Albo Pretorio Storico - Comune di Petralia Soprana


N. Registro Descrizione Tipologia Oggetto Importo Pubbl. Scadenza
N. Registro Descrizione Tipologia Oggetto Importo Pubbl. Scadenza
  1066 / 2018N.94 del 19.09.2018DELIBERA DI GIUNTA   MANIFESTAZIONE 'BREAK THE LIMIT:IL TURISMO OLTRE LE BARRIERE'. CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO ALLA FONDAZIONE 'VILLA DELLE GINESTRE'.0,0021/09/201806/10/2018
  1065 / 2018SERSOC N.193 del 20.09.2018DETERMINA   P.D.Z 2013/2015 - 2^ ANNUALITA' - AZIONE N.1/BIS -'SERVIZIO CIVICO PER INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA' PER PREVENIRE E7O CONTRASTARE SITUAZIONI DI DISAGIO' - LIQUIDAZIONE SPESA PER IL PERIODO DAL 04/07/2018 AL 31/08/2018.5.124,0021/09/201806/10/2018
  1064 / 2018GESTER N.315 del 19.09.2018DETERMINA   AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE VARIE ALLA DITTA VEGA SNC500,0021/09/201806/10/2018
  1063 / 2018GESTER N.314 del 19.09.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. E89 DEL 10/09/2018 ALLA DITTA MADONNUZZA PETROLI S.R.L. PER FORNITURA CARBURANTE3.832,1421/09/201806/10/2018
  1062 / 2018GESTER N.313 del 19.09.2018DETERMINA   SERVIZIO SPAZZAMENTO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI .LIQUIDAZIONE FATTURA N. 120 DEL 2/7/2018 DELLA'AMA RIFIUTO È RISORSA MESE DI GIUGNO 2018.31.188,5920/09/201805/10/2018
  1061 / 2018SERSOC N.191 del 18.09.2018DETERMINA   PDZ 2013/2015 AZIONE 9 'INCLUSIONE SOCIO CULTURALE DEI MINORI E DELLE FAMIGLIE DEGLI IMMIGRATI - 1° E 2° ANNUALITA' -APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA COOP.VA AZIONE SOCIALE DI CACCAMO. IMPEGNO SPESA - CIG: ZBD24F04FE5.000,0020/09/201805/10/2018
  1060 / 2018SERSOC N.190 del 18.09.2018DETERMINA   PDZ 2013/2015 AZIONE5 'INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI IN DIFFICOLTA' ' 1° E 2° ANNUALITA'- APPROVAZIONE CONVENZIONE E AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA COOP.VA AZIONE SOCIALE DI CACCAMO. IMPEGNO SPESA - CIG: Z5824F043E5.828,5720/09/201805/10/2018
  1059 / 2018AFFGEN N.147 del 18.09.2018DETERMINA   ASSISTENZA PROGRAMMI IN USO NEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE 1° SEMESTRE 2018.8.122,7620/09/201805/10/2018
  1058 / 2018GESTER N.311 del 14.09.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA DI ?. 885,00 PER TACITO RINNOVO ASSICURAZIONE ANNUALE RCD ED INFORTUNI PER N. 20 VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE885,0020/09/201805/10/2018
  1057 / 2018GESTER N.306 del 12.09.2018DETERMINA   DETERMINA A CONTRARRE - ACQUISTO CESTINI PORTARIFIUTI DA ESTERNO CON COPERCHIO POSACENERE E FIORERA IN METALLO CON VASO IN TERRACOTTA DA INSTALLARE NELLE VIE SPROVVISTE DEL CENTRO STORICO. CIG: ZD42487F92.2.443,6620/09/201805/10/2018
  1056 / 2018SERSOC N.182 del 07.09.2018DETERMINA   SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI A.S.2018/2019. IMPEGNO SPESA DITTA PIAZZA VIAGGI DI SALVATORE PIAZZA.4.019,6720/09/201805/10/2018
  1055 / 2018SERSOC N.180 del 30.08.2018DETERMINA   MANIFESTAZIONI ESTIVE 2018. VI° EDIZIONE 'CONCERTO AD ALTA QUOTA'. CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE 'LIBERAZIONE'. IMPEGNO SPESA ED EROGAZIONE ACCONTO 50%.300,0020/09/201805/10/2018
  1054 / 2018SERSOC N.179 del 30.08.2018DETERMINA   MANIFESTAZIONI ESTIVE 2018. XIII° ESCURSIONE LUNGO IL FIUME SALSO. CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE 'VERDI-S.GIOVANNI'. IMPEGNO SPESA ED EROGAZIONE ACCONTO 50%.400,0020/09/201805/10/2018
  1053 / 2018SERSOC N.172 del 27.08.2018DETERMINA   SERVIZIO A.D. IN FAVORE DI ANZIANI. RIMBORSO COSTO VOUCHER ALLA COOP.VA MANES INDIVIDUATA DAGLI UTENTI FRUITORI DEL SERVIZIO. ULTERIORE IMPEGNO SPESA ANNO 2018 - CIG: Z9D24B716F3.000,0020/09/201805/10/2018
  1052 / 2018AVVISO PUBBLICO   AVVISO SEGNALAZIONE DANNI DA AVVERSITA' ATMOSFERICHE O CALAMITA' NATURALI.0,0020/09/201819/12/2018
  1051 / 2018N.93 del 19.09.2018DELIBERA DI GIUNTA   SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI PER LA DICHIARAZIONE DELLO STATO DI CALAMITÀ NATURALE EX L.R. N. 42 DEL 18 MAGGIO 1995 NEL TERRITORIO DI PETRALIA SOPRANA.0,0020/09/201805/10/2018
  1050 / 2018N.92 del 19.09.2018DELIBERA DI GIUNTA   AVVIO PROCEDURE PER LA STABILIZZAZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART.20 DEL D.LGS 75/2017 E DELL'ART.3 DELLA L.R. 27/2016. ATTO DI INDIRIZZO POLITICO AMMINISTRATIVO.0,0020/09/201805/10/2018
  1048 / 2018SERSOC N.185 del 12.09.2018DETERMINA   SERVIZIO CIVICO 'INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA PER PREVENIRE E/O CONTRASATRE SITUAZIONI DI DISAGIO' - P.D.Z. 2013/2015 - AZIONE N.1/BIS - 2^ ANNUALITA'. IMPEGNO SPESA.11.340,0020/09/201805/10/2018
  1047 / 2018SERSOC N.183 del 11.09.2018DETERMINA   DETERMINA A CONTRARRE E INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.B) DEL D.LGS. N.50/2016 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELLL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019 CON POSSIBILITÀ DI EVENTUALE RINNOVO PER UN ULTERIORE ANNO SCOLASTICO. APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO E RELATIVI ALLEGATI. IMPEGNO SPESA . - CIG:7614721A8C102.970,0020/09/201805/10/2018
  1046 / 2018SERSOC N.188 del 17.09.2018DETERMINA   RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO 'SAN PIO' DI GERACI SICULO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.292 DEL 11/09/2018 -MESE DI AGOSTO 2018. CIG: Z6E21AA26B.2.463,3619/09/201804/10/2018
  1045 / 2018AFFGEN N.146 del 13.09.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DELLE CIE (CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE) RILASCIATE NEL PERIODO 16.08.2018-31.08.2018.537,2819/09/201804/10/2018
  1043 / 2018SERSOC N.189 del 18.09.2018DETERMINA   ATTUAZIONE PROGETTO INDIVIDUALIZZATO PER PERCORSO RIABILITATIVO SIG. C.G. - PROROGA INSERIMENTO LAVORATIVO. LIQUIDAZIONE SPESA MESE DI AGOSTO 2018.180,0018/09/201803/10/2018
  1040 / 2018SERSOC N.186 del 17.09.2018DETERMINA   ART.65 L.448/98. D.M.S.S. N.452 DEL 21/12/2000 E S.M.I. - ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE - ANNO 20180,0017/09/201802/10/2018
  1039 / 2018SERSOC N.187 del 17.09.2018DETERMINA   ASSEGNAZIONE COMPETENZE AL PERSONALE APPARTENENTE AL SETTORE 'IV SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI'0,0017/09/201802/10/2018
  1038 / 2018GESTER N.307 del 12.09.2018DETERMINA   SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI DI P.I. DEL CENTRO E FRAZIONI .LIQUIDAZIONE FATTURA 20-18 DEL 31.08.2018 DELLLA PASSARELLO SOCIETÀ UNIPERSONALE SRL. MESE DI AGOSTO 20181.901,0017/09/201802/10/2018
  1037 / 2018GESTER N.305 del 12.09.2018DETERMINA   LAVORI DI RIFACIMENTO TETTO OBITORIO CIMITERO CENTRO E PAVIMENTAZIONE DI ALCUNI TRATTI DI VIALI AREE AMPLIAMENTO DEL CIMITERI DEL CENTRO E SS.TRINITA' -CIG Z94211FEEB - LIQUIDAZIONE ONERI CONFERIMENTO A DISCARICA779,3417/09/201802/10/2018
  1034 / 2018GESTER N.288 del 23.08.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. FABRIZIO RICHIUSA PER L'ATTIVITÀ DI ACCATASTAMENTO DELLA 'STRADA COMUNALE SAVOCHELLA E STRADA COMUNALE PER PETRALIA SOTTANA SITA NEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA NELLA CONTRADA PINTA, IDENTIFICATO AL N.C.T. FG.11 PARTICELLE STRADE PUBBLICHE' - CIG: Z8A24A687D2.500,0013/09/201828/09/2018
  1032 / 2018GESTER N.309 del 12.09.2018DETERMINA   DETERMINA A CONTRARRE PER L'INTERVENTO DENOMINATO 'PROGETTO PER I LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA STRADA SCARCINI - PELLIZZARA - VIA DI FUGA'. C.U.P.: G97H160011700060,0012/09/201827/09/2018
  1029 / 2018SERSOC N.184 del 11.09.2018DETERMINA   ART.74 D.LGS.26/03/2001 N.151 - D.M.S.S. N.452 DEL 21/12/2000 E S.M.I. - ASSEGNO DI MATERNITA' - ANNO 20180,0011/09/201826/09/2018
  1028 / 2018GESTER N.304 del 10.09.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SOLE PER MANUTENZIONI IMPIANTI DI P.I PERIODO CONTABILE AGOSTO 20185.071,7611/09/201826/09/2018
  1027 / 2018GESTER N.303 del 10.09.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO AUTOVETTURA DI PROPRIETÀ DEL SIG. PULEO PIETRO GIOVANNI.1.049,6411/09/201826/09/2018
  1026 / 2018GESTER N.302 del 10.09.2018DETERMINA   LAVORI DI RIFACIMENTO TETTO OBITORIO CIMITERO CENTRO E PAVIMENTAZIONE DI ALCUNI TRATTI DI VIALI AREE AMPLIAMENTO NEI CIMITERI DEL CENTRO E SS.TRINITA'. CIG: Z94211FEEB - APPROVAZIONE ATTI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE0,0011/09/201826/09/2018
  1025 / 2018AFFGEN N.143 del 07.09.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTO CREDITO POSTALE SPESE AFFRANCATURA E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA MESE DI LUGLIO 2018. CONTO CONTRATTUALE N. 30095548-003.CIG. Z1A21EE983.110,8011/09/201826/09/2018
  1024 / 2018GESTER N.298 del 04.09.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SICILIACQUE S.P.A PER FORNITURA IDRICA A GIAIA SUPERIORE PERIODO DAL 16.11.2017 AL 13.06.20181.123,2211/09/201826/09/2018
  1023 / 2018GESTER N.300 del 10.09.2018DETERMINA   IMPEGNO PER REVISIONE SCUOLABUS TARGATO DT 968 XK CIG: Z7C1FC29A9250,0010/09/201825/09/2018
  1019 / 2018AFFGEN N.144 del 07.09.2018DETERMINA   COMPENSI PROFESSIONALI AVV. LUPO FRANCO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVITÀ DI ASSISTENZA A FAVORE DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA IN ORDINE AL CONTENZIOSO CON L'IMPRESA STRUTTURE ATTO DI TRANSAZIONE ANNO 2017.LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018.3.660,0007/09/201822/09/2018
  1018 / 2018RAGECO N.111 del 04.09.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE SOMME PER SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMENTO E RECAPITO AVVISI PAGAMENTO SALDO TARI ANNO 2018. (COD. C.I.G.:ZEB23B2308)166,9106/09/201821/09/2018
  1015 / 2018GESTER N.299 del 04.09.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA MOTOAPE TARGATA AA22413 ALL'AGENZIA INIPOLSAI294,0005/09/201820/09/2018
  1014 / 2018GESTER N.297 del 31.08.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' HERA COMM PER FORNITURA ELETTRICA NELLA BIBLIOTECA PERIODO LUGLIO 2018109,0905/09/201820/09/2018
  1013 / 2018GESTER N.296 del 31.08.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' HERA COMM PER FORNITURA ELETTRICA P.I. A SAN GIOVANNI PERIODO LUGLIO 2018206,1105/09/201820/09/2018
  1012 / 2018GESTER N.295 del 31.08.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' ILLUMIA PER FORNITURA ELETTRICA AL DEPURATORE PERIODO GIUGNO 20181.043,7305/09/201820/09/2018
  1011 / 2018N.22 del 31.08.2018DELIBERA DI CONSIGLIO   MODIFICA ED INTEGRAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OO.PP. 2018-2020 APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 10 DEL 07/05/2018.0,0004/09/201819/09/2018
  1010 / 2018N.19 del 31.08.2018DELIBERA DI CONSIGLIO   CONSEGNA BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI MERITEVOLI A.S. 2017/20180,0004/09/201819/09/2018
  1009 / 2018N.21 del 31.08.2018DELIBERA DI CONSIGLIO   APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017.0,0004/09/201819/09/2018
  1008 / 2018N.20 del 31.08.2018DELIBERA DI CONSIGLIO   RIAPERTURA DELLO STATO PATRIMONIALE AL 1° GENNAIO 2017 AI SENSI DELL'ALLEGATO 4/3 DEL D.LGS 118/2011. APPROVAZIONE DELLE RISULTANZE DELLA RICLASSIFICAZIONE E DELLA RIVALUTAZIONE DELLE SINGOLE VOCI DELL'INVENTARIO E DELLA STATO PATRIMONIALE E DELLA CONSEGUENTE VARIAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO DELL'ENTE.0,0004/09/201819/09/2018
  1006 / 2018SERSOC N.181 del 31.08.2018DETERMINA   APPROVAZIONE VERBALE N.2. - PRESA ATTO DELLE DITTE CHE HANNO MANIFESTATO INTERESSE, IN SEGUITO ALLA RIAPERTURA DEI TERMINI DI SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA, E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019 CON POSSIBILITÀ DI EVENTUALE RINNOVO PER UN ULTERIORE ANNO SCOLASTICO, TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA.0,0031/08/201815/09/2018
  1002 / 2018RAGECO N.110 del 29.08.2018DETERMINA   APPROVAZIONE 1° RENDICONTO ECONOMATO ANNO 2018.-0,0029/08/201813/09/2018
  1001 / 2018GESTER N.294 del 29.08.2018DETERMINA   APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO POST GARA DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DI CALCIO E CAMPETTI POLI USO NELLA FRAZIONE SS.TRINITA'. FSC 2014/2020 - PATTO PER IL SUD. CUP: E91H11000100005, CIG: 73627594EF, COD. CARONTE: SI_1_17319.0,0029/08/201813/09/2018
  1000 / 2018GESTER N.293 del 29.08.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 86/7 DEL 27.07.2018 PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ALLA DITTA DI VINA SALVATORE ALESSIO DI MADONNUZZA584,0529/08/201813/09/2018
  999 / 2018GESTER N.292 del 29.08.2018DETERMINA   APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DI 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CHIESA SANTA MARIA DI LORETO DI PETRALIA SOPRANA FG. M.U. P.LLA 'A' PER CONTO DELLA 'PARROCCHIA SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO' CON SEDE IN PIAZZA DUOMO A PETRALIA SOPRANA (PA) CUP : E95E1800013002 IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO ?. 850.000,000,0029/08/201813/09/2018
  998 / 2018GESTER N.290 del 29.08.2018DETERMINA   PROGETTO DI INSERIMENTO CIVICO PER 'INTERVENTI PER IL DECORO E LA PULIZIA DEI CENTRI ABITATI MEDIANTE SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E SCERBAMENTO DELLE STRADE E DELLE PIAZZE DEI CENTRI ABITATI RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE' CONTRIBUTO AMA RIFIUTO È RISORSA S.C.A.R.L. -ANNO 2017- LIQUIDAZIONE COMPENSI DAL 19 LUGLIO AL 07 AGOSTO 2018.576,0029/08/201813/09/2018
  997 / 2018GESTER N.291 del 29.08.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE N. 16 ALLA CNH INDUSTRIAL FS S.A.- CONTRATTO N. FS S.A. - CONTRATTO N.15018334. FINANZIAMENTO PER L'ACQUISTO DI UN FURGONE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMUNALE TARGATO: FJ950DM CIG: 6521916756764,8729/08/201813/09/2018
  996 / 2018GESTER N.289 del 29.08.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE A MAGGIOLI S.P.A. PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL C.D.S. RELATIVE AL MESE DI LUGLIO 2018.55,7529/08/201813/09/2018
  995 / 2018GESTER N.287 del 29.08.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.91 DEL 01.06.18 DELL'AMA SCARL PER SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E SPAZZAMENTO RIFIUTI. MESE DI MAGGIO 2018.31.188,5929/08/201813/09/2018
  994 / 2018GESTER N.286 del 29.08.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. E79 DEL 06/08/2018 ALLA DITTA MADONNUZZA PETROLI S.R.L. PER FORNITURA CARBURANTE3.395,4929/08/201813/09/2018
  993 / 2018SERSOC N.178 del 28.08.2018DETERMINA   MANIFESTAZIONI ESTIVE 2018. 'COMET NON SI MUOVE PIETRA SENZA POESIA' A CURA DELL'ASSOCIAZIONE 'CITTADINANZA ATTIVA'. SVINCOLO E REIMPUTAZIONE SOMMA.700,0029/08/201813/09/2018
  992 / 2018SERSOC N.177 del 28.08.2018DETERMINA   MANIFESTAZIONI ESTIVE 2018. 'VII° SAGRA DEL GRANO' A CURA DEL CIRCOLO 'PIANELLESE'. SVINCOLO E REIMPUTAZIONE SOMMA.1.000,0029/08/201813/09/2018
  991 / 2018SERSOC N.176 del 28.08.2018DETERMINA   MANIFESTAZIONI ESTIVE 2018. PROGETTO 'LA MARCIA SINFONICA' A CURA DELL'ASS.NE MUSICALE 'G. VERDI'. SVINCOLO E REIMPUTAZIONE SOMMA. CIG:Z66249DE58.1.400,0029/08/201813/09/2018
  990 / 2018SERSOC N.175 del 28.08.2018DETERMINA   MANIFESTAZIONI ESTIVE 2018. PRESENTAZIONE CD 'VUCI CA TI CUNNUCI' A CURA DELL'ASS.NE 'TEATRO DI BORGATA'. SVINCOLO E REIMPUTAZIONE SOMMA. CIG:CZA24824A21.800,0029/08/201813/09/2018
  989 / 2018SERSOC N.174 del 28.08.2018DETERMINA   MANIFESTAZIONI ESTIVE 2018. RAPPRESENTAZIONE TEATRALE A CURA DELL'ASS.NE 'TEATRO DI BORGATA'. SVINCOLO E REIMPUTAZIONE SOMMA. CIG:ZO249BCB91.500,0029/08/201813/09/2018
  988 / 2018SERSOC N.173 del 28.08.2018DETERMINA   ORGANIZZAZIONE FESTEGGIAMENTI DEI CENTENARI SIG. MACALUSO FRANCESCO E SIG.RA VIZZINI MARIA LEONARDA. APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'ECONOMO COMUNALE.0,0029/08/201813/09/2018
  987 / 2018GESTER N.283 del 27.08.2018DETERMINA   AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, COSÌ COME MODIFICATO DAL D. LGS. N. 56/2017 ART. 36 COMMA 2, DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ANNUALE RCA, INFORTUNIO, MORTE ED INVALIDITÀ PERMANENTE DEL CONDUCENTE DELLA MOTOAPE PIAGGIO TARGATA AA22413 CIG: Z1D24B6968294,0029/08/201813/09/2018
  983 / 2018GESTER N.284 del 28.08.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE SOMMA DI ? 11.413,96 ALLA SOCIETÀ SICILIACQUE PER ESTINZIONE DEBITO RESIDUO DELLA FATTURA N. 40 DEL 10.02.200511.413,9628/08/201812/09/2018
  982 / 2018SERSOC N.171 del 27.08.2018DETERMINA   SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2017/2018. SVINCOLO SOMME.0,0028/08/201812/09/2018
  981 / 2018SERSOC N.170 del 23.08.2018DETERMINA   ATTIVAZIONE NUOVO SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE A FAVORE DI N.1 ALUNNO PORTATORE DI 'H' RESIDENTE NEL COMUNE E FREQUENTANTE LA SCUOLA DELL'OBBLIGO ANNO SCOLASTICO 2017/2018. LIQUIDAZIONE FATTURA N.32 DEL 22/08/2018 COOP.VA MANES -PERIODO GIUGNO 2018 -CIG: ZC920CD9BA.120,6128/08/201812/09/2018
  980 / 2018SERSOC N.169 del 23.08.2018DETERMINA   RIMBORSO VOUCHER ALLA COOP.VA 'MANES' DI PETRALIA SOPRANA (PA) PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOGGETTI DISABILI. LIQUIDAZIONE FATTURAN.33 DEL 22/08/20018 PERIODO: GIUGNO 2018. CIG: Z7F22A69A1507,7828/08/201812/09/2018
  979 / 2018AFFGEN N.142 del 22.08.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DELLE CIE (CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE) RILASCIATE NEL PERIODO 01.08.2018-15.08.2018.319,0128/08/201812/09/2018
  977 / 2018GESTER N.282 del 03.08.2018DETERMINA   PROGETTO PER INTERVENTI SELVICOLTURALI, DI MIGLIORAMENTO BOSCHIVO, FRUIZIONE E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE, AUMENTO DELLA RESILIENZA E DEL PREGIO AMBIENTALE DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI, DA REALIZZARSI NEI COMPLESSI BOSCATI DEMANIALI COMUNALI DEI BOSCHI DI PETRALIA SOPRANA. NOMINA RUP E PROGETTISTA.0,0027/08/201811/09/2018
  976 / 2018BANDI VARI   SERVIZIO CIVILE BANDO SELEZIONE 20180,0024/08/201828/09/2018
  975 / 2018N.91 del 23.08.2018DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE PROGETTO SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE E ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019. - ATTO D'INDIRIZZO.0,0023/08/201807/09/2018
  974 / 2018AFFGEN N.137 del 07.08.2018DETERMINA   PAGAMENTO QUOTA GESTIONE ARCHIVIO NOTARILE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE SOMME.672,4923/08/201807/09/2018
  970 / 2018SERSOC N.168 del 22.08.2018DETERMINA   APPROVAZIONE VERBALE SELEZIONE PROPOSTE PROGETTUALI PER ATTIVAZIONE AZIONE N.6 'GIOVANI INSIEME' PDZ 2013/2015 - 2^ ANNUALITA'0,0022/08/201806/09/2018
  969 / 2018RAGECO N.109 del 21.08.2018DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CATRELLA DI PAGAMENTO RELATIVA A CONTROLLO MODELLO 770 S ANNO 2014.345,0522/08/201806/09/2018
  968 / 2018GESTER N.281 del 21.08.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.E1 DEL 01/08/2018 EMESSA DAL DR. AGR. GIAMPIERO LODICO PER L'ATTIVITÀ DI CENSIMENTO E RICOGNIZIONE DEI TERRENI COMUNALI. CIG: Z322121B693.000,0022/08/201806/09/2018
  966 / 2018GESTER N.279 del 21.08.2018DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TASSA DI CIRCOLAZIONE FIAT PUNTO.123,2022/08/201806/09/2018
  965 / 2018AFFGEN N.141 del 21.08.2018DETERMINA   ASSISTENZA E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE INTERNET , FONIA, SCUOLE PUBBLICHE , EDIFICI COMUNALI ED APPLICATIVI VARI- LIQUIDAZIONE PERIODO AGOSTO -SETTEMBRE.3.152,4822/08/201806/09/2018
  964 / 2018SERSOC N.166 del 20.08.2018DETERMINA   RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO 'SAN PIO' DI GERACI SICULO. - LIQUIDAZIONE FATTURA N.257 DEL 11/08/2018 - MESE DI LUGLIO 2018. - CIG:Z6E21AA26B2.463,3622/08/201806/09/2018
  963 / 2018GESTER N.278 del 20.08.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE N. 15 ALLA CNH INDUSTRIAL FS S.A.- CONTRATTO N. FS S.A. - CONTRATTO N.15018334. FINANZIAMENTO PER L'ACQUISTO DI UN FURGONE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMUNALE TARGATO: FJ950DM CIG: 6521916756764,8722/08/201806/09/2018
  962 / 2018GESTER N.277 del 17.08.2018DETERMINA   FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI.LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SVE VENDITA ENERGIE PER UN IMPORTO DI ? 233,78 . MESE DI GIUGNO 2018.233,7822/08/201806/09/2018
  961 / 2018GESTER N.276 del 17.08.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' HERA COMM PER FORNITURA ELETTRICA NELLA BIBLIOTECA MESE DI GIUGNO67,4822/08/201806/09/2018
  960 / 2018GESTER N.275 del 17.08.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' HERA COMM PER FORNITURA ELETTRICA A SAN GIOVANNI PERIODO GIUGNO 2018197,9222/08/201806/09/2018
  959 / 2018GESTER N.270 del 07.08.2018DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 135 DEL 18.07.2018 A FAVORE DI ILLUMIA PER FORNITURA ELETTRICA P.I.12.259,6422/08/201806/09/2018
  958 / 2018GESTER N.269 del 07.08.2018DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 134 DEL 18.07.2018 A FAVORE DI ILLUMIA S.P.A PER FORNITURA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI3.401,0922/08/201806/09/2018
  957 / 2018GESTER N.266 del 03.08.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' HERA COMM S.R.L PER FORNITURA ELETTRICA A SAN GIOVANNI PERIODO MAGGIO 2018236,5322/08/201806/09/2018
  956 / 2018GESTER N.265 del 03.08.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' HERA COMM S.R.L PER FORNITURA ELETTRICA NLLA BIBLIOTECA COMUNALE MESE DI MAGGIO 201878,5922/08/201806/09/2018
  955 / 2018SERSOC N.151 del 31.07.2018DETERMINA   RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO 'SAN PIO' DI GERACI SICULO. - LIQUIDAZIONE FATTURA N.218 DEL 19/07/2018 - MESE DI GIUGNO 2018. - CIG:Z6E21AA26B2.440,1522/08/201806/09/2018
  954 / 2018GESTER N.262 del 31.07.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE INCENTIVO AL PERSONALE INTERNO, DESTINAZIONE SOMME NEL FONDO DI PROGETTAZIONE ED INNOVAZIONE (COME DA REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.42 DEL 10/04/2018, PER I LAVORI/SERVIZI INERENTE IL PRELIEVO E IL TRASPORTO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI (FANGHI DAI LETTI DI ESSICCAZIONE IN DISCARICA), PER LO SPURGO FOSSA IMHOFF LOCALITA' GIAIA, PER LO SPURGO DEL POZZETTO FOGNARIO SOTTO IL CAMPO SPORTIVO DI SS TRINITA' E PER I LAVORI DI PULITURA VASCHE PER CONSENTIRE LA RIATTIVAZIONE DEL CICLO EPURATIVO DELL'IMPIANTO DI DEPURATORE SACCU'.289,9822/08/201806/09/2018
  953 / 2018GESTER N.259 del 31.07.2018DETERMINA   SERVIZIO SPAZZAMENTO, RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI. LIQUIDAZIONE FATTURA DELL'AMA RIFIUTO È RISORSA SCARL N. 66 DEL 2.05.18 MESE DI APRILE 2018.31.188,5921/08/201805/09/2018
  950 / 2018GESTER N.258 del 31.07.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE A MAGGIOLI S.P.A. PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL C.D.S RELATIVE AL MESE DI GIUGNO 2018.66,3321/08/201805/09/2018
  949 / 2018AFFGEN N.136 del 07.08.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTO CREDITO POSTALE SPESE AFFRANCATURA E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA MESE DI GIUGNO 2018.CONTO CONTRATTUALE N. 30095548-003.CIG.Z1A21EE983.175,2021/08/201805/09/2018
  948 / 2018AFFGEN N.140 del 20.08.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DELLE CIE (CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE) RILASCIATE NEL PERIODO 16-31 LUGLIO 2018486,9121/08/201805/09/2018
  947 / 2018GESTER N.274 del 17.08.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SOLE PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI P.I. PERIODO LUGLIO 20185.071,7621/08/201805/09/2018
  946 / 2018SERSOC N.167 del 21.08.2018DETERMINA   APPROVAZIONE VERBALE PRESA ATTO DELLE DITTE CHE HANNO MANIFESTATO INTERESSE A PARTECIPARE ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019 CON POSSIBILITA' DI EVENTUALE RINNOVO PER UN ULTERIORE ANNO SCOLASTICO, TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA. RIPUBBLICAZIONE AVVISO E RIAPERTURA TERMINI DI SCADENZA.0,0021/08/201805/09/2018
  945 / 2018GESTER N.273 del 17.08.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SICILIACQUE S.P.A PER FORNITURA IDRICA II TRIMESTRE 20189.867,0621/08/201805/09/2018
  944 / 2018GESTER N.268 del 03.08.2018DETERMINA   LAVORI DI RIFACIMENTO TETTO OBITORIO CIMITERO CENTRO E PAVIMENTAZIONE DI ALCUNI TRATTI DI VIALI AREE AMPLIAMENTO NEI CIMITERI DEL CENTRO E SS.TRINITA'. CIG: Z94211FEEB LIQUIDAZIONE 1° ED ULTIMO SAL DEI LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 26/04/201817.023,3421/08/201805/09/2018
  943 / 2018GESTER N.272 del 07.08.2018DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE SOPESO NN. 137 E 138 DEL 18.07.2018 PER FORNITURA ELETTRICA AI SERBATOI COMUNALI154,8021/08/201805/09/2018
  942 / 2018GESTER N.271 del 07.08.2018DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 136 DEL 18.07.2018 PER FORNITURA ELETTRICA AL DEPURATORE1.062,9621/08/201805/09/2018
  941 / 2018GESTER N.267 del 03.08.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CERAMICHE BRACCO SRL UNIPERSONALE PER FORNITURA MATERIALE IDRICO4.026,0121/08/201805/09/2018
  940 / 2018GESTER N.257 del 31.07.2018DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA PER PAGAMENTO CANONE BANCA DATI ACI-PRA ANNO 2018.407,1121/08/201805/09/2018
  934 / 2018SERSOC N.154 del 03.08.2018DETERMINA   PROGETTO PON INCLUSIONE 3/2016. LIQUIDAZIONE SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA ALLA DIPENDENTE MACALUSO ANTONELLA. PERIODO LUGLIO 2018. CUP:F11H17000100006.233,2816/08/201831/08/2018
  933 / 2018SERSOC N.153 del 03.08.2018DETERMINA   PROGETTO PON INCLUSIONE 3/2016.LIQUIDAZIONE SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA ALL'ASSISTENTE SOCIALE.MESE DI LUGLIO 2018. CUP:F11H17000100006.922,0816/08/201831/08/2018
  932 / 2018SERSOC N.152 del 03.08.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.28 DEL 31/07/2018 PER INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE ALLA DOTT.SSA COSTANZA ASSUNTA ANNA SERRAINO. PERIODO: MESE DI LUGLIO 2018.850,0016/08/201831/08/2018
  931 / 2018SERSOC N.165 del 16.08.2018DETERMINA   MANIFESTAZIONE ESTIVA 2018 'XXVIII° SAGRA DEL SALE'. CONCESSIONE CONTRIBUTOALL'ASSOCIAZIONE 'RAFFO SPORT CLUB'. IMPEGNO SPESA ED EROGAZIONE ACCONTO 50%.1.500,0016/08/201831/08/2018
  930 / 2018SERSOC N.164 del 14.08.2018DETERMINA   MANIFESTAZIONI ESTIVE 2018. FESTIVAL INTERNAZIONALE DEI MONDI - RADUNO FOLK. CONCESSIONE CONTRIBUTO AL CENTRO STUDI TRADIZIONI POPOLARI GRUPPO FOLK 'U RAFU' TERRA DEL SALE. IMPEGNO SPESA ED EROGAZIONE ACCONTO 50%.2.000,0014/08/201829/08/2018
  929 / 2018SERSOC N.163 del 14.08.2018DETERMINA   MANIFESTAZIONI ESTIVE 2018 - CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE 'PRO-LOCO'. IMPEGNO ED EROGAZIONE ACCONTO 50%.11.000,0014/08/201829/08/2018
  928 / 2018SERSOC N.162 del 14.08.2018DETERMINA   MANIFESTAZIONI ESTIVE 2018- SERENATA E MATRIMONIO BARONALE. CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE 'STENDARDIERI SOPRANESI'. IMPEGNO SPESA ED EROGAZIONE ACCONTO 50%.1.000,0014/08/201829/08/2018
  927 / 2018N.90 del 14.08.2018DELIBERA DI GIUNTA   MODIFICA ED INTEGRAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OO.PP. 2018-2020 APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 10 DEL 07/05/2018.0,0014/08/201829/08/2018
  926 / 2018N.89 del 14.08.2018DELIBERA DI GIUNTA   ATTO DI INDIRIZZO PER CONFERIMENTO INCARICO AL GEOM. FABRIZIO RICHIUSA PER L'ATTIVITÀ DI ACCATASTAMENTO DELLA 'STRADA COMUNALE SAVOCHELLA E STRADA COMUNALE PER PETRALIA SOTTANA SITA NEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA NELLA CONTRADA PINTA, IDENTIFICATO AL N.C.T. FG.11 PARTICELLE STRADE PUBBLICHE'.0,0014/08/201829/08/2018
  925 / 2018N.88 del 14.08.2018DELIBERA DI GIUNTA   VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020.DECRETO LEGISLATIVO 267/2000 ART. 175 COMMA 40,0014/08/201829/08/2018
  923 / 2018SERSOC N.161 del 10.08.2018DETERMINA   ART.65 L.448/98 - D.M.S.S. N.452 DEL 21/12/2000 E S.M.I - ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE - ANNO 20180,0013/08/201828/08/2018
  921 / 2018AFFGEN N.138 del 07.08.2018DETERMINA   COMPENSI PROFESSIONALI AVV. GIAMBRONE SALVATORE AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVITÀ DI ASSISTENTE LEGALE A FAVORE DEL COMUNE IN ORDINE AL CONTENZIOSO CON I SIGG. RAGONESE E MESSINA. LIQUIDAZIONE MESI DI LUGLIO ED AGOSTO 2018. CIG:Z9A215DDD4.2.000,0010/08/201825/08/2018
  919 / 2018SERSOC N.160 del 08.08.2018DETERMINA   MANIFESTAZIONI ESTIVE 2018 - AFFIDAMENTO PROGETTO 'LA MARCIA SINFONICA' ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE 'COMPLESSO BANDISTICO G. VERDI'. IMPEGNO SPESA. CIG:Z66249DE581.400,0009/08/201824/08/2018
  918 / 2018AFFGEN N.135 del 07.08.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2018 PER RINNOVO ABBONAMENTO ANCITEL IN MODALITÀ INTERNET.807,6409/08/201821/08/2018
  917 / 2018SERSOC N.159 del 08.08.2018DETERMINA   ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI. A.S. 2017/2018. LIQUIDAZIONE SPESA.1.000,0008/08/201823/08/2018
  916 / 2018SERSOC N.158 del 07.08.2018DETERMINA   MANIFESTAZIONI ESTIVE 2018. AFFIDAMENTO RAPPRESENTAZIONE TEATRALE ALL'ASSOCIAZIONE 'TEATRO DI BORGATA'. IMPEGNO SPESA. CIG:Z0249BCB91.500,0007/08/201822/08/2018
  915 / 2018SERSOC N.157 del 07.08.2018DETERMINA   MANIFESTAZIONE ESTIVA 2018 'COMET NON SI MUOVE PIETRA SENZA POESIA'. CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE 'CITTADINANZA ATTIVA'. IMPEGNO SPESA.700,0007/08/201822/08/2018
  914 / 2018SERSOC N.156 del 07.08.2018DETERMINA   PDZ 2013/2015 - ATTIVAZIONE AZIONE N.6 'GIOVANI INSIEME' - FINANZIAMENTO A SOSTEGNO DI PROGETTI A FAVORE DEI GIOVANI 15-29 ANNI. NOMINA COMMISSIONE.0,0007/08/201822/08/2018
  913 / 2018GESTER N.263 del 31.07.2018DETERMINA   IMPEGNO E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 32 E ART. 36 COMMA 2 LETT. A DEL D.LGS 50/2016 CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.LGS N. 56/2017 : LAVORI DI RIPRISTINO DEL RASTRELLO DI FONDO VASCA DEL DEPURATORE SACCU':3.489,2007/08/201822/08/2018
  912 / 2018N.87 del 07.08.2018DELIBERA DI GIUNTA   EVENTO SU FRATE UMILE PINTORNO DA PETRALIA SOPRANA. CONCESSIONE PATROCINIO GRATUITO.0,0007/08/201822/08/2018
  911 / 2018N.86 del 07.08.2018DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE PROGETTO SOCIALE 'NESSUNO ESCLUSO' - DETERMINAZIONI.0,0007/08/201822/08/2018
  910 / 2018GESTER N.261 del 31.07.2018DETERMINA   IMPEGNO SOMMA PER RISARCIMENTO DANNI, RELATIVA AL SINISTRO DELL'AUTOVETTURA TARGATA BX506EG DI PROPRIETA' DEL SIG. PULEO PIETRO GIOVANNI.CIG; Z7124661291.049,6407/08/201822/08/2018
  905 / 2018SERSOC N.155 del 03.08.2018DETERMINA   PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019, CON POSSIBILITA' DI EVENTUALE RINNOVO PER UN ULTERIORE ANNO SCOLASTICO. - NOMINA R.U.P.0,0006/08/201821/08/2018
  904 / 2018ORDINANZA   ORDINANZA N.590,0003/08/201818/08/2018
  903 / 2018GESTER N.264 del 03.08.2018DETERMINA   APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DI COMPLETAMENTO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLE FRAZIONI 'MADONNUZZA - RAFFO - PELLIZZARA - CIPAMPINI - GULINI - FASANO' ' CUP: E98J10000040007 - IMPORTO COMPLESSIVO ?. 1.450.000,00 INTERVENTO PA 1151 - CODICE RENDIS 19IR147/G1 - CODICE CARONTE SI_1175960,0003/08/201818/08/2018
  902 / 2018N.18 del 30.07.2018DELIBERA DI CONSIGLIO   RELAZIONE ANNUALE DEL SINDACO GIUGNO 2017 - GIUGNO 2018. VALUTAZIONI0,0002/08/201817/08/2018
  901 / 2018N.17 del 30.07.2018DELIBERA DI CONSIGLIO   ADOZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DI ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO U.E. 2016/679 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.0,0002/08/201817/08/2018
  900 / 2018N.16 del 30.07.2018DELIBERA DI CONSIGLIO   PRESA ATTO DEL PIANO DI RIENTRO RELATIVO AL DEBITO VANTATO DALLA SOCIETÀ ALTE MADONIE AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE CEDUTO ALLA REGIONE SICILIANA.0,0002/08/201817/08/2018
  899 / 2018N.15 del 30.07.2018DELIBERA DI CONSIGLIO   INTEGRAZIONE ART.41 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE. TRASMISSIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE TRAMITE (PEC) (POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA).0,0002/08/201817/08/2018
  898 / 2018N.14 del 30.07.2018DELIBERA DI CONSIGLIO   APPROVAZIONE DOCUMENTO CONCERNENTE L'OSPEDALE MADONNA DELL'ALTO DI PETRALIA SOTTANA.0,0002/08/201817/08/2018
  897 / 2018N.13 del 30.07.2018DELIBERA DI CONSIGLIO   NOMINA SCRUTATORI E LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE.0,0002/08/201817/08/2018
  896 / 2018GESTER N.260 del 31.07.2018DETERMINA   SVINCOLO CAUZIONE CON RELATIVA LIQUIDAZIONE - LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SCAVO PER IL RIPRISTINO DELLA CONDOTTA FOGNANTE ESISTENTE A SERVIZIO NEL FABBRICATO SITO IN PETRALIA SOPRANA FRAZ. RAFFO VIA PIO LA TORRE N° 5. - DITTA 'LI PUMA GRAZIA'0,0002/08/201817/08/2018
  893 / 2018SERSOC N.150 del 30.07.2018DETERMINA   MANIFESTAZIONI ESTIVE 2018 - VII° SAGRA DEL GRANO. CONCESSIONE CONTRIBUTO AL CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE SPORTIVO PIANELLESE. IMPEGNO SPESA1.000,0031/07/201815/08/2018
  892 / 2018SERSOC N.149 del 30.07.2018DETERMINA   P.D.Z. 2013/2015 - 2^ ANNUALITA' - AZIONEN.8 - 'INSERIMENTI SOCIO-LAVORATIVI A FAVORE DEI SOGGETTI IN CARICO AI SERT E SUPPORTO FAMIGLIE' - LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSI RELATIVI AL PRIMO TRIMESTRE DI ATTIVITA' LAVORATIVA.295,8031/07/201815/08/2018
  891 / 2018RAGECO N.108 del 27.07.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER ATTIVAZIONE E MANUTENZIONE MANDATI E REVERSALI ELETTRONICI OPI E COLLEGAMENTO A SIOPE+ESETIF ESECIZIO 2018 E 2019854,0031/07/201815/08/2018
  890 / 2018SERSOC N.148 del 27.07.2018DETERMINA   MANIFESTAZIONI ESTIVE 2018 - PRESENTAZIONE CD 'VUCI CA TI CUNNUCI'. AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE 'TEATRO DI BORGATA'. IMPEGNO SPESA. CIG: ZCA24824A21.800,0031/07/201815/08/2018
  885 / 2018GESTER N.255 del 27.07.2018DETERMINA   SERVIZIO SPAZZAMENTO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI MARZO 2018 . LIQUIDAZIONE FATTURA N. 51 DEL 03.04.18 DELL'AMA RIFIUTO È RISORSE SCARL31.188,5930/07/201814/08/2018
  884 / 2018GESTER N.251 del 26.07.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA AUTOCARRO IVECO TARGATO FJ 950 DM ALL' AGENZIA GROUPAMA - CIG: Z6B2466B4F950,0030/07/201814/08/2018
  881 / 2018SERSOC N.147 del 27.07.2018DETERMINA   APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA RELATIVO AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA , PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019 CON POSSIBILITA' DI EVENTUALE RINNOVO PER UN ULTERIORE ANNO SCOLASTICO0,0027/07/201811/08/2018
  880 / 2018GESTER N.254 del 27.07.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.3_18 DEL 06/07/2018 ALLA PULENERGY METROVIS SRL PER TARATURA AUTOVELOX.854,0027/07/201811/08/2018
  879 / 2018GESTER N.253 del 27.07.2018DETERMINA   ULTERIORE IMPEGNO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL C.D.S. RELATIVO ALL'ANNO 2018.6.400,0027/07/201811/08/2018
  878 / 2018GESTER N.250 del 26.07.2018DETERMINA   APPROVAZIONE CONTABILITA' FINE LAVORI E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SPURGHI CARRABILI PROVENZA DI PROVENZA ANTONINO PER IL PRELIEVO E IL TRASPORTO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI (FANGHI DAI LETTI DI ESSICCAZIONE IN DISCARICA), PER LO SPURGO FOSSA IMHOFF LOCALITA' GIAIA, PER LO SPURGO DEL POZZETTO FOGNARIO SOTTO IL CAMPO SPORTIVO DI SS TRINITA' E PER I LAVORI DI PULITURA VASCHE PER CONSENTIRE LA RIATTIVAZIONE DEL CICLO EPURATIVO DELL'IMPIANTO DI DEPURATORE SACCU'. CIG: ZB2240978B17.347,9627/07/201811/08/2018
  877 / 2018GESTER N.249 del 25.07.2018DETERMINA   AFFIDAMENTO DEFINITIVO ( ART. 36 COMMA 2 LETT. A, DEL D. L.GVO 50/2016) SU MEPA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - CIG [Z9C2456210]0,0027/07/201811/08/2018
  876 / 2018AFFGEN N.134 del 25.07.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DELLE CIE (CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE) RILASCIATE NEL PERIODO 01.07.2018-15.07.2018.218,2727/07/201811/08/2018
  875 / 2018GESTER N.252 del 13.07.2018DETERMINA   AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA DI PER ACQUISTO COMPUTER MARCA ASUS.800,0027/07/201811/08/2018
  874 / 2018SERSOC N.146 del 26.07.2018DETERMINA   SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2017/2018 . SVINCOLE SOMME - C.I.G [6898499576].0,0027/07/201811/08/2018
  871 / 2018GESTER N.248 del 24.07.2018DETERMINA   SERVIZIO SPAZZAMENTO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI FEBBRAIO 2018. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23 DEL 01.03.2018 DELL'AMA RIFIUTO È RISORSA SCARL .31.188,5927/07/201811/08/2018
  870 / 2018N.85 del 26.07.2018DELIBERA DI GIUNTA   PDZ 2013/2015 -2^ANNUALITA'- AZIONE 6 'GIOVANI INSIEME'- DETERMINAZIONI .0,0026/07/201810/08/2018
  869 / 2018N.84 del 26.07.2018DELIBERA DI GIUNTA   'ISTITUZIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019 CON POSSIBILITA' DI EVENUTALE RINNOVO PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020'0,0026/07/201810/08/2018
  868 / 2018N.83 del 26.07.2018DELIBERA DI GIUNTA   ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ESTIVE 2018. APPROVAZIONE CALENDARIO- DIRETTIVE0,0026/07/201810/08/2018
  867 / 2018N.82 del 26.07.2018DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE SCHEMA DEL CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 20170,0026/07/201810/08/2018
  863 / 2018SERSOC N.144 del 23.07.2018DETERMINA   ATTIVAZIONE NUOVO SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE A FAVORE DI N.1 ALUNNO PORTATORE DI 'H' RESIDENTE NEL COMUNE E FREQUENTANTE LA SCUOLA DELL'OBBLIGO ANNO SCOLASTICO 2017/2018. LIQUIDAZIONE FATTURA N.28 DEL 19/07/2018 COOP.VA MANES PERIODO: MAGGIO 2018 -CIG: ZC920CD9BA413,5325/07/201809/08/2018
  862 / 2018SERSOC N.143 del 23.07.2018DETERMINA   SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE E ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI PORTATORI DI ' H' RESIDENTI NEL COMUNE E FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018.LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27 DEL 19/07/2018 COOP.VA MANES PERIODO : MAGGIO 2018. CIG: Z9A1FD820C1.272,3825/07/201809/08/2018
  861 / 2018SERSOC N.142 del 19.07.2018DETERMINA   RIMBORSO VOUCHER ALLA COOP.VA MANES DI PETRALIA SOPRANA (PA) PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOGGETTI DISABILI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.25 DEL 05/07/2018 PERIODO: MAGGIO 2018. CIG: Z7F22A69A1410,1325/07/201809/08/2018
  856 / 2018GESTER N.243 del 18.07.2018DETERMINA   AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, COSÌ COME MODIFICATO DAL D. LGS. N. 56/2017 ART. 36 COMMA 2, DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ANNUALE RCA, INFORTUNIO, MORTE ED INVALIDITÀ PERMANENTE DEL CONDUCENTE, SOCCORSO STRADALE, INCENDIO E FURTO AUTOCARRO IVECO TARGATO: FJ 950 DM950,0024/07/201808/08/2018
  854 / 2018SERSOC N.145 del 23.07.2018DETERMINA   CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE A.S.D. CITTA' DI PETRALIA SOPRANA PER PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO II^ CATEGORIA E REALIZZAZIONE SCUOLA CALCIO - ANNO 2018. IMPEGNO SPESA ED EROGAZIONE ACCONTO 50%.2.000,0024/07/201808/08/2018
  853 / 2018GESTER N.246 del 20.07.2018DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER SVINCOLO CAUZIONE PROVVISORIA - DITTA GENNARO CALOGERO. PROCEDURA DI GARA ASTA PUBBLICA ESPLETATA IN DATA 07/06/2018.900,0024/07/201808/08/2018
  852 / 2018GESTER N.242 del 18.07.2018DETERMINA   COPERTURA ASSICURATIVA ANNUALE RCA, INFORTUNIO, MORTE ED INVALIDITÀ PERMANENTE DEL CONDUCENTE DELL'OPEL ASTRA TARGATA CA 824 YC CIG: ZBD2465F18330,0024/07/201808/08/2018
  850 / 2018GESTER N.247 del 20.07.2018DETERMINA   PROGETTO DI 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CHIESA SANTA MARIA DI LORETO DI PETRALIA SOPRANA FG. M.U. P.LLA 'A'; RETTIFICA DETERMINA DI NOMINA R.U.P. N. 343 DEL 25/10/2016 REG. GEN. N.737 DEL 25/10/20160,0023/07/201807/08/2018
  849 / 2018N.81 del 20.07.2018DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO, PER IL COMODATO D'USO GRATUITO DI UN'AREA ALLA OPEN FIBER S.P.A PER LA COLLOCAZIONE DI UN SHELTER A SERVIZIO DELLO SVILUPPO DELL'INFRASTRUTTURA DELLA RETE IN FIBRA OTTICA PER LA BANDA ULTRA LARGA, ED AUTORIZZAZIONE AL SINDACO ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.0,0020/07/201804/08/2018
  848 / 2018N.80 del 20.07.2018DELIBERA DI GIUNTA   VARIAZIONI FRA MACROAGGREGATI ALL'INTERNO DEI MEDESIMI MISSIONI-PROGRAMMA-TITOLI, ERETTIFICA DELLE PREVISIONI DI CASSA AL BILANCIO 2018/2020-ART. 175 COMMA 5 BIS D.LGS.267/2000.0,0020/07/201804/08/2018
  847 / 2018SERSOC N.141 del 18.07.2018DETERMINA   P.D.Z. 2013/2015 - 1^ ANNUALITA' - AZIONE N.3 - 'SERVIZIO CIVICO PER SOGGETTI SEGNALATI DAL DSM' - LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSI RELATIVI AL PRIMO TRIMESTRE DI ATTIVITA' LAVORATIVA.243,6020/07/201804/08/2018
  846 / 2018GESTER N.240 del 17.07.2018DETERMINA   IMPEGNO SOMMA DI ?. 1.000,00 PER L'ESPLETAMENTO DEL PROGETTO DI INSERIMENTO CIVICO PER 'INTERVENTI PER IL DECORO E LA PULIZIA DEI CENTRI ABITATI MEDIANTE SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E SCERBAMENTO DELLE STRADE E DELLE PIAZZE DEI CENTRI ABITATI RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE' - CONTRIBUTO AMA RIFIUTO È RISORSA S.C.A.R.L. -ANNO 2017-1.000,0020/07/201804/08/2018
  845 / 2018GESTER N.238 del 16.07.2018DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/E/18 DEL 02/07/2018 - RIMBORSO CONTRIBUTO GSE ALLA DITTA GREEN ENERGY SRL, IN ESECUZIONE ALL'ART. 7 DELLA CONVENZIONE DEL 30/04/2013 REGISTRATA A TERMINI IMERESE IL 17/05/2013 AL N. 797 SERIE 3 RELATIVO AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SUGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA.7.722,0320/07/201804/08/2018
  844 / 2018GESTER N.236 del 16.07.2018DETERMINA   MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI P.I. CENTRO E FRAZIONI .LIQUIDAZIONE DITTA PASSARELLO SOCIETÀ UNIPERSONALE SRL. FATTURA N. 16-18 DEL 02.07.2018.MESE DI GIUGNO 2018.1.901,0020/07/201804/08/2018
  843 / 2018GESTER N.245 del 20.07.2018DETERMINA   SERVIZIO SPAZZAMENTO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI.LIQUIDAZIOEN FATTURA N. 9 DEL 01.02.2018 DI ? 31.188,59 DELLA SOCIETÀ AMA SCARL .MESE DI GENNAIO 2018.31.188,5920/07/201804/08/2018
  841 / 2018GESTER N.241 del 17.07.2018DETERMINA   DETERMINAZIONE A CONTRARRE, PER INDIVIDUAZIONE OPERATORE ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36 COMMA 2 LETT. A, DEL D. L.GVO 50/2016 RELATIVO ALL'ACQUISTO DI CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI CIG [Z9C2456210]E IMPEGNO SPESA.22.000,0018/07/201802/08/2018
  840 / 2018GESTER N.239 del 17.07.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA DI ? ? 219.316,21 IVA COMPRESA AL 10% PER SERVIZIO GESTIONE IGIENE URBANA .219.316,2118/07/201802/08/2018
  839 / 2018AFFGEN N.133 del 17.07.2018DETERMINA   INTEGRAZIONE ORE LAVORATIVE SETTIMANALI AI DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO SIG.RA PULEO GRAZIELLA E SIG. RINALDI ANTONIO- LIQUIDAZIONE SOMME DAL 01/03/2018 AL 09/06/2018.3.523,0018/07/201802/08/2018
  838 / 2018GESTER N.237 del 16.07.2018DETERMINA   INTEGRAZIONE DELL'IMPORTO CONTRATTUALE ENTRO IL QUINTO D'OBBLIGO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI ANNO 2018 CIG: Z5D2455FCA2.500,0017/07/201801/08/2018
  837 / 2018N.79 del 16.07.2018DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE PROGETTO DI INSERIMENTO CIVICO PER 'INTERVENTI PER IL DECORO E LA PULIZIA DEI CENTRI ABITATI MEDIANTE SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E SCERBAMENTO DELLE STRADE E DELLE PIAZZE DEI CENTRI ABITATI RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE CONTRIBUTO AMA RIFIUTO È RISORSA S.C.A.R.L. - ANNO 2017-0,0016/07/201831/07/2018
  836 / 2018GESTER N.235 del 16.07.2018DETERMINA   PRESA ATTO PARERE IN LINEA TECNICA RELATIVO ALLA RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO. LAVORI DI RESTAURO STATICO E CONSERVATIVO DELLA CHIESA SS. TRINITA' NELLA FRAZIONE DI FASANO' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - PROGETTO ESECUTIVO - IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO ?. 500.000,00 CUP: E97E15000080002 PER CONTO DELLA 'PARROCCHIA SS. TRINITÀ' CON SEDE IN PETRALIA SOPRANA (PA) VIA SS. TRINITÀ0,0016/07/201831/07/2018
  835 / 2018AFFGEN N.132 del 13.07.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DELLE CIE (CARTE DI IDENTITÀ ELETTRONICHE) RILASCIATE NEL PERIODO 16.06.2018-30.06.2018.319,0116/07/201831/07/2018
  834 / 2018SERSOC N.140 del 13.07.2018DETERMINA   ART.65 - L.448/98 - D.M.S.S. N.452 DEL 21/12/2000 E S.M.I. - ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE - ANNO 20180,0016/07/201831/07/2018
  833 / 2018AFFGEN N.130 del 13.07.2018DETERMINA   UTENZE TIM - TELECOM - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE II° BIMESTRE 2018.1.026,4116/07/201831/07/2018
  831 / 2018AFFGEN N.131 del 13.07.2018DETERMINA   CONCESSIONE AL DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO SIG. RA C. A., DI RIPOSO GIORNALIERO DI PERMESSO RETRIBUITO DI CUI ALL'EX ART.33, COMMA 3 DELLA LEGGE N.104/92, MODIFICATA CON LEGGE N.53/00, D.L. 112/08 E LEGGE N.183/10.0,0013/07/201828/07/2018
  830 / 2018AFFGEN N.129 del 12.07.2018DETERMINA   DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELL' ATTIVAZIONE SERVIZIO AUTOMATICO DI ALLERTA. IMPEGNO SOMME2.958,5013/07/201828/07/2018
  829 / 2018SERSOC N.139 del 12.07.2018DETERMINA   SERVIZIO DI A.D. DISABILI. RIMBORSO COSTO VOUCHER ALLA COOP.VA 'MANES' DI PETRALIA SOPRANA INDIVIDUATA DAGLI UTENTI FRUITORI DEL SERVIZIO. ULTERIORE IMPEGNO SPESA - ANNO 2018. - CIG: ZA724577A89.150,0013/07/201828/07/2018
  828 / 2018SERSOC N.138 del 12.07.2018DETERMINA   ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI - ANNO SCOLASTICO 2017/2018. IMPEGNO SPESA1.000,0013/07/201828/07/2018
  827 / 2018SERSOC N.137 del 12.07.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE SPESA COMPENSO PER INCARICO ATTIVITA' DI FORMAZIONE DI FORMAZIONE AI VOLONTARI RIFERITA AI N.15 VOLONTARI DEI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE DENOMINATI ' IL VERDE IN COMUNE' E ' CRESCERE INSIEME' ALL' ING. VINCENZO BONAFEDE. CIG.:Z6422AC7ED.1.024,8013/07/201828/07/2018
  826 / 2018SERSOC N.136 del 12.07.2018DETERMINA   SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2017/2018. -- LIQUIDAZIONE SPESA MESI DI MAGGIO E GIUGNO ALLA COOP. 'LA NATURA' .---- C.I.G.[6898499576].10.316,9713/07/201828/07/2018
  825 / 2018RAGECO N.107 del 12.07.2018DETERMINA   RIVERSAMENTO IMU ANNO 2013 AL COMUNE DI CERIALE.350,0013/07/201828/07/2018
  824 / 2018AFFGEN N.128 del 12.07.2018DETERMINA   RIMBORSO SOMME DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI PER L'ESPLETAMENTO DI CARICHE PUBBLICHE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME - PERIODO GENNAIO - MARZO.308,9613/07/201828/07/2018
  823 / 2018AFFGEN N.127 del 12.07.2018DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER DISATTIVAZIONE DI DUE LINEE SIADSL 7 MEGA NO TELECOM. CIG: Z641852BDF.143,9613/07/201828/07/2018
  822 / 2018AFFGEN N.126 del 12.07.2018DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER PAGAMENTO FATTURE TIM - 4° BIMESTRE 2018 - APRILE - MAGGIO.63,4113/07/201828/07/2018
  821 / 2018AFFGEN N.125 del 12.07.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA AL PORTALE WEB ISTITUZIONALE . I° SEMESTRE 2018. CIG:ZA123D7CB4.819,3513/07/201828/07/2018
  820 / 2018AFFGEN N.124 del 12.07.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SITUAZIONE DEBITORIA RELATIVA AL CONTO CONTRATTUALE CON POSTE ITALIANE N.30095548-003.10,5013/07/201828/07/2018
  819 / 2018AFFGEN N.123 del 12.07.2018DETERMINA   RIPARTO SPESE DI LOCAZIONE DEI LOCALI ADIBITI A SEDE SCICA - ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE I° SEMESTRE .9.265,3013/07/201828/07/2018
  818 / 2018AFFGEN N.122 del 12.07.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE SOMME PER QUOTA DI SERVIZIO ALLA SO.SVI.MA SPA - ANNO 2018-12.908,0013/07/201828/07/2018
  817 / 2018N.78 del 13.07.2018DELIBERA DI GIUNTA   IMPIGNORABILITA' SOMME AI SENSI DELL'ART. 159 DEL D.L.VO 267/2000 - II SEMESTRE 2018-0,0013/07/201828/07/2018
  816 / 2018N.77 del 13.07.2018DELIBERA DI GIUNTA   RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ANNO 2017( ART.3, COMMA 4, D.LSG.118/2011) - APPROVAZIONE RISULTANZE FINALI DELL'ENTE0,0013/07/201828/07/2018
  815 / 2018N.76 del 13.07.2018DELIBERA DI GIUNTA   CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE A.S.D. CITTA' DI PETRALIA SOPRANA ANNO 2018.0,0013/07/201828/07/2018
  814 / 2018SERSOC N.132 del 11.07.2018DETERMINA   PROGETTO PON INCLUSIONE 3/2016. LIQUIDAZIONE SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA ALL'ASSISTENTE SOCIALE.MESE DI GIUGNO 2018. CUP:F11H17000100006.795,5212/07/201827/07/2018
  813 / 2018SERSOC N.135 del 11.07.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE N.81 DEL 31/05/2018 E N.86 DEL 10/06/2018 RELATIVE AL TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI- MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2018 - DITTA PIAZZA VIAGGI DI SALVATORE PIAZZA. CIG: Z6521915D84.668,6412/07/201827/07/2018
  812 / 2018SERSOC N.134 del 11.07.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE SPESA COMPENSO PER INCARICO ATTIVITA' DI FORMAZIONE RIFERITA AI N.15 VOLONTARI DEI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE DENOMINATI 'IL VERDE IN COMUNE' E 'CRESCERE INSIEME' ALL'ING. GIOACCHINO DI GARBO. CIG.: Z00224CA631.024,8012/07/201827/07/2018
  811 / 2018SERSOC N.133 del 11.07.2018DETERMINA   PROGETTO PON INCLUSIONE 3/2016.LIQUIDAZIONE SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA ALLA DIPENDENTE MACALUSO ANTONELLA.PERIODO GIUGNO 2018. CUP:F11H17000100006233,2811/07/201826/07/2018
  810 / 2018SERSOC N.130 del 11.07.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.23 DEL 05/07/2018 PER INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE ALLA DOTT.SSA COSTANZA ASSUNTA ANNA SERRAINO. PERIODO: MESE DI GIUGNO 2018.778,8011/07/201826/07/2018
  809 / 2018SERSOC N.129 del 10.07.2018DETERMINA   P.D.Z. 2013/2015 - 2^ ANNUALITA' - AZIONE N.1 - 'SERVIZIO CIVICO PER INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA PER PREVENIRE E/O CONTRASTARE SITUAZIONI DI DISAGIO' - LIQUIDAZIONE SPESA PER IL PERIODO DAL 15 MAGGIO 2018 AL 30 GIUGNO 2018.4.522,0011/07/201826/07/2018
  807 / 2018AFFGEN N.121 del 10.07.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTO CREDITO POSTALE SPESE AFFRANCATURA E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA MESE DI MAGGIO 2018.CONTO CONTRATTUALE N. 30095548-003.1.065,0811/07/201826/07/2018
  806 / 2018AFFGEN N.120 del 10.07.2018DETERMINA   ASSISTENZA E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA INTERNET , FONIA SCUOLE PUBBLICHE ED EDIFICI COMUNALI ED APPLICATIVI VARI - LIQUIDAZIONE PERIODO GIUGNO LUGLIO 2018.3.152,4811/07/201826/07/2018
  803 / 2018AFFGEN N.119 del 27.06.2018DETERMINA   RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DA ISCRIVERE NEL CONTO DEL BILANCIO.0,0010/07/201825/07/2018
  802 / 2018RAGECO N.106 del 09.07.2018DETERMINA   MODIFICA DETERMINA N. 525 DEL 27/06/2018 AVENTE PER OGGETTO: INQUADRAMENTO GIURIDICO ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO, VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018. DIPENDENTE GIUNTA GIOVANNI0,0010/07/201825/07/2018
  801 / 2018RAGECO N.105 del 09.07.2018DETERMINA   MODIFICA DETERMINA N. 523 DEL 27/06/2018 AVENTE PER OGGETTO: INQUADRAMENTO GIURIDICO ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO, VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018. DIPENDENTE CONTE ANTONELLA0,0010/07/201825/07/2018
  800 / 2018RAGECO N.104 del 09.07.2018DETERMINA   MODIFICA DETERMINA N. 534 DEL 25/06/2018 AVENTE PER OGGETTO: INQUADRAMENTO GIURIDICO ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO, VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018. DIPENDENTE VAZZANA ANTONIO GIUSEPPE0,0010/07/201825/07/2018
  799 / 2018RAGECO N.103 del 09.07.2018DETERMINA   MODIFICA DETERMINA N. 533 DEL 27/06/2018 AVENTE PER OGGETTO: INQUADRAMENTO GIURIDICO ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO, VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018. DIPENDENTE SABATINO SANTINA 1968.0,0010/07/201825/07/2018
  798 / 2018RAGECO N.102 del 09.07.2018DETERMINA   MODIFICA DETERMINA N. 532 DEL 27/06/2018 AVENTE PER OGGETTO: INQUADRAMENTO GIURIDICO ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO, VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018. DIPENDENTE RINALDI MARCELLO.0,0010/07/201825/07/2018
  797 / 2018RAGECO N.101 del 09.07.2018DETERMINA   MODIFICA DETERMINA N. 531 DEL 27/06/2018 AVENTE PER OGGETTO: INQUADRAMENTO GIURIDICO ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO, VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018. DIPENDENTE RINALDI ANTONIO0,0010/07/201825/07/2018
  796 / 2018RAGECO N.100 del 09.07.2018DETERMINA   MODIFICA DETERMINA N. 530 DEL 27/06/2018 AVENTE PER OGGETTO: INQUADRAMENTO GIURIDICO ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO, VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018. DIPENDENTE MACALUSO GAETANO ANTONIO.0,0010/07/201825/07/2018
  795 / 2018RAGECO N.99 del 09.07.2018DETERMINA   MODIFICA DETERMINA N. 527 DEL 27/06/2018 AVENTE PER OGGETTO: INQUADRAMENTO GIURIDICO ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO, VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018. DIPENDENTE LI PUMA FRANCESCA.0,0010/07/201825/07/2018
  794 / 2018RAGECO N.98 del 09.07.2018DETERMINA   MODIFICA DETERMINA N. 526 DEL 27/06/2018 AVENTE PER OGGETTO: INQUADRAMENTO GIURIDO ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO, VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.DIPENDENTE LI PIRA MARIA0,0010/07/201825/07/2018
  793 / 2018RAGECO N.97 del 09.07.2018DETERMINA   MODIFACA DETERMINA N. 529 DEL 27/06/2018 AVENTE PER OGGETTO : INQUADRAMENTO GIURIDICO ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO, VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018. DIPENDENTE LA PLACA GIUSEPPE0,0010/07/201825/07/2018
  792 / 2018RAGECO N.96 del 09.07.2018DETERMINA   MODIFICA DETERMINA N. 528 DEL 27/06/2018 AVCENTE PER OGGETTO:INQUADRAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO, VALIDO PER TRIENNIO 2016/2018. DIPENDENTE DRAGO MAURIZIO.0,0010/07/201825/07/2018
  791 / 2018N.75 del 09.07.2018DELIBERA DI GIUNTA   TRASPORTO ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2018/2019. DIRETTIVE PER ORGANIZZAZIONE SERVIZIO.0,0009/07/201824/07/2018
  790 / 2018N.74 del 09.07.2018DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE GRADUATORIE PER ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 PREVISTE DALLA LEGGE 10 MARZO 2000 N.620,0009/07/201824/07/2018
  789 / 2018N.73 del 09.07.2018DELIBERA DI GIUNTA   PRESA ATTO NOTA DELL'AMA SCARL N. 2109 DEL 22.02.2018 'SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO 2018. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO PER LA DISIPLINA DELLA FASE TRANSITORIA DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI ANNO 20180,0009/07/201824/07/2018
  787 / 2018SERSOC N.128 del 05.07.2018DETERMINA   SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE E ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI PORTATORI DI 'H' RESIDENTI NEL COMUNE E FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018. LIQUIDAZIONE FATTURA N.23 DEL 30/06/2018 COOP.VA MANES PERIODO: APRILE 2018. CIG: Z9A1FD820C1.387,0706/07/201821/07/2018
  786 / 2018GESTER N.234 del 05.07.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SOLE PER MANUTENZIONE P.I. GIUGNO 20185.071,7606/07/201821/07/2018
  785 / 2018GESTER N.233 del 05.07.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 587 DEL 13/06/2018 PER FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA DITTA SABATINO SERGIO CIG: Z54239C4812.033,3006/07/201821/07/2018
  784 / 2018GESTER N.232 del 05.07.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 532 DEL 30.06.2018 PER FORNITURA PEZZO DI RICAMBIO SERBATOIO PRFV 'L' 400 LT ALLA DITTA SAFCO ITALIA S.R.L. CIG: Z9723D9F441.830,0006/07/201821/07/2018
  781 / 2018SERSOC N.127 del 05.07.2018DETERMINA   ATTUAZIONE NUOVO PROGETTO INDIVIDUALIZZATO. LIQUIDAZIONE SPESA MESE DI GIUGNO 2018.291,0006/07/201821/07/2018
  780 / 2018GESTER N.231 del 28.06.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE SVE VENDITA ENERGIA SRL MESE DI MAGGIO 2018 PER FORNITURA GAS METANOEDIFICI COMUNALI.919,1806/07/201821/07/2018
  779 / 2018GESTER N.229 del 26.06.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ TECNICHE INERENTI 'LAVORI DI FRAZIONAMENTO TERRENO AL FINE DELL'ACQUISIZIONE DI AREE PER L'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE SITO IN FRAZIONE SAN GIOVANNI'. CIG: Z69241A80C1.500,0006/07/201821/07/2018
  778 / 2018GESTER N.230 del 28.06.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE SOMMA, A TITOLO RIMBORSO SPESE, PER I COMPONENTI SQUADRA VOLONTARIATO PER EMERGENZA NEVE ANNO 2017/2018.4.008,0006/07/201821/07/2018
  777 / 2018RAGECO N.95 del 03.07.2018DETERMINA   AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO SUI FABBISOGNI STANDARD 2018.1.000,4004/07/201819/07/2018
  776 / 2018AFFGEN N.118 del 28.06.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DELLE CIE (CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE) RILASCIATE NEL PERIODO 01.06.2018-15.06.2018319,0104/07/201819/07/2018
  773 / 2018SERSOC N.124 del 25.06.2018DETERMINA   PROGETTO PON INCLUSIONE 3/2016.LIQUIDAZIONE SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA ALLA DIPENDENTE MACALUSO ANTONELLA.PERIOODO MAGGIO 2018.CUP:F11H17000100006.250,7703/07/201818/07/2018
  772 / 2018SERSOC N.123 del 25.06.2018DETERMINA   ATTIVAZIONE NUOVO SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE A FAVORE DI N.1 ALUNNO PORTATORE DI 'H' RESIDENTE NEL COMUNE E FREQUENTANTE LA SCUOLA DELL'OBBLIGO ANNO SCOLASTICO 2017/2018. - LIQUIDAZIONE FATTURA N.24 DEL 21/06/2018 COOP.VA MANES. - PERIODO: APRILE 2018. - CIG.ZC920CDBA327,3803/07/201818/07/2018
  771 / 2018SERSOC N.122 del 22.06.2018DETERMINA   FESTEGGIAMENTI DEI PATRONI SS.APOSTOLI PIETRO E PAOLO ANNO 2018. CONCESSIONE CONTRIBUTO AL COMITATO ORGANIZZATORE. IMPEGNO SPESA ED EROGAZIONE ACCONTO 50%.7.000,0003/07/201818/07/2018
  770 / 2018RAGECO N.82 del 27.06.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE SOMME PER SERVIZIO DI ELABORAZIONE TARIFFE IDRICHE ANNO 2018 - 2019.2.196,0003/07/201818/07/2018
  769 / 2018RAGECO N.50 del 27.06.2018DETERMINA   INQUADRAMENTO GIURIDICO ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO,VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.DIPENDENTE D'ALBERTI FRANCESCA0,0003/07/201818/07/2018
  768 / 2018RAGECO N.49 del 27.06.2018DETERMINA   INQUADRAMENTO GIURIDICO ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO,VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.DIPENDENTE D'ALBERTI ALBERTO0,0003/07/201818/07/2018
  767 / 2018AFFGEN N.114 del 27.06.2018DETERMINA   COMPENSI PROFESSIONALI AVV LUPOFRANCO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVITÀ DI ASSISTENZA A FAVORE DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA IN ORDINE AL CONTENZIOSO CON L'IMPRESA STRUTTURE ATTO DI TRANSAZIONE ANNO 2017.LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2018.3.660,0003/07/201818/07/2018
  766 / 2018GESTER N.228 del 26.06.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1E.2018 DEL 11.06.2018 PER LAVORI DI RESTAURO E MANUTENZIONE INFISSI ESTERNI PALAZZO VIGNERI ALLA DITTA LEGNO IN SCENA S.N.C. CIG: Z6F23A88081.000,0003/07/201818/07/2018
  765 / 2018GESTER N.225 del 26.06.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 48/7 DEL 15.03.2018 PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ALLA DITTA DI VINA SALVATORE ALESSIO DI MADONNUZZA1.355,9303/07/201818/07/2018
  764 / 2018SERSOC N.121 del 21.06.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO TRASPORTO ALUNNI MESI DI: FEBBRAIO- MARZO- APRILE- MAGGIO 2018.890,3103/07/201818/07/2018
  763 / 2018SERSOC N.120 del 21.06.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.21 DEL 18/06/2018 PER INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE ALLA DOTT.SSA COSTANZA ANNA SERRAINO. - PERIODO: MESE DI MAGGIO 2018850,0003/07/201818/07/2018
  762 / 2018SERSOC N.119 del 21.06.2018DETERMINA   RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO 'SAN PIO' DI GERACI SICULO. - LIQUIDAZIONE FATTURA N.184 DEL 19/06/2018 - MESE DI MAGGIO 2018. - CIG:Z6E21AA26B2.463,3603/07/201818/07/2018
  761 / 2018RAGECO N.41 del 26.06.2018DETERMINA   INQUADRAMENTO GIURIDICO ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO,VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.DIPENDENTE BELLANCA FRANCESCA0,0003/07/201818/07/2018
  760 / 2018GESTER N.227 del 26.06.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE N. 14 ALLA CNH INDUSTRIAL FS S.A.- CONTRATTO N. FS S.A. - CONTRATTO N.15018334. FINANZIAMENTO PER L'ACQUISTO DI UN FURGONE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMUNALE TARGATO: FJ950DM CIG: 6521916756764,8703/07/201818/07/2018
  759 / 2018RAGECO N.94 del 25.06.2018DETERMINA   INQUADRAMENTO GIURIDICO ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO,VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.DIPENDENTE VAZZANO ANTONIO GIUSEPPE0,0003/07/201818/07/2018
  758 / 2018RAGECO N.93 del 25.06.2018DETERMINA   INQUADRAMENTO GIURIDICO ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO,VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.DIPENDENTE SABATINO SANTINA 19680,0003/07/201818/07/2018
  757 / 2018RAGECO N.92 del 25.06.2018DETERMINA   INQUADRAMENTO GIURIDICO ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO,VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.DIPENDENTE RINALDI MARCELLO0,0003/07/201818/07/2018
  756 / 2018RAGECO N.91 del 25.06.2018DETERMINA   INQUADRAMENTO GIURIDICO ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO,VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.DIPENDENTE RINALDI ANTONIO0,0003/07/201818/07/2018
  755 / 2018RAGECO N.90 del 25.06.2018DETERMINA   INQUADRAMENTO GIURIDICO ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO,VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.DIPENDENTE MACALUSO GAETANO ANTONIO0,0003/07/201818/07/2018
  754 / 2018RAGECO N.89 del 25.06.2018DETERMINA   INQUADRAMENTO GIURIDICO ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO,VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.DIPENDENTE LA PLACA GIUSEPPE0,0003/07/201818/07/2018
  753 / 2018RAGECO N.88 del 25.06.2018DETERMINA   INQUADRAMENTO GIURIDICO ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO,VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.DIPENDENTE DRAGO MAURIZIO0,0003/07/201818/07/2018
  752 / 2018RAGECO N.87 del 25.06.2018DETERMINA   INQUADRAMENTO GIURIDICO ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO,VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.DIPENDENTE LI PUMA FRANCESCA0,0003/07/201818/07/2018
  751 / 2018RAGECO N.86 del 25.06.2018DETERMINA   INQUADRAMENTO GIURIDICO ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO,VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.DIPENDENTE LI PIRA MARIA0,0003/07/201818/07/2018
  750 / 2018RAGECO N.85 del 25.06.2018DETERMINA   INQUADRAMENTO GIURIDICO ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO,VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.DIPENDENTE GIUNTA GIOVANNI0,0003/07/201818/07/2018
  749 / 2018RAGECO N.84 del 25.06.2018DETERMINA   INQUADRAMENTO GIURIDICO ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO,VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.DIPENDENTE IUPPA NICOLINO0,0003/07/201818/07/2018
  748 / 2018RAGECO N.83 del 25.06.2018DETERMINA   INQUADRAMENTO GIURIDICO ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO,VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.DIPENDENTE CONTE ANTONELLA0,0003/07/201818/07/2018
  747 / 2018RAGECO N.81 del 25.06.2018DETERMINA   INQUADRAMENTO GIURIDICO ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO,VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.DIPENDENTE LO MAURO SERAFINA0,0003/07/201818/07/2018
  746 / 2018RAGECO N.80 del 25.06.2018DETERMINA   INQUADRAMENTO GIURIDICO ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO,VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.DIPENDENTE MADONIA GIUSEPPINA0,0003/07/201818/07/2018
  745 / 2018RAGECO N.79 del 25.06.2018DETERMINA   INQUADRAMENTO GIURIDICO ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO,VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.DIPENDENTE LI VECCHI DAMIANA0,0003/07/201818/07/2018
  744 / 2018RAGECO N.78 del 25.06.2018DETERMINA   INQUADRAMENTO GIURIDICO ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO,VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.DIPENDENTE SABATINO MARIA CELESTINA0,0003/07/201818/07/2018
  743 / 2018RAGECO N.77 del 25.06.2018DETERMINA   INQUADRAMENTO GIURIDICO ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO,VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.DIPENDENTE VACCARELLA MARIA ANTONIETTA0,0003/07/201818/07/2018
  742 / 2018RAGECO N.76 del 25.06.2018DETERMINA   INQUADRAMENTO GIURIDICO ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO,VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.DIPENDENTE SIRAGUSA DAMIANO0,0003/07/201818/07/2018
  741 / 2018RAGECO N.75 del 25.06.2018DETERMINA   INQUADRAMENTO GIURIDICO ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO,VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.DIPENDENTE INTRABARTOLO GIUSEPPE0,0003/07/201818/07/2018
  740 / 2018RAGECO N.74 del 25.06.2018DETERMINA   INQUADRAMENTO GIURIDICO ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO,VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.DIPENDENTE GULINO DOMENICA0,0003/07/201818/07/2018
  739 / 2018RAGECO N.73 del 25.06.2018DETERMINA   INQUADRAMENTO GIURIDICO ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO,VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.DIPENDENTE RABBENI GAETANO0,0003/07/201818/07/2018
  738 / 2018RAGECO N.72 del 25.06.2018DETERMINA   INQUADRAMENTO GIURIDICO ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO,VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.DIPENDENTE GIALLOMBARDO LUCIO0,0003/07/201818/07/2018
  737 / 2018RAGECO N.71 del 25.06.2018DETERMINA   INQUADRAMENTO GIURIDICO ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO,VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.DIPENDENTE VIZZINI LEONARDO0,0003/07/201818/07/2018
  736 / 2018RAGECO N.70 del 25.06.2018DETERMINA   INQUADRAMENTO GIURIDICO ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO,VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.DIPENDENTE SPITALE ANNA MARIA0,0003/07/201818/07/2018
  735 / 2018RAGECO N.69 del 25.06.2018DETERMINA   INQUADRAMENTO GIURIDICO ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO,VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.DIPENDENTE SPINOSO SALVINO0,0003/07/201818/07/2018
  734 / 2018RAGECO N.68 del 25.06.2018DETERMINA   INQUADRAMENTO GIURIDICO ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO,VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.DIPENDENTE SPEDALE ORIETTA0,0002/07/201817/07/2018
  729 / 2018RAGECO N.67 del 25.06.2018DETERMINA   INQUADRAMENTO GIURIDICO ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO,VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.DIPENDENTE VIZZINI GIUSEPPINA0,0002/07/201817/07/2018
  728 / 2018RAGECO N.66 del 25.06.2018DETERMINA   INQUADRAMENTO GIURIDICO ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO,VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.DIPENDENTE SABATINO SANTINA 19630,0002/07/201817/07/2018
  727 / 2018RAGECO N.65 del 25.06.2018DETERMINA   INQUADRAMENTO GIURIDICO ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO,VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.DIPENDENTE SABATINO MICHELE0,0002/07/201817/07/2018
  726 / 2018RAGECO N.64 del 25.06.2018DETERMINA   INQUADRAMENTO GIURIDICO ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO,VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.DIPENDENTE LA PLACA SANTO0,0002/07/201817/07/2018
  725 / 2018RAGECO N.63 del 25.06.2018DETERMINA   INQUADRAMENTO GIURIDICO ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO,VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.DIPENDENTE LA PLACA PIETRO0,0002/07/201817/07/2018
  724 / 2018RAGECO N.62 del 25.06.2018DETERMINA   INQUADRAMENTO GIURIDICO ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO,VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.DIPENDENTE LA PLACA PAOLA0,0002/07/201817/07/2018
  723 / 2018SERSOC N.126 del 25.06.2018DETERMINA   ATTUAZIONE NUOVO PROGETTO INDIVIDUALIZZATO. LIQUIDAZIONE SPESA MESE DI MAGGIO 2018.240,0002/07/201817/07/2018
  722 / 2018RAGECO N.61 del 25.06.2018DETERMINA   INQUADRAMENTO GIURIDICO ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO,VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.DIPENDENTE LI PIRA CALOGERA0,0002/07/201817/07/2018
  721 / 2018RAGECO N.60 del 25.06.2018DETERMINA   INQUADRAMENTO GIURIDICO ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO,VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.DIPENDENTE LA PLACA GRAZIELLA0,0002/07/201817/07/2018
  720 / 2018RAGECO N.59 del 25.06.2018DETERMINA   INQUADRAMENTO GIURIDICO ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO,VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.DIPENDENTE RUVUTUSO CALOGERO0,0002/07/201817/07/2018
  719 / 2018RAGECO N.58 del 25.06.2018DETERMINA   INQUADRAMENTO GIURIDICO ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO,VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.DIPENDENTE ROCCARO TERESA0,0002/07/201817/07/2018
  718 / 2018RAGECO N.57 del 25.06.2018DETERMINA   INQUADRAMENTO GIURIDICO ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO,VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.DIPENDENTE PULEO GRAZIELLA0,0002/07/201817/07/2018
  717 / 2018RAGECO N.56 del 25.06.2018DETERMINA   INQUADRAMENTO GIURIDICO ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO,VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.DIPENDENTE PULEO GIUSEPPINNA ANTONIELLA0,0002/07/201817/07/2018
  716 / 2018RAGECO N.55 del 25.06.2018DETERMINA   INQUADRAMENTO GIURIDICO ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO,VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.DIPENDENTE MESSINEO GIUSEPPINA0,0002/07/201817/07/2018
  715 / 2018RAGECO N.54 del 25.06.2018DETERMINA   INQUADRAMENTO GIURIDICO ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO,VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.DIPENDENTE MACALUSO GIUSEPPINA0,0002/07/201817/07/2018
  714 / 2018RAGECO N.53 del 25.06.2018DETERMINA   INQUADRAMENTO GIURIDICO ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO,VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.DIPENDENTE MACALUSO DANIELA0,0002/07/201817/07/2018
  713 / 2018RAGECO N.52 del 25.06.2018DETERMINA   INQUADRAMENTO GIURIDICO ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO,VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.DIPENDENTE MACALUSO ANTONELLA DOMENICA0,0002/07/201817/07/2018
  712 / 2018RAGECO N.48 del 25.06.2018DETERMINA   INQUADRAMENTO GIURIDICO ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO,VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.DIPENDENTE CERAMI MARIO0,0002/07/201817/07/2018
  711 / 2018RAGECO N.47 del 25.06.2018DETERMINA   INQUADRAMENTO GIURIDICO ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO,VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.DIPENDENTE CASSANITI ANTONIETTA.0,0002/07/201817/07/2018
  710 / 2018RAGECO N.46 del 25.06.2018DETERMINA   INQUADRAMENTO GIURIDICO ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO,VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.DIPENDENTE INCAUDO NUCCIA TERESA0,0002/07/201817/07/2018
  709 / 2018RAGECO N.45 del 25.06.2018DETERMINA   INQUADRAMENTO GIURIDICO ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO,VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.DIPENDENTE SABATINO NUNZIATINA0,0002/07/201817/07/2018
  708 / 2018RAGECO N.44 del 25.06.2018DETERMINA   INQUADRAMENTO GIURIDICO ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO,VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.DIPENDENTE MESSINEO PIERA0,0002/07/201817/07/2018
  707 / 2018RAGECO N.43 del 25.06.2018DETERMINA   INQUADRAMENTO GIURIDICO ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO,VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.DIPENDENTE MACALUSO SALVINO0,0002/07/201817/07/2018
  706 / 2018RAGECO N.42 del 25.06.2018DETERMINA   INQUADRAMENTO GIURIDICO ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO,VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.DIPENDENTE LO MAURO ANTONELLA0,0002/07/201817/07/2018
  705 / 2018RAGECO N.40 del 25.06.2018DETERMINA   INQUADRAMENTO GIURIDICO ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO,VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.DIPENDENTE LI BRIZZI PIERINA0,0002/07/201817/07/2018
  704 / 2018RAGECO N.39 del 25.06.2018DETERMINA   INQUADRAMENTO GIURIDICO ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO,VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.DIPENDENTE LA PLACA GIUSEPPINA0,0002/07/201817/07/2018
  703 / 2018RAGECO N.38 del 25.06.2018DETERMINA   INQUADRAMENTO GIURIDICO ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO,VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.DIPENDENTE GAROFALO EMILIA0,0002/07/201817/07/2018
  702 / 2018RAGECO N.37 del 25.06.2018DETERMINA   INQUADRAMENTO GIURIDICO ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO,VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.DIPENDENTE DI GANGI CALOGERO0,0002/07/201817/07/2018
  701 / 2018RAGECO N.36 del 25.06.2018DETERMINA   INQUADRAMENTO GIURIDICO ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO,VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.DIPENDENTE CATANESE MARIA CONCETTA0,0002/07/201817/07/2018
  700 / 2018RAGECO N.35 del 25.06.2018DETERMINA   INQUADRAMENTO GIURIDICO ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO,VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.DIPENDENTE ARENA PATRIZIA0,0002/07/201817/07/2018
  699 / 2018RAGECO N.34 del 25.06.2018DETERMINA   INQUADRAMENTO GIURIDICO ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO,VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.DIPENDENTE ALAIMO MARIA VITTORIA0,0002/07/201817/07/2018
  698 / 2018RAGECO N.33 del 25.06.2018DETERMINA   INQUADRAMENTO GIURIDICO ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO,VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.DIPENDENTE BONGIORNO MARIA SANTA LETIZIA0,0002/07/201817/07/2018
  697 / 2018RAGECO N.32 del 25.06.2018DETERMINA   INQUADRAMENTO GIURIDICO ECONOMICO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO,VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2018.DIPENDENTE AGNELLO MARIA GRAZIELLA0,0002/07/201817/07/2018
  695 / 2018N.72 del 28.06.2018DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE AMMINISTRATIVA PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA RELATIVO ALL'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE/MEDIA DI PETRALIA SOPRANA IN VIA G. L. SGADARI, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI ?. 111.713,820,0028/06/201813/07/2018
  694 / 2018N.71 del 28.06.2018DELIBERA DI GIUNTA   MODIFICA DELIBERAZIONE G.C. N. 68 DEL 15.06.2018 AVENTE PER OGGETTO:'PRESA ATTO E APPLICAZIONE NELL'ENTE DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2016-2018, SOTTOSCRITTO DEFINITIVAMENTE IL 25.05.2018 TRA L'ARAN E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE.'0,0028/06/201813/07/2018
  693 / 2018N.70 del 28.06.2018DELIBERA DI GIUNTA   MODIFICA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N.92 DEL 16.08.2017 AVENTE PER OGGETTO:' NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO INDETERMINATO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT. D GIURIDICO D1 '.0,0028/06/201813/07/2018
  692 / 2018AFFGEN N.117 del 28.06.2018DETERMINA   ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 4 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI COMUNALI8.127,1928/06/201813/07/2018
  691 / 2018GESTER N.226 del 26.06.2018DETERMINA   IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER FORNITURA DI N. 110 SACCHETTI DI ASFALTO A FREDDO DI KG. 25 CADAUNO.869,0028/06/201813/07/2018
  687 / 2018AFFGEN N.113 del 21.06.2018DETERMINA   TRANSAZIONE TRA IL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA E L'AVV. LUPO FRANCO. LIQUIDAZIONE RATA MESE GIUGNO 20181.052,7827/06/201812/07/2018
  686 / 2018RAGECO N.21 del 12.04.2018DETERMINA   RIACCERTAMENTO REDIDUI ATTIVI E PASSIVI ESERCIZIO FINANZIARIO 20170,0027/06/201812/07/2018
  685 / 2018AFFGEN N.112 del 21.06.2018DETERMINA   ULTERIORE IMPEGNO SPESA RELATIVO AL PORTALE WEB ISTITUZIONALE . I° SEMESTRE 2018.106,8727/06/201812/07/2018
  680 / 2018N.69 del 21.06.2018DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE AMMINISTRATIVA DEL PROGETTO DEFINITIVO 'SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIALE INTEGRATA' - IMPIANTO DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO ?.123.406,190,0021/06/201806/07/2018
  679 / 2018N.68 del 15.06.2018DELIBERA DI GIUNTA   PRESA ATTO E APPLICAZIONE NELL'ENTE DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2016 - 2018, SOTTOSCRITTO DEFINITIVAMENTE IL 21.05.2018 TRA L'ARAN E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE0,0021/06/201806/07/2018
  678 / 2018N.67 del 15.06.2018DELIBERA DI GIUNTA   FESTEGGIAMENTI DEI PATRONI SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO ANNO 2018. CONCESSIONE CONTRIBUTO AL COMITATO ORGANIZZATORE. DIRETTIVE.0,0021/06/201806/07/2018
  677 / 2018SERSOC N.118 del 20.06.2018DETERMINA   RIMBORSO VOUCHER ALLA COOP.VA 'MANES' DI PETRALIA SOPRANA (PA) PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.21 DEL 08/05/2018 - PERIODO: MESE DI APRILE 2018. CIG.:ZD622A669B1.328,0420/06/201805/07/2018
  676 / 2018SERSOC N.117 del 20.06.2018DETERMINA   RIMBORSO VOUCHER ALLA COOP.VA 'MANES' DI PETRALIA SOPRANA (PA) PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOGGETTI DISABILI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.20 DEL 08/05/2018 - PERIODO. APRILE 2018. CIG.:Z7F22A69A1605,4320/06/201805/07/2018
  675 / 2018GESTER N.224 del 20.06.2018DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 118 DEL 18.06.2018 PER FORNITURA ELETTRICA AL DEPURATORE686,8020/06/201805/07/2018
  674 / 2018GESTER N.223 del 20.06.2018DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE SOSPESO DI PAGAMENTO N. 116 DEL 18.06.2018 A FAVORE DI ILLUMIA PER FORNITURA ELETTRICA P.I7.076,5020/06/201805/07/2018
  671 / 2018GESTER N.221 del 20.06.2018DETERMINA   APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 COMMA 2 LETT.B) D.LGS N.50/2016, RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO DI MARCIAPIEDE E CUNETTA STRADALE LUNGO LA STRADA S.P. N.29 ADIACENTE IL CAMPO SPORTIVO NEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA. CIG: Z3023BB4B9 - CUP: E97H17000410004.0,0020/06/201805/07/2018
  669 / 2018AFFGEN N.111 del 20.06.2018DETERMINA   CONCESSIONE AL DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO SIG.RA PULEO GIUSEPPINA A. , DI RIPOSO GIORNALIERO DI PERMESSO RETRIBUITO DI CUI ALL'EX ART.33, COMMA 3 DELLA LEGGE N.104/92, MODIFICATA CON LEGGE N.53/00, D.L. 112/08 E LEGGE N.183/10.0,0020/06/201805/07/2018
  668 / 2018GESTER N.222 del 20.06.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 68/7- 69/7- 70/7- 71/7- 72/7- 73/7- 74/7- 75/7- 76/7- 77/7- DEL 12.06.2018 PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ALLA DITTA DI VINA SALVATORE ALESSIO DI MADONNUZZA2.717,9420/06/201805/07/2018
  667 / 2018GESTER N.220 del 20.06.2018DETERMINA   APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 COMMA 2 LETT.B) D.LGS N.50/2016, RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO TRAMITE ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. CIG: Z4423B9DAE.0,0020/06/201805/07/2018
  666 / 2018GESTER N.218 del 19.06.2018DETERMINA   APPROVAZIONE VERBALI DI GARA PROCEDURA APERTA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 5 E DELL'ART. 33 CO. 1 DEL D.LGS. N. 50/2016 CON S.M.I., DEI LAVORI DI 'ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL CAMPO DI CALCIO E CAMPETTI POLIUSO NELLA FRAZIONE SS.TRINITÀ' ALL'IMPRESA S.M. SRL. IN AVVALIMENTO. DECRETO FINANZIAMENTO: ASS.TO INFRASTRUTTURE E MOBILITA D.D.G. N. 1989 DEL 14/09/2017. FSC 2014/2020 - PATTO PER IL SUD. CUP: E91H11000100005 - CIG: 73627594EF - COD. CARONTE: SI_1_17319.0,0020/06/201805/07/2018
  665 / 2018GESTER N.219 del 19.06.2018DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 117 DEL 18.06.2018 A FAVORE DI ILLUMIA PER FORNITURA ELETTRICA NEGLI IMMOBILI COMUNALI2.422,5220/06/201805/07/2018
  664 / 2018RAGECO N.31 del 19.06.2018DETERMINA   DISCARICO AMMINISTRATIVO TASSA RIFIUTI NON DOVUTA: SGRAVI/DISCARICHI TARES ANNO 2013 - TARI ANNI 2014, 2015, 2016 E 2017.0,0019/06/201804/07/2018
  663 / 2018RAGECO N.30 del 19.06.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 ANUTEL.600,0019/06/201804/07/2018
  662 / 2018AFFGEN N.110 del 15.06.2018DETERMINA   COMPENSI PROFESSIONALI AVV. LUPO FRANCO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVITÀ DI ASSISTENZA A FAVORE DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA IN ORDINE AL CONTENZIOSO CON L'IMPRESA STRUTTURE ATTO DI TRANSAZIONE ANNO 2017. IMPEGNO SPESA PER IL MESE DI LUGLIO 2018. CIG. ZC321B4298.3.660,0019/06/201804/07/2018
  661 / 2018SERSOC N.114 del 13.06.2018DETERMINA   PAC ANZIANI 2° RIPARTO - SERVIZIO ASSISTENZA ANZIANI ULTRASESSANTACINQUENNI NON AUTOSUFFICIENTI - NON IN ADI- IMPEGNO SPESA.10.725,1219/06/201804/07/2018
  660 / 2018GESTER N.217 del 19.06.2018DETERMINA   AFFIDAMENTO ALLA DITTA SPURGHI CARRABILI PROVENZA DI PROVENZA ANTONINO E RELATIVO IMPEGNO SPESA PER IL PRELIEVO E IL TRASPORTO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI (FANGHI DAI LETTI DI ESSICCAZIONE), PER LO SPURGO FOSSA IMHOFF LOCALITA' GIAIA, PER LO SPURGO DEL POZZETTO FOGNARIO SOTTO IL CAMPO SPORTIVO E PER I LAVORI DI PULITURA VASCHE PER CONSENTIRE LA RIATTIVAZIONE DEL CICLO EPURATIVO DELL'IMPIANTO DI DEPURATORE SACCU'. CIG: ZB2240978B17.713,1519/06/201804/07/2018
  659 / 2018GESTER N.216 del 15.06.2018DETERMINA   RETTIFICA ALLA DETERMINA N. 195 DEL 25.05.20180,0018/06/201803/07/2018
  658 / 2018AFFGEN N.109 del 15.06.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO INDENNITÀ DI POSIZIONE AL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA GEOM.SPINOSO SALVINO5.358,0018/06/201803/07/2018
  657 / 2018GESTER N.215 del 14.06.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 60/PA/18 DEL 25/05/2018 ALLA DITTA GIOVANE LOCATI S.N.C. DI DI GANGI LEONARDO, GERACI DAMIANO E MISERENDINO MASSIMO PER ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE.109,9818/06/201803/07/2018
  656 / 2018GESTER N.214 del 14.06.2018DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A MAGGIOLI S.P.A. PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL C.D.S. RELATIVE AI MESI DI APRILE E MAGGIO 2018.250,2118/06/201803/07/2018
  655 / 2018AFFGEN N.107 del 14.06.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER GLI UFFICI COMUNALI MESI DI MARZO, APRILE , MAGGIO E GIUGNO 2018.CIG.ZB420E4E87.325,3018/06/201803/07/2018
  654 / 2018AFFGEN N.98 del 07.06.2018DETERMINA   CONTRATTO DI LOCAZIONE FABBRICATO CASERMA CARABINIERI- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO PERIODO DAL 01.07.2017 AL 30.06.2018184,3618/06/201803/07/2018
  652 / 2018N.66 del 15.06.2018DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE VERBALE DI GARA DEL 07/06/2018 ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - PER LA CONCESSIONE IN USO DELLA VILLA IN VIA G.L. SGADARI DI PROPRIETÀ COMUNALE DENOMINATA 'SALA D'ASPETTO AUTOBUS E PUNTO DI RISTORO'. (AI SENSI DELL'ART.6B COMMA 1, DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N.3 DEL 15/03/2012).0,0015/06/201830/06/2018
  651 / 2018AFFGEN N.108 del 14.06.2018DETERMINA   CONCESSIONE AL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO ----------, DI RIPOSO GIORNALIERO DI PERMESSO RETRIBUITO DI CUI ALL'EX ART.33, COMMA 3 DELLA LEGGE N.104/92, MODIFICATA CON LEGGE N.53/00, D.L. 112/08 E LEGGE N.183/10.0,0015/06/201830/06/2018
  650 / 2018SERSOC N.115 del 13.06.2018DETERMINA   ART.74 D.LGS.26/03/2001 N.151 - D.M.S.S. N.452 DEL 21/12/2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI. ASSEGNO DI MATERNITA' - ANNO 20180,0015/06/201830/06/2018
  649 / 2018GESTER N.213 del 12.06.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14-18 DEL 04.06.2018 DELLA PASSARELLO SOCIETÀ UNIPERSONALE SRL DI E 1.901,00 PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI P.I. DEL CEWNTRO E FRAZIONE .MESE DI MAGGIO 2018.1.901,0015/06/201830/06/2018
  642 / 2018GESTER N.212 del 12.06.2018DETERMINA   PROGETTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIALE INTEGRATA - IMPIANTO DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA - NOMINA PROGETTISTA - RUP E SUPPORTO TECNICO AL RUP.0,0013/06/201828/06/2018
  641 / 2018SERSOC N.113 del 12.06.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.120 DEL 18/05/2018 - DITTA SAIS TRASPORTI PER ABBONAMENTI SCOLASTICI - A.S. 2017/2018 - MESE DI MAGGIO 2018. CIG: Z9D2191540.8.340,5512/06/201827/06/2018
  637 / 2018AFFGEN N.97 del 07.06.2018DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SOCCOMBENZA CAUSA TAR SICILIA- SEZIONE PALERMO - COMUNE DI PETRALIA SOPRANA/ COOPERATIVA ONLUS LILIUM SERVIZI .2.918,2412/06/201827/06/2018
  636 / 2018GESTER N.211 del 11.06.2018DETERMINA   LAVORI PER CONSENTIRE LA RIATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE SITO NELLA LOCALITA' SACCU' NOMINA RUP E DIRETTORE DI ESECUZIONE0,0011/06/201826/06/2018
  634 / 2018GESTER N.210 del 08.06.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. E 54 DEL 06.06.2018 ALLA DITTA MADONNUZZA PETROLI PER FORNITURA CARBURANTE1.999,9911/06/201826/06/2018
  633 / 2018GESTER N.209 del 08.06.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DITTA SOLE RELATIVO AL II SEMESTRE 201830.430,5611/06/201826/06/2018
  632 / 2018GESTER N.208 del 08.06.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CERAMICHE BRACCO SRL UNIPERSONALE PER FORNITURA MATERIALE IDRICO369,0611/06/201826/06/2018
  631 / 2018GESTER N.207 del 08.06.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CERAMICHE BRACCO SRL UNIPERSONALE PER FORNITURA MATERIALE IDRICO331,4511/06/201826/06/2018
  630 / 2018AFFGEN N.105 del 08.06.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CORRISSPETTIVI DELLE CIE (CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE) RILASCIATE NEL PERIODO 16.05.2018-31.05.2018335,8011/06/201826/06/2018
  629 / 2018SERSOC N.112 del 08.06.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.51 DEL 30/04/2018 RELATIVA AL TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI- MESE DI APRILE 2018 -DITTA PIAZZA VIAGGI DI SALVATORE PIAZZA. CIG: Z6521915D8.3.463,5008/06/201823/06/2018
  628 / 2018AFFGEN N.104 del 08.06.2018DETERMINA   TRATTENUTE AI DIPENDENTI AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N. 112 DEL 2008 CONVERTITO IN LEGGE N. 133 DEL 2008 - ART. 71, COMMA 1 (ASSENZE PER MALATTIA).0,0008/06/201823/06/2018
  627 / 2018AFFGEN N.103 del 08.06.2018DETERMINA   COMPENSI PROFESSIONALI AVV.LUPO FRANCO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVITÀ DI ASSISTENZA A FAVORE DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA IN ORDINE AL CONTENZIOSO CON L'IMPRESA STRUTTUTE ATTO DI TRANSAZIONE ANNO 2017. LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI MAGGIO 2018. CIG: ZC321B42983.660,0008/06/201823/06/2018
  626 / 2018AFFGEN N.102 del 08.06.2018DETERMINA   COMPENSI PROFESSIONALI AVV.GIAMBRONE SALVATORE AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVITA DI ASSISTENZA LEGALE A FAVORE DEL COMUNE IN ORDINE AL CONTENZIOSO CON I SIGG. RAGONESE E MESSINA. LIQUIDAZIONE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2018.CIG.Z9A215DDDE4.2.000,0008/06/201823/06/2018
  624 / 2018N.65 del 08.06.2018DELIBERA DI GIUNTA   PAC ANZIANI 2° RIPARTO. SERVIZIO ASSISTENZA ANZIANI ULTRASESSANTACINQUENNI NON AUTOSUFFICIENTI NON IN ADI. ANTICIPAZIONE SOMME.0,0008/06/201823/06/2018
  623 / 2018N.64 del 08.06.2018DELIBERA DI GIUNTA   VARIAZIONI DI CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020. DECRETO LEGISLATIVO 267/2000 ART.175 COMMA 4.0,0008/06/201823/06/2018
  620 / 2018AFFGEN N.101 del 07.06.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA AL GAL ISC MADONIE . ANNO 20181.005,0207/06/201822/06/2018
  619 / 2018GESTER N.206 del 07.06.2018DETERMINA   IMPEGNO E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.32 E ART.36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D. LGS. N.56/2017, FORNITURA PEZZO DI RICAMBIO SERBATOIO PRFV 'L' 400 LT ALLA DITTA SAFCO ITALIA S.R.L. CIG: Z9723D9F441.830,0007/06/201822/06/2018
  618 / 2018AFFGEN N.100 del 07.06.2018DETERMINA   CONSORZIO TRA I COMUNI DELLE ALTE E BASSE MADONIE DENOMINATO CONSORZIO MADONITA PER LA LEGALITA' E LO SVILUPPO PER LA GESTIONE DEI BENI CONFISCATI ALLA MAFIA. LIQUIDAZIONE SOMME PER LE QUOTE DI ADESIONE AFFERENTI GLI ANNI 2016 - 2017.2.000,0007/06/201822/06/2018
  617 / 2018AFFGEN N.99 del 07.06.2018DETERMINA   OGGETTO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TELECOM SICILIA SRL SERVIZIO DI ACCESSO A BANDA LARGA 2MBPS ALLA RETE INTERNET PERIODO MARZO 2018 CIG ZEE182D6B4305,0007/06/201822/06/2018
  616 / 2018AFFGEN N.96 del 07.06.2018DETERMINA   TRANSAZIONE TRA IL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA E L'AVV. LUPO FRANCO. LIQUIDAZIONE RATA MESE MAGGIO 20181.052,7807/06/201822/06/2018
  615 / 2018AFFGEN N.95 del 07.06.2018DETERMINA   RINNOVO ED IMPEGNO SPESA RELATIVO AL PORTALE WEB ISTITUZIONALE- I° SEMESTRE 2018-712,4807/06/201822/06/2018
  610 / 2018GESTER N.205 del 06.06.2018DETERMINA   LLIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SVE VENDITA ENERGIA SRL PER FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI .MESE DI APRILE 2018.2.911,7207/06/201822/06/2018
  609 / 2018GESTER N.204 del 06.06.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SOLE PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI P.I PERIODO MAGGIO 20185.071,7607/06/201822/06/2018
  608 / 2018N.63 del 05.06.2018DELIBERA DI GIUNTA   ASSEGNAZIONE LOTTO CIMITERIALE NEL CIMITERO DI FASANO' AL SIG. MACALUSO PIETRO0,0006/06/201821/06/2018
  607 / 2018N.62 del 05.06.2018DELIBERA DI GIUNTA   ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI - ANNO SCOLASTICO 2017/2018. DETERMINAZIONI0,0006/06/201821/06/2018
  606 / 2018N.61 del 24.05.2018DELIBERA DI GIUNTA   ADOZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. APPROVAZIONE SCHEMA.0,0005/06/201820/06/2018
  605 / 2018SERSOC N.111 del 04.06.2018DETERMINA   P.D.Z 2013/2015 - 2^ ANNUALITA' - AZIONE N.8 - 'INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVI A FAVORE DEI SOGGETTI IN CARICO AI SERT E SUPPORTO FAMIGLIE' - LIQUIDAZIONE SPESA MESI DI APRILR E MAGGIO.330,6005/06/201820/06/2018
  604 / 2018SERSOC N.110 del 04.06.2018DETERMINA   P.D.Z 2013/2015 - 2^ ANNUALITA' - AZIONE N.3 'SERVIZIO CIVICO PER SOGGETTI SEGNALATI DAL DSM' - LIQUIDAZIONE COMPENSI PER IL PERIODO DAL 16/04/2018 AL 31/05/2018.382,8005/06/201821/06/2018
  603 / 2018SERSOC N.109 del 04.06.2018DETERMINA   RIMBORSO VOUCHER ALLA COOP.VA 'MANES' DI PETRALIA SOPRANA (PA) PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI. - LIQUIDAZIONE FATTURA N.16 DEL 24/04/2018 - PERIODO: MESE DI MARZO 2018. - CIG: ZD622A669B2.324,0705/06/201820/06/2018
  602 / 2018SERSOC N.108 del 04.06.2018DETERMINA   RIMBORSO VOUCHER ALLA COOP.VA 'MANES' DI PETRALIA SOPRANA (PA) PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOGGETTI DISABILI. - LIQUIDAZIONE FATTURA N.15 DEL 24/04/2018 - PERIODO: MESE DI MARZO 2018. CIG:Z7F22A69A1703,0805/06/201820/06/2018
  601 / 2018AFFGEN N.94 del 04.06.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTO CREDITO POSTALE SPESA AFFRANCATURA E SPEDIZIONE MESE DI MARZO 2018.CIG: Z1A21EE983.320,2105/06/201820/06/2018
  600 / 2018AFFGEN N.93 del 04.06.2018DETERMINA   IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO QUOTA DI SERVIZIO ALLA SO.SVI.MA SPA - ANNO 2018.12.908,0005/06/201820/06/2018
  599 / 2018AFFGEN N.92 del 04.06.2018DETERMINA   RIPARTO SPESE DI LOCAZIONE DEI LOCALI ADIBITI A SEDE SCICA - ANNO 2018 - IMPEGNO SPESA 1° SEMESTRE 2018.9.265,3005/06/201820/06/2018
  598 / 2018AFFGEN N.91 del 04.06.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER DUE LINEE LINEE SIADSL MEGA NO TELECOM IP STATICO II° BIMESTRE 2018. CIG.Z641852BDF.170,5005/06/201820/06/2018
  597 / 2018AFFGEN N.90 del 04.06.2018DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA III° BIMESTRE 2018 PER DUE LINEE SIAADSL 7 MEGA NO TELECOM E IP STATICO.CIG: Z641852BDF170,5005/06/201820/06/2018
  596 / 2018AFFGEN N.89 del 04.06.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTO CREDITO POSTALE SPESE AFFRANCATURA E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA. MESE DI APRILE 2018. CONTO CONTRATTUALE 30095548-003.133,4005/06/201820/06/2018
  593 / 2018GESTER N.202 del 31.05.2018DETERMINA   AFFIDAMENTO E IMPEGNO SOMMA PER TARATURA AUTOVELOX.854,0001/06/201816/06/2018
  592 / 2018GESTER N.201 del 31.05.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE A MAGGIOLI S.P.A. PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL C.D.S. RELATIVE AI MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2018.1.549,5101/06/201816/06/2018
  591 / 2018GESTER N.203 del 31.05.2018DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N.01 DEL 23/03/2015 ALL'ING. MACALUSO GANDOLFO VITTORIO PER ATTIVITÀ PROFESSIONALI RELATIVE AL COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA CONDOTTA IDRICA 'VACCARIZZO' E RELATIVA RICAPTAZIONE.1.458,7601/06/201816/06/2018
  590 / 2018AFFGEN N.88 del 31.05.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE COMPENSO 2° SEMESTRE 2017 AI COMPONENTI ESTERNI IL NUCLEO DI VALUTAZIONE CIG Z311FCD2AD1.500,0001/06/201816/06/2018
  587 / 2018GESTER N.200 del 25.05.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE PER REVISIONE FIAT STRADA TARGATO BZ 677 LX ALLA DITTA 'AUTOCENTER', DI CORRADINO BARTOLO C. S.N.C.66,8829/05/201813/06/2018
  586 / 2018GESTER N.199 del 25.05.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE N. 13 ALLA CNH INDUSTRIAL FS S.A.- CONTRATTO N. FS S.A. - CONTRATTO N.15018334. FINANZIAMENTO PER L'ACQUISTO DI UN FURGONE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMUNALE TARGATO: FJ950DM CIG: 6521916756764,8729/05/201813/06/2018
  585 / 2018GESTER N.198 del 25.05.2018DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 99 DEL 21.05.2018 A FAVORE DI ILLUMIA PER FORNITURA ELETTRICA P.I. FEBBRAIO - MARZO 201815.018,9729/05/201813/06/2018
  584 / 2018GESTER N.197 del 25.05.2018DETERMINA   SERVIZIO VISITE MEDICHE SORVEGLIANZA SANITARIA .DI CUI AL D.LGS. 81/2008 E S.M.I. LIQUIDAZIONE FATTURE PER VISITE MEDICHE PER N. 7 LAVORATORI DEL SERVIZIO CIVICO .538,0029/05/201813/06/2018
  583 / 2018GESTER N.196 del 25.05.2018DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 101 DEL 21.05.2018 A FAVORE DI ILLUMIA PER FORNITURA ELETTRICA AL DEPURATORE1.068,1529/05/201813/06/2018
  582 / 2018GESTER N.195 del 25.05.2018DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 100 E N. 102 DEL 21.05.2018 A FAVORE DI ILLUMIA PER FORNITURA ELETTRICA AI SERBATOI COMUNALI PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2018155,1829/05/201813/06/2018
  581 / 2018GESTER N.194 del 25.05.2018DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE SOSPESO DI PAGAMENTO N. 103 DEL 21.05.2018 AD ILLUMIA S.P.A PER FORNITURA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO CONTABILE MARZO 20184.697,3729/05/201813/06/2018
  580 / 2018GESTER N.193 del 25.05.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE SOMMA INTROITI DELL'ANNO 2017 PER LA RACCOLTA E LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI IN SICILIA15,0029/05/201813/06/2018
  579 / 2018GESTER N.192 del 25.05.2018DETERMINA   IMPEGNO E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.32 E ART.36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D. LGS. N.56/2017, PER RESTAURO E MANUTENZIONE INFISSI ESTERNI PALAZZO VIGNERI ALLA DITTA LEGNO IN SCENA S.N.C. CIG: Z6F23A88081.000,0029/05/201813/06/2018
  578 / 2018GESTER N.191 del 25.05.2018DETERMINA   SERVIZIO DI MANTENIMENTO CANI PRESSO IL CANILE COMPRENSORIALE DI ISNELLO. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL MESE DI MARZO E APRILE 2018.3.967,4429/05/201813/06/2018
  576 / 2018GESTER N.190 del 24.05.2018DETERMINA   DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA - ART.36 COMMA 2 LETT.B) DEL D.LGS N.50/2016 CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.LGS N.56/2017 E RELATIVO IMPEGNO SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO DI MARCIAPIEDE E CUNETTA STRADALE LUNGO LA STRADA S.P. N.29 ADIACENTE IL CAMPO SPORTIVO NEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA. CUP: E97H17000410004 - CIG: Z3023BB4B9.25.690,4625/05/201809/06/2018
  575 / 2018GESTER N.189 del 24.05.2018DETERMINA   DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA - ART.36, COMMA 2, LETT B) DEL D.LGS. N.50/2016 CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.LGS. N.56/2017 E RELATIVO IMPEGNO SPESA - PER L'AFFIDAMENTO TRAMITE ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. CIG: Z4423B9DAE.30.000,0025/05/201809/06/2018
  574 / 2018SERSOC N.107 del 24.05.2018DETERMINA   ART.65 LEGGE 448/98 - D.M.S.S.N.452 DEL 21/12/2000. ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE ANNO 20180,0025/05/201809/06/2018
  572 / 2018AFFGEN N.87 del 24.05.2018DETERMINA   CONTRATTAZIONE COLLETTIVA IN SEDE DECENTRATA. MODIFICA COMPOSIZIONE RSU A SEGUITO DIMISSIONI DI UN COMPONENTE.0,0024/05/201808/06/2018
  569 / 2018N.60 del 24.05.2018DELIBERA DI GIUNTA   ATTO DI ASSENSO ALL'ANTICIPAZIONE DI CASSA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE TECNICHE RELATIVE AL COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO E DELLA RATA DI SALDO ALL'IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA CONDOTTA IDRICA 'VACCARIZZO' E RELATIVA RICAPTAZIONE. APQ - PATTO TERRITORIALE AGRICOLO DELLE MADONIE - PROGETTO INFRASTRUTTURALE PTA/04/A0,0024/05/201808/06/2018
  568 / 2018SERSOC N.105 del 24.05.2018DETERMINA   SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S.2017/2018. LIQUIDAZIONE SPESA MESE DI APRILE 2018 ALLA COOP.VA ' LA NATURA'. CIG: 6898499576.7.841,3124/05/201808/06/2018
  567 / 2018SERSOC N.106 del 24.05.2018DETERMINA   P.D.Z. 2013/2015 - 2 ^ ANNUALITA' - AZIONE N.1 - 'SERVIZIO CIVICO PER INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA PER PREVENIRE E/O CONTRASTARE SISTUAZIONI DI DISAGIO' - LIQUIDAZIONE SPESA PER IL PERIODO DAL 28 MARZO AL 14 MAGGIO 2018.4.956,0024/05/201808/06/2018
  566 / 2018RAGECO N.29 del 24.05.2018DETERMINA   AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO POSTALE AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2018 - (CIG ZEB23B2308)1.923,9224/05/201808/06/2018
  565 / 2018GESTER N.188 del 24.05.2018DETERMINA   ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. NOMINA RUP, PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI.0,0024/05/201808/06/2018
  564 / 2018GESTER N.171 del 10.05.2018DETERMINA   IMPEGNO E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.32 E ART.36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D. LGS. N.56/2017, SERVIZIO DI FORNITURA CARBURANTE. CIG: ZF6237F158.2.000,0024/05/201808/06/2018
  563 / 2018AFFGEN N.86 del 23.05.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CORRISSPETTIVI DELLE CIE (CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE) RILASCIATE NEL PERIODO 01.05.2018-15.05.2018268,6424/05/201808/06/2018
  562 / 2018AFFGEN N.85 del 23.05.2018DETERMINA   COOP.VA ONLUS LILIUM SERVIZI / COMUNE DI PETRALIA SOPRANA CAUSA CIVILE INNANZI AL TAR DI PALERMO. LIQUIDAZIONE SALDO COMPENTENZE AVVOCATO PIETRO SELLARO.2.876,4324/05/201808/06/2018
  561 / 2018GESTER N.187 del 22.05.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. E 000005-2018-FE DEL 17.05.2018 ALLA DITTA VE.GA. PER LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE FUNZIONALITA' DELLE CONDOTTE IDRICHE E FOGNARIE9.476,8024/05/201808/06/2018
  559 / 2018SERSOC N.103 del 22.05.2018DETERMINA   PROGETTO 'CHIESE APERTE 2018' -IMPEGNO SPESA ED EROGAZIONE 50% FINANZIAMENTO.2.000,0023/05/201807/06/2018
  558 / 2018SERSOC N.104 del 11.04.2018DETERMINA   RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - ANNO 20170,0023/05/201807/06/2018
  557 / 2018N.59 del 22.05.2018DELIBERA DI GIUNTA   DETERMINAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA AL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA.0,0023/05/201807/06/2018
  555 / 2018N.58 del 22.05.2018DELIBERA DI GIUNTA   DECRETO LEGGE 20 FEBBRAIO 2017, N.14 RECANTE 'DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLE CITTA', CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE L APRILE 2017 N. 48. PATTI PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA URBANA E INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA - APPROVAZIONE SCHEMA PATTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA URBANA DI CUI ALL'ART. 5 D.L. 20/02/2017 N. 14.0,0023/05/201807/06/2018
  554 / 2018N.56 del 22.05.2018DELIBERA DI GIUNTA   PDZ 2013/2015 - ATTIVAZIONE AZIONE N.6 'GIOVANI INSIEME'. AVVISO PUBBLICO PER PRESENTARE RICHIESTE DI FINANZIAMENTO A SOSTEGNO DI PROGETTI A FAVORE DEI GIOVANI 15-29 ANNI.0,0023/05/201807/06/2018
  553 / 2018RAGECO N.24 del 23.05.2018DETERMINA   APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE TARI ANNO 2018.0,0023/05/201807/06/2018
  552 / 2018AFFGEN N.84 del 22.05.2018DETERMINA   INTEGRAZIONE ORE LAVORATIVE SETTIMANALI AI DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO PULEO GRAZIELLA E RINALDI ANTONIO. IMPEGNO SOMME PER IL PERIODO 01/03/2018 AL 09/06/2018.4.340,0623/05/201807/06/2018
  551 / 2018SERSOC N.101 del 18.05.2018DETERMINA   PROGETTO PON INCLUSIONE 3/2016. LIQUIDAZIONE SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA ALLA DIPENDENTE MACALUSO ANTONELLA. PERIODO APRILE 2018. CUP:F11H17000100006.250,7723/05/201807/06/2018
  556 / 2018N.57 del 22.05.2018DELIBERA DI GIUNTA   PROSECUZIONE CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PART-TIME DI 39 UNITA' LAVORATIVE IN SERVIZIO IN QUESTO ENTE CON DECORRENZA 01/05/2018 E FINO AL 31/12/2018.0,0022/05/201806/06/2018
  548 / 2018AFFGEN N.83 del 22.05.2018DETERMINA   AAFFIDAMENTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA INTERNET , FONIA SCUOLE PUBBLICHE ED EDIFICI COMUNALI ED APPLICATIVI VARI- LIQUIDAZIONE SOMME.6.238,9522/05/201806/06/2018
  547 / 2018SERSOC N.102 del 18.05.2018DETERMINA   EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE A.S.D. CITTA' DI PETRALIA SOPRANA ANNO 2017.2.000,0022/05/201806/06/2018
  546 / 2018SERSOC N.100 del 18.05.2018DETERMINA   PROGETTO PON INCLUSIONE 3/2016.LIQUIDAZIONE SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA ALL'ASSISTENTE SOCIALE. MESE DI APRILE 2018.CUP:F11H17000100006.813,6022/05/201806/06/2018
  545 / 2018GESTER N.186 del 18.05.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SVE VENDITA ENERGIA SPA PER FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI .MESE DI MARZO 2018.5.098,7422/05/201806/06/2018
  544 / 2018GESTER N.185 del 18.05.2018DETERMINA   IMPEGNO E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.32 E ART.36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D. LGS. N.56/2017, FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA DITTA SABATINO SERGIO CIG: Z54239C4812.033,3022/05/201806/06/2018
  543 / 2018GESTER N.184 del 17.05.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE PER REVISIONE OPEL ASTRA TARGATA CA 824 YC - CIG: Z0D2312BD366,6822/05/201806/06/2018
  542 / 2018GESTER N.183 del 17.05.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA FIAT STRADA TARGATO BZ 677 LX ALL' AGENZIA GROUPAMA - CIG: Z06230FAE0450,0022/05/201806/06/2018
  541 / 2018GESTER N.182 del 17.05.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA PANDA 4 X 4 TARGATA AL 866 WJ ALL' AGENZIA GROUPAMA - CIG: ZC72382563250,0022/05/201806/06/2018
  540 / 2018GESTER N.181 del 17.05.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ALL'ENEL ENERGIA PER FORNITURA ELETTRICA P.I. A SAN GIOVANNI PERIODO MARZO E APRILE 2018688,0622/05/201806/06/2018
  539 / 2018GESTER N.180 del 17.05.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA SCUOLABUS TARGATO DT 968 XE ALL'AGENZIA UNIPOLSAI - CIG: ZF2230FAC1902,0022/05/201806/06/2018
  538 / 2018GESTER N.179 del 17.05.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ENEL ENERGIA PER FORNITURA ELETTRICA NELLA BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO MARZO E APRILE 2018206,8022/05/201806/06/2018
  537 / 2018GESTER N.178 del 17.05.2018DETERMINA   MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO E FRAZIONI .LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11-18 DEL 30.04.2018 DELL' IMPRESA PASSARELLO SOCIETÀ UNIPERSONALE SRL .MESE DI APRILE 2018.1.901,0022/05/201806/06/2018
  536 / 2018SERSOC N.99 del 16.05.2018DETERMINA   APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'ECONOMO PER SPESE VARIE INERENTI LE MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2017/2018.0,0022/05/201806/06/2018
  535 / 2018SERSOC N.98 del 16.05.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE SPESA DOTT.SSA GALLEGRA ASSUNTA PER VISITA MEDICA LAVORATORE SERVIZIO CIVICO.92,5022/05/201806/06/2018
  534 / 2018SERSOC N.97 del 15.05.2018DETERMINA   RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO 'SAN PIO' DI GERACI SICULO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.142 DEL 10/05/2018 - MESE DI APRILE 2018. - CIG:Z6E21AA26B2.440,1522/05/201806/06/2018
  533 / 2018GESTER N.170 del 10.05.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. E32 DEL 17/04/2018 RELATIVA ALLA FORNITURA DI VESTIARIO PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE.3.904,0022/05/201806/06/2018
  532 / 2018GESTER N.168 del 10.05.2018DETERMINA   ULTERIORE IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL C.D.S. RELATIVA ALLE FATTURE DI FEBBRAIO E MARZO 2018.1.317,3022/05/201806/06/2018
  531 / 2018GESTER N.166 del 08.05.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CERAMICHE BRACCO PER FORNITURA MATERIALE IDRICO549,9622/05/201806/06/2018
  530 / 2018SERSOC N.96 del 15.05.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.19 DEL 10/05/2018 PER INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE ALLA DOTT.SSA COSTANZA ASSUNTA ANNA SERRAINO. PERIODO: MESE DI APRILE 2018.850,0018/05/201802/06/2018
  529 / 2018SERSOC N.95 del 15.05.2018DETERMINA   ATTIVAZIONE NUOVO SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE A FAVORE DI N.1 ALUNNO PORTATORE DI 'H' RESIDENTE NEL COMUNE E FREQUENTANTE LA SCUOLA DELL'OBBLIGO ANNO SCOLASTICO 2017/2018. - LIQUIDAZIONE FATTURA N.19 DEL 08/05/2018 COOP.VA MANES. PERIODO: MARZO 2018 - CIG: ZC920CD9BA51,6918/05/201802/06/2018
  528 / 2018SERSOC N.94 del 15.05.2018DETERMINA   SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE E ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI PORTATORI DI 'H' RESIDENTI NEL COMUNE E FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018. LIQUIDAZIONE FATTURA N.18 DEL 08/05/2018 COOP.VA MANES. - PERIODO: MARZO 2018. - CIG:Z9A1FD820C1.237,9218/05/201802/06/2018
  527 / 2018SERSOC N.93 del 15.05.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.95 DEL 24/04/2018 -DITTA SAIS TRASPORTI PER ABBONAMENTI SCOLASTICI. A.S. 2017/2018 - MESE DI APRILE 2018. CIG: Z9D2191540.7.082,1718/05/201802/06/2018
  526 / 2018SERSOC N.92 del 15.05.2018DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE POLIZZE RC GENERALE E TUTTOCAMPO ALL'AGENZIA GROUPAMA PER N.10 SOGGETTI UTILIZZATI IN ATTIVITA' A CARATTERE SOCIALIZZANTE . - CIG.: ZC8238D71F500,0018/05/201802/06/2018
  525 / 2018SERSOC N.91 del 15.05.2018DETERMINA   SERVIZIO CIVICO 'INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA PER PREVENIRE E/O CONTRASTARE SISTUAZIONI DI DISAGIO' . P.D.Z.2013/2015 - AZIONE N.1 - 2^ ANNUALITA' . IMPEGNO SPESA.10.080,0018/05/201802/06/2018
  524 / 2018AFFGEN N.82 del 15.05.2018DETERMINA   AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO PORTALE PAWEB ALLA DITTA CELNETWORK S.R.L. ANNO 2018. CIG: Z1C2392C25.2.440,0018/05/201802/06/2018
  523 / 2018AFFGEN N.80 del 14.05.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE SOSTITUZIONE AUTISTA SCUOLABUS.664,0518/05/201802/06/2018
  522 / 2018GESTER N.177 del 17.05.2018DETERMINA   SOSTITUZIONE E NOMINA RUP NEL PROCEDIMENTO DEI 'LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA CONDOTTA IDRICA VACCARIZZO E RELATIVA CAPTAZIONE' -0,0017/05/201801/06/2018
  521 / 2018AFFGEN N.81 del 15.05.2018DETERMINA   ART. 42 C.C.N.L. DEL 16.05.2001. LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE, ANNI 2015 - 20163.000,0017/05/201801/06/2018
  520 / 2018BANDO DI GARA   AFFIDAMENTO CENCESSIONE IN USO VILLA G.L. SGADARI DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATA SALA D'ASPETTO AUTOBUS E PUNTO RISTORO - BANDO DI GARA ED ALLEGATI.0,0016/05/201806/06/2018
  516 / 2018SERSOC N.90 del 11.05.2018DETERMINA   ATTUAZIONE NUOVO PROGETTO INDIVIDUALIZZATO. LIQUIDAZIONE SPESA MESE DI APRILE 2018.120,0015/05/201830/05/2018
  515 / 2018GESTER N.176 del 11.05.2018DETERMINA   IMPEGNO E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D. LGS. N.56/2017, DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ANNUALE RCA, ED INFORTUNIO, MORTE ED INVALIDITÀ PERMANENTE DEL CONDUCENTE, DEL SEGUENTE MEZZO: FIAT STRADA TARGATO BZ 677 LX450,0015/05/201830/05/2018
  514 / 2018GESTER N.175 del 11.05.2018DETERMINA   IMPEGNO E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D. LGS. N.56/2017, DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ANNUALE RCA, ED INFORTUNIO, MORTE ED INVALIDITÀ PERMANENTE DEL CONDUCENTE DELLO SCUOLABUS TARGATO DT 968 XE902,0015/05/201830/05/2018
  513 / 2018SERSOC N.89 del 10.05.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA ED EROGAZIONE RISORSE AL DIRIGENTE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA- 1° ASSEGNAZIONE ANNO 2018.8.800,0015/05/201830/05/2018
  512 / 2018GESTER N.174 del 10.05.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37 DEL 05.03.2018 DI ? 24.392,61 DELLA SOCIETA AMA RIFIUTO È RISORSA SCARL RELATIVA ALLE SPESE GENERALI DI AMMINISTRAZIONE ANNO 201724.392,6115/05/201830/05/2018
  511 / 2018GESTER N.173 del 10.05.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE FUNZIONALITÀ DELLE CONDOTTE IDRICHE E FOGNARIE. CIG: Z56238264E9.476,8015/05/201830/05/2018
  510 / 2018GESTER N.172 del 10.05.2018DETERMINA   IMPEGNO E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.LGS. N.56/2017, DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ANNUALE RCA, ED INFORTUNIO, MORTE ED INVALIDITÀ PERMANENTE DEL CONDUCENTE, SOCCORSO STRADALE DEL SEGUENTE MEZZO: - FIAT PANDA 4 X 4 TARGATA AL 866 WJ (SCADENZA 02.03.2018);250,0015/05/201830/05/2018
  509 / 2018GESTER N.169 del 10.05.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43/PA/18 DEL 05/05/2018 ALLA DITTA GIOVANE LOCATI S.N.C. DI DI GANGI LEONARDO,GERACI DAMIANO E MISERENDINO MASSIMO PER ACQUISTO PETTORINE.96,0015/05/201830/05/2018
  508 / 2018GESTER N.167 del 09.05.2018DETERMINA   RETTIFICA DELLA DETERMINA DELL'U.T.C. N. 147 DEL 12/04/2018 REG. GEN. N. 298 DEL 24/04/20183.120,9015/05/201830/05/2018
  507 / 2018SERSOC N.88 del 08.05.2018DETERMINA   P.D.Z. 2013/2015 - 2^ANNUALITA' - AZIONE N.3 - ' SERVIZIO CIVICO SOGGETTI SEGNALATI DAL DSM' - IMPEGNO SPESA.1.252,8015/05/201830/05/2018
  506 / 2018SERSOC N.87 del 08.05.2018DETERMINA   PDZ 2013/2015 - 2^ANNUALITA' - AZIONE N.8 - 'INSERIMENTI SOCIO-LAVORATIVI A FAVORE DEI SOGGETTI IN CARICO AI SERT E SUPPORTO FAMIGLIE' - IMPEGNO SPESA.1.252,8015/05/201830/05/2018
  505 / 2018GESTER N.153 del 20.04.2018DETERMINA   PRESA ATTO DELL'OPERAZIONE DI VERIFICA CONTABILE E DI RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI.0,0015/05/201830/05/2018
  504 / 2018N.55 del 11.05.2018DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE PROGETTO 'CHIESE APERTE 2018' - CONCESSIONE CONTRIBUTO PER PROMOZIONE CULTURALE.0,0011/05/201826/05/2018
  503 / 2018N.54 del 11.05.2018DELIBERA DI GIUNTA   GESTIONE SALA D'ASPETTO AUTOBUS E PUNTO DI RISTORO, SITA IN VIA G.L. SGADARI - CENTRO. APPROVAZIONE 'CAPITOLATO SPECIALE - SCHEMA BANDO DI GARA E RELATIVA MODULISTICA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA'.0,0011/05/201826/05/2018
  501 / 2018AFFGEN N.79 del 08.05.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTO DI CREDITO POSTALE SPESA AFFRANCATURA E SPEDIZIONE MESE DI FEBBRAIO 2018.CIG: Z1A21EE983.143,8809/05/201824/05/2018
  500 / 2018AFFGEN N.78 del 08.05.2018DETERMINA   TRANSAZIONE TRA IL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA E L'AVV. LUPO FRANCO. LIQUIDAZIONE RATA MESE APRILE 20181.052,7809/05/201824/05/2018
  499 / 2018AFFGEN N.77 del 08.05.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DELLE CIE (CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE) RILASCIATE NEL PERIODO16.04.2018-30.04.2018453,3309/05/201824/05/2018
  498 / 2018RAGECO N.23 del 08.05.2018DETERMINA   RIMBORSO TARI ANNO 2014.398,0009/05/201824/05/2018
  497 / 2018GESTER N.165 del 04.05.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SICILIACQUE S.P.A PER FORNITURA IDRICA 1° TRIMESTRE 201825.591,7109/05/201824/05/2018
  495 / 2018N.12 del 07.05.2018DELIBERA DI CONSIGLIO   APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISONE ESERCIZIO 2018/2020.-0,0008/05/201823/05/2018
  494 / 2018N.11 del 07.05.2018DELIBERA DI CONSIGLIO   APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2018/20200,0008/05/201823/05/2018
  493 / 2018N.10 del 07.05.2018DELIBERA DI CONSIGLIO   APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OO.PP. PER IL TRIENNIO 2018-2020 ED ELENCO ANNUALE 2017.0,0008/05/201823/05/2018
  492 / 2018N.9 del 07.05.2018DELIBERA DI CONSIGLIO   NOMINA SCRUTATORI E LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI.0,0008/05/201823/05/2018
  491 / 2018SERSOC N.64 del 05.04.2018DETERMINA   QUOTA ADESIONE ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO DENOMINATA 'RETE DEI BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA IN SICILIA'. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2018.300,0008/05/201823/05/2018
  490 / 2018GESTER N.129 del 05.04.2018DETERMINA   IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE ALL'AGENZIA UNIPOLSAI - BOB CAT TARGATO AA M 658 - FIAT BRAVO TARGATA DZ 565 FR CIG: Z95230B39B663,0008/05/201823/05/2018
  489 / 2018GESTER N.164 del 04.05.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ENEL SOLE PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI P.I. PERIODO CONTABILE APRILE 20185.071,7608/05/201823/05/2018
  488 / 2018GESTER N.163 del 04.05.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ELETTRICA P.I. ( SOCIETA' ILLUMIA S.P.A )39.000,0008/05/201823/05/2018
  487 / 2018AFFGEN N.76 del 04.05.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DELLE CIE (CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE) RILASCIATE NEL PERIODO 01.04.2018-15.04.2018184,6908/05/201823/05/2018
  486 / 2018GESTER N.149 del 11.04.2018DETERMINA   IMPEGNO PER REVISIONE OPEL ASTRA TARGATA CA 824 YC66,6808/05/201823/05/2018
  485 / 2018GESTER N.140 del 06.04.2018DETERMINA   IMPEGNO PER REVISIONE FIAT STRADA TARGATO BZ 677 LX66,8808/05/201823/05/2018
  270 / 2018GESTER N.92 del 02.03.2018DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' TIM S.P.A. RELATIVE AL 2° BIMESTRE 2018 (LINEA FISSA E ADSL), A SERVIZIO DELL' UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE.85,7807/05/201822/05/2018
  477 / 2018AFFGEN N.73 del 03.05.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO RELATIVA ALL'ANNO 2015 AI RESPONSABILI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA8.000,0003/05/201818/05/2018
  476 / 2018AFFGEN N.75 del 03.05.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITÀ AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 201535.268,1403/05/201818/05/2018
  475 / 2018N.53 del 03.05.2018DELIBERA DI GIUNTA   PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2018 - PROPOSTA ALL'ESECUTIVO E APPROVAZIONE.0,0003/05/201818/05/2018
  474 / 2018SERSOC N.84 del 24.04.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.69 DEL 30/03/2018 -DITTA SAIS TRASPORTI PER ABBONAMENTI SCOLASTICI A.S.2017/2018 -MESE DI MARZO 2018. CIG:Z9D2191540.8.481,7503/05/201818/05/2018
  473 / 2018SERSOC N.70 del 16.04.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.45 DEL 16/03/2018 - DITTA SAIS TRASPORTI PER ABBONAMENTI SCOLASTICI . A.S. 2017/2018 -MESE DI FEBBRAIO 2018. CIG: Z9D2191540.8.543,3503/05/201818/05/2018
  472 / 2018SERSOC N.68 del 12.04.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.21 DEL 16/03/2018- DITTA SAIS TRASPORTI PER ABBONAMENTI SCOLASTICI -A.S.2017/2018 -MESE DI GENNAIO 2018. CIG:Z9D2191540.6.893,4503/05/201818/05/2018
  471 / 2018GESTER N.162 del 02.05.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE SOMMA DI ? 292,41 RELATIVA AI COSTI DI FUNZIONAMENTO SALDO ANNO 2017 ALLA SOCIETÀ SRR PALERMO PROVINCIA EST.292,4103/05/201818/05/2018
  470 / 2018GESTER N.161 del 02.05.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE N. 12 ALLA CNH INDUSTRIAL FS S.A.- CONTRATTO N. FS S.A. - CONTRATTO N.15018334. FINANZIAMENTO PER L'ACQUISTO DI UN FURGONE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMUNALE TARGATO: FJ950DM CIG: 6521916756764,8703/05/201818/05/2018
  469 / 2018AFFGEN N.72 del 02.05.2018DETERMINA   COMPENSI PROFESSIONALI AVV. GIAMBRONE SALVATORE AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVITÀ DI ASSISTENZA LEGALE A FAVORE DEL COMUNE IN ORDINE AL CONTENZIOSO CON I SIGG. RAGONESE E MESSINA. LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI APRILE 2018.CIG Z9A215DD41.000,0003/05/201818/05/2018
  468 / 2018AFFGEN N.71 del 02.05.2018DETERMINA   INCARICO AVV. FIANDACA DANIELA PER DIFENDERE LE SORTI DEL COMUNE CONTRO IL DECRETO INGIUNTIVO PROMOSSO DALL'AMAT PALERMO S.P.A. LIQUIDAZIONE SOMME A SALDO.2.140,5703/05/201818/05/2018
  467 / 2018GESTER N.160 del 30.04.2018DETERMINA   SERVIZIO DI MANTENIMENTO CANI PRESSO IL CANILE COMPRENSORIALE DI ISNELLO. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018.3.245,2003/05/201818/05/2018
  466 / 2018GESTER N.159 del 30.04.2018DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 79 DEL 20.04.2018 A FAVORE DI ILLUMIA S.P.A PER FORNITURA ELETTRICA P.I. PERIODO FEBBRAIO 20187.767,2003/05/201818/05/2018
  465 / 2018SERSOC N.86 del 26.04.2018DETERMINA   MANIFESTAZIONE 'RIEVOCAZIONE STORICA MATRIMONIO BARONALE'. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE 'STENDARDIERI SOPRANESI'.250,0003/05/201818/05/2018
  464 / 2018SERSOC N.85 del 26.04.2018DETERMINA   SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2017/2018 - LIQUIDAZIONE SPESA MESE DI MARZO 2018 ALLA COOP. 'LA NATURA' - C.I.G. 6898499576.---7.430,4303/05/201818/05/2018
  463 / 2018GESTER N.157 del 26.04.2018DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 80 DEL 20.04.2018 PER FORNITURA ELETTRICA AL DEPURATORE995,0203/05/201818/05/2018
  462 / 2018GESTER N.156 del 26.04.2018DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 81 DEL 20.04.2018 A FAVORE DI ILLUMIA S.P.A PER FORNITURA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI3.209,0703/05/201818/05/2018
  461 / 2018GESTER N.155 del 26.04.2018DETERMINA   SERVIZIO DI RACCOLTA, SPAZZAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. E71 DEL 01.03.2017 DELLA SOCIETA ALTE MADONIE AMBIENTE SPA MESE DI FEBBRAIO 2017.34.367,8002/05/201817/05/2018
  460 / 2018GESTER N.154 del 24.04.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE PER REVISIONE MOTOAPE PIAGGIO TARGATA AA 22413.66,8802/05/201817/05/2018
  459 / 2018GESTER N.152 del 20.04.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. E 36 DEL 17.04.2018 ALLA DITTA MADONNUZZA PETROLI PER FORNITURA CARBURANTE975,9302/05/201817/05/2018
  458 / 2018GESTER N.151 del 20.04.2018DETERMINA   MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMPIANTI DI P.I. DEL CENTRO E FRAZIONI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.7 DEL 31.03.18 MESE DI MARZO DELL'IMPRESA PASSARELLO SOCIETÀ UNIPERSONALE.1.901,0002/05/201817/05/2018
  457 / 2018SERSOC N.61 del 23.03.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.15 DEL 28/02/2018 RELATIVA AL TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI. - MESE DI FEBBRAIO 2018. - DITTA PIAZZA VIAGGI DI SALVATORE PIAZZA. - CIG:Z6521915D83.890,7002/05/201817/05/2018
  456 / 2018SERSOC N.59 del 15.03.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.14 DEL 28/02/2018 PER INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE ALLA DOTT.SSA COSTANZA ASSUNTA ANNA SERRAINO. - PERIODO: MESE DI FEBBRAIO 2018.850,0002/05/201817/05/2018
  455 / 2018SERSOC N.58 del 14.03.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.7 DEL 31/01/2018 RELATIVA AL TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI - DITTA PIAZZA VIAGGI DI SALVATORE PIAZZA. - CIG:Z6521915D8.4.719,9702/05/201817/05/2018
  454 / 2018AFFGEN N.70 del 24.04.2018DETERMINA   TRANSAZIONE TRA IL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA E L'AVV. LUPO FRANCO. LIQUIDAZIONE RATE GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 20183.158,3402/05/201817/05/2018
  453 / 2018GESTER N.158 del 27.04.2018DETERMINA   RIAPPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO ED ELABORATI PROGETTUALI ECONOMICO-FINANZIARI AGGIORNATI AL NUOVO PREZZARIO 2018 E QUADRO ECONOMICO MODIFICATO. LAVORI DI RESTAURO STATICO E CONSERVATIVO DELLA CHIESA SS. TRINITA' NELLA FRAZIONE DI FASANO' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - PROGETTO ESECUTIVO - IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO ?. 500.000,00 CUP: E97E15000080002 PER CONTO DELLA 'PARROCCHIA SS. TRINITÀ' CON SEDE IN PETRALIA SOPRANA (PA) VIA SS. TRINITÀ0,0030/04/201815/05/2018
  452 / 2018AFFGEN N.69 del 24.04.2018DETERMINA   MODIFICA DETERMINA REG. GEN. N. 296 DEL 23/04/2018 AD OGGETTO: ASSEGNAZIONE AI RESPONSABILI DI SETTORE DELLA QUOTA RELATIVA ALLA PRODUTTIVITA' DI CUI AL CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO DEL PERSONALE DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA.0,0027/04/201812/05/2018
  448 / 2018N.52 del 26.04.2018DELIBERA DI GIUNTA   MODIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 92 DEL 16.08.2017 AD OGGETTO: ' NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO INDETERMINATO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT. D, GIURIDICO D1'.0,0026/04/201811/05/2018
  443 / 2018SERSOC N.76 del 20.04.2018DETERMINA   SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE E ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI PORTATORI DI 'H' RESIDENTI NEL COMUNE E FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018. - LIQUIDAZIONE FATTURA N.13 DEL 16/04/2018 COOP.VA MANES. - PERIODO: FEBBRAIO 2018. - CIG: Z9A1FD820C1.066,1524/04/201809/05/2018
  442 / 2018SERSOC N.74 del 19.04.2018DETERMINA   LEGGE 448/98 FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A FAVORE DEGLI ALUNNI AVENTI DIRITTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO. RESTITUZIONE QUOTE CONTRIBUTI NON UTILIZZATI ALLA REGIONE SICILIA.0,0024/04/201809/05/2018
  441 / 2018GESTER N.147 del 12.04.2018DETERMINA   LAVORI DI ADEGUAMENTO FINALIZZATO ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO VULNERABILITA' NELLA SCUOLA ELEMENTARE DI FASANO' CUP:E96E12000380001 - CIG: 6647016B1E - LIQUIDAZIONE INCENTIVO AL PERSONALE INTERNO DESTINAZIONE NEL FONDO PROGETTAZIONE ED INNOVAZIONE - EX ART. 93 D.LGS. 163/2006.3.120,9024/04/201809/05/2018
  440 / 2018SERSOC N.77 del 20.04.2018DETERMINA   ATTIVAZIONE NUOVO SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE A FAVORE DI N. 1 ALUNNO PORTATORE DI 'H' RESIDENTE NEL COMUNE E FREQUENTANTE LA SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S.2017/2018. LIQUIDAZIONE FATTURA N.14 DEL 16/04/2018. COOP.VA MANES - PERIODO: FEBBRAIO 2018 - CIG:ZC920CD9BA344,6123/04/201808/05/2018
  439 / 2018AFFGEN N.68 del 23.04.2018DETERMINA   ASSEGNAZIONE AI RESPONSABILI DI SETTORE DELLA QUOTA RELATIVA ALLA PRODUTTIVITÀ DI CUI AL CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO DEL PERSONALE DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA PER L'ANNO 2015.0,0023/04/201808/05/2018
  438 / 2018SERSOC N.83 del 20.04.2018DETERMINA   PROGETTO PON INCLUSIONE 3/2016. LIQUIDAZIONE SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA ALL'ASSISTENTE SOCIALE MESE DI MARZO 2018. CUP: F11H17000100006.867,8423/04/201808/05/2018
  437 / 2018SERSOC N.82 del 20.04.2018DETERMINA   PROGETTO PON INCLUSIONE 3/2016. LIQUIDAZIONE SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA ALL'ASSISTENTE SOCIALE. MESE DI FEBBRAIO 2018. CUP:F11H17000100006.867,8423/04/201808/05/2018
  436 / 2018SERSOC N.81 del 20.04.2018DETERMINA   PROGETTO PON INCLUSIONE 3/2016. LIQUIDAZIONE SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA ALL'ASSISTENTE SOCIALE MESE DI GENNAIO. CUP: F11H17000100006.932,9223/04/201808/05/2018
  435 / 2018SERSOC N.80 del 20.04.2018DETERMINA   PROGETTO PON INCLUSIONE 3/2016. LIQUIDAZIONE SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA ALLA DIPENDENTE MACALUSO ANTONELLA. PERIODO MARZO 2018.CUP: F11H17000100006.250,7723/04/201808/05/2018
  434 / 2018SERSOC N.79 del 20.04.2018DETERMINA   PROGETTO PON INCLUSIONE 3/2016 . LIQUIDAZIONE SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA ALLA DIPENDENTE MACALUSO ANTONELLA. PERIODO FEBBRAIO 2018. CUP: F11H17000100006.233,2823/04/201808/05/2018
  433 / 2018SERSOC N.78 del 20.04.2018DETERMINA   PROGETTO PON INCLUSIONE 3/2016. LIQUIDAZIONE SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA ALLA DIPENDENTE MACALUSO ANTONELLA .PERIODO GENNAIO 2018. CUP: F11H17000100006.233,2823/04/201808/05/2018
  432 / 2018SERSOC N.75 del 20.04.2018DETERMINA   ART.65 LEGGE 448/98 - D.M.S.S. N.452 DEL 21/12/2000 E S.M.I. - ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE ANNO 20180,0023/04/201808/05/2018
  430 / 2018AFFGEN N.67 del 20.04.2018DETERMINA   MODIFICA DETERMINA REGISTRO GENERALE N.411 DEL 17.07.20170,0020/04/201803/05/2018
  429 / 2018N.51 del 19.04.2018DELIBERA DI GIUNTA   DISPOSIZIONI AL RUP SULL'AVVIO E PROCEDURE DI GARA LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE DATI - UPS - TELEFONICA - VIDEOSORVEGLIANZA - RAZIONALIZZAZIONE DELLA FORNITURA CON CONTATORE UNICO E TRASFORMAZIONE DEI CORPI ILLUMINANTI A LED NEGLI UFFICI COMUNALI, INERENTE I LAVORI DI RISANAMENTO DEL PALAZZO MUNICIPALE DI PETRALIA SOPRANA - STRALCIO DI COMPLETAMENTO - DI CUI AL PRIMO PROGRAMMA '6000 CAMPANILI. CODICE CUP: E93I100000000070,0019/04/201804/05/2018
  428 / 2018N.50 del 19.04.2018DELIBERA DI GIUNTA   MODIFICA PARZIALE DELIBERA N.137 DEL 15/12/2017 AVENTE PER OGGETTO:'AVVIO PROGETTUALITA' PON INCLUSIONE 3/2016. INTEGRAZIONE ORARIA A N.2 UNITA' DI PERSONALE PER POTENZIAMENTO SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE' - ANTICIPAZIONE DI CASSA.0,0019/04/201804/05/2018
  427 / 2018N.49 del 19.04.2018DELIBERA DI GIUNTA   DECRETO LEGISLATIVO N.65 DEL 13/04/2017. FONDO NAZIONALE PER SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE. MODALITA' DI ATTUAZIONE.0,0019/04/201804/05/2018
  426 / 2018N.48 del 19.04.2018DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE RELAZIONE FINALE SULLA PERFORMANCE - ANNO 20150,0019/04/201804/05/2018
  425 / 2018SERSOC N.73 del 17.04.2018DETERMINA   ATTUAZIONE NUOVO PROGETTIO INDIVIDUALIZZATO - LIQUIDAZIONE SPESA. MESE DI MARZO 2018.390,0019/04/201804/05/2018
  424 / 2018SERSOC N.72 del 17.04.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.17 DEL 09/04/2018 PER INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE ALLA DOTT.SSA COSTANZA ASSUNTA ANNA SERRAINO.850,0019/04/201804/05/2018
  423 / 2018SERSOC N.71 del 17.04.2018DETERMINA   DESTINAZIONE RISORSE ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PETRALIA SOPRANA- EROGAZIONE 2° ASSEGNAZIONE ANNO 2017.4.400,0019/04/201804/05/2018
  422 / 2018AFFGEN N.65 del 13.04.2018DETERMINA   RIMBORSO SOMME AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI PER L'ESPLETAMENTO DI CARICHE PUBBLICHE. LIQUIDAZIONE SOMME.313,5019/04/201804/05/2018
  421 / 2018GESTER N.148 del 12.04.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SVE VENDITA ENERGIA SRL PER FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNLI. CONSUMI MESE DI FEBBRAIO 2018.6.326,0419/04/201804/05/2018
  420 / 2018AFFGEN N.64 del 13.04.2018DETERMINA   COMPENSI PROFESSIONALI AVV. LUPO FRANCO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVITÀ DI ASSISTENZA A FAVORE DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA IN ORDINE AL CONTENZIOSO CON L'IMPRESA STRUTTURE ATTO DI TRANSAZIONE ANNO 2017. LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI APRILE 2018.CIG: ZC321B4298.3.660,0019/04/201804/05/2018
  419 / 2018AFFGEN N.53 del 22.03.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA RELATIVO ALLA TRANSAZIONE COMUNE DI PETRALIA SOPRANA/AVV. FRANCO LUPO MESI SEI DELL'ANNO 2018 CIG Z4C21B342B;0,0019/04/201804/05/2018
  390 / 2018SERSOC N.67 del 12.04.2018DETERMINA   RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO ' SAN PIO' DI GERACI SICULO. - LIQUIDAZIONE FATTURA N.112 DEL 07/04/2018 - MESE DI MARZO 2018. - CIG: Z6E21AA26B2.463,3618/04/201803/05/2018
  418 / 2018N.46 del 17.04.2018DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE CALENDARIO EVENTI PATROCINATI DAL COMUNE. ANNO 2018.0,0017/04/201802/05/2018
  416 / 2018GESTER N.150 del 13.04.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 43/7- 44/7- 45/7- 46/7- 47/7 DEL 15.03.2018 PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ALLA DITTA DI VINA SALVATORE ALESSIO DI MADONNUZZA1.692,7217/04/201802/05/2018
  415 / 2018AFFGEN N.66 del 13.04.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTO DI CREDITO POSTALE SPESA AFFRANCATURA E SPEDIZIONE MESE DI GENNAIO 2018. CIG:Z1A21EE983.259,7817/04/201802/05/2018
  414 / 2018SERSOC N.69 del 12.04.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.31 DEL 29/03/2018 RELATIVA AL TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI - MESE DI MARZO 2018- DITTA PIAZZA VIAGGI DI SALVATORE PIAZZA. CIG: Z6521915D8.3.735,1117/04/201802/05/2018
  413 / 2018GESTER N.132 del 05.04.2018DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TASSA DI POSSESSO ANNO 2018 OPEL ASTRA TARGATA CA 824 YC - FIAT STRADA TARGATO BZ 677 LX E AUTOCARRO IVECO TARGATO FJ 950 DM176,2317/04/201802/05/2018
  409 / 2018AFFGEN N.63 del 13.04.2018DETERMINA   TRATTENUTE AI DIPENDENTI AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N. 112 DEL 2008 CONVERTITO IN LEGGE N. 133 DEL 2008 - ART. 71, COMMA 1 (ASSENZE PER MALATTIA).0,0016/04/201801/05/2018
  404 / 2018GESTER N.145 del 12.04.2018DETERMINA   ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, CIG: Z4F211FEF3. LIQUIDAZIONE 1° ED ULTIMO SAL.11.594,5012/04/201827/04/2018
  403 / 2018GESTER N.144 del 11.04.2018DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A SALDO PER PAGAMENTO SOMME DOVUTE ALLA DITTA DI BELLA COSTRUZIONI S.R.L. PER DEBITO DI CUI AL DECRETO INGIUNTIVO LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA STRADA INTERCOMUNALE PETRALIA SOPRANA - BLUFI - IROSA - SVINCOLO AUTOSTRADA PA/CT 2° LOTTO.16.261,6812/04/201827/04/2018
  402 / 2018GESTER N.143 del 11.04.2018DETERMINA   ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE VIABILITÀ ED IMMOBILI COMUNALI. CIG: ZA6211FEDE. LIQUIDAZIONE 1° ED ULTIMO SAL.23.106,8012/04/201827/04/2018
  401 / 2018AFFGEN N.62 del 11.04.2018DETERMINA   COMPENSI PROFESSIONALI AVV. LUPO FRANCO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVITÀ DI ASSISTENZA A FAVORE DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA IN ORDINE AL CONTENZIOSO CON L'IMPRESA STRUTTURE.ATTO DI TRANSAZIONE ANNO2017.IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DA APRILE A GIUGNO 2018.CIG.ZC321B429810.980,0012/04/201827/04/2018
  400 / 2018GESTER N.146 del 06.04.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33 DEL 01.02.2017 - PERIODO GENNAIO 2017 DELL'AMA SPA PER SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E SPAZZAMENTO RIFIUTI34.367,8012/04/201827/04/2018
  399 / 2018GESTER N.139 del 06.04.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DOTT.SSA GALLEGRA ASSUNTA PER VISITE A N. 7 DIPENDENTI COMUNALI. SERVIZIO MEDICO COMPETENTE D.LGS 81/2008.474,0012/04/201827/04/2018
  398 / 2018GESTER N.135 del 05.04.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CERAMICHE BRACCO S.R.L PER FORNITURA MATERIALE IDRICO519,0512/04/201827/04/2018
  397 / 2018GESTER N.142 del 11.04.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13_18 DEL 20/03/2018 ALLA DITTA MACALUSO GIUSEPPE S.A.S. PER ACQUISTO MATERIALE PER LA PANDA DELLA POLIZIA MUNICIPALE.349,9912/04/201827/04/2018
  396 / 2018GESTER N.141 del 09.04.2018DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 64 DEL 26.03.2018 PER FORNITURA ELETTRICA P.I PERIODO DAL 01.12.2017 AL 31.01.201819.681,0412/04/201827/04/2018
  395 / 2018SERSOC N.63 del 05.04.2018DETERMINA   SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2017/2018 - LIQUIDAZIONE SPESA MESE DI FEBBRAIO 2018 ALLA COOP. 'LA NATURA' - C.I.G. [6898499576]7.275,0512/04/201827/04/2018
  394 / 2018GESTER N.137 del 05.04.2018DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 66 DEL 26.03.2018 A FAVORE DI ILLUMIA S.P.A PER FORNITURA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI4.280,8112/04/201827/04/2018
  393 / 2018GESTER N.134 del 05.04.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ENEL SOLE PER MANUTENZIONE IMPIANTI P.I MESE CONTABILE MARZO 20185.071,7612/04/201827/04/2018
  392 / 2018SERSOC N.62 del 03.04.2018DETERMINA   RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO 'SAN PIO' DI GERACI SICULO. - LIQUIDAZIONE FATTURA N.65 DEL 06/03/2018 - MESI DI : GENNAIO - FEBBRAIO 2018. - CIG:Z6E21AA26B4.857,0812/04/201827/04/2018
  391 / 2018SERSOC N.66 del 11.04.2018DETERMINA   MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2017/2018. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALL'ASS.NE 'PRO-LOCO'.8.525,0012/04/201827/04/2018
  385 / 2018N.45 del 10.04.2018DELIBERA DI GIUNTA   ATTO DI ASSENSO ALL'ANTICIPAZIONE DI CASSA PER SALDO PAGAMENTO SOMME DOVUTE ALLA DITTA DI BELLA COSTRUZIONI S.R.L. INERENTE I LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA STRADA INTERCOMUNALE PETRALIA SOPRANA - BLUFI - IROSA - SVINCOLO AUTOSTRADA PA/CT 2° LOTTO.0,0011/04/201826/04/2018
  384 / 2018N.44 del 10.04.2018DELIBERA DI GIUNTA   ASSEGNAZIONE LOTTO CIMITERIALE NEL CIMITERO DEL CENTRO ALLA CONGREGAZIONE SS. SALVATORE0,0011/04/201826/04/2018
  383 / 2018N.43 del 10.04.2018DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE PLANIMETRIA CIMITERO FASANO'0,0011/04/201826/04/2018
  382 / 2018N.42 del 10.04.2018DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE REDATTO AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016.0,0010/04/201825/04/2018
  381 / 2018N.41 del 10.04.2018DELIBERA DI GIUNTA   PRESA ATTO RENDICONTO PRESENTATO DAL DIRIGENTE SCOLASTICO ISTITUTO COMPRENSIVO PER EROGAZIONE FINANZIAMENTO ANNO 2017.0,0010/04/201825/04/2018
  380 / 2018AFFGEN N.61 del 22.03.2018DETERMINA   COSTITUZIONE COMMISSIONE ELETTORALE PER L'ELEZIONE DELLE RSU INDETTE PER I GIORNI 17-18--19 APRILE 20180,0010/04/201825/04/2018
  379 / 2018AFFGEN N.60 del 06.04.2018DETERMINA   CONCESSIONE AL DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO MATRICOLA 033 , DI RIPOSO GIORNALIERO DI PERMESSO RETRIBUITO DI CUI ALL'EX ART.33, COMMA 3 DELLA LEGGE N.104/92, MODIFICATA CON LEGGE N.53/00, D.L. 112/08 E LEGGE N.183/10.0,0009/04/201824/04/2018
  378 / 2018GESTER N.136 del 05.04.2018DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 63 DEL 26.03.2018 A FAVORE DI ILLUMIA S.P.A PER FORNITURA ELETTRICA AL DEPURATORE1.026,9106/04/201821/04/2018
  377 / 2018GESTER N.131 del 05.04.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 35/7- 36/7- 37/7- 38/7- 39/7- 40/7- 41/7- 42/7- DEL 15.03.2018 PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ALLA DITTA DI VINA SALVATORE ALESSIO DI MADONNUZZA4.850,6306/04/201821/04/2018
  376 / 2018GESTER N.130 del 05.04.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA FURGONE PROTEZIONE CIVILE SSANGYONG TARGATO FG 389 ED ALL'AGENZIA UNIPOLSAI792,0006/04/201821/04/2018
  375 / 2018AFFGEN N.59 del 03.04.2018DETERMINA   COMPENSI PROFESSIONALI AVV. LUPO FRANCO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVITÀ DI ASSISTENZA A FAVORE DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA IN ORDINE AL CONTENZIOSOP CON L'IMPRESA STRUTTURE ATTO DI TRANSAZIONE ANNO 2017. LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI MARZO 2018. CIG. ZC321B4298.3.660,0006/04/201821/04/2018
  374 / 2018GESTER N.133 del 30.03.2018DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE SOSPESO DI PAGAMENTO NN. 65 E 67 DEL 26.03.2018 A FAVORE DI ILLUMIA S.P.A PER FORNITURA ELETTRICA AI SERBATOI COMUNALI162,7606/04/201821/04/2018
  373 / 2018GESTER N.127 del 30.03.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SICILIACQUE PER FORNITURA IDRICA GIAIA SUPERIORE1.523,6006/04/201821/04/2018
  372 / 2018GESTER N.125 del 28.03.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. E27 DEL 15.03.2018 ALLA DITTA MADONNUZZA PETROLI PER FORNITURA CARBURANTE707,3306/04/201821/04/2018
  371 / 2018RAGECO N.19 del 22.03.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE AL BANCO DI CREDITO COOPERATIVO 'SAN GIUSEPPE' QUALE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE E ANTICIPATE PER CONTO DEL NOSTRO ENTE NELL'ANNO 2017.50,0006/04/201821/04/2018
  370 / 2018GESTER N.124 del 22.03.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA BONGIORNO SRL PER FORNITURA N. 68 CONTATORI IDRICI1.465,9006/04/201821/04/2018
  369 / 2018GESTER N.123 del 22.03.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ALL'ENEL ENERGIA PER FORNITURA ELETTRICA NELLA BIBLIOTECA PERIODO CONTABILE GENNAIO - FEBBRAIO 2018283,1606/04/201821/04/2018
  368 / 2018GESTER N.121 del 22.03.2018DETERMINA   SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE DI CUI AL D.LGS. 81/2008 E S.M.I. VISITE MEDICHE PER N. 9 LAVORATORI PER SERVIZIO CIVICO P.D.Z. 3° ANNUALITÀ -AZIONE N. 3 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2-18 DEL 03.02.2018 DELLA DOTT.SSA GALLEGRA ASSUNTA775,0006/04/201821/04/2018
  367 / 2018AFFGEN N.54 del 22.03.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA IV SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2017642,6706/04/201821/04/2018
  366 / 2018GESTER N.120 del 22.03.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. E8 DEL 14/03/2018 PER ACQUISTO MATERIALI PER TINTEGGIATURA LOCALI COMUNALI CIG: ZD2229AE2E274,0006/04/201821/04/2018
  361 / 2018GESTER N.70 del 12.02.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA AMA SCARL PER SERVIZIO SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. MESE DI DICEMBRE 2017.22.020,1405/04/201820/04/2018
  359 / 2018N.8 del 30.03.2018DELIBERA DI CONSIGLIO   PIANNO TRIENNALE DI ATTIVITA' PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI, AMBIENTALI E PAESAGGISTICI, LA PROMOZIONE TURISTICA ED AGRO-TURISTICA, DI MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE PROMOZIONALI, DI FESTIVITA' DI INTERESSE LOCALE. L.R. N.6 DEL 07/03/97 ART. 21 COMMA 5.0,0005/04/201820/04/2018
  358 / 2018N.7 del 30.03.2018DELIBERA DI CONSIGLIO   APPROVAZIONE SCHEMA DEL PROGRAMMA PER L'AFFIDAMENTO INCARICHI DI STUDIO DI RICERCA DI CONSULENZA A SOGGETTI ESTRANEI AMM'AMMINISTRAZIONE PER L'ANNO 2018.0,0005/04/201820/04/2018
  357 / 2018N.6 del 30.03.2018DELIBERA DI CONSIGLIO   RICOGNIZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE SUSCETTIBILI DI ALIENAZIONE E/O VALORIZZAZIONE, AI SENSI DEL D.L. 112/2008 CONVERTITO CON MODIFICAZIONE NELLA LEGGE N. 133/2008 E CLASSIFICAZIONE DEGLI STESSI NEI BENI IMMOBILI DISPONIBILI DELL'INVENTARIO DEL PATRIMONIO COMUNALE NEL TRIENNIO 2018-2019-2020.0,0005/04/201820/04/2018
  356 / 2018N.5 del 30.03.2018DELIBERA DI CONSIGLIO   AREE E FABBRICATI DA DESTINARE ALLA RESIDENZA, ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E TERZIARIE0,0005/04/201820/04/2018
  355 / 2018N.4 del 30.03.2018DELIBERA DI CONSIGLIO   APPROVAZIONE TARIFFE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2018.0,0005/04/201820/04/2018
  354 / 2018N.3 del 30.03.2018DELIBERA DI CONSIGLIO   TASSA RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 20180,0005/04/201820/04/2018
  353 / 2018N.2 del 30.03.2018DELIBERA DI CONSIGLIO   APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - ANNO 2018 'AMA RIFIUTO È RISORSA S.C.A.R.L'0,0005/04/201820/04/2018
  352 / 2018N.1 del 30.03.2018DELIBERA DI CONSIGLIO   PARERE IN MERITO ALL'ADESIONE DEL COMUNE DI COLLESANO AL COSTITUITO CONSORZIO MADONITA PER LA LEGALITÀ E LO SVILUPPO0,0005/04/201820/04/2018
  351 / 2018N.40 del 03.04.2018DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 20180,0004/04/201819/04/2018
  350 / 2018N.39 del 03.04.2018DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE DUP ESERCIZIO FINANZIARIO 2018/20200,0004/04/201819/04/2018
  349 / 2018N.38 del 03.04.2018DELIBERA DI GIUNTA   ANNO 2018 - SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE. TARIFFA MENSA SCOLASTICA.0,0004/04/201819/04/2018
  348 / 2018N.37 del 03.04.2018DELIBERA DI GIUNTA   PROGRMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2018/2020 E PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI 2018.0,0004/04/201819/04/2018
  346 / 2018N.36 del 03.04.2018DELIBERA DI GIUNTA   RILEVAZIONE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE PER L'ANNO 2018 - ASSENZA DI PERSONALE IN SOPRANNUMERO ED IN ESUBERO.0,0004/04/201819/04/2018
  345 / 2018N.35 del 03.04.2018DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE 2018/2020 DI RAZIONALIZZAZIONE E CONTENIMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA - ART. 2 COMMI DAL 594 AL 599 DELLA LEGGE 244/20070,0004/04/201818/04/2018
  344 / 2018N.34 del 03.04.2018DELIBERA DI GIUNTA   RIPARTIZIONE PROVENTI ART. 208 C.D.S. ANNO 20180,0004/04/201819/04/2018
  343 / 2018GESTER N.128 del 04.04.2018DETERMINA   RIAPPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO ED ELABORATI PROGETTUALI ECONOMICO-FINANZIARI AGGIORNATI AL NUOVO PREZZARIO 2018 E QUADRO ECONOMICO MODIFICATO. LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO MEDIANTE MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI NEL COLLEGIO DELLA SACRA FAMIGLIA A PETRALIA SOPRANA - PROGETTO ESECUTIVO - IMPORTO COMPLESSIVO ?. 550.000,00 - CUP: E94H17000430006 PER CONTO DELLA CONGREGAZIONE DELLE SUORE COLLEGINE DELLA 'SACRA FAMIGLIA'0,0004/04/201819/04/2018
  340 / 2018N.33 del 30.03.2018DELIBERA DI GIUNTA   CONFERIMENTO INCARICO AVV. FIANDACA DANIELA PER DIFENDERE LE SORTI DEL COMUNE CONTRO IL DECRETO INGIUNTIVO PROMOSSO DALL'AMAT S.P.A DI PALERMO.0,0030/03/201814/04/2018
  339 / 2018N.32 del 30.03.2018DELIBERA DI GIUNTA   PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE DATI - UPS - TELEFONICA - VIDEOSORVEGLIANZA - RAZIONALIZZAZIONE DELLA FORNITURA CON CONTATORE UNICO E TRASFORMAZIONE DEI CORPI ILLUMINANTI A LED NEGLI UFFICI COMUNALI, INERENTE I LAVORI DI RISANAMENTO DEL PALAZZO MUNICIPALE DI PETRALIA SOPRANA - STRALCIO DI COMPLETAMENTO - DI CUI AL PRIMO PROGRAMMA '6000 CAMPANILI. CODICE CUP: E93I10000000007 APPROVAZIONE LINEA AMMINISTRATIVA E DISPOSIZIONI AL RUP SULL'AVVIO E PROCEDURE DI GARA0,0030/03/201814/04/2018
  338 / 2018N.31 del 30.03.2018DELIBERA DI GIUNTA   CONFERMA ALIQUOTE E TARIFFE TRIBUTI E PROVENTI COMUNALI ANNO 2018.0,0030/03/201814/04/2018
  337 / 2018N.30 del 30.03.2018DELIBERA DI GIUNTA   PROSECUZIONE CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PART-TIME DI 39 UNITA' LAVORATIVE IN SERVIZIO IN QUESTO ENTE CON DECORRENZA 01/04/2018 E FINO AL 30/04/2018.0,0030/03/201814/04/2018
  336 / 2018N.29 del 30.03.2018DELIBERA DI GIUNTA   RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL DIPENDENTE COMUNALE SIG.RA S. S. MATRICOLA 55 PER INIDONEITÀ ASSOLUTA E PERMANENTE AL PROFICUO LAVORO PRESSO L'AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA0,0030/03/201814/04/2018
  334 / 2018AFFGEN N.58 del 29.03.2018DETERMINA   DIPENDENTE MATRICOLA 55- ASSENZA PER MALATTIA-RIDUZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO PARI AL 50% AI SENSI DELL'ART.21,COMMA7 DEL C.C.N.L. DEL 06.07.19950,0029/03/201813/04/2018
  333 / 2018GESTER N.122 del 14.03.2018DETERMINA   LAVORI DI ADEGUAMENTO FINALIZZATO ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO DI VULNERABILITÀ NELLA SCUOLA ELEMENTARE FRAZIONE FASANÒ. LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO.771,0629/03/201813/04/2018
  332 / 2018AFFGEN N.57 del 29.03.2018DETERMINA   ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 04.03.2018: LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI0,0029/03/201813/04/2018
  331 / 2018RAGECO N.20 del 26.03.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO SERVIZIO DI ALLINEAMENTO DEI RENDICONTI ECONOMICO-PATRIMONIALI.854,0027/03/201811/04/2018
  330 / 2018SERSOC N.57 del 14.03.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO TRASPORTO ALUNNI OTT.-DIC.2017 E GENNAIO 2018.693,6027/03/201811/04/2018
  328 / 2018SERSOC N.60 del 20.03.2018DETERMINA   P.D.Z. 2010/2012 - 3^ ANNUALITA' - AZIONE N.3 'SERVIZIO CIVICO PER CONTRASTO DISAGIO SOCIALE' - LIQUIDAZIONE COMPENSI 2^ TRANCHE.4.860,0022/03/201806/04/2018
  326 / 2018GESTER N.118 del 22.03.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ENEL ENERGIA PER FORNITURA TEMPORANEA DI ENERGIA ELETTRICA IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE186,8422/03/201806/04/2018
  325 / 2018AFFGEN N.52 del 22.03.2018DETERMINA   COMPENSI PROFESSIONALI AVV. GIAMBRONE SALVATORE AFFERENTE LA PROPRIA ATTIVITÀ DI ASSISTENZA LEGALE A FAVORE DEL COMUNE IN ORDINE AL CONTENZIOSO CON I SIGG. RAGONESE E MESSINA.LAVORO VERDE VERDE ATTREZZATO FASANÒ.LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2018.CIG. Z9A215DDD4.1.000,0022/03/201806/04/2018
  324 / 2018GESTER N.117 del 16.03.2018DETERMINA   IMPEGNO E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.32 E ART.36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D. LGS. N.56/2017, PER FORNITURA CARBURANTE CON PRELIEVO FRAZIONATO ALLA POMPA DI DISTRIBUZIONE, ALLA DITTA MADONNUZZA PETROLI S.R.L. CIG: Z2622C846E2.583,0022/03/201806/04/2018
  323 / 2018GESTER N.116 del 15.03.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ 'A.MANZONI C. S.P.A.' PER IL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI GARA, SUL QUOTIDIANO 'LA REPUBBLICA' PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DI CALCIO E CAMPETTI POLIUSO NELLA FRAZ. TRINITA'.732,0022/03/201806/04/2018
  322 / 2018GESTER N.115 del 15.03.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE DA PARTE DI SICILIACQUE S.P.A39.000,0022/03/201806/04/2018
  321 / 2018GESTER N.114 del 15.03.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ENEL SOLE PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI P.I. PERIODO FEBBRAIO 20185.071,7622/03/201806/04/2018
  319 / 2018AFFGEN N.51 del 19.03.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA BUONI PASTO DITTA DAY RISTOSERVICE CIG DERIVATO: Z6420B7DE44.293,6222/03/201806/04/2018
  318 / 2018GESTER N.110 del 16.03.2018DETERMINA   RETTIFICA ALLA DETERMINA N. 86 DEL 02.03.20180,0022/03/201806/04/2018
  317 / 2018AFFGEN N.50 del 16.03.2018DETERMINA   SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN CONCESSIONE COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.102 DEL 07.12.2017.17.178,0522/03/201806/04/2018
  316 / 2018AFFGEN N.49 del 16.03.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER DUE LINEE SIADSL 7 MEGA NO TELECOM IP STATICO. PER IL PRIMO BIMESTRE 2018.170,5022/03/201806/04/2018
  315 / 2018AFFGEN N.48 del 16.03.2018DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TELECOM SICILIA SRL SERVIZIO DI ACCESSO A BANDA LARGA 2MBPS ALLA RETE INTERNET PERIODO FEBBRAIO 2018 CIG ZEE182D6B4305,0022/03/201806/04/2018
  314 / 2018GESTER N.113 del 15.03.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA A ENEL ENERGIA PER FORNITURA ELETTRICA P.I A SAN GIOVANNI PERIODO FEBBRAIO 2018480,7022/03/201806/04/2018
  313 / 2018GESTER N.109 del 14.03.2018DETERMINA   SERVIZIO MEDICO COMPETENTE DI CUI AL D.LGS N. 81/2008 E SMI. LIQUIDAZIONE FATTURE PER VISITE MEDICHE E CONSULENZA SANITARIA PER N.10 VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE. CIG: ZD61FC0B03.980,0022/03/201806/04/2018
  312 / 2018GESTER N.105 del 14.03.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ENEL ENERGIA PER FORNITURA ELETTRICA P.I. A SAN GIOVANNI PERIODO GENNAIO 2018546,9922/03/201806/04/2018
  311 / 2018AFFGEN N.47 del 13.03.2018DETERMINA   COMPENSI PROFESSIONALI AVV. SALVATORE GIAMBRONE AFFERENTE LA PROPRIA ATTIVITÀ DI ASSISTENZA LEGALE A FAVORE DEL COMUNE IN ORDINE AL CONTENZIOSO CON I SIGG. RAGONESE E MESSINA. LAVORI VERDE ATTREZZATO FASANÒ.LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI FEBBRAIO 2018. CIG: Z9A215DDD4.13.300,0021/03/201805/04/2018
  309 / 2018N.28 del 20.03.2018DELIBERA DI GIUNTA   PRESA ATTO DEL VERBALE DEL 18 MARZO 2018 DELL'ASSEMBLEA DEMOCRAZIA PARTECIPATA.0,0021/03/201805/04/2018
  308 / 2018N.27 del 20.03.2018DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE PIANO DELLE AZIONI POSITIVE TRIENNIO 2019- 20200,0021/03/201805/04/2018
  306 / 2018N.26 del 20.03.2018DELIBERA DI GIUNTA   ADOZIONE SCHEMA DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE TRIENNIO 2018-2020 E DELL'ELENCO ANNUALE PER IL 20180,0021/03/201805/04/2018
  304 / 2018GESTER N.104 del 14.03.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA SCUOLABUS TARGATO BB 847 XK ALL'AGENZIA UNIPOLSAI902,0019/03/201803/04/2018
  300 / 2018SERSOC N.56 del 14.03.2018DETERMINA   ATTIVAZIONE NUOVO SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE A FAVORE DI N.1 ALUNNO PORTATORE DI 'H' RESIDENTE NEL COMUNE E FREQUENTANTE LA SCUOLA DELL'OBBLIGO ANNO SCOLASTICO 2017/2018. - LIQUIDAZIONE FATTURA N.8 DEL 05/03/2018 COOP.VA MANES. - PERIODO: GENNAIO 2018 - CIG:ZC920CD9BA327,3815/03/201830/03/2018
  299 / 2018SERSOC N.55 del 14.03.2018DETERMINA   SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE E ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI PORTATORI DI 'H' RESIDENTI NEL COMUNE E FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018. - LIQUIDAZIONE FATTURA N.7 DEL 05/03/2018 COOP.VA MANES. - PERIODO: GENNAIO 2018. - CIG:Z9A1FD820C957,3815/03/201830/03/2018
  298 / 2018SERSOC N.54 del 14.03.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.106 DEL 22/12/2017 RELATIVA AL TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI. DITTA PIAZZA VIAGGI DI SALVATORE PIAZZA. - MESE DI DICEMBRE 2017. - CIG:Z651FCBC6A2.645,3515/03/201830/03/2018
  297 / 2018GESTER N.103 del 14.03.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. E 26 DELL'8.03.2018 ALLA DITTA MADONNUZZA PETROLI PER FORNITURA CARBURANTE4.458,6715/03/201830/03/2018
  296 / 2018GESTER N.112 del 15.03.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA Q8 QUASER PER UN TOTALE DI ? 2.666,91 PER FORNITURA GASOLIO EDIFICI COMUNALI.CIG:ZB922DF2D6.2.666,9915/03/201830/03/2018
  295 / 2018GESTER N.111 del 15.03.2018DETERMINA   SERVIZIO MEDICO COMPETENTE DI CUI AL D.LGS 81/2008 E S.M.I. DOTT.SSA GALLEGRA ASSUNTA . VISITE MEDICHE LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO SERVIZI CIVICI E CIVILI A TEMPO DETERMINATO.0,0015/03/201830/03/2018
  294 / 2018AFFGEN N.46 del 12.03.2018DETERMINA   RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI NEL GIUDIZIO N. 326 RG PROPOSTO DINANZI AL TAR DI PALERMO DAI SIGG.RI SABATINO PIERA MIRELLA E SABATINO FABIO. LIQUIDAZIONE DI SPESA LEGALE DI FIDUCIA. CIG ZAF215D0DC.1.741,9815/03/201830/03/2018
  293 / 2018AFFGEN N.45 del 12.03.2018DETERMINA   COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INNANZI AL TAR DI PALERMO CONTENZIOSO PROMOSSO DAL SIG. RICHIUSA LEONARDO.LIQUIDAZIONE DI SPESA AL LEGALE DI FIDUCIA.2.854,8015/03/201830/03/2018
  292 / 2018GESTER N.106 del 14.03.2018DETERMINA   RIAPPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO AGGIORNATO AL PREZZARIO UNICO PER I LAVORI PUBBLICI - REGIONE SICILIANA ANNO 2018 - PROGETTO ESECUTIVO DEI 'LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLE FRAZIONI 'MADONNUZZA - RAFFO- PELLIZZARA - CIPAMPINI - GULINI - FASANO' ' CUP: E98J10000040007 - IMPORTO COMPLESSIVO ?. 1.450.000,00 INTERVENTO PA 1151 - CODICE RENDIS 19IR147/G1 - CODICE CARONTE SI_1175960,0015/03/201830/03/2018
  291 / 2018GESTER N.101 del 12.03.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 01/E DEL 20/02/2018 DI ? 4.727,20 DELL'ING. LA PLACA DARIO ROSARIO PER SVOLGIMENTO DEI COMPITI DI RESPONSABILE DEL SERVIZIOL FI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) RELATIVO ALL'ANNO 2017.4.727,2015/03/201830/03/2018
  290 / 2018AFFGEN N.44 del 12.03.2018DETERMINA   COMPENSI PROFESSIONALI AVV LUPO FRANCO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVITÀ DI ASSISTENZA A FAVORE DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA IN ORDINE AL CONTENZIOSO CON L'IMPRESA STRUTTURE ATTO DI TRANSAZIONE ANNO 2017. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018. CIG:ZC321B4298.7.320,0015/03/201830/03/2018
  289 / 2018AFFGEN N.43 del 12.03.2018DETERMINA   APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 'PER QUOTA ADESIONE ANNO 2018 ALLA FONDAZIONE GARI'.104,0015/03/201830/03/2018
  286 / 2018AFFGEN N.42 del 12.03.2018DETERMINA   CONCESSIONE AL DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO SIG. LA PLACA PIETRO, DI RIPOSO GIORNALIERO DI PERMESSO RETRIBUITO DI CUI ALL'EX ART.33, COMMA 3 DELLA LEGGE N.104/92, MODIFICATA CON LEGGE N.53/00, D.L. 112/08 E LEGGE N.183/10.0,0012/03/201827/03/2018
  285 / 2018AFFGEN N.41 del 12.03.2018DETERMINA   REVOCA DETERMINA COORDINATORE SEGRETERIA N. 75 DEL 29.10.2002 'CONCESSIONE BENEFICIO DI CUI ALL'ART.33 COMMA 3 LEGGE 104/92 AL DIPENDENTE LA PLACA PIETRO.0,0012/03/201827/03/2018
  284 / 2018AFFGEN N.40 del 09.03.2018DETERMINA   CONCESSIONE CONGEDO BIENNALE PER ASSISTENZA PERSONA IN SITUAZIONE DI HANDICAP0,0012/03/201827/03/2018
  283 / 2018SERSOC N.53 del 09.03.2018DETERMINA   APERTURA NEI GIORNI FESTIVI SPORTELLO INFORMATIVO 'QUI PARCO ' - IMPEGNO SPESA ANNO 20181.500,0012/03/201827/03/2018
  282 / 2018SERSOC N.52 del 09.03.2018DETERMINA   RETTIFICA PARZIALE DETERMINA N.42 DEL 21/02/2018 AVENTE AD OGGETTO: 'APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'ECONOMO PER SIAE MANIFESTAZIONI ESTIVE 2017'.0,0012/03/201827/03/2018
  281 / 2018GESTER N.100 del 08.03.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. E 2 DEL 26.02.2018 DELLA DITTA GIAIMO VITTORIO PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMOIANTI TERMICI PALAZZO VIGNERI1.512,8009/03/201824/03/2018
  280 / 2018GESTER N.99 del 08.03.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE SOMMA COMPLESSIVA DI ?.849,12 RELATIVA AL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI GARA, SU UN QUOTIDIANO A DIFFUSIONE LOCALE (QUOTIDIANO DI SICILIA) ALL'AGENZIA EDISERVICE S.R.L, CIG: Z1F2232A33.849,1209/03/201824/03/2018
  279 / 2018GESTER N.98 del 08.03.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE SOMMA PER RISARCIMENTO DANNI, RELATIVA AL SINISTRO DELL'AUTOVETTURA DI PROPRIETA' DEL SIG. LA PLACA PINO.976,5109/03/201824/03/2018
  278 / 2018GESTER N.97 del 08.03.2018DETERMINA   IMPEGNO E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D. LGS. N. 56/2017, DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ANNUALE RCA, ED INFORTUNIO, MORTE ED INVALIDITÀ PERMANENTE DEL CONDUCENTE, SOCCORSO STRADALE, INCENDIO E FURTO DEL SEGUENTE MEZZO: FURGONE SSANGYONG TARGATO FG 389 ED.792,0009/03/201824/03/2018
  277 / 2018SERSOC N.51 del 07.03.2018DETERMINA   SERVIZIO A.D. IN FAVORE DI ANZIANI. RIMBORSO COSTO VOUCHER ALLA COOP.VA MANES INDIVIDUATA DAGLI UTENTI FRUITORI DEL SERVIZIO. IMPEGNO SPESA. - CIG: ZD622A669B8.000,0008/03/201823/03/2018
  276 / 2018SERSOC N.50 del 07.03.2018DETERMINA   SERVIZIO A.D. DISABILI. - RIMBORSO COSTO VOUCHER ALLA COOP.VA MANES INDIVIDUATA DAGLI UTENTI FRUITORI DEL SERVIZIO. IMPEGNO SPESA. - CIG:Z7F22A69A13.050,0008/03/201823/03/2018
  275 / 2018GESTER N.96 del 07.03.2018DETERMINA   MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO E FRAZIONI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.5_18 DEL 28/02/2018, PERIODO FEBBRAIO 2018. IMPRESA PASSARELLO SOCIETA UNIPERSONALE SRL.1.901,0008/03/201823/03/2018
  274 / 2018N.25 del 08.03.2018DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE AMMINISTRATIVA DEL PROGETTO ESECUTIVO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO DI MARCIAPIEDE E CUNETTA STRADALE LUNGO LA STRADA SP 29 ADIACENTE IL CAMPO SPORTIVO NEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA, ADEGUATO AL PREZZARIO UNICO PER I LAVORI PUBBLICI - REGIONE SICILIANA ANNO 2018. CUP: E97H17000410004 IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO ?. 25.690,460,0008/03/201823/03/2018
  273 / 2018GESTER N.95 del 06.03.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE N.1102635, 2106020, 1102997, 1102996, 2103329 DEL 31/01/2018 A MAGGIOLI S.P.A. PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL C.D.S.1.767,7907/03/201822/03/2018
  272 / 2018GESTER N.94 del 06.03.2018DETERMINA   DETERMINAZIONE A CONTRARRE - ACQUISTO MATERIALI PER TINTEGGIATURA LOCALI COMUNALI CIG: ZD2229AE2E274,0007/03/201822/03/2018
  271 / 2018SERSOC N.49 del 05.03.2018DETERMINA   ATTUAZIONE NUOVO PROGETTO INDIVIDUALIZZATO. LIQUIDAZIONE SPESA MESE DI FEBBRAIO 2018.180,0007/03/201822/03/2018
  264 / 2018GESTER N.93 del 06.03.2018DETERMINA   RIAPPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO AGGIORNATO AL PREZZARIO UNICO PER I LAVORI PUBBLICI REGIONE SICILIANA ANNO 2018 - PROGETTO ESECUTIVO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO DI MARCIAPIEDE E CUNETTA STRADALE LUNGO LA STRADA SP 29 ADIACENTE IL CAMPO SPORTIVO NEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA CUP: E97H17000410004 - IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO ?. 25.690,460,0006/03/201821/03/2018
  261 / 2018GESTER N.91 del 02.03.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE ULTERIORE ACCONTO DI ?.1.530,24 (PARI AL 25% DELL'IMPORTO TOTALE DOVUTO) ALLA SOCIETA' SRR PALERMO PROVINCIA EST PER COSTI DI FUNZIONAMENTO ANNO 2017 .1.530,2405/03/201820/03/2018
  260 / 2018GESTER N.89 del 01.03.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ELETTRICA P.I. DA ENEL ENERGIA7.500,0005/03/201820/03/2018
  259 / 2018GESTER N.88 del 01.03.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28 DEL 15/01/2018 PER ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I) SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 'IL VERDE IN COMUNE' - CIG: Z862161730272,0005/03/201820/03/2018
  258 / 2018GESTER N.87 del 01.03.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE 5° RATA MENSILE (A SALDO DELLA SOMMA IMPEGNATA DI ?.60.000) PER PAGAMENTO SOMME DOVUTE ALLA DITTA DI BELLA COSTRUZIONI S.R.L. PER DEBITO DI CUI AL DECRETO INGIUNTIVO LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA STRADA INTERCOMUNALE PETRALIA SOPRANA -BLUFI-IROSA-SVINCOLO AUTOSTRADA PA/CT 2° LOTTO10.586,7605/03/201820/03/2018
  257 / 2018GESTER N.86 del 01.03.2018DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 35 A FAVORE DI ILLUMIA PER FORNITURA ELETTRICA AL DEPURATORE849,0805/03/201820/03/2018
  256 / 2018GESTER N.85 del 01.03.2018DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 33 DEL 22.02.2018 A FAVORE DI ILLUMIA PER FORNITURA ELETTRICA P.I. MESE DI DICEMBRE 201711.150,2405/03/201820/03/2018
  254 / 2018GESTER N.83 del 01.03.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SVE VENDITA ENERGIA PER FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI . MESE DI GNNAIO 2018.5.132,2805/03/201820/03/2018
  253 / 2018GESTER N.90 del 02.03.2018DETERMINA   LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE DATI - UPS - TELEFONICA - VIDEOSORVEGLIANZA - RAZIONALIZZAZIONE DELLA FORNITURA CON CONTATORE UNICO E TRASFORMAZIONE DEI CORPI ILLUMINANTI A LED NEGLI UFFICI COMUNALI, INERENTE I LAVORI DI RISANAMENTO DEL PALAZZO MUNICIPALE DI PETRALIA SOPRANA - STRALCIO DI COMPLETAMENTO - DI CUI AL PRIMO PROGRAMMA '6000 CAMPANILI. APPROVAZIONE TECNICA DEL PROGETTO ESECUTIVO0,0002/03/201817/03/2018
  252 / 2018RAGECO N.18 del 02.03.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA SUL LUOGO DITTA APK SMART TECHNOLOGIES PER SIMULAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2018.732,0002/03/201817/03/2018
  251 / 2018AFFGEN N.36 del 28.02.2018DETERMINA   ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA DEL 05/11/2017 - LIQUIDAZIONE SPESE PER RECAPITO PLICHI , RITIRO MATERIALE PREFETTURA , TRASPORTI VARI ECC.240,5401/03/201816/03/2018
  250 / 2018N.24 del 01.03.2018DELIBERA DI GIUNTA   APERTURA NEI GIORNI FESTIVI SPORTELLO INFORMATIVO 'QUI PARCO' . - DIRETTIVE.0,0001/03/201816/03/2018
  249 / 2018N.23 del 01.03.2018DELIBERA DI GIUNTA   PROSECUZIONE CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PART-TIME DI N. 40 UNITA' LAVORATIVA IN SERVIZIO IN QUESTO ENTE CON DECORRENZA 1.03.2018 E FINO AL 31.03.2018.0,0001/03/201816/03/2018
  248 / 2018N.22 del 01.03.2018DELIBERA DI GIUNTA   ACQUISTO TERRENO PER AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE DI SAN. GIOVANNI0,0001/03/201816/03/2018
  247 / 2018N.21 del 01.03.2018DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA DA SOTTOSCRIVERE CON L'ISTITUTO COMPRENSIVO. PON 2014/2020 - ASSE I - ISTRUZIONE - FSE.0,0001/03/201816/03/2018
  246 / 2018GESTER N.82 del 28.02.2018DETERMINA   IMPEGNO E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.LGS. N.56/2017, DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ANNUALE RCA, ED INFORTUNIO, MORTE ED INVALIDITÀ PERMANENTE DEL CONDUCENTE DELLO SCUOLABUS TARGATO BB 847 XK902,0001/03/201816/03/2018
  245 / 2018GESTER N.76 del 30.01.2018DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ART. 13 L. 17/90 AGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2013.10.349,2001/03/201816/03/2018
  244 / 2018AFFGEN N.38 del 28.02.2018DETERMINA   ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA DEL 05.11.2017: LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE10.278,5128/02/201815/03/2018
  242 / 2018AFFGEN N.39 del 28.02.2018DETERMINA   APPROVAZIONE CONTRATTO INDIVIDUALE A TEMPO DETRMINATO PER IL GIORNO 01/03/2018 PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO AUTISTA SCUOLABUS CAT. B POSIZIONE ECONOMICA B1.0,0028/02/201815/03/2018
  241 / 2018SERSOC N.48 del 27.02.2018DETERMINA   UTENZE TIM - TELECOM ITALIA LOCALI UFFICIO C.A.U. - SPORTELLO INFORMATIVO 'QUI PARCO' E BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE 2° BIMESTRE 2018. SCADENZA 15/03/2018.445,5528/02/201815/03/2018
  240 / 2018SERSOC N.47 del 27.02.2018DETERMINA   UTENZE ITM - TELECOM ITALIA SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE 2° BIMESTRE 2018 - SCADENZA 15/03/2018695,0428/02/201815/03/2018
  239 / 2018RAGECO N.16 del 27.02.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE SOMME PER SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMENTO E RECAPITO AVVISI PAGAMENTO SALDO TARI ANNO 2017. (COD. C.I.G.:Z9920751BD)1.121,8628/02/201815/03/2018
  238 / 2018SERSOC N.46 del 26.02.2018DETERMINA   SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2017/2018 - LIQUIDAZIONE SPESA MESE DI GENNAIO 2018 ALLA COOP. 'LA NATURA' - C.I.G. [6898499576].6.995,3728/02/201815/03/2018
  237 / 2018SERSOC N.45 del 26.02.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.184 DEL 30/12/2017 - DITTA SAIS TRASPORTI PER ABBONAMENTI SCOLASTICI. A.S.2017/2018 - MESE DI DICEMBRE 2017. - CIG:Z181FCBF315.861,1628/02/201815/03/2018
  236 / 2018GESTER N.80 del 23.02.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. E5 DEL 21/02/2018 PER ACQUISTO MATERIALI PER TINTEGGIATURA LOCALI COMUNALI CIG: Z4721FBEA3549,0028/02/201815/03/2018
  235 / 2018AFFGEN N.35 del 23.02.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER GLI UFFICI COMUNALI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018. CIG.ZB420E4E87162,6628/02/201815/03/2018
  234 / 2018AFFGEN N.34 del 23.02.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER GLI UFFICI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2017. CIG.Z6C1C41B2181,3228/02/201815/03/2018
  233 / 2018SERSOC N.44 del 22.02.2018DETERMINA   ORGANIZZAZIONE FESTEGGIAMENTI CENTENARIO DEL SIG. MACALUSO FRANCESCO E DELLA SIG.RA VIZZINI MARIA LEONARDA. IMPEGNO SPESA ED ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ALL'ECONOMO.220,0028/02/201815/03/2018
  232 / 2018GESTER N.78 del 22.02.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE N. 10 ALLA CNH INDUSTRIAL FS S.A.- CONTRATTO N. FS S.A. - CONTRATTO N.15018334. FINANZIAMENTO PER L'ACQUISTO DI UN FURGONE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMUNALE TARGATO: FJ950DM CIG: 6521916756764,8728/02/201815/03/2018
  231 / 2018SERSOC N.42 del 21.02.2018DETERMINA   APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'ECONOMO COMUNALE PER 'SIAE MANIFESTAZIONI ESTIVE 2017'.0,0028/02/201815/03/2018
  230 / 2018GESTER N.75 del 21.02.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02/2018 ALLA DITTA DI VITA VINCENZO PER FORNITURA SEGNALETICA.1.889,7828/02/201815/03/2018
  229 / 2018RAGECO N.17 del 27.02.2018DETERMINA   SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, RECAPITO POSTALE, INCASSO E RENDICONTAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO FATTURE SERVIZIO IDRICO ANNO 2017. (C.I.G.:Z562286F71)1.153,2827/02/201814/03/2018
  228 / 2018RAGECO N.14 del 27.02.2018DETERMINA   APPROVAZIONE ELENCO UTENTI SERVIZIO IDRICO ANNO 2017.0,0027/02/201814/03/2018
  226 / 2018GESTER N.81 del 26.02.2018DETERMINA   LAVORI DI ADEGUAMENTO FINALIZZATO ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO VULNERABILITA' NELLA SCUOLA ELEMENTARE DI FASANO' CUP:E96E12000380001 - CIG: 6647016B1E- APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.0,0026/02/201813/03/2018
  225 / 2018GESTER N.79 del 22.02.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI ILLUMIA S.P.A33.120,0026/02/201813/03/2018
  224 / 2018GESTER N.74 del 21.02.2018DETERMINA   MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI .LIQUIDAZIONE FATTURA N. E1 DEL 06.02.2018 DELLA DITTA GIAIMO VITTORIO664,4126/02/201813/03/2018
  201 / 2018GESTER N.77 del 22.02.2018DETERMINA   RIAPPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO AGGIORNATO AL PREZZARIO UNICO PER I LAVORI PUBBLICI - REGIONE SICILIANA ANNO 2018 - 'PROGETTO ESECUTIVO PER I LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA STRADA SCARCINI - PELLIZZARA 'VIA DI FUGA' CUP: E97H14001690002 IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO ?. 2.400.000,000,0023/02/201810/03/2018
  200 / 2018SERSOC N.43 del 21.02.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.7 DEL 15/02/2018 PER INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE ALLA DOTT.SSA COSTANZA ASSUNTA ANNA SERRAINO. - PERIODO: MESE DI GENNAIO 2018.850,0022/02/201809/03/2018
  199 / 2018GESTER N.72 del 20.02.2018DETERMINA   IMPEGNO E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D. LGS. N. 56/2017, DEL SERVIZIO DI FORNITURA CARBURANTE - CIG: Z81225795D5.166,0022/02/201809/03/2018
  198 / 2018GESTER N.71 del 20.02.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SICILIACQUE S.P.A PER FORNITURA IDRICA IV° TRIMESTRE 201818.687,5421/02/201808/03/2018
  197 / 2018AFFGEN N.31 del 20.02.2018DETERMINA   SVINCOLO SOMME - DETERMINAZIONE N. 93 DEL 01/02/2018-0,0021/02/201808/03/2018
  196 / 2018N.20 del 20.02.2018DELIBERA DI GIUNTA   RICORRENZA CENTENARI DEL SIG. MACALUSO FRANCESCO E DELLA SIG.RA VIZZINI MARIA LEONARDA. PARTECIPAZIONE AI FESTEGGIAMENTI.0,0020/02/201807/03/2018
  195 / 2018AFFGEN N.32 del 20.02.2018DETERMINA   COMPENSI PROFESSIONALI AVV LUPO FRANCO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVITÀ DI ASSISTENZA A FAVORE DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA IN ORDINE AL CONTENZIOSO CON L'IMPRESA STRUTTURE. ATTO DI TRANSAZIONE ANNO 2017.IMPEGNO SPESA PER I MESI DA GENNAIO A MARZO 2018.CIG ZC321B4298.10.980,0020/02/201807/03/2018
  194 / 2018AFFGEN N.22 del 09.02.2018DETERMINA   RIPRISINO LICENZE PROGRAMMA GESTIONE PRESENZE TIME2WIN. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETÀ MAGGIOLI SPA. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG: ZF61FF81281.403,0020/02/201807/03/2018
  193 / 2018AFFGEN N.29 del 16.02.2018DETERMINA   STIPULAZIONE CONTRATTI IN MODALITÀ ELETTRONICA - AUTORIZZAZIONE EMISSIONE MANDATI DI PAGAMENTO.245,0020/02/201807/03/2018
  192 / 2018SERSOC N.37 del 15.02.2018DETERMINA   P.D.Z. 2010/2012 - 3^ ANNUALITA' - AZIONE N.3 - IMPEGNO SPESA 2^ TRANCE ACCREDITAMENTO SOMME.4.860,0019/02/201806/03/2018
  191 / 2018AFFGEN N.30 del 16.02.2018DETERMINA   ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 04/03/2018 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE.14.086,3216/02/201803/03/2018
  189 / 2018SERSOC N.39 del 15.02.2018DETERMINA   CONFERIMENTO INCARICO ALL'ING. VINCENZO BONAFEDE PER L'ATTIVITA' DI FORMAZIONE GENERALE RIFERITA AI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE DENOMINATI ' IL VERDE IN COMUNE' E ' CRESCERE INSIEME'. IMPEGNO SPESA. CIG.:Z64224C7ED.1.024,8016/02/201803/03/2018
  188 / 2018RAGECO N.13 del 15.02.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL REVISORE DEI CONTI PER ATTIVITA' PROFESSIONALE SVOLTA DAL 01.07.2017 AL 31.12.20172.761,2016/02/201803/03/2018
  187 / 2018AFFGEN N.25 del 09.02.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DEL GIORNALISTA GAETANO LA PLACA PER L'INCARICO DI PORTAVOCE DEL SINDACO PER IL PERIODO DAL 1° GENNAIO 2017 AL 11 GIUGNO 2017.CIG: ZD920EE62.1.775,3416/02/201803/03/2018
  185 / 2018BANDO DI GARA   LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DI CALCIO E CAMPETTI POLIUSO NELLA FRAZIOONE SS. TRINITÀ.0,0015/02/201819/03/2018
  184 / 2018SERSOC N.36 del 14.02.2018DETERMINA   SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE E ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI PORTATORI DI 'H' RESIDENTI NEL COMUNE E FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 03/02/2018 COOP.VA MANES. PERIODO: DICEMBRE 2017 - CIG: Z9A1FD820C.728,0015/02/201802/03/2018
  183 / 2018SERSOC N.35 del 14.02.2018DETERMINA   ATTIVAZIONE NUOVO SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE A FAVORE DI N.1 ALUNNO PORTATORE DI 'H' RESIDENTE NEL COMUNE E FREQUENTANTE LA SCUOLA DELL'OBBLIGO ANNO SCOLASTICO 2017/2018. - LIQUIDAZIONE FATTURA N.4 DEL 03/02/2018 COOP.VA MANES PERIODO: DICEMBRE 2017. - CIG:ZC920CD9BA258,4615/02/201802/03/2018
  182 / 2018RAGECO N.12 del 13.02.2018DETERMINA   MODIFICA DETERMINA N. 849 DEL 13/02/2017.0,0015/02/201802/03/2018
  181 / 2018AFFGEN N.24 del 09.02.2018DETERMINA   COMPENSI PROFESSIONALI AVV. SALVATORE GIAMBRONE AFFERENTE LA PROPRIA ATTIVITÀ DI ASSISTENZA LEGALE A FAVORE DEL COMUNE IN ORDINE AL CONTENZIOSO CON I SIGG. RAGONESE E MESSINA. LAVORI VERDE ATTREZZATO FASANÒ. LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI GENNAIO 2018. CIG: Z9A215DDD42.300,0015/02/201802/03/2018
  180 / 2018GESTER N.39 del 25.01.2018DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 5 DEL 22.01.2018 A FAVORE DELLA SOCIETA' ILLUMIA PER FORNITURA ELETTRICA P.I.20.926,9215/02/201802/03/2018
  179 / 2018SERSOC N.34 del 14.02.2018DETERMINA   ASSEGNAZIONE COMPETENZE PERSONALE 'SETTORE IV - SERVIZI SOCIALI'0,0014/02/201801/03/2018
  178 / 2018N.19 del 13.02.2018DELIBERA DI GIUNTA   ATTIVAZIONE SERVIZIO AUTOMATICO DI ALLERTA - ATTO DI INDIRIZZO.0,0013/02/201828/02/2018
  177 / 2018N.18 del 13.02.2018DELIBERA DI GIUNTA   ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 04 MARZO 2018 - DELIMITAZIONE ,RIPARTIZIONE, ED ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE DI COLORO CHE PARTECIPANO DIRETTAMENTE ALLA COMPETIZIONE ELETTORALE.0,0013/02/201828/02/2018
  176 / 2018RAGECO N.11 del 13.02.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE AVVISO ADDEBITO N. 59620130002842024000127,0613/02/201828/02/2018
  175 / 2018RAGECO N.10 del 13.02.2018DETERMINA   RIMBORSO SOMMA PER BUONI PASTO NON UTILIZZATI NELL'ESERCIZIO 2017.17,5013/02/201828/02/2018
  174 / 2018RAGECO N.9 del 13.02.2018DETERMINA   QUANTIFICAZIONE CONSISTENZA FONDI VINCOLATI GIACENTI IN CASSA AL 01.01.20180,0013/02/201828/02/2018
  173 / 2018SERSOC N.33 del 12.02.2018DETERMINA   MODIFICA PARZIALE DET. N.23 DEL 23/01/2018 AVENTE PER OGGETTO: 'MANIFESTAZIONE NATALIZIA 2017/2018 PRESEPE D'INCANTO. - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI DICEMBRE 2017'.621,7613/02/201828/02/2018
  172 / 2018SERSOC N.32 del 12.02.2018DETERMINA   V° EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 'A CARNILIVARATA' 2018. CONCESSIONE CONTRIBUTO CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE SPORTIVO PIANELLESE. IMPEGNO SPESA ED EROGAZIONE ACCONTO 50%.1.383,3413/02/201828/02/2018
  171 / 2018AFFGEN N.28 del 12.02.2018DETERMINA   INTEGRAZIONE ORE LAVORATIVE SETTIMANALI AI DIPENDENTI COMUNALI A TEMPO DETERMINATO PULEO GRAZIELLA E RINALDI ANTONIO. LIQUIDAZIONE SOMME.805,5413/02/201828/02/2018
  170 / 2018GESTER N.69 del 09.02.2018DETERMINA   LAVORI DI ADEGUAMENTO FINALIZZATO ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO VULNERABILITA' NELLA SCUOLA ELEMENTARE DI FASANO' CUP:E96E12000380001 - CIG: 6647016B1E - - LIQUIDAZIONE ONERI CONFERIMENTO DISCARICA.635,0013/02/201828/02/2018
  169 / 2018GESTER N.56 del 05.02.2018DETERMINA   INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI VARI.11,7313/02/201828/02/2018
  168 / 2018AFFGEN N.27 del 09.02.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DEL GIORNALISTA GAETANO LA PLACA PER L'INCARICO DI PORTAVOCE DEL SINDACO PER IL PERIODO DAL 12 GIUGNO 2017 AL 31 DICEMBRE 2017.CIG: ZD920EE62.2.224,6613/02/201828/02/2018
  167 / 2018AFFGEN N.23 del 09.02.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI. ANNO 2018722,3112/02/201827/02/2018
  166 / 2018AFFGEN N.21 del 09.02.2018DETERMINA   QUOTA ASSOCIATIVA AL GAL ISC MADONIE. IMPEGNO SOMMA ANNO 2018.1.005,0212/02/201827/02/2018
  165 / 2018AFFGEN N.15 del 26.01.2018DETERMINA   RIMBORSO SOMME AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI PER L'ESPLETAMENTO DI CARICHE PUBBLICHE . LIQUIDAZIONE SOMME.386,2012/02/201827/02/2018
  164 / 2018RAGECO N.8 del 09.02.2018DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA AICCRE 2018.193,6012/02/201827/02/2018
  163 / 2018GESTER N.68 del 08.02.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.1137645 DEL 31/12/2017 ALLA MAGGIOLI S.P.A. PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL C.D.S.190,2012/02/201827/02/2018
  162 / 2018GESTER N.67 del 08.02.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 60/2018 DEL 31/01/2018 PER ACQUISTO CESTINI PORTARIFIUTI DA ESTERNO CON COPERCHIO E POSACENERE DA INSTALLARE NELLE VIE SPROVVISTE DEL CENTRO STORICO. CIG: ZC921446DB2.110,6012/02/201827/02/2018
  161 / 2018GESTER N.66 del 08.02.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CERAMICHE BRACCO SRL UNIPERSONALE PER FORNITURA MATERIALE IDRICO1.040,5112/02/201827/02/2018
  160 / 2018GESTER N.65 del 08.02.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE NEGLI IMPIANTI TERMICI PALAZZO VIGNERI1.512,8012/02/201827/02/2018
  159 / 2018GESTER N.64 del 08.02.2018DETERMINA   SVINCOLO CAUZIONI PROVVISORIE - DITTA SPINOSO LEONARDO. PROCEDURE NEGOZIATE ESPLETATE IN DATA 21/12/2017.932,4312/02/201827/02/2018
  158 / 2018GESTER N.63 del 08.02.2018DETERMINA   AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ EDISERVICE S.R.L. DEL SERVIZIO PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI ANTE E POST GARA SUL QUOTIDIANO LOCALE 'QUOTIDIANO DI SICILIA' A DIFFUSIONE LOCALE CIG: Z1F2232A33 NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 'ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DI CALCIO E CAMPETTI POLIUSO NELLA FRAZIONE SS.TRINITA'.0,0012/02/201827/02/2018
  157 / 2018GESTER N.62 del 08.02.2018DETERMINA   AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ A. MANZONI C. S.P.A. DEL SERVIZIO PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI ANTE E POST GARA SUL QUOTIDIANO 'LA REPUBBLICA' A DIFFUSIONE NAZIONALE CIG:, Z812231C6A NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 'ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DI CALCIO E CAMPETTI POLIUSO NELLA FRAZIONE SS.TRINITA'.0,0012/02/201827/02/2018
  156 / 2018GESTER N.54 del 02.02.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SVE VENDITA ENERGIE SRL MESE DI DICEMBRE 2017 .4.561,8512/02/201827/02/2018
  155 / 2018N.17 del 08.02.2018DELIBERA DI GIUNTA   CONCESSIONE CONTRIBUTO AL CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE SPORTIVO PIANELLESE. REALIZZAZIONE V° EDIZIONE MANIFESTAZIONE 'A CARNILIVARATA' 2018.0,0009/02/201824/02/2018
  154 / 2018AFFGEN N.26 del 09.02.2018DETERMINA   RETTIFICA DETERMINA REG. GEN. N. 907 DEL 29.12.2017 AD OGGETTO: ' IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ADESIONE ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO DENOMINATA RETE DEI BORGHI PIÙ BELLI D'ITALIA IN SICILIA. ANNO 2017.0,0009/02/201824/02/2018
  153 / 2018SERSOC N.31 del 07.02.2018DETERMINA   ATTUAZIONE NUOVO PROGETTO INDIVIDUALIZZATO. LIQUIDAZIONE SPESA MESE DI GENNAIO 2018.306,0008/02/201823/02/2018
  152 / 2018GESTER N.61 del 07.02.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA DI ? 8.000,00 PER FORNITURA GASOLIO PER EDIFICI COMUNALI.8.000,0008/02/201823/02/2018
  151 / 2018GESTER N.60 del 07.02.2018DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETÀ TIM S.P.A.RELATIVE AL 1° BIMESTRE 2018 ( LINEA FISSA E ADSL ), A SERVIZIO DELL' UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE.224,2308/02/201823/02/2018
  150 / 2018RAGECO N.7 del 07.02.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE SOMME PER SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMENTO E RECAPITO AVVISI PAGAMENTO SALDO TARI ANNO 2017 (COD. C.I.G.:Z9920751BD).1.886,1008/02/201823/02/2018
  149 / 2018SERSOC N.30 del 06.02.2018DETERMINA   QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 AL CLUB: 'I BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA' E QUOTA ADESIONE 'NOTTE ROMANTICA'. IMPEGNO ED EROGAZIONE SOMMA.1.910,0008/02/201823/02/2018
  148 / 2018N.16 del 08.02.2018DELIBERA DI GIUNTA   .DIVERSO UTILIZZO RESIDUO MUTUI DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DA DESTINARE AL FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO DI MARCIAPIEDE E CUNETTA STRADALE LUNGO LA STRADA S.P. 29, ADIANCENTE IL CAMPO SPORTIVO DI PETRALIA SOPRANA' - C.U.P. E97H17000410004.0,0008/02/201823/02/2018
  147 / 2018SERSOC N.29 del 01.02.2018DETERMINA   LEGGE N.448/98. - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A FAVORE DEGLI ALUNNI AVENTI DIRITTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016. IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO REGIONALE ED EROGAZIONE BENEFICIO.2.411,7508/02/201823/02/2018
  146 / 2018SERSOC N.28 del 30.01.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SAIS TRASPORTI PER ABBONAMENTI SCOLASTICI - MESE DI NOVEMBRE 2017. A.S.2017/2018. CIG: Z181FCBF31.8.613,9508/02/201823/02/2018
  145 / 2018N.15 del 08.02.2018DELIBERA DI GIUNTA   DIRETTIVE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE GENERALE PER N.15 VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE RIFERITA AI PROGETTI 'IL VERDE IN COMUNE' E 'CRESCERE INSIEME'.0,0008/02/201823/02/2018
  144 / 2018SERSOC N.27 del 30.01.2018DETERMINA   MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2017/2018. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO AL CIRCOLO RICREATIVOCULTURALE SPORTIVO PIANELLESE100,0008/02/201823/02/2018
  143 / 2018GESTER N.58 del 06.02.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ENEL SOLE PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI P.I. MESE DI GENNAIO 20185.071,7608/02/201823/02/2018
  142 / 2018GESTER N.57 del 06.02.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 586 DEL 15/01/2018 ALL'AUTOMOBILE CLUB D' ITALIA RELATIVA ALL'ABBONAMENTO PER L' ANNO 2017 DEI SERVIZI INFORMATICI ANCITEL.80,6108/02/201823/02/2018
  141 / 2018ORDINANZA   ORDINANZA SINDACALA N. 11 DEL 07.02.20180,0008/02/201814/02/2018
  140 / 2018ORDINANZA   ORDINANZA SINDACALE N. 10 DEL 07.02.20180,0008/02/201815/02/2018
  139 / 2018GESTER N.55 del 02.02.2018DETERMINA   IMPEGNO PER REVISIONE MOTOAPE PIAGGIO TARGATA AA 2241366,8808/02/201823/02/2018
  138 / 2018GESTER N.53 del 02.02.2018DETERMINA   MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO E FRAZIONI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.3 DEL 31/01/2018, PERIODO GENNAIO 2018. IMPRESA PASSARELLO SOCIETA UNIPERSONALE SRL. LI1.901,0008/02/201823/02/2018
  137 / 2018GESTER N.52 del 02.02.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ACCA SOFTAWARE S.P.A. PER L'AGGIORNAMENTO PROGRAMMA PRIMUS-A ALLA NUOVA VERSIONE PRIMUS-C272,0608/02/201823/02/2018
  136 / 2018GESTER N.50 del 02.02.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE ALLA STS SOFTWARE TECNICO SCIENTIFICO, CANONE PER RINNOVO ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE ACR - WIN SAFE - MAINTPRO ANNO 2018 CIG: Z252193699274,5007/02/201822/02/2018
  132 / 2018GESTER N.51 del 02.02.2018DETERMINA   LAVORI DI ADEGUAMENTO FINALIZZATO ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO VULNERABILITA' NELLA SCUOLA ELEMENTARE DI FASANO' CUP:E96E12000380001 - CIG: 6647016B1E - LIQUIDAZIONE 3° ED ULTIMO SAL DEI LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 30/08/2017.24.539,1707/02/201822/02/2018
  131 / 2018GESTER N.48 del 01.02.2018DETERMINA   DETERMINAZIONE A CONTRARRE - ACQUISTO MATERIALI PER TINTEGGIATURA LOCALI COMUNALI CIG: Z4721FBEA3549,0007/02/201822/02/2018
  190 / 2018SERSOC N.41 del 15.02.2018DETERMINA   CONFERIMENTO INCARICO ALL'ING. GIOACCHINO DI GARBO PER L'ATTIVITA' DI FORMAZIONE GENERALE RIFERITA AI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE DENOMINATI 'IL VERDE IN COMUNE' E ' 'CRESCERE INSIEME'. IMPEGNO SPESA. CIG.:Z00224CA63.1.024,8006/02/201821/02/2018
  129 / 2018GESTER N.49 del 01.02.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE SPESE DI PUBBLICAZIONE ALLA GURS AVVISO DI GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI 'ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DI CALCIO E CAMPETTI POLIUSO NELLA FRAZIONE SS.TRINITA'. - CUP: E91H11000100005, COD. CARONTE: SI_1_17319'423,3405/02/201820/02/2018
  128 / 2018GESTER N.46 del 01.02.2018DETERMINA   NOMINA COMMISSIONE DI 'COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA' - PROGETTO 'RECUPERO DELLA CASA DELLA MARCHESA E ANNESSE OPERE DI URBANIZZAZIONE'- DDG N. 336 DEL 11.03.2014 CUP: E99G160008400040,0002/02/201817/02/2018
  127 / 2018AFFGEN N.14 del 26.01.2018DETERMINA   INTEGRAZIONE ORE LAVORATIVE SETTIMANALI AI DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO SIG.RA PULEO GRAZIELLA E SIG. RINALDI ANTONIO.IMPEGNO SOMME PERIODO DAL 08/01/2018 AL 31/01/2018.915,7702/02/201817/02/2018
  126 / 2018GESTER N.45 del 31.01.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA ANTICIPAZIONE DI CASSA PER LA LIQUIDAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA N. 6973770 SU G.U.R.S. - QUOTIDIANO E CONTRIBUTO AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI 'MAV'. PROCEDURA APERTA PER LAVORI DI 'ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DI CALCIO E CAMPETTI POLIUSO NELLA FRAZIONE SS.TRINITA'. -CUP: E91H11000100005, COD. CARONTE: SI_1_17319, CIG: 73627594EF.7.000,0001/02/201816/02/2018
  124 / 2018N.14 del 30.01.2018DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA LEGGE 190/2012 TRIENNIO 2018/2020.0,0031/01/201815/02/2018
  122 / 2018SERSOC N.24 del 25.01.2018DETERMINA   SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2017/2018 - LIQUIDAZIONE SPESA MESE DI DICEMBRE E ONERI DI SICUREZZA ALLA COOP. 'LA NATURA' --- C.I.G. [6898499576].6.696,2731/01/201815/02/2018
  121 / 2018AFFGEN N.20 del 30.01.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTO CREDITO POSTALE SPESE AFFRANCATURA E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA. MESE DI DICEMBRE 2017. CONTO CONTRATTUALE N. 30095548-003.286,8631/01/201815/02/2018
  120 / 2018AFFGEN N.19 del 30.01.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER CONTO DI CREDITO POSTALE SPESE AFFRANCATURA E SPEDIZIONE. ANNO 20186.000,0031/01/201815/02/2018
  119 / 2018GESTER N.44 del 29.01.2018DETERMINA   DETERMINA A CONTRARRE E INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER LAVORI DI 'ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DI CALCIO E CAMPETTI POLIUSO NELLA FRAZIONE SS.TRINITA' - APPROVAZIONE SCHEMA BANDO ED ALLEGATI ED IMPEGNO DELLA SPESA. CUP: E91H11000100005 - COD. CARONTE: SI_1_17319, CIG: 73627594EF - NUMERO GARA: 6973770.1.463.500,0031/01/201815/02/2018
  118 / 2018N.13 del 30.01.2018DELIBERA DI GIUNTA   INTEGRAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AL RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI PERIODO FEBBRAIO -GIUGNO 2018.0,0030/01/201814/02/2018
  117 / 2018AFFGEN N.18 del 29.01.2018DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TELECOM SICILIA SRL SERVIZIO DI ACCESSO A BANDA LARGA 2MBPS ALLA RETE INTERNET PERIODO GENNAIO 2018 CIG ZEE182D6B4305,0030/01/201814/02/2018
  116 / 2018AFFGEN N.17 del 29.01.2018DETERMINA   APPROVAZIONE CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER IL PERIODO DAL 30 GENNAIO 2018 AL 02 FEBBRAIO 2018. ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO CAT. B POSIZIONE ECONOMICA B1 CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI AUTISTA AUTOMEZZI PESANTI E/O COMPLESSI SCUOLABUS.0,0030/01/201814/02/2018
  115 / 2018RAGECO N.6 del 26.01.2018DETERMINA   ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2018.-7.740,0030/01/201814/02/2018
  114 / 2018N.12 del 30.01.2018DELIBERA DI GIUNTA   VERIFICA DELLA REGOLARE TENUTA DELLO SCHEDARIO ELETTORALE.0,0030/01/201814/02/2018
  113 / 2018GESTER N.43 del 26.01.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE N. 9 ALLA CNH INDUSTRIAL FS S.A.- CONTRATTO N. FS S.A. - CONTRATTO N.15018334. FINANZIAMENTO PER L'ACQUISTO DI UN FURGONE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMUNALE TARGATO: FJ950DM CIG: 6521916756764,8730/01/201814/02/2018
  112 / 2018N.11 del 30.01.2018DELIBERA DI GIUNTA   ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 04 MARZO 2018 - DETERMINAZIONE SPAZI PER PROPAGANDA ELETTORALE.0,0030/01/201814/02/2018
  111 / 2018N.10 del 30.01.2018DELIBERA DI GIUNTA   ATTO DI ASSENSO ALL'ANTICIPAZIONE DI CASSA PER LA PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SU G.U.R.S. - QUOTIDIANO E CONTRIBUTO AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI 'MAV'. PROCEDURA APERTA PER LAVORI DI 'ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DI CALCIO E CAMPETTI POLIUSO NELLA FRAZIONE SS.TRINITA'. CUP: E91H11000100005, COD. CARONTE: SI_1_17319, CIG: 73627594EF.0,0030/01/201814/02/2018
  110 / 2018GESTER N.42 del 26.01.2018DETERMINA   RETTIFICA DELLA DETERMINA N.458 DEL 12/12/2017 PER MODIFICA CONTO CORRENTE INERENTE ALLA LIQUIDAZIONE SOMMA PER LA GESTIONE PER IL PERIODO DAL16/11/2016 AL 15/11/2017 DA CORRISPONDERE ALL'ENTE PARCO DELLE MADONIE PER FRUIZIONE DEL CANILE COMPRENSORIALE DI ISNELLO.0,0030/01/201814/02/2018
  109 / 2018GESTER N.34 del 25.01.2018DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 3 DEL 22.01.2018 IN FAVORE DELLA SOCIETA' ILLUMIA S.P.A4.123,8630/01/201814/02/2018
  108 / 2018N.9 del 30.01.2018DELIBERA DI GIUNTA   RECESSO ALL'ASSOCIAZIONE ASMEL.0,0030/01/201814/02/2018
  107 / 2018SERSOC N.25 del 25.01.2018DETERMINA   MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2017/2018. PROGETTO 'SUONI E NENIE NATALIZIE'. LIQUIDAZIONE SOMMA ALL'ASS.NE MUSICALE 'G.VERDI'400,0030/01/201814/02/2018
  106 / 2018N.8 del 30.01.2018DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE CARTA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.0,0030/01/201814/02/2018
  105 / 2018N.7 del 30.01.2018DELIBERA DI GIUNTA   QUOTA ASSOCIATIVA AL CLUB 'I BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA' E QUOTA ADESIONE 'NOTTE ROMANTICA'.0,0030/01/201814/02/2018
  104 / 2018GESTER N.41 del 25.01.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.23/E2017 DEL 29.12.2017 ALLA DITTA LBR DEMOLIZIONI PER RIMOZIONE SCUOLABUS RENAULT TARGATO AL 085 WE E FIAT 50 TARGATO BD 161 YX - CIG: Z28214F61B200,0030/01/201814/02/2018
  103 / 2018GESTER N.40 del 25.01.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO PER SPESE GENERALI D'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ AMA SCARL383,1830/01/201814/02/2018
  102 / 2018GESTER N.38 del 25.01.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER ? 32.000,00 PER FORNITURA E QUOTA FISSA GAS METANO EDIFICI COMUNALI.32.000,0030/01/201814/02/2018
  101 / 2018GESTER N.35 del 25.01.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE 4° RATA MENSILE PER PAGAMENTI SOMME DOVUTE ALLA DITTA DI BELLA COSTRUZIONI S.R.L. PER DEBITO DI CUI AL DECRETO INGIUNTIVO LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA STRADA INTERCOMUNALE PETRALIA SOPRANA -BLUFI-IROSA-SVINCOLO AUTOSTRADA PA/CT 2° LOTTO12.353,3130/01/201814/02/2018
  100 / 2018RAGECO N.5 del 24.01.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE SOMME PER SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMENTO E RECAPITO AVVISI ACCERTAMENTO ICI ANNO 2012. (C.I.G.: ZA8210D74E)1.904,5630/01/201814/02/2018
  99 / 2018SERSOC N.23 del 23.01.2018DETERMINA   MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2017/2018 - 'PRESEPE D'INCANTO'. LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI DICEMBRE 2017.474,8830/01/201814/02/2018
  1474 / 2017N.43 del 28.12.2017DELIBERA DI CONSIGLIO   APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI E NOMINA SCRUTATORI0,0030/01/201814/02/2018
  98 / 2018AFFGEN N.16 del 29.01.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI ADESIONE ALLA FONDAZIONE G.A.R.I. SINO AL 31 DICEMBRE 2018.104,0029/01/201813/02/2018
  96 / 2018GESTER N.36 del 25.01.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEGLI IMMOBILI CONVENZIONATI5.000,0026/01/201810/02/2018
  95 / 2018AFFGEN N.13 del 24.01.2018DETERMINA   DIPENDENTE MATRICOLA 55 - ASSENZA PER MALATTIA - RIDUZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO PARI AL 10% E AL 50% AI SENSI DELL' ART. 21, COMMA 7, DEL C.C.N.L. DEL 6 LUGLIO 1995.0,0026/01/201810/02/2018
  94 / 2018GESTER N.37 del 25.01.2018DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 4 DEL 22.01.2018 A FAVORE DELLA SOCIETA' ILLUMIA PER FORNITURA ELETTRICA AL DEPURATORE696,4726/01/201810/02/2018
  93 / 2018GESTER N.33 del 24.01.2018DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE SOSPESO DI PAGAMENTO N. 2 E N. 6 DEL 22.01.2018 IN FAVORE DELLA SOCIETA' ILLUMIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEI SERBATOI COMUNALI168,6226/01/201810/02/2018
  92 / 2018AFFGEN N.11 del 24.01.2018DETERMINA   GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE SOMME.2.462,2526/01/201810/02/2018
  91 / 2018GESTER N.32 del 24.01.2018DETERMINA   SALDO SOMMA PER QUOTA CAPITALE SOCIALE PER SRR PALERMO PROV. EST.28,9426/01/201810/02/2018
  90 / 2018AFFGEN N.12 del 20.01.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE. CIG: Z14208FCAC259,8626/01/201810/02/2018
  89 / 2018SERSOC N.26 del 25.01.2018DETERMINA   MODIFICA DETERMINA N.20 DEL 19/01/2018 AVENTE PER OGGETTO: 'SERVIZIO CIVICO INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA PER PREVENIRE E/O CONTRASTARE SITUAZIONI DI DISAGIO ' - P.D.Z. 2013/2015- AZIONE N.1 - 2^ ANNUALITA' - APPROVAZIONE GRADUATORIA.0,0025/01/201809/02/2018
  88 / 2018GESTER N.31 del 23.01.2018DETERMINA   PROGETTO DI INSERIMENTO CIVICO PER 'INTERVENTI PER IL DECORO E LA PULIZIA DEI CENTRI ABITATI MEDIANTE SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E SCERBAMENTO DELLE STRADE E DELLE PIAZZE DEI CENTRI ABITATI RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE' CONTRIBUTO AMA RIFIUTO È RISORSA S.C.A.R.L. - LIQUIDAZIONE COMPENSI DAL 01 DICEMBRE 2017 AL 22 GENNAIO 2018.576,0025/01/201809/02/2018
  87 / 2018GESTER N.30 del 23.01.2018DETERMINA   MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO E FRAZIONI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.29 DEL 29/12/2017, PERIODO DICEMBRE 2017. IMPRESA PASSARELLO SOCIETA UNIPERSONALE SRL.1.900,9925/01/201809/02/2018
  86 / 2018AFFGEN N.8 del 19.01.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTO CREDITO POSTALE AFFRANCATURA E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA MESE DI NOVEMBRE 2017.CONTO CONTRATTUALE N. 30095548-003.878,7825/01/201809/02/2018
  85 / 2018AFFGEN N.7 del 19.01.2018DETERMINA   COMPENSI PROFESSIONALI AVV. FRANCO LUPO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVITÀ DI ASSISTENZA A FAVORE DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA IN ORDINE AL CONTENZIOSO CON L'IMPRESA STRUTTURE ATTO DI TRANSAZIONE ANNO 2017.LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017. CIG: Z701FD7FF8D.7.320,0025/01/201809/02/2018
  84 / 2018AFFGEN N.9 del 19.01.2018DETERMINA   UTENZE TIM-TELECOM - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE I° BIMESTRE 2018 CIG. N. Z0721BC840.1.331,8524/01/201808/02/2018
  83 / 2018AFFGEN N.10 del 19.01.2018DETERMINA   RIPARTO SPESE DI LOCAZIONE DEI LOCALI ADIBITI A SEDE SCICA - ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE II° SEMESTRE 2017.-9.265,3024/01/201808/02/2018
  1471 / 2017GESTER N.507 del 29.12.2017DETERMINA   IMPEGNO SOMMA PRESUNTIVA PER SINISTRO AL SIG. VIRGA FRANCESCO.2.852,0724/01/201808/02/2018
  1470 / 2017GESTER N.506 del 29.12.2017DETERMINA   IMPEGNO SPESA DI ? 976,51 PER RISARCIMENTO DANNI PER IL SINISTRO AUTOVETTURA DEL SIG. LA PLACA PINO976,5124/01/201808/02/2018
  1469 / 2017GESTER N.505 del 29.12.2017DETERMINA   IMPEGNO SPESA DI ? 22.812,77 PER DEBITO NEI CONFONTI DELLA SOCIETÀ ALTE MADONIE AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE L° RATA ANNO 201722.812,7724/01/201808/02/2018
  81 / 2018N.6 del 23.01.2018DELIBERA DI GIUNTA   MODIFICA DELIBERAZIONE G.C. N. 69 DEL 27.06.2017 AVENTE PER OGGETTO:'INDENNITÀ DI FUNZIONE SPETTANTI AL SINDACO,VICE SINDACO,ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE A SEGUITO DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 11 GIUGNO 2017.'0,0023/01/201807/02/2018
  80 / 2018N.5 del 23.01.2018DELIBERA DI GIUNTA   INTEGRAZIONE ORE LAVORATIVE SETTIMANALI AI DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO SIG.RA PULEO GRAZIELLA E SIG. RINALDI ANTONIO.0,0023/01/201807/02/2018
  79 / 2018N.4 del 23.01.2018DELIBERA DI GIUNTA   ART.27 LEGGE 448/98 E S.M.I. - FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO ANNO SCOLASTICO 2015/2016.0,0023/01/201807/02/2018
  78 / 2018N.3 del 23.01.2018DELIBERA DI GIUNTA   SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2017/2018. DETERMINAZIONI.0,0023/01/201807/02/2018
  77 / 2018N.2 del 23.01.2018DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE GRADUATORIE PER ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017. - LEGGE 10 MARZO 2000 N.62.0,0023/01/201807/02/2018
  1468 / 2017RAGECO N.55 del 31.12.2017DETERMINA   RIVERSAMENTO IMU ANNO 2012 AL COMUNE DI CERIALE.211,0023/01/201807/02/2018
  1467 / 2017GESTER N.504 del 29.12.2017DETERMINA   AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA PER VISITE MEDICHE A N. 9 LAVORATORI PER SERVIZIO CIVICO P.D.Z. 3° ANNUALITÀ -AZIONE N. 3.775,0023/01/201807/02/2018
  1466 / 2017GESTER N.503 del 29.12.2017DETERMINA   ULTERIORE IMPEGNO SPESA PER GESTIONE CICLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS ANNO 2017162,8823/01/201807/02/2018
  1465 / 2017GESTER N.502 del 29.12.2017DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA PER PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA IN FAVORE DEL COMUNE DI PALERMO, DI CUI AL DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N.47 DEL 28/12/2017.21,5423/01/201807/02/2018
  1464 / 2017AFFGEN N.198 del 29.12.2017DETERMINA   ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA COSTITUZIONE DEL FONDO RELATIVO ALLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA'. E INDENNITA' DI RISULTATO AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2017.77.861,0123/01/201807/02/2018
  75 / 2018GESTER N.29 del 19.01.2018DETERMINA   LAVORI PER RIPRISTINO DI N.2 PALI DI P.I. A SEGUITO DI UN INCIDENTE - SINISTRO N.007990016017811-5. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27_17 DEL 30/11/2017 ALL'IMPRESA PASSARELLO SRL SOCIETA' UNIPERSONALE3.384,7922/01/201806/02/2018
  74 / 2018GESTER N.28 del 19.01.2018DETERMINA   SERVIZIO MEDICO COMPETENTE DI CUI AL D.LGS N.81/2008 E S.M.I. LIQUIDAZIONE FATTURE PER VISITE MEDICHE, ANALISI E CONSULENZA - ANNO 2017.5.817,9622/01/201806/02/2018
  73 / 2018AFFGEN N.5 del 17.01.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA PER N. 1 VOLONTARIO BIBLIOTECA COMUNALE. CIG: ZA11AB88050,0022/01/201806/02/2018
  72 / 2018SERSOC N.16 del 16.01.2018DETERMINA   MANIFESTAZIONE 'XII° ESCURSIONE LUNGO IL FIUME SALSO'. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE 'VERDI-S.GIOVANNI'.200,0022/01/201806/02/2018
  71 / 2018GESTER N.26 del 18.01.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA PRESUNTIVO PER MANUTENZIONE IMPIANTI P.I. PRIME SEMESTRE 201830.430,5622/01/201806/02/2018
  70 / 2018GESTER N.25 del 18.01.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA FIAT PANDA TARGATA BA 485 LH ALL'AGENZIA UNIPOLSAI CIG: Z4221AFE7D229,0022/01/201806/02/2018
  69 / 2018AFFGEN N.4 del 17.01.2018DETERMINA   INTEGRAZIONE ORE LAVORATIVE SETTIMANALI AI DIPENDENTI COMUNALI A TEMPO DETERMINATO PULEO GRAZIELLA E RINALDI ANTONIO. LIQUIDAZIONE SOMME.2.944,1522/01/201806/02/2018
  68 / 2018GESTER N.19 del 18.01.2018DETERMINA   MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO E FRAZIONI. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PASSARELLO SOCIETÀ UNIPERSONALE PER SERVIZIO ESEGUITO, PERIODO NOVEMBRE 2017.1.901,0022/01/201806/02/2018
  67 / 2018GESTER N.15 del 17.01.2018DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA DI ?. 100,00 AL SIG. LO PRESTI ANTONINO.100,0022/01/201806/02/2018
  66 / 2018SERSOC N.22 del 19.01.2018DETERMINA   MANIFESTAZIONI ESTIVE 2017. LIQUIDAZIONE SPESA ALL'ASSOCIAZIONE 'PRO-LOCO'. CIG: ZDC1F933295.734,0022/01/201806/02/2018
  65 / 2018SERSOC N.21 del 19.01.2018DETERMINA   L. R.7 MAGGIO 76 N.68 E S.M.I. LIQUIDAZIONE FATTURA PER RIMBORSO BUONO LIBRI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. ANNO SCOLASTICO 2017/2018.206,6022/01/201806/02/2018
  64 / 2018SERSOC N.17 del 17.01.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.13 DEL 29/12/2017 PER INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE - DOTT.SSA COSTANZA ASSUNTA ANNA SERRAINO. - PERIODO : MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 20171.700,0022/01/201806/02/2018
  63 / 2018SERSOC N.19 del 19.01.2018DETERMINA   PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE AI SENSI DELLA LEGGE 64/2001. LIQUIDAZIONE SPESA COMPENSO ING. VINCENZO BONAFEDE PER REALIZZAZIONE PROGETTI ANNO 2018. CIG: Z6E20B6718.5.000,0022/01/201806/02/2018
  62 / 2018SERSOC N.18 del 17.01.2018DETERMINA   ATTUAZIONE NUOVO PROGETTO INDIVIDUALIZZATO. LIQUIDAZIONE SPESA. MESE DI DICEMBRE 2017.126,0022/01/201806/02/2018
  61 / 2018SERSOC N.20 del 19.01.2018DETERMINA   SERVIZIO CIVICO 'INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA PER PREVENIRE E/O CONTRASTARE SITUAZIONI DI DISAGIO' - P.D.Z. 2013/2015 - AZIONE N.1 - 2^ ANNUALITA'. APPROVAZIONE GRADUATORIA.0,0022/01/201806/02/2018
  60 / 2018GESTER N.27 del 18.01.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO RELATIVO AL SALDO DELLA FATTURA N.278_16 DEL 31/12/2016, SERVIZIO PER MANTENIMENTO CANI PRESSO IL CANILE COMPRENSORIALE DI ISNELLO (PERIODO DICEMBRE 2016).1.307,7419/01/201803/02/2018
  59 / 2018GESTER N.23 del 18.01.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 6/7- 7/7- 8/7- 9/7- 10/7-11/7-12/7 DEL 14/01/2018 PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ALLA DITTA DI VINA SALVATORE ALESSIO DI MADONNUZZA7.650,6819/01/201803/02/2018
  58 / 2018GESTER N.22 del 18.01.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0030033604 DEL 31.12.2017 DELLA Q8 QUASER SRL PER FORNITURA GASOLIO EDIFICI COMUNALI.1.651,3419/01/201803/02/2018
  57 / 2018GESTER N.21 del 18.01.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE (SOCIETA' ILLUMIA S.P.A.)39.000,0019/01/201803/02/2018
  56 / 2018GESTER N.20 del 18.01.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CERAMICHE BRACCO DI LINO BRACCO S.R.L. PER FORNITURA MATERIALE IDRICO206,7219/01/201803/02/2018
  54 / 2018GESTER N.17 del 17.01.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE SOMMA DI ?. 756,16 A MAGGIOLI S.P.A. FATTURE N. 1138005 DEL 31/12/2017 E N. 2150129 DEL 31/12/2017 PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL C.D.S.756,1618/01/201802/02/2018
  53 / 2018GESTER N.16 del 17.01.2018DETERMINA   SERVIZIO DI MANTENIMENTO CANI PRESSO IL CANILE COMPRENSORIALE DI ISNELLO. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2017.1.520,7318/01/201802/02/2018
  52 / 2018AFFGEN N.6 del 17.01.2018DETERMINA   RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE . LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA GIOVANE LOCATI SNC.253,7618/01/201802/02/2018
  50 / 2018AFFGEN N.3 del 17.01.2018DETERMINA   APPROVAZIONE CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER IL PERIODO DAL 17 GENNAIO 2018 AL 20 GENNAIO 2018. ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI CAT. B POSIZIONE ECONOMICA B1 CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI AUTISTA AUTOMEZZI PESANTI E/0 COMPLESSI SCUOLABUS.0,0017/01/201801/02/2018
  49 / 2018RAGECO N.4 del 16.01.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE VACANZA CONTRATTULE AI DIPENDENTI COMUNALI DAL 1° APRILE 2010 AL 31/12/2015.-0,0017/01/201801/02/2018
  1463 / 2017GESTER N.501 del 29.12.2017DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER DEBITO FUORI BILANCIO PER SPESE GENERALI D'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ AMA SCARL PERIODO 2014-2016.383,1817/01/201801/02/2018
  1462 / 2017GESTER N.500 del 29.12.2017DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER DEBITO FUORI BILANCIO PER SALDO SOMME PER QUOTA CAPITALE SOCIALE SRR PALERMO PROV. EST28,9417/01/201801/02/2018
  1461 / 2017GESTER N.484 del 28.12.2017DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI RIPRISTINO DI N. 2 PALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA .3.384,7917/01/201801/02/2018
  47 / 2018RAGECO N.3 del 15.01.2018DETERMINA   MANCATO ACCOGLIMENTO DEL RICORSO ED IMPUGNAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI DECADENZA N.1/2017 DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO N. 8/2015.0,0016/01/201831/01/2018
  46 / 2018SERSOC N.15 del 12.01.2018DETERMINA   P.D.Z.2010/2012- 3 ^ ANNUALITA' - AZIONE N.3 --'SERVIZIO CIVICO PER CONTRASTO DISAGIO SOCIALE' - LIQUIDAZIONE COMPENSI 1^ TRANCE.4.860,0016/01/201831/01/2018
  45 / 2018SERSOC N.14 del 12.01.2018DETERMINA   ATTIVAZIONE NUOVO SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE A FAVORE DI N.1 ALUNNO PORTATORE DI 'H' RESIDENTE NEL COMUNE E FREQUENTANTE LA SCUOLA DELL'OBBLIGO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.44 DEL 30/12/2017 COOP.VA MANES - PERIODO: NOVEMBRE 2017. - CIG:ZC920CD9BA172,3116/01/201831/01/2018
  44 / 2018SERSOC N.13 del 12.01.2018DETERMINA   SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE E ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI PORTATORI DI 'H' RESIDENTI NEL COMUNE E FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018. LQUIDAZIONE FATTURE N. 42 E N.43 DEL 30/12/2017 COOP.VA MANES. - PERIODO: NOVEMBRE 2017. - CIG:Z9A1FD820C1.093,0716/01/201831/01/2018
  43 / 2018SERSOC N.12 del 11.01.2018DETERMINA   PROGETTO 'CHIESE APERTE 2017' EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO1.750,0016/01/201831/01/2018
  42 / 2018SERSOC N.11 del 11.01.2018DETERMINA   RICOVERO SIG.S.M. PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO 'SAN PIO' DI GERACI SICULO (PA) GESTITA DALLA COOP.VA SOCIALE 'PRIMAVERA' PER L'ANNO 2018 - IMPEGNO SPESA. - CIG: Z6E21AA26B24.907,0016/01/201831/01/2018
  41 / 2018SERSOC N.10 del 11.01.2018DETERMINA   RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO 'SAN PIO' DI GERACI SICULO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.PA23 DEL 03/01/2018 - MESE DI DICEMBRE 2017. - CIG:Z651CF02992.214,0916/01/201831/01/2018
  40 / 2018SERSOC N.9 del 11.01.2018DETERMINA   MANIFESTAZIONI ESTIVE 2017. SPETTACOLO MUSICALE 'ACOUSTIC THREE-O IN CONCERTO'. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASS.NE MUSICALE 'ASTRACANTHA'.500,0016/01/201831/01/2018
  39 / 2018SERSOC N.8 del 09.01.2018DETERMINA   PROGETTO INDIVIDUALIZZATO PER ATTIVITA' LAVORATIVA SOCIALIZZANTE. LIQUIDAZIONE COMPENSO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017.180,0016/01/201831/01/2018
  38 / 2018SERSOC N.7 del 09.01.2018DETERMINA   L.R. 7 MAGGIO 76 N.68 E S.M.I. LIQUIDAZIONE FATTURE PER RIMBORSO BUONO LIBRI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. ANNO SCOLASTICO 2017/2018.537,1216/01/201831/01/2018
  37 / 2018SERSOC N.6 del 09.01.2018DETERMINA   MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2017/2018. LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA 'GIOVANE LOCATI2 PER L'ACQUISTO DI CALENDARI ANNO 2018. CIG: Z03212254B1.496,3916/01/201831/01/2018
  36 / 2018SERSOC N.5 del 09.01.2018DETERMINA   UTENZE TIM-TELECOM ITALIA LOCALI UFFICIO C.A.U. SPORTELLO INFORMATIVO 'QUI PARCO' E BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE 1° BIMESTRE 2018. SCADENZA 15/01/2018.567,9116/01/201831/01/2018
  34 / 2018GESTER N.13 del 12.01.2018DETERMINA   IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ACCA SOFTAWARE S.P.A. PER L'AGGIORNAMENTO PROGRAMMA PRIMUS-A ALLA NUOVA VERSIONE PRIMUS-C272,0615/01/201830/01/2018
  33 / 2018GESTER N.12 del 12.01.2018DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI VARI ANNO 20181.154,1815/01/201830/01/2018
  32 / 2018RAGECO N.2 del 10.01.2018DETERMINA   RIMBORSO SOMMA AL SIG.P.T. PER BUONI PASTO REFEZIONE SCOLASTICA NON UTILIZZATI NELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA36,7515/01/201830/01/2018
  31 / 2018GESTER N.10 del 12.01.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A., PER RICALCOLI ENERGIA ELETTRICA141,0215/01/201830/01/2018
  30 / 2018AFFGEN N.2 del 11.01.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE SOMME PER PAGAMENTO FATTURE TELECOM 6° BIMESTRE 2017.1.078,3115/01/201830/01/2018
  29 / 2018AFFGEN N.1 del 11.01.2018DETERMINA   COMPENSI PROFESSIONALI AVV. SALVATORE GIAMBRONE AFFERENTE LA PROPRIA ATTIVITÀ DI ASSISTENZA LEGALE A FAVORE DEL COMUNE IN ORDINE AL CONTENZIOSO CON I SIGG. RAGONESE E MESSINA. LAVORI VERDE ATTREZZATO FASANÒ. LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI DICEMBRE 2017. CIG: Z9A215DD42.300,0015/01/201830/01/2018
  28 / 2018GESTER N.9 del 10.01.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ENEL ENERGIA PER FORNITURA ELETTRICA NELLA BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO DICEMBRE 2017120,4315/01/201830/01/2018
  27 / 2018GESTER N.8 del 10.01.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ENEL ENERGIA PER FORNITURA ELETTRICA P.I. A SAN GIOVANNI PERIODO DICEMBRE 2017626,3115/01/201830/01/2018
  26 / 2018GESTER N.7 del 10.01.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA MACCHINA OPERATRICE GENEROSA TARGATA AE Z 078 ALL'AGENZIA GROUPAMA DI BOMPIETRO CIG: ZBF2141614390,0015/01/201830/01/2018
  25 / 2018GESTER N.14 del 12.01.2018DETERMINA   AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ANNUALE RCA, INFORTUNIO, MORTE ED INVALIDITÀ PERMANENTE DEL CONDUCENTE DEL SEGUENTE MEZZO: FIAT PANDA TARGATA BA 485 LH (SCADENZA: 22.01.2018 ANNUALE) E RELATIVO IMPEGNO SPESA - CIG: Z4221AFE7D229,0015/01/201830/01/2018
  24 / 2018GESTER N.6 del 10.01.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE PER REVISIONE FIAT BRAVO TARGATA DZ 565 FR DITTA MACALUSO GIUSEPPE S.A.S. DI PIANELLO66,8815/01/201830/01/2018
  23 / 2018GESTER N.11 del 12.01.2018DETERMINA   IMPEGNO PER RINNOVO CONTRATTO CON LA STS PER L'AGGIORNAMENTO E L'ASSISTENZA DEI PROGRAMMI SW. ACR - WINSAFE E MAIN PRO ALLA RELEASE 2018274,5015/01/201830/01/2018
  20 / 2018GESTER N.5 del 10.01.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ENEL SOLE PER MANUTENZIONE IMPIANTI P.I. MESE DI DICEMBRE 20175.071,1812/01/201827/01/2018
  1460 / 2017N.153 del 29.12.2017DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE DEL PATTO DI INTEGRITÀ DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 17 DELLA LEGGE N. 190/2012 PER RAFFORZARE LA STRATEGIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE IN MATERIA DI AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE DI CONTRATTI DI APPALTO E DI CONCESSIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE.0,0012/01/201827/01/2018
  1459 / 2017GESTER N.499 del 29.12.2017DETERMINA   ULTERIORE IMPEGNO SOMME PER MANTENIMENTO CANI PRESSO CANILE COMPRENSORIALE DI ISNELLO ANNO 201798,3412/01/201827/01/2018
  1458 / 2017GESTER N.498 del 29.12.2017DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N.198 DEL 27.12.2017 A FAVORE DI ILLUMIA PER FORNITURA ELETTRICA P.I. BORGO RAFFO878,8012/01/201827/01/2018
  1457 / 2017GESTER N.495 del 29.12.2017DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE SOSPESO DI PAGAMENTO PER LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' ILLUMIA PER FORNITURA ELETTRICA NEGLI IMMOBILI COMUNALI OTTOBRE 20171.879,5712/01/201827/01/2018
  1456 / 2017AFFGEN N.195 del 29.12.2017DETERMINA   IMPEGNO SPESA A FAVORE DEL GIORNALISTA GAETANO LA PLACA PER L'INCARICO DI PORTAVOCE DEL SINDACO PER IL PERIODO 01 GENNAIO 2017 11 GIUGNO 2017 CIG:ZD920EE621.775,0012/01/201827/01/2018
  1455 / 2017AFFGEN N.197 del 29.12.2017DETERMINA   TRANSAZIONE TRA IL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA E L'AVV. LUPO FRANCO. LIQUIDAZIONE RATA DICEMBRE 2017677,7612/01/201827/01/2018
  1454 / 2017GESTER N.497 del 29.12.2017DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 197 DEL 27.12.2017 AD ILLUMIA PER FORNITURA ELETTRICA P.I. MESE DI OTTOBRE 20178.748,2912/01/201827/01/2018
  1453 / 2017GESTER N.496 del 29.12.2017DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 196 DEL 27.12.2017 PER FORNITURA ELETTRICA AL DEPURATORE MESE DI OTTOBRE 20171.107,6112/01/201827/01/2018
  1452 / 2017GESTER N.494 del 29.12.2017DETERMINA   IMPEGNO SOMME PER ACQUISTO MATERIALE PER LA PANDA DELLA POLIZIA MUNICIPALE.350,0012/01/201827/01/2018
  1451 / 2017GESTER N.489 del 29.12.2017DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER ATTRAVERSAMENTI STRADE STATALI ANAS200,0012/01/201827/01/2018
  1450 / 2017AFFGEN N.186 del 28.12.2017DETERMINA   AFFIDAMENTO ASSISTENZA PROGRAMMII IN USO NEGLI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO SPESA ANNO 2018 - 2019 .28.700,0012/01/201827/01/2018
  22 / 2018SERSOC N.4 del 09.01.2018DETERMINA   UTENZE TIM-TELECOM ITALIA SCUOLE DELL'INFANZIA - PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE 1° BIMESTRE 2018- SCADENZA 15/01/2018.611,9610/01/201825/01/2018
  16 / 2018SERSOC N.3 del 09.01.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SAIS TRASPORTI PER ABBONAMENTI SCOLASTICI -MESE DI OTTOBRE 2017. A.S.2017/2018. CIG: Z181FCBF31.8.867,7210/01/201825/01/2018
  15 / 2018GESTER N.4 del 08.01.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE AL LABORATORIO AMBIENTE SNC DEI D.RI V.ARRIGO E V. BELLAVIA PER IL SERVIZIO DI SUPERVISIONE E DIREZIONE, CON DELEGA DI RESPONSABILITÀ, DEL PROCESSO DI GESTIONE, PRELIEVI E RELATIVI ANALISI, DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE E ACQUE PRIMARIE AI SENSI DEL D.LGS 152/2006 E D.LGS 31/2001 - PER LE PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2017 E PRESTAZIONE AFFIDATA CON DETERMINA N.305 DEL 18/09/2017 CIG: Z281C7C4C24.882,0010/01/201825/01/2018
  1449 / 2017RAGECO N.54 del 31.12.2017DETERMINA   IMPEGNO SPESA RELATIVO A RIMBORSO SPESE ANTICIPATE E SOSTENUTE PER CONTO DEL NOSTRO ENTE NELL'ANNO 2017 DAL B.C.C. SAN GIUSEPPE50,0010/01/201825/01/2018
  1448 / 2017RAGECO N.53 del 31.12.2017DETERMINA   ULTIMO RENDICONTO ECONOMATO0,0010/01/201825/01/2018
  1447 / 2017AFFGEN N.196 del 29.12.2017DETERMINA   IMPEGNO SPESA A FAVORE DEL GIORNALISTA GAETANO LA PLACA PER L'INCARICO DI PORTAVOCE DEL SINDACO PER IL PERIODO 12 GIUGNO 2017 31 DICEMBRE 2017 CIG:ZD920EE622.224,6610/01/201825/01/2018
  10 / 2018GESTER N.3 del 08.01.2018DETERMINA   APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 COMMA 2 LETT.B) D.LGS N.50/2016 RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO TRAMITE ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. CIG: Z4F211FEF30,0009/01/201824/01/2018
  9 / 2018GESTER N.2 del 08.01.2018DETERMINA   APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 COMMA 2 LETT.B) D.LGS N.50/2016 RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO TETTO OBITORIO CIMITERO CENTRO E PAVIMENTAZIONE DI ALCUNI TRATTI DI VIALI AREE AMPLIAMENTO DEL CIMITERI DEL CENTRO E SS.TRINITA' CIG: Z94211FEEB0,0009/01/201824/01/2018
  8 / 2018GESTER N.1 del 08.01.2018DETERMINA   APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 COMMA 2 LETT.B) D.LGS N.50/2016 RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO TRAMITE ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIABILITÀ ED IMMOBILI COMUNALI. CIG: ZA6211FEDE0,0009/01/201824/01/2018
  1446 / 2017AFFGEN N.194 del 29.12.2017DETERMINA   REVOCA DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE N.905 DEL 29.12.20170,0009/01/201824/01/2018
  1445 / 2017GESTER N.488 del 29.12.2017DETERMINA   ULTERIORE IMPEGNO SPESA PER FORNITURA IDRICA21.499,8708/01/201823/01/2018
  1443 / 2017GESTER N.493 del 29.12.2017DETERMINA   ULTERIORE IMPEGNO PER ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE110,2208/01/201823/01/2018
  1442 / 2017GESTER N.492 del 29.12.2017DETERMINA   ULTERIORE IMPEGNO SOMME PER ACQUISTO VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 201796,0008/01/201823/01/2018
  1441 / 2017GESTER N.491 del 29.12.2017DETERMINA   IMPEGNO SOMMA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO ART. 13 L.R. 17/90 AGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2017.11.000,0008/01/201823/01/2018
  1440 / 2017AFFGEN N.192 del 29.12.2017DETERMINA   IMPEGNO SOMME UNIONE 'MADONIE'6.902,5708/01/201823/01/2018
  1439 / 2017AFFGEN N.189 del 29.12.2017DETERMINA