Atti di Concessione - D.LGS. 33/2013 ART.26
Comune di Grondona


N.Registro  Descrizione  Oggetto Beneficiario Dati Fiscali Norma  Ufficio/Funzionario Modalita' Seguita  Importo 
N.Registro  Descrizione  Oggetto Beneficiario Dati Fiscali Norma  Ufficio/Funzionario Modalita' Seguita  Importo 
  49 / 2018Determina IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FSERVIZIO SGOMBERO NEVE E MANUTENZIONE STRADE COMUNALICooperativa FOR-EST a r.l.VIA CARSO N. 32 15060 VIGNOLE BORBERA VIGNOLE BORBERA
P.IVA 01118090065
FINANZIARIO4.585,67
  48 / 2018Delibera GIUNTA COMUNALE / 22IMPEGNO DI SPESA PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL RICORSO PROMOSSO DALL'ING. FERRETTIAVV.BALBI LUCA GIORGIOPIAZZA DANTE N. 6/4 16121 GENOVA
P.IVA 01620020998
C.F. BLBLGR72C03B282A
700,38
  47 / 2018Determina IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FServizio di elaborazione e gestione retribuzioni e adempimenti connessi anno 2017ALMA SPAVIA FRABOSA N. 29/B 12089 VILLANOVA MONDOVI'
P.IVA 00572290047
FINANZIARIO158,59
  46 / 2018Determina IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FSERVIZIO SGOMBERO NEVE E MANUTENZIONE STRADE COMUNALICooperativa FOR-EST a r.l.VIA CARSO N. 32 15060 VIGNOLE BORBERA VIGNOLE BORBERA
P.IVA 01118090065
FINANZIARIO12.948,16
  45 / 2018Delibera CONSIGLIO COMUNALE / 7Pagamento fatture energia elettricaENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 00198 ROMA
P.IVA 09633951000
FINANZIARIO1.851,81
  44 / 2018Delibera CONSIGLIO COMUNALE / 7FATT. 1830034020-1830034021-1830040605-1830040607ENEL SOLE SRLVIALE TOR DI QUINTO N. 45/47 00191 ROMA
P.IVA 05999811002
FINANZIARIO1.349,54
  43 / 2018Delibera CONSIGLIO COMUNALE / 7FATT. 131-132 DEL 24/07/2018ACOS ENERGIA S.P.A.CORSO ITALIA N. 49 15067 NOVI LIGURE
P.IVA 01967280064
413,90
  42 / 2018Delibera CONSIGLIO COMUNALE / 7FATT. 4 e 5 BIM. 2018T.I.M. - TELECOM ITALIA S.P.APIAZZA DEGLI AFFARI N. 2 20123 MILANO
P.IVA 00488410010
C.F. 00488410010
FINANZIARIO753,49
  41 / 2018Delibera CONSIGLIO COMUNALE / 7FATT. CONSUMI ACQUA 1 SEM. 2018GESTIONE ACQUA S.P.A.REGIONE SCRIVIA 15063 CASSANO SPINOLA
P.IVA 01880180060
FINANZIARIO445,96
  40 / 2018Determina IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LSPESE PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICAENEL SOLE SRLVIALE TOR DI QUINTO N. 45/47 00191 ROMA
P.IVA 05999811002
FINANZIARIO674,77
  39 / 2018Determina CONTRATTO / 0PAGAMENTO FATTURE E.E. GIU-LUG 2018ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 00198 ROMA
P.IVA 09633951000
FINANZIARIO1.191,14
  38 / 2018Determina / 0QUOTA SERVIZIO POLIZIA ASSOCIATO 2 e 3 QUADR. 2017UNIONE MONTANA VALLI BORBERA E SPINTIPIAZZA EUROPA N. 13 15060 BORGHETTO DI BORBERA
P.IVA 02506910062
C.F. 93034300068
3.666,67
  37 / 2018Delibera CONSIGLIO COMUNALE / 14SALDO FATTURE 3 BIM. 2018 - SPESE TELEFONICHET.I.M. - TELECOM ITALIA S.P.APIAZZA DEGLI AFFARI N. 2 20123 MILANO
P.IVA 00488410010
C.F. 00488410010
FINANZIARIO406,43
  36 / 2018Determina CONTRATTO / 0Saldo Fatture nn. 45-46-88-89ACOS ENERGIA S.P.A.CORSO ITALIA N. 49 15067 NOVI LIGURE
P.IVA 01967280064
FINANZIARIO2.951,92
  35 / 2018Determina CONTRATTO / 0FATT. 45 DEL 27/03/2018 CONSUMO GAS METANO NOV. DIC. 2017ACOS ENERGIA S.P.A.CORSO ITALIA N. 49 15067 NOVI LIGURE
P.IVA 01967280064
390,40
  34 / 2018Determina IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FConto di credito PP.TT. 30325690-002POSTE ITALIANE SPAVIALE EUROPA N. 190 00144 ROMA
P.IVA 01114601006
241,85
  33 / 2018Determina CONTRATTO / 0Pagamento fatture energia elettricaENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 00198 ROMA
P.IVA 09633951000
FINANZIARIO2.693,55
  32 / 2018Determina IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LSPESE PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICAENEL SOLE SRLVIALE TOR DI QUINTO N. 45/47 00191 ROMA
P.IVA 05999811002
FINANZIARIO3.373,85
  31 / 2018Determina IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LRiparazione ringhiera ponte strada per ChiapparoloImpresa Edile PESSINO LUCIANOVIA LEONARDO DA VINCI N. 10 15067 TORTONA TORTONA
P.IVA 01785750066
FINANZIARIO350,01
  30 / 2018Determina IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LLAVORI AGGUINTIVI RINGHIERA STRADA PESAImpresa Edile PESSINO LUCIANOVIA LEONARDO DA VINCI N. 10 15067 TORTONA TORTONA
P.IVA 01785750066
FINANZIARIO488,00
  29 / 2018Determina IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LServizio sgombero neve e servizi acessori stagione 2016/2017Cooperativa FOR-EST a r.l.VIA CARSO N. 32 15060 VIGNOLE BORBERA VIGNOLE BORBERA
P.IVA 01118090065
FINANZIARIO6.900,03
  28 / 2018Determina CONTRATTO / 0Pagamento fatture energia elettricaENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 00198 ROMA
P.IVA 09633951000
FINANZIARIO2.688,46
  27 / 2018Determina IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FRIPARAZIONE TRATTORE FENT E PALA KOMATSULIBARNA CARRELLI DI MASSUCCO RITA C. S.A.S.VIA FABBRICHE N. 28 15069 SERRAVALLE SCRIVIA
P.IVA 01669630061
UFFICIO TECNICO - LL.PP.2.949,96
  26 / 2018Determina IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FCorona d'alloro per commemorazionePOMPE FUNEBRI VALLE SCRIVIA SNC DI MALVEZZI GIOVANNI C.VIA LIBARNA N. 44 15061 ARQUATA SCRIVIA
P.IVA 01545400069
C.F. 01545400069
50,00
  25 / 2018Determina IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FFORNITURA FIORI CIMITERO COMMEMORAZIONE 4 NOVEMBREPOMPE FUNEBRI VALLE SCRIVIA SNC DI MALVEZZI GIOVANNI C.VIA LIBARNA N. 44 15061 ARQUATA SCRIVIA
P.IVA 01545400069
C.F. 01545400069
25,00
  24 / 2018Determina IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FFornitura fiori commemorazionePOMPE FUNEBRI VALLE SCRIVIA SNC DI MALVEZZI GIOVANNI C.VIA LIBARNA N. 44 15061 ARQUATA SCRIVIA
P.IVA 01545400069
C.F. 01545400069
25,00
  23 / 2018Determina IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FFORNITURA FIORIPOMPE FUNEBRI VALLE SCRIVIA SNC DI MALVEZZI GIOVANNI C.VIA LIBARNA N. 44 15061 ARQUATA SCRIVIA
P.IVA 01545400069
C.F. 01545400069
51,00
  22 / 2018Determina IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FTONER E CANCELLERIA VARIA PER UFFICIMYO SPAVIA SANTARCANGIOLESE N. 6 47824 POGGIO TORRIANA
P.IVA 03222970406
C.F. 03222970406
690,76
  21 / 2018Determina IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FREGISTRI E CARTELLINE DEMOGRAFICI E STATO CIVILEMYO SPAVIA SANTARCANGIOLESE N. 6 47824 POGGIO TORRIANA
P.IVA 03222970406
C.F. 03222970406
247,66
  20 / 2018Determina IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FTONER EPSON LASERJET PER UFFICIO ANAGRAFESTYLGRAFIX ITALIANA S.P.A.VIA CHARTA 77 N. 2 50018 SCANDICCI
P.IVA 03103490482
C.F. 03103490482
242,39
  19 / 2018Determina IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FMateriale igienico e sanitarioSTYLGRAFIX ITALIANA S.P.A.VIA CHARTA 77 N. 2 50018 SCANDICCI
P.IVA 03103490482
C.F. 03103490482
FINANZIARIO144,56
  18 / 2018Determina CONTRATTO / 0CONSUMO ACQUA 2017CONSORZIO ACQUEDOTTO RURALE DI CHIAPPAROLO E RIO DELLA CASALOCALITA' CHIAPPAROLO 15060 GRONDONA
P.IVA 01298700061
C.F. 01298700061
58,36
  17 / 2018Determina IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FSpese per revisione FIAT DUCATO 2.8 D - SCUOLABUSAUTOELETTRONICA F.LLI DOMINICI SNCVIA SERRAVALLE 15061 ZONA LE VAIE ARQUATA SCRIVIA
P.IVA 01326500061
C.F. 01326500061
FINANZIARIO284,75
  16 / 2018Determina IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FSOSTITUZIONE GOMME INVERNALI PIAGGIO PORTER E FIAT DUCATOAUTOELETTRONICA F.LLI DOMINICI SNCVIA SERRAVALLE 15061 ZONA LE VAIE ARQUATA SCRIVIA
P.IVA 01326500061
C.F. 01326500061
FINANZIARIO97,60
  15 / 2018Determina IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FSoccorso stradale e sostituzione batteria, alternatore, candelette e diagnosi SCUOLABUS targa BL811YEAUTOELETTRONICA F.LLI DOMINICI SNCVIA SERRAVALLE 15061 ZONA LE VAIE ARQUATA SCRIVIA
P.IVA 01326500061
C.F. 01326500061
872,11
  14 / 2018Determina IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FFORNITURA E MONTAGGIO PNEUMATICI INVERNALI SCUOLABUS FIAT DUCATO TARGATO BL811YEAUTOELETTRONICA F.LLI DOMINICI SNCVIA SERRAVALLE 15061 ZONA LE VAIE ARQUATA SCRIVIA
P.IVA 01326500061
C.F. 01326500061
464,00
  13 / 2018Determina IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FCanone controllo e manutenzione estintoriS.I.M. ITALY SRLVIA FIGINI N. 7 15067 NOVI LIGURE
P.IVA 02502610062
FINANZIARIO97,60
  12 / 2018Determina IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FCANONI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ALL INCLUSIVE KONICA MINOLTA BIZHUB C224EMAKHYMO S.R.L.VIA CARDINAL RAIMONDI N. 16 15011 ACQUI TERME
P.IVA 01426690069
C.F. 01426690069
FINANZIARIO419,50
  11 / 2018Determina CONTRATTO / 0SPESE TELEFONICHE 1 E 2 BIM. 2018T.I.M. - TELECOM ITALIA S.P.APIAZZA DEGLI AFFARI N. 2 20123 MILANO
P.IVA 00488410010
C.F. 00488410010
FINANZIARIO377,58
  10 / 2018Determina CONTRATTO / 0CONSUMI ACQUA 2 SEMESTRE 2017GESTIONE ACQUA S.P.A.REGIONE SCRIVIA 15063 CASSANO SPINOLA
P.IVA 01880180060
118,75
  9 / 2018Determina CONTRATTO / 0CANONI ENEL SOLE APPARECCHI A LEDENEL SOLE SRLVIALE TOR DI QUINTO N. 45/47 00191 ROMA
P.IVA 05999811002
2.699,08
  8 / 2018Determina CONTRATTO / 0Consumi gas metano NOV-DIC 2017ACOS ENERGIA S.P.A.CORSO ITALIA N. 49 15067 NOVI LIGURE
P.IVA 01967280064
FINANZIARIO1.822,66
  7 / 2018Determina IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FASSISTENZA SERVIZIO FINANZIAROOFFICINE CONTABILI SRLSVia Paolo Ercole N. 62 15023 FELIZZANO
P.IVA 02526210063
C.F. 02526210063
768,60
  6 / 2018Determina IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FASSISTENZA SERVIZIO FINANZIAROOFFICINE CONTABILI SRLSVia Paolo Ercole N. 62 15023 FELIZZANO
P.IVA 02526210063
C.F. 02526210063
1.061,40
  5 / 2018Determina IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FSERVIZIO DI PULIZIA UFFICICONSORZIO DELL'OPIFICIOLOCALITA' PRECIPIANO N. 11 15060 VIGNOLE BORBERA
P.IVA 02287440065
C.F. 02287440065
FINANZIARIO1.220,00
  4 / 2018Determina CONTRATTO / 0Servizio smaltimento rifiuti anno 20175 VALLI SERVIZI S.R.L.PIAZZA ROMA N. 12 15056 SAN SEBASTIANO CURONE
P.IVA 02104100066
C.F. 02104100066
7.198,71
  3 / 2018Determina CONTRATTO / 0SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU5 VALLI SERVIZI S.R.L.PIAZZA ROMA N. 12 15056 SAN SEBASTIANO CURONE
P.IVA 02104100066
C.F. 02104100066
3.501,74
  2 / 2018Determina CONTRATTO / 2PAGAMENTO FATTURE 398-399ACOS ENERGIA S.P.A.CORSO ITALIA N. 49 15067 NOVI LIGURE
P.IVA 01967280064
FINANZIARIO396,66
  1 / 2018Determina IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FPagamento fatture energia elettricaENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 00198 ROMA
P.IVA 09633951000
FINANZIARIO4.386,21
  24 / 2017Determina / 0IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2016ENEL SOLE SRLVIALE TOR DI QUINTO N. 45/47 00191 ROMA
P.IVA 05999811002
FINANZIARIO674,77
  23 / 2017Determina CONTRATTO / 0PAG. FATT. 6 BIM. 2017T.I.M. - TELECOM ITALIA S.P.APIAZZA DEGLI AFFARI N. 2 20123 MILANO
P.IVA 00488410010
C.F. 00488410010
FINANZIARIO327,06
  22 / 2017Determina / 0Registri stato civile anno 2018MYO SPAVIA SANTARCANGIOLESE N. 6 47824 POGGIO TORRIANA
P.IVA 03222970406
C.F. 03222970406
FINANZIARIO343,55
  21 / 2017Determina IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FServizio di elaborazione e gestione retribuzioni e adempimenti connessi anno 2017ALMA SPAVIA FRABOSA N. 29/B 12089 VILLANOVA MONDOVI'
P.IVA 00572290047
FINANZIARIO274,47
  20 / 2017Determina / 0SERVIZI CONNESSI ALLA GESTIONE DEL PERSONALE E DICHIARATIVI FISCALI ANNO 2016ALMA SPAVIA FRABOSA N. 29/B 12089 VILLANOVA MONDOVI'
P.IVA 00572290047
FINANZIARIO469,72
  19 / 2017Determina / 0IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ALL INCLUSIVE KONICA MINOLTA BIZHUB C224EMAKHYMO S.R.L.VIA CARDINAL RAIMONDI N. 16 15011 ACQUI TERME
P.IVA 01426690069
C.F. 01426690069
FINANZIARIO233,65
  18 / 2017Determina / 0IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO (UFFICI)ACOS ENERGIA S.P.A.CORSO ITALIA N. 49 15067 NOVI LIGURE
P.IVA 01967280064
FINANZIARIO150,27
  17 / 2017Determina / 0SERVIZI CONNESSI ALLA GESTIONE DEL PERSONALE E DICHIARATIVI FISCALIALMA SPAVIA FRABOSA N. 29/B 12089 VILLANOVA MONDOVI'
P.IVA 00572290047
FINANZIARIO475,78
  16 / 2017Determina / 0SERVIZIO GESTIONE RETRIBUZIONI ED ADEMPIMENTI CONNESSI ANNO 2016ALMA SPAVIA FRABOSA N. 29/B 12089 VILLANOVA MONDOVI'
P.IVA 00572290047
FINANZIARIO219,59
  15 / 2017Determina / 0LICENZA ANNUALE 2017 F-SECURE ANTIVIRUS SERVER+ 7 POSTAZIONINETGURU S.R.L.VIA BANDELLO N. 9 15057 TORTONA
P.IVA 02004020067
C.F. 02004020067
FINANZIARIO356,00
  14 / 2017Determina / 0CENTRALINO VOIP COMPONENTE ANNUALE SOFTWARENETGURU S.R.L.VIA BANDELLO N. 9 15057 TORTONA
P.IVA 02004020067
C.F. 02004020067
FINANZIARIO488,00
  13 / 2017Determina CONTRATTO / 0PAGAMENTO FATT. ENERGIA ELETTRICAENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 00198 ROMA
P.IVA 09633951000
FINANZIARIO337,91
  12 / 2017Determina / 0SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICAENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 00198 ROMA
P.IVA 09633951000
FINANZIARIO1.040,81
  11 / 2017Determina / 0GESTIONE IGIENE URBANA 20175 VALLI SERVIZI S.R.L.PIAZZA ROMA N. 12 15056 SAN SEBASTIANO CURONE
P.IVA 02104100066
C.F. 02104100066
10.505,22
  10 / 2017Determina / 0Servizio sgombero neve e servizi acessori stagione 2016/2017Cooperativa FOR-EST a r.l.VIA CARSO N. 32 15060 VIGNOLE BORBERA VIGNOLE BORBERA
P.IVA 01118090065
FINANZIARIO17.589,93
  9 / 2017Determina / 0IMPEGNO DI SPESA PER SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUT. STRADE E SERVIZI ACCESSORI DAL 15.11.15 AL 14.11.16Cooperativa FOR-EST a r.l.VIA CARSO N. 32 15060 VIGNOLE BORBERA VIGNOLE BORBERA
P.IVA 01118090065
FINANZIARIO13,16
  8 / 2017Determina / 0IMPEGNO DI SPESA PER SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUT. STRADE E SERVIZI ACCESSORI DAL 15.11.15 AL 14.11.16Cooperativa FOR-EST a r.l.VIA CARSO N. 32 15060 VIGNOLE BORBERA VIGNOLE BORBERA
P.IVA 01118090065
FINANZIARIO228,61
  7 / 2017Determina / 0Servizio sgombero neve e servizi acessori anno 2016/2017Cooperativa FOR-EST a r.l.VIA CARSO N. 32 15060 VIGNOLE BORBERA VIGNOLE BORBERA
P.IVA 01118090065
FINANZIARIO3.838,85
  6 / 2017Determina IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LORDINANZA SINDACO - DETERMINA R.OO.PP N. 13 DEL 03/08/2017NICOLAEVIA G.C.ODINO 43 15060 CARROSIO
P.IVA 02327420069
C.F. GNCNCL71H18Z140R
SEGRETERIA12.999,99
  5 / 2017Determina IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FAFFIANCAMENTO UFFICIO FINANZIARIO FEBBRAIO-MAGGIO 2016STUDIO K s.r.l.VIA M.K. GANDHI N. 24/A 42100 REGGIO NELL'EMILIA
P.IVA 00906740352
C.F. 00906740352
4.391,35
  4 / 2017Determina IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FServizio stampa, imbustamento e postalizzazione avvisi TARIMAGGIORELLI GRAFICA SRLVIA PROVINCIALE DI MERCATALE N. 97 50059 VINCI
P.IVA 02135310486
C.F. 02135310486
FINANZIARIO422,69
  3 / 2017Delibera CONSIGLIO COMUNALE / 4COMPENSO REVISORE DEI CONTISTUDIO CIOCCA E COMMERCIALISTI ASSOCIATICORSO STATI UNITI 27 10128 TORINO
P.IVA 02995780018
C.F. 02995780018
FINANZIARIO1.903,20
  2 / 2017Determina IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LPagamento fattura n. 00001/CG del 26/01/2017LIBARNA CARRELLI DI MASSUCCO RITA C. S.A.S.VIA FABBRICHE N. 28 15069 SERRAVALLE SCRIVIA
P.IVA 01669630061
152,60
  1 / 2017Determina IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FVERIFICA PERIODICA METRICA TRIENNALE PESA PUBBLICADEMICHELI BILANCE di Demicheli F. C. S.n.c.VIA TRATTATO DI MAASTRICHT N. 3 15067 NOVI LIGURE NOVI LIGURE
P.IVA 01530930062
732,00
  6 / 2016Determina / 0SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU 01.07.2016 - 31.12.20165 VALLI SERVIZI S.R.L.PIAZZA ROMA N. 12 15056 SAN SEBASTIANO CURONE
P.IVA 02104100066
C.F. 02104100066
7.010,50
  5 / 2016Determina / 0IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONE KONICA MINOLTA BIZHUB C224E ANNO 2016MAKHYMO S.R.L.VIA CARDINAL RAIMONDI N. 16 15011 ACQUI TERME
P.IVA 01426690069
C.F. 01426690069
FINANZIARIO183,00
  4 / 2016Determina / 0PAGAMENTO FATTURA 704/PAMAKHYMO S.R.L.VIA CARDINAL RAIMONDI N. 16 15011 ACQUI TERME
P.IVA 01426690069
C.F. 01426690069
FINANZIARIO69,92
  3 / 2016Determina / 0IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2016ENEL SOLE SRLVIALE TOR DI QUINTO N. 45/47 00191 ROMA
P.IVA 05999811002
FINANZIARIO184,92
  2 / 2016Determina / 0IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA FISSA ANNO 2016 (UFFICI)T.I.M. - TELECOM ITALIA S.P.APIAZZA DEGLI AFFARI N. 2 20123 MILANO
P.IVA 00488410010
C.F. 00488410010
FINANZIARIO320,90
  1 / 2016Determina / 0IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 - PUBBLICAENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 00198 ROMA
P.IVA 09633951000
FINANZIARIO2.713,70