Albo Pretorio Storico - Comune di Petralia Soprana


N. Registro Descrizione Tipologia Oggetto Importo Pubbl. Scadenza
N. Registro Descrizione Tipologia Oggetto Importo Pubbl. Scadenza
  464 / 2013GESTER N.213 del 23.04.2013DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER PULIZIA STRADE COMUNALI CIG. N. ZF7099CAA00,0001/01/197001/01/1970
  1682 / 2012GESTER N.581 del 31.12.2012DETERMINA   DETERMINA DI IMPEGNO PER L'ACQUISTO DI NOVE PAIA DI DOPOSCÌ -0,0013/01/203227/01/2032
  96 / 2015SERSOC N.16 del 27.01.2015DETERMINA   APPROVAZIONE BANDO E RELATIVI ALLEGATI PER LE ISCRIZIONI DEGLI ENTI ALL'ALBO COMUNALE AI FINI DELL'ACCREDITAMENTO PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI ANZIANI EDISABILI PER GLI ANNI 2015 - 20160,0029/01/202513/02/2025
  1093 / 2017N.119 del 19.10.2017DELIBERA DI GIUNTA   ELEZIONI DIRETTA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA - ATTO DI INDIRIZZO SPOSTAMENTO SERVIZIO ELETTORALE SEZIONE N. 5 FRAZ. FASANO' I0,0019/10/201703/11/2017
  1092 / 2017AFFGEN N.129 del 19.10.2017DETERMINA   ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA DEL 5 NOVEMBRE 2017: COSTITUZIONE UFIFCIO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO10.684,4019/10/201703/11/2017
  1091 / 2017GESTER N.353 del 19.10.2017DETERMINA   SERVIZIO DI MANTENIMENTO CANI PRESSO IL CANILE COMPRENSORIALE DI ISNELLO. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2017.2.837,7219/10/201703/11/2017
  1090 / 2017AFFGEN N.127 del 17.10.2017DETERMINA   INTEGRAZIONE ORE LAVORATIVE SETTIMANALI AI DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO PULEO GRAZIELLA E RINALDI ANTONIO- LIQUIDAZIONE SOMMA.4.906,3419/10/201703/11/2017
  1089 / 2017N.118 del 19.10.2017DELIBERA DI GIUNTA   CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV.TO DANIELA FIANDACA PER DIFENDERE LE SORTI DEL COMUN E CONTRO L'ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DALL'AMAT S.P.A. DI PALERMO.0,0019/10/201703/11/2017
  1088 / 2017GESTER N.352 del 19.10.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' ILLUMIA PER FORNITURA ELETTRICA NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO GIUGNO - LUGLIO 20172.512,2419/10/201703/11/2017
  1087 / 2017GESTER N.348 del 18.10.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ENEL ENERGIA PER FORNITURA ELETTRICA A SAN GIOVANNI P.I. SETTEMBRE 2017443,4719/10/201703/11/2017
  1086 / 2017GESTER N.347 del 18.10.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. E 79 ALLA DITTA MADONNUZZA PETROLI PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE2.067,7719/10/201703/11/2017
  1085 / 2017SERSOC N.190 del 17.10.2017DETERMINA   PROGETTO SPRAR 2014/2016. RESTITUZIONE ECONOMIE AL MINISTERO DELL'INTERNO.644.686,9919/10/201703/11/2017
  1084 / 2017N.36 del 17.10.2017DELIBERA DI CONSIGLIO   PRESA ATTO PROTOCOLLO DI INTESA PER L'ISTITUZIONE DI UNA CONFERENZA PERMANENTE DEI PRESIDENTI DEI CONSIGLI COMUNALI DELLA 'CITTÀ A RETE MADONIE TERMINI'.0,0019/10/201703/11/2017
  1083 / 2017N.35 del 17.10.2017DELIBERA DI CONSIGLIO   PROPOSTA DI MODIFICA DELLA L.R. N. 18 DEL 11 AGOSTO 2015 ED INTERVENTI URGENTI SULL'EMERGENZA SUIDI E DAINI IN AREA PARCO DELLE MADONIE.0,0019/10/201703/11/2017
  1082 / 2017N.117 del 17.10.2017DELIBERA DI GIUNTA   DETERMINAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA AL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA0,0019/10/201703/11/2017
  1081 / 2017GESTER N.349 del 18.10.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NELLA BIBLIOTECA PERIODO SETTEMBRE 201773,1519/10/201703/11/2017
  1080 / 2017RAGECO N.36 del 19.10.2017DETERMINA   VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO (ART. 175,COMMA5-QUATER,LETT.A), D.LGS N. 267/2000)0,0019/10/201703/11/2017
  1079 / 2017SERSOC N.189 del 16.10.2017DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE COMPENSO ASSISTENTE SOCIALE 2017/2019.20.400,0018/10/201702/11/2017
  1078 / 2017GESTER N.344 del 16.10.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' TIM S.P.A. RELATIVE AL 5° BIMESTRE 2017 (LINEA FISSA E ADSL), A SERVIZIO DELL'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE.230,7618/10/201702/11/2017
  1077 / 2017GESTER N.351 del 16.10.2017DETERMINA   REVOCA DETERMINA N.267 DEL 24/08/2017 .0,0018/10/201702/11/2017
  1076 / 2017GESTER N.341 del 16.10.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ALLA SOCIETA AMA RIFIUTO È RISORSA SCARL. PERIODO: SETTEMBRE 2017.25.338,6818/10/201702/11/2017
  1075 / 2017GESTER N.340 del 16.10.2017DETERMINA   RETTIFICA DETERMINA N. 322 DEL 03/10/2017 RELATIVA ALLA LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO AD SWS ENGINEERING SPA PER ATTIVITÀ PROFESSIONALI RELATIVE ALLA REDAZIONE DEL 'PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE' - PAES - PREVISTO DAL 'PATTO DEI SINDACI'. CIG: Z4E0F3A2FE0,0018/10/201702/11/2017
  1074 / 2017SERSOC N.188 del 13.10.2017DETERMINA   MANIFESTAZIONI ESTIVE 2017 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASS.NE 'TEATRO DI BORGATA' PER RAPPRESENTAZIONE TEATRALE.1.500,0018/10/201702/11/2017
  1073 / 2017SERSOC N.187 del 13.10.2017DETERMINA   MANIFESTAZIONI ESTIVE 2017 - 'FESTIVAL INTERNAZIONALE DEI MONDI'- LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO AL CENTRO STUDI TRADIZIONI POPOLARI GRUPPO FOLK 'U RAFU'.1.250,0018/10/201702/11/2017
  1072 / 2017SERSOC N.186 del 13.10.2017DETERMINA   MANIFESTAZIONE 'XXVII° SAGRA DEL SALE'. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALL'ASS.NE 'RAFFO SPORT CLUB'.400,0018/10/201702/11/2017
  1071 / 2017SERSOC N.185 del 12.10.2017DETERMINA   RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO 'SAN PIO' DI GERACI SICULO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.PA 367 DEL 05/10/2017 - MESE DI SETTEMBRE 2017. - CIG:Z651CF02992.193,0518/10/201702/11/2017
  1070 / 2017GESTER N.338 del 12.10.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE ALL'AGENZIA UNIPOLSAI DEI SEGUENTI MEZZI: - LAVASTRADA DULEVO TARGATO PA AE 331 - FIAT PUNTO TARGATA AV 044 JB - MITSUBISHI PICK- UP TARGATO AL 686 WE1.412,0018/10/201702/11/2017
  1069 / 2017GESTER N.337 del 12.10.2017DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE SOPSPESO DI PAGAMENTO NN. 131 E 135 DEL 28.08.2017 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEI SERBATOI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 01.06.2017 AL 31.07.2017185,3418/10/201702/11/2017
  1068 / 2017GESTER N.336 del 12.10.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ENEL SOLE PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI P.I. MESE DI SETTEMBRE 20175.071,7618/10/201702/11/2017
  1067 / 2017GESTER N.335 del 12.10.2017DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE SOSPESO DI PAGAMENTO N. 134 DEL 28.09.2017 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEL DEPURATORE PERIODO LUGLIO 20171.462,4318/10/201702/11/2017
  1066 / 2017GESTER N.334 del 12.10.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ILLUMIA S.P.A PER FORNITURA ELETTRICA P.I. PERIODO CONTABILE DAL 01.06.2017 AL 31.07.201714.519,1118/10/201702/11/2017
  1065 / 2017N.116 del 17.10.2017DELIBERA DI GIUNTA   PRESA ATTO SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI RETI IN FIBRA OTTICA PER LA BANDA ULTRA LARGA ED AUTORIZZAZIONE AL SINDACO ALLA SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE0,0017/10/201701/11/2017
  1061 / 2017AFFGEN N.126 del 11.10.2017DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO EX ART.82 D.LGS. 267/2000;5.608,2713/10/201728/10/2017
  1060 / 2017N.115 del 12.10.2017DELIBERA DI GIUNTA   LEGGE 6 MARZO 2001, N.64 E S.M.I. SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - BANDO REGIONALE 2017 - PROCEDURA SELETTIVA DI N.9 VOLONTARI DA IMPIEGARE NEL PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE ' IL VERDE IN COMUNE' PRESSO IL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA. APPROVAZIONE VERBALI COMMISSIONE ESAMINATRICE, GRADUATORIA FINALE E NOMINA VOLONTARI.0,0012/10/201727/10/2017
  1059 / 2017N.114 del 12.10.2017DELIBERA DI GIUNTA   LEGGE 6 MARZO 2001, N.64 E S.M.I. SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - BANDO REGIONALE 2017 - PROCEDURA SELETTIVA DI N. 6 VOLONTARI DA IMPIEGARE NEL PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE ' CRESCERE INSIEME' PRESSO IL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA. APPROVAZIONE VERBALI COMMISSIONE ESAMINATRICE, GRADUATORIA FINALE E NOMINA VOLONTARI.0,0012/10/201727/10/2017
  1057 / 2017N.109 del 10.10.2017DELIBERA DI GIUNTA   AUTORIZZAZIONE AL SIG. FERRARA ROSARIO A PRESTARE SERVIZIO DI VOLONTARIATO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE0,0010/10/201725/10/2017
  1055 / 2017N.113 del 10.10.2017DELIBERA DI GIUNTA   ATTO DI INDIRIZZO PER REVISIONE NUMERO E UBICAZIONE SEZIONI ELETTORALI0,0010/10/201725/10/2017
  1054 / 2017N.110 del 10.10.2017DELIBERA DI GIUNTA   ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO-PARTNER. PRESA ATTO SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE.0,0010/10/201725/10/2017
  1052 / 2017N.111 del 10.10.2017DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE AMMINISTRATIVA DEL PROGETTO ESECUTIVO DI DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NELL'AREA MISTA (ARTIGIANALE-INDUSTRIALE) DI MADONNUZZA. (1° STRALCIO) CUP: E91B10000060007 IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO ?. 1.000.000,000,0010/10/201725/10/2017
  1051 / 2017N.112 del 10.10.2017DELIBERA DI GIUNTA   OGGETTO: PRESA ATTO ED APPROVAZIONE AMMINISTRATIVA PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO VISITA PER LA LAVORAZIONE DEL SALICE - CUP:E96G17000470002- IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO ?. 627.300,000,0010/10/201725/10/2017
  1050 / 2017GESTER N.329 del 10.10.2017DETERMINA   APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO VISITA PER LA LAVORAZIONE DEL SALICE - CUP:E96G17000470002- IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO ?. 627.300,000,0010/10/201725/10/2017
  1049 / 2017GESTER N.324 del 03.10.2017DETERMINA   AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, COSÌ COME MODIFICATO DAL D. LGS. N. 56/2017 ART. 36 COMMA 2, DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ANNUALE RCA, INFORTUNIO, MORTE ED INVALIDITÀ PERMANENTE DEL CONDUCENTE, SOCCORSO STRADALE DEI SEGUENTI MEZZI:- LAVASTRADA DULEVO TARGATO PA AE 331 - FIAT PUNTO TARGATA AV 044 JB - MITSUBISHI PICK- UP TARGATO AL 686 WE1.412,0010/10/201721/10/2017
  1046 / 2017N.108 del 10.10.2017DELIBERA DI GIUNTA   VARIAZIONE FRA MACROAGGREGATI ALL'INTERNO DEI MEDESIMI MISSIONE PROGRAMMA TITOLO ,E RETTIFICA ALLE PREVISIONI DI CASSA AL BILANCIO 2017/2019-ART. 175 COMMA 5 BIS D.LGS.267/2000.0,0010/10/201725/10/2017
  1045 / 2017N.107 del 10.10.2017DELIBERA DI GIUNTA   'PROGETTO INTEGRATO PER IL SOSTEGNO A INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA CREAZIONE, AL MIGLIORAMENTO E ALL'ESPANSIONE DI OGNI TIPO DI INFRASTRUTTURA SU PICCOLA SCALA, COMPRESI GLI INVESTIMENTI NELLE ENERGIE RINNOVABILI E NEL RISPARMIO ENERGETICO - ATS ALTE MADONIE', DA REALIZZARE IN FORMA ASSOCIATA CON ALTRI COMUNI NELL'AMBITO DEL PO FESR SICILIA 2014-2020, SOTTOMISURA 7.2. APPROVAZIONE PROGETTO 'REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU IMMOBILI COMUNALI' NEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA0,0010/10/201725/10/2017
  1044 / 2017N.106 del 10.10.2017DELIBERA DI GIUNTA   'PROGETTO INTEGRATO PER IL SOSTEGNO A INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA CREAZIONE, AL MIGLIORAMENTO E ALL'ESPANSIONE DI OGNI TIPO DI INFRASTRUTTURA SU PICCOLA SCALA, COMPRESI GLI INVESTIMENTI NELLE ENERGIE RINNOVABILI E NEL RISPARMIO ENERGETICO - ATS ALTE MADONIE ', DA REALIZZARE IN FORMA ASSOCIATA CON ALTRI COMUNI NELL'AMBITO DEL PO FESR SICILIA 2014-2020, SOTTOMISURA 7.2. APPROVAZIONE PROGETTO ' LAVORI DI RIPRISTINO OPERE VARIE FOGNARIE E IDRICHE: STRADA COMUNALE VIA GIUSEPPE GARIBALDI, PETRALIA SOPRANA'0,0010/10/201725/10/2017
  1043 / 2017N.105 del 10.10.2017DELIBERA DI GIUNTA   PROGETTO INTEGRATO PER IL SOSTEGNO A INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA CREAZIONE, AL MIGLIORAMENTO E ALL'ESPANSIONE DI OGNI TIPO DI INFRASTRUTTURA SU PICCOLA SCALA, COMPRESI GLI INVESTIMENTI NELLE ENERGIE RINNOVABILI E NEL RISPARMIO ENERGETICO - ATS ALTE MADONIE ', DA REALIZZARE IN FORMA ASSOCIATA CON ALTRI COMUNI NELL'AMBITO DEL PO FESR SICILIA 2014-2020, SOTTOMISURA 7.2. APPROVAZIONE PROGETTO 'LAVORI DI RIPRISTINO OPERE VIARIE STRADA COMUNALE VIA MAZZINI PETRALIA SOPRANA CENTRO'0,0010/10/201725/10/2017
  1042 / 2017N.104 del 10.10.2017DELIBERA DI GIUNTA   PROGETTO INTEGRATO PER IL SOSTEGNO AD INVESTIMENTI DI FRUIZIONE PUBBLICA IN INFRASTRUTTURE RICREATIVE, INFORMAZIONI TURISTICHE E INFRASTRUTTURE TURISTICHE SU PICCOLA SCALA- ATS ALTE MADONIE ', DA REALIZZARE IN FORMA ASSOCIATA CON ALTRI COMUNI NELL'AMBITO DEL PO FESR SICILIA 2014-2020, SOTTOMISURA 7.5. APPROVAZIONE PROGETTO 'LAVORI DI AMMODERNAMENTO DI PICCOLA INFRASTRUTTURA A SERVIZIO DI ATTIVITÀ AUTDOOR PER L'ACCOGLIENZA COMUNE E/O TURISTICA - RICETTIVA CON POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE FUNZIONALI AGLI ITINERARI TURISTICHE RICETTIVI DEL CENTRO DI PETRALIA SOPRANA.0,0010/10/201725/10/2017
  1041 / 2017GESTER N.328 del 10.10.2017DETERMINA   APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NELL'AREA MISTA (ARTIGIANALE-INDUSTRIALE) DI MADONNUZZA. (1° STRALCIO) CUP: E91B10000060007 IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO ?. 1.000.000,000,0010/10/201725/10/2017
  1040 / 2017GESTER N.327 del 09.10.2017DETERMINA   CONFERMA E NOMINA PROGETTISTA, AI SENSI DEL D.LGS N. 50/2016 , GEOM. SABATINO MICHELE, PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO RELATIVO AI LAVORI DI: 'RIPRISTINO OPERE VIARIE STRADA COMUNALE VIA MAZZINI, PETRALIA SOPRANA CENTRO. MISURA 7.2'0,0009/10/201724/10/2017
  1039 / 2017GESTER N.326 del 09.10.2017DETERMINA   CONFERMA E NOMINA PROGETTISTA, AI SENSI DEL D.LGS N. 50/2016 DEL GEOM. SABATINO MICHELE, PER REDAZIONE DEL PROGETTO RELATIVO AI LAVORI DI: 'LAVORI DI AMMODERNAMENTO DI PICCOLA STRUTTURA A SERVIZIO DI ATTIVITA' AUTDOOR PER L'ACCOGLIENZA COMUNE E/O TURISTICA - RICETTIVA CON POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE FUNZIONALI AGLI ITINERARI TURISTICI RICETTIVI DEL CENTRO DI PETRALIA SOPRANA. MISURA 7.5'0,0009/10/201724/10/2017
  1038 / 2017GESTER N.325 del 09.10.2017DETERMINA   LAVORI DI RIPRISTINO OPERE VIARIE FOGNARIE E IDRICHE: STRADA COMUNALE VIA GIUSEPPE GARIBALDI, PETRALIA SOPRANA CONFERMA E NOMINA PROGETTISTA0,0009/10/201724/10/2017
  1037 / 2017AFFGEN N.120 del 05.10.2017DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO PORTALE PAWEB CON LA DITTA CELNETWORK. S.R.L. ANNO 2017 . CIG.ZC60274E8.2.440,0009/10/201724/10/2017
  1036 / 2017AFFGEN N.124 del 06.10.2017DETERMINA   TRANSAZIONE TRA IL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA E L'AVV. LUPO FRANCO. LIQUIDAZIONE RATE LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 20173.071,2309/10/201724/10/2017
  1035 / 2017AFFGEN N.123 del 05.10.2017DETERMINA   COMPENSI PROFESSIONALI AVV. FRANCO LUPO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVITÀ DI ASSISTENZA A FAVORE DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA IN ORDINE AL CONTENZIONE CON L'IMPRESA STRUTTURE . ATTO DI TRANSAZIONE ANNO 2017. LIQUIDAZIONE FATTURE DA APRILE AD AGOSTO 2017.CIG: Z701FD7F8D.18.300,0009/10/201724/10/2017
  1030 / 2017RAGECO N.35 del 05.10.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.2101117 DEL 30/04/2017 ALLA DITTA STUDIO K PER INTERVENTO AREA FINANZIARIA.610,0006/10/201721/10/2017
  1029 / 2017AFFGEN N.122 del 05.10.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE DI DUE LINEE SIADSL 7 MEGA NO TELECOM ATTIVAZIOONE IP STATICO PAGAMENTO V° BIMESTRE 2017. CIG. ZF61DDB67B.170,5006/10/201721/10/2017
  1028 / 2017AFFGEN N.121 del 05.10.2017DETERMINA   ATTO DI CITAZIONE VIRGA FRANCESCO/COMUNE DI PETRALIA SOPRANA NEL PROCEDIMENTO ORDINARIO NEGOZIAZIONE ASSISTITA INNANZI IL GIUDICE DI PACE AVENTE PER OGGETTO: RISARICMENTO DEL DANNO PER SINISTRO DEL 24.09.2015. IMPEGNO SPESA.783,2506/10/201721/10/2017
  1027 / 2017AFFGEN N.119 del 05.10.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE PER CONTO CREDITO POSTALE SPESE AFFRANCATURA SPEDIZIONE CORRISPOPNDENZA MESE DI LUGLIO ED AGOSTO 2017. CONTO CONTRATTUALE N. 30095548-003.234,1106/10/201721/10/2017
  1026 / 2017AFFGEN N.118 del 05.10.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER GLI UFFICI COMUN ALI MESI DI LUGLIO , AGOSTO E SETTEMBRE 2017.121,9906/10/201721/10/2017
  1025 / 2017SERSOC N.184 del 04.10.2017DETERMINA   MANIFESTAZIONE 'SAGRA DELLE LENTICCHIE' - 2017. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO A.C.A.P.100,0006/10/201721/10/2017
  1024 / 2017SERSOC N.183 del 04.10.2017DETERMINA   ATTUAZIONE PROGETTO INDIVIDUALIZZATO PER ATTIVITA' LAVORATIVA SOCIALIZZANTE. LIQUIDAZIONE SPESA. MESE DI SETTEMBRE 2017.360,0006/10/201721/10/2017
  1023 / 2017SERSOC N.182 del 04.10.2017DETERMINA   PROGETTO SOCIALE 'UN POCO DI LAVORO PER MIGLIORARE' - LIQUIDAZIONE SPETTANZE DAL 03/08/2017 AL 30/09/2017.2.286,0006/10/201721/10/2017
  1022 / 2017GESTER N.322 del 03.10.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO AD SWS ENGINEERING SPA PER ATTIVITÀ PROFESSIONALI RELATIVE ALLA REDAZIONE DEL 'PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE' - PAES - PREVISTO DAL 'PATTO DEI SINDACI'. CIG: Z4E0F3A2FE10.384,4506/10/201721/10/2017
  1021 / 2017AFFGEN N.117 del 03.10.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE SOMME PER PAGAMENTO FATTURE TELECOM 5° BIMESTRE 2017.1.335,5906/10/201721/10/2017
  1020 / 2017AFFGEN N.116 del 03.10.2017DETERMINA   IMPEGNO SPESA RELATIVO ALLA TRANSAZIONE COMUNE DI PETRALIA SOPRANA/AVV. FRANCO LUPO 2° SEMESTRE 2017 CIG ZE51FAF79F6.142,4706/10/201721/10/2017
  1019 / 2017AFFGEN N.115 del 03.10.2017DETERMINA   SOSTITUZIONE AUTISTA SCUOLABUS.LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI EFFETTUATE CIG Z91200F8E8157,5606/10/201721/10/2017
  1018 / 2017AFFGEN N.112 del 25.09.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. STEFANO POLIZZOTTO PER PROPORRE APPELLO DINANZI AL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA AVVERSO LA SENTENZA DEL TAR SICILIA.2.918,2406/10/201721/10/2017
  1017 / 2017N.103 del 05.10.2017DELIBERA DI GIUNTA   COLLOCAMENTO A RIPOSO PER PENSIONE ANTICIPATA SIG.RA AGNELLO MARIA GRAZIELLA ISTRUTTORE DIRETTIVO CAT.D POSIZIONE ECONOMICA D6 CON DECORRENZA 1° LUGLIO20180,0005/10/201720/10/2017
  1016 / 2017N.102 del 05.10.2017DELIBERA DI GIUNTA   ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA DEL 05 NOVEMBRE 2017. DETERMINAZIONE SPAZI PER COLORO CHE PARTECIPANO DIRETTAMENTE ALLA COMPETIZIONE ELETTORALE.0,0005/10/201720/10/2017
  1015 / 2017AFFGEN N.114 del 03.10.2017DETERMINA   COMPENSI PROFESSIONALI AVV. FRANCO LUPO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVITÀ DI ASSISTENZA A FAVORE DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA IN ORDINE AL CONTENZIOSO CON L'IMPRESA STRUTTURE. ATTO DI TRANSAZIONE ANNO 2017.IMPEGNO SPESA PER I MESI DA APRILE A DICEMBRE 2017. CIG.Z701FD7F8D.32.940,0004/10/201719/10/2017
  1014 / 2017RAGECO N.34 del 02.10.2017DETERMINA   SERVIZI E SOFTWARE A SUPPORTO PER LA REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ CONTRATTUALE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (DELIBERA AEEGSI 655/2015 E 218/2016) E APPLICAZIONE DEL NUOVO METODO TARIFFARIO (DELIBERA AEEGSI 664/2015)2.196,0004/10/201719/10/2017
  1013 / 2017AFFGEN N.82 del 16.08.2017DETERMINA   IMPEGNO SPESA RELATIVO AL PORTALE WEB ISTITUZIONALE. ANNO 2017.CIG:ZB71FA63EB1.424,9604/10/201719/10/2017
  1012 / 2017N.101 del 30.09.2017DELIBERA DI GIUNTA   INTEGRAZIONE DELIBERA G.C. N.68 DEL 27/06/2017 AVENTE AD OGGETTO. 'TRASPORTO ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2017/2018. DIRETTIVE PER ORGANIZZAZIONE SERVIZIO'.0,0003/10/201718/10/2017
  1011 / 2017N.34 del 30.09.2017DELIBERA DI CONSIGLIO   MODIFICA PER INTEGRAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OO.PP. 2017-2019 APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 27 DEL 02.08.2017.0,0003/10/201718/10/2017
  1010 / 2017SERSOC N.181 del 30.09.2017DETERMINA   RIMBORSO VOUCHER ALLA COOP.VA 'MANES' DI PETRALIA SOPRANA (PA) PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOGGETTI DISABILI. - LIQUIDAZIONE FATTURA N.27 DEL 26/09/2017 - PERIODO: DAL 7 AGOSTO AL 9 SETTEMBRE 2017. - CIG: Z241D388A91.171,8002/10/201717/10/2017
  1009 / 2017SERSOC N.180 del 30.09.2017DETERMINA   RIMBORSO VOUCHER ALLA COOP.VA 'MANES' DI PETRALIA SOPRANA (PA) PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.28 DEL 26/09/2017. - PERIODO: DAL 7 AGOSTO AL 9 SETTEMBRE 2017. - CIG: Z6D1D389B53.632,5802/10/201717/10/2017
  1008 / 2017GESTER N.321 del 28.09.2017DETERMINA   PROGETTO DEI LAVORI DI OTTIMIZZAZIONE , RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTODEGLI IMPIANTI DI P.I. DEL CENTRO E DELLE FRAZIONI PER L'OTTENIMENTO DI RISPARMIO ENERGETICO - MANUTENTIVO E GESTIONE EIN CONCESSIONE .(AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 15 DEL D.LGS 18 APROILE 2016,N. 50 -FINANZA DI PROGETTO) CUP :E95C16000190005- CIG : 68699069CA. IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI P.I. CENTRO E FRAZIONI ,PER L'ANNO 2017 (PERIODO AGOSTO-DICEMBRE PER L'ANNO 2018.32.317,0002/10/201717/10/2017
  1007 / 2017N.100 del 30.09.2017DELIBERA DI GIUNTA   SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI A.S.2017/2018 - DETERMINAZIONI.0,0002/10/201717/10/2017
  1006 / 2017N.99 del 30.09.2017DELIBERA DI GIUNTA   ATTO DI CITAZIONE VIRGA FRANCESCO/COMUNE DI PETRALIA SOPRANA NEL PROCEDIMENTO ORDINARIO NEGOZIAZIONE ASSISTITA INNANZI IL GIUDICE DI PACE AVENTE PER OGGETTO RISARCIMENTO DEL DANNO PER SINISTRO DEL 24.09.2015. NOMINA LEGALE DI FIDUCIA.0,0002/10/201717/10/2017
  1005 / 2017GESTER N.320 del 28.09.2017DETERMINA   DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER LAVORI AI SENSI DELL'ART. 32 E 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, COSÌ COME MODIFICATO DAL D. LGS. N. 56/2017 ART. 36 COMMA 2 PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI FORNITURA E COLLOCAZIONE DI MOTORE ELETTRICO DA MONTARE SULLA SARACINESCA DEL GARAGE SITO A PIANO TERRA DELLA DELEGAZIONE COMUNALE PIANELLO. CIG: ZB220104BE.610,0029/09/201714/10/2017
  1003 / 2017SERSOC N.179 del 26.09.2017DETERMINA   VOLUME 'I TESORI DELLE CHIESE DI PETRALIA SOPRANA'. LIQUIDAZIONE SPESA ALLA SOC. COOP. '500G'. CIG: Z49199A21A332,8027/09/201712/10/2017
  1002 / 2017SERSOC N.178 del 26.09.2017DETERMINA   RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO 'SAN PIO' DI GERACI SICULO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.PA329 DEL 15/09/2017 - MESE DI AGOSTO 2017. - CIG:Z651CF02992.214,0927/09/201712/10/2017
  1001 / 2017GESTER N.319 del 26.09.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE PER FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI, MESE DI AGOSTO 2017. CIG: Z5E1D06986.326,5027/09/201712/10/2017
  1000 / 2017AFFGEN N.113 del 26.09.2017DETERMINA   RIPRISTINO LICENZE PROGRAMMA GESTIONE PRESENZE TIME2WIN. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETÀ MAGGIOLI S.P.A. IMPEGNO SPESA. CIG ZF61FF81281.988,6027/09/201712/10/2017
  999 / 2017AFFGEN N.109 del 25.09.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE COMPENSO 2° SEMESTRE 2016 AI COMPONENTI ESTERNI IL NUCLEO DI VALUTAZIONE CIG Z501BEF6A81.500,0027/09/201712/10/2017
  998 / 2017AFFGEN N.107 del 25.09.2017DETERMINA   IMPEGNO SPESA SOSTITUZIONE AUTISTA SCUOLABUS157,5627/09/201712/10/2017
  997 / 2017SERSOC N.177 del 26.09.2017DETERMINA   ART.65 L.448/98 - D.M.S.S. N.452 DEL 21/12/2000 E S.M.I. - ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE - ANNO 2017.0,0026/09/201711/10/2017
  996 / 2017AFFGEN N.111 del 25.09.2017DETERMINA   CONTRATTO DI AFFIDAMENTO PROVVISORIO DELLE AUTOLINEE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IMPEGNO DI SPESA SOMME TRASFERITE DALLA REGIONE SICILIANA ANNO 2017.68.712,2026/09/201711/10/2017
  995 / 2017AFFGEN N.108 del 25.09.2017DETERMINA   IMPEGNO SPESA A FAVORE DEI COMPONENTI ESTERNI IL NUCLEO DI VALUTAZIONE- ESERCIZIO 2016 CIG3.000,0026/09/201711/10/2017
  994 / 2017SERSOC N.176 del 25.09.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ABBONAMENTI SCOLASTICI ALUNNI PENDOLARI DITTA PIAZZA VIAGGI DI SALVATORE PIAZZA - MESE DI GIUGNO 2017. CIG: ZC91CD2C74798,0126/09/201711/10/2017
  993 / 2017N.33 del 22.09.2017DELIBERA DI CONSIGLIO   REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 D.LGS.19 AGOSTO 2016 N.175 , COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017 N. 100. RICOGNIZIONE PARTECIPATE POSSEDUTE.INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE. DETERMINAZIONI PER ALIENAZIONE.0,0026/09/201707/10/2017
  992 / 2017GESTER N.318 del 25.09.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA ANNUALE RCT ED INFORTUNI PER N. 20 VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE PER ESPLETAMENTO 'PROGETTO PER INTERVENTI DI PREVENZIONE, PROTEZIONE E PREVISIONE DA EFFETTUARSI CIN I VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE - PERIODO ESTIVO - ANNO 2017 ' ALL'AGENZIA GROUPAMA DI BOMPIETRO885,0026/09/201711/10/2017
  991 / 2017GESTER N.317 del 25.09.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO E FRAZIONI, PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2017. CIG: ZE31A79356.5.431,4426/09/201711/10/2017
  990 / 2017N.32 del 22.09.2017DELIBERA DI CONSIGLIO   LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI E NOMINA SCRUTATORI.0,0026/09/201711/10/2017
  989 / 2017GESTER N.314 del 22.09.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA ANNUALE RCT ED INFORTUNI PER N. 4 PERSONE PER ESPLETAMENTO SERVIZIO CIVICO VOLONTARIO COMUNALE PER INTERVENTI DI DECORO E PULIZIA DEI CENTRI ABITATI RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE MEDIANTE SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E SCERBAMENTO ALL'AGENZIA GROUPAMA DI BOMPIETRO450,0026/09/201711/10/2017
  988 / 2017GESTER N.316 del 22.09.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE N. 5 ALLA CNH INDUSTRIAL FS S.A. - CONTRATTO N.15018334. FINANZIAMENTO PER L'ACQUISTO DI UN FURGONE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMUNALE, TARGATO FJ950DM - CIG: 6521916756.764,8726/09/201711/10/2017
  986 / 2017RAGECO N.33 del 22.09.2017DETERMINA   RIAPPROVAZIONE RISULTANZE CONTABILI ED ELENCO UTENTI SERVIZIO IDRICO ANNO 2016.0,0026/09/201711/10/2017
  985 / 2017AFFGEN N.105 del 21.09.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESA ALL'ARCH. VINCENZO VACCARELLA PER INCARICO RESPONSABILE AREA TECNICA 1° SEMESTRE 20179.999,9626/09/201711/10/2017
  983 / 2017GESTER N.312 del 22.09.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'AMA SPA PER CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO LA DISCARICA BALZA DI CETTA. PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2017.18.526,7725/09/201710/10/2017
  982 / 2017GESTER N.315 del 22.09.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONI FATTURE DELL ' AMA RIFIUTO É RISORSA SCARL PER UN TOTALE DI ? 44.058,78RELATIVAMENTE AL SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E SPAZZAMENTO RIFIUT.PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2017.48.646,6625/09/201710/10/2017
  979 / 2017AFFGEN N.106 del 21.09.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE TELECOM SICILIA SRL SERVIZIO DI ACCESSO A BANDA LARGA 2MBPS ALLA RETE INTERNET PERIODO BIMESTRE SETTEMBRE-OTTOBRE 2017 CIG ZEE182D6B4549,0022/09/201707/10/2017
  978 / 2017GESTER N.311 del 19.09.2017DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SOMMA AL SIG. SALERNO SALVATORE.56,0022/09/201707/10/2017
  968 / 2017SERSOC N.175 del 21.09.2017DETERMINA   APPROVAZIONE VERBALE DI SELEZIONE E GRADUATORIA PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE PER LA DURATA DI ANNI DUE.0,0021/09/201706/10/2017
  967 / 2017RAGECO N.31 del 20.09.2017DETERMINA   SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, RECAPITO POSTALE, INCASSO E RENDICONTAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO FATTURE A SALDO SERVIZIO IDRICO ANNO 2016. C.I.G.ZCF1FF22531.128,9021/09/201706/10/2017
  965 / 2017GESTER N.306 del 18.09.2017DETERMINA   ESTENZIONE INCARICO CONFERITO PER IL SERVIZIO DI SUPERVISIONE E DIREZIONE, CON DELEGA DI RESPONSABILITÀ, DEL PROCESSO DI GESTIONE, PRELIEVI E RELATIVI ANALISI, DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE E ACQUE PRIMARIE AI SENSI DEL D.LGS 152/2006 E D.LGS 31/2001 - CIG: Z281C7C4C21.491,4519/09/201704/10/2017
  958 / 2017AFFGEN N.101 del 15.09.2017DETERMINA   INTEGRAZIONE ORE LAVORATIVE SETTIMANALI AI DIPENDENTI COMUNALI A TEMPO DETERMINATO PULEO GRAZIELLA E RINALDI ANTONIO . IMPEGNO SOMME4.070,0218/09/201703/10/2017
  957 / 2017GESTER N.293 del 07.09.2017DETERMINA   IMPEGNO PER ESPLETAMENTO SERVIZIO 'PROGETTO PER INTERVENTI DI PREVENZIONE, PROTEZIONE E PREVISIONE DA EFFETTUARSI CON 10 VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE'2.496,0018/09/201703/10/2017
  1062 / 2017GESTER N.339 del 13.10.2017DETERMINA   PROGETTO 'RECUPERO DELLA CASA DELLA MARCHESA E ANNESSE OPERE DI URBANIZZAZIONE'- PIANO NAZIONALE DI EDILIZIA ABITATIVA DI CUI AL DPCM 16/07/2009 -'PROGRAMMI INTEGRATI PER IL RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLE CITTÀ'- DDG N.336 DEL 11.03.2014 CUP: E99G16000840004 - IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO ?. 2.200.816,00 - LIQUIDAZIONE ACCONTO ANTICIPAZIONE DEL 20% DEL CONTRIBUTO PUBBLICO PARI AD ?. 138.388,96.138.388,9616/09/201701/10/2017
  955 / 2017DELIBERA DI GIUNTA   DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 94 DEL 37/08/2017 .- DETERMINAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA AL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA.0,0015/09/201730/09/2017
  954 / 2017GESTER N.304 del 14.09.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ALL'ENEL ENERGIA PER FORNITURA ELETTRICA NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO LUGLIO AGOSTO144,2415/09/201730/09/2017
  953 / 2017GESTER N.303 del 14.09.2017DETERMINA   IMPEGNO SOMMA DI ?. 2.448,00 PER L'ESPLETAMENTO DEL PROGETTO 'INTERVENTI PER IL DECORO E LA PULIZIA DEI CENTRI ABITATI MEDIANTE SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E SCERBAMENTO DELLE STRADE E DELLE PIAZZE DEI CENTRI ABITATI RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE' MEDIANTE INSERIMENTO CIVICO PER N. 4 VOLONTARI - CONTRIBUTO AMA RIFIUTO È RISORSA S.C.A.R.L.2.448,0014/09/201729/09/2017
  952 / 2017GESTER N.302 del 13.09.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ALL'ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI LOCALI BIBLIOTECACOMUNALE E P.I. SAN GIOVANNI. PERIODO LUGLIO E AGOSTO 2017802,2514/09/201729/09/2017
  951 / 2017N.98 del 14.09.2017DELIBERA DI GIUNTA   INTEGRAZIONE ORE LAVORATIVE SETTIMANALI AI DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO PULEO GRAZIELLA E RINALDI ANTONIO.0,0014/09/201729/09/2017
  950 / 2017N.97 del 14.09.2017DELIBERA DI GIUNTA   ATTO DI ASSENSO ALL'ANTICIPAZIONE DI CASSA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE TECNICHE RELATIVE LA REDAZIONE DEL 'PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE' - PAES - PREVISTO DAL 'PATTO DEI SINDACI'. PROGRAMMA DI RIPARTIZIONE DI RISORSE AI COMUNI DELLA SICILIA D.D.G. N. 413/2013 INTEGRATO DA D.D.G. 595/2014. CIG: Z4E0F3A2FE - CUP: E92F140002700020,0014/09/201729/09/2017
  949 / 2017DELIBERA DI GIUNTA   MODIFICA ED INTEGRAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OO.PP. 2017/2019 - APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 27 DEL 02/08/2017.0,0014/09/201729/09/2017
  946 / 2017SERSOC N.174 del 13.09.2017DETERMINA   SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE PER LA DURATA DI ANNI DUE. NOMINA COMMISSIONE.0,0013/09/201728/09/2017
  945 / 2017RAGECO N.29 del 12.09.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL REVISORE DEI CONTI PER ATTIVITA' PROFESSIONALE SVOLTA DAL 01.01.2017 AL 30.06.20172.761,2013/09/201728/09/2017
  944 / 2017GESTER N.301 del 12.09.2017DETERMINA   APPROVAZIONE VERBALE DI SELEZIONE E RELATIVA GRADUATORIA - PROGETTO DI INSERIMENTO CIVICO PER 'INTERVENTI PER IL DECORO E LA PULIZIA DEI CENTRI ABITATI MEDIANTE SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E SCERBAMENTO DELLE STRADE E DELLE PIAZZE DEI CENTRI ABITATI RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE'0,0013/09/201728/09/2017
  943 / 2017GESTER N.300 del 12.09.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SVE VENDITA ENERGIA SRL - MESE DI LUGLIO 2017.309,4113/09/201728/09/2017
  942 / 2017SERSOC N.173 del 11.09.2017DETERMINA   ATTIVAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE E ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI PORTATORI DI 'H' RESIDENTI NEL COMUNE E FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018. AFFIDAMENTO SERVIZIO AI SENSI DEL D.LGS.N.56 DEL 19/04/2017 CORRETTIVO AL D.LGS.18/04/2016 N.50. - CIG:Z9A1FD820C. - IMPEGNO SPESA8.884,5813/09/201728/09/2017
  941 / 2017GESTER N.291 del 08.09.2017DETERMINA   AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER FORNITURA MATERIALE IDRICO E FOGNANTE8.500,0013/09/201728/09/2017
  940 / 2017GESTER N.299 del 11.09.2017DETERMINA   IMPEGNO SPESA DI ? 150.000,00 PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI.150.000,0012/09/201727/09/2017
  939 / 2017GESTER N.298 del 11.09.2017DETERMINA   SVINCOLO CAUZIONE CON RELATIVA LIQUIDAZIONE - LAVORI DI SCAVO SUL SUOLO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI UN DRENAGGIO A MONTE DEI FABBRICATI IN VIA CLEOPATRA. - DITTA 'TRAPANI ANTONINO'200,0012/09/201727/09/2017
  938 / 2017GESTER N.297 del 11.09.2017DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER MANUTEZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE DEL CENTRO E FRAZIONI PERIODO DAL 01.06.2017 AL 31.07.2017.5.431,4412/09/201727/09/2017
  937 / 2017SERSOC N.172 del 08.09.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.9 DEL 06/09/2017 PER INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE ALLA DOTT.SSA COSTANZA ASSUNTA ANNA SERRAINO. PERIODO: DAL 12/06/2017 AL 31/08/2017.3.187,5012/09/201727/09/2017
  936 / 2017GESTER N.296 del 08.09.2017DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER SALDO FATTURA ALL'AVV. VELARDI GAETANO, CAUSA CONTRO COLONNA EMILIO PER RECUPERO SOMME ANTICIPATE NELL'ESECUZIONE D'UFFICIO IN VIA PORTA SERI N.7 E 9 A TUTELA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITÀ, NONCHÉ PER LA SALVAGUARDIA DELL'ARCO ROMANO DI SERI, BENE MONUMENTALE DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA787,8012/09/201727/09/2017
  934 / 2017GESTER N.295 del 07.09.2017DETERMINA   IMPEGNO SOMMA PER PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICHE VERBALI ANNO 2017.78,4612/09/201727/09/2017
  933 / 2017GESTER N.294 del 07.09.2017DETERMINA   ULTERIORE IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL C.D.S. ANNO 2017.1.950,0012/09/201727/09/2017
  930 / 2017GESTER N.292 del 07.09.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. E 71 ALLA DITTA MADONNUZZA PETROLI PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI AGOSTO2.326,8508/09/201723/09/2017
  929 / 2017GESTER N.290 del 07.09.2017DETERMINA   AFFIDAMENTO, ALL'AGENZIA GROUPAMA DI BOMPIETRO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, COSÌ COME MODIFICATO DAL D. LGS. N. 56/2017 ART. 36 COMMA 2, DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ANNUALE RCT ED INFORTUNI PER N. 4 PERSONE PER ESPLETAMENTO SERVIZIO CIVICO VOLONTARIO COMUNALE PER INTERVENTI DI DECORO E PULIZIA DEI CENTRI ABITATI RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE MEDIANTE SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E SCERBAMENTO.450,0008/09/201723/09/2017
  928 / 2017SERSOC N.171 del 06.09.2017DETERMINA   FESTEGGIAMENTI DEI PATRONI SS.APOSTOLI PIETRO E PAOLO 2017. MODIFICA PARZIALE DELLA DETERMINA N.117 DEL 28/06/2017.0,0008/09/201723/09/2017
  927 / 2017SERSOC N.170 del 06.09.2017DETERMINA   ATTUAZIONE PROGETTO INDIVIDUALIZZATO PER ATTIVITA' LAVORATIVA SOCIALIZZANTE.LIQUIDAZIONE SPESA.MESE DI AGOSTO 2017.342,0008/09/201723/09/2017
  926 / 2017RAGECO N.27 del 06.09.2017DETERMINA   IMPEGNO SPESA RELATIVO AD ATTIVITA' PROFESSIONALE DEL REVISORE DEI CONTI ANNO 20175.900,0008/09/201723/09/2017
  923 / 2017GESTER N.288 del 05.09.2017DETERMINA   IMPEGNO E ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA PER REVISIONE N. 2 SCUOLABUS500,0006/09/201721/09/2017
  922 / 2017SERSOC N.168 del 06.09.2017DETERMINA   TRASPORTO ALUNNI OTTOBRE -DICEMBRE 2017 L.R.N.24/73 E S.M.I. ACQUISTO ABBONAMENTI MENSILI PRESSO LA DITTA SAIS TRASPORTI TITOLARE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO DI LINEA EXTRAURBANA. CIG: Z181FCBF310,0006/09/201721/09/2017
  921 / 2017SERSOC N.169 del 06.09.2017DETERMINA   TRASPORTO ALUNNI SETTEMBRE -DICEMBRE 2017. L.R.N.24/73 E S.M.I. ACQUISTO ABBONAMENTI MENSILI PRESSO LA DITTA PIAZZA SALVATORE UNICA TITOLARE DEL SERVIZIO PUBBLICO URBANO. CIG: Z651FCBC6A.0,0006/09/201721/09/2017
  920 / 2017RAGECO N.28 del 06.09.2017DETERMINA   VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO (ART. 175,COMMA5-QUATER,LETT.A), D.LGS N. 267/2000)0,0006/09/201721/09/2017
  919 / 2017GESTER N.287 del 05.09.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE SOMMA DI ?.407,11 ALL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA FATTURA N. 16549 DEL 04/07/2017 RELATIVA ALL'ABBONAMENTO PER L'ANNO 2017 DEI SERVIZI INFORMATICI ANCITEL.407,1106/09/201721/09/2017
  918 / 2017GESTER N.284 del 04.09.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ENEL SOLE PER MANUTENZIONE IMPIAANTI ELETTRICI PERIODO CONTABILE AGOSTO 20175.071,7606/09/201721/09/2017
  917 / 2017GESTER N.283 del 04.09.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE AMA SPA PER CONFERIMENTO DISCARICA BALZA DI CETTA, PERIODO APRILE, MAGGIO E GIUGNO 201723.195,4106/09/201721/09/2017
  915 / 2017GESTER N.285 del 04.09.2017DETERMINA   ULTERIORE IMPEGNO SPESA NELLE PARTITE DI GIRO PER LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ILLUMIA PER FORNITURA ELETTRICA NEGLI IMMOBILI CONVENZIONATI2.500,0005/09/201720/09/2017
  914 / 2017SERSOC N.167 del 04.09.2017DETERMINA   SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI A.S.2017/2018. IMPEGNO SPESA.34.168,0005/09/201720/09/2017
  913 / 2017RAGECO N.26 del 04.09.2017DETERMINA   APPROVAZIONE 2° RENDICONTO ECONOMATO.0,0005/09/201720/09/2017
  912 / 2017GESTER N.286 del 04.09.2017DETERMINA   PROGETTO DI INSERIMENTO CIVICO PER 'INTERVENTI PER IL DECORO E LA PULIZIA DEI CENTRI ABITATI MEDIANTE SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E SCERBAMENTO DELLE STRADE E DELLE PIAZZE DEI CENTRI ABITATI RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE' - CONTRIBUTO AMA RIFIUTO È RISORSA S.C.A.R.L. -NOMINA COMMISSIONE-0,0005/09/201720/09/2017
  911 / 2017GESTER N.282 del 04.09.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N.73_17 DEL 30/04/201/, N. 96_17 DEL 31/05/2017, N.117_17 DEL 30/06/2017, N. 166_17 DEL 31/07/2017 RELATIVE AI MESI DI APRILE, MAGGIO GIUGNO E LUGLIO 2017 PER MANTENIMENTO CANI PRESSO IL CANILE COMPRENSORIALE DI ISNELLO.5.389,9605/09/201720/09/2017
  910 / 2017GESTER N.281 del 04.09.2017DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE SOSPESO DI PAGAMENTO ALLA SOCIETA' ILLUMIA PER FORNITURA ELETTRICA NEGLI IMMOBILI COMUNALI DAL 01.06.2017 AL 30.06.20171.440,3205/09/201720/09/2017
  909 / 2017GESTER N.276 del 30.08.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' SVE VENDITA ENERGIA265,4805/09/201720/09/2017
  908 / 2017GESTER N.280 del 01.09.2017DETERMINA   AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA PER VISITE MEDICHE A N. 10 VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE.CIG :ZD61FC0B03.1.200,0005/09/201720/09/2017
  907 / 2017GESTER N.279 del 01.09.2017DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE MANDATO DI PAGAMENTO N. 117 DEL 28.08.2017 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. MESE DI GIUGNO 20177.083,5805/09/201720/09/2017
  906 / 2017GESTER N.278 del 31.08.2017DETERMINA   APPROVAZIONE VERBALE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 COMMA 2 LETT.B) D.LGS. N.50/2016 RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO TRAMITE ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RETE VIABILITÀ ED IMMOBILI COMUNALI. CIG: ZBA1F93E96.0,0005/09/201720/09/2017
  905 / 2017GESTER N.277 del 31.08.2017DETERMINA   APPROVAZIONE VERBALE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 COMMA 2 LETT.B) D.LGS. N.50/2016 RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO TRAMITE ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA COMUNALE. CIG: Z2B1F93E48.0,0005/09/201720/09/2017
  904 / 2017SERSOC N.166 del 30.08.2017DETERMINA   PROGETTO SOCIALE 'BASTA POCO PER FARE GRANDI COSE' -- LIQUIDAZIONE SPETTANZE DAL 01/07/2017 AL 24/08/2017.430,5105/09/201720/09/2017
  903 / 2017GESTER N.275 del 30.08.2017DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE SOPSPESO DI PAGAMENTO N. 118 DEL 28.08.2017 ALLA SOCIETA' ILLUMIA S.P.A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AL DEPURATORE SACCU'.1.594,2105/09/201720/09/2017
  902 / 2017GESTER N.274 del 30.08.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA MOTOAPE TARGATA AA 22413 ALL'AGENZIA INIPOLSAI381,0005/09/201720/09/2017
  899 / 2017N.95 del 04.09.2017DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE PROGETTO 'COMMERCIO DI PROSSIMITÀ INERENTE IL FONDO COMUNI MONTANI.0,0004/09/201719/09/2017
  898 / 2017N.94 del 31.08.2017DELIBERA DI GIUNTA   DETERMINAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA AL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA0,0001/09/201716/09/2017
  897 / 2017AVVISO PUBBLICO   PREVENZIONE E CONTROLLO DELL'INFLUENZA0,0001/09/201731/12/2017
  896 / 2017AVVISO PUBBLICO   ASSEGNAZIONE POSTEGGI OPERATORI COMMERCIALI SU AREE PUBBLICHE FIERA MERCATO SANTI COSMA E DAMIANO0,0031/08/201727/09/2017
  894 / 2017AFFGEN N.100 del 29.08.2017DETERMINA   RIPARTO SPESE DI LOCAZIONE DEI LOCALI ADIBITI A SEDE SCICA - ANNO 2017. LIQUIDAZIONE SOMMA I° SEMESTRE 2017.9.265,3030/08/201714/09/2017
  893 / 2017AFFGEN N.99 del 29.08.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE SOMME PER LIQUIDAZIONE QUOTA DI SERVIZIO ALLA SO.SVI.MA. SPA - ANNO 2017.12.908,0030/08/201714/09/2017
  892 / 2017AFFGEN N.98 del 29.08.2017DETERMINA   UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI GANGI. IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DEL PERSONALE E SPESE DI GESTIONE DA VERSARE AI COMUNI DI GERACI SICULO E GANGI. ANNO 201717.193,5530/08/201714/09/2017
  891 / 2017AFFGEN N.97 del 29.08.2017DETERMINA   UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI GANGI. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SPESE DEL PERSONALE E SPESE DI GESTIONE DA VERSARE AI COMUNI DI GERACI SICULO E GANGI. ANNO 201617.193,5530/08/201714/09/2017
  890 / 2017AFFGEN N.96 del 29.08.2017DETERMINA   IMPEGNO SOMME PER LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM 5° BIMESTRE 2017.1.335,5930/08/201714/09/2017
  889 / 2017SERSOC N.165 del 29.08.2017DETERMINA   ART.65 L.448/98 - D.M.S.S. N.452 DEL 21/12/2000 E S.M.I. - ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE - ANNO 2017.0,0030/08/201714/09/2017
  888 / 2017SERSOC N.164 del 29.08.2017DETERMINA   ART.74 D.LGS.26/03/2001 N.151. - D.M.S.S.N.452 DEL 21/12/2000 E S.M.I. - ASSEGNO DI MATERNITA' - ANNO 20170,0030/08/201714/09/2017
  887 / 2017GESTER N.273 del 29.08.2017DETERMINA   IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO CANONE BANCA DATI ACI-PRA ANNO 2017.540,7030/08/201714/09/2017
  886 / 2017GESTER N.272 del 29.08.2017DETERMINA   IMPEGNO SOMMA DI ?.1.071.033,30 PER GLI ANNI 2017 E 2018 ED ASSUNZIONE A CARICO DEL COMUNE DELLA QUOTA DI COFINANZIAMENTO PARI AD ?. 35.994,08 PER L'ANNO 2017 PROGETTO 'RECUPERO DELLA CASA DELLA MARCHESA E ANNESSE OPERE DI URBANIZZAZIONE'- PIANO NAZIONALE DI EDILIZIA ABITATIVA DI CUI AL DPCM 16/07/2009 - 'PROGRAMMI INTEGRATI PER IL RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLE CITTÀ'- DDG N.336 DEL 11.03.2014 CUP: E99G16000840004 IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO ?. 2.200.816,001.107.027,3830/08/201714/09/2017
  885 / 2017SERSOC N.160 del 28.08.2017DETERMINA   PROROGA INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE. IMPEGNO SPESA3.187,5030/08/201714/09/2017
  884 / 2017SERSOC N.162 del 28.08.2017DETERMINA   PROGETTO 'CHIESE APERTE 2017' - IMPEGNO SPESA ED EROGAZIONE 50% FINANZIAMENTO.500,0029/08/201713/09/2017
  883 / 2017SERSOC N.161 del 28.08.2017DETERMINA   IMPEGNO SPESA ED EROGAZIONE RISORSE AL DIRIGENTE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA -1° ASSEGNAZIONE ANNO 2017.8.800,0029/08/201713/09/2017
  882 / 2017SERSOC N.159 del 28.08.2017DETERMINA   UTENZE TIM -TELECOM ITALIA LOCALI UFFICIO C.A.U. - SPORTELLO INFORMATIVO QUI PARCO E BIBLIOTECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE 5° BIMESTRE 2017. SCADENZA 15/09/2017.558,6229/08/201713/09/2017
  881 / 2017SERSOC N.158 del 28.08.2017DETERMINA   UTENZE TIM-TELECOM ITALIA SCUOLE DELL'INFANZIA -PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO. LIQUIDAZIONE 5° BIMESTRE 2017- SCADENZA 15/09/2017.626,6029/08/201713/09/2017
  880 / 2017SERSOC N.157 del 28.08.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SAIS TRASPORTI PER ABBONAMENTI SCOLASTICI -MESE DI MAGGIO 2017. CIG: Z651CD2BF98.325,6129/08/201713/09/2017
  879 / 2017GESTER N.271 del 28.08.2017DETERMINA   IMPEGNO SPESA DI ?. 885,00 PER TACITO RINNOVO ASSICURAZIONE ANNUALE RCD ED INFORTUNI PER N. 20 VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE885,0029/08/201713/09/2017
  878 / 2017GESTER N.270 del 28.08.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA AUTOCARRO IVECO TARGATO FJ 950 DM ALL' AGENZIA GROUPAMA994,0029/08/201713/09/2017
  877 / 2017GESTER N.269 del 28.08.2017DETERMINA   ULTERIORE IMPEGNO SPESA PER IL MANTENIMENTO DI N. 8 CANI PRESSO IL CANILE COMPRENSORIALE DI ISNELLO PER L'ANNO 2017.11.000,0029/08/201713/09/2017
  876 / 2017AFFGEN N.94 del 25.08.2017DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO RESPONSABILE AREA TECNICA9.999,9629/08/201713/09/2017
  875 / 2017GESTER N.264 del 28.08.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONI FATTURE AMA SCARL PER UN TOTALE DI ? 77.291,74 RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO,RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI .PERIODO APRILE - GIUGNO 2017.77.291,7428/08/201712/09/2017
  874 / 2017RAGECO N.25 del 25.08.2017DETERMINA   RIVERSAMENTO IMU ANNO 2012 AL COMUNE DI CERIALE.103,0028/08/201712/09/2017
  873 / 2017GESTER N.268 del 25.08.2017DETERMINA   AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, COSÌ COME MODIFICATO DAL D. LGS. N. 56/2017 ART. 36 COMMA 2, DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ANNUALE RCA, INFORTUNIO, MORTE ED INVALIDITÀ PERMANENTE DEL CONDUCENTE, SOCCORSO STRADALE DEL SEGUENTE MEZZO: MOTOAPE TARGATA AA 22413381,0028/08/201712/09/2017
  872 / 2017AFFGEN N.95 del 25.08.2017DETERMINA   IMPEGNO SOMME PER LIQUIDAZIONE QUOTA DI SERVIZIO ALLA SO.SVI.MA S.P.A.- ANNO 201712.908,0028/08/201712/09/2017
  871 / 2017GESTER N.267 del 24.08.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM + ADSL 4° BIM. 2017 UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE.220,6528/08/201712/09/2017
  870 / 2017AFFGEN N.89 del 16.08.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE TELECOM SICILIA SRL SERVIZIO DI ACCESSO A BANDA LARGA 2MBPS ALLA RETE INTERNET PERIODO BIMESTRE MAGGIO-GIUGNO 2017 CIG ZEE182D6B4549,0025/08/201709/09/2017
  869 / 2017GESTER N.266 del 22.08.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SICILIACQUE PER FORNITURA IDRICA II TRIMESTRE 201712.629,3425/08/201709/09/2017
  868 / 2017GESTER N.265 del 22.08.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE N. 4 ALLA CNH INDUSTRIAL FS S.A. - CONTRATTO N.15018334. FINANZIAMENTO PER L'ACQUISTO DI UN FURGONE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMUNALE, TARGATO FJ950DM - CIG: 6521916756.764,8725/08/201709/09/2017
  867 / 2017GESTER N.240 del 31.07.2017DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE SOSPESO DI PAGAMENTO N. 85 DEL 19.07.2017 PER FORNITURA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI DAL 01.04.2017 AL 31.05.2017 S DALLA SOCIETA' ILLUMIA S.PA2.857,4425/08/201709/09/2017
  866 / 2017SERSOC N.156 del 22.08.2017DETERMINA   RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO 'S.PIO' DI GERACI SICULO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.PA286 DEL 02/08/2017 - MESE DI LUGLIO 2017. CIG: Z651CF0299.2.156,0925/08/201709/09/2017
  865 / 2017RAGECO N.24 del 22.08.2017DETERMINA   RIVERSAMENTO IMU ANNO 2014 AL COMUNE DI CERIALE.0,0024/08/201708/09/2017
  864 / 2017AFFGEN N.92 del 21.08.2017DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA ALLA TRANSAZIONE COMUNE DI PETRALIA SOPRANA/AVV. FRANCO LUPO MESI APRILE-MAGGIO E GIUGNO.3.071,2224/08/201708/09/2017
  863 / 2017AFFGEN N.91 del 21.08.2017DETERMINA   IMPEGNO SPESA AVV. STEFANO POLIZZOTTO PER PROPORRE APPELLO DINANZI AL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA AVVERSO LA SENTENZA DEL TAR SICILIA ;8.373,8824/08/201708/09/2017
  862 / 2017AFFGEN N.90 del 21.08.2017DETERMINA   OGGETTO LIQUIDAZIONE TELECOM SICILIA SRL SERVIZIO DI ACCESSO A BANDA LARGA 2MBPS ALLA RETE INTERNET PERIODO BIMESTRE LUGLIO-AGOSTO 2017 CIG ZEE182D6B4549,0024/08/201708/09/2017
  861 / 2017AFFGEN N.88 del 16.08.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER GLI UFFICI COMUNALI MESI DI APRILE ,MAGGIO E GIUGNO 2017.121,9924/08/201708/09/2017
  860 / 2017AFFGEN N.87 del 16.08.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA CONNETTIVITÀ IN BANDA LARGA UTENZA DELEGAZIONE COMUNALE PIANELLO. PERIODO MARZO-APRILE - MAGGIO-GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO 2017 CIG:Z641D333F1.117,1224/08/201708/09/2017
  859 / 2017AFFGEN N.85 del 16.08.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTO CREDITO POSTALE SPESE AFFRANCATURA SPEDIZIONE CORRISPONDENZA .MESE DI GIUGNO 2017. CONTO CONTRATTUALE N.30095548-003.326,8824/08/201708/09/2017
  858 / 2017AFFGEN N.84 del 16.08.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTO CREDITO POSTALE SPESE AFFRANCATURA SPEDIZIOONE CORRISPONDENZA , SPEDIZIONE CARTOLINE ELEZIONI AMMINISTRATIVE 11 GIUGNO 2017. MESE DI MAGGIO 2017. CONTO CONTRATTUALE N.3009548-003.2.623,9024/08/201708/09/2017
  857 / 2017AFFGEN N.83 del 16.08.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESA CONTO CREDITO POSTALE SPESE AFFRANCATURA E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO ED APRILE 2017. CONTO CONTRATTUALE 30095548-003.702,2924/08/201708/09/2017
  856 / 2017RAGECO N.22 del 21.08.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE ONORARIO AL REVISORE DEI CONTI PER ATTIVITA' SVOLTA DAL 01.10.2016 AL 31.12.20161.380,6024/08/201708/09/2017
  855 / 2017GESTER N.263 del 10.08.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ENEL SOLE PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI P.I. PERIODO CONTABILE LUGLIO 20175.071,7624/08/201708/09/2017
  854 / 2017GESTER N.262 del 10.08.2017DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE DEL SOSPESO DI PAGAMENTO N. 86 DEL 19.07.2017 PER LIQUIDAZIONE FATTURE AD ILLUMIA S.P.A PER FORNITURA ELETTRICA P.I. PERIODO DAL 01.04.2017 AL 31.05.201714.733,6824/08/201708/09/2017
  853 / 2017AFFGEN N.81 del 10.08.2017DETERMINA   IMPEGNO SOMMA PER QUOTA ASSOCIATIVA AL GAL I.S.C. MADONIE . ANNO 2017.1.025,4824/08/201708/09/2017
  852 / 2017GESTER N.256 del 08.08.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36DEL 30.12.16 DI ? 1,639,34 DELLA SOC.UN. PASSARELLO SRL PER FORNITURA E COLLOCAZIONE DI N. 14 PROIETTORI NEI LOCALI DEL MUSEO DELLA MEMORIA E DEL PRESENTE. CIG Z87128CD89.1.999,9924/08/201708/09/2017
  851 / 2017AFFGEN N.86 del 08.08.2017DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RELATIVO ALLA TRANSAZIONE COMUNE DI PETRALIA SOPRANA AVV. FRANCO LUPO SECONDA E TERZA RATA ANNO 2017. CIG.ZAF1CFCBEE.2.047,4824/08/201708/09/2017
  850 / 2017AFFGEN N.74 del 08.08.2017DETERMINA   RIPARTO SPESE DI LOCAZIONE DEI LOCALI ADIBITI A SEDE SCICA - ANNO 2017 IMPEGNO SPESA I° SEMESTRE .9.265,3024/08/201708/09/2017
  849 / 2017GESTER N.255 del 07.08.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MADONNUZZA PETROLI PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI LUGLIO 20172.036,5424/08/201708/09/2017
  848 / 2017GESTER N.245 del 03.08.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE SVE VENDITA ENERGIA PER FORNITURA GAS METANO EDIIFICI COMUNALI PER UN IMPORTO TOTALE DI ? 319,81. MESE DI GIUGNO 2017.319,8124/08/201708/09/2017
  847 / 2017GESTER N.242 del 01.08.2017DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE SOSPESI DI PAGAMENTO NN. 87 E 88 ALLA SOCIETA' ILLUMIA PER FORNITURA ELETTRICA NEI SERBATOI COMUNALI178,4824/08/201708/09/2017
  846 / 2017GESTER N.241 del 01.08.2017DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE SOSPESO DI PAGAMENTO N. 84 DEL 19.07.2017 PER FORNITURA ELETTRICA AL DEPURATORE1.418,1324/08/201708/09/2017
  845 / 2017AFFGEN N.93 del 16.08.2017DETERMINA   IMPEGNO SPESA RELATIVO AL PORTALE WEB ISTITUZIONALE. ANNO 2016.CIG:ZB71FA63EB1.424,9624/08/201708/09/2017
  841 / 2017N.93 del 22.08.2017DELIBERA DI GIUNTA   AUTORIZZAZIONE PROSECUZIONE CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO CON I SOGGETTI PROVENIENTI DAL REGIME TRANSITORIO DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI DAL 01.07.2017 AL 31.12.20170,0022/08/201706/09/2017
  840 / 2017GESTER N.239 del 01.08.2017DETERMINA   AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, COSÌ COME MODIFICATO DAL D. LGS. N. 56/2017 ART. 36 COMMA 2, DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ANNUALE RCA, INFORTUNIO, MORTE ED INVALIDITÀ PERMANENTE DEL CONDUCENTE, SOCCORSO STRADALE, INCENDIO E FURTO AUTOCARRO IVECO TARGATO: FJ 950 DM994,0022/08/201706/09/2017
  836 / 2017AFFGEN N.79 del 08.08.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE ALL'AVV. PIETRO SELLARO DELLA SOMMA DI ? 3.122,00 RELATIVA AL 2° ACCONTO PER LA CAUSA PENDENTE DINANZI AL T.A.R. SICILIA SEDE DI PALERMO - COMUNE DI PETRALIA SOPRANA/LILIUM SERVIZI SOC. COOP (R.G.N. 1713/2014) CIG ZBC11E992512.028,7117/08/201701/09/2017
  835 / 2017RAGECO N.21 del 16.08.2017DETERMINA   RIMBORSO IMU ANNO 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016.336,8017/08/201701/09/2017
  834 / 2017N.92 del 16.08.2017DELIBERA DI GIUNTA   NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTUTA DI UN POSTO A TEMPO INDETERMINATO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT. D. GIURIDICO D1.0,0016/08/201731/08/2017
  833 / 2017AFFGEN N.78 del 08.08.2017DETERMINA   COMPENSI PROFESSIONALI AVV. FRANCO LUPO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVITÀ DI ASSISTENZA A FAVORE DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA IN ORDINE AL CONTENZIOSO CON L'IMPRESA STRUTTURE. ATTO DI TRANSAZIONE ANNO 2017. LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2017. CIG: Z011E31F8A3.660,0016/08/201731/08/2017
  831 / 2017N.91 del 16.08.2017DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE PROGETTO DI INSERIMENTO CIVICO PER 'INTERVENTI PER IL DECORO E LA PULIZIA DEI CENTRI ABITATI MEDIANTE SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E SCERBAMENTO DELLE STRADE E DELLE PIAZZE DEI CENTRI ABITATI RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE' CONTRIBUTO AMA RIFIUTO È RISORSA S.C.A.R.L. - ANNO 20170,0016/08/201731/08/2017
  830 / 2017AFFGEN N.29 del 08.08.2017DETERMINA   COMPENSI PROFESSIONALI AVVOCATO FRANCO LUPO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVITÀ DI ASSISTENZA A FAVORE DEL COMUNE IN ORDINE AL CONTENZIOSO CON L'IMPRESA STRUTTURE . ATTO DI TRANSAZIONE ANNO 2017. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE GENNAIO CIG ZDF1CFCE15.3.660,0016/08/201731/08/2017
  827 / 2017RAGECO N.20 del 11.08.2017DETERMINA   RIMBORSO IMU ANNO 2013 - 2014 - 2015.531,5516/08/201731/08/2017
  825 / 2017AFFGEN N.77 del 11.08.2017DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM.0,0014/08/201729/08/2017
  824 / 2017AFFGEN N.76 del 10.08.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE SPESE IN ACCONTO PER INCARICO LEGALE PROCEDIMENTO ORDINARIO DI COGNIZIONE INNANZI AL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE CAUSA MACALUSO LEONARDO/ COMUNE DI PETRALIA SOPRANA.2.918,2414/08/201729/08/2017
  823 / 2017GESTER N.258 del 09.08.2017DETERMINA   OGGETTO: LAVORI DI 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DELLA SCUOLA ELEMENTARE/MEDIA DI PETRALIA SOPRANA IN VIA G.L.SGADARI' CUP:E94H1500013002 - CIG:63925112F5 - LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI3.229,9714/08/201729/08/2017
  819 / 2017N.90 del 10.08.2017DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE SCHEMA ATTO COSTITUTIVO, STATUTO E REGOLAMENTO DELL'A.T.S. ' ALTE MADONIE' PER PARTECIPAZIONE BANDI PUBBLICI IN ATTUAZIONE DEL PSR 2014-2020, SOTTOMISURA 7.2 E SOTTOMISURA 7.5, ED AUTORIZZAZIONE AL SINDACO PRO-TEMPORE ALLA STIPULA DELLA ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO (ATS)0,0010/08/201725/08/2017
  818 / 2017N.89 del 10.08.2017DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE PROGETTO SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE ED ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E COMUNICAZIONE A FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - ATTO DI INDIRIZZO0,0010/08/201725/08/2017
  817 / 2017GESTER N.261 del 09.08.2017DETERMINA   IMPEGNO SPESA DI E 42.900,00 IVA COMPRESA PER CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO LA C.DA BALZA DI CETTA. CIG:Z851F9B79B42.900,0010/08/201725/08/2017
  816 / 2017GESTER N.260 del 09.08.2017DETERMINA   IMPEGNO SPESA DI ? 77.300,00 PERDI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI AL PERIODO APRILE-GIUGNO 2017.GESTIONE MA RIFIUTI E RISORSE SCARL77.300,0010/08/201725/08/2017
  815 / 2017GESTER N.259 del 09.08.2017DETERMINA   IMPEGNO SPESA DI ? 10.310.34 IVA COMPRESA AL 10% PER SPAZZAMENTO,RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI .10.310,3410/08/201725/08/2017
  814 / 2017GESTER N.257 del 09.08.2017DETERMINA   REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU IMMOBILI COMUNALI PROGETTO ESECUTIVO- NOMINA RUP E PROGETTISTA0,0010/08/201725/08/2017
  813 / 2017GESTER N.250 del 04.08.2017DETERMINA   ULTERIORE IMPEGNO SPESA PER FORNITURA IDRICA SICILIACQUE39.000,0010/08/201725/08/2017
  812 / 2017GESTER N.252 del 04.08.2017DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE ALL'ENEL SOLE PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI II° SEMESTRE 201730.430,5610/08/201725/08/2017
  811 / 2017GESTER N.249 del 04.08.2017DETERMINA   ULTERIORE IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ILLUMIA PER FORNITURA ELETTRICA P.I.39.000,0010/08/201725/08/2017
  808 / 2017BANDO DI CONCORSO   SELEZIONE PER SOLI TITOLI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI ASSISTENTE SOCIALE- AVVISO - MODELLO RICHIESTA - DISCIPLINARE.0,0009/08/201708/09/2017
  807 / 2017AFFGEN N.75 del 08.08.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE DI DUE LINEE SIADSL 7 MEGA NO TELECOM ATTIVAZIONE IP STATICO: PAGAMENTO III° BIMESTRA 2017. CIOG: ZF61DDB67B.1.025,0009/08/201724/08/2017
  806 / 2017SERSOC N.155 del 08.08.2017DETERMINA   APERTURA NEI GIORNI FESTIVI SPORTELLO INFORMATIVO 'QUI PARCO ' -- IMPEGNO SPESA ANNO 2017.1.500,0009/08/201709/08/2017
  805 / 2017SERSOC N.154 del 08.08.2017DETERMINA   INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE PER LA DURATA DI ANNI DUE - CAT.D1 - APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE, DISCIPLINARE DI INARICO E MODELLO DOMANDA. IMPEGNO SPESA.20.400,0009/08/201724/08/2017
  804 / 2017SERSOC N.153 del 08.08.2017DETERMINA   RIMBORSO VOUCHER ALLA COOP.VA 'MANES' DI PETRALIA SOPRANA (PA) PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.25 DEL 10/07/2017 - MESE DI GIUGNO 20171.972,5309/08/201724/08/2017
  803 / 2017SERSOC N.152 del 08.08.2017DETERMINA   RIMBORSO VOUCHER ALLA COOP.VA 'MANES' DI PETRALIA SOPRANA (PA) PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOGGETTI DISABILI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.24 DEL 10/07/2017 - MESE DI GIUGNO 2017. CIG: Z241D388A9429,6609/08/201724/08/2017
  802 / 2017GESTER N.254 del 07.08.2017DETERMINA   DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA - ART.36 COMMA 2 LETT.B) DEL D.LGVO 50/2016 CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.LGS N.56/2017 - PER L'AFFIDAMENTO TRAMITE 'ACCORDO QUADRO' DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE VIABILITÀ ED IMMOBILI COMUNALI. CIG: ZBA1F93E96.17.500,0008/08/201723/08/2017
  801 / 2017GESTER N.247 del 04.08.2017DETERMINA   LAVORI DI 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DELLA SCUOLA ELEMENTARE/MEDIA DI PETRALIA SOPRANA IN VIA G.L.SGADARI' CUP: E94H15000130002 - CIG: 63925112F5 - LIQUIDAZIONE INCENTIVO AL PERSONALE INTERNO DESTINAZIONE NEL FONDO PROGETTAZIONE ED INNOVAZIONE - EX ART. 93 D.LGS. 163/2006.8.892,0708/08/201723/08/2017
  800 / 2017GESTER N.253 del 07.08.2017DETERMINA   DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA - ART.36 COMMA 2 LETT.B) DEL D.LGVO 50/2016 CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.LGS N.56/2017 - PER L'AFFIDAMENTO TRAMITE 'ACCORDO QUADRO' DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA COMUNALE. CIG: Z2B1F93E48.25.000,0008/08/201723/08/2017
  799 / 2017GESTER N.246 del 04.08.2017DETERMINA   LAVORI DI 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DELLA SCUOLA ELEMENTARE/MEDIA DI PETRALIA SOPRANA IN VIA G.L.SGADARI' CUP: E94H15000130002 - CIG: 63925112F5 LIQUIDAZIONE 3° ED ULTIMO S.A.L. A SALDO.70.810,9808/08/201723/08/2017
  797 / 2017N.88 del 04.08.2017DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE PROGETTO'CHIESE APERTE 2017'- CONCESSIONE CONTRIBUTO PER PROMOZIONE CULTURALE.0,0007/08/201722/08/2017
  796 / 2017N.87 del 04.08.2017DELIBERA DI GIUNTA   APERTURA NEI GIORNI FESTIVI SPORTELLO INFORMATIVO 'QUI PARCO'. DIRETTIVE.0,0007/08/201722/08/2017
  795 / 2017SERSOC N.151 del 04.08.2017DETERMINA   ATTUAZIONE PROGETTO INDIVIDUALIZZATO SOGGETTO DISABILE.LIQUIDAZIONE SPESA LUGLIO 2017.324,0007/08/201722/08/2017
  794 / 2017SERSOC N.150 del 04.08.2017DETERMINA   PROGETTO SOCIALE ' UN POCO DI LAVORO PER MIGLIORARE'. IMPEGNO SPESA.2.434,6407/08/201722/08/2017
  793 / 2017SERSOC N.149 del 04.08.2017DETERMINA   SERVIZIO A.D. IN FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI- IMPEGNO SPERSA PER RIMBORSO VOUCHER.20.250,0007/08/201722/08/2017
  792 / 2017AFFGEN N.73 del 04.08.2017DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER CONTO DI CREDITO POSTALE SPESE AFFRANCATURA E SPEDIZIONE : ANNO 2017.7.000,0007/08/201722/08/2017
  791 / 2017AFFGEN N.72 del 04.08.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE DI DUE LINEE SIADSL 7 MEGA NO TELECOM ATTIVAZIONE IP STATICO. PAGAMENTO IV° BIMESTRE 2017. CIG ZF61DDB67B.170,5007/08/201722/08/2017
  790 / 2017SERSOC N.146 del 03.08.2017DETERMINA   AFFIDAMENTO MANIFESTAZIONI ESTIVE 2017 ALL'ASSOCIAZIONE PRO-LOCO DI PETRALIA SOPRANA. IMPEGNO SPESA. CIG: ZDC1F933295.734,0007/08/201722/08/2017
  789 / 2017SERSOC N.148 del 04.08.2017DETERMINA   SERVIZIO A.D. IN FAVORE DI SOGGETTI DISABILI- IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO VOUCHER.7.150,0007/08/201722/08/2017
  788 / 2017SERSOC N.145 del 03.08.2017DETERMINA   MANIFESTAZIONE V° EDIZIONE 'CONCERTO AD ALTA QUOTA'. CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE 'LIBERAZIONE'. IMPEGNO SPESA ED EROGAZIONE ACCONTO 50%200,0007/08/201722/08/2017
  787 / 2017SERSOC N.139 del 03.08.2017DETERMINA   MANIFESTAZIONI ESTIVE 2017 - SPETTACOLO MUSICALE 'ACOUSTIC THREE-O IN CONCERTO'. CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE 'ASTRACANTHA'. IMPEGNO SPESA500,0004/08/201719/08/2017
  786 / 2017SERSOC N.144 del 03.08.2017DETERMINA   MANIFESTAZIONI ESTIVE 2017 - ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ALL'ECONOMO COMUNALE. IMPEGNO SPESA700,0004/08/201719/08/2017
  785 / 2017SERSOC N.143 del 03.08.2017DETERMINA   MANIFESTAZIONI ESTIVE 2017 - 'SAGRA DELLE LENTICCHIE'. CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE 'A.C.A.P.'. IMPEGNO SPESA ED EROGAZIONE ACCONTO 50%.200,0004/08/201719/08/2017
  784 / 2017SERSOC N.142 del 03.08.2017DETERMINA   MANIFESTAZIONE 'RIEVOCAZIONE STORICA MATRIMONIO BARONALE'. CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE 'STENDARDIERI SOPRANESI'. IMPEGNO SPESA ED EROGAZIONE ACCONTO 50%500,0004/08/201719/08/2017
  783 / 2017SERSOC N.141 del 03.08.2017DETERMINA   MANIFESTAZIONI ESTIVE 2017 - REALIZZAZIONE SPETTACOLI. CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA COOP.VA CULTURALE SOC. 'AGRICANTUS'. IMPEGNO SPESA1.000,0004/08/201719/08/2017
  782 / 2017SERSOC N.140 del 03.08.2017DETERMINA   MANIFESTAZIONE ESTIVA 2017 'FESTIVAL INTERNAZIONALE DEI MONDI'. CONCESSIONE CONTRIBUTO AL CENTRO STUDI TRADIZIONI POPOLARI GRUPPO FOLK 'U RAFU'. IMPEGNO SPESA ED EROGAZIONE ACCONTO 50%2.500,0004/08/201719/08/2017
  781 / 2017SERSOC N.138 del 03.08.2017DETERMINA   MANIFESTAZIONI ESTIVE 2017 - REALIZZAZIONE RAPPRESENTAZIONE TEATRALE. CONCESSIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE 'TEATRO DI BORGATA'. IMPEGNO SPESA1.500,0004/08/201719/08/2017
  780 / 2017SERSOC N.137 del 03.08.2017DETERMINA   MANIFESTAZIONE 'XXVII° SAGRA DEL SALE'. CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE 'RAFFO SPORT CLUB'. IMPEGNO SPESA ED EROGAZIONE ACCONTO 50%.800,0004/08/201719/08/2017
  779 / 2017N.30 del 02.08.2017DELIBERA DI CONSIGLIO   APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2017/20190,0004/08/201719/08/2017
  778 / 2017SERSOC N.136 del 03.08.2017DETERMINA   MANIFESTAZIONE 'XII° ESCURSIONE LUNGO IL FIUME SALSO'. CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE 'VERDI-S.GIOVANNI'. IMPEGNO SPESA ED EROGAZIONE ACCONTO 50%.400,0004/08/201719/08/2017
  777 / 2017N.29 del 02.08.2017DELIBERA DI CONSIGLIO   RICOGNIZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE SUSCETTIBILI DI ALIENAZIONE E/O VALORIZZAZIONE, AI SENSI DEL D.L. 112/2008 CONVERTITO CON MODIFICAZIONE NELLA LEGGE N. 133/2008 E CLASSIFICAZIONE DEGLI STESSI NEI BENI IMMOBILI DISPONIBILI DELL'INVENTARIO DEL PATRIMONIO COMUNALE NEL TRIENNIO 2017/2019.0,0004/08/201719/08/2017
  774 / 2017GESTER N.244 del 03.08.2017DETERMINA   LAVORI DI ADEGUAMENTO FINALIZZATO ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO VULNERABILITA' NELLA SCUOLA ELEMENTARE DI FASANO' CUP:E96E12000380001 - CIG: 6647016B1E - LIQUIDAZIONE 2° SAL63.251,1304/08/201719/08/2017
  773 / 2017GESTER N.225 del 17.07.2017DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 07E17 DEL 26/06/2017 - RIMBORSO CONTRIBUTO GSE ALLA DITTA GREEN ENERGY SRL, IN ESECUZIONE ALL'ART. 7 DELLA CONVENZIONE DEL 30/04/2013 REGISTRATA A TERMINI IMERESE IL 17/05/2013 AL N. 797 SERIE 3 RELATIVO AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SUGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA.0,0004/08/201719/08/2017
  772 / 2017N.31 del 02.08.2017DELIBERA DI CONSIGLIO   BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2017/2019-APPROVAZIONE0,0003/08/201718/08/2017
  771 / 2017GESTER N.243 del 03.08.2017DETERMINA   LAVORI PER 'L'ADEGUAMENTO FINALIZZATO ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO VULNERABILITÀ NELLA SCUOLA ELEMENTARE DI FASANO' (CUP:E96E12000380001). CONFERMA DELL'INCARICO DI DIREZIONE LAVORI.0,0003/08/201718/08/2017
  770 / 2017SERSOC N.135 del 03.08.2017DETERMINA   CONFERIMENTO INCARICO ALL'ING. GIOACCHINO DI GARBO E ALL'ING. VINCENZO BONAFEDE PER L'ATTIVITA' DI SELEZIONE DEI VOLONTARI RIFERITA AI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE DENOMINATI ' IL VERDE IN COMUNE' E ' CRESCERE INSIEME'. IMPEGNO SPESA.1.100,0003/08/201718/08/2017
  769 / 2017SERSOC N.134 del 26.07.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.8 DEL 29/06/2017 PER INCARICO PROFESSIONALE DI ASSITENTE SOCIALE ALLA DOTT.SSA COSTANZA ASSUNTA ANNA SERRAINO1.062,5003/08/201718/08/2017
  768 / 2017N.28 del 02.08.2017DELIBERA DI CONSIGLIO   AREE E FABBRICATI DA DESTINARE ALLA RESIDENZA, ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E TERZIARIE0,0003/08/201718/08/2017
  767 / 2017N.27 del 02.08.2017DELIBERA DI CONSIGLIO   APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OO.PP. PER IL TRIENNIO 2017-2019 ED ELENCO ANNUALE 2017.0,0003/08/201718/08/2017
  766 / 2017N.26 del 02.08.2017DELIBERA DI CONSIGLIO   APPROVAZIONE PROGRAMMA PER L'AFFIDAMENTO INCARICHI DI STUDIO DI RICERCA DI CONSULENZA A SOGGETTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE PER L'ANNO 2017.0,0003/08/201718/08/2017
  765 / 2017N.86 del 02.08.2017DELIBERA DI GIUNTA   DI BELLA COSTRUZIONI S.R.L. / COMUNE DI PETRALIA SOPRANA.ACCETTAZIONE PROPOSTA DI DILAZIONE.0,0003/08/201718/08/2017
  764 / 2017N.85 del 02.08.2017DELIBERA DI GIUNTA   ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ESTIVE 2017. APPROVAZIONE CALENDARIO. DIRETTIVE0,0003/08/201718/08/2017
  763 / 2017N.84 del 02.08.2017DELIBERA DI GIUNTA   RIPARTO SPESE DI LOCAZIONE LOCALI SCICA- 20170,0003/08/201718/08/2017
  762 / 2017GESTER N.238 del 01.08.2017DETERMINA   FINANZA DI PROGETTO DEI LAVORI DI OTTIMIZZAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO E DELLE FRAZIONI PER L'OTTENIMENTO DI RISPARMIO ENERGETICO-MANUTENTIVO E GESTIONE IN CONCESSIONE. NOMINA COLLAUDATORE TECNICO-AMMINISTRATIVO ALL'INTERNO DELL'UTC0,0002/08/201717/08/2017
  761 / 2017N.83 del 28.07.2017DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON IL COMUNE DI PETRALIA SOTTANA PER L'UTILIZZO DI PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL C.C.L N.L. DEL 22.01.2004.0,0031/07/201715/08/2017
  760 / 2017N.82 del 28.07.2017DELIBERA DI GIUNTA   CONCESSIONE IN USO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI DEL LOCALE PIANO TERRA PALAZZO VIGNERI N.3-4 SITO A PETRALIA SOPRANA CENTRO.0,0031/07/201715/08/2017
  759 / 2017SERSOC N.123 del 03.07.2017DETERMINA   UTENZE TIM TELECOM ITALIA SCUOLE DELL'INFANZIA - PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO. LIQUIDAZIONE 4° BIMESTRE 2017 -SCADENZA 13/07/2017.632,4728/07/201712/08/2017
  758 / 2017SERSOC N.122 del 03.07.2017DETERMINA   UTENZE TIM-TELECOM ITALIA LOCALI UFFICIO CAU -SPORTELLO INFORMATIVO ' QUI PARCO' E BIBLIOTECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE 4° BIMESTRE 2017. SCADENZA 13/07/2017.567,1828/07/201712/08/2017
  757 / 2017SERSOC N.120 del 03.07.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SAIS TRASPORTI PER ABBONAMENTI SCOLASTICI -MESE DI APRILE 2017. CIG: Z651CD2BF96.333,3128/07/201712/08/2017
  756 / 2017GESTER N.236 del 27.07.2017DETERMINA   APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER I LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO MEDIANTE MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI NEL COLLEGIO DELLA SACRA FAMIGLIA A PETRALIA SOPRANA -CUP: E94H17000430006 IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO ?. 550.000,000,0027/07/201711/08/2017
  755 / 2017N.25 del 25.07.2017DELIBERA DI CONSIGLIO   ISTITUZIONE DELLE ZONE FRANCHE MONTANE0,0027/07/201711/08/2017
  754 / 2017N.23 del 25.07.2017DELIBERA DI CONSIGLIO   ELEZIONE COMPONENTI 3° COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE.0,0027/07/201711/08/2017
  753 / 2017N.22 del 25.07.2017DELIBERA DI CONSIGLIO   ELEZIONE COMPONENTI 2° COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE.0,0027/07/201711/08/2017
  752 / 2017N.21 del 25.07.2017DELIBERA DI CONSIGLIO   ELEZIONE COMPONENTI I° COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE.0,0027/07/201711/08/2017
  751 / 2017N.20 del 25.07.2017DELIBERA DI CONSIGLIO   LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI E NOMINA SCRUTATORI.0,0027/07/201710/08/2017
  750 / 2017N.24 del 25.07.2017DELIBERA DI CONSIGLIO   ELEZIONE N. 3 CONSIGLIERI DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA IN SENO AL CONSIGLIO DELL' UNIONE ' MADONIE'.0,0027/07/201711/08/2017
  748 / 2017AFFGEN N.71 del 24.07.2017DETERMINA   ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 11/06/2017 - STAMPA E FORNITURA MANIFESTI ELETTORALI MOD. 15CS - CIG Z891EC735C339,6526/07/201710/08/2017
  747 / 2017GESTER N.235 del 24.07.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE N.3 ALLA CNH INDUSTRIAL FS S.A. - CONTRATTO N.15018334. FINANZIAMENTO PER L'ACQUISTO DI UN FURGONE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMUNALE, TARGATO FJ950DM - CIG: 6521916756.764,8726/07/201710/08/2017
  746 / 2017AFFGEN N.70 del 24.07.2017DETERMINA   ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 11/06/2017 - ACQUISTO MANIFESTI MOD. 68/CS CIG. N. Z771F048DC - LIQUIDAZIONE SOMME.73,2026/07/201710/08/2017
  741 / 2017SERSOC N.133 del 21.07.2017DETERMINA   PROGETTO SOCIALE 'UN POCO DI LAVORO PER MIGLIORARE' - APPROVAZIONE GRADUATORIA.0,0024/07/201708/08/2017
  737 / 2017RAGECO N.19 del 21.07.2017DETERMINA   VARIAZIONE DETERMINA N.15 DEL 13.06.2017 DEL SETTORE AFFARI FINANZIARI RELATIVI ALLA QUANTIFICAZIONE CONSISTENZA FONDI VINCOLATI GIAGENTI IN CASSA 01.01.2017.0,0021/07/201705/08/2017
  736 / 2017GESTER N.234 del 21.07.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. VELARDI GAETANO PER RECUPERO SOMME PER OPERE ESEGUITE IN VIA PORTA SERI N.7 E 9 A TUTELA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITÀ, NONCHÉ PER LA SALVAGUARDIA DELL'ARCO ROMANO DI SERI, BENE MONUMENTALE DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA1.500,0021/07/201705/08/2017
  735 / 2017SERSOC N.121 del 03.07.2017DETERMINA   PROGETTO SOCIALE 'BASTA POCO PER FARE GRANDI COSE' - LIQUIDAZIONE SPETTANZE DAL 07/05/2017 AL 30/06/2017.288,0021/07/201705/08/2017
  734 / 2017GESTER N.233 del 20.07.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA OPEL ASTRA TARGATA CA 824 YC ALL'AGENZIA UNIPOLSAI404,0021/07/201705/08/2017
  733 / 2017GESTER N.232 del 20.07.2017DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE MANDATI DI PAGAMENTO ALLA SICILIACQUE S.P.A..0,0021/07/201705/08/2017
  732 / 2017AFFGEN N.69 del 20.07.2017DETERMINA   TRATTENUTE AI DIPENDENTI AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N. 112 DEL 2008 CONVERTITO IN LEGGE N. 133 DEL 2008 - ART. 71, COMMA 1 (ASSENZE PER MALATTIA).0,0021/07/201705/08/2017
  729 / 2017GESTER N.231 del 19.07.2017DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TASSA DI POSSESSO FIAT PUNTO TARGATA AV 044 JB123,2020/07/201704/08/2017
  728 / 2017GESTER N.230 del 19.07.2017DETERMINA   RETTIFICA DETERMINA N.206 DEL 16/06/2016 AVENTE PER OGGETTO: 'LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 59/7- 60/7- 61/7- 62/7 DEL 11.05.2017 PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ALLA DITTA DI VINA SALVATORE ALESSIO DI MADONNUZZA'.3.700,0020/07/201704/08/2017
  726 / 2017SERSOC N.132 del 18.07.2017DETERMINA   RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO 'S.PIO' DI GERACI SICULO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.247 DEL 12/07/2017-MESE DI GIUGNO 2017. CIG: Z651CF0299.2.193,0519/07/201703/08/2017
  725 / 2017GESTER N.229 del 18.07.2017DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TASSA DI POSSESSO AUTOCARRO IVECO TARGATO FJ 950 DM41,0719/07/201703/08/2017
  724 / 2017GESTER N.228 del 18.07.2017DETERMINA   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ANNUALE RCA, INFORTUNIO, MORTE ED INVALIDITÀ PERMANENTE DEL CONDUCENTE DEL SEGUENTE MEZZO: OPEL ASTRA TARGATA CA 824 YC - CIG: Z361F637BC404,0019/07/201703/08/2017
  722 / 2017AFFGEN N.67 del 17.07.2017DETERMINA   ELEZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2017 -CORRESPONSIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.7.875,0419/07/201703/08/2017
  721 / 2017GESTER N.216 del 13.07.2017DETERMINA   LAVORI DI 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DELLA SCUOLA ELEMENTARE/MEDIA DI PETRALIA SOPRANA IN VIA G.L.SGADARI'. CUP: E94H15000130002 - CIG: 63925112F5. - LIQUIDAZIONE ONERI CONFERIMENTO DISCARICA.1.920,0019/07/201703/08/2017
  720 / 2017SERSOC N.131 del 12.07.2017DETERMINA   UTENZA TIM- TELECOM ITALIA SCUOLA DELL'INFANZIA CENTRO. LIQUIDAZIONE 3° 4° 5° BIMESTRE 2016.246,7319/07/201703/08/2017
  719 / 2017AFFGEN N.68 del 17.07.2017DETERMINA   CONCESSIONE ALLA DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO SIG.RA LA PLACA DAMIANA, DI RIPOSO GIORNALIERO DI PERMESSO RETRIBUITO DI CUI ALL'EX ART.33, COMMA 3 DELLA LEGGE N.104/92, MODIFICATA CON LEGGE N.53/00, D.L. 112/08 E LEGGE N.183/10.0,0017/07/201701/08/2017
  718 / 2017GESTER N.226 del 17.07.2017DETERMINA   PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NELL'AREA MISTA (ARTIGIANALE-INDUSTRIALE) DI MADONNUZZA - 1° STRALCIO NOMINA RUP, SUPPORTO AL RUP, PERSONALE AMMINISTRATIVO E REO0,0017/07/201701/08/2017
  717 / 2017GESTER N.224 del 17.07.2017DETERMINA   LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO MEDIANTE MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI NEL COLLEGIO DELLA SACRA FAMIGLIA A PETRALIA SOPRANA - PROGETTO ESECUTIVO NOMINA RUP, SUPPORTO AL RUP, PERSONALE AMMINISTRATIVO E REO0,0017/07/201701/08/2017
  716 / 2017GESTER N.222 del 14.07.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. E 60 DEL 11.07.2017 PER FORNITURA CARBURANTE ALLA DITTA MADONNUZZA PETROLI2.031,5217/07/201701/08/2017
  715 / 2017GESTER N.221 del 14.07.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SICILIACQUE S.P.A PER L'EROGAZIONE DI MC670 DI ACQUA PERIODO CONTABILE 22.06.2016 AL 01.06.2016722,0617/07/201701/08/2017
  714 / 2017GESTER N.219 del 13.07.2017DETERMINA   LAVORI DI MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE CIMITERO S.GIOVANNI CIG: Z591E969A8. LIQUIDAZIONE PER LAVORI ESEGUITI4.898,3517/07/201701/08/2017
  713 / 2017GESTER N.218 del 13.07.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ALL'ENEL ENERGIA PER FORNITURA ELETTRICA S. GIOVANNI E BIBLIOTECA COMUNALE GIUGNO 2017421,1017/07/201701/08/2017
  712 / 2017GESTER N.217 del 13.07.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ENEL SOLE PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI MESE DI GIUGNO 20175.071,7617/07/201701/08/2017
  711 / 2017SERSOC N.130 del 11.07.2017DETERMINA   ATTUAZIONE PROGETTO INDIVIDUALIZZATO SOGGETTO DISABILE. LIQUIDAZIONE SPESA252,0017/07/201701/08/2017
  710 / 2017AFFGEN N.66 del 12.07.2017DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO PER RICORSO RG 477/2017 - COMUNE DI PETRALIA SOPRANA C/SOCIETÀ COOPERATIVA ONLUS LIIUM SERVIZI ED ALTRI. A MEZZO MOD. F23975,0014/07/201729/07/2017
  708 / 2017SERSOC N.126 del 04.07.2017DETERMINA   RIMBORSO VOUCHER ALLA COOP.VA 'MANES' DI PETRALIA SOPRANA (PA) PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOGGETTI DISABILI. - LIQUIDAZIONE FATTURA N.16 PA DEL 24/05/2017 - MESE DI APRILE 2017. - CIG:Z241D388A91.160,6412/07/201727/07/2017
  707 / 2017SERSOC N.127 del 04.07.2017DETERMINA   RIMBORSO VOUCHER ALLA COOP.VA 'MANES' DI PETRALIA SOPRANA (PA) PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI. - LIQUIDAZIONE FATTURA N.20 PA DEL 19/06/2017 - MESE DI MAGGIO 2017. - CIG.: Z6D1D389B52.949,0312/07/201727/07/2017
  706 / 2017SERSOC N.128 del 04.07.2017DETERMINA   RIMBORSO VOUCHER ALLA COOP.VA 'MANES' DI PETRALIA SOPRANA (PA) PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOGGETTI DISABILI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.19 PA DEL 19/06/2017 - MESE DI MAGGIO 2017. - CIG:Z241D388A9898,3812/07/201727/07/2017
  705 / 2017SERSOC N.125 del 04.07.2017DETERMINA   RIMBORSO VOUCHER ALLA COOP.VA 'MANES' DI PETRALIA SOPRANA (PA) PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI. - LIQUIDAZIONE FATTURA N.17 PA DEL 24/05/2017 - MESE DI APRILE 2017. - CIG.:Z6D1D389B52.688,8212/07/201727/07/2017
  704 / 2017SERSOC N.116 del 27.06.2017DETERMINA   PROGETTO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 'IL BORGO NATURALE'. INCARICO PER LA FORMAZIONE IN ITINERE DEI N.18 VOLONTARI. LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONISTI.2.049,6012/07/201727/07/2017
  703 / 2017SERSOC N.129 del 10.07.2017DETERMINA   ART.65 L.448/98. - D.M.S.S. N.452 DEL 21/12/2000 E S.M.I - ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE - ANNO 2017.0,0011/07/201726/07/2017
  697 / 2017AFFGEN N.65 del 07.07.2017DETERMINA   ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2017 E REGISTRI UNIONE CIVILE - LIQUIDAZIONE SOMME.CIG N. ZF61C37D36.259,8710/07/201725/07/2017
  690 / 2017N.81 del 05.07.2017DELIBERA DI GIUNTA   IMPIGORABILITA' SOMME AI SENSI DELL'ART. 159 DEL D.L.VO 267/2000. II° SEMESTRE 2017.0,0006/07/201721/07/2017
  689 / 2017N.80 del 05.07.2017DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE SCHEMA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 E DOCUMENTI ALLEGATI.0,0006/07/201721/07/2017
  688 / 2017N.79 del 05.07.2017DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE DUP. ESERCIZIO FINANZIARIO 2017/20190,0006/07/201721/07/2017
  687 / 2017N.78 del 05.07.2017DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ANNO 2017 REDATTO DALL'AMA SPA GESTIONE COMMISSARIALE.0,0006/07/201721/07/2017
  686 / 2017SERSOC N.124 del 04.07.2017DETERMINA   DESTINAZIONE RISORSE ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PETRALIA SOPRANA- EROGAZIONE 2° ASSEGNAZIONE ANNO 2016.4.363,5006/07/201721/07/2017
  683 / 2017N.76 del 04.07.2017DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE AMMINISTRATIVA DEL 'PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA C.C.R. DA UBICARE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA' CUP : E97H17000510002 PER LA RICHIESTA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO. IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO ?. 966.436,19.0,0004/07/201719/07/2017
  682 / 2017N.75 del 04.07.2017DELIBERA DI GIUNTA   RIPARTIZIONE PROVENTI ART. 208 C.D.S. ANNO 20170,0004/07/201719/07/2017
  681 / 2017N.74 del 04.07.2017DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE 2017/2019 DI RAZIONALIZZAZIONE E CONTENIMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA- ART. 2 COMMI DAL 594 AL 599 DELLA LEGGE 244/20070,0004/07/201719/07/2017
  680 / 2017N.17 del 27.06.2017DELIBERA DI CONSIGLIO   APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE 2016.0,0004/07/201719/07/2017
  679 / 2017N.18 del 27.06.2017DELIBERA DI CONSIGLIO   NOMINA COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEGLI ELENCHI DEI GIUDICI POPOLARI.0,0004/07/201719/07/2017
  678 / 2017N.19 del 27.06.2017DELIBERA DI CONSIGLIO   NOMINA COMMISSIONE LELETTORALE COMUNALE.0,0004/07/201719/07/2017
  677 / 2017SERSOC N.119 del 30.06.2017DETERMINA   SERVIZIO DI A.D. IN FAVORE DI SOGGETTI DISABILI - IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO VOUCHER.2.000,0004/07/201719/07/2017
  675 / 2017N.73 del 30.06.2017DELIBERA DI GIUNTA   PROGRAMMA DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE TRIENNIO 2017/2019 E PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI 2017.0,0004/07/201719/07/2017
  674 / 2017N.72 del 30.06.2017DELIBERA DI GIUNTA   FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2017- INDIRIZZI PER LA COSTITUZIONE- DIRETTIVE PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA.0,0004/07/201719/07/2017
  673 / 2017SERSOC N.118 del 30.06.2017DETERMINA   SERVIZIO A.D. IN FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO VOUCHER.6.000,0004/07/201719/07/2017
  672 / 2017GESTER N.215 del 28.06.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE N.2 ALLA CNH INDUSTRIAL FS S.A. - CONTRATTO N.15018334. FINANZIAMENTO PER L'ACQUISTO DI UN FURGONE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMUNALE, TARGATO FJ950DM - CIG: 6521916756.764,8704/07/201719/07/2017
  671 / 2017N.71 del 30.06.2017DELIBERA DI GIUNTA   RECEPIMENTO ED ADOZIONE DEI MODULI UNIFICATI E STANDARDIZZATI REGIONALI, IN MATERIA DI ATTIVITÀ EDILIZIA E DI ATTIVITÀ COMMERCIALI E ASSIMILATE, APPROVATI CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 237 DEL 14 GIUGNO 2017 E CON D.A. N. 186 DEL 19 GIUGNO 2017 DA PARTE DELL'ASSESSORATO PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE.0,0003/07/201718/07/2017
  670 / 2017N.70 del 30.06.2017DELIBERA DI GIUNTA   PROROGA CONVENZIONE , AI SENSI DELL'ART. 14 DEL C.C.N.L. DEL 22/01/2004 , PER L'UTILIZZO NEI COMUNI DI PETRALIA SOPRANA E BLUFI , DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA E DI DUE AGENTI DI PM - ATTO DI INTENDIMENTO0,0003/07/201718/07/2017
  669 / 2017N.69 del 27.06.2017DELIBERA DI GIUNTA   INDENNITÀ DI FUNZIONE SPETTANTI AL SINDACO,VICE SINDACO,ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE A SEGUITO ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 11 GIUGNO 2017.0,0028/06/201713/07/2017
  668 / 2017SERSOC N.117 del 28.06.2017DETERMINA   FESTEGGIAMENTI DEI PATRONI SS.APOSTOLI PIETRO E PAOLO 2017. IMPEGNO SPESA ED EROGAZIONE BONUS AL COMITATO ORGANIZZATORE.4.000,0028/06/201713/07/2017
  667 / 2017GESTER N.214 del 27.06.2017DETERMINA   FINANZIAMENTO PER L'ACQUISTO DI UN FURGONE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMUNALE, TARGATO FJ950DM - CIG: 6521916756 - CNH INDUSTRIAL FS S.A. - CONTRATTO N.15018334. SVINCOLO SOMME.0,0028/06/201713/07/2017
  666 / 2017N.68 del 27.06.2017DELIBERA DI GIUNTA   TRASPORTO ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2017/2018. DIRETTIVE PER ORGANIZZAZIONE SERVIZIO.0,0028/06/201713/07/2017
  665 / 2017N.67 del 27.06.2017DELIBERA DI GIUNTA   PRESA ATTO RENDICONTO PRESENTATO DALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI PETRALIA SOPRANA PER FINANZIAMENTO ANNO 2016.0,0028/06/201713/07/2017
  664 / 2017N.65 del 27.06.2017DELIBERA DI GIUNTA   ATTO DI INDIRIZZO PER PROROGA TEMPORANEA E CONTESTUALE SELEZIOONE PUBBLICA PER SOLI TITOLI PER ILO CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE A TEMPO DETERMINATO.0,0028/06/201713/07/2017
  663 / 2017N.11 del 24.06.2017DELIBERA DI CONSIGLIO   GIURAMENTO CONSIGLIERI NEO ELETTI E NOMINA SCRUTATORI.0,0027/06/201712/07/2017
  662 / 2017N.12 del 24.06.2017DELIBERA DI CONSIGLIO   ESAME CONDIZIONEDI EVENTUALE INCANDIDABILITÀ,INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ , CONVALIDA CONSIGLIERI ELETTI ED EVENTUALI SURROGHE E GIURAMENTO SUBENTRANTI.0,0027/06/201712/07/2017
  661 / 2017N.13 del 24.06.2017DELIBERA DI CONSIGLIO   ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.0,0027/06/201712/07/2017
  660 / 2017N.14 del 24.06.2017DELIBERA DI CONSIGLIO   ELEZIONE VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.0,0027/06/201712/07/2017
  659 / 2017N.15 del 24.06.2017DELIBERA DI CONSIGLIO   GIURAMENTO SINDACO NEO ELETTO.0,0027/06/201712/07/2017
  658 / 2017N.16 del 26.06.2017DELIBERA DI CONSIGLIO   COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE CIRCA LA COM POSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE.0,0027/06/201712/07/2017
  657 / 2017GESTER N.213 del 26.06.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ILLUMIA S.P.A PER FORNITURA ELETTRICA P.I. PERIODO CONTABILE APRILE 2017 SOSPESO N. 687.451,0227/06/201712/07/2017
  656 / 2017SERSOC N.115 del 27.06.2017DETERMINA   SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO MARZO - GIUGNO 2017 E A.S. 2017/2018. LIQUIDAZIONE SPESA MESI DI MAGGIO - GIUGNO 2017. ----- C.I.G. [6898499576]. SVINCOLO SOMME.0,0027/06/201712/07/2017
  655 / 2017AFFGEN N.64 del 23.06.2017DETERMINA   ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2017 - ACQUISTO CARTOLINE - LIQUIDAZIONE SOMME- CIG N. ZBF1EAO78D30,7427/06/201712/07/2017
  654 / 2017GESTER N.212 del 26.06.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' ILLUMIA S.P.A PER FORNITURA ELETTRICA AL DEPURATORE PERIODO CONTABILE APRILE 20171.389,7927/06/201712/07/2017
  653 / 2017GESTER N.211 del 26.06.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' ILLUMIA S.P.A PER FORNITURA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO CONTABILE APRILE 20171.795,1027/06/201712/07/2017
  648 / 2017N.64 del 23.06.2017DELIBERA DI GIUNTA   AUTORIZZAZIONE PROSECUZIONE CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO CON I SOGGETTI PROVENIENTI DAL REGIME TRANSITORIO DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI AL 30/06/2017.0,0023/06/201708/07/2017
  647 / 2017N.63 del 23.06.2017DELIBERA DI GIUNTA   PRESA ATTO DELLA NOTA DELL'AMA SCARL N. 264 DEL 4/05/2017, ' CONTRATTO DI SERVIZIO ANNO 2017- FATTURAZIONE CONFERIMENTO DEI RIFIUTI - RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI'. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO PER LA DISCIPLINA DELLA FASE TRANSITORIA DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI .0,0023/06/201708/07/2017
  646 / 2017N.62 del 23.06.2017DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE AMMINISTRATIVA PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI OTTIMIZZAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO E DELLE FRAZIONI PER L'OTTENIMENTO DI RISPARMIO ENERGETICO-MANUTENTIVO E GESTIONE IN CONCESSIONE. (AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 15 DEL D.LGS 18 APRILE 2016, N.50 - FINANZA DI PROGETTO). C.I.G.: 68699069C4 - C.U.P.: E95C16000190005.0,0023/06/201708/07/2017
  645 / 2017SERSOC N.114 del 23.06.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO TRASPORTO ALUNNI -APRILE -MAGGIO 2017.809,6023/06/201708/07/2017
  644 / 2017SERSOC N.113 del 23.06.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SAIS TRASPORTI PER ABBONAMENTI SCOLASTICI -MESE DI MARZO 2017. CIG: Z651CD2BF98.325,6023/06/201708/07/2017
  641 / 2017GESTER N.209 del 22.06.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE INCENTIVO AL PERSONALE INTERNO D.L., CSE, RUP, COLLAUDATORE E DESTINAZIONE SOMME NEL FONDO DI PROGETTAZIONE ED INNOVAZIONE (COME DA REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.23 DEL 25/06/2016, DI CUI AL D.L. 90/2014 CONVERTITO IN LEGGE 114/2014 EX ART.92 E 93 DEL D.LGVO N.163/2006 E S.M.I PER I LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO DI RISANAMENTO DEL PALAZZO MUNICIPALE DI PETRALIA SOPRANA - STRALCIO DI COMPLETAMENTO' DI CUI AL PRIMO PROGRAMMA '6000 CAMPANILI. CODICE CUP: E93I100000000077.126,2623/06/201708/07/2017
  640 / 2017GESTER N.210 del 22.06.2017DETERMINA   APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA C.C.R. DA UBICARE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA CUP : E97H17000510002 IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO ?. 966.436,190,0023/06/201708/07/2017
  639 / 2017GESTER N.208 del 22.06.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE AD ENEL ENERGIA PER FORNITURA ELETTRICA A SAN GIOVANNI E NELLA BIBLIOTECA PERIODO MAGGIO 2017441,3123/06/201708/07/2017
  638 / 2017GESTER N.207 del 22.06.2017DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TASSA DI POSSESSO FIAT PUNTO176,6823/06/201708/07/2017
  637 / 2017AFFGEN N.63 del 22.06.2017DETERMINA   REVOCA DETERMINA REGISTRO GENERALE N. 119 DEL 20.02.2014 'CONCESSIONE ALLA DIPENDENTE MATRICOLA DI PERMESSI MENSILI DI CUI ALL'ART.33 COMMA 3 LEGGE 104/92 MODIFICATA CON LEGGE 53/2000 D.L. 112/2008 E LEGGE 183/2010.0,0023/06/201708/07/2017
  636 / 2017GESTER N.206 del 16.06.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 59/7-60/7- 61/7-62/7 DEL 11.05.2017 PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ALLA DITTA DI VINA SALVATORE ALESSIO DI MADONNUZZA'3.700,0023/06/201708/07/2017
  635 / 2017GESTER N.190 del 09.06.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' ILLUMIA S.P.A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI DAL 01.02.2017 AL 31.03.20173.469,2223/06/201708/07/2017
  633 / 2017GESTER N.205 del 20.06.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. E 45 DEL 15.06.2017 PER FORNITURA CARBURANTE ALLA DITTA MADONNUZZA PETROLI2.726,0921/06/201706/07/2017
  632 / 2017GESTER N.203 del 20.06.2017DETERMINA   LAVORI DI ADEGUAMENTO FINALIZZATO ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO VULNERABILITA' NELLA SCUOLA ELEMENTARE DI FASANO' CUP:E96E12000380001 - CIG: 6647016B1E - - LIQUIDAZIONE ONERI CONFERIMENTO DISCARICA.2.456,1021/06/201706/07/2017
  631 / 2017GESTER N.201 del 20.06.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE DELLLA SVE VENDITA ENERGIA SRL PETR FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2017 PER UN TOTALE DI ? 408,29.408,2921/06/201706/07/2017
  630 / 2017SERSOC N.112 del 16.06.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SAIS TRASPORTI PER ABBONAMENTI SCOLASTICI -MESE DI FEBBRAIO 2017. CIG: Z651CD2BF98.325,6021/06/201706/07/2017
  629 / 2017SERSOC N.111 del 16.06.2017DETERMINA   RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO 'SAN PIO' DI GERACI SICULO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.PA214 DEL 07/06/2017 - MESE DI MAGGIO 2017. - CIG.:Z651CF0299.2.214,0921/06/201706/07/2017
  628 / 2017SERSOC N.110 del 16.06.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ABBONAMENTI SCOLASTICI ALUNNI PENDOLARI DITTA PIAZZA VIAGGI DI SALVATORE PIAZZA - MESI DI APRILE E MAGGIO 2017. CIG: ZC91CD2C747.624,8421/06/201706/07/2017
  627 / 2017GESTER N.199 del 15.06.2017DETERMINA   APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI OTTIMIZZAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO E DELLE FRAZIONI PER L'OTTENIMENTO DI RISPARMIO ENERGETICO-MANUTENTIVO E GESTIONE IN CONCESSIONE. (AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 15 DEL D.LGS 18 APRILE 2016, N.50 - FINANZA DI PROGETTO). C.I.G.: 68699069C4 - C.U.P.: E95C16000190005.0,0021/06/201706/07/2017
  626 / 2017GESTER N.198 del 15.06.2017DETERMINA   LAVORI DI ADEGUAMENTO FINALIZZATO ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO VULNERABILITA' NELLA SCUOLA ELEMENTARE DI FASANO' CUP:E96E12000380001 - CIG: 6647016B1E - LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA 1° SAL1.519,4321/06/201706/07/2017
  625 / 2017GESTER N.197 del 15.06.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. E 36 DEL 22.05.2017 PER FORNITURA CARBURANTE ALLA DITTA MADONNUZZA PETROLI1.889,8921/06/201706/07/2017
  623 / 2017GESTER N.204 del 20.06.2017DETERMINA   LAVORI DI 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DELLA SCUOLA ELEMENTARE/MEDIA DI PETRALIA SOPRANA IN VIA G.L. SGADARI'. CUP. E94H15000130002 - CIG.64526921E4. - NOMINA COLLABORATORE TECNICO AMMINISTRATIVO AL RUP;0,0021/06/201706/07/2017
  622 / 2017GESTER N.202 del 20.06.2017DETERMINA   APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE, COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO, RICONOSCIMENTO DEL CREDITO VERSO L'IMPRESA E DELLE COMPETENZE TECNICHE, NONCHE' LO SVINCOLO DELLA POLIZZA ASSICURATIVA PER I LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO DI RISANAMENTO DEL PALAZZO MUNICIPALE DI PETRALIA SOPRANA - STRALCIO DI COMPLETAMENTO' DI CUI AL PRIMO PROGRAMMA '6000 CAMPANILI. CODICE CUP: E93I100000000070,0021/06/201706/07/2017
  621 / 2017N.61 del 19.06.2017DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE AMMINISTRATIVA DEL PROGETTO ESECUTIVO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO DI MARCIAPIEDE E CUNETTA STRADALE LUNGO LA STRADA SP 29 ADIACENTE IL CAMPO SPORTIVO NEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA - CUP: E97H17000410004 IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO ?. 25.690,460,0020/06/201705/07/2017
  620 / 2017N.60 del 08.06.2017DELIBERA DI GIUNTA   SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E SOGGETTI DISABILI. DIRETTIVE0,0020/06/201705/07/2017
  619 / 2017N.59 del 08.06.2017DELIBERA DI GIUNTA   REVOCA DELIBERAZIONE N. 49 DEL 12.05.2017.0,0020/06/201705/07/2017
  616 / 2017SERSOC N.109 del 16.06.2017DETERMINA   ART.65 L.448/98 - D.M.S.S. N.452 DEL 21/12/2000 E S.M.I. - ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE - ANNO 20170,0019/06/201704/07/2017
  615 / 2017GESTER N.200 del 23.05.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ART. 13 L.R. 17/90 AGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 201611.000,0019/06/201704/07/2017
  613 / 2017AFFGEN N.62 del 15.06.2017DETERMINA   ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 11/06/2017 - ACQUISTO MANIFESTI.IMPEGNO SPESA.73,2015/06/201730/06/2017
  609 / 2017GESTER N.195 del 13.06.2017DETERMINA   LAVORI DI 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DELLA SCUOLA ELEMENTARE/MEDIA DI PETRALIA SOPRANA IN VIA G.L. SGADARI'. CUP. E94H15000130002 - CIG.64526921E4. LIQUIDAZIONE SOMMA DI ?.375,00 PER CONTRIBUZIONE DOVUTA ALL'AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE.375,0014/06/201729/06/2017
  608 / 2017GESTER N.194 del 13.06.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' ILLUMIA S.P.A PER FORNITURA ELETTRICA P.I.DAL 01.02.2017 AL 31.03.201718.328,1314/06/201729/06/2017
  607 / 2017GESTER N.196 del 13.06.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE NOTE CONTABILIN. 8/C DI ? 23.746,38 E N. 8/L DI ? 7.592,38 RISPETTIVAMENTE DELL'AMA GESTIONE COMMISSARIALE ED AMA IN LIQUIDAZIONE PER UN TOTALE DI ? 31.338,76.ANNO 201631.338,7614/06/201729/06/2017
  606 / 2017GESTER N.193 del 13.06.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12-17 DEL 31.05.2017 DI ? 2.716,72 DELLA PASSARELLO SOCIETÀ UNIPERSONALE SRL PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI P.I. DEL CENTRO E FRAZIONI.MESE MAGGIO 2017.2.715,7214/06/201729/06/2017
  605 / 2017GESTER N.186 del 08.06.2017DETERMINA   LAVORI DI 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DELLA SCUOLA ELEMENTARE/MEDIA DI PETRALIA SOPRANA IN VIA G.L. SGADARI'. CUP. E94H15000130002 - CIG.64526921E4. - LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE PER 'DIREZIONE LAVORI, MISURE, CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE'.67.331,7614/06/201729/06/2017
  604 / 2017GESTER N.185 del 08.06.2017DETERMINA   RIMBORSO SOMME ANTICIPATE DAL COMUNE. RELATIVAMENTE AI LAVORI DI 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DELLA SCUOLA ELEMENTARE/MEDIA DI PETRALIA SOPRANA IN VIA G.L. SGADARI'. CUP. E94H15000130002 - CIG.64526921E4.320,8614/06/201729/06/2017
  600 / 2017GESTER N.189 del 08.06.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA AD ENEL SOLE MANUTENZIONE IMPIANTI P.I. MAGGIO 20175.071,7612/06/201727/06/2017
  599 / 2017GESTER N.192 del 08.06.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE N.1 ALLA CNH INDUSTRIAL FS S.A. - CONTRATTO N.15018334. FINANZIAMENTO PER L'ACQUISTO DI UN FURGONE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMUNALE, TARGATO FJ950DM - CIG: 6521916756.764,8712/06/201727/06/2017
  598 / 2017GESTER N.191 del 09.06.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL CONTRIBUTO PER SPESE DI MANUTENZIONE E SEGNALAMENTI MARITTIMI NEL PORTO DI TERMINI IMERESE2,7312/06/201727/06/2017
  596 / 2017GESTER N.187 del 08.06.2017DETERMINA   MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO DI MARCIAPIEDE E CUNETTA STRADALE LUNGO LA STRADA SP 29 ADIACENTE IL CAMPO SPORTIVO NEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA - PROGETTO ESECUTIVO CUP: E97H17000410004 - IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO ?. 25.690,460,0009/06/201724/06/2017
  595 / 2017AFFGEN N.61 del 07.06.2017DETERMINA   ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 11/06/2017 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA. CIG N. Z1E1EE9804172,0009/06/201724/06/2017
  594 / 2017AFFGEN N.60 del 07.06.2017DETERMINA   ELEZIONI AMMINISTRATIVE DELL' 11/06/2017- COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE0,0009/06/201724/06/2017
  593 / 2017N.58 del 08.06.2017DELIBERA DI GIUNTA   PROGETTO 'ITINERARI E CAMMINI SULLA VIA FRANCIGENA DELLE MADONIE'- ANTICIPAZIONE DI CASSA.0,0009/06/201724/06/2017
  592 / 2017N.57 del 08.06.2017DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE PROGETTO SOCIALE 'UN POCO DI LAVORO PER MIGLIORARE' - DETERMINAZIONI0,0009/06/201724/06/2017
  591 / 2017N.56 del 25.05.2017DELIBERA DI GIUNTA   PRESA ATTO DEL VERBALE DEL 30 APRILE 2017 DELL'ASSEMBLEA DEMOCRAZIA PARTECIPATA.0,0008/06/201723/06/2017
  590 / 2017N.55 del 25.05.2017DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE 'PROGETTO PER INTERVENTI DI PREVENZIONE, PROTEZIONE E PREVISIONE DA EFFETTUARSI CON I VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE - PERIODO ESTIVO ANNO 20170,0008/06/201723/06/2017
  582 / 2017SERSOC N.107 del 06.06.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.7 DEL 30/05/2017 PER INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE ALLA DOTT.SSA COSTANZA ASSUNTA ANNA SERRAINO. PERIODO: APRILE 2017.850,0007/06/201722/06/2017
  579 / 2017SERSOC N.106 del 01.06.2017DETERMINA   SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO MARZO - OTTOBRE 2017 E A.S. 2017/2018. - LIQUIDAZIONE SPESA MESE DI APRILE 2017. ---- C.I.G. [6898499576].4.968,5805/06/201720/06/2017
  578 / 2017GESTER N.184 del 01.06.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE SOMMA DI ?. 827,08A MAGGIOLI S.P.A. A FATTURE N.1109434 DEL 31/03/2017, N. 1113051 DEL 30/04/2017, N. 1113383 DEL 30/04/2017, N. 2117889 DEL 30/04/2017 PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL C.D.S.827,0805/06/201720/06/2017
  577 / 2017GESTER N.182 del 01.06.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ILLUMIA S.P.A PER FORNITURA ENERGIA NEI SERBATOI COMUNALI PERIODO CONTABILE DAL 01.02.2017 AL 31.03.2017175,0105/06/201720/06/2017
  576 / 2017GESTER N.181 del 01.06.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' ILLUMIA S.P.A PER FORNITURA ELETTRICA AL DEPURATORE SACCU' PERIODO CONTABILE MARZO 20171.570,8705/06/201720/06/2017
  575 / 2017GESTER N.180 del 01.06.2017DETERMINA   IMPEGNO SPESA DI ? 2.000,00 NELLE PARTITE DI GIRO2.000,0005/06/201720/06/2017
  574 / 2017GESTER N.179 del 01.06.2017DETERMINA   PROGETTO DI RECUPERO DELLA CASA DELLA MARCHESA E ANNESSE OPERE DI URBANIZZAZIONE - PIANO NAZIONALE DI EDILIZIA ABITATIVA DI CUI AL DPCM 16/07/2009 - 'PROGRAMMI INTEGRATI PER IL RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLE CITTÀ'- DDG N. 336 DEL 11.03.2014 -NOMINA REFERENTE DEL PROGRAMMA E SUPPORTO RUP -0,0005/06/201720/06/2017
  573 / 2017AFFGEN N.59 del 31.05.2017DETERMINA   ELEZIONI AMMINISTRATIVE DELL'11/06/2017 - IMPEGNO SPESA.17.357,4205/06/201720/06/2017
  571 / 2017GESTER N.178 del 01.06.2017DETERMINA   LAVORI DI 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DELLA SCUOLA ELEMENTARE/MEDIA DI PETRALIA SOPRANA IN VIA G.L.SGADARI'. CUP: E94H15000130002 - CIG: 63925112F5. - APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.0,0001/06/201716/06/2017
  569 / 2017GESTER N.177 del 25.05.2017DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I DALLA SOCIETA' ILLUMIA30.000,0031/05/201715/06/2017
  566 / 2017DELIBERAZIONE CONSIGLIO UNIONE   NOMINA DUE COMPONENTI RETE SCOLASTICA MADONIE.0,0030/05/201714/06/2017
  565 / 2017DELIBERAZIONE CONSIGLIO UNIONE   DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'UNIONE N. 08 DEL 22/05/2017 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO.0,0030/05/201714/06/2017
  560 / 2017AFFGEN N.58 del 26.05.2017DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER STAMPA E FORNITURA MANIFESTI ELETTORALI MOD. 15/CS. CIG: Z891EC735C.339,6526/05/201710/06/2017
  559 / 2017DELIBERAZIONE CONSIGLIO UNIONE   DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE N. 07 DEL 22/05/2017 - ELEZIONE PRESIDENTE DELL'UNIONE.0,0026/05/201710/06/2017
  558 / 2017DELIBERAZIONE CONSIGLIO UNIONE   DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE N. 06 DEL 22/05/2017 - ELEZIONE VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE.0,0026/05/201710/06/2017
  557 / 2017DELIBERAZIONE CONSIGLIO UNIONE   DELIBERAZIONE CONSIGLIO DELL'UNIONE N. 5 DEL 22/05/2017 - ELEZIONE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE.0,0026/05/201710/06/2017
  556 / 2017DELIBERAZIONE CONSIGLIO UNIONE   DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE N. 04 DEL 22/05/2017 - NOMINA SCRUTATORI.0,0026/05/201710/06/2017
  555 / 2017DELIBERAZIONE CONSIGLIO UNIONE   DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE N. 03 DEL 22/05/2017 - PRESA D'ATTO INSEDIAMENTO CONSIGLIO DELL' UNIONE.0,0026/05/201710/06/2017
  554 / 2017N.54 del 25.05.2017DELIBERA DI GIUNTA   AUTORIZZAZIONE ALLA PROSECUZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO I CON I SOGGETTI PROVENIENTI DAL REGIME TRANSITORIO DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI AL 31/05/2017.0,0026/05/201710/06/2017
  553 / 2017N.53 del 25.05.2017DELIBERA DI GIUNTA   ATTO DI INDIRIZZO PER SPOSTAMENTO SERVIZIO ELETTORALE N. 5 FRAZ. FASANÒ0,0026/05/201710/06/2017
  552 / 2017N.52 del 25.05.2017DELIBERA DI GIUNTA   ELEZIONI AMMINISTRATIVE DELL'11.06.2017.ADEMPIMENTI CONNESSI.0,0026/05/201710/06/2017
  551 / 2017N.51 del 25.05.2017DELIBERA DI GIUNTA   ELEZIONI AMMINISTRATIVE DELL'11.06.2017.ASSEGNAZIONE SPAZI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE ALLE LISTE DI CANDIDATI AMMESSI.0,0026/05/201710/06/2017
  550 / 2017SERSOC N.98 del 16.05.2017DETERMINA   ATTUAZIONE PROGETTO INDIVIDUALIZZATO SOGGETTO DISABILE. IMPEGNO SPESA2.660,0025/05/201709/06/2017
  549 / 2017SERSOC N.97 del 16.05.2017DETERMINA   PROGETTO SERVIZIO CIVILE 'IL BORGO NATURALE'. INCARICO PER LA FORMAZIONE IN ITINERE DEI N.18 VOLONTARI. IMPEGNO SPESA.2.049,6025/05/201709/06/2017
  545 / 2017GESTER N.176 del 23.05.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE SOMME A TITOLO DI RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI IL 'GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE' PER GLI INTERVENTI EFFETTUATI NELLE EMERGENZE NEVE E GHIACCIO 2016/2017;2.928,0024/05/201708/06/2017
  544 / 2017GESTER N.175 del 23.05.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ALL'ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A SAN GIOVANNI E NELLA BIBLIOTECA PERIODO APRILE 2017473,0624/05/201708/06/2017
  543 / 2017GESTER N.174 del 23.05.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA AL LABORATORIO AMBIENTE SNC DI V. ARRIGO- V. BELLAVIA PER IL SERVIZIO DI SUPERVISIONE E DIREZIONE, CON DELEGA DI RESPONSABILITÀ, DEL PROCESSO DI GESTIONE, PRELIEVI E RELATIVI ANALISI, DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE E ACQUE PRIMARIE AI SENSI DEL D.LGS 152/2006 E D.LGS 31/2001 - PERIODO GENNAIO - MAGGIO 2017 CIG: Z281C7C4C22.492,8624/05/201708/06/2017
  542 / 2017SERSOC N.105 del 22.05.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SAIS TRASPORTI PER ABBONAMENTI SCOLASTICI- MESE DI GENNAIO 2017. CIG:Z651CD2BF9.6.662,3524/05/201708/06/2017
  541 / 2017SERSOC N.104 del 22.05.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ABBONAMENTI SCOLASTICI ALUNNI PENDOLARI DITTA PIAZZA VIAGGI DI SALVATORE PIAZZA -MESE DI MARZO 2017. CIG: ZC91CD2C744.453,2424/05/201708/06/2017
  540 / 2017SERSOC N.103 del 19.05.2017DETERMINA   RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO 'SAN PIO' DI GERACI SICULO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.PA174 DEL 05/05/2017 - MESE DI APRILE 2017. - CIG:Z651CF02992.193,0522/05/201706/06/2017
  539 / 2017GESTER N.173 del 18.05.2017DETERMINA   RETTIFICA DETERMINA N.138 DEL 11/04/2017 REG.GEN.N.256 DEL 12/04/2017 AVENTE PER OGGETTO ' LIQUIDAZIONE PER LAVORI ESEGUITI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPETTI DA TENNIS CENTRO E SS.TRINITÀ, CIG: Z781CBB3B1'.0,0022/05/201706/06/2017
  538 / 2017AFFGEN N.56 del 11.05.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESA A SALDO PER ASSISTENZA TECNICA PREPAGATA. CIG.Z6A1C6F11E915,0022/05/201706/06/2017
  535 / 2017GESTER N.172 del 16.05.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA PASSARELLO SOC. UNIPERSONALE SRL PER MANUTEZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO E FRAZIONI. PER UN IMPORTO DI ? 2.715,72 . MESE DI APRILE 2017. CIG:ZE31A79356.2.715,7217/05/201701/06/2017
  534 / 2017GESTER N.171 del 16.05.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE SVE SIMEGAS PER ? 3.456,96 PER FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI .CIG:: Z5E1D06986, MESE DI MARZO 20173.456,9617/05/201701/06/2017
  533 / 2017GESTER N.170 del 16.05.2017DETERMINA   LAVORI DI REVISIONE E SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO NEI LOCALI EX CARCERE DA DESTINARE A MUSEO - CIG: Z4B1CC66C1. LIQUIDAZIONE PER LAVORI ESEGUITI.7.500,0017/05/201701/06/2017
  532 / 2017AFFGEN N.57 del 16.05.2017DETERMINA   IMPEGNO SPESA ACQUISTO CARTOLINE AVVISO.CIG: ZBF1EA078D.30,7417/05/201701/06/2017
  530 / 2017GESTER N.169 del 16.05.2017DETERMINA   APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA RESA EFFICACE RELATIVA ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'IMMOBILE DELL'ANTICO PALMENTO SITO NEL BORGO RURALE VERDI NEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA, FOGLIO 43 P.LLA 797 CAT. C/2.0,0016/05/201731/05/2017
  529 / 2017GESTER N.168 del 16.05.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 56_17 DEL 31/03/2017 RELATIVA AL MESE DI MARZO 2017 PER MANTENIMENTO CANI PRESSO IL CANILE COMPRENSORIALE DI ISNELLO.1.210,2416/05/201731/05/2017
  528 / 2017GESTER N.167 del 16.05.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ 'A.MANZONI C. S.P.A.' DEL SERVIZIO PER LA PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA, SU UN QUOTIDIANO A DIFFUSIONE LOCALE E NAZIONALE, RELATIVA ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEGLI ART.57 - COMMA 6 E ART.122 - COMMA 7, DEL D. LGS. 163/2006 E SS.MM.II. ESPERITA IL 28/10/2015 DEI 'LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DELLA SCUOLA ELEMENTARE/MEDIA DI PETRALIA SOPRANA IN VIA G.L.SGADARI'. CUP: E94H15000130002 CIG: Z771C5028B860,1016/05/201731/05/2017
  527 / 2017GESTER N.166 del 16.05.2017DETERMINA   LAVORI DI MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE CIMITERO S.GIOVANNI. CIG: Z591E969A8. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO.0,0016/05/201731/05/2017
  524 / 2017SERSOC N.96 del 15.05.2017DETERMINA   SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASATICA PERIODO MARZO - OTTOBRE 2017 E A.S. 2017/2018 . LIQUIDAZIONE SPESA DI MARZO 2017. ---- C.I.G.- [6898499576].8.152,0616/05/201731/05/2017
  523 / 2017GESTER N.165 del 11.05.2017DETERMINA   'LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 28/7 - 29/7-30/7-31/7 -32/7- 33/7- 34/7- 35/7- 36/7- 37/7 DEL 07.04.2017 PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ALLA DITTA DI VINA SALVATORE ALESSIO DI MADONNUZZA '- RETTIFICA DETERMINA N. 139 DEL 13.04.20176.018,7316/05/201731/05/2017
  522 / 2017N.50 del 12.05.2017DELIBERA DI GIUNTA   INCARICO PER FORMAZIONE IN ITINERE PER N.18 VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE RIFERITO AL PROGETTO 'IL BORGO NATURALE'. DIRETTIVE.0,0016/05/201731/05/2017
  521 / 2017GESTER N.164 del 31.03.2017DETERMINA   APPROVAZIONE COMPUTO METRICO E QUADRO ECONOMICO CON PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE CIMITERO SAN. GIOVANNI5.045,0015/05/201730/05/2017
  520 / 2017SERSOC N.94 del 11.05.2017DETERMINA   L.448/98: FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A FAVORE DEGLI ALUNNI AVENTI DIRITTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO PER L'A.S. 2014/2015. IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO REGIONALE ED EROGAZIONE BENEFICIO.4.242,2215/05/201730/05/2017
  517 / 2017N.49 del 12.05.2017DELIBERA DI GIUNTA   SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E SOGGETTI DISABILI. - DIRETTIVE0,0012/05/201727/05/2017
  516 / 2017N.48 del 12.05.2017DELIBERA DI GIUNTA   ELEZIONI AMMINISTRATIVE DELL'11 / 06/ 2017 - DETERMINAZIONE SPAZI PER COLORO CHE PARTECIPANO DIRETTAMENTE ALLA COMPETIZIONE ELETTORALE.0,0012/05/201727/05/2017
  515 / 2017N.47 del 12.05.2017DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE PROGETTO INDIVIDUALIZZATO SOGGETTO DISABILE SIG. C.G. - AVVIAMENTO ATTIVITA' LAVORATIVA0,0012/05/201727/05/2017
  514 / 2017SERSOC N.93 del 11.05.2017DETERMINA   PROGETTO SOCIALE 'BASTA POCO PER FARE GRANDI COSE' - LIQUIDAZIONE SPETTANZE DAL 20/03/2017 AL 06/05/2017.1.926,0011/05/201726/05/2017
  511 / 2017SERSOC N.91 del 11.05.2017DETERMINA   ART.65 L.448/98. - D.M.S.S. N.452 DEL 21/12/2000 E S.M.I. - ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE - ANNO 20170,0011/05/201726/05/2017
  509 / 2017GESTER N.133 del 11.04.2017DETERMINA   LAVORI DI RIPAVIMENTAZIONE DI PIAZZA DEL POPOLO NEL CENTRO STORICO DI PETRALIA SOPRANA [CUP : E94E15002930004] - AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI IN ECONOMIA EXTRACONTRATTUALI CIG: Z6B1C01463. LIQUIDAZIONE PER LAVORI ESEGUITI.15.540,1810/05/201725/05/2017
  508 / 2017SERSOC N.89 del 09.05.2017DETERMINA   EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE A.S.D. CITTA' DI PETRALIA SOPRANA - ANNO 2016.2.500,0010/05/201725/05/2017
  507 / 2017GESTER N.161 del 09.05.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ENEL SOLE PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI P.I. MESE DI APRILE 20175.071,7610/05/201725/05/2017
  506 / 2017GESTER N.104 del 23.03.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SICILIACQUE S.P.A PER FORNITURA IDRICA IN CONTRADA GIAIA PERIODO DAL 14.12.2015 AL 22.12.20162.211,6910/05/201725/05/2017
  505 / 2017AFFGEN N.55 del 05.05.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE SOMME ALLA DAY RISTOSERVICE S.P.A. PER FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI - 2° SEMESTRE 2016 . CIG ZC71C0856D4.883,2409/05/201724/05/2017
  503 / 2017N.46 del 09.05.2017DELIBERA DI GIUNTA   REALIZZAZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE, RECUPERO, SISTEMAZIONE E ARREDO DI AREE COMUNALI NELL'AMBITO DEI MICROPROGETTI DI ARREDO URBANO OPERATI DALLA SOCIETA' CIVILE. APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DEL DOTT. MACALUSO PIETRO0,0009/05/201724/05/2017
  502 / 2017N.45 del 09.05.2017DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE MODIFICA, IMPLEMENTAZIONE ED INTEGRAZIONE PDZ 2013/2015.0,0009/05/201724/05/2017
  501 / 2017N.44 del 09.05.2017DELIBERA DI GIUNTA   ART.27 - LEGGE 23/12/1998 N.448 E S.M.I. - FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S.2014/2015.0,0009/05/201724/05/2017
  498 / 2017GESTER N.160 del 04.05.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SICILIACQUE S.P.A PER FORNITURA IDRICA 1° TRIMESTRE 201717.893,6108/05/201723/05/2017
  497 / 2017SERSOC N.86 del 03.05.2017DETERMINA   UTENZE TIM-TELECOM ITALIA SCUOLE DELL'INFANZIA -PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO. LIQUIDAZIONE 3° BIMESTRE 2017.828,9608/05/201723/05/2017
  496 / 2017SERSOC N.85 del 03.05.2017DETERMINA   RIMBORSO VOUCHER ALLA COOP.VA 'MANES' DI PETRALIA SOPRANA (PA) PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI. LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.7 DEL 19/04/2017 - MESE DI MARZO 2017. - CIG:Z241D388A9.928,5108/05/201723/05/2017
  495 / 2017SERSOC N.84 del 02.05.2017DETERMINA   UTENZE TIM TELECOM ITALIA LOCALI UFFICIO CAU SPORTELLO INFORMATIVO ' QUI PARCO' E BIBLIOTECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE 3° BIMESTRE 2017.594,1808/05/201723/05/2017
  494 / 2017SERSOC N.81 del 02.05.2017DETERMINA   RIMBORSO VOUCHER ALLA COOP.VA 'MANES' DI PETRALIA SOPRANA (PA) PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI. - LIQUIDAZIONE FATTURA N.8 PA DEL 19/04/2017 - MESE DI MARZO 2017. - CIG.:Z6D1D389B52.920,9408/05/201723/05/2017
  493 / 2017N.43 del 04.05.2017DELIBERA DI GIUNTA   COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA NEL PROCEDIMENTO N. 4132/11 RGNR MOD. 21.D.D.A. E 14147/15 R.G. GIP A CARICO DI RINELLA D + ALTRI IMPUTATI.0,0008/05/201723/05/2017
  488 / 2017SERSOC N.83 del 02.05.2017DETERMINA   4° EDIZIONE MANIFESTAZIONE 'A CARNILIVARATA' 2017. LIQUIDAZIONE SPESA AL CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE SPORTIVO PIANELLESE. CIG: Z391D7F5DC.1.666,0003/05/201718/05/2017
  487 / 2017RAGECO N.18 del 02.05.2017DETERMINA   APPROVAZIONE 1° RENDICONTO ECONOMATO-ESERCIZIO 20170,0003/05/201718/05/2017
  486 / 2017GESTER N.150 del 26.04.2017DETERMINA   APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DIVENUTA EFFICACE - PROCEDURA APERTA ART.60 D.LGS. 50/2016) SOTTOSOGLIA COMUNITARIA, CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AI SENSI DEL COMMA 2 DELL'ART. 95 DEL D.LGS N. 50/2016 PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE - MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO DEI LAVORI DI OTTIMIZZAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO E DELLE FRAZIONI PER L'OTTENIMENTO DI RISPARMIO ENERGETICO-MANUTENTIVO E GESTIONE IN CONCESSIONE. (AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 15 DEL D.LGS 18 APRILE 2016, N.50 - FINANZA DI PROGETTO). C.I.G.: 68699069C4 - C.U.P.: E95C16000190005.0,0003/05/201718/05/2017
  485 / 2017GESTER N.159 del 27.04.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM + ADSL 3° BIM. 2017 UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE.239,1002/05/201717/05/2017
  484 / 2017GESTER N.157 del 27.04.2017DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER ONORARIO COMPONENTE DELLA COMMISSIONE DI GARA - ESPERTO IN MATERIE GIURIDICHE AVV. GIARDINA CANNIZZARO LUCA - PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI OTTIMIZZAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ COMUNALE DEL CENTRO E DELLE FRAZIONI PER L'OTTENIMENTO DI RISPARMIO ENERGETICO-MANUTENTIVO E GESTIONE IN CONCESSIONE' TRAMITE PROJECT FINANCING. CUP: E95C16000190005.3.806,4002/05/201717/05/2017
  483 / 2017GESTER N.156 del 27.04.2017DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER ONORARIO COMPONENTE DELLA COMMISSIONE DI GARA - ESPERTO TECNICO ING. SGROI GIUSEPPE - PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI OTTIMIZZAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ COMUNALE DEL CENTRO E DELLE FRAZIONI PER L'OTTENIMENTO DI RISPARMIO ENERGETICO-MANUTENTIVO E GESTIONE IN CONCESSIONE' TRAMITE PROJECT FINANCING. CUP: E95C16000190005;3.806,4002/05/201717/05/2017
  482 / 2017GESTER N.155 del 27.04.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' ILLUMIA PER FORNITURA NENERGIA ELETTRICA P.I. PERIODO CONTABILE 01.02.2017 AL 28.02.20179.376,3202/05/201717/05/2017
  481 / 2017GESTER N.154 del 27.04.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' ILLUMIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEL DEPURATORE PERIODO FEBBRAIO 20171.570,8702/05/201717/05/2017
  480 / 2017GESTER N.153 del 27.04.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' ILLUMIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO CONTABILE DAL 01.02.2017 AL 28.02.20172.722,4102/05/201717/05/2017
  479 / 2017GESTER N.152 del 27.04.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ENEL SOLE PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PERIODO CONTABILE MARZO 20175.071,7602/05/201717/05/2017
  478 / 2017GESTER N.148 del 20.04.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA3 DELL 11.04.2017 DI ? 1.554,28DI MARCO DAVID PER FORNITURA DOTAZIONE INFORMATICA.1.554,2802/05/201717/05/2017
  476 / 2017N.42 del 28.04.2017DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO 2016 E RELAZIONE ILLUSTRATIVA DI CUI ALL'ART.231 DEL D.LGS.267/20000,0028/04/201713/05/2017
  475 / 2017AFFGEN N.53 del 12.04.2017DETERMINA   RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA DATA DEL 31/12/2016 ED INSERIMENTO NEL RENDICONTO DI GESTIONE -ARTT. 7 E 14 DEL D.LGS.118/2011- SETTORE 1° SEGRETERIA E ORGANI ISITUZIONALI, DEMOGRAFICO ED ELETTORALE0,0027/04/201712/05/2017
  471 / 2017N.41 del 27.04.2017DELIBERA DI GIUNTA   RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2016 AI SENSI DELL?ART. 3 COMMA 4 DEL D.LGS. 218/2011 E SS.MM.II. E DEL PUNTO 9.1 DI CUI ALL?D.LGS. 118/11.0,0027/04/201712/05/2017
  470 / 2017N.40 del 27.04.2017DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE SCHEMA DEL PROGRAMMA PER L'AFFIDAMENTO INCARICHI DI STUDIO DI RICERCA DI CONSULENZA A SOGGETTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE PER L'ANNO 2017.0,0027/04/201712/05/2017
  469 / 2017N.39 del 27.04.2017DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE PIANO DELLE AZIONI POSITIVE TRIENNIO 2017/2019.0,0027/04/201712/05/2017
  468 / 2017N.38 del 27.04.2017DELIBERA DI GIUNTA   RILEVAZIONE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE PER L'ANNO 2017 ASSENZA DI PERSONALE IN SOPRANNUMERO ED IN ESUBERO.0,0027/04/201712/05/2017
  467 / 2017N.37 del 27.04.2017DELIBERA DI GIUNTA   INCARICO PER FORMAZIONE IN ITINERE PER N.18 VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE RIFERITO AL PROGETTO 'IL BORGO NATURALE'. DIRETTIVE0,0027/04/201712/05/2017
  466 / 2017AFFGEN N.50 del 20.04.2017DETERMINA   COMPENSI PROFESSIONALI AVV. FRANCO LUPO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVITÀ DI ASSISTENZA IN FAVORE DEL COMUNE IN ORDINE AL CONTENZIOSO CON L'IMPRESA STRUTTURE AGGIUDICATARIA DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA STRADA INTERCOMUNALE PETRALIA SOPRANA- BLUFI - IROSA SVINCOLO AUTOSTRADA PA- CT . LIQUIDAZIONE ACCONTO DERIVANTE DA TRANSAZIONE ANNO 2017. CIG. ZD7CCA5FB.25.620,0027/04/201712/05/2017
  465 / 2017AFFGEN N.52 del 27.04.2017DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'ARCH. ERICH GRANATA INCARICATO DAL TAR PALERMO NEL RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ COOP. ONLUS LILIUM SERVIZI/COMUNE DI PETRALIA SOPRANA.1.261,0027/04/201712/05/2017
  462 / 2017GESTER N.146 del 13.04.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE ALLA CNH INDUSTRIAL FS S.A. - FINANZIAMENTO PER L'ACQUISTO DI UN FURGONE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMUNALE CIG: 6521916756 - ACCONTO 1° RATA 10% - FATTURA N.A55000128 DEL 05/04/2017.4.318,8027/04/201712/05/2017
  461 / 2017GESTER N.149 del 20.04.2017DETERMINA   APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA AI SENSI DELL'ART. 132 COMMA 1 LETT. B) E C) DEL D.LGS 163/2006 DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO VULNERABILITA' NELLA SCUOLA ELEMENTARE DI FASANO' DELIBERA CIPE N. 32/2010 - CODICE PROGETTO 062SIC253 - CUP:E96E12000380001 - CIG: 6647016B1E;0,0021/04/201706/05/2017
  460 / 2017SERSOC N.75 del 14.04.2017DETERMINA   RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO 'SAN PIO' DI GERACI SICULO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.PA141 DEL 10/04/2017. MESE DI MARZO 20107. - CIG:Z651CF0299.2.214,2021/04/201706/05/2017
  459 / 2017SERSOC N.74 del 14.04.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.5 DEL 04/04/2017 PER INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE ALLA DOTT.SSA COSTANZA ASSUNTA ANNA SERRAINO. - PERIODO: MARZO 2017.850,0021/04/201706/05/2017
  458 / 2017GESTER N.141 del 13.04.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7-17 DEL 06.04.2017 DI ? 2.715,72 DELLA PASSARELLO SOCIETA' UNIPERSONALE PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE DEL CENTRO E FRAZIONI .CIG:ZE31A793562.715,7221/04/201706/05/2017
  457 / 2017GESTER N.140 del 13.04.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE PER REVISIONE PANDA TARGATA BA 485 LH DITTA MACALUSO GIUSEPPE S.A.S. DI PIANELLO66,8821/04/201706/05/2017
  456 / 2017GESTER N.139 del 13.04.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 29/7-30/7-31/7 -32/7- 33/7- 34/7- 35/7- 37/7 -28/7 E 19/17 DEL 07.04.2017 PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ALLA DITTA DI VINA SALVATORE ALESSIO DI MADONNUZZA5.886,1021/04/201706/05/2017
  455 / 2017SERSOC N.67 del 06.04.2017DETERMINA   RETTIFICA DETERMINA N.57 DEL 16/03/2017 AVENTE PER OGGETTO : ' BUONO SOCIO-SANITARIO - F.N.A. 2015.IMPEGNO SPESA ED EROGAZIONE SOMME' .0,0021/04/201706/05/2017
  454 / 2017SERSOC N.66 del 31.03.2017DETERMINA   SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI A.S.2016/2017. ULTERIORE IMPEGNO SPESA.45.000,0021/04/201706/05/2017
  451 / 2017GESTER N.135 del 11.04.2017DETERMINA   FORNITURA DI N.1 AUTOMEZZO SSANGYONG NEW ACTION SPORT 2.2 178 CV. DIESEL 4WD - COLORE 'BIANCO' E OLTRE ALLA DOTAZIONE DI SERIE CON FASCE ARANCIO CONTENENTE IL LOGO DEL COMUNE E LA SCRITTA 'PROTEZIONE CIVILE' - CIG: ZF41C5E272. LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ESEGUITA.22.678,6221/04/201706/05/2017
  450 / 2017GESTER N.144 del 19.04.2017DETERMINA   APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE INERENTE L'ACQUISTO DI UNO SCUOLABUS A MEZZO DI CONTRATTO DI LEASING, POSTI 32 + 1 ACCOMPAGNATORE +1 AUTISTA PER IL TRASPORTO DI ALUNNI DELLA SCUOLA D'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO.0,0020/04/201705/05/2017
  449 / 2017GESTER N.147 del 18.04.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE AD ENEL ENERGIA S.P.A PER FORNITURA ELETTRICA A SAN GIOVANNI E NELLA BIBLIOTECA PERIODO CONTABILE MARZO 2017552,1119/04/201704/05/2017
  448 / 2017GESTER N.145 del 13.04.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. E 28 DEL 12.04.2017 PER FORNITURA CARBURANTE ALLA DITTA MADONNUZZA PETROLI3.003,0419/04/201704/05/2017
  445 / 2017SERSOC N.73 del 10.04.2017DETERMINA   RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO 'SAN PIO' DI GERACI SICULO. LIQUIDAZIONE FATTURE N.PA74 DEL 23/02/2017 E N.PA86 DEL 06/03/2017 RIGUARDANTI RISPETTIVAMENTE I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017. - CIG:Z651CF02994.365,0619/04/201704/05/2017
  444 / 2017AFFGEN N.41 del 10.04.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM PERIODI III° , IV°, V° E VI° BIMESTRE 2016.6.093,3719/04/201704/05/2017
  443 / 2017SERSOC N.65 del 28.03.2017DETERMINA   RICOVERO SOGGETTO PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO 'SAN PIO' DI GERACI SICULO. - SVINCOLO SOMME.0,0019/04/201704/05/2017
  442 / 2017GESTER N.91 del 14.03.2017DETERMINA   PRESA ATTO DELL'OPERAZIONE DI VERIFICA CONTABILE E DI RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI .0,0019/04/201704/05/2017
  441 / 2017N.36 del 14.04.2017DELIBERA DI GIUNTA   ALIENAZIONE DIRITTO 'PROPRIETA' PER L'AREA' SULLE PORZIONI DI FABBRICATI INSISTENTI SULLE P.LLE 1121, 1122, 1123, 1170 E 1171, DEL FOGLIO FG. 37 IN FAVORE DEI SIGG.RI GENNARO BIAGIA, GENNARO ELIA, GENNARO MARTINO, GENNARO NUNZIO DAMIANO E GENNARO VITO0,0014/04/201729/04/2017
  440 / 2017N.35 del 14.04.2017DELIBERA DI GIUNTA   RIAPPROVAZIONE AMMINISTRATIVA PROGETTO ESECUTIVO PER I 'LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DI CALCIO E CAMPETTI POLIUSO NELLA FRAZIONE SS. TRINITÀ' CUP: E91H11000100005 IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO ?. 1.470.000,000,0014/04/201729/04/2017
  437 / 2017RAGECO N.17 del 13.04.2017DETERMINA   RIACC, ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALL DATA DEL 31/12/2016 E INSERIMENTO NEL RENDI. DI GESTIONE -ART. 7 E14 D.LGS 118/2011-SETTORE ECONOMICO/ FINANZIARIO.0,0014/04/201729/04/2017
  435 / 2017GESTER N.138 del 11.04.2017DETERMINA   LAVORI DI 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPETTI DA TENNIS CENTRO E SS.TRINITÀ, CIG: Z781CBB3B1. LIQUIDAZIONE PER LAVORI ESEGUITI.3.795,5313/04/201728/04/2017
  434 / 2017GESTER N.137 del 11.04.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SCALICI S.R.L. PER FORNITURA SODIO IPOCLORITO512,4013/04/201728/04/2017
  433 / 2017SERSOC N.72 del 10.04.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO TRASPORTO ALUNNI -GENNAIO -FEBBRAIO-MARZO 2017.1.272,0012/04/201727/04/2017
  432 / 2017SERSOC N.69 del 07.04.2017DETERMINA   MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2016/2017. LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA 'ALTA QUOTA MUSICA' PER REALIZZAZIONE ARTISTICA DELLA X° ED. DELLA MANIFESTAZIONE 'PRESEPE D'INCANTO'. CIG: Z9F1C8ABDE.4.350,0012/04/201727/04/2017
  431 / 2017SERSOC N.68 del 07.04.2017DETERMINA   MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2016/2017. LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA 'ALTA QUOTA MUSICA' PER IL SERVIZIO DI AMPLIFICAZIONE DEL CONCERTO DEGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI PETRALIA SOPRANA. CIG: Z6A1C8AE40500,0012/04/201727/04/2017
  430 / 2017GESTER N.130 del 04.04.2017DETERMINA   AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ANNUALE RCA, INFORTUNIO, MORTE ED INVALIDITÀ PERMANENTE DEL CONDUCENTE DEI SEGUENTI MEZZI: - FIAT STRADA TARGATO BZ 677 LX - SCUOLABUS TARGATO DT 968 XE E RELATIVO IMPEGNO SPESA. - CIG: Z301E1CA421.270,0012/04/201727/04/2017
  429 / 2017GESTER N.128 del 04.04.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2-17 DEL 10.01.2017 DI ? 866,64 COMPRESA RITENUTA D'ACCONTO PER SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE DI CUI AL D.LGS81/2008 PER CONSULENZA ANNUA 2016. INTERVENTO SOSTITUTIVO VERSO EMPAM ART. 4 COMMA 2 DPR N. 207/2010.866,6412/04/201727/04/2017
  428 / 2017SERSOC N.71 del 10.04.2017DETERMINA   ULTERIORE IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO VOUCHER ALLA COOP.VA MANES DI PETRALIA SOPRANA (PA) INDIVIDUATA DAGLI UTENTI FRUITORI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI. CIG: Z241D388A91.017,0012/04/201727/04/2017
  427 / 2017SERSOC N.70 del 10.04.2017DETERMINA   ULTERIORE IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO VOUCHER ALLA COOP.VA SOCIALE MANES DI PETRALIA SOPRANA (PA) INDIVIDUATA DAGLI UTENTI FRUITORI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI. CIG: Z6D1D389B52.917,0012/04/201727/04/2017
  423 / 2017GESTER N.132 del 11.04.2017DETERMINA   RIAPPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER I 'LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DI CALCIO E CAMPETTI POLIUSO NELLA FRAZIONE SS. TRINITÀ' - CUP: E91H11000100005 IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO ?. 1.470.000,000,0012/04/201727/04/2017
  422 / 2017N.10 del 06.04.2017DELIBERA DI CONSIGLIO   ELEZIONE N.3 CONSIGLIERI DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA IN SENO AL CONSIGLIO DELL'UNIONE ' MADONIE'.0,0011/04/201726/04/2017
  421 / 2017N.9 del 06.04.2017DELIBERA DI CONSIGLIO   NOMINA SCRUTATORI E LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI.0,0011/04/201726/04/2017
  419 / 2017GESTER N.131 del 06.04.2017DETERMINA   LAVORI DI 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DELLA SCUOLA ELEMENTARE/MEDIA DI PETRALIA SOPRANA IN VIA G.L.SGADARI' CUP: E94H15000130002 - CIG: 63925112F5 LIQUIDAZIONE 2° SAL222.909,8510/04/201725/04/2017
  418 / 2017RAGECO N.16 del 31.03.2017DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA SUL LUOGO STUDIOK PER COMPILAZIONE CONTO ECONOMICO PATRIMONIALE CONTO CONSUNTIVO 2016610,0010/04/201725/04/2017
  417 / 2017N.34 del 07.04.2017DELIBERA DI GIUNTA   INCARICO ALL'AVV. STEFANO POLIZZOTTO PER PROPORRE APPELLO DINANZI AL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA AVVERSO LA SENTENZA DEL TAR SICILIA PALERMO NEL RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ COOP. ONLUS LILIUM SERVIZI . AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO .0,0007/04/201722/04/2017
  416 / 2017GESTER N.129 del 04.04.2017DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TASSA DI POSSESSO OPEL ASTRA TARGATA CA 824 YC E FIAT STRADA TARGATO BZ 677 LX135,2307/04/201722/04/2017
  412 / 2017AFFGEN N.40 del 03.04.2017DETERMINA   SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN CONCESSIONE COMUNALE LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.12 DEL 17.03.2017 RELATIVA ALL'ANNO 2016 CIG 060642990868.781,0005/04/201720/04/2017
  411 / 2017GESTER N.127 del 04.04.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 22.03.17 DI E 320,01. DI GULINO DOMENICO E PER FORNITURA N. 2 SCAFFALI PER ARCHIVIO PRATICHE UTC.CIG: Z351C2EE02.320,0005/04/201720/04/2017
  410 / 2017GESTER N.125 del 04.04.2017DETERMINA   LAVORI DI ADEGUAMENTO FINALIZZATO ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO VULNERABILITA' NELLA SCUOLA ELEMENTARE DI FASANO' CUP:E96E12000380001 - CIG: 6647016B1E - LIQUIDAZIONE 1° SAL44.555,6705/04/201720/04/2017
  409 / 2017GESTER N.123 del 04.04.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' ILLUMIA S.P.A PER FORNITURA ELETTRICA P.I.24.722,4705/04/201720/04/2017
  408 / 2017GESTER N.103 del 23.03.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE SVE VENDITA ENERGIE SRL PER UN TOTALE DI ? 6134,97 PER FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI. CIG: Z5E1D06986.6.134,9705/04/201720/04/2017
  407 / 2017GESTER N.126 del 04.04.2017DETERMINA   NOMINA COLLAUDATORE TECNICO-AMMINISTRATIVO DEI LAVORI DI RISANAMENTO DEL PALAZZO MUNICIPALE DI PETRALIA SOPRANA - STRALCIO DI COMPLETAMENTO' DI CUI AL PRIMO PROGRAMMA '6000 CAMPANILI. CODICE CUP: E93I100000000070,0005/04/201720/04/2017
  405 / 2017GESTER N.124 del 04.04.2017DETERMINA   PROGETTO PER 'IL RIFACIMENTO TETTO OBITORIO CIMITERO CENTRO E TRATTO DI PAVIMENTAZIONE NEL CIMITERO SAN GIOVANNI; -NOMINA RUP -0,0004/04/201719/04/2017
  404 / 2017GESTER N.122 del 30.03.2017DETERMINA   ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE VIABILITÀ ED IMMOBILI COMUNALI CIG: Z9B1C5F599. LIQUIDAZIONE 1° ED ULTIMO S.A.L.18.052,8804/04/201719/04/2017
  403 / 2017GESTER N.121 del 30.03.2017DETERMINA   ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA COMUNALE, CIG: Z8E1C5F604. LIQUIDAZIONE 1° ED ULTIMO S.A.L A TUTTO IL 08/03/2017.26.996,2204/04/201719/04/2017
  402 / 2017GESTER N.120 del 30.03.2017DETERMINA   APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PROCEDURA NEGOZIATA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI ILLUMINAZIONE VOTIVA NEI CIMITERI COMUNALI DI SOPRANA CENTRO, SS.TRINITÀ E S.GIOVANNI. CIG: ZA11C5F737.0,0004/04/201719/04/2017
  401 / 2017GESTER N.118 del 30.03.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N.18_17 DEL 31/01/2017 E N. 33_17 DEL 28/02/2017 RELATIVE AI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017 PER MANTENIMENTO CANI PRESSO IL CANILE COMPRENSORIALE DI ISNELLO.2.303,3603/04/201718/04/2017
  400 / 2017SERSOC N.64 del 28.03.2017DETERMINA   SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE SPESA MESE DI FEBBRAIO 2017.-- C.I.G. [Z451B032ED]7.197,5303/04/201718/04/2017
  399 / 2017GESTER N.116 del 28.03.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ILLUMIA PER FORNITURA ELETTRICA AI SERBATOI COMUNALI REGOLARIZZAZIONE SOPSESI N. 29 E 33 DEL 23.03.2017177,8903/04/201718/04/2017
  398 / 2017GESTER N.113 del 28.03.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM + ADSL 1° E 2° BIM. 2017 UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE.454,1603/04/201718/04/2017
  397 / 2017GESTER N.112 del 28.03.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' ILLUMIA S.P.A PER FORNITURA ELETTRICA AL DEPURATORE PERIODO CONTABILE GENNAIO 20172.403,2003/04/201718/04/2017
  396 / 2017GESTER N.111 del 28.03.2017DETERMINA   RETTIFICA DELLA DETERMINA N. 70 DEL 02/03/2017 PER MODIFICA CONTO CORRENTE INERENTE ALLA LIQUIDAZIONE SOMMA INTROITI DELL'ANNO 2016 PER LA RACCOLTA E LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI IN SICILIA.0,0003/04/201718/04/2017
  395 / 2017GESTER N.110 del 28.03.2017DETERMINA   RETTIFICA DELLA DETERMINA N. 18 DEL 19/01/2017 PER MODIFICA CONTO CORRENTE INERENTE ALLA LIQUIDAZIONE SOMMA PER LA GESTIONE ANNUA (2016) DA CORRISPONDERE ALL'ENTE PARCO DELLE MADONIE PER FRUIZIONE DEL CANILE COMPRENSORIALE DI ISNELLO.0,0003/04/201718/04/2017
  394 / 2017GESTER N.109 del 28.03.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ILLUMIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO GENNAIO 20174.794,8103/04/201718/04/2017
  393 / 2017SERSOC N.59 del 23.03.2017DETERMINA   RIMBORSO VOUCHER ALLA COOP.VA 'MANES' DI PETRALIA SOPRANA (PA) PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI. - LIQUIDAZIONE FATTURA N.6 PA DEL 14/03/2017 - MESE DI FEBBRAIO 2017. CIG:Z6D1D389B52.727,5003/04/201718/04/2017
  392 / 2017SERSOC N.58 del 23.03.2017DETERMINA   RIMBORSO VOUCHER ALLA COOP.VA 'MANES' DI PETRALIA SOPRANA (PA) PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI. LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.5 PA DEL 14/03/2017 - MESE DI FEBBRAIO 2017. CIG:Z241D388A9.851,1403/04/201718/04/2017
  391 / 2017GESTER N.106 del 23.03.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.E7 DEL 07/03/2017 RELATIVA ALLA FORNITURA DI VESTIARIO PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE.999,1803/04/201718/04/2017
  390 / 2017GESTER N.102 del 23.03.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA DELLA DITTA JACKTIZPOINT DI GIACOMARRA A.G .PER ACQUISTO DOTAZIONE INFORMATICA .CIG:ZCF1C63D76.1.879,9903/04/201718/04/2017
  389 / 2017GESTER N.88 del 14.03.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE SOMMA DI ? 536,02 A MAGGIOLI SPA FATTURE N.1102616 DEL 31/01/2017, N.1102941 DEL 31/01/2017, N.2104468 DEL 31/01/2017, N.2108502 DEL 28/02/2017, N.1105790 DEL 28/02/2017, N.1106158 DEL 28/02/2017 PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL C.D.S.536,0203/04/201718/04/2017
  388 / 2017SERSOC N.63 del 27.03.2017DETERMINA   MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2016/2017. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO AL CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE SPORTIVO PIANELLESE.200,0003/04/201718/04/2017
  386 / 2017GESTER N.117 del 30.03.2017DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI ? 144,00 AL SIG. DI GANGI CALOGERO PER RISARCIMENTO DANNI PER DANNI CAUSATI ALL'AUTOVETTURA ALFA ROMEO 146 JTD TARGATA ED905GE144,0003/04/201718/04/2017
  385 / 2017N.33 del 31.03.2017DELIBERA DI GIUNTA   ALIQUOTE E TARIFFE TRIBUTI E PROVENTI COMUNALI ANNO 2017. CONFERMA0,0031/03/201715/04/2017
  384 / 2017N.32 del 31.03.2017DELIBERA DI GIUNTA   CONFERMA TARIFFE TARI ANNO 20170,0031/03/201715/04/2017
  383 / 2017GESTER N.115 del 28.03.2017DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DALLA SOCIETA' ILLUMIA S.P.A.39.000,0031/03/201715/04/2017
  382 / 2017SERSOC N.57 del 16.03.2017DETERMINA   BUONO SOCIO-SANITARIO - F.N.A.2015. IMPEGNO SPESA ED EROGAZIONE SOMME.2.856,6831/03/201715/04/2017
  381 / 2017GESTER N.119 del 30.03.2017DETERMINA   PROGETTO PER 'LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO DI MARCIAPIEDE E CUNETTA STRADALE LUNGO LA STRADA S.P. 29, ADIACENTE IL CAMPO SPORTIVO NEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA; NOMINA PROGETTISTA PER LIVELLO DI PROGETTAZIONE 'DEFINITIVO-ESECUTIVO',0,0031/03/201715/04/2017
  5 / 2017PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO   PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO DI LI PUMA GIORGIO E PORCELLO GESSICA0,0031/03/201708/04/2017
  379 / 2017N.31 del 30.03.2017DELIBERA DI GIUNTA   AUTORIZZAZIONE ANTICIPAZIONE CASSA PER ACQUISIZIONE DI N. 1 VEICOLO NUOVO DI FABBRICA MOD. 'SSANGYONG NEW ACTION SPORT 2.2 D.C. DIESEL 4WD' PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE.-0,0030/03/201714/04/2017
  378 / 2017N.8 del 25.03.2017DELIBERA DI CONSIGLIO   CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIA A SUOR COSTANZA CANCILLERI0,0030/03/201714/04/2017
  368 / 2017AFFGEN N.36 del 21.03.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE DI DUE LINEE SIADSL 7 MEGA NO TELECOM ATTIVAZIONE IP STATICO. PAGAMENTO CANONE I° E II° BIMESTRE 2017.341,0029/03/201713/04/2017
  367 / 2017GESTER N.114 del 28.03.2017DETERMINA   'PROGETTO PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DI CALCIO E CAMPETTI POLIUSO NELLA FRAZIONE SS. TRINITÀ ' -NOMINA RUP-0,0029/03/201713/04/2017
  366 / 2017GESTER N.108 del 28.03.2017DETERMINA   AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO DELL'ANTICO PALMENTO SITO NEL BORGO RURALE VERDI NEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA NOMINA COMMISSIONE0,0029/03/201713/04/2017
  365 / 2017GESTER N.107 del 28.03.2017DETERMINA   PROGETTO PER 'LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO DI MARCIAPIEDE E CUNETTA STRADALE LUNGO LA STRADA S.P. 29, ADIACENTE IL CAMPO SPORTIVO NEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA; -NOMINA RUP -0,0029/03/201713/04/2017
  364 / 2017GESTER N.105 del 23.03.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 -17 DEL 28.02.2017 DELLA PASSARELLO SOCIETÀ UNIPERSONALE PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO E FRAZIONI.2.715,7229/03/201713/04/2017
  363 / 2017GESTER N.100 del 21.03.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 19/7-20/7-21/7 DEL 11.03.2017 PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ALLA DITTA DI VINA SALVATORE ALESSIO DI MADONNUZZA1.517,7929/03/201713/04/2017
  362 / 2017GESTER N.99 del 21.03.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA FURGONE PK SSANGYONG TARGATO FG 389 ED ALL'AGENZIA INIPOLSAI724,0029/03/201713/04/2017
  361 / 2017GESTER N.101 del 21.03.2017DETERMINA   APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE, C.R.E., SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE CREDITO VERSO L'IMPRESA RELATIVO I LAVORI ESEGUITI LUNGO LA VIA LA MARMORA DELLA FRAZ. FASANÒ INERENTI LA RIPAVIMENTAZIONE DI ALCUNI TRATTI DISSESTATI, LA DEMOLIZIONE DI UN MURO PERICOLANTE E LA MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA. CIG: Z9317CF6A6192,9229/03/201713/04/2017
  360 / 2017AFFGEN N.35 del 20.03.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER GLI UFFICI COMUNALI MESI GENNAIO-FEBBRAIO MARZO121,9929/03/201713/04/2017
  359 / 2017AFFGEN N.33 del 17.03.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO EX ART. 696 BIS C.P.C. PER GRAVI INFILTRAZIONI DI ACQUA NELL'ABITAZIONE DEL SIG. MACALUSO LEONARDO.2.188,6829/03/201713/04/2017
  358 / 2017SERSOC N.61 del 23.03.2017DETERMINA   PROGETTO SOCIALE 'BASTA POCO PER FARE GRANDI COSE' - LIQUIDAZIONE SPETTANZE DAL 04/02/2017 AL 18/03/2017.456,0029/03/201713/04/2017
  357 / 2017SERSOC N.60 del 23.03.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.4 DEL 15/03/2017 PER INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE ALLA DOTT.SSA COSTANZA ASSUNTA ANNA SERRAINO. PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO 2017.1.700,0029/03/201713/04/2017
  356 / 2017AFFGEN N.32 del 16.03.2017DETERMINA   RIPARTO SPESE DI LOCAZIONE DEI LOCALI ADIBITI A SEDE SCICA - ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE II° SEMESTRE 2016.0,0029/03/201713/04/2017
  355 / 2017N.30 del 27.03.2017DELIBERA DI GIUNTA   AUTORIZZAZIONE ALLA PROSECUZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO CON I SOGGETTI PROVENIENTI DAL REGIME TRANSITORIO DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI. DAL 01.03.2017 AL 31.03.20170,0028/03/201712/04/2017
  354 / 2017SERSOC N.62 del 24.03.2017DETERMINA   APPROVAZIONE VERBALE: ' ISTRUTTORIA ISTANZE ACCREDITAMENTO OPERATORI ECONOMICI PER EROGAZIONE SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI ANZIANI E/O DISABILI PER GLI ANNI 2017/2018. - ISTITUZIONE ALBO DEGLI OPERATORI ECONOMICI'.0,0028/03/201712/04/2017
  352 / 2017AFFGEN N.38 del 23.03.2017DETERMINA   REFERENDUM POPOLARE DEL 4 DICEMBRE 2016: LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE4.541,7924/03/201708/04/2017
  348 / 2017AVVISO PUBBLICO   PUBBLICAZIONE MRICHIESTE EMISSIONE ELENCHI DI OPERAI FERESTALI AVVIABILI AL LAVORO.DISTRETTO N. 8 FONDO SVILUPPO E COESIONE ( FSC) .0,0024/03/201730/03/2017
  347 / 2017N.29 del 23.03.2017DELIBERA DI GIUNTA   CONCESSIONE RATEIZZAZIONE SOMME PER SERVIZIO IDRICO E TASSA RIFIUTI.0,0024/03/201708/04/2017
  346 / 2017N.28 del 23.03.2017DELIBERA DI GIUNTA   RINNOVO CONCESSIONI IN USO DI LOCALI COMUNALI ALLE ASSOCIAZIONI. RIAPPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.0,0023/03/201707/04/2017
  339 / 2017RAGECO N.14 del 16.03.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 ANUTEL.600,0017/03/201701/04/2017
  338 / 2017AFFGEN N.34 del 17.03.2017DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER DUE LINEE SIADSL 7 MEGA NO TELECOM E IP STATICO. IMPEGNO SPESA ANNO 2017 . CIG. ZF61DDB67B.1.025,0017/03/201701/04/2017
  337 / 2017GESTER N.98 del 16.03.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONEFATTURE AD ENEL ENERGIA PER FORNITURA ELETTRICA A SAN GIOVANNI E NELLA BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO FEBBRAIO 2017610,8217/03/201701/04/2017
  336 / 2017AFFGEN N.28 del 07.03.2017DETERMINA   OGGETTO LIQUIDAZIONE TELECOM SICILIA SRL SERVIZIO DI ACCESSO A BANDA LARGA 2MBPS ALLA RETE INTERNET PERIODO BIMESTRE MARZO-APRILE 2017549,0017/03/201701/04/2017
  335 / 2017GESTER N.97 del 16.03.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' ILLUMIA S.P.A. PERIODO DICEMBRE 2017 SOSPESO IN USCITA N. 23 DEL 20.02.20172.951,3917/03/201701/04/2017
  334 / 2017GESTER N.96 del 16.03.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE PER REVISIONE PICK - UP MITSUBISHI TARGATO AL 686 WE DITTA MACALUSO GIUSEPPE S.A.S. DI PIANELLO.66,8817/03/201701/04/2017
  333 / 2017GESTER N.95 del 16.03.2017DETERMINA   IMPEGNO PER REVISIONE PANDA 4 X 4 TARGATA AL 866 WJ66,8817/03/201704/03/2017
  332 / 2017GESTER N.94 del 16.03.2017DETERMINA   AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ANNUALE RCA, INFORTUNIO, MORTE ED INVALIDITÀ PERMANENTE DEL CONDUCENTE DEL FURGONE PK SSANGYONG TARGATO FG 389 ED E RELATIVO IMPEGNO SPESA724,0017/03/201701/04/2017
  331 / 2017RAGECO N.15 del 16.03.2017DETERMINA   VARIAZIONE DETERMINA N.49 DEL 23.01.2017 DELL'UFFICIO AFFARI FINANZIARI RELATIVA ALLA QUANTIFICAZIONE CONSISTENZA FONDI VINCOLATI GIACENTI IN CASSA AL 01.01.2017.0,0017/03/201701/04/2017
  330 / 2017AFFGEN N.31 del 16.03.2017DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI - ANNO 2017.722,3117/03/201701/04/2017
  329 / 2017SERSOC N.56 del 15.03.2017DETERMINA   RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - ANNO 2016.0,0017/03/201701/04/2017
  328 / 2017SERSOC N.55 del 15.03.2017DETERMINA   SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE SPESA MESE DI GENNAIO 2017. --- C.I.G.:[Z451B032ED]3.859,0117/03/201701/04/2017
  327 / 2017GESTER N.87 del 14.03.2017DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATTURE TELECOM ITALIA E LINEA ADSL PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2017.1.000,0017/03/201701/04/2017
  326 / 2017GESTER N.93 del 16.03.2017DETERMINA   APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER I LAVORI DI RESTAURO STATICO E CONSERVATIVO DELLA CHIESA SS. TRINITA' NELLA FRAZIONE DI FASANO' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - BANDO RIQUALIFICAZIONE URBANA -LINEA B - CUP: E97E15000080002 IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO ?. 500.000,000,0016/03/201731/03/2017
  325 / 2017GESTER N.92 del 14.03.2017DETERMINA   ACQUISTO N. 1 COMPUTER E N. 2 STAMPANTI.CIG:Z491DC0E5F.0,0016/03/201731/03/2017
  324 / 2017GESTER N.89 del 14.03.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.7 DEL 28/02/2017 ALLA PA.L.MER. PER TARATURA AUTOVELOX.928,4216/03/201731/03/2017
  323 / 2017GESTER N.90 del 14.03.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DELLA FATTURA N.278_16 DEL 31/12/2016 RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2016 PER MANTENIMENTO CANI PRESSO IL CANILE COMPRENSORIALE DI ISNELLO.488,1016/03/201731/03/2017
  322 / 2017GESTER N.86 del 14.03.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATT N. E 22 DEL 08.02.2017 PER FORNITURA CARBURANTE ALLA DITTA MADONNUZZA PETROLI1.944,0316/03/201731/03/2017
  321 / 2017GESTER N.76 del 07.03.2017DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TASSA DI POSSESSO FURGONE PK SSANGYONG TARGATO FG 389 ED.51,0016/03/201731/03/2017
  319 / 2017N.27 del 15.03.2017DELIBERA DI GIUNTA   GARA PROCEDURA APERTA ART. 60 D.LGS. 50/2016) SOTTOSOGLIA COMUNITARIA, CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AI SENSI DEL COMMA 2 DELL'ART. 95 DEL D. LGS N. 50/2016 PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE - MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO DEI LAVORI DI OTTIMIZZAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO E DELLE FRAZIONI PER L'OTTENIMENTO DI RISPARMIO ENERGETICO-MANUTENTIVO E GESTIONE IN CONCESSIONE. (AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 15 DEL D. LGS 18 APRILE 2016, N.50 - FINANZA DI PROGETTO). CUP: E95C16000190005 - CIG: 68699069C4. PRESA ATTO E CONDIVISIONE RELAZIONE DEL RUP. RICONOSCIMENTO DEL PREVALENTE INTERESSE PUBBLICO ALLA CONSERVAZIONE DEGLI ATTI E RIAPERTURA DEL PROCEDIMENTO DI GARA, CON REVOCA DELL'ESCLUSIONE DELL'IMPRESA - UNICA PARTECIPANTE - IN AUTOTUTELA.0,0015/03/201730/03/2017
  318 / 2017N.26 del 15.03.2017DELIBERA DI GIUNTA   ATTO D'INDIRIZZO PER L'ACQUISIZIONE A MEZZO DI CONTRATTO DI LEASING DI UN NUOVO SCUOLABUS DI POSTI 32 + 1 ACCOMPAGNATORE + 1 AUTISTA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA D'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO0,0015/03/201730/03/2017
  317 / 2017N.25 del 15.03.2017DELIBERA DI GIUNTA   PRESA ATTO DETERMINAZIONE N. 1 DEL 10/02/2017 DELL'UFFICIO ARO, DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RIFIUTI ALLA SOCIETÀ IN HOUSE AMA - RIFIUTO È RISORSA SCARL.0,0015/03/201730/03/2017
  315 / 2017SERSOC N.54 del 10.03.2017DETERMINA   UTENZE TIM -TELECOM ITALIA LOCALI UFFICIO C.A.U. - SPORTELLO INFORMATIVO QUI PARCO E BIBLIOTECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE 2° BIMESTRE 2017.562,0214/03/201729/03/2017
  314 / 2017SERSOC N.53 del 10.03.2017DETERMINA   UTENZE TIM-TELECOM ITALIA SCUOLE DELL'INFANZIA - PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO. LIQUIDAZIONE 2° BIMESTRE 2017.819,1614/03/201729/03/2017
  313 / 2017GESTER N.85 del 09.03.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA1 DEL 02.03.2017 DI ? 1.636,02 PER FORNITURA DI N. 2 COMPUTER E STAMPANTE MULTIFUNZIONALE :CIG: ZCC1D5CC860.1.636,0214/03/201729/03/2017
  312 / 2017GESTER N.84 del 09.03.2017DETERMINA   RETTIFICA DETERMINA N. 22 DEL 24.01.2017 AVENTE PER OGGETTO LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23 DEL 26.05.2016 DELL'ONG. GIOACCHINO DI GARBO PER REDAZIONE PROGETTO CIVILE NAZIONALE ANNO 2016.0,0014/03/201729/03/2017
  311 / 2017GESTER N.83 del 09.03.2017DETERMINA   IMPEGNO PER REVISIONE PANDA TARGATA BA 485 LH66,8814/03/201729/03/2017
  310 / 2017SERSOC N.51 del 08.03.2017DETERMINA   APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'ECONOMO COMUNALE PER SPESE VARIE INERENTI LE MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2016/2017.0,0014/03/201729/03/2017
  309 / 2017SERSOC N.50 del 07.03.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ABBONAMENTI SCOLASTICI ALUNNI PENDOLARI DITTA PIAZZA VIAGGI DI SALVATORE PIAZZA - MESE DI FEBBRAIO 2017. CIG: ZC91CD2C744.332,2414/03/201729/03/2017
  308 / 2017SERSOC N.49 del 07.03.2017DETERMINA   DESTINAZIONE RISORSE ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PETRALIA SOPRANA- EROGAZIONE 1° ASSEGNAZIONE ANNO 2016.4.363,5014/03/201729/03/2017
  307 / 2017GESTER N.82 del 07.03.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA AMA SPA IN LIQUIDAZIONE N.430 DEL 31.12.2016 PER SERVIZIO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI .MESE DI DICEMBRE 20161.939,2214/03/201729/03/2017
  306 / 2017GESTER N.81 del 07.03.2017DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER IL MANTENIMENTO DI N. 8 CANI PRESSO IL CANILE COMPRENSORIALE DI ISNELLO PER L'ANNO 2017.3.680,0014/03/201729/03/2017
  305 / 2017GESTER N.80 del 07.03.2017DETERMINA   SVINCOLO CAUZIONE PROVVISORIA - DITTA SAE 2 S.R.L.. - 'PROCEDURA NEGOZIATA' PER LA FORNITURA DI N.1 AUTOMEZZO SSANGYONG NEW ACTION SPORT 2.2 178 CV. DIESEL 4WD - COLORE 'BIANCO' E OLTRE ALLA DOTAZIONE DI SERIE CON FASCE ARANCIO CONTENENTE IL LOGO DEL COMUNE E LA SCRITTA 'PROTEZIONE CIVILE' - CIG: ZF41C5E272.406,8414/03/201729/03/2017
  303 / 2017GESTER N.79 del 07.03.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE SIMEGAS PER FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI PER UN IMPORTO DI ? 4.975,31.4.975,3114/03/201729/03/2017
  302 / 2017GESTER N.78 del 07.03.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE ALL'AGENZIA INIPOLSAI DEI SEGUENTI MEZZI: - PANDA 4 X 4 TARGATA AL 866 WJ ( SCADENZA: 02.03.2017 ANNUALE) - SCUOLABUS TARGATO BB 847 XK ( SCADENZA: 13.03.2017 ANNUALE) CIG: Z921D85A531.005,0014/03/201729/03/2017
  301 / 2017GESTER N.75 del 07.03.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ENEL SOLE PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI P.I. PERIODO CONTABILE FEBBRAIO 20175.071,7614/03/201729/03/2017
  299 / 2017SERSOC N.47 del 06.03.2017DETERMINA   REVOCA DETERMINA N.251 DEL 16/12/2016 AVENTE PER OGGETTO: 'MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2016/2017 - AFFIDAMENTO MANIFESTAZIONE 'LA BEFANA' DEL 06/01/2017 ALL'ASS.NE 'PONTI E ARCOBALENI'. IMPEGNO SPESA. CIG: Z9B1C905F9'.0,0014/03/201729/03/2017
  297 / 2017AFFGEN N.27 del 06.03.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA CONNETTIVITA' IN BANDA LARGA UTENZA DELEGAZIONE COMUNALE PIANELLO - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO - CIG Z641D333F1.39,0414/03/201729/03/2017
  296 / 2017GESTER N.71 del 02.03.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FORNITURA DEI DUE CAMPIONATORI AUTOMATICI REFRIGERANTI PER IL CAMPIONAMENTO DELLE ACQUE REFLUE NEL DEPURATORE DI SACCÙ. CIG: Z301CC5D847.993,4414/03/201729/03/2017
  291 / 2017SERSOC N.45 del 06.03.2017DETERMINA   ISTITUZIONE ALBO COMUNALE OPERATORI ECONOMICI PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI ANZIANI E DISABILI PER GLI ANNI 2017 - 2018. - NOMINA COMMISSIONE PER ISTRUTTORIA ISTANZE.0,0009/03/201724/03/2017
  288 / 2017DETERMINA   DETERMINA NOMINA RESPONSABILE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA0,0008/03/201723/03/2017
  293 / 2017AFFGEN N.26 del 03.03.2017DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2017 PER RINNOVO ABBONAMENTO ANCITEL IN MODALITÀ INTERNET.807,6406/03/201721/03/2017
  292 / 2017GESTER N.70 del 02.03.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE SOMMA INTROITI DELL'ANNO 2016 PER LA RACCOLTA E LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI IN SICILIA15,0006/03/201721/03/2017
  281 / 2017N.24 del 03.03.2017DELIBERA DI GIUNTA   ADOZIONE SCHEMA DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE TRIENNIO 2017-2019 E DELL'ELENCO ANNUALE PER IL 20170,0006/03/201706/04/2017
  280 / 2017GESTER N.73 del 02.03.2017DETERMINA   LAVORI DI RIPRISTINO STRADA COLLEGANTE LA FRAZ. TRINITÀ ALLA VIA BANDIERA E ARREDO URBANO E SISTEMAZIONE SLARGO ANTISTANTE PIANO TERRA DELEGAZIONE PIANELLO - LAVORI COMPLEMENTARI IN ECONOMIA EXTRACONTRATTUALI - CIG: Z191C0042B. LIQUIDAZIONE PER LAVORI ESEGUITI.6.681,7006/03/201721/03/2017
  300 / 2017SERSOC N.48 del 06.03.2017DETERMINA   REVOCA DETERMINA N.245 DEL 14/12/2016 AVENTE PER OGGETTO: 'MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2016/2017 - A VECCHIA - CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASS.NE RAFFO SPORT CLUB. IMPEGNO SPESA ED EROGAZIONE ACCONTO 50%'.0,0004/03/201719/03/2017
  279 / 2017N.23 del 03.03.2017DELIBERA DI GIUNTA   INTITOLAZIONE CAMPO SPORTIVO DI PETRALIA SOPRANA ALLA MEMORIA DI PIETRO SORRENTINO0,0003/03/201718/03/2017
  278 / 2017N.22 del 03.03.2017DELIBERA DI GIUNTA   AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO DELL'ANTICO PALMENTO SITO NEL BORGO RURALE VERDI NEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO PUBBLICO - SCHEMA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE - SCHEMA DI CONVENZIONE.0,0003/03/201718/03/2017
  277 / 2017GESTER N.74 del 02.03.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.18/2017 ALLA DITTA DI VITA VINCENZO PER FORNITURA SEGNALETICA.1.999,5803/03/201718/03/2017
  276 / 2017GESTER N.72 del 02.03.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE SOMMA DI ? 361,49 A MAGGIOLI SPA FATTURE N.1139790 DEL 31/12/2016, N.2152128 DEL 31/12/2016, N.1140142 DEL 31/12/2016 PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL C.D.S.361,4903/03/201718/03/2017
  275 / 2017GESTER N.69 del 02.03.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ILLUMIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. PERIODO DICEMBRE 201611.737,0403/03/201718/03/2017
  274 / 2017GESTER N.68 del 02.03.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ ILLUMIA S.P.A PER FORNITURA ELETTRICA AL DEPURATORE SACCU' PERIODO DAL 30.11.2016 AL 31.12.20161.236,1303/03/201718/03/2017
  271 / 2017N.21 del 28.02.2017DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE ,MODIFICATIVO DEL PRECEDENTE , TRA L'ENTE PARCO DELLE MADONIE E IL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA PER LA GESTIONE ANNUA DEL CANILE COMPRENSORIALE RICADENTE NEL COMUNE DI ISNELLO.0,0028/02/201715/03/2017
  270 / 2017N.20 del 28.02.2017DELIBERA DI GIUNTA   ANNO 2017 - SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE. TARIFFA MENSA SCOLASTICA.0,0028/02/201715/03/2017
  269 / 2017N.6 del 24.02.2017DELIBERA DI CONSIGLIO   SITUAZIONE CASA PROTETTA0,0028/02/201715/03/2017
  268 / 2017N.7 del 24.02.2017DELIBERA DI CONSIGLIO   RELAZIONE ANNUALE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. MAGGIO 2012- MAGGIO 2013; MAGGIO 2013 - MAGGIO 2014;MAGGIO 2014-MAGGIO2015; MAGGIO 2015-MAGGIO 2016.0,0028/02/201715/03/2017
  267 / 2017SERSOC N.44 del 28.02.2017DETERMINA   APPROVAZIONE PROPOSTA AGGIUDICAZIONE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017 E PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018.SVINCOLO SOMME. CIG: 68984995760,0028/02/201715/03/2017
  266 / 2017RAGECO N.12 del 24.02.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE SOMMA ALL'AGENZIA DELL' ENTRATE PER VERSAMENTI DI RITENUTE EFFETTUATI IN RITARDO281,4128/02/201715/03/2017
  265 / 2017RAGECO N.13 del 27.02.2017DETERMINA   RIVERSAMENTO IMU ANNO 2012, ERRONEAMENTE VERSATA SUL CODICE DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA, AL COMUNE DI BLUFI.330,2827/02/201714/03/2017
  264 / 2017RAGECO N.11 del 27.02.2017DETERMINA   RIVERSAMENTO IMU ANNO 2015, ERRONEAMENTE VERSATA SUL CODICE DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA, AL COMUNE DI CERIALE.518,4427/02/201714/03/2017
  263 / 2017SERSOC N.43 del 24.02.2017DETERMINA   PROGETTO 'CHIESE APERTE 2016' - EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO.1.750,0027/02/201714/03/2017
  262 / 2017SERSOC N.42 del 24.02.2017DETERMINA   RIMBORSO VOUCHER ALLA COOP.VA 'MANES' DI PETRALIA SOPRANA (PA) PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI. LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.2PA DEL 15/02/2017 - MESE DI GENNAIO 2017. CIG:Z241D388A9793,1027/02/201714/03/2017
  261 / 2017SERSOC N.41 del 24.02.2017DETERMINA   RIMBORSO VOUCHER ALLA COOP.VA 'MANES' DI PETRALIA SOPRANA (PA) PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.3 PA DEL 15/02/2017 - MESE DI GENNAIO 2017. - CIG.:Z6D1D389B52.766,1927/02/201714/03/2017
  258 / 2017SERSOC N.40 del 23.02.2017DETERMINA   IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZE RC GENERALE E TUTTOCAMPO ALL'AGENZIA 'GROUPAMA' PER N.10 SOGGETTI BISOGNOSI IN ATTIVITÀ A CARATTERE SOCIALIZZANTE. - CIG:Z431D58318500,0027/02/201714/03/2017
  257 / 2017SERSOC N.39 del 22.02.2017DETERMINA   AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE 4° EDIZIONE MANIFESTAZIONE 'A CARNILIVARATA' 2017 AL CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE SPORTIVO 'PIANELLESE'. IMPEGNO SPESA. CIG: Z391D7F5DC1.666,0027/02/201714/03/2017
  256 / 2017SERSOC N.38 del 22.02.2017DETERMINA   MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2016/2017 - III° RASSEGNA CORI POLIFONICI PARROCCHIALI 'PUER NOBIS NASCITUR'. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE 'G.VERDI' DI PETRALIA SOPRANA.600,0027/02/201714/03/2017
  255 / 2017GESTER N.65 del 23.02.2017DETERMINA   IMPEGNO IN COMPETENZA PER LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. MESE DI DICEMBRE 201611.737,0427/02/201714/03/2017
  254 / 2017GESTER N.64 del 23.02.2017DETERMINA   CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER IL MIGLIORAMENTO ESTETICO DEL CENTRO STORICO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL SIG. ALESSI GIUSEPPE.660,0027/02/201714/03/2017
  253 / 2017AFFGEN N.25 del 27.02.2017DETERMINA   RETTIFICA DETERMINA DEL I° SETTORE N. 106 DEL 14/02/2017 - IMPEGNO SPESA PER CONNETTIVITÀ A BANDA LARGA DELEGAZIONE COMUNALE PIANELLO - ANNO 2017 CIG- Z641D333F10,0027/02/201714/03/2017
  252 / 2017AFFGEN N.23 del 22.02.2017DETERMINA   INTEGRAZIONE ORE LAVORATIVE SETTIMANALI AI DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO PULEO GRAZIELLA E RINALDI ANTONIO.IMPEGNO SOMME.5.436,3827/02/201714/03/2017
  251 / 2017GESTER N.67 del 23.02.2017DETERMINA   AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ANNUALE RCA, INFORTUNIO, MORTE ED INVALIDITÀ PERMANENTE DEL CONDUCENTE DEI SEGUENTI MEZZI: - PANDA 4 X 4 TARGATA AL 866 WJ ( SCADENZA: 02.03.2017 ANNUALE) - SCUOLABUS TARGATO BB 847 XK ( SCADENZA: 13.03.2017 ANNUALE) E RELATIVO IMPEGNO SPESA - CIG: Z921D85A531.005,0027/02/201714/03/2017
  250 / 2017GESTER N.66 del 23.02.2017DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TASSA DI CIRCOLAZIONE SCUOLABUS TARGATO AL 085 WE.161,7027/02/201714/03/2017
  247 / 2017GESTER N.63 del 23.02.2017DETERMINA   PRESA ATTO ASSESTAMENTO CONTABILE ED APPROVAZIONE 3° ULTIMO S.A.L. A TUTTO IL 03/02/2017 - LAVORI DI 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DELLA SCUOLA ELEMENTARE/MEDIA DI PETRALIA SOPRANA IN VIA G.L.SGADARI' - CUP: E94H15000130002 - CIG: 63925112F50,0024/02/201711/03/2017
  245 / 2017AFFGEN N.24 del 22.02.2017DETERMINA   CONCESSIONE ALLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA CATANESE MARIA CONCETTA, DI RIPOSO GIORNALIERO DI PERMESSO RETRIBUITO DI CUI ALL'EX ART.33, COMMA 3 DELLA LEGGE N.104/92, MODIFICATA CON LEGGE N.53/00, D.L. 112/08 E LEGGE N.183/10.0,0022/02/201709/03/2017
  244 / 2017N.19 del 21.02.2017DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE PROGETTO 4^ EDIZIONE 'A CARNILIVARATA' A CURA DEL CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE SPORTIVO PIANELLESE E FINANZIAMENTO PARZIALE DELLE SPESE.0,0022/02/201709/03/2017
  243 / 2017N.18 del 21.02.2017DELIBERA DI GIUNTA   REVOCA PARZIALE DELIBERA DELLA G.C. N.116 DEL 13/12/2016 AVENTE AD OGGETTO: 'ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2016/2017. APPROVAZIONE CALENDARIO - DIRETTIVE'.0,0022/02/201709/03/2017
  242 / 2017GESTER N.62 del 21.02.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ENEL SOLE S.P.A PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PERIODO CONTABILE GENNAIO 20175.071,7622/02/201709/03/2017
  241 / 2017GESTER N.61 del 21.02.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ALL'ENEL ENERGIA PER FORNITURA ELETTRICA A SAN GIOVANNI E NELLA BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO CONTABILE GENNAIO 2017718,0022/02/201709/03/2017
  240 / 2017GESTER N.60 del 21.02.2017DETERMINA   AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER LA FORNITURA DI SODIO IPOCLORITO512,4022/02/201709/03/2017
  239 / 2017N.5 del 16.02.2017DELIBERA DI CONSIGLIO   PROBLEMATICA GESTIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE0,0021/02/201708/03/2017
  237 / 2017N.17 del 17.02.2017DELIBERA DI GIUNTA   IMPEGNO ALLA MANUTENZIONE DELLE OPERE OGGETTO DELL'INVESTIMENTO - 'PROGETTO PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMMODERNAMENTO DELLA STRADA RURALE 'EQUILA-CORVO' NEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA.0,0020/02/201707/03/2017
  236 / 2017N.16 del 17.02.2017DELIBERA DI GIUNTA   IMPEGNO ALLA MANUTENZIONE DELLE OPERE OGGETTO DELL'INVESTIMENTO - 'PROGETTO PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA STRADA RURALE SAN GIOVANNI - SCHERNICE NEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA.0,0020/02/201707/03/2017
  234 / 2017N.15 del 17.02.2017DELIBERA DI GIUNTA   PRESA ATTO ED APPROVAZIONE AMMINISTRATIVA DEL 'PROGETTO PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMMODERNAMENTO DELLA STRADA RURALE 'EQUILA-CORVO' NEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA - PROGETTO ESECUTIVO- CUP: E94E17000120002 IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO ?. 722.000,000,0017/02/201704/03/2017
  233 / 2017N.14 del 17.02.2017DELIBERA DI GIUNTA   PRESA ATTO ED APPROVAZIONE 'PROGETTO PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA STRADA RURALE SAN GIOVANNI - SCHERNICE NEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA - PROGETTO ESECUTIVO- CUP: E94E17000130002 IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO ?. 687.000,000,0017/02/201704/03/2017
  232 / 2017N.13 del 17.02.2017DELIBERA DI GIUNTA   OGGETTO: PRESA ATTO ED APPROVAZIONE AMMINISTRATIVA DEL 'PROGETTO ESECUTIVO PER I LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA STRADA SCARCINI - PELLIZZARA 'VIA DI FUGA' - CUP: E97H14001690002 IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO ?. 2.400.000,000,0017/02/201704/03/2017
  231 / 2017N.4 del 16.02.2017DELIBERA DI CONSIGLIO   PROBLEMATICA GESTIONE EMERGENZA NEVE0,0017/02/201704/03/2017
  230 / 2017N.3 del 16.02.2017DELIBERA DI CONSIGLIO   VERBALE SEDUTA DESERTA0,0017/02/201704/03/2017
  229 / 2017GESTER N.55 del 16.02.2017DETERMINA   SVINCOLO CAUZIONE CON RELATIVA LIQUIDAZIONE - LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SCAVO PER MESSA IN OPERA DI TUBI DI ALLACCIO UTENZE DEL FABBRICATO COSTRUENDO, SITO IN PETRALIA SOPRANA TRA LA VIA GARIBALDI E CORSO UMBERTO I AL CIVICO N° 179. - DITTA 'LIBRIZZI LEONARDO'200,0017/02/201704/03/2017
  228 / 2017SERSOC N.36 del 15.02.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO TRASPORTO ALUNNI OTT. NOV. DIC. 2016.1.232,8017/02/201704/03/2017
  227 / 2017SERSOC N.37 del 15.02.2017DETERMINA   RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO 'SAN PIO' DI GERACI SICULO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.PA31 DEL 19/01/2017 MESE DI DICEMBRE 2016. - CIG:Z221857A2B2.214,0917/02/201704/03/2017
  226 / 2017GESTER N.56 del 16.02.2017DETERMINA   SVINCOLO CAUZIONE CON RELATIVA LIQUIDAZIONE - LAVORI PER L'ATTRAVERSAMENTO DELLA STRADA COMUNALE ( VIA ROSARIO LIVATINO ) PER LA POSA DI UN TUBO IN POLIETILENE, AL FINE DI ASSERVIRE IL FONDO LIMITROFO CON ACQUA PROVENIENTE DA UNA CISTERNA DI ACCUMULO ACQUE PIOVANE, TERRENO CATASTALMENTE IDENTIFICATO CON LE PART. 1731 - 1732 E 1736 DEL FG. 27 DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA.- DITTA 'MACALUSO PASQUALE'.0,0017/02/201704/03/2017
  225 / 2017GESTER N.57 del 16.02.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ILLUMIA S.P.A PER FORNITURA ELETTRICA P.I. MESE DI NOVEMBRE 2016 SOSPESO N. 821.772,0517/02/201704/03/2017
  224 / 2017GESTER N.58 del 16.02.2017DETERMINA   APPROVAZIONE 'PROGETTO PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA STRADA RURALE SAN GIOVANNI - SCHERNICE NEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA - PROGETTO ESECUTIVO- CUP: E94E17000130002 IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO ?. 687.000,000,0017/02/201704/03/2017
  223 / 2017GESTER N.59 del 17.02.2017DETERMINA   APPROVAZIONE 'PROGETTO PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMMODERNAMENTO DELLA STRADA RURALE 'EQUILA-CORVO' NEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA - PROGETTO ESECUTIVO- CUP: E94E17000120002 IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO ?. 722.000,000,0017/02/201704/03/2017
  222 / 2017AFFGEN N.18 del 16.02.2017DETERMINA   INTEGRAZIONE ORE LAVORATIVE SETTIMANALI AI DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO PULEO GRAZIELLA E RINALDI ANTONIO - LIQUIDAZIONE SOMME.3.080,2616/02/201703/03/2017
  221 / 2017GESTER N.54 del 16.02.2017DETERMINA   APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE, C.R.E. E LIQUIDAZIONE CREDITO VERSO L'IMPRESA RELATIVO I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI RAFFO/ACQUAMARA E PELLIZZARA/TRINITÀ, CIG: Z9817CF7FF196,6816/02/201703/03/2017
  220 / 2017AFFGEN N.22 del 16.02.2017DETERMINA   SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN CONCESSIONE COMUNALE.LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.72 DEL 19.12.2016.DITTA PIAZZA SALVATORE CIG 060642990814.683,0316/02/201703/03/2017
  219 / 2017SERSOC N.35 del 15.02.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ABBONAMENTI SCOLASTICI ALUNNI PENDOLARI DITTA PIAZZA VIAGGI DI SALVATORE PIAZZA -MESE DI GENNAIO 2017. CIG: ZC91CD2C741.801,2716/02/201703/03/2017
  218 / 2017SERSOC N.34 del 15.02.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SAIS TRASPORTI PER ABBONAMENTI SCOLASTICI - MESE DI DICEMBRE 2016. CIG: Z5B1B1FED05.732,7616/02/201703/03/2017
  217 / 2017AFFGEN N.21 del 16.02.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE COMPENSO ANNO 2016 A FAVORE DEL DOTT. GAETANO LA PLACA PORTAVOCE DEL SINDACO E ADDETTO STAMPA.4.000,0016/02/201703/03/2017
  216 / 2017AFFGEN N.20 del 16.02.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA STUDIO K DI REGGIO EMILIA PER ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2016 . CIG Z6013E2DCE15.860,0016/02/201703/03/2017
  215 / 2017AFFGEN N.19 del 16.02.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA PLANET SNC DI SAURO C. E SCAVUZZO V. PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MES EDI DICEMBRE 2017 - CIG. N. Z5A1766C55.115,9416/02/201703/03/2017
  210 / 2017GESTER N.47 del 14.02.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATT N. E12 DEL 07.02.2017 PER FORNITURA CARBURANTE ALLA DITTA MADONNUZZA PETROLI14.062,6216/02/201703/03/2017
  209 / 2017GESTER N.53 del 15.02.2017DETERMINA   APPROVAZIONE 'PROGETTO ESECUTIVO PER I LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA STRADA SCARCINI - PELLIZZARA 'VIA DI FUGA' ADEGUATO AL D.LVO 50/2016 CUP: E97H14001690002 IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO ?. 2.400.000,000,0015/02/201702/03/2017
  208 / 2017GESTER N.52 del 14.02.2017DETERMINA   FORNITURA DI N. 2 COMPUTER E STAMPANTE MULTIFUNZIONANTE TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO CONSIP, SECONDO LA PROCEDURA IN ECONOMIA DI ORDINE DI ACQUISTO DIRETTO.CIG :ZCC1D5C860.0,0015/02/201702/03/2017
  207 / 2017GESTER N.51 del 14.02.2017DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALL'ENEL ENERGIA S.P.A PER FORNITURA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI1.400,0015/02/201702/03/2017
  206 / 2017GESTER N.50 del 14.02.2017DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE PRIMO SEMESTRE 2017 RELATIVE ALLA MANUTENZIONE IMPIANTI DI P.I. DITTA ENEL SOLE30.430,5615/02/201702/03/2017
  205 / 2017GESTER N.49 del 14.02.2017DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE ALL'ENEL ENERGIA S.P.A PER FORNITURA ELETTRICA P.I7.500,0015/02/201702/03/2017
  204 / 2017GESTER N.48 del 14.02.2017DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI DA ILLUMIA S.P.A34.731,5915/02/201702/03/2017
  202 / 2017N.12 del 14.02.2017DELIBERA DI GIUNTA   DELIBERAZIONE PER L'APPROVAZIONE DEL MARCHIO DE.C.O., DEL REGISTRO DE.C.O., NOMINA E RICONOSCIMENTO DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DE.C.O. DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA.0,0014/02/201701/03/2017
  201 / 2017N.11 del 14.02.2017DELIBERA DI GIUNTA   PRESA ATTO RENDICONTO PRESENTATO DALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI PETRALIA SOPRANA PER FINANZIAMENTO 2° SEMESTRE 2015.0,0014/02/201701/03/2017
  200 / 2017N.10 del 14.02.2017DELIBERA DI GIUNTA   INTEGRAZIONE ORE LAVORATIVE SETTIMANALI AI DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO PULEO GRAZIELLA E RINALDI ANTONIO.0,0014/02/201701/03/2017
  199 / 2017AFFGEN N.16 del 08.02.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESA CONTO CREDITO POSTALE SPESE AFFRANCATURA E SPEDIZIONE , CORRISPONDENZA - MESE DI DICEMBRE 2016 - CONTO CONTRATTUALE 30095548-003.188,9514/02/201701/03/2017
  198 / 2017AFFGEN N.14 del 02.02.2017DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER CONNETTIVITA' A BANDA LARGA DELEGAZIONE COMUNALE PIANELLO - ANNO 2017 - CIG. :Z641D333F1250,0014/02/201701/03/2017
  197 / 2017AFFGEN N.17 del 09.02.2017DETERMINA   OGGETTO LIQUIDAZIONE TELECOM SICILIA SRL SERVIZIO DI ACCESSO A BANDA LARGA 2MBPS ALLA RETE INTERNET PERIODO BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2017549,0014/02/201701/03/2017
  196 / 2017GESTER N.46 del 14.02.2017DETERMINA   PROGETTO PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA STRADA RURALE SAN GIOVANNI - SCHERNICE NEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA - PROGETTO ESECUTIVO - NOMINA AGRONOMO.0,0014/02/201701/03/2017
  195 / 2017AFFGEN N.15 del 09.02.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE TELECOM SICILIA SRL SERVIZIO DI ACCESSO A BANDA LARGA 2MBPS ALLA RETE INTERNET PERIODO 15.12.2016 -31.12.2016150,5414/02/201701/03/2017
  191 / 2017GESTER N.45 del 09.02.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.1-17 DEL 31.01.2017 DI ? 2.715,72 DELLA PASSARELLO SOCIETA' UNIPERSONALE SRL PER MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE DEL CENTRO E FRAZIONI.CIG.ZE31A79356.2.715,7213/02/201728/02/2017
  190 / 2017GESTER N.44 del 09.02.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SICILIACQUE PER FORNITURA IDRICA IV TRIMESTRE 201627.243,1113/02/201728/02/2017
  189 / 2017GESTER N.42 del 09.02.2017DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' ILLUMIA S.P.A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I.18.010,5413/02/201728/02/2017
  187 / 2017AFFGEN N.5 del 10.01.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESA IN ACCONTO PER ASSISTENZA TECNICA PREPAGATA. CIG: Z6A1C6F11E915,0013/02/201728/02/2017
  182 / 2017N.1 del 04.02.2017DELIBERA DI CONSIGLIO   APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA ED UTILIZZO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI0,0010/02/201725/02/2017
  181 / 2017GESTER N.43 del 09.02.2017DETERMINA   IMPEGNO PER REVISIONE PICK UP MITSUBISHI TARGATO AL 686 WE66,8810/02/201725/02/2017
  180 / 2017AFFGEN N.13 del 09.02.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTO CREDITO POSTALE PER INVIO E RECAPITO RACCOMANDATE RELATIVO ALLA SOLA SPEDIZIONE DEL PRODOTTO RELATIVO AL POSTA EASY FULL.1.830,9610/02/201725/02/2017
  179 / 2017AFFGEN N.12 del 09.02.2017DETERMINA   INCARICO AVV. FIANDACA DANIELA PER DIFENDERE LE SORTO DEL COMUNE CONTRO IL DECRETO INGIUNGIVO PROMOSSO DALL'AMAT PALERMO S.P.A..LIQUIDAZIONE SOMME IN ACCONTO.2.000,0010/02/201725/02/2017
  178 / 2017SERSOC N.32 del 08.02.2017DETERMINA   PROROGA INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE. IMPEGNO SPESA.4.250,0010/02/201725/02/2017
  177 / 2017GESTER N.37 del 07.02.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ENEL SOLE PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PERIODO DICEMBRE 20165.071,7610/02/201725/02/2017
  173 / 2017SERSOC N.33 del 08.02.2017DETERMINA   PROGETTO SOCIALE 'BASTA POCO PER FARE GRANDI COSE'- LIQUIDAZIONE SPETTANZE DAL 01/12/2016 AL 03/02/20172.604,0008/02/201723/02/2017
  172 / 2017SERSOC N.31 del 08.02.2017DETERMINA   STAMPA DEL VOLUME 'I TESORI DELE CHIESE DI PETRALIA SOPRANA'. LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA 'GIOVANE LOCATI'. CIG: ZF10D276F74.300,4008/02/201723/02/2017
  171 / 2017GESTER N.40 del 07.02.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA BONGIORNO S.R.L PER FORNITURA MATERIALE IDRICO6.999,3808/02/201723/02/2017
  170 / 2017GESTER N.39 del 07.02.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 01/E DEL 31.01.2017 DI ? 2.583 DELL'ING. LA PLACA DARIO ROSARIO PER SVOLGIMENTO DEI COMPITI DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) RELATIVO AL PERIODO MAGGIO 2016 -DICEMBRE 2016.2.583,1608/02/201723/02/2017
  169 / 2017GESTER N.38 del 07.02.2017DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER FORNITURA IDRICA SICILIACQUE S.P.A39.000,0008/02/201723/02/2017
  168 / 2017GESTER N.41 del 08.02.2017DETERMINA   PROGETTO PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMMODERNAMENTO DELLA STRADA RURALE 'EQUILA-CORVO' NEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA.- PROGETTO ESECUTIVO- NOMINA PROGETTISTI PER LIVELLO DI PROGETTAZIONE 'DEFINITIVO-ESECUTIVO', GEOLOGO, COOORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, ED AGRONOMO.0,0008/02/201723/02/2017
  167 / 2017GESTER N.36 del 07.02.2017DETERMINA   NOMINA RUP E SUPPORTO AL RUP - PROGETTO PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMMODERNAMENTO DELLA STRADA RURALE 'EQUILA-CORVO' NEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA.0,0007/02/201722/02/2017
  164 / 2017RAGECO N.10 del 07.02.2017DETERMINA   ANTICIPAZIONE SOMMA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2017.-7.740,0007/02/201722/02/2017
  163 / 2017RAGECO N.9 del 07.02.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE AL B.C.C. SAN GIUSEPPE QUALE RIMBORSO SPESE ANTICIPATE E SOSTENUTE PER CONTO DEL NOSTRO ENTE NELL'AMBITODELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA E TESORERIA.6,1307/02/201722/02/2017
  162 / 2017RAGECO N.8 del 07.02.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE AL B.C.C. SAN GIUSEPPE DI PETRALIA SOTTANA SCRL PER SERVIZIO DI TESORERIA SVOLTO DAL 01.01.2016 AL 31.12.2016.9.150,0007/02/201722/02/2017
  161 / 2017SERSOC N.28 del 03.02.2017DETERMINA   SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2016. LIQUIDAZIONE SPESA MESE DI DICEMBRE 2016 E ONERI DI SICUREZZA PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2016 . C.I.G. [Z451B032ED].5.642,0407/02/201722/02/2017
  160 / 2017SERSOC N.30 del 03.02.2017DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO VOUCHER ALLA COOP.VA SOCIALE 'MANES' DI PETRALIA SOPRANA (PA) INDIVIDUATA DAGLI UTENTI FRUITORI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI. PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO 2017. - CIG:Z6D1D389B55.833,0007/02/201722/02/2017
  159 / 2017SERSOC N.29 del 03.02.2017DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO VOUCHER ALLA COOP.VA SOCIALE MANES DI PETRALIA SOPRANA (PA) INDIVIDUATA DAGLI UTENTI FRUITORI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI. PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO 2017. - CIG:Z241D388A92.033,0007/02/201722/02/2017
  158 / 2017SERSOC N.27 del 03.02.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SAIS TRASPORTI PER ABBONAMENTI SCOLASTICI - MESE DI NOVEMBRE 2016. CIG: Z5B1B1FED08.401,3807/02/201722/02/2017
  157 / 2017GESTER N.34 del 03.02.2017DETERMINA   PROGETTO PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA STRADA RURALE SAN GIOVANNI - SCHERNICE NEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA - PROGETTO ESECUTIVO - NOMINA PROGETTISTI PER LIVELLO DI PROGETTAZIONE 'DEFINITIVO-ESECUTIVO', GEOLOGO E COOORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE.0,0007/02/201722/02/2017
  156 / 2017N.9 del 04.02.2017DELIBERA DI GIUNTA   OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA PROTOCOLLO INTESA TRA IL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA E L'ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO, PER PARTECIPAZIONE AL BANDO - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 - 2020 - SOTTOMISURA 4.3 - SOSTEGNO A INVESTIMENTI NELL'INFRASTRUTTURA NECESSARIA ALLO SVILUPPO, ALL'AMMODERNAMENTO E ALL'ADEGUAMENTO E DELLA SILVICOLTURA - AZIONE 1 - VIABILITÀ INTERAZIENDALE E STRADE RURALI PER L'ACCESSO AI TERRENI AGRICOLI E FORESTALI.0,0006/02/201721/02/2017
  155 / 2017GESTER N.35 del 06.02.2017DETERMINA   LAVORI DI 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DELLA SCUOLA ELEMENTARE/MEDIA DI PETRALIA SOPRANA IN VIA G.L.SGADARI'. CUP: E94H15000130002 - CIG: 63925112F5. - APPROVAZIONE 2° STATO D'AVANZAMENTO DEI LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 19/01/2017.0,0006/02/201721/02/2017
  154 / 2017RAGECO N.7 del 03.02.2017DETERMINA   RIMBORSO SOMMA AL COMUNE DI CESINALI PER ERRATO ACCREDITO.1.800,0003/02/201718/02/2017
  153 / 2017GESTER N.33 del 02.02.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ALL'ENEL ENERGIA PER FORNITURA ELETTRICA IN CORSO UMBERTO E SAN GIOVANNI1.297,8803/02/201718/02/2017
  152 / 2017GESTER N.32 del 02.02.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE ALLA STS SOFTWARE TECNICO SCIENTIFICO, PER RINNOVO ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE ACR - WIN SAFE - MAINTPRO ANNO 2017 CIG: Z9F1CC9ACF274,5003/02/201718/02/2017
  151 / 2017N.8 del 02.02.2017DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA LEGGE 190/2012 TRIENNIO 2017 - 2019.0,0002/02/201717/02/2017
  148 / 2017SERSOC N.26 del 01.02.2017DETERMINA   RICOVERO SOFGGETTO PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO S.PIO DI GERACI SICULO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.PA32 DEL 19/01/2017.PERIODO: OTTOBRE DICEMBRE 2016. CIG: ZDD1C6AB204.416,7202/02/201717/02/2017
  147 / 2017SERSOC N.25 del 01.02.2017DETERMINA   SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI A.S.2016/2017 - IMPEGNO SPESA.15.832,0002/02/201717/02/2017
  146 / 2017SERSOC N.24 del 01.02.2017DETERMINA   MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2016/2017 - X° EDIZIONE 'PRESEPE D'INCANTO'. LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA 'LEGNO IN SCENA'. CIG: Z3A1C912111.500,0002/02/201717/02/2017
  145 / 2017GESTER N.27 del 31.01.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' ILLUMIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO CONTABILE OTTOBRE - NOVEMBRE 20164.252,3902/02/201717/02/2017
  144 / 2017GESTER N.25 del 26.01.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 3/7 - 5/7- 6/7-4/7 DEL 16.01.2017 PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ALLA DITTA DI VINA SALVATORE ALESSIO DI MADONNUZZA2.019,8302/02/201717/02/2017
  143 / 2017GESTER N.20 del 24.01.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE INCENTIVO AL PERSONALE INTERNO DESTINAZIONE NEL FONDO PROGETTAZIONE ED INNOVAZIONE - EX ART. 93 D.LGS. 163/2006 'PROGETTO PER I LAVORI DI RIPAVIMENTAZIONE DI PIAZZA DEL POPOLO NEL CENTRO STORICO DI PETRALIA SOPRANA' - CIG: 6537440227 CUP :E94E150029300041.419,0802/02/201717/02/2017
  142 / 2017GESTER N.478 del 30.12.2016DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE PARTITA CONTABILE0,0002/02/201717/02/2017
  140 / 2017AFFGEN N.11 del 01.02.2017DETERMINA   APPROVAZIONE CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER I GIORNI 01 E 02 FEBBRAIO 2017- ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI CATEG. B, POSIZIONE ECONOMICA B1, CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI AUTISTA AUTOMEZZI PESANTI E/O COMPLESSI - SCUOLABUS.0,0001/02/201716/02/2017
  139 / 2017RAGECO N.6 del 01.02.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE SOMME PER SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMENTO E RECAPITO AVVISI PAGAMENTO SALDO TARI ANNO 2016. (COD. C.I.G: ZF81B50685)1.124,6601/02/201716/02/2017
  138 / 2017GESTER N.31 del 31.01.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE SIMEGAS PER FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI PER UN TOTALE DI ? 4.553,72. CIG: ZC419EFDD.4.553,7201/02/201716/02/2017
  137 / 2017GESTER N.30 del 31.01.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ILLUMIA PER FORNITURA ELETTRICA AL DEPURATORE E AI SERBATOI COMUNALI PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 20162.001,4601/02/201716/02/2017
  136 / 2017GESTER N.29 del 31.01.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2/7 DEL 16.01.2017 E N. 7/7 DEL 19.01.2017 PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ALLA DITTA DI VINA SALVATORE ALESSIO DI MADONNUZZA2.196,8501/02/201716/02/2017
  135 / 2017GESTER N.28 del 31.01.2017DETERMINA   'INTERVENTI PER IL DECORO E LA PULIZIA DEI CENTRI ABITATI MEDIANTE SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E SCERBAMENTO DELLE STRADE E DELLE PIAZZE DEI CENTRI ABITATI RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE' LIQUIDAZIONE COMPENSI DAL 14 DICEMBRE 2016 AL 31 GENNAIO 2017.1.440,0001/02/201716/02/2017
  134 / 2017AFFGEN N.4 del 17.01.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESA ALL'ARCH. VINCENZO VACCARELLA PER INCARICO RESPONSABILE AREA TECNICA11.666,2001/02/201716/02/2017
  131 / 2017SERSOC N.23 del 30.01.2017DETERMINA   REVOCA DETERMINA N.141 DEL 11/07/2016 AVENTE AD OGGETTO: 'PROGETTO SPRAR 2014/2016. D.M. 30/07/2014 PUBBLICATO G.U. N.207 DEL 04/09/2013. IMPEGNO SPESA ANNO 2016'. CIG: 60784418300,0031/01/201715/02/2017
  130 / 2017SERSOC N.21 del 26.01.2017DETERMINA   UTENZE TIM-TELECOM ITALIA SCUOLE DELL'INFANZIA -PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO. LIQUIDAZIONE 1° BIMESTRE 2017.941,1831/01/201715/02/2017
  127 / 2017RAGECO N.5 del 26.01.2017DETERMINA   RIMBORSO TASI ANNO 2016.136,0027/01/201711/02/2017
  126 / 2017GESTER N.26 del 26.01.2017DETERMINA   APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE , C.R.E. E LIQUIDAZIONE CREDITO VERSO L'IMPRESA RELATIVO ALLA FORNITURA E REALIZZAZIONE DELLA LINEA VITA NELLA COPERTURA DEL PALAZZO MUNICIPALE INERENTI I LAVORI DI RISANAMENTO DEL PALAZZO MUNICIPALE DI PETRALIA SOPRANA' CIG: ZEC1B5D71176,2527/01/201711/02/2017
  125 / 2017GESTER N.24 del 26.01.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ 'A.MANZONI C. S.P.A.' PER IL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI GARA, SUL QUOTIDIANO A DIFFUSIONE NAZIONALE 'LA REPUBBLICA' CIG: Z381C2B011, NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI OTTIMIZZAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ COMUNALE DEL CENTRO E DELLE FRAZIONI PER L'OTTENIMENTO DI RISPARMIO ENERGETICO-MANUTENTIVO E GESTIONE IN CONCESSIONE' TRAMITE PROJECT FINANCING.502,2727/01/201711/02/2017
  124 / 2017SERSOC N.22 del 27.01.2017DETERMINA   APPROVAZIONE BANDO E RELATIVI ALLEGATI PER ISCRIZIONI ALBO COMUNALE DI OPERATORI ECONOMICI AI FINI DELL'ACCREDITAMENTO PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI ANZIANI E DISABILI PER GLI ANNI 2017 - 2018.0,0027/01/201711/02/2017
  123 / 2017GESTER N.23 del 26.01.2017DETERMINA   NOMINA COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE DATI - UPS - TELEFONICA - VIDEOSORVEGLIANZA - RAZIONALIZZAZIONE DELLA FORNITURA CON CONTATORE UNICO E TRASFORMAZIONE DEI CORPI ILLUMINANTI A LED NEGLI UFFICI COMUNALI, INERENTE I LAVORI DI RISANAMENTO DEL PALAZZO MUNICIPALE DI PETRALIA SOPRANA - STRALCIO DI COMPLETAMENTO' DI CUI AL PRIMO PROGRAMMA '6000 CAMPANILI. CODICE CUP: E93I100000000070,0026/01/201710/02/2017
  122 / 2017N.7 del 26.01.2017DELIBERA DI GIUNTA   ANTICIPAZIONE DI CASSA ED UTILIZZO FONDI VINCOLATI ESERCIZIO FINANZIARIO 20170,0026/01/201710/02/2017
  121 / 2017N.6 del 26.01.2017DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE AMMINISTRATIVA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA AI SENSI DELL'ART. 132 C.3 DEL D. L.GS 163/2006 E DELL'ART. 161 C. 3 DEL D.P.R. 207/2010 DEI LAVORI DI 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DELLA SCUOLA ELEMENTARE/MEDIA DI PETRALIA SOPRANA IN VIA G.L.SGADARI' , E AFFIDAMENTO REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE AI SENSI DELL'ART.141 COMMA 3 DEL D.LGS N.163/2006 E AI SENSI DELL'ART. 237 DEL D.P.R. N. 207/2010. CUP: E94H15000130002 - CIG: 63925112F50,0026/01/201710/02/2017
  120 / 2017N.5 del 26.01.2017DELIBERA DI GIUNTA   VERIFICA DELLA REGOLARE TENUTA DELLO SCHEDARIO ELETTORALE.0,0026/01/201710/02/2017
  119 / 2017N.4 del 26.01.2017DELIBERA DI GIUNTA   OGGETTO: APPROVAZIONE AMMINISTRATIVA DEL 'PROGETTO ESECUTIVO DI COMPLETAMENTO -LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLE FRAZIONI 'MADONNUZZA - RAFFO- PELLIZZARA - CIPAMPINI - GULINI - FASANO' ' - CUP: E98J10000040007 - IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO ?. 1.450.000,000,0026/01/201710/02/2017
  118 / 2017AFFGEN N.1 del 17.01.2017DETERMINA   SOSTITUZIONE AUTISTA SCUOLABUS.LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI EFFETTUATE .CIG Z5F1C37AC0295,1225/01/201708/02/2017
  112 / 2017GESTER N.19 del 24.01.2017DETERMINA   APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DI COMPLETAMENTO -LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLE FRAZIONI 'MADONNUZZA - RAFFO- PELLIZZARA - CIPAMPINI - GULINI - FASANO' ' - CUP: E98J10000040007.0,0025/01/201709/02/2017
  117 / 2017GESTER N.22 del 24.01.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.23 DEL 26.05.2016 DI ? 3.416,00 DELL'ING. DI GARBO GIOACCHINO PER INCARICO REDAZIONE PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE ANNO 2015. CIG:Z541CC9743.3.416,0024/01/201708/02/2017
  116 / 2017GESTER N.21 del 24.01.2017DETERMINA   IMPEGNO SPESA DI ? 24.000,00 PER FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI .CIG. Z5E1D08986.24.000,0024/01/201708/02/2017
  115 / 2017AFFGEN N.210 del 30.12.2016DETERMINA   RETTIFICA DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE N. 825 DEL 01.12.2016 AD OGGETTO:' IMPEGNO SPESA SOSTITUZIONE AUTISTA SCUOLABUS'.295,1224/01/201708/02/2017
  114 / 2017AFFGEN N.209 del 30.12.2016DETERMINA   ADESIONE AL CONSORZIO TRA I COMUNI DELLE ALTE E BASSE MADONIE DENOMINATO 'CONSORZIO MADONITA PER LA LEGALITA' E LO SVILUPPO' PER LA GESTIONE DEI BENI CONFISCATI ALLA MAFIA - IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO QUOTA ANNO 2016.1.000,0024/01/201708/02/2017
  111 / 2017SERSOC N.20 del 23.01.2017DETERMINA   L.R.7 MAGGIO 76 N.68 E S.M.I. LIQUIDAZIONE FATTURE PER RIMBORSO BUONO LIBRI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. ANNO SCOLASTICO 2016/2017.4.648,1724/01/201708/02/2017
  110 / 2017RAGECO N.4 del 23.01.2017DETERMINA   QUANTIFICAZIONE CONSISTENZA FONDI VINCOLATI GIACENTI IN CASSA AL 01.01.20170,0024/01/201708/02/2017
  109 / 2017SERSOC N.16 del 20.01.2017DETERMINA   P.D.Z.2013/2015 1^ ANNUALITA' - AZIONE N.8 -'SERVIZIO CIVICO PER N.15 SOGGETTI IN CARICO AL SERT' - LIQUIDAZIONE COMPENSI PER IL PERIODO DAL 21/11/2016 AL 13/12/2016.191,4024/01/201708/02/2017
  108 / 2017RAGECO N.3 del 23.01.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE SOMME PER SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMENTO E RECAPITO AVVISI PAGAMENTO SALDO TARI ANNO 2016. (COD. CIG:ZF81B50685)760,8523/01/201707/02/2017
  107 / 2017SERSOC N.19 del 20.01.2017DETERMINA   PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE AI SENSI DELLA LEGGE 64/2001. LIQUIDAZIONE SPESA COMPENSO ING. GIOACCHINO DI GARBO PER REALIZZAZIONE PROGETTI ANNO 2017.5.000,0023/01/201707/02/2017
  106 / 2017SERSOC N.18 del 20.01.2017DETERMINA   APERTURA NEI GIORNI FESTIVI SPORTELLO INFORMATIVO 'QUI PARCO' - LIQUIDAZIONE SPESA PER MAGGIORAZIONE ORARIA FESTIVA DIURNA ANNO 2016.1.240,7023/01/201707/02/2017
  105 / 2017SERSOC N.17 del 20.01.2017DETERMINA   SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2016. - LIQUIDAZIONE SPESE MESE DI NOVEMBRE 2016. - C.I.G.[Z451B032ED].9.100,6023/01/201707/02/2017
  104 / 2017SERSOC N.15 del 20.01.2017DETERMINA   UTENZE TIM-TELECOM ITALIA LOCALI UFFICIO C.A.U. SPORTELLO INFORMATIVO 'QUI PARCO' E BIBLIOTECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE 1° BIMESTRE 2017583,9123/01/201707/02/2017
  103 / 2017AFFGEN N.9 del 19.01.2017DETERMINA   IMPEGNO SPESA RELATIVO ALLA TRANSAZIONE COMUNE DI PETRALIA SOPRANA/AVV. FRANCO LUPO MESI SEI DELL'ANNO 2017 CIG ZAF1CFCBEE1.023,7420/01/201704/02/2017
  100 / 2017GESTER N.18 del 19.01.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE SOMMA PER LA GESTIONE ANNUA (2016) DA CORRISPONDERE ALL'ENTE PARCO DELLE MADONIE PER FRUIZIONE DEL CANILE COMPRENSORIALE DI ISNELLO.1.216,8920/01/201704/02/2017
  99 / 2017GESTER N.17 del 19.01.2017DETERMINA   LAVORI PER IL RISANAMENTO DEL PALAZZO MUNICIPALE DI PETRALIA SOPRANA - STRALCIO DI COMPLETAMENTO' DI CUI AL PRIMO PROGRAMMA '6000 CAMPANILI. CODICE CUP: E93I10000000007 (CIG): 5907547600 LIQUIDAZIONE 5° ED ULTIMO SAL A TUTTO IL 24/10/201657.248,9920/01/201704/02/2017
  98 / 2017AFFGEN N.10 del 19.01.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESA CONTO CREDITO POSTALE SPESE AFFRANCATURA E SPEDIZIONE , CORRISPONDENZA MESE DI NOVEMBRE 2016. CONTO CONTRATTUALE N. 30095558-003.179,6320/01/201704/02/2017
  97 / 2017AFFGEN N.8 del 19.01.2017DETERMINA   PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI. LIQUIDAZIONE SOMME.2.812,0420/01/201704/02/2017
  96 / 2017AFFGEN N.7 del 19.01.2017DETERMINA   RIMBORSO PERMESSI PER CARICHE PUBBLICHE AI DATORI DI LAVORO. LIQUIDAZIONE SOMME.991,5120/01/201704/02/2017
  95 / 2017GESTER N.13 del 17.01.2017DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 20171.241,8020/01/201704/02/2017
  94 / 2017GESTER N.11 del 17.01.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE SIMEGAS PER FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE PER UN TOTALE DI ? 2.120,94 .2.120,9420/01/201704/02/2017
  93 / 2017GESTER N.10 del 17.01.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ 'EDISERVICE S.R.L.' PER IL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI GARA, SU UN QUOTIDIANO A DIFFUSIONE NAZIONALE 'IL GIORNALE', E SU UN QUOTIDIANO A DIFFUSIONE LOCALE 'QUOTIDIANO DI SICILIA', CIG: Z0A1C2B260, NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI OTTIMIZZAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ COMUNALE DEL CENTRO E DELLE FRAZIONI PER L'OTTENIMENTO DI RISPARMIO ENERGETICO-MANUTENTIVO E GESTIONE IN CONCESSIONE' TRAMITE PROJECT FINANCING.1.605,5220/01/201704/02/2017
  92 / 2017AFFGEN N.3 del 17.01.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER GLI UFFICI COMUNALI. MESE DI DICEMBRE. CIG:Z6C1C41B2140,6620/01/201704/02/2017
  91 / 2017AFFGEN N.2 del 17.01.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESA ALL'ING. PIETRO CONOSCENTI PER INCARICO RESPONSABILE AREA TECNICA.2.800,0020/01/201704/02/2017
  90 / 2017SERSOC N.256 del 30.12.2016DETERMINA   DESTINAZIONE RISORSE ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PETRALIA SOPRANA CON PLESSI DI BLUFI E BOMPIETRO- IMPEGNO SPESA ANNO 2016.8.727,0020/01/201704/02/2017
  89 / 2017AFFGEN N.208 del 30.12.2016DETERMINA   ARCHIVIO NOTARILE - IMPEGNO SOMME ANNO 2016670,0020/01/201704/02/2017
  85 / 2017GESTER N.15 del 17.01.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE SOMMA RESIDUA DI ? 426,49 DELLA FATTURA 8466 -PE DEL 07.08.205 EMESSA DALLA SOCIETA' ILLUMIA S.P.A PER FORNITURA ELETTRICA P.I.426,4919/01/201703/02/2017
  84 / 2017GESTER N.14 del 17.01.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE QUASER PER ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI PER UN IMPORTO TOTALE DI ? 2.209,12.CIG:ZE31A79356.2.695,1319/01/201703/02/2017
  83 / 2017SERSOC N.11 del 16.01.2017DETERMINA   RIMBORSO VOUCHER ALLA COOP.VA 'MANES' DI PETRALIA SOPRANA (PA) PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.64 DEL 27/12/2016 - MESE DI DICEMBRE 2016. - CIG.:Z111A7E10F4.487,8119/01/201703/02/2017
  80 / 2017N.3 del 17.01.2017DELIBERA DI GIUNTA   AUTORIZZAZIONE ALLA PROSECUZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO IN SCADENZA AL 31. 12.2016 CON I SOGGETTI PROVENIENTI DAL REGIME TRANSITORIO DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI. DAL 01.01.2017 AL 31.01.20170,0018/01/201702/02/2017
  79 / 2017N.2 del 17.01.2017DELIBERA DI GIUNTA   IMPIGNORABILITA' SOMME AI SENSI DELL'ART. 159 DEL DL.VO 267/2000 - I° SEMESTRE 2017.0,0018/01/201702/02/2017
  78 / 2017GESTER N.16 del 17.01.2017DETERMINA   -NOMINA RUP E SUPPORTO AL RUP- PROGETTO PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA STRADA RURALE SAN GIOVANNI - SCHERNICE NEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA.0,0018/01/201702/02/2017
  77 / 2017GESTER N.12 del 17.01.2017DETERMINA   -NOMINA RUP E SUPPORTO AL RUP- PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA C.C.R. DA UBICARE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA.0,0018/01/201702/02/2017
  76 / 2017AFFGEN N.6 del 10.01.2017DETERMINA   SOSPENSIONE DETERMINA N. 1282 DEL 30.12.2016 AVENTE PER OGGETTO:' APPROVAZIONE BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA RISERVATA AL PROCESSO DI STABILIZZAZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PART-TIME (12 ORE SETTIMANALI) DI N. 01 UNITÀ DI PERSONALE PRECARIO CATEGORIA GIURIDICA B POSIZIONE ECONOMICA B3, AI SENSI DELL'ART 4 COMMI 6 E 7 DEL D.L 101/2013, CONVERTITO CON LEGGE N. 125/2013 E DELL'ART. 30 L R. N. 5/2014.'0,0017/01/201701/02/2017
  74 / 2017SERSOC N.14 del 16.01.2017DETERMINA   MANIFESTAZIONI ESTIVE 2016. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALL'ASS.NE 'PRO-LOCO'.2.350,0017/01/201701/02/2017
  73 / 2017SERSOC N.13 del 16.01.2017DETERMINA   RICOVERO SIG. S.M. PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO 'SAN PIO' DI GERACI SICULO PER L'ANNO 2017. - IMPEGNO SPESA. - CIG: Z651CF029923.500,0017/01/201701/02/2017
  72 / 2017SERSOC N.12 del 16.01.2017DETERMINA   MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2016/2017. LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA 'GIOVANE LOCATI' PER L'ACQUISTO DEI CALENDARIANNO 2017. CIG:ZD41C8AD68.1.500,0017/01/201701/02/2017
  71 / 2017SERSOC N.10 del 16.01.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.2 DEL 12/01/2017 -DOTT.SSA SERRAINO COSTANZA ANNA ASSUNTA PER INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE. PERIODO: DICEMBRE 2016. CIG: Z8E1992D65850,0017/01/201701/02/2017
  70 / 2017SERSOC N.9 del 16.01.2017DETERMINA   RIMBORSO VOUCHER ALLA COOP.VA 'MANES' DI PETRALIA SOPRANA (PA) PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI. LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.62 DEL 27/12/2016 - MESE DI DICEMBRE 2016. CIG.:ZD01A7E0931.547,5217/01/201701/02/2017
  69 / 2017SERSOC N.6 del 11.01.2017DETERMINA   MANIFESTAZIONI ESTIVE 2016 'MATRIMONIO BARONALE'. LIQUIDAZIONE SPESA ALL'ASS.NE 'STENDARDIERI SOPRANESI'. CIG: Z531AD4A9A.2.200,0017/01/201701/02/2017
  66 / 2017GESTER N.8 del 12.01.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE ACCONTO DI ? 15.000,00 AI SIG. RAGONESE RENATO, RAGONESE FILIPPO ,MESSINA ROSARIA DERIVANTE DALLA SENTENZA ESECUTIVA EMESSA DAL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE NELLA CAUSA CONTRO IL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA15.000,0017/01/201701/02/2017
  68 / 2017SERSOC N.255 del 30.12.2016DETERMINA   SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI. IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO VOUCHER ALLA COOP.VA MANES DICEMBRE 2016.1.500,0016/01/201731/01/2017
  63 / 2017GESTER N.9 del 12.01.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. E39 DEL 27.12.16 DI ? 492,87 DELLA DITTA ABBATE SANTO PER LAVORI NECESSARI AL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE IN C.DA SACCU'492,8713/01/201728/01/2017
  62 / 2017GESTER N.7 del 12.01.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ GDS MEDIA COMUNICATION S.R.L. PER IL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI GARA, SU UN QUOTIDIANO A DIFFUSIONE LOCALE, 'GIORNALE DI SICILIA', CIG: ZAA1C2AE70, NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI OTTIMIZZAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ COMUNALE DEL CENTRO E DELLE FRAZIONI PER L'OTTENIMENTO DI RISPARMIO ENERGETICO-MANUTENTIVO E GESTIONE IN CONCESSIONE TRAMITE PROJECT FINANCING.1.834,2713/01/201728/01/2017
  61 / 2017GESTER N.6 del 12.01.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATT N. E 1 DEL 09.01.2017 PER FORNITURA CARBURANTE DITTA MADONNUZZA PETROLI2.820,3413/01/201728/01/2017
  60 / 2017SERSOC N.8 del 11.01.2017DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATTURE TELECOM ITALIA SPA: UFFICIO C.A.U. -SPORTELLO INFORMATIVO 'QUI PARCO' E BIBLIOTECA COMUNALE.3.500,0013/01/201728/01/2017
  59 / 2017SERSOC N.7 del 11.01.2017DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATTURE TIM-TELECOM ITALIA SPA SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO. ANNO 2017.7.800,0013/01/201728/01/2017
  58 / 2017SERSOC N.5 del 11.01.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ABBONAMENTI SCOLASTICI ALUNNI PENDOLARI DITTA PIAZZA VIAGGI DI SALVATORE PIAZZA -MESE DI DICEMBRE 2016. CIG: Z8B1B1FE062.945,7413/01/201728/01/2017
  56 / 2017SERSOC N.4 del 11.01.2017DETERMINA   MANIFESTAZIONI ESTIVE 2016 - LIQUIDAZIONE SPESA ALL'ASS.NE MUSICALE ' ASTRACANTHA'. CIG: ZD01AD4BF0800,0013/01/201728/01/2017
  55 / 2017GESTER N.5 del 10.01.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34 DEL 30.12.2016 DI ? 2.715,72 DELLA DITTA PASSARELLO SOCIETA' UNIPERSONALE SRL PER MANUTENZIONE DI IMPIANTI DI P.I. DEL CENTRO E FRAZIONI.CIG:ZE31A79356.MESE DI DICEMBRE 2016.2.715,7213/01/201728/01/2017
  54 / 2017GESTER N.4 del 10.01.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.166/E DEL 27/12/2016 ALLA DITTA PLA NET SNC, PER ACQUISTO DI 'DOTAZIONE INFORMATICA' NECESSARIA ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 'SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE PER LA GESTIONE DEL LIQUIDAZIONE FATTURA N.166/E DEL 27/12/2016 ALLA DITTA PLA NET SNC, PER ACQUISTO DI 'DOTAZIONE INFORMATICA' NECESSARIA ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 'SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA' CIG [ZEA1C95327]6.574,5813/01/201728/01/2017
  53 / 2017GESTER N.3 del 10.01.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA AL SIG. SCELFO CALOGERO PER LAVORI ESEGUITI AL DEPURATORE SACCU'2.313,1213/01/201728/01/2017
  52 / 2017GESTER N.2 del 10.01.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/16 DEL 29/12/2016 ALLA SOCIETÀ 'IMERA SVILUPPO 2010' - SOCIETÀ CONSORTILE A.R.L.' PER ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO CABINA DI REGIA ED ATTIVITÀ TECNICHE DEL PROGETTO 'SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA' AL CST 'INNOVAZIONE E SVILUPPO' DI CUI AL 'BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI CHE VERSANO IN PARTICOLARI CONDIZIONI DI DISAGIO' CIG: ZD31CBC26A10.121,5313/01/201728/01/2017
  51 / 2017GESTER N.1 del 10.01.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE ALL'AGENZIA UNIPOL SAI DEI SEGUENTI MEZZI: - BOB CAT TARGATO AA M 658 - FIAT BRAVO TARGATA DZ 565 FR - FIAT PANDA TARGATA BA 485 LH746,0013/01/201728/01/2017
  49 / 2017GESTER N.475 del 31.12.2016DETERMINA   RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DI DEBITO FUORI BILANCIO ( ART. 194 D.L.GS 267/2000) SOCIETA' ILLUMIA S.P.A.426,4913/01/201728/01/2017
  48 / 2017GESTER N.474 del 31.12.2016DETERMINA   LIQUIDAZIONE SOMMA DI ? 36,25 A MAGGIOLI SPA FATTURE N. 1136524 DEL 30/11/2016, N.2147476 DEL 30/11/2016, N.1136178 DEL 30/11/2016 PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL C.D.S.36,2513/01/201728/01/2017
  47 / 2017GESTER N.477 del 30.12.2016DETERMINA   IMPEGNO SPESA DI ? 3.416,00 PER DEBITO FUORI BILANCIO RELATIVO ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO SERVIZIO CIVILE ANNO 2015 'IL BORGO NATURALE '. CIG:Z541CC9743.3.416,0013/01/201728/01/2017
  46 / 2017GESTER N.457 del 29.12.2016DETERMINA   AFFIDAMENTO A MAGGIOLI S.P.A. PER L'ANNO 2017 SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL C.D.S. E CONTESTUALE IMPEGNO SPESA0,0013/01/201728/01/2017
  45 / 2017GESTER N.455 del 29.12.2016DETERMINA   RICONOSCIMENTO E CONFERMA INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO ( RSPP) ALL'ING. LA PLACA DARIO ROSARIO PER I RESTANTI DUE ANNI DAL 01/01/2017 AL 31/12/2018 ED IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z4E17CB20C0,0013/01/201728/01/2017
  50 / 2017RAGECO N.1 del 04.01.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE SOMME PER SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMENTO E RECAPITO AVVISI ACCERTAMENTO ICI ANNO 2011. (CIG.:Z7F1BFEDA8)1.957,5012/01/201727/01/2017
  44 / 2017GESTER N.476 del 30.12.2016DETERMINA   IMPEGNO PER RINNOVO ASSITENZA E AGGIRNAMENTO PROGRAMMI SW. ACR - WINSAFE E MAIN PRO ALLA RELEASE 2017 FORNITO DA SOFTWARE TECNICO SIENTIFICO S.R.L. S. AGATA LI BATTIATI (CT)0,0012/01/201727/01/2017
  39 / 2017N.1 del 05.01.2017DELIBERA DI GIUNTA   LEGGE 10/03/2000, N.62. - APPROVAZIONE GRADUATORIE PER ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016.0,0005/01/201720/01/2017
  38 / 2017AFFGEN N.207 del 30.12.2016DETERMINA   APPROVAZIONE BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA RISERVATA AL PROCESSO DI STABILIZZAZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PART-TIME (12 ORE SETTIMANALI) DI N. 01 UNITÀ DI PERSONALE PRECARIO CATEGORIA GIURIDICA B POSIZIONE ECONOMICA B3, AI SENSI DELL'ART 4 COMMI 6 E 7 DEL D.L 101/2013, CONVERTITO CON LEGGE N. 125/2013 E DELL'ART. 30 L R. N. 5/2014.0,0005/01/201720/01/2017
  37 / 2017RAGECO N.55 del 31.12.2016DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AL B.C.C. PER REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO DI USCITA3,6005/01/201720/01/2017
  36 / 2017GESTER N.453 del 29.12.2016DETERMINA   RICONOSCIMENTO E CONFERMA INCARICO DI MEDICO COMPETENTE ALLA DOTT.SSA GALLEGRA ASSUNTA PER I RESTANTI DUE ANNI DAL 01/01/2017 AL 31/12/2018 ED IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z6F1CC0596. 01/01/2017 AL 31/12/2018.CIG: Z6F1CC0596.0,0005/01/201720/01/2017
  35 / 2017GESTER N.460 del 29.12.2016DETERMINA   APPROVAZIONE VERBALE E AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36 COMMA 2 LETT.B) D.LGS N. 50/2016 RELATIVO ALLA FORNITURA DI N.1 AUTOMEZZO SSANGYONG NEW ACTION SPORT 2.2 178 CV. DIESEL 4WD - COLORE 'BIANCO' E OLTRE ALLA DOTAZIONE DI SERIE CON FASCE ARANCIO CONTENENTE IL LOGO DEL COMUNE E LA SCRITTA 'PROTEZIONE CIVILE'. CIG: ZF41C5E272.22.678,6205/01/201720/01/2017
  34 / 2017RAGECO N.54 del 31.12.2016DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AL B.C.C. PER REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO DI USCITA7.424,7705/01/201720/01/2017
  33 / 2017GESTER N.473 del 30.12.2016DETERMINA   ULTERIORE IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI4.000,0005/01/201720/01/2017
  32 / 2017GESTER N.462 del 29.12.2016DETERMINA   APPROVAZIONE VERBALE E AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36 COMMA 2 LETT.B) D.LGS N. 50/2016 RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO TRAMITE ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA COMUNALE. CIG: Z8E1C5F604.27.433,0005/01/201720/01/2017
  31 / 2017GESTER N.459 del 29.12.2016DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' ILLUMIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AL DEPURATORE SACCU'1.789,1205/01/201720/01/2017
  30 / 2017GESTER N.469 del 29.12.2016DETERMINA   IMPEGNO SPESA DI ? 1.975,80 PER BADGET PREVISIONALE ONERI DI FUNZIONAMENTO ANNO 20161.975,8005/01/201720/01/2017
  29 / 2017GESTER N.468 del 29.12.2016DETERMINA   DETERMINA A CONTRARE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DUE CAMPIONATORI AUTOMATICI REFRIGERANTI PER IL CAMPIONAMENTO DELLE ACQUE REFLUE NEL DEPURATORE DI SACCÙ - MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016. CIG: Z301CC5D847.993,4405/01/201720/01/2017
  28 / 2017GESTER N.470 del 29.12.2016DETERMINA   LAVORI DI REVISIONE E SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO NEI LOCALI EX CARCERE DA DESTINARE A MUSEO. CIG: Z4B1CC66C1. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N.50/2016.7.500,0005/01/201720/01/2017
  27 / 2017GESTER N.467 del 29.12.2016DETERMINA   LIQUIDAZIONE INCENTIVO AL PERSONALE INTERNO E DESTINAZIONE SOMME NEL FONDO DI PROGETTAZIONE ED INNOVAZIONE (COME DA REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.23 DEL 25/06/2016, DI CUI AL D.L. 90/2014 CONVERTITO IN LEGGE 114/2014 EX ART.92 E 93 DEL D.LGVO N.163/2006 E S.M.I.). LAVORI DA ESEGUIRE LUNGO LA VIA LA MARMORA DELLA FRAZ. FASANÒ INERENTI LA RIPAVIMENTAZIONE DI ALCUNI TRATTI DISSESTATI, LA DEMOLIZIONE DI UN MURO PERICOLANTE E LA MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA. CIG: Z9317CF6A6726,0305/01/201720/01/2017
  26 / 2017GESTER N.466 del 29.12.2016DETERMINA   LAVORI DI 'RIPRISTINO STRADA COLLEGANTE LA FRAZ. TRINITÀ ALLA VIA BANDIERA E ARREDO URBANO E SISTEMAZIONE SLARGO ANTISTANTE PIANO TERRA DELEGAZIONE PIANELLO'. CIG: ZED17C7303. LIQUIDAZIONE INCENTIVO AL PERSONALE INTERNO DESTINAZIONE NEL FONDO PROGETTAZIONE ED INNOVAZIONE - EX ART. 93 D.LGS. 163/2006.645,1705/01/201720/01/2017
  25 / 2017GESTER N.463 del 29.12.2016DETERMINA   IMPEGNO SPESA DI ? 15,000,00, COME ACCONTO, PER DEBITO DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA EMESSA DAL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE NELLA CAUSA TRA IL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA E I SIGG. RAGONESE RENATO, RAGONESE FILIPPO, MESSINA ROSARIA AI SIGG. MESSINA ROSARIA, RAGONESE FILIPPO E RENATO;15.000,0005/01/201720/01/2017
  24 / 2017GESTER N.461 del 29.12.2016DETERMINA   APPROVAZIONE VERBALE E AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36 COMMA 2 LETT.B) D.LGS N. 50/2016 RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO TRAMITE ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RETE VIABILITA' ED IMMOBILI COMUNALI. CIG: Z9B1C5F599.18.245,1305/01/201720/01/2017
  17 / 2017SERSOC N.3 del 04.01.2017DETERMINA   TRASPORTO ALUNNI GENNAIO-GIUGNO 2017 L.R.N.24/73 E S.M.I. ACQUISTO ABBONAMENTI MENSILI PRESSO LA DITTA PIAZZA SALVATORE, UNICA TITOLARE DEL SERVIZIO PUBBLICO URBANO. CIG: ZC91CD2C740,0004/01/201719/01/2017
  16 / 2017SERSOC N.2 del 04.01.2017DETERMINA   TRASPORTO ALUNNI GENNAIO MAGGIO 2017. L.R. N.24/73 E S.M.I. ACQUISTO ABBONAMENTI MENSILI PRESSO LA DITTA SAIS TRASPORTI TITOLARE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO DI LINEA EXTRAURBANA. CIG: Z651CD2BF90,0004/01/201719/01/2017
  15 / 2017SERSOC N.1 del 03.01.2017DETERMINA   PROROGA GESTIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA. - CIG:Z451B032ED0,0004/01/201719/01/2017
  13 / 2017SERSOC N.253 del 30.12.2016DETERMINA   MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2016/2017. INTEGRAZIONE ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ECONOMO COMUNALE. IMPEGNO SPESA.1.500,0004/01/201719/01/2017
  12 / 2017GESTER N.450 del 27.12.2016DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' ILLUMIA PER FORNITURA ELETTRICA NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO CONTABILE OTTOBRE 20161.850,9004/01/201719/01/2017
  11 / 2017RAGECO N.53 del 30.12.2016DETERMINA   AFFIDAMENTO ALLO STUDIOK SOFTWARE ED IMPEGNO SPESA PER PROGETTO DI RILEVAZIONE BENI MOBILI MED IMMOBILI DELL'INVENTARIO E PATRIMONIO4.270,0004/01/201719/01/2017
  8 / 2017GESTER N.464 del 29.12.2016DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 383 DEL 01.12.2016 DI ? 34,367,80 DELL'AMA SPA IN LIQUIDAZIONE PER RACCOLTA TRASPORTO E SPAZZAMENTO RIFIUTI .MESE DI NOVEMBRE 201634.367,8004/01/201719/01/2017
  7 / 2017GESTER N.452 del 27.12.2016DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.253_16 DEL 30/11/2016 RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2016 PER MANTENIMENTO CANI PRESSO IL CANILE COMPRENSORIALE DI ISNELLO973,7404/01/201719/01/2017
  6 / 2017GESTER N.451 del 27.12.2016DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' ILLUMIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. PERIODO CONTABILE OTTOBRE 20169.867,6004/01/201719/01/2017
  5 / 2017AFFGEN N.197 del 29.12.2016DETERMINA   IMPEGNO SOMME PER LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM AFFERENTI IL 3°, 4°,5° E 6° BIMESTRE 2016. (CIG ZBF1CD3390)6.200,0004/01/201719/01/2017
  3 / 2017RAGECO N.52 del 29.12.2016DETERMINA   IMPEGNO SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 ANUTEL.600,0003/01/201718/01/2017
  14 / 2017SERSOC N.254 del 30.12.2016DETERMINA   MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2016/2017. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER REALIZZAZIONE 'PRESEPE D'INCANTO'.2.000,0002/01/201717/01/2017
  1 / 2017N.53 del 29.12.2016DELIBERA DI CONSIGLIO   PRESA ATTO SCHEMA TRANSAZIONE ONORARI AVV.TO LUPO FRANCO-CONTENZIOSO COMUNE DI PETRALIA SOPRANA/IMPRESA STRUTTURE0,0002/01/201717/01/2017
  1498 / 2016GESTER N.472 del 30.12.2016DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA A SEGUITO DI RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO NEI CONFRONTI DI ANCITEL PER L'ADESIONE AI SERVIZI TELEMATICI, PER IL PERIODO: OTTOBRE - DICEMBRE 20100,0030/12/201614/01/2017
  1497 / 2016AFFGEN N.206 del 30.12.2016DETERMINA   COMPENSI PROFESSIONALI AVVOCATO FRANCO LUPO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVITÀ DI ASSISTENZA A FAVORE DEL COMUNE IN ORDINE AL CONTENZIOSO CON L'IMPRESA STRUTTURE AGGIUDICATARIA DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA STRADA INTERCOMUNALE PETRALIA SOPRANA-BLUFI-IROSA-SVINCOLO AUTOSTRADA PA-CT:APPROVAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE CIG ZD71CCA5FB.IMPEGNO SPESA25.620,0030/12/201614/01/2017
  1495 / 2016AFFGEN N.203 del 30.12.2016DETERMINA   IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A SEGUITO DI RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO NEI CONFRONTI DEL GIUDICE DI PACE DI GANGI PER L'ANNO 2014.7.020,0030/12/201614/01/2017
  1492 / 2016AFFGEN N.204 del 30.12.2016DETERMINA   IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER DEBITI FUORI BILANCIO NEI CONFRONTI DELL'ASP DI PALERMO840,8830/12/201614/01/2017
  1491 / 2016GESTER N.465 del 29.12.2016DETERMINA   AUTORIZZAZIONE E APPROVAZIONE LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA PALESTRA DEL CENTRO GIA' ESEGUITI DALLA DITTA AFFIDATARIA.0,0030/12/201614/01/2017
  1490 / 2016AFFGEN N.202 del 30.12.2016DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVO AL DEBITO FUORI BILANCIO INERENTE IL PAGAMENTO PER LE SPESE DI CONTO CREDITO POSTALE SPESA AFFRANCATURA E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA. MESE DI DICEMBRE 2015 CONTO CONTRATTUALE N. 30095548-0031.477,0730/12/201614/01/2017
  1489 / 2016AFFGEN N.200 del 30.12.2016DETERMINA   CONFERIMENTO INCARICO AVV.TO FIANDACA DANIELA PER DIFENDERE LE SORTI DEL COMUNE CONTRO IL DECRETO INGIUNTIVO PROMOSSO DALL'AMAT SPA DI PALERMO. IMPEGNO SPESA. CIG. Z8A1CC74CB3.092,6830/12/201614/01/2017
  1488 / 2016AFFGEN N.201 del 30.12.2016DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA DI DEBITO FUORI BILANCIO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2012 IN FAVORE DEL G.A.L. ISC MADONIE.0,0030/12/201614/01/2017
  1487 / 2016GESTER N.456 del 29.12.2016DETERMINA   LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPETTI DA TENNIS 'CENTRO E SS.TRINITÀ'. CIG: Z781CBB3B1. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO.3.800,0030/12/201614/01/2017
  1486 / 2016GESTER N.454 del 29.12.2016DETERMINA   APPROVAZIONE VERBALE ED AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER RIPARAZIONE DELLA TUBAZIONE DI RICIRCOLO E FLANGE POZZETTO IMPIANTI DI DEPURAZIONE IN C.DA SACCU' IMPEGNO DELLA SPESA2.313,1230/12/201614/01/2017
  1485 / 2016AFFGEN N.199 del 29.12.2016DETERMINA   AFFIDAMENTO FORNITURA E SERVIZI ALLO STUDIO K. IMPEGNO SPESA.6.344,0030/12/201614/01/2017
  1484 / 2016AFFGEN N.198 del 29.12.2016DETERMINA   FUNZIONAMENTO DELLA IV COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE - IMPEGNO SOMME PER L'ANNO 2016.0,0030/12/201614/01/2017
  1483 / 2016N.52 del 29.12.2016DELIBERA DI CONSIGLIO   RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.194 DEL TUELD L.N 267/2000 ALLA SICILIACQUE0,0030/12/201614/01/2017
  1482 / 2016N.51 del 29.12.2016DELIBERA DI CONSIGLIO   RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.194 D.TO LEG.VO 267/200 A FAVORE DELLA SOCIETA' ALTE MADONIE AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE.0,0030/12/201614/01/2017
  1481 / 2016N.50 del 29.12.2016DELIBERA DI CONSIGLIO   RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.194 DEL D.LEG.VO N.267/2000 ALL'ASP 6 PALERMO.0,0030/12/201614/01/2017
  1480 / 2016N.131 del 30.12.2016DELIBERA DI GIUNTA   COMPENSI PROFESSIONALI AVVOCATO LUPO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVITA' DI ASSISTENZA LEGALE A FAVORE DEL COMUNE IN ORDINE AL CONTENZIOSO CON L'IMPRESDA STRUTTURE AGGIUDICATARIA DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA STRADA INTERCOMUNALE PETRALIA SOPRANA-BLUFI-IROSA- SVINCOLO AUTOSTRADA PA-CT: APPROVAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE0,0030/12/201614/01/2017
  1479 / 2016N.49 del 29.12.2016DELIBERA DI CONSIGLIO   RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.194 DEL D.LEG.VO N.267/2000 ALL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI GANGI ANNO 20140,0030/12/201614/01/2017
  1478 / 2016N.48 del 29.12.2016DELIBERA DI CONSIGLIO   RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER PAGAMENTO FATTURA POSTE ITALIANE MESE DI DICEMBRE 2015. AI SENSI DELL'ART. 194 DEL D.L.GS 267/2000.0,0030/12/201614/01/2017
  1476 / 2016N.47 del 29.12.2016DELIBERA DI CONSIGLIO   RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2012 GAL ISC AI SENSI DELL'ART. 194 D.LGS. 267/2000.0,0030/12/201614/01/2017
  1475 / 2016N.45 del 29.12.2016DELIBERA DI CONSIGLIO   RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER INCARICO REDAZIONE PROGETTO SERVIZIO CIVILE ANNO 2015 ' BORGO NATURALE'.0,0030/12/201614/01/2017
  1474 / 2016N.46 del 29.12.2016DELIBERA DI CONSIGLIO   DEBITO FUORI BILANCIO PER SERVIZIO TELEMATICO ANCITEL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2010.198,5930/12/201613/01/2017
  1473 / 2016N.44 del 29.12.2016DELIBERA DI CONSIGLIO   RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART 194 C.1 LETTERA E D.LGS N. 267/2000 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA0,0030/12/201614/01/2017
  1477 / 2016AFFGEN N.196 del 29.12.2016DETERMINA   INDIZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TTOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N.01 POSTO DI ISTRUTTORE DIRTTIVO TECNICO INGEGNERE/ARCHITETTO A TEMPO INDETERMINATO E PART-TIME (18 ORE SETTIMANALI) CATEGORIA GIURIDICA D POSIZIONE ECONOMICA D10,0029/12/201613/01/2017
  1472 / 2016N.130 del 29.12.2016DELIBERA DI GIUNTA   PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA0,0029/12/201613/01/2017
  1471 / 2016N.129 del 29.12.2016DELIBE