO N.41 del 26.06.2018DETERMINA   INQUADRAMENTO GIURIDICO ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO,VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.DIPENDENTE BELLANCA FRANCESCA0,0003/07/201818/07/2018
  760 / 2018GESTER N.227 del 26.06.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE N. 14 ALLA CNH INDUSTRIAL FS S.A.- CONTRATTO N. FS S.A. - CONTRATTO N.15018334. FINANZIAMENTO PER L'ACQUISTO DI UN FURGONE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMUNALE TARGATO: FJ950DM CIG: 6521916756764,8703/07/201818/07/2018
  759 / 2018RAGECO N.94 del 25.06.2018DETERMINA   INQUADRAMENTO GIURIDICO ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO,VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.DIPENDENTE VAZZANO ANTONIO GIUSEPPE0,0003/07/201818/07/2018
  758 / 2018RAGECO N.93 del 25.06.2018DETERMINA   INQUADRAMENTO GIURIDICO ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO,VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.DIPENDENTE SABATINO SANTINA 19680,0003/07/201818/07/2018
  757 / 2018RAGECO N.92 del 25.06.2018DETERMINA   INQUADRAMENTO GIURIDICO ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO,VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.DIPENDENTE RINALDI MARCELLO0,0003/07/201818/07/2018
  756 / 2018RAGECO N.91 del 25.06.2018DETERMINA   INQUADRAMENTO GIURIDICO ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO,VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.DIPENDENTE RINALDI ANTONIO0,0003/07/201818/07/2018
  755 / 2018RAGECO N.90 del 25.06.2018DETERMINA   INQUADRAMENTO GIURIDICO ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO,VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.DIPENDENTE MACALUSO GAETANO ANTONIO0,0003/07/201818/07/2018
  754 / 2018RAGECO N.89 del 25.06.2018DETERMINA   INQUADRAMENTO GIURIDICO ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO,VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.DIPENDENTE LA PLACA GIUSEPPE0,0003/07/201818/07/2018
  753 / 2018RAGECO N.88 del 25.06.2018DETERMINA   INQUADRAMENTO GIURIDICO ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO,VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.DIPENDENTE DRAGO MAURIZIO0,0003/07/201818/07/2018
  752 / 2018RAGECO N.87 del 25.06.2018DETERMINA   INQUADRAMENTO GIURIDICO ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO,VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.DIPENDENTE LI PUMA FRANCESCA0,0003/07/201818/07/2018
  751 / 2018RAGECO N.86 del 25.06.2018DETERMINA   INQUADRAMENTO GIURIDICO ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO,VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.DIPENDENTE LI PIRA MARIA0,0003/07/201818/07/2018
  750 / 2018RAGECO N.85 del 25.06.2018DETERMINA   INQUADRAMENTO GIURIDICO ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO,VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.DIPENDENTE GIUNTA GIOVANNI0,0003/07/201818/07/2018
  749 / 2018RAGECO N.84 del 25.06.2018DETERMINA   INQUADRAMENTO GIURIDICO ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO,VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.DIPENDENTE IUPPA NICOLINO0,0003/07/201818/07/2018
  748 / 2018RAGECO N.83 del 25.06.2018DETERMINA   INQUADRAMENTO GIURIDICO ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO,VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.DIPENDENTE CONTE ANTONELLA0,0003/07/201818/07/2018
  747 / 2018RAGECO N.81 del 25.06.2018DETERMINA   INQUADRAMENTO GIURIDICO ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO,VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.DIPENDENTE LO MAURO SERAFINA0,0003/07/201818/07/2018
  746 / 2018RAGECO N.80 del 25.06.2018DETERMINA   INQUADRAMENTO GIURIDICO ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO,VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.DIPENDENTE MADONIA GIUSEPPINA0,0003/07/201818/07/2018
  745 / 2018RAGECO N.79 del 25.06.2018DETERMINA   INQUADRAMENTO GIURIDICO ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO,VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.DIPENDENTE LI VECCHI DAMIANA0,0003/07/201818/07/2018
  744 / 2018RAGECO N.78 del 25.06.2018DETERMINA   INQUADRAMENTO GIURIDICO ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO,VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.DIPENDENTE SABATINO MARIA CELESTINA0,0003/07/201818/07/2018
  743 / 2018RAGECO N.77 del 25.06.2018DETERMINA   INQUADRAMENTO GIURIDICO ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO,VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.DIPENDENTE VACCARELLA MARIA ANTONIETTA0,0003/07/201818/07/2018
  742 / 2018RAGECO N.76 del 25.06.2018DETERMINA   INQUADRAMENTO GIURIDICO ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO,VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.DIPENDENTE SIRAGUSA DAMIANO0,0003/07/201818/07/2018
  741 / 2018RAGECO N.75 del 25.06.2018DETERMINA   INQUADRAMENTO GIURIDICO ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO,VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.DIPENDENTE INTRABARTOLO GIUSEPPE0,0003/07/201818/07/2018
  740 / 2018RAGECO N.74 del 25.06.2018DETERMINA   INQUADRAMENTO GIURIDICO ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO,VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.DIPENDENTE GULINO DOMENICA0,0003/07/201818/07/2018
  739 / 2018RAGECO N.73 del 25.06.2018DETERMINA   INQUADRAMENTO GIURIDICO ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO,VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.DIPENDENTE RABBENI GAETANO0,0003/07/201818/07/2018
  738 / 2018RAGECO N.72 del 25.06.2018DETERMINA   INQUADRAMENTO GIURIDICO ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO,VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.DIPENDENTE GIALLOMBARDO LUCIO0,0003/07/201818/07/2018
  737 / 2018RAGECO N.71 del 25.06.2018DETERMINA   INQUADRAMENTO GIURIDICO ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO,VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.DIPENDENTE VIZZINI LEONARDO0,0003/07/201818/07/2018
  736 / 2018RAGECO N.70 del 25.06.2018DETERMINA   INQUADRAMENTO GIURIDICO ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO,VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.DIPENDENTE SPITALE ANNA MARIA0,0003/07/201818/07/2018
  735 / 2018RAGECO N.69 del 25.06.2018DETERMINA   INQUADRAMENTO GIURIDICO ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO,VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.DIPENDENTE SPINOSO SALVINO0,0003/07/201818/07/2018
  734 / 2018RAGECO N.68 del 25.06.2018DETERMINA   INQUADRAMENTO GIURIDICO ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO,VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.DIPENDENTE SPEDALE ORIETTA0,0002/07/201817/07/2018
  729 / 2018RAGECO N.67 del 25.06.2018DETERMINA   INQUADRAMENTO GIURIDICO ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO,VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.DIPENDENTE VIZZINI GIUSEPPINA0,0002/07/201817/07/2018
  728 / 2018RAGECO N.66 del 25.06.2018DETERMINA   INQUADRAMENTO GIURIDICO ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO,VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.DIPENDENTE SABATINO SANTINA 19630,0002/07/201817/07/2018
  727 / 2018RAGECO N.65 del 25.06.2018DETERMINA   INQUADRAMENTO GIURIDICO ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO,VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.DIPENDENTE SABATINO MICHELE0,0002/07/201817/07/2018
  726 / 2018RAGECO N.64 del 25.06.2018DETERMINA   INQUADRAMENTO GIURIDICO ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO,VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.DIPENDENTE LA PLACA SANTO0,0002/07/201817/07/2018
  725 / 2018RAGECO N.63 del 25.06.2018DETERMINA   INQUADRAMENTO GIURIDICO ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO,VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.DIPENDENTE LA PLACA PIETRO0,0002/07/201817/07/2018
  724 / 2018RAGECO N.62 del 25.06.2018DETERMINA   INQUADRAMENTO GIURIDICO ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO,VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.DIPENDENTE LA PLACA PAOLA0,0002/07/201817/07/2018
  723 / 2018SERSOC N.126 del 25.06.2018DETERMINA   ATTUAZIONE NUOVO PROGETTO INDIVIDUALIZZATO. LIQUIDAZIONE SPESA MESE DI MAGGIO 2018.240,0002/07/201817/07/2018
  722 / 2018RAGECO N.61 del 25.06.2018DETERMINA   INQUADRAMENTO GIURIDICO ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO,VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.DIPENDENTE LI PIRA CALOGERA0,0002/07/201817/07/2018
  721 / 2018RAGECO N.60 del 25.06.2018DETERMINA   INQUADRAMENTO GIURIDICO ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO,VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.DIPENDENTE LA PLACA GRAZIELLA0,0002/07/201817/07/2018
  720 / 2018RAGECO N.59 del 25.06.2018DETERMINA   INQUADRAMENTO GIURIDICO ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO,VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.DIPENDENTE RUVUTUSO CALOGERO0,0002/07/201817/07/2018
  719 / 2018RAGECO N.58 del 25.06.2018DETERMINA   INQUADRAMENTO GIURIDICO ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO,VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.DIPENDENTE ROCCARO TERESA0,0002/07/201817/07/2018
  718 / 2018RAGECO N.57 del 25.06.2018DETERMINA   INQUADRAMENTO GIURIDICO ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO,VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.DIPENDENTE PULEO GRAZIELLA0,0002/07/201817/07/2018
  717 / 2018RAGECO N.56 del 25.06.2018DETERMINA   INQUADRAMENTO GIURIDICO ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO,VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.DIPENDENTE PULEO GIUSEPPINNA ANTONIELLA0,0002/07/201817/07/2018
  716 / 2018RAGECO N.55 del 25.06.2018DETERMINA   INQUADRAMENTO GIURIDICO ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO,VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.DIPENDENTE MESSINEO GIUSEPPINA0,0002/07/201817/07/2018
  715 / 2018RAGECO N.54 del 25.06.2018DETERMINA   INQUADRAMENTO GIURIDICO ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO,VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.DIPENDENTE MACALUSO GIUSEPPINA0,0002/07/201817/07/2018
  714 / 2018RAGECO N.53 del 25.06.2018DETERMINA   INQUADRAMENTO GIURIDICO ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO,VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.DIPENDENTE MACALUSO DANIELA0,0002/07/201817/07/2018
  713 / 2018RAGECO N.52 del 25.06.2018DETERMINA   INQUADRAMENTO GIURIDICO ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO,VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.DIPENDENTE MACALUSO ANTONELLA DOMENICA0,0002/07/201817/07/2018
  712 / 2018RAGECO N.48 del 25.06.2018DETERMINA   INQUADRAMENTO GIURIDICO ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO,VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.DIPENDENTE CERAMI MARIO0,0002/07/201817/07/2018
  711 / 2018RAGECO N.47 del 25.06.2018DETERMINA   INQUADRAMENTO GIURIDICO ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO,VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.DIPENDENTE CASSANITI ANTONIETTA.0,0002/07/201817/07/2018
  710 / 2018RAGECO N.46 del 25.06.2018DETERMINA   INQUADRAMENTO GIURIDICO ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO,VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.DIPENDENTE INCAUDO NUCCIA TERESA0,0002/07/201817/07/2018
  709 / 2018RAGECO N.45 del 25.06.2018DETERMINA   INQUADRAMENTO GIURIDICO ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO,VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.DIPENDENTE SABATINO NUNZIATINA0,0002/07/201817/07/2018
  708 / 2018RAGECO N.44 del 25.06.2018DETERMINA   INQUADRAMENTO GIURIDICO ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO,VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.DIPENDENTE MESSINEO PIERA0,0002/07/201817/07/2018
  707 / 2018RAGECO N.43 del 25.06.2018DETERMINA   INQUADRAMENTO GIURIDICO ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO,VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.DIPENDENTE MACALUSO SALVINO0,0002/07/201817/07/2018
  706 / 2018RAGECO N.42 del 25.06.2018DETERMINA   INQUADRAMENTO GIURIDICO ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO,VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.DIPENDENTE LO MAURO ANTONELLA0,0002/07/201817/07/2018
  705 / 2018RAGECO N.40 del 25.06.2018DETERMINA   INQUADRAMENTO GIURIDICO ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO,VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.DIPENDENTE LI BRIZZI PIERINA0,0002/07/201817/07/2018
  704 / 2018RAGECO N.39 del 25.06.2018DETERMINA   INQUADRAMENTO GIURIDICO ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO,VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.DIPENDENTE LA PLACA GIUSEPPINA0,0002/07/201817/07/2018
  703 / 2018RAGECO N.38 del 25.06.2018DETERMINA   INQUADRAMENTO GIURIDICO ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO,VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.DIPENDENTE GAROFALO EMILIA0,0002/07/201817/07/2018
  702 / 2018RAGECO N.37 del 25.06.2018DETERMINA   INQUADRAMENTO GIURIDICO ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO,VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.DIPENDENTE DI GANGI CALOGERO0,0002/07/201817/07/2018
  701 / 2018RAGECO N.36 del 25.06.2018DETERMINA   INQUADRAMENTO GIURIDICO ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO,VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.DIPENDENTE CATANESE MARIA CONCETTA0,0002/07/201817/07/2018
  700 / 2018RAGECO N.35 del 25.06.2018DETERMINA   INQUADRAMENTO GIURIDICO ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO,VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.DIPENDENTE ARENA PATRIZIA0,0002/07/201817/07/2018
  699 / 2018RAGECO N.34 del 25.06.2018DETERMINA   INQUADRAMENTO GIURIDICO ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO,VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.DIPENDENTE ALAIMO MARIA VITTORIA0,0002/07/201817/07/2018
  698 / 2018RAGECO N.33 del 25.06.2018DETERMINA   INQUADRAMENTO GIURIDICO ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO,VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.DIPENDENTE BONGIORNO MARIA SANTA LETIZIA0,0002/07/201817/07/2018
  697 / 2018RAGECO N.32 del 25.06.2018DETERMINA   INQUADRAMENTO GIURIDICO ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO,VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.DIPENDENTE AGNELLO MARIA GRAZIELLA0,0002/07/201817/07/2018
  695 / 2018N.72 del 28.06.2018DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE AMMINISTRATIVA PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA RELATIVO ALL'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE/MEDIA DI PETRALIA SOPRANA IN VIA G. L. SGADARI, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI ?. 111.713,820,0028/06/201813/07/2018
  694 / 2018N.71 del 28.06.2018DELIBERA DI GIUNTA   MODIFICA DELIBERAZIONE G.C. N. 68 DEL 15.06.2018 AVENTE PER OGGETTO:'PRESA ATTO E APPLICAZIONE NELL'ENTE DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2016-2018, SOTTOSCRITTO DEFINITIVAMENTE IL 25.05.2018 TRA L'ARAN E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE.'0,0028/06/201813/07/2018
  693 / 2018N.70 del 28.06.2018DELIBERA DI GIUNTA   MODIFICA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N.92 DEL 16.08.2017 AVENTE PER OGGETTO:' NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO INDETERMINATO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT. D GIURIDICO D1 '.0,0028/06/201813/07/2018
  692 / 2018AFFGEN N.117 del 28.06.2018DETERMINA   ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 4 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI COMUNALI8.127,1928/06/201813/07/2018
  691 / 2018GESTER N.226 del 26.06.2018DETERMINA   IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER FORNITURA DI N. 110 SACCHETTI DI ASFALTO A FREDDO DI KG. 25 CADAUNO.869,0028/06/201813/07/2018
  687 / 2018AFFGEN N.113 del 21.06.2018DETERMINA   TRANSAZIONE TRA IL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA E L'AVV. LUPO FRANCO. LIQUIDAZIONE RATA MESE GIUGNO 20181.052,7827/06/201812/07/2018
  686 / 2018RAGECO N.21 del 12.04.2018DETERMINA   RIACCERTAMENTO REDIDUI ATTIVI E PASSIVI ESERCIZIO FINANZIARIO 20170,0027/06/201812/07/2018
  685 / 2018AFFGEN N.112 del 21.06.2018DETERMINA   ULTERIORE IMPEGNO SPESA RELATIVO AL PORTALE WEB ISTITUZIONALE . I° SEMESTRE 2018.106,8727/06/201812/07/2018
  680 / 2018N.69 del 21.06.2018DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE AMMINISTRATIVA DEL PROGETTO DEFINITIVO 'SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIALE INTEGRATA' - IMPIANTO DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO ?.123.406,190,0021/06/201806/07/2018
  679 / 2018N.68 del 15.06.2018DELIBERA DI GIUNTA   PRESA ATTO E APPLICAZIONE NELL'ENTE DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2016 - 2018, SOTTOSCRITTO DEFINITIVAMENTE IL 21.05.2018 TRA L'ARAN E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE0,0021/06/201806/07/2018
  678 / 2018N.67 del 15.06.2018DELIBERA DI GIUNTA   FESTEGGIAMENTI DEI PATRONI SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO ANNO 2018. CONCESSIONE CONTRIBUTO AL COMITATO ORGANIZZATORE. DIRETTIVE.0,0021/06/201806/07/2018
  677 / 2018SERSOC N.118 del 20.06.2018DETERMINA   RIMBORSO VOUCHER ALLA COOP.VA 'MANES' DI PETRALIA SOPRANA (PA) PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.21 DEL 08/05/2018 - PERIODO: MESE DI APRILE 2018. CIG.:ZD622A669B1.328,0420/06/201805/07/2018
  676 / 2018SERSOC N.117 del 20.06.2018DETERMINA   RIMBORSO VOUCHER ALLA COOP.VA 'MANES' DI PETRALIA SOPRANA (PA) PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOGGETTI DISABILI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.20 DEL 08/05/2018 - PERIODO. APRILE 2018. CIG.:Z7F22A69A1605,4320/06/201805/07/2018
  675 / 2018GESTER N.224 del 20.06.2018DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 118 DEL 18.06.2018 PER FORNITURA ELETTRICA AL DEPURATORE686,8020/06/201805/07/2018
  674 / 2018GESTER N.223 del 20.06.2018DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE SOSPESO DI PAGAMENTO N. 116 DEL 18.06.2018 A FAVORE DI ILLUMIA PER FORNITURA ELETTRICA P.I7.076,5020/06/201805/07/2018
  671 / 2018GESTER N.221 del 20.06.2018DETERMINA   APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 COMMA 2 LETT.B) D.LGS N.50/2016, RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO DI MARCIAPIEDE E CUNETTA STRADALE LUNGO LA STRADA S.P. N.29 ADIACENTE IL CAMPO SPORTIVO NEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA. CIG: Z3023BB4B9 - CUP: E97H17000410004.0,0020/06/201805/07/2018
  669 / 2018AFFGEN N.111 del 20.06.2018DETERMINA   CONCESSIONE AL DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO SIG.RA PULEO GIUSEPPINA A. , DI RIPOSO GIORNALIERO DI PERMESSO RETRIBUITO DI CUI ALL'EX ART.33, COMMA 3 DELLA LEGGE N.104/92, MODIFICATA CON LEGGE N.53/00, D.L. 112/08 E LEGGE N.183/10.0,0020/06/201805/07/2018
  668 / 2018GESTER N.222 del 20.06.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 68/7- 69/7- 70/7- 71/7- 72/7- 73/7- 74/7- 75/7- 76/7- 77/7- DEL 12.06.2018 PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ALLA DITTA DI VINA SALVATORE ALESSIO DI MADONNUZZA2.717,9420/06/201805/07/2018
  667 / 2018GESTER N.220 del 20.06.2018DETERMINA   APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 COMMA 2 LETT.B) D.LGS N.50/2016, RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO TRAMITE ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. CIG: Z4423B9DAE.0,0020/06/201805/07/2018
  666 / 2018GESTER N.218 del 19.06.2018DETERMINA   APPROVAZIONE VERBALI DI GARA PROCEDURA APERTA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 5 E DELL'ART. 33 CO. 1 DEL D.LGS. N. 50/2016 CON S.M.I., DEI LAVORI DI 'ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL CAMPO DI CALCIO E CAMPETTI POLIUSO NELLA FRAZIONE SS.TRINITÀ' ALL'IMPRESA S.M. SRL. IN AVVALIMENTO. DECRETO FINANZIAMENTO: ASS.TO INFRASTRUTTURE E MOBILITA D.D.G. N. 1989 DEL 14/09/2017. FSC 2014/2020 - PATTO PER IL SUD. CUP: E91H11000100005 - CIG: 73627594EF - COD. CARONTE: SI_1_17319.0,0020/06/201805/07/2018
  665 / 2018GESTER N.219 del 19.06.2018DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 117 DEL 18.06.2018 A FAVORE DI ILLUMIA PER FORNITURA ELETTRICA NEGLI IMMOBILI COMUNALI2.422,5220/06/201805/07/2018
  664 / 2018RAGECO N.31 del 19.06.2018DETERMINA   DISCARICO AMMINISTRATIVO TASSA RIFIUTI NON DOVUTA: SGRAVI/DISCARICHI TARES ANNO 2013 - TARI ANNI 2014, 2015, 2016 E 2017.0,0019/06/201804/07/2018
  663 / 2018RAGECO N.30 del 19.06.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 ANUTEL.600,0019/06/201804/07/2018
  662 / 2018AFFGEN N.110 del 15.06.2018DETERMINA   COMPENSI PROFESSIONALI AVV. LUPO FRANCO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVITÀ DI ASSISTENZA A FAVORE DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA IN ORDINE AL CONTENZIOSO CON L'IMPRESA STRUTTURE ATTO DI TRANSAZIONE ANNO 2017. IMPEGNO SPESA PER IL MESE DI LUGLIO 2018. CIG. ZC321B4298.3.660,0019/06/201804/07/2018
  661 / 2018SERSOC N.114 del 13.06.2018DETERMINA   PAC ANZIANI 2° RIPARTO - SERVIZIO ASSISTENZA ANZIANI ULTRASESSANTACINQUENNI NON AUTOSUFFICIENTI - NON IN ADI- IMPEGNO SPESA.10.725,1219/06/201804/07/2018
  660 / 2018GESTER N.217 del 19.06.2018DETERMINA   AFFIDAMENTO ALLA DITTA SPURGHI CARRABILI PROVENZA DI PROVENZA ANTONINO E RELATIVO IMPEGNO SPESA PER IL PRELIEVO E IL TRASPORTO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI (FANGHI DAI LETTI DI ESSICCAZIONE), PER LO SPURGO FOSSA IMHOFF LOCALITA' GIAIA, PER LO SPURGO DEL POZZETTO FOGNARIO SOTTO IL CAMPO SPORTIVO E PER I LAVORI DI PULITURA VASCHE PER CONSENTIRE LA RIATTIVAZIONE DEL CICLO EPURATIVO DELL'IMPIANTO DI DEPURATORE SACCU'. CIG: ZB2240978B17.713,1519/06/201804/07/2018
  659 / 2018GESTER N.216 del 15.06.2018DETERMINA   RETTIFICA ALLA DETERMINA N. 195 DEL 25.05.20180,0018/06/201803/07/2018
  658 / 2018AFFGEN N.109 del 15.06.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO INDENNITÀ DI POSIZIONE AL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA GEOM.SPINOSO SALVINO5.358,0018/06/201803/07/2018
  657 / 2018GESTER N.215 del 14.06.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 60/PA/18 DEL 25/05/2018 ALLA DITTA GIOVANE LOCATI S.N.C. DI DI GANGI LEONARDO, GERACI DAMIANO E MISERENDINO MASSIMO PER ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE.109,9818/06/201803/07/2018
  656 / 2018GESTER N.214 del 14.06.2018DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A MAGGIOLI S.P.A. PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL C.D.S. RELATIVE AI MESI DI APRILE E MAGGIO 2018.250,2118/06/201803/07/2018
  655 / 2018AFFGEN N.107 del 14.06.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER GLI UFFICI COMUNALI MESI DI MARZO, APRILE , MAGGIO E GIUGNO 2018.CIG.ZB420E4E87.325,3018/06/201803/07/2018
  654 / 2018AFFGEN N.98 del 07.06.2018DETERMINA   CONTRATTO DI LOCAZIONE FABBRICATO CASERMA CARABINIERI- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO PERIODO DAL 01.07.2017 AL 30.06.2018184,3618/06/201803/07/2018
  652 / 2018N.66 del 15.06.2018DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE VERBALE DI GARA DEL 07/06/2018 ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - PER LA CONCESSIONE IN USO DELLA VILLA IN VIA G.L. SGADARI DI PROPRIETÀ COMUNALE DENOMINATA 'SALA D'ASPETTO AUTOBUS E PUNTO DI RISTORO'. (AI SENSI DELL'ART.6B COMMA 1, DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N.3 DEL 15/03/2012).0,0015/06/201830/06/2018
  651 / 2018AFFGEN N.108 del 14.06.2018DETERMINA   CONCESSIONE AL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO ----------, DI RIPOSO GIORNALIERO DI PERMESSO RETRIBUITO DI CUI ALL'EX ART.33, COMMA 3 DELLA LEGGE N.104/92, MODIFICATA CON LEGGE N.53/00, D.L. 112/08 E LEGGE N.183/10.0,0015/06/201830/06/2018
  650 / 2018SERSOC N.115 del 13.06.2018DETERMINA   ART.74 D.LGS.26/03/2001 N.151 - D.M.S.S. N.452 DEL 21/12/2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI. ASSEGNO DI MATERNITA' - ANNO 20180,0015/06/201830/06/2018
  649 / 2018GESTER N.213 del 12.06.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14-18 DEL 04.06.2018 DELLA PASSARELLO SOCIETÀ UNIPERSONALE SRL DI E 1.901,00 PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI P.I. DEL CEWNTRO E FRAZIONE .MESE DI MAGGIO 2018.1.901,0015/06/201830/06/2018
  642 / 2018GESTER N.212 del 12.06.2018DETERMINA   PROGETTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIALE INTEGRATA - IMPIANTO DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA - NOMINA PROGETTISTA - RUP E SUPPORTO TECNICO AL RUP.0,0013/06/201828/06/2018
  641 / 2018SERSOC N.113 del 12.06.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.120 DEL 18/05/2018 - DITTA SAIS TRASPORTI PER ABBONAMENTI SCOLASTICI - A.S. 2017/2018 - MESE DI MAGGIO 2018. CIG: Z9D2191540.8.340,5512/06/201827/06/2018
  637 / 2018AFFGEN N.97 del 07.06.2018DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SOCCOMBENZA CAUSA TAR SICILIA- SEZIONE PALERMO - COMUNE DI PETRALIA SOPRANA/ COOPERATIVA ONLUS LILIUM SERVIZI .2.918,2412/06/201827/06/2018
  636 / 2018GESTER N.211 del 11.06.2018DETERMINA   LAVORI PER CONSENTIRE LA RIATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE SITO NELLA LOCALITA' SACCU' NOMINA RUP E DIRETTORE DI ESECUZIONE0,0011/06/201826/06/2018
  634 / 2018GESTER N.210 del 08.06.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. E 54 DEL 06.06.2018 ALLA DITTA MADONNUZZA PETROLI PER FORNITURA CARBURANTE1.999,9911/06/201826/06/2018
  633 / 2018GESTER N.209 del 08.06.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DITTA SOLE RELATIVO AL II SEMESTRE 201830.430,5611/06/201826/06/2018
  632 / 2018GESTER N.208 del 08.06.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CERAMICHE BRACCO SRL UNIPERSONALE PER FORNITURA MATERIALE IDRICO369,0611/06/201826/06/2018
  631 / 2018GESTER N.207 del 08.06.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CERAMICHE BRACCO SRL UNIPERSONALE PER FORNITURA MATERIALE IDRICO331,4511/06/201826/06/2018
  630 / 2018AFFGEN N.105 del 08.06.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CORRISSPETTIVI DELLE CIE (CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE) RILASCIATE NEL PERIODO 16.05.2018-31.05.2018335,8011/06/201826/06/2018
  629 / 2018SERSOC N.112 del 08.06.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.51 DEL 30/04/2018 RELATIVA AL TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI- MESE DI APRILE 2018 -DITTA PIAZZA VIAGGI DI SALVATORE PIAZZA. CIG: Z6521915D8.3.463,5008/06/201823/06/2018
  628 / 2018AFFGEN N.104 del 08.06.2018DETERMINA   TRATTENUTE AI DIPENDENTI AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N. 112 DEL 2008 CONVERTITO IN LEGGE N. 133 DEL 2008 - ART. 71, COMMA 1 (ASSENZE PER MALATTIA).0,0008/06/201823/06/2018
  627 / 2018AFFGEN N.103 del 08.06.2018DETERMINA   COMPENSI PROFESSIONALI AVV.LUPO FRANCO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVITÀ DI ASSISTENZA A FAVORE DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA IN ORDINE AL CONTENZIOSO CON L'IMPRESA STRUTTUTE ATTO DI TRANSAZIONE ANNO 2017. LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI MAGGIO 2018. CIG: ZC321B42983.660,0008/06/201823/06/2018
  626 / 2018AFFGEN N.102 del 08.06.2018DETERMINA   COMPENSI PROFESSIONALI AVV.GIAMBRONE SALVATORE AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVITA DI ASSISTENZA LEGALE A FAVORE DEL COMUNE IN ORDINE AL CONTENZIOSO CON I SIGG. RAGONESE E MESSINA. LIQUIDAZIONE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2018.CIG.Z9A215DDDE4.2.000,0008/06/201823/06/2018
  624 / 2018N.65 del 08.06.2018DELIBERA DI GIUNTA   PAC ANZIANI 2° RIPARTO. SERVIZIO ASSISTENZA ANZIANI ULTRASESSANTACINQUENNI NON AUTOSUFFICIENTI NON IN ADI. ANTICIPAZIONE SOMME.0,0008/06/201823/06/2018
  623 / 2018N.64 del 08.06.2018DELIBERA DI GIUNTA   VARIAZIONI DI CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020. DECRETO LEGISLATIVO 267/2000 ART.175 COMMA 4.0,0008/06/201823/06/2018
  620 / 2018AFFGEN N.101 del 07.06.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA AL GAL ISC MADONIE . ANNO 20181.005,0207/06/201822/06/2018
  619 / 2018GESTER N.206 del 07.06.2018DETERMINA   IMPEGNO E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.32 E ART.36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D. LGS. N.56/2017, FORNITURA PEZZO DI RICAMBIO SERBATOIO PRFV 'L' 400 LT ALLA DITTA SAFCO ITALIA S.R.L. CIG: Z9723D9F441.830,0007/06/201822/06/2018
  618 / 2018AFFGEN N.100 del 07.06.2018DETERMINA   CONSORZIO TRA I COMUNI DELLE ALTE E BASSE MADONIE DENOMINATO CONSORZIO MADONITA PER LA LEGALITA' E LO SVILUPPO PER LA GESTIONE DEI BENI CONFISCATI ALLA MAFIA. LIQUIDAZIONE SOMME PER LE QUOTE DI ADESIONE AFFERENTI GLI ANNI 2016 - 2017.2.000,0007/06/201822/06/2018
  617 / 2018AFFGEN N.99 del 07.06.2018DETERMINA   OGGETTO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TELECOM SICILIA SRL SERVIZIO DI ACCESSO A BANDA LARGA 2MBPS ALLA RETE INTERNET PERIODO MARZO 2018 CIG ZEE182D6B4305,0007/06/201822/06/2018
  616 / 2018AFFGEN N.96 del 07.06.2018DETERMINA   TRANSAZIONE TRA IL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA E L'AVV. LUPO FRANCO. LIQUIDAZIONE RATA MESE MAGGIO 20181.052,7807/06/201822/06/2018
  615 / 2018AFFGEN N.95 del 07.06.2018DETERMINA   RINNOVO ED IMPEGNO SPESA RELATIVO AL PORTALE WEB ISTITUZIONALE- I° SEMESTRE 2018-712,4807/06/201822/06/2018
  610 / 2018GESTER N.205 del 06.06.2018DETERMINA   LLIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SVE VENDITA ENERGIA SRL PER FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI .MESE DI APRILE 2018.2.911,7207/06/201822/06/2018
  609 / 2018GESTER N.204 del 06.06.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SOLE PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI P.I PERIODO MAGGIO 20185.071,7607/06/201822/06/2018
  608 / 2018N.63 del 05.06.2018DELIBERA DI GIUNTA   ASSEGNAZIONE LOTTO CIMITERIALE NEL CIMITERO DI FASANO' AL SIG. MACALUSO PIETRO0,0006/06/201821/06/2018
  607 / 2018N.62 del 05.06.2018DELIBERA DI GIUNTA   ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI - ANNO SCOLASTICO 2017/2018. DETERMINAZIONI0,0006/06/201821/06/2018
  606 / 2018N.61 del 24.05.2018DELIBERA DI GIUNTA   ADOZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. APPROVAZIONE SCHEMA.0,0005/06/201820/06/2018
  605 / 2018SERSOC N.111 del 04.06.2018DETERMINA   P.D.Z 2013/2015 - 2^ ANNUALITA' - AZIONE N.8 - 'INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVI A FAVORE DEI SOGGETTI IN CARICO AI SERT E SUPPORTO FAMIGLIE' - LIQUIDAZIONE SPESA MESI DI APRILR E MAGGIO.330,6005/06/201820/06/2018
  604 / 2018SERSOC N.110 del 04.06.2018DETERMINA   P.D.Z 2013/2015 - 2^ ANNUALITA' - AZIONE N.3 'SERVIZIO CIVICO PER SOGGETTI SEGNALATI DAL DSM' - LIQUIDAZIONE COMPENSI PER IL PERIODO DAL 16/04/2018 AL 31/05/2018.382,8005/06/201821/06/2018
  603 / 2018SERSOC N.109 del 04.06.2018DETERMINA   RIMBORSO VOUCHER ALLA COOP.VA 'MANES' DI PETRALIA SOPRANA (PA) PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI. - LIQUIDAZIONE FATTURA N.16 DEL 24/04/2018 - PERIODO: MESE DI MARZO 2018. - CIG: ZD622A669B2.324,0705/06/201820/06/2018
  602 / 2018SERSOC N.108 del 04.06.2018DETERMINA   RIMBORSO VOUCHER ALLA COOP.VA 'MANES' DI PETRALIA SOPRANA (PA) PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOGGETTI DISABILI. - LIQUIDAZIONE FATTURA N.15 DEL 24/04/2018 - PERIODO: MESE DI MARZO 2018. CIG:Z7F22A69A1703,0805/06/201820/06/2018
  601 / 2018AFFGEN N.94 del 04.06.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTO CREDITO POSTALE SPESA AFFRANCATURA E SPEDIZIONE MESE DI MARZO 2018.CIG: Z1A21EE983.320,2105/06/201820/06/2018
  600 / 2018AFFGEN N.93 del 04.06.2018DETERMINA   IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO QUOTA DI SERVIZIO ALLA SO.SVI.MA SPA - ANNO 2018.12.908,0005/06/201820/06/2018
  599 / 2018AFFGEN N.92 del 04.06.2018DETERMINA   RIPARTO SPESE DI LOCAZIONE DEI LOCALI ADIBITI A SEDE SCICA - ANNO 2018 - IMPEGNO SPESA 1° SEMESTRE 2018.9.265,3005/06/201820/06/2018
  598 / 2018AFFGEN N.91 del 04.06.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER DUE LINEE LINEE SIADSL MEGA NO TELECOM IP STATICO II° BIMESTRE 2018. CIG.Z641852BDF.170,5005/06/201820/06/2018
  597 / 2018AFFGEN N.90 del 04.06.2018DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA III° BIMESTRE 2018 PER DUE LINEE SIAADSL 7 MEGA NO TELECOM E IP STATICO.CIG: Z641852BDF170,5005/06/201820/06/2018
  596 / 2018AFFGEN N.89 del 04.06.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTO CREDITO POSTALE SPESE AFFRANCATURA E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA. MESE DI APRILE 2018. CONTO CONTRATTUALE 30095548-003.133,4005/06/201820/06/2018
  593 / 2018GESTER N.202 del 31.05.2018DETERMINA   AFFIDAMENTO E IMPEGNO SOMMA PER TARATURA AUTOVELOX.854,0001/06/201816/06/2018
  592 / 2018GESTER N.201 del 31.05.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE A MAGGIOLI S.P.A. PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL C.D.S. RELATIVE AI MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2018.1.549,5101/06/201816/06/2018
  591 / 2018GESTER N.203 del 31.05.2018DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N.01 DEL 23/03/2015 ALL'ING. MACALUSO GANDOLFO VITTORIO PER ATTIVITÀ PROFESSIONALI RELATIVE AL COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA CONDOTTA IDRICA 'VACCARIZZO' E RELATIVA RICAPTAZIONE.1.458,7601/06/201816/06/2018
  590 / 2018AFFGEN N.88 del 31.05.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE COMPENSO 2° SEMESTRE 2017 AI COMPONENTI ESTERNI IL NUCLEO DI VALUTAZIONE CIG Z311FCD2AD1.500,0001/06/201816/06/2018
  587 / 2018GESTER N.200 del 25.05.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE PER REVISIONE FIAT STRADA TARGATO BZ 677 LX ALLA DITTA 'AUTOCENTER', DI CORRADINO BARTOLO C. S.N.C.66,8829/05/201813/06/2018
  586 / 2018GESTER N.199 del 25.05.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE N. 13 ALLA CNH INDUSTRIAL FS S.A.- CONTRATTO N. FS S.A. - CONTRATTO N.15018334. FINANZIAMENTO PER L'ACQUISTO DI UN FURGONE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMUNALE TARGATO: FJ950DM CIG: 6521916756764,8729/05/201813/06/2018
  585 / 2018GESTER N.198 del 25.05.2018DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 99 DEL 21.05.2018 A FAVORE DI ILLUMIA PER FORNITURA ELETTRICA P.I. FEBBRAIO - MARZO 201815.018,9729/05/201813/06/2018
  584 / 2018GESTER N.197 del 25.05.2018DETERMINA   SERVIZIO VISITE MEDICHE SORVEGLIANZA SANITARIA .DI CUI AL D.LGS. 81/2008 E S.M.I. LIQUIDAZIONE FATTURE PER VISITE MEDICHE PER N. 7 LAVORATORI DEL SERVIZIO CIVICO .538,0029/05/201813/06/2018
  583 / 2018GESTER N.196 del 25.05.2018DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 101 DEL 21.05.2018 A FAVORE DI ILLUMIA PER FORNITURA ELETTRICA AL DEPURATORE1.068,1529/05/201813/06/2018
  582 / 2018GESTER N.195 del 25.05.2018DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 100 E N. 102 DEL 21.05.2018 A FAVORE DI ILLUMIA PER FORNITURA ELETTRICA AI SERBATOI COMUNALI PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2018155,1829/05/201813/06/2018
  581 / 2018GESTER N.194 del 25.05.2018DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE SOSPESO DI PAGAMENTO N. 103 DEL 21.05.2018 AD ILLUMIA S.P.A PER FORNITURA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO CONTABILE MARZO 20184.697,3729/05/201813/06/2018
  580 / 2018GESTER N.193 del 25.05.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE SOMMA INTROITI DELL'ANNO 2017 PER LA RACCOLTA E LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI IN SICILIA15,0029/05/201813/06/2018
  579 / 2018GESTER N.192 del 25.05.2018DETERMINA   IMPEGNO E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.32 E ART.36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D. LGS. N.56/2017, PER RESTAURO E MANUTENZIONE INFISSI ESTERNI PALAZZO VIGNERI ALLA DITTA LEGNO IN SCENA S.N.C. CIG: Z6F23A88081.000,0029/05/201813/06/2018
  578 / 2018GESTER N.191 del 25.05.2018DETERMINA   SERVIZIO DI MANTENIMENTO CANI PRESSO IL CANILE COMPRENSORIALE DI ISNELLO. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL MESE DI MARZO E APRILE 2018.3.967,4429/05/201813/06/2018
  576 / 2018GESTER N.190 del 24.05.2018DETERMINA   DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA - ART.36 COMMA 2 LETT.B) DEL D.LGS N.50/2016 CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.LGS N.56/2017 E RELATIVO IMPEGNO SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO DI MARCIAPIEDE E CUNETTA STRADALE LUNGO LA STRADA S.P. N.29 ADIACENTE IL CAMPO SPORTIVO NEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA. CUP: E97H17000410004 - CIG: Z3023BB4B9.25.690,4625/05/201809/06/2018
  575 / 2018GESTER N.189 del 24.05.2018DETERMINA   DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA - ART.36, COMMA 2, LETT B) DEL D.LGS. N.50/2016 CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.LGS. N.56/2017 E RELATIVO IMPEGNO SPESA - PER L'AFFIDAMENTO TRAMITE ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. CIG: Z4423B9DAE.30.000,0025/05/201809/06/2018
  574 / 2018SERSOC N.107 del 24.05.2018DETERMINA   ART.65 LEGGE 448/98 - D.M.S.S.N.452 DEL 21/12/2000. ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE ANNO 20180,0025/05/201809/06/2018
  572 / 2018AFFGEN N.87 del 24.05.2018DETERMINA   CONTRATTAZIONE COLLETTIVA IN SEDE DECENTRATA. MODIFICA COMPOSIZIONE RSU A SEGUITO DIMISSIONI DI UN COMPONENTE.0,0024/05/201808/06/2018
  569 / 2018N.60 del 24.05.2018DELIBERA DI GIUNTA   ATTO DI ASSENSO ALL'ANTICIPAZIONE DI CASSA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE TECNICHE RELATIVE AL COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO E DELLA RATA DI SALDO ALL'IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA CONDOTTA IDRICA 'VACCARIZZO' E RELATIVA RICAPTAZIONE. APQ - PATTO TERRITORIALE AGRICOLO DELLE MADONIE - PROGETTO INFRASTRUTTURALE PTA/04/A0,0024/05/201808/06/2018
  568 / 2018SERSOC N.105 del 24.05.2018DETERMINA   SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S.2017/2018. LIQUIDAZIONE SPESA MESE DI APRILE 2018 ALLA COOP.VA ' LA NATURA'. CIG: 6898499576.7.841,3124/05/201808/06/2018
  567 / 2018SERSOC N.106 del 24.05.2018DETERMINA   P.D.Z. 2013/2015 - 2 ^ ANNUALITA' - AZIONE N.1 - 'SERVIZIO CIVICO PER INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA PER PREVENIRE E/O CONTRASTARE SISTUAZIONI DI DISAGIO' - LIQUIDAZIONE SPESA PER IL PERIODO DAL 28 MARZO AL 14 MAGGIO 2018.4.956,0024/05/201808/06/2018
  566 / 2018RAGECO N.29 del 24.05.2018DETERMINA   AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO POSTALE AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2018 - (CIG ZEB23B2308)1.923,9224/05/201808/06/2018
  565 / 2018GESTER N.188 del 24.05.2018DETERMINA   ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. NOMINA RUP, PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI.0,0024/05/201808/06/2018
  564 / 2018GESTER N.171 del 10.05.2018DETERMINA   IMPEGNO E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.32 E ART.36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D. LGS. N.56/2017, SERVIZIO DI FORNITURA CARBURANTE. CIG: ZF6237F158.2.000,0024/05/201808/06/2018
  563 / 2018AFFGEN N.86 del 23.05.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CORRISSPETTIVI DELLE CIE (CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE) RILASCIATE NEL PERIODO 01.05.2018-15.05.2018268,6424/05/201808/06/2018
  562 / 2018AFFGEN N.85 del 23.05.2018DETERMINA   COOP.VA ONLUS LILIUM SERVIZI / COMUNE DI PETRALIA SOPRANA CAUSA CIVILE INNANZI AL TAR DI PALERMO. LIQUIDAZIONE SALDO COMPENTENZE AVVOCATO PIETRO SELLARO.2.876,4324/05/201808/06/2018
  561 / 2018GESTER N.187 del 22.05.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. E 000005-2018-FE DEL 17.05.2018 ALLA DITTA VE.GA. PER LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE FUNZIONALITA' DELLE CONDOTTE IDRICHE E FOGNARIE9.476,8024/05/201808/06/2018
  559 / 2018SERSOC N.103 del 22.05.2018DETERMINA   PROGETTO 'CHIESE APERTE 2018' -IMPEGNO SPESA ED EROGAZIONE 50% FINANZIAMENTO.2.000,0023/05/201807/06/2018
  558 / 2018SERSOC N.104 del 11.04.2018DETERMINA   RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - ANNO 20170,0023/05/201807/06/2018
  557 / 2018N.59 del 22.05.2018DELIBERA DI GIUNTA   DETERMINAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA AL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA.0,0023/05/201807/06/2018
  555 / 2018N.58 del 22.05.2018DELIBERA DI GIUNTA   DECRETO LEGGE 20 FEBBRAIO 2017, N.14 RECANTE 'DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLE CITTA', CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE L APRILE 2017 N. 48. PATTI PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA URBANA E INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA - APPROVAZIONE SCHEMA PATTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA URBANA DI CUI ALL'ART. 5 D.L. 20/02/2017 N. 14.0,0023/05/201807/06/2018
  554 / 2018N.56 del 22.05.2018DELIBERA DI GIUNTA   PDZ 2013/2015 - ATTIVAZIONE AZIONE N.6 'GIOVANI INSIEME'. AVVISO PUBBLICO PER PRESENTARE RICHIESTE DI FINANZIAMENTO A SOSTEGNO DI PROGETTI A FAVORE DEI GIOVANI 15-29 ANNI.0,0023/05/201807/06/2018
  553 / 2018RAGECO N.24 del 23.05.2018DETERMINA   APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE TARI ANNO 2018.0,0023/05/201807/06/2018
  552 / 2018AFFGEN N.84 del 22.05.2018DETERMINA   INTEGRAZIONE ORE LAVORATIVE SETTIMANALI AI DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO PULEO GRAZIELLA E RINALDI ANTONIO. IMPEGNO SOMME PER IL PERIODO 01/03/2018 AL 09/06/2018.4.340,0623/05/201807/06/2018
  551 / 2018SERSOC N.101 del 18.05.2018DETERMINA   PROGETTO PON INCLUSIONE 3/2016. LIQUIDAZIONE SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA ALLA DIPENDENTE MACALUSO ANTONELLA. PERIODO APRILE 2018. CUP:F11H17000100006.250,7723/05/201807/06/2018
  556 / 2018N.57 del 22.05.2018DELIBERA DI GIUNTA   PROSECUZIONE CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PART-TIME DI 39 UNITA' LAVORATIVE IN SERVIZIO IN QUESTO ENTE CON DECORRENZA 01/05/2018 E FINO AL 31/12/2018.0,0022/05/201806/06/2018
  548 / 2018AFFGEN N.83 del 22.05.2018DETERMINA   AAFFIDAMENTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA INTERNET , FONIA SCUOLE PUBBLICHE ED EDIFICI COMUNALI ED APPLICATIVI VARI- LIQUIDAZIONE SOMME.6.238,9522/05/201806/06/2018
  547 / 2018SERSOC N.102 del 18.05.2018DETERMINA   EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE A.S.D. CITTA' DI PETRALIA SOPRANA ANNO 2017.2.000,0022/05/201806/06/2018
  546 / 2018SERSOC N.100 del 18.05.2018DETERMINA   PROGETTO PON INCLUSIONE 3/2016.LIQUIDAZIONE SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA ALL'ASSISTENTE SOCIALE. MESE DI APRILE 2018.CUP:F11H17000100006.813,6022/05/201806/06/2018
  545 / 2018GESTER N.186 del 18.05.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SVE VENDITA ENERGIA SPA PER FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI .MESE DI MARZO 2018.5.098,7422/05/201806/06/2018
  544 / 2018GESTER N.185 del 18.05.2018DETERMINA   IMPEGNO E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.32 E ART.36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D. LGS. N.56/2017, FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA DITTA SABATINO SERGIO CIG: Z54239C4812.033,3022/05/201806/06/2018
  543 / 2018GESTER N.184 del 17.05.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE PER REVISIONE OPEL ASTRA TARGATA CA 824 YC - CIG: Z0D2312BD366,6822/05/201806/06/2018
  542 / 2018GESTER N.183 del 17.05.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA FIAT STRADA TARGATO BZ 677 LX ALL' AGENZIA GROUPAMA - CIG: Z06230FAE0450,0022/05/201806/06/2018
  541 / 2018GESTER N.182 del 17.05.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA PANDA 4 X 4 TARGATA AL 866 WJ ALL' AGENZIA GROUPAMA - CIG: ZC72382563250,0022/05/201806/06/2018
  540 / 2018GESTER N.181 del 17.05.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ALL'ENEL ENERGIA PER FORNITURA ELETTRICA P.I. A SAN GIOVANNI PERIODO MARZO E APRILE 2018688,0622/05/201806/06/2018
  539 / 2018GESTER N.180 del 17.05.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA SCUOLABUS TARGATO DT 968 XE ALL'AGENZIA UNIPOLSAI - CIG: ZF2230FAC1902,0022/05/201806/06/2018
  538 / 2018GESTER N.179 del 17.05.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ENEL ENERGIA PER FORNITURA ELETTRICA NELLA BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO MARZO E APRILE 2018206,8022/05/201806/06/2018
  537 / 2018GESTER N.178 del 17.05.2018DETERMINA   MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO E FRAZIONI .LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11-18 DEL 30.04.2018 DELL' IMPRESA PASSARELLO SOCIETÀ UNIPERSONALE SRL .MESE DI APRILE 2018.1.901,0022/05/201806/06/2018
  536 / 2018SERSOC N.99 del 16.05.2018DETERMINA   APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'ECONOMO PER SPESE VARIE INERENTI LE MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2017/2018.0,0022/05/201806/06/2018
  535 / 2018SERSOC N.98 del 16.05.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE SPESA DOTT.SSA GALLEGRA ASSUNTA PER VISITA MEDICA LAVORATORE SERVIZIO CIVICO.92,5022/05/201806/06/2018
  534 / 2018SERSOC N.97 del 15.05.2018DETERMINA   RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO 'SAN PIO' DI GERACI SICULO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.142 DEL 10/05/2018 - MESE DI APRILE 2018. - CIG:Z6E21AA26B2.440,1522/05/201806/06/2018
  533 / 2018GESTER N.170 del 10.05.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. E32 DEL 17/04/2018 RELATIVA ALLA FORNITURA DI VESTIARIO PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE.3.904,0022/05/201806/06/2018
  532 / 2018GESTER N.168 del 10.05.2018DETERMINA   ULTERIORE IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL C.D.S. RELATIVA ALLE FATTURE DI FEBBRAIO E MARZO 2018.1.317,3022/05/201806/06/2018
  531 / 2018GESTER N.166 del 08.05.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CERAMICHE BRACCO PER FORNITURA MATERIALE IDRICO549,9622/05/201806/06/2018
  530 / 2018SERSOC N.96 del 15.05.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.19 DEL 10/05/2018 PER INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE ALLA DOTT.SSA COSTANZA ASSUNTA ANNA SERRAINO. PERIODO: MESE DI APRILE 2018.850,0018/05/201802/06/2018
  529 / 2018SERSOC N.95 del 15.05.2018DETERMINA   ATTIVAZIONE NUOVO SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE A FAVORE DI N.1 ALUNNO PORTATORE DI 'H' RESIDENTE NEL COMUNE E FREQUENTANTE LA SCUOLA DELL'OBBLIGO ANNO SCOLASTICO 2017/2018. - LIQUIDAZIONE FATTURA N.19 DEL 08/05/2018 COOP.VA MANES. PERIODO: MARZO 2018 - CIG: ZC920CD9BA51,6918/05/201802/06/2018
  528 / 2018SERSOC N.94 del 15.05.2018DETERMINA   SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE E ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI PORTATORI DI 'H' RESIDENTI NEL COMUNE E FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018. LIQUIDAZIONE FATTURA N.18 DEL 08/05/2018 COOP.VA MANES. - PERIODO: MARZO 2018. - CIG:Z9A1FD820C1.237,9218/05/201802/06/2018
  527 / 2018SERSOC N.93 del 15.05.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.95 DEL 24/04/2018 -DITTA SAIS TRASPORTI PER ABBONAMENTI SCOLASTICI. A.S. 2017/2018 - MESE DI APRILE 2018. CIG: Z9D2191540.7.082,1718/05/201802/06/2018
  526 / 2018SERSOC N.92 del 15.05.2018DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE POLIZZE RC GENERALE E TUTTOCAMPO ALL'AGENZIA GROUPAMA PER N.10 SOGGETTI UTILIZZATI IN ATTIVITA' A CARATTERE SOCIALIZZANTE . - CIG.: ZC8238D71F500,0018/05/201802/06/2018
  525 / 2018SERSOC N.91 del 15.05.2018DETERMINA   SERVIZIO CIVICO 'INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA PER PREVENIRE E/O CONTRASTARE SISTUAZIONI DI DISAGIO' . P.D.Z.2013/2015 - AZIONE N.1 - 2^ ANNUALITA' . IMPEGNO SPESA.10.080,0018/05/201802/06/2018
  524 / 2018AFFGEN N.82 del 15.05.2018DETERMINA   AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO PORTALE PAWEB ALLA DITTA CELNETWORK S.R.L. ANNO 2018. CIG: Z1C2392C25.2.440,0018/05/201802/06/2018
  523 / 2018AFFGEN N.80 del 14.05.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE SOSTITUZIONE AUTISTA SCUOLABUS.664,0518/05/201802/06/2018
  522 / 2018GESTER N.177 del 17.05.2018DETERMINA   SOSTITUZIONE E NOMINA RUP NEL PROCEDIMENTO DEI 'LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA CONDOTTA IDRICA VACCARIZZO E RELATIVA CAPTAZIONE' -0,0017/05/201801/06/2018
  521 / 2018AFFGEN N.81 del 15.05.2018DETERMINA   ART. 42 C.C.N.L. DEL 16.05.2001. LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE, ANNI 2015 - 20163.000,0017/05/201801/06/2018
  520 / 2018BANDO DI GARA   AFFIDAMENTO CENCESSIONE IN USO VILLA G.L. SGADARI DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATA SALA D'ASPETTO AUTOBUS E PUNTO RISTORO - BANDO DI GARA ED ALLEGATI.0,0016/05/201806/06/2018
  516 / 2018SERSOC N.90 del 11.05.2018DETERMINA   ATTUAZIONE NUOVO PROGETTO INDIVIDUALIZZATO. LIQUIDAZIONE SPESA MESE DI APRILE 2018.120,0015/05/201830/05/2018
  515 / 2018GESTER N.176 del 11.05.2018DETERMINA   IMPEGNO E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D. LGS. N.56/2017, DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ANNUALE RCA, ED INFORTUNIO, MORTE ED INVALIDITÀ PERMANENTE DEL CONDUCENTE, DEL SEGUENTE MEZZO: FIAT STRADA TARGATO BZ 677 LX450,0015/05/201830/05/2018
  514 / 2018GESTER N.175 del 11.05.2018DETERMINA   IMPEGNO E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D. LGS. N.56/2017, DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ANNUALE RCA, ED INFORTUNIO, MORTE ED INVALIDITÀ PERMANENTE DEL CONDUCENTE DELLO SCUOLABUS TARGATO DT 968 XE902,0015/05/201830/05/2018
  513 / 2018SERSOC N.89 del 10.05.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA ED EROGAZIONE RISORSE AL DIRIGENTE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA- 1° ASSEGNAZIONE ANNO 2018.8.800,0015/05/201830/05/2018
  512 / 2018GESTER N.174 del 10.05.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37 DEL 05.03.2018 DI ? 24.392,61 DELLA SOCIETA AMA RIFIUTO È RISORSA SCARL RELATIVA ALLE SPESE GENERALI DI AMMINISTRAZIONE ANNO 201724.392,6115/05/201830/05/2018
  511 / 2018GESTER N.173 del 10.05.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE FUNZIONALITÀ DELLE CONDOTTE IDRICHE E FOGNARIE. CIG: Z56238264E9.476,8015/05/201830/05/2018
  510 / 2018GESTER N.172 del 10.05.2018DETERMINA   IMPEGNO E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.LGS. N.56/2017, DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ANNUALE RCA, ED INFORTUNIO, MORTE ED INVALIDITÀ PERMANENTE DEL CONDUCENTE, SOCCORSO STRADALE DEL SEGUENTE MEZZO: - FIAT PANDA 4 X 4 TARGATA AL 866 WJ (SCADENZA 02.03.2018);250,0015/05/201830/05/2018
  509 / 2018GESTER N.169 del 10.05.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43/PA/18 DEL 05/05/2018 ALLA DITTA GIOVANE LOCATI S.N.C. DI DI GANGI LEONARDO,GERACI DAMIANO E MISERENDINO MASSIMO PER ACQUISTO PETTORINE.96,0015/05/201830/05/2018
  508 / 2018GESTER N.167 del 09.05.2018DETERMINA   RETTIFICA DELLA DETERMINA DELL'U.T.C. N. 147 DEL 12/04/2018 REG. GEN. N. 298 DEL 24/04/20183.120,9015/05/201830/05/2018
  507 / 2018SERSOC N.88 del 08.05.2018DETERMINA   P.D.Z. 2013/2015 - 2^ANNUALITA' - AZIONE N.3 - ' SERVIZIO CIVICO SOGGETTI SEGNALATI DAL DSM' - IMPEGNO SPESA.1.252,8015/05/201830/05/2018
  506 / 2018SERSOC N.87 del 08.05.2018DETERMINA   PDZ 2013/2015 - 2^ANNUALITA' - AZIONE N.8 - 'INSERIMENTI SOCIO-LAVORATIVI A FAVORE DEI SOGGETTI IN CARICO AI SERT E SUPPORTO FAMIGLIE' - IMPEGNO SPESA.1.252,8015/05/201830/05/2018
  505 / 2018GESTER N.153 del 20.04.2018DETERMINA   PRESA ATTO DELL'OPERAZIONE DI VERIFICA CONTABILE E DI RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI.0,0015/05/201830/05/2018
  504 / 2018N.55 del 11.05.2018DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE PROGETTO 'CHIESE APERTE 2018' - CONCESSIONE CONTRIBUTO PER PROMOZIONE CULTURALE.0,0011/05/201826/05/2018
  503 / 2018N.54 del 11.05.2018DELIBERA DI GIUNTA   GESTIONE SALA D'ASPETTO AUTOBUS E PUNTO DI RISTORO, SITA IN VIA G.L. SGADARI - CENTRO. APPROVAZIONE 'CAPITOLATO SPECIALE - SCHEMA BANDO DI GARA E RELATIVA MODULISTICA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA'.0,0011/05/201826/05/2018
  501 / 2018AFFGEN N.79 del 08.05.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTO DI CREDITO POSTALE SPESA AFFRANCATURA E SPEDIZIONE MESE DI FEBBRAIO 2018.CIG: Z1A21EE983.143,8809/05/201824/05/2018
  500 / 2018AFFGEN N.78 del 08.05.2018DETERMINA   TRANSAZIONE TRA IL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA E L'AVV. LUPO FRANCO. LIQUIDAZIONE RATA MESE APRILE 20181.052,7809/05/201824/05/2018
  499 / 2018AFFGEN N.77 del 08.05.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DELLE CIE (CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE) RILASCIATE NEL PERIODO16.04.2018-30.04.2018453,3309/05/201824/05/2018
  498 / 2018RAGECO N.23 del 08.05.2018DETERMINA   RIMBORSO TARI ANNO 2014.398,0009/05/201824/05/2018
  497 / 2018GESTER N.165 del 04.05.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SICILIACQUE S.P.A PER FORNITURA IDRICA 1° TRIMESTRE 201825.591,7109/05/201824/05/2018
  495 / 2018N.12 del 07.05.2018DELIBERA DI CONSIGLIO   APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISONE ESERCIZIO 2018/2020.-0,0008/05/201823/05/2018
  494 / 2018N.11 del 07.05.2018DELIBERA DI CONSIGLIO   APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2018/20200,0008/05/201823/05/2018
  493 / 2018N.10 del 07.05.2018DELIBERA DI CONSIGLIO   APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OO.PP. PER IL TRIENNIO 2018-2020 ED ELENCO ANNUALE 2017.0,0008/05/201823/05/2018
  492 / 2018N.9 del 07.05.2018DELIBERA DI CONSIGLIO