Albo Pretorio Storico - Comune di Petralia Soprana


N. Registro Descrizione Tipologia Oggetto Importo Pubbl. Scadenza
N. Registro Descrizione Tipologia Oggetto Importo Pubbl. Scadenza
  1522 / 2019SERSOC N.282 del 09.12.2019DETERMINA   MANIFESTAZIONE NATALIZIA 2019/2020 'ARRIVA LA BEFANA' - CONCESSIONE CONTRIBUTO AL CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE SPORTIVO 'PIANELLESE'. IMPEGNO SPESA ED EROGAZIONE ACCONTO 50%. CIG: Z662B0D835200,0010/12/201925/12/2019
  1521 / 2019AFFGEN N.189 del 09.12.2019DETERMINA   CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PE RL'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO PART-TIME 18 ORE SETTIMANALI DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT. D1 - LIQUIDAZIONE SOMME PER COMPENSI E RIMBORSO SPESE VIAGGIO DOVUTI ALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE.5.344,3910/12/201925/12/2019
  1520 / 2019SERSOC N.280 del 06.12.2019DETERMINA   MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2019/2020. CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE 'PRO-LOCO'. IMPEGNO SPESA ED EROGAZIONE ACCONTO 50%. CIG:Z642B06DC712.371,0010/12/201925/12/2019
  1519 / 2019SERSOC N.284 del 09.12.2019DETERMINA   RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO S. PIO DI GERACI SICULO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.371 DEL 06/12/2019 - MESE DI NOVEMBRE 2019. CIG: Z722687C81.2.466,8910/12/201925/12/2019
  1518 / 2019SERSOC N.283 del 09.12.2019DETERMINA   SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2019/2020. LIQUIDAZIONE FATTURA N.60 DEL 04/12/2019- MESE DI NOVEMBRE 2019 - COOP.VA 'LA NATURA' - CIG: 803272AD88.10.629,7910/12/201925/12/2019
  1516 / 2019GESTER N.513 del 09.12.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS N.50/2016 E S.M.I., PER SERVIZIO DI COLLAUDO STATICO, CIG: Z9E2ACDDE3, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL CAMPO DI CALCIO E CAMPETTI POLI USO NELLA FRAZIONE SS.TRINITÀ. CUP: E91H11000100005 - COD. CARONTE: SI_1_17319.0,0010/12/201925/12/2019
  1514 / 2019GESTER N.512 del 09.12.2019DETERMINA   DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA NONCHÉ ALLA GESTIONE TELEMATICA DELLE PROCEDURE DI GARA SUL PORTALE APPALTI, PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DELLA FRAZIONE DI FASANO' - PETRALIA SOPRANA . CODICE CIG. Z772B0C92E0,0010/12/201925/12/2019
  1513 / 2019GESTER N.511 del 09.12.2019DETERMINA   DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA NONCHÉ ALLA GESTIONE TELEMATICA DELLE PROCEDURE DI GARA SUL PORTALE APPALTI, PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI E SERVIZI TECNICI NELL'AMBITO DEL PROGETTO RELATIVO AI LAVORI DI RESTAURO STATICO E CONSERVATIVO DELLA CHIESA SS. TRINITA' NELLA FRAZIONE DI FASANO' - COMUNE DI PETRALIA SOPRANA. CODICE CIG. ZD72B0C8950,0010/12/201925/12/2019
  1512 / 2019GESTER N.510 del 09.12.2019DETERMINA   DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA NONCHÉ ALLA GESTIONE TELEMATICA DELLE PROCEDURE DI GARA SUL PORTALE APPALTI, PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, NELL'AMBITO DEL PROGETTO RELATIVO AI LAVORI DI 'REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DA UBICARE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA'. SMARTCIG: Z7E2B0C8200,0010/12/201925/12/2019
  1511 / 2019GESTER N.508 del 09.12.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FORNITURA ED INSTALLAZIONE DELLA LINEA VITA PERMANENTE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA COPERTURA DELL'IMMOBILE COMUNALE 'EX BIBLIOTECA' SITO IN PIAZZA FRATE UMILE PINTORNO. (SMARTCIG) Z7D2AA38502.257,0010/12/201925/12/2019
  1510 / 2019GESTER N.507 del 09.12.2019DETERMINA   IMPEGNO SOMMA DA CORRISPONDERE ALL'ENTE PARCO DELLE MADONIE PERIODO DAL 16/11/2018 AL 15/11/2019598,4710/12/201925/12/2019
  1509 / 2019GESTER N.505 del 09.12.2019DETERMINA   STIPULAZIONE CONTRATTI E REGISTRAZIONE IN FORMA ELETTRONICA - ACCORDO DI PAGAMENTO CON AMA SPA - - AUTORIZZAZIONE EMISSIONE MANDATI DI PAGAMENTO.2.425,0010/12/201925/12/2019
  1508 / 2019GESTER N.504 del 09.12.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATT. N. 525-FE DEL 30.11.2019 ALLA DITTA MADONNUZZA PETROLI S.R.L. PER FORNITURA CARBURANTE . CIG: Z0B2A5AA341.950,8310/12/201925/12/2019
  1507 / 2019GESTER N.502 del 06.12.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE ONERI CONFERIMENTO A DISCARICA MATERIALE MISTO DA DEMOLIZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA COPERTURA DELL'IMMOBILE COMUNALE 'EX BIBLIOTECA' SITO IN PIAZZA FRATE UMILE PINTORNO' - SMART CIG: ZC52687671130,5410/12/201925/12/2019
  1506 / 2019SERSOC N.279 del 05.12.2019DETERMINA   RICOVERO DISABILE MENTALE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO 'S.PIO' DI GERACI SICULO- ANNO 2019. SVINCOLO SOMMA - IMPEGNO SPESA.970,0010/12/201925/12/2019
  1505 / 2019GESTER N.509 del 09.12.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS N.50/2016 E S.M.I. E RELATIVO IMPEGNO SPESA PER L'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - CIG: ZCC2B158B0.14.105,0010/12/201925/12/2019
  1504 / 2019DELIBERA DI CONSIGLIO   DELIBERAZIONE DI C.C. N. 52 DEL 27/11/2019 - VARIAZIONI ED ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO ESERCIZIO FINANZAIRIO 2019-2020.0,0010/12/201925/12/2019
  1503 / 2019GESTER N.500 del 05.12.2019DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE PER QUOTA CANONE DI AMMORTAMENTO, MESE DI NOVEMBRE 2019, NEI CONFRONTI DELL'IMPRESA PASSARELLO SOCIETÀ UNIPERSONALE SRL INERENTE I LAVORI DI OTTIMIZZAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E AMPILAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ COMUNALE DEL CENTRO E FRAZIONI PER L'OTTENIMENTO DEL RISPARMIO ENERGETICO, MANUTENTIVO E GESTIONE IN CONCESSIONE- FINANCE DI PROGETTO AI SENSI DELL'ART.183 COMMA 15 DEL D.LGS 18.04.2016 CIG:68699069C44.530,8110/12/201925/12/2019
  1502 / 2019GESTER N.501 del 06.12.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 06/11/2019. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA COPERTURA DELL'IMMOBILE COMUNALE 'EX BIBLIOTECA' SITO IN PIAZZA FRATE UMILE PINTORNO' - CIG: ZC5268767115.527,2510/12/201925/12/2019
  1501 / 2019GESTER N.498 del 05.12.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS N.50/2016 E S.M.I. E RELATIVO IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI 'OPERE DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E MANUTENZIONE DEI LOCALI DESTINATI A MUSEO NELL'IMMOBILE SITO IN PIAZZA DEL POPOLO' - CIG: Z042AFF3D1.10.850,6010/12/201925/12/2019
  1500 / 2019GESTER N.496 del 04.12.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL' IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLA VIA SOTTO OSPEDALE CIG Z012AF4381.9.846,0010/12/201925/12/2019
  1499 / 2019SERSOC N.281 del 06.12.2019DETERMINA   MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2019/2020 - PROGETTO 'SUONI E N ENIE NATALIZIE'. AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE 'COMPLESSO BANDISTICO G. VERDI'. IMPEGNO SPESA. CIG: Z952B070331.000,0010/12/201925/12/2019
  1498 / 2019GESTER N.494 del 04.12.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.256_19 DEL 31/10/2019 AL SIG. MACALUSO MICHELE GESTORE DEL CANILE COMPRENSORIALE DI ISNELLO.1.836,1010/12/201925/12/2019
  1497 / 2019GESTER N.514 del 10.12.2019DETERMINA   PROGETTO DEI LAVORI PER L'ARREDO URBANO FRAZIONI DI FASANO' - TRINITA' - SCARCINI - GIOIOTTI - PIANELLO - VERDI 1. 1° STRALCIO FUNZIONALE E CANTIERABILE CODICE CUP: E97H15002100001 APPROVAZIONE TECNICA ED AMMINISTRATIVA DEL PROGETTO ESECUTIVO0,0010/12/201925/12/2019
  1496 / 2019GESTER N.493 del 04.12.2019DETERMINA   APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA IN CORSO D'OPERA E SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE. BONIFICA DA AMIANTO ED INSTALLAZIONE DI NUOVA COPERTURA SULLA PALESTRA COMUNALE SITA IN VIA TURISTICA A PETRALIA SOPRANA' CUP: E91E16000320004 CIG: 7950978A9A0,0009/12/201924/12/2019
  1495 / 2019GESTER N.492 del 04.12.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE RELATIVA ALL'ANNO 2018 QUALE QUOTA DI CONTRIBUTO PER SPESE DI MANUTENZIONE E ESERCIZIO DI SEGNALAMENTI MARITTIMI NEL PORTO DI TERMINI IMERESE L05612,9909/12/201924/12/2019
  1494 / 2019GESTER N.489 del 03.12.2019DETERMINA   MODIFICA ALLA DETERMINA N.436 DELL'11/11/2019 AVENTE PER OGGETTO LA LIQUIDAZIONE DI FATTURE NEI CONFRONTI DELLA MAGGIOLI SPA.659,5709/12/201924/12/2019
  1517 / 2019SERSOC N.277 del 03.12.2019DETERMINA   P.D.Z. 2013/2015-3^ ANNUALITA'-AZIONE N.1 E N.1/BIS-'SERVIZIO CIVICO PER INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA PER PREVENIRE E/O CONTRASTARE SITUAZIONI DI DISAGIO'- LIQUIDAZIONE COMPENSI PERIODO NOVEMBRE 2019.3.759,0006/12/201921/12/2019
  1493 / 2019AFFGEN N.185 del 02.12.2019DETERMINA   DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL'ART. 36 COMMA 2, LETTERA A) DEL D.L.VO 50/2016 - PER ATTIVAZIONE ANTIVIRUS, SOFTWARE PER BECKUP E FORNITURA NAS QNAP TS- 431P2. IMPEGNO SPESA.3.020,0006/12/201921/12/2019
  1492 / 2019RAGECO N.124 del 04.12.2019DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER POTENZIAMENTO FUNZIONALITA' LEGATE AL CICLO ATTIVO DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA - CIG: ZE82AD4918.488,0006/12/201921/12/2019
  1491 / 2019GESTER N.495 del 04.12.2019DETERMINA   IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALLA DITTA FERLINO PIERO COSTRUZIONI SYSTEM PER MESSA IN SICUREZZA COPERTURE BIBLIOTECA COMUNALE E PORZIONE TETTO PARCHEGGIO PORTA SERI CIG: Z492AF9F77.1.366,4006/12/201921/12/2019
  1490 / 2019GESTER N.499 del 05.12.2019DETERMINA   ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. NOMINA RUP, PROGETTISTA, D.L. E COLLABORATORE INTERNO AMMINISTRATIVO.0,0006/12/201921/12/2019
  1489 / 2019SERSOC N.276 del 03.12.2019DETERMINA   SERVIZIO A.D. SOGGETTI DISABILI. RIMBORSO COSTO VOUCHER ALLA COOP.VA MANES INDIVIDUATA DAGLI UTENTI FRUITORI DEL SERVIZIO. IMPEGNO SPESA - ANNO 2020 - CIG: Z732AF002F.12.200,0006/12/201921/12/2019
  1488 / 2019SERSOC N.275 del 03.12.2019DETERMINA   SERVIZIO A.D. IN FAVORE DI ANZIANI. RIMBORSO COSTO VOUCHER ALLA COOP.VA MANES INDIVIDUATA DAGLI UTENTI FRUITORI DEL SERVIZIO. IMPEGNO SPESA - ANNO 2020 - CIG: ZD52AEFF25.14.000,0006/12/201921/12/2019
  1487 / 2019SERSOC N.278 del 05.12.2019DETERMINA   SELEZIONE PUBBLICA PER PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE. NOMINA COMMISSIONE0,0005/12/201920/12/2019
  1486 / 2019N.98 del 04.12.2019DELIBERA DI GIUNTA   MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2019/2020 - APPROVAZIONE CALENDARIO. CONCESSIONE CONTRIBUTI. ATTO DI INDIRIZZO0,0004/12/201919/12/2019
  1484 / 2019AFFGEN N.188 del 04.12.2019DETERMINA   SELEZIONE PUBBLICA,PER TITOLI ED ESAMI, A N.1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO PART-TIME 18 ORE SETTIMANALIDI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT. D ECONOMICA D1. APPROVAZIONE ATTI COMMISSIONE ESAMINATRICE E GRADUATORIA FINALE.0,0004/12/201919/12/2019
  1483 / 2019GESTER N.491 del 03.12.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE RIMBORSI DIRITTI DI NOTIFICHE AI SEGUENTI COMUNI: GRAVINA DI CATANIA-MARSALA E NISCEMI26,5204/12/201919/12/2019
  1482 / 2019RAGECO N.123 del 02.12.2019DETERMINA   RIMBORSO IMU E TASI ANNI 2016 - 2017 E 2018.676,0004/12/201919/12/2019
  1481 / 2019RAGECO N.122 del 02.12.2019DETERMINA   RIMBORSO IMU E TASI ANNO 2019.162,0004/12/201919/12/2019
  1480 / 2019GESTER N.485 del 02.12.2019DETERMINA   OGGETTO: ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ED IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INCENTIVO AL PERSONALE INTERNO - FONDO PER FUNZIONI TECNICHE (ART.113 D.LGS.N.50/2016 E S.M.I.) - SOMME SPETTANTI PER PRESTAZIONI ESEGUITE.195,8004/12/201919/12/2019
  1479 / 2019GESTER N.481 del 02.12.2019DETERMINA   ACCORDO QUADRO - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ED IMMOBILI COMUNALI. CIG: Z5B2981479. LIQUIDAZIONE PER LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 25/11/2019.29.277,6104/12/201919/12/2019
  1478 / 2019AFFGEN N.186 del 02.12.2019DETERMINA   FORNITURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER GLI UFFICI COMUNALI . ULTERIORE IMPEGNO SPESA.76,0004/12/201919/12/2019
  1477 / 2019GESTER N.480 del 02.12.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO PER FORNITURA MATERIALE VARIO AL FORNITORE SABATINO SERGIO1.175,9904/12/201919/12/2019
  1475 / 2019GESTER N.484 del 02.12.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ENEL ENERGIA PER FORNITURA ELETTRICA NELLA BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO OTTOBRE 201992,3304/12/201919/12/2019
  1473 / 2019GESTER N.477 del 02.12.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SICILIACQUE PER FORNITURA IDRICA IN CONTRADA GIAIA SUPERIONE, RELATIVAMENTE ALL PERIODO DAL 31.07.2019 AL 14.11.2019.0,0004/12/201919/12/2019
  1472 / 2019GESTER N.476 del 29.11.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GIAIMO VITTORIO PER FORNITURA N. 50 CONTATORI IDRICI949,5004/12/201919/12/2019
  1471 / 2019GESTER N.462 del 26.11.2019DETERMINA   IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALLA DITTA LO MAURO PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI COM.LI - CIG: Z382A70F751.025,0004/12/201919/12/2019
  1470 / 2019GESTER N.488 del 03.12.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BONINA SRL SEMPLIFICATA I LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA GRONDAIA PROSPICIENTE NEL POZZO LUCE DEL PALAZZO MUNICIPALE CIG ZA129A49761.342,0004/12/201919/12/2019
  1469 / 2019GESTER N.486 del 02.12.2019DETERMINA   ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ED IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INCENTIVO AL PERSONALE INTERNO - FONDO PER FUNZIONI TECNICHE (ART.113 D.LGS.N.50/2016 E S.M.I.) - SOMME SPETTANTI PER PRESTAZIONI ESEGUITE.470,4004/12/201919/12/2019
  1468 / 2019N.97 del 02.12.2019DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE BOZZA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA DAL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI PRIVACYNOMINATO AI SENSI DELL'ART. 37 , PART. 1/ A DEL GDP (REGOLAMENTO GENERALE PROTEZIONE DATI).0,0002/12/201917/12/2019
  1467 / 2019N.96 del 02.12.2019DELIBERA DI GIUNTA   IMPEGNO ALLA MANUTENZIONE DELLE OPERE OGGETTO DELL'INVESTIMENTO - 'LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMMODERNAMENTO DELLA STRADA RURALE S. GIOVANNI-CHIANTI NEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA'0,0002/12/201917/12/2019
  1466 / 2019N.95 del 02.12.2019DELIBERA DI GIUNTA   PRESA ATTO ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER I 'LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMMODERNAMENTO DELLA STRADA RURALE S. GIOVANNI-CHIANTI NEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA' CUP: E99J19000260002 - IMPORTO COMPLESSIVO ?. 619.377,67.0,0002/12/201917/12/2019
  1465 / 2019N.94 del 02.12.2019DELIBERA DI GIUNTA   IMPEGNO ALLA MANUTENZIONE DELLE OPERE OGGETTO DELL'INVESTIMENTO - 'LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMMODERNAMENTO DELLA STRADA RURALE SS. TRINITA' - GIRAGELLO NEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA'0,0002/12/201917/12/2019
  1464 / 2019N.93 del 02.12.2019DELIBERA DI GIUNTA   PRESA ATTO ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMMODERNAMENTO DELLA STRADA RURALE SS. TRINITA' - GIRAGELLO NEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA CUP: E93D19000200002 IMPORTO COMPLESSIVO ?. 612.186,580,0002/12/201917/12/2019
  1461 / 2019GESTER N.483 del 02.12.2019DETERMINA   APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLA STRADA RURALE 'SAN GIOVANNI-CHIANTI' NEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA. CUP : E99J19000260002 IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO ?. 619.377,670,0002/12/201917/12/2019
  1460 / 2019GESTER N.482 del 02.12.2019DETERMINA   APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER I LAVORI DI 'RISTRUTTURAZIONE E AMMODERNAMENTO DELLA STRADA RURALE SS. TRINITA' - GIRAGELLO NEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA. CUP : E93D9000200002 IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO ?. 612.186,580,0002/12/201917/12/2019
  1459 / 2019GESTER N.479 del 02.12.2019DETERMINA   DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E DELLA FORNITURA DEI MATERIALI COMPUTATI PER LA SISTEMAZIONE DI ALCUNI TRATTI VIARI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA DA REALIZZARE CON IL CANTIERE DI LAVORO FINANZIATO CON DECRETO N. 2289 DEL 18/07/2019 CODICE CUP: E97H18001180002 CODICE CIG: Z222AE884E0,0002/12/201917/12/2019
  1458 / 2019GESTER N.475 del 29.11.2019DETERMINA   IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALLA DITTA IUPPA NICOLINO PER FORNITURA PANNELLI CALPESTIO PER TRIBUNA AULA CONSILIARE CIG: Z292AE524E2.342,4002/12/201917/12/2019
  1457 / 2019GESTER N.474 del 29.11.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CNH INDUSTRIAL FINANCIAL SERVICE S.A. N. A55000310 DEL 26/11/2019 RELATIVA AL CORRISPETTIVO DEL CANONE DI LOCAZIONE N. 5 PER L'ACQUISTO DI N.1 SCUOLABUS, A MEZZO DI CONTRATTO DI LEASING, POSTI 32, +1 ACCOMPAGNATORE, +1 AUTISTA, PER IL TRASPORTO DI ALUNNI DELLA SCUOLA D'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO. CIG: 764538534A.1.164,1402/12/201917/12/2019
  1456 / 2019AFFGEN N.184 del 29.11.2019DETERMINA   CONCORSO PUBBLICO PER RTITOLI ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO PART-TIME 18 ORE SETTIMANALI DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT. D1 - IMPEGNO SOMME PER LIQUIDAZIONE COMPENSI E RIMBORSO SPESE ALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE.5.900,0002/12/201917/12/2019
  1455 / 2019GESTER N.466 del 27.11.2019DETERMINA   LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA COPERTURA DELL'IMMOBILE COMUNALE 'EX BIBLIOTECA' SITO IN PIAZZA FRATE UMILE PINTORNO' - CIG: ZC52687671 - APPROVAZIONE ATTI CONTABILITÀ FINALE, CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E QUADRO ECONOMICO FINALE.0,0002/12/201917/12/2019
  1454 / 2019GESTER N.437 del 11.11.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ART. 13 L.R. 17/90 AGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 201811.000,0002/12/201917/12/2019
  1453 / 2019GESTER N.473 del 29.11.2019DETERMINA   PROGETTO PER I LAVORI DI 'RISTRUTTURAZIONE E AMMODERNAMENTO DELLA STRADA RURALE SS. TRINITA' - GIRAGELLO NEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA'. NOMINA GEOLOGO, COOORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, ED AGRONOMO, PER LIVELLO DI PROGETTAZIONE 'DEFINITIVO-ESECUTIVO0,0029/11/201914/12/2019
  1452 / 2019GESTER N.472 del 29.11.2019DETERMINA   PROGETTO PER I 'LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMMODERNAMENTO DELLA STRADA RURALE S. GIOVANNI-CHIANTI NEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA' NOMINA GEOLOGO, COOORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, ED AGRONOMO, PER LIVELLO DI PROGETTAZIONE 'DEFINITIVO-ESECUTIVO0,0029/11/201914/12/2019
  1451 / 2019SERSOC N.272 del 26.11.2019DETERMINA   MANIFESTAZIONE 'SLOW FOOD DAY SICILIA' NEL BORGO PIU' BELLO D'ITALIA. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALL'ASS.NE 'PRO-LOCO'. CIG:Z9328997BF1.258,4728/11/201913/12/2019
  1450 / 2019GESTER N.465 del 27.11.2019DETERMINA   APPROVAZIONE VERBALI PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 TRAMITE RDO N. 2260914 SU MEPA, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI, MISURE CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E REDAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE PER I LAVORI DI 'RESTAURO CONSERVATIVO MEDIANTE MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI NEL COLLEGIO DELLA SACRA FAMIGLIA' A PETRALIA SOPRANA. CUP. E94H17000430006 SMARTCIG: ZA82780FEB0,0028/11/201913/12/2019
  1449 / 2019GESTER N.467 del 27.11.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 86/7 DEL 27.07.2018 PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ALLA DITTA DI VINA SALVATORE ALESSIO DI MADONNUZZA - CIG: ZF72183E46195,2028/11/201913/12/2019
  1448 / 2019GESTER N.468 del 27.11.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE N. 31 ALLA CNH INDUSTRIAL FS S.A. - CONTRATTO N. FS S.A. - CONTRATTO N.15018334, FINANZIAMENTO PER L'ACQUISTO DI UN FURGONE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMUNALE IVECO TARGATO: FJ950DM - CIG: 6521916756764,8728/11/201913/12/2019
  1447 / 2019GESTER N.469 del 27.11.2019DETERMINA   ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - CIG: Z562A06B91. LIQUIDAZIONE PER LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 15/11/2019.12.186,5828/11/201913/12/2019
  1446 / 2019GESTER N.470 del 27.11.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE NOTA DEBITO N. 103/2019 DEL 21/11/19 PER RIMBORSO ONERI DI FUNZIONAMENTO NAI SENSI DELL'ART. 8 DELLO STATUTO SOCIALE -IIACCONTO DEL 25% ANNO 2019.2.584,3628/11/201913/12/2019
  1445 / 2019SERSOC N.273 del 27.11.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE ALLA DITTA 'GIOVANE LOCATI' PER LA STAMPA DI LOCANDINE PER MANIFESTAZIONI ESTIVE 2019. CIG: Z1929470E3244,0028/11/201913/12/2019
  1444 / 2019SERSOC N.274 del 27.11.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA 'GIOVANE LOCATI' PER LA STAMPA DELLE LOCANDINE PER LA MANIFESTAZIONE 'LA DOMENICA NEL BORGO'. CIG:Z4D2A2225A73,2028/11/201913/12/2019
  1443 / 2019RAGECO N.121 del 28.11.2019DETERMINA   RIVERSAMENTO IMU ANNI DAL 2014 AL 2018 AL COMUNE DI CERIALE.368,4028/11/201913/12/2019
  1442 / 2019GESTER N.471 del 28.11.2019DETERMINA   DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA CON LE MODALITÀ DI CUI ALL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS 50/2016 CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.L. N.32/2019 E DALLA LEGGE DI CONVERSIONE N.55 DEL 14/06/2019, RELATIVA AL PROGETTO PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DELLA FRAZIONE DI FASANO' NEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA - IMPORTO COMPLESSIVO ?. 96.801,09 DECRETO MIUR N. 2 DEL 03/01/2019. CUP: E96J16000150002 - CIG: 8120980CB0 -0,0028/11/201913/12/2019
  1441 / 2019SERSOC N.271 del 26.11.2019DETERMINA   L.R. 7 MAGGIO 76 N.68 E S.M.I. LIQUIDAZIONE FATTURA N.8 DEL 21/11/2019 EMESSA DALLA CARTOLIBRERIA CIP E CIOP DI GIUSEPPINA DI GAUDIO PER BUONI LIBRI FORNITI AD ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE CHE FRQUENTANO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. ANNO SCOLASTICO 2019/2020. CIG: ZE02ACDA1B.640,4328/11/201913/12/2019
  1440 / 2019RAGECO N.120 del 26.11.2019DETERMINA   INTEGRAZIONE DETERMINA N.906 DEL 11/11/2019 AD OGGETTO: SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU E TASI ANNO 2014. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIORELLI GRAFICA SRL. COD. CIG.: Z2E2A8DE7C.72,8228/11/201913/12/2019
  1439 / 2019RAGECO N.119 del 26.11.2019DETERMINA   INTEGRAZIONE SOMMA DETERMINA N. 473 DEL 04/06/2019 E LIQUIDAZIONE SOMME PER SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMENTO E RECAPITO AVVISI PAGAMENTO TARI ANNO 2019 (COD. C.I.G.:ZC328AFFC5).175,8228/11/201913/12/2019
  1438 / 2019SERSOC N.270 del 25.11.2019DETERMINA   MANIFESTAZIONI ESTIVE 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA ALLA SOCIETA' SIAE580,9628/11/201913/12/2019
  1437 / 2019SERSOC N.269 del 25.11.2019DETERMINA   APPROVAZIONE DEL RENDICONTO ECONOMICO RELATIVO AL RIMBORSO DEI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE DEL BONUS ENERGETICO. ANNO 2016.0,0028/11/201913/12/2019
  1436 / 2019SERSOC N.268 del 22.11.2019DETERMINA   L.R. 7 MAGGIO 76 N.68 E S.M.I. LIQUIDAZIONE FATTURA N.39 DEL 19/11/2019 EMESSA DALLA CARTOLIBRERIA SANTO FERRARELLO PER BUONI LIBRI FORNITI AD ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE CHE FREQUENTANO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. ANNO SCOLASTICO 2019/2020. CIG: ZED2AC826D.289,2228/11/201913/12/2019
  1435 / 2019SERSOC N.267 del 22.11.2019DETERMINA   L.R.7 MAGGIO 76 N.68 E S.M.I. LIQUIDAZIONE FATTURA N.199 DEL 20/11/2019 EMESSA DALLA CARTOLIBRERIA CINZIA CITA' PER BUONO LIBRI FORNITO AD ALUNNO RESIDENTE NEL COMUNE CHE FREQUENTA LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. ANNO SCOLASTICO 2019/2020. CIG: Z532A9845A.61,9728/11/201913/12/2019
  1434 / 2019SERSOC N.266 del 22.11.2019DETERMINA   SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2019/2020. LIQUIDAZIONE FATTURA N.54 DEL 20/11/2019- MESE DI OTTOBRE 2019- COOP.VA 'LA NATURA'. CIG: 8032724D88.9.736,6628/11/201913/12/2019
  1433 / 2019SERSOC N.261 del 21.11.2019DETERMINA   P.D.Z.2013/2015 - AZIONE N.3 - 'SERVIZIO CIVICO SOGGETTI SEGNALATI DAL DSM' - 3^ ANNUALITA'. IMPEGNO SPESA1.252,8028/11/201913/12/2019
  1432 / 2019SERSOC N.250 del 15.11.2019DETERMINA   MANIFESTAZIONI ESTIVE 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA ALL'ASSOCIAZIONE 'TEATRO DI BORGATA' PER LA RAPPRESENTAZIONE TEATRALE DAL TITOLO 'LA SINDACHESSA DIVENTA ONOREVOLESSA'. CIG:Z56297C89C1.374,2028/11/201913/12/2019
  1431 / 2019SERSOC N.249 del 15.11.2019DETERMINA   RIMBORSO VOUCHER ALLA COOP.VA MANES DI PETRALIA SOPRANA (PA) PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOGGETTI DISABILI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36 DEL 10/10/2019- MESE DI SETTEMBRE 2019. CIG: Z6E2685EFE703,0828/11/201913/12/2019
  1430 / 2019GESTER N.464 del 27.11.2019DETERMINA   CANTIERE DI LAVORO PER LA SISTEMAZIONE DI ALCUNI TRATTI VIARI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA CODICE CUP: E97H18001180002 D.D.G. 2289 DEL 18/07/2019 CANTIERE LAVORO N. 115/PA. CIG: Z8A2AD97B0 NOMINA CSE1.502,8228/11/201913/12/2019
  1429 / 2019SERSOC N.265 del 21.11.2019DETERMINA   PROGETTO PON INCLUSIONE 3/2016.LIQUIDAZIONE SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA ALLA DIPENDENTE MACALUSO ANTONELLA.PERIODO OTTOBREN 2019. CUP DISTRETTON.35:F11H17000100006. CUP COMUNE PETRALIA SOPRANA:E91H17000100006.247,8628/11/201913/12/2019
  1428 / 2019SERSOC N.264 del 21.11.2019DETERMINA   PROGETTO PON INCLUSIONE 3/2016.LIQUIDAZIONE SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA ALLA DIPENDENTE MACALUSO ANTONELLA. PERIODO SETTEMBRE 2019. CUP DISTRETTO N.35:F11H17000100006. CUP COMUNE PETRALIA SOPRANA:E91H17000100006.233,2828/11/201913/12/2019
  1426 / 2019SERSOC N.263 del 21.11.2019DETERMINA   PROGETTO PON INCLUSIONE 3/2016.LIQUIDAZIONE SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA ALLA DIPENDENTE MACALUSO ANTONELLA.PERIODO AGOSTO 2019. CUP DISTRETTON.35:F11H17000100006. CUP COMUNE PETRALIA SOPRANA:E91H17000100006.174,9628/11/201913/12/2019
  1425 / 2019SERSOC N.262 del 21.11.2019DETERMINA   PROGETTO PON INCLUSIONE 3/2016.LIQUIDAZIONE SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA ALLA DIPENDENTE MACALUSO ANTONELLA.PERIODO LUGLIO 2019. CUP DISTRETTO N.35:F11H17000100006. CUP COMUNE PETRALIA SOPRANA:E91H17000100006.174,9628/11/201913/12/2019
  1424 / 2019SERSOC N.260 del 21.11.2019DETERMINA   PROGETTO PON INCLUSIONE 3/2016.LIQUIDAZIONE SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA AL'ASSISTENTE SOCIALE.MESE DI OTTOBRE 2019.CUP DISTRETTO N.35:F11H17000100006. CUP COMUNE PETRALIA SOPRANA:E91H17000100006.922,0828/11/201913/12/2019
  1423 / 2019SERSOC N.259 del 21.11.2019DETERMINA   PROGETTO PON INCLUSIONE 3/2016.LIQUIDAZIONE SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA ALL'ASSISTENTE SOCIALE. MESE DI SETTEMBRE 2019. CUP DISTRETTO N.35: F11H17000100006. CUP COMUNE PETRALIA SOPRANA:E91H17000100006.922,0828/11/201913/12/2019
  1422 / 2019SERSOC N.258 del 21.11.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.36 DEL 11/11/2019 PER INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE ALLA DOTT.SSA COSTANZA ASSUNTA SERRAINO PERIODO: MESE DI OTTOBRE 2019.850,0028/11/201913/12/2019
  1421 / 2019SERSOC N.257 del 21.11.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.35 DEL 11/11/2019 PER INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE ALLA DOTT.SSA COSTANZA ASSUNTA ANNA SERRAINO PERIODO : MESE DI SETTEMBRE2019.850,0028/11/201913/12/2019
  1420 / 2019SERSOC N.256 del 20.11.2019DETERMINA   RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO S.PIO DI GERACI SICULO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.340 DEL 07/11/2019- MESE DI OTTOBRE 2019. CIG: Z722687C81.2.490,3628/11/201913/12/2019
  1419 / 2019SERSOC N.255 del 18.11.2019DETERMINA   CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI PER L'A.S. 2019/2020- IMPEGNO SPESA.2.102,0228/11/201913/12/2019
  1418 / 2019SERSOC N.254 del 18.11.2019DETERMINA   SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE, ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE E ALL'AUTONOMIA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI NEL COMUNE E FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020. LIQUIDAZIONE FATTURA N.42 DEL 12/11/2019 COOP.VA MANES PERIODO : OTTOBRE 2019 - CIG: ZBC29B915A3.663,1828/11/201913/12/2019
  1417 / 2019SERSOC N.253 del 18.11.2019DETERMINA   L.R.7MAGGIO 76 N.68 E S.M.I. LIQUIDAZIONE FATTURA N.191 DEL 13/11/2019 EMESSA DALLA CARTOLIBRERIA CINZIA CITA' PER BUONI LIBRI FORNITI AD ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE CHE FREQUENTANO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. ANNO SCOLASTICO 2019/2020. CIG : Z532A9845A.970,9728/11/201913/12/2019
  1415 / 2019AFFGEN N.182 del 27.11.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTO CREDITO POSTALE SPESE PER AFFRANCATURA E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA - MESE DI MAGGIO 2019 - CONTO CONTRATTUALE N. 30095548 - 003.142,9227/11/201912/12/2019
  1414 / 2019AFFGEN N.181 del 27.11.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTO CREDITO POSTALE SPESE PER AFFRANCATURA E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA - MESE DI SETTEMBRE 2019 - CONTO CONTRATTUALE N. 30095548 - 003.447,7127/11/201912/12/2019
  1413 / 2019AFFGEN N.180 del 27.11.2019DETERMINA   COMPETENZE PROFESSIONALI ARCHITETTO TANJA GIAMBRUNO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVITA' DI PROGETTISTA DEI LAVORI DI RISANAMENTO DEL PALAZZO MUNICIPALE - STRALCIO DI COMPLETAMENTO, TRANSAZIONE DEL 27/11/2018- LIQUIDAZIONE XI° RATA 2019. ( CIG ZCA260224A)2.537,6027/11/201912/12/2019
  1412 / 2019GESTER N.460 del 26.11.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI DI RIPRISTINO OPERE VIARIE DELLA STRADA COMUNALE VIA MAZZINI PETRALIA SOPRANA CENTRO -1° STRALCIO FUNZIONALE CUP: E97H19000070001 CIG: 78844337EF10.094,9127/11/201912/12/2019
  1411 / 2019GESTER N.463 del 26.11.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALL'AMA RIFIUTO È RISORSA SCARL PER SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE .MESE DI OTTOBRE 2019.2.283,7327/11/201912/12/2019
  1410 / 2019GESTER N.461 del 26.11.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA MAGGIOLI S.P.A. N.0001127448 DEL 30/09/2019 - N.0002145287 DEL 31/10/2019 - N.0001130300 DEL 31/10/2019.551,4027/11/201912/12/2019
  1409 / 2019AFFGEN N.179 del 26.11.2019DETERMINA   CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. STALLONE PATRIZIA PER DIFENDERE LE SORTI LE COMUNE CONTRO IL PROCEDIMENTO MONITORIO VOLTO ALL'ESCUSSIONEDELLE POLIZZE FIDEJUSSORIE N.606458 COD. CONTROLLO 78 EMESSA IN DATA 13.11.2017 E N. 359874 COD. CONTROLLO 78 EMESSA IL 20.06.2018 A GARANZIA DELL'ANTICIPAZIONE EFFETTUATA DAL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA ALLA NA.SA COSTRUZIONI SRL PER LA LIQUIDAZIONE DEL 20% DEL CONTRIBUTO PUBBLICO IN VIRTÙ DALLA CONVENZIONE STIPULATA IN DATA 13.12.2016 TRA IL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA E LA NA.SA COSTRUZIONE SRL AD OGGETTO : PROGETTO DI RECUPERO DELLA CASA DELLA MARCHESA E ANNESSE OPERE DI URBANIZZAZIONE.PROGRAMMI INTEGRATI PER IL RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA CITTA. LIQUIDAZIONE SOMMA3.521,3327/11/201912/12/2019
  1407 / 2019AFFGEN N.173 del 18.11.2019DETERMINA   CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO CAT. B POSIZIONE ECONOMICA B1 CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI AUTISTA SCUOLABUS PER I GIORNI 28/09/2019 E 03/10/2019. LIQUIDAZIONE SOMME.112,5227/11/201912/12/2019
  1406 / 2019SERSOC N.248 del 15.11.2019DETERMINA   RIMBORSO VOUCHER ALLA COOP.VA MANES DI PETRALIA SOPRANA (PA) PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI. LIQUIDAZIONE FATTURE N.37 DEL 10/10/2019 - N.41 DEL 12/11/2019 -MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2019. CIG.: ZAB299CABC.2.577,9627/11/201912/12/2019
  1404 / 2019GESTER N.457 del 21.11.2019DETERMINA   FORNITURA DI MATERIALE IDRICO E FOGNANTE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INCENTIVO AL PERSONALE INTERNO - FONDO PER FUNZIONI TECNICHE (ART.113 D.LGS.N.50/2016 E S.M.I.) - SOMME SPETTANTI PER PRESTAZIONI ESEGUITE315,0826/11/201911/12/2019
  1403 / 2019GESTER N.441 del 26.11.2019DETERMINA   LAVORI DI RISANAMENTO DELLA PARETE SUD DEL PIANO SECONDO NEL PALAZZO MUNICIPALE INERENTE I LAVORI DI RISANAMENTO DEL PALAZZO MUNICIPALE DI PETRALIA SOPRANA - STRALCIO DI COMPLETAMENTO' DI CUI AL PRIMO PROGRAMMA '6000 CAMPANILI CUP: E93I10000000007 CIG: ZE8298C6AF LIQUIDAZIONE STATO FINALE.16.537,4426/11/201911/12/2019
  1402 / 2019GESTER N.456 del 21.11.2019DETERMINA   OGGETTO: ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ED IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INCENTIVO AL PERSONALE INTERNO - FONDO PER FUNZIONI TECNICHE (ART.113 D.LGS.N.50/2016 E S.M.I.) - SOMME SPETTANTI PER PRESTAZIONI ESEGUITE.346,9226/11/201911/12/2019
  1401 / 2019GESTER N.459 del 21.11.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ANNUALE RCA, INFORTUNIO, MORTE ED INVALIDITÀ PERMANENTE DEL CONDUCENTE DEL SEGUENTE AUTOMEZZO: FIAT PUNTO TARGATA AV 044 JB. - CIG: ZE72A2364A203,0026/11/201911/12/2019
  1400 / 2019GESTER N.458 del 21.11.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA SEMESTRALE RCA, INFORTUNIO, MORTE ED INVALIDITÀ PERMANENTE DEL CONDUCENTE DEL SEGUENTE AUTOMEZZO: SGOMBRANEVE TELAIO 00309. - CIG: ZCE2AA4C2F315,0026/11/201911/12/2019
  1399 / 2019AFFGEN N.176 del 21.11.2019DETERMINA   MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CONSIP.ACQUISIZIONE DI SERVIZIO DIRETTO DI FORNITURA A NOLEGGIO DI DUE MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONALI MONOCROMATICA PER GLI UFFICI COMUNALI.PERIODO 1.12.2019- 30.11.2019. IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA VELARDITA GABRIELE.2.283,8426/11/201911/12/2019
  1397 / 2019AFFGEN N.172 del 18.11.2019DETERMINA   CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO CAT. B POSIZIONE ECONOMICA B1 CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI AUTISTA SCUOLABUS. LIQUIDAZIONE SOMME.2.388,6725/11/201910/12/2019
  1396 / 2019AFFGEN N.178 del 22.11.2019DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER ADESIONE UNIONE 'MADONIE' - ANNO 2019.4.500,0025/11/201910/12/2019
  1395 / 2019AFFGEN N.177 del 22.11.2019DETERMINA   CONSORZIO TRA I COMUNI DELLE ALTE E BASSE MADONIE DENOMINATO CONSORZIO MADONITA PE RLA LEGALITA' E LO SVILUPPO PER LA GESTIONE DEI BENI CONFISCATI ALLA MAFIA- IMPEGNO SPESA PER QUOTA DI ADESIONE ANNO 2019.1.000,0025/11/201910/12/2019
  1394 / 2019GESTER N.455 del 19.11.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATT. N. 465-FE DEL 31.10.2019 ALLA DITTA NMADONNUZZA PETROLI S.R.L. PER FORNITURA CARBURANTE . CIG: Z0B2A5AA342.760,9225/11/201910/12/2019
  1393 / 2019GESTER N.452 del 19.11.2019DETERMINA   APPROVAZIONE VERBALI DI GARA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. C) DEL D.LGS 50/2017 E S.M.I., AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 5 E DELL'ART. 33 COMMA 1 DEL D.LGS. N. 50/2016 CON S.M.I. ED APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO POST-GARA DEL PROGETTO INERENTE I LAVORI DI 'RESTAURO CONSERVATIVO MEDIANTE MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI NEL COLLEGIO DELLA SACRA FAMIGLIA' A PETRALIA SOPRANA FSC 2014/2020 - PATTO PER IL SUD CUP : E94H17000430006 CODICE CARONTE: SI_1_17317427.507,6125/11/201910/12/2019
  1392 / 2019GESTER N.451 del 19.11.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETÀ AMA RIFIUTO È RISORSA PER SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO , SPAZZAMENTO RIFIUTI PERIODO OTTOBRE 2019.32.689,5025/11/201910/12/2019
  1390 / 2019GESTER N.448 del 18.11.2019DETERMINA   ACCORDO QUADRO DEI LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INCENTIVO AL PERSONALE INTERNO - FONDO PER FUNZIONI TECNICHE (ART.113 D.LGS.N.50/2016 E S.M.I.) - SOMME SPETTANTI PER PRESTAZIONI ESEGUITE.0,0022/11/201907/12/2019
  1389 / 2019GESTER N.453 del 19.11.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE PER RIPARAZIONE BOB CAT DITTA MACALUSO PIETRO S.A.S. DI PIANELLO. CIG: ZA42967DA53.964,5122/11/201907/12/2019
  1387 / 2019N.92 del 20.11.2019DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE SCHEMA PROTOCOLLO INTESA TRA IL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA E L'ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO, PER PARTECIPAZIONE AL BANDO PUBBLICO DECRETO 18 APRILE 2019 - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 - 2020 - SOTTOMISURA 4.3 - SOSTEGNO A INVESTIMENTI NELL'INFRASTRUTTURA NECESSARIA ALLO SVILUPPO, ALL'AMMODERNAMENTO E ALL'ADEGUAMENTO E DELLA SILVICOLTURA - AZIONE 1 - VIABILITÀ INTERAZIENDALE E STRADE RURALI PER L'ACCESSO AI TERRENI AGRICOLI E FORESTALI, PUBBLICAZIONE SULLA GURS N. 19 DEL 3-5-2019.0,0020/11/201905/12/2019
  1385 / 2019RAGECO N.118 del 19.11.2019DETERMINA   APPROVAZONE II RENDICONTO ECONOMATO-ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO0,0020/11/201905/12/2019
  1383 / 2019RAGECO N.117 del 19.11.2019DETERMINA   IMPEGNO SPESA A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER COMMISSIONI POSTALI SOSTENUTE DAL COMUNE PER TENUTA DEL CCP 15759905.900,0020/11/201905/12/2019
  1382 / 2019GESTER N.454 del 19.11.2019DETERMINA   IMPEGNO PER REVISIONE FIAT PUNTO TARGATA AV 044 JB CIG: Z092AB55BD66,8820/11/201905/12/2019
  1381 / 2019GESTER N.447 del 18.11.2019DETERMINA   ACCORDO QUADRO DEI LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INCENTIVO AL PERSONALE INTERNO - FONDO PER FUNZIONI TECNICHE (ART.113 D.LGS.N.50/2016 E S.M.I.) - SOMME SPETTANTI PER PRESTAZIONI ESEGUITE.480,2020/11/201905/12/2019
  1380 / 2019GESTER N.445 del 18.11.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS N.50/2016 E S.M.I., PER SERVIZIO DI CARETTIZZAZIONE GEOLOGICO-SISMICA DELL'AREA DI SEDIME DEGLI SPOGLIATOI A SERVIZIO CAMPETTI POLIUSO E DIREZIONE LAVORI DI NATURA GEOLOGICA - CIG: Z382AA4903, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL CAMPO DI CALCIO E CAMPETTI POLI USO NELLA FRAZIOINE SS TRINITÀ. CUP: E91H11000100005 - COD. CARONTE: SI_1_17319, CON UNICO OPERATORE ECONOMICO.0,0020/11/201905/12/2019
  1379 / 2019GESTER N.444 del 15.11.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ANNUALE RCA, INFORTUNIO, MORTE ED INVALIDITÀ PERMANENTE DEL CONDUCENTE DEL SEGUENTE AUTOMEZZO: MACCHINA OPERATRICE SGOMBRANEVE TELAIO 00309. CIG: ZCE2AA4C2F315,0020/11/201905/12/2019
  1378 / 2019GESTER N.443 del 14.11.2019DETERMINA   DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS N.50/2016 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DELLA LINEA VITA PERMANENTE SULLA COPERTURA DELL'IMMOBILE COMUNALE 'EX BIBLIOTECA' NELL'AMBITO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA COPERTURA DELL'IMMOBILE COMUNALE 'EX BIBLIOTECA' SITO IN PIAZZA FRATE UMILE PINTORNO NEL CENTRO STORICO DI PETRALIA SOPRANA (SMARTCIG) Z7D2AA38500,0020/11/201905/12/2019
  1377 / 2019GESTER N.442 del 14.11.2019DETERMINA   ULTERIORE IMPEGNO PER SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL C.D.S., GESTITO DALLA MAGGIOLI S.P.A..1.212,5420/11/201905/12/2019
  1376 / 2019GESTER N.450 del 18.11.2019DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA PER PAGAMENTO SALDO TASSA DI POSSESSO ANNO 2019 FIAT PANDA TARGATA BA 485 LH108,9620/11/201905/12/2019
  1371 / 2019GESTER N.449 del 18.11.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE ALLA DITTA N. G. CAR S.N.C. PER RIPARAZIONE FIAT PANDA 4X4 TARGATA BA 485 LH . - CIG: Z342A14FAD1.000,0018/11/201903/12/2019
  1370 / 2019GESTER N.446 del 18.11.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS N.50/2016 E S.M.I., PER SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO ATTI CATASTALI - CIG: Z762AA57C3, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL CAMPO DI CALCIO E CAMPETTI POLI USO NELLA FRAZIONE SS.TRINITÀ. CUP: E91H11000100005 - COD. CARONTE: SI_1_17319, CON UNICO OPERATORE ECONOMICO.0,0018/11/201903/12/2019
  1369 / 2019SERSOC N.246 del 14.11.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.108 DEL 31/10/2019 RELATIVA AL TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI- MESE DI OTTOBRE 2019- DITTA PIAZZA SALVATORE3.211,2918/11/201903/12/2019
  1368 / 2019SERSOC N.245 del 14.11.2019DETERMINA   L.R.7 MAGGIO 76 N.68 E S.M.I. LIQUIDAZIONE FATTURA N.187 DEL 05/11/2019 EMESSA DALLA CARTOLIBRERIA CINZIA CITA' PER BUONI LIBRI FORNITI AD ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE CHE FREQUENTANO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. ANNO SCOLASTICO 2019/2020. CIG: Z532A9845A1.590,7118/11/201903/12/2019
  1367 / 2019AFFGEN N.171 del 14.11.2019DETERMINA   SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN CONCESSIONE COMUNALE - DITTA PIAZZA SALVATORE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE III° TRIMESTRE 2019.18.313,8018/11/201903/12/2019
  1366 / 2019AFFGEN N.170 del 14.11.2019DETERMINA   CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO CAT. B POSIZIONE ECONOMICA B1 CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI AUTISTA SCUOLABUS PER I GIORNI 28/09/2019 E 03/10/2019. IMPEGNO SOMME.112,5218/11/201903/12/2019
  1365 / 2019AFFGEN N.168 del 11.11.2019DETERMINA   AZIONE 6.6.1. OPERAZIONE ID56 ' PROGETTO REALIZZAZIONE DI UN CENTRO VISITA PER LA LAVORAZIONE DEL SALICE- INCARICO LEGALE DI FIDUCIA PER COSTITUIRSI IN GIUDIZIO AVVERSO LA GRADUATORIA PROVVISORIA APPROVATA CON D.D.G.N. 131/2019 DEL 14/03/2019 - LIQUIDAZIONE SOMME.2.050,0018/11/201903/12/2019
  1364 / 2019N.50 del 02.10.2019DELIBERA DI CONSIGLIO   RELAZIONE ANNUALE DEL SINDACO - GIUGNO 2018 - GIUGNO 2019-0,0015/11/201930/11/2019
  1363 / 2019N.91 del 15.11.2019DELIBERA DI GIUNTA   LEGGE 6/3/2001 N.64 E D.LGS. 6/03/2017 N.40 SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE BANDO 2019 - PROCEDURA SELETTIVA DI N. 10 OPERATORI VOLONTARI DA IMPIEGARE NEL PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE ' A PICCOLI PASSI ' PRESSO IL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA. PRESA ATTO APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE ESAMINATRICE E GRADUATORIA FINALE GIUSTA DETERMINA N.922 DEL 15/11/20190,0015/11/201930/11/2019
  1362 / 2019N.90 del 15.11.2019DELIBERA DI GIUNTA   LEGGE 6 MARZO 2001, N.64 E DLGS.N.06/03/2017 N.40 SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE- BANDO 2019 - PROCEDURA SELETTIVA DI N. 10 OPERATORI VOLONTARI DA IMPIEGARE NEL PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE ' AMBIENTE IN COMUNE' PRESSO IL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA. PRESA ATTO APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE ESAMINATRICE E GRADUATORIA FINALE VOLONTARI GIUSTA DETERMINA N.921 DEL 15/11/2019.0,0015/11/201930/11/2019
  1361 / 2019N.89 del 15.11.2019DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER UTILIZZO DA PARTE DELL'UNIONE MADONIE DEL DIPENDENTE DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA (PA) - INCAUDO NUCCIA TERESA.0,0015/11/201930/11/2019
  1360 / 2019N.88 del 15.11.2019DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER UTILIZZO DA PARTE DELL'UNIONE MADONIE DEL DIPENDENTE DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA (PA) - LA PLACA PIETRO.0,0015/11/201930/11/2019
  1359 / 2019SERSOC N.252 del 15.11.2019DETERMINA   LEGGE 6 MARZO 2001, N.64 E D.LGS. 6/03/2017 N.40 SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE BANDO 2019 - PROCEDURA SELETTIVA DI N.10 OPERATORI VOLONTARI DA IMPIEGARE NEL VERBALE NEL PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE ' A PICCOLI PASSI' PRESSO IL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA . APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE ESAMINATRICE E GRADUATORIA FINALE0,0015/11/201930/11/2019
  1358 / 2019N.87 del 15.11.2019DELIBERA DI GIUNTA   COSTITUZIONE DI UN COMITATO DEI SINDACI PER LA SALVAGUARDIA E LA VALORIZZAZIONE DELL'AREA INDUSTRIALE DI TERMINI IMERESE.0,0015/11/201930/11/2019
  1357 / 2019N.86 del 15.11.2019DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DI GRADUATORIE DI PUBBLICI CONCORSI APPROVATE DA ALTRI ENTI.0,0015/11/201930/11/2019
  1356 / 2019N.85 del 15.11.2019DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE PROGETTO 'INCLUDERE ED INTEGRARE'0,0015/11/201930/11/2019
  1355 / 2019N.84 del 15.11.2019DELIBERA DI GIUNTA   SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI A.S. 2019/2020 - CONCESSIONE CONTRIBUTO - ATTO DI INDIRIZZO.0,0015/11/201930/11/2019
  1354 / 2019SERSOC N.251 del 15.11.2019DETERMINA   LEGGE 6 MARZO 2001, N.64 DEL D.LGS 6 MARZO 2017 N.40 SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - BANDO 2019 - PROCEDURA SELETTIVA DI N.10 VOLONTARI DA IMPIEGARE NEL PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE ' AMBIENTE IN COMUNE ' PRESSO IL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA. APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE ESAMINATRICE E GRADUATORIA FINALE.0,0015/11/201930/11/2019
  1353 / 2019N.83 del 15.11.2019DELIBERA DI GIUNTA   ISTITUZIONE ALBO COMUNALE ENTI PRIVATI DI ASSISTENZA AI SENSI DELL'ART.27 DELLA L.R.22/86 E S.M.I.0,0015/11/201930/11/2019
  1352 / 2019N.82 del 15.11.2019DELIBERA DI GIUNTA   PROGETTO CANTIERI DI LAVORO PER LA SISTEMAZIONE DI ALCUNI TRATTI VIARI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA CODICE CUP: E97H18001180002 D.D.G. 2289 DEL 18/07/2019 CANTIERE LAVORO N. 115/PA RICHIESTA PROROGA INIZIO DEI LAVORI0,0015/11/201930/11/2019
  1348 / 2019SERSOC N.247 del 14.11.2019DETERMINA   INDIVIDUAZIONE E NOMINA INCARICATI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER GLI UFFICI, FUNZIONI, ATTIVITA' DI COMPETENZA DEL IV SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI, ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE.0,0015/11/201930/11/2019
  1347 / 2019RAGECO N.116 del 14.11.2019DETERMINA   APPROVAZIONE DEL BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'APERTURA O IL SUBENTRO DI NUOVE ATTIVITÀ COMMERCIALI ED ARTIGIANALI DA UBICARSI NEL CENTRO STORICO DI PETRALIA SOPRANA.0,0014/11/201929/11/2019
  1346 / 2019SERSOC N.244 del 12.11.2019DETERMINA   SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE, ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE E ALL'AUTONOMIA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI NEL COMUNE E FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020. LIQUIDAZIONE FATTURA N.40 DEL 12/10/2019 COOP.VA MANES PERIODO: SETTEMBRE 2019 - CIG: ZBC29B915A1.667,2114/11/201929/11/2019
  1345 / 2019SERSOC N.243 del 11.11.2019DETERMINA   MANIFESTAZIONI ESTIVE 2019.LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ITINERARI DEL MEDITERRANEO. CIG:ZF729513AC200,0014/11/201929/11/2019
  1343 / 2019GESTER N.436 del 11.11.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE N.0001116032 DEL 31/05/2019, N.0002138200 DEL 31/08/2019, N.0001127069 DEL 30/09/2019, N.0002142157 DEL 30/09/2019 E N.0002142833 DEL 30/09/2019 ALLA DITTA MAGGIOLI SPA.713,6714/11/201929/11/2019
  1342 / 2019GESTER N.433 del 08.11.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATT. N. 389-FE DEL 30.09.2019 ALLA DITTA MADONNUZZA PETROLI S.R.L. PER FORNITURA CARBURANTE . CIG: Z552879CCD1.896,3814/11/201929/11/2019
  1340 / 2019AFFGEN N.169 del 13.11.2019DETERMINA   INDIVIDUAZIONE E NOMINA INCARICATI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER GLI UFFICI, FUNZIONI, ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEL I° SETTORE - AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO.0,0013/11/201928/11/2019
  1339 / 2019GESTER N.440 del 13.11.2019DETERMINA   INDIVIDUAZIONE E NOMINA INCARICATI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER GLI UFFICI, FUNZIONI, ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEL 3° SETTORE - GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE0,0013/11/201928/11/2019
  1336 / 2019SERSOC N.241 del 11.11.2019DETERMINA   SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2018/2019. SVINCOLO SOMME.0,0012/11/201927/11/2019
  1335 / 2019SERSOC N.239 del 07.11.2019DETERMINA   P.D.Z.2013/2015-3^ ANNUALITA' -AZIONE N.1 E N.1/BIS-' SERVIZIO CIVICO PER INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA PER PREVENIRE E/O CONTRASTARE SITUAZIONI DI DISAGIO'-LIQUIDAZIONE COMPENSI PERIODO OTTOBRE 2019.5.628,0012/11/201927/11/2019
  1334 / 2019GESTER N.439 del 11.11.2019DETERMINA   CANTIERE DI LAVORO PER LA SISTEMAZIONE DI ALCUNI TRATTI VIARI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA CODICE CUP: E97H18001180002 D.D.G. 2289 DEL 18/07/2019 CANTIERE LAVORO N. 115/PA NOMINA OPERAI QUALIFICATI0,0012/11/201927/11/2019
  1333 / 2019GESTER N.438 del 11.11.2019DETERMINA   CANTIERE DI LAVORO PER LA SISTEMAZIONE DI ALCUNI TRATTI VIARI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA CODICE CUP: E97H18001180002 D.D.G. 2289 DEL 18/07/2019 CANTIERE LAVORO N. 115/PA NOMINA PERSONALE DI DIREZIONE -DIRETTORE DEI LAVORI E ISTRUTTORE DI CANTIERE-0,0012/11/201927/11/2019
  1332 / 2019GESTER N.435 del 11.11.2019DETERMINA   NOMINA RUP - PROGETTO PER I LAVORI DI 'RISTRUTTURAZIONE E AMMODERNAMENTO DELLA STRADA RURALE SS. TRINITA' - GIRAGELLO NEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA'0,0012/11/201927/11/2019
  1331 / 2019GESTER N.434 del 11.11.2019DETERMINA   NOMINA RUP - PROGETTO PER I 'LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMMODERNAMENTO DELLA STRADA RURALE S. GIOVANNI-CHIANTI NEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA'0,0012/11/201927/11/2019
  1330 / 2019RAGECO N.115 del 11.11.2019DETERMINA   SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU E TASI ANNO 2014. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIORELLI GRAFICA SRL. COD. CIG.:Z2E2A8DE7C.6.399,0611/11/201926/11/2019
  1329 / 2019SERSOC N.234 del 31.10.2019DETERMINA   MANIFESTAZIONI ESTIVE 2019 - SPETTACOLO DELL'OPERA DEI PUPI. LIQUIDAZIONE SPESA ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MARIONETTISTICA POPOLARE SICILIANA. CIG: Z58297C9261.700,0011/11/201926/11/2019
  1328 / 2019SERSOC N.242 del 11.11.2019DETERMINA   CONCORSO FOTOGRAFICO 'IL BORGO PIU' BELLO D'ITALIA IN UNO SCATTO'. NOMINA COMMISSIONE0,0011/11/201926/11/2019
  1327 / 2019SERSOC N.240 del 08.11.2019DETERMINA   FORNITURA BUONI- LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2019/2020. IMPEGNO SPESA.6.000,0011/11/201926/11/2019
  1326 / 2019GESTER N.432 del 07.11.2019DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE PER QUOTA CANONE ANNUO DI AMMORTAMENTO - MESE DI OTTOBRE 2019 - NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' PASSARELLO SOCIETA' UNIPERSONALE INERENTE AI LAVORI DI OTTIMIZZAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E AMPILAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ COMUNALE DEL CENTRO E FRAZIONI PER L'OTTENIMENTO DEL RISPARMIO ENERGETICO, MANUTENTIVO E GESTIONE IN CONCESSIONE- FINANCE DI PROGETTO AI SENSI DELL'ART.183 COMMA 15 DEL D.LGS 18.04.2016 CIG:68699069C44.530,8111/11/201926/11/2019
  1325 / 2019GESTER N.431 del 07.11.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE ALLA GROUPAMA ASSICURAZIONI DI BOMPIETRO PER ASSICURAZIONE N. 20 VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2019885,0011/11/201926/11/2019
  1324 / 2019GESTER N.430 del 07.11.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ENEL SOLE PER MANUTENZIONE P.I. MESE DI OTTOBRE 20195.071,7611/11/201926/11/2019
  1322 / 2019SERSOC N.238 del 06.11.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.450 DEL 31/10/2019-DITTA SAIS TRASPORTI PER ABBONAMENTI SCOLASTICI. A.S. 2019/2020- MESE DI OTTOBRE 2019. CIG: Z4A29AF811.7.649,8808/11/201923/11/2019
  1321 / 2019GESTER N.429 del 06.11.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA Q8 QUASER PER FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI.3.998,2008/11/201923/11/2019
  1320 / 2019GESTER N.428 del 05.11.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 110 DEL 08.10.2019 EMESSA DALL'ING. SABATINO CALOGERO PER CORSO DI AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO DIPENDENTI COMUNALI.842,4008/11/201923/11/2019
  1319 / 2019GESTER N.427 del 05.11.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SICILIACQUE PER FORNITURA IDRICA III TRIMESTRE 201935.683,0908/11/201923/11/2019
  1318 / 2019AFFGEN N.166 del 05.11.2019DETERMINA   IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DELLE CIE (CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE) RILASCIATE NEL PERIODO DAL 01.09.2019 - 30.09.2019.604,4408/11/201923/11/2019
  1317 / 2019AFFGEN N.165 del 05.11.2019DETERMINA   IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DELLE CIE (CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE) RILASCIATE NEL PERIODO 01/08/2019 - 31/08/2019.503,7008/11/201923/11/2019
  1316 / 2019GESTER N.426 del 04.11.2019DETERMINA   LAVORI DI 'BONIFICA DA AMIANTO ED INSTALLAZIONE DI NUOVA COPERTURA SULLA PALESTRA COMUNALE SITA IN VIA TURISTICA A PETRALIA SOPRANA' CUP: E91E16000320004 CIG: 7950978A9A LIQUIDAZIONE 1° SAL DEI LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 25/10/201954.461,6608/11/201923/11/2019
  1315 / 2019GESTER N.424 del 04.11.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CNH INDUSTRIAL FINANCIAL SERVICE S.A. N. A55000282 DEL 28/10/2019 RELATIVA AL CORRISPETTIVO DEL CANONE DI LOCAZIONE N. 4 PER L'ACQUISTO DI N.1 SCUOLABUS, A MEZZO DI CONTRATTO DI LEASING, POSTI 32, +1 ACCOMPAGNATORE, +1 AUTISTA, PER IL TRASPORTO DI ALUNNI DELLA SCUOLA D'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO. CIG: 764538534A.1.164,1408/11/201923/11/2019
  1314 / 2019GESTER N.423 del 31.10.2019DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE STRAORDINARIA PER REVISIONE SCUOLABUS TARGATO DT 968 XE - CIG: ZDF2A693D4250,0008/11/201923/11/2019
  1313 / 2019N.81 del 06.11.2019DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 14, COMMA 1, PRIMO PERIODO, DEL C.C.N.L. 22 GENNAIO 2004, E/O COMMA 557 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE FINANZIARIA 311/2004, PER UTILIZZAZIONE DA PARTE DELL'UNIONE MADONIE DELLA DIPENDENTE DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA (PA) - INCAUDO NUCCIA TERESA0,0008/11/201922/11/2019
  1312 / 2019N.80 del 06.11.2019DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 14, COMMA 1, PRIMO PERIODO, DEL C.C.N.L. 22 GENNAIO 2004, E/O COMMA 557 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE FINANZIARIA 311/2004, PER UTILIZZAZIONE DA PARTE DELL'UNIONE MADONIE DEL DIPENDENTE DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA (PA) - LA PLACA PIETRO0,0008/11/201923/11/2019
  1311 / 2019N.79 del 04.11.2019DELIBERA DI GIUNTA   VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021 (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000)0,0007/11/201922/11/2019
  1305 / 2019SERSOC N.236 del 04.11.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.101 DEL 30/09/2019 RELATIVA AL TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI- MESE DI SETTEMBRE 2019 - DITTA PIAZZA VIAGGI DI SALVATORE PIAZZA. CIG: Z7D29A2A30.1.363,4307/11/201922/11/2019
  1304 / 2019AFFGEN N.167 del 06.11.2019DETERMINA   REVOCA CONCESSIONE CONGEDO BIENNALE RETRIBUITO, PREVISTO DALL'ART. 42 - COMMA 5 - DEL D.LGS 26/03/2001, N. 151 ALLA DIPENDENTE 'L.D.' - MATRICOLA 019 - DALL' 01/11/20190,0007/11/201922/11/2019
  1302 / 2019GESTER N.411 del 26.10.2019DETERMINA   IMPEGNO SPESA DI ?. 885,00 PER TACITO RINNOVO ASSICURAZIONE ANNUALE RCD ED INFORTUNI PER N. 20 VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE885,0006/11/201921/11/2019
  1301 / 2019GESTER N.425 del 06.11.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS N.50/2016 E S.M.I., PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI BONIFICA COPERTURA, RIMOZIONE LAMIERA DALLA TRIBUNA COPERTA - CIG: Z9F2A74E84, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL CAMPO DI CALCIO E CAMPETTI POLI USO NELLA FRAZIONE SS.TRINITÀ. CUP: E91H11000100005 - COD. CARONTE: SI_1_17319, CON UNICO OPERATORE ECONOMICO.0,0006/11/201921/11/2019
  1303 / 2019SERSOC N.237 del 04.11.2019DETERMINA   CONFERIMENTO INCARICO ALL'ING.GIOACCHINO DI GARBO E ALL'ING. VINCENZO BONAFEDE PER L'ATTIVITA' DI SELEZIONE DEI VOLONTARI RIFERITA AI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE DENOMINATI 'AMBIENTE IN COMUNE' E 'A PICCOLI PASSI'.IMPEGNO SPESA.1.100,0004/11/201919/11/2019
  1296 / 2019ORDINANZA   ORDINANZA SINDACALE N.78 DEL 04/11/2019.0,0004/11/201919/11/2019
  1295 / 2019GESTER N.420 del 30.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ENEL ENERGIA PER FORNITURA ELETTRICA P.I. SAN GIOVANNI PERIODO SETTEMBRE 2019193,6404/11/201919/11/2019
  1293 / 2019SERSOC N.235 del 31.10.2019DETERMINA   CONCESSIONE TEMPORANEA LOCALI PALESTRA SCUOLA MEDIA ALL'A.S.D. CITTA' DI PETRALIA SOPRANA.0,0031/10/201915/11/2019
  1292 / 2019RAGECO N.114 del 31.10.2019DETERMINA   -VARIAZIONEFRA I CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021 (ART. 175, COMMA 5, DEL D.LGS. N. 267/2000)0,0031/10/201915/11/2019
  1291 / 2019RAGECO N.113 del 31.10.2019DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IVA III TRIMESTRE 2019685,1531/10/201915/11/2019
  1290 / 2019GESTER N.422 del 30.10.2019DETERMINA   APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA INDETTA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS 50/2016, CON LE MODIFICHE APPORTATE DAL D.L. N.32/2019 E LEGGE N.55 DEL 14/06/2019 DI CONVERSIONE, MEDIANTE R.D.O. N. 2335788 SU ME.PA. PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ' EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO COMUNALE DEL CENTRO STORICO' - IMPORTO COMPLESSIVO ?. 50.000,00 CUP: E92J19002680001 - CIG: ZCD2A533E40,0031/10/201915/11/2019
  1289 / 2019GESTER N.421 del 30.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2019 ALLA DITTA MACALUSO MICHELE PER SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI PRESSO IL CANILE DI ISNELLO.6.193,9431/10/201915/11/2019
  1283 / 2019AFFGEN N.163 del 28.10.2019DETERMINA   APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO CAT. B POSIZIONE ECONOMICA B1 CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI AUTISTA SCUOLABUS.0,0031/10/201914/11/2019
  1288 / 2019GESTER N.419 del 30.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE SOMMA, A TITOLO RIMBORSO SPESE, PER I COMPONENTI SQUADRA VOLONTARIATO SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE .2.424,0030/10/201914/11/2019
  1287 / 2019GESTER N.413 del 28.10.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO SPESA PER FORNITURA CARBURANTE - CIG: Z0B2A5AA34.13.500,0030/10/201914/11/2019
  1286 / 2019GESTER N.412 del 28.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE N. 30 ALLA CNH INDUSTRIAL FS S.A. - CONTRATTO N. FS S.A. - CONTRATTO N.15018334, FINANZIAMENTO PER L'ACQUISTO DI UN FURGONE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMUNALE IVECO TARGATO: FJ950DM - CIG: 6521916756764,8730/10/201914/11/2019
  1285 / 2019GESTER N.410 del 28.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE N.0002135746 DEL 31/07/2019, N.0001122953 DEL 31/07/2019, N.0001124796 DEL 31/08/02019 ALLA DITTA MAGGIOLI SPA.1.829,0830/10/201914/11/2019
  1284 / 2019AFFGEN N.164 del 28.10.2019DETERMINA   COMPETENZE PROFESSIONALI ARCHITETTO TANJA GIAMBRUNO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVITA' DI PROGETTISTA DEI LAVORI DI RISANAMENTO DEL PALAZZO MUNICIPALE - STRALCIO DI COMPLETAMENTO, TRANSAZIONE DEL 27/11/2018- LIQUIDAZIONE X° RATA 2019. ( CIG ZCA260224A)2.537,6030/10/201914/11/2019
  1282 / 2019GESTER N.409 del 25.10.2019DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER FORNITURA IDRICA SICILIACQUE27.000,0030/10/201914/11/2019
  1281 / 2019GESTER N.404 del 24.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 341 DEL 17.10.19 PER CONFERIMENTI RIFIUTI BIODEGRADABILI MESE DI SETTEMBRE 2019 EMESSA DALLA SOCIETÀ AMA RIFUITO E' RISORSA.1.555,5130/10/201914/11/2019
  1280 / 2019AFFGEN N.162 del 23.10.2019DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER MANCATO VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO AFFERENTE IL CONTRATTO DI LOCAZIONE LOCALI SCICA ANNO 2018.515,9730/10/201914/11/2019
  1279 / 2019GESTER N.385 del 10.10.2019DETERMINA   IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALLA N. G. CAR PER RIPARAZIONE FIAT PANDA TARGATA BA 485 LH CIG: Z342A14FAD0,0030/10/201914/11/2019
  1277 / 2019N.78 del 30.10.2019DELIBERA DI GIUNTA   INTEGRAZIONE ORE LAVORATIVE SETTIMANALI AL DIPENDENTE RINALDI ANTONIO. DIRETTIVE.0,0030/10/201914/11/2019
  1276 / 2019N.77 del 30.10.2019DELIBERA DI GIUNTA   PRESA ATTO DEL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO GIOCHI INCLUSIVO PER BAMBINI NORMODOTATI E DISABILI DA REALIZZARE ALL'INTERNO DELLA PINETA IN CONTRADA PINTA DI PETRALIA SOPRANA - PER UN PARCO SENZA BARRIERE - E MANDATO AL SINDACO PER INOLTRARE ISTANZA DI CONTRIBUTO.0,0030/10/201914/11/2019
  1275 / 2019GESTER N.418 del 29.10.2019DETERMINA   LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO GIOCHI INCLUSIVO PER BAMBINI NORMODOTATI E DISABILI DA REALIZZARE ALL'INTERNO DELLA PINETA IN CONTRADA PINTA DI PETRALIA SOPRANA - PER UN PARCO SENZA BARRIERE - APPROVAZIONE TECNICA ED AMMINISTRATIVA DEL PROGETTO ESECUTIVO0,0029/10/201913/11/2019
  1274 / 2019GESTER N.417 del 29.10.2019DETERMINA   PROVVEDIMENTO DI NOMINA DEL RUP, PROGETTISTA E D.L. PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO GIOCO INCLUSIVO PER BAMBINI NORMODOTATI E DISABILI DA REALIZZARE ALL'INTERNO DELLA PINETA IN CONTRADA PINTA DI PETRALIA SOPRANA - PER UN PARCO SENZA BARRIERE -0,0029/10/201913/11/2019
  1273 / 2019GESTER N.416 del 29.10.2019DETERMINA   APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, RICONOSCIMENTO DEL CREDITO VERSO L'IMPRESA, PER I LAVORI DI RISANAMENTO DELLA PARETE SUD DEL PIANO SECONDO NEL PALAZZO MUNICIPALE INERENTE I LAVORI DI RISANAMENTO DEL PALAZZO MUNICIPALE DI PETRALIA SOPRANA - STRALCIO DI COMPLETAMENTO' DI CUI AL PRIMO PROGRAMMA '6000 CAMPANILI. CUP: E93I10000000007 CIG: ZE8298C6AF0,0029/10/201913/11/2019
  1272 / 2019GESTER N.414 del 29.10.2019DETERMINA   NOMINA COMMISSIONE DI GARA - PROCEDURA NEGOZIATA, DI CUI ALL'ART. 36 COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO COMUNALE DEL CENTRO STORICO'; CUP : E94F19000440001 - CIG: ZCD2A533E40,0029/10/201913/11/2019
  1271 / 2019SERSOC N.233 del 15.10.2019DETERMINA   APPROVAZIONE PREVENTIVO SERVIZIO DI AMPLIFICAZIONE AUDIO E LUCI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOC. COOP. 'DL GROUP'. IMPEGNO SPESA.610,0028/10/201912/11/2019
  1269 / 2019GESTER N.408 del 25.10.2019DETERMINA   DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ''LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO COMUNALE DEL CENTRO STORICO' CUP: E94F19000440001- CIG: ZCD2A533E4; INDIZIONE GARA PROCEDURA TELEMATICA TRAMITE SISTEMA RDO SU MEPA AGGIUDICATO AL PREZZO PIÙ BASSO ED AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS 50/2016, CON LE MODIFICHE APPORTATE DAL D.L. N.32/2019 E LEGGE N.55 DEL 14/06/2019 DI CONVERSIONE. IMPORTO COMPLESSIVO ?. 50 000,0050.000,0028/10/201912/11/2019
  1268 / 2019GESTER N.407 del 25.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA ANNUALE RCA, INFORTUNIO, MORTE ED INVALIDITÀ PERMANENTE DEL CONDUCENTE DEL MITSUBISHI PK TARGATO AL 686 WE -795,0028/10/201912/11/2019
  1267 / 2019GESTER N.406 del 24.10.2019DETERMINA   ULTERIORE IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ELETTRICA P.I. SAN GIOVANNI DA ENEL ENERGIA1.000,0028/10/201912/11/2019
  1266 / 2019GESTER N.405 del 24.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 322 DEL 01.10.2019 EMESSA DALL' AMA RIFIUTO È RISORSA SCARL PER SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SPAZZAMENTO RIFIUTI. MESE DI SETTEMBRE 2019.32.689,5028/10/201912/11/2019
  1265 / 2019GESTER N.403 del 24.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA AD ENEL ENERGIA PER FORNITURA ELETTRICA NELLA BIBLIOTECA COMUNALE SETTEMBRE 201976,4028/10/201912/11/2019
  1264 / 2019AFFGEN N.161 del 24.10.2019DETERMINA   RIMBORSO SOMME PER PERMESSI RETRIBUITI PER CARICHE PUBBLICHE ART. 20 LEGGE N. 30 DEL 23/12/2000.154,4828/10/201912/11/2019
  1263 / 2019GESTER N.399 del 22.10.2019DETERMINA   INTERVENTO N.2 DI SOMMA URGENZA PER ASSICURARE LA FRUIBILITÀ DELLA VIABILITÀ VULNERATA DALLA STRAORDINARIA NEVICATA A PARTIRE DALLA SERATA DEL GIORNO 05.01.2017 CHE HA PREGIUDICATO IL RAGGIUNGIMENTO DEI PRESIDI OSPEDALIERI CIG: ZE82396CEF. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ESECUTRICE.2.135,0028/10/201912/11/2019
  1262 / 2019GESTER N.398 del 22.10.2019DETERMINA   IMPEGNO SOMMA PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI PRESSO IL CANILE COMPRENSORIALE DI ISNELLO DA GIUGNO A DICEMBRE 20199.000,0028/10/201912/11/2019
  1261 / 2019GESTER N.389 del 10.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA PASSARELLO SOCIETÀ UNIPERSONALE SRL PER QUOTA CANONE ANNUO DI AMMORTAMENTO. MESE DI MARZO 2019.LAVORI DI OTTIMIZZAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E AMPILAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ COMUNALE DEL CENTRO E FRAZIONI PER L'OTTENIMENTO DEL RISPARMIO ENERGETICO.MANUTENTIVO E GESTIONE IN CONCESSIONE- FINANCE DI PROGETTO AI SENSI DELL'ART.183 COMMA 15 DEL D.LGS 18.04.2016 CIG:68699069C44.530,8128/10/201912/11/2019
  1260 / 2019GESTER N.402 del 24.10.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER MANODOPERA, CAMBIO OLIO E SOSTITUZIONE PEZZI DI RICAMBIO NELLA PALA JCB TARGATA AA-M658 ( BOB - CAT)3.964,5125/10/201909/11/2019
  1259 / 2019SERSOC N.232 del 24.10.2019DETERMINA   ART.65 L.448/98. - D.M.S.S. N.452 DEL 21/12/2000 E S.M.I. - CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE ANNO 20190,0025/10/201909/11/2019
  1258 / 2019GESTER N.400 del 24.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA ANNUALE RCA, INFORTUNIO, MORTE ED INVALIDITÀ PERMANENTE DEL CONDUCENTE, LAVASTRADA DULEVO TARGATO PA AE331 - CIG : Z5A2A18DE2305,0025/10/201909/11/2019
  1257 / 2019SERSOC N.231 del 22.10.2019DETERMINA   PARTECIPAZIONE ALLA FIERA BITESP 2019 COME ESPOSITORE. IMPEGNO ED EROGAZIONE SOMMA PER USO DI UNO SPAZIO ESPOSITIVO PREALLESTITO. CIG: ZB42A4A0F21.952,0025/10/201909/11/2019
  1255 / 2019SERSOC N.230 del 22.10.2019DETERMINA   MANIFESTAZIONI ESTIVE 2019. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO AL CENTRO STUDI TRADIZIONI POPOLARI GRUPPO FOLK 'U RAFU' PER LA REALIZZAZIONE DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE DEI MONDI. CIG: Z4B295155B1.000,0025/10/201909/11/2019
  1254 / 2019GESTER N.401 del 24.10.2019DETERMINA   LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO COMUNALE DEL CENTRO STORICO. - APPROVAZIONE PROGETTO-0,0024/10/201908/11/2019
  1250 / 2019GESTER N.396 del 15.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA FA.E.M SAS DI LA BIANCA DOMENICO E C. PER REVISIONE SEMESTRALE DI N.50 ESTINTORI.366,0022/10/201906/11/2019
  1249 / 2019GESTER N.393 del 14.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2019 ALLA DITTA MACALUSO MICHELE PER MANTENIMENTO CANI PRESSO IL CANILE COMPRENSORIALE DI ISNELLO.1.380,4322/10/201906/11/2019
  1248 / 2019AFFGEN N.159 del 15.10.2019DETERMINA   AZIONE 6.6.1. OPERAZIONE ID56 ' PROGETTO REALIZZAZIONE DI UN CENTRO VISITA PER LA LAVORAZIONE DEL SALICE'- INCARICO LEGALE DI FIDUCIA PER COSTITUIRSI IN GIUDIZIO AVVERSO LA GRADUATORIA PROVVISORIA APPROVATA CON D.D.G.N. 131/2019 DEL 14/03/2019 - IMPEGNO SOMME.7.000,0022/10/201906/11/2019
  1247 / 2019SERSOC N.228 del 15.10.2019DETERMINA   RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO SAN PIO DI GERACI SICULO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.299 DEL 01/10/2019- MESE DI SETTEMBRE 2019. CIG: Z722687C81.2.466,8922/10/201906/11/2019
  1246 / 2019GESTER N.395 del 15.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.286 DEL 26.08.2019 EMESSA DALLA SOCIETÀ AMA RIFIUTO È RISORSA SCARL PER RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI. MESE DI AGOSTO 2019.32.689,5022/10/201906/11/2019
  1245 / 2019GESTER N.394 del 15.10.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER FORNITURA E MONTAGGIO DI ALCUNI PEZZI DI RICAMBIO DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI NEGLI IMMOBILI COMUNALI.1.816,6022/10/201906/11/2019
  1244 / 2019SERSOC N.227 del 14.10.2019DETERMINA   MANIFESTAZIONI ESTIVE 2019. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE 'RAFFO SPORT CLUB' PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 'XXIX° SAGRA DEL SALE'. CIG: Z2329514611.500,0022/10/201906/11/2019
  1243 / 2019SERSOC N.229 del 22.10.2019DETERMINA   INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO LIBERO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE. APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE, DISCIPLINARE DI INCARICO E MODELLO DOMANDA.0,0022/10/201906/11/2019
  1242 / 2019SERSOC N.226 del 14.10.2019DETERMINA   MANIFESTAZIONI ESTIVE 2019. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO AL CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE SPORTIVO 'PIANELLESE' PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 'VIII° SAGRA DEL GRANO2. CIG:ZE929512D7500,0022/10/201906/11/2019
  1241 / 2019GESTER N.392 del 14.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA MAGGIOLI SPA, GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI, ANNO 2019.2.187,1822/10/201906/11/2019
  1240 / 2019SERSOC N.225 del 11.10.2019DETERMINA   RIMBORSO VOUCHER ALLA COOP.VA MANES DI PETRALIA SOPRANA (PA) PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOGGETTI DISABILI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.35 DEL 12/09/2019 - MESE DI AGOSTO 2019. CIG: Z6E2685EFE468,7222/10/201906/11/2019
  1239 / 2019GESTER N.391 del 11.10.2019DETERMINA   IMPEGNO E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D. LGS. N. 56/2017, DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ANNUALE RCA ED INFORTUNIO, MORTE ED INVALIDITÀ PERMANENTE DEL CONDUCENTE DELLA FIAT PUNTO TARGATA AV 044 JB - CIG : ZE72A2364A203,0022/10/201906/11/2019
  1238 / 2019GESTER N.390 del 11.10.2019DETERMINA   IMPEGNO E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D. LGS. N. 56/2017, DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ANNUALE RCA ED INFORTUNIO, MORTE ED INVALIDITÀ PERMANENTE DEL CONDUCENTE DEL MITSUBISHI PK TARGATO AL 686 WE - CIG : Z642A1957B795,0022/10/201906/11/2019
  1237 / 2019GESTER N.386 del 10.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 274 E 286 DEL 01.08.2019 ALLA DITTA MADONNUZZA PETROLI S.R.L. PER FORNITURA CARBURANTE - CIG: Z552879CCD5.793,6722/10/201906/11/2019
  1235 / 2019AFFGEN N.160 del 21.10.2019DETERMINA   ASSEGNAZIONE ALLOGGIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.0,0021/10/201905/11/2019
  1232 / 2019RAGECO N.112 del 15.10.2019DETERMINA   DETERMINA ACONTRATTARE PER RINEGOZIAZIONE MUTUI MEF ANNO 2019 AI SENSI DEI COMMI DA 961 A 964 DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 ('LEGGE DI BILANCIO 2019.0,0015/10/201930/10/2019
  1231 / 2019RAGECO N.111 del 11.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE COMPETENZE B.C.C. AL 30.09.201946,1015/10/201930/10/2019
  1229 / 2019GESTER N.388 del 10.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - CANONE ANNUO BANCA DATI ACI-PRA ANNO 2019407,1114/10/201929/10/2019
  1226 / 2019GESTER N.387 del 10.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.3/54 ALLA DITTA PALMER PER TARATURA AUTOVELOX777,7512/10/201927/10/2019
  1225 / 2019GESTER N.384 del 10.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA BONGIORNO SRL PER FORNITURA N. 102 SACCHETTI DI ASFALTO DA KG. 25 CIASCUNO805,8012/10/201927/10/2019
  1224 / 2019SERSOC N.222 del 08.10.2019DETERMINA   CONCORSO NAZIONALE 'COMUNE FIORITO' - IL MARCHIO NAZIONALE DI QUALITA' DELL'AMBIENTE DI VITA. LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE.1.200,0012/10/201927/10/2019
  1223 / 2019GESTER N.382 del 07.10.2019DETERMINA   DETERMINA IMPEGNO E LIQUIZIONE SOMMA PER PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO ANNO 2019 FIAT BRAVO TARGATA DZ 565 FR238,4812/10/201927/10/2019
  1222 / 2019GESTER N.381 del 07.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CNH INDUSTRIAL FINANCIAL SERVICE S.A. N. A55000256 DEL 26/09/2019 RELATIVA AL CORRISPETTIVO DEL CANONE DI LOCAZIONE N. 3 PER L'ACQUISTO DI N.1 SCUOLABUS, A MEZZO DI CONTRATTO DI LEASING, POSTI 32, +1 ACCOMPAGNATORE, +1 AUTISTA, PER IL TRASPORTO DI ALUNNI DELLA SCUOLA D'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO. CIG: 764538534A.1.164,1412/10/201927/10/2019
  1221 / 2019GESTER N.380 del 07.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ CNH INDUSTRIAL FINANCIAL SERVICE S.A. N. A55000220 DEL 05/08/2019 RELATIVA AL CORRISPETTIVO DEL CANONE DI LOCAZIONE N. 2 PER L'ACQUISTO DI N.1 SCUOLABUS, A MEZZO DI CONTRATTO DI LEASING, POSTI 32, +1 ACCOMPAGNATORE, +1 AUTISTA, PER IL TRASPORTO DI ALUNNI DELLA SCUOLA D'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO. CIG: 764538534A.1.566,3712/10/201927/10/2019
  1219 / 2019AFFGEN N.158 del 03.10.2019DETERMINA   ASSISTENZA E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE INTERNET, FONIA, SCUOLE PUBBLICHE ED EDIFICI COMUNALI ED APPLICATIVI VARI - LIQUIDAZIONE MESI OTTOBRE - NOVEMBRE 2019.3.152,4812/10/201927/10/2019
  1217 / 2019RIPUBBLICATA PER REFUSODELIBERA DI GIUNTA   DELIBERAZIONE DI G.C. N. 76 DEL 11/10/2019 AVENTE PER OGGETTO: PARTECIPAZIONE ALLA BITESP 2019 COME ESPOSITORE . ATTO DI INDIRIZZO0,0011/10/201926/10/2019
  1216 / 2019RIPUBBLICATA PER REFUSODELIBERA DI GIUNTA   DELIBERAZIONE DI G.C. N. 75 AVENTE PER OGGETTO : APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA A SOSTEGNO DEL PROGETTO BUYBORGHI SICILIA0,0011/10/201926/10/2019
  1215 / 2019N.76 del 11.10.2019DELIBERA DI GIUNTA   PARTECIPAZIONE ALLA BITESP 2019 COME ESPOSITORE. ATTO DI INDIRIZZO.0,0011/10/201926/10/2019
  1214 / 2019N.75 del 11.10.2019DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA A SOSTEGNO DEL PROGETTO 'BUYBORGHI SICILIA'0,0011/10/201926/10/2019
  1213 / 2019N.74 del 11.10.2019DELIBERA DI GIUNTA   ATTO DI INDIRIZZO PER RINEGOZIAZIONE MUTUI CC.DD.PP.0,0011/10/201926/10/2019
  1212 / 2019N.73 del 11.10.2019DELIBERA DI GIUNTA   OGGETTO: AZIONE 6.6.1. - OPERAZIONE ID 56 'PROGETTO REALIZZAZIONE DI UN CENTRO VISITA PER LA LAVORAZIONE DEL SALICE - INCARICO LEGALE DI FIDUCIA PER COSTITUIRSI IN GIUDIZIO AVVERSO LA GRADUATORIA PROVVISORIA APPROVATA CON D.D.G. N. 131/2019 DEL 14/03/2019.0,0011/10/201926/10/2019
  1209 / 2019N.49 del 16.09.2019DELIBERA DI CONSIGLIO   MODIFICA REGOLAMENTO SUL CONTROLLO ANALOGO DELLA SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA 'AMA-RIFIUTOE E' RISORSA' PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 33 DEL 16/10/2014.0,0011/10/201926/10/2019
  1208 / 2019N.43 del 16.09.2019DELIBERA DI CONSIGLIO   NOMINA SCRUTATORI.0,0011/10/201926/10/2019
  1207 / 2019N.44 del 16.09.2019DELIBERA DI CONSIGLIO   CONSEGNA BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI MERITEVOLI ANNO SCOLASTICO 2018/20190,0011/10/201926/10/2019
  1206 / 2019N.45 del 16.09.2019DELIBERA DI CONSIGLIO   COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.0,0011/10/201926/10/2019
  1205 / 2019N.46 del 16.09.2019DELIBERA DI CONSIGLIO   VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2019/20210,0011/10/201926/10/2019
  1204 / 2019N.47 del 16.09.2019DELIBERA DI CONSIGLIO   VERIFICA E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2019/20210,0011/10/201926/10/2019
  1203 / 2019N.48 del 16.09.2019DELIBERA DI CONSIGLIO   APPROVAZIONE REGOLAMENTO PE RLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'APERTURA DI NUOVE ATTIVITA' COMMERCIALI / ARTIGIANALI E PUBBLICI ESERCIZI DA UBICARSI NEL CENTRO STORICO DI PETRALIA SOPRANA.0,0011/10/201926/10/2019
  1200 / 2019SERSOC N.221 del 07.10.2019DETERMINA   P.D.Z. 2013/2015-3^ ANNUALITÀ -AZIONE N.1 E N.1/BIS- 'SERVIZIO CIVICO PER INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA PER PREVENIRE E/O CONTRASTARE SITUAZIONI DI DISAGIO'- LIQUIDAZIONE COMPENSI PERIODO SETTEMBRE 2019.4.725,0010/10/201925/10/2019
  1199 / 2019SERSOC N.223 del 10.10.2019DETERMINA   CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' - ANNO 20190,0010/10/201925/10/2019
  1195 / 2019GESTER N.377 del 04.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA 1° QUOTA PER LA FORNITURA DEL SOFTWARE 'APPALTIPA PER LA TRASMISSIONE DEI DATI DEL MONITORAGGIO DELLE OO.PP. AL BDAP' E RELATIVA ASSISTENZA TECNICA ALLA SOCIETÀ INFOGEST. CIG: Z4E2863CE3634,4008/10/201923/10/2019
  1194 / 2019GESTER N.378 del 04.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SOLE PER MANUTENZIONE IMPIANTI P.I. MESE DI SETTEMBRE 20195.071,7608/10/201923/10/2019
  1193 / 2019GESTER N.376 del 03.10.2019DETERMINA   REVOCA DETERMINA N. 284 DELL'11.07.20190,0008/10/201923/10/2019
  1196 / 2019GESTER N.375 del 03.10.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS N.50/2016 E S.M.I. E RELATIVO IMPEGNO SPESA PER L'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - CIG: Z562A06B91.12.500,0007/10/201922/10/2019
  1192 / 2019N.72 del 07.10.2019DELIBERA DI GIUNTA   3° PRELEVAMENTO AL FONDO DI RISERVA0,0007/10/201922/10/2019
  1190 / 2019N.71 del 04.10.2019DELIBERA DI GIUNTA   AVVISO PUBBLICO PER LA CREAZIONE DI PARCHI GIOCO INCLUSIVI. D.D.G. N.1399 DEL 08/08/2019/ SERVIZIO 4 DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI. APPROVAZIONE SCHEMA PROTOCOLLO D'INTESA FINALIZZATO ALLA CREAZIONE DELLA RETE MADONITA DEI PARCHI GIOCO INCLUSIVI ED AUTORIZZAZIONE AL SINDACO ALLA SOTTOSCRIZIONE0,0004/10/201919/10/2019
  1189 / 2019N.70 del 04.10.2019DELIBERA DI GIUNTA   VARIAZIONE DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 4 D.LGS 267/2000 ESERCIZIO 2019-PRELEVAMENTO FONDO DI RISERVA ED ANTICIPAZIONE DI CASSA.0,0004/10/201919/10/2019
  1188 / 2019SERSOC N.220 del 03.10.2019DETERMINA   MANIFESTAZIONI ESTIVE 2019. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE 'AGRUSI ART'. CIG: Z782965655250,0003/10/201918/10/2019
  1187 / 2019GESTER N.374 del 03.10.2019DETERMINA   DETERMINA A CONTRARRE CON PRENOTAZIONE DELLA SPESA, PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS N.50/2016 - SERVIZIO DI RDP/DPO SUPPORTO SPECIALISTICO PER L'ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO UE N.2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO, IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI SULLA PRIVACY, PER LA DURATA DI ANNI 3 (TRE). CIG: ZA229DAC77.7.500,0003/10/201918/10/2019
  1185 / 2019AFFGEN N.157 del 30.09.2019DETERMINA   CONCESSIONE CONGEDO BIENNALE, PREVISTO DALL'ART. 42 - COMMA 5 BIS - DEL D.LGS. 26/03/2001, N. 151 ALLA DIPENDENTE 'L.D.' MATRICOLA 019 DAL 01/10/2019 AL 31/12/20190,0003/10/201918/10/2019
  1184 / 2019GESTER N.372 del 02.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ENEL PER FORNITURA ELETTRICA NELLA BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO AGOSTO 201987,3903/10/201918/10/2019
  1181 / 2019GESTER N.371 del 02.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ENEL ENERGIA PER FORNITURA ELETTRICA P.I. SAN GIOVANNI PERIODO AGOSTO 2019173,1203/10/201918/10/2019
  1180 / 2019N.69 del 02.10.2019DELIBERA DI GIUNTA   ACCETTAZIONE CONTENUTI DECRETO DI FINANZIAMENTO D.D.S. N.419 DEL 07/05/2019 DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI DELL'ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ DELLA REGIONE SICILIA. PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA C.C.R. DA UBICARE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA - CUP : E97H170005100020,0003/10/201918/10/2019
  1182 / 2019AFFGEN N.155 del 01.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTO CREDITO POSTALE SPESE PER AFFRANCATURA E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA - MESE DI AGOSTO 2019 - CONTO CONTRATTUALE N. 30095548-003.791,6702/10/201917/10/2019
  1179 / 2019GESTER N.370 del 02.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE N. 29 ALLA CNH INDUSTRIAL FS S.A. - CONTRATTO N. FS S.A. - CONTRATTO N.15018334, FINANZIAMENTO PER L'ACQUISTO DI UN FURGONE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMUNALE IVECO TARGATO: FJ950DM - CIG: 6521916756764,8702/10/201917/10/2019
  1178 / 2019AFFGEN N.156 del 01.10.2019DETERMINA   RIMBORSO SOMME DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI PER L'ESPLETAMENTO DI CARICHE PUBBLICHE. IMPEGNO SOMME.1.000,0002/10/201917/10/2019
  1177 / 2019AFFGEN N.154 del 01.10.2019DETERMINA   CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO CAT. B POSIZIONE ECONOMICA B1 CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI AUTISTA SCUOLABUS PER I GIORNI 28/09/2019 - 03/10/2019.112,5202/10/201917/10/2019
  1173 / 2019RAGECO N.110 del 30.09.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.2104290 DEL 31.10.2018 ALLA DITTA APKAPPA SMART TECHNOLOGIES PER ASSISTENZA SUL LUOGO PER SIMULAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2018.732,0001/10/201916/10/2019
  1172 / 2019RAGECO N.109 del 30.09.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA PER ASSISTENZA SUL LUOGO ALLA DITTA APKAPPA SMART TECHNOLOGIES PER FORMAZIONE E BONIFICA ARCHIVI TRIBUTI. CIG - Z132908345.732,0001/10/201916/10/2019
  1171 / 2019SERSOC N.219 del 27.09.2019DETERMINA   VI° EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 'A CARNILIVARATA' 2019. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE SPORTIVO 'PIANELLESE'. CIG: Z0227650342.000,0001/10/201916/10/2019
  1170 / 2019SERSOC N.218 del 27.09.2019DETERMINA   INTERVENTI ASSISTENZIALI IN FAVORE DI DISABILI GRAVI DI CUI AL D.D.G.2394 DEL 26/11/2018 - AFFIDAMENTO ALLA LILIUM SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI PETRALIA SOTTANA - IMPEGNO SPESA. CUP:F21E19000080002 - CIG:Z4429ED5B41.023,0001/10/201916/10/2019
  1169 / 2019GESTER N.368 del 26.09.2019DETERMINA   APPROVAZIONE PREVENTIVO OFFERTA TRAMITE LA TD SU ME.PA. N. 1037097, AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER IL PRELIEVO E TRASPORTO DEI FANGHI SECCHI DEL DEPURATORE SACCÙ E SMALTIMENTO DEI FANGHI LIQUIDI DALLA FOSSA IMHOFF SITA IN CONTRADA GIAIA CIG ZDF29E20EA2.928,0001/10/201916/10/2019
  1168 / 2019RAGECO N.107 del 25.09.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA APKAPPA PER SERVIZIO RELATIVO AD INVENTARIO BENI MOBILI ED IMMOBILI4.270,0001/10/201916/10/2019
  1167 / 2019SERSOC N.216 del 25.09.2019DETERMINA   PROROGA TECNICA INCARICO PROFESSIONALE ALL'ASSISTENTE SOCIALE DOTT.SSA COSTANZA ASSUNTA ANNA SERRAINO DAL 01/10/2019 E FINO ALL'ESPLETAMENTO DELLE NUOVE PROCEDURE DI SELEZIONE2.550,0030/09/201915/10/2019
  1166 / 2019RAGECO N.108 del 25.09.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE A FAVORE DI APKAPPA S.R.L PER SIOPE PLUS E SETIF- QUOTA ANNO 2019427,0030/09/201915/10/2019
  1165 / 2019AFFGEN N.152 del 23.09.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI 2019 - 2020 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO SPESA - CIG 7390554E15 - CIG DERIVATO ZFA29D4A9B18.396,4030/09/201915/10/2019
  1164 / 2019SERSOC N.217 del 26.09.2019DETERMINA   DETERMINA A CONTRARRE PER RINNOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020, TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO AI SENSI DELL'ART.63 COMMA 5 DEL D.LGS.N.50/2016 E S.M.I. - IMPEGNO SPESA - CIG:8032724D8881.280,6230/09/201915/10/2019
  1163 / 2019GESTER N.369 del 27.09.2019DETERMINA   ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. NOMINA RUP, PROGETTISTA, D.L. E COLLABORATORE INTERNO AMMINISTRATIVO.0,0030/09/201915/10/2019
  1161 / 2019GESTER N.367 del 26.09.2019DETERMINA   PROGETTO PER LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO COMUNALE DEL CENTRO STORICO - NOMINA RUP -0,0026/09/201911/10/2019
  1160 / 2019AFFGEN N.153 del 25.09.2019DETERMINA   SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI TITOLI PER LA STABILIZZAZIONE , AI SENSI DELLA CIRCOLARE N. 3/17 DELLA F.P. ( ART. 20 D.L.VO 75/2017), DELL'ART. 30 DELLA L.R. 5/2014, DELL'ART. 3 DELLA L.R- N. 27/2016, DELL'ART. 26 DELLA L.R. N. 8/2018 E DELL'ART. 22 DELLA L.R. 1/2019, , RISERVATA AI TITOLARI DI CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE (24 ORE SETTIMANALI).APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.0,0026/09/201911/10/2019
  1159 / 2019GESTER N.366 del 26.09.2019DETERMINA   FORNITURA DI N.1 AUTOVETTURA, MODELLO FIAT PANDA III CROSS 4X4 - 0.9 TWINAIR TURBO 85CV - KM.0 - COLORE BIANCO GELATO, PER LA POLIZIA MUNICIPALE - CIG: Z76299012E - LIQUIDAZIONE FATTURA PER AVVENUTA FORNITURA.16.300,0026/09/201911/10/2019
  1158 / 2019AFFGEN N.151 del 25.09.2019DETERMINA   INCARICO LAVORO A TEMPO DETERMINATO CAT. B POSIZIONE ECONOMICA B1 CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI AUTISTA SCUOLABUS DAL 12/09/2019 AL 31/10/2019. IMPEGNO SOMME.2.388,6726/09/201911/10/2019
  1157 / 2019AFFGEN N.150 del 25.09.2019DETERMINA   APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO CAT. B POSIZIONE ECONOMICA B1 CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI AUTISTA SCUOLABUS. PER I GIORNI 28/09/2019 - 03/10/2019.0,0026/09/201911/10/2019
  1156 / 2019AFFGEN N.149 del 24.09.2019DETERMINA   SUBENTRO ANAGRAFE COMUNALE ALL'ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE - ACQUISTO SOFTWARE CIE E SUPPORTO DELLE ATTIVITA' AFFERENTI ALLE A.N.P.R. LIQUIDAZIONE SOMME ANNO 2018.499,9026/09/201911/10/2019
  1155 / 2019GESTER N.363 del 23.09.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA AL LABORATORIO AMBIENTE SNC DEI D. RI V. ARRIGO E V. BELLAVIA PER L'INCARICO AL SERVIZIO DI SUPERVISIONE E DIREZIONE, CON DELEGA DI RESPONSABILITÀ, DEL PROCESSO DI GESTIONE, PRELIEVI E RELATIVI ANALISI, DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE E ACQUE PRIMARIE AI SENSI DEL D.LGS 152/2006 E D.LGS 31/2001 E RELATIVO IMPEGNO DELLE SOMME - CIG Z13262A337 PER LE PRESTAZIONI EFFETTUATE DEI MESI DI MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO ED AGOSTO 2019.4.567,4026/09/201911/10/2019
  1153 / 2019N.68 del 25.09.2019DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE SCHEDE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DI CUI AL PIANO DEGLI OBIETTIVI PE RL'ANNO 2019 APPROVATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 21 DEL 10/04/2019.0,0025/09/201910/10/2019
  1150 / 2019N.67 del 25.09.2019DELIBERA DI GIUNTA   FONDO NAZIONALE INTEGRATIVO PER I COMUNI MONTANI ANNUALITA' 2018, 2019 E RESIDUI 2014 2017. APPROVAZIONE RICHIESTA DI FINANZIAMENTO, SCHEDA DELL'INTERVENTO E DOCUMENTAZIONE CONNESSA, RELATIVA ALL'INTERVENTO DI 'CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO DEL PIAZZALE E DELLA STRADA DI ACCESSO DEL SERBATOIO IDRICO DELLA FRAZIONE SAN GIOVANNI' DI PETRALIA SOPRANA';0,0025/09/201910/10/2019
  1146 / 2019RAGECO N.101 del 23.09.2019DETERMINA   CONCESSIONE RATEIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI ANNI 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019.0,0024/09/201909/10/2019
  1145 / 2019SERSOC N.214 del 23.09.2019DETERMINA   INTERVENTI ASSISTENZIALI IN FAVORE DI DISABILI GRAVI DI CUI AL D.D.G. N.2394 DEL 26/11/2018. AFFIDAMENTO ALLA COOP.VA SOCIALE MANES DI PETRALIA SOPRANA PRESCELTA DAGLI UTENTI BENEFICIARI - IMPEGNO SPESA. CUP:F21E19000080002 CIG: Z4029CEB5F25.705,2024/09/201909/10/2019
  1144 / 2019SERSOC N.213 del 23.09.2019DETERMINA   MANIFESTAZIONI ESTIVE 2019 - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE 'CITTADINANZA ATTIVA' PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 'COMET POESIA'. CIG: Z6D2952B44750,0024/09/201909/10/2019
  1143 / 2019RAGECO N.106 del 23.09.2019DETERMINA   RIMBORSO IMU 2019.48,4224/09/201909/10/2019
  1142 / 2019RAGECO N.105 del 23.09.2019DETERMINA   RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA PER SERVIZIO IDRICO ANNO 2017.48,4724/09/201909/10/2019
  1141 / 2019RAGECO N.104 del 23.09.2019DETERMINA   CONCESSIONE RATEIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI E SERVIZIO IDRICO.0,0024/09/201909/10/2019
  1140 / 2019RAGECO N.103 del 23.09.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE ALLA DITTA STUDIO K PER N. 10 ORE DI SERVIZIO IN TELEASSISTENZA - AREA TRIBUTI793,0024/09/201909/10/2019
  1139 / 2019GESTER N.365 del 23.09.2019DETERMINA   'CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO DEL PIAZZALE E DELLA STRADA DI ACCESSO DEL SERBATOIO IDRICO DELLA FRAZIONE SAN GIOVANNI' DI PETRALIA SOPRANA' - NOMINA RUP;0,0024/09/201909/10/2019
  1138 / 2019SERSOC N.209 del 18.09.2019DETERMINA   PROGETTO PON INCLUSIONE 3/2016.LIQUIDAZIONE SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA ALL'ASSISTENTE SOCIALE. MESE DI AGOSTO 2019. CUP DISTRETTO N.35:F11H17000100006 CUP COMUNE DI PETRALIA SOPRANA:E91H17000100006922,0824/09/201909/10/2019
  1137 / 2019SERSOC N.210 del 18.09.2019DETERMINA   SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2018/2019. SVINCOLO SOMMA.0,0024/09/201909/10/2019
  1136 / 2019GESTER N.360 del 19.09.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA OPEL ATRA TARGATA: CA824YC, CIG:ZB62919C7A.266,0024/09/201909/10/2019
  1135 / 2019SERSOC N.211 del 19.09.2019DETERMINA   CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE 'LIBERAZIONE' PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 'VII° CONCERTO AD ALTA QUOTA'. IMPEGNO SPESA. CIG: Z5C29CE436200,0024/09/201909/10/2019
  1134 / 2019RAGECO N.102 del 23.09.2019DETERMINA   REVOCA DETERMINA N.732 (REGISTRO GENERALE) DEL 05/09/20190,0024/09/201909/10/2019
  1133 / 2019SERSOC N.212 del 19.09.2019DETERMINA   MANIFESTAZIONI ESTIVE 2019 -LIQUIDAZIONE SPESA ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE COMPLESSO BANDISTICO 'G.VERDI' PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 'LATIN JAZZ' E ALCUNI TRA I MAGGIORI INTERPRETI DEL NOVECENTO. CIG: ZE929738E21.841,8024/09/201909/10/2019
  1132 / 2019GESTER N.361 del 20.09.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SVE VENDITA ENERGIA PER FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI - CONSUMI MESE DI AGOSTO 2019.256,0224/09/201909/10/2019
  1131 / 2019AFFGEN N.148 del 23.09.2019DETERMINA   NOMINA COMITATO UNICO DI GARANZIA (CUG) QUADRIENNIO 2019/2021.0,0024/09/201909/10/2019
  1130 / 2019GESTER N.362 del 23.09.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA GIOVANE LOCATI SNC DI DI GANGI GERACI E MISERENDINO' - , LA FORNITURA E RELATIVA ISTALLAZIONE COMPRESA, SULLA FIAT PANDA 4X4 - 1.3 MULTIJET DIESEL 16V - 95 CV, A SERVIZIO DELLA POLIZIA MUNICIPALE DI: - 'STRISCE ORIZZONTALI IN PVC ADESIVO RIFRANGENTE DI COLORE BLU, SCRITTA POLIZIA MUNICIPALE, CON PVC RIFRANGENTE DI COLORE BIANCO, ADESIVO IN PVC CON STAMPA IN QUADRICROMIA DI FORMA CIRCOLARE RIPORTANTE IL LOGO DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA',256,2024/09/201909/10/2019
  1129 / 2019SERSOC N.208 del 18.09.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.29 DEL 13/09/2019 PER INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE ALLA DOTT.SSA COSTANZA ASSUNTA ANNA SERRAINO PERIODO: MESE DI AGOSTO 2019.850,0024/09/201909/10/2019
  1128 / 2019GESTER N.359 del 18.09.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE ALL'AGENZIA IANNELLO ASSICURAZIONI SRL GROUPAMA PER COPERTURA ASSICURATIVA DELLA FIAT PANDA 4X4 TARGATA FL791YR PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.625,0024/09/201909/10/2019
  1127 / 2019GESTER N.357 del 18.09.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE ALL'AGENZIA GROUPAMA - ASSICURAZIONE PER FIAT PANDA III CROSS 4X4 TARGATA FX440AT.610,0024/09/201909/10/2019
  1126 / 2019AFFGEN N.145 del 11.09.2019DETERMINA   CONCORSO PUBBLICO PER LA SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE TECNICO.LIQUIDAZIONE SOMME PER RIMBORSO SPESE.4.098,9724/09/201909/10/2019
  1125 / 2019GESTER N.355 del 16.09.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' AMA RIFIUTO E' RISORSA SCARL PER SERVIZIO RACCOLTA ,SPAZZAMENTO E SAMLTIMENTO RIFIUTI .MESE DI LUGLIO 2019.32.689,5024/09/201909/10/2019
  1120 / 2019AFFGEN N.140 del 05.09.2019DETERMINA   INCARICO DI SUPPLENZA A SCAVALCO SVOLTO DAL DOTT. VINCENZO QUAGLIANA , TITOLARE DELLA SEGRETERIA DEL COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA , PRESSO LA SEGRETERIA DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA PE R IL GIORNO 29/07/2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME .48,7120/09/201902/10/2019
  1121 / 2019AFFGEN N.147 del 18.09.2019DETERMINA   BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI TITOLI PER LA STABILIZZAZIONE , AI SENSI DELLA CIRCOLARE N. 3/17 DELLA F.P. ( ART. 20 D.L.VO 75/2017), DELL'ART. 30 DELLA L.R. 5/2014, DELL'ART. 3 DELLA L.R- N. 27/2016, DELL'ART. 26 DELLA L.R. N. 8/2018 E DELL'ART. 22 DELLA L.R. 1/2019, , RISERVATA AI TITOLARI DI CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE (24 ORE SETTIMANALI). PUBBLICAZIONE GRADUATORIE CATEGORIE A-B-C.0,0019/09/201904/10/2019
  1119 / 2019AFFGEN N.146 del 17.09.2019DETERMINA   ELEZIONE MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 26/05/2019. LIQUIDAZIONE SPESE PER RECAPITO PLICHI , RITIRO MATERIALI PREFETTURA,TRASPORTIVARI ECC.80,6417/09/201902/10/2019
  1117 / 2019GESTER N.337 del 02.09.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' AMA RIFIUTO E RISORSA SCARL, PER CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI RELATIVE AI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019.3.336,0016/09/201901/10/2019
  1116 / 2019GESTER N.354 del 13.09.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI 'COPERTURA ASSICURATIVA ANNUALE RCA, INFORTUNIO, MORTE ED INVALIDITÀ PERMANENTE DEL CONDUCENTE, SOCCORSO STRADALE, INCENDIO E FURTO DEL MEZZO FIAT PANDA III CROSS 4X4 - 0.9 TWINAIR TURBO 85CV - KM.0 - COLORE BIANCO GELATO, PER LA POLIZIA MUNICIPALE TARGATA FX440AT. CIG: Z2D29BEF2C.610,0013/09/201928/09/2019
  1115 / 2019AFFGEN N.144 del 11.09.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTO CREDITO POSTALE SPESE PER AFFRANCATURA E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA - MESE DI LUGLIO 2019.53,0913/09/201928/09/2019
  1114 / 2019SERSOC N.207 del 12.09.2019DETERMINA   DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA COOP.VA MANES - VIA G.L.SGADARI N.35 - PETRALIA SOPRANA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE E ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI NEL COMUNE E FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S.2019/2020. - CIG:ZBC29B915A30.993,9813/09/201928/09/2019
  1113 / 2019GESTER N.352 del 10.09.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE POLIZZA ALL'AGENZIA UNIPOL SAI PER ASSICURATIVA DEL MEZZO MOTOAPE TARGATO AA22413.282,0013/09/201928/09/2019
  1112 / 2019GESTER N.349 del 06.09.2019DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 150 DEL 29.08.2019 PER FORNITURA ELETTRICA AL DEPURATORE PERIODO LUGLIO 20191.369,3513/09/201928/09/2019
  1220 / 2019GESTER N.379 del 04.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 306 DEL 20/09/2019 RELATIVA AL CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE PERIODO AGOSTO 2019 EMESSA DALLA SOCIETÀ AMA RIFIUTO È RISORSA SCARL.3.144,0912/09/201927/09/2019
  1111 / 2019GESTER N.346 del 05.09.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE ALL'AGENZIA UNIPOL SAI DELLA SOCIETA' PANZARELLA ASSICURAZIONI S.A.S. PER POLIZZA ASSICURATIVA DELL'AUTOCARRO TARGATO FJ950 DM.900,0012/09/201927/09/2019
  1110 / 2019AFFGEN N.142 del 11.09.2019DETERMINA   INTEGRAZIONE ORARIA N. 4 DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO IN SERVIZIO NEI SETTORI III E IV - PERIODO DAL 01/01/2019 AL 30/06/2019 . LIQUIDAZIONE SOMME.7.377,1112/09/201927/09/2019
  1109 / 2019GESTER N.338 del 02.09.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SVE VENDITA ENERGIA PER FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI. MESE DILUGLIO 2019.256,0212/09/201927/09/2019
  1107 / 2019GESTER N.353 del 11.09.2019DETERMINA   FSC 2014/2020 - PATTO PER IL SUD - LAVORI DI 'ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DI CALCIO E CAMPETTI POLIUSO NELLA FRAZIONE SS.TRINITA'. CUP: E91H11000100005 - CIG: 73627594EF - COD. CARONTE: SI_1_17319. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE NELL'AMBITO DELL'IMPORTO CONTRATTUALE, SENZA AUMENTO DI SPESA E VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI.0,0012/09/201927/09/2019
  1106 / 2019GESTER N.351 del 10.09.2019DETERMINA   FORNITURA DI N.1 AUTOVETTURA, MODELLO FIAT PANDA 4X4 - 0.9 TWINAIR 85CV - KM.0 - COLORE BIANCO, PER SERVIZIO IDRICO. CIG: Z21293B2DF. LIQUIDAZIONE FATTURA PER AVVENUTA FORNITURA.14.500,0012/09/201927/09/2019
  1105 / 2019SERSOC N.206 del 10.09.2019DETERMINA   RICOVER0 DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO 'S.PIO' DI GERACI SICULO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.270 DEL 06/09/2019 -MESE DI AGOSTO 2019. CIG: Z722687C81.2.490,3612/09/201927/09/2019
  1104 / 2019AFFGEN N.143 del 11.09.2019DETERMINA   COMPETENZE PROFESSIONALI ARCHITETTO TANYA GIAMBRUNO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVITA' DI PROGETTISTA DEI LAVORI DI RISANAMENTO DEL PALAZZO MUNICIPALE - STRALCIO DI COMPLETAMENTO, TRANSAZIONE DEL 27/11/2018- LIQUIDAZIONE VIII° E IX RATA 2019.5.075,2012/09/201927/09/2019
  1103 / 2019AFFGEN N.141 del 06.09.2019DETERMINA   APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO CAT. B POSIZIONE ECONOMICA B1 CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI AUTISTA SCUOLABUS.0,0011/09/201926/09/2019
  1102 / 2019SERSOC N.205 del 10.09.2019DETERMINA   ACQUISIZIONE ABBONAMENTI PRESSO LA DITTA SAIS TRASPORTI S.P.A. PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO EXTRAURBANO STUDENTI PENDOLARI PER A.S. 2019/2020 ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA. CIG: Z4A29AF811.60.000,0011/09/201926/09/2019
  1097 / 2019GESTER N.350 del 06.09.2019DETERMINA   AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO LAVORI DI 'BONIFICA DA AMIANTO ED INSTALLAZIONE DI NUOVA COPERTURA SULLA PALESTRA COMUNALE SITA IN VIA TURISTICA A PETRALIA SOPRANA' CUP: E91E16000320004 - CIG: 7950978A9A0,0006/09/201921/09/2019
  1096 / 2019GESTER N.327 del 28.08.2019DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 143 DEL 14.08.2019 PER FORNITURA ELETTRICA AL DEPURATORE DAL 01.11.2015 AL 30.06.20193.966,2906/09/201921/09/2019
  1095 / 2019GESTER N.328 del 28.08.2019DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 142 PER FORNITURA ELETTRICA AI SERBATOI COMUNALI PERIODO DAL 01.01.2019 AL 30.06.2019528,9606/09/201921/09/2019
  1094 / 2019SERSOC N.202 del 02.09.2019DETERMINA   SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI SOGGETTI ANZIANI. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA COOP.VA SOCIALE MANES INDIVIDUATA DAGLI UTENTI FRUITORI DEL SERVIZIO IN SEGUITO ALL'AGGIORNAMENTO DELL'ALBO COMUNALE. IMPEGNO SPESA - CIG:ZAB299CABC6.500,0006/09/201921/09/2019
  1093 / 2019SERSOC N.203 del 04.09.2019DETERMINA   ACQUISIZIONE ABBONAMENTI PRESSO LA DITTA PIAZZA SALVATORE PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO URBANO STUDENTI PENDOLARI PER A.S. 2019/2020- ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA. CIG: Z7D29A2A30.28.940,0006/09/201921/09/2019
  1092 / 2019GESTER N.343 del 05.09.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA VEGA S.N.C. PER FORNITURA MC. 20,00 DI MATERIALE STABILIZZATO.610,0006/09/201921/09/2019
  1091 / 2019GESTER N.344 del 05.09.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ENEL SOLE PER MANUTENZIONE NEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. MESE DI AGOSTO 2019.5.071,7606/09/201921/09/2019
  1090 / 2019GESTER N.345 del 05.09.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOCIETÀ CNH INDUSTRIAL FINANCIAL SERVICES.A. RELATIVA AL CANONE DI LOCAZIONE N. 1 RELATIVA AL FINANZIAMENTO PER L'ACQUISTO DI N. 1 SCUOLABUS , A MEZZO DI CONTRATTO DI LEASING PER IL TRASPORTO DI ALUNNI DELLA SCUOLA D'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO .CIG:76453853AA.1.164,1406/09/201921/09/2019
  1089 / 2019SERSOC N.204 del 05.09.2019DETERMINA   P.D.Z. 2013/2015-3^ ANNUALITA'- AZIONE N.1 E N.1/BIS- 'SERVIZIO CIVICO PER INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA PER PREVENIRE E/O CONTRASTARE SITUAZIONI DI DISAGIO'-LIQUIDAZIONE COMPENSI PERIODO DAL 06/08/2019 AL 31/08/2019.4.095,0006/09/201921/09/2019
  1088 / 2019GESTER N.348 del 06.09.2019DETERMINA   APPROVAZIONE PREVENTIVO OFFERTA TRAMITE LA TDO SU ME.PA. N. 1021765 E AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA GRONDAIA PROSPICIENTE NEL POZZO LUCE DEL PALAZZO MUNICIPALE CIG ZA129A49761.342,0006/09/201921/09/2019
  1087 / 2019SERSOC N.185 del 12.08.2019DETERMINA   PROGETTO PON INCLUSIONE 3/2016.LIQUIDAZIONE SPESA PER L'INTEGRAZIONE ORARIA ALL'ASSISTENTE SOCIALE.MESE DI LUGLIO 2019.CUP DISTRETTO N.35:F11H17000100006.CUP COMUNE PETRALIA SOPRANA:E91H17000100006.922,0806/09/201921/09/2019
  1086 / 2019SERSOC N.172 del 26.07.2019DETERMINA   RIMBORSO VOUCHER ALLA COOP.VA MANES DI PETRALIA SOPRANA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOGGETTI DISABILI. LIQUIDAZIONE FATTURE N.25 E N.27 DEL 24/07/2019 - MESI DI APRILE E MAGGIO 2019. CIG: Z6E2685EFE.1.074,1506/09/201921/09/2019
  1085 / 2019RAGECO N.100 del 05.09.2019DETERMINA   AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 3 AUTORIZZAZIONI PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE.0,0006/09/201921/09/2019
  1083 / 2019GESTER N.342 del 05.09.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA PASSARELLO SOCIETÀ UNIPERSONALE SRL PER QUOTA CANONE ANNUO DI AMMORTAMENTO - MESE DI AGOSTO 2019. LAVORI DI OTTIMIZZAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E AMPILAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ COMUNALE DEL CENTRO E FRAZIONI PER L'OTTENIMENTO DEL RISPARMIO ENERGETICO.MANUTENTIVO E GESTIONE IN CONCESSIONE- FINANCE DI PROGETTO AI SENSI DELL'ART.183 COMMA 15 DEL D.LGS 18.04.2016 CIG:68699069C44.530,8105/09/201920/09/2019
  1082 / 2019AFFGEN N.139 del 04.09.2019DETERMINA   COMPETENZA PROFESSIONALI ARCHITETTO TANYA GIAMBRUNO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVITA' DI PROGETTISTA DEI LAVORI DI RISANAMENTO DEL PALAZZO MUNICIPALE - STRALCIO DI COMPLETAMENTO, TRANSAZIONE DEL 27/11/2018- IMPEGNO SOMME.12.688,0005/09/201920/09/2019
  1081 / 2019AFFGEN N.137 del 04.09.2019DETERMINA   IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DELLE CIE (CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE) RILASCIATE NEL PERIODO 01.07.2019 - 31.07.2019.688,3905/09/201920/09/2019
  1080 / 2019GESTER N.341 del 02.09.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER POLIZZA ASSICURATIVA NEL MEZZO MOTOAPE TARGATO AA22413282,0005/09/201920/09/2019
  1079 / 2019GESTER N.340 del 02.09.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ELETTROMECCANICA ABBATE SNC DI MARIO E GIUSEPPE PER I LAVORI DI RIPARAZIONE DELLE DUE POMPE DI RICIRCOLO FANGHI DA SEDIMENTAZIONE A DIGESTIONE E MOTORE OSSIDAZIONE DEL DEPURATORE DI SACCÙ CIG Z4429370CF2.723,3905/09/201920/09/2019
  1078 / 2019RAGECO N.99 del 05.09.2019DETERMINA   RIVERSAMENTO IMU ANNO 2014 AL COMUNE DI CERIALE.189,0005/09/201920/09/2019
  1077 / 2019AFFGEN N.138 del 04.09.2019DETERMINA   CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO PART-TIME 18 ORE SETTIMANALI DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT. D1 - IMPEGNO SOMME PER RIMBORSO SPESE ALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE.4.100,0005/09/201920/09/2019
  1074 / 2019GESTER N.339 del 02.09.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BONINA SRL SEMPLIFICATA I LAVORI DI ISANAMENTO CHE DOVRANNO IMPEDIRE L'INFILTRAZIONE DELLE ACQUE PIOVANE NELLA PARETE DELL'AULA CONSILIARE CIG: ZA228A832E2.940,2005/09/201920/09/2019
  1071 / 2019SERSOC N.179 del 05.08.2019DETERMINA   SERVIZIO CIVICO 'INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA PER PREVENIRE E/O CONTRASTARE SITUAZIONI DI DISAGIO' P.D.Z. 2013/2015 - 3^ ANNUALITA' - AZIONE N.1 E AZIONE N.1 BIS. - IMPEGNO SPESA21.420,0004/09/201919/09/2019
  1186 / 2019GESTER N.373 del 02.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E AMMODERNAMENTO LOCALI WC PUBBLICI A SERVIZIO TURISTICO - RICETTIVO NEL CENTRO DI PETRALIA SOPRANA CUP: E95I19000270001 CIG: 788419538923.697,4003/09/201918/09/2019
  1068 / 2019RAGECO N.90 del 26.08.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE SOMME PER SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMENTO E RECAPITO AVVISI PAGAMENTO TARI ANNO 2019 . (COD. C.I.G.: ZC328AFFC5)975,0203/09/201918/09/2019
  1067 / 2019RAGECO N.97 del 02.09.2019DETERMINA   RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA PER SERVIZIO IDRICO ANNO 2018.68,0002/09/201917/09/2019
  1066 / 2019RAGECO N.96 del 02.09.2019DETERMINA   COMPENSAZIONE TARI ANNO 2018/2019.0,0002/09/201917/09/2019
  1065 / 2019RAGECO N.94 del 02.09.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA APKAPPA SRL PER MONTE ORE N.10 IN TELEASSISTENZA FINALIZZATO ALL'ATTIVITÀ DI PON SERVICE RUOLO TARI ANNO 2019. CIG - ZEA291A3A1.793,0002/09/201917/09/2019
  1064 / 2019GESTER N.336 del 02.09.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE N.28 ALLA CNH INDUSTRIAL FS S.A . CONTRATTO N.15018334 DI LEASING, FINANZIAMENTO PER L'ACQUISTO DI UN FURGONE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMUNALE IVECO TARGATO FJ950DM - CIG: 6521916756.0,0002/09/201917/09/2019
  1063 / 2019GESTER N.335 del 02.09.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE N. 27 ALLA CNH INDUSTRIAL FS S.A . CONTRATTO N.15018334 DI LEASING, FINANZIAMENTO PER L'ACQUISTO DI UN FURGONE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMUNALE IVECO TARGATO FJ950DM - CIG: 6521916756.764,8702/09/201917/09/2019
  1062 / 2019RAGECO N.93 del 30.08.2019DETERMINA   RIVERSAMENTO IMU ANNO 2014 AL COMUNE DI CERIALE.264,0002/09/201917/09/2019
  1061 / 2019GESTER N.333 del 29.08.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE AL PERSONALE INTERNO, DELLE ORE DI STRAORDINARIO EFFETTUATE PER PRESTAZIONE LAVORATIVA CHE LI HA IMPEGNATO PER LA RIATTIVAZIONE DEL PROCESSO EPURATIVO DEL DEPURATORE DI SACCU'708,0502/09/201917/09/2019
  1060 / 2019RAGECO N.98 del 02.09.2019DETERMINA   INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA SUL LUOGO DITTA APK SMART TECHNOLOGIES PER FORMAZIONE SU BONIFICA ARCHIVI TRIBUTI. - Z132908345.132,0002/09/201917/09/2019
  1059 / 2019SERSOC N.201 del 29.08.2019DETERMINA   RESCISSIONE CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELLA PALESTRA COMUNALE SITA IN VIA TURISTICA PETRALIA SOPRANA. SVINCOLO CAUZIONE. IMPEGNO SPESA ED EROGAZIONE ALL'A.S.D. 'ALTO SALSO'500,0002/09/201917/09/2019
  1058 / 2019SERSOC N.184 del 07.08.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE SPESA COMPENSO PER INCARICO ATTIVITA' DI FORMAZIONE RIFERITA AI N.14 VOLONTARI DEI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE DENOMINATI 'INSIEME PER L'AMBIENTE' E 'SIAMO IL FUTURO' ALL'ING. GIOACCHINO DI GARBO.1.024,8002/09/201917/09/2019
  1057 / 2019SERSOC N.191 del 19.08.2019DETERMINA   CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA CULTURALE RICREATIVA 'VERDI-S.GIOVANNI' PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 'XIV° ESCURSIONE LUNGO IL FIUME SALSO'. IMPEGNO SPESA ED EROGAZIONE ACCONTO 50%. CIG: ZAC2982F35400,0002/09/201917/09/2019
  1056 / 2019SERSOC N.195 del 22.08.2019DETERMINA   MANIFESTAZIONI ESTIVE 2019 - SPETTACOLO MUSICALE 'FABRIZIO DE ANDRE'. TRA MUSICA E POESIA'. LIQUIDAZIONE SPESA ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE 'ANIMAE FABER' CIG:ZB9296A7952.400,0002/09/201917/09/2019
  1055 / 2019SERSOC N.196 del 23.08.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.216 DEL 16/05/2019 - DITTA SAIS TRASPORTI PER ABBONAMENTI SCOLASTICI - A.S. 2018/2019 - MESE DI MAGGIO 2019. CIG: Z9626CDB1E8.659,2802/09/201917/09/2019
  1054 / 2019SERSOC N.198 del 26.08.2019DETERMINA   MANIFESTAZIONI ESTIVE 2019 - 'RASSEGNA ITINERANTE DEL CINEMA D'AUTORE'. LIQUIDAZIONE SPESA AL DIRETTORE ARTISTICO GIUSEPPE MANNO. CIG:Z882953B5E300,0002/09/201917/09/2019
  1053 / 2019GESTER N.329 del 28.08.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SI.PA. S.R.L. PER I LAVORI DI RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO DI OSSIGINAZIONE NELLA VASCA DI OSSIDAZIONE DEL DEPURATORE DI SACCU' CIG Z0C29422DE2.425,3002/09/201917/09/2019
  1052 / 2019GESTER N.332 del 29.08.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA PASSARELLO SOCIETÀ UNIPERSONALE SRL PER QUOTA CANONE ANNUO DI AMMORTAMENTO MESE DI LUGLIO 2019. LAVORI DI OTTIMIZZAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E AMPILAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ COMUNALE DEL CENTRO E FRAZIONI PER L'OTTENIMENTO DEL RISPARMIO ENERGETICO.MANUTENTIVO E GESTIONE IN CONCESSIONE- FINANCE DI PROGETTO AI SENSI DELL'ART.183 COMMA 15 DEL D.LGS 18.04.2016 CIG:68699069C44.530,8102/09/201917/09/2019
  1051 / 2019SERSOC N.183 del 07.08.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE SPESA COMPENSO PER INCARICO ATTIVITA' DI FORMAZIONE RIFERITA AI N.14 VOLONTARI DEI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE DENOMINATI 'INSIEME PER L'AMBIENTE' E 'SIAMO IL FUTURO' ALL'ING.VINCENZO BONAFEDE.1.024,0002/09/201917/09/2019
  1050 / 2019SERSOC N.173 del 26.07.2019DETERMINA   RIMBORSO VOUCHER ALLA COOP.VA MANES DI PETRALIA SOPRANA (PA) PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.24 DEL 24/07/2019 - MESE DI APRILE 2019. CIG: ZF32685D952.421,7202/09/201917/09/2019
  1049 / 2019AFFGEN N.136 del 30.08.2019DETERMINA   APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA RELATIVA AL BANDO PE RL'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI POPOLARI .0,0030/08/201914/09/2019
  1048 / 2019AFFGEN N.135 del 30.08.2019DETERMINA   CONCESSIONE CONGEDO BIENNALE, PREVISTO DALL'ART. 42 - COMMA 5 BIS - DEL D.LGS. 26/03/2001, N. 151, MODIFICATO CON D.LVO N. 119 DL 18 LUGLIO 2011 ALLA DIPENDENTE SIG.RA 'V.M.A.', MATRICOLA 033, DAL 31/08/2019 AL 25/09/20190,0030/08/201914/09/2019
  1047 / 2019SERSOC N.200 del 29.08.2019DETERMINA   APPROVAZIONE 'PROGETTO SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE E ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E COMUNICAZIONE IN FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO - ANNO SCOLASTICO 2019/2020' .0,0030/08/201914/09/2019
  1046 / 2019SERSOC N.174 del 31.07.2019DETERMINA   SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE, ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE E ALL'AUTONOMIA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI NEL COMUNE E FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019. LIQUIDAZIONE FATTURA N.28 DEL 24/07/2019 COOP.VA MANES PERIODO: MAGGIO 2019 - CIG: ZF0250FB03.3.250,3430/08/201914/09/2019
  1045 / 2019SERSOC N.199 del 29.08.2019DETERMINA   SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE, ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE E ALL'AUTONOMIA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI NEL COMUNE E FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019. LIQUIDAZIONE FATTURA N.31 DEL 12/08/2019 COOP.VA MANES PERIODO: GIUGNO 2019 - CIG: ZF0250FB03525,5330/08/201914/09/2019
  1044 / 2019SERSOC N.197 del 26.08.2019DETERMINA   ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI ANNO SCOLASTICO 2018/2019. LIQUIDAZIONE SPESA.1.000,0030/08/201914/09/2019
  1043 / 2019GESTER N.334 del 29.08.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS N.50/2016 E S.M.I., TRAMITE ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ED IMMOBILI COMUNALI. CIG: Z5B2981479.0,0030/08/201914/09/2019
  1041 / 2019N.42 del 29.07.2019DELIBERA DI CONSIGLIO   APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL RECUPERO DI IMMOBILI NEI CENTRI STORICI DEL TERRITORIO DI PETRALIA SOPRANA.0,0030/08/201914/09/2019
  1040 / 2019N.41 del 29.07.2019DELIBERA DI CONSIGLIO   APPROVAZIONE PROGETTO DI SISTEMA CULTURALE 'ALLA SCOPERTA DEL BORGO'0,0030/08/201914/09/2019
  1039 / 2019N.40 del 29.07.2019DELIBERA DI CONSIGLIO   MODIFICA ART.7 DELL'ALLEGATO 'A' - SCHEMA DI CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO MEDIANTE SPONSORIZZAZIONE DELLE AREE VERDI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE.0,0030/08/201914/09/2019
  1038 / 2019N.37 del 29.07.2019DELIBERA DI CONSIGLIO   NOMINA SCRUTATORI ED APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA DEL 04/06/2019 DAL N. 28 AL N. 32.0,0030/08/201914/09/2019
  1036 / 2019GESTER N.326 del 28.08.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ENEL ENERGIA PER FORNITURA ELETTRICA P.I. A SAN GIOVANNI PERIODO LUGLIO 2019158,4729/08/201913/09/2019
  1035 / 2019GESTER N.324 del 26.08.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 215 DEL 01.07.2019 EMESSA DALLA SOCIETÀ AMA RIFIUTO È RISORSA SCARL PER SERVIZIO RACCOLTA,TRASPORTO E SPAZZAMENTO RIFIUTI .PERIODO GIUGNO 2019.32.689,5029/08/201913/09/2019
  1034 / 2019GESTER N.331 del 29.08.2019DETERMINA   APPROVAZIONE DEL PROGETTO LAVORI DI RISANAMENTO DELLA PARETE SUD DEL PIANO SECONDO NEL PALAZZO MUNICIPALE INERENTE I LAVORI DI RISANAMENTO DEL PALAZZO MUNICIPALE DI PETRALIA SOPRANA - STRALCIO DI COMPLETAMENTO' DI CUI AL PRIMO PROGRAMMA '6000 CAMPANILI. CODICE CUP: E93I10000000007 CIG: ZE8298C6AF ED AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, C. 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/20160,0029/08/201913/09/2019
  1033 / 2019GESTER N.321 del 20.08.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE DELLE SVE VENDITA ENERGIE PER FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI.MESE DI GIUGNO.398,0229/08/201913/09/2019
  1032 / 2019GESTER N.322 del 22.08.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ENEL ENERGIA PER FORNITURA ELETTRICA NELLA BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO LUGLIO 201968,6129/08/201913/09/2019
  1031 / 2019AFFGEN N.133 del 21.08.2019DETERMINA   IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO INDENNITA' DI POSIZIONE AI RESPONSABILI DEL III° E IV° SETTORE.8.513,0329/08/201913/09/2019
  1030 / 2019AFFGEN N.132 del 21.08.2019DETERMINA   ASSISTENZA PROGRAMMI IN USO NEGLI UFFICI COMUNALI- LIQUIDAZIONE I° SEMESTRE 2019-8.122,1529/08/201913/09/2019
  1028 / 2019RAGECO N.92 del 28.08.2019DETERMINA   RIVERSAMENTO IMU ANNO 2014 AL COMUNE DI CERIALE.123,0028/08/201912/09/2019
  1027 / 2019RAGECO N.91 del 26.08.2019DETERMINA   RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA PER SERVIZIO IDRICO ANNO 2018.66,0028/08/201912/09/2019
  1026 / 2019RAGECO N.89 del 26.08.2019DETERMINA   CONCESSIONE RATEIZZAZIONE DI PAGAMENTO SERVIZIO IDRICO ANNI 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015.0,0028/08/201912/09/2019
  1025 / 2019RAGECO N.88 del 26.08.2019DETERMINA   CONCESSIONE RATEIZZAZIONE DI PAGAMENTO SERVIZIO IDRICO ANNO 2018.0,0028/08/201912/09/2019
  1024 / 2019GESTER N.325 del 27.08.2019DETERMINA   DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO PER L'ACQUISTO DI N.1 AUTOVETTURA, MODELLO FIAT PANDA III CROSS 4X4 - 0.9 TWINAIR TURBO 85CV - KM.0 - COLORE BIANCO GELATO, PER LA POLIZIA MUNICIPALE. CIG: Z76299012E.16.300,0027/08/201911/09/2019
  1022 / 2019GESTER N.306 del 29.07.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 001 DEL 10.04.2019 DEL GEOM. SABATINO PER CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE INERENTE LAVORI DI FRAZIONAMENTO TERRENO AL FINE DELL'ACQUISIZIONE DI AREE PER L'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI SAN GIOVANNI.CIG: Z69241A80C.1.500,0027/08/201911/09/2019
  1021 / 2019GESTER N.323 del 22.08.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SICILIACQUE PER FORNITURA IDRICA IN CONTRADA GIAIA SUPERIORE DAL 17.04.2019 AL 31.07.20192.585,9427/08/201911/09/2019
  1017 / 2019SERSOC N.193 del 20.08.2019DETERMINA   P.D.Z. 2013/2015 - AZIONE N.9 'INCLUSIONE SOCIO-CULTURALE DEI MINORI E DELLE FAMIGLIE DEGLI IMMIGRATI - 3^ ANNUALITA' ' - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA COOP.VA SOCIALE MANES DI PETRALIA SOPRANA - IMPEGNO SPESA. CIG:ZF329859E01.666,6622/08/201906/09/2019
  1016 / 2019SERSOC N.192 del 20.08.2019DETERMINA   CONCESSIONE CONCTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE A.S.D. CITTÀ DI PETRALIA SOPRANA PER PROGETTO DI PREPARAZIONE CALCISTICA 2019 SCUOLA CALCIO. IMPEGNO SPESA - EROGAZIONE ACCONTO. CIG: Z942982F9A0,0022/08/201906/09/2019
  1015 / 2019SERSOC N.190 del 19.08.2019DETERMINA   RIMBORSO VOUCHER ALLA COOP.VA MANES DI PETRALIA SOPRANA (PA) PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOGGETTI DISABILI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.32 E N.33 DEL 12/08/2019 - MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019. CIG: Z6E2685EFE.820,2622/08/201906/09/2019
  1014 / 2019SERSOC N.189 del 19.08.2019DETERMINA   RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO 'S.PIO' DI GERACI SICULO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.232 DEL 12/08/2019 - MESE DI LUGLIO 2019. CIG: Z722687C81.2.490,3622/08/201906/09/2019
  1013 / 2019SERSOC N.186 del 12.08.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICAN.25 DEL 02/082019 PER INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE ALLA DOTT.SSA COSTANZA ASSUNTA ANNA SERRAINO.PERIODO: MESE DI LUGLIO 2019.850,0022/08/201906/09/2019
  1012 / 2019N.38 del 29.07.2019DELIBERA DI CONSIGLIO   APPROVAZIONE NUOVA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA FRA I COMUNI DI PETRALIA SOPRANA (PA) , BLUFI(PA) E BOMPIETRO (PA).0,0021/08/201905/09/2019
  1010 / 2019GESTER N.320 del 16.08.2019DETERMINA   LAVORI DI SFALCIO DI ERBE E VEGETAZIONE SPONTANEA DI BANCHINE, PULIZIA DI CIGLI, SCARPATE, PIAZZOLE E RELITTI STRADALI, LUNGO LE STRADE DI COMPETENZA COMUNALE. CIG: Z2C295888A. LIQUIDAZIONE PER LAVORI ESEGUITI.3.500,0020/08/201904/09/2019
  1009 / 2019GESTER N.319 del 16.08.2019DETERMINA   ACCORDO QUADRO -LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.CIG: Z892898949.LIQUIDAZIONE PER LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 09/08/201929.316,3820/08/201904/09/2019
  1008 / 2019GESTER N.316 del 16.08.2019DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO RACCOLTA,TRASPORTO , SMALTIMENTO RIFIUTI E CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI PER ?. 200.000,00 RELATIVO AL II° SEMESTRE 2019.200.000,0020/08/201904/09/2019
  1007 / 2019GESTER N.315 del 16.08.2019DETERMINA   APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI COMPLETAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA E AMMODERNAMENTO LOCALI WC PUBBLICI A SERVIZIO TURISTICO - RICETTIVO NEL CENTRO DI PETRALIA SOPRANA CUP E95I19000270001 E AFFIDAMENTO DEI LAVORI CIG 80024273AB.11.108,9720/08/201904/09/2019
  1006 / 2019GESTER N.313 del 06.08.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ENEL SOLE PER MANUTENZIONE IMPIANTI P.I. MESE DI LUGLIO 2019.5.071,7620/08/201904/09/2019
  1005 / 2019GESTER N.311 del 02.08.2019DETERMINA   NOMINA DI 'COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE' PER ASSOLVERE I COMPITI DI CUI ALL'ART. 92 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008 - CIG: ZAE2968B20 PROGETTO DI 'BONIFICA DA AMIANTO ED INSTALLAZIONE DI NUOVA COPERTURA SULLA PALESTRA COMUNALE SITA IN VIA TURISTICA A PETRALIA SOPRANA'0,0020/08/201904/09/2019
  1004 / 2019GESTER N.317 del 16.08.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SICILIACQUE PER FORNITURA IDRICA II TRIMESTRE 20195.968,6220/08/201904/09/2019
  1003 / 2019GESTER N.303 del 29.07.2019DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 169/19 DEL 24/07/2019 - RIMBORSO CONTRIBUTO GSE ALLA DITTA GREEN ENERGY SRL, IN ESECUZIONE ALL'ART. 7 DELLA CONVENZIONE DEL 30/04/2013 REGISTRATA A TERMINI IMERESE IL 17/05/2013 AL N. 797 SERIE 3 RELATIVO AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SUGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA.6.751,2320/08/201904/09/2019
  1002 / 2019SERSOC N.188 del 13.08.2019DETERMINA   MANIFESTAZIONI ESTIVE 2019 - SPETTACOLO DELL'OPERA DEI PUPI. AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MARIONETTISTICA POPOLARE SICILIANA. IMPEGNO SPESA. CIG:Z58297C9261.700,0020/08/201904/09/2019
  1001 / 2019GESTER N.318 del 16.08.2019DETERMINA   DETERMINA A CONTRARRE CON PRENOTAZIONE DELLA SPESA, PER INDIZIONE APPALTO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS N.50/2016 CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.L. N.32/2019 E LEGGE DI CONVERSIONE N.55/2019, PER L'AFFIDAMENTO TRAMITE 'ACCORDO QUADRO' CON UNICO OPERATORE ECONOMICO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ED IMMOBILI COMUNALI - CIG: Z5B2981479.30.000,0019/08/201903/09/2019
  1000 / 2019AFFGEN N.120 del 30.07.2019DETERMINA   RIPARTO SPESE DI LOCAZIONE DEI LOCALI ADIBITI A SEDE SCICA - ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE I° SEMESTRE 2019.9.265,3019/08/201903/09/2019
  999 / 2019AFFGEN N.119 del 30.07.2019DETERMINA   IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DELLE CIE (CARTE DI IDENTITÀ ELETTRONICHE) RILASCIATE NEL PERIODO 01.06.2019-30.06.2019.503,7019/08/201903/09/2019
  997 / 2019GESTER N.314 del 16.08.2019DETERMINA   ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ED IMMOBILI COMUNALI. NOMINA RUP, PROGETTISTA, D.L. E COLLABORATORE INTERNO AMMINISTRATIVO.0,0019/08/201903/09/2019
  996 / 2019SERSOC N.187 del 12.08.2019DETERMINA   MANIFESTAZIONI ESTIVE 2019 - AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE 'TEATRO DI BORGATA' DELLA RAPPRESENTAZIONE TEATRALE DAL TITOLO 'LA SINDACHESSA DIVENTA ONOREVOLESSA'. IMPEGNO SPESA. CIG: Z56297C89C1.374,2013/08/201928/08/2019
  992 / 2019AFFGEN N.131 del 10.08.2019DETERMINA   SIG.RA LUPO MARIA CHIARA CESSIONARIA DEL CREDITO GIUSTO ATTO DEL 08/02/2019 REGISTRATO A TERMINI IMERESE IL 14/02/2019 SL N. 647 SERIE IT , DEI COMPENSI PROFESSIONALI AVV.TO LUPO FRANCO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVITA' DI ASSISTENZA A FAVORE DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA IN ORDINE AL CONTENZIOSO CON L'IMPRESA STRUTTURE ATTO DI TRANSAZIONE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE PER IL PERIODO LUGLIO 2019 - CIG: Z2226A871A.3.066,3612/08/201927/08/2019
  991 / 2019AFFGEN N.129 del 10.08.2019DETERMINA   CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO INGEGNERE / ARCHITETTO A TEMPO INDETERMINATO E PART-TIME 18 ORE SETTIMANALI - ACQUISTO MATERIALE- LIQUIDAZIONE SOMME.884,7712/08/201927/08/2019
  990 / 2019AFFGEN N.128 del 07.08.2019DETERMINA   COMPETENZE PROFESSIONALI ARCHITETTO TANYA GIAMBRUNO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVITA' DI PROGETTISTA DEI LAVORI DI RISANAMENTO DEL PALAZZO MUNICIPALE - STRALCIO DI COMPLETAMENTO. TRANZAZIONE DEL 27/11/2018- LIQUIDAZIONE VII° RATA 2019.2.537,6012/08/201927/08/2019
  984 / 2019AFFGEN N.121 del 30.07.2019DETERMINA   SIG.RA LUPO MARIA CHIARA CESSIONARIA DEL CREDITO GIUSTO ATTO DEL 08.02.2019 REGISTRATO A TERMINI IMERESE IL 14.02.2019 AL N. 647 SERIE IT DEI COMPENSI PROFESSIONALI AVV. LUPO FRANCO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVITÀ DI ASSISTENZA A FAVORE DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA IN ORDINE AL CONTENZIOSO CON L'IMPRESA STRUTTURE ATTO DI TRANSAZIONE ANNO 2017. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PERIODO GIUGNO 2019.CIG: Z2226A871A3.066,3609/08/201924/08/2019
  983 / 2019AFFGEN N.127 del 07.08.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTO CREDITO POSTALE SPESE PER AFFRANCATURA E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA - MESE DI GIOGNO 2019 - CONTO CONTRATTUALE N. 30095548-003.161,4409/08/201924/08/2019
  981 / 2019AFFGEN N.126 del 09.08.2019DETERMINA   ASSISTENZA E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE INTERNET, FONIA, SCUOLE PUBBLICHE ED EDIFICI COMUNALI ED APPLICATIVI VARI - LIQUIDAZIONE MESI AGOSTO - SETTEMBRE 2019.3.152,4809/08/201924/08/2019
  980 / 2019SERSOC N.177 del 01.08.2019DETERMINA   CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE 'STENDARDIERI SOPRANESI' PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 'RIEVOCAZIONE STORICA MATRIMONIO BARONALE' 2019. IMPEGNO SPESA ED EROGAZIONE ACCONTO 50%. CIG: Z19296553D1.000,0009/08/201924/08/2019
  979 / 2019GESTER N.308 del 30.07.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI 'COPERTURA ASSICURATIVA ANNUALE RCA, INFORTUNIO, MORTE ED INVALIDITÀ PERMANENTE DEL CONDUCENTE, SOCCORSO STRADALE, INCENDIO E FURTO DEL MEZZO FIAT PANDA 4X4 TARGATA: FL791YR. CIG: ZD4295E1F1.625,0009/08/201924/08/2019
  978 / 2019SERSOC N.176 del 01.08.2019DETERMINA   MANIFESTAZIONI ESTIVE 2019. CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ITINERARI DEL MEDITERRANEO. IMPEGNO SPESA ED EROGAZIONE ACCONTO 50%. CIG: ZF729513AC.400,0009/08/201924/08/2019
  977 / 2019SERSOC N.178 del 01.08.2019DETERMINA   CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE 'AGRUSI ART' PER LA REALIZZAZIONE DI N.2 CONCERTI MUSICALI. IMPEGNO SPESA ED EROGAZIONE ACCONTO 50%. CIG:Z782965655500,0009/08/201924/08/2019
  976 / 2019GESTER N.312 del 02.08.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA N G CAR SNC PER RIPARAZIONE E TAGLIANDO FIAT BRAVO TARGATA DZ565FR.2.140,3309/08/201924/08/2019
  975 / 2019SERSOC N.180 del 05.08.2019DETERMINA   MANIFESTAZIONI ESTIVE 2019 - AFFIDAMENTO DELLO SPETTACOLO MUSICALE 'FABRIZIO DE ANDRE'. TRA MUSICA E POESIA' ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE 'ANIMAE FABER'. IMPEGNO SPESA. CIG: ZB9296A7952.400,0009/08/201924/08/2019
  974 / 2019SERSOC N.181 del 06.08.2019DETERMINA   FESTEGGIAMENTI DEI PATRONI SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO ANNO 2019. EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO AL COMITATO ORGANIZZATORE. CIG: Z9D289C0AE5.000,0009/08/201924/08/2019
  973 / 2019SERSOC N.182 del 07.08.2019DETERMINA   MANIFESTAZIONI ESTIVE 2019 - PROGETTO 'LATIN JAZZ' E ALCUNI TRA I MAGGIORI INTERPRETI DEL NOVECENTO. AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE 'COMPLESSO BANDISTICO G.VERDI'. IMPEGNO SPESA. CIG: ZE929738E21.841,8009/08/201924/08/2019
  966 / 2019N.66 del 07.08.2019DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE LINEE D'AZIONE STRATEGICHE INTERISTITUZIONALI IN MATERIA DI ANTINCENDIO0,0007/08/201922/08/2019
  964 / 2019BANDO DI CONCORSO   RETTIFICA ED INTEGRAZIONE BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI TITOLI PER LA STABILIZZAZIONE AI SENSI DELLA CIRCOLARE N. 3/17 DELLA F.P. (ART. 20 D.L.VO 75/2017), DELL'ART. 30 DELLA L.R. 5/2014, DELL'ART. 3 DELLA L.R. N. 27/2016, DELL'ART. 26 DELLA L.R. N. 8/2018 E DELL'ART. 22 DELLA L.R. 1/2019, RISERVATA AI TITOLARI DI CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE (24 ORE SETIMANALI) , CHE PRESTANO SEERVIZIO ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE BANDO, PRESSO IL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA N. 39 UNITA' CATEGORIE A B E C.0,0007/08/201922/08/2019
  963 / 2019AFFGEN N.125 del 07.08.2019DETERMINA   RETTIFICA ED INT. BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI TITOLI PER LA STABILIZZAZIONE DI N. 39 PRECARI A TEMPO O DETERMINATO E PARZIALE (24 ORE SETTIMANALI), CHE PRESTANO SERVIZIO ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE BANDO , PRESSO IL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA.0,0007/08/201922/08/2019
  962 / 2019N.65 del 06.08.2019DELIBERA DI GIUNTA   RIDETERMINAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE (PTFP) 2019/2021, COMPRENDENTE IL PIANO DELLE STABILIZZAZIONI DI CUI ALL'ART. 20 DEL D.L.VO N. 75 /2017 , ALL'ART. 3 DELLA L.R. N. 27/2016 ED ALL'ART. 26 DELLA L.R. N. 8/2018.0,0007/08/201922/08/2019
  961 / 2019AFFGEN N.118 del 30.07.2019DETERMINA   CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO INGEGNERE /ARCHITETTO A TEMPO INDETERMINATO E PART-TIME 18 ORE SETTIMANALI. ULTERIORE IMPEGNO SPESA.42,8805/08/201920/08/2019
  957 / 2019AFFGEN N.124 del 02.08.2019DETERMINA   CONCESSIONE CONGEDO BIENNALE RETRIBUITO, PREVISTO DALL'ART. 42 - COMMA 5 - DEL D.LGS 26/03/2001, N. 151 ALLA DIPENDENTE ' V.M.A., MATRICOLA 033, DAL 06/08/2019 AL 30/08/20190,0002/08/201917/08/2019
  956 / 2019AFFGEN N.123 del 02.08.2019DETERMINA   TRATTENUTE AI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N. 112 DEL 2008 CONVERTITO IN LEGGE N. 133 - ART. 71, COMMA 1 (ASSENZE PER MALATTIA)0,0002/08/201917/08/2019
  955 / 2019GESTER N.309 del 31.07.2019DETERMINA   IMPEGNO E AFFIDAMENTO AL DOTT. LACCA GUIDO PER IL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE PER LA DURATA DI 36 MESI, IN OTTEMPERANZA AGLI OBBLIGHI DI CUI ALL'ART. 41 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N. 81. CIG: Z8529365E5.18.900,0002/08/201917/08/2019
  953 / 2019AVVISO PUBBLICO   AVVISO ESPLORATIVO DI MOBILITA' VOLONTARIA FRA ENTI PUBBLICI DI CAT. B3 PROFILO AUTISTA SCUOLABUS0,0002/08/201901/09/2019
  952 / 2019AFFGEN N.122 del 01.08.2019DETERMINA   APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITA' VOLONTARIA FRA ENTI PUBBLICI DI CAT. 'B3' PROFILO 'AUTISTA SCUOLABUS'.0,0001/08/201916/08/2019
  951 / 2019SERSOC N.171 del 26.07.2019DETERMINA   SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE, ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE E ALL'AUTONOMIA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI NEL COMUNE E FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019. LIQUIDAZIONE FATTURA N.26 DEL 24/07/2019 COOP.VA MANES PERIODO: APRILE 2019 - CIG: ZF0250FB03.2.376,7601/08/201916/08/2019
  948 / 2019SERSOC N.175 del 01.08.2019DETERMINA   APPROVAZIONE REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO 'IL BORGO PIU' BELLO D'ITALIA IN UNO SCATTO'0,0001/08/201916/08/2019
  947 / 2019N.64 del 01.08.2019DELIBERA DI GIUNTA   PROGETTO DI PREPARAZIONE CALCISTICA 2019 SCUOLA CALCIO - ATTO DI INDIRIZZO.0,0001/08/201916/08/2019
  945 / 2019SERSOC N.169 del 25.07.2019DETERMINA   MANIFESTAZIONI ESTIVE 2019- AFFIDAMENTO AL DIRETTORE ARTISTICO DELLA DOC RASSEGNA ITINERANTE GIUSEPPE MANNO. IMPEGNO SPESA. CIG: Z882953B5E.300,0030/07/201914/08/2019
  944 / 2019GESTER N.305 del 29.07.2019DETERMINA   APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, RICONOSCIMENTO DEL CREDITO VERSO L'IMPRESA, NONCHE' LO SVINCOLO DELLA POLIZZA ASSICURATIVA PER I LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO DI RIPRISTINO OPERE VIARIE DELLA STRADA COMUNALE VIA MAZZINI PETRALIA SOPRANA CENTRO -1° STRALCIO FUNZIONALE CUP: E97H19000070001 CIG: 78844337EF0,0030/07/201914/08/2019
  943 / 2019GESTER N.304 del 29.07.2019DETERMINA   APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, RICONOSCIMENTO DEL CREDITO VERSO L'IMPRESA, NONCHE' LO SVINCOLO DELLA POLIZZA ASSICURATIVA PER I LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E AMMODERNAMENTO LOCALI WC PUBBLICI A SERVIZIO TURISTICO - RICETTIVO NEL CENTRO DI PETRALIA SOPRANA.CUP: E95I19000270001CIG: 78841953890,0030/07/201914/08/2019
  939 / 2019GESTER N.302 del 29.07.2019DETERMINA   DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO PER LAVORI DI SFALCIO DI ERBE E VEGETAZIONE SPONTANEA DI BANCHINE, PULIZIA DI CIGLI, SCARPATE, PIAZZOLE E RELITTI STRADALI, LUNGO LE STRADE DI COMPETENZA COMUNALE'. CIG: Z2C295888A.3.500,0029/07/201913/08/2019
  938 / 2019VERBALE CONCORSO   VERBALI N. VI - VII - VIII - IX- DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - SEDUTE DEI GIORNI 25 E 26 LUGLIO 20190,0026/07/201925/08/2019
  937 / 2019GESTER N.301 del 25.07.2019DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ VITTORIA SPE S.R.L., PER CREDITI VANTATI DA ENEL ENERGIA S.P.A.57.876,9326/07/201910/08/2019
  935 / 2019SERSOC N.170 del 25.07.2019DETERMINA   ART.65 LEGGE 448/98 - D.M.S.S. N.452 DEL 21/12/2000 E S.M.I. - ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE - ANNO 2019.0,0026/07/201910/08/2019
  934 / 2019SERSOC N.168 del 25.07.2019DETERMINA   CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE 'CITTADINANZA ATTIVA' PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 'COMET POESIA'. IMPEGNO SPESA ED EROGAZIONE ACCONTO 50%. CIG: Z6D2952B44.1.500,0026/07/201910/08/2019
  933 / 2019SERSOC N.167 del 25.07.2019DETERMINA   CONCESSIONE CONTRIBUTO AL CENTRO STUDI TRADIZIONI POPOLARI GRUPPO FOLK 'U RAFU' TERRA DEL SALE PER LA REALIZZAZIONE DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE DEI MONDI 'U RAFU' TERRA DEL SALE. IMPEGNO SPESA ED EROGAZIONE ACCONTO 50% .CIG: Z4B295155B.2.000,0026/07/201910/08/2019
  932 / 2019SERSOC N.166 del 25.07.2019DETERMINA   CONCESSIONE CONTRIBUTO AL CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE SPORTIVO 'PIANELLESE' PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 'VIII SAGRA DEL GRANO'. IMPEGNO SPESA ED EROGAZIONE ACCONTO 50% - CIG: ZE929512D7.1.000,0026/07/201910/08/2019
  931 / 2019SERSOC N.165 del 25.07.2019DETERMINA   CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE 'RAFFO SPORT CLUB' PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE XXIX SAGRA DEL SALE. IMPEGNO SPESA ED ERGAZIONE ACCONTO 50%. CIG:Z232951461.1.500,0026/07/201910/08/2019
  930 / 2019SERSOC N.164 del 25.07.2019DETERMINA   MANIFESTAZIONI ESTIVE 2019. IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE.580,9826/07/201910/08/2019
  929 / 2019RAGECO N.87 del 25.07.2019DETERMINA   CONCESSIONE RATEIZZAZIONE DI PAGAMENTO SERVIZIO IDRICO ANNI 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017.0,0026/07/201910/08/2019
  928 / 2019GESTER N.300 del 25.07.2019DETERMINA   APPROVAZIONE PREVENTIVO/OFFERTA ACQUISITO TRAMITE LA PROCEDURA TDO SU ME.PA. N. 986253 E AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DELLE DUE POMPE DI RICIRCOLO FANGHI DA SEDIMENTAZIONE A DIGESTIONE E MOTORE OSSIDAZIONE DEL DEPURATORE DI SACCÙ CIG Z4429370CF2.723,4026/07/201910/08/2019
  927 / 2019GESTER N.299 del 25.07.2019DETERMINA   APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA INDETTA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS 50/2016, CON LE MODIFICHE APPORTATE DAL D.L. N.32/2019 E LEGGE N.55 DEL 14/06/2019 DI CONVERSIONE, MEDIANTE R.D.O. N. 2335788 SU ME.PA. PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 'BONIFICA DA AMIANTO ED INSTALLAZIONE DI NUOVA COPERTURA SULLA PALESTRA COMUNALE SITA IN VIA TURISTICA A PETRALIA SOPRANA' - IMPORTO COMPLESSIVO ?. 90.000,00 CUP: E91E16000320004 - CIG: 7950978A9A0,0026/07/201910/08/2019
  926 / 2019SERSOC N.163 del 23.07.2019DETERMINA   CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE TURISTICA 'SOTTOSALE' PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE ' V BIENNALE INTERNAZIONALE DI SCULTURA DI SALGEMMA'. IMPEGNO SPESA ED EROZAZIONE ACCONTO 50%. CIG: ZF6294AA7E.1.000,0026/07/201910/08/2019
  925 / 2019SERSOC N.162 del 23.07.2019DETERMINA   MANIFESTAZIONI ESTIVE 2019. CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE 'PRO-LOCO'. IMPEGNO SPESA ED EROGAZIONE ACCONTO 50%. CIG: Z7D294A74B.9.950,0026/07/201910/08/2019
  924 / 2019SERSOC N.161 del 22.07.2019DETERMINA   APPROVAZIONE PREVENTIVO STAMPA LOCANDINE MANIFESTAZIONI ESTIVE 2019. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA 'GIOVANE LOCATI'. IMPEGNO SPESA. CIG: Z1929470E3244,0026/07/201910/08/2019
  923 / 2019GESTER N.296 del 22.07.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I., DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ANNUALE RCA, INFORTUNIO, MORTE ED INVALIDITÀ PERMANENTE DEL CONDUCENTE, INCENDIO E FURTO AUTOCARRO IVECO TARGATO: FJ 950 DM - CIG: Z03293ACBF930,0026/07/201910/08/2019
  922 / 2019AFFGEN N.115 del 22.07.2019DETERMINA   OGGETTO INCARICO LEGALE AVV.TO STALLONE PATRIZIA PER DIFENDERE LE SORTI DEL COMUNE CONTRO L'ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI PROMOSSO DALL'ARCH. IVANO GUARCELLO CONTRO NA.SA COSTRUZIONI SRL E CONTRO COMUNE DI PETRALIA SOPRANA AVANTI IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE. LIQUIDAZIONE DI SPESA .CIG.ZB5280C6112.149,2926/07/201910/08/2019
  921 / 2019N.61 del 18.07.2019DELIBERA DI GIUNTA   RIDETERMINAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE (PTEP9 2019/2021, COMPRENDENTE IL PIANO DELLA STABILIZZAZIONE DI CUI AL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 75/2017 ALL'ART. 4 DELLA L.R. N. 27/2016 E ALL'ART- 26 DELLA L.R. N. 8/2018.0,0025/07/201909/08/2019
  919 / 2019RAGECO N.86 del 24.07.2019DETERMINA   RIVERSAMENTO IMU ANNO 2012 AL COMUNE DI CERIALE.112,0025/07/201909/08/2019
  918 / 2019GESTER N.297 del 22.07.2019DETERMINA   PROGETTO LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DI CALCIO E CAMPETTI POLIUSO NELLA FRAZIONE SS.TRINITA'. CUP: E91H11000100005 - FSC 2014/2020 - PATTO PER IL SUD. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA LND SERVIZI SRL PER COLLAUDO DEL SOTTOFONDO CAMPO FRAZ. SS.TRINITÀ. CIG:73627594EF.3.660,0025/07/201909/08/2019
  917 / 2019AFFGEN N.116 del 22.07.2019DETERMINA   COMPENSI PROFESSIONALI ARCH . TANJA GIAMBRUNO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVITA' DI PROGETTISTA DEI LAVORI DI RISANAMENTO DEL PALAZZO MUNICIPALE STRALCIO DI COMPLETAMENTO- TRANSAZIONE DEL 27/11/2018 - IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE VII° RATA - ANNO 2019.2.537,6025/07/201909/08/2019
  916 / 2019AFFGEN N.114 del 22.07.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA NOLEGGIO FOTOCOPRIATRICI PER GLI UFFICI COMUNALI MESI DI APRILE MAGGIO E GIUGNO 2019. CIG: ZB420E4E88.243,9825/07/201909/08/2019
  915 / 2019GESTER N.295 del 19.07.2019DETERMINA   DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO/OFFERTA ACQUISITI TRAMITE LA PROCEDURA TDO SU ME.PA. N. 979822 E AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO DI OSSIGINAZIONE NELLA VASCA DI OSSIDAZIONE DEL DEPURATORE DI SACCU' CIG Z0C29422DE2.426,0025/07/201909/08/2019
  914 / 2019AFFGEN N.117 del 22.07.2019DETERMINA   CT/ 2322/2012 - COMUNE DI BLUFI C/ REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO REGIONALE ISTUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME.1.000,0024/07/201908/08/2019
  913 / 2019N.63 del 24.07.2019DELIBERA DI GIUNTA   1° PRELEVAMENTO DA FONDO DI RISERVA BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 20190,0024/07/201908/08/2019
  912 / 2019N.36 del 10.07.2019DELIBERA DI CONSIGLIO   RICONOSCIMENTO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 194 DEL D.LGS.267/2000, DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO, AL FINE DI PROVVEDERE ALLA LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI ?.58.404,76 NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ BANCA SISTEMA S.P.A. - REGOLARIZZAZIONE ATTO DI PRECETTO.0,0024/07/201908/08/2019
  911 / 2019N.35 del 10.07.2019DELIBERA DI CONSIGLIO   VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021 - APPLICAZIONE QUOTA PARTE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 20180,0024/07/201908/08/2019
  910 / 2019N.34 del 10.07.2019DELIBERA DI CONSIGLIO   APPROVAZIONE CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2018.0,0024/07/201908/08/2019
  909 / 2019N.33 del 10.07.2019DELIBERA DI CONSIGLIO   NOMINA SCRUTATORI - APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI DAL N. 24 AL N. 27 DEL 07/05/2019.0,0024/07/201908/08/2019
  903 / 2019N.62 del 19.07.2019DELIBERA DI GIUNTA   CALENDARIO 'ESTATE 2019 NEL BORGO PIU' BELLO D'ITALIA'. CONCESSIONE CONTRIBUTI. ATTO DI INDIRIZZO0,0019/07/201903/08/2019
  902 / 2019GESTER N.275 del 08.07.2019DETERMINA   INTERVENTO N. 3 DI SOMMA URGENZA PER ASSICURARE LA FRUIBILITÀ DELLA VIABILITÀ VULNERATA DALLA STRAORDINARIA NEVICATA A PARTIRE DALLA SERATA DEL GIORNO 05.01.2017 CHE HA PREGIUDICATO IL RAGGIUNGIMENTO DEI PRESIDI OSPEDALIERI CIG: Z692396EFB1.350,0019/07/201903/08/2019
  901 / 2019AFFGEN N.113 del 17.07.2019DETERMINA   ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO ELETTORALE AL PERSONALE DIPENDENTE.7.248,4319/07/201903/08/2019
  904 / 2019N.60 del 18.07.2019DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE CALENDARIO 'ESTATE 2019 NEL BORGO PIU' BELLO D'ITALIA'0,0018/07/201902/08/2019
  900 / 2019GESTER N.262 del 27.06.2019DETERMINA   IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO PER LAVORI CONCERNENTI LE ATTIVITÀ DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO AI SENSI DELL'ART. 37 DELLA LEGGE REGIONALE 8 MAGGIO 2018 N. 8.5.734,0018/07/201902/08/2019
  899 / 2019N.59 del 18.07.2019DELIBERA DI GIUNTA   VARIAZIONI FRA MACROAGGREGATI ALL'INTERNO DEI MEDESIMI MISSIONI-PROGRAMMA-TITOLI, E RETTIFICA DELLE PREVISIONI DI CASSA AL BILANCIO 2019/2021 -ART. 175 COMMA 5 BIS D.LGS. 267/2000.0,0018/07/201902/08/2019
  897 / 2019GESTER N.291 del 17.07.2019DETERMINA   DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE PER ASSOLVERE I COMPITI DI SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DELL'ART 41 DEL D. LGS. N. 81/2008 PER TRENTASEI MESI AI SENSI DELL' ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016. CIG Z8529365E5.0,0018/07/201902/08/2019
  895 / 2019GESTER N.289 del 15.07.2019DETERMINA   REVOCA DETERMINA N. 61 DEL 13/02/2019 REG. GEN. N.123 DEL 14.02.2019 DI AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CON UNICO OPERATORE ECONOMICO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA COPERTURA DELL'IMMOBILE COMUNALE 'EX BIBLIOTECA' SITO IN PIAZZA FRATE UMILE PINTORNO' - CIG: ZC52687671 E AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA SECONDA IN GRADUATORIA.0,0018/07/201902/08/2019
  894 / 2019GESTER N.292 del 17.07.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE SAN GIOVANNI, PERIODO GIUGNO 2019148,5218/07/201902/08/2019
  893 / 2019SERSOC N.158 del 08.07.2019DETERMINA   RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO 'S.PIO' DI GERACI SICULO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.190 DEL 04/07/2019 -MESE DI GIUGNO 2019. CIG: Z722687C81.2.440,1518/07/201902/08/2019
  892 / 2019GESTER N.294 del 17.07.2019DETERMINA   DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO PER L'ACQUISTO DI N.1 AUTOVETTURA, MODELLO FIAT PANDA 4X4 - 0.9 TWINAIR 85CV - KM.0 - COLORE BIANCO, PER 'SERVIZIO IDRICO'. CIG: Z21293B2DF14.500,0018/07/201902/08/2019
  871 / 2019N.58 del 10.07.2019DELIBERA DI GIUNTA   RIDETERMINAZIONE SOMME SOGGETTE AD IMPIGNORABILITA' II SEMESTRE 2019.0,0018/07/201902/08/2019
  891 / 2019SERSOC N.160 del 17.07.2019DETERMINA   ART.65 L.448/98 - D.M.S.S. N.452 DEL 21/12/2000 E S.M.I. - ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE - ANNO 20190,0017/07/201901/08/2019
  890 / 2019GESTER N.288 del 15.07.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE SOMMA, A TITOLO RIMBORSO SPESE, PER I COMPONENTI SQUADRA VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE PER EMERGENZA NEVE E RISCHIO IDROGEOLOGICO ANNO 2017/2018.456,0017/07/201901/08/2019
  889 / 2019GESTER N.287 del 15.07.2019DETERMINA   ULTERIORE IMPEGNO PER TAGLIANDO FIAT BRAVO TARGATA DZ 565 FR CIG: ZCE28CD570200,2917/07/201901/08/2019
  888 / 2019AFFGEN N.112 del 15.07.2019DETERMINA   SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN CONCESSIONE COMUNALE - DITTA PIAZZA SALVATORE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE I° E II° TRIMESTRE 2019.36.627,6017/07/201901/08/2019
  887 / 2019AFFGEN N.111 del 12.07.2019DETERMINA   CONTRATTO DI LOCAZIONE FABBRICATO CASERMA CARABINIERI- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO PERIODO DAL 01/07/2018 AL 30/06/2019.184,3617/07/201901/08/2019
  886 / 2019RAGECO N.85 del 17.07.2019DETERMINA   RATEIZZAZIONE AVVISO INGIUNZIONE DI PAGAMENTO TARI ANNI 2011 - 2012 - 2013 E 2014 N.2362/166 DEL 06/12/2018.0,0017/07/201901/08/2019
  885 / 2019AFFGEN N.110 del 12.07.2019DETERMINA   RIPARTO SPESE DI LOCAZIONE DEI LOCALI ADIBITI A SEDE SCICA - ANNO 2019 - IMPEGNO SPESA RELATIVO AL I° SEMESTRE 2019.9.265,3017/07/201901/08/2019
  882 / 2019RAGECO N.81 del 05.07.2019DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA SUL LUOGO DITTA APK SMART TECHNOLOGIES PER FORMAZIONE SU BONIFICA ARCHIVI TRIBUTI. - Z132908345.600,0015/07/201930/07/2019
  881 / 2019SERSOC N.159 del 11.07.2019DETERMINA   APPROVAZIONE VERBALE 'AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DI OPERATORI ECONOMICI PER EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI ANZIANI E/O DISABILI MEDIANTE VOUCHER'0,0012/07/201927/07/2019
  880 / 2019GESTER N.285 del 11.07.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24-19 DEL 27/06/2019 DELL' IMPRESA PASSARELLO SOCIETA'UNIPERSONALE SRL PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO E FRAZIONI.MESE DI GIUGNO 2019.2.525,6912/07/201927/07/2019
  879 / 2019GESTER N.284 del 11.07.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.4-FD DEL 28.06.2019 ALLA DITTA MADONNUZZA PETROLI S.R.L. PER FORNITURA CARBURANTE - CIG: Z552879CCD2.495,4412/07/201927/07/2019
  878 / 2019GESTER N.282 del 10.07.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ENEL SOLE SRL PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PERIODO CONTABILE GIUGNO 20195.071,7612/07/201927/07/2019
  877 / 2019GESTER N.279 del 09.07.2019DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DITTA SOLE SECONDO SEMESTRE 201930.430,5612/07/201927/07/2019
  876 / 2019GESTER N.276 del 08.07.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 178 DEL 03/06/2019 DELL'AMA RIFIUTO E' RISORSA SCARL PER SERVIZIO RACCOLTA, SPAZZAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI . MESE DI MAGGIO 201932.689,5012/07/201927/07/2019
  875 / 2019GESTER N.274 del 08.07.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ANNUALE RCA, INFORTUNIO, MORTE ED INVALIDITÀ PERMANENTE DEL CONDUCENTE DEL SEGUENTE AUTOMEZZO: OPEL ASTRA TARGATA CA 824 YC. CIG: ZB62919C7A266,0012/07/201927/07/2019
  870 / 2019N.57 del 10.07.2019DELIBERA DI GIUNTA   ADOZIONE SCHEMA DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022, DELL'ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PER L'ANNO 2020 (ART.21 DEL D.LGS. N.50/2016) E DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2020/2021.0,0011/07/201910/08/2019
  869 / 2019N.56 del 10.07.2019DELIBERA DI GIUNTA   ATTO DI INDIRIZZO PER LA LOCALIZZAZIONE DELLE AREE DA DESTINARE ALLA INSTALLAZIONE DELLE COLONNINE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI0,0011/07/201926/07/2019
  868 / 2019GESTER N.283 del 11.07.2019DETERMINA   NOMINA COMMISSIONE DI GARA - PROCEDURA TELEMATICA TRAMITE SISTEMA RDO SU MEPA AGGIUDICATO AL PREZZO PIÙ BASSO ED AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS 50/2016, CON LE MODIFICHE APPORTATE DAL D.L. N.32/2019 E LEGGE N.55 DEL 14/06/2019 DI CONVERSIONE, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 'BONIFICA DA AMIANTO ED INSTALLAZIONE DI NUOVA COPERTURA SULLA PALESTRA COMUNALE SITA IN VIA TURISTICA A PETRALIA SOPRANA' IMPORTO COMPLESSIVO ?. 90.000,00 CUP: E91E16000320004 - CIG: 7950978A9A0,0011/07/201926/07/2019
  867 / 2019RAGECO N.84 del 10.07.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE SOMME PER SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E RECAPITO POSTALE AVVISI DI PAGAMENTO FATTURE SERVIZIO IDRICO ANNO 2018. (C.I.G.Z3D285E7E8)2.353,2211/07/201926/07/2019
  864 / 2019RAGECO N.83 del 10.07.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO ALLA DITTA APKAPPA S.R.L. PER MONTE ORE N.10 IN TELEASSISTENZA FINALIZZATO ALL'ATTIVITA' DI PON SERVICE RUOLO TARI ANNO 2019 ED IMPEGNO SPESA. CIG - ZEA291A3A1.793,0010/07/201925/07/2019
  863 / 2019RAGECO N.82 del 10.07.2019DETERMINA   CONCESSIONE RATEIZZAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO TARI ANNI 2015 - 2016 - 2017 - 2018.0,0010/07/201925/07/2019
  862 / 2019GESTER N.281 del 09.07.2019DETERMINA   RIAPPROVAZIONE PROGETTO PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DELLA FRAZIONE DI FASANO' NEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA - ADEGUATO AL D.LGS. N. 50/2016 E AL D.LGS 56/2017 (DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL D.LVO 50/2016) ED AGGIORNATO AL 'PREZZARIO UNICO REGIONALE 2019' CUP: E96J16000150002 - IMPORTO COMPLESSIVO ?. 96.801,090,0010/07/201925/07/2019
  861 / 2019GESTER N.280 del 09.07.2019DETERMINA   MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ULTERIORE TRATTO DI MARCIAPIEDE E CUNETTA STRADALE LUNGO LA STRADA S.P. 29, ADIACENTE IL CAMPO SPORTIVO NEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA (SECONDO TRATTO) -APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO- IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO ?. 21.203,53 CUP: E97H190009000040,0010/07/201925/07/2019
  858 / 2019GESTER N.277 del 08.07.2019DETERMINA   NOMINA DIREZIONE LAVORI PROGETTO DI 'BONIFICA DA AMIANTO ED INSTALLAZIONE DI NUOVA COPERTURA SULLA PALESTRA COMUNALE SITA IN VIA TURISTICA A PETRALIA SOPRANA' IMPORTO COMPLESSIVO ?. 90.000,00 CUP: E91E16000320004 - CIG: 7950978A9A0,0009/07/201924/07/2019
  857 / 2019SERSOC N.157 del 08.07.2019DETERMINA   CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO INGEGNERE /ARCHITETTO A TEMPO INDETERMINATO E PART-TIME 18 ORE SETTIMANALI - ACQUISTO MATERIALE- ULTERIORE IMPEGNO SPESA.27,4808/07/201923/07/2019
  852 / 2019N.55 del 05.07.2019DELIBERA DI GIUNTA   INTEGRAZIONE ORARIA 2 DIPENDENTI IN SERVIZIO NEI SETTORI III° E IV° PERIODO DAL 01/07/2019 AL 31/12/2019.0,0005/07/201920/07/2019
  851 / 2019SERSOC N.156 del 05.07.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.23 DEL 01/07/2019 PER INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE ALLA DOTT.SSA COSTANZA ASSUNTA ANNA SERRAINO PERIODO: MESE DI GIUGNO 2019.850,0005/07/201920/07/2019
  850 / 2019GESTER N.273 del 05.07.2019DETERMINA   REVOCA DETERMINAZIONE N. 413 DEL 30.11.2018 AVENTE PER OGGETTO: 'DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO PER L'ACQUISTO DI N. 1 AUTOVETTURA MODELLO FIAT PANDA 4X4 - 1.3 MULTIJET DIESEL 16V 95CV S S - NUOVA - COLORE BIANCO, PER LA POLIZIA MUNICIPALE A MEZZO DI CONTRATTO DI LEASING. CIG: Z1425FEB5A. ' E ANNULLAMENTO DEI RELATIVI IMPEGNI.0,0005/07/201920/07/2019
  849 / 2019GESTER N.272 del 05.07.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI N.102 SACCHETTI DI ASFALTO DA KG.25,00 CADAUNO.805,8005/07/201920/07/2019
  848 / 2019GESTER N.271 del 05.07.2019DETERMINA   FORMAZIONE DI DUE GRADUATORIE PER L'AFFIDAMENTO DELLA DIREZIONE DEI LAVORI E DI ISTRUTTORE NEL CANTIERE DI LAVORO PER DISOCCUPATI0,0005/07/201920/07/2019
  847 / 2019GESTER N.270 del 05.07.2019DETERMINA   APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO PER LA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI AI FINI DELL'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI DUE OPERAI QUALIFICATI 'SELCIATORE - CARPENTIERE' (CATEGORIA B POSIZIONE ECONOMICA B1 DEL VIGENTE CCNL DEL COMPARTO REGIONI E AUTONOMIE LOCALI) DA IMPIEGARE NEL CANTIERE REGIONALE DI LAVORO PER DISOCCUPATI;0,0005/07/201920/07/2019
  846 / 2019GESTER N.269 del 05.07.2019DETERMINA   APPROVAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO TRAMITE TDO SU ME.PA. N. 955050 E AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI RISANAMENTO CHE DOVRANNO IMPEDIRE L'INFILTRAZIONE DELLE ACQUE PIOVANE NELLA PARETE DELL'AULA CONSILIARE CIG ZA228A832E2.940,2005/07/201920/07/2019
  845 / 2019N.32 del 04.06.2019DELIBERA DI CONSIGLIO   APPROVAZIONE DEL PROGETTO 'MIGLIORAMENTO DELLA GOVERNANCE'0,0005/07/201920/07/2019
  844 / 2019N.31 del 04.06.2019DELIBERA DI CONSIGLIO   RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO DI ?.23.973,70 PER REGOLARIZZAZIONE INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LAVORI DI RIPARAZIONE DI UN TRATTO DELLA CONDOTTA FOGNARIA PRINCIPALE PRESSO C/DA PINTA VERSANTE OVEST A VALLE DELLA S.P. 29 E TRATTO DELLA CONDOTTA FOGNARIA PRINCIPALE NELLA FRAZIONE MADONNUZZA IN VIA DEL SALGEMMA.0,0005/07/201920/07/2019
  843 / 2019N.30 del 04.06.2019DELIBERA DI CONSIGLIO   APPROVAZIONE SCHEMA ATTO MODIFICATIVO ED INTEGRATIVO DELLA CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI FORNITURA IDRICA TRA COMUNE DI PETRALIA SOPRANA E LA SICILIACQUE S.P.A..0,0005/07/201920/07/2019
  842 / 2019N.29 del 04.06.2019DELIBERA DI CONSIGLIO   APPROVAZIONE NUOVA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA FRA I COMUNI DI PETRALIA SOPRANA (PA) E BLUFI (PA).0,0005/07/201920/07/2019
  841 / 2019N.28 del 04.06.2019DELIBERA DI CONSIGLIO   NOMINA SCRUTATORI0,0005/07/201920/07/2019
  840 / 2019SERSOC N.155 del 04.07.2019DETERMINA   PROGETTO PON INCLUSIONE 3/2016.LIQUIDAZIONE SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA ALL'ASSISTENTE SOCIALE. MESE DI GIUGNO 2019.CUP DISTRETTO N.35 :F11H17000100006 CUP COMUNE PETRALIA SOPRANA: E91H17000100006922,0805/07/201920/07/2019
  836 / 2019SERSOC N.154 del 04.07.2019DETERMINA   PROGETTO PON INCLUSIONE 3/2016.LIQUIDAZIONE SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA ALLA DIPENDENTE MACALUSO ANTONELLA.PERIODO GIUGNO 2019.CUP DISTRETTO N.35:F11H17000100006 CUP COMUNE DI PETRALIA SOPRANA:E91H17000100006.247,8604/07/201919/07/2019
  835 / 2019AFFGEN N.108 del 04.07.2019DETERMINA   CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO INGEGNERE/ARCHITETTO A TEMPO INDETERMINATO E PART-TIME 18 ORE SETTIMANALI- IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE.(CIG: ZE32915C21)814,4104/07/201919/07/2019
  834 / 2019AFFGEN N.109 del 04.07.2019DETERMINA   APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 1 ALLOGGIO POPOLARE ART. 3 DEL D.P.R. 30/12/1972N. 1035.0,0004/07/201919/07/2019
  833 / 2019SERSOC N.153 del 04.07.2019DETERMINA   CONCESSIONE TEMPORANEA LOCALI SCUOLA PRIMARIA DI PIANELLO AL CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE SPORTIVO 'PIANELLESE' PER LA REALIZZAZIONE DELLA 'VIII° SAGRA DEL GRANO'.0,0004/07/201919/07/2019
  832 / 2019GESTER N.268 del 04.07.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA PASSARELLO SOCIETÀ UNIPERSONALE SRL PER QUOTA CANONE ANNUO DI AMMORTAMENTO. MESE DI GIUGNO 2019.LAVORI DI OTTIMIZZAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E AMPILAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ COMUNALE DEL CENTRO E FRAZIONI PER L'OTTENIMENTO DEL RISPARMIO ENERGETICO.MANUTENTIVO E GESTIONE IN CONCESSIONE- FINANCE DI PROGETTO AI SENSI DELL'ART.183 COMMA 15 DEL D.LGS 18.04.2016 CIG:68699069C4.4.530,8104/07/201919/07/2019
  831 / 2019GESTER N.267 del 04.07.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO SPESA PER FORNITURA MC 20,00 DI MATERIALE 'STABILIZZATO'610,0004/07/201919/07/2019
  830 / 2019GESTER N.265 del 02.07.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA PA 22-19 DEL 26.06.2019 DI ? 9.965,64 IVA COMPRESA ALL' IMPRESA PASSARELLO SOC. UNIPERSONALE PER LAVORI DI SOSTITUZIONE PIASTRE LED DI ALCUNE LANTERNE DEL CENTRO STORICO.9.965,6404/07/201919/07/2019
  827 / 2019SERSOC N.145 del 17.06.2019DETERMINA   PROGETTO PON INCLUSIONE 3/2016.LIQUIDAZIONE SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA ALLA DIPENDENTE MACALUSO ANTONELLA.PERIODO APRILE 2019. CUP DISTRETTO N.35:F11H17000100006 CUP COMUNE PETRALIA SOPRANA:E91H17000100006.247,8602/07/201917/07/2019
  824 / 2019RAGECO N.80 del 01.07.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE A GIES S.R.L. PER SERVIZIO DI COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO SUI FABBISOGNI STANDARD 2018.820,0002/07/201917/07/2019
  823 / 2019AFFGEN N.106 del 01.07.2019DETERMINA   IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE SULLA GURS DELL'ESTRATTO DELL'AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI TITOLI PER LA STABILIZZAZIONE RISERVATA AI TITOLARI DI CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE CHE PRESTANO SERVIZIO ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO PRESSO IL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA.262,3001/07/201916/07/2019
  822 / 2019AFFGEN N.107 del 01.07.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE SOMMA PER RINNOVO SERVIZIO DI BASE ANCITEL - ANNO 2019807,6401/07/201916/07/2019
  821 / 2019GESTER N.263 del 27.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SICILIACQUE PER FORNITURA IDRICA IN CONTRADA GIAIA SUPERIORE RELATIVAMENTE A GIORNI VENTIDUE PER MC. 381 NELL'ANNO 2018 E PER GIORNI CENTOSEI PER MC 1838 NELL'ANNO 2019,2.746,1301/07/201916/07/2019
  820 / 2019GESTER N.261 del 27.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SVE VENDITA ENERGIA PER FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI.MESE DI MAGGIO 2019.2.447,3601/07/201916/07/2019
  819 / 2019SERSOC N.151 del 26.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO TRASPORTO ALUNNI MESI DI: APRILE - MAGGIO 20191.015,5201/07/201916/07/2019
  817 / 2019GESTER N.264 del 27.06.2019DETERMINA   DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA CON LE MODALITÀ DI CUI ALL'ART. 36 COMMA 2 LETT. C-BIS) DEL D.LGS 50/2016 CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.L.N.32/2019 E DALLA LEGGE DI CONVERSIONE N.55 DEL 14/06/2019, RELATIVA AI 'LAVORI DI RESTAURO STATICO E CONSERVATIVO DELLA CHIESA SS.TRINITÀ NELLA FRAZIONE DI FASANÒ - MANUTENZIONE STRAORDINARIA. CUP: E97E15000080002. CODICE CARONTE: SI_1_17220 - FSC 2014/2020 - PATTO PER IL SUD.0,0001/07/201916/07/2019
  816 / 2019SERSOC N.150 del 25.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.79 DEL 06/06/2019 RELATIVA AL SERVIZIO SOSTITUTIVO SCUOLABUS N.2 - PERIODO: DAL 22 MAGGIO AL 05 GIUGNO 2019 - DITTA PIAZZA VIAGGI DI SALVATORE PIAZZA. CIG: ZCA26F4033.1.452,0001/07/201916/07/2019
  815 / 2019GESTER N.260 del 27.06.2019DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' ILLUMIA SPA PER MODIFICA TENSIONE - PRATICA ILLUMIA 6005949844 - CONTATORE CONTRADA PELLIZZARA POD N. IT001E92891485.108,4001/07/201916/07/2019
  814 / 2019RAGECO N.79 del 28.06.2019DETERMINA   CONCESSIONE RATEIZZAZIONE DI PAGAMENTO SERVIZIO IDRICO PER GLI ANNI DAL 2011 AL 2017.0,0001/07/201916/07/2019
  813 / 2019GESTER N.243 del 19.06.2019DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER EVENTUALI ORE DI SERVIZIO STRAORDINARIO PER SERVIZIO IDRICO FESTIVO E FERIALE ANNO 20191.845,7001/07/201916/07/2019
  812 / 2019SERSOC N.149 del 25.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE N.76 DEL 31/05/2019 E N.82 DEL 12/06/2019 RELATIVE AL TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI- MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2019 -DITTA PIAZZA VIAGGI DI SALVATORE PIAZZA. CIG: ZD826CDC3D.4.385,2601/07/201916/07/2019
  811 / 2019SERSOC N.148 del 25.06.2019DETERMINA   STAMPA BROCHURES PER L'UFFICIO TURISTICO. LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA 'GIOVANE LOCATI'. CIG:ZCB28D29EE610,0001/07/201916/07/2019
  810 / 2019GESTER N.259 del 27.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' AMA RIFIUTO E' RISORSA SCARL PER CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI BIMESTRE APRILE - MAGGIO 2019.3.889,9401/07/201916/07/2019
  809 / 2019SERSOC N.147 del 25.06.2019DETERMINA   SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2018/2019. - LIQUIDAZIONE FATTURA N.42 DEL 19/06/2019 - MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2019 PIU' ONERI DI SICUREZZA - COOP.VA 'LA NATURA'. - CIG:7614721A8C13.171,8901/07/201916/07/2019
  808 / 2019AFFGEN N.105 del 01.07.2019DETERMINA   CONCESSIONE CONGEDO BIENNALE RETRIBUITO, PREVISTO DALL'ART. 42 - COMMA 5 - DEL D.LGS 26/03/2001, N. 151 ALLA DIPENDENTE 'L.D. - MATRICOLA 019 - DAL 01/07/2019 AL 30/09/20190,0001/07/201916/07/2019
  807 / 2019GESTER N.258 del 25.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE N. 26 ALLA CNH INDUSTRIAL FS S.A. - CONTRATTO N. FS S.A. - CONTRATTO N.15018334, FINANZIAMENTO PER L'ACQUISTO DI UN FURGONE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMUNALE IVECO TARGATO: FJ950DM - CIG: 6521916756764,8701/07/201916/07/2019
  806 / 2019GESTER N.257 del 25.06.2019DETERMINA   RIDETERMINAZIONE DELL' IMPORTO DOVUTO DAGLI UTENTI CONTRAVVENTORI DEL C.D.S.0,0001/07/201916/07/2019
  805 / 2019RAGECO N.78 del 26.06.2019DETERMINA   APPROVAZIONE I RENDICONTO- ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO0,0001/07/201916/07/2019
  804 / 2019GESTER N.256 del 25.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 133 DEL 06.05.2019 DELL'AMA RIFIUTO È RISORSA SCARL PER SEVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI APRILE 201932.689,5001/07/201916/07/2019
  799 / 2019GESTER N.255 del 24.06.2019DETERMINA   DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 'BONIFICA DA AMIANTO ED INSTALLAZIONE DI NUOVA COPERTURA SULLA PALESTRA COMUNALE SITA IN VIA TURISTICA A PETRALIA SOPRANA. CUP: E91E16000320004 - CIG: 7950978A9A INDIZIONE GARA PROCEDURA TELEMATICA TRAMITE SISTEMA RDO SU MEPA AGGIUDICATO AL PREZZO PIÙ BASSO ED AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS 50/2016, CON LE MODIFICHE APPORTATE DAL D.L. N.32/2019 E LEGGE N.55 DEL 14/06/2019 DI CONVERSIONE - IMPORTO COMPLESSIVO ?. 90.000,000,0024/06/201909/07/2019
  798 / 2019AFFGEN N.104 del 24.06.2019DETERMINA   APROVAZIONE BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI TITOLI PER LA STABILIZZAZIONE , AI SENSI DELLA CIRCOLARE N. 3/17 DELLA FUNZIONE PUBBLICA (ART. 20 D.L.GS75/2017), DELL'ART. 30 DELLA L.R. 5/2014, DELL'ART. 3 DELLA L.R. N. 27/2016, DELL'ART. 26 DELLA L.R.N. 8/2018 E DELL'ART. 22 DELLA L.R. 1/2019, RISERVATA AI TITOLARI DI CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE (24 ORE) SETTIMANALI , CHE PRESTANO SERVIZIO ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE BANDO , PRESSO IL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA: N. 12 UNITÀ CATEGORIA A. POSIZ. ECONOMICA A1 , PER N. 24 ORE SETTIMANALI N. 27 UNITÀ CATEGORIA C, POSIZ. ECONOMICA C1 PER N. 24 ORE SETTIMANALI.0,0024/06/201909/07/2019
  797 / 2019GESTER N.251 del 21.06.2019DETERMINA   IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER REGOLARIZZAZIONE INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LAVORI DI RIPARAZIONE DI UN TRATTO DELLA CONDOTTA FOGNARIA PRINCIPALE PRESSO C/DA PINTA VERSANTE OVEST A VALLE DELLA S.P. 29 E TRATTO DELLA CONDOTTA FOGNARIA PRINCIPALE NELLA FRAZIONE MADONNUZZA IN VIA DEL SALGEMMA. CIG: Z6928B5F2123.973,7024/06/201909/07/2019
  794 / 2019N.53 del 21.06.2019DELIBERA DI GIUNTA   PRESA ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO A PENSIONE ANTICIPATA QUOTA 100 ALLA DIPENDENTE SIG.RA SABATINO NUNZIATINA CON DECORRENZA 01.09.2019.0,0024/06/201909/07/2019
  793 / 2019N.52 del 21.06.2019DELIBERA DI GIUNTA   PRESA ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO A PENSIONE ANTICIPATA QUOTA CENTO DELLA DIPENDENTE MADONIA GIUSEPPINA CON DECORRENZA 01.09.2019.0,0024/06/201909/07/2019
  792 / 2019N.51 del 21.06.2019DELIBERA DI GIUNTA   COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ DEL DIPENDENTE SIRAGUSA DAMIANO.ISTRUTTORE DIRETTIVO CAT. D. ECONOMICO D3. DECORRENZA 01.09.2019.0,0024/06/201909/07/2019
  791 / 2019N.50 del 21.06.2019DELIBERA DI GIUNTA   COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ DELLA DIPENDENTE LO MAURO SERAFINA.ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C. ECONOMICO C3.DECORRENZA 01.09.2019.0,0024/06/201909/07/2019
  790 / 2019N.49 del 21.06.2019DELIBERA DI GIUNTA   MODIFICA PERSONALE ASSEGNATO AI SETTORI.0,0024/06/201909/07/2019
  789 / 2019N.48 del 21.06.2019DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PROCEDURA DI RECLUTAMENTO STRAORDINARIO TRANSITORIO ( STABILIZZAZIONE) EX ART. 20 D.LGS N. 75/2017, LR. 27/2016, LR. 8/2018 , LR.1/2019.0,0024/06/201909/07/2019
  788 / 2019GESTER N.252 del 21.06.2019DETERMINA   NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI AFFISSIONISTICI0,0024/06/201909/07/2019
  786 / 2019AFFGEN N.103 del 21.06.2019DETERMINA   SIG.RA LUPO MARIA CHIARA CESSIONARIA DEL CREDITO GIUSTO ATTO DEL 08.02.2019 REG. A TERMINI IMERESE IL 14.02.2019 AL N. 647 SERIE IT DEI COMPENSI PROFESSIONALI AVV. LUPO FRANCO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVITÀ DI ASSISTENZA A FAVORE DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA ATTO DI TRANSAZIONE ANNO 2012. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L PERIODO APRILE , MAGGIO E GIUGNO 2019. CIG ZC626A9BCE.2.617,2921/06/201906/07/2019
  785 / 2019AFFGEN N.102 del 20.06.2019DETERMINA   SIG.RA LUPO MARIA CHIARA CESSIONARIA DEL CREDITO GIUSTO ATTO DEL 08.02.2019 REGISTRATO A TERMINI IMERESE IL 14.02.2019 AL N. 647 SERIE IT DEI COMPENSI PROFESSIONALI AVV. LUPO FRANCO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVITÀ DI ASSISTENZA A FAVORE DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA IN ORDINE AL CONTENZIOSO CON L'IMPRESA STRUTTURE ATTO DI TRANSAZIONE ANNO 2017. IMPEGNO SPESA PER IL PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2019. CIG: Z2226A871A.21.960,0021/06/201906/07/2019
  784 / 2019AFFGEN N.101 del 20.06.2019DETERMINA   SIG.RA LUPO MARIA CHIARA CESSIONARIA DEL CREDITO GIUSTO ATTO DEL 08.02.2019 REGISTRATO A TERMINI IMERESE IL 14.02.2012 AL N. 647 SERIE IT DEI COMPENSI PROFESSIONALI AVV. LUPO FRANCO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVITÀ DI ASSISTENZA A FAVORE DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA ATTO DI TRANSAZIONE ANNO 2012. IMPEGNO SPESA PER IL PERIODO DA LUGLIO A DICEMBRE 2019. CIG. ZC626A9BC6.6.316,6821/06/201906/07/2019
  782 / 2019AFFGEN N.100 del 20.06.2019DETERMINA   IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DELLE CIE (CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE) RILASCIATE NEL PERIODO 01.05.2019 - 31.05.2019.705,1821/06/201906/07/2019
  781 / 2019GESTER N.241 del 03.06.2019DETERMINA   DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISANAMENTO CHE DOVRANNO IMPEDIRE L'INFILTRAZIONE DELLE ACQUE PIOVANE NELLA PARETE DELL'AULA CONSILIARE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA CON SISTEMA T.D.O. SU MEPA AI SENSI DELL' ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 CIG. ZA228A832E0,0021/06/201906/07/2019
  780 / 2019SERSOC N.146 del 20.06.2019DETERMINA   ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO LEGGE 10 MARZO 2000 N.62 D.P.C.M. 14/02/2001 N.106 - APPROVAZIONE ELENCHI DEGLI AVENTI DIRITTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019.0,0021/06/201906/07/2019
  776 / 2019GESTER N.250 del 20.06.2019DETERMINA   MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI E GESTIONE DEL SERVIZIO DI RICARICA SUL TERRITORIO COMUNALE - APPROVAZIONE 'SCHEMA AVVISO' - 'SCHEMA ATTO DI CONCESSIONE' - 'SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA -0,0020/06/201905/07/2019
  775 / 2019RAGECO N.77 del 20.06.2019DETERMINA   VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREFATO (ART.175 COMMA 5- QUATER- LETTERA A) D.L.GS N.267/200)0,0020/06/201905/07/2019
  774 / 2019GESTER N.249 del 19.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' AMA RIFIUTO E' RISORSA SCARL, SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTO PER LA DISCIPLINA DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA, IN RAGIONE DI UN TERZO CIASCUNO.183,9920/06/201905/07/2019
  773 / 2019GESTER N.246 del 19.06.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO E IMPEGNO ALLA DITTA PA.L.MER. PER TARATURA AUTOVELOX.838,7520/06/201905/07/2019
  772 / 2019GESTER N.248 del 19.06.2019DETERMINA   PROGETTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ULTERIORE TRATTO DI MARCIAPIEDE E CUNETTA STRADALE LUNGO LA STRADA SP 29 ADIACENTE IL CAMPO SPORTIVO NEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA (SECONDO TRATTO) - NOMINA RUP, PROGETTISTA E D.L. -0,0020/06/201905/07/2019
  771 / 2019GESTER N.247 del 19.06.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO SPESA PER SOSTITUZIONE PIASTRE LED DELLE LANTERNE DEL CENTRO STORICO, GUASTE PER FULMINAZIONE.9.965,6420/06/201905/07/2019
  770 / 2019GESTER N.245 del 19.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NELL'IMM0BILE BIBLIOTECA COMUNALE - PERIODO MAGGIO 2019.129,8120/06/201905/07/2019
  769 / 2019GESTER N.244 del 19.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA PER - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE SAN GIOVANNI, PERIODO MAGGIO 2019.167,0420/06/201905/07/2019
  768 / 2019SERSOC N.144 del 17.06.2019DETERMINA   PROGETTO PON INCLUSIONE 3/2016. LIQUIDAZIONE SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA ALLA DIPENDENTE MACALUSO ANTONELLA.PERIODO APRILE 2019. CUP DISTRETTO N.35:F11H17000100006 CUP COMUNE PETRALIA SOPRANA:E91H17000100006.233,2819/06/201904/07/2019
  767 / 2019SERSOC N.143 del 17.06.2019DETERMINA   PROGETTO PON INCLUSIONE 3/2016.LIQUIDAZIONE SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA ALL'ASSISTENTE SOCIALE.MESE DI MAGGIO 2019. CUP DISTRETTON.35: F11H17000100006- CUP COMUNE DI PETRALIA SOPRANA :E91H17000100006922,0819/06/201904/07/2019
  766 / 2019SERSOC N.142 del 17.06.2019DETERMINA   PROGETTO PON INCLUSIONE 3/2016.LIQUIDAZIONE SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA ALL'ASSISTENTE SOCIALE. MESE DI APRILE 2019.CUP DISTRETTO N.35 F11H17000100006-CUP COMUNE DI PETRALIA SOPRANA:E91H17000100006.922,0819/06/201904/07/2019
  765 / 2019RAGECO N.76 del 18.06.2019DETERMINA   RATEIZZAZIONE AVVISO INGIUNZIONE DI PAGAMENTO TARI ANNI 2011 - 2012 - 2013 INGIUNZIONE N.2550/190 DEL 06/12/2018.0,0019/06/201904/07/2019
  764 / 2019AFFGEN N.99 del 18.06.2019DETERMINA   COMPENSI PROFESSIONALI ARCH. TANJA GIAMBRUNO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVITA' DI PROGETTISTA DEI LAVORI DI RISANAMENTO DEL PALAZZO MUNICIPALE STRALCIO DI COMPLETAMENTO - TRANSAZIONE DEL 27/11/2018 - LIQUIDAZIONE VI° RATA - ANNO 2019.2.537,6019/06/201904/07/2019
  763 / 2019AFFGEN N.97 del 18.06.2019DETERMINA   SIG.RA LUPO MARIA CHIARA CESSIONARIA DEL CREDITO GIUSTO ATTO DEL 098.02.2019 REGISTRATO A TERMINI IMERESE IL 14.02.2019 AL N. 647 SERIE IT DEI COMPENSI PROFESSIONALI AVV. LUPI FRANCO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVITÀ DI ASSISTENZA A FAVORE DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA IN ORDINE AL CONTENZIOSO CON L'IMPRESA STRUTTURE ATTO DI TRANSAZIONE ANNO 2017. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PERIODO MAGGO 2019. CIG: Z2226A871A0,0019/06/201904/07/2019
  762 / 2019AFFGEN N.96 del 18.06.2019DETERMINA   CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. STALLONE PATRIZIA PER DIFENDERE LE SORTI LE COMUNE CONTRO IL PROCEDIMENTO MONITORIO VOLTO ALL'ESCUSSIONEDELLE POLIZZE FIDEJUSSORIE N.606458 COD. CONTROLLO 78 EMESSA IN DATA 13.11.2017 E N. 359874 COD. CONTROLLO 78 EMESSA IL 20.06.2018 A GARANZIA DELL'ANTICIPAZIONE EFFETTUATA DAL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA ALLA NA.SA COSTRUZIONI SRL PER LA LIQUIDAZIONE DEL 20% DEL CONTRIBUTO PUBBLICO IN VIRTÙ DALLA CONVENZIONE STIPULATA IN DATA 13.12.2016 TRA IL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA E LA NA.SA COSTRUZIONE SRL AD OGGETTO : PROGETTO DI RECUPERO DELLA CASA DELLA MARCHESA E ANNESSE OPERE DI URBANIZZAZIONE.PROGRAMMI INTEGRATI PER IL RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA CITTA. IMPEGNO SPESA3.630,2019/06/201904/07/2019
  761 / 2019AFFGEN N.94 del 18.06.2019DETERMINA   PAGAMENTO QUOTA GESTIONE ARCHIVIO NOTARILE - ANNO 2018-668,7319/06/201904/07/2019
  760 / 2019GESTER N.242 del 17.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE PER ISTALLAZIONE PROVVISORIA E PULIZIA-SPURGO DI N. 2 BAGNI MOBILI UOMO/DONNA E N. 1 BAGNO MOBILE HANDICAP IN OCCASIONE DELLO 'SLOW FOOD DAY SICILIA ' A PETRALIA SOPRANA CENTRO NEI GIORNI 1 E 2 GIUGNO 2019 CIG: Z40289CBE4854,0019/06/201904/07/2019
  758 / 2019AFFGEN N.98 del 18.06.2019DETERMINA   NOMINA COMMISSIONE COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI POPOLARI , ART. 3 DEL D.P.R. 30/12/1972 N. 10350,0018/06/201903/07/2019
  757 / 2019AFFGEN N.95 del 18.06.2019DETERMINA   CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. FIANDACA DANIELA PER DIFENDERE LE SORTI DEL COMUNE CONTRO IL DECRETO INGIUNTIVO N. 1918/19 (N. 4138/19 RG ) GIUDICE DI PACE DI PALERMO PROMOSSO DALL'AMAT S.P.S. DI PALERMO . IMPEGNO SPESA.771,6518/06/201903/07/2019
  756 / 2019N. 47 del 14.6.19 (ripubb.per refuso)DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE SCHEMA DEL RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 E RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLA GESTIONE 2018 , REDATTA SECONDO LE MODALITÀ PREVISTE DALL'ART. 11 COMMA 6 , DEL D.LGV. N. 118 /2011 CHE SI ALLEGA AL PRESENTE QUALE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE.RIPUBBLICAZIONE PER REFUSO NELL'ALLEGATO RELAZIONE SULLA GESTIONE.0,0018/06/201903/07/2019
  754 / 2019SERSOC N.141 del 14.06.2019DETERMINA   APPROVAZIONE PREVENTIVO STAMPA BROCHURES PER L'UFFICIO TURISTICO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA 'GIOVANE LOCATI'. IMPEGNO SPESA. CIG:ZCB28D29EE610,0017/06/201902/07/2019
  753 / 2019GESTER N.240 del 13.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO DEL CANONE ANTICIPATO ALLA SOCIETÀ CNH INDUSTRIAL FINANCIAL SERVICES S.A. - LOCAZIONE FINANZIARIA N.15019246 DEL 04/04/2019 - FINANZIAMENTO PER L'ACQUISTO DI N.1 SCUOLABUS, A MEZZO DI CONTRATTO DI LEASING, POSTI 32, +1 ACCOMPAGNATORE, +1 AUTISTA, PER IL TRASPORTO DI ALUNNI DELLA SCUOLA D'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO. CIG: 764538534A.6.697,8017/06/201902/07/2019
  752 / 2019N.47 del 14.06.2019DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE SCHEMA DEL RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 E RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLA GESTIONE 2018 , REDATTA SECONDO LE MODALITÀ PREVISTE DALL'ART. 11, COMMA 6, DEL D.LGS. N. 118/2011, CHE SI ALLEGA AL PRESENTE PROVVEDIMENTO QUALE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE;0,0017/06/201902/07/2019
  751 / 2019GESTER N.239 del 13.06.2019DETERMINA   DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUI ALL'ART 31 DEL D. LGS. N. 81/2008 (RSPP) PER TRENTASEI MESI AI SENSI DELL' ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA CON SISTEMA T.D.O. SU MEPA CIG Z1128D0A6D0,0017/06/201902/07/2019
  750 / 2019N.46 del 14.06.2019DELIBERA DI GIUNTA   CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. STALLONE PATRIZIA PER DIFENDERE LE SORTI DEL COMUNE CONTRO IL PROCEDIMENTO MONITORIO VOLTO ALL'ESCUSSIONE DELLE POLIZZE FIDEJUSSORIE N. 606458 COD. CONTROLLO 78 EMESSA IL DATA 13.11.2017 E N. 359874 COD. CONTROLLO 78 EMESSA IL 20.06.2018 A GARANZIA DELL'ANTICIPAZIONE EFFETTUATA DAL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA ALLA NAS.SA COSTRUZIONI SRL, PER LA LIQUIDAZIONE DEL 20% DEL CONTRIBUTO PUBBLICO IN VIRTÙ DELL CONVENZIONE STIPULATA IN DATA 13.12.2016 TRA IL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA E LA NA.SA COTRUZIONI SRL AD OGGETTO : ' PROGETTO DI RECUPERO DELLA CASA DELLA MARCHESA E ANNESSE OPERE DI URBANIZZAZIONE. PROGRAMMI INTEGRALI PER IL RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA CITTÀ.0,0017/06/201902/07/2019
  749 / 2019AFFGEN N.93 del 13.06.2019DETERMINA   COMPENSI PROFESSIONALI ARCH. TANJA GIAMBRUNO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVITA' DI PROGETTISTA DEI LAVORI DI RISANAMENTO DEL PALAZZO MUNICIPALE STRALCIO DI COMPLETAMENTO - TRANSAZIONE DEL 27/11/2018- IMPEGNO SOMME PER LIQUIDAZIONE VI° RATA - ANNO 2019.2.537,6017/06/201902/07/2019
  745 / 2019N.45 del 13.06.2019DELIBERA DI GIUNTA   CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. FIANCACA DANIELA PER DIFENDERE LE SORTI DEL COMUNE CONTRO IL DECRETO INGIUNTIVO N.1618/19 ( PRG 4134/19) GIUDICE DI PACE DI PALERMO PROMOSSO DALL'AMAT S.P.S. DI PALERMO.0,0014/06/201929/06/2019
  744 / 2019N.44 del 13.06.2019DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE PRELIMINARE DELLO SCHEMA PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI AFFISSIONISTICI.0,0014/06/201929/06/2019
  743 / 2019N.43 del 13.06.2019DELIBERA DI GIUNTA   RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ESERCIZIO FINANZIARO2018 E PREGRESSI0,0014/06/201929/06/2019
  741 / 2019GESTER N.238 del 13.06.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO PER RIPARAZIONE FIAT BRAVO TARGATA DZ 565 FR CIG: ZCE28CD5701.940,0613/06/201928/06/2019
  740 / 2019GESTER N.237 del 13.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.186-FE DEL 06.06.2019 ALLA DITTA MADONNUZZA PETROLI S.R.L. PER FORNITURA CARBURANTE - CIG: Z552879CCD1.106,7013/06/201928/06/2019
  739 / 2019AFFGEN N.92 del 13.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FERIE MATURATE E NON GODUTE PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA ALLE SEDUTE DI GIUNTA E / O CONSIGLIO DEGLI ENTI IN CONVENZIONE AL SEGRETARIO GENERALE DOTT. GIUSEPPE LAPUNZINA PER COLLOCAZIONE IN QUIESCENZA.1.954,8613/06/201928/06/2019
  738 / 2019AFFGEN N.91 del 13.06.2019DETERMINA   ASSISTENZA E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA INTERNET, FONIA, SCUOLE PUBBLICHE ED EDIFICI COMUNALI ED APPLICATIVI VARI. LIQUIDAZIONE BIMESTRE GIUGNO - LUGLIO.3.152,4813/06/201928/06/2019
  736 / 2019SERSOC N.140 del 12.06.2019DETERMINA   ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI. ANNO SCOLASTICO 2018/2019. APPROVAZIONE AVVISO E MODELLO DI DOMANDA. IMPEGNO SPESA.1.000,0013/06/201928/06/2019
  735 / 2019SERSOC N.139 del 12.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE N.18 E N.19 DEL 10/06/2019 PER INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE ALLA DOTT.SSA COSTANZA ASSUNTA ANNA SERRAINO - PERIODO: MESI DI APRILE E MAGGIO 2019.1.700,0013/06/201928/06/2019
  734 / 2019SERSOC N.138 del 11.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.45 DEL 30/04/2019 RELATIVA AL SERVIZIO SOSTITUTIVO SCUOLABUS N.2- PERIODO : DAL 01 AL 17 APRILE 2019-DITTA PIAZZA VIAGGI DI SALVATORE PIAZZA. CIG: ZCA26F4033.1.980,0013/06/201928/06/2019
  733 / 2019GESTER N.235 del 11.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE CARTELLA DI PAGAMENTO PER RENDITA CATASTALE ALL'AGENZIA DELL'ENTRATE638,8313/06/201928/06/2019
  732 / 2019GESTER N.234 del 11.06.2019DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO DELL' AMA RIFIUTO E' RISORSA E ALTE MADONIE AMBIENTE SPA PER LA DISCIPLINA TRANSITORIA DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA PIÙ SPESE PER BOLLI.183,9913/06/201928/06/2019
  731 / 2019GESTER N.233 del 11.06.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO PER FORNITURA N. 1 DECESPUGLIATORE KAWASAKI 35B KBL MONO, MOTORE KM KD50 E MATERIALE VARIO - CIG: ZF828C49C41.200,0013/06/201928/06/2019
  730 / 2019GESTER N.232 del 11.06.2019DETERMINA   FSC 2017/2020 - PATTO PER IL SUD - LAVORI DI 'ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DI CALCIO E CAMPETTI POLIUSO NELLA FRAZIONE SS.TRINITA'. CUP: E91H11000100005 - CIG: 73627594EF - COD. CARONTE: SI_1_17319. LIQUIDAZIONE 1° S.A.L. DEI LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 04/05/2019.181.209,0213/06/201928/06/2019
  729 / 2019GESTER N.236 del 12.06.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS N.50/2016 E S.M.I., TRAMITE 'ACCORDO QUADRO' CON UNICO OPERATORE ECONOMICO DEL LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - CIG: Z892898949.0,0012/06/201927/06/2019
  725 / 2019GESTER N.231 del 10.06.2019DETERMINA   IMPEGNO SPESA DI ? 20.000,00 PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI IN C.DA BALZA DI CETTA , PERIODO I° SEMESTRE 2019 DI COMPETENZA DELLA SOCIETA' AMA SPA.20.000,0011/06/201926/06/2019
  724 / 2019GESTER N.230 del 10.06.2019DETERMINA   INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER ATTRIBUZIONE RENDITA CATASTALE P.LLA 267 DEL FOGLIO 27, GIUSTA DETERMINAZIONE N. 457 DEL 19/12/2018.171,5011/06/201926/06/2019
  723 / 2019AFFGEN N.90 del 10.06.2019DETERMINA   LIQUIIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER GLI UFFICI COMUNALI COPIE IN ECCEDENZA DAL 15.01.2019 AL 23.05.2019.CIG :ZB420E4E87.75,1511/06/201926/06/2019
  722 / 2019AFFGEN N.89 del 10.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESA ABBONAMENTO CON LA DITTA CEL NETWORK S.R.L. PER RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2019.CIG:Z99285F4F0.2.392,0011/06/201926/06/2019
  721 / 2019GESTER N.227 del 07.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE SOMMA RESIDUA SULLA FATTUA N. 8401000475 DEL 11/06/2015 ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA.39,8510/06/201925/06/2019
  720 / 2019GESTER N.226 del 07.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ELETTROMECCANICA ABBATE SNC DI MARIO E GIUSEPPE PER L'INSTALLAZIONE DI DUE AUTOCAMPIONATORI PER ACQUE REFLUE NEL DEPURATORE SACCÙ CIG: ZD625FD32A2.167,3310/06/201925/06/2019
  719 / 2019GESTER N.225 del 07.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE PER FORNITURA N. 24 QUADRETTI ELETTRICI PER ALLESTIMENTO STANDS ESPOSITIVI IN OCCASIONE DELLO 'SLOW FOOD DAY SICILIA 'A PETRALIA SOPRANA CENTRO NEI GIORNI 1 E 2 GIUGNO 2019 - CIG: Z6E289E8F54.941,0010/06/201925/06/2019
  718 / 2019GESTER N.224 del 07.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA ANNUALE RCA, INFORTUNIO, MORTE ED INVALIDITÀ PERMANENTE DEL CONDUCENTE, INCENDIO E FURTO SCUOLABUS TARGATO: FV 263 XB - CIG: Z3128A8EE21.102,0010/06/201925/06/2019
  717 / 2019GESTER N.223 del 07.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE QUOTA CANONE DI MANUTENZIONE INERENTE I LAVORI DI OTTIMIZZAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ COMUNALE DEL CENTRO E DELLE FRAZIONI PER L'OTTENIMENTO DI RISPARMIO ENERGETICO-MANUTENTIVO E GESTIONE IN CONCESSIONE (FINANZA DI PROGETTO, AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 15 DEL D. LGS 18 APRILE 2016, N.50), GIG:68699069C4. LIQUIDAZIONE MESI DI APRILE E MAGGIO 2019.5.051,3810/06/201925/06/2019
  716 / 2019SERSOC N.137 del 06.06.2019DETERMINA   RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO 'S.PIO' DI GERACI SICULO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.167 DEL 03/06/2019 -MESE DI MAGGIO 2019. CIG: Z722687C81.2.490,3610/06/201925/06/2019
  715 / 2019RAGECO N.75 del 06.06.2019DETERMINA   QUANTIFICAZIONE SOMME VINCOLATE AL 01.01.20190,0010/06/201925/06/2019
  714 / 2019SERSOC N.136 del 05.06.2019DETERMINA   CONCESSIONE CONTRIBUTO AL DIRIGENTE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI PETRALIA SOPRANA - EROGAZIONE ACCONTO ANNO 2019.4.400,0010/06/201925/06/2019
  713 / 2019GESTER N.222 del 05.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE SOMMA PER RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO AUTOVETTURA TARGATA CJ123NH DI PROPRIETÀ DEL SIG. SIG. LA PLACA GIUSEPPE250,9610/06/201925/06/2019
  712 / 2019GESTER N.221 del 05.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA PASSARELLO SOCIETÀ UNIPERSONALE SRL PER QUOTA CANONE ANNUO DI AMMORTAMENTO. MESE DI MAGGIO 2019.LAVORI DI OTTIMIZZAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E AMPILAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ COMUNALE DEL CENTRO E FRAZIONI PER L'OTTENIMENTO DEL RISPARMIO ENERGETICO.MANUTENTIVO E GESTIONE IN CONCESSIONE- FINANCE DI PROGETTO AI SENSI DELL'ART.183 COMMA 15 DEL D.LGS 18.04.2016 CIG:68699069C4.4.530,8110/06/201925/06/2019
  711 / 2019AFFGEN N.88 del 05.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE SOMME PER PAGAMENTO DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO GENERALE - ANNI 2015 - 2016 - 2017.9.961,9610/06/201925/06/2019
  710 / 2019AFFGEN N.87 del 05.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTO CREDITO POSTALE SPESE PER AFFRANCATURA E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA MESE DI APRILE 2019.CONTO CONTRATTUALE N. 3009548-003.341,4210/06/201925/06/2019
  709 / 2019GESTER N.220 del 04.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE SOMMA, A TITOLO RIMBORSO SPESE, PER I COMPONENTI SQUADRA VOLONTARIATO PER EMERGENZA NEVE ANNO 2018/2019.3.504,0010/06/201925/06/2019
  708 / 2019GESTER N.218 del 04.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE NOTA DEBITO N. 47/2019 DEL 02/05/2019 PER RIMBORSO ONERI DI FINANZIAMENTO DELLA SRR PALERMO PROVINCIA EST - I° ACCONTO DEL 50% , DECURTATA DELLA NOTA DI CREDITO N.26/2019 PER CONGUAGLIO DEGLI ONERI DI FUNZIONAMENTO ANNO 2018 .5.111,0710/06/201925/06/2019
  707 / 2019AFFGEN N.86 del 05.06.2019DETERMINA   INCARICO ESTERNO DI PORTAVOCE DEL SINDACO ED ADDETTO STAMPA - IMPEGNO SOMME ANNO 2019 .4.000,0010/06/201925/06/2019
  706 / 2019SERSOC N.135 del 04.06.2019DETERMINA   RETTIFICA DETERMINA N.62 DEL 06/03/2019 . ACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ESERCIZIO 2018 E PREGRESSI0,0010/06/201925/06/2019
  705 / 2019GESTER N.219 del 04.06.2019DETERMINA   RETTIFICA DETERMINA N.183 DEL 13.05.2019 - ACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTI E PASSIVI ESERCIZIO 2018 E PREGRESSI.0,0010/06/201925/06/2019
  704 / 2019GESTER N.229 del 07.06.2019DETERMINA   APPROVAZIONE E RELATIVO IMPEGNO SPESA 'PROGETTO PER INTERVENTI DI PREVENZIONE, PROTEZIONE E PREVISIONE DA EFFETTUARSI CON I VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE- PERIODO ESTIVO - ANNO 2019'2.424,0010/06/201925/06/2019
  703 / 2019GESTER N.228 del 07.06.2019DETERMINA   APPROVAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO TRAMITE RDO SU MEPA N. 2214522, APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI REALIZZAZIONE DELLA RETE DATI - UPS - TELEFONICA - VIDEOSORVEGLIANZA - RAZIONALIZZAZIONE DELLA FORNITURA CON CONTATORE UNICO E TRASFORMAZIONE DEI CORPI ILLUMINANTI A LED NEGLI UFFICI COMUNALI, INERENTE I LAVORI DI RISANAMENTO DEL PALAZZO MUNICIPALE DI PETRALIA SOPRANA - STRALCIO DI COMPLETAMENTO DI CUI AL PRIMO PROGRAMMA '6000 CAMPANILI. CUP: E93I10000000007 - CIG: 77800479E10,0010/06/201925/06/2019
  702 / 2019VERBALI VARI   V° VERBALE DI SEDUTA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO.- AVVISO PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE.0,0010/06/201927/06/2019
  699 / 2019RAGECO N.74 del 04.06.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO POSTALE AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2019 (CIG:ZC328AFFC5).1.924,8106/06/201921/06/2019
  698 / 2019N.42 del 05.06.2019DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE REGOLAMENTO IN MATERIA DI PATROCINIO LEGALE E RIMBORSO SPESE LEGALI.0,0005/06/201920/06/2019
  697 / 2019N.41 del 05.06.2019DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA E L'ASS.TO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO, PER IL SOSTEGNO ECONOMICO ALLA RETTE DI RICOVERO PER DONNE SOLE O CON FIGLI MINORI O DIVERSAMENTE ABILI, VITTIME DI VIOLENZE NELLE CASE DI ACCOGLIENZA0,0005/06/201920/06/2019
  696 / 2019SERSOC N.128 del 29.05.2019DETERMINA   CONCESSIONE CONTRIBUTO AL DIRIGENTE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI PETRALIA SOPRANA - IMPEGNO SPESA -ANNO 2019.8.800,0004/06/201919/06/2019
  695 / 2019GESTER N.217 del 04.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' ENEL SOLE SRL, PER MANUTENZIONE IMPIANTI P.I. MESE DI MAGGIO 20195.071,7604/06/201919/06/2019
  694 / 2019SERSOC N.133 del 03.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE POLIZZE RC GENERALE N. 108902724 E TUTTOCAMPO N.103906178 ALLA 'GROUPAMA' ASSICURAZIONI - AGENZIA IANNELLO DI BOMPIETRO - CIG:Z7E28848A6530,0004/06/201919/06/2019
  693 / 2019GESTER N.212 del 30.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA A ENEL ENERGIA PER FORNITURA ELETTRICA ALLA BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO MARZO 2019143,6404/06/201919/06/2019
  692 / 2019RAGECO N.73 del 03.06.2019DETERMINA   RETTIFICA DETERMINA N. 58 DEL 26/02/2019 -ACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ESERCIZIO 2018 E PREGRESSI.0,0004/06/201919/06/2019
  691 / 2019GESTER N.215 del 03.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.96 DEL 01/04/2019 DELLA SOCIETA' AMA RIFIUTO E' RISORSA SCARL, PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI MARZO 2019.35.691,3504/06/201919/06/2019
  690 / 2019GESTER N.214 del 04.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.153 FE DEL 22.05.2019 ALLA DITTA MADONNUZZA PETROLI S.R.L. PER FORNITURA CARBURANTE - CIG: Z552879CCD3.984,3504/06/201919/06/2019
  689 / 2019GESTER N.213 del 03.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE SPESE FORFETTARIE DI PROGETTAZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA, BONIFICA E RIQUALIFICAZIONE DELLA DISCARICA IN C.DA SANTA DOMENICA AL PROFESSIONISTA ARCH. ANTONELLA ITALIA CIG. 50361190DF500,0004/06/201919/06/2019
  688 / 2019SERSOC N.132 del 31.05.2019DETERMINA   FESTEGGIAMENTI DEI PATRONI SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO ANNO 2019. EROGAZIONE DEL 50% DEL CONTRIBUTO CONCESSO AL COMITATO ORGANIZZATORE. CIG: Z9D289C0AE5.000,0004/06/201919/06/2019
  687 / 2019GESTER N.216 del 04.06.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ANNUALE RCA, INFORTUNIO, MORTE ED INVALIDITÀ PERMANENTE, INCENDIO E FURTO - SCUOLABUS TARGATO: FV 263 XB. CIG: Z3128A8EE21.102,0004/06/201919/06/2019
  686 / 2019SERSOC N.131 del 31.05.2019DETERMINA   CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SS.APOSTOLI PIETRO E PAOLO PER ATTUAZIONE PROGETTO DENOMINATO 'CHIESE APERTE 2019' - EROGAZIONE ACCONTO 50%.3.000,0004/06/201919/06/2019
  685 / 2019GESTER N.211 del 30.05.2019DETERMINA   DETERMINA A CONTRARRE CON PRENOTAZIONE DELLA SPESA, PER INDIZIONE APPALTO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS N.50/2016 CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.L. N.32/2019, PER L'AFFIDAMENTO TRAMITE 'ACCORDO QUADRO' CON UNICO OPERATORE ECONOMICO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - CIG: Z892898949.30.000,0004/06/201919/06/2019
  684 / 2019AFFGEN N.84 del 30.05.2019DETERMINA   PAGAMENTO QUOTA ARCHIVIO NOTARILE - ANNO 2018 - ULTERIORE IMPEGNO SOMMA.168,7304/06/201919/06/2019
  683 / 2019GESTER N.204 del 04.06.2019DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SPESE - RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO AUTOVETTURA TARGATA CJ123NH DI PROPRIETA' DEL SIG. LA PLACA GIUSEPPE.0,0004/06/201919/06/2019
  680 / 2019AFFGEN N.82 del 28.05.2019DETERMINA   INTEGRAZIONE ORARIA DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO, IN SERVIZIO NEI SETTORI III E IV PER IL PERIODO DAL 01/01/2019 AL 30/06/2019- IMPEGNO SOMME.9.707,8003/06/201918/06/2019
  677 / 2019SERSOC N.130 del 30.05.2019DETERMINA   EROGAZIONE DEL 50% DEL CONTRIBUTO CONCESSO ALL'ASSOCIAZIONE 'PRO-LOCO' PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 'SLOW FOOD DAY SICILIA' NEL BORGO PIU' BELLO D'ITALIA. CIG: Z9328997BF1.750,0030/05/201914/06/2019
  676 / 2019GESTER N.210 del 30.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ALL'ENEL ENERGIA PER FORNITURA ELETTRICA P.I SAN GIOVANNI PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2019554,4230/05/201914/06/2019
  675 / 2019SERSOC N.129 del 29.05.2019DETERMINA   FESTEGGIAMENTI DEI PATRONI SS.APOSTOLI PIETRO E PAOLO ANNO 2019. CONCESSIONE CONTRIBUTO AL COMITATO ORGANIZZATORE DEI FESTEGGIAMENTI. IMPEGNO SPESA. CIG: Z9D289C0AE10.000,0030/05/201914/06/2019
  674 / 2019GESTER N.207 del 29.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE N. 25 ALLA CNH INDUSTRIAL FS S.A. - CONTRATTO N. FS S.A. - CONTRATTO N.15018334, FINANZIAMENTO PER L'ACQUISTO DI UN FURGONE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMUNALE IVECO TARGATO: FJ950DM - CIG: 6521916756764,8730/05/201914/06/2019
  673 / 2019GESTER N.208 del 29.05.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO PER INSTALLAZIONE PROVVISORIA E PULIZIA-SPURGO N. 2 BAGNI MOBILI UOMO/DONNA E N. 1 BAGNO MOBILE HANDICAP IN OCCASIONE DELLO 'SLOW FOOD DAY SICILIA ' CHE SI TERRA' A PETRALIA SOPRANA CENTRO NEI GIORNI 1 E 2 GIUGNO 2019 CIG: Z40289CBE4.854,0030/05/201914/06/2019
  672 / 2019GESTER N.209 del 30.05.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO PER FORNITURA N. 24 QUADRETTI ELETTRICI PER ALLESTIMENTO STANDS ESPOSITIVI IN OCCASIONE DELLO 'SLOW FOOD DAY SICILIA ' CHE SI TERRA' A PETRALIA SOPRANA CENTRO NEI GIORNI 1 E 2 GIUGNO 2019 CIG: Z6E289E8F54.941,0030/05/201914/06/2019
  671 / 2019AFFGEN N.83 del 28.05.2019DETERMINA   ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE ONORARIO DOVUTO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.3.600,0030/05/201914/06/2019
  670 / 2019RAGECO N.70 del 30.05.2019DETERMINA   DISCARICO AMMINISTRATIVO TASSA RIFIUTI NON DOVUTA: SGRAVI/DISCARICHI - TARI ANNO 2018 E RETTIFICA ANNO 2016.0,0030/05/201914/06/2019
  669 / 2019GESTER N.205 del 28.05.2019DETERMINA   INTERVENTO N.4 DI SOMMA URGENZA PER ASSICURARE LA FRUIBILITA' DELLA VIABILITA' VULNERATA DALLA STRAORDINARIA NEVICATA A PARTIRE DALLA SERATA DEL GIORNO 05.01.2017 CHE HA PREGIUDICATO IL RAGGIUNGIMENTO DEI PRESIDI SANITARI - CIG: Z677239F6C. LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA SPITALE COSTRUZIONI S.R.L. E PER ESSA ALL'ING. CASSARA' SERGIO.1.830,0030/05/201914/06/2019
  668 / 2019AFFGEN N.85 del 30.05.2019DETERMINA   CONCESSIONE AL DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO SIGNOR S.M. , MATRICOLA 040, DI RIPOSO GIORNALIERO DI PERMESSO RETRIBUITO DI CUI ALL'EX ART.33, COMMA 3 DELLA LEGGE N.104/92, MODIFICATA CON LEGGE N.53/00, D.L. 112/08 E LEGGE N.183/10.0,0030/05/201914/06/2019
  667 / 2019SERSOC N.127 del 29.05.2019DETERMINA   CONCESSIONE CONTRIBUTO PROGETTO 'CHIESE APERTE 2019' -IMPEGNO SPESA - CIG: Z25289BEBB.6.000,0029/05/201913/06/2019
  666 / 2019SERSOC N.126 del 28.05.2019DETERMINA   CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE 'PRO-LOCO' PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 'SOLW FOOD DAY SICILIA' NEL BORGO PIU' BELLO D'ITALIA. IMPEGNO SPESA. CIG: Z9328997BF3.500,0029/05/201913/06/2019
  662 / 2019N.39 del 28.05.2019DELIBERA DI GIUNTA   RIPARTO SPESE DI LOCAZIONE LOCALI SCICA - ANNO 2019.0,0028/05/201912/06/2019
  661 / 2019N.40 del 28.05.2019DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE REGOLAMANTO SUL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA (PARTE INTEGRANTE DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI).0,0028/05/201912/06/2019
  660 / 2019SERSOC N.125 del 27.05.2019DETERMINA   PROGETTO SOCIALE 'NESSUNO ESCLUSO' - LIQUIDAZIONE SPETTANZE DAL 19/03/2019 AL 18/05/2019.708,5828/05/201912/06/2019
  659 / 2019AFFGEN N.81 del 27.05.2019DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO GENERALE - ANNI 2015-2016-2017.9.961,9628/05/201912/06/2019
  658 / 2019AFFGEN N.80 del 27.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE SOMMA PER RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE - ANNI 2017 - 2018.3.000,0028/05/201912/06/2019
  657 / 2019AFFGEN N.79 del 27.05.2019DETERMINA   COMPENSI PROFESSIONALI ARCH. TANJA GIAMBRUNO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVITA' DI PROGETTISTA DEI LAVORI DI RISANAMENTO DEL PALAZZO MUNICIPALE STRALCIO DI COMPLETAMENTO - TRANSAZIONE DEL 27/11/2018 - LIQUIDAZIONE SOMME PER PAGAMENTO IV° E V° RATA.5.075,2028/05/201912/06/2019
  656 / 2019RAGECO N.69 del 28.05.2019DETERMINA   APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE TARI ANNO 2019.0,0028/05/201912/06/2019
  655 / 2019GESTER N.206 del 28.05.2019DETERMINA   ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. NOMINA RUP, PROGETTISTA, D.L. E COLLABORATORE INTERNO AMMINISTRATIVO.0,0028/05/201912/06/2019
  651 / 2019AFFGEN N.78 del 23.05.2019DETERMINA   ELEZIONI EUROPEE DEL 26.05.2019: IMPEGNO SPESA PER RECAPITO PLICHI, RITIRO MATERIALE DALLA PREFETTURA, TRASPORTI VARI, ECC.250,0024/05/201908/06/2019
  650 / 2019SERSOC N.123 del 23.05.2019DETERMINA   INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI IN DIFFICOLTA' ' PDZ 2013/2015 - AZIONE N.5 - 3^ ANNUALITA' - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA COOP.VA SOCIALE MANES'. IMPEGNO SPESA. - CIG:Z3C288920B4.073,6724/05/201908/06/2019
  649 / 2019SERSOC N.124 del 24.05.2019DETERMINA   ADESIONE AL CONCORSO NAZIONALE 'COMUNI FIORITI'-IL MARCHIO NAZIONALE DI QUALITA' DELL'AMBIENTE DI VITA. IMPEGNO SPESA1.200,0024/05/201908/06/2019
  648 / 2019AFFGEN N.77 del 23.05.2019DETERMINA   COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. - ELEZIONI EUROPEE DEL 26/05/2019. - IMPEGNO SPESA.3.600,0024/05/201908/06/2019
  647 / 2019SERSOC N.122 del 23.05.2019DETERMINA   SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S.2018/2019 CON POSSIBILITA' DI EVENTUALE RINNOVO PER UN ULTERIORE ANNO SCOLASTICO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART.113 DEL D.LGS.N.50/2016 E S.M.I.1.009,6024/05/201908/06/2019
  646 / 2019GESTER N.203 del 23.05.2019DETERMINA   SERVIZIO DI CUSTODIA MANTENIMENTO CANI PRESSO IL CANILE COMPRENSORIALE DI ISNELLO, LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MACALUSO MICHELE, RELATIVA AL MESE DI APRILE 2019.1.335,9024/05/201908/06/2019
  645 / 2019GESTER N.202 del 23.05.2019DETERMINA   REVOCA DETERMINE N.148 DELL'11.04.2019 E N.161 DEL 17.04.2019.0,0024/05/201908/06/2019
  644 / 2019GESTER N.200 del 23.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE DEL MESE DI APRILE 2019 ALLA MAGGIOLI S.P.A. PER CICLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S..86,1024/05/201908/06/2019
  643 / 2019AFFGEN N.74 del 22.05.2019DETERMINA   COMPENSI PROFESSIONALI ARCH. TANJA GIAMBRUNO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVITA' DI PROGETTISTA DEI LAVORI DI RISANAMENTO DEL PALAZZO MUNICIPALE STRALCIO DI COMPLETAMENTO - TRANSAZIONE DEL 27/11/2018 - IMPEGNO SOMME PER LIQUIDAZIONE IV E V RATA 2019.5.075,2024/05/201908/06/2019
  642 / 2019SERSOC N.121 del 22.05.2019DETERMINA   TRASPORTO ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2018/2019. AFFIDAMENTO PROSECUZIONE SERVIZIO SCUOLABUS N.2 ALLA DITTA PIAZZA SALVATORE.2.112,0024/05/201908/06/2019
  641 / 2019SERSOC N.120 del 22.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.43 DEL 30/04/2019 RELATIVA AL TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI- MESE DI APRILE 2019 DITTA PIAZZA VIAGGI DI SALVATORE PIAZZA. CIG: ZD826CDC3D.2.665,0924/05/201908/06/2019
  640 / 2019SERSOC N.119 del 22.05.2019DETERMINA   IMPEGNO SPESA POLIZZE RC E TUTTOCAMPO ALL'AGENZIA 'GROUPAMA' PER N.10 SOGGETTI BISOGNOSI IN ATTIVITA' A CARATTERE SOCIALIZZANTE. CIG:Z7E28848A6530,0024/05/201908/06/2019
  639 / 2019SERSOC N.118 del 22.05.2019DETERMINA   SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI SOGGETTI DISABILI - COOP.VA MANES DI PETRALIA SOPRANA - ULTERIORE IMPEGNO SPESA -ANNO 2019 - CIG: Z6E2685EFE.9.200,0024/05/201908/06/2019
  638 / 2019AFFGEN N.76 del 22.05.2019DETERMINA   IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DELLE CIE (CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE) RILASCIATE NEL PERIODO 01.04.2019 - 30.04.2019.486,9124/05/201908/06/2019
  637 / 2019AFFGEN N.75 del 22.05.2019DETERMINA   IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DELLE CIE (CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE) RILASCIATE NEL PERIODO 01.03.2019 - 31.03.2019.386,1724/05/201908/06/2019
  636 / 2019GESTER N.199 del 22.05.2019DETERMINA   IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ALL'ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO, PER LA RESTITUZIONE DELLA SOMMA DI ?. 860,20 PER IVA RELATIVA ALLA FATTURA N. 11 DEL 04/12/2015, RITENUTA INAMMISSIBILE IN SEDE DI CERTIFICAZIONE DELL'UFFICIO MONITORAGGIO E CONTROLLO (UMC) PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO URBANO DI PETRALIA SOPRANA. CUP: E95J 10000 210006 - CODICE CARONTE: SI_1_9796860,2024/05/201908/06/2019
  635 / 2019GESTER N.188 del 15.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. FAE33-38 DEL 10.05.2019 PER ANALISI MORFOLOGICA E MICROANALISI AL MICROSCOPIO ELETTRONICO A SCANSIONE PER ACCERTAMENTO NATURA SU N. 01 CAMPIONE DI ONDULINA DI COPERTURA PROVENIENTE DALLA COPERTURA DELLA PALESTRA COMUNALE SITA IN VIA TURISTICA NEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA (PA). CIG: Z58271A2B3610,0024/05/201908/06/2019
  634 / 2019N.38 del 23.05.2019DELIBERA DI GIUNTA   ADESIONE AL CONCORSO NAZIONALE 'COMUNE FIORITO - IL MARCHIO NAZIONALE DI QUALITA' DELL'AMBIENTE DI VITA' 2019/2022. ATTO DI INDIRIZZO.0,0023/05/201907/06/2019
  633 / 2019N.37 del 23.05.2019DELIBERA DI GIUNTA   PROGETTO 'CHIESE APERTE 2019' - ATTO DI INDIRIZZO.0,0023/05/201907/06/2019
  632 / 2019N.36 del 23.05.2019DELIBERA DI GIUNTA   FESTEGGIAMENTI DEI PATRONI SS.APOSTOLI PIETRO E PAOLO ANNO 2019. CONCESSIONE CONTRIBUTO AL COMITATO ORGANIZZATORE DEI FESTEGGIAMENTI. ATTO DI INDIRIZZO.0,0023/05/201907/06/2019
  628 / 2019RAGECO N.68 del 22.05.2019DETERMINA   RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA PER SERVIZIO IDRICO ANNO 2017.47,4922/05/201906/06/2019
  627 / 2019GESTER N.198 del 22.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA AL LABORATORIO AMBIENTE SNC DEI D. RI V. ARRIGO E V. BELLAVIA PER L'INCARICO AL SERVIZIO DI SUPERVISIONE E DIREZIONE, CON DELEGA DI RESPONSABILITÀ, DEL PROCESSO DI GESTIONE, PRELIEVI E RELATIVI ANALISI, DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE E ACQUE PRIMARIE AI SENSI DEL D.LGS 152/2006 E D.LGS 31/2001 E RELATIVO IMPEGNO DELLE SOMME - CIG Z13262A337 PER LE PRESTAZIONI EFFETTUATE NEI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO ED APRILE 2019.4.326,1022/05/201906/06/2019
  626 / 2019GESTER N.197 del 22.05.2019DETERMINA   MODIFICA DETERMINA N. 133 DEL 01.04.2019 RELATIVA AL PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO ANNO 2019 DEI MEZZI COMUNALI: OPEL ASTRA TARGATA CA824YC - FIAT STRADA TARGATO BZ677LX - AUTOCARRO IVECO TARGATO FJ 950 DM.176,5822/05/201906/06/2019
  625 / 2019RAGECO N.67 del 22.05.2019DETERMINA   IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL ANNO 2019.600,0022/05/201906/06/2019
  624 / 2019AFFGEN N.72 del 10.05.2019DETERMINA   COMPENSI PROFESSIONALI AVV. GIAMBRONE SALVATORE AFFERENTE LA PROPRIA ATTIVITÀ DI ASSISTENZA LEGALE A FAVORE DEL COMUNE IN ORDINE AL CONTENZIOSO CON I SIGG. RAGONESE E MESSINA. LAVORI VERDE ATTREZZATO FASANÒ.LIQUIDAZIONE DI SPESE MESE DI FEBBRAIO , MARZO ED APRILE 2919, ULTIME RATE RELATIVE ALLA TRANSAZIONE DEL 21.12.2017 .CIG. Z9A215DD43.000,0022/05/201906/06/2019
  622 / 2019AFFGEN N.73 del 21.05.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ABBONAMENTO CON LA DITTA CELNETWORK S.R.L. ABBONAMENTO PORTALE PAWEB ANNO 2019. CIG: Z99285F4F0.2.392,0022/05/201906/06/2019
  620 / 2019GESTER N.196 del 20.05.2019DETERMINA   ULTERIORE IMPEGNO PER FORNITURA CARBURANTE DITTA MADONNUZZA PETROLI S.R.L. CIG: Z552879CCD13.000,0021/05/201905/06/2019
  619 / 2019GESTER N.195 del 20.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GENNARO NATALE C SNC PER RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI. CIG: ZC627C47A8.2.352,5221/05/201905/06/2019
  618 / 2019GESTER N.194 del 20.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSA DA PARTE DELLA SOCIETA' AMA RIFIUTO È RISORSA SCARL PER CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI, MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2019.4.221,5521/05/201905/06/2019
  616 / 2019SERSOC N.116 del 17.05.2019DETERMINA   SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE, ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE E ALL'AUTONOMIA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI NEL COMUNE E FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019. LIQUIDAZIONE FATTURA N.18 DEL 10/05/2019 COOP.VA MANES PERIODO: MARZO 2019- CIG: ZF0250FB03.2.871,9621/05/201905/06/2019
  615 / 2019GESTER N.193 del 17.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA ENEL ENERGIA PER FORNITURA ELETTRICA P.I. SAN GIOVANNI, PERIODO APRILE 2019.181,5621/05/201905/06/2019
  614 / 2019GESTER N.192 del 17.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE, PERIODO APRILE 2019.115,2021/05/201905/06/2019
  613 / 2019GESTER N.191 del 17.05.2019DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER BUDGET PREVISIONALE ANNO 2019 PER ONERI DI FUNZIONAMENTO DELLA SRR PALERMO PROVINCIA EST.10.337,4521/05/201905/06/2019
  612 / 2019GESTER N.190 del 17.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' SVE VENDITA ENERGIA PER FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI. MESE DI APRILE 2019. CIG:ZAD26ECC884.299,2821/05/201905/06/2019
  611 / 2019SERSOC N.115 del 15.05.2019DETERMINA   SERVIZIO IGIENICO PERSONALE, ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE E ALL'AUTONOMIA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI NEL COMUNE E FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019. LIQUIDAZIONE FATTURA N.15 DEL 10/05/2019 COOP.VA MANES PERIODO: FEBBRAIO 2019 -CIG: ZF0250FB03.2.550,7921/05/201905/06/2019
  610 / 2019GESTER N.187 del 15.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA BONGIORNO S.R.L. PER FORNITURA DI N.63 SACCHETTI DI ASFALTO, DA KG.25 CADAUNO.497,7021/05/201905/06/2019
  609 / 2019SERSOC N.113 del 14.05.2019DETERMINA   RIMBORSO VOUCHER ALLA COOP.VA MANES DI PETRALIA SOPRANA (PA) PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOGGETTI DISABILI. LIQUIDAZIONE FATTURE N.14 E N.17 DEL 10/05/2019 - MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2019. CIG: Z6E2685EFE1.718,6421/05/201905/06/2019
  607 / 2019SERSOC N.114 del 14.05.2019DETERMINA   RIMBORSO VOUCHER ALLA COOP.VA MANES DI PETRALIA SOPRANA (PA) PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI. LIQUIDAZIONE FATTURE N.13 E N.16 DEL 10/05/2019 - MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2019. CIG: ZF32685D95.2.929,5021/05/201905/06/2019
  601 / 2019SERSOC N.109 del 13.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.169 DEL 02/05/2019 -DITTA SAIS TRASPORTI PER ABBONAMENTI SCOLASTICI - A.S. 2018/2019 - MESE DI APRILE 2019- CIG: Z9626CDB1E6.236,8221/05/201905/06/2019
  600 / 2019SERSOC N.108 del 13.05.2019DETERMINA   RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO S.PIO DI GERACI SICULO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.138 DEL 08/05/2019-MESE DI APRILE 2019. CIG: Z722687C81.2.466,8921/05/201905/06/2019
  599 / 2019GESTER N.176 del 10.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA PASSARELLO SOCIETÀ UNIPERSONALE SRL PER QUOTA CANONE ANNUO DI AMMORTAMENTO. MESE DI APRILE 2019.LAVORI DI OTTIMIZZAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E AMPILAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ COMUNALE DEL CENTRO E FRAZIONI PER L'OTTENIMENTO DEL RISPARMIO ENERGETICO.MANUTENTIVO E GESTIONE IN CONCESSIONE- FINANZA DI PROGETTO AI SENSI DELL'ART.183 COMMA 15 DEL D.LGS 18.04.2016 CIG:68699069C4.4.530,8121/05/201905/06/2019
  598 / 2019GESTER N.170 del 07.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SVE VENDITA ENERGIE SRL PER FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI.MESE DI MARZO 2019.5.506,2421/05/201905/06/2019
  597 / 2019SERSOC N.107 del 09.05.2019DETERMINA   RETTIFICA DETERMINA N.105 DEL 29/04/2019 AVENTE PER OGGETTO: ' RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO 'S.PIO' DI GERACI SICULO . LIQUIDAZIONE FATTURA N.106 DEL 13/04/2019 - MESE DI MARZO 2019. - CIG:Z722687C81'2.490,3621/05/201905/06/2019
  596 / 2019N.27 del 11.05.2019DELIBERA DI CONSIGLIO   APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2019-20210,0021/05/201905/06/2019
  595 / 2019N.26 del 07.05.2019DELIBERA DI CONSIGLIO   PRESA D'ATTO CONDIVISIONE E SOSTEGNO DELLA COMUNITÀ SLOW FOOD DEL BORGO SICILIANO DI PETRALIA SOPRANA.0,0021/05/201905/06/2019
  594 / 2019N.25 del 07.05.2019DELIBERA DI CONSIGLIO   APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2019-2021. (ART. 170, COMMA 1, D.LGS. 267/2000)0,0021/05/201905/06/2019
  593 / 2019N.24 del 07.05.2019DELIBERA DI CONSIGLIO   NOMINA SCRUTATORI E LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI.0,0021/05/201905/06/2019
  591 / 2019GESTER N.189 del 17.05.2019DETERMINA   SERVIZIO SPAZZAMENTO, RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI . LIQUIDAZIONE FATTURE ALL'AMA SCARL PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2019.62.377,1820/05/201904/06/2019
  590 / 2019N.35 del 20.05.2019DELIBERA DI GIUNTA   SOMMA URGENZA PER LAVORI DI RIPARAZIONE DI UN TRATTO DELLA CONDOTTA FOGNARIA PRINCIPALE PRESSO C/DA PINTA VERSANTE OVEST A VALLE DELLA S.P. 29 E TRATTO DELLA CONDOTTA FOGNARIA PRINCIPALE NELLA FRAZIONE MADONNUZZA IN VIA DEL SALGEMMA (ART. 163 D.LGS. 50/2016) APPROVAZIONE LAVORI E PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE PER LA REGOLARIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART.191 CO. 3 DEL D.LGS. N.267/2000.0,0020/05/201904/06/2019
  587 / 2019GESTER N.186 del 14.05.2019DETERMINA   DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DEL SOFTWARE 'APPALTIPA PER LA TRASMISSIONE DEI DATI DEL MONITORAGGIO DELLE OO.PP. AL BDAP' E RELATIVA ASSISTENZA TECNICA ALLA INFOGEST. CIG: Z4E2863CE31.220,0016/05/201931/05/2019
  586 / 2019GESTER N.185 del 13.05.2019DETERMINA   IMPEGNO SPESA DI ? 200.000,00 PER SERVIZIO RACCOLTA , TRASPORTO , SMALTIMENTO RIFIUTI E CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI I° SEMESTRE 2019.200.000,0015/05/201930/05/2019
  585 / 2019SERSOC N.112 del 13.05.2019DETERMINA   CONFERIMENTO INCARICO ALL'ING. GIOACCHINO DI GARBO PER L'ATTIVITA' DI FORMAZIONE GENERALE RIFERITA AI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE DENOMINATI ' INSIEME PER L'AMBIENTE' E 'SIAMO IL FUTURO'.IMPEGNO SPESA.1.024,8015/05/201930/05/2019
  579 / 2019GESTER N.182 del 13.05.2019DETERMINA   MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO DI MARCIAPIEDE E CUNETTA STRADALE LUNGO LA STRADA SP 29 ADIACENTE IL CAMPO SPORTIVO NEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA - PROGETTO ESECUTIVO CUP: E97H17000410004 - CIG: Z3023BB4B9; APPROVAZIONE Q.E DELLO STATO FINALE E LIQUIDAZIONE SALDO FINALE.18.644,6515/05/201930/05/2019
  581 / 2019SERSOC N.110 del 13.05.2019DETERMINA   CONFERIMENTO INCARICO ALL'ING.VINCENZO BONAFEDE PER L'ATTIVITA' DI FORMAZIONE GENERALE RIFERITA AI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE DENOMINATI 'INSIEME PER L'AMBIENTE' E 'SIAMO IL FUTURO'.IMPEGNO SPESA.1.024,0014/05/201929/05/2019
  580 / 2019GESTER N.183 del 13.05.2019DETERMINA   PRESA ATTO DELL'OPERAZIONE DI VERIFICA CONTABILE E DI RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO 2018.0,0014/05/201929/05/2019
  578 / 2019GESTER N.180 del 13.05.2019DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. A SAN GIOVANNI1.500,0014/05/201929/05/2019
  577 / 2019RAGECO N.66 del 13.05.2019DETERMINA   SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, E RECAPITO POSTALE, AVVISI DI PAGAMENTO FATTURE SERVIZIO IDRICO ANNO 2018. (C.I.G.: Z3D285E7E8)2.522,9813/05/201928/05/2019
  576 / 2019SERSOC N.111 del 13.05.2019DETERMINA   CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' - ANNO 20190,0013/05/201928/05/2019
  573 / 2019GESTER N.181 del 13.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SIDERCEM S.R.L. PER 'PRELIEVO E ANALISI PER LA CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE DI TERRE DA SCAVO AI SENSI DEL DPR N.120 DEL 13/06/2017' IN C.DA PINTA -CIG: Z0227CC932837,4413/05/201928/05/2019
  572 / 2019RAGECO N.65 del 10.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ARANCIA INNOVATION CONSULTING TECHNOLOGY S.R.L. PER SISTEMA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA PER LA GESTIONE DEL CICLO ATTIVO E PASSIVO E CONSERVAZIONE DIGITALE. COD. CIG - Z6F27C4F95387,9613/05/201928/05/2019
  571 / 2019AFFGEN N.69 del 10.05.2019DETERMINA   SIG.RA LUPO MARIA CHIARA CESSIONARIA DEL CREDITO GIUSTO ATTO DEL 08.02.2019 REG. A TERMINI IMERESE IL 14.02.2019 AL N. 647 SERIE IT DEI COMPENSI PROFESSIONALI AVV. LUPO FRANCO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVITÀ DI ASSISTENZA A FAVORE DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA. ATTO DI TRANSAZIONE ANNO 2012. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO , FEBBRAIO E MARZO 2019. CIG: ZC626A9BC6.2.617,2813/05/201928/05/2019
  570 / 2019GESTER N.179 del 11.05.2019DETERMINA   APPROVAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO TRAMITE RDO SU MEPA N. 2285630, APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO OPERE VIARIE DELLA STRADA COMUNALE VIA MAZZINI PETRALIA SOPRANA CENTRO -1° STRALCIO FUNZIONALE - CUP E97H19000070001 - CIG 78844337EF10.888,1913/05/201928/05/2019
  569 / 2019GESTER N.178 del 11.05.2019DETERMINA   APPROVAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO TRAMITE RDO SU MEPA N. 2285629, APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E AMMODERNAMENTO LOCALI WC PUBBLICI A SERVIZIO TURISTICO - RICETTIVO NEL CENTRO DI PETRALIA SOPRANA CUP E95I19000270001 - CIG 7884195389.25.268,1413/05/201928/05/2019
  568 / 2019GESTER N.177 del 10.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI COM.LI DITTA MACALUSO GIUSEPPE S.A.S. DI PIANELLO. CIG: ZD727CCAB81.638,6813/05/201928/05/2019
  567 / 2019GESTER N.173 del 09.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GIOVANE LOCATI S.N.C. PER ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE.999,1813/05/201928/05/2019
  566 / 2019GESTER N.172 del 07.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA'ENEL SOLE PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI P.I. MESE DI APRILE 20195.071,7613/05/201928/05/2019
  565 / 2019GESTER N.171 del 07.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE N. 24 ALLA CNH INDUSTRIAL FS S.A. - CONTRATTO N. FS S.A. - CONTRATTO N.15018334, FINANZIAMENTO PER L'ACQUISTO DI UN FURGONE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMUNALE IVECO TARGATO: FJ950DM - CIG: 6521916756764,8713/05/201928/05/2019
  564 / 2019GESTER N.174 del 09.05.2019DETERMINA   REVOCA DETERMINA N. 71 DEL 28.01.20190,0013/05/201928/05/2019
  563 / 2019AFFGEN N.71 del 28.03.2019DETERMINA   ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019: COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE0,0010/05/201926/05/2019
  562 / 2019N.34 del 08.05.2019DELIBERA DI GIUNTA   PRESA ATTO DELLA NOTA DELLA SOCIETA' AMA RIFIUTO E' RISORSA S.C.A.R.L. E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO PER LA DISCIPLINA DELLA FASE TRANSITORIA DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI PER L'ANNO 2019.0,0009/05/201924/05/2019
  558 / 2019N.33 del 07.05.2019DELIBERA DI GIUNTA   ACCREDITAMENTO ALL'ALBO UNICO DEGLI ENTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE E SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO DI IMPEGNO E RESPONSABILITA' IN MATERIA DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE CON L'ASSOCIAZIONE TECNO STAFF ODV DI TERMINI IMERESE. ATTO DI INDIRIZZO0,0007/05/201922/05/2019
  557 / 2019AFFGEN N.68 del 06.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTO CREDITO POSTALE SPESE PER AFFRANCATURA E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA MESE DI MARZO 2019. CONTO CONTRATTUALE N. 3009548-003.462,0307/05/201922/05/2019
  556 / 2019RAGECO N.64 del 07.05.2019DETERMINA   CONCESSIONE RATEIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI ANNI 2015, 2016, 2018.0,0007/05/201922/05/2019
  555 / 2019N.32 del 06.05.2019DELIBERA DI GIUNTA   PRESA D'ATTO DISPONIBILITÀ ED AUTORIZZAZIONE ALLA SOCIETÀ ITALKALI REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED ALLESTIMENTO DEI LOCALI ADIBITI A 'MUSEO CIVICO DELLA MEMORIA E DEL PRESENTE' CON SEDE LEGALE PRESSO LA RESIDENZA MUNICIPALE SITA IN PIAZZA DEL POPOLO N.10,0007/05/201922/05/2019
  551 / 2019GESTER N.169 del 03.05.2019DETERMINA   ASSEGNAZIONE LOTTO CIMITERIALE NEL CIMITERO DEL CENTRO AL SIG. ALBANESE LEONARDO MARIO0,0006/05/201921/05/2019
  550 / 2019GESTER N.168 del 03.05.2019DETERMINA   NOMINA COMMISSIONE DI GARA - PROCEDURA NEGOZIATA, DI CUI ALL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO PER LA DIREZIONE LAVORI, MISURE, CONTABILITÀ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, TRAMITE RDO SU MEPA, PER I LAVORI DI 'COMPLETAMENTODELLE INFRASTRUTTURE NELL'AREA MISTA ARTIGIANALE DI MADONNUZZA - 1° STRALCIO - CUP. E91B10000060007 CIG: 78009782B20,0006/05/201921/05/2019
  549 / 2019SERSOC N.105 del 29.04.2019DETERMINA   RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO 'S.PIO' DI GERACI SICULO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.106 DEL 13/04/2019 - MESE DI MARZO 2019 - CIG:Z722687C812.490,3606/05/201921/05/2019
  545 / 2019SERSOC N.106 del 03.05.2019DETERMINA   CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' - ANNO 20190,0003/05/201918/05/2019
  543 / 2019RAGECO N.63 del 02.05.2019DETERMINA   CONCESSIONE RATEIZZAZIONE DI PAGAMENTO SERVIZIO IDRICO ANNI 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.0,0002/05/201917/05/2019
  542 / 2019RAGECO N.62 del 02.05.2019DETERMINA   CONCESSIONE RATEIZZAZIONE DI PAGAMENTO SERVIZIO IDRICO ANNI 2014, 2015, 2016, 2017.0,0002/05/201917/05/2019
  541 / 2019RAGECO N.61 del 02.05.2019DETERMINA   CONCESSIONE RATEIZZAZIONE DI PAGAMENTO SERVIZIO IDRICO ANNI 2015, 2016, 2017.0,0002/05/201917/05/2019
  540 / 2019RAGECO N.60 del 02.05.2019DETERMINA   CONCESSIONE RATEIZZAZIONE DI PAGAMENTO SERVIZIO IDRICO ANNI 2014, 2015, 2016, 2017.0,0002/05/201917/05/2019
  538 / 2019AFFGEN N.67 del 29.04.2019DETERMINA   CONCESSIONE CONGEDO BIENNALE RETRIBUITO, PREVISTO DALL'ART. 42 - COMMA 5 - DEL D.LGS 26/03/2001, N. 151 ALLA DIPENDENTE 'L.D. - MATRICOLA 019 - DAL 01/05/2019 AL 30/06/20190,0030/04/201915/05/2019
  535 / 2019SERSOC N.103 del 24.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.32 DEL 30/03/2019 RELATIVA AL SERVIZIO SOSTITUTIVO SCUOLABUS N.2 - MESE DI MARZO 2019 - DITTA PIAZZA VIAGGI DI SALVATORE PIAZZA. - CIG:ZCA26F40333.036,0029/04/201914/05/2019
  534 / 2019AFFGEN N.66 del 24.04.2019DETERMINA   SIG.RA LUPO MARIA CHIARA CESSIONARIA DEL CREDITO GIUSTO ATTO DEL 08.02.2019 REGISTRATO A TERMINI IMERESE IL 14.02.2019 AL N. 647 DERIE IT DEI COMPENSI PROFESSIONALI AVV. LUPO FRANCO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVITÀ DI ASSISTENZA A FAVORE DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA . ATTO DI TRANSAZIONE ANNO 2012. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE E DICEMBRE ANNO 2018. CIG.Z4C21B342B.2.588,8029/04/201914/05/2019
  533 / 2019AFFGEN N.65 del 24.04.2019DETERMINA   SIG.RA LUPO MARIA CHIARA CESSIONARIA DEL CREDITO GIUSTO ATTO DEL 08.02.2019 REGISTRATO A TERMINI IMERESE IL 14.02.2019 AL N. 647 SERIE IT DEI COMPENSI PROFESSIONALI AVV.LUPO FRANCO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVITÀ DI ASSISTENZA A FAVORE DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA IN ORDINE AL CONTENZIOSO CON L'IMPRESA STRUTTURE ATTO DI TRANSAZIONE ANNO 2017. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PERIODO DICEMBRE 2018. CIG: ZC321B4298.3.000,0029/04/201914/05/2019
  532 / 2019AFFGEN N.64 del 24.04.2019DETERMINA   SIG.RA LUPO MARIA CHIARA CESSIONARIA DEL CREDITO GIUSTO ATTO DEL 08.02.2019 REGISTRATO A TERMINI IMERESE IL 14.02.2019 AL N. 647 SERIE IT DEI COMPENSI PROFESSIONALI AVV. LUPO FRANCO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVITÀ DI ASSISTENZA A FAVORE DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA IN ORDINE AL CONTENZIOSO CON L'IMPRESA STRUTTURE ATTO DI TRANSAZIONE ANNO 2017. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PERIODO MARZO 2019. CIG: Z2226A871A.3.066,3629/04/201914/05/2019
  531 / 2019N.31 del 24.04.2019DELIBERA DI GIUNTA   - DELIMITAZIONE , RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI DESTINATI ALLA PROPAGANDA ELETTORALE PER LE ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 .0,0024/04/201909/05/2019
  529 / 2019GESTER N.167 del 24.04.2019DETERMINA   MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO DI MARCIAPIEDE E CUNETTA STRADALE LUNGO LA STRADA SP 29 ADIACENTE IL CAMPO SPORTIVO NEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA - CUP: E97H17000410004 - CIG: Z3023BB4B9; APPROVAZIONE ATTI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE0,0024/04/201909/05/2019
  528 / 2019GESTER N.166 del 24.04.2019DETERMINA   NOMINA COMMISSIONE DI GARA - PROCEDURA NEGOZIATA, DI CUI ALL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI, MISURE CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E REDAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE, TRAMITE RDO SU MEPA. LAVORI DI 'RESTAURO CONSERVATIVO MEDIANTE MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI NEL COLLEGIO DELLA SACRA FAMIGLIA' A PETRALIA SOPRANA CUP. E94H17000430006 SMARTCIG: ZA82780FEB0,0024/04/201909/05/2019
  527 / 2019N.30 del 24.04.2019DELIBERA DI GIUNTA   DETERMINAZIONE E DELIMITAZIONE DEGLI SPAZI DESTINATI ALLA PROPAGANDA ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019.0,0024/04/201909/05/2019
  526 / 2019GESTER N.163 del 23.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA A ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE A SAN GIOVANNI, PERIODO MARZO 2019.207,1323/04/201908/05/2019
  525 / 2019GESTER N.162 del 19.04.2019DETERMINA   PRESA ATTO DELLA DIFFIDA AD ADEMPIERE DA PARTE DELLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA E LIQUIDAZIONE DEI RESIDUI SULLE FATTURE EMESSE NEGLI ANNI 2015, 2016 E 2017 ELENCATE NELLA STESSA.18.843,3223/04/201908/05/2019
  524 / 2019GESTER N.165 del 23.04.2019DETERMINA   DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO OPERE VIARIE DELLA STRADA COMUNALE VIA MAZZINI PETRALIA SOPRANA CENTRO -1° STRALCIO FUNZIONALE - CUP E97H19000070001 - CON ACQUISIZIONE OFFERTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA CON SISTEMA RDO SU MEPA - AGGIUDICANDO AL PREZZO PIÙ BASSO MEDIANTE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO -. ART. 36 COMMA. 2 LETT. A) CIG: 78844337EF0,0023/04/201908/05/2019
  523 / 2019GESTER N.164 del 23.04.2019DETERMINA   DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E AMMODERNAMENTO LOCALI WC PUBBLICI A SERVIZIO TURISTICO - RICETTIVO NEL CENTRO DI PETRALIA SOPRANA CUP E95H19000270001 - CON ACQUISIZIONE OFFERTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA CON SISTEMA RDO SU MEPA - AGGIUDICANDO AL PREZZO PIÙ BASSO MEDIANTE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO -. ART. 36 COMMA. 2 LETT. A) CIG: 78841953890,0023/04/201908/05/2019
  522 / 2019SERSOC N.102 del 19.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO TRASPORTO ALUNNI MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2019.1.725,7823/04/201908/05/2019
  521 / 2019N.29 del 19.04.2019DELIBERA DI GIUNTA   CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI COMUNALI (EX SCUOLA MATERNA) SITI A PETRALIA SOPRANA PRESSO STRADA SP 29, ALL'ENTE DIOCESI DI CEFALÙ - CARITAS DIOCESANA PIAZZA DUOMO 11 CEFALÙ C.F. 91001520823 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.0,0019/04/201904/05/2019
  520 / 2019N.28 del 19.04.2019DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE CALENDARIO MANIFESTAZIONI ED EVENTI PATROCINATI DAL COMUNE. ANNO 20190,0019/04/201904/05/2019
  518 / 2019SERSOC N.101 del 18.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.30 DEL 30/03/2019 RELATIVA AL TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI- MESE DI MARZO 2019 - DITTA PIAZZA DI SALVATORE PIAZZA. CIG: ZD826CDC3D3.506,5818/04/201903/05/2019
  517 / 2019GESTER N.161 del 17.04.2019DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N.60 DEL 26.03.2019 PER FORNITURA ELETTRICA818,8218/04/201903/05/2019
  515 / 2019GESTER N.159 del 17.04.2019DETERMINA   SERVIZIO DI CUSTODIA MANTENIMENTO CANI PRESSO IL CANILE COMPRENSORIALE DI ISNELLO, LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MACALUSO MICHELE, RELATIVA AL MESE DI MARZO 2019.1.380,4318/04/201903/05/2019
  514 / 2019GESTER N.158 del 17.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE DEL MESE DI MARZO 2019 ALLA MAGGIOLI S.P.A. PER CICLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.356,0618/04/201903/05/2019
  516 / 2019GESTER N.160 del 17.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE ALL'AGENZIA GROUPAMA PER COPERTURA ASSICURATIVA DEL MEZZO FIAT STRADA TARGATO BZ 677 XE - CIG: Z9C27CAE12423,0017/04/201902/05/2019
  511 / 2019BANDO DI CONCORSO   BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE ALLOGGI POPOLARI SITI NEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA.0,0017/04/201917/06/2019
  510 / 2019AFFGEN N.63 del 17.04.2019DETERMINA   INDIZIONE BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI POPOLARI SITI NEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA0,0017/04/201902/05/2019
  509 / 2019GESTER N.157 del 17.04.2019DETERMINA   APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA E AMMINISTRATIVA DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E AMMODERNAMENTO LOCALI WC PUBBLICI A SERVIZIO TURISTICO - RICETTIVO NEL CENTRO DI PETRALIA SOPRANA CUP E97H190002700010,0017/04/201902/05/2019
  508 / 2019GESTER N.156 del 17.04.2019DETERMINA   APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA E AMMINISTRATIVA DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI RIPRISTINO OPERE VIARIE DELLA STRADA COMUNALE VIA MAZZINI PETRALIA SOPRANA CENTRO' - CUP E97H190000700010,0017/04/201902/05/2019
  507 / 2019SERSOC N.96 del 11.04.2019DETERMINA   CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' ANNO 20190,0017/04/201902/05/2019
  506 / 2019AFFGEN N.62 del 16.04.2019DETERMINA   INCARICO LEGALE AVV.TO STALLONE PATRIZIA PER DIFENDERE LE SORTI DEL COMUNE CONTRO L'ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI PROMOSSO DALL'ARCH. IVANO GUARCELLO CONTRO NA.SA . COSTRUZIONI SRL E CONTRO COMUNE DI PETRALIA SOPRANA AVANTI IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE. IMPEGNO SPESA .CIG. ZB5280C611.2.149,2916/04/201901/05/2019
  505 / 2019AFFGEN N.59 del 16.04.2019DETERMINA   CONCESSIONE AL DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO SIGNOR V. A., MATRICOLA 049, DI RIPOSO GIORNALIERO DI PERMESSO RETRIBUITO DI CUI ALL'EX ART.33, COMMA 3 DELLA LEGGE N.104/92, MODIFICATA CON LEGGE N.53/00, D.L. 112/08 E LEGGE N.183/100,0016/04/201901/05/2019
  504 / 2019SERSOC N.100 del 15.04.2019DETERMINA   INCLUSIONE SOCIO-CULTURALE DEI MINORI E DELLE FAMIGLIE DEGLI IMMIGRATI PREVISTO DAL PIANO DI ZONA 2013/2015 'AZIONE N.9' DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N.35. LIQUIDAZIONE FATTURA N.225 DEL 28/02/2019 COOP.VA AZIONE SOCIALE DI CACCAMO PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO 2019. CIG: ZBD24F04FE1.599,3616/04/201901/05/2019
  503 / 2019SERSOC N.99 del 15.04.2019DETERMINA   SERVIZIO EDUCA