Albo Pretorio Storico - Comune di Petralia Soprana


N. Registro Descrizione Tipologia Oggetto Importo Pubbl. Scadenza
N. Registro Descrizione Tipologia Oggetto Importo Pubbl. Scadenza
  464 / 2013GESTER N.213 del 23.04.2013DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER PULIZIA STRADE COMUNALI CIG. N. ZF7099CAA00,0001/01/197001/01/1970
  1682 / 2012GESTER N.581 del 31.12.2012DETERMINA   DETERMINA DI IMPEGNO PER L'ACQUISTO DI NOVE PAIA DI DOPOSCÌ -0,0013/01/203227/01/2032
  96 / 2015SERSOC N.16 del 27.01.2015DETERMINA   APPROVAZIONE BANDO E RELATIVI ALLEGATI PER LE ISCRIZIONI DEGLI ENTI ALL'ALBO COMUNALE AI FINI DELL'ACCREDITAMENTO PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI ANZIANI EDISABILI PER GLI ANNI 2015 - 20160,0029/01/202513/02/2025
  201 / 2018GESTER N.77 del 22.02.2018DETERMINA   RIAPPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO AGGIORNATO AL PREZZARIO UNICO PER I LAVORI PUBBLICI - REGIONE SICILIANA ANNO 2018 - 'PROGETTO ESECUTIVO PER I LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA STRADA SCARCINI - PELLIZZARA 'VIA DI FUGA' CUP: E97H14001690002 IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO ?. 2.400.000,000,0023/02/201810/03/2018
  200 / 2018SERSOC N.43 del 21.02.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.7 DEL 15/02/2018 PER INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE ALLA DOTT.SSA COSTANZA ASSUNTA ANNA SERRAINO. - PERIODO: MESE DI GENNAIO 2018.850,0022/02/201809/03/2018
  199 / 2018GESTER N.72 del 20.02.2018DETERMINA   IMPEGNO E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D. LGS. N. 56/2017, DEL SERVIZIO DI FORNITURA CARBURANTE - CIG: Z81225795D5.166,0022/02/201809/03/2018
  198 / 2018GESTER N.71 del 20.02.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SICILIACQUE S.P.A PER FORNITURA IDRICA IV° TRIMESTRE 201818.687,5421/02/201808/03/2018
  197 / 2018AFFGEN N.31 del 20.02.2018DETERMINA   SVINCOLO SOMME - DETERMINAZIONE N. 93 DEL 01/02/2018-0,0021/02/201808/03/2018
  196 / 2018N.20 del 20.02.2018DELIBERA DI GIUNTA   RICORRENZA CENTENARI DEL SIG. MACALUSO FRANCESCO E DELLA SIG.RA VIZZINI MARIA LEONARDA. PARTECIPAZIONE AI FESTEGGIAMENTI.0,0020/02/201807/03/2018
  195 / 2018AFFGEN N.32 del 20.02.2018DETERMINA   COMPENSI PROFESSIONALI AVV LUPO FRANCO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVITÀ DI ASSISTENZA A FAVORE DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA IN ORDINE AL CONTENZIOSO CON L'IMPRESA STRUTTURE. ATTO DI TRANSAZIONE ANNO 2017.IMPEGNO SPESA PER I MESI DA GENNAIO A MARZO 2018.CIG ZC321B4298.10.980,0020/02/201807/03/2018
  194 / 2018AFFGEN N.22 del 09.02.2018DETERMINA   RIPRISINO LICENZE PROGRAMMA GESTIONE PRESENZE TIME2WIN. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETÀ MAGGIOLI SPA. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG: ZF61FF81281.403,0020/02/201807/03/2018
  193 / 2018AFFGEN N.29 del 16.02.2018DETERMINA   STIPULAZIONE CONTRATTI IN MODALITÀ ELETTRONICA - AUTORIZZAZIONE EMISSIONE MANDATI DI PAGAMENTO.245,0020/02/201807/03/2018
  192 / 2018SERSOC N.37 del 15.02.2018DETERMINA   P.D.Z. 2010/2012 - 3^ ANNUALITA' - AZIONE N.3 - IMPEGNO SPESA 2^ TRANCE ACCREDITAMENTO SOMME.4.860,0019/02/201806/03/2018
  191 / 2018AFFGEN N.30 del 16.02.2018DETERMINA   ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 04/03/2018 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE.14.086,3216/02/201803/03/2018
  189 / 2018SERSOC N.39 del 15.02.2018DETERMINA   CONFERIMENTO INCARICO ALL'ING. VINCENZO BONAFEDE PER L'ATTIVITA' DI FORMAZIONE GENERALE RIFERITA AI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE DENOMINATI ' IL VERDE IN COMUNE' E ' CRESCERE INSIEME'. IMPEGNO SPESA. CIG.:Z64224C7ED.1.024,8016/02/201803/03/2018
  188 / 2018RAGECO N.13 del 15.02.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL REVISORE DEI CONTI PER ATTIVITA' PROFESSIONALE SVOLTA DAL 01.07.2017 AL 31.12.20172.761,2016/02/201803/03/2018
  187 / 2018AFFGEN N.25 del 09.02.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DEL GIORNALISTA GAETANO LA PLACA PER L'INCARICO DI PORTAVOCE DEL SINDACO PER IL PERIODO DAL 1° GENNAIO 2017 AL 11 GIUGNO 2017.CIG: ZD920EE62.1.775,3416/02/201803/03/2018
  185 / 2018BANDO DI GARA   LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DI CALCIO E CAMPETTI POLIUSO NELLA FRAZIOONE SS. TRINITÀ.0,0015/02/201819/03/2018
  184 / 2018SERSOC N.36 del 14.02.2018DETERMINA   SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE E ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI PORTATORI DI 'H' RESIDENTI NEL COMUNE E FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 03/02/2018 COOP.VA MANES. PERIODO: DICEMBRE 2017 - CIG: Z9A1FD820C.728,0015/02/201802/03/2018
  183 / 2018SERSOC N.35 del 14.02.2018DETERMINA   ATTIVAZIONE NUOVO SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE A FAVORE DI N.1 ALUNNO PORTATORE DI 'H' RESIDENTE NEL COMUNE E FREQUENTANTE LA SCUOLA DELL'OBBLIGO ANNO SCOLASTICO 2017/2018. - LIQUIDAZIONE FATTURA N.4 DEL 03/02/2018 COOP.VA MANES PERIODO: DICEMBRE 2017. - CIG:ZC920CD9BA258,4615/02/201802/03/2018
  182 / 2018RAGECO N.12 del 13.02.2018DETERMINA   MODIFICA DETERMINA N. 849 DEL 13/02/2017.0,0015/02/201802/03/2018
  181 / 2018AFFGEN N.24 del 09.02.2018DETERMINA   COMPENSI PROFESSIONALI AVV. SALVATORE GIAMBRONE AFFERENTE LA PROPRIA ATTIVITÀ DI ASSISTENZA LEGALE A FAVORE DEL COMUNE IN ORDINE AL CONTENZIOSO CON I SIGG. RAGONESE E MESSINA. LAVORI VERDE ATTREZZATO FASANÒ. LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI GENNAIO 2018. CIG: Z9A215DDD42.300,0015/02/201802/03/2018
  180 / 2018GESTER N.39 del 25.01.2018DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 5 DEL 22.01.2018 A FAVORE DELLA SOCIETA' ILLUMIA PER FORNITURA ELETTRICA P.I.20.926,9215/02/201802/03/2018
  179 / 2018SERSOC N.34 del 14.02.2018DETERMINA   ASSEGNAZIONE COMPETENZE PERSONALE 'SETTORE IV - SERVIZI SOCIALI'0,0014/02/201801/03/2018
  178 / 2018N.19 del 13.02.2018DELIBERA DI GIUNTA   ATTIVAZIONE SERVIZIO AUTOMATICO DI ALLERTA - ATTO DI INDIRIZZO.0,0013/02/201828/02/2018
  177 / 2018N.18 del 13.02.2018DELIBERA DI GIUNTA   ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 04 MARZO 2018 - DELIMITAZIONE ,RIPARTIZIONE, ED ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE DI COLORO CHE PARTECIPANO DIRETTAMENTE ALLA COMPETIZIONE ELETTORALE.0,0013/02/201828/02/2018
  176 / 2018RAGECO N.11 del 13.02.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE AVVISO ADDEBITO N. 59620130002842024000127,0613/02/201828/02/2018
  175 / 2018RAGECO N.10 del 13.02.2018DETERMINA   RIMBORSO SOMMA PER BUONI PASTO NON UTILIZZATI NELL'ESERCIZIO 2017.17,5013/02/201828/02/2018
  174 / 2018RAGECO N.9 del 13.02.2018DETERMINA   QUANTIFICAZIONE CONSISTENZA FONDI VINCOLATI GIACENTI IN CASSA AL 01.01.20180,0013/02/201828/02/2018
  173 / 2018SERSOC N.33 del 12.02.2018DETERMINA   MODIFICA PARZIALE DET. N.23 DEL 23/01/2018 AVENTE PER OGGETTO: 'MANIFESTAZIONE NATALIZIA 2017/2018 PRESEPE D'INCANTO. - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI DICEMBRE 2017'.621,7613/02/201828/02/2018
  172 / 2018SERSOC N.32 del 12.02.2018DETERMINA   V° EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 'A CARNILIVARATA' 2018. CONCESSIONE CONTRIBUTO CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE SPORTIVO PIANELLESE. IMPEGNO SPESA ED EROGAZIONE ACCONTO 50%.1.383,3413/02/201828/02/2018
  171 / 2018AFFGEN N.28 del 12.02.2018DETERMINA   INTEGRAZIONE ORE LAVORATIVE SETTIMANALI AI DIPENDENTI COMUNALI A TEMPO DETERMINATO PULEO GRAZIELLA E RINALDI ANTONIO. LIQUIDAZIONE SOMME.805,5413/02/201828/02/2018
  170 / 2018GESTER N.69 del 09.02.2018DETERMINA   LAVORI DI ADEGUAMENTO FINALIZZATO ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO VULNERABILITA' NELLA SCUOLA ELEMENTARE DI FASANO' CUP:E96E12000380001 - CIG: 6647016B1E - - LIQUIDAZIONE ONERI CONFERIMENTO DISCARICA.635,0013/02/201828/02/2018
  169 / 2018GESTER N.56 del 05.02.2018DETERMINA   INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI VARI.11,7313/02/201828/02/2018
  168 / 2018AFFGEN N.27 del 09.02.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DEL GIORNALISTA GAETANO LA PLACA PER L'INCARICO DI PORTAVOCE DEL SINDACO PER IL PERIODO DAL 12 GIUGNO 2017 AL 31 DICEMBRE 2017.CIG: ZD920EE62.2.224,6613/02/201828/02/2018
  167 / 2018AFFGEN N.23 del 09.02.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI. ANNO 2018722,3112/02/201827/02/2018
  166 / 2018AFFGEN N.21 del 09.02.2018DETERMINA   QUOTA ASSOCIATIVA AL GAL ISC MADONIE. IMPEGNO SOMMA ANNO 2018.1.005,0212/02/201827/02/2018
  165 / 2018AFFGEN N.15 del 26.01.2018DETERMINA   RIMBORSO SOMME AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI PER L'ESPLETAMENTO DI CARICHE PUBBLICHE . LIQUIDAZIONE SOMME.386,2012/02/201827/02/2018
  164 / 2018RAGECO N.8 del 09.02.2018DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA AICCRE 2018.193,6012/02/201827/02/2018
  163 / 2018GESTER N.68 del 08.02.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.1137645 DEL 31/12/2017 ALLA MAGGIOLI S.P.A. PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL C.D.S.190,2012/02/201827/02/2018
  162 / 2018GESTER N.67 del 08.02.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 60/2018 DEL 31/01/2018 PER ACQUISTO CESTINI PORTARIFIUTI DA ESTERNO CON COPERCHIO E POSACENERE DA INSTALLARE NELLE VIE SPROVVISTE DEL CENTRO STORICO. CIG: ZC921446DB2.110,6012/02/201827/02/2018
  161 / 2018GESTER N.66 del 08.02.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CERAMICHE BRACCO SRL UNIPERSONALE PER FORNITURA MATERIALE IDRICO1.040,5112/02/201827/02/2018
  160 / 2018GESTER N.65 del 08.02.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE NEGLI IMPIANTI TERMICI PALAZZO VIGNERI1.512,8012/02/201827/02/2018
  159 / 2018GESTER N.64 del 08.02.2018DETERMINA   SVINCOLO CAUZIONI PROVVISORIE - DITTA SPINOSO LEONARDO. PROCEDURE NEGOZIATE ESPLETATE IN DATA 21/12/2017.932,4312/02/201827/02/2018
  158 / 2018GESTER N.63 del 08.02.2018DETERMINA   AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ EDISERVICE S.R.L. DEL SERVIZIO PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI ANTE E POST GARA SUL QUOTIDIANO LOCALE 'QUOTIDIANO DI SICILIA' A DIFFUSIONE LOCALE CIG: Z1F2232A33 NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 'ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DI CALCIO E CAMPETTI POLIUSO NELLA FRAZIONE SS.TRINITA'.0,0012/02/201827/02/2018
  157 / 2018GESTER N.62 del 08.02.2018DETERMINA   AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ A. MANZONI C. S.P.A. DEL SERVIZIO PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI ANTE E POST GARA SUL QUOTIDIANO 'LA REPUBBLICA' A DIFFUSIONE NAZIONALE CIG:, Z812231C6A NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 'ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DI CALCIO E CAMPETTI POLIUSO NELLA FRAZIONE SS.TRINITA'.0,0012/02/201827/02/2018
  156 / 2018GESTER N.54 del 02.02.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SVE VENDITA ENERGIE SRL MESE DI DICEMBRE 2017 .4.561,8512/02/201827/02/2018
  155 / 2018N.17 del 08.02.2018DELIBERA DI GIUNTA   CONCESSIONE CONTRIBUTO AL CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE SPORTIVO PIANELLESE. REALIZZAZIONE V° EDIZIONE MANIFESTAZIONE 'A CARNILIVARATA' 2018.0,0009/02/201824/02/2018
  154 / 2018AFFGEN N.26 del 09.02.2018DETERMINA   RETTIFICA DETERMINA REG. GEN. N. 907 DEL 29.12.2017 AD OGGETTO: ' IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ADESIONE ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO DENOMINATA RETE DEI BORGHI PIÙ BELLI D'ITALIA IN SICILIA. ANNO 2017.0,0009/02/201824/02/2018
  153 / 2018SERSOC N.31 del 07.02.2018DETERMINA   ATTUAZIONE NUOVO PROGETTO INDIVIDUALIZZATO. LIQUIDAZIONE SPESA MESE DI GENNAIO 2018.306,0008/02/201823/02/2018
  152 / 2018GESTER N.61 del 07.02.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA DI ? 8.000,00 PER FORNITURA GASOLIO PER EDIFICI COMUNALI.8.000,0008/02/201823/02/2018
  151 / 2018GESTER N.60 del 07.02.2018DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETÀ TIM S.P.A.RELATIVE AL 1° BIMESTRE 2018 ( LINEA FISSA E ADSL ), A SERVIZIO DELL' UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE.224,2308/02/201823/02/2018
  150 / 2018RAGECO N.7 del 07.02.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE SOMME PER SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMENTO E RECAPITO AVVISI PAGAMENTO SALDO TARI ANNO 2017 (COD. C.I.G.:Z9920751BD).1.886,1008/02/201823/02/2018
  149 / 2018SERSOC N.30 del 06.02.2018DETERMINA   QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 AL CLUB: 'I BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA' E QUOTA ADESIONE 'NOTTE ROMANTICA'. IMPEGNO ED EROGAZIONE SOMMA.1.910,0008/02/201823/02/2018
  148 / 2018N.16 del 08.02.2018DELIBERA DI GIUNTA   .DIVERSO UTILIZZO RESIDUO MUTUI DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DA DESTINARE AL FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO DI MARCIAPIEDE E CUNETTA STRADALE LUNGO LA STRADA S.P. 29, ADIANCENTE IL CAMPO SPORTIVO DI PETRALIA SOPRANA' - C.U.P. E97H17000410004.0,0008/02/201823/02/2018
  147 / 2018SERSOC N.29 del 01.02.2018DETERMINA   LEGGE N.448/98. - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A FAVORE DEGLI ALUNNI AVENTI DIRITTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016. IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO REGIONALE ED EROGAZIONE BENEFICIO.2.411,7508/02/201823/02/2018
  146 / 2018SERSOC N.28 del 30.01.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SAIS TRASPORTI PER ABBONAMENTI SCOLASTICI - MESE DI NOVEMBRE 2017. A.S.2017/2018. CIG: Z181FCBF31.8.613,9508/02/201823/02/2018
  145 / 2018N.15 del 08.02.2018DELIBERA DI GIUNTA   DIRETTIVE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE GENERALE PER N.15 VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE RIFERITA AI PROGETTI 'IL VERDE IN COMUNE' E 'CRESCERE INSIEME'.0,0008/02/201823/02/2018
  144 / 2018SERSOC N.27 del 30.01.2018DETERMINA   MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2017/2018. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO AL CIRCOLO RICREATIVOCULTURALE SPORTIVO PIANELLESE100,0008/02/201823/02/2018
  143 / 2018GESTER N.58 del 06.02.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ENEL SOLE PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI P.I. MESE DI GENNAIO 20185.071,7608/02/201823/02/2018
  142 / 2018GESTER N.57 del 06.02.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 586 DEL 15/01/2018 ALL'AUTOMOBILE CLUB D' ITALIA RELATIVA ALL'ABBONAMENTO PER L' ANNO 2017 DEI SERVIZI INFORMATICI ANCITEL.80,6108/02/201823/02/2018
  141 / 2018ORDINANZA   ORDINANZA SINDACALA N. 11 DEL 07.02.20180,0008/02/201814/02/2018
  140 / 2018ORDINANZA   ORDINANZA SINDACALE N. 10 DEL 07.02.20180,0008/02/201815/02/2018
  139 / 2018GESTER N.55 del 02.02.2018DETERMINA   IMPEGNO PER REVISIONE MOTOAPE PIAGGIO TARGATA AA 2241366,8808/02/201823/02/2018
  138 / 2018GESTER N.53 del 02.02.2018DETERMINA   MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO E FRAZIONI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.3 DEL 31/01/2018, PERIODO GENNAIO 2018. IMPRESA PASSARELLO SOCIETA UNIPERSONALE SRL. LI1.901,0008/02/201823/02/2018
  137 / 2018GESTER N.52 del 02.02.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ACCA SOFTAWARE S.P.A. PER L'AGGIORNAMENTO PROGRAMMA PRIMUS-A ALLA NUOVA VERSIONE PRIMUS-C272,0608/02/201823/02/2018
  136 / 2018GESTER N.50 del 02.02.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE ALLA STS SOFTWARE TECNICO SCIENTIFICO, CANONE PER RINNOVO ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE ACR - WIN SAFE - MAINTPRO ANNO 2018 CIG: Z252193699274,5007/02/201822/02/2018
  132 / 2018GESTER N.51 del 02.02.2018DETERMINA   LAVORI DI ADEGUAMENTO FINALIZZATO ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO VULNERABILITA' NELLA SCUOLA ELEMENTARE DI FASANO' CUP:E96E12000380001 - CIG: 6647016B1E - LIQUIDAZIONE 3° ED ULTIMO SAL DEI LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 30/08/2017.24.539,1707/02/201822/02/2018
  131 / 2018GESTER N.48 del 01.02.2018DETERMINA   DETERMINAZIONE A CONTRARRE - ACQUISTO MATERIALI PER TINTEGGIATURA LOCALI COMUNALI CIG: Z4721FBEA3549,0007/02/201822/02/2018
  190 / 2018SERSOC N.41 del 15.02.2018DETERMINA   CONFERIMENTO INCARICO ALL'ING. GIOACCHINO DI GARBO PER L'ATTIVITA' DI FORMAZIONE GENERALE RIFERITA AI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE DENOMINATI 'IL VERDE IN COMUNE' E ' 'CRESCERE INSIEME'. IMPEGNO SPESA. CIG.:Z00224CA63.1.024,8006/02/201821/02/2018
  129 / 2018GESTER N.49 del 01.02.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE SPESE DI PUBBLICAZIONE ALLA GURS AVVISO DI GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI 'ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DI CALCIO E CAMPETTI POLIUSO NELLA FRAZIONE SS.TRINITA'. - CUP: E91H11000100005, COD. CARONTE: SI_1_17319'423,3405/02/201820/02/2018
  128 / 2018GESTER N.46 del 01.02.2018DETERMINA   NOMINA COMMISSIONE DI 'COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA' - PROGETTO 'RECUPERO DELLA CASA DELLA MARCHESA E ANNESSE OPERE DI URBANIZZAZIONE'- DDG N. 336 DEL 11.03.2014 CUP: E99G160008400040,0002/02/201817/02/2018
  127 / 2018AFFGEN N.14 del 26.01.2018DETERMINA   INTEGRAZIONE ORE LAVORATIVE SETTIMANALI AI DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO SIG.RA PULEO GRAZIELLA E SIG. RINALDI ANTONIO.IMPEGNO SOMME PERIODO DAL 08/01/2018 AL 31/01/2018.915,7702/02/201817/02/2018
  126 / 2018GESTER N.45 del 31.01.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA ANTICIPAZIONE DI CASSA PER LA LIQUIDAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA N. 6973770 SU G.U.R.S. - QUOTIDIANO E CONTRIBUTO AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI 'MAV'. PROCEDURA APERTA PER LAVORI DI 'ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DI CALCIO E CAMPETTI POLIUSO NELLA FRAZIONE SS.TRINITA'. -CUP: E91H11000100005, COD. CARONTE: SI_1_17319, CIG: 73627594EF.7.000,0001/02/201816/02/2018
  124 / 2018N.14 del 30.01.2018DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA LEGGE 190/2012 TRIENNIO 2018/2020.0,0031/01/201815/02/2018
  122 / 2018SERSOC N.24 del 25.01.2018DETERMINA   SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2017/2018 - LIQUIDAZIONE SPESA MESE DI DICEMBRE E ONERI DI SICUREZZA ALLA COOP. 'LA NATURA' --- C.I.G. [6898499576].6.696,2731/01/201815/02/2018
  121 / 2018AFFGEN N.20 del 30.01.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTO CREDITO POSTALE SPESE AFFRANCATURA E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA. MESE DI DICEMBRE 2017. CONTO CONTRATTUALE N. 30095548-003.286,8631/01/201815/02/2018
  120 / 2018AFFGEN N.19 del 30.01.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER CONTO DI CREDITO POSTALE SPESE AFFRANCATURA E SPEDIZIONE. ANNO 20186.000,0031/01/201815/02/2018
  119 / 2018GESTER N.44 del 29.01.2018DETERMINA   DETERMINA A CONTRARRE E INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER LAVORI DI 'ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DI CALCIO E CAMPETTI POLIUSO NELLA FRAZIONE SS.TRINITA' - APPROVAZIONE SCHEMA BANDO ED ALLEGATI ED IMPEGNO DELLA SPESA. CUP: E91H11000100005 - COD. CARONTE: SI_1_17319, CIG: 73627594EF - NUMERO GARA: 6973770.1.463.500,0031/01/201815/02/2018
  118 / 2018N.13 del 30.01.2018DELIBERA DI GIUNTA   INTEGRAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AL RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI PERIODO FEBBRAIO -GIUGNO 2018.0,0030/01/201814/02/2018
  117 / 2018AFFGEN N.18 del 29.01.2018DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TELECOM SICILIA SRL SERVIZIO DI ACCESSO A BANDA LARGA 2MBPS ALLA RETE INTERNET PERIODO GENNAIO 2018 CIG ZEE182D6B4305,0030/01/201814/02/2018
  116 / 2018AFFGEN N.17 del 29.01.2018DETERMINA   APPROVAZIONE CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER IL PERIODO DAL 30 GENNAIO 2018 AL 02 FEBBRAIO 2018. ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO CAT. B POSIZIONE ECONOMICA B1 CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI AUTISTA AUTOMEZZI PESANTI E/O COMPLESSI SCUOLABUS.0,0030/01/201814/02/2018
  115 / 2018RAGECO N.6 del 26.01.2018DETERMINA   ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2018.-7.740,0030/01/201814/02/2018
  114 / 2018N.12 del 30.01.2018DELIBERA DI GIUNTA   VERIFICA DELLA REGOLARE TENUTA DELLO SCHEDARIO ELETTORALE.0,0030/01/201814/02/2018
  113 / 2018GESTER N.43 del 26.01.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE N. 9 ALLA CNH INDUSTRIAL FS S.A.- CONTRATTO N. FS S.A. - CONTRATTO N.15018334. FINANZIAMENTO PER L'ACQUISTO DI UN FURGONE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMUNALE TARGATO: FJ950DM CIG: 6521916756764,8730/01/201814/02/2018
  112 / 2018N.11 del 30.01.2018DELIBERA DI GIUNTA   ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 04 MARZO 2018 - DETERMINAZIONE SPAZI PER PROPAGANDA ELETTORALE.0,0030/01/201814/02/2018
  111 / 2018N.10 del 30.01.2018DELIBERA DI GIUNTA   ATTO DI ASSENSO ALL'ANTICIPAZIONE DI CASSA PER LA PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SU G.U.R.S. - QUOTIDIANO E CONTRIBUTO AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI 'MAV'. PROCEDURA APERTA PER LAVORI DI 'ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DI CALCIO E CAMPETTI POLIUSO NELLA FRAZIONE SS.TRINITA'. CUP: E91H11000100005, COD. CARONTE: SI_1_17319, CIG: 73627594EF.0,0030/01/201814/02/2018
  110 / 2018GESTER N.42 del 26.01.2018DETERMINA   RETTIFICA DELLA DETERMINA N.458 DEL 12/12/2017 PER MODIFICA CONTO CORRENTE INERENTE ALLA LIQUIDAZIONE SOMMA PER LA GESTIONE PER IL PERIODO DAL16/11/2016 AL 15/11/2017 DA CORRISPONDERE ALL'ENTE PARCO DELLE MADONIE PER FRUIZIONE DEL CANILE COMPRENSORIALE DI ISNELLO.0,0030/01/201814/02/2018
  109 / 2018GESTER N.34 del 25.01.2018DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 3 DEL 22.01.2018 IN FAVORE DELLA SOCIETA' ILLUMIA S.P.A4.123,8630/01/201814/02/2018
  108 / 2018N.9 del 30.01.2018DELIBERA DI GIUNTA   RECESSO ALL'ASSOCIAZIONE ASMEL.0,0030/01/201814/02/2018
  107 / 2018SERSOC N.25 del 25.01.2018DETERMINA   MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2017/2018. PROGETTO 'SUONI E NENIE NATALIZIE'. LIQUIDAZIONE SOMMA ALL'ASS.NE MUSICALE 'G.VERDI'400,0030/01/201814/02/2018
  106 / 2018N.8 del 30.01.2018DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE CARTA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.0,0030/01/201814/02/2018
  105 / 2018N.7 del 30.01.2018DELIBERA DI GIUNTA   QUOTA ASSOCIATIVA AL CLUB 'I BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA' E QUOTA ADESIONE 'NOTTE ROMANTICA'.0,0030/01/201814/02/2018
  104 / 2018GESTER N.41 del 25.01.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.23/E2017 DEL 29.12.2017 ALLA DITTA LBR DEMOLIZIONI PER RIMOZIONE SCUOLABUS RENAULT TARGATO AL 085 WE E FIAT 50 TARGATO BD 161 YX - CIG: Z28214F61B200,0030/01/201814/02/2018
  103 / 2018GESTER N.40 del 25.01.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO PER SPESE GENERALI D'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ AMA SCARL383,1830/01/201814/02/2018
  102 / 2018GESTER N.38 del 25.01.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER ? 32.000,00 PER FORNITURA E QUOTA FISSA GAS METANO EDIFICI COMUNALI.32.000,0030/01/201814/02/2018
  101 / 2018GESTER N.35 del 25.01.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE 4° RATA MENSILE PER PAGAMENTI SOMME DOVUTE ALLA DITTA DI BELLA COSTRUZIONI S.R.L. PER DEBITO DI CUI AL DECRETO INGIUNTIVO LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA STRADA INTERCOMUNALE PETRALIA SOPRANA -BLUFI-IROSA-SVINCOLO AUTOSTRADA PA/CT 2° LOTTO12.353,3130/01/201814/02/2018
  100 / 2018RAGECO N.5 del 24.01.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE SOMME PER SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMENTO E RECAPITO AVVISI ACCERTAMENTO ICI ANNO 2012. (C.I.G.: ZA8210D74E)1.904,5630/01/201814/02/2018
  99 / 2018SERSOC N.23 del 23.01.2018DETERMINA   MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2017/2018 - 'PRESEPE D'INCANTO'. LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI DICEMBRE 2017.474,8830/01/201814/02/2018
  98 / 2018AFFGEN N.16 del 29.01.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI ADESIONE ALLA FONDAZIONE G.A.R.I. SINO AL 31 DICEMBRE 2018.104,0029/01/201813/02/2018
  96 / 2018GESTER N.36 del 25.01.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEGLI IMMOBILI CONVENZIONATI5.000,0026/01/201810/02/2018
  95 / 2018AFFGEN N.13 del 24.01.2018DETERMINA   DIPENDENTE MATRICOLA 55 - ASSENZA PER MALATTIA - RIDUZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO PARI AL 10% E AL 50% AI SENSI DELL' ART. 21, COMMA 7, DEL C.C.N.L. DEL 6 LUGLIO 1995.0,0026/01/201810/02/2018
  94 / 2018GESTER N.37 del 25.01.2018DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 4 DEL 22.01.2018 A FAVORE DELLA SOCIETA' ILLUMIA PER FORNITURA ELETTRICA AL DEPURATORE696,4726/01/201810/02/2018
  93 / 2018GESTER N.33 del 24.01.2018DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE SOSPESO DI PAGAMENTO N. 2 E N. 6 DEL 22.01.2018 IN FAVORE DELLA SOCIETA' ILLUMIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEI SERBATOI COMUNALI168,6226/01/201810/02/2018
  92 / 2018AFFGEN N.11 del 24.01.2018DETERMINA   GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE SOMME.2.462,2526/01/201810/02/2018
  91 / 2018GESTER N.32 del 24.01.2018DETERMINA   SALDO SOMMA PER QUOTA CAPITALE SOCIALE PER SRR PALERMO PROV. EST.28,9426/01/201810/02/2018
  90 / 2018AFFGEN N.12 del 20.01.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE. CIG: Z14208FCAC259,8626/01/201810/02/2018
  89 / 2018SERSOC N.26 del 25.01.2018DETERMINA   MODIFICA DETERMINA N.20 DEL 19/01/2018 AVENTE PER OGGETTO: 'SERVIZIO CIVICO INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA PER PREVENIRE E/O CONTRASTARE SITUAZIONI DI DISAGIO ' - P.D.Z. 2013/2015- AZIONE N.1 - 2^ ANNUALITA' - APPROVAZIONE GRADUATORIA.0,0025/01/201809/02/2018
  88 / 2018GESTER N.31 del 23.01.2018DETERMINA   PROGETTO DI INSERIMENTO CIVICO PER 'INTERVENTI PER IL DECORO E LA PULIZIA DEI CENTRI ABITATI MEDIANTE SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E SCERBAMENTO DELLE STRADE E DELLE PIAZZE DEI CENTRI ABITATI RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE' CONTRIBUTO AMA RIFIUTO È RISORSA S.C.A.R.L. - LIQUIDAZIONE COMPENSI DAL 01 DICEMBRE 2017 AL 22 GENNAIO 2018.576,0025/01/201809/02/2018
  87 / 2018GESTER N.30 del 23.01.2018DETERMINA   MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO E FRAZIONI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.29 DEL 29/12/2017, PERIODO DICEMBRE 2017. IMPRESA PASSARELLO SOCIETA UNIPERSONALE SRL.1.900,9925/01/201809/02/2018
  86 / 2018AFFGEN N.8 del 19.01.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTO CREDITO POSTALE AFFRANCATURA E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA MESE DI NOVEMBRE 2017.CONTO CONTRATTUALE N. 30095548-003.878,7825/01/201809/02/2018
  85 / 2018AFFGEN N.7 del 19.01.2018DETERMINA   COMPENSI PROFESSIONALI AVV. FRANCO LUPO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVITÀ DI ASSISTENZA A FAVORE DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA IN ORDINE AL CONTENZIOSO CON L'IMPRESA STRUTTURE ATTO DI TRANSAZIONE ANNO 2017.LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017. CIG: Z701FD7FF8D.7.320,0025/01/201809/02/2018
  84 / 2018AFFGEN N.9 del 19.01.2018DETERMINA   UTENZE TIM-TELECOM - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE I° BIMESTRE 2018 CIG. N. Z0721BC840.1.331,8524/01/201808/02/2018
  83 / 2018AFFGEN N.10 del 19.01.2018DETERMINA   RIPARTO SPESE DI LOCAZIONE DEI LOCALI ADIBITI A SEDE SCICA - ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE II° SEMESTRE 2017.-9.265,3024/01/201808/02/2018
  1471 / 2017GESTER N.507 del 29.12.2017DETERMINA   IMPEGNO SOMMA PRESUNTIVA PER SINISTRO AL SIG. VIRGA FRANCESCO.2.852,0724/01/201808/02/2018
  1470 / 2017GESTER N.506 del 29.12.2017DETERMINA   IMPEGNO SPESA DI ? 976,51 PER RISARCIMENTO DANNI PER IL SINISTRO AUTOVETTURA DEL SIG. LA PLACA PINO976,5124/01/201808/02/2018
  1469 / 2017GESTER N.505 del 29.12.2017DETERMINA   IMPEGNO SPESA DI ? 22.812,77 PER DEBITO NEI CONFONTI DELLA SOCIETÀ ALTE MADONIE AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE L° RATA ANNO 201722.812,7724/01/201808/02/2018
  81 / 2018N.6 del 23.01.2018DELIBERA DI GIUNTA   MODIFICA DELIBERAZIONE G.C. N. 69 DEL 27.06.2017 AVENTE PER OGGETTO:'INDENNITÀ DI FUNZIONE SPETTANTI AL SINDACO,VICE SINDACO,ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE A SEGUITO DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 11 GIUGNO 2017.'0,0023/01/201807/02/2018
  80 / 2018N.5 del 23.01.2018DELIBERA DI GIUNTA   INTEGRAZIONE ORE LAVORATIVE SETTIMANALI AI DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO SIG.RA PULEO GRAZIELLA E SIG. RINALDI ANTONIO.0,0023/01/201807/02/2018
  79 / 2018N.4 del 23.01.2018DELIBERA DI GIUNTA   ART.27 LEGGE 448/98 E S.M.I. - FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO ANNO SCOLASTICO 2015/2016.0,0023/01/201807/02/2018
  78 / 2018N.3 del 23.01.2018DELIBERA DI GIUNTA   SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2017/2018. DETERMINAZIONI.0,0023/01/201807/02/2018
  77 / 2018N.2 del 23.01.2018DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE GRADUATORIE PER ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017. - LEGGE 10 MARZO 2000 N.62.0,0023/01/201807/02/2018
  1468 / 2017RAGECO N.55 del 31.12.2017DETERMINA   RIVERSAMENTO IMU ANNO 2012 AL COMUNE DI CERIALE.211,0023/01/201807/02/2018
  1467 / 2017GESTER N.504 del 29.12.2017DETERMINA   AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA PER VISITE MEDICHE A N. 9 LAVORATORI PER SERVIZIO CIVICO P.D.Z. 3° ANNUALITÀ -AZIONE N. 3.775,0023/01/201807/02/2018
  1466 / 2017GESTER N.503 del 29.12.2017DETERMINA   ULTERIORE IMPEGNO SPESA PER GESTIONE CICLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS ANNO 2017162,8823/01/201807/02/2018
  1465 / 2017GESTER N.502 del 29.12.2017DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA PER PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA IN FAVORE DEL COMUNE DI PALERMO, DI CUI AL DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N.47 DEL 28/12/2017.21,5423/01/201807/02/2018
  1464 / 2017AFFGEN N.198 del 29.12.2017DETERMINA   ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA COSTITUZIONE DEL FONDO RELATIVO ALLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA'. E INDENNITA' DI RISULTATO AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2017.77.861,0123/01/201807/02/2018
  75 / 2018GESTER N.29 del 19.01.2018DETERMINA   LAVORI PER RIPRISTINO DI N.2 PALI DI P.I. A SEGUITO DI UN INCIDENTE - SINISTRO N.007990016017811-5. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27_17 DEL 30/11/2017 ALL'IMPRESA PASSARELLO SRL SOCIETA' UNIPERSONALE3.384,7922/01/201806/02/2018
  74 / 2018GESTER N.28 del 19.01.2018DETERMINA   SERVIZIO MEDICO COMPETENTE DI CUI AL D.LGS N.81/2008 E S.M.I. LIQUIDAZIONE FATTURE PER VISITE MEDICHE, ANALISI E CONSULENZA - ANNO 2017.5.817,9622/01/201806/02/2018
  73 / 2018AFFGEN N.5 del 17.01.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA PER N. 1 VOLONTARIO BIBLIOTECA COMUNALE. CIG: ZA11AB88050,0022/01/201806/02/2018
  72 / 2018SERSOC N.16 del 16.01.2018DETERMINA   MANIFESTAZIONE 'XII° ESCURSIONE LUNGO IL FIUME SALSO'. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE 'VERDI-S.GIOVANNI'.200,0022/01/201806/02/2018
  71 / 2018GESTER N.26 del 18.01.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA PRESUNTIVO PER MANUTENZIONE IMPIANTI P.I. PRIME SEMESTRE 201830.430,5622/01/201806/02/2018
  70 / 2018GESTER N.25 del 18.01.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA FIAT PANDA TARGATA BA 485 LH ALL'AGENZIA UNIPOLSAI CIG: Z4221AFE7D229,0022/01/201806/02/2018
  69 / 2018AFFGEN N.4 del 17.01.2018DETERMINA   INTEGRAZIONE ORE LAVORATIVE SETTIMANALI AI DIPENDENTI COMUNALI A TEMPO DETERMINATO PULEO GRAZIELLA E RINALDI ANTONIO. LIQUIDAZIONE SOMME.2.944,1522/01/201806/02/2018
  68 / 2018GESTER N.19 del 18.01.2018DETERMINA   MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO E FRAZIONI. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PASSARELLO SOCIETÀ UNIPERSONALE PER SERVIZIO ESEGUITO, PERIODO NOVEMBRE 2017.1.901,0022/01/201806/02/2018
  67 / 2018GESTER N.15 del 17.01.2018DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA DI ?. 100,00 AL SIG. LO PRESTI ANTONINO.100,0022/01/201806/02/2018
  66 / 2018SERSOC N.22 del 19.01.2018DETERMINA   MANIFESTAZIONI ESTIVE 2017. LIQUIDAZIONE SPESA ALL'ASSOCIAZIONE 'PRO-LOCO'. CIG: ZDC1F933295.734,0022/01/201806/02/2018
  65 / 2018SERSOC N.21 del 19.01.2018DETERMINA   L. R.7 MAGGIO 76 N.68 E S.M.I. LIQUIDAZIONE FATTURA PER RIMBORSO BUONO LIBRI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. ANNO SCOLASTICO 2017/2018.206,6022/01/201806/02/2018
  64 / 2018SERSOC N.17 del 17.01.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.13 DEL 29/12/2017 PER INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE - DOTT.SSA COSTANZA ASSUNTA ANNA SERRAINO. - PERIODO : MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 20171.700,0022/01/201806/02/2018
  63 / 2018SERSOC N.19 del 19.01.2018DETERMINA   PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE AI SENSI DELLA LEGGE 64/2001. LIQUIDAZIONE SPESA COMPENSO ING. VINCENZO BONAFEDE PER REALIZZAZIONE PROGETTI ANNO 2018. CIG: Z6E20B6718.5.000,0022/01/201806/02/2018
  62 / 2018SERSOC N.18 del 17.01.2018DETERMINA   ATTUAZIONE NUOVO PROGETTO INDIVIDUALIZZATO. LIQUIDAZIONE SPESA. MESE DI DICEMBRE 2017.126,0022/01/201806/02/2018
  61 / 2018SERSOC N.20 del 19.01.2018DETERMINA   SERVIZIO CIVICO 'INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA PER PREVENIRE E/O CONTRASTARE SITUAZIONI DI DISAGIO' - P.D.Z. 2013/2015 - AZIONE N.1 - 2^ ANNUALITA'. APPROVAZIONE GRADUATORIA.0,0022/01/201806/02/2018
  60 / 2018GESTER N.27 del 18.01.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO RELATIVO AL SALDO DELLA FATTURA N.278_16 DEL 31/12/2016, SERVIZIO PER MANTENIMENTO CANI PRESSO IL CANILE COMPRENSORIALE DI ISNELLO (PERIODO DICEMBRE 2016).1.307,7419/01/201803/02/2018
  59 / 2018GESTER N.23 del 18.01.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 6/7- 7/7- 8/7- 9/7- 10/7-11/7-12/7 DEL 14/01/2018 PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ALLA DITTA DI VINA SALVATORE ALESSIO DI MADONNUZZA7.650,6819/01/201803/02/2018
  58 / 2018GESTER N.22 del 18.01.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0030033604 DEL 31.12.2017 DELLA Q8 QUASER SRL PER FORNITURA GASOLIO EDIFICI COMUNALI.1.651,3419/01/201803/02/2018
  57 / 2018GESTER N.21 del 18.01.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE (SOCIETA' ILLUMIA S.P.A.)39.000,0019/01/201803/02/2018
  56 / 2018GESTER N.20 del 18.01.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CERAMICHE BRACCO DI LINO BRACCO S.R.L. PER FORNITURA MATERIALE IDRICO206,7219/01/201803/02/2018
  54 / 2018GESTER N.17 del 17.01.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE SOMMA DI ?. 756,16 A MAGGIOLI S.P.A. FATTURE N. 1138005 DEL 31/12/2017 E N. 2150129 DEL 31/12/2017 PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL C.D.S.756,1618/01/201802/02/2018
  53 / 2018GESTER N.16 del 17.01.2018DETERMINA   SERVIZIO DI MANTENIMENTO CANI PRESSO IL CANILE COMPRENSORIALE DI ISNELLO. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2017.1.520,7318/01/201802/02/2018
  52 / 2018AFFGEN N.6 del 17.01.2018DETERMINA   RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE . LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA GIOVANE LOCATI SNC.253,7618/01/201802/02/2018
  50 / 2018AFFGEN N.3 del 17.01.2018DETERMINA   APPROVAZIONE CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER IL PERIODO DAL 17 GENNAIO 2018 AL 20 GENNAIO 2018. ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI CAT. B POSIZIONE ECONOMICA B1 CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI AUTISTA AUTOMEZZI PESANTI E/0 COMPLESSI SCUOLABUS.0,0017/01/201801/02/2018
  49 / 2018RAGECO N.4 del 16.01.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE VACANZA CONTRATTULE AI DIPENDENTI COMUNALI DAL 1° APRILE 2010 AL 31/12/2015.-0,0017/01/201801/02/2018
  1463 / 2017GESTER N.501 del 29.12.2017DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER DEBITO FUORI BILANCIO PER SPESE GENERALI D'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ AMA SCARL PERIODO 2014-2016.383,1817/01/201801/02/2018
  1462 / 2017GESTER N.500 del 29.12.2017DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER DEBITO FUORI BILANCIO PER SALDO SOMME PER QUOTA CAPITALE SOCIALE SRR PALERMO PROV. EST28,9417/01/201801/02/2018
  1461 / 2017GESTER N.484 del 28.12.2017DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI RIPRISTINO DI N. 2 PALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA .3.384,7917/01/201801/02/2018
  47 / 2018RAGECO N.3 del 15.01.2018DETERMINA   MANCATO ACCOGLIMENTO DEL RICORSO ED IMPUGNAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI DECADENZA N.1/2017 DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO N. 8/2015.0,0016/01/201831/01/2018
  46 / 2018SERSOC N.15 del 12.01.2018DETERMINA   P.D.Z.2010/2012- 3 ^ ANNUALITA' - AZIONE N.3 --'SERVIZIO CIVICO PER CONTRASTO DISAGIO SOCIALE' - LIQUIDAZIONE COMPENSI 1^ TRANCE.4.860,0016/01/201831/01/2018
  45 / 2018SERSOC N.14 del 12.01.2018DETERMINA   ATTIVAZIONE NUOVO SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE A FAVORE DI N.1 ALUNNO PORTATORE DI 'H' RESIDENTE NEL COMUNE E FREQUENTANTE LA SCUOLA DELL'OBBLIGO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.44 DEL 30/12/2017 COOP.VA MANES - PERIODO: NOVEMBRE 2017. - CIG:ZC920CD9BA172,3116/01/201831/01/2018
  44 / 2018SERSOC N.13 del 12.01.2018DETERMINA   SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE E ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI PORTATORI DI 'H' RESIDENTI NEL COMUNE E FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018. LQUIDAZIONE FATTURE N. 42 E N.43 DEL 30/12/2017 COOP.VA MANES. - PERIODO: NOVEMBRE 2017. - CIG:Z9A1FD820C1.093,0716/01/201831/01/2018
  43 / 2018SERSOC N.12 del 11.01.2018DETERMINA   PROGETTO 'CHIESE APERTE 2017' EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO1.750,0016/01/201831/01/2018
  42 / 2018SERSOC N.11 del 11.01.2018DETERMINA   RICOVERO SIG.S.M. PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO 'SAN PIO' DI GERACI SICULO (PA) GESTITA DALLA COOP.VA SOCIALE 'PRIMAVERA' PER L'ANNO 2018 - IMPEGNO SPESA. - CIG: Z6E21AA26B24.907,0016/01/201831/01/2018
  41 / 2018SERSOC N.10 del 11.01.2018DETERMINA   RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO 'SAN PIO' DI GERACI SICULO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.PA23 DEL 03/01/2018 - MESE DI DICEMBRE 2017. - CIG:Z651CF02992.214,0916/01/201831/01/2018
  40 / 2018SERSOC N.9 del 11.01.2018DETERMINA   MANIFESTAZIONI ESTIVE 2017. SPETTACOLO MUSICALE 'ACOUSTIC THREE-O IN CONCERTO'. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASS.NE MUSICALE 'ASTRACANTHA'.500,0016/01/201831/01/2018
  39 / 2018SERSOC N.8 del 09.01.2018DETERMINA   PROGETTO INDIVIDUALIZZATO PER ATTIVITA' LAVORATIVA SOCIALIZZANTE. LIQUIDAZIONE COMPENSO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017.180,0016/01/201831/01/2018
  38 / 2018SERSOC N.7 del 09.01.2018DETERMINA   L.R. 7 MAGGIO 76 N.68 E S.M.I. LIQUIDAZIONE FATTURE PER RIMBORSO BUONO LIBRI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. ANNO SCOLASTICO 2017/2018.537,1216/01/201831/01/2018
  37 / 2018SERSOC N.6 del 09.01.2018DETERMINA   MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2017/2018. LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA 'GIOVANE LOCATI2 PER L'ACQUISTO DI CALENDARI ANNO 2018. CIG: Z03212254B1.496,3916/01/201831/01/2018
  36 / 2018SERSOC N.5 del 09.01.2018DETERMINA   UTENZE TIM-TELECOM ITALIA LOCALI UFFICIO C.A.U. SPORTELLO INFORMATIVO 'QUI PARCO' E BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE 1° BIMESTRE 2018. SCADENZA 15/01/2018.567,9116/01/201831/01/2018
  34 / 2018GESTER N.13 del 12.01.2018DETERMINA   IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ACCA SOFTAWARE S.P.A. PER L'AGGIORNAMENTO PROGRAMMA PRIMUS-A ALLA NUOVA VERSIONE PRIMUS-C272,0615/01/201830/01/2018
  33 / 2018GESTER N.12 del 12.01.2018DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI VARI ANNO 20181.154,1815/01/201830/01/2018
  32 / 2018RAGECO N.2 del 10.01.2018DETERMINA   RIMBORSO SOMMA AL SIG.P.T. PER BUONI PASTO REFEZIONE SCOLASTICA NON UTILIZZATI NELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA36,7515/01/201830/01/2018
  31 / 2018GESTER N.10 del 12.01.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A., PER RICALCOLI ENERGIA ELETTRICA141,0215/01/201830/01/2018
  30 / 2018AFFGEN N.2 del 11.01.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE SOMME PER PAGAMENTO FATTURE TELECOM 6° BIMESTRE 2017.1.078,3115/01/201830/01/2018
  29 / 2018AFFGEN N.1 del 11.01.2018DETERMINA   COMPENSI PROFESSIONALI AVV. SALVATORE GIAMBRONE AFFERENTE LA PROPRIA ATTIVITÀ DI ASSISTENZA LEGALE A FAVORE DEL COMUNE IN ORDINE AL CONTENZIOSO CON I SIGG. RAGONESE E MESSINA. LAVORI VERDE ATTREZZATO FASANÒ. LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI DICEMBRE 2017. CIG: Z9A215DD42.300,0015/01/201830/01/2018
  28 / 2018GESTER N.9 del 10.01.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ENEL ENERGIA PER FORNITURA ELETTRICA NELLA BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO DICEMBRE 2017120,4315/01/201830/01/2018
  27 / 2018GESTER N.8 del 10.01.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ENEL ENERGIA PER FORNITURA ELETTRICA P.I. A SAN GIOVANNI PERIODO DICEMBRE 2017626,3115/01/201830/01/2018
  26 / 2018GESTER N.7 del 10.01.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA MACCHINA OPERATRICE GENEROSA TARGATA AE Z 078 ALL'AGENZIA GROUPAMA DI BOMPIETRO CIG: ZBF2141614390,0015/01/201830/01/2018
  25 / 2018GESTER N.14 del 12.01.2018DETERMINA   AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ANNUALE RCA, INFORTUNIO, MORTE ED INVALIDITÀ PERMANENTE DEL CONDUCENTE DEL SEGUENTE MEZZO: FIAT PANDA TARGATA BA 485 LH (SCADENZA: 22.01.2018 ANNUALE) E RELATIVO IMPEGNO SPESA - CIG: Z4221AFE7D229,0015/01/201830/01/2018
  24 / 2018GESTER N.6 del 10.01.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE PER REVISIONE FIAT BRAVO TARGATA DZ 565 FR DITTA MACALUSO GIUSEPPE S.A.S. DI PIANELLO66,8815/01/201830/01/2018
  23 / 2018GESTER N.11 del 12.01.2018DETERMINA   IMPEGNO PER RINNOVO CONTRATTO CON LA STS PER L'AGGIORNAMENTO E L'ASSISTENZA DEI PROGRAMMI SW. ACR - WINSAFE E MAIN PRO ALLA RELEASE 2018274,5015/01/201830/01/2018
  20 / 2018GESTER N.5 del 10.01.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ENEL SOLE PER MANUTENZIONE IMPIANTI P.I. MESE DI DICEMBRE 20175.071,1812/01/201827/01/2018
  1460 / 2017N.153 del 29.12.2017DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE DEL PATTO DI INTEGRITÀ DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 17 DELLA LEGGE N. 190/2012 PER RAFFORZARE LA STRATEGIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE IN MATERIA DI AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE DI CONTRATTI DI APPALTO E DI CONCESSIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE.0,0012/01/201827/01/2018
  1459 / 2017GESTER N.499 del 29.12.2017DETERMINA   ULTERIORE IMPEGNO SOMME PER MANTENIMENTO CANI PRESSO CANILE COMPRENSORIALE DI ISNELLO ANNO 201798,3412/01/201827/01/2018
  1458 / 2017GESTER N.498 del 29.12.2017DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N.198 DEL 27.12.2017 A FAVORE DI ILLUMIA PER FORNITURA ELETTRICA P.I. BORGO RAFFO878,8012/01/201827/01/2018
  1457 / 2017GESTER N.495 del 29.12.2017DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE SOSPESO DI PAGAMENTO PER LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' ILLUMIA PER FORNITURA ELETTRICA NEGLI IMMOBILI COMUNALI OTTOBRE 20171.879,5712/01/201827/01/2018
  1456 / 2017AFFGEN N.195 del 29.12.2017DETERMINA   IMPEGNO SPESA A FAVORE DEL GIORNALISTA GAETANO LA PLACA PER L'INCARICO DI PORTAVOCE DEL SINDACO PER IL PERIODO 01 GENNAIO 2017 11 GIUGNO 2017 CIG:ZD920EE621.775,0012/01/201827/01/2018
  1455 / 2017AFFGEN N.197 del 29.12.2017DETERMINA   TRANSAZIONE TRA IL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA E L'AVV. LUPO FRANCO. LIQUIDAZIONE RATA DICEMBRE 2017677,7612/01/201827/01/2018
  1454 / 2017GESTER N.497 del 29.12.2017DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 197 DEL 27.12.2017 AD ILLUMIA PER FORNITURA ELETTRICA P.I. MESE DI OTTOBRE 20178.748,2912/01/201827/01/2018
  1453 / 2017GESTER N.496 del 29.12.2017DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 196 DEL 27.12.2017 PER FORNITURA ELETTRICA AL DEPURATORE MESE DI OTTOBRE 20171.107,6112/01/201827/01/2018
  1452 / 2017GESTER N.494 del 29.12.2017DETERMINA   IMPEGNO SOMME PER ACQUISTO MATERIALE PER LA PANDA DELLA POLIZIA MUNICIPALE.350,0012/01/201827/01/2018
  1451 / 2017GESTER N.489 del 29.12.2017DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER ATTRAVERSAMENTI STRADE STATALI ANAS200,0012/01/201827/01/2018
  1450 / 2017AFFGEN N.186 del 28.12.2017DETERMINA   AFFIDAMENTO ASSISTENZA PROGRAMMII IN USO NEGLI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO SPESA ANNO 2018 - 2019 .28.700,0012/01/201827/01/2018
  22 / 2018SERSOC N.4 del 09.01.2018DETERMINA   UTENZE TIM-TELECOM ITALIA SCUOLE DELL'INFANZIA - PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE 1° BIMESTRE 2018- SCADENZA 15/01/2018.611,9610/01/201825/01/2018
  16 / 2018SERSOC N.3 del 09.01.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SAIS TRASPORTI PER ABBONAMENTI SCOLASTICI -MESE DI OTTOBRE 2017. A.S.2017/2018. CIG: Z181FCBF31.8.867,7210/01/201825/01/2018
  15 / 2018GESTER N.4 del 08.01.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE AL LABORATORIO AMBIENTE SNC DEI D.RI V.ARRIGO E V. BELLAVIA PER IL SERVIZIO DI SUPERVISIONE E DIREZIONE, CON DELEGA DI RESPONSABILITÀ, DEL PROCESSO DI GESTIONE, PRELIEVI E RELATIVI ANALISI, DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE E ACQUE PRIMARIE AI SENSI DEL D.LGS 152/2006 E D.LGS 31/2001 - PER LE PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2017 E PRESTAZIONE AFFIDATA CON DETERMINA N.305 DEL 18/09/2017 CIG: Z281C7C4C24.882,0010/01/201825/01/2018
  1449 / 2017RAGECO N.54 del 31.12.2017DETERMINA   IMPEGNO SPESA RELATIVO A RIMBORSO SPESE ANTICIPATE E SOSTENUTE PER CONTO DEL NOSTRO ENTE NELL'ANNO 2017 DAL B.C.C. SAN GIUSEPPE50,0010/01/201825/01/2018
  1448 / 2017RAGECO N.53 del 31.12.2017DETERMINA   ULTIMO RENDICONTO ECONOMATO0,0010/01/201825/01/2018
  1447 / 2017AFFGEN N.196 del 29.12.2017DETERMINA   IMPEGNO SPESA A FAVORE DEL GIORNALISTA GAETANO LA PLACA PER L'INCARICO DI PORTAVOCE DEL SINDACO PER IL PERIODO 12 GIUGNO 2017 31 DICEMBRE 2017 CIG:ZD920EE622.224,6610/01/201825/01/2018
  10 / 2018GESTER N.3 del 08.01.2018DETERMINA   APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 COMMA 2 LETT.B) D.LGS N.50/2016 RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO TRAMITE ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. CIG: Z4F211FEF30,0009/01/201824/01/2018
  9 / 2018GESTER N.2 del 08.01.2018DETERMINA   APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 COMMA 2 LETT.B) D.LGS N.50/2016 RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO TETTO OBITORIO CIMITERO CENTRO E PAVIMENTAZIONE DI ALCUNI TRATTI DI VIALI AREE AMPLIAMENTO DEL CIMITERI DEL CENTRO E SS.TRINITA' CIG: Z94211FEEB0,0009/01/201824/01/2018
  8 / 2018GESTER N.1 del 08.01.2018DETERMINA   APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 COMMA 2 LETT.B) D.LGS N.50/2016 RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO TRAMITE ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIABILITÀ ED IMMOBILI COMUNALI. CIG: ZA6211FEDE0,0009/01/201824/01/2018
  1446 / 2017AFFGEN N.194 del 29.12.2017DETERMINA   REVOCA DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE N.905 DEL 29.12.20170,0009/01/201824/01/2018
  1445 / 2017GESTER N.488 del 29.12.2017DETERMINA   ULTERIORE IMPEGNO SPESA PER FORNITURA IDRICA21.499,8708/01/201823/01/2018
  1443 / 2017GESTER N.493 del 29.12.2017DETERMINA   ULTERIORE IMPEGNO PER ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE110,2208/01/201823/01/2018
  1442 / 2017GESTER N.492 del 29.12.2017DETERMINA   ULTERIORE IMPEGNO SOMME PER ACQUISTO VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 201796,0008/01/201823/01/2018
  1441 / 2017GESTER N.491 del 29.12.2017DETERMINA   IMPEGNO SOMMA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO ART. 13 L.R. 17/90 AGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2017.11.000,0008/01/201823/01/2018
  1440 / 2017AFFGEN N.192 del 29.12.2017DETERMINA   IMPEGNO SOMME UNIONE 'MADONIE'6.902,5708/01/201823/01/2018
  1439 / 2017AFFGEN N.189 del 29.12.2017DETERMINA   SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTAWARE PER LA GESTIONE DIGITALE DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI . LIQUIDAZIONE SOMME ALLA DITTA STUDIO K3.050,0008/01/201823/01/2018
  1438 / 2017SERSOC N.248 del 21.12.2017DETERMINA   AVVIO PROGETTUALITA' PON 3/2016 - PROGETTO DI INCLUSIONE ATTIVA-IMPEGNO SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA UFFICIO SEGRETARIATO SOCIALE14.204,4508/01/201823/01/2018
  1437 / 2017SERSOC N.249 del 29.12.2017DETERMINA   MANIFESTAZIONE NATALIZIA 'PRESEPE D'INCANTO' - INTEGRAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE 'PRO-LOCO'.- IMPEGNO SPESA.5.000,0008/01/201823/01/2018
  1436 / 2017GESTER N.490 del 29.12.2017DETERMINA   IMPEGNO SOMME PER SALDO FATTURA 278 DEL 31.12.2016 ALLA DITTA MACALUSO MICHELE PER SERVIZIO DI MANTENIMENTO CANI PRESSO IL CANILE DI ISNELLO. DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N.50 DEL 28/12/2017.1.307,7408/01/201823/01/2018
  1435 / 2017GESTER N.487 del 29.12.2017DETERMINA   DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DI N. N. 68 CONTATORI IDRICI1.465,9008/01/201823/01/2018
  1434 / 2017GESTER N.486 del 29.12.2017DETERMINA   DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI664,4108/01/201823/01/2018
  1433 / 2017GESTER N.483 del 28.12.2017DETERMINA   DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER FORNITURA E ISTALLAZIONE SULLA FIAT PANDA 4X4 - 1.3 MULTIJET DIESEL 16V, 95CV A SERVIZIO DELLA POLIZIA MUNICIPALE DI 'STRISCE ORIZZONTALI IN PVC ADESIVO RIFRANGENTE DI COLORE BLU, SCRITTA POLIZIA MUNICIPALE, CON PVC RIFRANGENTE DI COLORE BIANCO, ADESIVO IN PVC CON STAMPA IN QUADRICROMIA DI FORMA CIRCOLARE RIPORTANTE IL LOGO DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA'. CIG: Z5A2183C28.256,2008/01/201823/01/2018
  1432 / 2017GESTER N.482 del 28.12.2017DETERMINA   DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTO LAMPEGGIATORI SIRENA BITONALE E FARO RICERCA NEL MEZZO FIAT PANDA 4X4 - 1.3 MULTIJET DIESEL 16V 95CV A SERVIZIO DELLA POLIZIA MUNICIPALE CIG. ZF72183E461.551,1308/01/201823/01/2018
  1431 / 2017RAGECO N.52 del 29.12.2017DETERMINA   AFFIDAMENTO ALLO STUDIO K SERVIZIO DI ATTIVAZIONE APSER.PAGOPA ED IMPEGNO SPESA1.220,0005/01/201820/01/2018
  1430 / 2017GESTER N.485 del 29.12.2017DETERMINA   SOSTITUZIONE E NOMINA RUP NEL PROCEDIMENTO DI REALIZZAZIONE DEI 'LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DI CALCIO E CAMPETTI POLIUSO NELLA FRAZIONE SS. TRINITÀ' -0,0005/01/201820/01/2018
  1429 / 2017AFFGEN N.188 del 29.12.2017DETERMINA   SERVIZIO DI ACCESSO A BANDA LARGA 2MBPS ALLA RETE INTERNET - DITTA TELECOM SICILIA - IMPEGNO SOMME MESE DI DICEMBRE 2017-350,0005/01/201820/01/2018
  1428 / 2017AFFGEN N.187 del 29.12.2017DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA DEL 05/11/2017450,0005/01/201820/01/2018
  1427 / 2017AFFGEN N.185 del 28.12.2017DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE ANNI 2015 E 20163.000,0005/01/201820/01/2018
  6 / 2018N.1 del 04.01.2018DELIBERA DI GIUNTA   MODIFICA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N.92 DEL 16.08.2017 AVENTE PER OGGETTO:' NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO INDETERMINATO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT. D GIURIDICO D10,0004/01/201819/01/2018
  3 / 2018SERSOC N.2 del 02.01.2018DETERMINA   TRASPORTO ALUNNI GENNAIO-GIUGNO 2018. L.R.N.24/73 E S.M.I.ACQUISTO ABBONAMENTI MENSILI PRESSO LA DITTA PIAZZA SALVATORE, UNICA TITOLARE DEL SERVIZIO URBANO. CIG: Z6521915D8.0,0003/01/201818/01/2018
  1425 / 2017N.50 del 28.12.2017DELIBERA DI CONSIGLIO   RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO PER LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA DELLA DITTA MACALUSO MICHELE PER CUSTODI A MENTENIMENTO CANILE.1.307,7403/01/201818/01/2018
  1424 / 2017N.49 del 28.12.2017DELIBERA DI CONSIGLIO   RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO PER SALDO QUOTA CAPITALE SOCIALE SRR PALERMO PROV. EST0,0003/01/201818/01/2018
  1423 / 2017N.48 del 28.12.2017DELIBERA DI CONSIGLIO   RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO PER SPESE GENERALI D'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ AMA SCARL. PERIODO 2014-2016.0,0003/01/201818/01/2018
  1422 / 2017N.47 del 28.12.2017DELIBERA DI CONSIGLIO   RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER SPESE DI NOTIFICA 2° SEMESTRE 2016 AL COMUNE DI PALERMO.0,0003/01/201818/01/2018
  1421 / 2017N.45 del 28.12.2017DELIBERA DI CONSIGLIO   ULTIMA VARIAZIONE DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.175 COMMA 3 LETTERA A D,LGS.267/2000 E ISTITUZIONE DI NUOVI CAPITOLI A DESTINAZIONE VINCOLATA. ESERCIZIO 2017/20190,0003/01/201818/01/2018
  1420 / 2017N.44 del 28.12.2017DELIBERA DI CONSIGLIO   APPROVAZIONE PIANO MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DELLA POLIZIA MUNICIPALE TRIENNIO 2017 - 2019.0,0003/01/201818/01/2018
  1419 / 2017N.152 del 29.12.2017DELIBERA DI GIUNTA   RICOVERO SIG. S.M. PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO ' SAN PIO' DI GERACI SICULO. ANNO 20180,0003/01/201818/01/2018
  1418 / 2017N.46 del 28.12.2017DELIBERA DI CONSIGLIO   RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 LETT. E) DEL D.LGS.VO 267/2000 PER PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2009 E 2012 IN FAVORE DEL GAL ISC MADONIE.0,0002/01/201817/01/2018
  1444 / 2017N.148 del 29.12.2017DELIBERA DI GIUNTA   PROSECUZIONE CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PART-TIME DI N.40 UNITA' LAVORATIVE IN SERVIZIO IN QUESTO ENTE CON DECORRENZA 01.01.2018 E FINO AL 28.02.2018.0,0029/12/201713/01/2018
  1416 / 2017AFFGEN N.193 del 29.12.2017DETERMINA   MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AFFIDAMENTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA INTERNET, FONIA SCUOLE PUBBLICHE ED EDIFICI COMUNALI E APPLICATIVI VARI . DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO SPESA PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2019- C.I.G. Z4A218940236.397,2829/12/201713/01/2018
  1415 / 2017AFFGEN N.179 del 27.12.2017DETERMINA   IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ADESIONE ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO DENOMINATA. RETE DEI BORGHI PIÙ BELLI D'ITALIA IN SICILIA. ANNO 2017300,0029/12/201713/01/2018
  1414 / 2017AFFGEN N.190 del 29.12.2017DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA DI DEBITO FUORI BILANCIO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2009 E QUOTA RESIDUA ANNO 2012 IN FAVORE DEL GAL ISC MADONIE.1.109,9729/12/201713/01/2018
  1413 / 2017N.150 del 29.12.2017DELIBERA DI GIUNTA   PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA0,0029/12/201713/01/2018
  1407 / 2017N.149 del 29.12.2017DELIBERA DI GIUNTA   PROROGA CONVENZIONE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N.83 DEL 28.07.2017 PER L'UTILIZZO DI PERSONALE AI SENSI DELL'ART.14 DEL C.C.N.L. DEL 22.01.2004 FINO AL 31 MARZO 20180,0029/12/201713/01/2018
  1406 / 2017N.147 del 29.12.2017DELIBERA DI GIUNTA   AUTORIZZAZIONE AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE ALLA FIRMA DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO ANNUALITÀ ECONOMICA 2017:0,0029/12/201713/01/2018
  1405 / 2017N.146 del 29.12.2017DELIBERA DI GIUNTA   PRESA D'ATTO VERBALE ACCORDO SINDACALE PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO DI PRODUTTIVITÀ E ISTITUTI CONTRATTUALI PER GLI ANNI 2017 E 20180,0029/12/201713/01/2018
  1401 / 2017AFFGEN N.170 del 20.12.2017DETERMINA   IMPEGNO SPESA A FAVORE DEL GIORNALISTA GAETANO LA PLACA PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO STAMPA DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA CIG:ZD920E5E620,0029/12/201713/01/2018
  1400 / 2017RAGECO N.51 del 28.12.2017DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI STUDI AVENTE IL SEGUENTE TEMA: 'LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DEL BILANCIO 2018 PER GLI ENTI LOCALI TRA OPPURTUNITÀ E VINCOLI'300,0029/12/201713/01/2018
  1399 / 2017GESTER N.481 del 28.12.2017DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO PER LA DISCIPLINA TRANSITORIA DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA118,9329/12/201713/01/2018
  1398 / 2017GESTER N.480 del 28.12.2017DETERMINA   IMPEGNO SPESA DI ?. 71.000,00 CONSEGUENTI IL PERFEZIONAMENTO DI UN MUTUO CONTRATTO CON L'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO, PER IL FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI 'BONIFICA DA AMIANTO ED INSTALLAZIONE DI NUOVA COPERTURA SULLA PALESTRA COMUNALE SITA IN VIA TURISTICA A PETRALIA SOPRANA '71.000,0029/12/201713/01/2018
  1396 / 2017GESTER N.478 del 28.12.2017DETERMINA   DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO PER L'ACQUISTO DI N.1 AUTOVETTURA FIAT PANDA 4 X 4 -1.3 MULTIJET DIESEL16V 95CV S S - FORMULA KM 0 (ZERO) - ANNO 2017 - COLORE BIANCO PER LA POLIZIA MUNICIPALE. CIG: Z712183B7E.3.500,0029/12/201713/01/2018
  1395 / 2017AFFGEN N.184 del 28.12.2017DETERMINA   RIMBORSO SOMME AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI PER L'ESPLETAMENTO DI CARICHE PUBBLICHE . IMPEGNO SOMME.3.000,0029/12/201713/01/2018
  1394 / 2017AFFGEN N.183 del 28.12.2017DETERMINA   RIPARTO SPESE DI LOCAZIONE DEI LOCALI ADIBITI A SEDE SCICA - ANNO 2017 - IMPEGNO SOMME PER LIQUIDAZIONE II° SEMESTRE 2017.9.265,3029/12/201713/01/2018
  1393 / 2017AFFGEN N.182 del 28.12.2017DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO INDENNITÀ DI POSIZIONE AL RESPONSABILE AREA TECNICA GEOM.SPINOSO SALVINO5.358,0029/12/201713/01/2018
  1392 / 2017AFFGEN N.181 del 28.12.2017DETERMINA   FUNZIONAMENTO IV° COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE - IMPEGNO SOMME ANNO 2017.766,0029/12/201713/01/2018
  1391 / 2017AFFGEN N.180 del 27.12.2017DETERMINA   TRANSAZIONE TRA IL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA E L'AVV. LUPO FRANCO. LIQUIDAZIONE RATA NOVEMBRE 20171.023,7429/12/201713/01/2018
  1390 / 2017AFFGEN N.178 del 27.12.2017DETERMINA   ATTRIBUZIONE INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE AI DIPENDENTI COMUNALI AI SENSI DELLA LEGGE 203/2008 E D.LGS. 150/20090,0029/12/201713/01/2018
  1389 / 2017AFFGEN N.171 del 20.12.2017DETERMINA   OGGETTO LIQUIDAZIONE TELECOM SICILIA SRL SERVIZIO DI ACCESSO A BANDA LARGA 2MBPS ALLA RETE INTERNET PERIODO NOVEMBRE 2017 CIG ZEE182D6B4274,5028/12/201712/01/2018
  1388 / 2017RAGECO N.50 del 22.12.2017DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AL B.C.C. SAN GIUSEPPE PER SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2017.9.500,0028/12/201712/01/2018
  1387 / 2017GESTER N.477 del 22.12.2017DETERMINA   ACCANTONAMENTO ED IMPEGNO SOMMA DI ?. 1.000,00 PER L'ESPLETAMENTO DEL PROGETTO DI INSERIMENTO CIVICO PER 'INTERVENTI PER IL DECORO E LA PULIZIA DEI CENTRI ABITATI MEDIANTE SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E SCERBAMENTO DELLE STRADE E DELLE PIAZZE DEI CENTRI ABITATI RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE' - CONTRIBUTO AMA RIFIUTO È RISORSA S.C.A.R.L.1.000,0028/12/201712/01/2018
  1386 / 2017GESTER N.476 del 22.12.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE N. 8 ALLA CNH INDUSTRIAL FS S.A.- CONTRATTO N. FS S.A. - CONTRATTO N.15018334. FINANZIAMENTO PER L'ACQUISTO DI UN FURGONE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMUNALE, TARGATO FJ950DM - CIG: 6521916756.764,8728/12/201712/01/2018
  1385 / 2017GESTER N.475 del 21.12.2017DETERMINA   SVINCOLO SOMME0,0028/12/201712/01/2018
  1381 / 2017AFFGEN N.173 del 20.12.2017DETERMINA   ADESIONE AL CONSORZIO TRA I COMUNI DELLE ALTE E BASSE MADONIE DENOMINATO 'CONSORZIO MADONITA PER LA LEGALITA' E LO SVILUPPO' PER LA GESTIONE DEI BENI CONFISCATI ALLA MAFIA. IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO QUOTA - ANNO 20171.000,0022/12/201706/01/2018
  1380 / 2017GESTER N.455 del 11.12.2017DETERMINA   IMPEGNO SPESA DI ?.4.480,00 PER EMERGENZA NEVE ANNO 2017/20184.480,0022/12/201706/01/2018
  1379 / 2017SERSOC N.246 del 20.12.2017DETERMINA   P.D.Z.2010/2012 - 3^ ANNUALITA' - AZIONE N.3 - ' SERVIZIO CIVICO PER CONTRASTO DISAGIO SOCIALE' IMPEGNO SPESA 1^ TRANCE4.860,0022/12/201706/01/2018
  1378 / 2017AFFGEN N.177 del 22.12.2017DETERMINA   COMPENSI PROFESSIONALI AVV. GIAMBRONE SALVATORE AFFERENTE LA PROPRIA ATTIVITÀ DI ASSISTENZA LEGALE A FAVORE DEL COMUNE IN ORDINE AL CONTENZIOSO CON I SIGG. RAGONESE E MESSINA. LAVORO VERDE ATTREZZATO FASANÒ. IMPEGNO SPESA.19.600,0022/12/201706/01/2018
  1377 / 2017SERSOC N.247 del 21.12.2017DETERMINA   INTEGRAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE ASSOCIATIVA AL CLUB: 'I BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA'. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA.150,0022/12/201706/01/2018
  1376 / 2017N.145 del 22.12.2017DELIBERA DI GIUNTA   IMPIGNORABILITA' SOMME AI SENSI DELL'ART. 159 DEL D.L.VO 267/2000- I° SEMESTRE 20180,0022/12/201706/01/2018
  1375 / 2017N.143 del 22.12.2017DELIBERA DI GIUNTA   : ANTICIPAZIONE DI TESORERIA - UTILIZZO ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE - AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 - ANNO 20180,0022/12/201706/01/2018
  1374 / 2017N.142 del 22.12.2017DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE SCHEMA ATTO AGGIUNTIVO PER LA PROROGA DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO PROVVISORIO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN AUTOBUS AZIENDA PIAZZA SALVATORE - PERIODO 01.01.2018 AL 02.12.2019.0,0022/12/201706/01/2018
  1372 / 2017GESTER N.474 del 21.12.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA Q 8 QUSER PER ACQUISTO GASOLIO EDIFICI COMUNALI2.743,6522/12/201706/01/2018
  1371 / 2017AFFGEN N.175 del 20.12.2017DETERMINA   COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INNANZI AL TAR DI PALERMO CONTENZIOSO PROMOSSO DAL SIG. RICHIUSA LEONARDO. IMPEGNO SPESA PER NOMINA LEGALE DI FIDUCIA.2.918,2422/12/201706/01/2018
  1370 / 2017AFFGEN N.174 del 20.12.2017DETERMINA   RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI NEL GIUDIZIO N. 3236 RG PROPOSTO DINANZIA AL TAR DI PALERMO DAI SIGG.RI SABATINO PIERA MIRELLA E SABATINO FABIO .IMPEGNO SOMME ( CIG.ZAF215D0DC).1.780,6922/12/201706/01/2018
  1369 / 2017AFFGEN N.172 del 20.12.2017DETERMINA   PAGAMENTO QUOTA GESTIONE ARCHIVIO NOTARILE ANNO 2017 - IMPEGNO SPESA.675,0022/12/201706/01/2018
  1368 / 2017AFFGEN N.169 del 20.12.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESE PER RINNOVO ABBONAMENTO PORTALE PAWEB CON LA DITTA CEL NETWORK S.R.L. ANNO 2017: CIG: ZC60274E8.2.440,0022/12/201706/01/2018
  1360 / 2017GESTER N.473 del 19.12.2017DETERMINA   SERVIZIO DI RACCOLTA ,TRASPORTO E SPAZZAMENTO RIFIUTI PERIODO NOVEMBRE 2017 .LIQUIDAZIONE FATTURA N. 115 DEL 01.12.2017.25.979,0920/12/201704/01/2018
  1359 / 2017GESTER N.472 del 19.12.2017DETERMINA   ULTERIORE IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ELETTRICA IMMOBILI CONVENZIONATI1.000,0020/12/201704/01/2018
  1358 / 2017GESTER N.471 del 19.12.2017DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ELETTRICA P.I.24.187,2520/12/201704/01/2018
  1357 / 2017GESTER N.470 del 19.12.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ENEL ENERGIA PER FORNITURA ELETTRICA NELLA BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO NOVEMBRE 2017145,2920/12/201704/01/2018
  1356 / 2017GESTER N.469 del 19.12.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ENEL ENERGIA PER FORNITURA ELETTRICA P.I. SAN GIOVANNI PERIODO NOVEMBRE 2017552,6020/12/201704/01/2018
  1355 / 2017GESTER N.468 del 19.12.2017DETERMINA   DETERMINAZIONE A CONTRARRE - ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I) SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 'IL VERDE IN COMUNE' CIG: Z862161730272,0020/12/201704/01/2018
  1354 / 2017AFFGEN N.168 del 19.12.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA AL GAL.ISC MADONIE. ANNO 20171.025,4820/12/201704/01/2018
  1353 / 2017GESTER N.467 del 19.12.2017DETERMINA   PRESA ATTO E APPROVAZIONE VERBALE DI GARA DEL 14/12/2017 DELLA CUC (CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA), PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UNO SCUOLABUS A MEZZO DI CONTRATTO DI LEASING, POSTI 32 + 1 ACCOMPAGNATORE + 1 AUTISTA PER IL TRASPORTO DI ALUNNI DELLA SCUOLA D'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO. CIG: 7278816CF8.0,0020/12/201704/01/2018
  1352 / 2017SERSOC N.245 del 18.12.2017DETERMINA   ATTUAZIONE NUOVO PROGETTO INDIVIDUALIZZATO PER PERCORSO RIABILITATIVO SIG. C.G. IMPEGNO SPESA.2.584,0020/12/201704/01/2018
  1351 / 2017SERSOC N.244 del 18.12.2017DETERMINA   PROGETTO ' CHIESE APERTE 2017' - INTEGRAZIONE CONTRIBUTO. IMPEGNO SPESA ED EROGAZIONE ACCONTO 50%.3.000,0020/12/201704/01/2018
  1350 / 2017SERSOC N.243 del 18.12.2017DETERMINA   CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE A.S.D. CITTA' DI PETRALIA SOPRANA PER PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO II^ CATEGORIA E REALIZZAZIONE SCUOLA CALCIO- ANNO 2017. IMPEGNO SPESA ED EROGAZIONE ACCONTO 50%.4.000,0020/12/201704/01/2018
  1349 / 2017SERSOC N.242 del 18.12.2017DETERMINA   SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI. IMPEGNO SPESA PER IL PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018.65.000,0020/12/201704/01/2018
  1347 / 2017GESTER N.465 del 18.12.2017DETERMINA   AFFIDAMENTO E IMPEGNO SOMMA PER ACQUISTO SEGNALETICA ANNO 2017.1.889,7819/12/201703/01/2018
  1346 / 2017GESTER N.445 del 06.12.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 187/M DEL 24.11.2017 ALLA DITTA DINOLFO GROUP S.R.L. DI MADONNUZZA PER FORNITURA E COLLOCAZIONE LAPIDI NEL CIMITERO COMUNALE CENTRO - CIG: ZC120BAD824.006,4819/12/201703/01/2018
  1345 / 2017N.140 del 15.12.2017DELIBERA DI GIUNTA   COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INNANZI AL TAR DI PALERMO CONTENZIOSO PROMOSSO DAL SIG. RICHIUSA LEONARDO . NOMINA DIFENSONE DI FIDUCIA DELL'ENTE.0,0018/12/201730/12/2017
  1344 / 2017N.139 del 15.12.2017DELIBERA DI GIUNTA   2° PRELEVEMENTO FONDO DI RISERVA0,0018/12/201702/01/2018
  1343 / 2017N.138 del 15.12.2017DELIBERA DI GIUNTA   COMPENSI PROFESSIONALI AVVOCATO GIAMBRONE SALVATORE AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVITÀ DI ASSISTENZA LEGALE A FAVORE DEL COMUNE IN ORDINE AL CONTENZIOSO CON I SIGG. RAGONESE E MESSINA. LAVORI VERDE ATTREZZATO FASANÒ. APPROVAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE.0,0018/12/201702/01/2018
  1342 / 2017N.137 del 15.12.2017DELIBERA DI GIUNTA   AVVIO PROGETTUALITA' PON INCLUSIONE 3/2016. - INTEGRAZIONE ORARIA A N.2 UNITA' DI PERSONALE PER POTENZIAMENTO SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE.0,0018/12/201702/01/2018
  1341 / 2017N.136 del 15.12.2017DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE NUOVO PROGETTO INDIVIDUALIZZATO PER PERCORSO RIABILITATIVO SIG. C.G. AVVIAMENTO ATTIVITA' LAVORATIVA0,0018/12/201730/12/2017
  1338 / 2017GESTER N.464 del 15.12.2017DETERMINA   AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ANNUALE RCA, INFORTUNIO, MORTE ED INVALIDITÀ PERMANENTE DEL CONDUCENTE DEL SEGUENTE MEZZO: MACCHINA OPERATRICE GENEROSA TARGATA AE Z 078 (SCADENZA: 19.12.2017 ANNUALE) E RELATIVO IMPEGNO SPESA - CIG: ZBF2141614390,0018/12/201702/01/2018
  1337 / 2017AFFGEN N.167 del 15.12.2017DETERMINA   STIPULA CONTRATTI IN MODALITÀ ELETTRONICA.AUTORIZZAZIONE EMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO E REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI IN USCITA.1.225,0018/12/201702/01/2018
  1336 / 2017N.134 del 15.12.2017DELIBERA DI GIUNTA   INTEGRAZIONE DELIBERA G.C. N.88 DEL 04/08/2017 AVENTE PER OGGETTO: 'APPROVAZIONE PROGETTO CHIESE APERTE 2017 - CONCESSIONE CONTRIBUTO PER PROMOZIONE CULTURALE'.0,0018/12/201702/01/2018
  1340 / 2017N.135 del 15.12.2017DELIBERA DI GIUNTA   CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE A.S.D. CITTA' DI PETRALIA SOPRANA ANNO 2017.0,0015/12/201730/12/2017
  1334 / 2017SERSOC N.241 del 15.12.2017DETERMINA   SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI - ULTERIORE IMPEGNO SPESA PER IL PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 20177.578,5215/12/201730/12/2017
  1333 / 2017GESTER N.462 del 14.12.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE RATA DI ?.14.649,50 RELATIVA ALL'ANNO 2017 - PETRALIA SOPRANA L. 64/98. LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA STRADA INTERCOMUNALE PETRALIA SOPRANA- BIUFI IROSA. SVINCOLO AUTOSTRADA PA/CT 2° LOTTO, A SEGUITO DELLA SENTENZA ESECUTIVA EMESSA DAL TRIBUNALE DI PALERMO ALL'ASSESSORATO INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ.14.649,5015/12/201730/12/2017
  1332 / 2017RAGECO N.48 del 14.12.2017DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE ATTO DI CONTESTAZIONE N.TY3COC1034382016 DEL 23/11/2017.77,4215/12/201730/12/2017
  1331 / 2017GESTER N.461 del 14.12.2017DETERMINA   DETERMINAZIONE A CONTRARRE - ACQUISTO CESTINI PORTARIFIUTI DA ESTERNO CON COPERCHIO E POSACENERE DA INSTALLARE NELLE VIE SPROVVISTE DEL CENTRO STORICO CIG: ZC921446DB2.110,6015/12/201730/12/2017
  1330 / 2017GESTER N.460 del 13.12.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE SOMMA DI ?.452,62 A MAGGIOLI S.P.A. FATTURA N. 2145551 DEL 30/11/2017 PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL C.D.S.452,6215/12/201730/12/2017
  1329 / 2017AFFGEN N.166 del 13.12.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA CONNETTIVITÀ IN BANDA LARGA UTENZA DELEGAZIONE COMUNALE PIANELLO PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2017. CIG: Z641D333F1.39,0415/12/201730/12/2017
  1328 / 2017SERSOC N.240 del 12.12.2017DETERMINA   RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO 'S.PIO' DI GERACI SICULO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.PA458 DEL 09/12/2017 - MESE DI NOVEMBRE 2017. - CIG:Z651CF02992.193,0515/12/201730/12/2017
  1327 / 2017AFFGEN N.164 del 12.12.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ASSISTENZA PROGRAMMI IN USO LOCALI DEGLI UFFICI COMUNALI ANNO 2017-15.860,0015/12/201730/12/2017
  1326 / 2017SERSOC N.233 del 06.12.2017DETERMINA   DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.194 COMMA 1 DEL D.LGS.N.267/2000 PER SPESE SOSTENUTE PER SERVIZIO FUNEBRE SOGGETTO INDIGENTE - DITTA ALDO DINOLFO SRL UNIPERSONALE DI GANGI. - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE. - CIG:ZEC2122D301.435,0015/12/201730/12/2017
  1325 / 2017GESTER N.439 del 06.12.2017DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31/E/17 DEL 01/12/2017 - RIMBORSO CONTRIBUTO GSE ALLA DITTA GREEN ENERGY SRL, IN ESECUZIONE ALL'ART. 7 DELLA CONVENZIONE DEL 30/04/2013 REGISTRATA A TERMINI IMERESE IL 17/05/2013 AL N. 797 SERIE 3 RELATIVO AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SUGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA.616,3715/12/201730/12/2017
  1324 / 2017RAGECO N.46 del 13.12.2017DETERMINA   RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA PER SERVIZIO IDRICO ANNO 2013 E 2015.98,4715/12/201730/12/2017
  1323 / 2017RAGECO N.45 del 13.12.2017DETERMINA   IMPEGNO SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 ANUTEL.600,0015/12/201730/12/2017
  1322 / 2017SERSOC N.239 del 12.12.2017DETERMINA   L.R. 7 MAGGIO 76 N.68 E S.M.I. LIQUIDAZIONE FATTURA PER RIMBORSO BUONO LIBRI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. ANNO SCOLASTICO 2017/2018.3.305,4015/12/201730/12/2017
  1320 / 2017GESTER N.459 del 12.12.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. E 108 ALLA DITTA MADONNUZZA PETROLI PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE4.384,4115/12/201730/12/2017
  1319 / 2017SERSOC N.237 del 11.12.2017DETERMINA   L.R. 57/85. EROGAZIONE BUONI - LIBRO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO. ULTERIORE IMPEGNO SPESA. ANNO SCOLASTICO 2017/2018.100,0015/12/201730/12/2017
  1318 / 2017SERSOC N.236 del 11.12.2017DETERMINA   L.R. 7 MAGGIO 76 N.68 E S.M.I. LIQUIDAZIONE FATTURA PER RIMBORSO BUONO LIBRI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. ANNO SCOLASTICO 2017/2018.41,3215/12/201730/12/2017
  1317 / 2017GESTER N.453 del 07.12.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI ?.3.060,49 (PARI AL 50% DELL'IMPORTO TOTALE DOVUTO) ALLA SOCIETA' SRR PALERMO PROVINCIA EST PER COSTI DI FUNZIONAMENTO ANNO 2017 .3.060,4915/12/201730/12/2017
  1316 / 2017GESTER N.452 del 07.12.2017DETERMINA   IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO INERENTE LA REVISIONE DEL MEZZO DI PROPRIETA' COMUNALE FIAT BRAVO TARGATA DZ 565 FR66,8815/12/201730/12/2017
  1315 / 2017GESTER N.451 del 07.12.2017DETERMINA   IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA MAGGIOLI S.P.A. PER L'ANNO 2018 SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL C.D.S. E CONTESTUALE IMPEGNO SPESA.2.000,0015/12/201730/12/2017
  1314 / 2017GESTER N.448 del 07.12.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE RATA MENSILE PER PAGAMENTI SOMME DOVUTE ALLA DITTA DI BELLA COSTRUZIONI S.R.L. PER DEBITO DI CUI AL DECRETO INGIUNTIVO LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA STRADA INTERCOMUNALE PETRALIA SOPRANA - BLUFI - IROSA - SVINCOLO AUTOSTRADA PA/CT 2° LOTTO . 3° RATA12.353,3115/12/201730/12/2017
  1313 / 2017GESTER N.447 del 07.12.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13_17 DEL 05.12.2017 ALLA DITTA 'AUTORIPARAZIONE PUCCIO VINCENZO 'PER MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DELLO SCUOLABUS TARGATO BB847XK - CIG: ZF020F23C61.100,0015/12/201730/12/2017
  1312 / 2017N.133 del 14.12.2017DELIBERA DI GIUNTA   PRELEVAMENTO FONDO DI RISERVA0,0014/12/201729/12/2017
  1311 / 2017RAGECO N.47 del 14.12.2017DETERMINA   COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2017.-0,0014/12/201729/12/2017
  1310 / 2017GESTER N.450 del 07.12.2017DETERMINA   IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DEI RIMBORSI RELATIVI AL PAGAMENTO SANZIONI DELLE PRATICHE CATASTALI DEL PROGETTO PER IL 'RECUPERO DI UN BAGLIO E DELL'ANTICO PALMENTO NEL BORGO RURALE 'VERDI'.706,6214/12/201729/12/2017
  1307 / 2017GESTER N.458 del 12.12.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE SOMMA PER LA GESTIONE PER IL PERIODO DAL 16/11/2016 AL 15/11/2017 DA CORRISPONDERE ALL' ENTE PARCO DELLE MADONIE PER FRUIZIONE DEL CANILE COMPRENSORIALE DI ISNELLO.598,4713/12/201728/12/2017
  1306 / 2017GESTER N.457 del 12.12.2017DETERMINA   IMPEGNO SOMMA PER ACQUISTO VESTIARIO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2017.3.904,0013/12/201728/12/2017
  1305 / 2017GESTER N.456 del 12.12.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE SOMMA DI ?. 588,85 A MAGGIOLI S.P.A. FATTURE N.1134499 DEL 30/11/2017 E N. 1134871 DEL 30/11/2017 PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL C.D.S.588,8513/12/201728/12/2017
  1304 / 2017AFFGEN N.163 del 12.12.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA E SERVIZI DI MIGRAZIONE DIGIDOC DITTA STUDIO K DI REGGIO EMILIA . ANNO 2016. CIG ZEA1CC58BE3.294,0013/12/201728/12/2017
  1303 / 2017N.132 del 12.12.2017DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE PIANO PERFORMANCE 20170,0013/12/201728/12/2017
  1302 / 2017GESTER N.454 del 11.12.2017DETERMINA   SERVIZIO DI MANTENIMENTO CANI PRESSO IL CANILE COMPRENSORIALE DI ISNELLO. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2017.2.716,3313/12/201728/12/2017
  1301 / 2017SERSOC N.238 del 11.12.2017DETERMINA   SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI A.S.2016/2017 SVINCOLO SOMME.0,0013/12/201728/12/2017
  1300 / 2017AFFGEN N.162 del 12.12.2017DETERMINA   TRATTENUTE AI DIPENDENTI AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N. 112 DEL 2008 CONVERTITO IN LEGGE N. 133 DEL 2008 - ART. 71, COMMA 1 (ASSENZE PER MALATTIA).0,0013/12/201728/12/2017
  1299 / 2017GESTER N.449 del 07.12.2017DETERMINA   IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO AL DR. AGR. GIAMPIERO LODICO PER L'ATTIVITÀ DI CENSIMENTO E RICOGNIZIONE DEI TERRENI COMUNALI. CIG: Z322121B693.000,0013/12/201728/12/2017
  1298 / 2017GESTER N.446 del 06.12.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/E DEL 29.11.2017 ALLA DITTA SIMAR DI MADONNUZZA PER FORNITURA SPAZZANEVE CINGOLATO SN 75 TK HX3 - CIG: ZBB20E0BC82.500,2913/12/201728/12/2017
  1297 / 2017AFFGEN N.153 del 06.12.2017DETERMINA   ELEZIONI DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DELL'11 GIUGNO 2017: LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE8.105,5413/12/201728/12/2017
  1296 / 2017GESTER N.443 del 06.12.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' TIM S.P.A. RELATIVE AL 6° BIMESTRE 2017 ( LINEA FISSA E ADSL), A SERVIZIO DELL'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE.219,1713/12/201728/12/2017
  1295 / 2017N.131 del 12.12.2017DELIBERA DI GIUNTA   RETTIFICA ATTO TRANSATTIVO DI CESSIONE DI BENE REP. N. 739/2001.0,0013/12/201728/12/2017
  1294 / 2017GESTER N.442 del 06.12.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE ALL'ENEL ENERGIA PER FATTURE A CONGUAGLIO RELATIVE AL POD. N. IT001E9290205751,0513/12/201728/12/2017
  1293 / 2017AFFGEN N.156 del 06.12.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER GLI UFFICI COMUNALI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2017.CIG:Z6C1C41B21.81,2813/12/201728/12/2017
  1292 / 2017AFFGEN N.154 del 06.12.2017DETERMINA   COMPENSI PROFESSIONALI ACC. FRANCO LUPO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVITÀ DI ASSISTENZA A FAVORE DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA IN ORDINE AL CONTENZIONSO CON L'IMPRESA STRUTTURE. ATTO DI TRANSAZIONE ANNO 2017. LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI SETTEMBRE ED OTTOBRE 2017. CIG: Z701FD7F8D.7.320,0012/12/201727/12/2017
  1291 / 2017AFFGEN N.161 del 07.12.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA IV SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 201640,5312/12/201727/12/2017
  1290 / 2017AFFGEN N.158 del 06.12.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTO CREDITO POSTALE SPESE AFFRANCATURA E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA. MESE DI OTTOBRE 2017. CONTO CONTRATTUALE N. 3095548-003.660,8712/12/201727/12/2017
  1289 / 2017GESTER N.438 del 06.12.2017DETERMINA   IMPEGNO SOMMA INTROITI DELL'ANNO 2017 PER LA RACCOLTA E LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI IN SICILIA.15,0012/12/201727/12/2017
  1288 / 2017GESTER N.440 del 06.12.2017DETERMINA   IMPEGNO SOMMA NECESSARIA PER LA GESTIONE DEL CANILE COMPRENSORIALE DI ISNELLO PER L'ANNO 2017- QUOTA CONTRIBUTO DI FRUIZIONE DA CORRISPONDERE ALL'ENTE PARCO DELLE MADONIE.600,0012/12/201727/12/2017
  1287 / 2017GESTER N.441 del 06.12.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ENEL SOLE PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI P.I. MESE DI NOVEMBRE 20175.071,7612/12/201727/12/2017
  1286 / 2017GESTER N.444 del 06.12.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE PER REVISIONE FIAT PUNTO TARGATA AV 044 JB DITTA MACALUSO GIUSEPPE S.A.S. DI PIANELLO.66,8812/12/201727/12/2017
  1285 / 2017AFFGEN N.155 del 06.12.2017DETERMINA   AFFIDAMENTO ALL'AGENZIA GROUPAMA DI BOMPIETRO, AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D. LGS 50/2016,MODIFICATO DAL D.LEG.VO N.56/2017 DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ANNUALE RCA, INFORTUNIO, MORTE ED INVALIDITÀ PERMANENTE DI UN VOLONTARIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE CIG: ZA52110C6C300,0412/12/201727/12/2017
  1284 / 2017AFFGEN N.160 del 07.12.2017DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE. CIG:Z14208FCAC259,8611/12/201726/12/2017
  1283 / 2017SERSOC N.235 del 06.12.2017DETERMINA   SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2017/2018 - LIQUIDAZIONE SPESE DI NOVEMBRE 2017 COOP. 'LA NATURA' ---- C.I.G. [6898499576]8.341,9607/12/201722/12/2017
  1282 / 2017SERSOC N.234 del 06.12.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE N.93/2017 E N.100/2017 RELATIVE AL TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI. DITTA PIAZZA VIAGGI DI SALVATORE PIAZZA - MESI DI: OTTOBRE E NOVEMBRE 2017. - CIG:Z651FCBC6A13.985,4007/12/201722/12/2017
  1281 / 2017GESTER N.437 del 06.12.2017DETERMINA   IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO AL PERITO INDUSTRIALE FRANCO ALLERI PER L'ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO AL RUP PER I LAVORI DI AMMODERNAMENTO DELL'IMPIANTISTICA CON LA REALIZZAZIONE DI NUOVI SISTEMI DI RETE DATI, UPS, TELEFONICA, VIDEOSORVEGLIANZA E RAZIONALIZZAZIONE DELLA FORNITURA ELETTRICA, INERENTE I LAVORI DI RISANAMENTO DEL PALAZZO MUNICIPALE. CIG: Z4F2121D58622,2007/12/201722/12/2017
  1280 / 2017SERSOC N.232 del 05.12.2017DETERMINA   MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2017/2018. ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ALL'ECONOMO COMUNALE. IMPEGNO SPESA.1.100,0007/12/201722/12/2017
  1279 / 2017SERSOC N.231 del 05.12.2017DETERMINA   DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO STAMPA CALENDARI ANNO 2018 ALLA DITTA GIOVANE LOCATI. CIG. Z03212254B1.496,3907/12/201722/12/2017
  1278 / 2017SERSOC N.230 del 05.12.2017DETERMINA   MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2017/2018. CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASS.NE 'PRO-LOCO'. IMPEGNO SPESA ED EROGAZIONE ACCONTO 50%7.050,0007/12/201722/12/2017
  1277 / 2017SERSOC N.228 del 05.12.2017DETERMINA   MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2017/2018. CONCESSIONE CONTRIBUTO AL CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE SPORTIVO PIANELLESE. IMPEGNO SPESA ED EROGAZIONE ACCONTO 50%.200,0007/12/201722/12/2017
  1276 / 2017SERSOC N.227 del 05.12.2017DETERMINA   MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2017/2018. PROGETTO 'SUONI E NENIE NATALIZIE'. CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASS.NE MUSICALE 'G.VERDI'. IMPEGNO SPESA ED EROGAZIONE ACCONTO 50%.800,0007/12/201722/12/2017
  1275 / 2017SERSOC N.226 del 05.12.2017DETERMINA   ACQUISTO PERSONAL COMPUTER E STAMPANTE. LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA ELECTRONIC CENTER. CIG: Z6120DDDF4799,9907/12/201722/12/2017
  1274 / 2017GESTER N.436 del 05.12.2017DETERMINA   DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA - ART.36 COMMA 2 LETT.B) DEL D.LGS N.50/2016 CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.LGS N.56/2017 - PER L'AFFIDAMENTO TRAMITE ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. CIG: Z4F211FEF3.11.695,0007/12/201722/12/2017
  1273 / 2017GESTER N.435 del 05.12.2017DETERMINA   DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA - ART.36 COMMA 2 LETT.B) DEL D.LGS N.50/2016 CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.LGS N.56/2017 - PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO TETTO OBITORIO CIMITERO CENTRO E PAVIMENTAZIONE DI ALCUNI TRATTI DI VIALI AREE AMPLIAMENTO DEI CIMITERI DEL CENTRO E SS.TRINITÀ23.500,0007/12/201722/12/2017
  1272 / 2017GESTER N.434 del 05.12.2017DETERMINA   DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA - ART.36 COMMA 2 LETT.B) DEL D.LGS N.50/2016 CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.LGS N.56/2017 - PER L'AFFIDAMENTO TRAMITE ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIABILITÀ ED IMMOBILI COMUNALI. CIG: ZA6211FEDE.23.300,0007/12/201722/12/2017
  1271 / 2017GESTER N.432 del 05.12.2017DETERMINA   ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA COMUNALE. CIG: Z2B1F93E48. LIQUIDAZIONE 1° ED ULTIMO S.A.L A TUTTO IL 27/11/2017.24.764,9007/12/201722/12/2017
  1270 / 2017SERSOC N.225 del 04.12.2017DETERMINA   RIMBORSO VOUCHER ALLA COOP.VA 'MANES' DI PETRALIA SOPRANA (PA) PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI. - LIQUIDAZIONE FATTURA N.39 DEL 22/11/2017 - PERIODO: DAL 2 AL 14 NOVEMBRE. CIG:Z241D388A9546,8407/12/201722/12/2017
  1269 / 2017SERSOC N.224 del 04.12.2017DETERMINA   RIMBROSO VOUCHER ALLA COOP.VA 'MANES' DI PETRALIA SOPRANA (PA) PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI. - LIQUIDAZIONE FATTURA N.38 DEL 22/11/2017 - PERIODO: DAL 2 AL 14 NOVEMBRE 2017. CIG:Z6D1D389B51.328,0407/12/201722/12/2017
  1268 / 2017SERSOC N.223 del 04.12.2017DETERMINA   SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE E ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI PORTATORI DI 'H' RESIDENTI NEL COMUNE E FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018. - LIQUIDAZIONE FATTURE N.36 E N.37 DEL 22/11/2017 COOP.VA MANES - PERIODO: OTTOBRE 2017. CIG:Z9A1FD820C1.100,6107/12/201722/12/2017
  1267 / 2017SERSOC N.222 del 04.12.2017DETERMINA   MANIFESTAZIONE V° EDIZIONE 'CONCERTO AD ALTA QUOTA'. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE 'LIBERAZIONE'.100,0007/12/201722/12/2017
  1266 / 2017GESTER N.433 del 05.12.2017DETERMINA   PROGETTO 'RECUPERO DELLA CASA DELLA MARCHESA E ANNESSE OPERE DI URBANIZZAZIONE'- PIANO NAZIONALE DI EDILIZIA ABITATIVA DI CUI AL DPCM 16/07/2009 -'PROGRAMMI INTEGRATI PER IL RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLE CITTÀ'- DDG N.336 DEL 11.03.2014 CUP: E99G16000840004 - IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO ?. 2.200.816,00 LIQUIDAZIONE SALDO ANTICIPAZIONE DEL 20% DEL CONTRIBUTO PUBBLICO PARI AD ?.111.569,04.111.569,0406/12/201721/12/2017
  1265 / 2017SERSOC N.229 del 05.12.2017DETERMINA   ART.74 D.LGS. 26/03/2001 N.151. - D.M.S.S. N.452 DEL 21/12/2000 E S.M.I. (ASSEGNO DI MATERNITA' ANNO 2017)0,0006/12/201721/12/2017
  1264 / 2017GESTER N.431 del 01.12.2017DETERMINA   APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI 'LAVORI DI RIFACIMENTO TETTO OBITORIO CIMITERO CENTRO E PAVIMENTAZIONE DI ALCUNI TRATTI DI VIALI AREE AMPLIAMENTO DEI CIMITERI DEL CENTRO E SS.TRINITA'. IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO ?.23.500,000,0005/12/201720/12/2017
  1263 / 2017GESTER N.430 del 30.11.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE SOMMA DI ? 2.496,00 PER N.10 VOLONTARI COMPONENTI SQUADRA PROTEZIONE CIVILE COM. LE 'PROGETTO PER INTERVENTI DI PREVENZIONE, PROTEZIONE E PREVISIONE' - PERIODO ESTIVO 2017.2.496,0005/12/201720/12/2017
  1261 / 2017N.130 del 01.12.2017DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2017/2018 ED EROGAZIONE CONTRIBUTI. DIRETTIVE0,0005/12/201720/12/2017
  1260 / 2017GESTER N.424 del 30.11.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE A DEBITO ALLA SICILIACQUE S.P.A5.500,1305/12/201720/12/2017
  1262 / 2017N.42 del 29.11.2017DELIBERA DI CONSIGLIO   RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.194 DEL D.L.VO 267/2000 PER PAGAMENTO SPESE SERVIZIO FUNEBRE SOGGETTO INDIGENTE- ' DITTA ALDO DINOLFO SRL INIPERSONALE'.0,0004/12/201719/12/2017
  1259 / 2017N.129 del 01.12.2017DELIBERA DI GIUNTA   VALUTAZIONE DEL PERSONALE ANNO 2015.PRESA ATTO ED APPROVAZIONE RISULTANZE VERBALE NUCLEO DI VALUTAZIONE.0,0001/12/201716/12/2017
  1258 / 2017N.128 del 01.12.2017DELIBERA DI GIUNTA   ATTO DI INDIRIZZO PER CONFERIMENTO INCARICO AL PERITO INDUSTRIALE FRANCO ALLERI PER L'ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO AL RUP PER I LAVORI DI AMMODERNAMENTO DELL'IMPIANTISTICA CON LA REALIZZAZIONE DI NUOVI SISTEMI DI RETE DATI, UPS, TELEFONICA, VIDEOSORVEGLIANZA E RAZIONALIZZAZIONE DELLA FORNITURA ELETTRICA, INERENTE I LAVORI DI RISANAMENTO DEL PALAZZO MUNICIPALE.0,0001/12/201716/12/2017
  1257 / 2017N.41 del 29.11.2017DELIBERA DI CONSIGLIO   PRESA ATTO DELLE MODIFICHE ALLO STATUTO DELLA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI 'SRR- SOCIETA' PER LA REGOLARIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI - A.T.O. PALERMO PROVINCIA -EST'.0,0001/12/201716/12/2017
  1256 / 2017N.40 del 29.11.2017DELIBERA DI CONSIGLIO   VARIAZIONE ED ASSESTAMENTO GENERALE AL BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2017/20190,0001/12/201716/12/2017
  1255 / 2017GESTER N.429 del 27.11.2017DETERMINA   SVINCOLO SOMME0,0001/12/201716/12/2017
  1254 / 2017RAGECO N.44 del 01.12.2017DETERMINA   SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNO 2012. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIORELLI GRAFICA SRL. COD. CIG.:ZA8210D74E.1.909,8801/12/201716/12/2017
  1252 / 2017GESTER N.428 del 30.11.2017DETERMINA   ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. NOMINA RUP, PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI.0,0030/11/201715/12/2017
  1251 / 2017GESTER N.427 del 30.11.2017DETERMINA   ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIABILITÀ ED IMMOBILI COMUNALI. NOMINA RUP, PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI.0,0030/11/201715/12/2017
  1250 / 2017GESTER N.426 del 30.11.2017DETERMINA   PROGETTO DI INSERIMENTO CIVICO PER 'INTERVENTI PER IL DECORO E LA PULIZIA DEI CENTRI ABITATI MEDIANTE SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E SCERBAMENTO DELLE STRADE E DELLE PIAZZE DEI CENTRI ABITATI RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE' CONTRIBUTO AMA RIFIUTO È RISORSA S.C.A.R.L. - LIQUIDAZIONE COMPENSI DAL 21 SETTEMBRE AL 30 NOVEMBRE 2017.1.836,0030/11/201715/12/2017
  1249 / 2017GESTER N.425 del 30.11.2017DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER ALLACCIO E CONSUMI FORNITURA ELETTRICA PER LUMINARI NATALIZI700,0030/11/201715/12/2017
  1248 / 2017GESTER N.423 del 30.11.2017DETERMINA   IMPEGNO SPESA DI ?.15.000,00 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. E REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 182 DEL 27.11.2017 PER FORNITURA AGOSTO - SETTEMBRE 201717.171,4930/11/201715/12/2017
  1247 / 2017GESTER N.422 del 30.11.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE SOMMA DI ?. 5.251,62 A MAGGIOLI S.P.A. FATTURE N.1116585 DEL 31/05/2017, N.1119948 DEL 30/06/2017, N.1123160 DEL 31/07/2017, N.1122801 DEL 31/07/2017, N.1124710 DEL 31/08/2017, N.1128077 DEL 30/09/2017, N.2136157 DEL 30/09/2017, N.1128437 DEL 30/09/2017, N.2140907 DEL 31/10/2017, N.1131368 DEL 31/10/2017, N.1131762 DEL 31/10/2017 PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL C.D.S.5.251,6230/11/201715/12/2017
  1246 / 2017SERSOC N.220 del 29.11.2017DETERMINA   MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2017/2018. - AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA LAVORO STRAORDINARIO PER PERSONALE UFFICIO TURISTICO. - IMPEGNO SPESA.500,0030/11/201715/12/2017
  1245 / 2017RAGECO N.43 del 29.11.2017DETERMINA   RIMBORSO ACCONTO IMU ANNO 2013.134,0029/11/201714/12/2017
  1244 / 2017GESTER N.421 del 29.11.2017DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 181 DEL 27.11.2017 A FAVORE DELLA SOCIETA' ILLUMIA PER FORNITURA ELETTRICA AL DEPURATORE COMUNALE PERIODO SETTEMBRE 20171.098,1129/11/201714/12/2017
  1243 / 2017GESTER N.420 del 29.11.2017DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 178 E 180 DEL 27.11.2017 IN FAVORE ELLA SOCIETA' ILLUMIA PER FORNITURA ELETTRICA AI SERBATOI COMUNALI PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2017169,6829/11/201714/12/2017
  1242 / 2017GESTER N.419 del 28.11.2017DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE SOSPESO DI PAGAMENTO N. 179 DEL 27.11.2017 A FAVORE DELLA SOCIETA' ILLUMIA S.P.A PER FORNITURA ELETTRICA NEGLI IMMOBILI COMUNALI2.658,0529/11/201714/12/2017
  1241 / 2017GESTER N.408 del 22.11.2017DETERMINA   IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER FORNITURA SPAZZANEVE CINGOLATO SN 75 TK HX32.500,2929/11/201714/12/2017
  1240 / 2017GESTER N.417 del 28.11.2017DETERMINA   IMPEGNO SPESA PARI AD E 6120,98 PER COSTI DI FUNZIONAMENTO AI SENSI DELL'ART.8 DELLO STATUTO SOCIALE DELLA SRR PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A. - ANNO 2017 .6.120,9829/11/201714/12/2017
  1239 / 2017GESTER N.418 del 28.11.2017DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DELLO SCUOLABUS COMUNALE - TARGATO BB847XK. CIG: ZF020F23C6.1.100,0029/11/201714/12/2017
  1238 / 2017AFFGEN N.152 del 27.11.2017DETERMINA   IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ASMEL. ANNO 2017. CIG. Z4B1FA5E57827,0028/11/201713/12/2017
  1237 / 2017N.127 del 27.11.2017DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE DELL'OPERAZIONE RELATIVA ALL'AVVISO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A REGIA REGIONALE PER L'ESECUZIONE DI INDAGINI DIAGNOSTICHE ED EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE TECNICHE FINALIZZATE ALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO SISMICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, NONCHÈ AL CONSEQUENZIALE AGGIORNAMENTO DELLA RELATIVA MAPPATURA, PREVISTE DALL'OPCM N. 3274 DEL 20 MARZO 2003 E DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE REGOLANTE I RAPPORTI TRA LA REGIONE SICILIANA ED I SOGGETTI BENEFICIARI DI OPERAZIONI RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DI OO.PP., ALL'ACQUISIZIONE DI SERVIZI E DI FORNITURE. PARTECIPAZIONE AL BANDO PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI PETRALIA SOPRANA - SCUOLA ELEMENTARE- MEDIA SITA IN VIA G. L. SGADARI N.4 .0,0027/11/201712/12/2017
  1236 / 2017N.126 del 27.11.2017DELIBERA DI GIUNTA   -VARIAZIONE FRA MACROAGGREGATI ALL'INTERNO DEI MEDESIMI MISSIONE PROGRAMMA TITOLO ,E RETTIFICA ALLE PREVISIONI DI CASSA AL BILANCIO 2017/2019-ART. 175 COMMA 5 BIS D.LGS.267/2000.0,0027/11/201712/12/2017
  1235 / 2017N.125 del 27.11.2017DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE PER L'ANNO 2018, DENOMINATI ' SIAMO IL FUTURO' E 'INSIEME PER L'AMBIENTE', REDATTI DALL'ING.VINCENZO BONAFEDE AI SENSI DELLA LEGGE 64/2001 E DEL D.LGS.40/2017.0,0027/11/201712/12/2017
  1234 / 2017GESTER N.416 del 27.11.2017DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER IL MANTENIMENTO CANI PRESSO IL CANILE COMPRENSORIALE PER L'ANNO 20187.800,0027/11/201712/12/2017
  1233 / 2017GESTER N.415 del 27.11.2017DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N.147 DEL 25.10.2017 PER LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' ILLUMIA PER LA FORNITURA ELETTRICA AL DEPURATORE, PERIODO AGOSTO 2017.1.459,3027/11/201712/12/2017
  1232 / 2017GESTER N.414 del 27.11.2017DETERMINA   ULTERIORE IMPEGNO SPESA PER IL MANTENIMENTO DI CANI PRESSO IL CANILE COMPRENSORIALE DI ISNELLO PER L'ANNO 2017.1.200,0027/11/201712/12/2017
  1231 / 2017GESTER N.413 del 27.11.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ENEL ENERGIA PER FORNITURA ELETTRICA NELLA BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO OTTOBRE 2017107,8827/11/201712/12/2017
  1230 / 2017GESTER N.412 del 27.11.2017DETERMINA   LAVORI DI ADEGUAMENTO FINALIZZATO ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO VULNERABILITA' NELLA SCUOLA ELEMENTARE DI FASANO' CUP:E96E12000380001 - CIG: 6647016B1E; LIQUIDAZIONE SOMMA DI ?.30.00 (MAV) - PER CONTRIBUZIONE DOVUTA ALL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE.30,0027/11/201712/12/2017
  1229 / 2017RAGECO N.42 del 27.11.2017DETERMINA   APPROVAZIONE 3° RENDICONTO ECONOMATO.-0,0027/11/201712/12/2017
  1228 / 2017SERSOC N.219 del 24.11.2017DETERMINA   SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO MARZO - GIUGNO 2017 E A.S. 2017/2018 - LIQUIDAZIONE SPESA MESE DI OTTOBRE 2017. --- C.I.G. [6898499576].9.398,5227/11/201712/12/2017
  1227 / 2017GESTER N.410 del 23.11.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA SEMESTRALE SPAZZANEVE TELAIO 00309 ALL'AGENZIA GROUPAMA DI BOMPIETRO330,0027/11/201712/12/2017
  1226 / 2017GESTER N.409 del 23.11.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE N. 7 ALLA CNH INDUSTRIAL FS S.A.- CONTRATTO N. FS S.A. - CONTRATTO N.15018334. FINANZIAMENTO PER L'ACQUISTO DI UN FURGONE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMUNALE, TARGATO FJ950DM - CIG: 6521916756.764,8727/11/201712/12/2017
  1225 / 2017GESTER N.401 del 21.11.2017DETERMINA   ULTERIORE IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM E LINEA ADSL A SERVIZIO DELL' UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2017.143,1927/11/201712/12/2017
  1224 / 2017GESTER N.400 del 21.11.2017DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER ESTINSIONE DEBITO SICILIACQUE S.P.A5.500,1327/11/201712/12/2017
  1223 / 2017GESTER N.411 del 23.11.2017DETERMINA   ESECUZIONE DI INDAGINI GEOGNOSTICHE ED EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE TECNICHE FINALIZZATE ALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO SISMICO NONCHÉ CONSEQUENZIALE AGGIORNAMENTO DELLA RELATIVA MAPPATURA, PREVISTE DALL'OPCM N. 3274 DEL 20 MARZO 2003. SCUOLA ELEMENTARE - MEDIA - VIA G.L. SGADARI N.4 - NOMINA RUP0,0024/11/201709/12/2017
  1222 / 2017AFFGEN N.151 del 23.11.2017DETERMINA   RETTIFICA DETERMINA N. 134 DEL 20.11.2017 (N. 744 REG. GEN.) AVENTE AD OGGETTO: IMPEGNO NEI CAPITOLI DI PERTINENZA DELLE SOMME UTILIZZATE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DLEL'11 GIUGNO 2017.552,0024/11/201709/12/2017
  1220 / 2017SERSOC N.207 del 14.11.2017DETERMINA   MANIFESTAZIONI ESTIVE 2017 - REALIZZAZIONE SPETTACOLI. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA COOP.VA CULTURALE SOC. 'AGRICANTUS'.1.000,0023/11/201708/12/2017
  1219 / 2017AFFGEN N.150 del 23.11.2017DETERMINA   GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2017. IMPEGNO SPESA2.882,0023/11/201708/12/2017
  1218 / 2017AFFGEN N.149 del 23.11.2017DETERMINA   CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONEA TEMPO INDETERMINATO PART-TIME 18 ORE SETTIMANALI DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO-CAT. D1- IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMPENSI AI MEMBRI ESTERNI.10.740,0023/11/201708/12/2017
  1217 / 2017AFFGEN N.148 del 23.11.2017DETERMINA   IMPEGNO SOMME PER LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM - 6° BIMESTRE 2017.1.500,0023/11/201708/12/2017
  1216 / 2017AFFGEN N.146 del 22.11.2017DETERMINA   MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CONSIP ACQUISIZIONE DI SERVIZIO DIRETTO DI FORNITURA A NOLEGGIO DI DUE MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONALE MONOCROMATICA PER GLI UFFICI COMUNALI PERIODO 01.12.2017 / 30.11.2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA LA ROSA . CIG: ZB420E4E871.951,6823/11/201708/12/2017
  1215 / 2017AFFGEN N.145 del 21.11.2017DETERMINA   OGGETTO:AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE 'BUONI PASTO ELETTRONICI' - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. CIG 65138853F3 CIG DERIVATO Z6420B7DE420.562,8023/11/201708/12/2017
  1214 / 2017SERSOC N.217 del 20.11.2017DETERMINA   PROGETTO SOCIALE 'UN POCO DI LAVORO PER MIGLIORARE'. --- LIQUIDAZIONE SALDO SPETTANZE ALLA SIG.RA INSINGA SANTINA.58,6423/11/201708/12/2017
  1213 / 2017AFFGEN N.147 del 23.11.2017DETERMINA   ELEZIONI AMMINISTRATIVE DELL'11/06/2017 - LIQUIDAZIONE SOMME PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA.172,0023/11/201708/12/2017
  1212 / 2017GESTER N.407 del 22.11.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 107/7 - 108/7 - 109/7 - 110/7 - 111/7 - 112/7 - 113/7 - 114/7 - 115/7 DEL 16/11/2017 PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ALLA DITTA DI VINA SALVATORE ALESSIO DI MADONNUZZA3.000,0023/11/201708/12/2017
  1211 / 2017GESTER N.406 del 21.11.2017DETERMINA   ULTERIORE IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE SANZIONI AMMINISTATIVE PER VIOLAZIONE AL C.D.S. ANNO 2017.6.410,0023/11/201708/12/2017
  1210 / 2017GESTER N.405 del 21.11.2017DETERMINA   FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEL DEPURATORE SACCU' - ULTERIORE IMPEGNO SPESA DI ? 5.500,00.5.500,0023/11/201708/12/2017
  1209 / 2017GESTER N.404 del 21.11.2017DETERMINA   RETTIFICA E SOSTITUZIONE DELLA DETERMINA N. 386 DEL 10.11.2017 REG. GEN. N. 702 DEL 13.11.2017 AVENTE PER OGGETTO 'LIQUIDAZIONE A SALDO DEL RESTANTE 10% DELLA FATTURA 6/2016 PER LA REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE RELATIVI ALLE OPERE DI RISANAMENTO DEL PALAZZO MUNICIPALE DI PETRALIA SOPRANA - STRALCIO DI COMPLETAMENTO' DI CUI AL PRIMO PROGRAMMA '6000 CAMPANILI' AL PROFESSIONISTA ARCH. DOMENICO GIUFFRÈ CIG. 6070540016'897,4223/11/201708/12/2017
  1208 / 2017GESTER N.403 del 21.11.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CERAMICHE BRACCO SRL UNIPERSONALE PER FORNITURA MATERIALE IDRICO873,3123/11/201708/12/2017
  1207 / 2017GESTER N.402 del 21.11.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE RATA MENSILE PER PAGAMENTI SOMME DOVUTE ALLA DITTA DI BELLA COSTRUZIONI S.R.L. PER DEBITO DI CUI AL DECRETO INGIUNTIVO LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA STRADA INTERCOMUNALE PETRALIA SOPRANA -BLUFI-IROSA-SVINCOLO AUTOSTRADA PA/CT 2° LOTTO . 2° RATA12.353,3123/11/201708/12/2017
  1206 / 2017SERSOC N.218 del 21.11.2017DETERMINA   DETERMINA A CONTRARRE. ACQUISTO PERSONAL COMPUTER E LETTORE BARCODE (UFFICIO CUP), STAMPANTE (UFFICIO BIBLIOTECA) PRESSO LA DITTA ELECTRONIC CENTER C.DA SANTA LUCIA N.4 - 90027 PETRALIA SOTTANA. IMPEGNO E AFFIDAMENTO. CIG:Z6120DDDF4.800,0022/11/201707/12/2017
  1205 / 2017N.124 del 21.11.2017DELIBERA DI GIUNTA   ATTO DI INDIRIZZO PER CONFERIMENTO INCARICO AL DR. AGR. GIAMPIERO LODICO PER L'ATTIVITÀ DI CENSIMENTO E RICOGNIZIONE DEI TERRENI COMUNALI0,0022/11/201707/12/2017
  1201 / 2017AFFGEN N.134 del 20.11.2017DETERMINA   IMPEGNO NEI CAPITOLI DI PERTINENZA DELLE SOMME UTILIZZATE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DELL'11 GIUGNO 20179.414,0021/11/201706/12/2017
  1200 / 2017AFFGEN N.133 del 13.11.2017DETERMINA   RETTIFICA DETERMINA N.484 DEL 16.08.2017 (N.494 REG. GEN) LIQUIDAZIONE SPESE DI SPEDIZIONE CARTOLINE AVVISO AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO0,0021/11/201706/12/2017
  1199 / 2017SERSOC N.214 del 17.11.2017DETERMINA   ULTERIORE IMPEGNO SPESA RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO 'S.PIO' DI GERACI SICULO.2.921,9121/11/201706/12/2017
  1198 / 2017SERSOC N.209 del 15.11.2017DETERMINA   RIMBORSO VOUCHER ALLA COOP.VA 'MANES' DI PETRALIA SOPRANA (PA) PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI. - LIQUIDAZIONE FATTURA N.33 DEL 10/11/2017 - MESE DI OTTOBRE 2017. CIG:Z6D1D389B52.538,9020/11/201705/12/2017
  1193 / 2017SERSOC N.213 del 17.11.2017DETERMINA   PAGAMENTO UTENZE TIM-TELECOM ITALIA - SVINCOLO SOMME.0,0020/11/201705/12/2017
  1192 / 2017SERSOC N.212 del 17.11.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SAIS TRASPORTI PER ABBONAMENTI SCOLASTICI . OTTOBRE 2016 A.S.2016/2017 CIG: Z5B1B1FED0.8.758,1120/11/201705/12/2017
  1191 / 2017SERSOC N.215 del 16.11.2017DETERMINA   ATTIVAZIONE NUOVO SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE A FAVORE DI N.1 ALUNNO CON DIVERSABILITA'. AFFIDAMENTO SERVIZIO AI SENSI DEL D.LGS. N.56 DEL 19/04/2017 CORRETTIVO AL D.LGS. 18/04/2016 N.50. - IMPEGNO SPESA CIG: ZC920CD9BA2.584,5220/11/201705/12/2017
  1190 / 2017GESTER N.399 del 16.11.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ENEL ENERGIA PER FORNITURA ELETTRICA P.I. SAN GIOVANNI500,2720/11/201705/12/2017
  1189 / 2017GESTER N.398 del 16.11.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE SVE VENDITA ENERGIA PER FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI. MESE DI OTTOBRE 2017.280,7120/11/201705/12/2017
  1188 / 2017SERSOC N.210 del 15.11.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.11 DEL 09/11/2017 PER INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE ALLA DOTT.SSA COSTANZA ASSUNTA ANNA SERRAINO. PERIODO: MESE DI OTTOBRE 2017.850,0020/11/201705/12/2017
  1187 / 2017SERSOC N.208 del 15.11.2017DETERMINA   RIMBORSO VOUCHER ALLA COOP.VA 'MANES' DI PETRALIA SOPRANA (PA) PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOGGETTI DISABILI. - LIQUIDAZIONE FATTURA N.32 DEL 09/11/2017 - MESE DI OTTOBRE. CIG:Z241D388A9859,3220/11/201705/12/2017
  1186 / 2017GESTER N.397 del 15.11.2017DETERMINA   DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS N. 50/2016 PER L'ACQUISTO DI UNO SCUOLABUS A MEZZO DI CONTRATTO DI LEASING, POSTI 32 + 1 ACCOMPAGNATORE +1 AUTISTA PER IL TRASPORTO DI ALUNNI DELLA SCUOLA D'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO. CIG: 7278816CF80,0020/11/201705/12/2017
  1185 / 2017AFFGEN N.144 del 15.11.2017DETERMINA   RIMBORSO SOMME AL COMUNE DI GANGI PER REGISTRAZIONE ATTO DI COSTITUZIONE ATS ALTE MADONIE.38,6720/11/201705/12/2017
  1184 / 2017GESTER N.395 del 14.11.2017DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER FORNTURA GASOLIO PER EDIFICI COMUNALI5.000,0020/11/201705/12/2017
  1183 / 2017GESTER N.393 del 14.11.2017DETERMINA   IMPEGNO PER FORNITURA E COLLOCAZIONE LAPIDI NEL CIMITERO CENTRO4.006,4820/11/201705/12/2017
  1182 / 2017AFFGEN N.140 del 14.11.2017DETERMINA   TRANSAZIONE TRA IL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA E L'AVV. LUPO FRANCO. LIQUIDAZIONE RATA OTTOBRE 20171.023,7420/11/201705/12/2017
  1181 / 2017GESTER N.382 del 09.11.2017DETERMINA   IMPEGNO SPESA ANTICIPAZIONE DI CASSA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE RELATIVE AI LAVORI DI ADEGUAMENTO DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO VULNERABILITA' NELLA SCUOLA ELEMENTARE DI FASANO' DELIBERA CIPE N. 32/2010 - CODICE PROGETTO 062SIC253 - CUP:E96E12000380001 - CIG: 6647016B1E;16.715,1020/11/201705/12/2017
  1179 / 2017AFFGEN N.141 del 14.11.2017DETERMINA   CONTRATTO DI LOCAZIONE FABBRICATO CASERMA CARABINIERI-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO PERIODO DAL 01-07-2016 AL 30.06.2017.184,3617/11/201702/12/2017
  1178 / 2017AFFGEN N.139 del 13.11.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA AL PORTALE WEB ISTITUZIONALE . ANNO 2017. CIG: ZB71FA63EB1.424,9617/11/201702/12/2017
  1177 / 2017AFFGEN N.138 del 13.11.2017DETERMINA   SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN CONCESSIONE COMUNALE.LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE N.78/17 - 81/17 - 83/1751.534,1517/11/201702/12/2017
  1176 / 2017AFFGEN N.136 del 13.11.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE DI DUE LINEESIADSL 7 MEGA NO TELECOM ATTIVAZIONE IP STATICO PAGAMENTO VI BIMESTRE 2016. CIG: ZF !DDB67B.170,5017/11/201702/12/2017
  1175 / 2017SERSOC N.216 del 17.11.2017DETERMINA   ATTIVAZIONE NUOVO SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE A FAVORE DI N.1 ALUNNO CON DIVERSABILITA'. AFFIDAMENTO SERVIZIO AI SENSI DEL D.LGS. N.56 DEL 19/04/2017 CORRETTIVO AL D.LGS. 18/04/2016 N.50. - IMPEGNO SPESA CIG: ZC920CD9BA2.584,5217/11/201702/12/2017
  1174 / 2017SERSOC N.211 del 15.11.2017DETERMINA   SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI. - SVINCOLO SOMME0,0017/11/201702/12/2017
  1173 / 2017AFFGEN N.135 del 13.11.2017DETERMINA   RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GIOVANE LOCATI S.N.C. ED IMPEGNO DI SPESA.253,7617/11/201702/12/2017
  1171 / 2017RAGECO N.41 del 15.11.2017DETERMINA   VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO (ART. 175,COMMA5-QUATER,LETT.A), D.LGS N. 267/2000)0,0016/11/201701/12/2017
  1180 / 2017AFFGEN N.137 del 13.11.2017DETERMINA   ELEZIONI PRESIDENTE DELLA REGIONE E DELL'ASSEMBLEA REGIONALE DEL 05/11/2017 - ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.7.328,0015/11/201730/11/2017
  1170 / 2017SERSOC N.206 del 14.11.2017DETERMINA   SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI SOGGETTI DISABILI.- SVINCOLO SOMME. - CIG:Z241D388A90,0015/11/201730/11/2017
  1169 / 2017GESTER N.394 del 14.11.2017DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI E QUOTA FISSA SERVIZI DI RETE.7.000,0015/11/201730/11/2017
  1168 / 2017GESTER N.392 del 14.11.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GIAIMO VITTORIO PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE.4.529,8615/11/201730/11/2017
  1167 / 2017AFFGEN N.143 del 14.11.2017DETERMINA   INCARICO LEGALE AVV. DANIELA FIANDACA PER DIFENDERE LE SORTI DEL COMUN E E CONTRO L'ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DALL'AMAT S.P.A. DI PALERMO. IMPEGNO SPESA2.500,0015/11/201730/11/2017
  1166 / 2017AFFGEN N.142 del 14.11.2017DETERMINA   RIMBORSO SOMME AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI PER L'ESPLETAMENTO DI CARICHE PUBBLICHE. LIQUIDAZIONE SOMME.739,7815/11/201730/11/2017
  1165 / 2017SERSOC N.205 del 13.11.2017DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. VINCENZO BONAFEDE PER LA REDAZIONE E PRESENTAZIONE DI N.2 PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE, AI SENSI DELLA LEGGE 64/2001. CIG:Z6E20B67185.000,0015/11/201730/11/2017
  1164 / 2017GESTER N.396 del 14.11.2017DETERMINA   LAVORI DI PAVIMENTAZIONE DI ALCUNI TRATTI DI VIALI NELLE AREE AMPLIAMENTO DEI CIMITERI COMUNALI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO DI COPERTURA OBITORIO CIMITERO CENTRO; NOMINA RUP, PROGETTISTA E D.L.;0,0014/11/201729/11/2017
  1163 / 2017RAGECO N.40 del 13.11.2017DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL BCC DI PETRALIA SOTTANA PER REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI DI USCITA.69,5614/11/201729/11/2017
  1162 / 2017GESTER N.390 del 13.11.2017DETERMINA   AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.32 E ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D. LGS. 50/2016, CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D. LGS. N.56/2017, ALL'AGENZIA GROUPAMA DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA SEMESTRALE RCA, INFORTUNIO, MORTE ED INVALIDITÀ PERMANENTE DEL CONDUCENTE, DELLO SPAZZANEVE TELAIO 00309330,0014/11/201729/11/2017
  1161 / 2017SERSOC N.203 del 10.11.2017DETERMINA   UTENZE TIM-TELECOM ITALIA SCUOLE DELL'INFANZIA -PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO. LIQUIDAZIONE 6° BIMESTRE 2017 - SCADENZA 15/11/2017.437,3414/11/201729/11/2017
  1160 / 2017SERSOC N.202 del 10.11.2017DETERMINA   UTENZE TIM-TELECOM ITALIA LOCALI UFFICIO C.A.U. - SPORTELLO INFORMATIVO 'QUI PARCO' E BIBLIOTECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE 6° BIMESTRE 2017. SCADENZA 15/11/2017.546,4014/11/201729/11/2017
  1159 / 2017SERSOC N.201 del 10.11.2017DETERMINA   RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO 'SAN PIO' DI GERACI SICULO. - LIQUIDAZIONE FATTURA N.PA397 DEL 03/11/2017 - MESE DI OTTOBRE 2017. - CIG.:Z651CF0299.2.214,0914/11/201729/11/2017
  1158 / 2017GESTER N.389 del 10.11.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SICILIACQUE S. P. A PER FORNITURA IDRICA III TRIMESTRE 201732.194,2514/11/201729/11/2017
  1157 / 2017GESTER N.388 del 10.11.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE SALDO SERVIZIO DI DIREZIONI LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ PER LE ALLE OPERE DI RISANAMENTO DEL PALAZZO MUNICIPALE DI PETRALIA SOPRANA - STRALCIO DI COMPLETAMENTO' DI CUI AL PRIMO PROGRAMMA '6000 CAMPANILI' AL PROFESSIONISTA ARCH. DOMENICO GIUFFRÈ CIG. 60705400164.968,2414/11/201729/11/2017
  1156 / 2017GESTER N.387 del 10.11.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA 2/2017 PER COMPETENZE TECNICHE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE RELATIVI ALLE OPERE DI RISANAMENTO DEL PALAZZO MUNICIPALE DI PETRALIA SOPRANA - STRALCIO DI COMPLETAMENTO' DI CUI AL PRIMO PROGRAMMA '6000 CAMPANILI' AL PROFESSIONISTA ARCH. DOMENICO GIUFFRÈ CIG. 60705400165.959,6514/11/201729/11/2017
  1155 / 2017GESTER N.386 del 10.11.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE A SALDO DEL RESTANTE 10% DELLA FATTURA 6/2016 PER LA REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE RELATIVI ALLE OPERE DI RISANAMENTO DEL PALAZZO MUNICIPALE DI PETRALIA SOPRANA - STRALCIO DI COMPLETAMENTO' DI CUI AL PRIMO PROGRAMMA '6000 CAMPANILI' AL PROFESSIONISTA ARCH. DOMENICO GIUFFRÈ CIG. 6070540016897,4214/11/201729/11/2017
  1154 / 2017GESTER N.385 del 10.11.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. E 87 ALLA DITTA MADONNUZZA PETROLI PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI OTTOBRE2.451,5714/11/201729/11/2017
  1152 / 2017SERSOC N.199 del 08.11.2017DETERMINA   ART.65 L.448/98-D.M.S.S.N.452 DEL 21/12/2000 E S.M.I. -ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE -ANNO 2017.0,0014/11/201729/11/2017
  1151 / 2017GESTER N.381 del 08.11.2017DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE SOSPESO DI PAGAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETA' ILLUMIA S.P.A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO AGOSTO 20171.594,9014/11/201729/11/2017
  1149 / 2017SERSOC N.200 del 09.11.2017DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE BUONI - LIBRO DA DESTINARE AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI CUI ALLA L.R.57/85. ANNO SCOLASTICO 2017/2018.4.100,0013/11/201728/11/2017
  1148 / 2017GESTER N.391 del 13.11.2017DETERMINA   NOMINA REO (REFERENTE ESTERNO OPERAZIONI) PER LE ATTIVITÀ RELATIVE DEL 'PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE' - PAES - PREVISTO DAL 'PATTO DEI SINDACI'. CUP: E92F140002700020,0013/11/201728/11/2017
  1147 / 2017GESTER N.383 del 10.11.2017DETERMINA   INTEGRAZIONE DELL'IMPORTO CONTRATTUALE ENTRO IL QUINTO D'OBBLIGO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI ANNO 2017.3.000,0013/11/201728/11/2017
  1146 / 2017GESTER N.380 del 08.11.2017DETERMINA   RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA PER CONDONO EDILIZIO L.47/85478,3513/11/201728/11/2017
  1145 / 2017RAGECO N.39 del 09.11.2017DETERMINA   AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO POSTALE AVVISI DI PAGAMENTO SALDO TARI 2017 (C.I.G.:Z9920751BD).1.886,1009/11/201724/11/2017
  1144 / 2017AFFGEN N.132 del 09.11.2017DETERMINA   CONCESSIONE ALLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA GULINO DOMENICA, DI RIPOSO GIORNALIERO DI PERMESSO RETRIBUITO DI CUI ALL'EX ART.33, COMMA 3 DELLA LEGGE N.104/92, MODIFICATA CON LEGGE N.53/00, D.L. 112/08 E LEGGE N.183/10.0,0009/11/201724/11/2017
  1143 / 2017GESTER N.376 del 06.11.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CERAMICHE BRACCO DI LINO BRACCO PER FORNITURA MATERIALE IDRICO539,6509/11/201724/11/2017
  1142 / 2017GESTER N.373 del 06.11.2017DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE SOSPESO DI PAGAMENTO N. 145 DEL 28.09.2017 A FAVORE DELLA SOCIETA' ILLUMIA S.P.A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. MESE DI AGOSTO 20178.159,3709/11/201724/11/2017
  1141 / 2017SERSOC N.198 del 07.11.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ABBONAMENTI SCOLASTICI ALUNNI PENDOLARI DITTA PIAZZA VIAGGI DI SALVATORE PIAZZA-MESE DI SETTEMBRE 2017. CIG: Z651FCBC6A1.448,1709/11/201724/11/2017
  1140 / 2017SERSOC N.197 del 07.11.2017DETERMINA   ART.74 D.LGS.26/03/2001 N.151 --D.M.S.S. N.452 DEL 21/12/2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI. (ASSEGNO DI MATERNITA' - ANNO 2017).0,0009/11/201724/11/2017
  1139 / 2017GESTER N.379 del 07.11.2017DETERMINA   MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO E FRAZIONI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.25_17 DEL 31/10/17, RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 20171.901,0009/11/201724/11/2017
  1138 / 2017N.39 del 07.11.2017DELIBERA DI CONSIGLIO   AFFIDAMENTO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI 'ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE E A RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.'0,0009/11/201724/11/2017
  1137 / 2017N.38 del 07.11.2017DELIBERA DI CONSIGLIO   MODIFICHE ALLO STATUTO DELLA SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA 'AMA- RIFIUTO È RISORSA'0,0009/11/201724/11/2017
  1136 / 2017N.37 del 07.11.2017DELIBERA DI CONSIGLIO   VARIAZIONI AL BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 20170,0009/11/201724/11/2017
  1135 / 2017GESTER N.378 del 06.11.2017DETERMINA   IMPEGNO PER REVISIONE FIAT PUNTO TARGATA AV 044 JB66,8809/11/201724/11/2017
  1134 / 2017GESTER N.377 del 06.11.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ENEL SOLE PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI P.I. MESE DI OTTOBRE 20175.071,7608/11/201723/11/2017
  1133 / 2017AFFGEN N.125 del 06.10.2017DETERMINA   RIPARTO SPESA ARCHIVIO NOTARILE FRA I COMUNI DEL MANDAMENTO PER L'ANNO 2016- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME4,3408/11/201723/11/2017
  1132 / 2017N.123 del 07.11.2017DELIBERA DI GIUNTA   ATTO DI ASSENSO ALL'ANTICIPAZIONE DI CASSA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE RELATIVE AI LAVORI DI ADEGUAMENTO DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO VULNERABILITA' NELLA SCUOLA ELEMENTARE DI FASANO' DELIBERA CIPE N. 32/2010 - CODICE PROGETTO 062SIC253 - CUP:E96E12000380001 - CIG: 6647016B1E;0,0008/11/201723/11/2017
  1131 / 2017N.122 del 07.11.2017DELIBERA DI GIUNTA   AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. VINCENZO BONAFEDE PER LA PROGETTAZIONE DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE PER L'ANNO 2018.0,0008/11/201723/11/2017
  1130 / 2017GESTER N.372 del 06.11.2017DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, SMALTIMENTO RIFIUTI E PER SPESE DI AMMINISTARZIONE EX ART.7 DELLO STATUTO, ATTINENTE ALLA SOCIETA' AMA SCARL PER IL PERIODO APRILE - DICEMBRE 2017.40.741,0807/11/201722/11/2017
  1129 / 2017GESTER N.375 del 06.11.2017DETERMINA   ULTERIORE IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETÀ ILLUMIA S.P.A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI.7.000,0007/11/201722/11/2017
  1128 / 2017GESTER N.350 del 03.11.2017DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO LA DISCARICA SITA IN C.DA BALZA DI CETTA.38.479,2107/11/201722/11/2017
  1127 / 2017GESTER N.374 del 06.11.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA AL LABORATORIO AMBIENTE SNC DEI D.RI V.ARRIGO E V. BELLAVIA PER IL SERVIZIO DI SUPERVISIONE E DIREZIONE, CON DELEGA DI RESPONSABILITÀ, DEL PROCESSO DI GESTIONE, PRELIEVI E RELATIVI ANALISI, DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE E ACQUE PRIMARIE AI SENSI DEL D.LGS 152/2006 E D.LGS 31/2001 - PERIODO GIUGNO - OTTOBRE 2017 CIG: Z281C7C4C26.044,8007/11/201722/11/2017
  1126 / 2017AFFGEN N.131 del 03.11.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE PER CONTO CREDITO POSTALE SPESE AFFRANCATURA SPEDIZIONE CORRISPONDENZA MESE DI SETTEMBRE 2017. CONTO CONTRATTUALE N. . 30095548-003.168,1906/11/201721/11/2017
  1125 / 2017SERSOC N.196 del 03.11.2017DETERMINA   ATTUAZIONE PROGETTO INDIVIDUALIZZATO PER ATTIVITA' LAVORATIVA SOCIALIZZANTE. LIQUIDAZIONE SPESA MESE DI OTTOBRE 2107.396,0006/11/201721/11/2017
  1124 / 2017SERSOC N.194 del 31.10.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE SPESA COMPENSO PER INCARICO ATTIVITA' DI SELEZIONE AI VOLONTARI RIFERITA AI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 2017 DENOMINATI 'IL VERDE IN COMUNE' E 'CRESCERE INSIEME' ALL'ING. GIOACCHINO DI GARBO E ALL'ING. VINCENZO BONAFEDE.1.100,0006/11/201721/11/2017
  1121 / 2017GESTER N.366 del 02.11.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE SOMMA DI ?.33,40 ALL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA FATTURA N. 28021 DEL 20/10/2017 RELATIVA ALL'ABBONAMENTO PER L'ANNO 2017 DEI SERVIZI INFORMATICI ANCITEL.33,4002/11/201717/11/2017
  1120 / 2017GESTER N.365 del 30.10.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SVE VENDITA ENERGIA PER FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI. CIG: Z5E1D6986. PERIODO: SETTEMBRE 2017.242,1402/11/201717/11/2017
  1119 / 2017GESTER N.364 del 30.10.2017DETERMINA   IMPEGNO SPESA DI ? 284,28, E SVINCOLO CAUZIONE PROVVISORIA - DITTA GIAIMO VITTORIO, PROCEDURA NEGOZIATA DEL 23/08/2017 RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE VIABILITÀ ED IMMOBILI COMUNALI. CIG: ZBA1F93E96.284,2802/11/201717/11/2017
  1118 / 2017GESTER N.359 del 26.10.2017DETERMINA   LIMPEGNO SPESA PER SERIVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E SPAZZAMENTO RIFIUTI, RELATIVO AL PERIODO GENNAIO- FEBBRAIO-MARZO 2017. ULTERIORE IMPEGNO.101.275,0602/11/201717/11/2017
  1116 / 2017RAGECO N.38 del 31.10.2017DETERMINA   AFFIDAMENTO ALLA DITTA STUDIO K SERVIZIO IN TELEASSISTENZA PER N.10 ORE ED IMPEGNO SPESA793,0002/11/201717/11/2017
  1113 / 2017SERSOC N.195 del 31.10.2017DETERMINA   SERVIZIO CIVICO ' SOSTEGNO PER PREVENIRE O CONTRASTARE SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE' P.D.Z.2010/2012 - AZIONE N. 3 - 3^ ANNUALITA'. APPROVAZIONE GRADUATORIA0,0031/10/201715/11/2017
  1112 / 2017GESTER N.363 del 30.10.2017DETERMINA   IMPEGNO SPESA DI ?.406,70 E SVINCOLO CAUZIONE PROVVISORIA - DITTA GIAIMO VITTORIO, RELATIVA ALLA PROCEDURA NEGOZIATA DEL 23/08/2017 PER L'AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA COMUNALE. Z2B1F93E48.406,7031/10/201715/11/2017
  1111 / 2017GESTER N.362 del 30.10.2017DETERMINA   FORNITURA E COLLOCAZIONE MOTORE ELETTRICO DA MONTARE SULLA SARACINESCA DEL GARAGE SITO A PIANO TERRA DELLA DELEGAZIONE COMUNALE A PIANELLO CIG: ZB220104BE. LIQUIDAZIONE PER LAVORI ESEGUITI.610,0031/10/201715/11/2017
  1109 / 2017GESTER N.360 del 27.10.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE RATA MENSILE PER PAGAMENTI SOMME DOVUTE ALLA DITTA DI BELLA COSTRUZIONI S.R.L. PER DEBITO DI CUI AL DECRETO INGIUNTIVO LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA STRADA INTERCOMUNALE PETRALIA SOPRANA - BLUFI - IROSA - SVINCOLO AUTOSTRADA PA/CT 2° LOTTO. 1° RATA.12.353,3131/10/201715/11/2017
  1107 / 2017SERSOC N.193 del 26.10.2017DETERMINA   RIMBORSO VOUCHER ALLA COOP.VA 'MANES' DI PETRALIA SOPRANA (PA) PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.31 DEL 17/10/2017. - PERIODO: DAL 11 AL 30 SETTEMBRE 2017. - CIG: Z6D1D389B52.109,2430/10/201714/11/2017
  1106 / 2017GESTER N.346 del 18.10.2017DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI ? 6.000.00 RELATIVO AD UN ULTERIORE ACCONTO. DEBITO DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA EMESSA DAL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE NELLA CAUSA TRA IL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA E I SIGG. RAGONESE RENATO, RAGONESE FILIPPO, MESSINA ROSARIA.6.000,0030/10/201714/11/2017
  1104 / 2017SERSOC N.192 del 26.10.2017DETERMINA   RIMBORSO VOUCHER ALLA COOP.VA 'MANES' DI PETRALIA SOPRANA (PA) PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOGGETTI DISABILI. - LIQUIDAZIONE FATTURA N.30 DEL 17/10/2017 - PERIODO: DAL 11 AL 30 SETTEMBRE 2017. - CIG: Z241D388A9820,2630/10/201714/11/2017
  1103 / 2017SERSOC N.191 del 26.10.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.10 DEL 18/10/2017 PER INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE DOTT.SSA COSTANZA ASSUNTA ANNA SERRAINO. - PERIODO DAL 01/09/2017 AL 30/09/2017.726,0030/10/201714/11/2017
  1102 / 2017GESTER N.356 del 26.10.2017DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. CIG: Z692001767.4.529,8627/10/201711/11/2017
  1101 / 2017RAGECO N.37 del 26.10.2017DETERMINA   APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE TARI ANNO 2017.24.810,6126/10/201710/11/2017
  1100 / 2017GESTER N.358 del 26.10.2017DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO SOMME DOVUTE ALLA DITTA DI BELLA COSTRUZIONI S.R.L., DI CUI AL DECRETO INGIUNTIVO N.2621-2014 EMESSO DAL TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA E ALLA SUCCESSIVA SENTENZA N.118-2017 EMESSA DAL TAR DI CATANIA.60.000,0026/10/201710/11/2017
  1099 / 2017GESTER N.357 del 26.10.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE N. 6 ALLA CNH INDUSTRIAL FS S.A.- CONTRATTO N. FS S.A. - CONTRATTO N.15018334. FINANZIAMENTO PER L'ACQUISTO DI UN FURGONE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMUNALE, TARGATO FJ950DM - CIG: 6521916756.764,8726/10/201710/11/2017
  1098 / 2017GESTER N.355 del 24.10.2017DETERMINA   ASSUNZIONE DI UN MUTUO PASSIVO DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI SPESA0,0026/10/201710/11/2017
  1097 / 2017N.121 del 23.10.2017DELIBERA DI GIUNTA   ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA DEL 5 NOVEMBRE 2017: DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE DI COLORO CHE PARTECIPANO DIRETTAMENTE ALLA COMPETIZIONE ELETTORALE0,0024/10/201708/11/2017
  1096 / 2017N.120 del 23.10.2017DELIBERA DI GIUNTA   ATTO DI ASSENSO ALL'ANTICIPAZIONE DI CASSA PER PAGAMENTI SOMME DOVUTE ALLA DITTA DI BELLA COSTRUZIONI S.R.L.0,0024/10/201708/11/2017
  1095 / 2017GESTER N.354 del 20.10.2017DETERMINA   REVOCA DETERMINA N. 458 DEL 29.12.2016 RELATIVA ALL'ASSUNZIONE DI UN MUTUO PASSIVO CON L'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO0,0024/10/201708/11/2017
  1094 / 2017LISTE CANDIDATI ALLE ELEZIONI   ELEZIONI REGIONALI DEL 5 NOVEMBRE 2017 - MANIFESTI LISTE REGIONAL - MANIFESTI LISTE PROVINCIALI0,0023/10/201706/11/2017
  1093 / 2017N.119 del 19.10.2017DELIBERA DI GIUNTA   ELEZIONI DIRETTA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA - ATTO DI INDIRIZZO SPOSTAMENTO SERVIZIO ELETTORALE SEZIONE N. 5 FRAZ. FASANO' I0,0019/10/201703/11/2017
  1092 / 2017AFFGEN N.129 del 19.10.2017DETERMINA   ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA DEL 5 NOVEMBRE 2017: COSTITUZIONE UFIFCIO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO10.684,4019/10/201703/11/2017
  1091 / 2017GESTER N.353 del 19.10.2017DETERMINA   SERVIZIO DI MANTENIMENTO CANI PRESSO IL CANILE COMPRENSORIALE DI ISNELLO. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2017.2.837,7219/10/201703/11/2017
  1090 / 2017AFFGEN N.127 del 17.10.2017DETERMINA   INTEGRAZIONE ORE LAVORATIVE SETTIMANALI AI DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO PULEO GRAZIELLA E RINALDI ANTONIO- LIQUIDAZIONE SOMMA.4.906,3419/10/201703/11/2017
  1089 / 2017N.118 del 19.10.2017DELIBERA DI GIUNTA   CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV.TO DANIELA FIANDACA PER DIFENDERE LE SORTI DEL COMUN E CONTRO L'ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DALL'AMAT S.P.A. DI PALERMO.0,0019/10/201703/11/2017
  1088 / 2017GESTER N.352 del 19.10.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' ILLUMIA PER FORNITURA ELETTRICA NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO GIUGNO - LUGLIO 20172.512,2419/10/201703/11/2017
  1087 / 2017GESTER N.348 del 18.10.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ENEL ENERGIA PER FORNITURA ELETTRICA A SAN GIOVANNI P.I. SETTEMBRE 2017443,4719/10/201703/11/2017
  1086 / 2017GESTER N.347 del 18.10.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. E 79 ALLA DITTA MADONNUZZA PETROLI PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE2.067,7719/10/201703/11/2017
  1085 / 2017SERSOC N.190 del 17.10.2017DETERMINA   PROGETTO SPRAR 2014/2016. RESTITUZIONE ECONOMIE AL MINISTERO DELL'INTERNO.644.686,9919/10/201703/11/2017
  1084 / 2017N.36 del 17.10.2017DELIBERA DI CONSIGLIO   PRESA ATTO PROTOCOLLO DI INTESA PER L'ISTITUZIONE DI UNA CONFERENZA PERMANENTE DEI PRESIDENTI DEI CONSIGLI COMUNALI DELLA 'CITTÀ A RETE MADONIE TERMINI'.0,0019/10/201703/11/2017
  1083 / 2017N.35 del 17.10.2017DELIBERA DI CONSIGLIO   PROPOSTA DI MODIFICA DELLA L.R. N. 18 DEL 11 AGOSTO 2015 ED INTERVENTI URGENTI SULL'EMERGENZA SUIDI E DAINI IN AREA PARCO DELLE MADONIE.0,0019/10/201703/11/2017
  1082 / 2017N.117 del 17.10.2017DELIBERA DI GIUNTA   DETERMINAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA AL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA0,0019/10/201703/11/2017
  1081 / 2017GESTER N.349 del 18.10.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NELLA BIBLIOTECA PERIODO SETTEMBRE 201773,1519/10/201703/11/2017
  1080 / 2017RAGECO N.36 del 19.10.2017DETERMINA   VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO (ART. 175,COMMA5-QUATER,LETT.A), D.LGS N. 267/2000)0,0019/10/201703/11/2017
  1105 / 2017GESTER N.345 del 18.10.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' 'SRR PALERMO PROVINCIA EST' PER ONERI DI FUNZIONAMENTO, ANNO 2016 .1.465,2218/10/201702/11/2017
  1079 / 2017SERSOC N.189 del 16.10.2017DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE COMPENSO ASSISTENTE SOCIALE 2017/2019.20.400,0018/10/201702/11/2017
  1078 / 2017GESTER N.344 del 16.10.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' TIM S.P.A. RELATIVE AL 5° BIMESTRE 2017 (LINEA FISSA E ADSL), A SERVIZIO DELL'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE.230,7618/10/201702/11/2017
  1077 / 2017GESTER N.351 del 16.10.2017DETERMINA   REVOCA DETERMINA N.267 DEL 24/08/2017 .0,0018/10/201702/11/2017
  1076 / 2017GESTER N.341 del 16.10.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ALLA SOCIETA AMA RIFIUTO È RISORSA SCARL. PERIODO: SETTEMBRE 2017.25.338,6818/10/201702/11/2017
  1075 / 2017GESTER N.340 del 16.10.2017DETERMINA   RETTIFICA DETERMINA N. 322 DEL 03/10/2017 RELATIVA ALLA LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO AD SWS ENGINEERING SPA PER ATTIVITÀ PROFESSIONALI RELATIVE ALLA REDAZIONE DEL 'PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE' - PAES - PREVISTO DAL 'PATTO DEI SINDACI'. CIG: Z4E0F3A2FE0,0018/10/201702/11/2017
  1074 / 2017SERSOC N.188 del 13.10.2017DETERMINA   MANIFESTAZIONI ESTIVE 2017 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASS.NE 'TEATRO DI BORGATA' PER RAPPRESENTAZIONE TEATRALE.1.500,0018/10/201702/11/2017
  1073 / 2017SERSOC N.187 del 13.10.2017DETERMINA   MANIFESTAZIONI ESTIVE 2017 - 'FESTIVAL INTERNAZIONALE DEI MONDI'- LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO AL CENTRO STUDI TRADIZIONI POPOLARI GRUPPO FOLK 'U RAFU'.1.250,0018/10/201702/11/2017
  1072 / 2017SERSOC N.186 del 13.10.2017DETERMINA   MANIFESTAZIONE 'XXVII° SAGRA DEL SALE'. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALL'ASS.NE 'RAFFO SPORT CLUB'.400,0018/10/201702/11/2017
  1071 / 2017SERSOC N.185 del 12.10.2017DETERMINA   RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO 'SAN PIO' DI GERACI SICULO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.PA 367 DEL 05/10/2017 - MESE DI SETTEMBRE 2017. - CIG:Z651CF02992.193,0518/10/201702/11/2017
  1070 / 2017GESTER N.338 del 12.10.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE ALL'AGENZIA UNIPOLSAI DEI SEGUENTI MEZZI: - LAVASTRADA DULEVO TARGATO PA AE 331 - FIAT PUNTO TARGATA AV 044 JB - MITSUBISHI PICK- UP TARGATO AL 686 WE1.412,0018/10/201702/11/2017
  1069 / 2017GESTER N.337 del 12.10.2017DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE SOPSPESO DI PAGAMENTO NN. 131 E 135 DEL 28.08.2017 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEI SERBATOI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 01.06.2017 AL 31.07.2017185,3418/10/201702/11/2017
  1068 / 2017GESTER N.336 del 12.10.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ENEL SOLE PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI P.I. MESE DI SETTEMBRE 20175.071,7618/10/201702/11/2017
  1067 / 2017GESTER N.335 del 12.10.2017DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE SOSPESO DI PAGAMENTO N. 134 DEL 28.09.2017 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEL DEPURATORE PERIODO LUGLIO 20171.462,4318/10/201702/11/2017
  1066 / 2017GESTER N.334 del 12.10.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ILLUMIA S.P.A PER FORNITURA ELETTRICA P.I. PERIODO CONTABILE DAL 01.06.2017 AL 31.07.201714.519,1118/10/201702/11/2017
  1065 / 2017N.116 del 17.10.2017DELIBERA DI GIUNTA   PRESA ATTO SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI RETI IN FIBRA OTTICA PER LA BANDA ULTRA LARGA ED AUTORIZZAZIONE AL SINDACO ALLA SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE0,0017/10/201701/11/2017
  1061 / 2017AFFGEN N.126 del 11.10.2017DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO EX ART.82 D.LGS. 267/2000;5.608,2713/10/201728/10/2017
  1060 / 2017N.115 del 12.10.2017DELIBERA DI GIUNTA   LEGGE 6 MARZO 2001, N.64 E S.M.I. SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - BANDO REGIONALE 2017 - PROCEDURA SELETTIVA DI N.9 VOLONTARI DA IMPIEGARE NEL PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE ' IL VERDE IN COMUNE' PRESSO IL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA. APPROVAZIONE VERBALI COMMISSIONE ESAMINATRICE, GRADUATORIA FINALE E NOMINA VOLONTARI.0,0012/10/201727/10/2017
  1059 / 2017N.114 del 12.10.2017DELIBERA DI GIUNTA   LEGGE 6 MARZO 2001, N.64 E S.M.I. SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - BANDO REGIONALE 2017 - PROCEDURA SELETTIVA DI N. 6 VOLONTARI DA IMPIEGARE NEL PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE ' CRESCERE INSIEME' PRESSO IL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA. APPROVAZIONE VERBALI COMMISSIONE ESAMINATRICE, GRADUATORIA FINALE E NOMINA VOLONTARI.0,0012/10/201727/10/2017
  1057 / 2017N.109 del 10.10.2017DELIBERA DI GIUNTA   AUTORIZZAZIONE AL SIG. FERRARA ROSARIO A PRESTARE SERVIZIO DI VOLONTARIATO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE0,0010/10/201725/10/2017
  1055 / 2017N.113 del 10.10.2017DELIBERA DI GIUNTA   ATTO DI INDIRIZZO PER REVISIONE NUMERO E UBICAZIONE SEZIONI ELETTORALI0,0010/10/201725/10/2017
  1054 / 2017N.110 del 10.10.2017DELIBERA DI GIUNTA   ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO-PARTNER. PRESA ATTO SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE.0,0010/10/201725/10/2017
  1052 / 2017N.111 del 10.10.2017DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE AMMINISTRATIVA DEL PROGETTO ESECUTIVO DI DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NELL'AREA MISTA (ARTIGIANALE-INDUSTRIALE) DI MADONNUZZA. (1° STRALCIO) CUP: E91B10000060007 IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO ?. 1.000.000,000,0010/10/201725/10/2017
  1051 / 2017N.112 del 10.10.2017DELIBERA DI GIUNTA   OGGETTO: PRESA ATTO ED APPROVAZIONE AMMINISTRATIVA PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO VISITA PER LA LAVORAZIONE DEL SALICE - CUP:E96G17000470002- IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO ?. 627.300,000,0010/10/201725/10/2017
  1050 / 2017GESTER N.329 del 10.10.2017DETERMINA   APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO VISITA PER LA LAVORAZIONE DEL SALICE - CUP:E96G17000470002- IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO ?. 627.300,000,0010/10/201725/10/2017
  1049 / 2017GESTER N.324 del 03.10.2017DETERMINA   AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, COSÌ COME MODIFICATO DAL D. LGS. N. 56/2017 ART. 36 COMMA 2, DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ANNUALE RCA, INFORTUNIO, MORTE ED INVALIDITÀ PERMANENTE DEL CONDUCENTE, SOCCORSO STRADALE DEI SEGUENTI MEZZI:- LAVASTRADA DULEVO TARGATO PA AE 331 - FIAT PUNTO TARGATA AV 044 JB - MITSUBISHI PICK- UP TARGATO AL 686 WE1.412,0010/10/201721/10/2017
  1046 / 2017N.108 del 10.10.2017DELIBERA DI GIUNTA   VARIAZIONE FRA MACROAGGREGATI ALL'INTERNO DEI MEDESIMI MISSIONE PROGRAMMA TITOLO ,E RETTIFICA ALLE PREVISIONI DI CASSA AL BILANCIO 2017/2019-ART. 175 COMMA 5 BIS D.LGS.267/2000.0,0010/10/201725/10/2017
  1045 / 2017N.107 del 10.10.2017DELIBERA DI GIUNTA   'PROGETTO INTEGRATO PER IL SOSTEGNO A INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA CREAZIONE, AL MIGLIORAMENTO E ALL'ESPANSIONE DI OGNI TIPO DI INFRASTRUTTURA SU PICCOLA SCALA, COMPRESI GLI INVESTIMENTI NELLE ENERGIE RINNOVABILI E NEL RISPARMIO ENERGETICO - ATS ALTE MADONIE', DA REALIZZARE IN FORMA ASSOCIATA CON ALTRI COMUNI NELL'AMBITO DEL PO FESR SICILIA 2014-2020, SOTTOMISURA 7.2. APPROVAZIONE PROGETTO 'REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU IMMOBILI COMUNALI' NEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA0,0010/10/201725/10/2017
  1044 / 2017N.106 del 10.10.2017DELIBERA DI GIUNTA   'PROGETTO INTEGRATO PER IL SOSTEGNO A INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA CREAZIONE, AL MIGLIORAMENTO E ALL'ESPANSIONE DI OGNI TIPO DI INFRASTRUTTURA SU PICCOLA SCALA, COMPRESI GLI INVESTIMENTI NELLE ENERGIE RINNOVABILI E NEL RISPARMIO ENERGETICO - ATS ALTE MADONIE ', DA REALIZZARE IN FORMA ASSOCIATA CON ALTRI COMUNI NELL'AMBITO DEL PO FESR SICILIA 2014-2020, SOTTOMISURA 7.2. APPROVAZIONE PROGETTO ' LAVORI DI RIPRISTINO OPERE VARIE FOGNARIE E IDRICHE: STRADA COMUNALE VIA GIUSEPPE GARIBALDI, PETRALIA SOPRANA'0,0010/10/201725/10/2017
  1043 / 2017N.105 del 10.10.2017DELIBERA DI GIUNTA   PROGETTO INTEGRATO PER IL SOSTEGNO A INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA CREAZIONE, AL MIGLIORAMENTO E ALL'ESPANSIONE DI OGNI TIPO DI INFRASTRUTTURA SU PICCOLA SCALA, COMPRESI GLI INVESTIMENTI NELLE ENERGIE RINNOVABILI E NEL RISPARMIO ENERGETICO - ATS ALTE MADONIE ', DA REALIZZARE IN FORMA ASSOCIATA CON ALTRI COMUNI NELL'AMBITO DEL PO FESR SICILIA 2014-2020, SOTTOMISURA 7.2. APPROVAZIONE PROGETTO 'LAVORI DI RIPRISTINO OPERE VIARIE STRADA COMUNALE VIA MAZZINI PETRALIA SOPRANA CENTRO'0,0010/10/201725/10/2017
  1042 / 2017N.104 del 10.10.2017DELIBERA DI GIUNTA   PROGETTO INTEGRATO PER IL SOSTEGNO AD INVESTIMENTI DI FRUIZIONE PUBBLICA IN INFRASTRUTTURE RICREATIVE, INFORMAZIONI TURISTICHE E INFRASTRUTTURE TURISTICHE SU PICCOLA SCALA- ATS ALTE MADONIE ', DA REALIZZARE IN FORMA ASSOCIATA CON ALTRI COMUNI NELL'AMBITO DEL PO FESR SICILIA 2014-2020, SOTTOMISURA 7.5. APPROVAZIONE PROGETTO 'LAVORI DI AMMODERNAMENTO DI PICCOLA INFRASTRUTTURA A SERVIZIO DI ATTIVITÀ AUTDOOR PER L'ACCOGLIENZA COMUNE E/O TURISTICA - RICETTIVA CON POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE FUNZIONALI AGLI ITINERARI TURISTICHE RICETTIVI DEL CENTRO DI PETRALIA SOPRANA.0,0010/10/201725/10/2017
  1041 / 2017GESTER N.328 del 10.10.2017DETERMINA   APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NELL'AREA MISTA (ARTIGIANALE-INDUSTRIALE) DI MADONNUZZA. (1° STRALCIO) CUP: E91B10000060007 IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO ?. 1.000.000,000,0010/10/201725/10/2017
  1040 / 2017GESTER N.327 del 09.10.2017DETERMINA   CONFERMA E NOMINA PROGETTISTA, AI SENSI DEL D.LGS N. 50/2016 , GEOM. SABATINO MICHELE, PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO RELATIVO AI LAVORI DI: 'RIPRISTINO OPERE VIARIE STRADA COMUNALE VIA MAZZINI, PETRALIA SOPRANA CENTRO. MISURA 7.2'0,0009/10/201724/10/2017
  1039 / 2017GESTER N.326 del 09.10.2017DETERMINA   CONFERMA E NOMINA PROGETTISTA, AI SENSI DEL D.LGS N. 50/2016 DEL GEOM. SABATINO MICHELE, PER REDAZIONE DEL PROGETTO RELATIVO AI LAVORI DI: 'LAVORI DI AMMODERNAMENTO DI PICCOLA STRUTTURA A SERVIZIO DI ATTIVITA' AUTDOOR PER L'ACCOGLIENZA COMUNE E/O TURISTICA - RICETTIVA CON POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE FUNZIONALI AGLI ITINERARI TURISTICI RICETTIVI DEL CENTRO DI PETRALIA SOPRANA. MISURA 7.5'0,0009/10/201724/10/2017
  1038 / 2017GESTER N.325 del 09.10.2017DETERMINA   LAVORI DI RIPRISTINO OPERE VIARIE FOGNARIE E IDRICHE: STRADA COMUNALE VIA GIUSEPPE GARIBALDI, PETRALIA SOPRANA CONFERMA E NOMINA PROGETTISTA0,0009/10/201724/10/2017
  1037 / 2017AFFGEN N.120 del 05.10.2017DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO PORTALE PAWEB CON LA DITTA CELNETWORK. S.R.L. ANNO 2017 . CIG.ZC60274E8.2.440,0009/10/201724/10/2017
  1036 / 2017AFFGEN N.124 del 06.10.2017DETERMINA   TRANSAZIONE TRA IL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA E L'AVV. LUPO FRANCO. LIQUIDAZIONE RATE LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 20173.071,2309/10/201724/10/2017
  1035 / 2017AFFGEN N.123 del 05.10.2017DETERMINA   COMPENSI PROFESSIONALI AVV. FRANCO LUPO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVITÀ DI ASSISTENZA A FAVORE DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA IN ORDINE AL CONTENZIONE CON L'IMPRESA STRUTTURE . ATTO DI TRANSAZIONE ANNO 2017. LIQUIDAZIONE FATTURE DA APRILE AD AGOSTO 2017.CIG: Z701FD7F8D.18.300,0009/10/201724/10/2017
  1030 / 2017RAGECO N.35 del 05.10.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.2101117 DEL 30/04/2017 ALLA DITTA STUDIO K PER INTERVENTO AREA FINANZIARIA.610,0006/10/201721/10/2017
  1029 / 2017AFFGEN N.122 del 05.10.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE DI DUE LINEE SIADSL 7 MEGA NO TELECOM ATTIVAZIOONE IP STATICO PAGAMENTO V° BIMESTRE 2017. CIG. ZF61DDB67B.170,5006/10/201721/10/2017
  1028 / 2017AFFGEN N.121 del 05.10.2017DETERMINA   ATTO DI CITAZIONE VIRGA FRANCESCO/COMUNE DI PETRALIA SOPRANA NEL PROCEDIMENTO ORDINARIO NEGOZIAZIONE ASSISTITA INNANZI IL GIUDICE DI PACE AVENTE PER OGGETTO: RISARICMENTO DEL DANNO PER SINISTRO DEL 24.09.2015. IMPEGNO SPESA.783,2506/10/201721/10/2017
  1027 / 2017AFFGEN N.119 del 05.10.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE PER CONTO CREDITO POSTALE SPESE AFFRANCATURA SPEDIZIONE CORRISPOPNDENZA MESE DI LUGLIO ED AGOSTO 2017. CONTO CONTRATTUALE N. 30095548-003.234,1106/10/201721/10/2017
  1026 / 2017AFFGEN N.118 del 05.10.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER GLI UFFICI COMUN ALI MESI DI LUGLIO , AGOSTO E SETTEMBRE 2017.121,9906/10/201721/10/2017
  1025 / 2017SERSOC N.184 del 04.10.2017DETERMINA   MANIFESTAZIONE 'SAGRA DELLE LENTICCHIE' - 2017. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO A.C.A.P.100,0006/10/201721/10/2017
  1024 / 2017SERSOC N.183 del 04.10.2017DETERMINA   ATTUAZIONE PROGETTO INDIVIDUALIZZATO PER ATTIVITA' LAVORATIVA SOCIALIZZANTE. LIQUIDAZIONE SPESA. MESE DI SETTEMBRE 2017.360,0006/10/201721/10/2017
  1023 / 2017SERSOC N.182 del 04.10.2017DETERMINA   PROGETTO SOCIALE 'UN POCO DI LAVORO PER MIGLIORARE' - LIQUIDAZIONE SPETTANZE DAL 03/08/2017 AL 30/09/2017.2.286,0006/10/201721/10/2017
  1022 / 2017GESTER N.322 del 03.10.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO AD SWS ENGINEERING SPA PER ATTIVITÀ PROFESSIONALI RELATIVE ALLA REDAZIONE DEL 'PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE' - PAES - PREVISTO DAL 'PATTO DEI SINDACI'. CIG: Z4E0F3A2FE10.384,4506/10/201721/10/2017
  1021 / 2017AFFGEN N.117 del 03.10.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE SOMME PER PAGAMENTO FATTURE TELECOM 5° BIMESTRE 2017.1.335,5906/10/201721/10/2017
  1020 / 2017AFFGEN N.116 del 03.10.2017DETERMINA   IMPEGNO SPESA RELATIVO ALLA TRANSAZIONE COMUNE DI PETRALIA SOPRANA/AVV. FRANCO LUPO 2° SEMESTRE 2017 CIG ZE51FAF79F6.142,4706/10/201721/10/2017
  1019 / 2017AFFGEN N.115 del 03.10.2017DETERMINA   SOSTITUZIONE AUTISTA SCUOLABUS.LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI EFFETTUATE CIG Z91200F8E8157,5606/10/201721/10/2017
  1018 / 2017AFFGEN N.112 del 25.09.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. STEFANO POLIZZOTTO PER PROPORRE APPELLO DINANZI AL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA AVVERSO LA SENTENZA DEL TAR SICILIA.2.918,2406/10/201721/10/2017
  1017 / 2017N.103 del 05.10.2017DELIBERA DI GIUNTA   COLLOCAMENTO A RIPOSO PER PENSIONE ANTICIPATA SIG.RA AGNELLO MARIA GRAZIELLA ISTRUTTORE DIRETTIVO CAT.D POSIZIONE ECONOMICA D6 CON DECORRENZA 1° LUGLIO20180,0005/10/201720/10/2017
  1016 / 2017N.102 del 05.10.2017DELIBERA DI GIUNTA   ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA DEL 05 NOVEMBRE 2017. DETERMINAZIONE SPAZI PER COLORO CHE PARTECIPANO DIRETTAMENTE ALLA COMPETIZIONE ELETTORALE.0,0005/10/201720/10/2017
  1015 / 2017AFFGEN N.114 del 03.10.2017DETERMINA   COMPENSI PROFESSIONALI AVV. FRANCO LUPO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVITÀ DI ASSISTENZA A FAVORE DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA IN ORDINE AL CONTENZIOSO CON L'IMPRESA STRUTTURE. ATTO DI TRANSAZIONE ANNO 2017.IMPEGNO SPESA PER I MESI DA APRILE A DICEMBRE 2017. CIG.Z701FD7F8D.32.940,0004/10/201719/10/2017
  1014 / 2017RAGECO N.34 del 02.10.2017DETERMINA   SERVIZI E SOFTWARE A SUPPORTO PER LA REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ CONTRATTUALE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (DELIBERA AEEGSI 655/2015 E 218/2016) E APPLICAZIONE DEL NUOVO METODO TARIFFARIO (DELIBERA AEEGSI 664/2015)2.196,0004/10/201719/10/2017
  1013 / 2017AFFGEN N.82 del 16.08.2017DETERMINA   IMPEGNO SPESA RELATIVO AL PORTALE WEB ISTITUZIONALE. ANNO 2017.CIG:ZB71FA63EB1.424,9604/10/201719/10/2017
  1012 / 2017N.101 del 30.09.2017DELIBERA DI GIUNTA   INTEGRAZIONE DELIBERA G.C. N.68 DEL 27/06/2017 AVENTE AD OGGETTO. 'TRASPORTO ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2017/2018. DIRETTIVE PER ORGANIZZAZIONE SERVIZIO'.0,0003/10/201718/10/2017
  1011 / 2017N.34 del 30.09.2017DELIBERA DI CONSIGLIO   MODIFICA PER INTEGRAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OO.PP. 2017-2019 APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 27 DEL 02.08.2017.0,0003/10/201718/10/2017
  1010 / 2017SERSOC N.181 del 30.09.2017DETERMINA   RIMBORSO VOUCHER ALLA COOP.VA 'MANES' DI PETRALIA SOPRANA (PA) PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOGGETTI DISABILI. - LIQUIDAZIONE FATTURA N.27 DEL 26/09/2017 - PERIODO: DAL 7 AGOSTO AL 9 SETTEMBRE 2017. - CIG: Z241D388A91.171,8002/10/201717/10/2017
  1009 / 2017SERSOC N.180 del 30.09.2017DETERMINA   RIMBORSO VOUCHER ALLA COOP.VA 'MANES' DI PETRALIA SOPRANA (PA) PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.28 DEL 26/09/2017. - PERIODO: DAL 7 AGOSTO AL 9 SETTEMBRE 2017. - CIG: Z6D1D389B53.632,5802/10/201717/10/2017
  1008 / 2017GESTER N.321 del 28.09.2017DETERMINA   PROGETTO DEI LAVORI DI OTTIMIZZAZIONE , RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTODEGLI IMPIANTI DI P.I. DEL CENTRO E DELLE FRAZIONI PER L'OTTENIMENTO DI RISPARMIO ENERGETICO - MANUTENTIVO E GESTIONE EIN CONCESSIONE .(AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 15 DEL D.LGS 18 APROILE 2016,N. 50 -FINANZA DI PROGETTO) CUP :E95C16000190005- CIG : 68699069CA. IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI P.I. CENTRO E FRAZIONI ,PER L'ANNO 2017 (PERIODO AGOSTO-DICEMBRE PER L'ANNO 2018.32.317,0002/10/201717/10/2017
  1007 / 2017N.100 del 30.09.2017DELIBERA DI GIUNTA   SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI A.S.2017/2018 - DETERMINAZIONI.0,0002/10/201717/10/2017
  1006 / 2017N.99 del 30.09.2017DELIBERA DI GIUNTA   ATTO DI CITAZIONE VIRGA FRANCESCO/COMUNE DI PETRALIA SOPRANA NEL PROCEDIMENTO ORDINARIO NEGOZIAZIONE ASSISTITA INNANZI IL GIUDICE DI PACE AVENTE PER OGGETTO RISARCIMENTO DEL DANNO PER SINISTRO DEL 24.09.2015. NOMINA LEGALE DI FIDUCIA.0,0002/10/201717/10/2017
  1005 / 2017GESTER N.320 del 28.09.2017DETERMINA   DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER LAVORI AI SENSI DELL'ART. 32 E 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, COSÌ COME MODIFICATO DAL D. LGS. N. 56/2017 ART. 36 COMMA 2 PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI FORNITURA E COLLOCAZIONE DI MOTORE ELETTRICO DA MONTARE SULLA SARACINESCA DEL GARAGE SITO A PIANO TERRA DELLA DELEGAZIONE COMUNALE PIANELLO. CIG: ZB220104BE.610,0029/09/201714/10/2017
  1003 / 2017SERSOC N.179 del 26.09.2017DETERMINA   VOLUME 'I TESORI DELLE CHIESE DI PETRALIA SOPRANA'. LIQUIDAZIONE SPESA ALLA SOC. COOP. '500G'. CIG: Z49199A21A332,8027/09/201712/10/2017
  1002 / 2017SERSOC N.178 del 26.09.2017DETERMINA   RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO 'SAN PIO' DI GERACI SICULO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.PA329 DEL 15/09/2017 - MESE DI AGOSTO 2017. - CIG:Z651CF02992.214,0927/09/201712/10/2017
  1001 / 2017GESTER N.319 del 26.09.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE PER FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI, MESE DI AGOSTO 2017. CIG: Z5E1D06986.326,5027/09/201712/10/2017
  1000 / 2017AFFGEN N.113 del 26.09.2017DETERMINA   RIPRISTINO LICENZE PROGRAMMA GESTIONE PRESENZE TIME2WIN. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETÀ MAGGIOLI S.P.A. IMPEGNO SPESA. CIG ZF61FF81281.988,6027/09/201712/10/2017
  999 / 2017AFFGEN N.109 del 25.09.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE COMPENSO 2° SEMESTRE 2016 AI COMPONENTI ESTERNI IL NUCLEO DI VALUTAZIONE CIG Z501BEF6A81.500,0027/09/201712/10/2017
  998 / 2017AFFGEN N.107 del 25.09.2017DETERMINA   IMPEGNO SPESA SOSTITUZIONE AUTISTA SCUOLABUS157,5627/09/201712/10/2017
  997 / 2017SERSOC N.177 del 26.09.2017DETERMINA   ART.65 L.448/98 - D.M.S.S. N.452 DEL 21/12/2000 E S.M.I. - ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE - ANNO 2017.0,0026/09/201711/10/2017
  996 / 2017AFFGEN N.111 del 25.09.2017DETERMINA   CONTRATTO DI AFFIDAMENTO PROVVISORIO DELLE AUTOLINEE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IMPEGNO DI SPESA SOMME TRASFERITE DALLA REGIONE SICILIANA ANNO 2017.68.712,2026/09/201711/10/2017
  995 / 2017AFFGEN N.108 del 25.09.2017DETERMINA   IMPEGNO SPESA A FAVORE DEI COMPONENTI ESTERNI IL NUCLEO DI VALUTAZIONE- ESERCIZIO 2016 CIG3.000,0026/09/201711/10/2017
  994 / 2017SERSOC N.176 del 25.09.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ABBONAMENTI SCOLASTICI ALUNNI PENDOLARI DITTA PIAZZA VIAGGI DI SALVATORE PIAZZA - MESE DI GIUGNO 2017. CIG: ZC91CD2C74798,0126/09/201711/10/2017
  993 / 2017N.33 del 22.09.2017DELIBERA DI CONSIGLIO   REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 D.LGS.19 AGOSTO 2016 N.175 , COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017 N. 100. RICOGNIZIONE PARTECIPATE POSSEDUTE.INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE. DETERMINAZIONI PER ALIENAZIONE.0,0026/09/201707/10/2017
  992 / 2017GESTER N.318 del 25.09.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA ANNUALE RCT ED INFORTUNI PER N. 20 VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE PER ESPLETAMENTO 'PROGETTO PER INTERVENTI DI PREVENZIONE, PROTEZIONE E PREVISIONE DA EFFETTUARSI CIN I VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE - PERIODO ESTIVO - ANNO 2017 ' ALL'AGENZIA GROUPAMA DI BOMPIETRO885,0026/09/201711/10/2017
  991 / 2017GESTER N.317 del 25.09.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO E FRAZIONI, PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2017. CIG: ZE31A79356.5.431,4426/09/201711/10/2017
  990 / 2017N.32 del 22.09.2017DELIBERA DI CONSIGLIO   LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI E NOMINA SCRUTATORI.0,0026/09/201711/10/2017
  989 / 2017GESTER N.314 del 22.09.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA ANNUALE RCT ED INFORTUNI PER N. 4 PERSONE PER ESPLETAMENTO SERVIZIO CIVICO VOLONTARIO COMUNALE PER INTERVENTI DI DECORO E PULIZIA DEI CENTRI ABITATI RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE MEDIANTE SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E SCERBAMENTO ALL'AGENZIA GROUPAMA DI BOMPIETRO450,0026/09/201711/10/2017
  988 / 2017GESTER N.316 del 22.09.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE N. 5 ALLA CNH INDUSTRIAL FS S.A. - CONTRATTO N.15018334. FINANZIAMENTO PER L'ACQUISTO DI UN FURGONE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMUNALE, TARGATO FJ950DM - CIG: 6521916756.764,8726/09/201711/10/2017
  986 / 2017RAGECO N.33 del 22.09.2017DETERMINA   RIAPPROVAZIONE RISULTANZE CONTABILI ED ELENCO UTENTI SERVIZIO IDRICO ANNO 2016.0,0026/09/201711/10/2017
  985 / 2017AFFGEN N.105 del 21.09.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESA ALL'ARCH. VINCENZO VACCARELLA PER INCARICO RESPONSABILE AREA TECNICA 1° SEMESTRE 20179.999,9626/09/201711/10/2017
  983 / 2017GESTER N.312 del 22.09.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'AMA SPA PER CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO LA DISCARICA BALZA DI CETTA. PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2017.18.526,7725/09/201710/10/2017
  982 / 2017GESTER N.315 del 22.09.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONI FATTURE DELL ' AMA RIFIUTO É RISORSA SCARL PER UN TOTALE DI ? 44.058,78RELATIVAMENTE AL SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E SPAZZAMENTO RIFIUT.PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2017.48.646,6625/09/201710/10/2017
  979 / 2017AFFGEN N.106 del 21.09.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE TELECOM SICILIA SRL SERVIZIO DI ACCESSO A BANDA LARGA 2MBPS ALLA RETE INTERNET PERIODO BIMESTRE SETTEMBRE-OTTOBRE 2017 CIG ZEE182D6B4549,0022/09/201707/10/2017
  978 / 2017GESTER N.311 del 19.09.2017DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SOMMA AL SIG. SALERNO SALVATORE.56,0022/09/201707/10/2017
  968 / 2017SERSOC N.175 del 21.09.2017DETERMINA   APPROVAZIONE VERBALE DI SELEZIONE E GRADUATORIA PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE PER LA DURATA DI ANNI DUE.0,0021/09/201706/10/2017
  967 / 2017RAGECO N.31 del 20.09.2017DETERMINA   SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, RECAPITO POSTALE, INCASSO E RENDICONTAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO FATTURE A SALDO SERVIZIO IDRICO ANNO 2016. C.I.G.ZCF1FF22531.128,9021/09/201706/10/2017
  965 / 2017GESTER N.306 del 18.09.2017DETERMINA   ESTENZIONE INCARICO CONFERITO PER IL SERVIZIO DI SUPERVISIONE E DIREZIONE, CON DELEGA DI RESPONSABILITÀ, DEL PROCESSO DI GESTIONE, PRELIEVI E RELATIVI ANALISI, DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE E ACQUE PRIMARIE AI SENSI DEL D.LGS 152/2006 E D.LGS 31/2001 - CIG: Z281C7C4C21.491,4519/09/201704/10/2017
  958 / 2017AFFGEN N.101 del 15.09.2017DETERMINA   INTEGRAZIONE ORE LAVORATIVE SETTIMANALI AI DIPENDENTI COMUNALI A TEMPO DETERMINATO PULEO GRAZIELLA E RINALDI ANTONIO . IMPEGNO SOMME4.070,0218/09/201703/10/2017
  957 / 2017GESTER N.293 del 07.09.2017DETERMINA   IMPEGNO PER ESPLETAMENTO SERVIZIO 'PROGETTO PER INTERVENTI DI PREVENZIONE, PROTEZIONE E PREVISIONE DA EFFETTUARSI CON 10 VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE'2.496,0018/09/201703/10/2017
  1062 / 2017GESTER N.339 del 13.10.2017DETERMINA   PROGETTO 'RECUPERO DELLA CASA DELLA MARCHESA E ANNESSE OPERE DI URBANIZZAZIONE'- PIANO NAZIONALE DI EDILIZIA ABITATIVA DI CUI AL DPCM 16/07/2009 -'PROGRAMMI INTEGRATI PER IL RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLE CITTÀ'- DDG N.336 DEL 11.03.2014 CUP: E99G16000840004 - IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO ?. 2.200.816,00 - LIQUIDAZIONE ACCONTO ANTICIPAZIONE DEL 20% DEL CONTRIBUTO PUBBLICO PARI AD ?. 138.388,96.138.388,9616/09/201701/10/2017
  955 / 2017DELIBERA DI GIUNTA   DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 94 DEL 37/08/2017 .- DETERMINAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA AL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA.0,0015/09/201730/09/2017
  954 / 2017GESTER N.304 del 14.09.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ALL'ENEL ENERGIA PER FORNITURA ELETTRICA NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO LUGLIO AGOSTO144,2415/09/201730/09/2017
  953 / 2017GESTER N.303 del 14.09.2017DETERMINA   IMPEGNO SOMMA DI ?. 2.448,00 PER L'ESPLETAMENTO DEL PROGETTO 'INTERVENTI PER IL DECORO E LA PULIZIA DEI CENTRI ABITATI MEDIANTE SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E SCERBAMENTO DELLE STRADE E DELLE PIAZZE DEI CENTRI ABITATI RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE' MEDIANTE INSERIMENTO CIVICO PER N. 4 VOLONTARI - CONTRIBUTO AMA RIFIUTO È RISORSA S.C.A.R.L.2.448,0014/09/201729/09/2017
  952 / 2017GESTER N.302 del 13.09.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ALL'ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI LOCALI BIBLIOTECACOMUNALE E P.I. SAN GIOVANNI. PERIODO LUGLIO E AGOSTO 2017802,2514/09/201729/09/2017
  951 / 2017N.98 del 14.09.2017DELIBERA DI GIUNTA   INTEGRAZIONE ORE LAVORATIVE SETTIMANALI AI DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO PULEO GRAZIELLA E RINALDI ANTONIO.0,0014/09/201729/09/2017
  950 / 2017N.97 del 14.09.2017DELIBERA DI GIUNTA   ATTO DI ASSENSO ALL'ANTICIPAZIONE DI CASSA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE TECNICHE RELATIVE LA REDAZIONE DEL 'PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE' - PAES - PREVISTO DAL 'PATTO DEI SINDACI'. PROGRAMMA DI RIPARTIZIONE DI RISORSE AI COMUNI DELLA SICILIA D.D.G. N. 413/2013 INTEGRATO DA D.D.G. 595/2014. CIG: Z4E0F3A2FE - CUP: E92F140002700020,0014/09/201729/09/2017
  949 / 2017DELIBERA DI GIUNTA   MODIFICA ED INTEGRAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OO.PP. 2017/2019 - APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 27 DEL 02/08/2017.0,0014/09/201729/09/2017
  946 / 2017SERSOC N.174 del 13.09.2017DETERMINA   SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE PER LA DURATA DI ANNI DUE. NOMINA COMMISSIONE.0,0013/09/201728/09/2017
  945 / 2017RAGECO N.29 del 12.09.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL REVISORE DEI CONTI PER ATTIVITA' PROFESSIONALE SVOLTA DAL 01.01.2017 AL 30.06.20172.761,2013/09/201728/09/2017
  944 / 2017GESTER N.301 del 12.09.2017DETERMINA   APPROVAZIONE VERBALE DI SELEZIONE E RELATIVA GRADUATORIA - PROGETTO DI INSERIMENTO CIVICO PER 'INTERVENTI PER IL DECORO E LA PULIZIA DEI CENTRI ABITATI MEDIANTE SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E SCERBAMENTO DELLE STRADE E DELLE PIAZZE DEI CENTRI ABITATI RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE'0,0013/09/201728/09/2017
  943 / 2017GESTER N.300 del 12.09.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SVE VENDITA ENERGIA SRL - MESE DI LUGLIO 2017.309,4113/09/201728/09/2017
  942 / 2017SERSOC N.173 del 11.09.2017DETERMINA   ATTIVAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE E ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI PORTATORI DI 'H' RESIDENTI NEL COMUNE E FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018. AFFIDAMENTO SERVIZIO AI SENSI DEL D.LGS.N.56 DEL 19/04/2017 CORRETTIVO AL D.LGS.18/04/2016 N.50. - CIG:Z9A1FD820C. - IMPEGNO SPESA8.884,5813/09/201728/09/2017
  941 / 2017GESTER N.291 del 08.09.2017DETERMINA   AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER FORNITURA MATERIALE IDRICO E FOGNANTE8.500,0013/09/201728/09/2017
  940 / 2017GESTER N.299 del 11.09.2017DETERMINA   IMPEGNO SPESA DI ? 150.000,00 PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI.150.000,0012/09/201727/09/2017
  939 / 2017GESTER N.298 del 11.09.2017DETERMINA   SVINCOLO CAUZIONE CON RELATIVA LIQUIDAZIONE - LAVORI DI SCAVO SUL SUOLO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI UN DRENAGGIO A MONTE DEI FABBRICATI IN VIA CLEOPATRA. - DITTA 'TRAPANI ANTONINO'200,0012/09/201727/09/2017
  938 / 2017GESTER N.297 del 11.09.2017DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER MANUTEZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE DEL CENTRO E FRAZIONI PERIODO DAL 01.06.2017 AL 31.07.2017.5.431,4412/09/201727/09/2017
  937 / 2017SERSOC N.172 del 08.09.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.9 DEL 06/09/2017 PER INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE ALLA DOTT.SSA COSTANZA ASSUNTA ANNA SERRAINO. PERIODO: DAL 12/06/2017 AL 31/08/2017.3.187,5012/09/201727/09/2017
  936 / 2017GESTER N.296 del 08.09.2017DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER SALDO FATTURA ALL'AVV. VELARDI GAETANO, CAUSA CONTRO COLONNA EMILIO PER RECUPERO SOMME ANTICIPATE NELL'ESECUZIONE D'UFFICIO IN VIA PORTA SERI N.7 E 9 A TUTELA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITÀ, NONCHÉ PER LA SALVAGUARDIA DELL'ARCO ROMANO DI SERI, BENE MONUMENTALE DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA787,8012/09/201727/09/2017
  934 / 2017GESTER N.295 del 07.09.2017DETERMINA   IMPEGNO SOMMA PER PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICHE VERBALI ANNO 2017.78,4612/09/201727/09/2017
  933 / 2017GESTER N.294 del 07.09.2017DETERMINA   ULTERIORE IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL C.D.S. ANNO 2017.1.950,0012/09/201727/09/2017
  930 / 2017GESTER N.292 del 07.09.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. E 71 ALLA DITTA MADONNUZZA PETROLI PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI AGOSTO2.326,8508/09/201723/09/2017
  929 / 2017GESTER N.290 del 07.09.2017DETERMINA   AFFIDAMENTO, ALL'AGENZIA GROUPAMA DI BOMPIETRO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, COSÌ COME MODIFICATO DAL D. LGS. N. 56/2017 ART. 36 COMMA 2, DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ANNUALE RCT ED INFORTUNI PER N. 4 PERSONE PER ESPLETAMENTO SERVIZIO CIVICO VOLONTARIO COMUNALE PER INTERVENTI DI DECORO E PULIZIA DEI CENTRI ABITATI RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE MEDIANTE SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E SCERBAMENTO.450,0008/09/201723/09/2017
  928 / 2017SERSOC N.171 del 06.09.2017DETERMINA   FESTEGGIAMENTI DEI PATRONI SS.APOSTOLI PIETRO E PAOLO 2017. MODIFICA PARZIALE DELLA DETERMINA N.117 DEL 28/06/2017.0,0008/09/201723/09/2017
  927 / 2017SERSOC N.170 del 06.09.2017DETERMINA   ATTUAZIONE PROGETTO INDIVIDUALIZZATO PER ATTIVITA' LAVORATIVA SOCIALIZZANTE.LIQUIDAZIONE SPESA.MESE DI AGOSTO 2017.342,0008/09/201723/09/2017
  926 / 2017RAGECO N.27 del 06.09.2017DETERMINA   IMPEGNO SPESA RELATIVO AD ATTIVITA' PROFESSIONALE DEL REVISORE DEI CONTI ANNO 20175.900,0008/09/201723/09/2017
  923 / 2017GESTER N.288 del 05.09.2017DETERMINA   IMPEGNO E ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA PER REVISIONE N. 2 SCUOLABUS500,0006/09/201721/09/2017
  922 / 2017SERSOC N.168 del 06.09.2017DETERMINA   TRASPORTO ALUNNI OTTOBRE -DICEMBRE 2017 L.R.N.24/73 E S.M.I. ACQUISTO ABBONAMENTI MENSILI PRESSO LA DITTA SAIS TRASPORTI TITOLARE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO DI LINEA EXTRAURBANA. CIG: Z181FCBF310,0006/09/201721/09/2017
  921 / 2017SERSOC N.169 del 06.09.2017DETERMINA   TRASPORTO ALUNNI SETTEMBRE -DICEMBRE 2017. L.R.N.24/73 E S.M.I. ACQUISTO ABBONAMENTI MENSILI PRESSO LA DITTA PIAZZA SALVATORE UNICA TITOLARE DEL SERVIZIO PUBBLICO URBANO. CIG: Z651FCBC6A.0,0006/09/201721/09/2017
  920 / 2017RAGECO N.28 del 06.09.2017DETERMINA   VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO (ART. 175,COMMA5-QUATER,LETT.A), D.LGS N. 267/2000)0,0006/09/201721/09/2017
  919 / 2017GESTER N.287 del 05.09.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE SOMMA DI ?.407,11 ALL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA FATTURA N. 16549 DEL 04/07/2017 RELATIVA ALL'ABBONAMENTO PER L'ANNO 2017 DEI SERVIZI INFORMATICI ANCITEL.407,1106/09/201721/09/2017
  918 / 2017GESTER N.284 del 04.09.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ENEL SOLE PER MANUTENZIONE IMPIAANTI ELETTRICI PERIODO CONTABILE AGOSTO 20175.071,7606/09/201721/09/2017
  917 / 2017GESTER N.283 del 04.09.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE AMA SPA PER CONFERIMENTO DISCARICA BALZA DI CETTA, PERIODO APRILE, MAGGIO E GIUGNO 201723.195,4106/09/201721/09/2017
  915 / 2017GESTER N.285 del 04.09.2017DETERMINA   ULTERIORE IMPEGNO SPESA NELLE PARTITE DI GIRO PER LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ILLUMIA PER FORNITURA ELETTRICA NEGLI IMMOBILI CONVENZIONATI2.500,0005/09/201720/09/2017
  914 / 2017SERSOC N.167 del 04.09.2017DETERMINA   SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI A.S.2017/2018. IMPEGNO SPESA.34.168,0005/09/201720/09/2017
  913 / 2017RAGECO N.26 del 04.09.2017DETERMINA   APPROVAZIONE 2° RENDICONTO ECONOMATO.0,0005/09/201720/09/2017
  912 / 2017GESTER N.286 del 04.09.2017DETERMINA   PROGETTO DI INSERIMENTO CIVICO PER 'INTERVENTI PER IL DECORO E LA PULIZIA DEI CENTRI ABITATI MEDIANTE SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E SCERBAMENTO DELLE STRADE E DELLE PIAZZE DEI CENTRI ABITATI RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE' - CONTRIBUTO AMA RIFIUTO È RISORSA S.C.A.R.L. -NOMINA COMMISSIONE-0,0005/09/201720/09/2017
  911 / 2017GESTER N.282 del 04.09.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N.73_17 DEL 30/04/201/, N. 96_17 DEL 31/05/2017, N.117_17 DEL 30/06/2017, N. 166_17 DEL 31/07/2017 RELATIVE AI MESI DI APRILE, MAGGIO GIUGNO E LUGLIO 2017 PER MANTENIMENTO CANI PRESSO IL CANILE COMPRENSORIALE DI ISNELLO.5.389,9605/09/201720/09/2017
  910 / 2017GESTER N.281 del 04.09.2017DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE SOSPESO DI PAGAMENTO ALLA SOCIETA' ILLUMIA PER FORNITURA ELETTRICA NEGLI IMMOBILI COMUNALI DAL 01.06.2017 AL 30.06.20171.440,3205/09/201720/09/2017
  909 / 2017GESTER N.276 del 30.08.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' SVE VENDITA ENERGIA265,4805/09/201720/09/2017
  908 / 2017GESTER N.280 del 01.09.2017DETERMINA   AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA PER VISITE MEDICHE A N. 10 VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE.CIG :ZD61FC0B03.1.200,0005/09/201720/09/2017
  907 / 2017GESTER N.279 del 01.09.2017DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE MANDATO DI PAGAMENTO N. 117 DEL 28.08.2017 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. MESE DI GIUGNO 20177.083,5805/09/201720/09/2017
  906 / 2017GESTER N.278 del 31.08.2017DETERMINA   APPROVAZIONE VERBALE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 COMMA 2 LETT.B) D.LGS. N.50/2016 RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO TRAMITE ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RETE VIABILITÀ ED IMMOBILI COMUNALI. CIG: ZBA1F93E96.0,0005/09/201720/09/2017
  905 / 2017GESTER N.277 del 31.08.2017DETERMINA   APPROVAZIONE VERBALE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 COMMA 2 LETT.B) D.LGS. N.50/2016 RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO TRAMITE ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA COMUNALE. CIG: Z2B1F93E48.0,0005/09/201720/09/2017
  904 / 2017SERSOC N.166 del 30.08.2017DETERMINA   PROGETTO SOCIALE 'BASTA POCO PER FARE GRANDI COSE' -- LIQUIDAZIONE SPETTANZE DAL 01/07/2017 AL 24/08/2017.430,5105/09/201720/09/2017
  903 / 2017GESTER N.275 del 30.08.2017DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE SOPSPESO DI PAGAMENTO N. 118 DEL 28.08.2017 ALLA SOCIETA' ILLUMIA S.P.A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AL DEPURATORE SACCU'.1.594,2105/09/201720/09/2017
  902 / 2017GESTER N.274 del 30.08.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA MOTOAPE TARGATA AA 22413 ALL'AGENZIA INIPOLSAI381,0005/09/201720/09/2017
  899 / 2017N.95 del 04.09.2017DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE PROGETTO 'COMMERCIO DI PROSSIMITÀ INERENTE IL FONDO COMUNI MONTANI.0,0004/09/201719/09/2017
  898 / 2017N.94 del 31.08.2017DELIBERA DI GIUNTA   DETERMINAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA AL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA0,0001/09/201716/09/2017
  897 / 2017AVVISO PUBBLICO   PREVENZIONE E CONTROLLO DELL'INFLUENZA0,0001/09/201731/12/2017
  896 / 2017AVVISO PUBBLICO   ASSEGNAZIONE POSTEGGI OPERATORI COMMERCIALI SU AREE PUBBLICHE FIERA MERCATO SANTI COSMA E DAMIANO0,0031/08/201727/09/2017
  894 / 2017AFFGEN N.100 del 29.08.2017DETERMINA   RIPARTO SPESE DI LOCAZIONE DEI LOCALI ADIBITI A SEDE SCICA - ANNO 2017. LIQUIDAZIONE SOMMA I° SEMESTRE 2017.9.265,3030/08/201714/09/2017
  893 / 2017AFFGEN N.99 del 29.08.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE SOMME PER LIQUIDAZIONE QUOTA DI SERVIZIO ALLA SO.SVI.MA. SPA - ANNO 2017.12.908,0030/08/201714/09/2017
  892 / 2017AFFGEN N.98 del 29.08.2017DETERMINA   UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI GANGI. IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DEL PERSONALE E SPESE DI GESTIONE DA VERSARE AI COMUNI DI GERACI SICULO E GANGI. ANNO 201717.193,5530/08/201714/09/2017
  891 / 2017AFFGEN N.97 del 29.08.2017DETERMINA   UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI GANGI. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SPESE DEL PERSONALE E SPESE DI GESTIONE DA VERSARE AI COMUNI DI GERACI SICULO E GANGI. ANNO 201617.193,5530/08/201714/09/2017
  890 / 2017AFFGEN N.96 del 29.08.2017DETERMINA   IMPEGNO SOMME PER LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM 5° BIMESTRE 2017.1.335,5930/08/201714/09/2017
  889 / 2017SERSOC N.165 del 29.08.2017DETERMINA   ART.65 L.448/98 - D.M.S.S. N.452 DEL 21/12/2000 E S.M.I. - ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE - ANNO 2017.0,0030/08/201714/09/2017
  888 / 2017SERSOC N.164 del 29.08.2017DETERMINA   ART.74 D.LGS.26/03/2001 N.151. - D.M.S.S.N.452 DEL 21/12/2000 E S.M.I. - ASSEGNO DI MATERNITA' - ANNO 20170,0030/08/201714/09/2017
  887 / 2017GESTER N.273 del 29.08.2017DETERMINA   IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO CANONE BANCA DATI ACI-PRA ANNO 2017.540,7030/08/201714/09/2017
  886 / 2017GESTER N.272 del 29.08.2017DETERMINA   IMPEGNO SOMMA DI ?.1.071.033,30 PER GLI ANNI 2017 E 2018 ED ASSUNZIONE A CARICO DEL COMUNE DELLA QUOTA DI COFINANZIAMENTO PARI AD ?. 35.994,08 PER L'ANNO 2017 PROGETTO 'RECUPERO DELLA CASA DELLA MARCHESA E ANNESSE OPERE DI URBANIZZAZIONE'- PIANO NAZIONALE DI EDILIZIA ABITATIVA DI CUI AL DPCM 16/07/2009 - 'PROGRAMMI INTEGRATI PER IL RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLE CITTÀ'- DDG N.336 DEL 11.03.2014 CUP: E99G16000840004 IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO ?. 2.200.816,001.107.027,3830/08/201714/09/2017
  885 / 2017SERSOC N.160 del 28.08.2017DETERMINA   PROROGA INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE. IMPEGNO SPESA3.187,5030/08/201714/09/2017
  884 / 2017SERSOC N.162 del 28.08.2017DETERMINA   PROGETTO 'CHIESE APERTE 2017' - IMPEGNO SPESA ED EROGAZIONE 50% FINANZIAMENTO.500,0029/08/201713/09/2017
  883 / 2017SERSOC N.161 del 28.08.2017DETERMINA   IMPEGNO SPESA ED EROGAZIONE RISORSE AL DIRIGENTE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA -1° ASSEGNAZIONE ANNO 2017.8.800,0029/08/201713/09/2017
  882 / 2017SERSOC N.159 del 28.08.2017DETERMINA   UTENZE TIM -TELECOM ITALIA LOCALI UFFICIO C.A.U. - SPORTELLO INFORMATIVO QUI PARCO E BIBLIOTECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE 5° BIMESTRE 2017. SCADENZA 15/09/2017.558,6229/08/201713/09/2017
  881 / 2017SERSOC N.158 del 28.08.2017DETERMINA   UTENZE TIM-TELECOM ITALIA SCUOLE DELL'INFANZIA -PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO. LIQUIDAZIONE 5° BIMESTRE 2017- SCADENZA 15/09/2017.626,6029/08/201713/09/2017
  880 / 2017SERSOC N.157 del 28.08.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SAIS TRASPORTI PER ABBONAMENTI SCOLASTICI -MESE DI MAGGIO 2017. CIG: Z651CD2BF98.325,6129/08/201713/09/2017
  879 / 2017GESTER N.271 del 28.08.2017DETERMINA   IMPEGNO SPESA DI ?. 885,00 PER TACITO RINNOVO ASSICURAZIONE ANNUALE RCD ED INFORTUNI PER N. 20 VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE885,0029/08/201713/09/2017
  878 / 2017GESTER N.270 del 28.08.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA AUTOCARRO IVECO TARGATO FJ 950 DM ALL' AGENZIA GROUPAMA994,0029/08/201713/09/2017
  877 / 2017GESTER N.269 del 28.08.2017DETERMINA   ULTERIORE IMPEGNO SPESA PER IL MANTENIMENTO DI N. 8 CANI PRESSO IL CANILE COMPRENSORIALE DI ISNELLO PER L'ANNO 2017.11.000,0029/08/201713/09/2017
  876 / 2017AFFGEN N.94 del 25.08.2017DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO RESPONSABILE AREA TECNICA9.999,9629/08/201713/09/2017
  875 / 2017GESTER N.264 del 28.08.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONI FATTURE AMA SCARL PER UN TOTALE DI ? 77.291,74 RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO,RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI .PERIODO APRILE - GIUGNO 2017.77.291,7428/08/201712/09/2017
  874 / 2017RAGECO N.25 del 25.08.2017DETERMINA   RIVERSAMENTO IMU ANNO 2012 AL COMUNE DI CERIALE.103,0028/08/201712/09/2017
  873 / 2017GESTER N.268 del 25.08.2017DETERMINA   AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, COSÌ COME MODIFICATO DAL D. LGS. N. 56/2017 ART. 36 COMMA 2, DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ANNUALE RCA, INFORTUNIO, MORTE ED INVALIDITÀ PERMANENTE DEL CONDUCENTE, SOCCORSO STRADALE DEL SEGUENTE MEZZO: MOTOAPE TARGATA AA 22413381,0028/08/201712/09/2017
  872 / 2017AFFGEN N.95 del 25.08.2017DETERMINA   IMPEGNO SOMME PER LIQUIDAZIONE QUOTA DI SERVIZIO ALLA SO.SVI.MA S.P.A.- ANNO 201712.908,0028/08/201712/09/2017
  871 / 2017GESTER N.267 del 24.08.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM + ADSL 4° BIM. 2017 UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE.220,6528/08/201712/09/2017
  870 / 2017AFFGEN N.89 del 16.08.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE TELECOM SICILIA SRL SERVIZIO DI ACCESSO A BANDA LARGA 2MBPS ALLA RETE INTERNET PERIODO BIMESTRE MAGGIO-GIUGNO 2017 CIG ZEE182D6B4549,0025/08/201709/09/2017
  869 / 2017GESTER N.266 del 22.08.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SICILIACQUE PER FORNITURA IDRICA II TRIMESTRE 201712.629,3425/08/201709/09/2017
  868 / 2017GESTER N.265 del 22.08.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE N. 4 ALLA CNH INDUSTRIAL FS S.A. - CONTRATTO N.15018334. FINANZIAMENTO PER L'ACQUISTO DI UN FURGONE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMUNALE, TARGATO FJ950DM - CIG: 6521916756.764,8725/08/201709/09/2017
  867 / 2017GESTER N.240 del 31.07.2017DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE SOSPESO DI PAGAMENTO N. 85 DEL 19.07.2017 PER FORNITURA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI DAL 01.04.2017 AL 31.05.2017 S DALLA SOCIETA' ILLUMIA S.PA2.857,4425/08/201709/09/2017
  866 / 2017SERSOC N.156 del 22.08.2017DETERMINA   RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO 'S.PIO' DI GERACI SICULO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.PA286 DEL 02/08/2017 - MESE DI LUGLIO 2017. CIG: Z651CF0299.2.156,0925/08/201709/09/2017
  865 / 2017RAGECO N.24 del 22.08.2017DETERMINA   RIVERSAMENTO IMU ANNO 2014 AL COMUNE DI CERIALE.0,0024/08/201708/09/2017
  864 / 2017AFFGEN N.92 del 21.08.2017DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA ALLA TRANSAZIONE COMUNE DI PETRALIA SOPRANA/AVV. FRANCO LUPO MESI APRILE-MAGGIO E GIUGNO.3.071,2224/08/201708/09/2017
  863 / 2017AFFGEN N.91 del 21.08.2017DETERMINA   IMPEGNO SPESA AVV. STEFANO POLIZZOTTO PER PROPORRE APPELLO DINANZI AL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA AVVERSO LA SENTENZA DEL TAR SICILIA ;8.373,8824/08/201708/09/2017
  862 / 2017AFFGEN N.90 del 21.08.2017DETERMINA   OGGETTO LIQUIDAZIONE TELECOM SICILIA SRL SERVIZIO DI ACCESSO A BANDA LARGA 2MBPS ALLA RETE INTERNET PERIODO BIMESTRE LUGLIO-AGOSTO 2017 CIG ZEE182D6B4549,0024/08/201708/09/2017
  861 / 2017AFFGEN N.88 del 16.08.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER GLI UFFICI COMUNALI MESI DI APRILE ,MAGGIO E GIUGNO 2017.121,9924/08/201708/09/2017
  860 / 2017AFFGEN N.87 del 16.08.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA CONNETTIVITÀ IN BANDA LARGA UTENZA DELEGAZIONE COMUNALE PIANELLO. PERIODO MARZO-APRILE - MAGGIO-GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO 2017 CIG:Z641D333F1.117,1224/08/201708/09/2017
  859 / 2017AFFGEN N.85 del 16.08.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTO CREDITO POSTALE SPESE AFFRANCATURA SPEDIZIONE CORRISPONDENZA .MESE DI GIUGNO 2017. CONTO CONTRATTUALE N.30095548-003.326,8824/08/201708/09/2017
  858 / 2017AFFGEN N.84 del 16.08.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTO CREDITO POSTALE SPESE AFFRANCATURA SPEDIZIOONE CORRISPONDENZA , SPEDIZIONE CARTOLINE ELEZIONI AMMINISTRATIVE 11 GIUGNO 2017. MESE DI MAGGIO 2017. CONTO CONTRATTUALE N.3009548-003.2.623,9024/08/201708/09/2017
  857 / 2017AFFGEN N.83 del 16.08.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESA CONTO CREDITO POSTALE SPESE AFFRANCATURA E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO ED APRILE 2017. CONTO CONTRATTUALE 30095548-003.702,2924/08/201708/09/2017
  856 / 2017RAGECO N.22 del 21.08.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE ONORARIO AL REVISORE DEI CONTI PER ATTIVITA' SVOLTA DAL 01.10.2016 AL 31.12.20161.380,6024/08/201708/09/2017
  855 / 2017GESTER N.263 del 10.08.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ENEL SOLE PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI P.I. PERIODO CONTABILE LUGLIO 20175.071,7624/08/201708/09/2017
  854 / 2017GESTER N.262 del 10.08.2017DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE DEL SOSPESO DI PAGAMENTO N. 86 DEL 19.07.2017 PER LIQUIDAZIONE FATTURE AD ILLUMIA S.P.A PER FORNITURA ELETTRICA P.I. PERIODO DAL 01.04.2017 AL 31.05.201714.733,6824/08/201708/09/2017
  853 / 2017AFFGEN N.81 del 10.08.2017DETERMINA   IMPEGNO SOMMA PER QUOTA ASSOCIATIVA AL GAL I.S.C. MADONIE . ANNO 2017.1.025,4824/08/201708/09/2017
  852 / 2017GESTER N.256 del 08.08.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36DEL 30.12.16 DI ? 1,639,34 DELLA SOC.UN. PASSARELLO SRL PER FORNITURA E COLLOCAZIONE DI N. 14 PROIETTORI NEI LOCALI DEL MUSEO DELLA MEMORIA E DEL PRESENTE. CIG Z87128CD89.1.999,9924/08/201708/09/2017
  851 / 2017AFFGEN N.86 del 08.08.2017DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RELATIVO ALLA TRANSAZIONE COMUNE DI PETRALIA SOPRANA AVV. FRANCO LUPO SECONDA E TERZA RATA ANNO 2017. CIG.ZAF1CFCBEE.2.047,4824/08/201708/09/2017
  850 / 2017AFFGEN N.74 del 08.08.2017DETERMINA   RIPARTO SPESE DI LOCAZIONE DEI LOCALI ADIBITI A SEDE SCICA - ANNO 2017 IMPEGNO SPESA I° SEMESTRE .9.265,3024/08/201708/09/2017
  849 / 2017GESTER N.255 del 07.08.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MADONNUZZA PETROLI PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI LUGLIO 20172.036,5424/08/201708/09/2017
  848 / 2017GESTER N.245 del 03.08.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE SVE VENDITA ENERGIA PER FORNITURA GAS METANO EDIIFICI COMUNALI PER UN IMPORTO TOTALE DI ? 319,81. MESE DI GIUGNO 2017.319,8124/08/201708/09/2017
  847 / 2017GESTER N.242 del 01.08.2017DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE SOSPESI DI PAGAMENTO NN. 87 E 88 ALLA SOCIETA' ILLUMIA PER FORNITURA ELETTRICA NEI SERBATOI COMUNALI178,4824/08/201708/09/2017
  846 / 2017GESTER N.241 del 01.08.2017DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE SOSPESO DI PAGAMENTO N. 84 DEL 19.07.2017 PER FORNITURA ELETTRICA AL DEPURATORE1.418,1324/08/201708/09/2017
  845 / 2017AFFGEN N.93 del 16.08.2017DETERMINA   IMPEGNO SPESA RELATIVO AL PORTALE WEB ISTITUZIONALE. ANNO 2016.CIG:ZB71FA63EB1.424,9624/08/201708/09/2017
  841 / 2017N.93 del 22.08.2017DELIBERA DI GIUNTA   AUTORIZZAZIONE PROSECUZIONE CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO CON I SOGGETTI PROVENIENTI DAL REGIME TRANSITORIO DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI DAL 01.07.2017 AL 31.12.20170,0022/08/201706/09/2017
  840 / 2017GESTER N.239 del 01.08.2017DETERMINA   AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, COSÌ COME MODIFICATO DAL D. LGS. N. 56/2017 ART. 36 COMMA 2, DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ANNUALE RCA, INFORTUNIO, MORTE ED INVALIDITÀ PERMANENTE DEL CONDUCENTE, SOCCORSO STRADALE, INCENDIO E FURTO AUTOCARRO IVECO TARGATO: FJ 950 DM994,0022/08/201706/09/2017
  836 / 2017AFFGEN N.79 del 08.08.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE ALL'AVV. PIETRO SELLARO DELLA SOMMA DI ? 3.122,00 RELATIVA AL 2° ACCONTO PER LA CAUSA PENDENTE DINANZI AL T.A.R. SICILIA SEDE DI PALERMO - COMUNE DI PETRALIA SOPRANA/LILIUM SERVIZI SOC. COOP (R.G.N. 1713/2014) CIG ZBC11E992512.028,7117/08/201701/09/2017
  835 / 2017RAGECO N.21 del 16.08.2017DETERMINA   RIMBORSO IMU ANNO 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016.336,8017/08/201701/09/2017
  834 / 2017N.92 del 16.08.2017DELIBERA DI GIUNTA   NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTUTA DI UN POSTO A TEMPO INDETERMINATO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT. D. GIURIDICO D1.0,0016/08/201731/08/2017
  833 / 2017AFFGEN N.78 del 08.08.2017DETERMINA   COMPENSI PROFESSIONALI AVV. FRANCO LUPO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVITÀ DI ASSISTENZA A FAVORE DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA IN ORDINE AL CONTENZIOSO CON L'IMPRESA STRUTTURE. ATTO DI TRANSAZIONE ANNO 2017. LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2017. CIG: Z011E31F8A3.660,0016/08/201731/08/2017
  831 / 2017N.91 del 16.08.2017DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE PROGETTO DI INSERIMENTO CIVICO PER 'INTERVENTI PER IL DECORO E LA PULIZIA DEI CENTRI ABITATI MEDIANTE SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E SCERBAMENTO DELLE STRADE E DELLE PIAZZE DEI CENTRI ABITATI RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE' CONTRIBUTO AMA RIFIUTO È RISORSA S.C.A.R.L. - ANNO 20170,0016/08/201731/08/2017
  830 / 2017AFFGEN N.29 del 08.08.2017DETERMINA   COMPENSI PROFESSIONALI AVVOCATO FRANCO LUPO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVITÀ DI ASSISTENZA A FAVORE DEL COMUNE IN ORDINE AL CONTENZIOSO CON L'IMPRESA STRUTTURE . ATTO DI TRANSAZIONE ANNO 2017. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE GENNAIO CIG ZDF1CFCE15.3.660,0016/08/201731/08/2017
  827 / 2017RAGECO N.20 del 11.08.2017DETERMINA   RIMBORSO IMU ANNO 2013 - 2014 - 2015.531,5516/08/201731/08/2017
  825 / 2017AFFGEN N.77 del 11.08.2017DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM.0,0014/08/201729/08/2017
  824 / 2017AFFGEN N.76 del 10.08.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE SPESE IN ACCONTO PER INCARICO LEGALE PROCEDIMENTO ORDINARIO DI COGNIZIONE INNANZI AL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE CAUSA MACALUSO LEONARDO/ COMUNE DI PETRALIA SOPRANA.2.918,2414/08/201729/08/2017
  823 / 2017GESTER N.258 del 09.08.2017DETERMINA   OGGETTO: LAVORI DI 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DELLA SCUOLA ELEMENTARE/MEDIA DI PETRALIA SOPRANA IN VIA G.L.SGADARI' CUP:E94H1500013002 - CIG:63925112F5 - LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI3.229,9714/08/201729/08/2017
  819 / 2017N.90 del 10.08.2017DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE SCHEMA ATTO COSTITUTIVO, STATUTO E REGOLAMENTO DELL'A.T.S. ' ALTE MADONIE' PER PARTECIPAZIONE BANDI PUBBLICI IN ATTUAZIONE DEL PSR 2014-2020, SOTTOMISURA 7.2 E SOTTOMISURA 7.5, ED AUTORIZZAZIONE AL SINDACO PRO-TEMPORE ALLA STIPULA DELLA ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO (ATS)0,0010/08/201725/08/2017
  818 / 2017N.89 del 10.08.2017DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE PROGETTO SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE ED ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E COMUNICAZIONE A FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - ATTO DI INDIRIZZO0,0010/08/201725/08/2017
  817 / 2017GESTER N.261 del 09.08.2017DETERMINA   IMPEGNO SPESA DI E 42.900,00 IVA COMPRESA PER CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO LA C.DA BALZA DI CETTA. CIG:Z851F9B79B42.900,0010/08/201725/08/2017
  816 / 2017GESTER N.260 del 09.08.2017DETERMINA   IMPEGNO SPESA DI ? 77.300,00 PERDI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI AL PERIODO APRILE-GIUGNO 2017.GESTIONE MA RIFIUTI E RISORSE SCARL77.300,0010/08/201725/08/2017
  815 / 2017GESTER N.259 del 09.08.2017DETERMINA   IMPEGNO SPESA DI ? 10.310.34 IVA COMPRESA AL 10% PER SPAZZAMENTO,RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI .10.310,3410/08/201725/08/2017
  814 / 2017GESTER N.257 del 09.08.2017DETERMINA   REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU IMMOBILI COMUNALI PROGETTO ESECUTIVO- NOMINA RUP E PROGETTISTA0,0010/08/201725/08/2017
  813 / 2017GESTER N.250 del 04.08.2017DETERMINA   ULTERIORE IMPEGNO SPESA PER FORNITURA IDRICA SICILIACQUE39.000,0010/08/201725/08/2017
  812 / 2017GESTER N.252 del 04.08.2017DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE ALL'ENEL SOLE PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI II° SEMESTRE 201730.430,5610/08/201725/08/2017
  811 / 2017GESTER N.249 del 04.08.2017DETERMINA   ULTERIORE IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ILLUMIA PER FORNITURA ELETTRICA P.I.39.000,0010/08/201725/08/2017
  808 / 2017BANDO DI CONCORSO   SELEZIONE PER SOLI TITOLI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI ASSISTENTE SOCIALE- AVVISO - MODELLO RICHIESTA - DISCIPLINARE.0,0009/08/201708/09/2017
  807 / 2017AFFGEN N.75 del 08.08.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE DI DUE LINEE SIADSL 7 MEGA NO TELECOM ATTIVAZIONE IP STATICO: PAGAMENTO III° BIMESTRA 2017. CIOG: ZF61DDB67B.1.025,0009/08/201724/08/2017
  806 / 2017SERSOC N.155 del 08.08.2017DETERMINA   APERTURA NEI GIORNI FESTIVI SPORTELLO INFORMATIVO 'QUI PARCO ' -- IMPEGNO SPESA ANNO 2017.1.500,0009/08/201709/08/2017
  805 / 2017SERSOC N.154 del 08.08.2017DETERMINA   INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE PER LA DURATA DI ANNI DUE - CAT.D1 - APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE, DISCIPLINARE DI INARICO E MODELLO DOMANDA. IMPEGNO SPESA.20.400,0009/08/201724/08/2017
  804 / 2017SERSOC N.153 del 08.08.2017DETERMINA   RIMBORSO VOUCHER ALLA COOP.VA 'MANES' DI PETRALIA SOPRANA (PA) PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.25 DEL 10/07/2017 - MESE DI GIUGNO 20171.972,5309/08/201724/08/2017
  803 / 2017SERSOC N.152 del 08.08.2017DETERMINA   RIMBORSO VOUCHER ALLA COOP.VA 'MANES' DI PETRALIA SOPRANA (PA) PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOGGETTI DISABILI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.24 DEL 10/07/2017 - MESE DI GIUGNO 2017. CIG: Z241D388A9429,6609/08/201724/08/2017
  802 / 2017GESTER N.254 del 07.08.2017DETERMINA   DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA - ART.36 COMMA 2 LETT.B) DEL D.LGVO 50/2016 CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.LGS N.56/2017 - PER L'AFFIDAMENTO TRAMITE 'ACCORDO QUADRO' DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE VIABILITÀ ED IMMOBILI COMUNALI. CIG: ZBA1F93E96.17.500,0008/08/201723/08/2017
  801 / 2017GESTER N.247 del 04.08.2017DETERMINA   LAVORI DI 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DELLA SCUOLA ELEMENTARE/MEDIA DI PETRALIA SOPRANA IN VIA G.L.SGADARI' CUP: E94H15000130002 - CIG: 63925112F5 - LIQUIDAZIONE INCENTIVO AL PERSONALE INTERNO DESTINAZIONE NEL FONDO PROGETTAZIONE ED INNOVAZIONE - EX ART. 93 D.LGS. 163/2006.8.892,0708/08/201723/08/2017
  800 / 2017GESTER N.253 del 07.08.2017DETERMINA   DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA - ART.36 COMMA 2 LETT.B) DEL D.LGVO 50/2016 CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.LGS N.56/2017 - PER L'AFFIDAMENTO TRAMITE 'ACCORDO QUADRO' DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA COMUNALE. CIG: Z2B1F93E48.25.000,0008/08/201723/08/2017
  799 / 2017GESTER N.246 del 04.08.2017DETERMINA   LAVORI DI 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DELLA SCUOLA ELEMENTARE/MEDIA DI PETRALIA SOPRANA IN VIA G.L.SGADARI' CUP: E94H15000130002 - CIG: 63925112F5 LIQUIDAZIONE 3° ED ULTIMO S.A.L. A SALDO.70.810,9808/08/201723/08/2017
  797 / 2017N.88 del 04.08.2017DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE PROGETTO'CHIESE APERTE 2017'- CONCESSIONE CONTRIBUTO PER PROMOZIONE CULTURALE.0,0007/08/201722/08/2017
  796 / 2017N.87 del 04.08.2017DELIBERA DI GIUNTA   APERTURA NEI GIORNI FESTIVI SPORTELLO INFORMATIVO 'QUI PARCO'. DIRETTIVE.0,0007/08/201722/08/2017
  795 / 2017SERSOC N.151 del 04.08.2017DETERMINA   ATTUAZIONE PROGETTO INDIVIDUALIZZATO SOGGETTO DISABILE.LIQUIDAZIONE SPESA LUGLIO 2017.324,0007/08/201722/08/2017
  794 / 2017SERSOC N.150 del 04.08.2017DETERMINA   PROGETTO SOCIALE ' UN POCO DI LAVORO PER MIGLIORARE'. IMPEGNO SPESA.2.434,6407/08/201722/08/2017
  793 / 2017SERSOC N.149 del 04.08.2017DETERMINA   SERVIZIO A.D. IN FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI- IMPEGNO SPERSA PER RIMBORSO VOUCHER.20.250,0007/08/201722/08/2017
  792 / 2017AFFGEN N.73 del 04.08.2017DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER CONTO DI CREDITO POSTALE SPESE AFFRANCATURA E SPEDIZIONE : ANNO 2017.7.000,0007/08/201722/08/2017
  791 / 2017AFFGEN N.72 del 04.08.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE DI DUE LINEE SIADSL 7 MEGA NO TELECOM ATTIVAZIONE IP STATICO. PAGAMENTO IV° BIMESTRE 2017. CIG ZF61DDB67B.170,5007/08/201722/08/2017
  790 / 2017SERSOC N.146 del 03.08.2017DETERMINA   AFFIDAMENTO MANIFESTAZIONI ESTIVE 2017 ALL'ASSOCIAZIONE PRO-LOCO DI PETRALIA SOPRANA. IMPEGNO SPESA. CIG: ZDC1F933295.734,0007/08/201722/08/2017
  789 / 2017SERSOC N.148 del 04.08.2017DETERMINA   SERVIZIO A.D. IN FAVORE DI SOGGETTI DISABILI- IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO VOUCHER.7.150,0007/08/201722/08/2017
  788 / 2017SERSOC N.145 del 03.08.2017DETERMINA   MANIFESTAZIONE V° EDIZIONE 'CONCERTO AD ALTA QUOTA'. CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE 'LIBERAZIONE'. IMPEGNO SPESA ED EROGAZIONE ACCONTO 50%200,0007/08/201722/08/2017
  787 / 2017SERSOC N.139 del 03.08.2017DETERMINA   MANIFESTAZIONI ESTIVE 2017 - SPETTACOLO MUSICALE 'ACOUSTIC THREE-O IN CONCERTO'. CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE 'ASTRACANTHA'. IMPEGNO SPESA500,0004/08/201719/08/2017
  786 / 2017SERSOC N.144 del 03.08.2017DETERMINA   MANIFESTAZIONI ESTIVE 2017 - ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ALL'ECONOMO COMUNALE. IMPEGNO SPESA700,0004/08/201719/08/2017
  785 / 2017SERSOC N.143 del 03.08.2017DETERMINA   MANIFESTAZIONI ESTIVE 2017 - 'SAGRA DELLE LENTICCHIE'. CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE 'A.C.A.P.'. IMPEGNO SPESA ED EROGAZIONE ACCONTO 50%.200,0004/08/201719/08/2017
  784 / 2017SERSOC N.142 del 03.08.2017DETERMINA   MANIFESTAZIONE 'RIEVOCAZIONE STORICA MATRIMONIO BARONALE'. CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE 'STENDARDIERI SOPRANESI'. IMPEGNO SPESA ED EROGAZIONE ACCONTO 50%500,0004/08/201719/08/2017
  783 / 2017SERSOC N.141 del 03.08.2017DETERMINA   MANIFESTAZIONI ESTIVE 2017 - REALIZZAZIONE SPETTACOLI. CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA COOP.VA CULTURALE SOC. 'AGRICANTUS'. IMPEGNO SPESA1.000,0004/08/201719/08/2017
  782 / 2017SERSOC N.140 del 03.08.2017DETERMINA   MANIFESTAZIONE ESTIVA 2017 'FESTIVAL INTERNAZIONALE DEI MONDI'. CONCESSIONE CONTRIBUTO AL CENTRO STUDI TRADIZIONI POPOLARI GRUPPO FOLK 'U RAFU'. IMPEGNO SPESA ED EROGAZIONE ACCONTO 50%2.500,0004/08/201719/08/2017
  781 / 2017SERSOC N.138 del 03.08.2017DETERMINA   MANIFESTAZIONI ESTIVE 2017 - REALIZZAZIONE RAPPRESENTAZIONE TEATRALE. CONCESSIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE 'TEATRO DI BORGATA'. IMPEGNO SPESA1.500,0004/08/201719/08/2017
  780 / 2017SERSOC N.137 del 03.08.2017DETERMINA   MANIFESTAZIONE 'XXVII° SAGRA DEL SALE'. CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE 'RAFFO SPORT CLUB'. IMPEGNO SPESA ED EROGAZIONE ACCONTO 50%.800,0004/08/201719/08/2017
  779 / 2017N.30 del 02.08.2017DELIBERA DI CONSIGLIO   APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2017/20190,0004/08/201719/08/2017
  778 / 2017SERSOC N.136 del 03.08.2017DETERMINA   MANIFESTAZIONE 'XII° ESCURSIONE LUNGO IL FIUME SALSO'. CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE 'VERDI-S.GIOVANNI'. IMPEGNO SPESA ED EROGAZIONE ACCONTO 50%.400,0004/08/201719/08/2017
  777 / 2017N.29 del 02.08.2017DELIBERA DI CONSIGLIO   RICOGNIZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE SUSCETTIBILI DI ALIENAZIONE E/O VALORIZZAZIONE, AI SENSI DEL D.L. 112/2008 CONVERTITO CON MODIFICAZIONE NELLA LEGGE N. 133/2008 E CLASSIFICAZIONE DEGLI STESSI NEI BENI IMMOBILI DISPONIBILI DELL'INVENTARIO DEL PATRIMONIO COMUNALE NEL TRIENNIO 2017/2019.0,0004/08/201719/08/2017
  774 / 2017GESTER N.244 del 03.08.2017DETERMINA   LAVORI DI ADEGUAMENTO FINALIZZATO ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO VULNERABILITA' NELLA SCUOLA ELEMENTARE DI FASANO' CUP:E96E12000380001 - CIG: 6647016B1E - LIQUIDAZIONE 2° SAL63.251,1304/08/201719/08/2017
  773 / 2017GESTER N.225 del 17.07.2017DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 07E17 DEL 26/06/2017 - RIMBORSO CONTRIBUTO GSE ALLA DITTA GREEN ENERGY SRL, IN ESECUZIONE ALL'ART. 7 DELLA CONVENZIONE DEL 30/04/2013 REGISTRATA A TERMINI IMERESE IL 17/05/2013 AL N. 797 SERIE 3 RELATIVO AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SUGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA.0,0004/08/201719/08/2017
  772 / 2017N.31 del 02.08.2017DELIBERA DI CONSIGLIO   BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2017/2019-APPROVAZIONE0,0003/08/201718/08/2017
  771 / 2017GESTER N.243 del 03.08.2017DETERMINA   LAVORI PER 'L'ADEGUAMENTO FINALIZZATO ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO VULNERABILITÀ NELLA SCUOLA ELEMENTARE DI FASANO' (CUP:E96E12000380001). CONFERMA DELL'INCARICO DI DIREZIONE LAVORI.0,0003/08/201718/08/2017
  770 / 2017SERSOC N.135 del 03.08.2017DETERMINA   CONFERIMENTO INCARICO ALL'ING. GIOACCHINO DI GARBO E ALL'ING. VINCENZO BONAFEDE PER L'ATTIVITA' DI SELEZIONE DEI VOLONTARI RIFERITA AI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE DENOMINATI ' IL VERDE IN COMUNE' E ' CRESCERE INSIEME'. IMPEGNO SPESA.1.100,0003/08/201718/08/2017
  769 / 2017SERSOC N.134 del 26.07.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.8 DEL 29/06/2017 PER INCARICO PROFESSIONALE DI ASSITENTE SOCIALE ALLA DOTT.SSA COSTANZA ASSUNTA ANNA SERRAINO1.062,5003/08/201718/08/2017
  768 / 2017N.28 del 02.08.2017DELIBERA DI CONSIGLIO   AREE E FABBRICATI DA DESTINARE ALLA RESIDENZA, ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E TERZIARIE0,0003/08/201718/08/2017
  767 / 2017N.27 del 02.08.2017DELIBERA DI CONSIGLIO   APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OO.PP. PER IL TRIENNIO 2017-2019 ED ELENCO ANNUALE 2017.0,0003/08/201718/08/2017
  766 / 2017N.26 del 02.08.2017DELIBERA DI CONSIGLIO   APPROVAZIONE PROGRAMMA PER L'AFFIDAMENTO INCARICHI DI STUDIO DI RICERCA DI CONSULENZA A SOGGETTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE PER L'ANNO 2017.0,0003/08/201718/08/2017
  765 / 2017N.86 del 02.08.2017DELIBERA DI GIUNTA   DI BELLA COSTRUZIONI S.R.L. / COMUNE DI PETRALIA SOPRANA.ACCETTAZIONE PROPOSTA DI DILAZIONE.0,0003/08/201718/08/2017
  764 / 2017N.85 del 02.08.2017DELIBERA DI GIUNTA   ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ESTIVE 2017. APPROVAZIONE CALENDARIO. DIRETTIVE0,0003/08/201718/08/2017
  763 / 2017N.84 del 02.08.2017DELIBERA DI GIUNTA   RIPARTO SPESE DI LOCAZIONE LOCALI SCICA- 20170,0003/08/201718/08/2017
  762 / 2017GESTER N.238 del 01.08.2017DETERMINA   FINANZA DI PROGETTO DEI LAVORI DI OTTIMIZZAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO E DELLE FRAZIONI PER L'OTTENIMENTO DI RISPARMIO ENERGETICO-MANUTENTIVO E GESTIONE IN CONCESSIONE. NOMINA COLLAUDATORE TECNICO-AMMINISTRATIVO ALL'INTERNO DELL'UTC0,0002/08/201717/08/2017
  761 / 2017N.83 del 28.07.2017DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON IL COMUNE DI PETRALIA SOTTANA PER L'UTILIZZO DI PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL C.C.L N.L. DEL 22.01.2004.0,0031/07/201715/08/2017
  760 / 2017N.82 del 28.07.2017DELIBERA DI GIUNTA   CONCESSIONE IN USO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI DEL LOCALE PIANO TERRA PALAZZO VIGNERI N.3-4 SITO A PETRALIA SOPRANA CENTRO.0,0031/07/201715/08/2017
  759 / 2017SERSOC N.123 del 03.07.2017DETERMINA   UTENZE TIM TELECOM ITALIA SCUOLE DELL'INFANZIA - PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO. LIQUIDAZIONE 4° BIMESTRE 2017 -SCADENZA 13/07/2017.632,4728/07/201712/08/2017
  758 / 2017SERSOC N.122 del 03.07.2017DETERMINA   UTENZE TIM-TELECOM ITALIA LOCALI UFFICIO CAU -SPORTELLO INFORMATIVO ' QUI PARCO' E BIBLIOTECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE 4° BIMESTRE 2017. SCADENZA 13/07/2017.567,1828/07/201712/08/2017
  757 / 2017SERSOC N.120 del 03.07.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SAIS TRASPORTI PER ABBONAMENTI SCOLASTICI -MESE DI APRILE 2017. CIG: Z651CD2BF96.333,3128/07/201712/08/2017
  756 / 2017GESTER N.236 del 27.07.2017DETERMINA   APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER I LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO MEDIANTE MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI NEL COLLEGIO DELLA SACRA FAMIGLIA A PETRALIA SOPRANA -CUP: E94H17000430006 IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO ?. 550.000,000,0027/07/201711/08/2017
  755 / 2017N.25 del 25.07.2017DELIBERA DI CONSIGLIO   ISTITUZIONE DELLE ZONE FRANCHE MONTANE0,0027/07/201711/08/2017
  754 / 2017N.23 del 25.07.2017DELIBERA DI CONSIGLIO   ELEZIONE COMPONENTI 3° COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE.0,0027/07/201711/08/2017
  753 / 2017N.22 del 25.07.2017DELIBERA DI CONSIGLIO   ELEZIONE COMPONENTI 2° COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE.0,0027/07/201711/08/2017
  752 / 2017N.21 del 25.07.2017DELIBERA DI CONSIGLIO   ELEZIONE COMPONENTI I° COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE.0,0027/07/201711/08/2017
  751 / 2017N.20 del 25.07.2017DELIBERA DI CONSIGLIO   LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI E NOMINA SCRUTATORI.0,0027/07/201710/08/2017
  750 / 2017N.24 del 25.07.2017DELIBERA DI CONSIGLIO   ELEZIONE N. 3 CONSIGLIERI DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA IN SENO AL CONSIGLIO DELL' UNIONE ' MADONIE'.0,0027/07/201711/08/2017
  748 / 2017AFFGEN N.71 del 24.07.2017DETERMINA   ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 11/06/2017 - STAMPA E FORNITURA MANIFESTI ELETTORALI MOD. 15CS - CIG Z891EC735C339,6526/07/201710/08/2017
  747 / 2017GESTER N.235 del 24.07.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE N.3 ALLA CNH INDUSTRIAL FS S.A. - CONTRATTO N.15018334. FINANZIAMENTO PER L'ACQUISTO DI UN FURGONE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMUNALE, TARGATO FJ950DM - CIG: 6521916756.764,8726/07/201710/08/2017
  746 / 2017AFFGEN N.70 del 24.07.2017DETERMINA   ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 11/06/2017 - ACQUISTO MANIFESTI MOD. 68/CS CIG. N. Z771F048DC - LIQUIDAZIONE SOMME.73,2026/07/201710/08/2017
  741 / 2017SERSOC N.133 del 21.07.2017DETERMINA   PROGETTO SOCIALE 'UN POCO DI LAVORO PER MIGLIORARE' - APPROVAZIONE GRADUATORIA.0,0024/07/201708/08/2017
  737 / 2017RAGECO N.19 del 21.07.2017DETERMINA   VARIAZIONE DETERMINA N.15 DEL 13.06.2017 DEL SETTORE AFFARI FINANZIARI RELATIVI ALLA QUANTIFICAZIONE CONSISTENZA FONDI VINCOLATI GIAGENTI IN CASSA 01.01.2017.0,0021/07/201705/08/2017
  736 / 2017GESTER N.234 del 21.07.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. VELARDI GAETANO PER RECUPERO SOMME PER OPERE ESEGUITE IN VIA PORTA SERI N.7 E 9 A TUTELA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITÀ, NONCHÉ PER LA SALVAGUARDIA DELL'ARCO ROMANO DI SERI, BENE MONUMENTALE DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA1.500,0021/07/201705/08/2017
  735 / 2017SERSOC N.121 del 03.07.2017DETERMINA   PROGETTO SOCIALE 'BASTA POCO PER FARE GRANDI COSE' - LIQUIDAZIONE SPETTANZE DAL 07/05/2017 AL 30/06/2017.288,0021/07/201705/08/2017
  734 / 2017GESTER N.233 del 20.07.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA OPEL ASTRA TARGATA CA 824 YC ALL'AGENZIA UNIPOLSAI404,0021/07/201705/08/2017
  733 / 2017GESTER N.232 del 20.07.2017DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE MANDATI DI PAGAMENTO ALLA SICILIACQUE S.P.A..0,0021/07/201705/08/2017
  732 / 2017AFFGEN N.69 del 20.07.2017DETERMINA   TRATTENUTE AI DIPENDENTI AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N. 112 DEL 2008 CONVERTITO IN LEGGE N. 133 DEL 2008 - ART. 71, COMMA 1 (ASSENZE PER MALATTIA).0,0021/07/201705/08/2017
  729 / 2017GESTER N.231 del 19.07.2017DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TASSA DI POSSESSO FIAT PUNTO TARGATA AV 044 JB123,2020/07/201704/08/2017
  728 / 2017GESTER N.230 del 19.07.2017DETERMINA   RETTIFICA DETERMINA N.206 DEL 16/06/2016 AVENTE PER OGGETTO: 'LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 59/7- 60/7- 61/7- 62/7 DEL 11.05.2017 PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ALLA DITTA DI VINA SALVATORE ALESSIO DI MADONNUZZA'.3.700,0020/07/201704/08/2017
  726 / 2017SERSOC N.132 del 18.07.2017DETERMINA   RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO 'S.PIO' DI GERACI SICULO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.247 DEL 12/07/2017-MESE DI GIUGNO 2017. CIG: Z651CF0299.2.193,0519/07/201703/08/2017
  725 / 2017GESTER N.229 del 18.07.2017DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TASSA DI POSSESSO AUTOCARRO IVECO TARGATO FJ 950 DM41,0719/07/201703/08/2017
  724 / 2017GESTER N.228 del 18.07.2017DETERMINA   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ANNUALE RCA, INFORTUNIO, MORTE ED INVALIDITÀ PERMANENTE DEL CONDUCENTE DEL SEGUENTE MEZZO: OPEL ASTRA TARGATA CA 824 YC - CIG: Z361F637BC404,0019/07/201703/08/2017
  722 / 2017AFFGEN N.67 del 17.07.2017DETERMINA   ELEZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2017 -CORRESPONSIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.7.875,0419/07/201703/08/2017
  721 / 2017GESTER N.216 del 13.07.2017DETERMINA   LAVORI DI 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DELLA SCUOLA ELEMENTARE/MEDIA DI PETRALIA SOPRANA IN VIA G.L.SGADARI'. CUP: E94H15000130002 - CIG: 63925112F5. - LIQUIDAZIONE ONERI CONFERIMENTO DISCARICA.1.920,0019/07/201703/08/2017
  720 / 2017SERSOC N.131 del 12.07.2017DETERMINA   UTENZA TIM- TELECOM ITALIA SCUOLA DELL'INFANZIA CENTRO. LIQUIDAZIONE 3° 4° 5° BIMESTRE 2016.246,7319/07/201703/08/2017
  719 / 2017AFFGEN N.68 del 17.07.2017DETERMINA   CONCESSIONE ALLA DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO SIG.RA LA PLACA DAMIANA, DI RIPOSO GIORNALIERO DI PERMESSO RETRIBUITO DI CUI ALL'EX ART.33, COMMA 3 DELLA LEGGE N.104/92, MODIFICATA CON LEGGE N.53/00, D.L. 112/08 E LEGGE N.183/10.0,0017/07/201701/08/2017
  718 / 2017GESTER N.226 del 17.07.2017DETERMINA   PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NELL'AREA MISTA (ARTIGIANALE-INDUSTRIALE) DI MADONNUZZA - 1° STRALCIO NOMINA RUP, SUPPORTO AL RUP, PERSONALE AMMINISTRATIVO E REO0,0017/07/201701/08/2017
  717 / 2017GESTER N.224 del 17.07.2017DETERMINA   LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO MEDIANTE MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI NEL COLLEGIO DELLA SACRA FAMIGLIA A PETRALIA SOPRANA - PROGETTO ESECUTIVO NOMINA RUP, SUPPORTO AL RUP, PERSONALE AMMINISTRATIVO E REO0,0017/07/201701/08/2017
  716 / 2017GESTER N.222 del 14.07.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. E 60 DEL 11.07.2017 PER FORNITURA CARBURANTE ALLA DITTA MADONNUZZA PETROLI2.031,5217/07/201701/08/2017
  715 / 2017GESTER N.221 del 14.07.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SICILIACQUE S.P.A PER L'EROGAZIONE DI MC670 DI ACQUA PERIODO CONTABILE 22.06.2016 AL 01.06.2016722,0617/07/201701/08/2017
  714 / 2017GESTER N.219 del 13.07.2017DETERMINA   LAVORI DI MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE CIMITERO S.GIOVANNI CIG: Z591E969A8. LIQUIDAZIONE PER LAVORI ESEGUITI4.898,3517/07/201701/08/2017
  713 / 2017GESTER N.218 del 13.07.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ALL'ENEL ENERGIA PER FORNITURA ELETTRICA S. GIOVANNI E BIBLIOTECA COMUNALE GIUGNO 2017421,1017/07/201701/08/2017
  712 / 2017GESTER N.217 del 13.07.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ENEL SOLE PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI MESE DI GIUGNO 20175.071,7617/07/201701/08/2017
  711 / 2017SERSOC N.130 del 11.07.2017DETERMINA   ATTUAZIONE PROGETTO INDIVIDUALIZZATO SOGGETTO DISABILE. LIQUIDAZIONE SPESA252,0017/07/201701/08/2017
  710 / 2017AFFGEN N.66 del 12.07.2017DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO PER RICORSO RG 477/2017 - COMUNE DI PETRALIA SOPRANA C/SOCIETÀ COOPERATIVA ONLUS LIIUM SERVIZI ED ALTRI. A MEZZO MOD. F23975,0014/07/201729/07/2017
  708 / 2017SERSOC N.126 del 04.07.2017DETERMINA   RIMBORSO VOUCHER ALLA COOP.VA 'MANES' DI PETRALIA SOPRANA (PA) PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOGGETTI DISABILI. - LIQUIDAZIONE FATTURA N.16 PA DEL 24/05/2017 - MESE DI APRILE 2017. - CIG:Z241D388A91.160,6412/07/201727/07/2017
  707 / 2017SERSOC N.127 del 04.07.2017DETERMINA   RIMBORSO VOUCHER ALLA COOP.VA 'MANES' DI PETRALIA SOPRANA (PA) PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI. - LIQUIDAZIONE FATTURA N.20 PA DEL 19/06/2017 - MESE DI MAGGIO 2017. - CIG.: Z6D1D389B52.949,0312/07/201727/07/2017
  706 / 2017SERSOC N.128 del 04.07.2017DETERMINA   RIMBORSO VOUCHER ALLA COOP.VA 'MANES' DI PETRALIA SOPRANA (PA) PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOGGETTI DISABILI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.19 PA DEL 19/06/2017 - MESE DI MAGGIO 2017. - CIG:Z241D388A9898,3812/07/201727/07/2017
  705 / 2017SERSOC N.125 del 04.07.2017DETERMINA   RIMBORSO VOUCHER ALLA COOP.VA 'MANES' DI PETRALIA SOPRANA (PA) PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI. - LIQUIDAZIONE FATTURA N.17 PA DEL 24/05/2017 - MESE DI APRILE 2017. - CIG.:Z6D1D389B52.688,8212/07/201727/07/2017
  704 / 2017SERSOC N.116 del 27.06.2017DETERMINA   PROGETTO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 'IL BORGO NATURALE'. INCARICO PER LA FORMAZIONE IN ITINERE DEI N.18 VOLONTARI. LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONISTI.2.049,6012/07/201727/07/2017
  703 / 2017SERSOC N.129 del 10.07.2017DETERMINA   ART.65 L.448/98. - D.M.S.S. N.452 DEL 21/12/2000 E S.M.I - ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE - ANNO 2017.0,0011/07/201726/07/2017
  697 / 2017AFFGEN N.65 del 07.07.2017DETERMINA   ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2017 E REGISTRI UNIONE CIVILE - LIQUIDAZIONE SOMME.CIG N. ZF61C37D36.259,8710/07/201725/07/2017
  690 / 2017N.81 del 05.07.2017DELIBERA DI GIUNTA   IMPIGORABILITA' SOMME AI SENSI DELL'ART. 159 DEL D.L.VO 267/2000. II° SEMESTRE 2017.0,0006/07/201721/07/2017
  689 / 2017N.80 del 05.07.2017DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE SCHEMA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 E DOCUMENTI ALLEGATI.0,0006/07/201721/07/2017
  688 / 2017N.79 del 05.07.2017DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE DUP. ESERCIZIO FINANZIARIO 2017/20190,0006/07/201721/07/2017
  687 / 2017N.78 del 05.07.2017DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ANNO 2017 REDATTO DALL'AMA SPA GESTIONE COMMISSARIALE.0,0006/07/201721/07/2017
  686 / 2017SERSOC N.124 del 04.07.2017DETERMINA   DESTINAZIONE RISORSE ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PETRALIA SOPRANA- EROGAZIONE 2° ASSEGNAZIONE ANNO 2016.4.363,5006/07/201721/07/2017
  683 / 2017N.76 del 04.07.2017DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE AMMINISTRATIVA DEL 'PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA C.C.R. DA UBICARE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA' CUP : E97H17000510002 PER LA RICHIESTA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO. IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO ?. 966.436,19.0,0004/07/201719/07/2017
  682 / 2017N.75 del 04.07.2017DELIBERA DI GIUNTA   RIPARTIZIONE PROVENTI ART. 208 C.D.S. ANNO 20170,0004/07/201719/07/2017
  681 / 2017N.74 del 04.07.2017DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE 2017/2019 DI RAZIONALIZZAZIONE E CONTENIMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA- ART. 2 COMMI DAL 594 AL 599 DELLA LEGGE 244/20070,0004/07/201719/07/2017
  680 / 2017N.17 del 27.06.2017DELIBERA DI CONSIGLIO   APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE 2016.0,0004/07/201719/07/2017
  679 / 2017N.18 del 27.06.2017DELIBERA DI CONSIGLIO   NOMINA COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEGLI ELENCHI DEI GIUDICI POPOLARI.0,0004/07/201719/07/2017
  678 / 2017N.19 del 27.06.2017DELIBERA DI CONSIGLIO   NOMINA COMMISSIONE LELETTORALE COMUNALE.0,0004/07/201719/07/2017
  677 / 2017SERSOC N.119 del 30.06.2017DETERMINA   SERVIZIO DI A.D. IN FAVORE DI SOGGETTI DISABILI - IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO VOUCHER.2.000,0004/07/201719/07/2017
  675 / 2017N.73 del 30.06.2017DELIBERA DI GIUNTA   PROGRAMMA DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE TRIENNIO 2017/2019 E PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI 2017.0,0004/07/201719/07/2017
  674 / 2017N.72 del 30.06.2017DELIBERA DI GIUNTA   FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2017- INDIRIZZI PER LA COSTITUZIONE- DIRETTIVE PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA.0,0004/07/201719/07/2017
  673 / 2017SERSOC N.118 del 30.06.2017DETERMINA   SERVIZIO A.D. IN FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO VOUCHER.6.000,0004/07/201719/07/2017
  672 / 2017GESTER N.215 del 28.06.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE N.2 ALLA CNH INDUSTRIAL FS S.A. - CONTRATTO N.15018334. FINANZIAMENTO PER L'ACQUISTO DI UN FURGONE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMUNALE, TARGATO FJ950DM - CIG: 6521916756.764,8704/07/201719/07/2017
  671 / 2017N.71 del 30.06.2017DELIBERA DI GIUNTA   RECEPIMENTO ED ADOZIONE DEI MODULI UNIFICATI E STANDARDIZZATI REGIONALI, IN MATERIA DI ATTIVITÀ EDILIZIA E DI ATTIVITÀ COMMERCIALI E ASSIMILATE, APPROVATI CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 237 DEL 14 GIUGNO 2017 E CON D.A. N. 186 DEL 19 GIUGNO 2017 DA PARTE DELL'ASSESSORATO PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE.0,0003/07/201718/07/2017
  670 / 2017N.70 del 30.06.2017DELIBERA DI GIUNTA   PROROGA CONVENZIONE , AI SENSI DELL'ART. 14 DEL C.C.N.L. DEL 22/01/2004 , PER L'UTILIZZO NEI COMUNI DI PETRALIA SOPRANA E BLUFI , DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA E DI DUE AGENTI DI PM - ATTO DI INTENDIMENTO0,0003/07/201718/07/2017
  669 / 2017N.69 del 27.06.2017DELIBERA DI GIUNTA   INDENNITÀ DI FUNZIONE SPETTANTI AL SINDACO,VICE SINDACO,ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE A SEGUITO ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 11 GIUGNO 2017.0,0028/06/201713/07/2017
  668 / 2017SERSOC N.117 del 28.06.2017DETERMINA   FESTEGGIAMENTI DEI PATRONI SS.APOSTOLI PIETRO E PAOLO 2017. IMPEGNO SPESA ED EROGAZIONE BONUS AL COMITATO ORGANIZZATORE.4.000,0028/06/201713/07/2017
  667 / 2017GESTER N.214 del 27.06.2017DETERMINA   FINANZIAMENTO PER L'ACQUISTO DI UN FURGONE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMUNALE, TARGATO FJ950DM - CIG: 6521916756 - CNH INDUSTRIAL FS S.A. - CONTRATTO N.15018334. SVINCOLO SOMME.0,0028/06/201713/07/2017
  666 / 2017N.68 del 27.06.2017DELIBERA DI GIUNTA   TRASPORTO ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2017/2018. DIRETTIVE PER ORGANIZZAZIONE SERVIZIO.0,0028/06/201713/07/2017
  665 / 2017N.67 del 27.06.2017DELIBERA DI GIUNTA   PRESA ATTO RENDICONTO PRESENTATO DALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI PETRALIA SOPRANA PER FINANZIAMENTO ANNO 2016.0,0028/06/201713/07/2017
  664 / 2017N.65 del 27.06.2017DELIBERA DI GIUNTA   ATTO DI INDIRIZZO PER PROROGA TEMPORANEA E CONTESTUALE SELEZIOONE PUBBLICA PER SOLI TITOLI PER ILO CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE A TEMPO DETERMINATO.0,0028/06/201713/07/2017
  663 / 2017N.11 del 24.06.2017DELIBERA DI CONSIGLIO   GIURAMENTO CONSIGLIERI NEO ELETTI E NOMINA SCRUTATORI.0,0027/06/201712/07/2017
  662 / 2017N.12 del 24.06.2017DELIBERA DI CONSIGLIO   ESAME CONDIZIONEDI EVENTUALE INCANDIDABILITÀ,INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ , CONVALIDA CONSIGLIERI ELETTI ED EVENTUALI SURROGHE E GIURAMENTO SUBENTRANTI.0,0027/06/201712/07/2017
  661 / 2017N.13 del 24.06.2017DELIBERA DI CONSIGLIO   ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.0,0027/06/201712/07/2017
  660 / 2017N.14 del 24.06.2017DELIBERA DI CONSIGLIO   ELEZIONE VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.0,0027/06/201712/07/2017
  659 / 2017N.15 del 24.06.2017DELIBERA DI CONSIGLIO   GIURAMENTO SINDACO NEO ELETTO.0,0027/06/201712/07/2017
  658 / 2017N.16 del 26.06.2017DELIBERA DI CONSIGLIO   COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE CIRCA LA COM POSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE.0,0027/06/201712/07/2017
  657 / 2017GESTER N.213 del 26.06.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ILLUMIA S.P.A PER FORNITURA ELETTRICA P.I. PERIODO CONTABILE APRILE 2017 SOSPESO N. 687.451,0227/06/201712/07/2017
  656 / 2017SERSOC N.115 del 27.06.2017DETERMINA   SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO MARZO - GIUGNO 2017 E A.S. 2017/2018. LIQUIDAZIONE SPESA MESI DI MAGGIO - GIUGNO 2017. ----- C.I.G. [6898499576]. SVINCOLO SOMME.0,0027/06/201712/07/2017
  655 / 2017AFFGEN N.64 del 23.06.2017DETERMINA   ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2017 - ACQUISTO CARTOLINE - LIQUIDAZIONE SOMME- CIG N. ZBF1EAO78D30,7427/06/201712/07/2017
  654 / 2017GESTER N.212 del 26.06.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' ILLUMIA S.P.A PER FORNITURA ELETTRICA AL DEPURATORE PERIODO CONTABILE APRILE 20171.389,7927/06/201712/07/2017
  653 / 2017GESTER N.211 del 26.06.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' ILLUMIA S.P.A PER FORNITURA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO CONTABILE APRILE 20171.795,1027/06/201712/07/2017
  648 / 2017N.64 del 23.06.2017DELIBERA DI GIUNTA   AUTORIZZAZIONE PROSECUZIONE CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO CON I SOGGETTI PROVENIENTI DAL REGIME TRANSITORIO DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI AL 30/06/2017.0,0023/06/201708/07/2017
  647 / 2017N.63 del 23.06.2017DELIBERA DI GIUNTA   PRESA ATTO DELLA NOTA DELL'AMA SCARL N. 264 DEL 4/05/2017, ' CONTRATTO DI SERVIZIO ANNO 2017- FATTURAZIONE CONFERIMENTO DEI RIFIUTI - RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI'. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO PER LA DISCIPLINA DELLA FASE TRANSITORIA DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI .0,0023/06/201708/07/2017
  646 / 2017N.62 del 23.06.2017DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE AMMINISTRATIVA PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI OTTIMIZZAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO E DELLE FRAZIONI PER L'OTTENIMENTO DI RISPARMIO ENERGETICO-MANUTENTIVO E GESTIONE IN CONCESSIONE. (AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 15 DEL D.LGS 18 APRILE 2016, N.50 - FINANZA DI PROGETTO). C.I.G.: 68699069C4 - C.U.P.: E95C16000190005.0,0023/06/201708/07/2017
  645 / 2017SERSOC N.114 del 23.06.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO TRASPORTO ALUNNI -APRILE -MAGGIO 2017.809,6023/06/201708/07/2017
  644 / 2017SERSOC N.113 del 23.06.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SAIS TRASPORTI PER ABBONAMENTI SCOLASTICI -MESE DI MARZO 2017. CIG: Z651CD2BF98.325,6023/06/201708/07/2017
  641 / 2017GESTER N.209 del 22.06.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE INCENTIVO AL PERSONALE INTERNO D.L., CSE, RUP, COLLAUDATORE E DESTINAZIONE SOMME NEL FONDO DI PROGETTAZIONE ED INNOVAZIONE (COME DA REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.23 DEL 25/06/2016, DI CUI AL D.L. 90/2014 CONVERTITO IN LEGGE 114/2014 EX ART.92 E 93 DEL D.LGVO N.163/2006 E S.M.I PER I LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO DI RISANAMENTO DEL PALAZZO MUNICIPALE DI PETRALIA SOPRANA - STRALCIO DI COMPLETAMENTO' DI CUI AL PRIMO PROGRAMMA '6000 CAMPANILI. CODICE CUP: E93I100000000077.126,2623/06/201708/07/2017
  640 / 2017GESTER N.210 del 22.06.2017DETERMINA   APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA C.C.R. DA UBICARE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA CUP : E97H17000510002 IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO ?. 966.436,190,0023/06/201708/07/2017
  639 / 2017GESTER N.208 del 22.06.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE AD ENEL ENERGIA PER FORNITURA ELETTRICA A SAN GIOVANNI E NELLA BIBLIOTECA PERIODO MAGGIO 2017441,3123/06/201708/07/2017
  638 / 2017GESTER N.207 del 22.06.2017DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TASSA DI POSSESSO FIAT PUNTO176,6823/06/201708/07/2017
  637 / 2017AFFGEN N.63 del 22.06.2017DETERMINA   REVOCA DETERMINA REGISTRO GENERALE N. 119 DEL 20.02.2014 'CONCESSIONE ALLA DIPENDENTE MATRICOLA DI PERMESSI MENSILI DI CUI ALL'ART.33 COMMA 3 LEGGE 104/92 MODIFICATA CON LEGGE 53/2000 D.L. 112/2008 E LEGGE 183/2010.0,0023/06/201708/07/2017
  636 / 2017GESTER N.206 del 16.06.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 59/7-60/7- 61/7-62/7 DEL 11.05.2017 PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ALLA DITTA DI VINA SALVATORE ALESSIO DI MADONNUZZA'3.700,0023/06/201708/07/2017
  635 / 2017GESTER N.190 del 09.06.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' ILLUMIA S.P.A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI DAL 01.02.2017 AL 31.03.20173.469,2223/06/201708/07/2017
  633 / 2017GESTER N.205 del 20.06.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. E 45 DEL 15.06.2017 PER FORNITURA CARBURANTE ALLA DITTA MADONNUZZA PETROLI2.726,0921/06/201706/07/2017
  632 / 2017GESTER N.203 del 20.06.2017DETERMINA   LAVORI DI ADEGUAMENTO FINALIZZATO ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO VULNERABILITA' NELLA SCUOLA ELEMENTARE DI FASANO' CUP:E96E12000380001 - CIG: 6647016B1E - - LIQUIDAZIONE ONERI CONFERIMENTO DISCARICA.2.456,1021/06/201706/07/2017
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