Albo Pretorio - Comune di Montopoli Di Sabina



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N. Registro Descrizione Tipologia Oggetto Pubbl. Scadenza
N. Registro Descrizione Tipologia Oggetto Pubbl. Scadenza
  753 / 201802.00.00 N.96 del 18.10.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE 1^RATA DEFINIZIONE AGEVOLATA AP 09690201800894947301, DICHIARAZIONE DI ADESIONE DEL 14/05/2018.19/10/201803/11/2018
  752 / 2018Prot. N.12539 del 18.10.2018DOCUMENTO PROTOCOLLATO   ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE N.29/201818/10/201802/11/2018
  749 / 201803.00.00 N.132 del 02.10.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA EDILTUTTO SPA. FT 36/15 2018 E 44/15 201817/10/201801/11/2018
  748 / 201803.00.00 N.130 del 01.10.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TOMASSETTI ETTORE DI FARA SABINA. FT. 20/PA 201817/10/201801/11/2018
  747 / 201803.00.00 N.129 del 01.10.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EFFEAUTO DI FORNITI FABIO. FT. 6/201817/10/201801/11/2018
  746 / 201803.00.00 N.128 del 01.10.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CENTRO COPIE DI CRISTIANO UMANI. FT. 33/PA 201817/10/201801/11/2018
  745 / 201803.00.00 N.127 del 01.10.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FERRAMENTA E FERRO DI DEL BUFALO CRISTIAN. FT. 4/E 201817/10/201801/11/2018
  744 / 201802.00.00 N.95 del 16.10.2018DETERMINA   SERVIZIO DI RACCOLTA , TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DIFFERENZIATA ? LIQ. 1^ ACCONTO 2018 ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA SABINA16/10/201831/10/2018
  743 / 2018avviso telelavoro errata corrigeDOCUMENTO PROTOCOLLATO   AVVISO TELELAVORO ERRATA CORRIGE16/10/201831/10/2018
  742 / 201804.00.00 N.6 del 16.10.2018DETERMINA   APPROVAZIONE PROGETTO PER IL TELELEVORO E AVVISO PUBBLICO INDIRIZZO AI DIPENDENTI COMUNALI - APPROVAZIONE ERRATA CORRIGE AVVISO PUBBLICO16/10/201831/10/2018
  741 / 201801.00.00 N.234 del 09.10.2018DETERMINA   AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CONVERGENZA DI N. 2 SCUOLABUS COMUNALI TARGATI BT137RY E DJ181TK16/10/201831/10/2018
  740 / 201801.00.00 N.233 del 09.10.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE E AGRO ROMANO QUOTA ANNO 2017.16/10/201831/10/2018
  739 / 201801.00.00 N.226 del 02.10.2018DETERMINA   APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (I.C.P.) ED ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA ESERCIZIO 2018.16/10/201831/10/2018
  738 / 201801.00.00 N.225 del 02.10.2018DETERMINA   APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (T.O.S.A.P.) ED ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA ESERCIZIO 2018.16/10/201831/10/2018
  737 / 201801.00.00 N.224 del 02.10.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. FATTPA 443_18 DEL 18.09.2018 ALLA SOCIETA' ETRURIA SERVIZI S.R.L. PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO ED OPERATIVO ENTRATE TRIBUTARIE IMU E TASI ANNO 2012 E 2013.16/10/201831/10/2018
  736 / 201801.00.00 N.235 del 10.10.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI 'MERCERIA' PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO VERDE INTEGRA E DECORA - PER L'ANNO 2018/2019 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA BOZZITELLI EMANUELE C.F. BZZMNL73E27H501D VIA G. DE VITO, N.39 02047 POGGIO MIRTETO (RI).- P.IVA 00932340573.16/10/201831/10/2018
  735 / 201801.00.00 N.236 del 10.10.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI PIANTE AROMATICHE, ARBUSTIVE E FIORITURE VARIE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 'VERD- INTEGRA E DECORA' - PER L'ANNO 2018/2019 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CONTI PIANTE RIETI S.R.L. VIA SALARIA KM. 84 - 02100 RIETI- P.IVA 000404457016/10/201831/10/2018
  734 / 201801.00.00 N.237 del 10.10.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DEL VERDE NELL'AREA ADIACENTE ZONA CAMPER DENOMINATA AREA VERDE EX 'GIARDINO DEGLI ALBERI PERDUTI' NELL'AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 'VERD' INTEGRA E DECORA' PER L'ANNO 2018/2019 A FAVORE DELLA DITTA FUTURE GREEN DI MASSIMILIANO BEVAGNA CON SEDE IN VIA CAMPANA 19, 02034 MONTOPOLI DI SABINA - AFFIDAMENTO DIRETTO -16/10/201831/10/2018
  732 / 201804.00.00 N.5 del 12.10.2018DETERMINA   APPROVAZIONE PROGETTO PER IL TELELEVORO E AVVISO PUBBLICO INDIRIZZO AI DIPENDENTI COMUNALI12/10/201827/10/2018
  731 / 201801.00.00 N.238 del 11.09.2018DETERMINA   ACCERTAMENTO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO DERIVANTI DALL'EMISSIONE DELLE CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE) - PERIODO 01.08.2018 / 31.08.2018.12/10/201827/10/2018
  730 / 201801.00.00 N.223 del 28.09.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA SISTEMISTICA DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE E DI UNA PIATTAFORMA HARDWARE (SERVER) DATA IN USO ALL'ENTE. CANONE SETTEMBRE 2018 - SETTEMBRE 2019. RATA ANNUALE 2 DI 3.10/10/201825/10/2018
  729 / 201801.00.00 N.232 del 05.10.2018DETERMINA   PROROGA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI VIA ANTONIO GRAMSCI - MONTOPOLI DI SABINA - CLASSI I, II E III. PERIODO 09 OTTOBRE 2018 - 22 DICEMBRE 2018.10/10/201825/10/2018
  728 / 201802.00.00 N.92 del 09.10.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA OLIVETTI SPA N. A20020181000036243 DEL 30.09.2018. PERIODO 01.07.2018/30.09.2018.09/10/201824/10/2018
  726 / 2018Rev. Sem. Liste Elett.AVVISO   REVISIONE SEMESTRALE DELLE LISTE ELETTORALI - DEPOSITO DOCUMENTAZIONE.09/10/201820/10/2018
  725 / 201802.00.00 N.91 del 09.10.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE RENDICONTO ECONOMO III^ TRIMESTRE 2018.09/10/201824/10/2018
  724 / 201801.00.00 N.216 del 11.09.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE PER IL RIMBORSO GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RIVOLTO A STRANIERI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE, RIFUGIATI, PROTETTI SUSSIDIARI E UMANITARI, PER IL PERIODO DAL 1 LUGLIO AL 31 DICEMBRE 2017 A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE MAGLIANA '80 ONLUS CON SEDE LEGALE IN ROMA, VIA VAIANO 23, CAP 00146 - PEC. MAGLIANA80@PEC.IT - N.REA RM 459998 - C.F. 96012590582-P.IVA IT02147891002;09/10/201824/10/2018
  723 / 201801.00.00 N.231 del 04.10.2018DETERMINA   AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI (CARNI FRESCHE) PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PLESSO 'I GRANARI' A.S. 2018/2019. CENTRO CARNI SABINE DI BARLETTA FABIO.09/10/201824/10/2018
  722 / 201801.00.00 N.230 del 04.10.2018DETERMINA   AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI VARI DA ACQUISTARE PER IL CONSUMO IMMEDIATO E NON CONSERVABILI A LUNGO TEMPO PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PLESSO 'I GRANARI' A.S. 2018/2019. ALIMENTARI FERRETTI PAOLO.09/10/201824/10/2018
  721 / 2018N.76 del 09.10.2018DELIBERA DI GIUNTA   ATTIVAZIONE CONVENZIONE CON UNIVERSIT└ DI PERUGIA PER TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 18 , COMMA 1 LETT.D) DELLA LEGGE 196/9709/10/201824/10/2018
  720 / 201801.00.00 N.229 del 04.10.2018DETERMINA   AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI VARI E CARNI FRESCHE PER IL CONSUMO IMMEDIATO E NON CONSERVABILI A LUNGO TEMPO PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PLESSO 'I GRANARI' A.S. 2018/2019. LA BOTTEGA DE FORI PORTA DI COLANTONI VILMO.09/10/201824/10/2018
  719 / 2018N.75 del 09.10.2018DELIBERA DI GIUNTA   VARIAZIONE FRA MACROAGGREGATI ALL'INTERNO DEI MEDESIMI MISSIONE PROGRAMMA TITOLO, E RETTIFICA ALLE PREVISIONI DI CASSA AL BILANCIO 2018-2020 CON CONTESTUALE MODIFICA AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.).09/10/201823/10/2018
  718 / 201803.00.00 N.124 del 02.10.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE PARCELLA ALLA DOTT.SSA ANTONELLA PARDINI DELLA PARCELLA NR 3/PA DEL 23.08.201809/10/201824/10/2018
  717 / 201802.00.00 N.90 del 09.10.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. E186013823 DEL 27.09.2018 ENI GAS E LUCE SPA.09/10/201824/10/2018
  716 / 201802.00.00 N.89 del 09.10.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8718329475 DEL 02.10.2018 SPESE BOLGETTA CONTO CONTRATTUALE 30372044-005 PERIODO AGOSTO 2018.09/10/201824/10/2018
  715 / 201803.00.00 N.125 del 02.10.2018DETERMINA   PRE IMPEGNO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO, ASSUNZIONE RUOLO DI 'TERZO RESPONSABILE'09/10/201824/10/2018
  714 / 201801.00.00 N.228 del 04.10.2018DETERMINA   AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI VARI E SURGELATI PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PLESSO 'I GRANARI' A.S. 2018/2019. MARR SPA.09/10/201824/10/2018
  713 / 201801.00.00 N.227 del 04.10.2018DETERMINA   AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ORTOFRUTTA, GENERI ALIMENTARI VARI ED ACCESSORI MENSA E REFETTORIO PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PLESSO 'I GRANARI' A.S. 2018/2019. COOP CENTRO ITALIA SOC. COOPERATIVA.09/10/201824/10/2018
  712 / 201802.00.00 N.88 del 09.10.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 284/PA DITTA ANTONINI PAOLO PERIODO 01.07.2018/30.09.2018.09/10/201824/10/2018
  711 / 201803.00.00 N.126 del 25.09.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA FUTURE GREEN DI BEVAGNA MASSIMILIANO PER REIMPIANTO DI PIANTE DA SIEPE NEI CIMITERI DI MONTOPOLI E BOCCHIGNANO09/10/201824/10/2018
  710 / 201802.00.00 N.87 del 09.10.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE WIND TRE SPA FATTURA N. 1896004087 DEL 27.09.2018.09/10/201824/10/2018
  709 / 201802.00.00 N.86 del 09.10.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. G186007726 DEL 21.09.2018 ENI GAS E LUCE SPA09/10/201824/10/2018
  708 / 201801.00.00 N.222 del 28.09.2018DETERMINA   AVENTI DIRITTO AL RIMBORSO TOTALE O PARZIALE PER LE SPESE DEI LIBRI DI TESTO A FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI PER L'A.S. 2017/2018. ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.09/10/201824/10/2018
  707 / 201803.00.00 N.123 del 20.09.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VALLE DI FAUL DI VENANZI MARIO. FATTURA NR 77 DEL 23.8.201809/10/201824/10/2018
  706 / 201803.00.00 N.120 del 18.09.2018DETERMINA   DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SABINA CONGLOMERATI S.R.L. PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE DELLA STRADA DERIVATA DA TRATTO DISMESSO EX S.S. 313 DISOSTI CON ORDINANZA SINDACALE N. 16 DEL 06.04.201809/10/201824/10/2018
  705 / 201802.00.00 N.85 del 08.10.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE ENI GAS E LUCE SPA08/10/201823/10/2018
  704 / 201802.00.00 N.84 del 08.10.2018DETERMINA   IMPEGNO PER LE UTENZE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA.08/10/201823/10/2018
  703 / 201803.00.00 N.137 del 05.10.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA CON MAGGIOLI TRIBUTI SPA PER STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE FATTURE ACQUA RUOLO 201708/10/201823/10/2018
  702 / 201803.00.00 N.136 del 05.10.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA EDILTUTTO SPA PER FORNITURA MATERIALE EDILE08/10/201823/10/2018
  701 / 201803.00.00 N.134 del 05.10.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA EFFEAUTO DI FORNITI FABIO PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI08/10/201823/10/2018
  700 / 201803.00.00 N.135 del 05.10.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA CON LA DITTA CIMEI CLAUDIO DI MONTOPOLI DI SABINA.08/10/201823/10/2018
  699 / 201803.00.00 N.131 del 02.10.2018DETERMINA   IMPEGNO SPESA CON LA DITTA BAMER ITALIA SRL PER LAVORI DI RIPARAZIONE ASCENSORE PRESSO LA SCUOLA MEDIA08/10/201823/10/2018
  698 / 201803.00.00 N.133 del 02.10.2018DETERMINA   PRE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO L'OSTELLO SITO IN PAZZA VITTORIO VENETO NONCH╚ CENTRO SPRAR SENZA FRONTIERE08/10/201823/10/2018
  694 / 2018Prot. N.11896 del 03.10.2018AVVISO   AVVISO DI VENDITA PER ASTA PUBBLICA DEL MATERIALE LEGNOSO RITRAIBILE DALL'UTILIZZAZIONE FORESTALE DEL BOSCO CEDUO IN LOCALITA' 'CASTELLACCIO'. - RICHIESTA PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO03/10/201824/10/2018
  689 / 2018Prot. N.11835 del 02.10.2018AVVISO   AVVISO PUBBLICO DI VENDITA BOSCO CEDUO LOC. PREZZI TRIO P.F. 16/B02/10/201823/10/2018
  688 / 2018Prot. N.11828 del 02.10.2018AVVISO   AVVISO DI VENDITA PER ASTA PUBBLICA DEL MATERIALE LEGNOSO RITRAIBVILE DELL'UTILIZZAZIONE FORESTALE DEL BOSCO CEDUO IN LOCALITA' 'MACCHIA GRANDE' - RICHIESTA PUBBLICAZIONE ALBO02/10/201822/10/2018
  686 / 2018Iscr. Albo Scrutat. Seggio Elett.INVITO ISCRIZ. ALBO SCRUTATORI   ISCRIZIONE ALL'ALBO DEGLI SCRUTATORI DI SEGGIO ELETTORALE.01/10/201801/12/2018
  685 / 2018Iscr. Albo Presid. Seggio Elett.AVVISO   ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI PRESIDENTI DI SEGGIO ELETTORALE.01/10/201801/11/2018