Albo Pretorio Storico - Comune di Petralia Soprana


N. Registro Descrizione Tipologia Oggetto Importo Pubbl. Scadenza
N. Registro Descrizione Tipologia Oggetto Importo Pubbl. Scadenza
  680 / 2018N.69 del 21.06.2018DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE AMMINISTRATIVA DEL PROGETTO DEFINITIVO 'SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIALE INTEGRATA' - IMPIANTO DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO ?.123.406,190,0021/06/201806/07/2018
  679 / 2018N.68 del 15.06.2018DELIBERA DI GIUNTA   PRESA ATTO E APPLICAZIONE NELL'ENTE DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2016 - 2018, SOTTOSCRITTO DEFINITIVAMENTE IL 21.05.2018 TRA L'ARAN E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE0,0021/06/201806/07/2018
  678 / 2018N.67 del 15.06.2018DELIBERA DI GIUNTA   FESTEGGIAMENTI DEI PATRONI SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO ANNO 2018. CONCESSIONE CONTRIBUTO AL COMITATO ORGANIZZATORE. DIRETTIVE.0,0021/06/201806/07/2018
  677 / 2018SERSOC N.118 del 20.06.2018DETERMINA   RIMBORSO VOUCHER ALLA COOP.VA 'MANES' DI PETRALIA SOPRANA (PA) PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.21 DEL 08/05/2018 - PERIODO: MESE DI APRILE 2018. CIG.:ZD622A669B1.328,0420/06/201805/07/2018
  676 / 2018SERSOC N.117 del 20.06.2018DETERMINA   RIMBORSO VOUCHER ALLA COOP.VA 'MANES' DI PETRALIA SOPRANA (PA) PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOGGETTI DISABILI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.20 DEL 08/05/2018 - PERIODO. APRILE 2018. CIG.:Z7F22A69A1605,4320/06/201805/07/2018
  675 / 2018GESTER N.224 del 20.06.2018DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 118 DEL 18.06.2018 PER FORNITURA ELETTRICA AL DEPURATORE686,8020/06/201805/07/2018
  674 / 2018GESTER N.223 del 20.06.2018DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE SOSPESO DI PAGAMENTO N. 116 DEL 18.06.2018 A FAVORE DI ILLUMIA PER FORNITURA ELETTRICA P.I7.076,5020/06/201805/07/2018
  671 / 2018GESTER N.221 del 20.06.2018DETERMINA   APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 COMMA 2 LETT.B) D.LGS N.50/2016, RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO DI MARCIAPIEDE E CUNETTA STRADALE LUNGO LA STRADA S.P. N.29 ADIACENTE IL CAMPO SPORTIVO NEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA. CIG: Z3023BB4B9 - CUP: E97H17000410004.0,0020/06/201805/07/2018
  669 / 2018AFFGEN N.111 del 20.06.2018DETERMINA   CONCESSIONE AL DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO SIG.RA PULEO GIUSEPPINA A. , DI RIPOSO GIORNALIERO DI PERMESSO RETRIBUITO DI CUI ALL'EX ART.33, COMMA 3 DELLA LEGGE N.104/92, MODIFICATA CON LEGGE N.53/00, D.L. 112/08 E LEGGE N.183/10.0,0020/06/201805/07/2018
  668 / 2018GESTER N.222 del 20.06.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 68/7- 69/7- 70/7- 71/7- 72/7- 73/7- 74/7- 75/7- 76/7- 77/7- DEL 12.06.2018 PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ALLA DITTA DI VINA SALVATORE ALESSIO DI MADONNUZZA2.717,9420/06/201805/07/2018
  667 / 2018GESTER N.220 del 20.06.2018DETERMINA   APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 COMMA 2 LETT.B) D.LGS N.50/2016, RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO TRAMITE ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. CIG: Z4423B9DAE.0,0020/06/201805/07/2018
  666 / 2018GESTER N.218 del 19.06.2018DETERMINA   APPROVAZIONE VERBALI DI GARA PROCEDURA APERTA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 5 E DELL'ART. 33 CO. 1 DEL D.LGS. N. 50/2016 CON S.M.I., DEI LAVORI DI 'ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL CAMPO DI CALCIO E CAMPETTI POLIUSO NELLA FRAZIONE SS.TRINITÀ' ALL'IMPRESA S.M. SRL. IN AVVALIMENTO. DECRETO FINANZIAMENTO: ASS.TO INFRASTRUTTURE E MOBILITA D.D.G. N. 1989 DEL 14/09/2017. FSC 2014/2020 - PATTO PER IL SUD. CUP: E91H11000100005 - CIG: 73627594EF - COD. CARONTE: SI_1_17319.0,0020/06/201805/07/2018
  665 / 2018GESTER N.219 del 19.06.2018DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 117 DEL 18.06.2018 A FAVORE DI ILLUMIA PER FORNITURA ELETTRICA NEGLI IMMOBILI COMUNALI2.422,5220/06/201805/07/2018
  664 / 2018RAGECO N.31 del 19.06.2018DETERMINA   DISCARICO AMMINISTRATIVO TASSA RIFIUTI NON DOVUTA: SGRAVI/DISCARICHI TARES ANNO 2013 - TARI ANNI 2014, 2015, 2016 E 2017.0,0019/06/201804/07/2018
  663 / 2018RAGECO N.30 del 19.06.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 ANUTEL.600,0019/06/201804/07/2018
  662 / 2018AFFGEN N.110 del 15.06.2018DETERMINA   COMPENSI PROFESSIONALI AVV. LUPO FRANCO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVITÀ DI ASSISTENZA A FAVORE DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA IN ORDINE AL CONTENZIOSO CON L'IMPRESA STRUTTURE ATTO DI TRANSAZIONE ANNO 2017. IMPEGNO SPESA PER IL MESE DI LUGLIO 2018. CIG. ZC321B4298.3.660,0019/06/201804/07/2018
  661 / 2018SERSOC N.114 del 13.06.2018DETERMINA   PAC ANZIANI 2° RIPARTO - SERVIZIO ASSISTENZA ANZIANI ULTRASESSANTACINQUENNI NON AUTOSUFFICIENTI - NON IN ADI- IMPEGNO SPESA.10.725,1219/06/201804/07/2018
  660 / 2018GESTER N.217 del 19.06.2018DETERMINA   AFFIDAMENTO ALLA DITTA SPURGHI CARRABILI PROVENZA DI PROVENZA ANTONINO E RELATIVO IMPEGNO SPESA PER IL PRELIEVO E IL TRASPORTO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI (FANGHI DAI LETTI DI ESSICCAZIONE), PER LO SPURGO FOSSA IMHOFF LOCALITA' GIAIA, PER LO SPURGO DEL POZZETTO FOGNARIO SOTTO IL CAMPO SPORTIVO E PER I LAVORI DI PULITURA VASCHE PER CONSENTIRE LA RIATTIVAZIONE DEL CICLO EPURATIVO DELL'IMPIANTO DI DEPURATORE SACCU'. CIG: ZB2240978B17.713,1519/06/201804/07/2018
  659 / 2018GESTER N.216 del 15.06.2018DETERMINA   RETTIFICA ALLA DETERMINA N. 195 DEL 25.05.20180,0018/06/201803/07/2018
  658 / 2018AFFGEN N.109 del 15.06.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO INDENNITÀ DI POSIZIONE AL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA GEOM.SPINOSO SALVINO5.358,0018/06/201803/07/2018
  657 / 2018GESTER N.215 del 14.06.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 60/PA/18 DEL 25/05/2018 ALLA DITTA GIOVANE LOCATI S.N.C. DI DI GANGI LEONARDO, GERACI DAMIANO E MISERENDINO MASSIMO PER ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE.109,9818/06/201803/07/2018
  656 / 2018GESTER N.214 del 14.06.2018DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A MAGGIOLI S.P.A. PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL C.D.S. RELATIVE AI MESI DI APRILE E MAGGIO 2018.250,2118/06/201803/07/2018
  655 / 2018AFFGEN N.107 del 14.06.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER GLI UFFICI COMUNALI MESI DI MARZO, APRILE , MAGGIO E GIUGNO 2018.CIG.ZB420E4E87.325,3018/06/201803/07/2018
  654 / 2018AFFGEN N.98 del 07.06.2018DETERMINA   CONTRATTO DI LOCAZIONE FABBRICATO CASERMA CARABINIERI- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO PERIODO DAL 01.07.2017 AL 30.06.2018184,3618/06/201803/07/2018
  652 / 2018N.66 del 15.06.2018DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE VERBALE DI GARA DEL 07/06/2018 ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - PER LA CONCESSIONE IN USO DELLA VILLA IN VIA G.L. SGADARI DI PROPRIETÀ COMUNALE DENOMINATA 'SALA D'ASPETTO AUTOBUS E PUNTO DI RISTORO'. (AI SENSI DELL'ART.6B COMMA 1, DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N.3 DEL 15/03/2012).0,0015/06/201830/06/2018
  651 / 2018AFFGEN N.108 del 14.06.2018DETERMINA   CONCESSIONE AL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO ----------, DI RIPOSO GIORNALIERO DI PERMESSO RETRIBUITO DI CUI ALL'EX ART.33, COMMA 3 DELLA LEGGE N.104/92, MODIFICATA CON LEGGE N.53/00, D.L. 112/08 E LEGGE N.183/10.0,0015/06/201830/06/2018
  650 / 2018SERSOC N.115 del 13.06.2018DETERMINA   ART.74 D.LGS.26/03/2001 N.151 - D.M.S.S. N.452 DEL 21/12/2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI. ASSEGNO DI MATERNITA' - ANNO 20180,0015/06/201830/06/2018
  649 / 2018GESTER N.213 del 12.06.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14-18 DEL 04.06.2018 DELLA PASSARELLO SOCIETÀ UNIPERSONALE SRL DI E 1.901,00 PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI P.I. DEL CEWNTRO E FRAZIONE .MESE DI MAGGIO 2018.1.901,0015/06/201830/06/2018
  642 / 2018GESTER N.212 del 12.06.2018DETERMINA   PROGETTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIALE INTEGRATA - IMPIANTO DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA - NOMINA PROGETTISTA - RUP E SUPPORTO TECNICO AL RUP.0,0013/06/201828/06/2018
  641 / 2018SERSOC N.113 del 12.06.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.120 DEL 18/05/2018 - DITTA SAIS TRASPORTI PER ABBONAMENTI SCOLASTICI - A.S. 2017/2018 - MESE DI MAGGIO 2018. CIG: Z9D2191540.8.340,5512/06/201827/06/2018
  637 / 2018AFFGEN N.97 del 07.06.2018DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SOCCOMBENZA CAUSA TAR SICILIA- SEZIONE PALERMO - COMUNE DI PETRALIA SOPRANA/ COOPERATIVA ONLUS LILIUM SERVIZI .2.918,2412/06/201827/06/2018
  636 / 2018GESTER N.211 del 11.06.2018DETERMINA   LAVORI PER CONSENTIRE LA RIATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE SITO NELLA LOCALITA' SACCU' NOMINA RUP E DIRETTORE DI ESECUZIONE0,0011/06/201826/06/2018
  634 / 2018GESTER N.210 del 08.06.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. E 54 DEL 06.06.2018 ALLA DITTA MADONNUZZA PETROLI PER FORNITURA CARBURANTE1.999,9911/06/201826/06/2018
  633 / 2018GESTER N.209 del 08.06.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DITTA SOLE RELATIVO AL II SEMESTRE 201830.430,5611/06/201826/06/2018
  632 / 2018GESTER N.208 del 08.06.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CERAMICHE BRACCO SRL UNIPERSONALE PER FORNITURA MATERIALE IDRICO369,0611/06/201826/06/2018
  631 / 2018GESTER N.207 del 08.06.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CERAMICHE BRACCO SRL UNIPERSONALE PER FORNITURA MATERIALE IDRICO331,4511/06/201826/06/2018
  630 / 2018AFFGEN N.105 del 08.06.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CORRISSPETTIVI DELLE CIE (CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE) RILASCIATE NEL PERIODO 16.05.2018-31.05.2018335,8011/06/201826/06/2018
  629 / 2018SERSOC N.112 del 08.06.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.51 DEL 30/04/2018 RELATIVA AL TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI- MESE DI APRILE 2018 -DITTA PIAZZA VIAGGI DI SALVATORE PIAZZA. CIG: Z6521915D8.3.463,5008/06/201823/06/2018
  628 / 2018AFFGEN N.104 del 08.06.2018DETERMINA   TRATTENUTE AI DIPENDENTI AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N. 112 DEL 2008 CONVERTITO IN LEGGE N. 133 DEL 2008 - ART. 71, COMMA 1 (ASSENZE PER MALATTIA).0,0008/06/201823/06/2018
  627 / 2018AFFGEN N.103 del 08.06.2018DETERMINA   COMPENSI PROFESSIONALI AVV.LUPO FRANCO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVITÀ DI ASSISTENZA A FAVORE DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA IN ORDINE AL CONTENZIOSO CON L'IMPRESA STRUTTUTE ATTO DI TRANSAZIONE ANNO 2017. LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI MAGGIO 2018. CIG: ZC321B42983.660,0008/06/201823/06/2018
  626 / 2018AFFGEN N.102 del 08.06.2018DETERMINA   COMPENSI PROFESSIONALI AVV.GIAMBRONE SALVATORE AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVITA DI ASSISTENZA LEGALE A FAVORE DEL COMUNE IN ORDINE AL CONTENZIOSO CON I SIGG. RAGONESE E MESSINA. LIQUIDAZIONE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2018.CIG.Z9A215DDDE4.2.000,0008/06/201823/06/2018
  624 / 2018N.65 del 08.06.2018DELIBERA DI GIUNTA   PAC ANZIANI 2° RIPARTO. SERVIZIO ASSISTENZA ANZIANI ULTRASESSANTACINQUENNI NON AUTOSUFFICIENTI NON IN ADI. ANTICIPAZIONE SOMME.0,0008/06/201823/06/2018
  623 / 2018N.64 del 08.06.2018DELIBERA DI GIUNTA   VARIAZIONI DI CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020. DECRETO LEGISLATIVO 267/2000 ART.175 COMMA 4.0,0008/06/201823/06/2018
  620 / 2018AFFGEN N.101 del 07.06.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA AL GAL ISC MADONIE . ANNO 20181.005,0207/06/201822/06/2018
  619 / 2018GESTER N.206 del 07.06.2018DETERMINA   IMPEGNO E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.32 E ART.36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D. LGS. N.56/2017, FORNITURA PEZZO DI RICAMBIO SERBATOIO PRFV 'L' 400 LT ALLA DITTA SAFCO ITALIA S.R.L. CIG: Z9723D9F441.830,0007/06/201822/06/2018
  618 / 2018AFFGEN N.100 del 07.06.2018DETERMINA   CONSORZIO TRA I COMUNI DELLE ALTE E BASSE MADONIE DENOMINATO CONSORZIO MADONITA PER LA LEGALITA' E LO SVILUPPO PER LA GESTIONE DEI BENI CONFISCATI ALLA MAFIA. LIQUIDAZIONE SOMME PER LE QUOTE DI ADESIONE AFFERENTI GLI ANNI 2016 - 2017.2.000,0007/06/201822/06/2018
  617 / 2018AFFGEN N.99 del 07.06.2018DETERMINA   OGGETTO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TELECOM SICILIA SRL SERVIZIO DI ACCESSO A BANDA LARGA 2MBPS ALLA RETE INTERNET PERIODO MARZO 2018 CIG ZEE182D6B4305,0007/06/201822/06/2018
  616 / 2018AFFGEN N.96 del 07.06.2018DETERMINA   TRANSAZIONE TRA IL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA E L'AVV. LUPO FRANCO. LIQUIDAZIONE RATA MESE MAGGIO 20181.052,7807/06/201822/06/2018
  615 / 2018AFFGEN N.95 del 07.06.2018DETERMINA   RINNOVO ED IMPEGNO SPESA RELATIVO AL PORTALE WEB ISTITUZIONALE- I° SEMESTRE 2018-712,4807/06/201822/06/2018
  610 / 2018GESTER N.205 del 06.06.2018DETERMINA   LLIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SVE VENDITA ENERGIA SRL PER FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI .MESE DI APRILE 2018.2.911,7207/06/201822/06/2018
  609 / 2018GESTER N.204 del 06.06.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SOLE PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI P.I PERIODO MAGGIO 20185.071,7607/06/201822/06/2018
  608 / 2018N.63 del 05.06.2018DELIBERA DI GIUNTA   ASSEGNAZIONE LOTTO CIMITERIALE NEL CIMITERO DI FASANO' AL SIG. MACALUSO PIETRO0,0006/06/201821/06/2018
  607 / 2018N.62 del 05.06.2018DELIBERA DI GIUNTA   ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI - ANNO SCOLASTICO 2017/2018. DETERMINAZIONI0,0006/06/201821/06/2018
  606 / 2018N.61 del 24.05.2018DELIBERA DI GIUNTA   ADOZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. APPROVAZIONE SCHEMA.0,0005/06/201820/06/2018
  605 / 2018SERSOC N.111 del 04.06.2018DETERMINA   P.D.Z 2013/2015 - 2^ ANNUALITA' - AZIONE N.8 - 'INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVI A FAVORE DEI SOGGETTI IN CARICO AI SERT E SUPPORTO FAMIGLIE' - LIQUIDAZIONE SPESA MESI DI APRILR E MAGGIO.330,6005/06/201820/06/2018
  604 / 2018SERSOC N.110 del 04.06.2018DETERMINA   P.D.Z 2013/2015 - 2^ ANNUALITA' - AZIONE N.3 'SERVIZIO CIVICO PER SOGGETTI SEGNALATI DAL DSM' - LIQUIDAZIONE COMPENSI PER IL PERIODO DAL 16/04/2018 AL 31/05/2018.382,8005/06/201821/06/2018
  603 / 2018SERSOC N.109 del 04.06.2018DETERMINA   RIMBORSO VOUCHER ALLA COOP.VA 'MANES' DI PETRALIA SOPRANA (PA) PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI. - LIQUIDAZIONE FATTURA N.16 DEL 24/04/2018 - PERIODO: MESE DI MARZO 2018. - CIG: ZD622A669B2.324,0705/06/201820/06/2018
  602 / 2018SERSOC N.108 del 04.06.2018DETERMINA   RIMBORSO VOUCHER ALLA COOP.VA 'MANES' DI PETRALIA SOPRANA (PA) PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOGGETTI DISABILI. - LIQUIDAZIONE FATTURA N.15 DEL 24/04/2018 - PERIODO: MESE DI MARZO 2018. CIG:Z7F22A69A1703,0805/06/201820/06/2018
  601 / 2018AFFGEN N.94 del 04.06.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTO CREDITO POSTALE SPESA AFFRANCATURA E SPEDIZIONE MESE DI MARZO 2018.CIG: Z1A21EE983.320,2105/06/201820/06/2018
  600 / 2018AFFGEN N.93 del 04.06.2018DETERMINA   IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO QUOTA DI SERVIZIO ALLA SO.SVI.MA SPA - ANNO 2018.12.908,0005/06/201820/06/2018
  599 / 2018AFFGEN N.92 del 04.06.2018DETERMINA   RIPARTO SPESE DI LOCAZIONE DEI LOCALI ADIBITI A SEDE SCICA - ANNO 2018 - IMPEGNO SPESA 1° SEMESTRE 2018.9.265,3005/06/201820/06/2018
  598 / 2018AFFGEN N.91 del 04.06.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER DUE LINEE LINEE SIADSL MEGA NO TELECOM IP STATICO II° BIMESTRE 2018. CIG.Z641852BDF.170,5005/06/201820/06/2018
  597 / 2018AFFGEN N.90 del 04.06.2018DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA III° BIMESTRE 2018 PER DUE LINEE SIAADSL 7 MEGA NO TELECOM E IP STATICO.CIG: Z641852BDF170,5005/06/201820/06/2018
  596 / 2018AFFGEN N.89 del 04.06.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTO CREDITO POSTALE SPESE AFFRANCATURA E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA. MESE DI APRILE 2018. CONTO CONTRATTUALE 30095548-003.133,4005/06/201820/06/2018
  593 / 2018GESTER N.202 del 31.05.2018DETERMINA   AFFIDAMENTO E IMPEGNO SOMMA PER TARATURA AUTOVELOX.854,0001/06/201816/06/2018
  592 / 2018GESTER N.201 del 31.05.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE A MAGGIOLI S.P.A. PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL C.D.S. RELATIVE AI MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2018.1.549,5101/06/201816/06/2018
  591 / 2018GESTER N.203 del 31.05.2018DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N.01 DEL 23/03/2015 ALL'ING. MACALUSO GANDOLFO VITTORIO PER ATTIVITÀ PROFESSIONALI RELATIVE AL COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA CONDOTTA IDRICA 'VACCARIZZO' E RELATIVA RICAPTAZIONE.1.458,7601/06/201816/06/2018
  590 / 2018AFFGEN N.88 del 31.05.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE COMPENSO 2° SEMESTRE 2017 AI COMPONENTI ESTERNI IL NUCLEO DI VALUTAZIONE CIG Z311FCD2AD1.500,0001/06/201816/06/2018
  587 / 2018GESTER N.200 del 25.05.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE PER REVISIONE FIAT STRADA TARGATO BZ 677 LX ALLA DITTA 'AUTOCENTER', DI CORRADINO BARTOLO C. S.N.C.66,8829/05/201813/06/2018
  586 / 2018GESTER N.199 del 25.05.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE N. 13 ALLA CNH INDUSTRIAL FS S.A.- CONTRATTO N. FS S.A. - CONTRATTO N.15018334. FINANZIAMENTO PER L'ACQUISTO DI UN FURGONE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMUNALE TARGATO: FJ950DM CIG: 6521916756764,8729/05/201813/06/2018
  585 / 2018GESTER N.198 del 25.05.2018DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 99 DEL 21.05.2018 A FAVORE DI ILLUMIA PER FORNITURA ELETTRICA P.I. FEBBRAIO - MARZO 201815.018,9729/05/201813/06/2018
  584 / 2018GESTER N.197 del 25.05.2018DETERMINA   SERVIZIO VISITE MEDICHE SORVEGLIANZA SANITARIA .DI CUI AL D.LGS. 81/2008 E S.M.I. LIQUIDAZIONE FATTURE PER VISITE MEDICHE PER N. 7 LAVORATORI DEL SERVIZIO CIVICO .538,0029/05/201813/06/2018
  583 / 2018GESTER N.196 del 25.05.2018DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 101 DEL 21.05.2018 A FAVORE DI ILLUMIA PER FORNITURA ELETTRICA AL DEPURATORE1.068,1529/05/201813/06/2018
  582 / 2018GESTER N.195 del 25.05.2018DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 100 E N. 102 DEL 21.05.2018 A FAVORE DI ILLUMIA PER FORNITURA ELETTRICA AI SERBATOI COMUNALI PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2018155,1829/05/201813/06/2018
  581 / 2018GESTER N.194 del 25.05.2018DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE SOSPESO DI PAGAMENTO N. 103 DEL 21.05.2018 AD ILLUMIA S.P.A PER FORNITURA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO CONTABILE MARZO 20184.697,3729/05/201813/06/2018
  580 / 2018GESTER N.193 del 25.05.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE SOMMA INTROITI DELL'ANNO 2017 PER LA RACCOLTA E LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI IN SICILIA15,0029/05/201813/06/2018
  579 / 2018GESTER N.192 del 25.05.2018DETERMINA   IMPEGNO E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.32 E ART.36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D. LGS. N.56/2017, PER RESTAURO E MANUTENZIONE INFISSI ESTERNI PALAZZO VIGNERI ALLA DITTA LEGNO IN SCENA S.N.C. CIG: Z6F23A88081.000,0029/05/201813/06/2018
  578 / 2018GESTER N.191 del 25.05.2018DETERMINA   SERVIZIO DI MANTENIMENTO CANI PRESSO IL CANILE COMPRENSORIALE DI ISNELLO. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL MESE DI MARZO E APRILE 2018.3.967,4429/05/201813/06/2018
  576 / 2018GESTER N.190 del 24.05.2018DETERMINA   DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA - ART.36 COMMA 2 LETT.B) DEL D.LGS N.50/2016 CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.LGS N.56/2017 E RELATIVO IMPEGNO SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO DI MARCIAPIEDE E CUNETTA STRADALE LUNGO LA STRADA S.P. N.29 ADIACENTE IL CAMPO SPORTIVO NEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA. CUP: E97H17000410004 - CIG: Z3023BB4B9.25.690,4625/05/201809/06/2018
  575 / 2018GESTER N.189 del 24.05.2018DETERMINA   DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA - ART.36, COMMA 2, LETT B) DEL D.LGS. N.50/2016 CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.LGS. N.56/2017 E RELATIVO IMPEGNO SPESA - PER L'AFFIDAMENTO TRAMITE ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. CIG: Z4423B9DAE.30.000,0025/05/201809/06/2018
  574 / 2018SERSOC N.107 del 24.05.2018DETERMINA   ART.65 LEGGE 448/98 - D.M.S.S.N.452 DEL 21/12/2000. ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE ANNO 20180,0025/05/201809/06/2018
  572 / 2018AFFGEN N.87 del 24.05.2018DETERMINA   CONTRATTAZIONE COLLETTIVA IN SEDE DECENTRATA. MODIFICA COMPOSIZIONE RSU A SEGUITO DIMISSIONI DI UN COMPONENTE.0,0024/05/201808/06/2018
  569 / 2018N.60 del 24.05.2018DELIBERA DI GIUNTA   ATTO DI ASSENSO ALL'ANTICIPAZIONE DI CASSA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE TECNICHE RELATIVE AL COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO E DELLA RATA DI SALDO ALL'IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA CONDOTTA IDRICA 'VACCARIZZO' E RELATIVA RICAPTAZIONE. APQ - PATTO TERRITORIALE AGRICOLO DELLE MADONIE - PROGETTO INFRASTRUTTURALE PTA/04/A0,0024/05/201808/06/2018
  568 / 2018SERSOC N.105 del 24.05.2018DETERMINA   SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S.2017/2018. LIQUIDAZIONE SPESA MESE DI APRILE 2018 ALLA COOP.VA ' LA NATURA'. CIG: 6898499576.7.841,3124/05/201808/06/2018
  567 / 2018SERSOC N.106 del 24.05.2018DETERMINA   P.D.Z. 2013/2015 - 2 ^ ANNUALITA' - AZIONE N.1 - 'SERVIZIO CIVICO PER INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA PER PREVENIRE E/O CONTRASTARE SISTUAZIONI DI DISAGIO' - LIQUIDAZIONE SPESA PER IL PERIODO DAL 28 MARZO AL 14 MAGGIO 2018.4.956,0024/05/201808/06/2018
  566 / 2018RAGECO N.29 del 24.05.2018DETERMINA   AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO POSTALE AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2018 - (CIG ZEB23B2308)1.923,9224/05/201808/06/2018
  565 / 2018GESTER N.188 del 24.05.2018DETERMINA   ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. NOMINA RUP, PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI.0,0024/05/201808/06/2018
  564 / 2018GESTER N.171 del 10.05.2018DETERMINA   IMPEGNO E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.32 E ART.36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D. LGS. N.56/2017, SERVIZIO DI FORNITURA CARBURANTE. CIG: ZF6237F158.2.000,0024/05/201808/06/2018
  563 / 2018AFFGEN N.86 del 23.05.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CORRISSPETTIVI DELLE CIE (CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE) RILASCIATE NEL PERIODO 01.05.2018-15.05.2018268,6424/05/201808/06/2018
  562 / 2018AFFGEN N.85 del 23.05.2018DETERMINA   COOP.VA ONLUS LILIUM SERVIZI / COMUNE DI PETRALIA SOPRANA CAUSA CIVILE INNANZI AL TAR DI PALERMO. LIQUIDAZIONE SALDO COMPENTENZE AVVOCATO PIETRO SELLARO.2.876,4324/05/201808/06/2018
  561 / 2018GESTER N.187 del 22.05.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. E 000005-2018-FE DEL 17.05.2018 ALLA DITTA VE.GA. PER LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE FUNZIONALITA' DELLE CONDOTTE IDRICHE E FOGNARIE9.476,8024/05/201808/06/2018
  559 / 2018SERSOC N.103 del 22.05.2018DETERMINA   PROGETTO 'CHIESE APERTE 2018' -IMPEGNO SPESA ED EROGAZIONE 50% FINANZIAMENTO.2.000,0023/05/201807/06/2018
  558 / 2018SERSOC N.104 del 11.04.2018DETERMINA   RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - ANNO 20170,0023/05/201807/06/2018
  557 / 2018N.59 del 22.05.2018DELIBERA DI GIUNTA   DETERMINAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA AL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA.0,0023/05/201807/06/2018
  555 / 2018N.58 del 22.05.2018DELIBERA DI GIUNTA   DECRETO LEGGE 20 FEBBRAIO 2017, N.14 RECANTE 'DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLE CITTA', CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE L APRILE 2017 N. 48. PATTI PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA URBANA E INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA - APPROVAZIONE SCHEMA PATTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA URBANA DI CUI ALL'ART. 5 D.L. 20/02/2017 N. 14.0,0023/05/201807/06/2018
  554 / 2018N.56 del 22.05.2018DELIBERA DI GIUNTA   PDZ 2013/2015 - ATTIVAZIONE AZIONE N.6 'GIOVANI INSIEME'. AVVISO PUBBLICO PER PRESENTARE RICHIESTE DI FINANZIAMENTO A SOSTEGNO DI PROGETTI A FAVORE DEI GIOVANI 15-29 ANNI.0,0023/05/201807/06/2018
  553 / 2018RAGECO N.24 del 23.05.2018DETERMINA   APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE TARI ANNO 2018.0,0023/05/201807/06/2018
  552 / 2018AFFGEN N.84 del 22.05.2018DETERMINA   INTEGRAZIONE ORE LAVORATIVE SETTIMANALI AI DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO PULEO GRAZIELLA E RINALDI ANTONIO. IMPEGNO SOMME PER IL PERIODO 01/03/2018 AL 09/06/2018.4.340,0623/05/201807/06/2018
  551 / 2018SERSOC N.101 del 18.05.2018DETERMINA   PROGETTO PON INCLUSIONE 3/2016. LIQUIDAZIONE SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA ALLA DIPENDENTE MACALUSO ANTONELLA. PERIODO APRILE 2018. CUP:F11H17000100006.250,7723/05/201807/06/2018
  556 / 2018N.57 del 22.05.2018DELIBERA DI GIUNTA   PROSECUZIONE CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PART-TIME DI 39 UNITA' LAVORATIVE IN SERVIZIO IN QUESTO ENTE CON DECORRENZA 01/05/2018 E FINO AL 31/12/2018.0,0022/05/201806/06/2018
  548 / 2018AFFGEN N.83 del 22.05.2018DETERMINA   AAFFIDAMENTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA INTERNET , FONIA SCUOLE PUBBLICHE ED EDIFICI COMUNALI ED APPLICATIVI VARI- LIQUIDAZIONE SOMME.6.238,9522/05/201806/06/2018
  547 / 2018SERSOC N.102 del 18.05.2018DETERMINA   EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE A.S.D. CITTA' DI PETRALIA SOPRANA ANNO 2017.2.000,0022/05/201806/06/2018
  546 / 2018SERSOC N.100 del 18.05.2018DETERMINA   PROGETTO PON INCLUSIONE 3/2016.LIQUIDAZIONE SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA ALL'ASSISTENTE SOCIALE. MESE DI APRILE 2018.CUP:F11H17000100006.813,6022/05/201806/06/2018
  545 / 2018GESTER N.186 del 18.05.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SVE VENDITA ENERGIA SPA PER FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI .MESE DI MARZO 2018.5.098,7422/05/201806/06/2018
  544 / 2018GESTER N.185 del 18.05.2018DETERMINA   IMPEGNO E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.32 E ART.36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D. LGS. N.56/2017, FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA DITTA SABATINO SERGIO CIG: Z54239C4812.033,3022/05/201806/06/2018
  543 / 2018GESTER N.184 del 17.05.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE PER REVISIONE OPEL ASTRA TARGATA CA 824 YC - CIG: Z0D2312BD366,6822/05/201806/06/2018
  542 / 2018GESTER N.183 del 17.05.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA FIAT STRADA TARGATO BZ 677 LX ALL' AGENZIA GROUPAMA - CIG: Z06230FAE0450,0022/05/201806/06/2018
  541 / 2018GESTER N.182 del 17.05.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA PANDA 4 X 4 TARGATA AL 866 WJ ALL' AGENZIA GROUPAMA - CIG: ZC72382563250,0022/05/201806/06/2018
  540 / 2018GESTER N.181 del 17.05.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ALL'ENEL ENERGIA PER FORNITURA ELETTRICA P.I. A SAN GIOVANNI PERIODO MARZO E APRILE 2018688,0622/05/201806/06/2018
  539 / 2018GESTER N.180 del 17.05.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA SCUOLABUS TARGATO DT 968 XE ALL'AGENZIA UNIPOLSAI - CIG: ZF2230FAC1902,0022/05/201806/06/2018
  538 / 2018GESTER N.179 del 17.05.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ENEL ENERGIA PER FORNITURA ELETTRICA NELLA BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO MARZO E APRILE 2018206,8022/05/201806/06/2018
  537 / 2018GESTER N.178 del 17.05.2018DETERMINA   MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO E FRAZIONI .LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11-18 DEL 30.04.2018 DELL' IMPRESA PASSARELLO SOCIETÀ UNIPERSONALE SRL .MESE DI APRILE 2018.1.901,0022/05/201806/06/2018
  536 / 2018SERSOC N.99 del 16.05.2018DETERMINA   APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'ECONOMO PER SPESE VARIE INERENTI LE MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2017/2018.0,0022/05/201806/06/2018
  535 / 2018SERSOC N.98 del 16.05.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE SPESA DOTT.SSA GALLEGRA ASSUNTA PER VISITA MEDICA LAVORATORE SERVIZIO CIVICO.92,5022/05/201806/06/2018
  534 / 2018SERSOC N.97 del 15.05.2018DETERMINA   RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO 'SAN PIO' DI GERACI SICULO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.142 DEL 10/05/2018 - MESE DI APRILE 2018. - CIG:Z6E21AA26B2.440,1522/05/201806/06/2018
  533 / 2018GESTER N.170 del 10.05.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. E32 DEL 17/04/2018 RELATIVA ALLA FORNITURA DI VESTIARIO PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE.3.904,0022/05/201806/06/2018
  532 / 2018GESTER N.168 del 10.05.2018DETERMINA   ULTERIORE IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL C.D.S. RELATIVA ALLE FATTURE DI FEBBRAIO E MARZO 2018.1.317,3022/05/201806/06/2018
  531 / 2018GESTER N.166 del 08.05.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CERAMICHE BRACCO PER FORNITURA MATERIALE IDRICO549,9622/05/201806/06/2018
  530 / 2018SERSOC N.96 del 15.05.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.19 DEL 10/05/2018 PER INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE ALLA DOTT.SSA COSTANZA ASSUNTA ANNA SERRAINO. PERIODO: MESE DI APRILE 2018.850,0018/05/201802/06/2018
  529 / 2018SERSOC N.95 del 15.05.2018DETERMINA   ATTIVAZIONE NUOVO SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE A FAVORE DI N.1 ALUNNO PORTATORE DI 'H' RESIDENTE NEL COMUNE E FREQUENTANTE LA SCUOLA DELL'OBBLIGO ANNO SCOLASTICO 2017/2018. - LIQUIDAZIONE FATTURA N.19 DEL 08/05/2018 COOP.VA MANES. PERIODO: MARZO 2018 - CIG: ZC920CD9BA51,6918/05/201802/06/2018
  528 / 2018SERSOC N.94 del 15.05.2018DETERMINA   SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE E ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI PORTATORI DI 'H' RESIDENTI NEL COMUNE E FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018. LIQUIDAZIONE FATTURA N.18 DEL 08/05/2018 COOP.VA MANES. - PERIODO: MARZO 2018. - CIG:Z9A1FD820C1.237,9218/05/201802/06/2018
  527 / 2018SERSOC N.93 del 15.05.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.95 DEL 24/04/2018 -DITTA SAIS TRASPORTI PER ABBONAMENTI SCOLASTICI. A.S. 2017/2018 - MESE DI APRILE 2018. CIG: Z9D2191540.7.082,1718/05/201802/06/2018
  526 / 2018SERSOC N.92 del 15.05.2018DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE POLIZZE RC GENERALE E TUTTOCAMPO ALL'AGENZIA GROUPAMA PER N.10 SOGGETTI UTILIZZATI IN ATTIVITA' A CARATTERE SOCIALIZZANTE . - CIG.: ZC8238D71F500,0018/05/201802/06/2018
  525 / 2018SERSOC N.91 del 15.05.2018DETERMINA   SERVIZIO CIVICO 'INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA PER PREVENIRE E/O CONTRASTARE SISTUAZIONI DI DISAGIO' . P.D.Z.2013/2015 - AZIONE N.1 - 2^ ANNUALITA' . IMPEGNO SPESA.10.080,0018/05/201802/06/2018
  524 / 2018AFFGEN N.82 del 15.05.2018DETERMINA   AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO PORTALE PAWEB ALLA DITTA CELNETWORK S.R.L. ANNO 2018. CIG: Z1C2392C25.2.440,0018/05/201802/06/2018
  523 / 2018AFFGEN N.80 del 14.05.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE SOSTITUZIONE AUTISTA SCUOLABUS.664,0518/05/201802/06/2018
  522 / 2018GESTER N.177 del 17.05.2018DETERMINA   SOSTITUZIONE E NOMINA RUP NEL PROCEDIMENTO DEI 'LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA CONDOTTA IDRICA VACCARIZZO E RELATIVA CAPTAZIONE' -0,0017/05/201801/06/2018
  521 / 2018AFFGEN N.81 del 15.05.2018DETERMINA   ART. 42 C.C.N.L. DEL 16.05.2001. LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE, ANNI 2015 - 20163.000,0017/05/201801/06/2018
  520 / 2018BANDO DI GARA   AFFIDAMENTO CENCESSIONE IN USO VILLA G.L. SGADARI DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATA SALA D'ASPETTO AUTOBUS E PUNTO RISTORO - BANDO DI GARA ED ALLEGATI.0,0016/05/201806/06/2018
  516 / 2018SERSOC N.90 del 11.05.2018DETERMINA   ATTUAZIONE NUOVO PROGETTO INDIVIDUALIZZATO. LIQUIDAZIONE SPESA MESE DI APRILE 2018.120,0015/05/201830/05/2018
  515 / 2018GESTER N.176 del 11.05.2018DETERMINA   IMPEGNO E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D. LGS. N.56/2017, DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ANNUALE RCA, ED INFORTUNIO, MORTE ED INVALIDITÀ PERMANENTE DEL CONDUCENTE, DEL SEGUENTE MEZZO: FIAT STRADA TARGATO BZ 677 LX450,0015/05/201830/05/2018
  514 / 2018GESTER N.175 del 11.05.2018DETERMINA   IMPEGNO E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D. LGS. N.56/2017, DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ANNUALE RCA, ED INFORTUNIO, MORTE ED INVALIDITÀ PERMANENTE DEL CONDUCENTE DELLO SCUOLABUS TARGATO DT 968 XE902,0015/05/201830/05/2018
  513 / 2018SERSOC N.89 del 10.05.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA ED EROGAZIONE RISORSE AL DIRIGENTE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA- 1° ASSEGNAZIONE ANNO 2018.8.800,0015/05/201830/05/2018
  512 / 2018GESTER N.174 del 10.05.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37 DEL 05.03.2018 DI ? 24.392,61 DELLA SOCIETA AMA RIFIUTO È RISORSA SCARL RELATIVA ALLE SPESE GENERALI DI AMMINISTRAZIONE ANNO 201724.392,6115/05/201830/05/2018
  511 / 2018GESTER N.173 del 10.05.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE FUNZIONALITÀ DELLE CONDOTTE IDRICHE E FOGNARIE. CIG: Z56238264E9.476,8015/05/201830/05/2018
  510 / 2018GESTER N.172 del 10.05.2018DETERMINA   IMPEGNO E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.LGS. N.56/2017, DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ANNUALE RCA, ED INFORTUNIO, MORTE ED INVALIDITÀ PERMANENTE DEL CONDUCENTE, SOCCORSO STRADALE DEL SEGUENTE MEZZO: - FIAT PANDA 4 X 4 TARGATA AL 866 WJ (SCADENZA 02.03.2018);250,0015/05/201830/05/2018
  509 / 2018GESTER N.169 del 10.05.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43/PA/18 DEL 05/05/2018 ALLA DITTA GIOVANE LOCATI S.N.C. DI DI GANGI LEONARDO,GERACI DAMIANO E MISERENDINO MASSIMO PER ACQUISTO PETTORINE.96,0015/05/201830/05/2018
  508 / 2018GESTER N.167 del 09.05.2018DETERMINA   RETTIFICA DELLA DETERMINA DELL'U.T.C. N. 147 DEL 12/04/2018 REG. GEN. N. 298 DEL 24/04/20183.120,9015/05/201830/05/2018
  507 / 2018SERSOC N.88 del 08.05.2018DETERMINA   P.D.Z. 2013/2015 - 2^ANNUALITA' - AZIONE N.3 - ' SERVIZIO CIVICO SOGGETTI SEGNALATI DAL DSM' - IMPEGNO SPESA.1.252,8015/05/201830/05/2018
  506 / 2018SERSOC N.87 del 08.05.2018DETERMINA   PDZ 2013/2015 - 2^ANNUALITA' - AZIONE N.8 - 'INSERIMENTI SOCIO-LAVORATIVI A FAVORE DEI SOGGETTI IN CARICO AI SERT E SUPPORTO FAMIGLIE' - IMPEGNO SPESA.1.252,8015/05/201830/05/2018
  505 / 2018GESTER N.153 del 20.04.2018DETERMINA   PRESA ATTO DELL'OPERAZIONE DI VERIFICA CONTABILE E DI RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI.0,0015/05/201830/05/2018
  504 / 2018N.55 del 11.05.2018DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE PROGETTO 'CHIESE APERTE 2018' - CONCESSIONE CONTRIBUTO PER PROMOZIONE CULTURALE.0,0011/05/201826/05/2018
  503 / 2018N.54 del 11.05.2018DELIBERA DI GIUNTA   GESTIONE SALA D'ASPETTO AUTOBUS E PUNTO DI RISTORO, SITA IN VIA G.L. SGADARI - CENTRO. APPROVAZIONE 'CAPITOLATO SPECIALE - SCHEMA BANDO DI GARA E RELATIVA MODULISTICA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA'.0,0011/05/201826/05/2018
  501 / 2018AFFGEN N.79 del 08.05.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTO DI CREDITO POSTALE SPESA AFFRANCATURA E SPEDIZIONE MESE DI FEBBRAIO 2018.CIG: Z1A21EE983.143,8809/05/201824/05/2018
  500 / 2018AFFGEN N.78 del 08.05.2018DETERMINA   TRANSAZIONE TRA IL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA E L'AVV. LUPO FRANCO. LIQUIDAZIONE RATA MESE APRILE 20181.052,7809/05/201824/05/2018
  499 / 2018AFFGEN N.77 del 08.05.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DELLE CIE (CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE) RILASCIATE NEL PERIODO16.04.2018-30.04.2018453,3309/05/201824/05/2018
  498 / 2018RAGECO N.23 del 08.05.2018DETERMINA   RIMBORSO TARI ANNO 2014.398,0009/05/201824/05/2018
  497 / 2018GESTER N.165 del 04.05.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SICILIACQUE S.P.A PER FORNITURA IDRICA 1° TRIMESTRE 201825.591,7109/05/201824/05/2018
  495 / 2018N.12 del 07.05.2018DELIBERA DI CONSIGLIO   APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISONE ESERCIZIO 2018/2020.-0,0008/05/201823/05/2018
  494 / 2018N.11 del 07.05.2018DELIBERA DI CONSIGLIO   APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2018/20200,0008/05/201823/05/2018
  493 / 2018N.10 del 07.05.2018DELIBERA DI CONSIGLIO   APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OO.PP. PER IL TRIENNIO 2018-2020 ED ELENCO ANNUALE 2017.0,0008/05/201823/05/2018
  492 / 2018N.9 del 07.05.2018DELIBERA DI CONSIGLIO   NOMINA SCRUTATORI E LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI.0,0008/05/201823/05/2018
  491 / 2018SERSOC N.64 del 05.04.2018DETERMINA   QUOTA ADESIONE ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO DENOMINATA 'RETE DEI BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA IN SICILIA'. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2018.300,0008/05/201823/05/2018
  490 / 2018GESTER N.129 del 05.04.2018DETERMINA   IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE ALL'AGENZIA UNIPOLSAI - BOB CAT TARGATO AA M 658 - FIAT BRAVO TARGATA DZ 565 FR CIG: Z95230B39B663,0008/05/201823/05/2018
  489 / 2018GESTER N.164 del 04.05.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ENEL SOLE PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI P.I. PERIODO CONTABILE APRILE 20185.071,7608/05/201823/05/2018
  488 / 2018GESTER N.163 del 04.05.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ELETTRICA P.I. ( SOCIETA' ILLUMIA S.P.A )39.000,0008/05/201823/05/2018
  487 / 2018AFFGEN N.76 del 04.05.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DELLE CIE (CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE) RILASCIATE NEL PERIODO 01.04.2018-15.04.2018184,6908/05/201823/05/2018
  486 / 2018GESTER N.149 del 11.04.2018DETERMINA   IMPEGNO PER REVISIONE OPEL ASTRA TARGATA CA 824 YC66,6808/05/201823/05/2018
  485 / 2018GESTER N.140 del 06.04.2018DETERMINA   IMPEGNO PER REVISIONE FIAT STRADA TARGATO BZ 677 LX66,8808/05/201823/05/2018
  270 / 2018GESTER N.92 del 02.03.2018DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' TIM S.P.A. RELATIVE AL 2° BIMESTRE 2018 (LINEA FISSA E ADSL), A SERVIZIO DELL' UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE.85,7807/05/201822/05/2018
  477 / 2018AFFGEN N.73 del 03.05.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO RELATIVA ALL'ANNO 2015 AI RESPONSABILI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA8.000,0003/05/201818/05/2018
  476 / 2018AFFGEN N.75 del 03.05.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITÀ AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 201535.268,1403/05/201818/05/2018
  475 / 2018N.53 del 03.05.2018DELIBERA DI GIUNTA   PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2018 - PROPOSTA ALL'ESECUTIVO E APPROVAZIONE.0,0003/05/201818/05/2018
  474 / 2018SERSOC N.84 del 24.04.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.69 DEL 30/03/2018 -DITTA SAIS TRASPORTI PER ABBONAMENTI SCOLASTICI A.S.2017/2018 -MESE DI MARZO 2018. CIG:Z9D2191540.8.481,7503/05/201818/05/2018
  473 / 2018SERSOC N.70 del 16.04.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.45 DEL 16/03/2018 - DITTA SAIS TRASPORTI PER ABBONAMENTI SCOLASTICI . A.S. 2017/2018 -MESE DI FEBBRAIO 2018. CIG: Z9D2191540.8.543,3503/05/201818/05/2018
  472 / 2018SERSOC N.68 del 12.04.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.21 DEL 16/03/2018- DITTA SAIS TRASPORTI PER ABBONAMENTI SCOLASTICI -A.S.2017/2018 -MESE DI GENNAIO 2018. CIG:Z9D2191540.6.893,4503/05/201818/05/2018
  471 / 2018GESTER N.162 del 02.05.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE SOMMA DI ? 292,41 RELATIVA AI COSTI DI FUNZIONAMENTO SALDO ANNO 2017 ALLA SOCIETÀ SRR PALERMO PROVINCIA EST.292,4103/05/201818/05/2018
  470 / 2018GESTER N.161 del 02.05.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE N. 12 ALLA CNH INDUSTRIAL FS S.A.- CONTRATTO N. FS S.A. - CONTRATTO N.15018334. FINANZIAMENTO PER L'ACQUISTO DI UN FURGONE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMUNALE TARGATO: FJ950DM CIG: 6521916756764,8703/05/201818/05/2018
  469 / 2018AFFGEN N.72 del 02.05.2018DETERMINA   COMPENSI PROFESSIONALI AVV. GIAMBRONE SALVATORE AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVITÀ DI ASSISTENZA LEGALE A FAVORE DEL COMUNE IN ORDINE AL CONTENZIOSO CON I SIGG. RAGONESE E MESSINA. LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI APRILE 2018.CIG Z9A215DD41.000,0003/05/201818/05/2018
  468 / 2018AFFGEN N.71 del 02.05.2018DETERMINA   INCARICO AVV. FIANDACA DANIELA PER DIFENDERE LE SORTI DEL COMUNE CONTRO IL DECRETO INGIUNTIVO PROMOSSO DALL'AMAT PALERMO S.P.A. LIQUIDAZIONE SOMME A SALDO.2.140,5703/05/201818/05/2018
  467 / 2018GESTER N.160 del 30.04.2018DETERMINA   SERVIZIO DI MANTENIMENTO CANI PRESSO IL CANILE COMPRENSORIALE DI ISNELLO. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018.3.245,2003/05/201818/05/2018
  466 / 2018GESTER N.159 del 30.04.2018DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 79 DEL 20.04.2018 A FAVORE DI ILLUMIA S.P.A PER FORNITURA ELETTRICA P.I. PERIODO FEBBRAIO 20187.767,2003/05/201818/05/2018
  465 / 2018SERSOC N.86 del 26.04.2018DETERMINA   MANIFESTAZIONE 'RIEVOCAZIONE STORICA MATRIMONIO BARONALE'. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE 'STENDARDIERI SOPRANESI'.250,0003/05/201818/05/2018
  464 / 2018SERSOC N.85 del 26.04.2018DETERMINA   SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2017/2018 - LIQUIDAZIONE SPESA MESE DI MARZO 2018 ALLA COOP. 'LA NATURA' - C.I.G. 6898499576.---7.430,4303/05/201818/05/2018
  463 / 2018GESTER N.157 del 26.04.2018DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 80 DEL 20.04.2018 PER FORNITURA ELETTRICA AL DEPURATORE995,0203/05/201818/05/2018
  462 / 2018GESTER N.156 del 26.04.2018DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 81 DEL 20.04.2018 A FAVORE DI ILLUMIA S.P.A PER FORNITURA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI3.209,0703/05/201818/05/2018
  461 / 2018GESTER N.155 del 26.04.2018DETERMINA   SERVIZIO DI RACCOLTA, SPAZZAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. E71 DEL 01.03.2017 DELLA SOCIETA ALTE MADONIE AMBIENTE SPA MESE DI FEBBRAIO 2017.34.367,8002/05/201817/05/2018
  460 / 2018GESTER N.154 del 24.04.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE PER REVISIONE MOTOAPE PIAGGIO TARGATA AA 22413.66,8802/05/201817/05/2018
  459 / 2018GESTER N.152 del 20.04.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. E 36 DEL 17.04.2018 ALLA DITTA MADONNUZZA PETROLI PER FORNITURA CARBURANTE975,9302/05/201817/05/2018
  458 / 2018GESTER N.151 del 20.04.2018DETERMINA   MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMPIANTI DI P.I. DEL CENTRO E FRAZIONI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.7 DEL 31.03.18 MESE DI MARZO DELL'IMPRESA PASSARELLO SOCIETÀ UNIPERSONALE.1.901,0002/05/201817/05/2018
  457 / 2018SERSOC N.61 del 23.03.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.15 DEL 28/02/2018 RELATIVA AL TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI. - MESE DI FEBBRAIO 2018. - DITTA PIAZZA VIAGGI DI SALVATORE PIAZZA. - CIG:Z6521915D83.890,7002/05/201817/05/2018
  456 / 2018SERSOC N.59 del 15.03.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.14 DEL 28/02/2018 PER INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE ALLA DOTT.SSA COSTANZA ASSUNTA ANNA SERRAINO. - PERIODO: MESE DI FEBBRAIO 2018.850,0002/05/201817/05/2018
  455 / 2018SERSOC N.58 del 14.03.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.7 DEL 31/01/2018 RELATIVA AL TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI - DITTA PIAZZA VIAGGI DI SALVATORE PIAZZA. - CIG:Z6521915D8.4.719,9702/05/201817/05/2018
  454 / 2018AFFGEN N.70 del 24.04.2018DETERMINA   TRANSAZIONE TRA IL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA E L'AVV. LUPO FRANCO. LIQUIDAZIONE RATE GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 20183.158,3402/05/201817/05/2018
  453 / 2018GESTER N.158 del 27.04.2018DETERMINA   RIAPPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO ED ELABORATI PROGETTUALI ECONOMICO-FINANZIARI AGGIORNATI AL NUOVO PREZZARIO 2018 E QUADRO ECONOMICO MODIFICATO. LAVORI DI RESTAURO STATICO E CONSERVATIVO DELLA CHIESA SS. TRINITA' NELLA FRAZIONE DI FASANO' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - PROGETTO ESECUTIVO - IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO ?. 500.000,00 CUP: E97E15000080002 PER CONTO DELLA 'PARROCCHIA SS. TRINITÀ' CON SEDE IN PETRALIA SOPRANA (PA) VIA SS. TRINITÀ0,0030/04/201815/05/2018
  452 / 2018AFFGEN N.69 del 24.04.2018DETERMINA   MODIFICA DETERMINA REG. GEN. N. 296 DEL 23/04/2018 AD OGGETTO: ASSEGNAZIONE AI RESPONSABILI DI SETTORE DELLA QUOTA RELATIVA ALLA PRODUTTIVITA' DI CUI AL CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO DEL PERSONALE DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA.0,0027/04/201812/05/2018
  448 / 2018N.52 del 26.04.2018DELIBERA DI GIUNTA   MODIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 92 DEL 16.08.2017 AD OGGETTO: ' NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO INDETERMINATO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT. D, GIURIDICO D1'.0,0026/04/201811/05/2018
  443 / 2018SERSOC N.76 del 20.04.2018DETERMINA   SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE E ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI PORTATORI DI 'H' RESIDENTI NEL COMUNE E FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018. - LIQUIDAZIONE FATTURA N.13 DEL 16/04/2018 COOP.VA MANES. - PERIODO: FEBBRAIO 2018. - CIG: Z9A1FD820C1.066,1524/04/201809/05/2018
  442 / 2018SERSOC N.74 del 19.04.2018DETERMINA   LEGGE 448/98 FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A FAVORE DEGLI ALUNNI AVENTI DIRITTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO. RESTITUZIONE QUOTE CONTRIBUTI NON UTILIZZATI ALLA REGIONE SICILIA.0,0024/04/201809/05/2018
  441 / 2018GESTER N.147 del 12.04.2018DETERMINA   LAVORI DI ADEGUAMENTO FINALIZZATO ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO VULNERABILITA' NELLA SCUOLA ELEMENTARE DI FASANO' CUP:E96E12000380001 - CIG: 6647016B1E - LIQUIDAZIONE INCENTIVO AL PERSONALE INTERNO DESTINAZIONE NEL FONDO PROGETTAZIONE ED INNOVAZIONE - EX ART. 93 D.LGS. 163/2006.3.120,9024/04/201809/05/2018
  440 / 2018SERSOC N.77 del 20.04.2018DETERMINA   ATTIVAZIONE NUOVO SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE A FAVORE DI N. 1 ALUNNO PORTATORE DI 'H' RESIDENTE NEL COMUNE E FREQUENTANTE LA SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S.2017/2018. LIQUIDAZIONE FATTURA N.14 DEL 16/04/2018. COOP.VA MANES - PERIODO: FEBBRAIO 2018 - CIG:ZC920CD9BA344,6123/04/201808/05/2018
  439 / 2018AFFGEN N.68 del 23.04.2018DETERMINA   ASSEGNAZIONE AI RESPONSABILI DI SETTORE DELLA QUOTA RELATIVA ALLA PRODUTTIVITÀ DI CUI AL CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO DEL PERSONALE DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA PER L'ANNO 2015.0,0023/04/201808/05/2018
  438 / 2018SERSOC N.83 del 20.04.2018DETERMINA   PROGETTO PON INCLUSIONE 3/2016. LIQUIDAZIONE SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA ALL'ASSISTENTE SOCIALE MESE DI MARZO 2018. CUP: F11H17000100006.867,8423/04/201808/05/2018
  437 / 2018SERSOC N.82 del 20.04.2018DETERMINA   PROGETTO PON INCLUSIONE 3/2016. LIQUIDAZIONE SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA ALL'ASSISTENTE SOCIALE. MESE DI FEBBRAIO 2018. CUP:F11H17000100006.867,8423/04/201808/05/2018
  436 / 2018SERSOC N.81 del 20.04.2018DETERMINA   PROGETTO PON INCLUSIONE 3/2016. LIQUIDAZIONE SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA ALL'ASSISTENTE SOCIALE MESE DI GENNAIO. CUP: F11H17000100006.932,9223/04/201808/05/2018
  435 / 2018SERSOC N.80 del 20.04.2018DETERMINA   PROGETTO PON INCLUSIONE 3/2016. LIQUIDAZIONE SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA ALLA DIPENDENTE MACALUSO ANTONELLA. PERIODO MARZO 2018.CUP: F11H17000100006.250,7723/04/201808/05/2018
  434 / 2018SERSOC N.79 del 20.04.2018DETERMINA   PROGETTO PON INCLUSIONE 3/2016 . LIQUIDAZIONE SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA ALLA DIPENDENTE MACALUSO ANTONELLA. PERIODO FEBBRAIO 2018. CUP: F11H17000100006.233,2823/04/201808/05/2018
  433 / 2018SERSOC N.78 del 20.04.2018DETERMINA   PROGETTO PON INCLUSIONE 3/2016. LIQUIDAZIONE SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA ALLA DIPENDENTE MACALUSO ANTONELLA .PERIODO GENNAIO 2018. CUP: F11H17000100006.233,2823/04/201808/05/2018
  432 / 2018SERSOC N.75 del 20.04.2018DETERMINA   ART.65 LEGGE 448/98 - D.M.S.S. N.452 DEL 21/12/2000 E S.M.I. - ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE ANNO 20180,0023/04/201808/05/2018
  430 / 2018AFFGEN N.67 del 20.04.2018DETERMINA   MODIFICA DETERMINA REGISTRO GENERALE N.411 DEL 17.07.20170,0020/04/201803/05/2018
  429 / 2018N.51 del 19.04.2018DELIBERA DI GIUNTA   DISPOSIZIONI AL RUP SULL'AVVIO E PROCEDURE DI GARA LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE DATI - UPS - TELEFONICA - VIDEOSORVEGLIANZA - RAZIONALIZZAZIONE DELLA FORNITURA CON CONTATORE UNICO E TRASFORMAZIONE DEI CORPI ILLUMINANTI A LED NEGLI UFFICI COMUNALI, INERENTE I LAVORI DI RISANAMENTO DEL PALAZZO MUNICIPALE DI PETRALIA SOPRANA - STRALCIO DI COMPLETAMENTO - DI CUI AL PRIMO PROGRAMMA '6000 CAMPANILI. CODICE CUP: E93I100000000070,0019/04/201804/05/2018
  428 / 2018N.50 del 19.04.2018DELIBERA DI GIUNTA   MODIFICA PARZIALE DELIBERA N.137 DEL 15/12/2017 AVENTE PER OGGETTO:'AVVIO PROGETTUALITA' PON INCLUSIONE 3/2016. INTEGRAZIONE ORARIA A N.2 UNITA' DI PERSONALE PER POTENZIAMENTO SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE' - ANTICIPAZIONE DI CASSA.0,0019/04/201804/05/2018
  427 / 2018N.49 del 19.04.2018DELIBERA DI GIUNTA   DECRETO LEGISLATIVO N.65 DEL 13/04/2017. FONDO NAZIONALE PER SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE. MODALITA' DI ATTUAZIONE.0,0019/04/201804/05/2018
  426 / 2018N.48 del 19.04.2018DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE RELAZIONE FINALE SULLA PERFORMANCE - ANNO 20150,0019/04/201804/05/2018
  425 / 2018SERSOC N.73 del 17.04.2018DETERMINA   ATTUAZIONE NUOVO PROGETTIO INDIVIDUALIZZATO - LIQUIDAZIONE SPESA. MESE DI MARZO 2018.390,0019/04/201804/05/2018
  424 / 2018SERSOC N.72 del 17.04.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.17 DEL 09/04/2018 PER INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE ALLA DOTT.SSA COSTANZA ASSUNTA ANNA SERRAINO.850,0019/04/201804/05/2018
  423 / 2018SERSOC N.71 del 17.04.2018DETERMINA   DESTINAZIONE RISORSE ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PETRALIA SOPRANA- EROGAZIONE 2° ASSEGNAZIONE ANNO 2017.4.400,0019/04/201804/05/2018
  422 / 2018AFFGEN N.65 del 13.04.2018DETERMINA   RIMBORSO SOMME AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI PER L'ESPLETAMENTO DI CARICHE PUBBLICHE. LIQUIDAZIONE SOMME.313,5019/04/201804/05/2018
  421 / 2018GESTER N.148 del 12.04.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SVE VENDITA ENERGIA SRL PER FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNLI. CONSUMI MESE DI FEBBRAIO 2018.6.326,0419/04/201804/05/2018
  420 / 2018AFFGEN N.64 del 13.04.2018DETERMINA   COMPENSI PROFESSIONALI AVV. LUPO FRANCO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVITÀ DI ASSISTENZA A FAVORE DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA IN ORDINE AL CONTENZIOSO CON L'IMPRESA STRUTTURE ATTO DI TRANSAZIONE ANNO 2017. LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI APRILE 2018.CIG: ZC321B4298.3.660,0019/04/201804/05/2018
  419 / 2018AFFGEN N.53 del 22.03.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA RELATIVO ALLA TRANSAZIONE COMUNE DI PETRALIA SOPRANA/AVV. FRANCO LUPO MESI SEI DELL'ANNO 2018 CIG Z4C21B342B;0,0019/04/201804/05/2018
  390 / 2018SERSOC N.67 del 12.04.2018DETERMINA   RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO ' SAN PIO' DI GERACI SICULO. - LIQUIDAZIONE FATTURA N.112 DEL 07/04/2018 - MESE DI MARZO 2018. - CIG: Z6E21AA26B2.463,3618/04/201803/05/2018
  418 / 2018N.46 del 17.04.2018DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE CALENDARIO EVENTI PATROCINATI DAL COMUNE. ANNO 2018.0,0017/04/201802/05/2018
  416 / 2018GESTER N.150 del 13.04.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 43/7- 44/7- 45/7- 46/7- 47/7 DEL 15.03.2018 PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ALLA DITTA DI VINA SALVATORE ALESSIO DI MADONNUZZA1.692,7217/04/201802/05/2018
  415 / 2018AFFGEN N.66 del 13.04.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTO DI CREDITO POSTALE SPESA AFFRANCATURA E SPEDIZIONE MESE DI GENNAIO 2018. CIG:Z1A21EE983.259,7817/04/201802/05/2018
  414 / 2018SERSOC N.69 del 12.04.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.31 DEL 29/03/2018 RELATIVA AL TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI - MESE DI MARZO 2018- DITTA PIAZZA VIAGGI DI SALVATORE PIAZZA. CIG: Z6521915D8.3.735,1117/04/201802/05/2018
  413 / 2018GESTER N.132 del 05.04.2018DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TASSA DI POSSESSO ANNO 2018 OPEL ASTRA TARGATA CA 824 YC - FIAT STRADA TARGATO BZ 677 LX E AUTOCARRO IVECO TARGATO FJ 950 DM176,2317/04/201802/05/2018
  409 / 2018AFFGEN N.63 del 13.04.2018DETERMINA   TRATTENUTE AI DIPENDENTI AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N. 112 DEL 2008 CONVERTITO IN LEGGE N. 133 DEL 2008 - ART. 71, COMMA 1 (ASSENZE PER MALATTIA).0,0016/04/201801/05/2018
  404 / 2018GESTER N.145 del 12.04.2018DETERMINA   ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, CIG: Z4F211FEF3. LIQUIDAZIONE 1° ED ULTIMO SAL.11.594,5012/04/201827/04/2018
  403 / 2018GESTER N.144 del 11.04.2018DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A SALDO PER PAGAMENTO SOMME DOVUTE ALLA DITTA DI BELLA COSTRUZIONI S.R.L. PER DEBITO DI CUI AL DECRETO INGIUNTIVO LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA STRADA INTERCOMUNALE PETRALIA SOPRANA - BLUFI - IROSA - SVINCOLO AUTOSTRADA PA/CT 2° LOTTO.16.261,6812/04/201827/04/2018
  402 / 2018GESTER N.143 del 11.04.2018DETERMINA   ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE VIABILITÀ ED IMMOBILI COMUNALI. CIG: ZA6211FEDE. LIQUIDAZIONE 1° ED ULTIMO SAL.23.106,8012/04/201827/04/2018
  401 / 2018AFFGEN N.62 del 11.04.2018DETERMINA   COMPENSI PROFESSIONALI AVV. LUPO FRANCO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVITÀ DI ASSISTENZA A FAVORE DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA IN ORDINE AL CONTENZIOSO CON L'IMPRESA STRUTTURE.ATTO DI TRANSAZIONE ANNO2017.IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DA APRILE A GIUGNO 2018.CIG.ZC321B429810.980,0012/04/201827/04/2018
  400 / 2018GESTER N.146 del 06.04.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33 DEL 01.02.2017 - PERIODO GENNAIO 2017 DELL'AMA SPA PER SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E SPAZZAMENTO RIFIUTI34.367,8012/04/201827/04/2018
  399 / 2018GESTER N.139 del 06.04.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DOTT.SSA GALLEGRA ASSUNTA PER VISITE A N. 7 DIPENDENTI COMUNALI. SERVIZIO MEDICO COMPETENTE D.LGS 81/2008.474,0012/04/201827/04/2018
  398 / 2018GESTER N.135 del 05.04.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CERAMICHE BRACCO S.R.L PER FORNITURA MATERIALE IDRICO519,0512/04/201827/04/2018
  397 / 2018GESTER N.142 del 11.04.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13_18 DEL 20/03/2018 ALLA DITTA MACALUSO GIUSEPPE S.A.S. PER ACQUISTO MATERIALE PER LA PANDA DELLA POLIZIA MUNICIPALE.349,9912/04/201827/04/2018
  396 / 2018GESTER N.141 del 09.04.2018DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 64 DEL 26.03.2018 PER FORNITURA ELETTRICA P.I PERIODO DAL 01.12.2017 AL 31.01.201819.681,0412/04/201827/04/2018
  395 / 2018SERSOC N.63 del 05.04.2018DETERMINA   SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2017/2018 - LIQUIDAZIONE SPESA MESE DI FEBBRAIO 2018 ALLA COOP. 'LA NATURA' - C.I.G. [6898499576]7.275,0512/04/201827/04/2018
  394 / 2018GESTER N.137 del 05.04.2018DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 66 DEL 26.03.2018 A FAVORE DI ILLUMIA S.P.A PER FORNITURA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI4.280,8112/04/201827/04/2018
  393 / 2018GESTER N.134 del 05.04.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ENEL SOLE PER MANUTENZIONE IMPIANTI P.I MESE CONTABILE MARZO 20185.071,7612/04/201827/04/2018
  392 / 2018SERSOC N.62 del 03.04.2018DETERMINA   RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO 'SAN PIO' DI GERACI SICULO. - LIQUIDAZIONE FATTURA N.65 DEL 06/03/2018 - MESI DI : GENNAIO - FEBBRAIO 2018. - CIG:Z6E21AA26B4.857,0812/04/201827/04/2018
  391 / 2018SERSOC N.66 del 11.04.2018DETERMINA   MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2017/2018. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALL'ASS.NE 'PRO-LOCO'.8.525,0012/04/201827/04/2018
  385 / 2018N.45 del 10.04.2018DELIBERA DI GIUNTA   ATTO DI ASSENSO ALL'ANTICIPAZIONE DI CASSA PER SALDO PAGAMENTO SOMME DOVUTE ALLA DITTA DI BELLA COSTRUZIONI S.R.L. INERENTE I LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA STRADA INTERCOMUNALE PETRALIA SOPRANA - BLUFI - IROSA - SVINCOLO AUTOSTRADA PA/CT 2° LOTTO.0,0011/04/201826/04/2018
  384 / 2018N.44 del 10.04.2018DELIBERA DI GIUNTA   ASSEGNAZIONE LOTTO CIMITERIALE NEL CIMITERO DEL CENTRO ALLA CONGREGAZIONE SS. SALVATORE0,0011/04/201826/04/2018
  383 / 2018N.43 del 10.04.2018DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE PLANIMETRIA CIMITERO FASANO'0,0011/04/201826/04/2018
  382 / 2018N.42 del 10.04.2018DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE REDATTO AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016.0,0010/04/201825/04/2018
  381 / 2018N.41 del 10.04.2018DELIBERA DI GIUNTA   PRESA ATTO RENDICONTO PRESENTATO DAL DIRIGENTE SCOLASTICO ISTITUTO COMPRENSIVO PER EROGAZIONE FINANZIAMENTO ANNO 2017.0,0010/04/201825/04/2018
  380 / 2018AFFGEN N.61 del 22.03.2018DETERMINA   COSTITUZIONE COMMISSIONE ELETTORALE PER L'ELEZIONE DELLE RSU INDETTE PER I GIORNI 17-18--19 APRILE 20180,0010/04/201825/04/2018
  379 / 2018AFFGEN N.60 del 06.04.2018DETERMINA   CONCESSIONE AL DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO MATRICOLA 033 , DI RIPOSO GIORNALIERO DI PERMESSO RETRIBUITO DI CUI ALL'EX ART.33, COMMA 3 DELLA LEGGE N.104/92, MODIFICATA CON LEGGE N.53/00, D.L. 112/08 E LEGGE N.183/10.0,0009/04/201824/04/2018
  378 / 2018GESTER N.136 del 05.04.2018DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 63 DEL 26.03.2018 A FAVORE DI ILLUMIA S.P.A PER FORNITURA ELETTRICA AL DEPURATORE1.026,9106/04/201821/04/2018
  377 / 2018GESTER N.131 del 05.04.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 35/7- 36/7- 37/7- 38/7- 39/7- 40/7- 41/7- 42/7- DEL 15.03.2018 PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ALLA DITTA DI VINA SALVATORE ALESSIO DI MADONNUZZA4.850,6306/04/201821/04/2018
  376 / 2018GESTER N.130 del 05.04.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA FURGONE PROTEZIONE CIVILE SSANGYONG TARGATO FG 389 ED ALL'AGENZIA UNIPOLSAI792,0006/04/201821/04/2018
  375 / 2018AFFGEN N.59 del 03.04.2018DETERMINA   COMPENSI PROFESSIONALI AVV. LUPO FRANCO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVITÀ DI ASSISTENZA A FAVORE DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA IN ORDINE AL CONTENZIOSOP CON L'IMPRESA STRUTTURE ATTO DI TRANSAZIONE ANNO 2017. LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI MARZO 2018. CIG. ZC321B4298.3.660,0006/04/201821/04/2018
  374 / 2018GESTER N.133 del 30.03.2018DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE SOSPESO DI PAGAMENTO NN. 65 E 67 DEL 26.03.2018 A FAVORE DI ILLUMIA S.P.A PER FORNITURA ELETTRICA AI SERBATOI COMUNALI162,7606/04/201821/04/2018
  373 / 2018GESTER N.127 del 30.03.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SICILIACQUE PER FORNITURA IDRICA GIAIA SUPERIORE1.523,6006/04/201821/04/2018
  372 / 2018GESTER N.125 del 28.03.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. E27 DEL 15.03.2018 ALLA DITTA MADONNUZZA PETROLI PER FORNITURA CARBURANTE707,3306/04/201821/04/2018
  371 / 2018RAGECO N.19 del 22.03.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE AL BANCO DI CREDITO COOPERATIVO 'SAN GIUSEPPE' QUALE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE E ANTICIPATE PER CONTO DEL NOSTRO ENTE NELL'ANNO 2017.50,0006/04/201821/04/2018
  370 / 2018GESTER N.124 del 22.03.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA BONGIORNO SRL PER FORNITURA N. 68 CONTATORI IDRICI1.465,9006/04/201821/04/2018
  369 / 2018GESTER N.123 del 22.03.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ALL'ENEL ENERGIA PER FORNITURA ELETTRICA NELLA BIBLIOTECA PERIODO CONTABILE GENNAIO - FEBBRAIO 2018283,1606/04/201821/04/2018
  368 / 2018GESTER N.121 del 22.03.2018DETERMINA   SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE DI CUI AL D.LGS. 81/2008 E S.M.I. VISITE MEDICHE PER N. 9 LAVORATORI PER SERVIZIO CIVICO P.D.Z. 3° ANNUALITÀ -AZIONE N. 3 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2-18 DEL 03.02.2018 DELLA DOTT.SSA GALLEGRA ASSUNTA775,0006/04/201821/04/2018
  367 / 2018AFFGEN N.54 del 22.03.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA IV SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2017642,6706/04/201821/04/2018
  366 / 2018GESTER N.120 del 22.03.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. E8 DEL 14/03/2018 PER ACQUISTO MATERIALI PER TINTEGGIATURA LOCALI COMUNALI CIG: ZD2229AE2E274,0006/04/201821/04/2018
  361 / 2018GESTER N.70 del 12.02.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA AMA SCARL PER SERVIZIO SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. MESE DI DICEMBRE 2017.22.020,1405/04/201820/04/2018
  359 / 2018N.8 del 30.03.2018DELIBERA DI CONSIGLIO   PIANNO TRIENNALE DI ATTIVITA' PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI, AMBIENTALI E PAESAGGISTICI, LA PROMOZIONE TURISTICA ED AGRO-TURISTICA, DI MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE PROMOZIONALI, DI FESTIVITA' DI INTERESSE LOCALE. L.R. N.6 DEL 07/03/97 ART. 21 COMMA 5.0,0005/04/201820/04/2018
  358 / 2018N.7 del 30.03.2018DELIBERA DI CONSIGLIO   APPROVAZIONE SCHEMA DEL PROGRAMMA PER L'AFFIDAMENTO INCARICHI DI STUDIO DI RICERCA DI CONSULENZA A SOGGETTI ESTRANEI AMM'AMMINISTRAZIONE PER L'ANNO 2018.0,0005/04/201820/04/2018
  357 / 2018N.6 del 30.03.2018DELIBERA DI CONSIGLIO   RICOGNIZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE SUSCETTIBILI DI ALIENAZIONE E/O VALORIZZAZIONE, AI SENSI DEL D.L. 112/2008 CONVERTITO CON MODIFICAZIONE NELLA LEGGE N. 133/2008 E CLASSIFICAZIONE DEGLI STESSI NEI BENI IMMOBILI DISPONIBILI DELL'INVENTARIO DEL PATRIMONIO COMUNALE NEL TRIENNIO 2018-2019-2020.0,0005/04/201820/04/2018
  356 / 2018N.5 del 30.03.2018DELIBERA DI CONSIGLIO   AREE E FABBRICATI DA DESTINARE ALLA RESIDENZA, ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E TERZIARIE0,0005/04/201820/04/2018
  355 / 2018N.4 del 30.03.2018DELIBERA DI CONSIGLIO   APPROVAZIONE TARIFFE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2018.0,0005/04/201820/04/2018
  354 / 2018N.3 del 30.03.2018DELIBERA DI CONSIGLIO   TASSA RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 20180,0005/04/201820/04/2018
  353 / 2018N.2 del 30.03.2018DELIBERA DI CONSIGLIO   APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - ANNO 2018 'AMA RIFIUTO È RISORSA S.C.A.R.L'0,0005/04/201820/04/2018
  352 / 2018N.1 del 30.03.2018DELIBERA DI CONSIGLIO   PARERE IN MERITO ALL'ADESIONE DEL COMUNE DI COLLESANO AL COSTITUITO CONSORZIO MADONITA PER LA LEGALITÀ E LO SVILUPPO0,0005/04/201820/04/2018
  351 / 2018N.40 del 03.04.2018DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 20180,0004/04/201819/04/2018
  350 / 2018N.39 del 03.04.2018DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE DUP ESERCIZIO FINANZIARIO 2018/20200,0004/04/201819/04/2018
  349 / 2018N.38 del 03.04.2018DELIBERA DI GIUNTA   ANNO 2018 - SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE. TARIFFA MENSA SCOLASTICA.0,0004/04/201819/04/2018
  348 / 2018N.37 del 03.04.2018DELIBERA DI GIUNTA   PROGRMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2018/2020 E PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI 2018.0,0004/04/201819/04/2018
  346 / 2018N.36 del 03.04.2018DELIBERA DI GIUNTA   RILEVAZIONE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE PER L'ANNO 2018 - ASSENZA DI PERSONALE IN SOPRANNUMERO ED IN ESUBERO.0,0004/04/201819/04/2018
  345 / 2018N.35 del 03.04.2018DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE 2018/2020 DI RAZIONALIZZAZIONE E CONTENIMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA - ART. 2 COMMI DAL 594 AL 599 DELLA LEGGE 244/20070,0004/04/201818/04/2018
  344 / 2018N.34 del 03.04.2018DELIBERA DI GIUNTA   RIPARTIZIONE PROVENTI ART. 208 C.D.S. ANNO 20180,0004/04/201819/04/2018
  343 / 2018GESTER N.128 del 04.04.2018DETERMINA   RIAPPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO ED ELABORATI PROGETTUALI ECONOMICO-FINANZIARI AGGIORNATI AL NUOVO PREZZARIO 2018 E QUADRO ECONOMICO MODIFICATO. LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO MEDIANTE MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI NEL COLLEGIO DELLA SACRA FAMIGLIA A PETRALIA SOPRANA - PROGETTO ESECUTIVO - IMPORTO COMPLESSIVO ?. 550.000,00 - CUP: E94H17000430006 PER CONTO DELLA CONGREGAZIONE DELLE SUORE COLLEGINE DELLA 'SACRA FAMIGLIA'0,0004/04/201819/04/2018
  340 / 2018N.33 del 30.03.2018DELIBERA DI GIUNTA   CONFERIMENTO INCARICO AVV. FIANDACA DANIELA PER DIFENDERE LE SORTI DEL COMUNE CONTRO IL DECRETO INGIUNTIVO PROMOSSO DALL'AMAT S.P.A DI PALERMO.0,0030/03/201814/04/2018
  339 / 2018N.32 del 30.03.2018DELIBERA DI GIUNTA   PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE DATI - UPS - TELEFONICA - VIDEOSORVEGLIANZA - RAZIONALIZZAZIONE DELLA FORNITURA CON CONTATORE UNICO E TRASFORMAZIONE DEI CORPI ILLUMINANTI A LED NEGLI UFFICI COMUNALI, INERENTE I LAVORI DI RISANAMENTO DEL PALAZZO MUNICIPALE DI PETRALIA SOPRANA - STRALCIO DI COMPLETAMENTO - DI CUI AL PRIMO PROGRAMMA '6000 CAMPANILI. CODICE CUP: E93I10000000007 APPROVAZIONE LINEA AMMINISTRATIVA E DISPOSIZIONI AL RUP SULL'AVVIO E PROCEDURE DI GARA0,0030/03/201814/04/2018
  338 / 2018N.31 del 30.03.2018DELIBERA DI GIUNTA   CONFERMA ALIQUOTE E TARIFFE TRIBUTI E PROVENTI COMUNALI ANNO 2018.0,0030/03/201814/04/2018
  337 / 2018N.30 del 30.03.2018DELIBERA DI GIUNTA   PROSECUZIONE CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PART-TIME DI 39 UNITA' LAVORATIVE IN SERVIZIO IN QUESTO ENTE CON DECORRENZA 01/04/2018 E FINO AL 30/04/2018.0,0030/03/201814/04/2018
  336 / 2018N.29 del 30.03.2018DELIBERA DI GIUNTA   RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL DIPENDENTE COMUNALE SIG.RA S. S. MATRICOLA 55 PER INIDONEITÀ ASSOLUTA E PERMANENTE AL PROFICUO LAVORO PRESSO L'AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA0,0030/03/201814/04/2018
  334 / 2018AFFGEN N.58 del 29.03.2018DETERMINA   DIPENDENTE MATRICOLA 55- ASSENZA PER MALATTIA-RIDUZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO PARI AL 50% AI SENSI DELL'ART.21,COMMA7 DEL C.C.N.L. DEL 06.07.19950,0029/03/201813/04/2018
  333 / 2018GESTER N.122 del 14.03.2018DETERMINA   LAVORI DI ADEGUAMENTO FINALIZZATO ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO DI VULNERABILITÀ NELLA SCUOLA ELEMENTARE FRAZIONE FASANÒ. LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO.771,0629/03/201813/04/2018
  332 / 2018AFFGEN N.57 del 29.03.2018DETERMINA   ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 04.03.2018: LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI0,0029/03/201813/04/2018
  331 / 2018RAGECO N.20 del 26.03.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO SERVIZIO DI ALLINEAMENTO DEI RENDICONTI ECONOMICO-PATRIMONIALI.854,0027/03/201811/04/2018
  330 / 2018SERSOC N.57 del 14.03.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO TRASPORTO ALUNNI OTT.-DIC.2017 E GENNAIO 2018.693,6027/03/201811/04/2018
  328 / 2018SERSOC N.60 del 20.03.2018DETERMINA   P.D.Z. 2010/2012 - 3^ ANNUALITA' - AZIONE N.3 'SERVIZIO CIVICO PER CONTRASTO DISAGIO SOCIALE' - LIQUIDAZIONE COMPENSI 2^ TRANCHE.4.860,0022/03/201806/04/2018
  326 / 2018GESTER N.118 del 22.03.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ENEL ENERGIA PER FORNITURA TEMPORANEA DI ENERGIA ELETTRICA IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE186,8422/03/201806/04/2018
  325 / 2018AFFGEN N.52 del 22.03.2018DETERMINA   COMPENSI PROFESSIONALI AVV. GIAMBRONE SALVATORE AFFERENTE LA PROPRIA ATTIVITÀ DI ASSISTENZA LEGALE A FAVORE DEL COMUNE IN ORDINE AL CONTENZIOSO CON I SIGG. RAGONESE E MESSINA.LAVORO VERDE VERDE ATTREZZATO FASANÒ.LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2018.CIG. Z9A215DDD4.1.000,0022/03/201806/04/2018
  324 / 2018GESTER N.117 del 16.03.2018DETERMINA   IMPEGNO E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.32 E ART.36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D. LGS. N.56/2017, PER FORNITURA CARBURANTE CON PRELIEVO FRAZIONATO ALLA POMPA DI DISTRIBUZIONE, ALLA DITTA MADONNUZZA PETROLI S.R.L. CIG: Z2622C846E2.583,0022/03/201806/04/2018
  323 / 2018GESTER N.116 del 15.03.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ 'A.MANZONI C. S.P.A.' PER IL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI GARA, SUL QUOTIDIANO 'LA REPUBBLICA' PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DI CALCIO E CAMPETTI POLIUSO NELLA FRAZ. TRINITA'.732,0022/03/201806/04/2018
  322 / 2018GESTER N.115 del 15.03.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE DA PARTE DI SICILIACQUE S.P.A39.000,0022/03/201806/04/2018
  321 / 2018GESTER N.114 del 15.03.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ENEL SOLE PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI P.I. PERIODO FEBBRAIO 20185.071,7622/03/201806/04/2018
  319 / 2018AFFGEN N.51 del 19.03.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA BUONI PASTO DITTA DAY RISTOSERVICE CIG DERIVATO: Z6420B7DE44.293,6222/03/201806/04/2018
  318 / 2018GESTER N.110 del 16.03.2018DETERMINA   RETTIFICA ALLA DETERMINA N. 86 DEL 02.03.20180,0022/03/201806/04/2018
  317 / 2018AFFGEN N.50 del 16.03.2018DETERMINA   SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN CONCESSIONE COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.102 DEL 07.12.2017.17.178,0522/03/201806/04/2018
  316 / 2018AFFGEN N.49 del 16.03.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER DUE LINEE SIADSL 7 MEGA NO TELECOM IP STATICO. PER IL PRIMO BIMESTRE 2018.170,5022/03/201806/04/2018
  315 / 2018AFFGEN N.48 del 16.03.2018DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TELECOM SICILIA SRL SERVIZIO DI ACCESSO A BANDA LARGA 2MBPS ALLA RETE INTERNET PERIODO FEBBRAIO 2018 CIG ZEE182D6B4305,0022/03/201806/04/2018
  314 / 2018GESTER N.113 del 15.03.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA A ENEL ENERGIA PER FORNITURA ELETTRICA P.I A SAN GIOVANNI PERIODO FEBBRAIO 2018480,7022/03/201806/04/2018
  313 / 2018GESTER N.109 del 14.03.2018DETERMINA   SERVIZIO MEDICO COMPETENTE DI CUI AL D.LGS N. 81/2008 E SMI. LIQUIDAZIONE FATTURE PER VISITE MEDICHE E CONSULENZA SANITARIA PER N.10 VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE. CIG: ZD61FC0B03.980,0022/03/201806/04/2018
  312 / 2018GESTER N.105 del 14.03.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ENEL ENERGIA PER FORNITURA ELETTRICA P.I. A SAN GIOVANNI PERIODO GENNAIO 2018546,9922/03/201806/04/2018
  311 / 2018AFFGEN N.47 del 13.03.2018DETERMINA   COMPENSI PROFESSIONALI AVV. SALVATORE GIAMBRONE AFFERENTE LA PROPRIA ATTIVITÀ DI ASSISTENZA LEGALE A FAVORE DEL COMUNE IN ORDINE AL CONTENZIOSO CON I SIGG. RAGONESE E MESSINA. LAVORI VERDE ATTREZZATO FASANÒ.LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI FEBBRAIO 2018. CIG: Z9A215DDD4.13.300,0021/03/201805/04/2018
  309 / 2018N.28 del 20.03.2018DELIBERA DI GIUNTA   PRESA ATTO DEL VERBALE DEL 18 MARZO 2018 DELL'ASSEMBLEA DEMOCRAZIA PARTECIPATA.0,0021/03/201805/04/2018
  308 / 2018N.27 del 20.03.2018DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE PIANO DELLE AZIONI POSITIVE TRIENNIO 2019- 20200,0021/03/201805/04/2018
  306 / 2018N.26 del 20.03.2018DELIBERA DI GIUNTA   ADOZIONE SCHEMA DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE TRIENNIO 2018-2020 E DELL'ELENCO ANNUALE PER IL 20180,0021/03/201805/04/2018
  304 / 2018GESTER N.104 del 14.03.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA SCUOLABUS TARGATO BB 847 XK ALL'AGENZIA UNIPOLSAI902,0019/03/201803/04/2018
  300 / 2018SERSOC N.56 del 14.03.2018DETERMINA   ATTIVAZIONE NUOVO SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE A FAVORE DI N.1 ALUNNO PORTATORE DI 'H' RESIDENTE NEL COMUNE E FREQUENTANTE LA SCUOLA DELL'OBBLIGO ANNO SCOLASTICO 2017/2018. - LIQUIDAZIONE FATTURA N.8 DEL 05/03/2018 COOP.VA MANES. - PERIODO: GENNAIO 2018 - CIG:ZC920CD9BA327,3815/03/201830/03/2018
  299 / 2018SERSOC N.55 del 14.03.2018DETERMINA   SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE E ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI PORTATORI DI 'H' RESIDENTI NEL COMUNE E FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018. - LIQUIDAZIONE FATTURA N.7 DEL 05/03/2018 COOP.VA MANES. - PERIODO: GENNAIO 2018. - CIG:Z9A1FD820C957,3815/03/201830/03/2018
  298 / 2018SERSOC N.54 del 14.03.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.106 DEL 22/12/2017 RELATIVA AL TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI. DITTA PIAZZA VIAGGI DI SALVATORE PIAZZA. - MESE DI DICEMBRE 2017. - CIG:Z651FCBC6A2.645,3515/03/201830/03/2018
  297 / 2018GESTER N.103 del 14.03.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. E 26 DELL'8.03.2018 ALLA DITTA MADONNUZZA PETROLI PER FORNITURA CARBURANTE4.458,6715/03/201830/03/2018
  296 / 2018GESTER N.112 del 15.03.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA Q8 QUASER PER UN TOTALE DI ? 2.666,91 PER FORNITURA GASOLIO EDIFICI COMUNALI.CIG:ZB922DF2D6.2.666,9915/03/201830/03/2018
  295 / 2018GESTER N.111 del 15.03.2018DETERMINA   SERVIZIO MEDICO COMPETENTE DI CUI AL D.LGS 81/2008 E S.M.I. DOTT.SSA GALLEGRA ASSUNTA . VISITE MEDICHE LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO SERVIZI CIVICI E CIVILI A TEMPO DETERMINATO.0,0015/03/201830/03/2018
  294 / 2018AFFGEN N.46 del 12.03.2018DETERMINA   RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI NEL GIUDIZIO N. 326 RG PROPOSTO DINANZI AL TAR DI PALERMO DAI SIGG.RI SABATINO PIERA MIRELLA E SABATINO FABIO. LIQUIDAZIONE DI SPESA LEGALE DI FIDUCIA. CIG ZAF215D0DC.1.741,9815/03/201830/03/2018
  293 / 2018AFFGEN N.45 del 12.03.2018DETERMINA   COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INNANZI AL TAR DI PALERMO CONTENZIOSO PROMOSSO DAL SIG. RICHIUSA LEONARDO.LIQUIDAZIONE DI SPESA AL LEGALE DI FIDUCIA.2.854,8015/03/201830/03/2018
  292 / 2018GESTER N.106 del 14.03.2018DETERMINA   RIAPPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO AGGIORNATO AL PREZZARIO UNICO PER I LAVORI PUBBLICI - REGIONE SICILIANA ANNO 2018 - PROGETTO ESECUTIVO DEI 'LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLE FRAZIONI 'MADONNUZZA - RAFFO- PELLIZZARA - CIPAMPINI - GULINI - FASANO' ' CUP: E98J10000040007 - IMPORTO COMPLESSIVO ?. 1.450.000,00 INTERVENTO PA 1151 - CODICE RENDIS 19IR147/G1 - CODICE CARONTE SI_1175960,0015/03/201830/03/2018
  291 / 2018GESTER N.101 del 12.03.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 01/E DEL 20/02/2018 DI ? 4.727,20 DELL'ING. LA PLACA DARIO ROSARIO PER SVOLGIMENTO DEI COMPITI DI RESPONSABILE DEL SERVIZIOL FI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) RELATIVO ALL'ANNO 2017.4.727,2015/03/201830/03/2018
  290 / 2018AFFGEN N.44 del 12.03.2018DETERMINA   COMPENSI PROFESSIONALI AVV LUPO FRANCO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVITÀ DI ASSISTENZA A FAVORE DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA IN ORDINE AL CONTENZIOSO CON L'IMPRESA STRUTTURE ATTO DI TRANSAZIONE ANNO 2017. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018. CIG:ZC321B4298.7.320,0015/03/201830/03/2018
  289 / 2018AFFGEN N.43 del 12.03.2018DETERMINA   APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 'PER QUOTA ADESIONE ANNO 2018 ALLA FONDAZIONE GARI'.104,0015/03/201830/03/2018
  286 / 2018AFFGEN N.42 del 12.03.2018DETERMINA   CONCESSIONE AL DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO SIG. LA PLACA PIETRO, DI RIPOSO GIORNALIERO DI PERMESSO RETRIBUITO DI CUI ALL'EX ART.33, COMMA 3 DELLA LEGGE N.104/92, MODIFICATA CON LEGGE N.53/00, D.L. 112/08 E LEGGE N.183/10.0,0012/03/201827/03/2018
  285 / 2018AFFGEN N.41 del 12.03.2018DETERMINA   REVOCA DETERMINA COORDINATORE SEGRETERIA N. 75 DEL 29.10.2002 'CONCESSIONE BENEFICIO DI CUI ALL'ART.33 COMMA 3 LEGGE 104/92 AL DIPENDENTE LA PLACA PIETRO.0,0012/03/201827/03/2018
  284 / 2018AFFGEN N.40 del 09.03.2018DETERMINA   CONCESSIONE CONGEDO BIENNALE PER ASSISTENZA PERSONA IN SITUAZIONE DI HANDICAP0,0012/03/201827/03/2018
  283 / 2018SERSOC N.53 del 09.03.2018DETERMINA   APERTURA NEI GIORNI FESTIVI SPORTELLO INFORMATIVO 'QUI PARCO ' - IMPEGNO SPESA ANNO 20181.500,0012/03/201827/03/2018
  282 / 2018SERSOC N.52 del 09.03.2018DETERMINA   RETTIFICA PARZIALE DETERMINA N.42 DEL 21/02/2018 AVENTE AD OGGETTO: 'APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'ECONOMO PER SIAE MANIFESTAZIONI ESTIVE 2017'.0,0012/03/201827/03/2018
  281 / 2018GESTER N.100 del 08.03.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. E 2 DEL 26.02.2018 DELLA DITTA GIAIMO VITTORIO PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMOIANTI TERMICI PALAZZO VIGNERI1.512,8009/03/201824/03/2018
  280 / 2018GESTER N.99 del 08.03.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE SOMMA COMPLESSIVA DI ?.849,12 RELATIVA AL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI GARA, SU UN QUOTIDIANO A DIFFUSIONE LOCALE (QUOTIDIANO DI SICILIA) ALL'AGENZIA EDISERVICE S.R.L, CIG: Z1F2232A33.849,1209/03/201824/03/2018
  279 / 2018GESTER N.98 del 08.03.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE SOMMA PER RISARCIMENTO DANNI, RELATIVA AL SINISTRO DELL'AUTOVETTURA DI PROPRIETA' DEL SIG. LA PLACA PINO.976,5109/03/201824/03/2018
  278 / 2018GESTER N.97 del 08.03.2018DETERMINA   IMPEGNO E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D. LGS. N. 56/2017, DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ANNUALE RCA, ED INFORTUNIO, MORTE ED INVALIDITÀ PERMANENTE DEL CONDUCENTE, SOCCORSO STRADALE, INCENDIO E FURTO DEL SEGUENTE MEZZO: FURGONE SSANGYONG TARGATO FG 389 ED.792,0009/03/201824/03/2018
  277 / 2018SERSOC N.51 del 07.03.2018DETERMINA   SERVIZIO A.D. IN FAVORE DI ANZIANI. RIMBORSO COSTO VOUCHER ALLA COOP.VA MANES INDIVIDUATA DAGLI UTENTI FRUITORI DEL SERVIZIO. IMPEGNO SPESA. - CIG: ZD622A669B8.000,0008/03/201823/03/2018
  276 / 2018SERSOC N.50 del 07.03.2018DETERMINA   SERVIZIO A.D. DISABILI. - RIMBORSO COSTO VOUCHER ALLA COOP.VA MANES INDIVIDUATA DAGLI UTENTI FRUITORI DEL SERVIZIO. IMPEGNO SPESA. - CIG:Z7F22A69A13.050,0008/03/201823/03/2018
  275 / 2018GESTER N.96 del 07.03.2018DETERMINA   MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO E FRAZIONI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.5_18 DEL 28/02/2018, PERIODO FEBBRAIO 2018. IMPRESA PASSARELLO SOCIETA UNIPERSONALE SRL.1.901,0008/03/201823/03/2018
  274 / 2018N.25 del 08.03.2018DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE AMMINISTRATIVA DEL PROGETTO ESECUTIVO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO DI MARCIAPIEDE E CUNETTA STRADALE LUNGO LA STRADA SP 29 ADIACENTE IL CAMPO SPORTIVO NEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA, ADEGUATO AL PREZZARIO UNICO PER I LAVORI PUBBLICI - REGIONE SICILIANA ANNO 2018. CUP: E97H17000410004 IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO ?. 25.690,460,0008/03/201823/03/2018
  273 / 2018GESTER N.95 del 06.03.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE N.1102635, 2106020, 1102997, 1102996, 2103329 DEL 31/01/2018 A MAGGIOLI S.P.A. PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL C.D.S.1.767,7907/03/201822/03/2018
  272 / 2018GESTER N.94 del 06.03.2018DETERMINA   DETERMINAZIONE A CONTRARRE - ACQUISTO MATERIALI PER TINTEGGIATURA LOCALI COMUNALI CIG: ZD2229AE2E274,0007/03/201822/03/2018
  271 / 2018SERSOC N.49 del 05.03.2018DETERMINA   ATTUAZIONE NUOVO PROGETTO INDIVIDUALIZZATO. LIQUIDAZIONE SPESA MESE DI FEBBRAIO 2018.180,0007/03/201822/03/2018
  264 / 2018GESTER N.93 del 06.03.2018DETERMINA   RIAPPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO AGGIORNATO AL PREZZARIO UNICO PER I LAVORI PUBBLICI REGIONE SICILIANA ANNO 2018 - PROGETTO ESECUTIVO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO DI MARCIAPIEDE E CUNETTA STRADALE LUNGO LA STRADA SP 29 ADIACENTE IL CAMPO SPORTIVO NEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA CUP: E97H17000410004 - IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO ?. 25.690,460,0006/03/201821/03/2018
  261 / 2018GESTER N.91 del 02.03.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE ULTERIORE ACCONTO DI ?.1.530,24 (PARI AL 25% DELL'IMPORTO TOTALE DOVUTO) ALLA SOCIETA' SRR PALERMO PROVINCIA EST PER COSTI DI FUNZIONAMENTO ANNO 2017 .1.530,2405/03/201820/03/2018
  260 / 2018GESTER N.89 del 01.03.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ELETTRICA P.I. DA ENEL ENERGIA7.500,0005/03/201820/03/2018
  259 / 2018GESTER N.88 del 01.03.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28 DEL 15/01/2018 PER ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I) SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 'IL VERDE IN COMUNE' - CIG: Z862161730272,0005/03/201820/03/2018
  258 / 2018GESTER N.87 del 01.03.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE 5° RATA MENSILE (A SALDO DELLA SOMMA IMPEGNATA DI ?.60.000) PER PAGAMENTO SOMME DOVUTE ALLA DITTA DI BELLA COSTRUZIONI S.R.L. PER DEBITO DI CUI AL DECRETO INGIUNTIVO LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA STRADA INTERCOMUNALE PETRALIA SOPRANA -BLUFI-IROSA-SVINCOLO AUTOSTRADA PA/CT 2° LOTTO10.586,7605/03/201820/03/2018
  257 / 2018GESTER N.86 del 01.03.2018DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 35 A FAVORE DI ILLUMIA PER FORNITURA ELETTRICA AL DEPURATORE849,0805/03/201820/03/2018
  256 / 2018GESTER N.85 del 01.03.2018DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 33 DEL 22.02.2018 A FAVORE DI ILLUMIA PER FORNITURA ELETTRICA P.I. MESE DI DICEMBRE 201711.150,2405/03/201820/03/2018
  254 / 2018GESTER N.83 del 01.03.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SVE VENDITA ENERGIA PER FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI . MESE DI GNNAIO 2018.5.132,2805/03/201820/03/2018
  253 / 2018GESTER N.90 del 02.03.2018DETERMINA   LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE DATI - UPS - TELEFONICA - VIDEOSORVEGLIANZA - RAZIONALIZZAZIONE DELLA FORNITURA CON CONTATORE UNICO E TRASFORMAZIONE DEI CORPI ILLUMINANTI A LED NEGLI UFFICI COMUNALI, INERENTE I LAVORI DI RISANAMENTO DEL PALAZZO MUNICIPALE DI PETRALIA SOPRANA - STRALCIO DI COMPLETAMENTO - DI CUI AL PRIMO PROGRAMMA '6000 CAMPANILI. APPROVAZIONE TECNICA DEL PROGETTO ESECUTIVO0,0002/03/201817/03/2018
  252 / 2018RAGECO N.18 del 02.03.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA SUL LUOGO DITTA APK SMART TECHNOLOGIES PER SIMULAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2018.732,0002/03/201817/03/2018
  251 / 2018AFFGEN N.36 del 28.02.2018DETERMINA   ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA DEL 05/11/2017 - LIQUIDAZIONE SPESE PER RECAPITO PLICHI , RITIRO MATERIALE PREFETTURA , TRASPORTI VARI ECC.240,5401/03/201816/03/2018
  250 / 2018N.24 del 01.03.2018DELIBERA DI GIUNTA   APERTURA NEI GIORNI FESTIVI SPORTELLO INFORMATIVO 'QUI PARCO' . - DIRETTIVE.0,0001/03/201816/03/2018
  249 / 2018N.23 del 01.03.2018DELIBERA DI GIUNTA   PROSECUZIONE CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PART-TIME DI N. 40 UNITA' LAVORATIVA IN SERVIZIO IN QUESTO ENTE CON DECORRENZA 1.03.2018 E FINO AL 31.03.2018.0,0001/03/201816/03/2018
  248 / 2018N.22 del 01.03.2018DELIBERA DI GIUNTA   ACQUISTO TERRENO PER AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE DI SAN. GIOVANNI0,0001/03/201816/03/2018
  247 / 2018N.21 del 01.03.2018DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA DA SOTTOSCRIVERE CON L'ISTITUTO COMPRENSIVO. PON 2014/2020 - ASSE I - ISTRUZIONE - FSE.0,0001/03/201816/03/2018
  246 / 2018GESTER N.82 del 28.02.2018DETERMINA   IMPEGNO E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.LGS. N.56/2017, DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ANNUALE RCA, ED INFORTUNIO, MORTE ED INVALIDITÀ PERMANENTE DEL CONDUCENTE DELLO SCUOLABUS TARGATO BB 847 XK902,0001/03/201816/03/2018
  245 / 2018GESTER N.76 del 30.01.2018DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ART. 13 L. 17/90 AGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2013.10.349,2001/03/201816/03/2018
  244 / 2018AFFGEN N.38 del 28.02.2018DETERMINA   ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA DEL 05.11.2017: LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE10.278,5128/02/201815/03/2018
  242 / 2018AFFGEN N.39 del 28.02.2018DETERMINA   APPROVAZIONE CONTRATTO INDIVIDUALE A TEMPO DETRMINATO PER IL GIORNO 01/03/2018 PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO AUTISTA SCUOLABUS CAT. B POSIZIONE ECONOMICA B1.0,0028/02/201815/03/2018
  241 / 2018SERSOC N.48 del 27.02.2018DETERMINA   UTENZE TIM - TELECOM ITALIA LOCALI UFFICIO C.A.U. - SPORTELLO INFORMATIVO 'QUI PARCO' E BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE 2° BIMESTRE 2018. SCADENZA 15/03/2018.445,5528/02/201815/03/2018
  240 / 2018SERSOC N.47 del 27.02.2018DETERMINA   UTENZE ITM - TELECOM ITALIA SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE 2° BIMESTRE 2018 - SCADENZA 15/03/2018695,0428/02/201815/03/2018
  239 / 2018RAGECO N.16 del 27.02.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE SOMME PER SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMENTO E RECAPITO AVVISI PAGAMENTO SALDO TARI ANNO 2017. (COD. C.I.G.:Z9920751BD)1.121,8628/02/201815/03/2018
  238 / 2018SERSOC N.46 del 26.02.2018DETERMINA   SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2017/2018 - LIQUIDAZIONE SPESA MESE DI GENNAIO 2018 ALLA COOP. 'LA NATURA' - C.I.G. [6898499576].6.995,3728/02/201815/03/2018
  237 / 2018SERSOC N.45 del 26.02.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.184 DEL 30/12/2017 - DITTA SAIS TRASPORTI PER ABBONAMENTI SCOLASTICI. A.S.2017/2018 - MESE DI DICEMBRE 2017. - CIG:Z181FCBF315.861,1628/02/201815/03/2018
  236 / 2018GESTER N.80 del 23.02.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. E5 DEL 21/02/2018 PER ACQUISTO MATERIALI PER TINTEGGIATURA LOCALI COMUNALI CIG: Z4721FBEA3549,0028/02/201815/03/2018
  235 / 2018AFFGEN N.35 del 23.02.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER GLI UFFICI COMUNALI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018. CIG.ZB420E4E87162,6628/02/201815/03/2018
  234 / 2018AFFGEN N.34 del 23.02.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER GLI UFFICI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2017. CIG.Z6C1C41B2181,3228/02/201815/03/2018
  233 / 2018SERSOC N.44 del 22.02.2018DETERMINA   ORGANIZZAZIONE FESTEGGIAMENTI CENTENARIO DEL SIG. MACALUSO FRANCESCO E DELLA SIG.RA VIZZINI MARIA LEONARDA. IMPEGNO SPESA ED ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ALL'ECONOMO.220,0028/02/201815/03/2018
  232 / 2018GESTER N.78 del 22.02.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE N. 10 ALLA CNH INDUSTRIAL FS S.A.- CONTRATTO N. FS S.A. - CONTRATTO N.15018334. FINANZIAMENTO PER L'ACQUISTO DI UN FURGONE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMUNALE TARGATO: FJ950DM CIG: 6521916756764,8728/02/201815/03/2018
  231 / 2018SERSOC N.42 del 21.02.2018DETERMINA   APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'ECONOMO COMUNALE PER 'SIAE MANIFESTAZIONI ESTIVE 2017'.0,0028/02/201815/03/2018
  230 / 2018GESTER N.75 del 21.02.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02/2018 ALLA DITTA DI VITA VINCENZO PER FORNITURA SEGNALETICA.1.889,7828/02/201815/03/2018
  229 / 2018RAGECO N.17 del 27.02.2018DETERMINA   SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, RECAPITO POSTALE, INCASSO E RENDICONTAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO FATTURE SERVIZIO IDRICO ANNO 2017. (C.I.G.:Z562286F71)1.153,2827/02/201814/03/2018
  228 / 2018RAGECO N.14 del 27.02.2018DETERMINA   APPROVAZIONE ELENCO UTENTI SERVIZIO IDRICO ANNO 2017.0,0027/02/201814/03/2018
  226 / 2018GESTER N.81 del 26.02.2018DETERMINA   LAVORI DI ADEGUAMENTO FINALIZZATO ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO VULNERABILITA' NELLA SCUOLA ELEMENTARE DI FASANO' CUP:E96E12000380001 - CIG: 6647016B1E- APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.0,0026/02/201813/03/2018
  225 / 2018GESTER N.79 del 22.02.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI ILLUMIA S.P.A33.120,0026/02/201813/03/2018
  224 / 2018GESTER N.74 del 21.02.2018DETERMINA   MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI .LIQUIDAZIONE FATTURA N. E1 DEL 06.02.2018 DELLA DITTA GIAIMO VITTORIO664,4126/02/201813/03/2018
  201 / 2018GESTER N.77 del 22.02.2018DETERMINA   RIAPPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO AGGIORNATO AL PREZZARIO UNICO PER I LAVORI PUBBLICI - REGIONE SICILIANA ANNO 2018 - 'PROGETTO ESECUTIVO PER I LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA STRADA SCARCINI - PELLIZZARA 'VIA DI FUGA' CUP: E97H14001690002 IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO ?. 2.400.000,000,0023/02/201810/03/2018
  200 / 2018SERSOC N.43 del 21.02.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.7 DEL 15/02/2018 PER INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE ALLA DOTT.SSA COSTANZA ASSUNTA ANNA SERRAINO. - PERIODO: MESE DI GENNAIO 2018.850,0022/02/201809/03/2018
  199 / 2018GESTER N.72 del 20.02.2018DETERMINA   IMPEGNO E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D. LGS. N. 56/2017, DEL SERVIZIO DI FORNITURA CARBURANTE - CIG: Z81225795D5.166,0022/02/201809/03/2018
  198 / 2018GESTER N.71 del 20.02.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SICILIACQUE S.P.A PER FORNITURA IDRICA IV° TRIMESTRE 201818.687,5421/02/201808/03/2018
  197 / 2018AFFGEN N.31 del 20.02.2018DETERMINA   SVINCOLO SOMME - DETERMINAZIONE N. 93 DEL 01/02/2018-0,0021/02/201808/03/2018
  196 / 2018N.20 del 20.02.2018DELIBERA DI GIUNTA   RICORRENZA CENTENARI DEL SIG. MACALUSO FRANCESCO E DELLA SIG.RA VIZZINI MARIA LEONARDA. PARTECIPAZIONE AI FESTEGGIAMENTI.0,0020/02/201807/03/2018
  195 / 2018AFFGEN N.32 del 20.02.2018DETERMINA   COMPENSI PROFESSIONALI AVV LUPO FRANCO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVITÀ DI ASSISTENZA A FAVORE DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA IN ORDINE AL CONTENZIOSO CON L'IMPRESA STRUTTURE. ATTO DI TRANSAZIONE ANNO 2017.IMPEGNO SPESA PER I MESI DA GENNAIO A MARZO 2018.CIG ZC321B4298.10.980,0020/02/201807/03/2018
  194 / 2018AFFGEN N.22 del 09.02.2018DETERMINA   RIPRISINO LICENZE PROGRAMMA GESTIONE PRESENZE TIME2WIN. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETÀ MAGGIOLI SPA. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG: ZF61FF81281.403,0020/02/201807/03/2018
  193 / 2018AFFGEN N.29 del 16.02.2018DETERMINA   STIPULAZIONE CONTRATTI IN MODALITÀ ELETTRONICA - AUTORIZZAZIONE EMISSIONE MANDATI DI PAGAMENTO.245,0020/02/201807/03/2018
  192 / 2018SERSOC N.37 del 15.02.2018DETERMINA   P.D.Z. 2010/2012 - 3^ ANNUALITA' - AZIONE N.3 - IMPEGNO SPESA 2^ TRANCE ACCREDITAMENTO SOMME.4.860,0019/02/201806/03/2018
  191 / 2018AFFGEN N.30 del 16.02.2018DETERMINA   ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 04/03/2018 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE.14.086,3216/02/201803/03/2018
  189 / 2018SERSOC N.39 del 15.02.2018DETERMINA   CONFERIMENTO INCARICO ALL'ING. VINCENZO BONAFEDE PER L'ATTIVITA' DI FORMAZIONE GENERALE RIFERITA AI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE DENOMINATI ' IL VERDE IN COMUNE' E ' CRESCERE INSIEME'. IMPEGNO SPESA. CIG.:Z64224C7ED.1.024,8016/02/201803/03/2018
  188 / 2018RAGECO N.13 del 15.02.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL REVISORE DEI CONTI PER ATTIVITA' PROFESSIONALE SVOLTA DAL 01.07.2017 AL 31.12.20172.761,2016/02/201803/03/2018
  187 / 2018AFFGEN N.25 del 09.02.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DEL GIORNALISTA GAETANO LA PLACA PER L'INCARICO DI PORTAVOCE DEL SINDACO PER IL PERIODO DAL 1° GENNAIO 2017 AL 11 GIUGNO 2017.CIG: ZD920EE62.1.775,3416/02/201803/03/2018
  185 / 2018BANDO DI GARA   LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DI CALCIO E CAMPETTI POLIUSO NELLA FRAZIOONE SS. TRINITÀ.0,0015/02/201819/03/2018
  184 / 2018SERSOC N.36 del 14.02.2018DETERMINA   SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE E ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI PORTATORI DI 'H' RESIDENTI NEL COMUNE E FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 03/02/2018 COOP.VA MANES. PERIODO: DICEMBRE 2017 - CIG: Z9A1FD820C.728,0015/02/201802/03/2018
  183 / 2018SERSOC N.35 del 14.02.2018DETERMINA   ATTIVAZIONE NUOVO SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE A FAVORE DI N.1 ALUNNO PORTATORE DI 'H' RESIDENTE NEL COMUNE E FREQUENTANTE LA SCUOLA DELL'OBBLIGO ANNO SCOLASTICO 2017/2018. - LIQUIDAZIONE FATTURA N.4 DEL 03/02/2018 COOP.VA MANES PERIODO: DICEMBRE 2017. - CIG:ZC920CD9BA258,4615/02/201802/03/2018
  182 / 2018RAGECO N.12 del 13.02.2018DETERMINA   MODIFICA DETERMINA N. 849 DEL 13/02/2017.0,0015/02/201802/03/2018
  181 / 2018AFFGEN N.24 del 09.02.2018DETERMINA   COMPENSI PROFESSIONALI AVV. SALVATORE GIAMBRONE AFFERENTE LA PROPRIA ATTIVITÀ DI ASSISTENZA LEGALE A FAVORE DEL COMUNE IN ORDINE AL CONTENZIOSO CON I SIGG. RAGONESE E MESSINA. LAVORI VERDE ATTREZZATO FASANÒ. LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI GENNAIO 2018. CIG: Z9A215DDD42.300,0015/02/201802/03/2018
  180 / 2018GESTER N.39 del 25.01.2018DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 5 DEL 22.01.2018 A FAVORE DELLA SOCIETA' ILLUMIA PER FORNITURA ELETTRICA P.I.20.926,9215/02/201802/03/2018
  179 / 2018SERSOC N.34 del 14.02.2018DETERMINA   ASSEGNAZIONE COMPETENZE PERSONALE 'SETTORE IV - SERVIZI SOCIALI'0,0014/02/201801/03/2018
  178 / 2018N.19 del 13.02.2018DELIBERA DI GIUNTA   ATTIVAZIONE SERVIZIO AUTOMATICO DI ALLERTA - ATTO DI INDIRIZZO.0,0013/02/201828/02/2018
  177 / 2018N.18 del 13.02.2018DELIBERA DI GIUNTA   ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 04 MARZO 2018 - DELIMITAZIONE ,RIPARTIZIONE, ED ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE DI COLORO CHE PARTECIPANO DIRETTAMENTE ALLA COMPETIZIONE ELETTORALE.0,0013/02/201828/02/2018
  176 / 2018RAGECO N.11 del 13.02.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE AVVISO ADDEBITO N. 59620130002842024000127,0613/02/201828/02/2018
  175 / 2018RAGECO N.10 del 13.02.2018DETERMINA   RIMBORSO SOMMA PER BUONI PASTO NON UTILIZZATI NELL'ESERCIZIO 2017.17,5013/02/201828/02/2018
  174 / 2018RAGECO N.9 del 13.02.2018DETERMINA   QUANTIFICAZIONE CONSISTENZA FONDI VINCOLATI GIACENTI IN CASSA AL 01.01.20180,0013/02/201828/02/2018
  173 / 2018SERSOC N.33 del 12.02.2018DETERMINA   MODIFICA PARZIALE DET. N.23 DEL 23/01/2018 AVENTE PER OGGETTO: 'MANIFESTAZIONE NATALIZIA 2017/2018 PRESEPE D'INCANTO. - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI DICEMBRE 2017'.621,7613/02/201828/02/2018
  172 / 2018SERSOC N.32 del 12.02.2018DETERMINA   V° EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 'A CARNILIVARATA' 2018. CONCESSIONE CONTRIBUTO CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE SPORTIVO PIANELLESE. IMPEGNO SPESA ED EROGAZIONE ACCONTO 50%.1.383,3413/02/201828/02/2018
  171 / 2018AFFGEN N.28 del 12.02.2018DETERMINA   INTEGRAZIONE ORE LAVORATIVE SETTIMANALI AI DIPENDENTI COMUNALI A TEMPO DETERMINATO PULEO GRAZIELLA E RINALDI ANTONIO. LIQUIDAZIONE SOMME.805,5413/02/201828/02/2018
  170 / 2018GESTER N.69 del 09.02.2018DETERMINA   LAVORI DI ADEGUAMENTO FINALIZZATO ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO VULNERABILITA' NELLA SCUOLA ELEMENTARE DI FASANO' CUP:E96E12000380001 - CIG: 6647016B1E - - LIQUIDAZIONE ONERI CONFERIMENTO DISCARICA.635,0013/02/201828/02/2018
  169 / 2018GESTER N.56 del 05.02.2018DETERMINA   INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI VARI.11,7313/02/201828/02/2018
  168 / 2018AFFGEN N.27 del 09.02.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DEL GIORNALISTA GAETANO LA PLACA PER L'INCARICO DI PORTAVOCE DEL SINDACO PER IL PERIODO DAL 12 GIUGNO 2017 AL 31 DICEMBRE 2017.CIG: ZD920EE62.2.224,6613/02/201828/02/2018
  167 / 2018AFFGEN N.23 del 09.02.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI. ANNO 2018722,3112/02/201827/02/2018
  166 / 2018AFFGEN N.21 del 09.02.2018DETERMINA   QUOTA ASSOCIATIVA AL GAL ISC MADONIE. IMPEGNO SOMMA ANNO 2018.1.005,0212/02/201827/02/2018
  165 / 2018AFFGEN N.15 del 26.01.2018DETERMINA   RIMBORSO SOMME AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI PER L'ESPLETAMENTO DI CARICHE PUBBLICHE . LIQUIDAZIONE SOMME.386,2012/02/201827/02/2018
  164 / 2018RAGECO N.8 del 09.02.2018DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA AICCRE 2018.193,6012/02/201827/02/2018
  163 / 2018GESTER N.68 del 08.02.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.1137645 DEL 31/12/2017 ALLA MAGGIOLI S.P.A. PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL C.D.S.190,2012/02/201827/02/2018
  162 / 2018GESTER N.67 del 08.02.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 60/2018 DEL 31/01/2018 PER ACQUISTO CESTINI PORTARIFIUTI DA ESTERNO CON COPERCHIO E POSACENERE DA INSTALLARE NELLE VIE SPROVVISTE DEL CENTRO STORICO. CIG: ZC921446DB2.110,6012/02/201827/02/2018
  161 / 2018GESTER N.66 del 08.02.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CERAMICHE BRACCO SRL UNIPERSONALE PER FORNITURA MATERIALE IDRICO1.040,5112/02/201827/02/2018
  160 / 2018GESTER N.65 del 08.02.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE NEGLI IMPIANTI TERMICI PALAZZO VIGNERI1.512,8012/02/201827/02/2018
  159 / 2018GESTER N.64 del 08.02.2018DETERMINA   SVINCOLO CAUZIONI PROVVISORIE - DITTA SPINOSO LEONARDO. PROCEDURE NEGOZIATE ESPLETATE IN DATA 21/12/2017.932,4312/02/201827/02/2018
  158 / 2018GESTER N.63 del 08.02.2018DETERMINA   AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ EDISERVICE S.R.L. DEL SERVIZIO PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI ANTE E POST GARA SUL QUOTIDIANO LOCALE 'QUOTIDIANO DI SICILIA' A DIFFUSIONE LOCALE CIG: Z1F2232A33 NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 'ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DI CALCIO E CAMPETTI POLIUSO NELLA FRAZIONE SS.TRINITA'.0,0012/02/201827/02/2018
  157 / 2018GESTER N.62 del 08.02.2018DETERMINA   AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ A. MANZONI C. S.P.A. DEL SERVIZIO PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI ANTE E POST GARA SUL QUOTIDIANO 'LA REPUBBLICA' A DIFFUSIONE NAZIONALE CIG:, Z812231C6A NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 'ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DI CALCIO E CAMPETTI POLIUSO NELLA FRAZIONE SS.TRINITA'.0,0012/02/201827/02/2018
  156 / 2018GESTER N.54 del 02.02.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SVE VENDITA ENERGIE SRL MESE DI DICEMBRE 2017 .4.561,8512/02/201827/02/2018
  155 / 2018N.17 del 08.02.2018DELIBERA DI GIUNTA   CONCESSIONE CONTRIBUTO AL CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE SPORTIVO PIANELLESE. REALIZZAZIONE V° EDIZIONE MANIFESTAZIONE 'A CARNILIVARATA' 2018.0,0009/02/201824/02/2018
  154 / 2018AFFGEN N.26 del 09.02.2018DETERMINA   RETTIFICA DETERMINA REG. GEN. N. 907 DEL 29.12.2017 AD OGGETTO: ' IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ADESIONE ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO DENOMINATA RETE DEI BORGHI PIÙ BELLI D'ITALIA IN SICILIA. ANNO 2017.0,0009/02/201824/02/2018
  153 / 2018SERSOC N.31 del 07.02.2018DETERMINA   ATTUAZIONE NUOVO PROGETTO INDIVIDUALIZZATO. LIQUIDAZIONE SPESA MESE DI GENNAIO 2018.306,0008/02/201823/02/2018
  152 / 2018GESTER N.61 del 07.02.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA DI ? 8.000,00 PER FORNITURA GASOLIO PER EDIFICI COMUNALI.8.000,0008/02/201823/02/2018
  151 / 2018GESTER N.60 del 07.02.2018DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETÀ TIM S.P.A.RELATIVE AL 1° BIMESTRE 2018 ( LINEA FISSA E ADSL ), A SERVIZIO DELL' UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE.224,2308/02/201823/02/2018
  150 / 2018RAGECO N.7 del 07.02.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE SOMME PER SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMENTO E RECAPITO AVVISI PAGAMENTO SALDO TARI ANNO 2017 (COD. C.I.G.:Z9920751BD).1.886,1008/02/201823/02/2018
  149 / 2018SERSOC N.30 del 06.02.2018DETERMINA   QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 AL CLUB: 'I BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA' E QUOTA ADESIONE 'NOTTE ROMANTICA'. IMPEGNO ED EROGAZIONE SOMMA.1.910,0008/02/201823/02/2018
  148 / 2018N.16 del 08.02.2018DELIBERA DI GIUNTA   .DIVERSO UTILIZZO RESIDUO MUTUI DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DA DESTINARE AL FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO DI MARCIAPIEDE E CUNETTA STRADALE LUNGO LA STRADA S.P. 29, ADIANCENTE IL CAMPO SPORTIVO DI PETRALIA SOPRANA' - C.U.P. E97H17000410004.0,0008/02/201823/02/2018
  147 / 2018SERSOC N.29 del 01.02.2018DETERMINA   LEGGE N.448/98. - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A FAVORE DEGLI ALUNNI AVENTI DIRITTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016. IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO REGIONALE ED EROGAZIONE BENEFICIO.2.411,7508/02/201823/02/2018
  146 / 2018SERSOC N.28 del 30.01.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SAIS TRASPORTI PER ABBONAMENTI SCOLASTICI - MESE DI NOVEMBRE 2017. A.S.2017/2018. CIG: Z181FCBF31.8.613,9508/02/201823/02/2018
  145 / 2018N.15 del 08.02.2018DELIBERA DI GIUNTA   DIRETTIVE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE GENERALE PER N.15 VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE RIFERITA AI PROGETTI 'IL VERDE IN COMUNE' E 'CRESCERE INSIEME'.0,0008/02/201823/02/2018
  144 / 2018SERSOC N.27 del 30.01.2018DETERMINA   MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2017/2018. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO AL CIRCOLO RICREATIVOCULTURALE SPORTIVO PIANELLESE100,0008/02/201823/02/2018
  143 / 2018GESTER N.58 del 06.02.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ENEL SOLE PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI P.I. MESE DI GENNAIO 20185.071,7608/02/201823/02/2018
  142 / 2018GESTER N.57 del 06.02.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 586 DEL 15/01/2018 ALL'AUTOMOBILE CLUB D' ITALIA RELATIVA ALL'ABBONAMENTO PER L' ANNO 2017 DEI SERVIZI INFORMATICI ANCITEL.80,6108/02/201823/02/2018
  141 / 2018ORDINANZA   ORDINANZA SINDACALA N. 11 DEL 07.02.20180,0008/02/201814/02/2018
  140 / 2018ORDINANZA   ORDINANZA SINDACALE N. 10 DEL 07.02.20180,0008/02/201815/02/2018
  139 / 2018GESTER N.55 del 02.02.2018DETERMINA   IMPEGNO PER REVISIONE MOTOAPE PIAGGIO TARGATA AA 2241366,8808/02/201823/02/2018
  138 / 2018GESTER N.53 del 02.02.2018DETERMINA   MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO E FRAZIONI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.3 DEL 31/01/2018, PERIODO GENNAIO 2018. IMPRESA PASSARELLO SOCIETA UNIPERSONALE SRL. LI1.901,0008/02/201823/02/2018
  137 / 2018GESTER N.52 del 02.02.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ACCA SOFTAWARE S.P.A. PER L'AGGIORNAMENTO PROGRAMMA PRIMUS-A ALLA NUOVA VERSIONE PRIMUS-C272,0608/02/201823/02/2018
  136 / 2018GESTER N.50 del 02.02.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE ALLA STS SOFTWARE TECNICO SCIENTIFICO, CANONE PER RINNOVO ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE ACR - WIN SAFE - MAINTPRO ANNO 2018 CIG: Z252193699274,5007/02/201822/02/2018
  132 / 2018GESTER N.51 del 02.02.2018DETERMINA   LAVORI DI ADEGUAMENTO FINALIZZATO ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO VULNERABILITA' NELLA SCUOLA ELEMENTARE DI FASANO' CUP:E96E12000380001 - CIG: 6647016B1E - LIQUIDAZIONE 3° ED ULTIMO SAL DEI LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 30/08/2017.24.539,1707/02/201822/02/2018
  131 / 2018GESTER N.48 del 01.02.2018DETERMINA   DETERMINAZIONE A CONTRARRE - ACQUISTO MATERIALI PER TINTEGGIATURA LOCALI COMUNALI CIG: Z4721FBEA3549,0007/02/201822/02/2018
  190 / 2018SERSOC N.41 del 15.02.2018DETERMINA   CONFERIMENTO INCARICO ALL'ING. GIOACCHINO DI GARBO PER L'ATTIVITA' DI FORMAZIONE GENERALE RIFERITA AI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE DENOMINATI 'IL VERDE IN COMUNE' E ' 'CRESCERE INSIEME'. IMPEGNO SPESA. CIG.:Z00224CA63.1.024,8006/02/201821/02/2018
  129 / 2018GESTER N.49 del 01.02.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE SPESE DI PUBBLICAZIONE ALLA GURS AVVISO DI GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI 'ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DI CALCIO E CAMPETTI POLIUSO NELLA FRAZIONE SS.TRINITA'. - CUP: E91H11000100005, COD. CARONTE: SI_1_17319'423,3405/02/201820/02/2018
  128 / 2018GESTER N.46 del 01.02.2018DETERMINA   NOMINA COMMISSIONE DI 'COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA' - PROGETTO 'RECUPERO DELLA CASA DELLA MARCHESA E ANNESSE OPERE DI URBANIZZAZIONE'- DDG N. 336 DEL 11.03.2014 CUP: E99G160008400040,0002/02/201817/02/2018
  127 / 2018AFFGEN N.14 del 26.01.2018DETERMINA   INTEGRAZIONE ORE LAVORATIVE SETTIMANALI AI DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO SIG.RA PULEO GRAZIELLA E SIG. RINALDI ANTONIO.IMPEGNO SOMME PERIODO DAL 08/01/2018 AL 31/01/2018.915,7702/02/201817/02/2018
  126 / 2018GESTER N.45 del 31.01.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA ANTICIPAZIONE DI CASSA PER LA LIQUIDAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA N. 6973770 SU G.U.R.S. - QUOTIDIANO E CONTRIBUTO AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI 'MAV'. PROCEDURA APERTA PER LAVORI DI 'ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DI CALCIO E CAMPETTI POLIUSO NELLA FRAZIONE SS.TRINITA'. -CUP: E91H11000100005, COD. CARONTE: SI_1_17319, CIG: 73627594EF.7.000,0001/02/201816/02/2018
  124 / 2018N.14 del 30.01.2018DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA LEGGE 190/2012 TRIENNIO 2018/2020.0,0031/01/201815/02/2018
  122 / 2018SERSOC N.24 del 25.01.2018DETERMINA   SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2017/2018 - LIQUIDAZIONE SPESA MESE DI DICEMBRE E ONERI DI SICUREZZA ALLA COOP. 'LA NATURA' --- C.I.G. [6898499576].6.696,2731/01/201815/02/2018
  121 / 2018AFFGEN N.20 del 30.01.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTO CREDITO POSTALE SPESE AFFRANCATURA E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA. MESE DI DICEMBRE 2017. CONTO CONTRATTUALE N. 30095548-003.286,8631/01/201815/02/2018
  120 / 2018AFFGEN N.19 del 30.01.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER CONTO DI CREDITO POSTALE SPESE AFFRANCATURA E SPEDIZIONE. ANNO 20186.000,0031/01/201815/02/2018
  119 / 2018GESTER N.44 del 29.01.2018DETERMINA   DETERMINA A CONTRARRE E INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER LAVORI DI 'ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DI CALCIO E CAMPETTI POLIUSO NELLA FRAZIONE SS.TRINITA' - APPROVAZIONE SCHEMA BANDO ED ALLEGATI ED IMPEGNO DELLA SPESA. CUP: E91H11000100005 - COD. CARONTE: SI_1_17319, CIG: 73627594EF - NUMERO GARA: 6973770.1.463.500,0031/01/201815/02/2018
  118 / 2018N.13 del 30.01.2018DELIBERA DI GIUNTA   INTEGRAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AL RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI PERIODO FEBBRAIO -GIUGNO 2018.0,0030/01/201814/02/2018
  117 / 2018AFFGEN N.18 del 29.01.2018DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TELECOM SICILIA SRL SERVIZIO DI ACCESSO A BANDA LARGA 2MBPS ALLA RETE INTERNET PERIODO GENNAIO 2018 CIG ZEE182D6B4305,0030/01/201814/02/2018
  116 / 2018AFFGEN N.17 del 29.01.2018DETERMINA   APPROVAZIONE CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER IL PERIODO DAL 30 GENNAIO 2018 AL 02 FEBBRAIO 2018. ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO CAT. B POSIZIONE ECONOMICA B1 CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI AUTISTA AUTOMEZZI PESANTI E/O COMPLESSI SCUOLABUS.0,0030/01/201814/02/2018
  115 / 2018RAGECO N.6 del 26.01.2018DETERMINA   ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2018.-7.740,0030/01/201814/02/2018
  114 / 2018N.12 del 30.01.2018DELIBERA DI GIUNTA   VERIFICA DELLA REGOLARE TENUTA DELLO SCHEDARIO ELETTORALE.0,0030/01/201814/02/2018
  113 / 2018GESTER N.43 del 26.01.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE N. 9 ALLA CNH INDUSTRIAL FS S.A.- CONTRATTO N. FS S.A. - CONTRATTO N.15018334. FINANZIAMENTO PER L'ACQUISTO DI UN FURGONE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMUNALE TARGATO: FJ950DM CIG: 6521916756764,8730/01/201814/02/2018
  112 / 2018N.11 del 30.01.2018DELIBERA DI GIUNTA   ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 04 MARZO 2018 - DETERMINAZIONE SPAZI PER PROPAGANDA ELETTORALE.0,0030/01/201814/02/2018
  111 / 2018N.10 del 30.01.2018DELIBERA DI GIUNTA   ATTO DI ASSENSO ALL'ANTICIPAZIONE DI CASSA PER LA PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SU G.U.R.S. - QUOTIDIANO E CONTRIBUTO AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI 'MAV'. PROCEDURA APERTA PER LAVORI DI 'ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DI CALCIO E CAMPETTI POLIUSO NELLA FRAZIONE SS.TRINITA'. CUP: E91H11000100005, COD. CARONTE: SI_1_17319, CIG: 73627594EF.0,0030/01/201814/02/2018
  110 / 2018GESTER N.42 del 26.01.2018DETERMINA   RETTIFICA DELLA DETERMINA N.458 DEL 12/12/2017 PER MODIFICA CONTO CORRENTE INERENTE ALLA LIQUIDAZIONE SOMMA PER LA GESTIONE PER IL PERIODO DAL16/11/2016 AL 15/11/2017 DA CORRISPONDERE ALL'ENTE PARCO DELLE MADONIE PER FRUIZIONE DEL CANILE COMPRENSORIALE DI ISNELLO.0,0030/01/201814/02/2018
  109 / 2018GESTER N.34 del 25.01.2018DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 3 DEL 22.01.2018 IN FAVORE DELLA SOCIETA' ILLUMIA S.P.A4.123,8630/01/201814/02/2018
  108 / 2018N.9 del 30.01.2018DELIBERA DI GIUNTA   RECESSO ALL'ASSOCIAZIONE ASMEL.0,0030/01/201814/02/2018
  107 / 2018SERSOC N.25 del 25.01.2018DETERMINA   MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2017/2018. PROGETTO 'SUONI E NENIE NATALIZIE'. LIQUIDAZIONE SOMMA ALL'ASS.NE MUSICALE 'G.VERDI'400,0030/01/201814/02/2018
  106 / 2018N.8 del 30.01.2018DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE CARTA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.0,0030/01/201814/02/2018
  105 / 2018N.7 del 30.01.2018DELIBERA DI GIUNTA   QUOTA ASSOCIATIVA AL CLUB 'I BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA' E QUOTA ADESIONE 'NOTTE ROMANTICA'.0,0030/01/201814/02/2018
  104 / 2018GESTER N.41 del 25.01.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.23/E2017 DEL 29.12.2017 ALLA DITTA LBR DEMOLIZIONI PER RIMOZIONE SCUOLABUS RENAULT TARGATO AL 085 WE E FIAT 50 TARGATO BD 161 YX - CIG: Z28214F61B200,0030/01/201814/02/2018
  103 / 2018GESTER N.40 del 25.01.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO PER SPESE GENERALI D'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ AMA SCARL383,1830/01/201814/02/2018
  102 / 2018GESTER N.38 del 25.01.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER ? 32.000,00 PER FORNITURA E QUOTA FISSA GAS METANO EDIFICI COMUNALI.32.000,0030/01/201814/02/2018
  101 / 2018GESTER N.35 del 25.01.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE 4° RATA MENSILE PER PAGAMENTI SOMME DOVUTE ALLA DITTA DI BELLA COSTRUZIONI S.R.L. PER DEBITO DI CUI AL DECRETO INGIUNTIVO LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA STRADA INTERCOMUNALE PETRALIA SOPRANA -BLUFI-IROSA-SVINCOLO AUTOSTRADA PA/CT 2° LOTTO12.353,3130/01/201814/02/2018
  100 / 2018RAGECO N.5 del 24.01.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE SOMME PER SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMENTO E RECAPITO AVVISI ACCERTAMENTO ICI ANNO 2012. (C.I.G.: ZA8210D74E)1.904,5630/01/201814/02/2018
  99 / 2018SERSOC N.23 del 23.01.2018DETERMINA   MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2017/2018 - 'PRESEPE D'INCANTO'. LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI DICEMBRE 2017.474,8830/01/201814/02/2018
  1474 / 2017N.43 del 28.12.2017DELIBERA DI CONSIGLIO   APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI E NOMINA SCRUTATORI0,0030/01/201814/02/2018
  98 / 2018AFFGEN N.16 del 29.01.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI ADESIONE ALLA FONDAZIONE G.A.R.I. SINO AL 31 DICEMBRE 2018.104,0029/01/201813/02/2018
  96 / 2018GESTER N.36 del 25.01.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEGLI IMMOBILI CONVENZIONATI5.000,0026/01/201810/02/2018
  95 / 2018AFFGEN N.13 del 24.01.2018DETERMINA   DIPENDENTE MATRICOLA 55 - ASSENZA PER MALATTIA - RIDUZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO PARI AL 10% E AL 50% AI SENSI DELL' ART. 21, COMMA 7, DEL C.C.N.L. DEL 6 LUGLIO 1995.0,0026/01/201810/02/2018
  94 / 2018GESTER N.37 del 25.01.2018DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 4 DEL 22.01.2018 A FAVORE DELLA SOCIETA' ILLUMIA PER FORNITURA ELETTRICA AL DEPURATORE696,4726/01/201810/02/2018
  93 / 2018GESTER N.33 del 24.01.2018DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE SOSPESO DI PAGAMENTO N. 2 E N. 6 DEL 22.01.2018 IN FAVORE DELLA SOCIETA' ILLUMIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEI SERBATOI COMUNALI168,6226/01/201810/02/2018
  92 / 2018AFFGEN N.11 del 24.01.2018DETERMINA   GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE SOMME.2.462,2526/01/201810/02/2018
  91 / 2018GESTER N.32 del 24.01.2018DETERMINA   SALDO SOMMA PER QUOTA CAPITALE SOCIALE PER SRR PALERMO PROV. EST.28,9426/01/201810/02/2018
  90 / 2018AFFGEN N.12 del 20.01.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE. CIG: Z14208FCAC259,8626/01/201810/02/2018
  89 / 2018SERSOC N.26 del 25.01.2018DETERMINA   MODIFICA DETERMINA N.20 DEL 19/01/2018 AVENTE PER OGGETTO: 'SERVIZIO CIVICO INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA PER PREVENIRE E/O CONTRASTARE SITUAZIONI DI DISAGIO ' - P.D.Z. 2013/2015- AZIONE N.1 - 2^ ANNUALITA' - APPROVAZIONE GRADUATORIA.0,0025/01/201809/02/2018
  88 / 2018GESTER N.31 del 23.01.2018DETERMINA   PROGETTO DI INSERIMENTO CIVICO PER 'INTERVENTI PER IL DECORO E LA PULIZIA DEI CENTRI ABITATI MEDIANTE SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E SCERBAMENTO DELLE STRADE E DELLE PIAZZE DEI CENTRI ABITATI RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE' CONTRIBUTO AMA RIFIUTO È RISORSA S.C.A.R.L. - LIQUIDAZIONE COMPENSI DAL 01 DICEMBRE 2017 AL 22 GENNAIO 2018.576,0025/01/201809/02/2018
  87 / 2018GESTER N.30 del 23.01.2018DETERMINA   MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO E FRAZIONI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.29 DEL 29/12/2017, PERIODO DICEMBRE 2017. IMPRESA PASSARELLO SOCIETA UNIPERSONALE SRL.1.900,9925/01/201809/02/2018
  86 / 2018AFFGEN N.8 del 19.01.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTO CREDITO POSTALE AFFRANCATURA E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA MESE DI NOVEMBRE 2017.CONTO CONTRATTUALE N. 30095548-003.878,7825/01/201809/02/2018
  85 / 2018AFFGEN N.7 del 19.01.2018DETERMINA   COMPENSI PROFESSIONALI AVV. FRANCO LUPO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVITÀ DI ASSISTENZA A FAVORE DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA IN ORDINE AL CONTENZIOSO CON L'IMPRESA STRUTTURE ATTO DI TRANSAZIONE ANNO 2017.LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017. CIG: Z701FD7FF8D.7.320,0025/01/201809/02/2018
  84 / 2018AFFGEN N.9 del 19.01.2018DETERMINA   UTENZE TIM-TELECOM - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE I° BIMESTRE 2018 CIG. N. Z0721BC840.1.331,8524/01/201808/02/2018
  83 / 2018AFFGEN N.10 del 19.01.2018DETERMINA   RIPARTO SPESE DI LOCAZIONE DEI LOCALI ADIBITI A SEDE SCICA - ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE II° SEMESTRE 2017.-9.265,3024/01/201808/02/2018
  1471 / 2017GESTER N.507 del 29.12.2017DETERMINA   IMPEGNO SOMMA PRESUNTIVA PER SINISTRO AL SIG. VIRGA FRANCESCO.2.852,0724/01/201808/02/2018
  1470 / 2017GESTER N.506 del 29.12.2017DETERMINA   IMPEGNO SPESA DI ? 976,51 PER RISARCIMENTO DANNI PER IL SINISTRO AUTOVETTURA DEL SIG. LA PLACA PINO976,5124/01/201808/02/2018
  1469 / 2017GESTER N.505 del 29.12.2017DETERMINA   IMPEGNO SPESA DI ? 22.812,77 PER DEBITO NEI CONFONTI DELLA SOCIETÀ ALTE MADONIE AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE L° RATA ANNO 201722.812,7724/01/201808/02/2018
  81 / 2018N.6 del 23.01.2018DELIBERA DI GIUNTA   MODIFICA DELIBERAZIONE G.C. N. 69 DEL 27.06.2017 AVENTE PER OGGETTO:'INDENNITÀ DI FUNZIONE SPETTANTI AL SINDACO,VICE SINDACO,ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE A SEGUITO DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 11 GIUGNO 2017.'0,0023/01/201807/02/2018
  80 / 2018N.5 del 23.01.2018DELIBERA DI GIUNTA   INTEGRAZIONE ORE LAVORATIVE SETTIMANALI AI DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO SIG.RA PULEO GRAZIELLA E SIG. RINALDI ANTONIO.0,0023/01/201807/02/2018
  79 / 2018N.4 del 23.01.2018DELIBERA DI GIUNTA   ART.27 LEGGE 448/98 E S.M.I. - FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO ANNO SCOLASTICO 2015/2016.0,0023/01/201807/02/2018
  78 / 2018N.3 del 23.01.2018DELIBERA DI GIUNTA   SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2017/2018. DETERMINAZIONI.0,0023/01/201807/02/2018
  77 / 2018N.2 del 23.01.2018DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE GRADUATORIE PER ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017. - LEGGE 10 MARZO 2000 N.62.0,0023/01/201807/02/2018
  1468 / 2017RAGECO N.55 del 31.12.2017DETERMINA   RIVERSAMENTO IMU ANNO 2012 AL COMUNE DI CERIALE.211,0023/01/201807/02/2018
  1467 / 2017GESTER N.504 del 29.12.2017DETERMINA   AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA PER VISITE MEDICHE A N. 9 LAVORATORI PER SERVIZIO CIVICO P.D.Z. 3° ANNUALITÀ -AZIONE N. 3.775,0023/01/201807/02/2018
  1466 / 2017GESTER N.503 del 29.12.2017DETERMINA   ULTERIORE IMPEGNO SPESA PER GESTIONE CICLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS ANNO 2017162,8823/01/201807/02/2018
  1465 / 2017GESTER N.502 del 29.12.2017DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA PER PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA IN FAVORE DEL COMUNE DI PALERMO, DI CUI AL DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N.47 DEL 28/12/2017.21,5423/01/201807/02/2018
  1464 / 2017AFFGEN N.198 del 29.12.2017DETERMINA   ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA COSTITUZIONE DEL FONDO RELATIVO ALLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA'. E INDENNITA' DI RISULTATO AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2017.77.861,0123/01/201807/02/2018
  75 / 2018GESTER N.29 del 19.01.2018DETERMINA   LAVORI PER RIPRISTINO DI N.2 PALI DI P.I. A SEGUITO DI UN INCIDENTE - SINISTRO N.007990016017811-5. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27_17 DEL 30/11/2017 ALL'IMPRESA PASSARELLO SRL SOCIETA' UNIPERSONALE3.384,7922/01/201806/02/2018
  74 / 2018GESTER N.28 del 19.01.2018DETERMINA   SERVIZIO MEDICO COMPETENTE DI CUI AL D.LGS N.81/2008 E S.M.I. LIQUIDAZIONE FATTURE PER VISITE MEDICHE, ANALISI E CONSULENZA - ANNO 2017.5.817,9622/01/201806/02/2018
  73 / 2018AFFGEN N.5 del 17.01.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA PER N. 1 VOLONTARIO BIBLIOTECA COMUNALE. CIG: ZA11AB88050,0022/01/201806/02/2018
  72 / 2018SERSOC N.16 del 16.01.2018DETERMINA   MANIFESTAZIONE 'XII° ESCURSIONE LUNGO IL FIUME SALSO'. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE 'VERDI-S.GIOVANNI'.200,0022/01/201806/02/2018
  71 / 2018GESTER N.26 del 18.01.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA PRESUNTIVO PER MANUTENZIONE IMPIANTI P.I. PRIME SEMESTRE 201830.430,5622/01/201806/02/2018
  70 / 2018GESTER N.25 del 18.01.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA FIAT PANDA TARGATA BA 485 LH ALL'AGENZIA UNIPOLSAI CIG: Z4221AFE7D229,0022/01/201806/02/2018
  69 / 2018AFFGEN N.4 del 17.01.2018DETERMINA   INTEGRAZIONE ORE LAVORATIVE SETTIMANALI AI DIPENDENTI COMUNALI A TEMPO DETERMINATO PULEO GRAZIELLA E RINALDI ANTONIO. LIQUIDAZIONE SOMME.2.944,1522/01/201806/02/2018
  68 / 2018GESTER N.19 del 18.01.2018DETERMINA   MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO E FRAZIONI. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PASSARELLO SOCIETÀ UNIPERSONALE PER SERVIZIO ESEGUITO, PERIODO NOVEMBRE 2017.1.901,0022/01/201806/02/2018
  67 / 2018GESTER N.15 del 17.01.2018DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA DI ?. 100,00 AL SIG. LO PRESTI ANTONINO.100,0022/01/201806/02/2018
  66 / 2018SERSOC N.22 del 19.01.2018DETERMINA   MANIFESTAZIONI ESTIVE 2017. LIQUIDAZIONE SPESA ALL'ASSOCIAZIONE 'PRO-LOCO'. CIG: ZDC1F933295.734,0022/01/201806/02/2018
  65 / 2018SERSOC N.21 del 19.01.2018DETERMINA   L. R.7 MAGGIO 76 N.68 E S.M.I. LIQUIDAZIONE FATTURA PER RIMBORSO BUONO LIBRI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. ANNO SCOLASTICO 2017/2018.206,6022/01/201806/02/2018
  64 / 2018SERSOC N.17 del 17.01.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.13 DEL 29/12/2017 PER INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE - DOTT.SSA COSTANZA ASSUNTA ANNA SERRAINO. - PERIODO : MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 20171.700,0022/01/201806/02/2018
  63 / 2018SERSOC N.19 del 19.01.2018DETERMINA   PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE AI SENSI DELLA LEGGE 64/2001. LIQUIDAZIONE SPESA COMPENSO ING. VINCENZO BONAFEDE PER REALIZZAZIONE PROGETTI ANNO 2018. CIG: Z6E20B6718.5.000,0022/01/201806/02/2018
  62 / 2018SERSOC N.18 del 17.01.2018DETERMINA   ATTUAZIONE NUOVO PROGETTO INDIVIDUALIZZATO. LIQUIDAZIONE SPESA. MESE DI DICEMBRE 2017.126,0022/01/201806/02/2018
  61 / 2018SERSOC N.20 del 19.01.2018DETERMINA   SERVIZIO CIVICO 'INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA PER PREVENIRE E/O CONTRASTARE SITUAZIONI DI DISAGIO' - P.D.Z. 2013/2015 - AZIONE N.1 - 2^ ANNUALITA'. APPROVAZIONE GRADUATORIA.0,0022/01/201806/02/2018
  60 / 2018GESTER N.27 del 18.01.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO RELATIVO AL SALDO DELLA FATTURA N.278_16 DEL 31/12/2016, SERVIZIO PER MANTENIMENTO CANI PRESSO IL CANILE COMPRENSORIALE DI ISNELLO (PERIODO DICEMBRE 2016).1.307,7419/01/201803/02/2018
  59 / 2018GESTER N.23 del 18.01.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 6/7- 7/7- 8/7- 9/7- 10/7-11/7-12/7 DEL 14/01/2018 PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ALLA DITTA DI VINA SALVATORE ALESSIO DI MADONNUZZA7.650,6819/01/201803/02/2018
  58 / 2018GESTER N.22 del 18.01.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0030033604 DEL 31.12.2017 DELLA Q8 QUASER SRL PER FORNITURA GASOLIO EDIFICI COMUNALI.1.651,3419/01/201803/02/2018
  57 / 2018GESTER N.21 del 18.01.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE (SOCIETA' ILLUMIA S.P.A.)39.000,0019/01/201803/02/2018
  56 / 2018GESTER N.20 del 18.01.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CERAMICHE BRACCO DI LINO BRACCO S.R.L. PER FORNITURA MATERIALE IDRICO206,7219/01/201803/02/2018
  54 / 2018GESTER N.17 del 17.01.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE SOMMA DI ?. 756,16 A MAGGIOLI S.P.A. FATTURE N. 1138005 DEL 31/12/2017 E N. 2150129 DEL 31/12/2017 PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL C.D.S.756,1618/01/201802/02/2018
  53 / 2018GESTER N.16 del 17.01.2018DETERMINA   SERVIZIO DI MANTENIMENTO CANI PRESSO IL CANILE COMPRENSORIALE DI ISNELLO. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2017.1.520,7318/01/201802/02/2018
  52 / 2018AFFGEN N.6 del 17.01.2018DETERMINA   RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE . LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA GIOVANE LOCATI SNC.253,7618/01/201802/02/2018
  50 / 2018AFFGEN N.3 del 17.01.2018DETERMINA   APPROVAZIONE CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER IL PERIODO DAL 17 GENNAIO 2018 AL 20 GENNAIO 2018. ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI CAT. B POSIZIONE ECONOMICA B1 CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI AUTISTA AUTOMEZZI PESANTI E/0 COMPLESSI SCUOLABUS.0,0017/01/201801/02/2018
  49 / 2018RAGECO N.4 del 16.01.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE VACANZA CONTRATTULE AI DIPENDENTI COMUNALI DAL 1° APRILE 2010 AL 31/12/2015.-0,0017/01/201801/02/2018
  1463 / 2017GESTER N.501 del 29.12.2017DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER DEBITO FUORI BILANCIO PER SPESE GENERALI D'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ AMA SCARL PERIODO 2014-2016.383,1817/01/201801/02/2018
  1462 / 2017GESTER N.500 del 29.12.2017DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER DEBITO FUORI BILANCIO PER SALDO SOMME PER QUOTA CAPITALE SOCIALE SRR PALERMO PROV. EST28,9417/01/201801/02/2018
  1461 / 2017GESTER N.484 del 28.12.2017DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI RIPRISTINO DI N. 2 PALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA .3.384,7917/01/201801/02/2018
  47 / 2018RAGECO N.3 del 15.01.2018DETERMINA   MANCATO ACCOGLIMENTO DEL RICORSO ED IMPUGNAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI DECADENZA N.1/2017 DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO N. 8/2015.0,0016/01/201831/01/2018
  46 / 2018SERSOC N.15 del 12.01.2018DETERMINA   P.D.Z.2010/2012- 3 ^ ANNUALITA' - AZIONE N.3 --'SERVIZIO CIVICO PER CONTRASTO DISAGIO SOCIALE' - LIQUIDAZIONE COMPENSI 1^ TRANCE.4.860,0016/01/201831/01/2018
  45 / 2018SERSOC N.14 del 12.01.2018DETERMINA   ATTIVAZIONE NUOVO SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE A FAVORE DI N.1 ALUNNO PORTATORE DI 'H' RESIDENTE NEL COMUNE E FREQUENTANTE LA SCUOLA DELL'OBBLIGO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.44 DEL 30/12/2017 COOP.VA MANES - PERIODO: NOVEMBRE 2017. - CIG:ZC920CD9BA172,3116/01/201831/01/2018
  44 / 2018SERSOC N.13 del 12.01.2018DETERMINA   SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE E ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI PORTATORI DI 'H' RESIDENTI NEL COMUNE E FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018. LQUIDAZIONE FATTURE N. 42 E N.43 DEL 30/12/2017 COOP.VA MANES. - PERIODO: NOVEMBRE 2017. - CIG:Z9A1FD820C1.093,0716/01/201831/01/2018
  43 / 2018SERSOC N.12 del 11.01.2018DETERMINA   PROGETTO 'CHIESE APERTE 2017' EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO1.750,0016/01/201831/01/2018
  42 / 2018SERSOC N.11 del 11.01.2018DETERMINA   RICOVERO SIG.S.M. PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO 'SAN PIO' DI GERACI SICULO (PA) GESTITA DALLA COOP.VA SOCIALE 'PRIMAVERA' PER L'ANNO 2018 - IMPEGNO SPESA. - CIG: Z6E21AA26B24.907,0016/01/201831/01/2018
  41 / 2018SERSOC N.10 del 11.01.2018DETERMINA   RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO 'SAN PIO' DI GERACI SICULO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.PA23 DEL 03/01/2018 - MESE DI DICEMBRE 2017. - CIG:Z651CF02992.214,0916/01/201831/01/2018
  40 / 2018SERSOC N.9 del 11.01.2018DETERMINA   MANIFESTAZIONI ESTIVE 2017. SPETTACOLO MUSICALE 'ACOUSTIC THREE-O IN CONCERTO'. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASS.NE MUSICALE 'ASTRACANTHA'.500,0016/01/201831/01/2018
  39 / 2018SERSOC N.8 del 09.01.2018DETERMINA   PROGETTO INDIVIDUALIZZATO PER ATTIVITA' LAVORATIVA SOCIALIZZANTE. LIQUIDAZIONE COMPENSO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017.180,0016/01/201831/01/2018
  38 / 2018SERSOC N.7 del 09.01.2018DETERMINA   L.R. 7 MAGGIO 76 N.68 E S.M.I. LIQUIDAZIONE FATTURE PER RIMBORSO BUONO LIBRI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. ANNO SCOLASTICO 2017/2018.537,1216/01/201831/01/2018
  37 / 2018SERSOC N.6 del 09.01.2018DETERMINA   MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2017/2018. LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA 'GIOVANE LOCATI2 PER L'ACQUISTO DI CALENDARI ANNO 2018. CIG: Z03212254B1.496,3916/01/201831/01/2018
  36 / 2018SERSOC N.5 del 09.01.2018DETERMINA   UTENZE TIM-TELECOM ITALIA LOCALI UFFICIO C.A.U. SPORTELLO INFORMATIVO 'QUI PARCO' E BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE 1° BIMESTRE 2018. SCADENZA 15/01/2018.567,9116/01/201831/01/2018
  34 / 2018GESTER N.13 del 12.01.2018DETERMINA   IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ACCA SOFTAWARE S.P.A. PER L'AGGIORNAMENTO PROGRAMMA PRIMUS-A ALLA NUOVA VERSIONE PRIMUS-C272,0615/01/201830/01/2018
  33 / 2018GESTER N.12 del 12.01.2018DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI VARI ANNO 20181.154,1815/01/201830/01/2018
  32 / 2018RAGECO N.2 del 10.01.2018DETERMINA   RIMBORSO SOMMA AL SIG.P.T. PER BUONI PASTO REFEZIONE SCOLASTICA NON UTILIZZATI NELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA36,7515/01/201830/01/2018
  31 / 2018GESTER N.10 del 12.01.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A., PER RICALCOLI ENERGIA ELETTRICA141,0215/01/201830/01/2018
  30 / 2018AFFGEN N.2 del 11.01.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE SOMME PER PAGAMENTO FATTURE TELECOM 6° BIMESTRE 2017.1.078,3115/01/201830/01/2018
  29 / 2018AFFGEN N.1 del 11.01.2018DETERMINA   COMPENSI PROFESSIONALI AVV. SALVATORE GIAMBRONE AFFERENTE LA PROPRIA ATTIVITÀ DI ASSISTENZA LEGALE A FAVORE DEL COMUNE IN ORDINE AL CONTENZIOSO CON I SIGG. RAGONESE E MESSINA. LAVORI VERDE ATTREZZATO FASANÒ. LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI DICEMBRE 2017. CIG: Z9A215DD42.300,0015/01/201830/01/2018
  28 / 2018GESTER N.9 del 10.01.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ENEL ENERGIA PER FORNITURA ELETTRICA NELLA BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO DICEMBRE 2017120,4315/01/201830/01/2018
  27 / 2018GESTER N.8 del 10.01.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ENEL ENERGIA PER FORNITURA ELETTRICA P.I. A SAN GIOVANNI PERIODO DICEMBRE 2017626,3115/01/201830/01/2018
  26 / 2018GESTER N.7 del 10.01.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA MACCHINA OPERATRICE GENEROSA TARGATA AE Z 078 ALL'AGENZIA GROUPAMA DI BOMPIETRO CIG: ZBF2141614390,0015/01/201830/01/2018
  25 / 2018GESTER N.14 del 12.01.2018DETERMINA   AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ANNUALE RCA, INFORTUNIO, MORTE ED INVALIDITÀ PERMANENTE DEL CONDUCENTE DEL SEGUENTE MEZZO: FIAT PANDA TARGATA BA 485 LH (SCADENZA: 22.01.2018 ANNUALE) E RELATIVO IMPEGNO SPESA - CIG: Z4221AFE7D229,0015/01/201830/01/2018
  24 / 2018GESTER N.6 del 10.01.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE PER REVISIONE FIAT BRAVO TARGATA DZ 565 FR DITTA MACALUSO GIUSEPPE S.A.S. DI PIANELLO66,8815/01/201830/01/2018
  23 / 2018GESTER N.11 del 12.01.2018DETERMINA   IMPEGNO PER RINNOVO CONTRATTO CON LA STS PER L'AGGIORNAMENTO E L'ASSISTENZA DEI PROGRAMMI SW. ACR - WINSAFE E MAIN PRO ALLA RELEASE 2018274,5015/01/201830/01/2018
  20 / 2018GESTER N.5 del 10.01.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ENEL SOLE PER MANUTENZIONE IMPIANTI P.I. MESE DI DICEMBRE 20175.071,1812/01/201827/01/2018
  1460 / 2017N.153 del 29.12.2017DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE DEL PATTO DI INTEGRITÀ DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 17 DELLA LEGGE N. 190/2012 PER RAFFORZARE LA STRATEGIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE IN MATERIA DI AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE DI CONTRATTI DI APPALTO E DI CONCESSIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE.0,0012/01/201827/01/2018
  1459 / 2017GESTER N.499 del 29.12.2017DETERMINA   ULTERIORE IMPEGNO SOMME PER MANTENIMENTO CANI PRESSO CANILE COMPRENSORIALE DI ISNELLO ANNO 201798,3412/01/201827/01/2018
  1458 / 2017GESTER N.498 del 29.12.2017DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N.198 DEL 27.12.2017 A FAVORE DI ILLUMIA PER FORNITURA ELETTRICA P.I. BORGO RAFFO878,8012/01/201827/01/2018
  1457 / 2017GESTER N.495 del 29.12.2017DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE SOSPESO DI PAGAMENTO PER LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' ILLUMIA PER FORNITURA ELETTRICA NEGLI IMMOBILI COMUNALI OTTOBRE 20171.879,5712/01/201827/01/2018
  1456 / 2017AFFGEN N.195 del 29.12.2017DETERMINA   IMPEGNO SPESA A FAVORE DEL GIORNALISTA GAETANO LA PLACA PER L'INCARICO DI PORTAVOCE DEL SINDACO PER IL PERIODO 01 GENNAIO 2017 11 GIUGNO 2017 CIG:ZD920EE621.775,0012/01/201827/01/2018
  1455 / 2017AFFGEN N.197 del 29.12.2017DETERMINA   TRANSAZIONE TRA IL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA E L'AVV. LUPO FRANCO. LIQUIDAZIONE RATA DICEMBRE 2017677,7612/01/201827/01/2018
  1454 / 2017GESTER N.497 del 29.12.2017DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 197 DEL 27.12.2017 AD ILLUMIA PER FORNITURA ELETTRICA P.I. MESE DI OTTOBRE 20178.748,2912/01/201827/01/2018
  1453 / 2017GESTER N.496 del 29.12.2017DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 196 DEL 27.12.2017 PER FORNITURA ELETTRICA AL DEPURATORE MESE DI OTTOBRE 20171.107,6112/01/201827/01/2018
  1452 / 2017GESTER N.494 del 29.12.2017DETERMINA   IMPEGNO SOMME PER ACQUISTO MATERIALE PER LA PANDA DELLA POLIZIA MUNICIPALE.350,0012/01/201827/01/2018
  1451 / 2017GESTER N.489 del 29.12.2017DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER ATTRAVERSAMENTI STRADE STATALI ANAS200,0012/01/201827/01/2018
  1450 / 2017AFFGEN N.186 del 28.12.2017DETERMINA   AFFIDAMENTO ASSISTENZA PROGRAMMII IN USO NEGLI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO SPESA ANNO 2018 - 2019 .28.700,0012/01/201827/01/2018
  22 / 2018SERSOC N.4 del 09.01.2018DETERMINA   UTENZE TIM-TELECOM ITALIA SCUOLE DELL'INFANZIA - PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE 1° BIMESTRE 2018- SCADENZA 15/01/2018.611,9610/01/201825/01/2018
  16 / 2018SERSOC N.3 del 09.01.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SAIS TRASPORTI PER ABBONAMENTI SCOLASTICI -MESE DI OTTOBRE 2017. A.S.2017/2018. CIG: Z181FCBF31.8.867,7210/01/201825/01/2018
  15 / 2018GESTER N.4 del 08.01.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE AL LABORATORIO AMBIENTE SNC DEI D.RI V.ARRIGO E V. BELLAVIA PER IL SERVIZIO DI SUPERVISIONE E DIREZIONE, CON DELEGA DI RESPONSABILITÀ, DEL PROCESSO DI GESTIONE, PRELIEVI E RELATIVI ANALISI, DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE E ACQUE PRIMARIE AI SENSI DEL D.LGS 152/2006 E D.LGS 31/2001 - PER LE PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2017 E PRESTAZIONE AFFIDATA CON DETERMINA N.305 DEL 18/09/2017 CIG: Z281C7C4C24.882,0010/01/201825/01/2018
  1449 / 2017RAGECO N.54 del 31.12.2017DETERMINA   IMPEGNO SPESA RELATIVO A RIMBORSO SPESE ANTICIPATE E SOSTENUTE PER CONTO DEL NOSTRO ENTE NELL'ANNO 2017 DAL B.C.C. SAN GIUSEPPE50,0010/01/201825/01/2018
  1448 / 2017RAGECO N.53 del 31.12.2017DETERMINA   ULTIMO RENDICONTO ECONOMATO0,0010/01/201825/01/2018
  1447 / 2017AFFGEN N.196 del 29.12.2017DETERMINA   IMPEGNO SPESA A FAVORE DEL GIORNALISTA GAETANO LA PLACA PER L'INCARICO DI PORTAVOCE DEL SINDACO PER IL PERIODO 12 GIUGNO 2017 31 DICEMBRE 2017 CIG:ZD920EE622.224,6610/01/201825/01/2018
  10 / 2018GESTER N.3 del 08.01.2018DETERMINA   APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 COMMA 2 LETT.B) D.LGS N.50/2016 RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO TRAMITE ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. CIG: Z4F211FEF30,0009/01/201824/01/2018
  9 / 2018GESTER N.2 del 08.01.2018DETERMINA   APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 COMMA 2 LETT.B) D.LGS N.50/2016 RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO TETTO OBITORIO CIMITERO CENTRO E PAVIMENTAZIONE DI ALCUNI TRATTI DI VIALI AREE AMPLIAMENTO DEL CIMITERI DEL CENTRO E SS.TRINITA' CIG: Z94211FEEB0,0009/01/201824/01/2018
  8 / 2018GESTER N.1 del 08.01.2018DETERMINA   APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 COMMA 2 LETT.B) D.LGS N.50/2016 RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO TRAMITE ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIABILITÀ ED IMMOBILI COMUNALI. CIG: ZA6211FEDE0,0009/01/201824/01/2018
  1446 / 2017AFFGEN N.194 del 29.12.2017DETERMINA   REVOCA DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE N.905 DEL 29.12.20170,0009/01/201824/01/2018
  1445 / 2017GESTER N.488 del 29.12.2017DETERMINA   ULTERIORE IMPEGNO SPESA PER FORNITURA IDRICA21.499,8708/01/201823/01/2018
  1443 / 2017GESTER N.493 del 29.12.2017DETERMINA   ULTERIORE IMPEGNO PER ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE110,2208/01/201823/01/2018
  1442 / 2017GESTER N.492 del 29.12.2017DETERMINA   ULTERIORE IMPEGNO SOMME PER ACQUISTO VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 201796,0008/01/201823/01/2018
  1441 / 2017GESTER N.491 del 29.12.2017DETERMINA   IMPEGNO SOMMA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO ART. 13 L.R. 17/90 AGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2017.11.000,0008/01/201823/01/2018
  1440 / 2017AFFGEN N.192 del 29.12.2017DETERMINA   IMPEGNO SOMME UNIONE 'MADONIE'6.902,5708/01/201823/01/2018
  1439 / 2017AFFGEN N.189 del 29.12.2017DETERMINA   SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTAWARE PER LA GESTIONE DIGITALE DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI . LIQUIDAZIONE SOMME ALLA DITTA STUDIO K3.050,0008/01/201823/01/2018
  1438 / 2017SERSOC N.248 del 21.12.2017DETERMINA   AVVIO PROGETTUALITA' PON 3/2016 - PROGETTO DI INCLUSIONE ATTIVA-IMPEGNO SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA UFFICIO SEGRETARIATO SOCIALE14.204,4508/01/201823/01/2018
  1437 / 2017SERSOC N.249 del 29.12.2017DETERMINA   MANIFESTAZIONE NATALIZIA 'PRESEPE D'INCANTO' - INTEGRAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE 'PRO-LOCO'.- IMPEGNO SPESA.5.000,0008/01/201823/01/2018
  1436 / 2017GESTER N.490 del 29.12.2017DETERMINA   IMPEGNO SOMME PER SALDO FATTURA 278 DEL 31.12.2016 ALLA DITTA MACALUSO MICHELE PER SERVIZIO DI MANTENIMENTO CANI PRESSO IL CANILE DI ISNELLO. DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N.50 DEL 28/12/2017.1.307,7408/01/201823/01/2018
  1435 / 2017GESTER N.487 del 29.12.2017DETERMINA   DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DI N. N. 68 CONTATORI IDRICI1.465,9008/01/201823/01/2018
  1434 / 2017GESTER N.486 del 29.12.2017DETERMINA   DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI664,4108/01/201823/01/2018
  1433 / 2017GESTER N.483 del 28.12.2017DETERMINA   DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER FORNITURA E ISTALLAZIONE SULLA FIAT PANDA 4X4 - 1.3 MULTIJET DIESEL 16V, 95CV A SERVIZIO DELLA POLIZIA MUNICIPALE DI 'STRISCE ORIZZONTALI IN PVC ADESIVO RIFRANGENTE DI COLORE BLU, SCRITTA POLIZIA MUNICIPALE, CON PVC RIFRANGENTE DI COLORE BIANCO, ADESIVO IN PVC CON STAMPA IN QUADRICROMIA DI FORMA CIRCOLARE RIPORTANTE IL LOGO DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA'. CIG: Z5A2183C28.256,2008/01/201823/01/2018
  1432 / 2017GESTER N.482 del 28.12.2017DETERMINA   DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTO LAMPEGGIATORI SIRENA BITONALE E FARO RICERCA NEL MEZZO FIAT PANDA 4X4 - 1.3 MULTIJET DIESEL 16V 95CV A SERVIZIO DELLA POLIZIA MUNICIPALE CIG. ZF72183E461.551,1308/01/201823/01/2018
  1431 / 2017RAGECO N.52 del 29.12.2017DETERMINA   AFFIDAMENTO ALLO STUDIO K SERVIZIO DI ATTIVAZIONE APSER.PAGOPA ED IMPEGNO SPESA1.220,0005/01/201820/01/2018
  1430 / 2017GESTER N.485 del 29.12.2017DETERMINA   SOSTITUZIONE E NOMINA RUP NEL PROCEDIMENTO DI REALIZZAZIONE DEI 'LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DI CALCIO E CAMPETTI POLIUSO NELLA FRAZIONE SS. TRINITÀ' -0,0005/01/201820/01/2018
  1429 / 2017AFFGEN N.188 del 29.12.2017DETERMINA   SERVIZIO DI ACCESSO A BANDA LARGA 2MBPS ALLA RETE INTERNET - DITTA TELECOM SICILIA - IMPEGNO SOMME MESE DI DICEMBRE 2017-350,0005/01/201820/01/2018
  1428 / 2017AFFGEN N.187 del 29.12.2017DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA DEL 05/11/2017450,0005/01/201820/01/2018
  1427 / 2017AFFGEN N.185 del 28.12.2017DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE ANNI 2015 E 20163.000,0005/01/201820/01/2018
  6 / 2018N.1 del 04.01.2018DELIBERA DI GIUNTA   MODIFICA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N.92 DEL 16.08.2017 AVENTE PER OGGETTO:' NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO INDETERMINATO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT. D GIURIDICO D10,0004/01/201819/01/2018
  3 / 2018SERSOC N.2 del 02.01.2018DETERMINA   TRASPORTO ALUNNI GENNAIO-GIUGNO 2018. L.R.N.24/73 E S.M.I.ACQUISTO ABBONAMENTI MENSILI PRESSO LA DITTA PIAZZA SALVATORE, UNICA TITOLARE DEL SERVIZIO URBANO. CIG: Z6521915D8.0,0003/01/201818/01/2018
  1425 / 2017N.50 del 28.12.2017DELIBERA DI CONSIGLIO   RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO PER LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA DELLA DITTA MACALUSO MICHELE PER CUSTODI A MENTENIMENTO CANILE.1.307,7403/01/201818/01/2018
  1424 / 2017N.49 del 28.12.2017DELIBERA DI CONSIGLIO   RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO PER SALDO QUOTA CAPITALE SOCIALE SRR PALERMO PROV. EST0,0003/01/201818/01/2018
  1423 / 2017N.48 del 28.12.2017DELIBERA DI CONSIGLIO   RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO PER SPESE GENERALI D'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ AMA SCARL. PERIODO 2014-2016.0,0003/01/201818/01/2018
  1422 / 2017N.47 del 28.12.2017DELIBERA DI CONSIGLIO   RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER SPESE DI NOTIFICA 2° SEMESTRE 2016 AL COMUNE DI PALERMO.0,0003/01/201818/01/2018
  1421 / 2017N.45 del 28.12.2017DELIBERA DI CONSIGLIO   ULTIMA VARIAZIONE DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.175 COMMA 3 LETTERA A D,LGS.267/2000 E ISTITUZIONE DI NUOVI CAPITOLI A DESTINAZIONE VINCOLATA. ESERCIZIO 2017/20190,0003/01/201818/01/2018
  1420 / 2017N.44 del 28.12.2017DELIBERA DI CONSIGLIO   APPROVAZIONE PIANO MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DELLA POLIZIA MUNICIPALE TRIENNIO 2017 - 2019.0,0003/01/201818/01/2018
  1419 / 2017N.152 del 29.12.2017DELIBERA DI GIUNTA   RICOVERO SIG. S.M. PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO ' SAN PIO' DI GERACI SICULO. ANNO 20180,0003/01/201818/01/2018
  1418 / 2017N.46 del 28.12.2017DELIBERA DI CONSIGLIO   RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 LETT. E) DEL D.LGS.VO 267/2000 PER PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2009 E 2012 IN FAVORE DEL GAL ISC MADONIE.0,0002/01/201817/01/2018
  1473 / 2017BANDO DI GARA   AVVISO.0,0031/12/201701/03/2018
  1444 / 2017N.148 del 29.12.2017DELIBERA DI GIUNTA   PROSECUZIONE CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PART-TIME DI N.40 UNITA' LAVORATIVE IN SERVIZIO IN QUESTO ENTE CON DECORRENZA 01.01.2018 E FINO AL 28.02.2018.0,0029/12/201713/01/2018
  1416 / 2017AFFGEN N.193 del 29.12.2017DETERMINA   MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AFFIDAMENTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA INTERNET, FONIA SCUOLE PUBBLICHE ED EDIFICI COMUNALI E APPLICATIVI VARI . DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO SPESA PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2019- C.I.G. Z4A218940236.397,2829/12/201713/01/2018
  1415 / 2017AFFGEN N.179 del 27.12.2017DETERMINA   IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ADESIONE ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO DENOMINATA. RETE DEI BORGHI PIÙ BELLI D'ITALIA IN SICILIA. ANNO 2017300,0029/12/201713/01/2018
  1414 / 2017AFFGEN N.190 del 29.12.2017DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA DI DEBITO FUORI BILANCIO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2009 E QUOTA RESIDUA ANNO 2012 IN FAVORE DEL GAL ISC MADONIE.1.109,9729/12/201713/01/2018
  1413 / 2017N.150 del 29.12.2017DELIBERA DI GIUNTA   PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA0,0029/12/201713/01/2018
  1407 / 2017N.149 del 29.12.2017DELIBERA DI GIUNTA   PROROGA CONVENZIONE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N.83 DEL 28.07.2017 PER L'UTILIZZO DI PERSONALE AI SENSI DELL'ART.14 DEL C.C.N.L. DEL 22.01.2004 FINO AL 31 MARZO 20180,0029/12/201713/01/2018
  1406 / 2017N.147 del 29.12.2017DELIBERA DI GIUNTA   AUTORIZZAZIONE AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE ALLA FIRMA DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO ANNUALITÀ ECONOMICA 2017:0,0029/12/201713/01/2018
  1405 / 2017N.146 del 29.12.2017DELIBERA DI GIUNTA   PRESA D'ATTO VERBALE ACCORDO SINDACALE PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO DI PRODUTTIVITÀ E ISTITUTI CONTRATTUALI PER GLI ANNI 2017 E 20180,0029/12/201713/01/2018
  1401 / 2017AFFGEN N.170 del 20.12.2017DETERMINA   IMPEGNO SPESA A FAVORE DEL GIORNALISTA GAETANO LA PLACA PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO STAMPA DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA CIG:ZD920E5E620,0029/12/201713/01/2018
  1400 / 2017RAGECO N.51 del 28.12.2017DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI STUDI AVENTE IL SEGUENTE TEMA: 'LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DEL BILANCIO 2018 PER GLI ENTI LOCALI TRA OPPURTUNITÀ E VINCOLI'300,0029/12/201713/01/2018
  1399 / 2017GESTER N.481 del 28.12.2017DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO PER LA DISCIPLINA TRANSITORIA DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA118,9329/12/201713/01/2018
  1398 / 2017GESTER N.480 del 28.12.2017DETERMINA   IMPEGNO SPESA DI ?. 71.000,00 CONSEGUENTI IL PERFEZIONAMENTO DI UN MUTUO CONTRATTO CON L'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO, PER IL FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI 'BONIFICA DA AMIANTO ED INSTALLAZIONE DI NUOVA COPERTURA SULLA PALESTRA COMUNALE SITA IN VIA TURISTICA A PETRALIA SOPRANA '71.000,0029/12/201713/01/2018
  1396 / 2017GESTER N.478 del 28.12.2017DETERMINA   DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO PER L'ACQUISTO DI N.1 AUTOVETTURA FIAT PANDA 4 X 4 -1.3 MULTIJET DIESEL16V 95CV S S - FORMULA KM 0 (ZERO) - ANNO 2017 - COLORE BIANCO PER LA POLIZIA MUNICIPALE. CIG: Z712183B7E.3.500,0029/12/201713/01/2018
  1395 / 2017AFFGEN N.184 del 28.12.2017DETERMINA   RIMBORSO SOMME AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI PER L'ESPLETAMENTO DI CARICHE PUBBLICHE . IMPEGNO SOMME.3.000,0029/12/201713/01/2018
  1394 / 2017AFFGEN N.183 del 28.12.2017DETERMINA   RIPARTO SPESE DI LOCAZIONE DEI LOCALI ADIBITI A SEDE SCICA - ANNO 2017 - IMPEGNO SOMME PER LIQUIDAZIONE II° SEMESTRE 2017.9.265,3029/12/201713/01/2018
  1393 / 2017AFFGEN N.182 del 28.12.2017DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO INDENNITÀ DI POSIZIONE AL RESPONSABILE AREA TECNICA GEOM.SPINOSO SALVINO5.358,0029/12/201713/01/2018
  1392 / 2017AFFGEN N.181 del 28.12.2017DETERMINA   FUNZIONAMENTO IV° COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE - IMPEGNO SOMME ANNO 2017.766,0029/12/201713/01/2018
  1391 / 2017AFFGEN N.180 del 27.12.2017DETERMINA   TRANSAZIONE TRA IL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA E L'AVV. LUPO FRANCO. LIQUIDAZIONE RATA NOVEMBRE 20171.023,7429/12/201713/01/2018
  1390 / 2017AFFGEN N.178 del 27.12.2017DETERMINA   ATTRIBUZIONE INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE AI DIPENDENTI COMUNALI AI SENSI DELLA LEGGE 203/2008 E D.LGS. 150/20090,0029/12/201713/01/2018
  1389 / 2017AFFGEN N.171 del 20.12.2017DETERMINA   OGGETTO LIQUIDAZIONE TELECOM SICILIA SRL SERVIZIO DI ACCESSO A BANDA LARGA 2MBPS ALLA RETE INTERNET PERIODO NOVEMBRE 2017 CIG ZEE182D6B4274,5028/12/201712/01/2018
  1388 / 2017RAGECO N.50 del 22.12.2017DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AL B.C.C. SAN GIUSEPPE PER SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2017.9.500,0028/12/201712/01/2018
  1387 / 2017GESTER N.477 del 22.12.2017DETERMINA   ACCANTONAMENTO ED IMPEGNO SOMMA DI ?. 1.000,00 PER L'ESPLETAMENTO DEL PROGETTO DI INSERIMENTO CIVICO PER 'INTERVENTI PER IL DECORO E LA PULIZIA DEI CENTRI ABITATI MEDIANTE SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E SCERBAMENTO DELLE STRADE E DELLE PIAZZE DEI CENTRI ABITATI RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE' - CONTRIBUTO AMA RIFIUTO È RISORSA S.C.A.R.L.1.000,0028/12/201712/01/2018
  1386 / 2017GESTER N.476 del 22.12.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE N. 8 ALLA CNH INDUSTRIAL FS S.A.- CONTRATTO N. FS S.A. - CONTRATTO N.15018334. FINANZIAMENTO PER L'ACQUISTO DI UN FURGONE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMUNALE, TARGATO FJ950DM - CIG: 6521916756.764,8728/12/201712/01/2018
  1385 / 2017GESTER N.475 del 21.12.2017DETERMINA   SVINCOLO SOMME0,0028/12/201712/01/2018
  1381 / 2017AFFGEN N.173 del 20.12.2017DETERMINA   ADESIONE AL CONSORZIO TRA I COMUNI DELLE ALTE E BASSE MADONIE DENOMINATO 'CONSORZIO MADONITA PER LA LEGALITA' E LO SVILUPPO' PER LA GESTIONE DEI BENI CONFISCATI ALLA MAFIA. IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO QUOTA - ANNO 20171.000,0022/12/201706/01/2018
  1380 / 2017GESTER N.455 del 11.12.2017DETERMINA   IMPEGNO SPESA DI ?.4.480,00 PER EMERGENZA NEVE ANNO 2017/20184.480,0022/12/201706/01/2018
  1379 / 2017SERSOC N.246 del 20.12.2017DETERMINA   P.D.Z.2010/2012 - 3^ ANNUALITA' - AZIONE N.3 - ' SERVIZIO CIVICO PER CONTRASTO DISAGIO SOCIALE' IMPEGNO SPESA 1^ TRANCE4.860,0022/12/201706/01/2018
  1378 / 2017AFFGEN N.177 del 22.12.2017DETERMINA   COMPENSI PROFESSIONALI AVV. GIAMBRONE SALVATORE AFFERENTE LA PROPRIA ATTIVITÀ DI ASSISTENZA LEGALE A FAVORE DEL COMUNE IN ORDINE AL CONTENZIOSO CON I SIGG. RAGONESE E MESSINA. LAVORO VERDE ATTREZZATO FASANÒ. IMPEGNO SPESA.19.600,0022/12/201706/01/2018
  1377 / 2017SERSOC N.247 del 21.12.2017DETERMINA   INTEGRAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE ASSOCIATIVA AL CLUB: 'I BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA'. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA.150,0022/12/201706/01/2018
  1376 / 2017N.145 del 22.12.2017DELIBERA DI GIUNTA   IMPIGNORABILITA' SOMME AI SENSI DELL'ART. 159 DEL D.L.VO 267/2000- I° SEMESTRE 20180,0022/12/201706/01/2018
  1375 / 2017N.143 del 22.12.2017DELIBERA DI GIUNTA   : ANTICIPAZIONE DI TESORERIA - UTILIZZO ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE - AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 - ANNO 20180,0022/12/201706/01/2018
  1374 / 2017N.142 del 22.12.2017DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE SCHEMA ATTO AGGIUNTIVO PER LA PROROGA DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO PROVVISORIO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN AUTOBUS AZIENDA PIAZZA SALVATORE - PERIODO 01.01.2018 AL 02.12.2019.0,0022/12/201706/01/2018
  1372 / 2017GESTER N.474 del 21.12.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA Q 8 QUSER PER ACQUISTO GASOLIO EDIFICI COMUNALI2.743,6522/12/201706/01/2018
  1371 / 2017AFFGEN N.175 del 20.12.2017DETERMINA   COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INNANZI AL TAR DI PALERMO CONTENZIOSO PROMOSSO DAL SIG. RICHIUSA LEONARDO. IMPEGNO SPESA PER NOMINA LEGALE DI FIDUCIA.2.918,2422/12/201706/01/2018
  1370 / 2017AFFGEN N.174 del 20.12.2017DETERMINA   RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI NEL GIUDIZIO N. 3236 RG PROPOSTO DINANZIA AL TAR DI PALERMO DAI SIGG.RI SABATINO PIERA MIRELLA E SABATINO FABIO .IMPEGNO SOMME ( CIG.ZAF215D0DC).1.780,6922/12/201706/01/2018
  1369 / 2017AFFGEN N.172 del 20.12.2017DETERMINA   PAGAMENTO QUOTA GESTIONE ARCHIVIO NOTARILE ANNO 2017 - IMPEGNO SPESA.675,0022/12/201706/01/2018
  1368 / 2017AFFGEN N.169 del 20.12.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESE PER RINNOVO ABBONAMENTO PORTALE PAWEB CON LA DITTA CEL NETWORK S.R.L. ANNO 2017: CIG: ZC60274E8.2.440,0022/12/201706/01/2018
  1360 / 2017GESTER N.473 del 19.12.2017DETERMINA   SERVIZIO DI RACCOLTA ,TRASPORTO E SPAZZAMENTO RIFIUTI PERIODO NOVEMBRE 2017 .LIQUIDAZIONE FATTURA N. 115 DEL 01.12.2017.25.979,0920/12/201704/01/2018
  1359 / 2017GESTER N.472 del 19.12.2017DETERMINA   ULTERIORE IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ELETTRICA IMMOBILI CONVENZIONATI1.000,0020/12/201704/01/2018
  1358 / 2017GESTER N.471 del 19.12.2017DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ELETTRICA P.I.24.187,2520/12/201704/01/2018
  1357 / 2017GESTER N.470 del 19.12.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ENEL ENERGIA PER FORNITURA ELETTRICA NELLA BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO NOVEMBRE 2017145,2920/12/201704/01/2018
  1356 / 2017GESTER N.469 del 19.12.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ENEL ENERGIA PER FORNITURA ELETTRICA P.I. SAN GIOVANNI PERIODO NOVEMBRE 2017552,6020/12/201704/01/2018
  1355 / 2017GESTER N.468 del 19.12.2017DETERMINA   DETERMINAZIONE A CONTRARRE - ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I) SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 'IL VERDE IN COMUNE' CIG: Z862161730272,0020/12/201704/01/2018
  1354 / 2017AFFGEN N.168 del 19.12.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA AL GAL.ISC MADONIE. ANNO 20171.025,4820/12/201704/01/2018
  1353 / 2017GESTER N.467 del 19.12.2017DETERMINA   PRESA ATTO E APPROVAZIONE VERBALE DI GARA DEL 14/12/2017 DELLA CUC (CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA), PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UNO SCUOLABUS A MEZZO DI CONTRATTO DI LEASING, POSTI 32 + 1 ACCOMPAGNATORE + 1 AUTISTA PER IL TRASPORTO DI ALUNNI DELLA SCUOLA D'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO. CIG: 7278816CF8.0,0020/12/201704/01/2018
  1352 / 2017SERSOC N.245 del 18.12.2017DETERMINA   ATTUAZIONE NUOVO PROGETTO INDIVIDUALIZZATO PER PERCORSO RIABILITATIVO SIG. C.G. IMPEGNO SPESA.2.584,0020/12/201704/01/2018
  1351 / 2017SERSOC N.244 del 18.12.2017DETERMINA   PROGETTO ' CHIESE APERTE 2017' - INTEGRAZIONE CONTRIBUTO. IMPEGNO SPESA ED EROGAZIONE ACCONTO 50%.3.000,0020/12/201704/01/2018
  1350 / 2017SERSOC N.243 del 18.12.2017DETERMINA   CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE A.S.D. CITTA' DI PETRALIA SOPRANA PER PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO II^ CATEGORIA E REALIZZAZIONE SCUOLA CALCIO- ANNO 2017. IMPEGNO SPESA ED EROGAZIONE ACCONTO 50%.4.000,0020/12/201704/01/2018
  1349 / 2017SERSOC N.242 del 18.12.2017DETERMINA   SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI. IMPEGNO SPESA PER IL PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018.65.000,0020/12/201704/01/2018
  1347 / 2017GESTER N.465 del 18.12.2017DETERMINA   AFFIDAMENTO E IMPEGNO SOMMA PER ACQUISTO SEGNALETICA ANNO 2017.1.889,7819/12/201703/01/2018
  1346 / 2017GESTER N.445 del 06.12.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 187/M DEL 24.11.2017 ALLA DITTA DINOLFO GROUP S.R.L. DI MADONNUZZA PER FORNITURA E COLLOCAZIONE LAPIDI NEL CIMITERO COMUNALE CENTRO - CIG: ZC120BAD824.006,4819/12/201703/01/2018
  1345 / 2017N.140 del 15.12.2017DELIBERA DI GIUNTA   COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INNANZI AL TAR DI PALERMO CONTENZIOSO PROMOSSO DAL SIG. RICHIUSA LEONARDO . NOMINA DIFENSONE DI FIDUCIA DELL'ENTE.0,0018/12/201730/12/2017
  1344 / 2017N.139 del 15.12.2017DELIBERA DI GIUNTA   2° PRELEVEMENTO FONDO DI RISERVA0,0018/12/201702/01/2018
  1343 / 2017N.138 del 15.12.2017DELIBERA DI GIUNTA   COMPENSI PROFESSIONALI AVVOCATO GIAMBRONE SALVATORE AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVITÀ DI ASSISTENZA LEGALE A FAVORE DEL COMUNE IN ORDINE AL CONTENZIOSO CON I SIGG. RAGONESE E MESSINA. LAVORI VERDE ATTREZZATO FASANÒ. APPROVAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE.0,0018/12/201702/01/2018
  1342 / 2017N.137 del 15.12.2017DELIBERA DI GIUNTA   AVVIO PROGETTUALITA' PON INCLUSIONE 3/2016. - INTEGRAZIONE ORARIA A N.2 UNITA' DI PERSONALE PER POTENZIAMENTO SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE.0,0018/12/201702/01/2018
  1341 / 2017N.136 del 15.12.2017DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE NUOVO PROGETTO INDIVIDUALIZZATO PER PERCORSO RIABILITATIVO SIG. C.G. AVVIAMENTO ATTIVITA' LAVORATIVA0,0018/12/201730/12/2017
  1338 / 2017GESTER N.464 del 15.12.2017DETERMINA   AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ANNUALE RCA, INFORTUNIO, MORTE ED INVALIDITÀ PERMANENTE DEL CONDUCENTE DEL SEGUENTE MEZZO: MACCHINA OPERATRICE GENEROSA TARGATA AE Z 078 (SCADENZA: 19.12.2017 ANNUALE) E RELATIVO IMPEGNO SPESA - CIG: ZBF2141614390,0018/12/201702/01/2018
  1337 / 2017AFFGEN N.167 del 15.12.2017DETERMINA   STIPULA CONTRATTI IN MODALITÀ ELETTRONICA.AUTORIZZAZIONE EMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO E REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI IN USCITA.1.225,0018/12/201702/01/2018
  1336 / 2017N.134 del 15.12.2017DELIBERA DI GIUNTA   INTEGRAZIONE DELIBERA G.C. N.88 DEL 04/08/2017 AVENTE PER OGGETTO: 'APPROVAZIONE PROGETTO CHIESE APERTE 2017 - CONCESSIONE CONTRIBUTO PER PROMOZIONE CULTURALE'.0,0018/12/201702/01/2018
  1340 / 2017N.135 del 15.12.2017DELIBERA DI GIUNTA   CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE A.S.D. CITTA' DI PETRALIA SOPRANA ANNO 2017.0,0015/12/201730/12/2017
  1334 / 2017SERSOC N.241 del 15.12.2017DETERMINA   SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI - ULTERIORE IMPEGNO SPESA PER IL PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 20177.578,5215/12/201730/12/2017
  1333 / 2017GESTER N.462 del 14.12.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE RATA DI ?.14.649,50 RELATIVA ALL'ANNO 2017 - PETRALIA SOPRANA L. 64/98. LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA STRADA INTERCOMUNALE PETRALIA SOPRANA- BIUFI IROSA. SVINCOLO AUTOSTRADA PA/CT 2° LOTTO, A SEGUITO DELLA SENTENZA ESECUTIVA EMESSA DAL TRIBUNALE DI PALERMO ALL'ASSESSORATO INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ.14.649,5015/12/201730/12/2017
  1332 / 2017RAGECO N.48 del 14.12.2017DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE ATTO DI CONTESTAZIONE N.TY3COC1034382016 DEL 23/11/2017.77,4215/12/201730/12/2017
  1331 / 2017GESTER N.461 del 14.12.2017DETERMINA   DETERMINAZIONE A CONTRARRE - ACQUISTO CESTINI PORTARIFIUTI DA ESTERNO CON COPERCHIO E POSACENERE DA INSTALLARE NELLE VIE SPROVVISTE DEL CENTRO STORICO CIG: ZC921446DB2.110,6015/12/201730/12/2017
  1330 / 2017GESTER N.460 del 13.12.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE SOMMA DI ?.452,62 A MAGGIOLI S.P.A. FATTURA N. 2145551 DEL 30/11/2017 PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL C.D.S.452,6215/12/201730/12/2017
  1329 / 2017AFFGEN N.166 del 13.12.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA CONNETTIVITÀ IN BANDA LARGA UTENZA DELEGAZIONE COMUNALE PIANELLO PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2017. CIG: Z641D333F1.39,0415/12/201730/12/2017
  1328 / 2017SERSOC N.240 del 12.12.2017DETERMINA   RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO 'S.PIO' DI GERACI SICULO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.PA458 DEL 09/12/2017 - MESE DI NOVEMBRE 2017. - CIG:Z651CF02992.193,0515/12/201730/12/2017
  1327 / 2017AFFGEN N.164 del 12.12.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ASSISTENZA PROGRAMMI IN USO LOCALI DEGLI UFFICI COMUNALI ANNO 2017-15.860,0015/12/201730/12/2017
  1326 / 2017SERSOC N.233 del 06.12.2017DETERMINA   DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.194 COMMA 1 DEL D.LGS.N.267/2000 PER SPESE SOSTENUTE PER SERVIZIO FUNEBRE SOGGETTO INDIGENTE - DITTA ALDO DINOLFO SRL UNIPERSONALE DI GANGI. - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE. - CIG:ZEC2122D301.435,0015/12/201730/12/2017
  1325 / 2017GESTER N.439 del 06.12.2017DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31/E/17 DEL 01/12/2017 - RIMBORSO CONTRIBUTO GSE ALLA DITTA GREEN ENERGY SRL, IN ESECUZIONE ALL'ART. 7 DELLA CONVENZIONE DEL 30/04/2013 REGISTRATA A TERMINI IMERESE IL 17/05/2013 AL N. 797 SERIE 3 RELATIVO AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SUGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA.616,3715/12/201730/12/2017
  1324 / 2017RAGECO N.46 del 13.12.2017DETERMINA   RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA PER SERVIZIO IDRICO ANNO 2013 E 2015.98,4715/12/201730/12/2017
  1323 / 2017RAGECO N.45 del 13.12.2017DETERMINA   IMPEGNO SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 ANUTEL.600,0015/12/201730/12/2017
  1322 / 2017SERSOC N.239 del 12.12.2017DETERMINA   L.R. 7 MAGGIO 76 N.68 E S.M.I. LIQUIDAZIONE FATTURA PER RIMBORSO BUONO LIBRI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. ANNO SCOLASTICO 2017/2018.3.305,4015/12/201730/12/2017
  1320 / 2017GESTER N.459 del 12.12.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. E 108 ALLA DITTA MADONNUZZA PETROLI PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE4.384,4115/12/201730/12/2017
  1319 / 2017SERSOC N.237 del 11.12.2017DETERMINA   L.R. 57/85. EROGAZIONE BUONI - LIBRO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO. ULTERIORE IMPEGNO SPESA. ANNO SCOLASTICO 2017/2018.100,0015/12/201730/12/2017
  1318 / 2017SERSOC N.236 del 11.12.2017DETERMINA   L.R. 7 MAGGIO 76 N.68 E S.M.I. LIQUIDAZIONE FATTURA PER RIMBORSO BUONO LIBRI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. ANNO SCOLASTICO 2017/2018.41,3215/12/201730/12/2017
  1317 / 2017GESTER N.453 del 07.12.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI ?.3.060,49 (PARI AL 50% DELL'IMPORTO TOTALE DOVUTO) ALLA SOCIETA' SRR PALERMO PROVINCIA EST PER COSTI DI FUNZIONAMENTO ANNO 2017 .3.060,4915/12/201730/12/2017
  1316 / 2017GESTER N.452 del 07.12.2017DETERMINA   IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO INERENTE LA REVISIONE DEL MEZZO DI PROPRIETA' COMUNALE FIAT BRAVO TARGATA DZ 565 FR66,8815/12/201730/12/2017
  1315 / 2017GESTER N.451 del 07.12.2017DETERMINA   IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA MAGGIOLI S.P.A. PER L'ANNO 2018 SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL C.D.S. E CONTESTUALE IMPEGNO SPESA.2.000,0015/12/201730/12/2017
  1314 / 2017GESTER N.448 del 07.12.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE RATA MENSILE PER PAGAMENTI SOMME DOVUTE ALLA DITTA DI BELLA COSTRUZIONI S.R.L. PER DEBITO DI CUI AL DECRETO INGIUNTIVO LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA STRADA INTERCOMUNALE PETRALIA SOPRANA - BLUFI - IROSA - SVINCOLO AUTOSTRADA PA/CT 2° LOTTO . 3° RATA12.353,3115/12/201730/12/2017
  1313 / 2017GESTER N.447 del 07.12.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13_17 DEL 05.12.2017 ALLA DITTA 'AUTORIPARAZIONE PUCCIO VINCENZO 'PER MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DELLO SCUOLABUS TARGATO BB847XK - CIG: ZF020F23C61.100,0015/12/201730/12/2017
  1312 / 2017N.133 del 14.12.2017DELIBERA DI GIUNTA   PRELEVAMENTO FONDO DI RISERVA0,0014/12/201729/12/2017
  1311 / 2017RAGECO N.47 del 14.12.2017DETERMINA   COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2017.-0,0014/12/201729/12/2017
  1310 / 2017GESTER N.450 del 07.12.2017DETERMINA   IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DEI RIMBORSI RELATIVI AL PAGAMENTO SANZIONI DELLE PRATICHE CATASTALI DEL PROGETTO PER IL 'RECUPERO DI UN BAGLIO E DELL'ANTICO PALMENTO NEL BORGO RURALE 'VERDI'.706,6214/12/201729/12/2017
  1307 / 2017GESTER N.458 del 12.12.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE SOMMA PER LA GESTIONE PER IL PERIODO DAL 16/11/2016 AL 15/11/2017 DA CORRISPONDERE ALL' ENTE PARCO DELLE MADONIE PER FRUIZIONE DEL CANILE COMPRENSORIALE DI ISNELLO.598,4713/12/201728/12/2017
  1306 / 2017GESTER N.457 del 12.12.2017DETERMINA   IMPEGNO SOMMA PER ACQUISTO VESTIARIO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2017.3.904,0013/12/201728/12/2017
  1305 / 2017GESTER N.456 del 12.12.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE SOMMA DI ?. 588,85 A MAGGIOLI S.P.A. FATTURE N.1134499 DEL 30/11/2017 E N. 1134871 DEL 30/11/2017 PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL C.D.S.588,8513/12/201728/12/2017
  1304 / 2017AFFGEN N.163 del 12.12.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA E SERVIZI DI MIGRAZIONE DIGIDOC DITTA STUDIO K DI REGGIO EMILIA . ANNO 2016. CIG ZEA1CC58BE3.294,0013/12/201728/12/2017
  1303 / 2017N.132 del 12.12.2017DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE PIANO PERFORMANCE 20170,0013/12/201728/12/2017
  1302 / 2017GESTER N.454 del 11.12.2017DETERMINA   SERVIZIO DI MANTENIMENTO CANI PRESSO IL CANILE COMPRENSORIALE DI ISNELLO. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2017.2.716,3313/12/201728/12/2017
  1301 / 2017SERSOC N.238 del 11.12.2017DETERMINA   SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI A.S.2016/2017 SVINCOLO SOMME.0,0013/12/201728/12/2017
  1300 / 2017AFFGEN N.162 del 12.12.2017DETERMINA   TRATTENUTE AI DIPENDENTI AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N. 112 DEL 2008 CONVERTITO IN LEGGE N. 133 DEL 2008 - ART. 71, COMMA 1 (ASSENZE PER MALATTIA).0,0013/12/201728/12/2017
  1299 / 2017GESTER N.449 del 07.12.2017DETERMINA   IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO AL DR. AGR. GIAMPIERO LODICO PER L'ATTIVITÀ DI CENSIMENTO E RICOGNIZIONE DEI TERRENI COMUNALI. CIG: Z322121B693.000,0013/12/201728/12/2017
  1298 / 2017GESTER N.446 del 06.12.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/E DEL 29.11.2017 ALLA DITTA SIMAR DI MADONNUZZA PER FORNITURA SPAZZANEVE CINGOLATO SN 75 TK HX3 - CIG: ZBB20E0BC82.500,2913/12/201728/12/2017
  1297 / 2017AFFGEN N.153 del 06.12.2017DETERMINA   ELEZIONI DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DELL'11 GIUGNO 2017: LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE8.105,5413/12/201728/12/2017
  1296 / 2017GESTER N.443 del 06.12.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' TIM S.P.A. RELATIVE AL 6° BIMESTRE 2017 ( LINEA FISSA E ADSL), A SERVIZIO DELL'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE.219,1713/12/201728/12/2017
  1295 / 2017N.131 del 12.12.2017DELIBERA DI GIUNTA   RETTIFICA ATTO TRANSATTIVO DI CESSIONE DI BENE REP. N. 739/2001.0,0013/12/201728/12/2017
  1294 / 2017GESTER N.442 del 06.12.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE ALL'ENEL ENERGIA PER FATTURE A CONGUAGLIO RELATIVE AL POD. N. IT001E9290205751,0513/12/201728/12/2017
  1293 / 2017AFFGEN N.156 del 06.12.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER GLI UFFICI COMUNALI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2017.CIG:Z6C1C41B21.81,2813/12/201728/12/2017
  1292 / 2017AFFGEN N.154 del 06.12.2017DETERMINA   COMPENSI PROFESSIONALI ACC. FRANCO LUPO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVITÀ DI ASSISTENZA A FAVORE DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA IN ORDINE AL CONTENZIONSO CON L'IMPRESA STRUTTURE. ATTO DI TRANSAZIONE ANNO 2017. LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI SETTEMBRE ED OTTOBRE 2017. CIG: Z701FD7F8D.7.320,0012/12/201727/12/2017
  1291 / 2017AFFGEN N.161 del 07.12.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA IV SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 201640,5312/12/201727/12/2017
  1290 / 2017AFFGEN N.158 del 06.12.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTO CREDITO POSTALE SPESE AFFRANCATURA E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA. MESE DI OTTOBRE 2017. CONTO CONTRATTUALE N. 3095548-003.660,8712/12/201727/12/2017
  1289 / 2017GESTER N.438 del 06.12.2017DETERMINA   IMPEGNO SOMMA INTROITI DELL'ANNO 2017 PER LA RACCOLTA E LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI IN SICILIA.15,0012/12/201727/12/2017
  1288 / 2017GESTER N.440 del 06.12.2017DETERMINA   IMPEGNO SOMMA NECESSARIA PER LA GESTIONE DEL CANILE COMPRENSORIALE DI ISNELLO PER L'ANNO 2017- QUOTA CONTRIBUTO DI FRUIZIONE DA CORRISPONDERE ALL'ENTE PARCO DELLE MADONIE.600,0012/12/201727/12/2017
  1287 / 2017GESTER N.441 del 06.12.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ENEL SOLE PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI P.I. MESE DI NOVEMBRE 20175.071,7612/12/201727/12/2017
  1286 / 2017GESTER N.444 del 06.12.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE PER REVISIONE FIAT PUNTO TARGATA AV 044 JB DITTA MACALUSO GIUSEPPE S.A.S. DI PIANELLO.66,8812/12/201727/12/2017
  1285 / 2017AFFGEN N.155 del 06.12.2017DETERMINA   AFFIDAMENTO ALL'AGENZIA GROUPAMA DI BOMPIETRO, AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D. LGS 50/2016,MODIFICATO DAL D.LEG.VO N.56/2017 DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ANNUALE RCA, INFORTUNIO, MORTE ED INVALIDITÀ PERMANENTE DI UN VOLONTARIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE CIG: ZA52110C6C300,0412/12/201727/12/2017
  1284 / 2017AFFGEN N.160 del 07.12.2017DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE. CIG:Z14208FCAC259,8611/12/201726/12/2017
  1283 / 2017SERSOC N.235 del 06.12.2017DETERMINA   SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2017/2018 - LIQUIDAZIONE SPESE DI NOVEMBRE 2017 COOP. 'LA NATURA' ---- C.I.G. [6898499576]8.341,9607/12/201722/12/2017
  1282 / 2017SERSOC N.234 del 06.12.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE N.93/2017 E N.100/2017 RELATIVE AL TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI. DITTA PIAZZA VIAGGI DI SALVATORE PIAZZA - MESI DI: OTTOBRE E NOVEMBRE 2017. - CIG:Z651FCBC6A13.985,4007/12/201722/12/2017
  1281 / 2017GESTER N.437 del 06.12.2017DETERMINA   IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO AL PERITO INDUSTRIALE FRANCO ALLERI PER L'ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO AL RUP PER I LAVORI DI AMMODERNAMENTO DELL'IMPIANTISTICA CON LA REALIZZAZIONE DI NUOVI SISTEMI DI RETE DATI, UPS, TELEFONICA, VIDEOSORVEGLIANZA E RAZIONALIZZAZIONE DELLA FORNITURA ELETTRICA, INERENTE I LAVORI DI RISANAMENTO DEL PALAZZO MUNICIPALE. CIG: Z4F2121D58622,2007/12/201722/12/2017
  1280 / 2017SERSOC N.232 del 05.12.2017DETERMINA   MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2017/2018. ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ALL'ECONOMO COMUNALE. IMPEGNO SPESA.1.100,0007/12/201722/12/2017
  1279 / 2017SERSOC N.231 del 05.12.2017DETERMINA   DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO STAMPA CALENDARI ANNO 2018 ALLA DITTA GIOVANE LOCATI. CIG. Z03212254B1.496,3907/12/201722/12/2017
  1278 / 2017SERSOC N.230 del 05.12.2017DETERMINA   MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2017/2018. CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASS.NE 'PRO-LOCO'. IMPEGNO SPESA ED EROGAZIONE ACCONTO 50%7.050,0007/12/201722/12/2017
  1277 / 2017SERSOC N.228 del 05.12.2017DETERMINA   MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2017/2018. CONCESSIONE CONTRIBUTO AL CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE SPORTIVO PIANELLESE. IMPEGNO SPESA ED EROGAZIONE ACCONTO 50%.200,0007/12/201722/12/2017
  1276 / 2017SERSOC N.227 del 05.12.2017DETERMINA   MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2017/2018. PROGETTO 'SUONI E NENIE NATALIZIE'. CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASS.NE MUSICALE 'G.VERDI'. IMPEGNO SPESA ED EROGAZIONE ACCONTO 50%.800,0007/12/201722/12/2017
  1275 / 2017SERSOC N.226 del 05.12.2017DETERMINA   ACQUISTO PERSONAL COMPUTER E STAMPANTE. LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA ELECTRONIC CENTER. CIG: Z6120DDDF4799,9907/12/201722/12/2017
  1274 / 2017GESTER N.436 del 05.12.2017DETERMINA   DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA - ART.36 COMMA 2 LETT.B) DEL D.LGS N.50/2016 CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.LGS N.56/2017 - PER L'AFFIDAMENTO TRAMITE ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. CIG: Z4F211FEF3.11.695,0007/12/201722/12/2017
  1273 / 2017GESTER N.435 del 05.12.2017DETERMINA   DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA - ART.36 COMMA 2 LETT.B) DEL D.LGS N.50/2016 CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.LGS N.56/2017 - PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO TETTO OBITORIO CIMITERO CENTRO E PAVIMENTAZIONE DI ALCUNI TRATTI DI VIALI AREE AMPLIAMENTO DEI CIMITERI DEL CENTRO E SS.TRINITÀ23.500,0007/12/201722/12/2017
  1272 / 2017GESTER N.434 del 05.12.2017DETERMINA   DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA - ART.36 COMMA 2 LETT.B) DEL D.LGS N.50/2016 CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.LGS N.56/2017 - PER L'AFFIDAMENTO TRAMITE ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIABILITÀ ED IMMOBILI COMUNALI. CIG: ZA6211FEDE.23.300,0007/12/201722/12/2017
  1271 / 2017GESTER N.432 del 05.12.2017DETERMINA   ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA COMUNALE. CIG: Z2B1F93E48. LIQUIDAZIONE 1° ED ULTIMO S.A.L A TUTTO IL 27/11/2017.24.764,9007/12/201722/12/2017
  1270 / 2017SERSOC N.225 del 04.12.2017DETERMINA   RIMBORSO VOUCHER ALLA COOP.VA 'MANES' DI PETRALIA SOPRANA (PA) PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI. - LIQUIDAZIONE FATTURA N.39 DEL 22/11/2017 - PERIODO: DAL 2 AL 14 NOVEMBRE. CIG:Z241D388A9546,8407/12/201722/12/2017
  1269 / 2017SERSOC N.224 del 04.12.2017DETERMINA   RIMBROSO VOUCHER ALLA COOP.VA 'MANES' DI PETRALIA SOPRANA (PA) PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI. - LIQUIDAZIONE FATTURA N.38 DEL 22/11/2017 - PERIODO: DAL 2 AL 14 NOVEMBRE 2017. CIG:Z6D1D389B51.328,0407/12/201722/12/2017
  1268 / 2017SERSOC N.223 del 04.12.2017DETERMINA   SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE E ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI PORTATORI DI 'H' RESIDENTI NEL COMUNE E FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018. - LIQUIDAZIONE FATTURE N.36 E N.37 DEL 22/11/2017 COOP.VA MANES - PERIODO: OTTOBRE 2017. CIG:Z9A1FD820C1.100,6107/12/201722/12/2017
  1267 / 2017SERSOC N.222 del 04.12.2017DETERMINA   MANIFESTAZIONE V° EDIZIONE 'CONCERTO AD ALTA QUOTA'. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE 'LIBERAZIONE'.100,0007/12/201722/12/2017
  1266 / 2017GESTER N.433 del 05.12.2017DETERMINA   PROGETTO 'RECUPERO DELLA CASA DELLA MARCHESA E ANNESSE OPERE DI URBANIZZAZIONE'- PIANO NAZIONALE DI EDILIZIA ABITATIVA DI CUI AL DPCM 16/07/2009 -'PROGRAMMI INTEGRATI PER IL RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLE CITTÀ'- DDG N.336 DEL 11.03.2014 CUP: E99G16000840004 - IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO ?. 2.200.816,00 LIQUIDAZIONE SALDO ANTICIPAZIONE DEL 20% DEL CONTRIBUTO PUBBLICO PARI AD ?.111.569,04.111.569,0406/12/201721/12/2017
  1265 / 2017SERSOC N.229 del 05.12.2017DETERMINA   ART.74 D.LGS. 26/03/2001 N.151. - D.M.S.S. N.452 DEL 21/12/2000 E S.M.I. (ASSEGNO DI MATERNITA' ANNO 2017)0,0006/12/201721/12/2017
  1264 / 2017GESTER N.431 del 01.12.2017DETERMINA   APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI 'LAVORI DI RIFACIMENTO TETTO OBITORIO CIMITERO CENTRO E PAVIMENTAZIONE DI ALCUNI TRATTI DI VIALI AREE AMPLIAMENTO DEI CIMITERI DEL CENTRO E SS.TRINITA'. IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO ?.23.500,000,0005/12/201720/12/2017
  1263 / 2017GESTER N.430 del 30.11.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE SOMMA DI ? 2.496,00 PER N.10 VOLONTARI COMPONENTI SQUADRA PROTEZIONE CIVILE COM. LE 'PROGETTO PER INTERVENTI DI PREVENZIONE, PROTEZIONE E PREVISIONE' - PERIODO ESTIVO 2017.2.496,0005/12/201720/12/2017
  1261 / 2017N.130 del 01.12.2017DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2017/2018 ED EROGAZIONE CONTRIBUTI. DIRETTIVE0,0005/12/201720/12/2017
  1260 / 2017GESTER N.424 del 30.11.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE A DEBITO ALLA SICILIACQUE S.P.A5.500,1305/12/201720/12/2017
  1262 / 2017N.42 del 29.11.2017DELIBERA DI CONSIGLIO   RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.194 DEL D.L.VO 267/2000 PER PAGAMENTO SPESE SERVIZIO FUNEBRE SOGGETTO INDIGENTE- ' DITTA ALDO DINOLFO SRL INIPERSONALE'.0,0004/12/201719/12/2017
  1259 / 2017N.129 del 01.12.2017DELIBERA DI GIUNTA   VALUTAZIONE DEL PERSONALE ANNO 2015.PRESA ATTO ED APPROVAZIONE RISULTANZE VERBALE NUCLEO DI VALUTAZIONE.0,0001/12/201716/12/2017
  1258 / 2017N.128 del 01.12.2017DELIBERA DI GIUNTA   ATTO DI INDIRIZZO PER CONFERIMENTO INCARICO AL PERITO INDUSTRIALE FRANCO ALLERI PER L'ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO AL RUP PER I LAVORI DI AMMODERNAMENTO DELL'IMPIANTISTICA CON LA REALIZZAZIONE DI NUOVI SISTEMI DI RETE DATI, UPS, TELEFONICA, VIDEOSORVEGLIANZA E RAZIONALIZZAZIONE DELLA FORNITURA ELETTRICA, INERENTE I LAVORI DI RISANAMENTO DEL PALAZZO MUNICIPALE.0,0001/12/201716/12/2017
  1257 / 2017N.41 del 29.11.2017DELIBERA DI CONSIGLIO   PRESA ATTO DELLE MODIFICHE ALLO STATUTO DELLA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI 'SRR- SOCIETA' PER LA REGOLARIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI - A.T.O. PALERMO PROVINCIA -EST'.0,0001/12/201716/12/2017
  1256 / 2017N.40 del 29.11.2017DELIBERA DI CONSIGLIO   VARIAZIONE ED ASSESTAMENTO GENERALE AL BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2017/20190,0001/12/201716/12/2017
  1255 / 2017GESTER N.429 del 27.11.2017DETERMINA   SVINCOLO SOMME0,0001/12/201716/12/2017
  1254 / 2017RAGECO N.44 del 01.12.2017DETERMINA   SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNO 2012. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIORELLI GRAFICA SRL. COD. CIG.:ZA8210D74E.1.909,8801/12/201716/12/2017
  1252 / 2017GESTER N.428 del 30.11.2017DETERMINA   ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. NOMINA RUP, PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI.0,0030/11/201715/12/2017
  1251 / 2017GESTER N.427 del 30.11.2017DETERMINA   ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIABILITÀ ED IMMOBILI COMUNALI. NOMINA RUP, PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI.0,0030/11/201715/12/2017
  1250 / 2017GESTER N.426 del 30.11.2017DETERMINA   PROGETTO DI INSERIMENTO CIVICO PER 'INTERVENTI PER IL DECORO E LA PULIZIA DEI CENTRI ABITATI MEDIANTE SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E SCERBAMENTO DELLE STRADE E DELLE PIAZZE DEI CENTRI ABITATI RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE' CONTRIBUTO AMA RIFIUTO È RISORSA S.C.A.R.L. - LIQUIDAZIONE COMPENSI DAL 21 SETTEMBRE AL 30 NOVEMBRE 2017.1.836,0030/11/201715/12/2017
  1249 / 2017GESTER N.425 del 30.11.2017DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER ALLACCIO E CONSUMI FORNITURA ELETTRICA PER LUMINARI NATALIZI700,0030/11/201715/12/2017
  1248 / 2017GESTER N.423 del 30.11.2017DETERMINA   IMPEGNO SPESA DI ?.15.000,00 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. E REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 182 DEL 27.11.2017 PER FORNITURA AGOSTO - SETTEMBRE 201717.171,4930/11/201715/12/2017
  1247 / 2017GESTER N.422 del 30.11.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE SOMMA DI ?. 5.251,62 A MAGGIOLI S.P.A. FATTURE N.1116585 DEL 31/05/2017, N.1119948 DEL 30/06/2017, N.1123160 DEL 31/07/2017, N.1122801 DEL 31/07/2017, N.1124710 DEL 31/08/2017, N.1128077 DEL 30/09/2017, N.2136157 DEL 30/09/2017, N.1128437 DEL 30/09/2017, N.2140907 DEL 31/10/2017, N.1131368 DEL 31/10/2017, N.1131762 DEL 31/10/2017 PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL C.D.S.5.251,6230/11/201715/12/2017
  1246 / 2017SERSOC N.220 del 29.11.2017DETERMINA   MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2017/2018. - AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA LAVORO STRAORDINARIO PER PERSONALE UFFICIO TURISTICO. - IMPEGNO SPESA.500,0030/11/201715/12/2017
  1245 / 2017RAGECO N.43 del 29.11.2017DETERMINA   RIMBORSO ACCONTO IMU ANNO 2013.134,0029/11/201714/12/2017
  1244 / 2017GESTER N.421 del 29.11.2017DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 181 DEL 27.11.2017 A FAVORE DELLA SOCIETA' ILLUMIA PER FORNITURA ELETTRICA AL DEPURATORE COMUNALE PERIODO SETTEMBRE 20171.098,1129/11/201714/12/2017
  1243 / 2017GESTER N.420 del 29.11.2017DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 178 E 180 DEL 27.11.2017 IN FAVORE ELLA SOCIETA' ILLUMIA PER FORNITURA ELETTRICA AI SERBATOI COMUNALI PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2017169,6829/11/201714/12/2017
  1242 / 2017GESTER N.419 del 28.11.2017DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE SOSPESO DI PAGAMENTO N. 179 DEL 27.11.2017 A FAVORE DELLA SOCIETA' ILLUMIA S.P.A PER FORNITURA ELETTRICA NEGLI IMMOBILI COMUNALI2.658,0529/11/201714/12/2017
  1241 / 2017GESTER N.408 del 22.11.2017DETERMINA   IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER FORNITURA SPAZZANEVE CINGOLATO SN 75 TK HX32.500,2929/11/201714/12/2017
  1240 / 2017GESTER N.417 del 28.11.2017DETERMINA   IMPEGNO SPESA PARI AD E 6120,98 PER COSTI DI FUNZIONAMENTO AI SENSI DELL'ART.8 DELLO STATUTO SOCIALE DELLA SRR PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A. - ANNO 2017 .6.120,9829/11/201714/12/2017
  1239 / 2017GESTER N.418 del 28.11.2017DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DELLO SCUOLABUS COMUNALE - TARGATO BB847XK. CIG: ZF020F23C6.1.100,0029/11/201714/12/2017
  1238 / 2017AFFGEN N.152 del 27.11.2017DETERMINA   IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ASMEL. ANNO 2017. CIG. Z4B1FA5E57827,0028/11/201713/12/2017
  1237 / 2017N.127 del 27.11.2017DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE DELL'OPERAZIONE RELATIVA ALL'AVVISO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A REGIA REGIONALE PER L'ESECUZIONE DI INDAGINI DIAGNOSTICHE ED EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE TECNICHE FINALIZZATE ALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO SISMICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, NONCHÈ AL CONSEQUENZIALE AGGIORNAMENTO DELLA RELATIVA MAPPATURA, PREVISTE DALL'OPCM N. 3274 DEL 20 MARZO 2003 E DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE REGOLANTE I RAPPORTI TRA LA REGIONE SICILIANA ED I SOGGETTI BENEFICIARI DI OPERAZIONI RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DI OO.PP., ALL'ACQUISIZIONE DI SERVIZI E DI FORNITURE. PARTECIPAZIONE AL BANDO PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI PETRALIA SOPRANA - SCUOLA ELEMENTARE- MEDIA SITA IN VIA G. L. SGADARI N.4 .0,0027/11/201712/12/2017
  1236 / 2017N.126 del 27.11.2017DELIBERA DI GIUNTA   -VARIAZIONE FRA MACROAGGREGATI ALL'INTERNO DEI MEDESIMI MISSIONE PROGRAMMA TITOLO ,E RETTIFICA ALLE PREVISIONI DI CASSA AL BILANCIO 2017/2019-ART. 175 COMMA 5 BIS D.LGS.267/2000.0,0027/11/201712/12/2017
  1235 / 2017N.125 del 27.11.2017DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE PER L'ANNO 2018, DENOMINATI ' SIAMO IL FUTURO' E 'INSIEME PER L'AMBIENTE', REDATTI DALL'ING.VINCENZO BONAFEDE AI SENSI DELLA LEGGE 64/2001 E DEL D.LGS.40/2017.0,0027/11/201712/12/2017
  1234 / 2017GESTER N.416 del 27.11.2017DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER IL MANTENIMENTO CANI PRESSO IL CANILE COMPRENSORIALE PER L'ANNO 20187.800,0027/11/201712/12/2017
  1233 / 2017GESTER N.415 del 27.11.2017DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N.147 DEL 25.10.2017 PER LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' ILLUMIA PER LA FORNITURA ELETTRICA AL DEPURATORE, PERIODO AGOSTO 2017.1.459,3027/11/201712/12/2017
  1232 / 2017GESTER N.414 del 27.11.2017DETERMINA   ULTERIORE IMPEGNO SPESA PER IL MANTENIMENTO DI CANI PRESSO IL CANILE COMPRENSORIALE DI ISNELLO PER L'ANNO 2017.1.200,0027/11/201712/12/2017
  1231 / 2017GESTER N.413 del 27.11.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ENEL ENERGIA PER FORNITURA ELETTRICA NELLA BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO OTTOBRE 2017107,8827/11/201712/12/2017
  1230 / 2017GESTER N.412 del 27.11.2017DETERMINA   LAVORI DI ADEGUAMENTO FINALIZZATO ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO VULNERABILITA' NELLA SCUOLA ELEMENTARE DI FASANO' CUP:E96E12000380001 - CIG: 6647016B1E; LIQUIDAZIONE SOMMA DI ?.30.00 (MAV) - PER CONTRIBUZIONE DOVUTA ALL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE.30,0027/11/201712/12/2017
  1229 / 2017RAGECO N.42 del 27.11.2017DETERMINA   APPROVAZIONE 3° RENDICONTO ECONOMATO.-0,0027/11/201712/12/2017
  1228 / 2017SERSOC N.219 del 24.11.2017DETERMINA   SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO MARZO - GIUGNO 2017 E A.S. 2017/2018 - LIQUIDAZIONE SPESA MESE DI OTTOBRE 2017. --- C.I.G. [6898499576].9.398,5227/11/201712/12/2017
  1227 / 2017GESTER N.410 del 23.11.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA SEMESTRALE SPAZZANEVE TELAIO 00309 ALL'AGENZIA GROUPAMA DI BOMPIETRO330,0027/11/201712/12/2017
  1226 / 2017GESTER N.409 del 23.11.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE N. 7 ALLA CNH INDUSTRIAL FS S.A.- CONTRATTO N. FS S.A. - CONTRATTO N.15018334. FINANZIAMENTO PER L'ACQUISTO DI UN FURGONE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMUNALE, TARGATO FJ950DM - CIG: 6521916756.764,8727/11/201712/12/2017
  1225 / 2017GESTER N.401 del 21.11.2017DETERMINA   ULTERIORE IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM E LINEA ADSL A SERVIZIO DELL' UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2017.143,1927/11/201712/12/2017
  1224 / 2017GESTER N.400 del 21.11.2017DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER ESTINSIONE DEBITO SICILIACQUE S.P.A5.500,1327/11/201712/12/2017
  1223 / 2017GESTER N.411 del 23.11.2017DETERMINA   ESECUZIONE DI INDAGINI GEOGNOSTICHE ED EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE TECNICHE FINALIZZATE ALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO SISMICO NONCHÉ CONSEQUENZIALE AGGIORNAMENTO DELLA RELATIVA MAPPATURA, PREVISTE DALL'OPCM N. 3274 DEL 20 MARZO 2003. SCUOLA ELEMENTARE - MEDIA - VIA G.L. SGADARI N.4 - NOMINA RUP0,0024/11/201709/12/2017
  1222 / 2017AFFGEN N.151 del 23.11.2017DETERMINA   RETTIFICA DETERMINA N. 134 DEL 20.11.2017 (N. 744 REG. GEN.) AVENTE AD OGGETTO: IMPEGNO NEI CAPITOLI DI PERTINENZA DELLE SOMME UTILIZZATE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DLEL'11 GIUGNO 2017.552,0024/11/201709/12/2017
  1220 / 2017SERSOC N.207 del 14.11.2017DETERMINA   MANIFESTAZIONI ESTIVE 2017 - REALIZZAZIONE SPETTACOLI. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA COOP.VA CULTURALE SOC. 'AGRICANTUS'.1.000,0023/11/201708/12/2017
  1219 / 2017AFFGEN N.150 del 23.11.2017DETERMINA   GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2017. IMPEGNO SPESA2.882,0023/11/201708/12/2017
  1218 / 2017AFFGEN N.149 del 23.11.2017DETERMINA   CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONEA TEMPO INDETERMINATO PART-TIME 18 ORE SETTIMANALI DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO-CAT. D1- IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMPENSI AI MEMBRI ESTERNI.10.740,0023/11/201708/12/2017
  1217 / 2017AFFGEN N.148 del 23.11.2017DETERMINA   IMPEGNO SOMME PER LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM - 6° BIMESTRE 2017.1.500,0023/11/201708/12/2017
  1216 / 2017AFFGEN N.146 del 22.11.2017DETERMINA   MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CONSIP ACQUISIZIONE DI SERVIZIO DIRETTO DI FORNITURA A NOLEGGIO DI DUE MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONALE MONOCROMATICA PER GLI UFFICI COMUNALI PERIODO 01.12.2017 / 30.11.2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA LA ROSA . CIG: ZB420E4E871.951,6823/11/201708/12/2017
  1215 / 2017AFFGEN N.145 del 21.11.2017DETERMINA   OGGETTO:AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE 'BUONI PASTO ELETTRONICI' - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. CIG 65138853F3 CIG DERIVATO Z6420B7DE420.562,8023/11/201708/12/2017
  1214 / 2017SERSOC N.217 del 20.11.2017DETERMINA   PROGETTO SOCIALE 'UN POCO DI LAVORO PER MIGLIORARE'. --- LIQUIDAZIONE SALDO SPETTANZE ALLA SIG.RA INSINGA SANTINA.58,6423/11/201708/12/2017
  1213 / 2017AFFGEN N.147 del 23.11.2017DETERMINA   ELEZIONI AMMINISTRATIVE DELL'11/06/2017 - LIQUIDAZIONE SOMME PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA.172,0023/11/201708/12/2017
  1212 / 2017GESTER N.407 del 22.11.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 107/7 - 108/7 - 109/7 - 110/7 - 111/7 - 112/7 - 113/7 - 114/7 - 115/7 DEL 16/11/2017 PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ALLA DITTA DI VINA SALVATORE ALESSIO DI MADONNUZZA3.000,0023/11/201708/12/2017
  1211 / 2017GESTER N.406 del 21.11.2017DETERMINA   ULTERIORE IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE SANZIONI AMMINISTATIVE PER VIOLAZIONE AL C.D.S. ANNO 2017.6.410,0023/11/201708/12/2017
  1210 / 2017GESTER N.405 del 21.11.2017DETERMINA   FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEL DEPURATORE SACCU' - ULTERIORE IMPEGNO SPESA DI ? 5.500,00.5.500,0023/11/201708/12/2017
  1209 / 2017GESTER N.404 del 21.11.2017DETERMINA   RETTIFICA E SOSTITUZIONE DELLA DETERMINA N. 386 DEL 10.11.2017 REG. GEN. N. 702 DEL 13.11.2017 AVENTE PER OGGETTO 'LIQUIDAZIONE A SALDO DEL RESTANTE 10% DELLA FATTURA 6/2016 PER LA REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE RELATIVI ALLE OPERE DI RISANAMENTO DEL PALAZZO MUNICIPALE DI PETRALIA SOPRANA - STRALCIO DI COMPLETAMENTO' DI CUI AL PRIMO PROGRAMMA '6000 CAMPANILI' AL PROFESSIONISTA ARCH. DOMENICO GIUFFRÈ CIG. 6070540016'897,4223/11/201708/12/2017
  1208 / 2017GESTER N.403 del 21.11.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CERAMICHE BRACCO SRL UNIPERSONALE PER FORNITURA MATERIALE IDRICO873,3123/11/201708/12/2017
  1207 / 2017GESTER N.402 del 21.11.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE RATA MENSILE PER PAGAMENTI SOMME DOVUTE ALLA DITTA DI BELLA COSTRUZIONI S.R.L. PER DEBITO DI CUI AL DECRETO INGIUNTIVO LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA STRADA INTERCOMUNALE PETRALIA SOPRANA -BLUFI-IROSA-SVINCOLO AUTOSTRADA PA/CT 2° LOTTO . 2° RATA12.353,3123/11/201708/12/2017
  1206 / 2017SERSOC N.218 del 21.11.2017DETERMINA   DETERMINA A CONTRARRE. ACQUISTO PERSONAL COMPUTER E LETTORE BARCODE (UFFICIO CUP), STAMPANTE (UFFICIO BIBLIOTECA) PRESSO LA DITTA ELECTRONIC CENTER C.DA SANTA LUCIA N.4 - 90027 PETRALIA SOTTANA. IMPEGNO E AFFIDAMENTO. CIG:Z6120DDDF4.800,0022/11/201707/12/2017
  1205 / 2017N.124 del 21.11.2017DELIBERA DI GIUNTA   ATTO DI INDIRIZZO PER CONFERIMENTO INCARICO AL DR. AGR. GIAMPIERO LODICO PER L'ATTIVITÀ DI CENSIMENTO E RICOGNIZIONE DEI TERRENI COMUNALI0,0022/11/201707/12/2017
  1201 / 2017AFFGEN N.134 del 20.11.2017DETERMINA   IMPEGNO NEI CAPITOLI DI PERTINENZA DELLE SOMME UTILIZZATE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DELL'11 GIUGNO 20179.414,0021/11/201706/12/2017
  1200 / 2017AFFGEN N.133 del 13.11.2017DETERMINA   RETTIFICA DETERMINA N.484 DEL 16.08.2017 (N.494 REG. GEN) LIQUIDAZIONE SPESE DI SPEDIZIONE CARTOLINE AVVISO AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO0,0021/11/201706/12/2017
  1199 / 2017SERSOC N.214 del 17.11.2017DETERMINA   ULTERIORE IMPEGNO SPESA RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO 'S.PIO' DI GERACI SICULO.2.921,9121/11/201706/12/2017
  1198 / 2017SERSOC N.209 del 15.11.2017DETERMINA   RIMBORSO VOUCHER ALLA COOP.VA 'MANES' DI PETRALIA SOPRANA (PA) PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI. - LIQUIDAZIONE FATTURA N.33 DEL 10/11/2017 - MESE DI OTTOBRE 2017. CIG:Z6D1D389B52.538,9020/11/201705/12/2017
  1193 / 2017SERSOC N.213 del 17.11.2017DETERMINA   PAGAMENTO UTENZE TIM-TELECOM ITALIA - SVINCOLO SOMME.0,0020/11/201705/12/2017
  1192 / 2017SERSOC N.212 del 17.11.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SAIS TRASPORTI PER ABBONAMENTI SCOLASTICI . OTTOBRE 2016 A.S.2016/2017 CIG: Z5B1B1FED0.8.758,1120/11/201705/12/2017
  1191 / 2017SERSOC N.215 del 16.11.2017DETERMINA   ATTIVAZIONE NUOVO SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE A FAVORE DI N.1 ALUNNO CON DIVERSABILITA'. AFFIDAMENTO SERVIZIO AI SENSI DEL D.LGS. N.56 DEL 19/04/2017 CORRETTIVO AL D.LGS. 18/04/2016 N.50. - IMPEGNO SPESA CIG: ZC920CD9BA2.584,5220/11/201705/12/2017
  1190 / 2017GESTER N.399 del 16.11.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ENEL ENERGIA PER FORNITURA ELETTRICA P.I. SAN GIOVANNI500,2720/11/201705/12/2017
  1189 / 2017GESTER N.398 del 16.11.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE SVE VENDITA ENERGIA PER FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI. MESE DI OTTOBRE 2017.280,7120/11/201705/12/2017
  1188 / 2017SERSOC N.210 del 15.11.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.11 DEL 09/11/2017 PER INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE ALLA DOTT.SSA COSTANZA ASSUNTA ANNA SERRAINO. PERIODO: MESE DI OTTOBRE 2017.850,0020/11/201705/12/2017
  1187 / 2017SERSOC N.208 del 15.11.2017DETERMINA   RIMBORSO VOUCHER ALLA COOP.VA 'MANES' DI PETRALIA SOPRANA (PA) PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOGGETTI DISABILI. - LIQUIDAZIONE FATTURA N.32 DEL 09/11/2017 - MESE DI OTTOBRE. CIG:Z241D388A9859,3220/11/201705/12/2017
  1186 / 2017GESTER N.397 del 15.11.2017DETERMINA   DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS N. 50/2016 PER L'ACQUISTO DI UNO SCUOLABUS A MEZZO DI CONTRATTO DI LEASING, POSTI 32 + 1 ACCOMPAGNATORE +1 AUTISTA PER IL TRASPORTO DI ALUNNI DELLA SCUOLA D'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO. CIG: 7278816CF80,0020/11/201705/12/2017
  1185 / 2017AFFGEN N.144 del 15.11.2017DETERMINA   RIMBORSO SOMME AL COMUNE DI GANGI PER REGISTRAZIONE ATTO DI COSTITUZIONE ATS ALTE MADONIE.38,6720/11/201705/12/2017
  1184 / 2017GESTER N.395 del 14.11.2017DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER FORNTURA GASOLIO PER EDIFICI COMUNALI5.000,0020/11/201705/12/2017
  1183 / 2017GESTER N.393 del 14.11.2017DETERMINA   IMPEGNO PER FORNITURA E COLLOCAZIONE LAPIDI NEL CIMITERO CENTRO4.006,4820/11/201705/12/2017
  1182 / 2017AFFGEN N.140 del 14.11.2017DETERMINA   TRANSAZIONE TRA IL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA E L'AVV. LUPO FRANCO. LIQUIDAZIONE RATA OTTOBRE 20171.023,7420/11/201705/12/2017
  1181 / 2017GESTER N.382 del 09.11.2017DETERMINA   IMPEGNO SPESA ANTICIPAZIONE DI CASSA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE RELATIVE AI LAVORI DI ADEGUAMENTO DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO VULNERABILITA' NELLA SCUOLA ELEMENTARE DI FASANO' DELIBERA CIPE N. 32/2010 - CODICE PROGETTO 062SIC253 - CUP:E96E12000380001 - CIG: 6647016B1E;16.715,1020/11/201705/12/2017
  1179 / 2017AFFGEN N.141 del 14.11.2017DETERMINA   CONTRATTO DI LOCAZIONE FABBRICATO CASERMA CARABINIERI-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO PERIODO DAL 01-07-2016 AL 30.06.2017.184,3617/11/201702/12/2017
  1178 / 2017AFFGEN N.139 del 13.11.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA AL PORTALE WEB ISTITUZIONALE . ANNO 2017. CIG: ZB71FA63EB1.424,9617/11/201702/12/2017
  1177 / 2017AFFGEN N.138 del 13.11.2017DETERMINA   SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN CONCESSIONE COMUNALE.LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE N.78/17 - 81/17 - 83/1751.534,1517/11/201702/12/2017
  1176 / 2017AFFGEN N.136 del 13.11.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE DI DUE LINEESIADSL 7 MEGA NO TELECOM ATTIVAZIONE IP STATICO PAGAMENTO VI BIMESTRE 2016. CIG: ZF !DDB67B.170,5017/11/201702/12/2017
  1175 / 2017SERSOC N.216 del 17.11.2017DETERMINA   ATTIVAZIONE NUOVO SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE A FAVORE DI N.1 ALUNNO CON DIVERSABILITA'. AFFIDAMENTO SERVIZIO AI SENSI DEL D.LGS. N.56 DEL 19/04/2017 CORRETTIVO AL D.LGS. 18/04/2016 N.50. - IMPEGNO SPESA CIG: ZC920CD9BA2.584,5217/11/201702/12/2017
  1174 / 2017SERSOC N.211 del 15.11.2017DETERMINA   SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI. - SVINCOLO SOMME0,0017/11/201702/12/2017
  1173 / 2017AFFGEN N.135 del 13.11.2017DETERMINA   RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GIOVANE LOCATI S.N.C. ED IMPEGNO DI SPESA.253,7617/11/201702/12/2017
  1171 / 2017RAGECO N.41 del 15.11.2017DETERMINA   VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO (ART. 175,COMMA5-QUATER,LETT.A), D.LGS N. 267/2000)0,0016/11/201701/12/2017
  1180 / 2017AFFGEN N.137 del 13.11.2017DETERMINA   ELEZIONI PRESIDENTE DELLA REGIONE E DELL'ASSEMBLEA REGIONALE DEL 05/11/2017 - ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.7.328,0015/11/201730/11/2017
  1170 / 2017SERSOC N.206 del 14.11.2017DETERMINA   SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI SOGGETTI DISABILI.- SVINCOLO SOMME. - CIG:Z241D388A90,0015/11/201730/11/2017
  1169 / 2017GESTER N.394 del 14.11.2017DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI E QUOTA FISSA SERVIZI DI RETE.7.000,0015/11/201730/11/2017
  1168 / 2017GESTER N.392 del 14.11.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GIAIMO VITTORIO PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE.4.529,8615/11/201730/11/2017
  1167 / 2017AFFGEN N.143 del 14.11.2017DETERMINA   INCARICO LEGALE AVV. DANIELA FIANDACA PER DIFENDERE LE SORTI DEL COMUN E E CONTRO L'ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DALL'AMAT S.P.A. DI PALERMO. IMPEGNO SPESA2.500,0015/11/201730/11/2017
  1166 / 2017AFFGEN N.142 del 14.11.2017DETERMINA   RIMBORSO SOMME AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI PER L'ESPLETAMENTO DI CARICHE PUBBLICHE. LIQUIDAZIONE SOMME.739,7815/11/201730/11/2017
  1165 / 2017SERSOC N.205 del 13.11.2017DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. VINCENZO BONAFEDE PER LA REDAZIONE E PRESENTAZIONE DI N.2 PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE, AI SENSI DELLA LEGGE 64/2001. CIG:Z6E20B67185.000,0015/11/201730/11/2017
  1164 / 2017GESTER N.396 del 14.11.2017DETERMINA   LAVORI DI PAVIMENTAZIONE DI ALCUNI TRATTI DI VIALI NELLE AREE AMPLIAMENTO DEI CIMITERI COMUNALI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO DI COPERTURA OBITORIO CIMITERO CENTRO; NOMINA RUP, PROGETTISTA E D.L.;0,0014/11/201729/11/2017
  1163 / 2017RAGECO N.40 del 13.11.2017DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL BCC DI PETRALIA SOTTANA PER REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI DI USCITA.69,5614/11/201729/11/2017
  1162 / 2017GESTER N.390 del 13.11.2017DETERMINA   AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.32 E ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D. LGS. 50/2016, CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D. LGS. N.56/2017, ALL'AGENZIA GROUPAMA DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA SEMESTRALE RCA, INFORTUNIO, MORTE ED INVALIDITÀ PERMANENTE DEL CONDUCENTE, DELLO SPAZZANEVE TELAIO 00309330,0014/11/201729/11/2017
  1161 / 2017SERSOC N.203 del 10.11.2017DETERMINA   UTENZE TIM-TELECOM ITALIA SCUOLE DELL'INFANZIA -PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO. LIQUIDAZIONE 6° BIMESTRE 2017 - SCADENZA 15/11/2017.437,3414/11/201729/11/2017
  1160 / 2017SERSOC N.202 del 10.11.2017DETERMINA   UTENZE TIM-TELECOM ITALIA LOCALI UFFICIO C.A.U. - SPORTELLO INFORMATIVO 'QUI PARCO' E BIBLIOTECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE 6° BIMESTRE 2017. SCADENZA 15/11/2017.546,4014/11/201729/11/2017
  1159 / 2017SERSOC N.201 del 10.11.2017DETERMINA   RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO 'SAN PIO' DI GERACI SICULO. - LIQUIDAZIONE FATTURA N.PA397 DEL 03/11/2017 - MESE DI OTTOBRE 2017. - CIG.:Z651CF0299.2.214,0914/11/201729/11/2017
  1158 / 2017GESTER N.389 del 10.11.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SICILIACQUE S. P. A PER FORNITURA IDRICA III TRIMESTRE 201732.194,2514/11/201729/11/2017
  1157 / 2017GESTER N.388 del 10.11.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE SALDO SERVIZIO DI DIREZIONI LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ PER LE ALLE OPERE DI RISANAMENTO DEL PALAZZO MUNICIPALE DI PETRALIA SOPRANA - STRALCIO DI COMPLETAMENTO' DI CUI AL PRIMO PROGRAMMA '6000 CAMPANILI' AL PROFESSIONISTA ARCH. DOMENICO GIUFFRÈ CIG. 60705400164.968,2414/11/201729/11/2017
  1156 / 2017GESTER N.387 del 10.11.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA 2/2017 PER COMPETENZE TECNICHE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE RELATIVI ALLE OPERE DI RISANAMENTO DEL PALAZZO MUNICIPALE DI PETRALIA SOPRANA - STRALCIO DI COMPLETAMENTO' DI CUI AL PRIMO PROGRAMMA '6000 CAMPANILI' AL PROFESSIONISTA ARCH. DOMENICO GIUFFRÈ CIG. 60705400165.959,6514/11/201729/11/2017
  1155 / 2017GESTER N.386 del 10.11.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE A SALDO DEL RESTANTE 10% DELLA FATTURA 6/2016 PER LA REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE RELATIVI ALLE OPERE DI RISANAMENTO DEL PALAZZO MUNICIPALE DI PETRALIA SOPRANA - STRALCIO DI COMPLETAMENTO' DI CUI AL PRIMO PROGRAMMA '6000 CAMPANILI' AL PROFESSIONISTA ARCH. DOMENICO GIUFFRÈ CIG. 6070540016897,4214/11/201729/11/2017
  1154 / 2017GESTER N.385 del 10.11.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. E 87 ALLA DITTA MADONNUZZA PETROLI PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI OTTOBRE2.451,5714/11/201729/11/2017
  1152 / 2017SERSOC N.199 del 08.11.2017DETERMINA   ART.65 L.448/98-D.M.S.S.N.452 DEL 21/12/2000 E S.M.I. -ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE -ANNO 2017.0,0014/11/201729/11/2017
  1151 / 2017GESTER N.381 del 08.11.2017DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE SOSPESO DI PAGAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETA' ILLUMIA S.P.A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO AGOSTO 20171.594,9014/11/201729/11/2017
  1149 / 2017SERSOC N.200 del 09.11.2017DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE BUONI - LIBRO DA DESTINARE AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI CUI ALLA L.R.57/85. ANNO SCOLASTICO 2017/2018.4.100,0013/11/201728/11/2017
  1148 / 2017GESTER N.391 del 13.11.2017DETERMINA   NOMINA REO (REFERENTE ESTERNO OPERAZIONI) PER LE ATTIVITÀ RELATIVE DEL 'PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE' - PAES - PREVISTO DAL 'PATTO DEI SINDACI'. CUP: E92F140002700020,0013/11/201728/11/2017
  1147 / 2017GESTER N.383 del 10.11.2017DETERMINA   INTEGRAZIONE DELL'IMPORTO CONTRATTUALE ENTRO IL QUINTO D'OBBLIGO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI ANNO 2017.3.000,0013/11/201728/11/2017
  1146 / 2017GESTER N.380 del 08.11.2017DETERMINA   RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA PER CONDONO EDILIZIO L.47/85478,3513/11/201728/11/2017
  1145 / 2017RAGECO N.39 del 09.11.2017DETERMINA   AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO POSTALE AVVISI DI PAGAMENTO SALDO TARI 2017 (C.I.G.:Z9920751BD).1.886,1009/11/201724/11/2017
  1144 / 2017AFFGEN N.132 del 09.11.2017DETERMINA   CONCESSIONE ALLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA GULINO DOMENICA, DI RIPOSO GIORNALIERO DI PERMESSO RETRIBUITO DI CUI ALL'EX ART.33, COMMA 3 DELLA LEGGE N.104/92, MODIFICATA CON LEGGE N.53/00, D.L. 112/08 E LEGGE N.183/10.0,0009/11/201724/11/2017
  1143 / 2017GESTER N.376 del 06.11.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CERAMICHE BRACCO DI LINO BRACCO PER FORNITURA MATERIALE IDRICO539,6509/11/201724/11/2017
  1142 / 2017GESTER N.373 del 06.11.2017DETERMINA   REGOLARIZZAZIONE SOSPESO DI PAGAMENTO N. 145 DEL 28.09.2017 A FAVORE DELLA SOCIETA' ILLUMIA S.P.A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. MESE DI AGOSTO 20178.159,3709/11/201724/11/2017
  1141 / 2017SERSOC N.198 del 07.11.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ABBONAMENTI SCOLASTICI ALUNNI PENDOLARI DITTA PIAZZA VIAGGI DI SALVATORE PIAZZA-MESE DI SETTEMBRE 2017. CIG: Z651FCBC6A1.448,1709/11/201724/11/2017
  1140 / 2017SERSOC N.197 del 07.11.2017DETERMINA   ART.74 D.LGS.26/03/2001 N.151 --D.M.S.S. N.452 DEL 21/12/2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI. (ASSEGNO DI MATERNITA' - ANNO 2017).0,0009/11/201724/11/2017
  1139 / 2017GESTER N.379 del 07.11.2017DETERMINA   MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO E FRAZIONI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.25_17 DEL 31/10/17, RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 20171.901,0009/11/201724/11/2017
  1138 / 2017N.39 del 07.11.2017DELIBERA DI CONSIGLIO   AFFIDAMENTO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI 'ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE E A RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.'0,0009/11/201724/11/2017
  1137 / 2017N.38 del 07.11.2017DELIBERA DI CONSIGLIO   MODIFICHE ALLO STATUTO DELLA SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA 'AMA- RIFIUTO È RISORSA'0,0009/11/201724/11/2017
  1136 / 2017N.37 del 07.11.2017DELIBERA DI CONSIGLIO   VARIAZIONI AL BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 20170,0009/11/201724/11/2017
  1135 / 2017GESTER N.378 del 06.11.2017DETERMINA   IMPEGNO PER REVISIONE FIAT PUNTO TARGATA AV 044 JB66,8809/11/201724/11/2017
  1134 / 2017GESTER N.377 del 06.11.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ENEL SOLE PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI P.I. MESE DI OTTOBRE 20175.071,7608/11/201723/11/2017
  1133 / 2017AFFGEN N.125 del 06.10.2017DETERMINA   RIPARTO SPESA ARCHIVIO NOTARILE FRA I COMUNI DEL MANDAMENTO PER L'ANNO 2016- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME4,3408/11/201723/11/2017
  1132 / 2017N.123 del 07.11.2017DELIBERA DI GIUNTA   ATTO DI ASSENSO ALL'ANTICIPAZIONE DI CASSA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE RELATIVE AI LAVORI DI ADEGUAMENTO DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO VULNERABILITA' NELLA SCUOLA ELEMENTARE DI FASANO' DELIBERA CIPE N. 32/2010 - CODICE PROGETTO 062SIC253 - CUP:E96E12000380001 - CIG: 6647016B1E;0,0008/11/201723/11/2017
  1131 / 2017N.122 del 07.11.2017DELIBERA DI GIUNTA   AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. VINCENZO BONAFEDE PER LA PROGETTAZIONE DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE PER L'ANNO 2018.0,0008/11/201723/11/2017
  1130 / 2017GESTER N.372 del 06.11.2017DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, SMALTIMENTO RIFIUTI E PER SPESE DI AMMINISTARZIONE EX ART.7 DELLO STATUTO, ATTINENTE ALLA SOCIETA' AMA SCARL PER IL PERIODO APRILE - DICEMBRE 2017.40.741,0807/11/201722/11/2017
  1129 / 2017GESTER N.375 del 06.11.2017DETERMINA   ULTERIORE IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETÀ ILLUMIA S.P.A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI.7.000,0007/11/201722/11/2017
  1128 / 2017GESTER N.350 del 03.11.2017DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO LA DISCARICA SITA IN C.DA BALZA DI CETTA.38.479,2107/11/201722/11/2017
  1127 / 2017GESTER N.374 del 06.11.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA AL LABORATORIO AMBIENTE SNC DEI D.RI V.ARRIGO E V. BELLAVIA PER IL SERVIZIO DI SUPERVISIONE E DIREZIONE, CON DELEGA DI RESPONSABILITÀ, DEL PROCESSO DI GESTIONE, PRELIEVI E RELATIVI ANALISI, DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE E ACQUE PRIMARIE AI SENSI DEL D.LGS 152/2006 E D.LGS 31/2001 - PERIODO GIUGNO - OTTOBRE 2017 CIG: Z281C7C4C26.044,8007/11/201722/11/2017
  1126 / 2017AFFGEN N.131 del 03.11.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE PER CONTO CREDITO POSTALE SPESE AFFRANCATURA SPEDIZIONE CORRISPONDENZA MESE DI SETTEMBRE 2017. CONTO CONTRATTUALE N. . 30095548-003.168,1906/11/201721/11/2017
  1125 / 2017SERSOC N.196 del 03.11.2017DETERMINA   ATTUAZIONE PROGETTO INDIVIDUALIZZATO PER ATTIVITA' LAVORATIVA SOCIALIZZANTE. LIQUIDAZIONE SPESA MESE DI OTTOBRE 2107.396,0006/11/201721/11/2017
  1124 / 2017SERSOC N.194 del 31.10.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE SPESA COMPENSO PER INCARICO ATTIVITA' DI SELEZIONE AI VOLONTARI RIFERITA AI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 2017 DENOMINATI 'IL VERDE IN COMUNE' E 'CRESCERE INSIEME' ALL'ING. GIOACCHINO DI GARBO E ALL'ING. VINCENZO BONAFEDE.1.100,0006/11/201721/11/2017
  1121 / 2017GESTER N.366 del 02.11.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE SOMMA DI ?.33,40 ALL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA FATTURA N. 28021 DEL 20/10/2017 RELATIVA ALL'ABBONAMENTO PER L'ANNO 2017 DEI SERVIZI INFORMATICI ANCITEL.33,4002/11/201717/11/2017
  1120 / 2017GESTER N.365 del 30.10.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SVE VENDITA ENERGIA PER FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI. CIG: Z5E1D6986. PERIODO: SETTEMBRE 2017.242,1402/11/201717/11/2017
  1119 / 2017GESTER N.364 del 30.10.2017DETERMINA   IMPEGNO SPESA DI ? 284,28, E SVINCOLO CAUZIONE PROVVISORIA - DITTA GIAIMO VITTORIO, PROCEDURA NEGOZIATA DEL 23/08/2017 RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE VIABILITÀ ED IMMOBILI COMUNALI. CIG: ZBA1F93E96.284,2802/11/201717/11/2017
  1118 / 2017GESTER N.359 del 26.10.2017DETERMINA   LIMPEGNO SPESA PER SERIVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E SPAZZAMENTO RIFIUTI, RELATIVO AL PERIODO GENNAIO- FEBBRAIO-MARZO 2017. ULTERIORE IMPEGNO.101.275,0602/11/201717/11/2017
  1116 / 2017RAGECO N.38 del 31.10.2017DETERMINA   AFFIDAMENTO ALLA DITTA STUDIO K SERVIZIO IN TELEASSISTENZA PER N.10 ORE ED IMPEGNO SPESA793,0002/11/201717/11/2017
  1113 / 2017SERSOC N.195 del 31.10.2017DETERMINA   SERVIZIO CIVICO ' SOSTEGNO PER PREVENIRE O CONTRASTARE SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE' P.D.Z.2010/2012 - AZIONE N. 3 - 3^ ANNUALITA'. APPROVAZIONE GRADUATORIA0,0031/10/201715/11/2017
  1112 / 2017GESTER N.363 del 30.10.2017DETERMINA   IMPEGNO SPESA DI ?.406,70 E SVINCOLO CAUZIONE PROVVISORIA - DITTA GIAIMO VITTORIO, RELATIVA ALLA PROCEDURA NEGOZIATA DEL 23/08/2017 PER L'AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA COMUNALE. Z2B1F93E48.406,7031/10/201715/11/2017
  1111 / 2017GESTER N.362 del 30.10.2017DETERMINA   FORNITURA E COLLOCAZIONE MOTORE ELETTRICO DA MONTARE SULLA SARACINESCA DEL GARAGE SITO A PIANO TERRA DELLA DELEGAZIONE COMUNALE A PIANELLO CIG: ZB220104BE. LIQUIDAZIONE PER LAVORI ESEGUITI.610,0031/10/201715/11/2017
  1109 / 2017GESTER N.360 del 27.10.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE RATA MENSILE PER PAGAMENTI SOMME DOVUTE ALLA DITTA DI BELLA COSTRUZIONI S.R.L. PER DEBITO DI CUI AL DECRETO INGIUNTIVO LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA STRADA INTERCOMUNALE PETRALIA SOPRANA - BLUFI - IROSA - SVINCOLO AUTOSTRADA PA/CT 2° LOTTO. 1° RATA.12.353,3131/10/201715/11/2017
  1107 / 2017SERSOC N.193 del 26.10.2017DETERMINA   RIMBORSO VOUCHER ALLA COOP.VA 'MANES' DI PETRALIA SOPRANA (PA) PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.31 DEL 17/10/2017. - PERIODO: DAL 11 AL 30 SETTEMBRE 2017. - CIG: Z6D1D389B52.109,2430/10/201714/11/2017
  1106 / 2017GESTER N.346 del 18.10.2017DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI ? 6.000.00 RELATIVO AD UN ULTERIORE ACCONTO. DEBITO DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA EMESSA DAL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE NELLA CAUSA TRA IL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA E I SIGG. RAGONESE RENATO, RAGONESE FILIPPO, MESSINA ROSARIA.6.000,0030/10/201714/11/2017
  1104 / 2017SERSOC N.192 del 26.10.2017DETERMINA   RIMBORSO VOUCHER ALLA COOP.VA 'MANES' DI PETRALIA SOPRANA (PA) PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOGGETTI DISABILI. - LIQUIDAZIONE FATTURA N.30 DEL 17/10/2017 - PERIODO: DAL 11 AL 30 SETTEMBRE 2017. - CIG: Z241D388A9820,2630/10/201714/11/2017
  1103 / 2017SERSOC N.191 del 26.10.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.10 DEL 18/10/2017 PER INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE DOTT.SSA COSTANZA ASSUNTA ANNA SERRAINO. - PERIODO DAL 01/09/2017 AL 30/09/2017.726,0030/10/201714/11/2017
  1102 / 2017GESTER N.356 del 26.10.2017DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. CIG: Z692001767.4.529,8627/10/201711/11/2017
  1101 / 2017RAGECO N.37 del 26.10.2017DETERMINA   APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE TARI ANNO 2017.24.810,6126/10/201710/11/2017
  1100 / 2017GESTER N.358 del 26.10.2017DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO SOMME DOVUTE ALLA DITTA DI BELLA COSTRUZIONI S.R.L., DI CUI AL DECRETO INGIUNTIVO N.2621-2014 EMESSO DAL TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA E ALLA SUCCESSIVA SENTENZA N.118-2017 EMESSA DAL TAR DI CATANIA.60.000,0026/10/201710/11/2017
  1099 / 2017GESTER N.357 del 26.10.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE N. 6 ALLA CNH INDUSTRIAL FS S.A.- CONTRATTO N. FS S.A. - CONTRATTO N.15018334. FINANZIAMENTO PER L'ACQUISTO DI UN FURGONE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMUNALE, TARGATO FJ950DM - CIG: 6521916756.764,8726/10/201710/11/2017
  1098 / 2017GESTER N.355 del 24.10.2017DETERMINA   ASSUNZIONE DI UN MUTUO PASSIVO DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI SPESA0,0026/10/201710/11/2017
  1097 / 2017N.121 del 23.10.2017DELIBERA DI GIUNTA   ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA DEL 5 NOVEMBRE 2017: DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE DI COLORO CHE PARTECIPANO DIRETTAMENTE ALLA COMPETIZIONE ELETTORALE0,0024/10/201708/11/2017
  1096 / 2017N.120 del 23.10.2017DELIBERA DI GIUNTA   ATTO DI ASSENSO ALL'ANTICIPAZIONE DI CASSA PER PAGAMENTI SOMME DOVUTE ALLA DITTA DI BELLA COSTRUZIONI S.R.L.0,0024/10/201708/11/2017
  1095 / 2017GESTER N.354 del 20.10.2017DETERMINA   REVOCA DETERMINA N. 458 DEL 29.12.2016 RELATIVA ALL'ASSUNZIONE DI UN MUTUO PASSIVO CON L'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO0,0024/10/201708/11/2017
  1094 / 2017LISTE CANDIDATI ALLE ELEZIONI   ELEZIONI REGIONALI DEL 5 NOVEMBRE 2017 - MANIFESTI LISTE REGIONAL - MANIFESTI LISTE PROVINCIALI0,0023/10/201706/11/2017
  1093 / 2017N.119 del 19.10.2017DELIBERA DI GIUNTA   ELEZIONI DIRETTA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA - ATTO DI INDIRIZZO SPOSTAMENTO SERVIZIO ELETTORALE SEZIONE N. 5 FRAZ. FASANO' I0,0019/10/201703/11/2017
  1092 / 2017AFFGEN N.129 del 19.10.2017DETERMINA   ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA DEL 5 NOVEMBRE 2017: COSTITUZIONE UFIFCIO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO10.684,4019/10/201703/11/2017
  1091 / 2017GESTER N.353 del 19.10.2017DETERMINA   SERVIZIO DI MANTENIMENTO CANI PRESSO IL CANILE COMPRENSORIALE DI ISNELLO. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2017.2.837,7219/10/201703/11/2017
  1090 / 2017AFFGEN N.127 del 17.10.2017DETERMINA   INTEGRAZIONE ORE LAVORATIVE SETTIMANALI AI DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO PULEO GRAZIELLA E RINALDI ANTONIO- LIQUIDAZIONE SOMMA.4.906,3419/10/201703/11/2017
  1089 / 2017N.118 del 19.10.2017DELIBERA DI GIUNTA   CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV.TO DANIELA FIANDACA PER DIFENDERE LE SORTI DEL COMUN E CONTRO L'ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DALL'AMAT S.P.A. DI PALERMO.0,0019/10/201703/11/2017
  1088 / 2017GESTER N.352 del 19.10.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' ILLUMIA PER