Albo Pretorio Storico - Citta' di Fara in Sabina


N. Registro Descrizione Tipologia Oggetto Importo Pubbl. Scadenza
N. Registro Descrizione Tipologia Oggetto Importo Pubbl. Scadenza
  1112 / 2019S03 N.328 del 10.06.2019DETERMINA   PROG. 368 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/06 - IMPRESA ESSEPI COSTRUZIONI S.R.L. - CIG: Z7F2665029.22.496,8013/09/201928/09/2019
  734 / 2019S04 N.127 del 30.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA SOCIETA' CIME SRL DI CITTADUCALE (RI) PER LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO AL CAMPO SPORTIVO COMUNALE SITO IN FRAZIONE TALOCCI CIG: ZB9274297B310,5230/06/201915/07/2019
  1138 / 2019S07 N.51 del 14.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA ALFREDO IMPERATORI PER LA REALIZZAZIONE DI DUE SUPPORTI IN FERRO. CIG Z59264E4F3.1.098,0014/06/201929/06/2019
  1137 / 2019S10 N.101 del 07.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI MANIFESTI PER LA RICORRENZA DEL 2 GIUGNO CIG Z48287EE990,0014/06/201929/06/2019
  1136 / 2019S10 N.35 del 18.03.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA DI ONORANZA FUNEBRI DI MELLUZZI FLAVIO PER RECUPERO N° 1 SALMA NELLA FRAZIONE DI TALOCCI COME DA ORDINE DEI CARABINIERI DI PASSO CORESE. CIG Z0628A92FB488,0014/06/201929/06/2019
  1135 / 2019S10 N.65 del 06.05.2019DETERMINA   RIMBORSO SOMMA ALLA C. C. SERVICE S.R.L. PER PERMESSI RETRIBUITI CONCESSI AL CONSIGLIERE MAESTRI DANILO NELL'ANNO 2018.1.316,5014/06/201929/06/2019
  1134 / 2019S10 N.66 del 06.05.2019DETERMINA   RIMBORSO SOMMA ALLA CREDEM CREDITO EMILIANO SPA PER PERMESSI RETRIBUITI CONCESSI AL CONSIGLIERE PICCHI GABRIELE NEL PERIODO DALL'1/5/2018 AL 31/8/2018 E DAL 1/9/2018 AL 31/12/20181.146,4214/06/201929/06/2019
  1133 / 2019S10 N.64 del 03.05.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2018.253,2214/06/201929/06/2019
  1132 / 2019S10 N.94 del 04.06.2019DETERMINA   RIMBORSO SOMMA ALLA CREDEM CREDITO EMILIANO SPA PER PERMESSI RETRIBUITI CONCESSI AL CONSIGLIERE PICCHI GABRIELE NEL PERIODO DALL'1.1.2019 AL 30.4.2019.545,0014/06/201929/06/2019
  1131 / 2019S07 N.33 del 10.05.2019DETERMINA   ELEZIONI 26 MAGGIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CIVISTAMPA S.R.L. PER FORNITURA DI KIT MONOUSO PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI. CIG Z26285829A120,7813/06/201928/06/2019
  1129 / 2019S10 N.103 del 13.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ASSOCIAZIONE A.N.N.A. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI) RELATIVA ALLA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 E PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO0,0013/06/201928/06/2019
  1128 / 2019S10 N.63 del 03.05.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO SOMMA RELATIVA ALLA QUOTA DI ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI (A.N.N.A.) PER L'ANNO 2019 E PER UNA GIORNATA DI STUDIO112,0013/06/201928/06/2019
  1127 / 2019S01 N.192 del 13.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI. MESE DI MARZO 2019 - CIG: ZC927300CA5.902,8913/06/201928/06/2019
  1126 / 2019S07 N.44 del 30.05.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE PUERI SYMPHONICI PER LA REALIZZAZIONE DI UN CONCERTO PER LA COMMEMORAZIONE DEL 2 GIUGNO. CIG ZEE28A25EE1.650,0013/06/201928/06/2019
  1125 / 2019S07 N.49 del 13.06.2019DETERMINA   RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI RIETI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE (S.E.C.I.) ANNI 2016 - 2017 - 2018.0,0013/06/201928/06/2019
  1114 / 2019S01 N.176 del 29.05.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI RINGEST S.R.L. PER FORNITURA ED ASSISTENZA SOFTWARE SUAP - ANNO 2019 - CIG:Z61286C469.3.660,0013/06/201928/06/2019
  1113 / 2019S03 N.333 del 11.06.2019DETERMINA   PROG. 354 - LIQUIDAZIONE FATT. N. 404-FE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI MFFIO 2019 CIG: ZAA2230EF4 -IMPRESA OVER SERVIZI SRL.19.901,6213/06/201928/06/2019
  1111 / 2019S03 N.327 del 10.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7_19 SERVIZIO DI GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI ALL'IMPRESA EUROSELVA S.A.S. DI FANTAUZZI P. C. S. A.R.L. MESE DI MAGGIO E 2019 - CIG Z3126C92CB.45.384,0013/06/201928/06/2019
  1110 / 2019S03 N.326 del 10.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. FE000120190000907077 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEI QUATTRO CIMITERI COMUNALI. SOC. AGSM. CIG MASTER 7134333DD3 CIG DERIVATO 745278698F4.000,0013/06/201928/06/2019
  1109 / 2019S03 N.325 del 10.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATT. N. 112/2019 PER FORNITURA E TRASPORTO DI MATERIALE INERTE. D'ALESSANDRI LUIGI S.R.L. CIG Z4A213CD5D.2.000,0013/06/201928/06/2019
  1108 / 2019S01 N.177 del 30.05.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO POLIZZE RC AUTO E INFORTUNI CONDUCENTE RELATIVE AGLI SCUOLABUS COMUNALI - ANNO 2019 - AN BROKER. CIG: Z6628917EC2.510,0013/06/201928/06/2019
  1107 / 2019S03 N.324 del 10.06.2019DETERMINA   3° LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA_228_2019 RELATIVA ALLO SMALTIMENTO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI (CER 200307) - DITTA PORCARELLI GINO C. (CIG Z881A7C93F).11.000,0013/06/201928/06/2019
  1106 / 2019S03 N.323 del 10.06.2019DETERMINA   1^ LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA SOC. HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AUTOPARCO COMUNALE.CIG ZC427067AA1.500,0013/06/201928/06/2019
  1105 / 2019S03 N.289 del 21.05.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO DI FARA IN SABINA CAPOLUOGO. IMPRESA S.EDIL S.R.L. - CIG:Z312872935.6.954,0013/06/201928/06/2019
  1104 / 2019S03 N.311 del 29.05.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA RELATIVOALL'AGGIORNAMENTO DEI PROGRAMMI PRIMUS. ACCA SOFTWARE S.P.A. CIG Z28289DA03488,0013/06/201928/06/2019
  1103 / 2019S03 N.122 del 01.03.2019DETERMINA   PROG. 203 - IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE QUADRO COMANDO PUBBLICA ILLUMINAZIONE SITO NELLA SCUOLA BORGO QUINZIO-CORESE TERRA - SOC. AVR SPA - CIG Z7B2762E25.0,0013/06/201928/06/2019
  1102 / 2019S03 N.147 del 12.03.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA CORRETTTO FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE TERMICA SITA NELLA SCUOLA BORGO QUINZIO-CORESE TERRA - SOC. SICAM S.R.L. - CIG ZB82762EE6.183,0013/06/201928/06/2019
  1101 / 2019N.28 del 10.06.2019DELIBERA DI CONSIGLIO   APPROVAZIONE MOZIONE PROT. N° 11812 DEL 26.5.2019 PRESENTATA DAL CAPOGRUPPO DEL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE BIELLI ALESSANDRO RELATIVA A 'PLASTIC FREE - LIBERIAMO GLI AMBIENTI DALLA PLASTICA'.0,0012/06/201927/06/2019
  1100 / 2019N.27 del 10.06.2019DELIBERA DI CONSIGLIO   BENI PAESAGGISTICI INDENTIFICATI DAL P.T.P.R. AI SENSI DELL'ART. 134, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 42/2004: RICHIESTA DI ADEGUAMENTO AI SENSI DELL'ART. 26 DELLA L.R. N. 24/1998 E S.M.I. - TAVOLA B20 FOGLIO 365.0,0012/06/201927/06/2019
  1099 / 2019N.26 del 10.06.2019DELIBERA DI CONSIGLIO   ATTO DI ACQUISIZIONE, AI SENSI DELL'ART.42-BIS DEL D.P.R. N.327/01, DEI BENI IMMOBILI SITI IN COMUNE DI FARA IN SABINA - LOC. BORGO QUINZIO, DISTINTI AL CATASTO AL FOGLIO 53, PARTT. 884 E 886.0,0012/06/201927/06/2019
  1098 / 2019N.25 del 10.06.2019DELIBERA DI CONSIGLIO   APPROVAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE INTERESSATE A VALORIZZARE GLI ITINERARI DELLA VIA DI FRANCESCO NEL LAZIO TRAMITE IL SOSTEGNO E LO SVILUPPO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE DELLE AZIONI DI MONITORAGGIO, DELLA PROMOZIONE E COMUNICAZIONE E DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SEGNALETICA.0,0012/06/201927/06/2019
  1097 / 2019N.24 del 10.06.2019DELIBERA DI CONSIGLIO   CONVENZIONE EX ART. 30 D.LGS. N. 267/2000 PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI DISTRETTO SOCIO-SANITARIO RIETI 30,0012/06/201927/06/2019
  1096 / 2019N.23 del 10.06.2019DELIBERA DI CONSIGLIO   'PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CAPANNONE DA ADIBIRE A FRANTOIO OLEARIO, LABORATORIO DI IMBOTTIGLIAMENTO E DEPOSITO OLII' IN VIA SALARIA AL KM 44.500 PROPOSTO DALLA SOCIETĀ OLEIFICIO DEI FIORI S.R.L., ATTRAVERSO L'ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA EX ART. 8 DEL D.P.R. N. 160/2010. APPROVAZIONE DELL'ANALISI TERRITORIALE REDATTA AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA L.R. N. 1/86.0,0012/06/201927/06/2019
  1095 / 2019N.22 del 10.06.2019DELIBERA DI CONSIGLIO   RICHIESTA ATTIVAZIONE PROCEDURA EX ART. 8 DEL D.P.R. N. 160/2010 PER L'APPROVAZIONE DELLA VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO ATTRAVERSO LA CONFERENZA DEI SERVIZI, RELATIVO AL 'PROGETTO PER REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CAPANNONE DA ADIBIRE A FRANTOIO OLEARIO, LABORATORIO DI IMBOTTIGLIAMENTO E DEPOSITO OLII' IN VIA SALARIA AL KM 44.500 PROPOSTO DALLA SOCIETĀ OLEIFICIO DEI FIORI S.R.L..0,0012/06/201927/06/2019
  1094 / 2019N.21 del 10.06.2019DELIBERA DI CONSIGLIO   APPROVAZIONE FINANZA DI PROGETTO PER L'AMPLIAMENTO DEI CIMITERI COMUNALI E CONCESSIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E DI LUCI VOTIVE.0,0012/06/201927/06/2019
  1093 / 2019N.20 del 10.06.2019DELIBERA DI CONSIGLIO   APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DAL 01.01.2020 AL 31.12.2024. CIG: Z0E27557750,0012/06/201927/06/2019
  1092 / 2019N.19 del 10.06.2019DELIBERA DI CONSIGLIO   APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI RENDICONTO DELLA GESTIONE E APPROVAZIONE CONTO DEL BILANCIO, STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 20180,0012/06/201927/06/2019
  1091 / 2019N.18 del 10.06.2019DELIBERA DI CONSIGLIO   RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. 267/2000 DEL TUEL - ORDINANZA CORTE D'APPELLO DI ROMA N. 2881/2019 DEL 12/3/2019 RG 2708/20150,0012/06/201927/06/2019
  1090 / 2019N.16 del 10.06.2019DELIBERA DI CONSIGLIO   RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. 267/2000 DEL TUEL - SENTENZA NR. 60/2018 GIUDICE DI PACE DI POGGIO MIRTETO0,0012/06/201927/06/2019
  1089 / 2019N.15 del 10.06.2019DELIBERA DI CONSIGLIO   RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. 267/2000 DEL TUEL - SENTENZA NR. 95/2018 GIUDICE DI PACE DI POGGIO MIRTETO0,0012/06/201927/06/2019
  1088 / 2019N.14 del 10.06.2019DELIBERA DI CONSIGLIO   RATIFICA DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE N. 74 DEL 08.05.2019, AVENTE AD OGGETTO 'VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 - COMPETENZA DELLA GIUNTA IN VIA D'URGENZA (ART. 175, C. 4, TUEL)0,0012/06/201927/06/2019
  1087 / 2019S07 N.48 del 11.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER SOMME DOVUTE DA CREDITI VERSO TERZI.0,0011/06/201926/06/2019
  1085 / 2019S01 N.181 del 04.06.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA M.A.V.I SRL PER RIPARAZIONI MECCANICHE ALLO SCUOLABUS COMUNALE TG.DD129FC. CIG: ZF928AEEF3263,7611/06/201926/06/2019
  1084 / 2019S01 N.155 del 23.05.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER REGOLARIZZAZIONE SPESE POS DELLA FARMACIA COMUNALE. PERIODO: DICEMBRE 2018-APRILE 2019569,3411/06/201926/06/2019
  1082 / 2019S01 N.153 del 23.05.2019DETERMINA   SVINCOLO DI SOMME DA IMPEGNO DI SPESA N. 320/2019, E N. 2133/2018 COMPETENZA 2019 PER ACQUISTO PRODOTTI DA DITTA COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA E IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI FARMACIA COMUNALE, IN FAVORE DELLA SOCIETA' ALLIANCE HEALTCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA- CIG: Z8F275173314.209,0011/06/201926/06/2019
  1081 / 2019S01 N.189 del 11.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'AVVOCATO NICOLA MARCONE PER RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO E MARCA DEPOSITO, RELATIVO ALL'INCARICO DI OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO EDIL ROMA SRL/COMUNE DI FARA IN SABINA.406,5011/06/201926/06/2019
  1080 / 2019S04 N.194 del 10.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA MAGGIORELLI GRAFICA SRL PER IL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE SOLLECITI TARI ANNI 2016 E 2017 - CIG ZC027531276.962,3811/06/201926/06/2019
  1079 / 2019S04 N.193 del 10.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO ANZIANI CIG. ZCA28581B4622,3611/06/201926/06/2019
  1078 / 2019S04 N.192 del 07.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA MAGGIORELLI GRAFICA SRL PER IL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DI N. 6.394 AVVISI DI PAGAMENTO TARI ANNO 2019 CIG Z6627F61745.006,7811/06/201926/06/2019
  1077 / 2019S04 N.191 del 07.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' I.T. ENGINEERING S.R.L. PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE MAGGIO 2019. CIG Z99238AB141.926,3111/06/201926/06/2019
  1076 / 2019S01 N.179 del 30.05.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE AGLI SCUOLABUS COMUNALI - DITTA ITALIANA PETROLI S.P.A. CIG: 7528383A2D4.000,0011/06/201926/06/2019
  1074 / 2019S04 N.190 del 07.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA I.T. ENGINEERING S.R.L PER IL SERVIZIO 'PUNTO DI PRIMO ACCESSO ALLE ISTITUZIONI MAGGIO 2019 - CIG N. 6697063F342.250,0011/06/201926/06/2019
  1073 / 2019S01 N.178 del 30.05.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI. CIG: ZC927300CA7.000,0011/06/201926/06/2019
  1071 / 2019S05 N.10 del 11.06.2019DETERMINA   MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI REDAZIONE DEL 'PIANO DELLE EMISSIONI ELETTROMAGNETICHE' E DEL 'REGOLAMENTO PER LA LOCALIZZAZIONE INSTALLAZIONE E MONITORAGGIO DEGLI IMPIANTI DI TELERADIOCOMUNICAZIONI'. APPROVAZIONE DELL''AVVISO PUBBLICO' E DELL'ISTANZA DI PARTECIPAZIONE.0,0011/06/201926/06/2019
  1070 / 2019S04 N.185 del 06.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA LE NUOVE CHIMERE COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, PERIODO APRILE 2019. CIG. 77577656325.902,6510/06/201925/06/2019
  1068 / 2019S04 N.182 del 04.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' COOPERATIVA AVVENIRE COOP SOC. ONLUS PER SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE MESE DI APRILE 2019. CIG. 7665661F8F24.349,1410/06/201925/06/2019
  1067 / 2019S03 N.305 del 24.05.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOC. HERA COMM SRL,PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAIZONE DI COMPETENZA COMUNALE. CIG Z78288E6D92.000,0010/06/201925/06/2019
  1066 / 2019S03 N.301 del 24.05.2019DETERMINA   2° IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI ACQUEDOTTI COMUNALI.ANNO 2018 - HERA COMM - CIG 70382389BA200.000,0010/06/201925/06/2019
  1065 / 2019S03 N.146 del 12.03.2019DETERMINA   PROG. 203 - L.R. 16.02.1981 N° 12. INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA. DGR N. 183 DEL 27.03.2009 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA DI BORGO QUINZIO E CORESE TERRA. INTERVENTO N. 6186. CIG. 3438829376 CUP. J59H08000260002 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA INIZIALE IN FAVORE DEI PROFESSIONISTI INCARICATI A SEGUITO DELLA PERIZIA DI VARIANTE.0,0010/06/201925/06/2019
  1063 / 2019S10 N.100 del 06.06.2019DETERMINA   PRESA ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE MATRICOLA N° 176.0,0010/06/201925/06/2019
  1061 / 2019S04 N.189 del 06.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA SOCIETA' CIME SRL DI CITTADUCALE (RI) PER LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO AL CAMPO SPORTIVO COMUNALE SITO IN FRAZIONE TALOCCI. CIG: ZB9274297B126,7507/06/201922/06/2019
  1060 / 2019S04 N.188 del 06.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA PER LA FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO AGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI.438,5507/06/201922/06/2019
  1059 / 2019S04 N.187 del 06.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE SOMMA AL COMUNE DI RIETI QUALE CONTRIBUZIONE ALLE SPESE DI MANTENIMENTO DEL CANILE SANITARIO DI RIETI0,0007/06/201922/06/2019
  1058 / 2019S04 N.186 del 06.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA WALTER BEATE ANNA PER RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI MAGGIO 2019 - CIG ZF1268DB864.161,3207/06/201922/06/2019
  1057 / 2019S01 N.186 del 06.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.° I9217812 DEL 30/04/2019 PER FORNITURA CARBURANTE AGLI SCUOLABUS COMUNALI - MESE DI APRILE 2019 - DITTA ITALIANA PETROLI S.P.A. CIG: Z362730A31799,7806/06/201921/06/2019
  1056 / 2019S03 N.321 del 06.06.2019DETERMINA   REVOCA DETERMINAZIONE N. 291/2019 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA N. FE000120190000844439 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEI QUATTRO CIMITERI COMUNALI. SOC. AGSM. CIG MASTER 7134333DD3 CIG DERIVATO 745278698F4.000,0006/06/201921/06/2019
  1054 / 2019S01 N.182 del 04.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.° 8N00389989 DEL 06/12/2016 IN FAVORE DELLA DITTA TELECOM ITALIA SPA PER UTENZE TELEFONIA FISSA NELLE SCUOLE. CIG: 62030051A910.000,0006/06/201921/06/2019
  1053 / 2019S01 N.143 del 13.05.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI SPETTACOLI TEATRALI NELLE SCUOLE - MANIFESTAZIONI DEL MESE DI MAGGIO 2019 TEATRO POTLACH. CIG: Z6E285F3275.000,0006/06/201921/06/2019
  1052 / 2019S04 N.167 del 24.05.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. CIG: ZE8273984B2.500,0006/06/201921/06/2019
  1050 / 2019S01 N.185 del 06.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO QUOTA DI ADESIONE ALLA ASSOCIAZIONE 'RETE ITALIANA CITTĀ SANE- OMS' RELATIVA ALL'ANNO 2019.300,0006/06/201921/06/2019
  1049 / 2019S01 N.184 del 06.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO QUOTA ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTĀ DELL'OLIO RELATIVA ALL'ANNO 2019.1.578,9606/06/201921/06/2019
  1048 / 2019S01 N.183 del 06.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO QUOTA ADESIONE ASI - ANNO 2019.20.000,0006/06/201921/06/2019
  1046 / 2019S03 N.319 del 05.06.2019DETERMINA   7° LIQUDAZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI ACQUEDOTTI COMUNALI.ANNO 2019 - HERA COMM , CIG 70382389BA300.000,0006/06/201921/06/2019
  1045 / 2019S03 N.318 del 05.06.2019DETERMINA   6° LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOC. HERA COMM SRL,PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. CIG Z2E2705AB015.000,0006/06/201921/06/2019
  1044 / 2019S03 N.316 del 05.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 411904272408 DEL 11/05/2019 - SOC. HERA COMM SRL,PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAIZONE DI COMPETENZA COMUNALE. CIG Z78288E6D92.000,0006/06/201921/06/2019
  1043 / 2019S03 N.315 del 05.06.2019DETERMINA   PROG. 317 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA SITA IN VIA XXI APRILE NELLA FRAZIONE DI PASSO CORESE - CUP. J54H15001860002 - CIG. 66244458F1. LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DEL CEV (CONSORZIO ENERGIA VENETO) RELATIVA AL RIADDEBITO DIRITTI ANAC.227,0006/06/201921/06/2019
  1035 / 2019S10 N.98 del 04.06.2019DETERMINA   APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITĀ VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO - GEOMETRA -PART TIME A 30 ORE SETTIMANALI (83,33%) - CAT. 'C' - DA DESTINARE AL SETTORE I - AFFARI GENERALI E PATRIMONIO, RISERVATO A DIPENDENTI APPARTENENTI A ENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SOGGETTI A LIMITAZIONI NELLA SPESA DI PERSONALE0,0005/06/201920/06/2019
  1034 / 2019S10 N.97 del 04.06.2019DETERMINA   APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITĀ VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO - GEOMETRA -PART TIME A 30 ORE SETTIMANALI (83,33%) - CAT. 'C' - DESTINATO AL SETTORE III. RISERVATO A DIPENDENTI APPARTENENTI A ENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SOGGETTI A LIMITAZIONI NELLA SPESA DI PERSONALE.0,0005/06/201920/06/2019
  1033 / 2019S10 N.99 del 04.06.2019DETERMINA   APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITĀ VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CAT. 'C' PART-TIME 83,33% - RISERVATO A DIPENDENTI APPARTENENTI A ENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SOGGETTI A LIMITAZIONI NELLA SPESA DI PERSONALE0,0005/06/201920/06/2019
  1032 / 2019S10 N.93 del 31.05.2019DETERMINA   APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITĀ VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE CONTABILE - CAT. 'C' - RISERVATO A DIPENDENTI APPARTENENTI A ENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SOGGETTI A LIMITAZIONI NELLA SPESA DI PERSONALE0,0005/06/201920/06/2019
  1031 / 2019S10 N.92 del 31.05.2019DETERMINA   APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITĀ VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO - GEOMETRA - CAT. 'C' - RISERVATO A DIPENDENTI APPARTENENTI A ENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SOGGETTI A LIMITAZIONI NELLA SPESA DI PERSONALE.0,0005/06/201920/06/2019
  1029 / 2019S10 N.91 del 31.05.2019DETERMINA   APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITĀ VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA - CAT. 'C' - RISERVATO A DIPENDENTI APPARTENENTI A ENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SOGGETTI A LIMITAZIONI NELLA SPESA DI PERSONALE.0,0005/06/201920/06/2019
  1027 / 2019S05 N.9 del 05.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE PER IL RIMBORSO DEGLI ONERI CONCESSORI AI SIGG.RI EMIDIO QUINZI E LUIGI BALDORI RELATIVO ALL'INTERVENTO DI 'REALIZZAZIONE DI VILLINI BIFAMILIARI' - PRATICA EDILZIA N. 144/2005.25.941,8205/06/201920/06/2019
  763 / 2019S03 N.238 del 02.05.2019DETERMINA   PROG. 354 - LIQUIDAZIONE FATT. N. 216-FE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI MARZO 2019 CIG: ZAA2230EF4 -IMPRESA OVER SERVIZI SRL.19.901,6205/06/201920/06/2019
  1026 / 2019S07 N.47 del 04.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER LEASING IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL MUSEO CIVICO. CIG Z56268BA924.921,4804/06/201919/06/2019
  1023 / 2019N.91 del 04.06.2019DELIBERA DI GIUNTA   PROG. 375 - D.L. 30.04.2019 N. 34 E DECRETO MISE DEL 14.05.2019 'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI RELATIVI A INVESTIMENTI NEL CAMPO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE A FAVORE DEI COMUNI' - NOMINA R.U.P. E PROGETTISTA PROGETTO DI FATTIBILITĀ TECNICO-ECONOMICA.0,0004/06/201919/06/2019
  1022 / 2019N.90 del 04.06.2019DELIBERA DI GIUNTA   PROG. 341 - OPERE PROVVISIONALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN BLOCCO LOCULI LESIONATO NEL CIMITERO DI FARA IN SABINA CAPOLUOGO - APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA.0,0004/06/201919/06/2019
  1021 / 2019N.89 del 04.06.2019DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE IMPORTO DEL CORRISPETTIVO DOVUTO AL COMUNE DI FARA IN SABINA, DA PARTE DEL SIG. VOLPE SERGIO ANTONIO, AMM.RE UNICO DELLA RESIN SIET S.R.L., NECESSARIO ALLA RIMOZIONE DEI VINCOLI CONVENZIONALI PER I LOTTI POSTI ALL'INTERNO DELL'AREA P.I.P. IN LOC. BACIABOVE DI PASSO CORESE.0,0004/06/201919/06/2019
  1020 / 2019N.88 del 04.06.2019DELIBERA DI GIUNTA   PROG. 342 - LEGGE 144/99 ART. 32 - LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA PEDONALE DI VIA SERVILIA E DELL'INTERSEZIONE DI VIA G. MATTEOTTI NELLA FRAZIONE DI PASSO CORESE - APPROVAZIONE PROGETTO DELL'ARREDO DI UN'AREA PEDONALE.0,0004/06/201919/06/2019
  1018 / 2019S04 N.181 del 04.06.2019DETERMINA   RETTIFICA DETERMINAZIONE R.G. 535/19: LIQUIDAZIONE FATTURE PER AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DI ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI A FAVORE DELLA SOCIETĀ I.C.A. S.R.L. CIG: 673929308536.470,6104/06/201919/06/2019
  1013 / 2019S03 N.314 del 04.06.2019DETERMINA   PROG. 367 - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DI INDUMENTI ED ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO USATI NEL COMUNE DI FARA IN SABINA PER IL QUINQUENNIO 2019/2024. CIG: Z732726830.0,0004/06/201919/06/2019
  1011 / 2019S04 N.180 del 03.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA IMPIANTI ELETTRICI D. P. PER FORNITURA LAMPADE PER LA PALESTRA SITA IN FRAZIONE TALOCCI CIG: Z11276F701695,4004/06/201919/06/2019
  1009 / 2019S05 N.7 del 07.05.2019DETERMINA   RIMBORSO DEGLI ONERI CONCESSORI AI SIGG.RI EMIDIO QUINZI E LUIGI BALDORI RELATIVO ALL'INTERVENTO DI 'REALIZZAZIONE DI VILLINI BIFAMILIARI' PRATICA EDILIZIA N. 144/2005. IMPEGNO DI SPESA.25.941,8203/06/201918/06/2019
  1008 / 2019S04 N.178 del 31.05.2019DETERMINA   PRESA D'ATTO DEL VERBALE REDATTO DALLA COMMISSIONE COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA RECANTE L'APPROVAZIONE GRADUATORIA DELLE DOMANDE DI ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E.R.P. UBICATI NEL COMUNE DI FARA IN SABINA.0,0003/06/201918/06/2019
  1007 / 2019S04 N.179 del 31.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ASSOCIAZIONE 'IL TETTO CASAL FATTORIA ONLUS', PER PAGAMENTO RETTA STRUTTURA PERIODO APRILE 2019. CIG ZC2279D9F12.700,0003/06/201918/06/2019
  1006 / 2019S03 N.313 del 31.05.2019DETERMINA   PROG. 352 - 'LAVORI DI OTTIMIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO IN PASSO CORESE: COLLETTORI VIA XXI APRILE - VIA XXIV MAGGIO - VIA F.LLI CAIROLI' - TRASFERIMENTO FONDI IN FAVORE DEL CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI RIETI. CIG. 73720854FE150.000,0031/05/201915/06/2019
  1005 / 2019S04 N.176 del 30.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA RESIDENZA MONTE BUONO S.R.L. PER PAGAMENTO QUOTA PARTE RETTA OSPITALITĀ R.S.A PERIODO GENNAIO/APRILE 201912.165,6030/05/201914/06/2019
  1004 / 2019S04 N.175 del 30.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ARCADIA ONLUS, PER PAGAMENTO RETTA STRUTTURA PERIODO GENNAIO/APRILE 2019. CIG. Z3B279F83A3.328,6430/05/201914/06/2019
  1003 / 2019S01 N.180 del 30.05.2019DETERMINA   RESTITUZIONE SOMME DOVUTE A TITOLO DI 'ECONOMIE BORSE DI STUDIO - LIBRI DI TESTO' PER L'ANNO SCOLASTICO 2014/15 - REGIONE LAZIO.816,6930/05/201914/06/2019
  1002 / 2019S04 N.174 del 30.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA INFO SRL PER PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA 'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA' - CIG: Z13265FE1B501,4430/05/201914/06/2019
  999 / 2019S04 N.173 del 30.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE 'NUOVA VITA ONLUS', PER PAGAMENTO RETTA STRUTTURA APRILE. CIG. ZF327B0C4F7.350,0030/05/201914/06/2019
  998 / 2019S10 N.67 del 06.05.2019DETERMINA   RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA PER L'AUTOVETTURA PANDA TG DD459FD IN DOTAZIONE AL MESSO COMUNALE ANNO 2019 CIG Z3B2803F37.280,0030/05/201914/06/2019
  997 / 2019S10 N.81 del 21.05.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MANIFESTI PER LA RICORRENZA DEL 2 GIUGNO. CIG Z48287EE9991,5030/05/201914/06/2019
  996 / 2019S10 N.80 del 21.05.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AGENZIA FUNEBRE NUOVA LEONINA DI POCHINI BERNARDINO PER RIMOZIONE E TRASPORTO SALMA INCIDENTE SS SALARIA KM 40 DEL 25.3.2019. CIG: Z97287FA16560,0030/05/201914/06/2019
  995 / 2019S02 N.14 del 28.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N°2100920 DEL 29.03.2019 ALLA SOC. APKAPPA SRL PER TRATTATIVA DIRETTA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE TRIENNALE SU CONTABILITĀ FINANZIARIA E PAGOPA (CIG ZA52362D16).0,0030/05/201914/06/2019
  994 / 2019S10 N.90 del 24.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI MANIFESTI PER LA RICORRENZA DEL 25 APRILE. CIG Z6523525BD0,0029/05/201913/06/2019
  993 / 2019S03 N.310 del 29.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA PER ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA DELEGAZIONE DI PASSO CORESE. CMP COSTRUZIONI SRLS - CIG. Z9C25314387.076,0029/05/201913/06/2019
  992 / 2019S07 N.43 del 28.05.2019DETERMINA   DGR 850/2017. RINNOVO DELLA CONVENZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE DI UN'AREA DI VERDE PUBBLICO CON L'ASSOCIAZIONE CENTRO SOCIO CULTURALE POLIVALENTE SABINA.0,0029/05/201913/06/2019
  991 / 2019S03 N.290 del 21.05.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA VALUTAZIONE DI PRATICHE PER IL SETTORE AMBIENTALE. ING. MICHELA SPERANZA CIG Z35284E3E3.6.344,0029/05/201913/06/2019
  990 / 2019S03 N.309 del 29.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/01 DEL 15/04/2019 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE BIANCHE COMUNALI. DITTA D'AGOSTINO FRANCO. CIG Z44244B0694.020,0029/05/201913/06/2019
  989 / 2019S03 N.308 del 29.05.2019DETERMINA   REVOCA DETERMINAZIONE N. 307 DEL 27/05/2019 (R.G. N. 752/2019) ELATIVA AL PROG. 317 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA SITA IN VIA XXI APRILE NELLA FRAZIONE DI PASSO CORESE - CUP. J54H15001860002 - CIG. 66244458F1. LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DEL CEV (CONSORZIO ENERGIA VENETO) RELATIVA AL RIADDEBITO DIRITTI ANAC.227,0029/05/201913/06/2019
  988 / 2019S01 N.175 del 28.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE PASTI - DITTA C.I.R. FOOD S.C. DI REGGIO EMILIA. MESE DI APRIE 2019 - CIG: 669679955B9.111,8228/05/201912/06/2019
  987 / 2019S01 N.174 del 28.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.° 15 DEL 05/05/2019 IN FAVORE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DELLA BASA SABINA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI H - 4° ACCONTO 2019. CIG: Z3424C069911.237,1428/05/201912/06/2019
  986 / 2019S01 N.173 del 28.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.° 166 DEL 30/04/2019 IN FAVORE DELLA DITTA AUTOSERVIZI TROIANI SRL PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, ACCOMPAGNAMENTO E VIGILANZA SUGLI SCUOLABUS - MESE DI APRILE 2019. CIG:7860747D9F16.335,5928/05/201912/06/2019
  985 / 2019S01 N.172 del 28.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.° 5/PA DEL 19/04/2019 IN FAVORE DELLA DITTA M.A.V.I. - MECCATRONICA ASSISTENZA VEICOLI INDUSTRIALI SRL PER RIPARAZIONI MECCANICHE ALLO SCUOLABUS COMUNALE TG. EL922GJ. CIG: Z6D27B4E291.400,0028/05/201912/06/2019
  984 / 2019S01 N.171 del 28.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DI TELECOM ITALIA S.P.A. PER UTENZE TELEFONIA FISSA NELLE SCUOLE - 3° BIMESTRE 2019 - CIG: Z6726F653F1.464,2428/05/201912/06/2019
  983 / 2019S01 N.170 del 28.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.° 62 DEL 15.04.2019 IN FAVORE DI 'IL PUNGIGLIONE SOC. COOP. ONLUS' PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E VIGILANZA ALUNNI H. CIG: Z62267A9503.116,4028/05/201912/06/2019
  982 / 2019S01 N.169 del 28.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.° 804/01 DEL 07/05/2019 IN FAVORE DELLA DITTA INFO SRL PER PUBBLICAZIONE ESITO BANDO DI GARA RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO COMPRESO ACCOMPAGNAMENTO E VIGILANZA SUGLI SCUOLABUS. CIG: Z912504D5B1.352,5628/05/201912/06/2019
  981 / 2019S04 N.166 del 24.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE 'NUOVA VITA ONLUS', PER PAGAMENTO RETTA STRUTTURA GENNAIO/MARZO - CIG. Z5B27AF20C22.950,0028/05/201912/06/2019
  980 / 2019S04 N.146 del 13.05.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE 'NUOVA VITA ONLUS', PER PAGAMENTO RETTA STRUTTURA APRILE/AGOSTO 2019. CIG. Z8E285718839.015,0028/05/201912/06/2019
  979 / 2019S04 N.147 del 13.05.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA BEATA LUCIA PER RETTA STRUTTURA PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2019. CIG: Z5128566F912.910,0028/05/201912/06/2019
  978 / 2019S01 N.168 del 28.05.2019DETERMINA   PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO N. 7 AI SENSI DELL'ART. 7 DEL D.P.R. N. 160/2010, PER LA 'REALIZZAZIONE NUOVO DEPOSITO AD USO MAGAZZINO CON PALAZZINA UFFICI ANNESSA' ALL'INTERNO DEL PIANO REGOLATORE CONSORTILE DEL CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI RIETI, SULL'AREA DISTINTA AL CATASTO AL FOGLIO N. 38 PARTICELLE N. 311, 329, 331 E 351 ED INDIVIDUATA AL LOTTO N. 34 CLASSIFICATA COME 'ZONA ARTIGIANALE' DISCIPLINATA DALL'ART. 18 DELLE RELATIVE N.T.A.0,0028/05/201912/06/2019
  977 / 2019S04 N.145 del 13.05.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE 'IL TETTO CASAL FATTORIA ONLUS', PER PAGAMENTO RETTA STRUTTURA PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2019 - CIG. ZD02857B7A11.070,0028/05/201912/06/2019
  976 / 2019S04 N.160 del 20.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA BEATA LUCIA PER RETTA STRUTTURA GENNAIO/MARZO 2019. CIG: ZD3279F9FA7.333,0028/05/201912/06/2019
  975 / 2019S04 N.159 del 20.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ACG AUDITING COLSUTING GROUP SRL PER SERVIZIO DI REVISORE CONTABILE INDIPENDENTE - PROGETTO SPRAR 2017/20193.000,0028/05/201912/06/2019
  973 / 2019S03 N.193 del 02.04.2019DETERMINA   PROG. 173 - LAVORI DI COMPLETAMENTO RETE FOGNANTE E REALIZZAZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELLA LOCALITĀ DI CANNETO E MONTEGROTTONE - II° STRALCIO. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA APS.0,0028/05/201912/06/2019
  972 / 2019S03 N.218 del 18.04.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICHE PERIODICHE AI SENSI DEL DPR 462/01 E D.LGS. 81/08. ARPA LAZIO.CIG Z6928186581.719,2228/05/201912/06/2019
  971 / 2019S03 N.307 del 27.05.2019DETERMINA   PROG. 317 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA SITA IN VIA XXI APRILE NELLA FRAZIONE DI PASSO CORESE - CUP. J54H15001860002 - CIG. 66244458F1. LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DEL CEV (CONSORZIO ENERGIA VENETO) RELATIVA AL RIADDEBITO DIRITTI ANAC.227,0028/05/201912/06/2019
  969 / 2019S01 N.161 del 23.05.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER TARI FARMACIA COMUNALE. ANNO 2019150,0027/05/201911/06/2019
  968 / 2019S01 N.154 del 23.05.2019DETERMINA   SVINCOLO DI SOMME DA IMPEGNO DI SPESA N. 2176/2018 COMPETENZA 2019, PER SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DELLA SOCIETA' ENEL ENERGIA S.P.A. IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FARMACIA COMUNALE, IN FAVORE DELLA SOCIETA' HERA COMM SRL - CIG: 6921526FEE1.650,0027/05/201911/06/2019
  967 / 2019S01 N.152 del 16.05.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE SERVIZIO GESTIONE SMALTIMENTO FARMACI SCADUTI E PRODOTTI NON VENDIBILI CIG: ZE4282775B1.500,0027/05/201911/06/2019
  966 / 2019S10 N.89 del 23.05.2019DETERMINA   INTEGRAZIONE SALARIALE LAVORATRICE SOCIALMENTE UTILE SIG.RA QUATTROCCHI ROSANNA - LIQUIDAZIONE GENNAIO/APRILE 2019;0,0027/05/201911/06/2019
  965 / 2019S10 N.88 del 23.05.2019DETERMINA   CONVENZIONE ART. 14 CCNL 2204 CON IL COMUNE DI MONTEBUONO - RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL PERSONALE - GENNAIO/APRILE 20190,0027/05/201911/06/2019
  964 / 2019S10 N.87 del 23.05.2019DETERMINA   GIORNATA DI STUDIO DEL 11/04/2019 IN MATERIA 'NOTIFICHE ATTI' - LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE A.N.N.A.0,0027/05/201911/06/2019
  963 / 2019S10 N.86 del 23.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETĀ PUBLIKA PER SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE I SEMESTRE 2019 - CIG ZIB21382ED0,0027/05/201911/06/2019
  962 / 2019S10 N.85 del 23.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE COMPENSI AI FARMACISTI PER LAVORO DOMENICALE E FESTIVO, CHIAMATE E REPERIBILITA' GENNAIO/APRILE 20190,0027/05/201911/06/2019
  961 / 2019S01 N.151 del 15.05.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER IMPLEMENTAZIONE SERVIZI DEL SITO WEB ISTITUZIONALE PER GESTIONE FILE SUAP. CIG: ZC4286A53F841,8027/05/201911/06/2019
  960 / 2019S10 N.84 del 23.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE COMPENSI PER TURNAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2019 AL CORPO DI POLIZIA LOCALE0,0027/05/201911/06/2019
  955 / 2019S07 N.42 del 24.05.2019DETERMINA   ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019. MODIFICA DELL'UFFICIO ELETTORALE PER SOSTITUZIONE DI PERSONALE IN SERVIZIO PER LO STRAORDINARIO ELETTORALE.0,0024/05/201908/06/2019
  954 / 2019S01 N.167 del 24.05.2019DETERMINA   PRESA D'ATTO DELLA VOLTURA DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - ART. 3 D.P.R. 59/2013 - RILASCIATA DAL DIRIGENTE DEL SETTORE III DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI RIETI. DITTA GEDOIL S.R.L., C.F./P. IVA 10735591009, ISCRITTA ALLA C.C.I.A.A. DI ROMA N. 1253028, CON SEDE A ROMA IN VIA FAUSTO COPPI N. 47 PER LO SCARICO DELLE ACQUE DI PIAZZALE PROVENIENTI DALL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE E DAI SERVIZI IGIENICI E BAR SITO NEL COMUNE DI FARA IN SABINA (RI) IN VIA SS N. 4 SALARIA KM 39 + 985, FOGLIO 43, PARTICELLA 477.0,0024/05/201908/06/2019
  953 / 2019S04 N.171 del 24.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SPORTINSIEME - ANNO 2018.2.000,0024/05/201910/06/2019
  952 / 2019S04 N.170 del 24.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOCIETA' HERA COMM SRL PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - MARZO 2019 CIG: ZE8273984B730,6324/05/201908/06/2019
  951 / 2019S04 N.169 del 24.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' I.T. ENGINEERING S.R.L. PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE APRILE 2019 - CIG Z99238AB141.926,3124/05/201908/06/2019
  950 / 2019S04 N.168 del 24.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LABART S.R.L. PER LA FORNITURA DI TABELLE PERIMETRALI PER L'AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA FARENSE. CIG: ZCA2538A822.928,0024/05/201908/06/2019
  949 / 2019S04 N.164 del 24.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA I.T. ENGINEERING S.R.L PER IL SERVIZIO 'PUNTO DI PRIMO ACCESSO ALLE ISTITUZIONI APRILE 2019. CIG N. 6697063F342.250,0024/05/201908/06/2019
  948 / 2019S04 N.165 del 24.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA RICOH ITALIA SRL PER IL NOLEGGIO OPERATIVO DI N. 30 PC PER GLI UFFICI COMUNALI - SECONDO TRIMESTRE 2019. CIG Z0D216EDA73.516,6024/05/201908/06/2019
  947 / 2019S03 N.306 del 24.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA AN BROKER SRL PER RINNOVO POLIZZE RCT/O - RC PATRIMONIALE - ALL RISKS - RELATIVE ALL'ANNO 2019/2020 CIG Z71287E123.4.222,5024/05/201908/06/2019
  946 / 2019S03 N.274 del 14.05.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO ENERGIA VENETO (CEV) - CUC - ANNO 2019. CIG ZDC2867BAC.2.110,0024/05/201908/06/2019
  945 / 2019S03 N.219 del 18.04.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE DELLA POMPA DI CIRCOLAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PRESSO EDIFICIO SCOLASTICO DI TALOCCI. CALOR CLIMA DI MARCO IMPERATORI. CIG Z6E2818B9D329,4024/05/201908/06/2019
  944 / 2019S03 N.277 del 21.05.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA AN BROKER SRL PER RINNOVO POLIZZE RCT/O - RC PATRIMONIALE - ALL RISKS - RELATIVE ALL'ANNO 2019/2020 CIG Z71287E123.4.222,5024/05/201908/06/2019
  943 / 2019S03 N.304 del 24.05.2019DETERMINA   PROG. 341 - OPERE PROVVISIONALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN BLOCCO LOCULI LESIONATO NEL CIMITERO DI FARA IN SABINA CAPOLUOGO - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° SAL. IMPRESA S.EDIL S.R.L. - CIG: Z8D25E316B.27.905,0024/05/201908/06/2019
  942 / 2019S03 N.303 del 24.05.2019DETERMINA   3° LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI GAS METANO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI DELLA DELEGAZIONE COMUNALE E DELLA SALA 3M SITI NELLA FRAZIONE DI PASSO CORESE. MESE MARZO 2019 - SOC.ENEL ENERGIA SRL CIG 695925923411.000,0024/05/201908/06/2019
  941 / 2019S03 N.302 del 24.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. AL08619773 IN FAVORE DELLA VODAFONE ITALIA S.P.A.RIFERITA ALLA SCHEDA TELECONTROLLO ACQUEDOTTO. CIG Z55252BB78100,0024/05/201908/06/2019
  940 / 2019S01 N.166 del 23.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.° 13 DEL 08/04/2019 IN FAVORE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DELLA BASA SABINA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI H - 3° ACCONTO 2019. CIG: Z3424C06992.000,0023/05/201907/06/2019
  939 / 2019S04 N.148 del 15.05.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA HERA COMM SRL SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO ANZIANI - CIG. ZCA28581B41.000,0023/05/201907/06/2019
  938 / 2019S01 N.165 del 23.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE PASTI - DITTA C.I.R. FOOD S.C. DI REGGIO EMILIA. MESE DI MARZO 2019 - CIG: 669679955B12.447,1023/05/201907/06/2019
  937 / 2019S01 N.164 del 23.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE AGLI SCUOLABUS COMUNALI - MESE DI MARZO 2019 - DITTA ITALIANA PETROLI S.P.A. CIG: Z362730A311.000,0123/05/201907/06/2019
  936 / 2019S01 N.163 del 23.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO PER GLI EDIFICI SCOLASTICI E PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO COTTURA DI TALOCCI - DITTA CIME SRL DI CITADUCALE(RI) - CIG: ZF6273080412.881,9123/05/201907/06/2019
  935 / 2019S10 N.78 del 20.05.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVVOCATO NICOLA MARCONE RELATIVO ALL'INCARICO DI OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO EDIL ROMA SRL./COMUNE DI FARA IN SABINA. (CIG: ZD3287AA2C11.780,0523/05/201907/06/2019
  934 / 2019S01 N.162 del 23.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA GAS METANO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI -- CIG: ZB427304EF13.594,9823/05/201907/06/2019
  933 / 2019S04 N.149 del 15.05.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE RESIDENZA MONTE BUONO S.R.L. PER PAGAMENTO QUOTA PARTE RETTA OSPITALITĀ IN R.S.A. - PERIODO MAGGIO/SETTEMBRE 2019.10.187,9123/05/201907/06/2019
  932 / 2019S04 N.161 del 20.05.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ARCADIA ONLUS, PER PAGAMENTO RETTA STRUTTURA PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2019. CIG. ZF42860B813.463,6423/05/201907/06/2019
  931 / 2019S10 N.82 del 21.05.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA AUTOSERVIZI TROIANI SRL PER INCARICO TRASPORTO EXTRASCOLASTICO ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA. CIG: Z87287FBA8400,0023/05/201907/06/2019
  930 / 2019S03 N.300 del 23.05.2019DETERMINA   PROG. 360 C - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2_19 PER LA REDAZIONE DELLA VERIFICA DI VULNERABILITĀ SISMICA RIGUARDANTE LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI BORGO QUINZIO REDATTA DALL'ING. ANTONIO MELE. CUP: J51I18001220001 - CIG: ZF7256693E.0,0023/05/201907/06/2019
  929 / 2019S01 N.160 del 23.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA DICEMBRE 2017 TELECOM ITALIA SPA PER LA FARMACIA COMUNALE - CIG: 62030051A9260,4023/05/201907/06/2019
  928 / 2019N.87 del 23.05.2019DELIBERA DI GIUNTA   DGC N° 45/2019 RELATIVA ALLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE - ATTO DI INDIRIZZO.0,0023/05/201907/06/2019
  927 / 2019S01 N.159 del 23.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE PER LOCAZIONE FARMACIA COMUNALE I E II BIMESTRE 2019 E IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALE DEL CONTRATTO3.270,5423/05/201907/06/2019
  926 / 2019S01 N.158 del 23.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA PER TRATTAMENTO SCADUTI PER FARMACIA COMUNALE ANNO 2018 CIG Z2D24678FE680,2423/05/201907/06/2019
  925 / 2019S01 N.156 del 23.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO ELETTRODI PER DEFIBRILLATORE FARMACIA ANNO 2018 CIG ZF52361C6979,3023/05/201907/06/2019
  924 / 2019S03 N.299 del 23.05.2019DETERMINA   PROG. 360 C - APPROVAZIONE VERIFICA DI VULNERABILITĀ SISMICA RIGUARDANTE LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI BORGO QUINZIO REDATTA DALL'ING. ANTONIO MELE. CUP: J51I18001220001 - CIG: ZF7256693E.0,0023/05/201907/06/2019
  923 / 2019S02 N.11 del 23.05.2019DETERMINA   QUANTIFICAZIONE IMPORTO DELLA QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 01.01.20190,0023/05/201907/06/2019
  922 / 2019S01 N.145 del 07.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.° 5/PA DEL 16/04/2019 IN FAVORE DELLA DITTA GEOMETRA LAUREATO BONIFAZI FRANCO CIG: Z1B26323DA.6.711,9523/05/201907/06/2019
  921 / 2019S02 N.12 del 23.05.2019DETERMINA   QUANTIFICAZIONE IMPORTO DELLA QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 21.05.20190,0023/05/201907/06/2019
  920 / 2019S10 N.83 del 21.05.2019DETERMINA   DISTACCO PRESSO L'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI POGGIO MIRTETO - PRESA D'ATTO DECRETO DI NOMINA A RESPONSABILE.0,0023/05/201907/06/2019
  919 / 2019S03 N.297 del 22.05.2019DETERMINA   CONCESSIONE AREA CIMITERIALE ALL'INTERNO DEL CIMITERO DI FARA IN SABINA CAPOLUOGO - APPROVAZIONE SCHEMA DELL'ATTO DI CONCESSIONE.0,0023/05/201907/06/2019
  918 / 2019S03 N.298 del 22.05.2019DETERMINA   RIMBORSO PER CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI E RESTITUITI - SIG.RA G.S.600,0023/05/201907/06/2019
  917 / 2019S03 N.296 del 22.05.2019DETERMINA   LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN COLLETTORE FOGNANTE IN LOCALITĀ SCARCIALUPO. AUTORIZZAZIONE SVINCOLO INDENNITĀ DEPOSITATE AL MEF IN FAVORE DEI SIGG.RI A.L. E A.G.0,0022/05/201906/06/2019
  915 / 2019S03 N.295 del 22.05.2019DETERMINA   LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN COLLETTORE FOGNANTE IN LOCALITĀ SCARCIALUPO. AUTORIZZAZIONE SVINCOLO INDENNITĀ DEPOSITATE AL MEF IN FAVORE DELLA SIG.RA A.G.0,0022/05/201906/06/2019
  914 / 2019S03 N.293 del 22.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 68 PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE D UN NUOVO TRATTO DI ACQUEDOTTOIN LOCALITA' GROTTAGLIE DI FARA IN SABINA IMPRESA MINICUCCI CAIRO S.R.L. CIG Z7B2086AE4.21.309,8522/05/201906/06/2019
  913 / 2019S03 N.276 del 15.05.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL NOTAIO MISITI PER IL ROGITO DELLE PARTICELLE OGGETTO DI ESPROPRIO SIG.RA L.D.C. IN ESECUZIONE DELLA D.C.C. N. 69 DEL 5/12/2016 E DELLA SENTENZA CORTE D'APPELLO DI ROMA N. 5641/14 (R.G. 6370/2007). CIG Z412867FFA.17.172,0022/05/201906/06/2019
  912 / 2019S03 N.248 del 09.05.2019DETERMINA   INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA DELEGAZIONE DI PASSO CORESE. CMP COSTRUZIONI SRLS - CIG. Z9C2531438696,0022/05/201906/06/2019
  911 / 2019S03 N.267 del 13.05.2019DETERMINA   PRESA D'ATTO RINUNCIA CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI E IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO -600,0022/05/201906/06/2019
  910 / 2019S03 N.223 del 18.04.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA VERIFICA DEI CONFINI SU TERRENO SITO IN PASSO CORESE. CIG Z66280DFD6. GEOM. BONIFAZI FRANCO634,4022/05/201906/06/2019
  909 / 2019S03 N.273 del 14.05.2019DETERMINA   PROG. 370 B - ART. 1 COMMA 107 DELLA LEGGE N. 145/2018 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CAMPO SPORTIVO DELLA FRAZIONE DI TALOCCI - CUP: J59H18000420001 - CIG: Z7E28843BF - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA DIREZIONE LAVORI, E AL RESPONSABILE COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI. GEOM. LAU. BONIFAZI FRANCO.1.712,8822/05/201906/06/2019
  908 / 2019S03 N.291 del 21.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. FE000120190000644452 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEI QUATTRO CIMITERI COMUNALI. SOC. AGSM. CIG MASTER 7134333DD3 CIG DERIVATO 745278698F4.000,0022/05/201906/06/2019
  907 / 2019S03 N.287 del 21.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA TELEFONIA FISSA TELECOM ITALIA S.P.A. CIG 62030051A96.700,0022/05/201906/06/2019
  906 / 2019S03 N.286 del 21.05.2019DETERMINA   FATT. N. V2-309 E FATT. N. V2-444 LIQUIDAZIONE SMALTIMENTO RIFIUTI COMUNALI PRESSO LA DISCARICA DI VITERBO A FAVORE DELLA SOC. ECOLOGIA VITERBO S.R.L. - CIG 3670919A2E200.000,0022/05/201906/06/2019
  905 / 2019S03 N.284 del 21.05.2019DETERMINA   FATT. N. I9216732 LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO CARBURANTE. STAZIONE DI SERVIZIO ITALIANA PETROLI SPA. CIG 69594998407.000,0022/05/201906/06/2019
  904 / 2019S03 N.285 del 21.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA_185_2019 RELATIVA ALLO SMALTIMENTO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI (CER 200307) - DITTA PORCARELLI GINO C. (CIG Z881A7C93F).11.000,0022/05/201906/06/2019
  903 / 2019S03 N.283 del 21.05.2019DETERMINA   3° LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/PA E 16/PA ER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI (CER 20.01.08). CIG: Z9926D1F94 SOC. ECOLGEST SRL44.000,0022/05/201906/06/2019
  902 / 2019S03 N.282 del 21.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA/106/19 RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI. TECNOSERVIZI SRL (CIG Z0426CE9B1).24.398,7822/05/201906/06/2019
  901 / 2019S03 N.280 del 21.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 366/2019 PER QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO ENERGIA VENETO (CEV) - CUC - ANNO 2019. CIG: ZDC2867BAC2.110,0021/05/201905/06/2019
  899 / 2019S10 N.79 del 21.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA ITALIANA PETROLI S.P.A. PER FORNITURA BENZINA PER IL MEZZO IN USO DA PARTE DEL MESSO COMUNALE. CIG. ZF82756E540,0021/05/201905/06/2019
  897 / 2019N.86 del 20.05.2019DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E NUOVO SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE.0,0021/05/201905/06/2019
  894 / 2019S04 N.158 del 17.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA NOMENTANA HOSPITAL S.R.L. PER PAGAMENTO QUOTA PARTE RETTA OSPITALITĀ R.S.A. - APRILE 2019.860,4020/05/201904/06/2019
  893 / 2019S04 N.157 del 17.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE 'NUOVA VITA ONLUS', PER PAGAMENTO RETTA STRUTTURA GENNAIO/MARZO. CIG. ZF327B0C4F22.050,0020/05/201904/06/2019
  892 / 2019S04 N.151 del 15.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' COOPERATIVA AVVENIRE COOP SOC. ONLUS PER SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2019 - CIG. 7665661F8F49.610,5020/05/201904/06/2019
  891 / 2019N.85 del 16.05.2019DELIBERA DI GIUNTA   CONCESSIONE PATROCINIO COMUNALE ALLA MANIFESTAZIONE PER I 50 ANNI DELL'ASSOCIAZIONE PRO-CANNETO.0,0020/05/201904/06/2019
  890 / 2019S04 N.156 del 15.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA RESIDENZA MONTE BUONO S.R.L. PER PAGAMENTO QUOTA PARTE RETTA OSPITALITĀ R.S.A., DICEMBRE 2018 - CIG. ZE225F840A1.657,6020/05/201904/06/2019
  889 / 2019N.84 del 16.05.2019DELIBERA DI GIUNTA   CONCESSIONE PATROCINIO COMUNALE ALL'INIZIATIVA DENOMINATA 'CONCERTO PETITE MESSE SOLENNELLE'- ABBAZIA DI FARFA 26 MAGGIO 2019.0,0020/05/201904/06/2019
  888 / 2019N.83 del 16.05.2019DELIBERA DI GIUNTA   CONCESSIONE PATROCINIO COMUNALE AL FAI SABINA PER EVENTO DEL 9 GIUGNO DENOMINATO 'CAMMINATA SUL MONTE ACUZIANO'.0,0020/05/201904/06/2019
  887 / 2019S04 N.153 del 15.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA BEATA LUCIA PER RETTA STRUTTURA OTTOBRE/DICEMBRE 2018 - CIG: Z4625301F17.084,0020/05/201904/06/2019
  886 / 2019N.81 del 16.05.2019DELIBERA DI GIUNTA   RISARCIMENTO DANNI SIG. R.M.. APPROVAZIONE PROPOSTA TRANSATTIVA0,0020/05/201904/06/2019
  885 / 2019N.82 del 16.05.2019DELIBERA DI GIUNTA   RIGETTO RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI PROT. 1821 DEL 23/01/2019. SIG. F.C./COMUNE DI FARA IN SABINA.0,0020/05/201904/06/2019
  884 / 2019N.80 del 16.05.2019DELIBERA DI GIUNTA   CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO EDIL ROMA / COMUNE DI FARA IN SABINA - PROT. 9578 DEL 29/04/20190,0020/05/201904/06/2019
  880 / 2019S03 N.272 del 14.05.2019DETERMINA   PROG. 370 A - ART. 1 COMMA 107 DELLA LEGGE N. 145/2018 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CAMPO SPORTIVO DELLA FRAZIONE DI PASSO CORESE - CUP: J59H18000410001 - CIG: 7900027C81 - AFFIDAMAENTO INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMAENATO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. GEOM. LAU. BONIFAZI FRANCO.1.712,8817/05/201901/06/2019
  879 / 2019S03 N.257 del 13.05.2019DETERMINA   PROG. 370 B - ART. 1 COMMA 107 DELLA LEGGE N. 145/2018 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CAMPO SPORTIVO DELLA FRAZIONE DI TALOCCI - CUP: J59H18000420001 - CIG: 7900012024 - AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI ALL'IMPRESA ICIL S.R.L..0,0017/05/201901/06/2019
  878 / 2019S03 N.256 del 13.05.2019DETERMINA   PROG. 370 A - ART. 1 COMMA 107 DELLA LEGGE N. 145/2018 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CAMPO SPORTIVO DELLA FRAZIONE DI PASSO CORESE - CUP: J59H18000410001 - CIG: 7900027C81 - AGGIUDIICAZIONE DEI LAVORI ALL'IMPRESA PAOLANTONI IVAN.0,0017/05/201901/06/2019
  877 / 2019S03 N.198 del 08.04.2019DETERMINA   L.R. 16.02.1981 N° 12. INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA. DGR N. 183 DEL 27.03.2009 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA DI BORGO QUINZIO E CORESE TERRA. INTERVENTO N. 6186. CIG. 3438829376 CUP. J59H08000260002 -INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE INDENNITA' DEFINITIVA DI ESPROPRIO0,0017/05/201901/06/2019
  876 / 2019S03 N.254 del 09.05.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. SOC. AGSM ENERGIA SPA - CONVENZIONE CONSIP . CIG Z2F285068C12.200,0017/05/201901/06/2019
  875 / 2019S03 N.217 del 18.04.2019DETERMINA   PROG. 370 - MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE - ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO.0,0017/05/201901/06/2019
  874 / 2019S03 N.249 del 09.05.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEI QUATTRO CIMITERI COMUNALI. SOC. AGSM. CIG MASTER 7134333DD3 CIG DERIVATO 745278698F4.000,0017/05/201901/06/2019
  873 / 2019S03 N.202 del 12.04.2019DETERMINA   PROG. 358 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA DELEGAZIONE COMUNALE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE - D.M. 11/10/2017. IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PRESIDENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE DI GARA.0,0017/05/201901/06/2019
  872 / 2019S03 N.215 del 18.04.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MESSA A NORMA IMPIANTO SCUOLA ELEMENTARE CURES SABINI DI PASSO CORESE. IMPRESA DSD COSTRUZIONI SRL. CIG Z0D2817B465.856,0017/05/201901/06/2019
  870 / 2019S10 N.75 del 07.05.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DIRITTI ROGITO REP. N. 861-862-863-864/2019 AL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA RINA MASSENZI6.653,5817/05/201901/06/2019
  868 / 2019N.79 del 16.05.2019DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 ED APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI DI CONTO ECONOMICO E DI STATO PATRIMONIALE RELATIVI ALL'ESERCIZIO 20180,0016/05/201931/05/2019
  865 / 2019S04 N.155 del 15.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA AL DOTT. LUCA GIARDINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PER IL PIANO POLIENNALE DI RINNOVO DELLA CONCESSIONE DELL''A.F.V. FARENSE' - ANNO 2018. CIG: ZBB23F72D91.540,0016/05/201931/05/2019
  864 / 2019S04 N.154 del 15.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA SOCIETA' OLIVETTI SPA PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA LINEA ADSL PER LE SEDI COMUNALI PERIODO MARZO 2019 CIG Z9F26EA08F315,9816/05/201931/05/2019
  863 / 2019S04 N.152 del 15.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA SOCIETA' TIM S.P.A PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA LINEA ADSL ALLA DELEGAZIONE COMUNALE DI PASSO CORESE- FEBBRAIO E MARZO 2019 CIG: Z0426EA0F1533,2616/05/201931/05/2019
  862 / 2019S03 N.188 del 01.04.2019DETERMINA   ASSEGNAZIONE AREA CIMITERIALE ALL'INTERNO DEL CIMITERO DI FARA IN SABINA CAPOLUOGO.0,0016/05/201931/05/2019
  861 / 2019S04 N.150 del 15.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA WALTER BEATE ANNA PER RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI APRILE 2019 CIG ZF1268DB864.036,6116/05/201931/05/2019
  860 / 2019S10 N.77 del 16.05.2019DETERMINA   MOBILITA' VOLONTARIA IN USCITA DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - CAT. D1/D2. PRESA D'ATTO DECORRENZA.0,0016/05/201931/05/2019
  859 / 2019S01 N.149 del 15.05.2019DETERMINA   PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO AI SENSI DELL'ART. 7 DEL D.P.R. N. 160/2010, PER LA L' 'INSTALLAZIONE DI UN CONTAINER IN PREFABBRICATO METALLICO AD USO GUARDIANIA ALL'INTERNO DEL PIANO REGOLATORE GENERALE CONSORTILE DEL CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI RIETI, SULL'AREA DISTINTI IN CATASTO AL FOGLIO N. 38, PARTICELLE N. 362 SUB 10, CLASSIFICATA COME ZONA 'INDUSTRIALE' DISCIPLINATA DALL'ART. 16 DELLE RELATIVE N.T.A.'0,0015/05/201930/05/2019
  858 / 2019N.64 del 24.04.2019DELIBERA DI GIUNTA   CONCESSIONE PATROCINIO COMUNALE ALLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA 'FLIPT' FESTIVAL LABORATORIO INTERCULTURALE DI PRATICHE TEATRALI 2019 - XIX EDIZIONE.0,0015/05/201930/05/2019
  857 / 2019N.63 del 24.04.2019DELIBERA DI GIUNTA   CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE ALL'EVENTO DENOMINATO 'L-EARTH19' ORGANIZZATO DAL CNR IL 16 MAGGIO 2019.0,0015/05/201930/05/2019
  856 / 2019S10 N.76 del 14.05.2019DETERMINA   CONVENZIONE ART. 14 CCNL 2204 CON IL COMUNE DI MONTEBUONO - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL RAG. CAMILLI GIANCARLO ANNO 2019.2.000,0015/05/201930/05/2019
  855 / 2019S10 N.60 del 26.04.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO REPERIBILITĀ FARMACIA COMUNALE- ANNO 2019377,6015/05/201930/05/2019
  854 / 2019S10 N.73 del 07.05.2019DETERMINA   GIORNATA DI STUDIO IN MATERIA DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TRIBUTI LOCALI - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZE42837160150,0015/05/201930/05/2019
  853 / 2019S10 N.74 del 07.05.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI UNA DIPENDENTE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA ACSEL SERVIZI PER IL GIORNO 07/05/2019 A ROMA200,0015/05/201930/05/2019
  852 / 2019S10 N.70 del 07.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' PROCED SRL PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - CIG Z5727614C10,0015/05/201930/05/2019
  851 / 2019S10 N.71 del 07.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' APKAPPA PER CANONE ASSISTENZA ANNO 2019 SUL GESTIONALE PRESENZE IN USO PRESSO L'UFFICIO PERSONALE CIG ZAC238FAB70,0015/05/201930/05/2019
  850 / 2019S10 N.72 del 07.05.2019DETERMINA   SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MECCANOGRAFICA REATINA DI BASSO MASSIMO SNC - I TRIMESTRE 2019. CIG Z01161651A0,0015/05/201930/05/2019
  849 / 2019S10 N.59 del 26.04.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA FARMACIA COMUNALE - PRESA D'ATTO CESSAZIONE CONTRATTO PERSONALE DIPENDENTE0,0015/05/201930/05/2019
  848 / 2019S10 N.69 del 07.05.2019DETERMINA   INTEGRAZIONE SALARIALE LSU QUATTROCCHI ROSANNA - IMPEGNO ANNO 20192.137,4915/05/201930/05/2019
  847 / 2019S01 N.148 del 15.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 11/04/2019 IN FAVORE DELL'AVVOCATO FEDERICA DE SANTIS RELATIVA AL CONTENZIOSO F.O. / COMUNE DI FARA IN SABINA- CIG: Z3C1C60B0E.3.619,0015/05/201930/05/2019
  846 / 2019N.78 del 09.05.2019DELIBERA DI GIUNTA   ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI0,0015/05/201930/05/2019
  845 / 2019S01 N.147 del 15.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 41 DEL 02/04/2019 IN FAVORE DELL'AVVOCATO NICOLA MARCONE RELATIVA CONTENZIOSO QUATTROVENTI C/COMUNE DI FARA IN SABINA - RICORSO AL TAR LAZIO.25.376,0015/05/201930/05/2019
  844 / 2019S01 N.146 del 15.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 01 PA DEL 05/03/2019 IN FAVORE DELL'AVVOCATO PIETRO CLEMENTE PERROTTI RELATIVA AL RICORSO AVVERSO LE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI DELLA REGIONE LAZIO PER IL PAGAMENTO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE. CIG: Z141D55CEF.4.160,0015/05/201930/05/2019
  843 / 2019S01 N.144 del 14.05.2019DETERMINA   PRESA D'ATTO AGGIORNAMENTO VALORI PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE AL 31.12.20180,0015/05/201930/05/2019
  842 / 2019S03 N.275 del 14.05.2019DETERMINA   PROG. 317 - LAVORI DI 'MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA SITA IN VIA XXI APRILE NELLA FRAZIONE DI PASSO CORESE' - CUP. J54H15001860002 - CIG. 662244458F1. APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE DELLA SPESA COMPLESSIVA SOSTENUTA PER REALIZZARE L'OPERA.0,0015/05/201930/05/2019
  896 / 2019S05 N.8 del 21.05.2019DETERMINA   AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA - ART. 146 D.LGS. N. 42/04. PROCEDURA ORDINARIA. PRATICA 43/2016 - ISTANZA PROT. 25332 DEL 18.10.2018 RELATIVA ALL'INTERVENTO DI: 'PROGETTO DI UN COMPLESSO RESIDENZIALE COMPOSTO DA CINQUE UNITĀ ABITATIVE'. RICHIEDENTE: SIG.RA MICHELA LO NOCE.0,0014/05/201913/06/2019
  841 / 2019S03 N.271 del 14.05.2019DETERMINA   ROG. 317 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA SITA IN VIA XXI APRILE NELLA FRAZIONE DI PASSO CORESE - CUP. J54H15001860002 - CIG. 66244458F1. LIQUIDAZIONE FATTURA (SALDO) RELATIVA ALL'INCARICO PROFESSIONALE DELLA DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DELL'OPERA IN FAVORE DELL'ING. GIACOMO FALCETTI.22.914,5314/05/201929/05/2019
  840 / 2019S01 N.140 del 07.05.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA GAS METANO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI. CIG: ZB427304EF15.000,0014/05/201929/05/2019
  839 / 2019S01 N.82 del 11.03.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTĀ DELL'OLIO RELATIVA ALL'ANNO 2019.1.578,9614/05/201929/05/2019
  838 / 2019S01 N.81 del 11.03.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA DI ADESIONE ALLA ASSOCIAZIONE 'RETE ITALIANA CITTĀ SANE- OMS' RELATIVA ALL'ANNO 2019.300,0014/05/201929/05/2019
  837 / 2019S01 N.80 del 04.03.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA ADESIONE ASI - ANNO 2019.20.000,0014/05/201929/05/2019
  836 / 2019S03 N.266 del 13.05.2019DETERMINA   FATT. N. I9151720 LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO CARBURANTE. STAZIONE DI SERVIZIO ITALIANA PETROLI SPA. CIG 69594998407.000,0014/05/201929/05/2019
  835 / 2019S03 N.265 del 13.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATT. N. 37/2019 PER FORNITURA E TRASPORTO DI MATERIALE INERTE. D'ALESSANDRI LUIGI S.R.L. CIG Z4A213CD5D.2.000,0014/05/201929/05/2019
  834 / 2019S03 N.264 del 13.05.2019DETERMINA   RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 98/2019 PER LA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 414/19 PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO. COMET ANTINCENDIO. CIG Z4224101A4561,2014/05/201929/05/2019
  833 / 2019S03 N.260 del 13.05.2019DETERMINA   6° LIQUDAZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI ACQUEDOTTI COMUNALI.ANNO 2019 - HERA COMM , CIG 70382389BA100.000,0014/05/201929/05/2019
  832 / 2019S03 N.259 del 13.05.2019DETERMINA   5° LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOC. HERA COMM SRL,PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. CIG Z2E2705AB015.000,0014/05/201929/05/2019
  831 / 2019S03 N.261 del 13.05.2019DETERMINA   2° LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA TELEFONIA FISSA TIM S.P.A. CIG 62030051A98.000,0014/05/201929/05/2019
  830 / 2019S03 N.262 del 13.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8N00101731 DEL 05/04/2019 RELATIVA ALLA TELEFONIA FISSA PER L'AUTOPARCO. TIM S.P.A. CIG 62030051A9500,0014/05/201929/05/2019
  827 / 2019S03 N.263 del 13.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X01745963 DEL 12/04/19 RELATIVA ALLA TELEFONIA MOBILE TELECOM ITALIA S.P.A. CIG 62030051A91.800,0014/05/201929/05/2019
  826 / 2019S03 N.268 del 13.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE PER IL RISARCIMENTO DANNI SINISTRO DEL 04/03/2015 SIG. D.B.3.378,0814/05/201929/05/2019
  825 / 2019S03 N.269 del 14.05.2019DETERMINA   PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DI INDUMENTI ED ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO USATI NEL COMUNE DI FARA IN SABINA PER IL QUINQUENNIO 2019/2024. CIG: Z732726830. COSTITUZIONE SEGGIO DI GARA.0,0014/05/201929/05/2019
  821 / 2019S03 N.258 del 13.05.2019DETERMINA   PROG. 362 - PROGRAMMA STRAORDINARIO DI PEDONALIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DELLA RETE VIARIA DEL COMUNE DI FARA IN SABINA - FRAZIONE BORGO QUINZIO -APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI ALL'IMPRESA EDILROMA SRL. CIG. Z5F24AA28325.806,8213/05/201928/05/2019
  818 / 2019S04 N.139 del 03.05.2019DETERMINA   DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SEVIZIO DI BONIFICA COMPLETA DEI CONTRIBUENTI IMU ANNI 2015-2016 CON EVENTUALE GENERAZIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO PER ENTRAMBI GLI ESERCIZI ALLA SOCIETA' APKAPPA SRL TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA CON UNICO OPERATORE SUL MEPA - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZEB283D84048.461,5410/05/201925/05/2019
  817 / 2019S04 N.142 del 03.05.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER POSTALIZZAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 20141.728,6010/05/201925/05/2019
  816 / 2019S04 N.138 del 26.02.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEGLI SOLLECITI TARI ANNI 2016 E 2017 - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZC0275312714.730,0010/05/201925/05/2019
  815 / 2019N.76 del 08.05.2019DELIBERA DI GIUNTA   PROG. 370 B - ART. 1 COMMA 107 DELLA LEGGE N. 145/2018 'MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE' - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CAMPO SPORTIVO DELLA FRAZIONE DI TALOCCI.0,0010/05/201925/05/2019
  814 / 2019N.75 del 08.05.2019DELIBERA DI GIUNTA   PROG. 370 A - ART. 1 COMMA 107 DELLA LEGGE N. 145/2018 'MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE' - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CAMPO SPORTIVO DELLA FRAZIONE DI PASSO CORESE.0,0010/05/201925/05/2019
  813 / 2019N.74 del 08.05.2019DELIBERA DI GIUNTA   VARIAZIONE, IN VIA D'URGENZA, AL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019/2021 CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE (ART. 175, C. 4 DEL TUEL)0,0010/05/201925/05/2019
  812 / 2019N.77 del 09.05.2019DELIBERA DI GIUNTA   PROG. 373 - D.G.R. N. 56/2019 - 'DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N.65. DESTINAZIONE DELLE RISORSE PER L'ANNUALITĀ 2018 DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI AI COMUNI DEL LAZIO'. AVVISO PUBBLICO AI SENSI DELLA D.G.R. 5 FEBBRAIO 2019, N.56, PUNTO 2.C) - 'CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI CARATTERE EDILIZIO FINALIZZATI ALL'ADEGUAMENTO TECNICO-IMPIANTISTICO, ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ALLA MESSA IN SICUREZZA STATICA DELLE SCUOLE PER L'INFANZIA ED ASILI NIDO DI PROPRIETĀ COMUNALE' - PROGETTO BOLLETTA ELETTRICA ZERO NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA NELLE FRAZIONI DI PASSO CORESE, TALOCCI, COLTODINO E BORGO QUINZIO.0,0010/05/201925/05/2019
  811 / 2019S04 N.143 del 07.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA SPA UTENZE TELEFONIA FISSA CENTRO ANZIANI. CIG. 62030051A948,3009/05/201924/05/2019
  809 / 2019S03 N.243 del 09.05.2019DETERMINA   PROG. 370 A - ART. 1 COMMA 107 DELLA LEGGE N. 145/2018 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CAMPO SPORTIVO DELLA FRAZIONE DI PASSO CORESE - CUP: J59H18000410001 - CIG: 7900027C81 - DETERMINA A CONTRARRE.48.440,0309/05/201924/05/2019
  808 / 2019S03 N.244 del 09.05.2019DETERMINA   PROG. 370 B - ART. 1 COMMA 107 DELLA LEGGE N. 145/2018 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CAMPO SPORTIVO DELLA FRAZIONE DI TALOCCI - CUP: J59H18000420001 - CIG: 7900012024 - DETERMINA A CONTRARRE.0,0009/05/201924/05/2019
  807 / 2019S03 N.242 del 08.05.2019DETERMINA   BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 - VARIAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 175 C.5-QUATER, LETT. A) DEL TUEL.0,0009/05/201924/05/2019
  806 / 2019S03 N.253 del 09.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6_19 SERVIZIO DI GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI ALL'IMPRESA EUROSELVA S.A.S. DI FANTAUZZI P. C. S. A.R.L. MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO E APRILE 2019 - CIG Z3126C92CB.45.384,0009/05/201924/05/2019
  805 / 2019S03 N.252 del 09.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATT. N. 574/40 RELATIVA ALL'APPALTO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE: PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FARA IN SABINA. SOC. AVR S.P.A. - CIG : 5956345363 - CUP: J56G14000240004. APRILE 2019313.437,7809/05/201924/05/2019
  804 / 2019S03 N.251 del 09.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATT. N. 573/40 RELATIVA ALL'APPALTO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FARA IN SABINA. SOC. AVR S.P.A. - CIG : 5956345363 - CUP : J56G14000240004. MESE DI APRILE 201917.417,2809/05/201924/05/2019
  803 / 2019S03 N.250 del 09.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATT. N. 572/40 RELATIVA ALL'APPALTO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA E PER I SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE: STRADE COMUNALI E VERDE PUBBLICO SITI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FARA IN SABINA. SOC. AVR S.P.A. - CIG : 5956345363 - CUP: J56G14000240004. MESE DI APRILE 20191.250.529,3609/05/201924/05/2019
  801 / 2019S03 N.247 del 09.05.2019DETERMINA   PROG. 354 - LIQUIDAZIONE FATT. N.311-FE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI APRILE 2019 CIG: ZAA2230EF4 -IMPRESA OVER SERVIZI SRL.19.901,6209/05/201924/05/2019
  800 / 2019S03 N.246 del 09.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34 PER AFFIDAMENTO MESSA IN SICUREZZA DEI QUADRO ELETTRICO GENERALE DEL CAMPO SPORTIVO DI PASSO CORESE. SABINA SIMIC S.A.S. CIG Z85275EC354.020,8809/05/201924/05/2019
  799 / 2019S03 N.245 del 09.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 100002 PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI COMUNALI DITTA TECNOCRAM ASCENSORI S.R.L. CIG Z7D244CC851.378,6009/05/201924/05/2019
  797 / 2019S10 N.68 del 07.05.2019DETERMINA   PRESA ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE MATRICOLA N° 1100,0008/05/201923/05/2019
  796 / 2019S01 N.141 del 07.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19 DEL 29/03/2109 IN FAVORE DELLA MANAGEMENT AND CONSULTING SRL, RELATIVA ALL' INCARICO DI SUPPORTO AL RUP EX ART. 31, COMMA 11, D.LGS. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA FARMACIA COMUNALE - CIG: ZAA23FBFA58.296,0008/05/201923/05/2019
  795 / 2019S01 N.98 del 21.03.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO SUPPORTO SUAP - PERIODO 26/03/2019 AL 08/05/2019 - CIG: ZC027AFAA43.660,0008/05/201923/05/2019
  792 / 2019S07 N.30 del 07.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA SAF SRL. CIG: Z02268BA7B10.000,0007/05/201922/05/2019
  791 / 2019S07 N.29 del 07.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA SPEA SRL. CIG ZB8268BA83.10.000,0007/05/201922/05/2019
  790 / 2019N.73 del 07.05.2019DELIBERA DI GIUNTA   RICORSO 13950/1998. ISTANZA DI SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE. UDIENZA DI SMALTIMENTO. DETERMINAZIONI0,0007/05/201922/05/2019
  789 / 2019N.72 del 07.05.2019DELIBERA DI GIUNTA   RICORSO 3177/2004. ISTANZA DI SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE. UDIENZA DI SMALTIMENTO. DETERMINAZIONI0,0007/05/201922/05/2019
  788 / 2019N.71 del 07.05.2019DELIBERA DI GIUNTA   RICORSO 13749/1999. ISTANZA DI SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE. UDIENZA DI SMALTIMENTO. DETERMINAZIONI0,0007/05/201922/05/2019
  787 / 2019N.70 del 07.05.2019DELIBERA DI GIUNTA   RICORSO 7550/1999. ISTANZA DI SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE. UDIENZA DI SMALTIMENTO. DETERMINAZIONI0,0007/05/201922/05/2019
  786 / 2019N.69 del 07.05.2019DELIBERA DI GIUNTA   RICORSO 4809/1999. ISTANZA DI SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE. UDIENZA DI SMALTIMENTO. DETERMINAZIONI0,0007/05/201922/05/2019
  784 / 2019S02 N.10 del 07.05.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA - APPROVAZIONE CAPITOLATO, DISCIPLINARE E CONVENZIONE0,0007/05/201922/05/2019
  783 / 2019S03 N.228 del 30.04.2019DETERMINA   PROG. 355 - LAVORI DI RIADATTAMENTO FUNZIONALE DELL'ASILO NIDO DI PASSO CORESE IN VIA GIULIO CESARE. DETERMINA A CONTRARRE. CUP: J56E18000140004 - CIG: 7891558FA9.65.934,1307/05/201922/05/2019
  782 / 2019S03 N.227 del 30.04.2019DETERMINA   PROG. 363 - PROGETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' COMUNALE - PROGETTO DI DECORO URBANO: STACCIONATE. DETERMINA A CONTRARRE. CIG: ZE72832F83.39.113,2007/05/201922/05/2019
  781 / 2019S03 N.241 del 07.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA PER L'INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AL FRAZIONAMENTO DELL'AREA SITA IN FRAZIONE BORGO QUINZIO. CIG Z7227115A81.522,5607/05/201922/05/2019
  780 / 2019S01 N.139 del 07.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29.2019 DEL 28/03/2019 IN FAVORE DELL'AVVOCATO MARCO MORELLI - RICORSO AL TAR LAZIO M.L. E M.N. / COMUNE DI FARA IN SABINA - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - CIG: Z14256EA456.407,0007/05/201922/05/2019
  779 / 2019S03 N.240 del 07.05.2019DETERMINA   PROG. 249 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA 'ORAZIO' IN PASSO CORESE - VIA SERVILIA - DELIBERA CIPE N. 32/2010 - PROG. 03210LAZ057 - CUP J53B0900025250001 - CIG 6037646717 . APPROVAZIONE RELAZIONE ASSEVERATA STATO-ENTE.0,0007/05/201922/05/2019
  778 / 2019S04 N.141 del 03.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA PER LA FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO AGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI1.092,4607/05/201922/05/2019
  777 / 2019S10 N.62 del 30.04.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETĀ APKAPPA S.R.L. PER ASSISTENZA SOFTWARE SEGRETERIA: DELIBERE-CONTRATTI-PROTOCOLLO-MESSI/ALBO PRETORIO-HOSTING PORTALE ISTITUZIONALE-CONSERVAZIONE DOCUMENTALE 2GB-GESTIONE- ARCHIVIO DIGITALE-CLOUD PROCEDURALE. ANNO 2019 CIG: Z2627A5D7025.510,2007/05/201922/05/2019
  776 / 2019S10 N.61 del 30.04.2019DETERMINA   BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 - VARIAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 175 C.5-QUATER, LETT. A) DEL TUEL0,0007/05/201922/05/2019
  775 / 2019S04 N.140 del 03.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA AL DOTT. MARCO BONANNI A SALDO COMPENSO PROFESSIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI VERIFICHE FAUNISTICHE DI FINE INVERNO E PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI ASSESTAMENTO FAUNISTICO E VENATORIO DELL' 'A.F.V. FARENSE' - ANNO 2019. CIG: Z1326F4BAA635,0007/05/201922/05/2019
  774 / 2019S10 N.58 del 18.04.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CORONE E MANIFESTI PER LA COMMEMORAZIONE DELLA RICORRENZA DEL 25 APRILE. CIG Z6523525BD231,5007/05/201922/05/2019
  773 / 2019S04 N.136 del 02.05.2019DETERMINA   RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 372/19: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SO. AL. SRL - SOC. AGRICOLA DI MONTALTO DELLE MARCHE PER INTERVENTO DI RIPOPOLAMENTO FAGIANI NELL' AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA FARENSE. CIG: Z58263EF900,0007/05/201922/05/2019
  772 / 2019S03 N.237 del 02.05.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ZANZARE ANTILARVALE ED ADULTICIDA 2019 - CIG Z9B2839A7D - DITTA TOMASSETTI ETTORE.3.477,0006/05/201921/05/2019
  771 / 2019S03 N.226 del 26.04.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI ALL'IMPRESA EUROSELVA S.A.S. DI FANTAUZZI P. C. IN AVVALIMENTO CON SOC. COOP. CO.LA.P. A.R.L. - CIG Z3126C92CB.45.384,0006/05/201921/05/2019
  770 / 2019S04 N.135 del 02.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ALL'ASSOCIAZIONE 'IL TETTO CASAL FATTORIA ONLUS', PER PAGAMENTO RETTA STRUTTURA PERIODO GENNAIO/MARZO 2019. CIG ZC2279D9F18.100,0006/05/201921/05/2019
  769 / 2019S04 N.133 del 02.05.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI MINORI 2° TRIMESTRE 20191.950,0006/05/201921/05/2019
  768 / 2019S04 N.134 del 02.05.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'ASSISTENZA AI MINORI DI CUI ALL'ART. 16 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI ECONOMICI, 2° TRIMESTRE 2019.2.250,0006/05/201921/05/2019
  764 / 2019S03 N.239 del 06.05.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO GIARDINO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PASSO CORESE. DITTA CORALLINI SILVANA LAVORAZIONE MECCANICA AGRICOLA C/TERZI. CIG Z8027A7D8A4.026,0006/05/201921/05/2019
  762 / 2019S03 N.236 del 02.05.2019DETERMINA   PROG. 317 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA SITA IN VIA XXI APRILE NELLA FRAZIONE DI PASSO CORESE - CUP. J54H15001860002 - CIG. 66244458F1. LIQUIDAZIONE FATTURA (SALDO) RELATIVA ALL'INCARICO PROFESSIONALE DEL COLLAUDO STATICO DELL'OPERA IN FAVORE DELL'ING. ROMEO BUCCI.1.476,2506/05/201921/05/2019
  761 / 2019S03 N.235 del 30.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33 PER AFFIDAMENTO MESSA IN SICUREZZA DEI FARI ELETTRICI DEL CAMPO SPORTIVO DI PASSO CORESE. SABINA SIMIC S.A.S. CIG ZD4275EBEE1.222,4406/05/201921/05/2019
  760 / 2019S03 N.234 del 30.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATT. N.1053-1073-32-34-35-38-43-52- PER LA FORNITURA DI GAS GPL AGLI IMMOBILI COMUNALI. SOC. CIME SRL. CIG Z8A261DFD2 CIG Z4727048EA14.800,0006/05/201921/05/2019
  759 / 2019S03 N.232 del 30.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/PA RELATIVA ALLA SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE 'ELIO VALZECCHI' DI TIALOCCI . DITTA CALOR CLIMA DI MARCO IMPERATORI. CIG ZB52775D0E1.830,0006/05/201921/05/2019
  757 / 2019S03 N.231 del 30.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/PA RELATIVA ALLA SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SITA PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI PASSO CORESE. CALOR CLIMA DI MARCO IMPERATORI. CIG ZBE275EAE7F1.830,0006/05/201921/05/2019
  756 / 2019S03 N.230 del 30.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2142/20 - APRILE 2019 PER GLI IMPIANTI DI NATURIZZAZIONE ACQUA- IMPRESA LORENZONI S.R.L. CIG Z9D26CEEA710.980,0006/05/201921/05/2019
  755 / 2019S03 N.229 del 30.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19119210 PER MANUTEZIONE APPARECCHI SANIFICATORI 1° TRIMESTRE 2019. DITTA RENTOLIL INITIAL ITALIA SPA. CIG Z1A21CB6B94.386,2406/05/201921/05/2019
  754 / 2019S03 N.225 del 26.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA_140_2019 RELATIVA ALLO SMALTIMENTO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI (CER 200307) IMPEGNO DI SPESA DITTA PORCARELLI GINO C. (CIG Z881A7C93F).11.000,0006/05/201921/05/2019
  753 / 2019S04 N.137 del 02.05.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL COMUNE DI RIETI QUALE CONTRIBUZIONE ALLE SPESE DI MANTENIMENTO DEL CANILE SANITARIO DI RIETI.1.480,0003/05/201918/05/2019
  752 / 2019S07 N.27 del 03.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELL'ASS.NE DI PROMOZIONE SOCIALE PUERI SYMPHONICI PER LA REALIZZAZIONE DI UN CONCERTO AL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO A CHIUSURA DEL TOUR PRESEPI 2018. CIG: ZA526541FD440,0003/05/201918/05/2019
  751 / 2019S07 N.28 del 03.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO POTLACH PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO NATALIZIO DENOMINATO 'VILLAGGIO DI NATALE'. CIG: ZEF263F301550,0003/05/201918/05/2019
  748 / 2019S04 N.124 del 26.04.2019DETERMINA   RINNOVO SERVIZIO GESTIONE SOFTWARE ALBO FORNITORI E LLPP - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA DIGITALPA S.R.L. CIG: ZCD281C39D2.562,0002/05/201917/05/2019
  746 / 2019S04 N.130 del 02.05.2019DETERMINA   ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE CICLO RADUNO 'COLLI DELLA SABINA 2019' . IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ACIDO LATTICO MTB.. CIG: Z4528000381.500,0002/05/201917/05/2019
  745 / 2019N.67 del 02.05.2019DELIBERA DI GIUNTA   RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VARIAZIONI AGLI STANZIAMENTI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 4 DEL D.LGS. N. 118/2011 - VARIAZIONE AL BILANCIO 2019/20210,0002/05/201917/05/2019
  744 / 2019N.68 del 02.05.2019DELIBERA DI GIUNTA   PROG. 372 - L.R. 38/1999 - D.G.R. N. 855 DEL 20.12.2018 'BANDO DI CONCESSIONE CONTRIBUTI AI COMUNI, AD ESCLUSIONE DI ROMA CAPITALE, PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE E LAVORI PUBBLICI FINALIZZATI ALLA TUTELA E AL RECUPERO DEGLI INSEDIAMENTI URBANI STORICI, EX L.R. N. 38/1999' - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO PER LA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI 'PROGETTO PER LA TUTELA ED IL RECUPERO DEL CENTRO STORICO DI FARA IN SABINA' - CUP: J59J1900009002.0,0002/05/201917/05/2019
  742 / 2019S04 N.132 del 02.05.2019DETERMINA   RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 20 DEL 25/01/2019 E LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE 'NUOVA VITA ONLUS', PER PAGAMENTO RETTA STRUTTURA DICEMBRE 2018.7.595,0002/05/201917/05/2019
  740 / 2019S04 N.131 del 02.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE NOMENTANA HOSPITAL S.R.L. PER PAGAMENTO QUOTA PARTE RETTA OSPITALITĀ R.S.A., PERIODO GENNAIO/MARZO 2019.1.130,4002/05/201917/05/2019
  739 / 2019S01 N.137 del 02.05.2019DETERMINA   REVOCA DETERMINAZIONE R.G. 310 DEL 05/01/2019 E LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DI AUTOSERVIZI TROIANI SRL PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, ACCOMPAGNAMENTO E VIGILANZA SUGLI SCUOLABUS - MESI DI: GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2019. CIG:7860747D9F49.006,7802/05/201917/05/2019
  738 / 2019S03 N.186 del 28.03.2019DETERMINA   PROG. 203 - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO DI BORGO QUINZIO E CORESE TERRA - AFFIDAMENTO FORNITURA TENDE A VENEZIANA MEDIANTE RDO SUL PORTALE MEPA - CIG: ZC827C13403.623,8902/05/201917/05/2019
  737 / 2019S04 N.129 del 30.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA RICOH ITALIA SRL PER IL NOLEGGIO OPERATIVO DI N. 10 PC PER GLI UFFICI COMUNALI - PRIMO TRIMESTRE 2019. CIG ZB92158BE4E1.251,7202/05/201917/05/2019
  735 / 2019S10 N.54 del 09.04.2019DETERMINA   RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ANNO 2018 - SEGRETERIA GENERALE E PERSONALE0,0030/04/201915/05/2019
  733 / 2019S04 N.117 del 16.04.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL PER FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI ANNO 2019 CIG 716325102C1.500,0030/04/201915/05/2019
  732 / 2019S04 N.120 del 17.04.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DI N. 6.394 AVVISI DI PAGAMENTO TARI ANNO 2019 ALLA DITTA MAGGIORELLI GRAFICA SRL - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z6627F61745.006,7830/04/201915/05/2019
  731 / 2019S04 N.119 del 17.04.2019DETERMINA   DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALE APKAPPA SRL AREA TRIBUTI E AFFIANCAMENTO E SUPPORTO TECNICO - OPERATIVO AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UFFICIO TRIBUTI TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA CON UNICO OPERATORE SUL MEPA - IMPEGNO DI SPESA GIC: Z2926A220A10.553,0030/04/201915/05/2019
  729 / 2019N.65 del 29.04.2019DELIBERA DI GIUNTA   DOMANDA DI CONTRIBUTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE RETTE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI AI SENSI DELLA D.G.R. N.56/2019 DETERMINAZIONI0,0029/04/201914/05/2019
  728 / 2019N.66 del 29.04.2019DELIBERA DI GIUNTA   ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019. DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LE AFFISSIONI DI PROPAGANDA A COLORO CHE PARTECIPANO DIRETTAMENTE ALLA COMPETIZIONE ELETTORALE.0,0029/04/201914/05/2019
  726 / 2019S04 N.123 del 26.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA LE NUOVE CHIMERE COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, PERIODO MARZO 2019. CIG. 77577656325.902,6529/04/201914/05/2019
  725 / 2019S04 N.122 del 26.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA LONG CARE CLINIC CIRENE SRL, PER PAGAMENTO RETTA STRUTTURA. CIG. ZCE252C3921.706,9629/04/201914/05/2019
  722 / 2019S04 N.125 del 26.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE SPETTANZE AL COMUNE DI POGGIO MIRTETO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO PER L'IMPIEGO - SEZIONE DECENTRATA DI PASSO CORESE0,0026/04/201911/05/2019
  721 / 2019S04 N.126 del 26.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA WALTER BEATE ANNA PER RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI MARZO 2019 CIG ZF1268DB864.171,1726/04/201911/05/2019
  720 / 2019N.62 del 24.04.2019DELIBERA DI GIUNTA   ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019. INDIVIDUAZIONE DEI LUOGHI E DEL NUMERO DEGLI SPAZI DESTINATI ALLE AFFISSIONI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE.0,0026/04/201911/05/2019
  719 / 2019S07 N.21 del 04.04.2019DETERMINA   ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE - AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO ELETTORALE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO NEL PERIODO DAL 01.04.2019 AL 31.05.2019.4.850,0026/04/201911/05/2019
  717 / 2019S10 N.38 del 18.03.2019DETERMINA   PRESA D'ATTO DGC N° 19/2019 - RIDETERMINAZIONE INDENNITĀ DI POSIZIONE DEI RESPONSABILI DEI SETTORI - CONGUAGLI0,0023/04/201908/05/2019
  716 / 2019S10 N.41 del 18.03.2019DETERMINA   CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 14 CCNL 2004 - RIMBORSO ANNUALITA' 2018 AL COMUNE DI MONTEBUONO0,0023/04/201908/05/2019
  715 / 2019S03 N.222 del 18.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE N. 29/2019 PER AFFIDAMENTO MESSA IN SICUREZZA DEI QUADRI ELETTRICI DEL CAMPO SPORTIVO DI PASSO CORESE. SABINA SIMIC S.A.S. CIG Z7F275EB92.1.251,4823/04/201908/05/2019
  714 / 2019S03 N.221 del 18.04.2019DETERMINA   13^ /2018 LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI ACQUEDOTTI COMUNALI. ENEL ENERGIA SPA . ANNO 2018 CIG 70382389BA192.000,0023/04/201908/05/2019
  713 / 2019S03 N.220 del 18.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATT. N. 52/2019 PER FORNITURA E TRASPORTO DI MATERIALE INERTE. D'ALESSANDRI LUIGI S.R.L. CIG Z4A213CD5D.2.000,0023/04/201908/05/2019
  711 / 2019N.60 del 16.04.2019DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI COMODATO CON LA SIG.RA SALUSTRI GALLI PER L'UTILIZZO DEL TERRENO SITO NEL COMUNE DI FARA IN SABINA, LOC. BACCELLI, STRADA PROVINCIALE 41D E STRADA GROTTE DI TORRI, DISTINTO AL CATASTO TERRENI AL FOGLIO 6, PART. 333 IN PARTE, PER LA SUPERFICIE DI MQ.0 HA, 62 A, 20 CA , ADIACENTE LA CHIESA DI BACCELLI.0,0019/04/201904/05/2019
  707 / 2019S01 N.136 del 18.04.2019DETERMINA   RETTIFICA DETERMINAZIONE R.G. 413 DEL 26/03/2019 E LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DI TELECOM ITALIA S.P.A. PER UTENZE TELEFONIA FISSA NELLE SCUOLE - 2° BIMESTRE 2019 - CIG: Z6726F653F1.559,9618/04/201903/05/2019
  706 / 2019S03 N.216 del 18.04.2019DETERMINA   PROG. 317 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA SITA IN VIA XXI APRILE NELLA FRAZIONE DI PASSO CORESE - CUP. J54H15001860002 CIG. 66244458F1. LIQUIDAZIONE STATO FINALE. MELILLO APPALTI SRL33.580,6918/04/201903/05/2019
  705 / 2019S03 N.214 del 18.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATT. N. 39/19 PER ACQUISTO MATERIALE EDILE PER RIPARAZIONI DELLE FOGNATURE COMUNALI. EDILIZIA PEZZOTTI S.R.L. CIG ZE9262CC3A2.500,0018/04/201903/05/2019
  704 / 2019S03 N.213 del 18.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATT. N. 394/40 RELATIVA ALL'APPALTO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE: PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FARA IN SABINA. SOC. AVR S.P.A. - CIG : 5956345363 - CUP: J56G14000240004. MARZO 2019313.437,7818/04/201903/05/2019
  703 / 2019S03 N.212 del 18.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATT. N. 392/40 RELATIVA ALL'APPALTO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA E PER I SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE: STRADE COMUNALI E VERDE PUBBLICO SITI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FARA IN SABINA. SOC. AVR S.P.A. - CIG : 5956345363 - CUP: J56G14000240004. MESE DI MARZO 20191.250.529,3618/04/201903/05/2019
  702 / 2019S03 N.211 del 18.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATT. N. 393/40 RELATIVA ALL'APPALTO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FARA IN SABINA. SOC. AVR S.P.A. - CIG : 5956345363 - CUP : J56G14000240004. MESE DI MARZO 201917.417,2818/04/201903/05/2019
  701 / 2019S03 N.210 del 18.04.2019DETERMINA   5° LIQUDAZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI ACQUEDOTTI COMUNALI.ANNO 2019 - HERA COMM , CIG 70382389BA100.000,0018/04/201903/05/2019
  700 / 2019S03 N.209 del 18.04.2019DETERMINA   4° LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOC. HERA COMM SRL,PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. CIG Z2E2705AB021.100,0018/04/201903/05/2019
  699 / 2019S01 N.131 del 12.04.2019DETERMINA   RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI0,0018/04/201903/05/2019
  698 / 2019S01 N.133 del 16.04.2019DETERMINA   RIAPERTURA TERMINI - FONDO UNICO BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - D.LGS 63/2017 - (D.G.R. N° 50/2019) INDIVIDUAZIONE AVENTI DIRITTO.0,0018/04/201903/05/2019
  697 / 2019S03 N.208 del 17.04.2019DETERMINA   ATTRAVERSAMENTO IN SOTTERRANEO DELLA S.S. 4 SALARIA PER POSA IN OPERA DI UNA TUBAZIONE FOGNARIA RELATIVA AI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA DELLE FRAZIONI DI CAMPOMAGGIORE E VALLE FALSA DEL COMUNE DI FARA IN SABINA. LIQUIDAZIONE FATTURA DEL NOTAIO GIANLUCA ABBATE - POLIZZA FIDEJUSSORIA ANAS SPA - CIG. ZDE1F25D90700,0018/04/201903/05/2019
  696 / 2019N.61 del 16.04.2019DELIBERA DI GIUNTA   PROG. 342 - LEGGE 144/99 ART. 32 - PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE - D.M. TRASPORTI N. 481/2016 E D.G.R. LAZIO N. 368/2017 - LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA PEDONALE DI VIA SERVILIA E DELL'INTERSEZIONE DI VIA G. MATTEOTTI NELLA FRAZIONE DI PASSO CORESE. APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA.0,0018/04/201903/05/2019
  695 / 2019S07 N.26 del 18.04.2019DETERMINA   ACCERTAMENTO RESIDUI ANNO 2018. SETTORE VI - DEMOGRAFICI, CULTURA E TURISMO, MUSEO E BIBLIOTECA.0,0018/04/201903/05/2019
  694 / 2019N.59 del 16.04.2019DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE PEG ESERCIZIO 20190,0018/04/201903/05/2019
  693 / 2019S04 N.111 del 05.04.2019DETERMINA   RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO 2018 SETTORE IV 'TRIBUTI, INNOV. TECNOLOGICA, TRASPORTI, SERVIZI SOCIALI, SANITA', SPORT, CACCIA'.0,0018/04/201903/05/2019
  692 / 2019S02 N.9 del 02.04.2019DETERMINA   RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO 2018 E PRECEDENTI0,0018/04/201903/05/2019
  691 / 2019S07 N.25 del 17.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA LIBRI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE. DITTA JACA BOOK SPA DI MILANO. CIG ZAE1CB932F0,0017/04/201902/05/2019
  690 / 2019S01 N.134 del 17.04.2019DETERMINA   PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO AI SENSI DELL'ART. 7 DEL D.P.R. N. 160/10, PER LA REALIZZAZIONE DI UN 'NUOVO INSEDIAMENTO LOGISTICO', ALL'INTERNO DEL PIANO REGOLATORE GENERALE CONSORTILE DEL CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI RIETI SULL'AREA DISTINTA IN CATASTO AL FOGLIO N. 26, ED INDIVIDUATA AI LOTTI N. L16, L18 ED L19, CLASSIFICATA COME ZONA 'ARTIGIANALE' DISCIPLINATA DALL'ART. 18 DELLE RELATIVE N.T.A.0,0017/04/201902/05/2019
  689 / 2019S04 N.110 del 04.04.2019DETERMINA   APPROVAZIONE LISTA DI CARICO ANNO 2019 TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI - TARI - ACCERTAMENTO IN ENTRATA .0,0017/04/201902/05/2019
  688 / 2019S03 N.207 del 17.04.2019DETERMINA   PROG. 272 - LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA DELLE FRAZIONI DI CAMPOMAGGIORE E VALLE FALSA DEL COMUNE DI FARA IN SABINA CUP. J57B16000760006 - CIG. 71992923B3 - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° SAL IN FAVORE DELL'IMPRESA SABINA CONGLOMERTAI S.R.L..0,0017/04/201902/05/2019
  687 / 2019S07 N.18 del 14.03.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ANUSCA PER INCONTRI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER L'UFFICIO DEMOGRAFICI.200,0017/04/201902/05/2019
  686 / 2019S07 N.17 del 14.03.2019DETERMINA   ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) CON SEDE IN CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE.440,0017/04/201902/05/2019
  685 / 2019S04 N.118 del 17.04.2019DETERMINA   OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE N. FE00004808 DEL 12/10/2018; FE0004810 DEL 12/10/2018; FE0004811 DEL 12/10/2018; FE0005591 DEL 13/11/2018; FE0005594 DEL 13/11/2018; FE0005595 DEL 13/11/2018; FE0006295 DEL 13/12/2018; FE0006296 DEL 13/12/2018; FE0006297 DEL 13/12/2018; FE0000418 DEL 17/01/2019; FE0000419 DEL 17/01/2019; FY0000202 DEL 21/01/2019; FE0000454 DEL 21/01/2019; FE0001153 DEL 15/02/2019; FE0001154 DEL 15/02/2019; FE0001155 DEL 15/02/2019; FE0001445 DEL 08/03/2019; FE0001451 DEL 08/03/2019; FE0001452 DEL 08/03/2019 PER AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DI ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI A FAVORE DELLA SOCIETĀ I.C.A. S.R.L. CIG: 673929308542.509,8617/04/201902/05/2019
  684 / 2019S03 N.206 del 16.04.2019DETERMINA   PROG. 317 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA SITA IN VIA XXI APRILE NELLA FRAZIONE DI PASSO CORESE - CUP. J54H15001860002 CIG. 66244458F1. APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE.0,0017/04/201902/05/2019
  683 / 2019S03 N.205 del 16.04.2019DETERMINA   PROG. 342 - LEGGE 144/99 ART. 32 - PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE - D.M. TRASPORTI N. 481/2016 E D.G.R. LAZIO N. 368/2017 - LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA PEDONALE DI VIA SERVILIA E DELL'INTERSEZIONE DI VIA G. MATTEOTTI NELLA FRAZIONE DI PASSO CORESE. - CIG: 7559428D51 - CUP: J57H17001360002. AUTORIZZAZIONE PROROGA ALLA ULTIMAZIONE DEI LAVORI.0,0017/04/201902/05/2019
  682 / 2019N.13 del 15.04.2019DELIBERA DI CONSIGLIO   APPROVAZIONE DUP E BILANCIO DI PREVISIONE 2019/20210,0016/04/201902/05/2019
  681 / 2019N.12 del 15.04.2019DELIBERA DI CONSIGLIO   APPROVAZIONE PROGRAMMA BIENNALE PER L'ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020.0,0016/04/201902/05/2019
  680 / 2019N.11 del 15.04.2019DELIBERA DI CONSIGLIO   APPROVAZIONE PROGRAMMA PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI PER L'ANNO 20190,0016/04/201902/05/2019
  679 / 2019N.10 del 15.04.2019DELIBERA DI CONSIGLIO   APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 ED ELENCO ANNUALE 2019.0,0016/04/201902/05/2019
  678 / 2019N.9 del 15.04.2019DELIBERA DI CONSIGLIO   PIANI DI ZONA EX LEGE 167/62 E PIANI PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI: AREE E FABBRICATI DA CEDERE IN PROPRIETĀ O IN DIRITTO DI SUPERFICIE. DETERMINAZIONE PREZZI DI CESSIONE - ANNO 2019.0,0016/04/201902/05/2019
  677 / 2019N.8 del 15.04.2019DELIBERA DI CONSIGLIO   APPROVAZIONE PIANO ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI ANNO 2019 REDATTO AI SENSI DELL'ART. 58 DELLA LEGGE N. 133/2008.0,0016/04/201917/06/2019
  676 / 2019N.7 del 15.04.2019DELIBERA DI CONSIGLIO   PROGRAMMA TRIENNALE 2019/2021 PER L'INDIVIDUAZIONE DI MISURE FINALIZZATE ALLA RAZIONALIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI, DELLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO E DEI BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO O DI SERVIZIO (EX ART. 2, COMMI 594 - 599, DELLA L. 24/12/2007 N. 244)0,0016/04/201902/05/2019
  671 / 2019S04 N.116 del 16.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO E SUPPORTO TECNICO - OPERATIVO AL PERSONALE DELL'AREA TRIBUTI AFFIDATO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA CON UNICO OPERATORE SUL MEPA. GIC: ZEE26775D31.464,0016/04/201902/05/2019
  668 / 2019S03 N.204 del 15.04.2019DETERMINA   PROG. 342 - LEGGE 144/99 ART. 32 - PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE - D.M. TRASPORTI N. 481/2016 E D.G.R. LAZIO N. 368/2017 - LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA PEDONALE DI VIA SERVILIA E DELL'INTERSEZIONE DI VIA G. MATTEOTTI NELLA FRAZIONE DI PASSO CORESE. - CIG: 7559428D51 - CUP: J57H17001360002. LIQUIDAZIONE PER IL CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC).30,0015/04/201930/04/2019
  667 / 2019S03 N.203 del 15.04.2019DETERMINA   RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO 2018.0,0015/04/201930/04/2019
  666 / 2019S03 N.200 del 09.04.2019DETERMINA   PROG. 250 - DELIBERA CIPE N.32/2010 - PROG. 03210LAZ056 - MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE CURES SABINI IN PIAZZA DELLA LIBERTĀ IN LOC. PASSO CORESE - CUP J53B09000240001 - CIG 640862871F . APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE A CORREDO DELLO STATO FINALE, CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CREDITO RESIDUO IN FAVORE DELL'IMPRESA DSD COSTRUZIONI S.R.L.3.516,6115/04/201930/04/2019
  665 / 2019S03 N.162 del 19.03.2019DETERMINA   PROG. 365 - MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITĀ URBANA - ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO.0,0015/04/201930/04/2019
  664 / 2019S10 N.57 del 15.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE COMPENSO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE DOTT. CURZIO - MARZO /APRILE 20190,0015/04/201930/04/2019
  663 / 2019S10 N.52 del 09.04.2019DETERMINA   INDENNIZZI AL PERSONALE IN MISSIONE I TRIMESTRE 20190,0012/04/201927/04/2019
  661 / 2019S01 N.111 del 28.03.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVVOCATO NICOLA MARCONE - RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO TRATTORIA QUATTROVENTI SNC DI T.A. E G.M. PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA DEL TAR LAZIO N. 729/2019 - CIG: Z4D27CA6815.690,5711/04/201926/04/2019
  657 / 2019S01 N.128 del 10.04.2019DETERMINA   PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO N. 04 DEL 10.04.2019 AI SENSI DELL'ART 7 DEL D.P.R. 160/2010 PER VARIANTE SOSTANZIALE AL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO N. 6 DEL 04.08.2017 (DETERMINAZIONE N. 1033 DEL 04.08.2017)0,0011/04/201926/04/2019
  656 / 2019S10 N.53 del 09.04.2019DETERMINA   GIORNATA DI STUDIO PER I MESSI NOTIFICATORI ORGANIZZATA DALL'ASSOCIAZIONE 'A.N.N.A' - IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z7127DC99A.222,0011/04/201926/04/2019
  655 / 2019S10 N.44 del 02.04.2019DETERMINA   CONVENZIONE CONSIP 'BUONI PASTO 8' - IMPEGNO DI SPESA - CIG DERIVATO ZA127CE55829.302,0011/04/201926/04/2019
  654 / 2019S10 N.34 del 18.03.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (ANCI). ANNO 20192.312,4211/04/201926/04/2019
  653 / 2019S10 N.33 del 18.03.2019DETERMINA   RIMBORSO SOMME AI COMUNI PER NOTIFICHE EFFETTUATE FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE39,5811/04/201926/04/2019
  652 / 2019S10 N.43 del 22.03.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO SPESE AL PERSONALE IN MISSIONE ANNO 20194.900,0011/04/201926/04/2019
  651 / 2019S04 N.114 del 10.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA I.T. ENGINEERING S.R.L PER IL SERVIZIO 'PUNTO DI PRIMO ACCESSO ALLE ISTITUZIONI MARZO 2019. CIG N. 6697063F342.250,0011/04/201926/04/2019
  649 / 2019S10 N.56 del 11.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA ITALIANA PETROLI S.P.A. PER FORNITURA BENZINA PER IL MEZZO IN USO DA PARTE DEL MESSO COMUNALE. CIG. ZF82756E54.0,0011/04/201926/04/2019
  648 / 2019S04 N.113 del 10.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' I.T. ENGINEERING S.R.L. PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE MARZO 2019. CIG Z99238AB141.926,3111/04/201926/04/2019
  645 / 2019S04 N.112 del 10.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' I.T. ENGINEERING S.R.L. PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO. CIG Z2E26E784C183,0011/04/201926/04/2019
  644 / 2019S10 N.55 del 10.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A PER FORNITURA REGISTRO BROGLIACCIO PER LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE CIG Z0A272599D.0,0010/04/201926/04/2019
  643 / 2019S10 N.48 del 02.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA ITALIANA PETROLI S.P.A. PER FORNITURA BENZINA PER IL MEZZO IN USO DA PARTE DEL MESSO COMUNALE. CIG. ZF82756E540,0010/04/201926/04/2019
  642 / 2019S10 N.29 del 21.02.2019DETERMINA   RIMBORSO SOMMA ALLA BARBAROSSA SERVICE SAS PER PERMESSI RETRIBUITI CONCESSI AL CONSIGLIERE PAOLO SPAZIANI104,5110/04/201926/04/2019
  641 / 2019S10 N.27 del 21.02.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA E VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI ANNO 2019350,0010/04/201926/04/2019
  640 / 2019S10 N.50 del 05.04.2019DETERMINA   RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO 2018 E PRECEDENTI CORPO DI POLIZIA LOCALE0,0010/04/201926/04/2019
  639 / 2019S03 N.199 del 09.04.2019DETERMINA   PROG. 244 - L.R. 4.12.1989 N.74 - INTERVENTI DI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE. INTERVENTO N. 5964. 'LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI FARA IN SABINA CAPOLUOGO FINALIZZATO ALLA SOLUZIONE DEI PROBLEMI DI ACCESSIBILITĀ PEDONALE: PIAZZA GARIBALDI' - CIG. 06767339BA - CUP. J53D08000320002 - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE DELLA SPESA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA PER REALIZZARE L'OPERA.0,0009/04/201924/04/2019
  638 / 2019N.58 del 09.04.2019DELIBERA DI GIUNTA   ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE CICLO RADUNO 'COLLI DELLA SABINA 2019' - RICHIESTA CONTRIBUTO AL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO AI SENSI DELLA DELIBERA N. 127/2015.0,0009/04/201924/04/2019
  632 / 2019S04 N.95 del 26.03.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA E IMBUSTAMENTO N. 402 AVVISI IMU - TASI 2014 - IMPEGNO DI SPESA CIG ZF927BA4EB245,2205/04/201920/04/2019
  629 / 2019S04 N.90 del 25.03.2019DETERMINA   DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO DELL'ATTIVITĀ ACCERTATIVA IMU ANNO 2014/2015/2016 ATTRAVERSO GIORNATE DI SPORTELLO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA CIG Z6F276B0419.760,0005/04/201920/04/2019
  628 / 2019S04 N.108 del 04.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ESTRA ENERGIE SRL PER LA FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO NEGLI IMMOBILI COMUNALI CIG ZCF21E4F571.577,1405/04/201920/04/2019
  627 / 2019S04 N.109 del 04.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA PER LA FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO AGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI FEBBRAIO 2019 CIG: ZD5273ACAA959,5505/04/201920/04/2019
  631 / 2019N.57 del 04.04.2019DELIBERA DI GIUNTA   PROG. 272 - LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA DELLE FRAZIONI DI CAMPOMAGGIORE E VALLE FALSA DEL COMUNE DI FARA IN SABINA CUP. J57B16000760006 - CIG. 71992923B3. ANTICIPAZIONE CON FONDI DI BILANCIO DELL'IMPORTO DI ? 158.312,98.0,0004/04/201919/04/2019
  630 / 2019N.56 del 04.04.2019DELIBERA DI GIUNTA   PROG. 365 - LEGGE 205/2017 - 'LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITĀ URBANA' - APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA - CUP: J57H18000770001.0,0004/04/201919/04/2019
  624 / 2019S03 N.197 del 04.04.2019DETERMINA   12^ /2018 LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI ACQUEDOTTI COMUNALI. ENEL ENERGIA SPA . ANNO 2018 CIG 70382389BA192.000,0004/04/201919/04/2019
  623 / 2019S03 N.196 del 04.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20078/20079/20080 - 1° TRIM. 2019 PER GLI IMPIANTI DI NATURIZZAZIONE ACQUA- IMPRESA LORENZONI S.R.L. CIG Z9D26CEEA710.980,0004/04/201919/04/2019
  622 / 2019N.55 del 04.04.2019DELIBERA DI GIUNTA   AVVISO PUBBLICO 'MANIFESTAZIONI DI INTERESSE' A PARTECIPARE, NELL'AMBITO DEL 'PROGRAMMA REGIONALE IN FAVORE DELLE TRADIZIONI STORICHE, ARTISTICHE, RELIGIOSE E POPOLARI '(ANNUALITĀ 2019), ALLA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI DI CUI ALL'ART. 31 L.R. N. 26/2007.0,0004/04/201919/04/2019
  621 / 2019S01 N.127 del 04.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA PER RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE DA DITTA ANTONINI DI RIETI PER FARMACIA COMUNALE CIG ZC7264AB56195,2004/04/201919/04/2019
  620 / 2019N.54 del 04.04.2019DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE DOMANDA DI CONCESSIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL'INIZIATIVA DENOMINATA 'ARTI E ANTICHI MESTIERI'. FARA IN SABINA 24 E 25 AGOSTO 2019.0,0004/04/201919/04/2019
  619 / 2019S03 N.82 del 11.02.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AL FRAZIONAMENTO DELL'AREA SITA IN FRAZIONE BORGO QUINZIO. CIG Z7227115A81.522,5604/04/201919/04/2019
  618 / 2019S03 N.120 del 01.03.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO MESSA IN SICUREZZA DEI FARI ELETTRICI DEL CAMPO SPORTIVO DI PASSO CORESE. SABINA SIMIC S.A.S. CIG ZD4275EBEE1.222,4404/04/201919/04/2019
  617 / 2019S01 N.125 del 04.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA FARMACIA A DITTA ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA FATTURE MESE DI FEBBRAIO 2019- SALDO- CIG Z5427516FC7.111,4604/04/201919/04/2019
  616 / 2019N.53 del 04.04.2019DELIBERA DI GIUNTA   PROGETTO 'LA MUSICA DEL CUORE' - CONCERTO DEL 2 GIUGNO. RICHIESTA DI CONTRIBUTO ALLA REGIONE LAZIO AI SENSI DELL'AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON DETERMINAZIONE 6 MARZO 2019, N. G02552.0,0004/04/201919/04/2019
  615 / 2019S03 N.119 del 01.03.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO MESSA IN SICUREZZA DEI QUADRO ELETTRICO GENERALE DEL CAMPO SPORTIVO DI PASSO CORESE. SABINA SIMIC S.A.S. CIG Z85275EC354.020,8804/04/201919/04/2019
  614 / 2019S03 N.118 del 01.03.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO MESSA IN SICUREZZA DEI QUADRI ELETTRICI DEL CAMPO SPORTIVO DI PASSO CORESE. SABINA SIMIC S.A.S. CIG Z7F275EB921.251,4804/04/201919/04/2019
  613 / 2019S01 N.126 del 04.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA FARMACIA A DITTA ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA FATTURE MESE DI FEBBRAIO 2019-PARZIALE- CIG ZE7266373F16.720,6604/04/201919/04/2019
  612 / 2019S01 N.124 del 04.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA FARMACIA A DITTA COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA MESE DI FEBBRAIO 2019 CIG Z5C266380516.946,2104/04/201919/04/2019
  611 / 2019S03 N.180 del 26.03.2019DETERMINA   AGGIUDICAZIONE DELLA INDAGINE DI MERCATO RELATIVA ALLO SMALTIMENTO DI RIFIUTI PERICOLOSI (CER 200132-16061-200134) IMPEGNO DI SPESA DITTA SIECO S.R.L. (CIG ZDA27BBEE1)2.440,0004/04/201919/04/2019
  610 / 2019S03 N.154 del 18.03.2019DETERMINA   DISIMPEGNO SOMME DALL'IMP. N. 164/19.0,0004/04/201919/04/2019
  609 / 2019S01 N.123 del 04.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE CONSUMO IDRICO ANNO 2017 FARMACIA COMUNALE53,9804/04/201919/04/2019
  608 / 2019S05 N.6 del 04.04.2019DETERMINA   RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI RELATIVI AL SETTORE V - PIANIFICAZIONE ED ASSETTO DEL TERRITORIO: RENDICONTO 2018.0,0004/04/201919/04/2019
  607 / 2019S01 N.121 del 04.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4E DEL 08/05/2017 IN FAVORE DELL'AVVOCATO PIERPAOLO CARBONE RELATIVA AGLI ONORARI PER LA COSTITUZIONE E DIFESA IN GIUDIZIO NEL PROCESSO INNANZI ALLA CORTE D'APPELLO DI ROMA, SEZ. I, RG. N 2708/2015 PROMOSSO DALLA SIG.RA M.P.14.299,3804/04/201919/04/2019
  606 / 2019S01 N.120 del 04.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5E DEL 17/12/2018 IN FAVORE DELL'AVV.TO PIERPAOLO CARBONE PER INCARICO DI OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO NOTIFICATO DALLA BANCA FARMAFACTORING - CIG: ZD02009B18.5.617,6204/04/201919/04/2019
  605 / 2019S01 N.122 del 04.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.° 2/PA DEL 26/03/2019 IN FAVORE DELLA DITTA M.A.V.I. - MECCATRONICA ASSISTENZA VEICOLI INDUSTRIALI SRL PER RIPARAZIONI MECCANICHE ALLO SCUOLABUS COMUNALE TG. DD129FC. CIG: Z3726EC347859,2304/04/201919/04/2019
  604 / 2019S03 N.153 del 18.03.2019DETERMINA   2° IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOC. HERA COMM SRL,PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. CIG Z2E2705AB015.000,0004/04/201919/04/2019
  601 / 2019S03 N.192 del 01.04.2019DETERMINA   PROG. 340 - REDAZIONE PROGETTAZIONE E PRATICHE TECNICO-AMMINISTRATIVE PER L'ACQUISIZIONE DEI CERTIFICATI C.P.I. NEI PLESSI SCOLASTICI COMUNALI' - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI RIETI. CIG Z8327D6686403,0004/04/201919/04/2019
  600 / 2019S01 N.119 del 04.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE PASTI - DITTA C.I.R. FOOD S.C. DI REGGIO EMILIA. MESE DI FEBBRAIO 2019 - CIG: 669679955B11.753,2104/04/201919/04/2019
  599 / 2019S01 N.118 del 04.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO PER GLI EDIFICI SCOLASTICI E PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO COTTURA DI TALOCCI - DITTA CIME SRL DI CITADUCALE(RI) - CIG: ZF62730804576,8104/04/201919/04/2019
  598 / 2019S01 N.117 del 04.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI. MESE DI FEBBRAIO 2019 - CIG: ZC927300CA5.790,0704/04/201919/04/2019
  597 / 2019S10 N.37 del 18.03.2019DETERMINA   ACSEL - ASSOCIAZIONE PER LA COOPERAZIONE E LO SVILUPPO DEGLI EE.LL. - PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 20191.774,2004/04/201919/04/2019
  596 / 2019S01 N.102 del 22.03.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA M.A.V.I SRL PER RIPARAZIONI MECCANICHE ALLO SCUOLABUS COMUNALE TG. CIG: Z6D27B4E291.400,0004/04/201919/04/2019
  595 / 2019S04 N.107 del 04.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE LONG CARE CLINIC CIRENE SRL, PER PAGAMENTO RETTA STRUTTURA. CIG. ZCE252C3922.249,0404/04/201919/04/2019
  594 / 2019S04 N.106 del 04.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA LONG CARE CLINIC CIRENE SRL, PER PAGAMENTO RETTA STRUTTURA. CIG. ZA6214D6601.350,0004/04/201919/04/2019
  593 / 2019S04 N.101 del 29.03.2019DETERMINA   PROCEDURA APERTA PER LA'FFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE ANNUALITA' 2018-2019 E 2019-2020 - CIG7547153BAB - AGGIUDICAZIONE EFFICACE AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 7, DEL D.LGS 50/16 .0,0004/04/201919/04/2019
  592 / 2019S04 N.104 del 03.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'ASSISTENZA AI MINORI DI CUI ALL'ART. 16 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI ECONOMICI, 1° TRIMESTRE 2019450,0004/04/201919/04/2019
  591 / 2019S04 N.105 del 03.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA SOCIETA' OLIVETTI SPA PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA LINEA ADSL PER LE SEDI COMUNALI PERIODO FEBBRAIO 2019 CIG Z9F26EA08F315,9804/04/201919/04/2019
  590 / 2019S04 N.102 del 03.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOCIETA' HERA COMM SRL PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI FEBBRAIO 2019 CIG: ZE8273984B744,0004/04/201919/04/2019
  589 / 2019S04 N.103 del 03.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA PER LA FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO AGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DICEMBRE 2018 CIG: Z0625AD089622,1404/04/201919/04/2019
  588 / 2019S01 N.99 del 21.03.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SERVIZIO CANONE AGGIORNAMENTO PROGRAMMA GESTIONALE FARMACIA COMUNALE CIG: Z7427AF6D33.499,9903/04/201918/04/2019
  586 / 2019S10 N.46 del 02.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 19/02/2019 IN FAVORE DELLA DITTA 'ALESSANDRO BIANCO' CON SEDE NEL COMUNE DI FARA IN SABINA (RI) IN SP 41/B VIA FARENSE KM 1.800, PER FORNITURA DI N. 2 BATTERIE SUI VEICOLI DELLA POLIZIA LOCALE. CIG ZC11266E45A.0,0002/04/201917/04/2019
  585 / 2019S10 N.47 del 02.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/PA DEL 22/02/2019 IN FAVORE DELLA SOCIETĀ SEGNALETICA CENTRO ITALIA RELATIVA ALLA SEGNALETICA ORIZZONTALE. CIG ZF225EE3A20,0002/04/201917/04/2019
  584 / 2019S10 N.45 del 02.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2018 248/E DEL 29/10/2018 DA PARTE DELLA DITTA 'MONSIGNOR SRL' RELATIVA ALLA FORNITURA DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE. CIG ZE12549197.0,0002/04/201917/04/2019
  583 / 2019S09 N.17 del 02.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.9PA DEL 21.12.2018 IN FAVORE DELLA SRL AUTOCENTRO OLGIATA RELATIVO AL TAGLIANDO DELL'AUTOVETTURA TARGATA YA030AL IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE0,0002/04/201917/04/2019
  582 / 2019S09 N.15 del 02.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 76/PA DEL 14.12.2018 IN FAVORE DELLA SOCIETĀ SEGNALETICA CENTRO ITALIA RELATIVA ALLA SEGNALETICA VERTICALE. CIG ZB525EE7C80,0002/04/201917/04/2019
  581 / 2019S09 N.14 del 02.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 79/PA DEL 18.12.2018 IN FAVORE DELLA SOCIETĀ SEGNALETICA CENTRO ITALIA RELATIVA ALLA SEGNALETICA ORIZZONTALE. CIG ZF225EEA20,0002/04/201917/04/2019
  580 / 2019S09 N.13 del 02.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 378/18 DEL 28/12/2018, IN FAVORE DELLA TECNO 4 TELECOMUNICAZIONI SRL PER FORNITURA BATTERIE DELLA CENTRALE OPERATIVA IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. CIG ZFA25EDA060,0002/04/201917/04/2019
  579 / 2019S09 N.9 del 02.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 69 DEL 31.01.2019 IN FAVORE DELLA CROSS CONTROL SRL RELATIVA AL NOLEGGIO DI BOX DISSUASORI DELLA VELOCITĀ SPEED CONTROL PER L'ANNO 2018 -CIG Z84265391814.054,4002/04/201917/04/2019
  578 / 2019S09 N.10 del 02.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLE UTENZE TELEFONICHE TIM S.P.A. PERIODO -DICEMBRE 20180,0002/04/201917/04/2019
  577 / 2019S09 N.11 del 02.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE E DISSUASORI ENEL ENERGIA, PER IL PERIODO DICEMBRE 20180,0002/04/201917/04/2019
  576 / 2019S09 N.12 del 02.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE N. I9005185 DEL 31.12.2018 N. I9047805 DEL 31.01.2018 FATTE PERVENIRE DALLA ITALIANA PETROLI S.P.A. RELATIVE ALLA FORNITURA DI CARBURANTE AUTOVETTURE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE0,0002/04/201917/04/2019
  575 / 2019S09 N.16 del 02.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/EL DEL 11.01.2019 IN FAVORE DELLA SOCIETĀ PM SAS DI MAURIZIO VISCARDI C. RELATIVA ALLA FORNITURA DEI CONTRASSEGNI DISABILI. CIG ZEA260BB0B0,0002/04/201917/04/2019
  574 / 2019S09 N.8 del 02.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3-18 DEL 19.11.2019 FATTA PERVENIRE DALLA SRL BELFIORE LAVORI PER LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE.24.997,8002/04/201917/04/2019
  572 / 2019S03 N.194 del 02.04.2019DETERMINA   PROG. 340 - REDAZIONE PROGETTAZIONE E PRATICHE TECNICO-AMMINISTRATIVE PER L'ACQUISIZIONE DEI CERTIFICATI C.P.I. NEI PLESSI SCOLASTICI COMUNALI' -LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DEL COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI RIETI. CIG Z8327D6686403,0002/04/201917/04/2019
  571 / 2019S04 N.94 del 25.03.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE 'NUOVA VITA ONLUS', PER PAGAMENTO RETTA STRUTTURA GENNAIO/MARZO 2019. CIG. Z5B27AF20C22.950,0002/04/201917/04/2019
  570 / 2019S04 N.93 del 25.03.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE 'NUOVA VITA ONLUS', PER PAGAMENTO RETTA STRUTTURA GENNAIO/APRILE 2019. CIG. ZF327B0C4F29.400,0002/04/201917/04/2019
  569 / 2019S03 N.195 del 02.04.2019DETERMINA   PROG. 216 - DELIBERA CIPE N. 32/2010 - PROG. 03210LAZ059 - 'MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA-ELEMENTARE LOC. TALOCCI'. CUP J53B09000270001 - CIG. 6507682512. APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE DELLA SPESA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA PER REALIZZARE L'OPERA.0,0002/04/201917/04/2019
  568 / 2019S04 N.91 del 25.03.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ARCADIA ONLUS, PER PAGAMENTO RETTA STRUTTURA PERIODO GENNAIO/APRILE 2019. CIG. Z3B279F83A3.300,0002/04/201917/04/2019
  567 / 2019S04 N.89 del 19.03.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE 'IL TETTO CASAL FATTORIA ONLUS', PER PAGAMENTO RETTA STRUTTURA PERIODO GENNAIO/APRILE 2019. CIG. ZC2279D9F110.800,0002/04/201917/04/2019
  566 / 2019S04 N.96 del 26.03.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA BEATA LUCIA PER RETTA STRUTTURA PERIODO GENNAIO/APRILE 2019. CIG: ZD3279F9FA10.035,0002/04/201917/04/2019
  562 / 2019S04 N.92 del 25.03.2019DETERMINA   ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE GARA CICLISTICA DENOMINATA 'GRAN FONDO CITTĀ DI FARA IN SABINA' ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL' A.S.D. PEDALA PIANO DI CASTELNUOVO DI FARFA. CIG: Z7927ADDB33.000,0002/04/201917/04/2019
  561 / 2019S01 N.116 del 01.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI SINISTRO DEL 04/03/2015 - SIG. D.B.1.622,0001/04/201916/04/2019
  560 / 2019N.52 del 29.03.2019DELIBERA DI GIUNTA   CIRCOLARE ESPLICATIVA: CORRISPONDENZA DELLE CATEGORIE GENERALI DI DESTINAZIONE D'USO ED ARMONIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI PER GLI INTERVENTI DI CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO.0,0001/04/201916/04/2019
  559 / 2019N.51 del 29.03.2019DELIBERA DI GIUNTA   RIGETTO RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI PROT. 2788 DEL 01/02/2018 - DANNEGGIATO SIG. A.M. SINISTRO DEL 17/01/20180,0001/04/201916/04/2019
  558 / 2019N.50 del 29.03.2019DELIBERA DI GIUNTA   RIGETTO RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI PROT. 25568 DEL 22/10/2018. SIG.RA R.S./COMUNE DI FARA IN SABINA.0,0001/04/201916/04/2019
  557 / 2019N.49 del 29.03.2019DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE TRA IL COMUNE DI FARA IN SABINA E LA SOC.CIME COSTRUZIONI IMPIANTI METANO S.R.L.0,0001/04/201916/04/2019
  556 / 2019S01 N.115 del 01.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI SINISTRO DEL 09/02/2016 - CAPPELLA CIMITERIALE FAMIGLIA. S.2.500,0001/04/201916/04/2019
  555 / 2019S03 N.190 del 01.04.2019DETERMINA   PROG. 354 - LIQUIDAZIONE FATT. N. 118-FE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2019 CIG: ZAA2230EF4 -IMPRESA OVER SERVIZI SRL.19.901,6201/04/201916/04/2019
  554 / 2019S03 N.191 del 01.04.2019DETERMINA   16° LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2018 IN FAVORE DELLA ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. CIG ZC024CE79A5.490,0001/04/201916/04/2019
  553 / 2019S03 N.189 del 01.04.2019DETERMINA   FATT. N. V2-176 LIQUIDAZIONE SMALTIMENTO RIFIUTI COMUNALI PRESSO LA DISCARICA DI VITERBO A FAVORE DELLA SOC. ECOLOGIA VITERBO S.R.L. - CIG 3670919A2E200.000,0001/04/201916/04/2019
  552 / 2019S01 N.97 del 20.03.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI SINISTRO DEL 04/03/2015 SIG. D.B.324,0001/04/201916/04/2019
  551 / 2019N.48 del 29.03.2019DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE DUP E SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2019- 20210,0029/03/201913/04/2019
  550 / 2019N.47 del 29.03.2019DELIBERA DI GIUNTA   SERVIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE FRA IL COMUNE DI FARA IN SABINA E L'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE DELL'OLIO- TRASFERIMENTO RISORSE-0,0029/03/201913/04/2019
  549 / 2019N.46 del 29.03.2019DELIBERA DI GIUNTA   PROCEDURA DI RIEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO EX ART. 243 BIS D.LGS. 267/2000 - RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA DI DIRITTO ANNO 20190,0029/03/201913/04/2019
  548 / 2019N.45 del 29.03.2019DELIBERA DI GIUNTA   PROCEDURA DI RIEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO EX ART 243 BIS DEL D.LGS. 267/2000 - FABBISOGNO TRIENNALE DEL PERSONALE 2019 - 20210,0029/03/201913/04/2019
  547 / 2019N.44 del 29.03.2019DELIBERA DI GIUNTA   SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE - APPROVAZIONE TARIFFE SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE ANNO EDUCATIVO 2019/2020.0,0029/03/201913/04/2019
  546 / 2019N.43 del 29.03.2019DELIBERA DI GIUNTA   DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DELLE NORME AL CODICE DELLA STRADA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 20190,0029/03/201913/04/2019
  545 / 2019N.42 del 29.03.2019DELIBERA DI GIUNTA   SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE - APPROVAZIONE TARIFFE ED AGEVOLAZIONI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/20200,0029/03/201913/04/2019
  544 / 2019N.41 del 29.03.2019DELIBERA DI GIUNTA   SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE - APPROVAZIONE TARIFFE PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 E SUCCESSIVE0,0029/03/201913/04/2019
  543 / 2019N.40 del 29.03.2019DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE TARIFFE TRASPORTO SCOLASTICO - A.S. 2019/20200,0029/03/201913/04/2019
  542 / 2019N.39 del 29.03.2019DELIBERA DI GIUNTA   ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO CIMITERIALE COMUNALE - DETERMINAZIONE TARIFFE SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2019.0,0029/03/201913/04/2019
  541 / 2019N.38 del 29.03.2019DELIBERA DI GIUNTA   DETERMINAZIONE TARIFFE CONCESSIONI CIMITERIALI ANNO 2019.0,0029/03/201913/04/2019
  540 / 2019N.37 del 29.03.2019DELIBERA DI GIUNTA   SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA NEI CIMITERI COMUNALI. APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2019.0,0029/03/201913/04/2019
  539 / 2019N.6 del 29.03.2019DELIBERA DI CONSIGLIO   APPROVAZIONE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI TARI ANNO 20190,0029/03/201913/04/2019
  538 / 2019N.5 del 29.03.2019DELIBERA DI CONSIGLIO   APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2019.0,0029/03/201913/04/2019
  537 / 2019S03 N.165 del 20.03.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO GIARDINO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PASSO CORESE. DITTA CORALLINI SILVANA LAVORAZIONE MECCANICA AGRICOLA C/TERZI. CIG Z8027A7D8A4.026,0029/03/201913/04/2019
  536 / 2019S03 N.187 del 29.03.2019DETERMINA   PROG. 360 D - LIQUDAZIONE FATTURA N. 2/FE PER LA REDAZIONE VERIFICA DI VULNERABILITĀ SISMICA RIGUARDANTE LA SCUOLA PRIMARIA DI CORESE TERRA. INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. EMILIO PERRINO - CIG: Z9025670C7.5.547,9229/03/201913/04/2019
  535 / 2019S03 N.185 del 28.03.2019DETERMINA   2° LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/PA E 8/PA ER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI (CER 20.01.08). CIG: Z9926D1F94 SOC. ECOLGEST SRL44.000,0029/03/201913/04/2019
  534 / 2019S03 N.184 del 28.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019130000112 PER LA FORNITURA DI ARREDI URBANI NELLE VARIE FRAZIONI DEL COMUNE - SOC. METALCO S.R.L. CIG: Z3F2640E1511.292,3229/03/201913/04/2019
  533 / 2019S03 N.183 del 28.03.2019DETERMINA   3° LIQUIDAZIONE FATT. N. 33540 PER L'APPALTO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FARA IN SABINA. SOC. AVR S.P.A. - CIG: 5956345363 - CUP: J56G14000240004. CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI (CER 200307) FARA IN SABINA24.000,0029/03/201913/04/2019
  532 / 2019S03 N.182 del 28.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA CENTRALE TERMICA SITA PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PASSO CORESE. CALOR CLIMA DI MARCO IMPERATORI. CIG Z6B2707CC72.806,0029/03/201913/04/2019
  531 / 2019S01 N.114 del 28.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA LOCAZIONE FARMACIA COMUNALE ULTIMO BIMESTRE 20181.587,8728/03/201912/04/2019
  530 / 2019S01 N.113 del 28.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE CONSUMO IDRICO ANNI 2015-2016 FARMACIA COMUNALE106,2628/03/201912/04/2019
  529 / 2019S03 N.181 del 28.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATT. N. 1106 - 1238 CON NOTE DI CREDITO N. 293-369-378 RELATIVE ALL'APPALTO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE: PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FARA IN SABINA. SOC. AVR S.P.A. - CIG : 5956345363 - CUP: J56G14000240004. OTTOBRE E NOVEMBRE 2018313.297,2528/03/201912/04/2019
  528 / 2019S01 N.112 del 28.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.° 2 DEL 13/03/2019 IN FAVORE DEL TEATRO POTLACH PER LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI TEATRALI NELLE SCUOLE. CIG: Z5626E08852.000,0028/03/201912/04/2019
  527 / 2019S01 N.109 del 28.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE AGLI SCUOLABUS COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2019 - DITTA ITALIANA PETROLI S.P.A. CIG: Z362730A31773,4128/03/201912/04/2019
  526 / 2019S01 N.108 del 28.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA GAS METANO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI -- CIG: ZB427304EF3.198,5428/03/201912/04/2019
  525 / 2019S01 N.107 del 28.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.° 12 DEL 08/03/2019 IN FAVORE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DELLA BASA SABINA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO FUORI COMUNE ALUNNO H - 2° ACCONTO 2019. CIG: Z202663D6B2.000,0028/03/201912/04/2019
  524 / 2019S01 N.106 del 28.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.° 11 DEL 08/03/2019 IN FAVORE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DELLA BASA SABINA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI H - 2° ACCONTO 2019. CIG: Z3424C06992.000,0028/03/201912/04/2019
  523 / 2019S10 N.31 del 06.03.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ITALIANA PETROLI S.P.A. PER FORNITURA BENZINA PER IL MEZZO IN USO DA PARTE DEL MESSO COMUNALE. CIG ZF82756E541.000,0028/03/201909/04/2019
  522 / 2019S04 N.98 del 27.03.2019DETERMINA   EROGAZIONE CONTRIBUTI MINORI I TRIMESTRE 20192.025,0028/03/201912/04/2019
  521 / 2019S04 N.99 del 27.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'ASSISTENZA AI MINORI DI CUI ALL'ART. 16 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI ECONOMICI, 1° TRIMESTRE 20192.250,0028/03/201912/04/2019
  520 / 2019S04 N.97 del 26.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA UTENZE TELEFONIA FISSA CENTRO ANZIANI. CIG. 62030051A995,0528/03/201912/04/2019
  515 / 2019S04 N.80 del 13.03.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI MINORI 1° TRIMESTRE 20192.025,0026/03/201910/04/2019
  514 / 2019S04 N.79 del 13.03.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'ASSISTENZA AI MINORI DI CUI ALL'ART. 16 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI ECONOMICI - 1° TRIMESTRE 2019.2.250,0026/03/201910/04/2019
  513 / 2019S01 N.105 del 26.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI - CIG: Z2A26EC6A35.360,4426/03/201910/04/2019
  512 / 2019S01 N.104 del 26.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DI TELECOM ITALIA S.P.A. PER UTENZE TELEFONIA FISSA NELLE SCUOLE - 2° BIMESTRE 2019 - CIG: Z6726F653F1.606,8926/03/201910/04/2019
  511 / 2019S03 N.179 del 26.03.2019DETERMINA   4° LIQUDAZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI ACQUEDOTTI COMUNALI.ANNO 2019 - HERA COMM , CIG 70382389BA100.000,0026/03/201910/04/2019
  510 / 2019S03 N.178 del 26.03.2019DETERMINA   LIQ. FATT. N. 336/40 APPALTO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FARA IN SABINA. SOC. AVR S.P.A. - CIG: 5956345363 - CUP: J56G14000240004.PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE.5.921,4026/03/201910/04/2019
  509 / 2019S03 N.177 del 26.03.2019DETERMINA   FATT. N. I9051456 LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO CARBURANTE. STAZIONE DI SERVIZIO ITALIANA PETROLI SPA. CIG 69594998407.000,0026/03/201910/04/2019
  506 / 2019S03 N.159 del 18.03.2019DETERMINA   PROG. 360 C - REDAZIONE VERIFICA DI VULNERABILITĀ SISMICA RIGUARDANTE LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI BORGO QUINZIO. INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. ANTONIO MELE . CIG: ZF7256693E.4.242,7326/03/201910/04/2019
  505 / 2019S01 N.103 del 26.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO PER GLI EDIFICI SCOLASTICI E PER ILFUNZIONAMENTO DEL CENTRO COTTURA DI TALOCCI - DITTA CIME SRL DI CITADUCALE(RI) - CIG: ZF627308046.424,8126/03/201910/04/2019
  504 / 2019N.36 del 21.03.2019DELIBERA DI GIUNTA   PROG. 216 - DELIBERA CIPE N. 32/2010 - PROG. 03210LAZ059 - 'MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA-ELEMENTARE LOC. TALOCCI'. CUP J53B09000270001 - CIG. 6507682512. ANTICIPAZIONE CON FONDI DI BILANCIO DELL'IMPORTO DI ? 10.132,200,0026/03/201910/04/2019
  502 / 2019N.35 del 21.03.2019DELIBERA DI GIUNTA   AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI NEL GIUDIZIO PROMOSSO DA TRATTORIA QUATTROVENTI SNC DI T.A. E G.M. INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA DEL TAR LAZIO N. 729/20190,0026/03/201910/04/2019
  501 / 2019N.34 del 21.03.2019DELIBERA DI GIUNTA   CONCESSIONE PATROCINIO COMUNALE ALL'EVENTO SPORTIVO 'GIOCHIAMO LA PARTITA CONTRO IL BULLISMO'- DETERMINAZIONI.0,0026/03/201910/04/2019
  500 / 2019N.33 del 21.03.2019DELIBERA DI GIUNTA   CONCESSIONE DI PATROCINIO COMUNALE ALL'INIZIATIVA 'FIORI IN FARFA'. ABBAZIA DI FARFA 25/26 MAGGIO 2019.0,0026/03/201910/04/2019
  499 / 2019N.32 del 21.03.2019DELIBERA DI GIUNTA   RISARCIMENTO DANNI SIG.RA V.S. - AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO DI TRANSAZIONE0,0025/03/201909/04/2019
  498 / 2019N.31 del 21.03.2019DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE INTERESSATE A VALORIZZARE GLI ITINERARI DELLA VIA DI FRANCESCO NEL LAZIO TRAMITE IL SOSTEGNO E LO SVILUPPO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE DELLE AZIONI DI MONITORAGGIO, DELLA PROMOZIONE E COMUNICAZIONE E DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SEGNALETICA.0,0025/03/201909/04/2019
  497 / 2019N.30 del 21.03.2019DELIBERA DI GIUNTA   PROG. 204 - PROGRAMMA DELLE OPERE STRATEGICHE. PIANO STRAORDINARIO DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (ART.80 COMMA 21 L. 289/02). POLO DIDATTICO DI PASSO CORESE. LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO CON CONSEGUENTE RIADATTAMENTO FUNZIONALE DELLA SCUOLA MATERNA DI PASSO CORESE. INTERVENTO N. 4585. CIG. 05407397EE - CUP. J56E08000210002 ANTICIPAZIONE DELL'IMPORTO DI EURO 57.721,99.0,0025/03/201909/04/2019
  496 / 2019N.29 del 21.03.2019DELIBERA DI GIUNTA   PROGETTO 'IL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO DI FARA IN SABINA'. APPROVAZIONE E RICHIESTA DI FINANZIAMENTO ALLA REGIONE LAZIO AI SENSI DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA VALORIZZAZIONE DEI LUOGHI DELLA CULTURA DEL LAZIO.0,0025/03/201909/04/2019
  494 / 2019S03 N.176 del 25.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATT. N. 1104/40 DETRATTA NOTA DI CREDITO N. 364/40 RELATIVA ALL'APPALTO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA E PER I SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE: STRADE COMUNALI E VERDE PUBBLICO SITI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FARA IN SABINA. SOC. AVR S.P.A. - CIG : 5956345363 - CUP: J56G14000240004. MESE DI OTTOBRE 20181.250.012,6925/03/201909/04/2019
  493 / 2019S03 N.175 del 25.03.2019DETERMINA   PROG. 360 D - APPROVAZIONE VERIFICA DI VULNERABILITĀ SISMICA RIGUARDANTE LA SCUOLA PRIMARIA DI CORESE TERRA REDATTA DALL'ING. EMILIO PERRINO. CIG: Z9025670C7.0,0025/03/201909/04/2019
  492 / 2019S03 N.161 del 19.03.2019DETERMINA   PROG. 348 - REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE PRESSO LA CITTĀ DI FARA IN SABINA IN LOC. BACIABOVE NELLA FRAZIONE DI PASSO CORESE - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE. ING. FILIBERTO SALTARELLI. CIG Z89279D55D0,0025/03/201909/04/2019
  491 / 2019S03 N.148 del 12.03.2019DETERMINA   DISIMPEGNO SOMME DALL'IMP. N. 164/19.0,0025/03/201909/04/2019
  489 / 2019S03 N.174 del 22.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. AL04564074 IN FAVORE DELLA VODAFONE ITALIA S.P.A.RIFERITA ALLA SCHEDA TELECONTROLLO ACQUEDOTTO. CIG Z55252BB78300,0022/03/201906/04/2019
  488 / 2019S03 N.173 del 22.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA/67/19 RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI. TECNOSERVIZI SRL (CIG Z0426CE9B1).24.398,7822/03/201906/04/2019
  487 / 2019S03 N.172 del 22.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATT. N. 137/40 PER L'APPALTO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FARA IN SABINA. SOC. AVR S.P.A. - CIG: 5956345363 - CUP: J56G14000240004. CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI (CER 200307) FARA IN SABINA24.000,0022/03/201906/04/2019
  486 / 2019S02 N.8 del 22.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOC. STUFIO K SRL PER AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO TECNICO - OPERATIVO SU SOFTWARE CONTABILITA' FINANZIARIA E SUPPORTO ALLA REDAZIONE CONTO ECONOMICO E PATRIMONIO 2016/20174.467,4022/03/201906/04/2019
  485 / 2019S03 N.171 del 21.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA CENTRALE TERMICA SITA PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI TALOCCI. CALOR CLIMA DI MARCO IMPERATORI. CIG Z362707D33610,0022/03/201906/04/2019
  484 / 2019S03 N.170 del 21.03.2019DETERMINA   LIQUIIDAZIONE FATTURA N. 3/2019 PER I LAVORI DI ORDIANRIA MANUTENZIONE COPERTURA BLOCCO LOCULI CIMITERIALI NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO. DITTA EDIL POP SRL - CIG: ZE02490826.4.148,0022/03/201906/04/2019
  483 / 2019S03 N.169 del 21.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATT. N. 2/PA PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI. DITTA TRAS.MO.TER. DI GIULIANI ENRICO. CIG Z88262CE841.504,5022/03/201906/04/2019
  482 / 2019S03 N.168 del 21.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATT. N. 22/19 PER ACQUISTO MATERIALE EDILE PER RIPARAZIONI DELLE FOGNATURE COMUNALI. EDILIZIA PEZZOTTI S.R.L. CIG ZE9262CC3A2.500,0022/03/201906/04/2019
  481 / 2019S03 N.167 del 21.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONI DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. DITA AUTOFFICINA BIANCO ALESSANDRO. CIG Z2E262CDCA2.044,0422/03/201906/04/2019
  480 / 2019S03 N.166 del 21.03.2019DETERMINA   FATT. N. I9102572 LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO CARBURANTE. STAZIONE DI SERVIZIO ITALIANA PETROLI SPA. CIG 69594998407.000,0022/03/201906/04/2019
  478 / 2019S04 N.88 del 19.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE SALDO FATTURE ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DICEMBRE 2018 CIG: Z0625AD089307,7921/03/201905/04/2019
  477 / 2019S04 N.87 del 18.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SO. AL. SRL - SOC. AGRICOLA DI MONTALTO DELLE MARCHE PER INTERVENTO DI RIPOPOLAMENTO FAGIANI NELL' AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA FARENSE. CIG: Z58263EF90599,7521/03/201905/04/2019
  476 / 2019S04 N.86 del 18.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA WALTER BEATE ANNA PER RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI FEBBRAIO 2019 CIG ZF1268DB863.767,5121/03/201905/04/2019
  475 / 2019S04 N.85 del 15.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA I.T. ENGINEERING S.R.L PER IL SERVIZIO 'PUNTO DI PRIMO ACCESSO ALLE ISTITUZIONI GENNAIO E FEBBRAIO 2019. CIG N. 6697063F344.499,9921/03/201905/04/2019
  474 / 2019S04 N.84 del 15.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' I.T. ENGINEERING S.R.L. PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE FEBBRAIO 2019. CIG Z99238AB141.926,3121/03/201905/04/2019
  473 / 2019S03 N.164 del 20.03.2019DETERMINA   PROG. 203 - L.R. 16.02.1981 N.12 - INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA. DGR. N. 183 DEL 27.03.2009 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA DI BORGO QUINZIO E CORESE TERRA. INTERVENTO N. 6186. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 349340090 PER MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE ANNO 2018 - SOC. SCHINDLER SPA - CIG. Z0424B9B891.098,0020/03/201904/04/2019
  472 / 2019S03 N.163 del 20.03.2019DETERMINA   PROG. 203 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 349340091 RELATIVA ATTIVAZIONE E CANONE ANNO 2018 IMPIANTO DI ASCENSORE SITO NELLA NUOVA SCUOLA BORGO QUINZIO-CORESE TERRA - SOC. SCHINDLER SPA - CIG ZD02485A37491,6620/03/201904/04/2019
  471 / 2019S03 N.158 del 18.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 100001 PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI COMUNALI DITTA TECNOCRAM ASCENSORI S.R.L. CIG Z7D244CC851.378,6020/03/201904/04/2019
  470 / 2019S03 N.157 del 18.03.2019DETERMINA   2° LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI GAS METANO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI DELLA DELEGAZIONE COMUNALE E DELLA SALA 3M SITI NELLA FRAZIONE DI PASSO CORESE. MESE FEBBRAIO 2019 - SOC.ENEL ENERGIA SRL CIG 695925923411.000,0020/03/201904/04/2019
  469 / 2019S03 N.156 del 18.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATT. N. 3/S -7/S - 8/S - 22/S - 11/S - 69 - 684 - PER LA FORNITURA DI GAS GPL AGLI IMMOBILI COMUNALI. SOC. CIME SRL. CIG Z3921E55F9 - CIG Z8A261DFD217.800,0020/03/201904/04/2019
  468 / 2019S03 N.155 del 18.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE (FATT. N. EEX18841) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEI QUATTRO CIMITERI COMUNALI - SOC. ENERGETIC SPA. CIG 745278698F4.880,0020/03/201904/04/2019
  467 / 2019S03 N.152 del 18.03.2019DETERMINA   3° LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOC. HERA COMM SRL,PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. CIG Z2E2705AB06.100,0020/03/201904/04/2019
  466 / 2019S03 N.151 del 18.03.2019DETERMINA   3° LIQUDAZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI ACQUEDOTTI COMUNALI.ANNO 2019 - HERA COMM , CIG 70382389BA100.000,0020/03/201904/04/2019
  465 / 2019S03 N.150 del 18.03.2019DETERMINA   11^ /2018 LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI ACQUEDOTTI COMUNALI. ENEL ENERGIA SPA . ANNO 2018 CIG 70382389BA192.000,0020/03/201904/04/2019
  464 / 2019S03 N.160 del 18.03.2019DETERMINA   RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 138/2019 PER LA LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONEI. ANNO 2018/2019 - ENEL ENERGIA SPA, CIG ZC024CE79A2.000,0020/03/201904/04/2019
  461 / 2019S01 N.96 del 19.03.2019DETERMINA   INCARICO DI PATROCINIO LEGALE PER COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE RGPM 42675-2015, NEI CONFRONTI DELL'IMPUTATO M.S0,0019/03/201903/04/2019
  460 / 2019S01 N.95 del 19.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CERTIM SRL PER SERVIZIO VERIFICA SICUREZZA, HACCP, NBP, PRIVACY PER FARMACIA COMUNALE ANNO 2018. CIG Z7B25DF4AE610,0019/03/201903/04/2019
  459 / 2019S01 N.94 del 19.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA FARMACIA A DITTA ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA FATTURE MESE DI GENNAIO 2019 CIG ZE7266373F26.715,2419/03/201903/04/2019
  458 / 2019S01 N.93 del 19.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/E DEL 14/02/2019 IN FAVORE DELLA CONFARTIGIANATO SERVIZI RIETI A.R.L. RELATIVA SERVIZIO SUPPORTO ALLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL COMUNE DI FARA IN SABINA PERIODO LUGLIO 2018 - DICEMBRE 2018. - CIG: Z3B20C3EC715.250,0019/03/201903/04/2019
  457 / 2019S01 N.92 del 19.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V2-3 DEL 22/02/2019 IN FAVORE DELL'AVIP ITALIA S.R.L. RELATIVA AL CANONE ANNUALE ED ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI CARTELLI PUBBLICITARI DEL C.C.N. DI PASSO CORESE PERIODO 01/01/2019 AL 31/12/2019 CIG: Z4227592931.793,4019/03/201903/04/2019
  456 / 2019S01 N.58 del 27.02.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO SUPPORTO SUAP - PERIODO 01/03/2019 AL 25/03/2019 - CIG: Z03274E2C2.1.798,0019/03/201903/04/2019
  455 / 2019S01 N.57 del 27.02.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVIP ITALIA S.R.L. RELATIVO AL CANONE ANNUALE ED ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI CARTELLI PUBBLICITARI DEL C.C.N. DI PASSO CORESE PERIODO 01/01/2019 AL 31/12/2019- CIG: Z422759293.1.800,0019/03/201903/04/2019
  454 / 2019S01 N.91 del 19.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 2/19 DEL 04/03/2019 IN FAVORE DELL'ING SARA MARCELLI PER SERVIZIO SUPPORTO SUAP - PERIODO 01/02/2019 AL 28/02/2019 - CIG: Z0D267A9EF.2.600,0019/03/201903/04/2019
  453 / 2019S01 N.90 del 19.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1/19 DEL 13/02/2019 IN FAVORE DELL'ING SARA MARCELLI PER SERVIZIO SUPPORTO SUAP - PERIODO 01/01/2019 AL 31/01/2019 - CIG: Z0D267A9EF.2.600,0019/03/201903/04/2019
  452 / 2019S01 N.88 del 19.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE PASTI - DITTA C.I.R. FOOD S.C. DI REGGIO EMILIA. INTEGRAZIONE MESE DI GENNAIO 2019 - CIG: 669679955B11.166,2019/03/201903/04/2019
  451 / 2019S01 N.89 del 19.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI. MESE DI GENNAIO 2019 - CIG: ZC927300CA6.876,1819/03/201903/04/2019
  450 / 2019S01 N.87 del 19.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.°13/FE DEL 20/12/2018 IN FAVORE DELLA DITTA M.A.V.I. SRL PER RIPARAZIONI MECCANICHE ALLO SCUOLABUS TARGATO DD129FC. CIG: ZDC262A668859,2319/03/201903/04/2019
  449 / 2019S10 N.36 del 18.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'AGENZIA DI ONORANZE FUNEBRI MELLUZZI FLAVO C. S.N.C PER RECUPERO 2 SALME NEL TERRITORIO COMUNALE0,0019/03/201903/04/2019
  448 / 2019S01 N.86 del 19.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE AGLI SCUOLABUS COMUNALI - MESE DI GENNAIO 2019 - DITTA ITALIANA PETROLI S.P.A. CIG: Z362730A31688,0919/03/201903/04/2019
  447 / 2019S10 N.32 del 18.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA NEOPOST RENTAL ITALIA S.R.L. RELATIVAMENTE AL CANONE DI NOLEGGIO AFFRANCATRICE POSTALE ANNO 2019. CIG Z1512F8DC50,0019/03/201903/04/2019
  446 / 2019S01 N.85 del 19.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA GAS METANO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI -- CIG: ZB427304EF14.210,9919/03/201903/04/2019
  445 / 2019S10 N.42 del 18.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' PUBLIKA SERVIZI SRL PER LA PRATICA DI COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL DIPENDENTE MATRICOLA 106 - CIG Z4126B8493.0,0018/03/201902/04/2019
  444 / 2019S10 N.40 del 18.03.2019DETERMINA   REVOCA DETERMINAZIONE N. 1848 DEL 20/12/2018 AVENTE AD OGGETTO 'LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. PUBLIKA SERVIZI PER REDAZIONE PRATICA DI PENSIONE'.0,0018/03/201902/04/2019
  443 / 2019S10 N.39 del 18.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA GIERRE SERVIZI S.R.L. PER PAGAMENTO ABBONAMENTO AI SERVIZI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ANNO 2019 - CIG Z2226B850B.0,0018/03/201902/04/2019
  442 / 2019S10 N.28 del 21.02.2019DETERMINA   RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI ART. 194, COMMA 1, LETT. E) DEL D.LGS. 267/2000 - LIQUIDAZIONE FATTURA.0,0018/03/201902/04/2019
  441 / 2019S01 N.84 del 15.03.2019DETERMINA   PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE DEL COMUNE DI FARA IN SABINA PER ANNI VENTI DECORRENTI DALLA STIPULA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO - CIG: 7662721568 - AVVENUTA EFFICACIA AGGIUDICAZIONE0,0015/03/201930/03/2019
  440 / 2019S03 N.149 del 15.03.2019DETERMINA   PROG. 204 - PROGRAMMA DELLE OPERE STRATEGICHE. PIANO STRAORDINARIO DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (ART.80 COMMA 21 L. 289/02). POLO DIDATTICO DI PASSO CORESE. LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO CON CONSEGUENTE RIADATTAMENTO FUNZIONALE DELLA SCUOLA MATERNA DI PASSO CORESE. INTERVENTO N. 4585. CIG. 05407397EE - CUP. J56E08000210002 - APPROVAZIONE RELAZIONE ASSEVERATA SUI RAPPORTI TRA MINISTERO ED ENTE.0,0015/03/201930/03/2019
  436 / 2019S04 N.83 del 14.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA SAN RAFFAELE SPA PER PAGAMENTO QUOTA PARTE RETTA OSPITALITĀ R.S.A. PERIODO OTTOBRE 2017 CIG. Z7C214CEFA - CESSIONARIA MADELON SPV S.R.L.1.623,7914/03/201929/03/2019
  435 / 2019S04 N.82 del 14.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA LE NUOVE CHIMERE COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, PERIODO FEBBRAIO 2019. CIG. 77577656325.902,6514/03/201929/03/2019
  434 / 2019S04 N.78 del 11.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA STUDIOK SRL PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO TECNICO SOFTWARE GESTIONALE ANNO 2017. CIG: ZEB1CDDA566.105,1014/03/201929/03/2019
  433 / 2019S04 N.81 del 14.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA NUOVA ARCOBALENO SRL A SOCIO UNICO PER PAGAMENTO QUOTA PARTE RETTA OSPITALITĀ R.S.A. VILLA ANNA, PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2017. CIG. Z641EDE1E33.887,9214/03/201929/03/2019
  432 / 2019S04 N.54 del 15.02.2019DETERMINA   INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA I.T. ENGINEERING SRL DI MASSIMO PACELLI PER IL SERVIZIO 'PUNTO DI PRIMO ACCESSO ALLE ISTITUZIONI' ANNO 2019 - CIG N. 6697063F340,0014/03/201929/03/2019
  431 / 2019S01 N.55 del 25.02.2019DETERMINA   : IMPEGNO DI SPESA PER TASSE FARMACIA COMUNALE ANNO 2019. CONSUMO IDRICO170,0013/03/201928/03/2019
  430 / 2019S01 N.54 del 25.02.2019DETERMINA   PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO DI FORNITURA DI FARMACI, PRODOTTI FARMACEUTICI, PARAFARMACI E MATERIALE SANITARIO, PER LA FARMACIA COMUNALE ANNO 2019. II IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA. CIG Z8F275173344.100,0013/03/201928/03/2019
  429 / 2019S01 N.53 del 25.02.2019DETERMINA   PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO DI FORNITURA DI FARMACI, PRODOTTI FARMACEUTICI, PARAFARMACI E MATERIALE SANITARIO, PER LA FARMACIA COMUNALE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA. CIG Z5427516FC44.100,0013/03/201928/03/2019
  428 / 2019S07 N.16 del 13.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE PER EROGAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ALLA SOC. ENEL ENERGIA. CIG: Z7C26A6874.2.472,5613/03/201928/03/2019
  427 / 2019S07 N.15 del 13.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE PER EROGAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO ALLA SOC. ENEL ENERGIA. CIG: Z7C26A6874.2.229,8213/03/201928/03/2019
  424 / 2019S07 N.14 del 12.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA PER EROGAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO, PER IL PALAZZETTO DI MONTE FRUMENTARIO E PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ALLA SOC. ENEL ENERGIA. CIG: Z7C26A6874 (CIG MASTRO 66502632A3).242,4012/03/201927/03/2019
  423 / 2019S03 N.144 del 11.03.2019DETERMINA   PROG. 359 - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICI SCOLASTICI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE - DM 11/10/2017. IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PRESIDENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE ING. ANDREA BIANCHI.0,0012/03/201927/03/2019
  422 / 2019S03 N.140 del 11.03.2019DETERMINA   AGGIUDICAZIONE DELLA INDAGINE DI MERCATO RELATIVA ALLO SMALTIMENTO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI (CER 200307) IMPEGNO DI SPESA DITTA PORCARELLI GINO C. (CIG Z881A7C93F).)11.000,0012/03/201927/03/2019
  419 / 2019S03 N.145 del 12.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA-2 DEL 28/02/2019 PER L' INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALL'ACCATASTAMENTO IMMOBILI COMUNALI. GEOM. CAPITANI MATTEO. CIG Z112396CD5.507,5212/03/201927/03/2019
  417 / 2019S03 N.142 del 11.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATT. N.237/40 RELATIVA ALL'APPALTO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA E PER I SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE: STRADE COMUNALI E VERDE PUBBLICO SITI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FARA IN SABINA. SOC. AVR S.P.A. - CIG : 5956345363 - CUP: J56G14000240004. MESE DI FEBBRAIO 20191.250.529,3612/03/201927/03/2019
  416 / 2019S03 N.141 del 11.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATT. N239/40 RELATIVA ALL'APPALTO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE: PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FARA IN SABINA. SOC. AVR S.P.A. - CIG : 5956345363 - CUP: J56G14000240004. FEBBRAIO 2019313.437,7812/03/201927/03/2019
  415 / 2019S03 N.143 del 11.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATT. N. 238/40 RELATIVA ALL'APPALTO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FARA IN SABINA. SOC. AVR S.P.A. - CIG : 5956345363 - CUP : J56G14000240004. MESE DI FEBBRAIO 201917.417,2812/03/201927/03/2019
  414 / 2019S03 N.139 del 11.03.2019DETERMINA   PROG. 358 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA DELEGAZIONE COMUNALE - LEGGE 205/2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1_19 PER INCARICO PROFESSIONALE PER INDAGINI E RELAZIONE GEOLOGICA AL GEOL. MASSIMO COLARIETI - CIG: Z2F240328B.6.470,8812/03/201927/03/2019
  413 / 2019S03 N.138 del 11.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3008167467 PER LA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONEI. ANNO 2018/2019 - ENEL ENERGIA SPA, CIG ZC024CE79A2.000,0012/03/201927/03/2019
  412 / 2019S03 N.132 del 08.03.2019DETERMINA   PROG. 204 - PROGRAMMA DELLE OPERE STRATEGICHE. PIANO STRAORDINARIO DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (ART.80 COMMA 21 L. 289/02). POLO DIDATTICO DI PASSO CORESE. LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO CON CONSEGUENTE RIADATTAMENTO FUNZIONALE DELLA SCUOLA MATERNA DI PASSO CORESE. INTERVENTO N. 4585. CIG. 05407397EE - CUP. J56E08000210002 - APPROVAZIONE FORMAT RELATIVO ALLA RENDICONTAZIONE FINALE DELLA SPESA COMPLESSIVA EFFETTIVAMANTE SOSTENUTA PER REALIZZARE L'OPERA.0,0011/03/201926/03/2019
  411 / 2019S10 N.26 del 21.02.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA DI ONORANZA FUNEBRI DI MELLUZZI FLAVIO PER RECUPERO N° 2 SALME NEL TERRITORIO COMUNALE COME DA ORDINE DEI DEL COMANDO PROVINCIALE DEI CARABINIERI.952,0011/03/201926/03/2019
  410 / 2019S03 N.137 del 08.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA ER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI (CER 20.01.08). CIG: ZF525787FB SOC. ECOLGEST SRL55.991,9511/03/201926/03/2019
  409 / 2019S03 N.136 del 08.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI. TECNOSERVIZI SRL (CIG Z881A7C93F).11.500,0011/03/201926/03/2019
  408 / 2019S03 N.135 del 08.03.2019DETERMINA   2° LIQUDAZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI ACQUEDOTTI COMUNALI.ANNO 2019 - HERA COMM , CIG 70382389BA100.000,0011/03/201926/03/2019
  407 / 2019S03 N.134 del 08.03.2019DETERMINA   2° LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOC. HERA COMM SRL,PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. CIG Z2E2705AB06.100,0011/03/201926/03/2019
  406 / 2019S03 N.133 del 08.03.2019DETERMINA   FATT. N. V2-162 LIQUIDAZIONE SMALTIMENTO RIFIUTI COMUNALI PRESSO LA DISCARICA DI VITERBO A FAVORE DELLA SOC. ECOLOGIA VITERBO S.R.L. - - CIG 3670919A2E200.000,0011/03/201926/03/2019
  404 / 2019S04 N.76 del 08.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' COOPERATIVA AVVENIRE COOP SOC. ONLUS PER SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE PERIODO GENNAIO 2019. CIG. 7665661F8F25.261,3611/03/201926/03/2019
  403 / 2019S04 N.75 del 08.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA SOCIETA' OLIVETTI SPA PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA LINEA ADSL PER LE SEDI COMUNALI PERIODO GENNAIO 2019 CIG Z9F26EA08F315,9808/03/201923/03/2019
  402 / 2019S04 N.74 del 08.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA MAGGIORELLI GRAFICA S.R.L. PER SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE FATTURE CANONE IDRICO ANNO 2017 CIG: Z0826CA0415.108,7508/03/201923/03/2019
  401 / 2019S04 N.73 del 08.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA WALTER BEATE ANNA PER RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI GENNAIO 2019 CIG ZF1268DB863.262,1108/03/201923/03/2019
  400 / 2019S01 N.78 del 08.03.2019DETERMINA   RIMBORSO SOMME NON DOVUTE PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - SIG.RA L.S.62,5008/03/201923/03/2019
  399 / 2019S01 N.45 del 14.02.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL TEATRO POTLACH PER LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI TEATRALI NELLE SCUOLE.CIG: Z5626E08850,0008/03/201923/03/2019
  398 / 2019S01 N.77 del 08.03.2019DETERMINA   FONDO UNICO BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - D.LGS 63/2017 - (D.G.R. N° 50/2019) INDIVIDUAZIONE AVENTI DIRITTO.0,0008/03/201923/03/2019
  397 / 2019S04 N.70 del 06.03.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA IMPIANTI ELETTRICI D. P. PER FORNITURA LAMPADE PER LA PALESTRA SITA IN FRAZIONE TALOCCI CIG: Z11276F701695,4007/03/201922/03/2019
  396 / 2019S03 N.121 del 01.03.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO RIPARAPZIONE DELLA CALDAIA PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SITA PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI PASSO CORESE. CALOR CLIMA DI MARCO IMPERATORI. CIG ZBE275EAE7F1.830,0007/03/201922/03/2019
  395 / 2019S03 N.131 del 07.03.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO SOSTITUZIONE CALDAIA PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE 'ELIO VALZECCHI' - FRAZ. TALOCCI ALLA DITTA CALOR CLIMA DI MARCO IMPERATORI - IMPEGNO DI SPESA CIG ZB52775D0E1.830,0007/03/201922/03/2019
  393 / 2019S04 N.72 del 06.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA SOCIETA' CIME SRL DI CITTADUCALE (RI) PER LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO AL CAMPO SPORTIVO COMUNALE SITO IN FRAZIONE TALOCCI. CIG: ZB9274297B462,4907/03/201922/03/2019
  392 / 2019S04 N.71 del 06.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOCIETA' HERA COMM SRL PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI GENNAIO 2019 CIG: ZE8273984B846,7207/03/201922/03/2019
  391 / 2019S04 N.69 del 05.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA SOCIETA' TIM S.P.A PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA LINEA ADSL ALLA DELEGAZIONE COMUNALE DI PASSO CORESE DICEMBRE 2018-GENNAIO 2019.565,3907/03/201922/03/2019
  390 / 2019S03 N.130 del 06.03.2019DETERMINA   10^ /2018 LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI ACQUEDOTTI COMUNALI. ENEL ENERGIA SPA . ANNO 2018 CIG 70382389BA192.000,0006/03/201921/03/2019
  388 / 2019S03 N.128 del 05.03.2019DETERMINA   PROG. 317 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA SITA IN VIA XXI APRILE NELLA FRAZIONE DI PASSO CORESE - CUP. J54H15001860002 CIG. 66244458F1. APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE DEI LAVORI.58.337,1806/03/201921/03/2019
  387 / 2019S03 N.129 del 06.03.2019DETERMINA   PROG. 310 C - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, COMPLETAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE VIARIA COMUNALE DEL COMUNE DI FARA IN SABINA - STRALCIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CIG: 69701269ED - CUP: J51B16000240002 APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE DELLA SPESA COMPLESSIVA SOSTENUTA PER REALIZZARE L'OPERA.0,0006/03/201921/03/2019
  386 / 2019S02 N.6 del 28.02.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA E CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI - CIG Z5727614C13.103,7006/03/201921/03/2019
  385 / 2019S03 N.127 del 05.03.2019DETERMINA   PROG. 203 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 454812833 PER LA MANUTENZIONE ASCENSORE SITO NELLA SCUOLA BORGO QUINZIO-CORESE TERRA - SOC. SCHINDLER SPA - CIG Z9B257F8FD.2.289,3306/03/201921/03/2019
  384 / 2019S07 N.9 del 21.02.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA CRI- COMITATO DELLA BASSA SABINA- PER ASSISTENZA SANITARIA PER IL CARNEVALE 2019.1.000,0005/03/201920/03/2019
  382 / 2019S04 N.68 del 05.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTTURA ALLA DITTA APKAPPA SRL PER SERVIZIO DI SPORTELLO TRIBUTI RELATIVAMENTE AGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2013/14 SECONDA EMISSIONE- QUARTA QUOTA-CIG Z6323C944A.2.440,0005/03/201920/03/2019
  381 / 2019S02 N.7 del 05.03.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA - APPROVAZIONE CAPITOLATO, DISCIPLINARE E CONVENZIONE0,0005/03/201920/03/2019
  380 / 2019S01 N.76 del 05.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.° 29 DEL 30/01/2019 IN FAVORE DELLA DITTA AUTOSERVIZI TROIANI SRL PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, ACCOMPAGNAMENTO E VIGILANZA SUGLI SCUOLABUS - MESE DI GENNAIO 2019. CIG:7632037C2914.850,5405/03/201920/03/2019
  378 / 2019S01 N.61 del 27.02.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE SCUOLABUS DI PROPRIETĀ COMUNALE ANNO 2019 - RIMBORSO AL MESSO COMUNALE1.450,0005/03/201920/03/2019
  372 / 2019S03 N.115 del 27.02.2019DETERMINA   PROG. 368 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA ESSEPI COSTRUZIONI S.R.L. - CIG: Z7F2665029.0,0005/03/201920/03/2019
  371 / 2019S07 N.13 del 05.03.2019DETERMINA   APPROVAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE DELL'EVENTO DENOMINATO 'IL PARCO DELLA RIMEMBRANZA DI FARA IN SABINA. MEMORIE DELLA GRANDE GUERRA'. AVVISO REGIONE LAZIO DET. N° G10176 DEL 07/08/2018.0,0005/03/201920/03/2019
  369 / 2019S07 N.12 del 05.03.2019DETERMINA   CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA A TITOLO GRATUITO AL DOTT. ENRICO BENELLI PER IL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO DI FARA IN SABINA.0,0005/03/201920/03/2019
  368 / 2019S03 N.110 del 25.02.2019DETERMINA   PROG. 342 - LEGGE 144/99 ART. 32 - PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE - D.M. TRASPORTI N. 481/2016 E D.G.R. LAZIO N. 368/2017 - LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA PEDONALE DI VIA SERVILIA E DELL'INTERSEZIONE DI VIA G. MATTEOTTI NELLA FRAZIONE DI PASSO CORESE. - CIG: 7559428D51 - CUP: J57H17001360002. AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO ED ESCLUSI DALL'APPALTO. DITTA ANTONELLI SAURO.0,0005/03/201920/03/2019
  367 / 2019S03 N.106 del 21.02.2019DETERMINA   PROG. 366 - LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PARCHEGGIO IN VIA G. GARIBALDI A PASSO CORESE. CIG: ZA326537A5. EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA DE SANTIS GIANNI COSTRUZIONI SRL.0,0005/03/201920/03/2019
  366 / 2019N.28 del 28.02.2019DELIBERA DI GIUNTA   CONCESSIONE DI PATROCINIO COMUNALE ALLA MANIFESTAZIONE 'FIORI D'AZZURRO' V^ EDIZIONE IN FAVORE DELL'ENTE MORALE TELEFONO AZZURRO. FARA IN SABINA CAPOLUOGO 14 APRILE 2019.0,0005/03/201920/03/2019
  365 / 2019N.27 del 28.02.2019DELIBERA DI GIUNTA   CONCESSIONE DI PATROCINIO COMUNALE ALLA MANIFESTAZIONE 'PASSEGGIANDO TRA LE ROSE' - FARA IN SABINA CAPOLUOGO 02 - 03 GIUGNO 2019.0,0005/03/201920/03/2019
  364 / 2019N.26 del 28.02.2019DELIBERA DI GIUNTA   CONCESSIONE DI PATROCINIO COMUNALE ALLA MANIFESTAZIONE ORGANIZZATA IN COLLABORAZIONE CON LA RETE 'VIA DI FRANCESCO NEL LAZIO'- FARA IN SABINA CAPOLUOGO 27-28 APRILE 2019.0,0005/03/201920/03/2019
  363 / 2019N.25 del 28.02.2019DELIBERA DI GIUNTA   PROG. 342 - LEGGE 144/99 ART. 32 - PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE - D.M. TRASPORTI N. 481/2016 E D.G.R. LAZIO N. 368/2017 - LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA PEDONALE DI VIA SERVILIA E DELL'INTERSEZIONE DI VIA G. MATTEOTTI NELLA FRAZIONE DI PASSO CORESE. APPROVAZIONE COMPUTO METRICO E QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DELL'AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA ANTONELLI SAURO.0,0005/03/201920/03/2019
  362 / 2019S03 N.124 del 04.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X00882023 DEL 14/02/19 RELATIVA ALLA TELEFONIA MOBILE TELECOM ITALIA S.P.A. CIG 62030051A91.800,0005/03/201920/03/2019
  361 / 2019S03 N.123 del 04.03.2019DETERMINA   15° LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2018 IN FAVORE DELLA ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. CIG ZC024CE79A5.490,0005/03/201920/03/2019
  360 / 2019S03 N.126 del 04.03.2019DETERMINA   PROG. 173 - LAVORI DI COMPLETAMENTO RETE FOGNANTE E REALIZZAZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELLA LOCALITĀ DI CANNETO E MONTEGROTTONE - 1° STRALCIO. LIQUIDAZIONE SALDO INDENNITĀ DEFINITIVA DI ESPROPRIO.2.379,0005/03/201920/03/2019
  370 / 2019S03 N.117 del 28.02.2019DETERMINA   PROG. 341 - OPERE PROVVISIONALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN BLOCCO LOCULI LESIONATO NEL CIMITERO DI FARA IN SABINA CAPOLUOGO - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E DISPOSIZIONE EFFICACIA AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA S.EDIL S.R.L. - CIG: Z8D25E316B.0,0004/03/201919/03/2019
  359 / 2019S03 N.125 del 28.02.2019DETERMINA   PROG. 272 - LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA DELLE FRAZIONI DI CAMPOMAGGIORE E VALLE FALSA DEL COMUNE DI FARA IN SABINA CUP. J57B16000760006 - CIG. 71992923B3. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE AI SENSI DELL'ART. 140 DEL D.P.R. 207/2010 IN FAVORE DELL'IMPRESA SABINA CONGLOMERATI S.R.L..300.503,4704/03/201919/03/2019
  358 / 2019S01 N.74 del 01.03.2019DETERMINA   PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE DEL COMUNE DI FARA IN SABINA PER ANNI VENTI DECORRENTI DALLA STIPULA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO - CIG: 7662721568 - APPROVAZIONE VERBALI E AGGIUDICAZIONE0,0004/03/201919/03/2019
  357 / 2019S04 N.60 del 20.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ARCADIA ONLUS, PER PAGAMENTO RETTA STRUTTURA PERIODO 2° SEMESTRE 2018.5.181,9004/03/201919/03/2019
  356 / 2019S04 N.59 del 18.02.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE RESIDENZA MONTE BUONO S.R.L. PER PAGAMENTO QUOTA PARTE RETTA OSPITALITĀ R.S.A.- 1° SEMESTRE 2019.7.361,0004/03/201919/03/2019
  355 / 2019S04 N.58 del 18.02.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE RESIDENZA MONTE BUONO S.R.L. PER PAGAMENTO QUOTA PARTE RETTA OSPITALITĀ R.S.A. -1° SEMESTRE 2019.10.716,0004/03/201919/03/2019
  354 / 2019S04 N.56 del 18.02.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA CONGREGAZIONE BENEDETTINA RIPARATRICI S. VOLTO DI N.S.G. CRISTO PER PAGAMENTO QUOTA PARTE RETTA OSPITALITĀ R.S.A. CASA DI CURA L'ASSUNTA, 1° TRIMESTRE 2019.1.945,0004/03/201919/03/2019
  353 / 2019S04 N.57 del 18.02.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA NOMENTANA HOSPITAL S.R.L. PER PAGAMENTO QUOTA PARTE RETTA OSPITALITĀ R.S.A. - 1° SEMESTRE 2019.7.288,0004/03/201919/03/2019
  350 / 2019S04 N.67 del 01.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. AGRICOLA FULL SERVICES PER FORNITURA E MESSA A DIMORA DI PALI DI ABETE ALL'INTERNO DELL'AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA FARENSE. CIG: Z3424AC6F78.540,0001/03/201916/03/2019
  349 / 2019S04 N.65 del 25.02.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' CIME SRL DI CITTADUCALE (RI) PER LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO ALLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI. CIG: ZB9274297B1.000,0001/03/201916/03/2019
  348 / 2019N.24 del 28.02.2019DELIBERA DI GIUNTA   CONVENZIONE EX ART. 14 DEL CCNL 22.01.2004 CON IL COMUNE DI MONTELIBRETTI PER L'UTILIZZO DI PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI FARA IN SABINA0,0028/02/201915/03/2019
  347 / 2019S07 N.11 del 28.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ASSOCIAZIONE CENTRO SOCIO-CULTURALE POLIVALENTE DI FARA IN SABINA PER L'EVENTO 'IL PARCO DELLA RIMEMBRANZA DI FARA IN SABINA.MEMORIE DELLA GRANDE GUERRA'.700,0028/02/201915/03/2019
  346 / 2019S07 N.10 del 28.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA STEFANO PETRONI PER LA REALIZZAZIONE DI MATERIALE GRAFICO E DI PROMOZIONE TURISTICA PER IL PROGETTO 'IL PARCO DELLA RIMEMBRANZA DI FARA IN SABINA. MEMORIA DELLA GRANDE GUERRA. ZF626518171.126,1828/02/201915/03/2019
  345 / 2019N.23 del 28.02.2019DELIBERA DI GIUNTA   'GRAN FONDO CITTA' DI FARA IN SABINA' EDIZIONE 2019 - RICHIESTA DI CONTRIBUTO AL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE N. 127/2015.0,0028/02/201915/03/2019
  344 / 2019S01 N.72 del 28.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA FARMACIA A DITTA COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA MESE DI GENNAIO 2019 CIG Z5C266380544.100,0028/02/201915/03/2019
  343 / 2019S01 N.71 del 28.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' INTERDATA CUZZOLA SRL PER IL SERVIZIO DI ELABORAZIONE CONTABILITA' IVA PER LA FARMACIA COMUNALE ANNO 2018. CIG Z3F216BF521.220,0028/02/201915/03/2019
  342 / 2019S01 N.73 del 28.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3446/PA DEL 31/12/2018 PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA 'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA FARMACIA COMUNALE' - CIG: Z02257562C'.909,3928/02/201915/03/2019
  341 / 2019S10 N.20 del 13.02.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI UN REGISTRO-BROGLIACCIO PER LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. CIG: Z0A272599D102,3628/02/201915/03/2019
  340 / 2019S10 N.19 del 13.02.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA E ANTICIPO IN FAVORE DEL MESSO COMUNALE DELLA SOMMA NECESSARIA PER L'ACQUISTO DI CARTOLINE A/R E RULLI CODICI A BARRE PER LA SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA.155,5228/02/201915/03/2019
  339 / 2019S04 N.61 del 20.02.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. CIG: ZE8273984B2.500,0028/02/201915/03/2019
  338 / 2019S01 N.70 del 28.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE A ELLE ESSE SERVIZI SRLS PER ELABORAZIONE, TARIFFAZIONE, DEMATERIALIZZAZIONE RICETTE ASL GIUGNO-DICEMBRE 2018 CIG Z3E234C2FC1.696,9928/02/201915/03/2019
  337 / 2019S01 N.69 del 28.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ISTITUTO 'VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA' PER SERVIZIO DI VIGILANZA E RITIRO VALORI, PRESTATO NEL MESE DI NOVEMBRE_DICEMBRE 2018 PER LA FARMACIA COMUNALE594,0028/02/201915/03/2019
  336 / 2019S03 N.116 del 28.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3005986511 IN FAVORE DELLA ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AUTOPARCO COMUNALE.CIG Z2121D623B2.500,0028/02/201915/03/2019
  335 / 2019S01 N.67 del 28.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GAS TECNICI FOLIGNO SRL PER SERVIZIO FORNITURA OSSIGENO DICEMBRE 2018. FARMACIA COMUNALE. CIG Z6A216C311111,5528/02/201915/03/2019
  334 / 2019S01 N.68 del 28.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA PER LA FARMACIA COMUNALE - 1° BIMESTRE. CIG: Z01216C238394,2328/02/201915/03/2019
  333 / 2019S01 N.66 del 28.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NELLA FARMACIA COMUNALE - CIG: 6921526FEE587,0028/02/201915/03/2019
  332 / 2019S01 N.38 del 07.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 178_18 DEL 28/12/2018 IN FAVORE DELLA DITTA CMA SRL PER REDAZIONE RELAZIONE IMPATTO ACUSTICO. - CIG: ZDC2545279.1.700,0027/02/201914/03/2019
  331 / 2019S01 N.37 del 07.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 59 DEL 31/12/2018 IN FAVORE DELLA MANAGEMENT AND CONSULTING SRL, RELATIVA ALL' INCARICO DI SUPPORTO AL RUP EX ART. 31, COMMA 11, D.LGS. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA FARMACIA COMUNALE - CIG: ZAA23FBFA58.296,0027/02/201914/03/2019
  330 / 2019S01 N.65 del 27.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.° 6 DEL 03/02/2019 IN FAVORE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DELLA BASA SABINA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO FUORI COMUNE ALUNNO H - ACCONTO 2019. CIG: Z202663D6B3.000,0027/02/201914/03/2019
  329 / 2019S01 N.64 del 27.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.° 4 DEL 23/01/2019 IN FAVORE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DELLA BASA SABINA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO FUORI COMUNE ALUNNO H - PERIODO SETT./DIC. 2018. CIG: ZFA24F418E4.020,0027/02/201914/03/2019
  328 / 2019S01 N.63 del 27.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.° 5 DEL 23/01/2019 IN FAVORE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DELLA BASA SABINA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI H - ACCONTO 2019. CIG: Z3424C06993.000,0027/02/201914/03/2019
  327 / 2019S01 N.62 del 27.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.° 3 DEL 23/01/2019 IN FAVORE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DELLA BASA SABINA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI H - SALDO 2018. CIG: Z3424C06994.000,0027/02/201914/03/2019
  326 / 2019S01 N.60 del 27.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA GAS METANO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI -- CIG: ZB427304EF11.685,2127/02/201914/03/2019
  325 / 2019S01 N.59 del 27.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DI TELECOM ITALIA S.P.A. PER UTENZE TELEFONIA FISSA NELLE SCUOLE - 1° BIMESTRE 2019 - CIG: Z6726F653F1.773,7327/02/201914/03/2019
  318 / 2019S09 N.5 del 21.02.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MODULISTICA PER L'ACCERTAMENTO DELLE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER LA POLIZIA MUNICIPALE IN FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI CIG Z202746440732,0027/02/201914/03/2019
  317 / 2019S03 N.114 del 26.02.2019DETERMINA   PROG. 332 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO NELLA FRAZIONE DI COLTODINO - CIG: ZBF1FE8705 - APPROVAZIONE E LIQUIDAIZONE 1° SAL ALL'IMPRESA FERRI SIMONE SRL.34.125,5827/02/201914/03/2019
  316 / 2019S03 N.100 del 19.02.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA TIM ITALIA S.P.A.RIFERITA ALLA SCHEDA TELECONTROLLO ACQUEDOTTO. CIG ZC627338D9250,0027/02/201914/03/2019
  315 / 2019S03 N.99 del 19.02.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA VODAFONE ITALIA S.P.A.RIFERITA ALLA SCHEDA TELECONTROLLO ACQUEDOTTO. CIG ZC627338D9250,0027/02/201914/03/2019
  314 / 2019S10 N.30 del 26.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA ITALIANA PETROLI S.P.A. PER FORNITURA BENZINA PER IL MEZZO IN USO DA PARTE DEL MESSO COMUNALE. CIG. ZBA237A9490,0027/02/201911/03/2019
  309 / 2019N.4 del 25.02.2019DELIBERA DI CONSIGLIO   ORDINE DEL GIORNO PROT. N° 1110 DEL 15.1.2019 PRESENTATO DAL CAPOGRUPPO GRUPPO CONSILIARE MOVIMENTO 5 STELLE, ALLEGATO ALLA PRESENTE DELIBERAZIONE PER FORMARNE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE.0,0026/02/201913/03/2019
  308 / 2019N.2 del 25.02.2019DELIBERA DI CONSIGLIO   PARERE SU AUTORIZZAZIONE UNICA, AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. N. 152/06 E S.M.I. E DEGLI ARTT. 15 E 16 DELLA L.R. N. 27/98 E S.M.I., RICHIESTA DALLA DITTA FRIGGIOIL SERVICE DI BONIFAZI FABRIZIO C. S.A.S., RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO PER IL TRATTAMENTO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI (OLII ESAUSTI VEGETALI).0,0026/02/201913/03/2019
  307 / 2019N.3 del 25.02.2019DELIBERA DI CONSIGLIO   CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE TRA UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE DELL'OLIO E COMUNE DI FARA IN SABINA: APPROVAZIONE CONVENZIONE0,0026/02/201913/03/2019
  306 / 2019N.1 del 25.02.2019DELIBERA DI CONSIGLIO   APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DAL 1.7.2019 AL 30.6.20240,0026/02/201913/03/2019
  305 / 2019S01 N.49 del 15.02.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA GAS METANO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI.CIG: ZB427304EF25.000,0026/02/201913/03/2019
  304 / 2019S03 N.113 del 26.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8N00038131 DEL 06/12/2018 RELATIVA ALLA TELEFONIA FISSA PER L'AUTOPARCO. TIM S.P.A. CIG 62030051A91.000,0026/02/201913/03/2019
  303 / 2019S03 N.112 del 26.02.2019DETERMINA   1° LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA TELEFONIA FISSA TIM S.P.A. CIG 62030051A98.000,0026/02/201913/03/2019
  302 / 2019S03 N.111 del 26.02.2019DETERMINA   PROG. 204 - PROGRAMMA DELLE OPERE STRATEGICHE. PIANO STRAORDINARIO DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (ART.80 COMMA 21 L. 289/02). POLO DIDATTICO DI PASSO CORESE. LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO CON CONSEGUENTE RIADATTAMENTO FUNZIONALE DELLA SCUOLA MATERNA DI PASSO CORESE. INTERVENTO N. 4585. CIG. 05407397EE - CUP. J56E08000210002 - LIQUIDAZIONE PARCELLA PROFESSIONALE RELATIVA AL SALDO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DEL COLLAUDO STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA. PROFESSIONISTA : ING. GOFFREDO PUGNALI.8.049,6226/02/201913/03/2019
  301 / 2019S01 N.50 del 15.02.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE AGLI SCUOLABUS COMUNALI - DITTA ITALIANA PETROLI S.P.A. CIG: Z362730A316.000,0026/02/201913/03/2019
  300 / 2019S01 N.48 del 15.02.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO PER GLI EDIFICI SCOLASTICI E FUNZIONAMENTO DEL CENTRO COTTURA DI TALOCCI - DITTA CIME SRL DI CITTADUCALE (RI). CIG: ZF6273080420.000,0026/02/201913/03/2019
  299 / 2019S01 N.47 del 15.02.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI. CIG: ZC927300CA13.000,0026/02/201913/03/2019
  298 / 2019S01 N.42 del 07.02.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE PASTI NELLE SCUOLE - ANNO 2019 - DITTA C.I.R. FOOD S.C. DI REGGIO EMILIA - CIG: 669679955B94.500,0026/02/201913/03/2019
  297 / 2019S04 N.64 del 25.02.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. CIG: ZD5273ACAA1.500,0026/02/201913/03/2019
  296 / 2019S04 N.66 del 25.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS AGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DICEMBRE 2018 CIG: Z0625AD0891.972,9626/02/201913/03/2019
  295 / 2019S04 N.62 del 20.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' I.T. ENGINEERING S.R.L. PER FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER RIPRISTINO FUNZIONALITĀ UFFICI - IMPEGNO DI SPESA CIG Z0625CDD162.298,4826/02/201913/03/2019
  294 / 2019S01 N.52 del 25.02.2019DETERMINA   PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO N. 3 AI SENSI DELL'ART 7 DEL D.P.R. 160/2010 PER LA 'REALIZZAZIONE DI UN CAPANNONE ARTIGIANALE CON RELATIVI UFFICI' SULL'AREA DISTINTA IN CATASTO AL FOGLIO N. 48 PARTICELLE N. 155, 174 E 176, CLASSIFICATA DAL VIGENTE P.R.G. COME 'ZONA D: ARTIGIANATO E PICCOLA INDUSTRIA - SOTTOZONA D2 ESPANSIONE' E RICADENTE ALL'INTERNO DEL PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (P.I.P.) IN LOC. BACIABOVE NELLA FRAZIONE DI PASSO CORESE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C.. N. 26 DEL 20.09.2005 E SUCCESSIVA VARIANTE ALLE NTA APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 53 DEL 16.12.2009 E VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 1 BIS DELLA L.R. N. 36/87 APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 101 DEL 28.09.20130,0025/02/201912/03/2019
  293 / 2019N.22 del 21.02.2019DELIBERA DI GIUNTA   PROG. 348 - REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE PRESSO LA CITTĀ DI FARA IN SABINA IN LOC. BACIABOVE NELLA FRAZIONE DI PASSO CORESE - NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO.0,0025/02/201912/03/2019
  292 / 2019N.21 del 21.02.2019DELIBERA DI GIUNTA   PROG. 348 - REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE PRESSO LA CITTĀ DI FARA IN SABINA IN LOC. BACIABOVE NELLA FRAZIONE DI PASSO CORESE - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO.0,0025/02/201912/03/2019
  291 / 2019N.20 del 21.02.2019DELIBERA DI GIUNTA   PROCEDURA DI MOBILITĀ AI SENSI ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 PER UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO, CAT. D1 - ATTO DI INDIRIZZO0,0025/02/201912/03/2019
  290 / 2019N.19 del 21.02.2019DELIBERA DI GIUNTA   RIDETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DEI RESPONSABILI DI SETTORE0,0025/02/201912/03/2019
  289 / 2019N.12 del 21.02.2019DELIBERA DI GIUNTA   CONTROVERSIE IN MATERIA TRIBUTARIA INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI RIETI - AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL SINDACO.0,0025/02/201912/03/2019
  288 / 2019S05 N.5 del 25.02.2019DETERMINA   APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 4 DELLA CONVENZIONE URBANISTICA REP. 79440 DEL 06.09.2018 PER L'ATTUAZIONE DEL COMPARTO 'A' DEL P.P.E. DEL COMPRENSORIO N. 5 DELLA FRAZIONE DI PASSO CORESE.0,0025/02/201912/03/2019
  287 / 2019N.18 del 21.02.2019DELIBERA DI GIUNTA   RIGETTO RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI PROT. 26202/2018 - SINISTRO DEL 16/09/2018 - S.P. ESERCENTE LA POTESTĀ GENITORIALE DEL MINORE F.D./COMUNE DI FARA IN SABINA.0,0022/02/201909/03/2019
  286 / 2019S03 N.109 del 22.02.2019DETERMINA   PROG. 204 - PROGRAMMA DELLE OPERE STRATEGICHE. PIANO STRAORDINARIO DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (ART.80 COMMA 21 L. 289/02). POLO DIDATTICO DI PASSO CORESE. LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO CON CONSEGUENTE RIADATTAMENTO FUNZIONALE DELLA SCUOLA MATERNA DI PASSO CORESE. INTERVENTO N. 4585. CIG. 05407397EE - CUP. J56E08000210002 - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE FINALE DELLA SPESA COMPLESSIVA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA PER REALIZZARE L'OPERA.0,0022/02/201909/03/2019
  285 / 2019N.17 del 21.02.2019DELIBERA DI GIUNTA   CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DEGLI SPAZI COMUNALI SITI IN PASSO CORESE - P.ZZA DELLA LIBERTA' ALL'AVV. GIANFELICE PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CONVEGNO 'LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE'.0,0022/02/201909/03/2019
  284 / 2019N.16 del 21.02.2019DELIBERA DI GIUNTA   PROG. 310 C - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, COMPLETAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE VIARIA COMUNALE DEL COMUNE DI FARA IN SABINA - STRALCIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CIG. 69701269ED - CUP: J51B16000240002 - ANTICIPAZIONE CON FONDI DI BILANCIO DELL'IMPORTO DI EURO 30.113,890,0022/02/201909/03/2019
  283 / 2019N.15 del 21.02.2019DELIBERA DI GIUNTA   PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C) E PROGRAMMA TRIENNALE DELLA TRASPARENZA ED INTEGRITA' (P.T.T.I) DEL COMUNE DI FARA IN SABINA. INTEGRAZIONE ED AGGIORNAMENTO 2019/20210,0022/02/201909/03/2019
  282 / 2019N.14 del 21.02.2019DELIBERA DI GIUNTA   VALUTAZIONE ECCEDENZE DI PERSONALE ANNO 2019 AI SENSI DELL'ART. 33 D.LGS. 165/2001 - PRESA D'ATTO INSUSSISTENZA0,0022/02/201909/03/2019
  281 / 2019N.13 del 21.02.2019DELIBERA DI GIUNTA   ORGANIZZAZIONE DEL CARNEVALE COMUNALE 2019.0,0022/02/201909/03/2019
  280 / 2019S09 N.7 del 22.02.2019DETERMINA   VERSAMENTO SOMMA PER UTILIZZO AFFRANCATRICE PER LA SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DELL'UFFICIO POLIZIA LOCALE DEL COMUNE.5.000,0022/02/201909/03/2019
  279 / 2019S03 N.108 del 22.02.2019DETERMINA   PROG. 100 - LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN BOCCIODROMO COPERTO NELLA FRAZIONE PASSO CORESE - PRIMO LOTTO. APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE FINALE DELLA SPESA COMPLESSIVA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA PER REALIZZARE L'OPERA.0,0022/02/201909/03/2019
  278 / 2019S03 N.107 del 22.02.2019DETERMINA   7° LIQUIDAZIONE (FATT. N. EEX11868) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEI QUATTRO CIMITERI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2018. SOC. ENERGETIC SPA. CIG 745278698F4.880,0022/02/201909/03/2019
  277 / 2019S09 N.6 del 21.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA AL RIMBORSO ALLE SPESE LEGATI DELLE SENTENZE 1175718 ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE0,0021/02/201908/03/2019
  275 / 2019S04 N.63 del 21.02.2019DETERMINA   PROCEDURA APERTA PER LA'FFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ANNUALITA' 2018-2019 E 2019-2020. CIG 7757765632- AGGIUDICAZIONE EFFICACE AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 7, DEL D.LGS 50/160,0021/02/201908/03/2019
  273 / 2019S03 N.104 del 19.02.2019DETERMINA   PROG. 366 - LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PARCHEGGIO IN VIA G. GARIBALDI A PASSO CORESE. CIG: ZA326537A5. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA DE SANTIS GIANNI COSTRUZIONI S.R.L.0,0019/02/201906/03/2019
  270 / 2019S03 N.103 del 19.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3008167467 PER LA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONEI. ANNO 2018/2019 - ENEL ENERGIA SPA, CIG ZC024CE79A2.000,0019/02/201906/03/2019
  269 / 2019S03 N.101 del 19.02.2019DETERMINA   PROG. 359 - LEGGE 205/2017 - 'LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICI SCOLASTICI'. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/E PER ACCONTO DELL' AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECZIONE DEI LAVORI. ING. NEGRI TANIA. CIG: Z9A242DF51.28.544,7019/02/201906/03/2019
  268 / 2019S03 N.102 del 19.02.2019DETERMINA   1° LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOC. HERA COMM SRL,PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. CIG Z2E2705AB06.100,0019/02/201906/03/2019
  267 / 2019S03 N.98 del 19.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 414/19 PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO. COMET ANTINCENDIO. CIG Z4224101A4561,2019/02/201906/03/2019
  266 / 2019S03 N.97 del 19.02.2019DETERMINA   203 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 413/19 RELATIV LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA DI BORGO QUINZIO - PER LA MANUTENZIONE ESTINTORI - GRUPPO MOTOPOMPA - DITTA COMET ANTINCENDIO SRL. CIG: ZE324B7C75.441,6419/02/201906/03/2019
  265 / 2019S03 N.96 del 19.02.2019DETERMINA   1° LIQUDAZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI ACQUEDOTTI COMUNALI.ANNO 2019 - HERA COMM , CIG 70382389BA100.000,0019/02/201906/03/2019
  264 / 2019S03 N.95 del 19.02.2019DETERMINA   1° LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI GAS METANO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI DELLA DELEGAZIONE COMUNALE E DELLA SALA 3M SITI NELLA FRAZIONE DI PASSO CORESE. MESE GENNAIO 2019 - SOC.ENEL ENERGIA SRL CIG 695925923411.000,0019/02/201906/03/2019
  263 / 2019S03 N.94 del 19.02.2019DETERMINA   09°/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI ACQUEDOTTI COMUNALI. ENEL ENERGIA SPA. ANNO 2018 CIG 70382389BA192.000,0019/02/201906/03/2019
  262 / 2019S03 N.93 del 19.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATT. N. 134/40 - 135/40 - 136/40 PER L'APPALTO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FARA IN SABINA. SOC. AVR S.P.A. - CIG: 5956345363 - CUP: J56G14000240004. CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI (CER 200307) FARA IN SABINA24.000,0019/02/201906/03/2019
  261 / 2019S04 N.53 del 15.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA RICOH ITALIA SRL PER IL NOLEGGIO OPERATIVO DI N. 30 PC PER GLI UFFICI COMUNALI PRIMO TRIMESTRE 2019 CIG Z0D216EDA73.513,6019/02/201906/03/2019
  259 / 2019S04 N.55 del 15.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS IL PUNGIGLIONE GESTIONE 'CENTRO SOCIO-EDUCATIVO PER DISABILI E SPORTELLO ORIENTAMENTO AL LAVORO PER DISABILI'- CIG : Z3C1FD56152.265,7018/02/201905/03/2019
  257 / 2019S04 N.48 del 14.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA LE NUOVE CHIMERE COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, PERIODO GENNAIO 2019. CIG. 77577656325.902,6518/02/201905/03/2019
  256 / 2019S10 N.13 del 08.02.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO AI SERVIZI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE IN FAVORE DELLA SOC. GIERRE SERVIZI S.R.L. ANNO 2019 - CIG Z2226B850B.2.400,0018/02/201905/03/2019
  255 / 2019S10 N.24 del 15.02.2019DETERMINA   RETTIFICA DETERMINA N° 182/2019 'MAGGIORAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER IL SEGRETARIO GENERALE, D.SSA RINA MASSENZI.'0,0018/02/201905/03/2019
  254 / 2019S09 N.4 del 18.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE CANONE ANNUO 2019 PER UTENZE DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE0,0018/02/201905/03/2019
  253 / 2019S03 N.74 del 06.02.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA CENTRALE TERMICA SITA PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PASSO CORESE. CALOR CLIMA DI MARCO IMPERATORI. CIG Z6B2707CC72.806,0018/02/201905/03/2019
  252 / 2019S03 N.75 del 06.02.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA CENTRALE TERMICA SITA PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI TALOCCI. CALOR CLIMA DI MARCO IMPERATORI. CIG Z362707D33610,0018/02/201905/03/2019
  251 / 2019S03 N.85 del 11.02.2019DETERMINA   APPALTO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FARA IN SABINA. SOC. AVR S.P.A. - CIG : 5956345363 - CUP: J56G14000240004.IMPEGNO DI SPESA PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI (CER 200307) FARA IN SABINA24.000,0018/02/201905/03/2019
  250 / 2019S04 N.52 del 15.02.2019DETERMINA   AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AD OTTENERE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALLA STIPULA DI APPOSITE CONVENZIONI, DA PARTE DEI CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE CON SEDE NEL TERRITORIO COMUNALE, PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI RELATIVE ALL'EROGAZIONE DEGLI ASSEGNI DI MATERNITĀ E DEGLI ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE DI CUI AI ARTT. 65 E 66 DELLA L. N. 448/98 E ALL'ACCESSO AI BONUS TARIFFE SOCIALI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS NATURALE E BONUS IDRICO SOSTENUTA DAI CLIENTI DOMESTICI DISAGIATI, AI SENSI DEL D. M. 28 DICEMBRE 2007. APPROVAZIONE ELENCO CAF AMMESSI AI FINI DELLA SOTTOSCRIZIONE.0,0015/02/201902/03/2019
  249 / 2019S04 N.51 del 15.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PERIODO GENNAIO 2019 CIG: 7504364D1116.443,6815/02/201902/03/2019
  248 / 2019S04 N.50 del 15.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO E SUPPORTO TECNICO - OPERATIVO AL PERSONALE DELL'AREA TRIBUTI AFFIDATO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA CON UNICO OPERATORE SUL MEPA. GIC: ZEE26775D3732,0015/02/201902/03/2019
  247 / 2019S10 N.21 del 14.02.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELL'INDENNITA' DI TURNAZIONE AI CORPO DI POLIZIA LOCALE ANNO 20196.133,0015/02/201902/03/2019
  246 / 2019S10 N.22 del 14.02.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO SERVIZIO PRATICA DI COLLOCAMENTO A RIPOSO DIPENDENTI MATRICOLA NN. 110 E 176 ALLA SOC. PUBLIKA SERVIZI SRL - CIG Z23272BC84890,6015/02/201902/03/2019
  245 / 2019S02 N.5 del 15.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA STYLGRAFIX ITALIANA SPA PER ACQUISTO CANCELLERIA - CIG Z1725D98090,0015/02/201902/03/2019
  244 / 2019S10 N.23 del 14.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE COMPENSI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE PER TURNAZIONE - GENNAIO 20190,0015/02/201902/03/2019
  243 / 2019S04 N.49 del 15.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SERVICE POINT DI STEFANO PETRONI PER FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO (GADGET) PER L'AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA. CIG: Z232668F9B1.220,0015/02/201902/03/2019
  242 / 2019S04 N.39 del 01.02.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL DOTT. MARCO BONANNI PER LA REALIZZAZIONE DI VERIFICHE FAUNISTICHE DI FINE INVERNO E PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI ASSESTAMENTO FAUNISTICO E VENATORIO DELL' 'A.F.V. FARENSE' - ANNO 2019. CIG: Z1326F4BAA635,0015/02/201902/03/2019
  241 / 2019S01 N.46 del 15.02.2019DETERMINA   APPROVAZIONE BANDO FONDO UNICO BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - D.LGS 63/2017 - (D.G.R. N° 50/2019)0,0015/02/201902/03/2019
  240 / 2019S04 N.47 del 14.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA PER ORGANIZZAZIONE MOMENTO CONVIVIALE SOCI AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA FARENSE. CIG Z9F266F79F1.000,0015/02/201902/03/2019
  238 / 2019S07 N.8 del 08.02.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ACCESSORI PER IL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO.499,5714/02/201901/03/2019
  237 / 2019S04 N.40 del 04.02.2019DETERMINA   DANNI CAUSATI DA FAUNA SELVATICA IN AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA FARENSE - LIQUIDAZIONE INDENNIZZO ALL'AZIENDA AGRICOLA LUPI M A.331,1514/02/201901/03/2019
  235 / 2019S04 N.46 del 11.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA GRAFICA SABINA PER STAMPE E GRAFICA0,0014/02/201901/03/2019
  234 / 2019S10 N.18 del 13.02.2019DETERMINA   DELIBERA DI G.C. N. 233/2018:' COSTITUZIONE UNITA' DI PROGETTO PER LA TRASFORMAZIONE DEL REGIME GIURIDICO DELLE AREE ASSEGNATE IN DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETĀ0,0014/02/201901/03/2019
  233 / 2019S04 N.45 del 05.02.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA TELECOM ITALIA SPA PER UTENZE TELEFONIA FISSA CENTRO ANZIANI. CIG. 62030051A9 - ANNO 2019240,0014/02/201901/03/2019
  231 / 2019S01 N.44 del 14.02.2019DETERMINA   RESTITUZIONE SOMME DOVUTE A TITOLO DI 'ECONOMIE BORSE DI STUDIO - LIBRI DI TESTO' PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/17 - REGIONE LAZIO.2.966,2714/02/201901/03/2019
  229 / 2019S10 N.17 del 12.02.2019DETERMINA   MAGGIORAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER IL SEGRETARIO GENERALE D.SSA RINA MASSENZI.0,0014/02/201901/03/2019
  228 / 2019S10 N.16 del 12.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE COMPENSO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE DOTT. PIETRO CURZIO RELATIVO AI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 20190,0014/02/201901/03/2019
  227 / 2019S03 N.92 del 14.02.2019DETERMINA   LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI ASFALTATE. CIG: Z7F2665029. COSTITUZIONE SEGGIO DI GARA.0,0014/02/201901/03/2019
  226 / 2019S03 N.91 del 13.02.2019DETERMINA   PROG. 367 - DETERMINA A CONTRARRE PER L'INDIZIONE DELLA PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DI INDUMENTI ED ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO USATI NEL COMUNE DI FARA IN SABINA PER IL QUINQUENNIO 2019/2024. CIG: Z732726830.0,0014/02/201901/03/2019
  225 / 2019S04 N.41 del 05.02.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' OLIVETTI S.P.A PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA LINEA ADSL ALLE SEDI COMUNALI ANNO 2019. CIG: Z9F26EA08F3.800,0014/02/201901/03/2019
  224 / 2019S04 N.44 del 05.02.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' TIM S.P.A PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA LINEA ADSL ALLA DELEGAZIONE COMUNALE DI PASSO CORESE - ANNO 2019. CIG: Z0426EA0F13.200,0014/02/201901/03/2019
  223 / 2019S01 N.43 del 13.02.2019DETERMINA   GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D. LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO COMPRESO ACCOMPAGNAMENTO E VIGILANZA DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA. PERIODO 1 GENNAIO 2019 - 31 DICEMBRE 2020 - RINNOVABILE PER IL PERIODO 1 GENNAIO 2021 - 31 DICEMBRE 2022 - EFFICACIA AGGIUDICAZIONE - CIG: 7632037C290,0013/02/201928/02/2019
  222 / 2019S03 N.90 del 12.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATT. N. 76/40 RELATIVA ALL'APPALTO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FARA IN SABINA. SOC. AVR S.P.A. - CIG : 5956345363 - CUP : J56G14000240004. MESE DI GENNAIO 201917.417,2812/02/201927/02/2019
  221 / 2019S03 N.89 del 12.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATT. N. 77/40 RELATIVA ALL'APPALTO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE: PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FARA IN SABINA. SOC. AVR S.P.A. - CIG : 5956345363 - CUP: J56G14000240004. GENNAIO 2019313.437,7812/02/201927/02/2019
  220 / 2019S03 N.73 del 05.02.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEI QUATTRO CIMITERI COMUNALI. SOC. ENERGETIC SPA. CIG MASTER 7134333DD3 CIG DERIVATO 745278698F4.000,0012/02/201927/02/2019
  219 / 2019S03 N.72 del 05.02.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOC. HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AUTOPARCO COMUNALE.CIG ZC427067AA1.500,0012/02/201927/02/2019
  218 / 2019S03 N.78 del 06.02.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI DISOSTRUZIONE CONDOTTE FOGNARIE PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI TALOCCI DITTA ETTORE TOMASSETTI. CIG ZB02709738305,0012/02/201927/02/2019
  217 / 2019S03 N.71 del 05.02.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI ACQUEDOTTI COMUNALI.ANNO 2019 - HERA COMM , CIG 70382389BA100.000,0012/02/201927/02/2019
  216 / 2019S03 N.70 del 05.02.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOC. HERA COMM SRL,PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. CIG Z2E2705AB06.100,0012/02/201927/02/2019
  214 / 2019S03 N.69 del 05.02.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS GPL AGLI IMMOBILI COMUNALI. SOC. CIME SRL. CIG Z4727048EA12.000,0012/02/201927/02/2019
  213 / 2019S03 N.68 del 05.02.2019DETERMINA   FORNITURA DI GAS METANO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI DELLA DELEGAZIONE COMUNALE E DELLA SALA 3M SITI IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOC. ENEL ENERGIA SPA CIG 695925923411.000,0012/02/201927/02/2019
  210 / 2019S10 N.15 del 12.02.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER GIORNATA DI FORMAZIONE IN SEDE SU TARI E RELATIVO PEF, FORNITO DALLA ACSEL SERVIZI SRL - CIG ZB52715AB3750,0012/02/201927/02/2019
  209 / 2019S09 N.1 del 08.02.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER L'UTENZA DEL SISTEMA INFORMATICO DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI DEL MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE PER L'ANNO 2018 (D.P.R. 28 SETTEMBRE 1994 N. 634) ANNO 20196.000,0012/02/201927/02/2019
  208 / 2019S03 N.88 del 12.02.2019DETERMINA   PROG. 173- LAVORI DI COMPLETAMENTO RETE FOGNANTE E REALIZZAZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELLE LOCALITĀ DI CANNETO E MONTEGROTTONE - 1° STRALCIO. CIG 2925228681 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER TASSA DI REGISTRAZIONE DECRETO DI ESPROPRIO .1.641,0012/02/201927/02/2019
  207 / 2019S03 N.87 del 12.02.2019DETERMINA   PROG. 366 - LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PARCHEGGIO IN VIA G. GARIBALDI A PASSO CORESE DI FARA IN SABINA CAPOLUOGO. CIG: ZA326537A5. COSTITUZIONE SEGGIO DI GARA.0,0012/02/201927/02/2019
  206 / 2019S03 N.86 del 12.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATT. N. 75/40 RELATIVA ALL'APPALTO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA E PER I SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE: STRADE COMUNALI E VERDE PUBBLICO SITI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FARA IN SABINA. SOC. AVR S.P.A. - CIG : 5956345363 - CUP: J56G14000240004. MESE DI GENNAIO 20191.250.529,3612/02/201927/02/2019
  205 / 2019S03 N.40 del 29.01.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER MANUTEZIONE APPARECCHI SANIFICATORI ANNO 2019. DITTA RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA. CIG Z1A21CB6B94.386,2412/02/201927/02/2019
  204 / 2019S03 N.56 del 31.01.2019DETERMINA   PROG. 173- LAVORI DI COMPLETAMENTO RETE FOGNANTE E REALIZZAZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELLE LOCALITĀ DI CANNETO E MONTEGROTTONE - 1° STRALCIO. CIG 2925228681 IMPEGNO DI SPESA PER TASSA DI REGISTRAZIONE DECRETO DI ESPROPRIO .0,0012/02/201927/02/2019
  203 / 2019S03 N.53 del 31.01.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ESTUMULAZIONE NEI CIMITERI COMUNALI ALL'IMPRESA EUROSELVA S.A.S. DI FANTAUZZI P. C. -CIG Z6D26F2EFA3.000,0012/02/201927/02/2019
  202 / 2019S03 N.84 del 11.02.2019DETERMINA   PROG. 354 - LIQUIDAZIONE FATT. N. 27-FE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2019 CIG: ZAA2230EF4 -IMPRESA OVER SERVIZI SRL.19.901,6211/02/201926/02/2019
  201 / 2019S03 N.83 del 11.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATT. N. 5/19 E FAATT. N. 6/19 PER ACQUISTO MATERIALE PER RIPARAZIONI DELLE FOGNATURE COMUNALI. EDILIZIA PEZZOTTI S.R.L. CIG ZE9262CC3A2.500,0011/02/201926/02/2019
  200 / 2019S03 N.81 del 11.02.2019DETERMINA   PROG. 357 - CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI APPARECCHI AUTOMATICI PER LA VENDITA DI ALIMENTI E BEVANDE PER IL PERIODO DI 36 MESI PRESSO IL PALAZZO COMUNALE SITO IN VIA S. MARIA IN CASTELLO N. 30, FARA IN SABINA E LA DELEGAZIONE COMUNALE SITA IN VIA SERVILIA N. 74, PASSO CORESE - CIG: ZD4234B678 - APPROVAZIONE SCHEMA SCRITTURA PRIVATA.0,0011/02/201926/02/2019
  199 / 2019S05 N.4 del 11.02.2019DETERMINA   AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA - ART. 146 D.LGS. N. 42/2004. PROCEDURA SEMPLIFICATA. PRATICA N. 80/2018 - PROT. 22875 DEL 24.09.2018 RELATIVA A: 'PROGETTO PER L'ESECUZIONE DI OPERE DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CON RIFACIMENTO DELLA COPERTURA E APERTURA DI FINESTRA SU PROSPETTO'. RICHIEDENTE: SIG.RA VANIA SILVESTRI.0,0011/02/201913/03/2019
  196 / 2019S09 N.3 del 08.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 139318/PA DEL 14.12.2018 IN FAVORE DELLA SOCIETĀ ELTRAFF SRL RELATIVA ALLA REVISIONE DEL TELELASER TRUCAM IN DOTAZIONE DELLA POLIZIA LOCALE CIG ZAA24F552C0,0008/02/201923/02/2019
  195 / 2019S07 N.7 del 08.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE DELL'ASSOCIAZIONE PROGETTO INVESTIGANDA PER LA GESTIONE DEL MUSEO CIVICO. MESI GIUGNO-SETTEMBRE 2018.0,0008/02/201923/02/2019
  194 / 2019S09 N.2 del 08.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE UTENZA RELATIVA AL 4° TRIMESTRE DELL'ANNO 2018 PER UTENZE DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE.0,0008/02/201923/02/2019
  193 / 2019S10 N.14 del 08.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETĀ PUBLIKA SRL PER SERVIZIO DI TUTORING E SUPPORTO IN MATERIA DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DECENTRATA - CIG Z9D24290B50,0008/02/201923/02/2019
  192 / 2019S01 N.25 del 31.01.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELEFONIA FISSA PER LE SCUOLE - DITTA TELECOM ITALIA S.P.A. CIG: Z6726F653F5.000,0007/02/201922/02/2019
  191 / 2019S01 N.34 del 07.02.2019DETERMINA   RESTITUZIONE SOMME DOVUTE A TITOLO DI 'ECONOMIE BORSE DI STUDIO - LIBRI DI TESTO' - REGIONE LAZIO.27.343,6507/02/201922/02/2019
  190 / 2019S03 N.80 del 07.02.2019DETERMINA   8° LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI GAS METANO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI DELLA DELEGAZIONE COMUNALE E DELLA SALA 3M SITI NELLA FRAZIONE DI PASSO CORESE. MESE DICEMBRE 2018. SOC.ENEL ENERGIA SRL CIG 695925923412.200,0007/02/201922/02/2019
  189 / 2019S01 N.41 del 07.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER FARMACIA COMUNALE - NOVEMBRE 2018. CIG: 6921526FEE279,3407/02/201922/02/2019
  188 / 2019S01 N.40 del 07.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA FARMACIA A DITTA ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA FATTURE MESE DI DICEMBRE 2018 CIG Z7C25DF5EE26.864,4107/02/201922/02/2019
  187 / 2019S01 N.39 del 07.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA FARMACIA A DITTA COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA MESE DI DICEMBRE 2018 CIG Z56251697A16.468,7207/02/201922/02/2019
  186 / 2019S07 N.6 del 07.02.2019DETERMINA   L.R. N. 15/2014. FINANZIAMENTO PER IL PROGETTO DENOMINATO 'I CASTELLI DI FARA'. APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO.0,0007/02/201922/02/2019
  185 / 2019S03 N.79 del 06.02.2019DETERMINA   8° LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA TELEFONIA FISSA TELECOM ITALIA S.P.A. CIG 62030051A98.000,0007/02/201922/02/2019
  184 / 2019S03 N.77 del 06.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 411900796931 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI ACQUEDOTTI COMUNALI. ANNO 2018 - HERA COMM SRL , CIG Z8424BF6E71.000,0007/02/201922/02/2019
  182 / 2019S03 N.76 del 06.02.2019DETERMINA   PROG. 341 - LAVORI PER LE OPERE PROVVISIONALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN BLOCCO LOCULI LESIONATO NEL CIMITERO DI FARA IN SABINA CAPOLUOGO. CIG: Z8D25E316B. COSTITUTZIONE COMMISSIONE DI GARA0,0006/02/201921/02/2019
  181 / 2019S01 N.8 del 22.01.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE, PER LA FARMACIA COMUNALE ANNO 2018 CIG ZC7264AB56195,2005/02/201920/02/2019
  180 / 2019S04 N.42 del 05.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO ANZIANI CIG. 622385037F407,9705/02/201920/02/2019
  179 / 2019S04 N.43 del 05.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' I.T. ENGINEERING S.R.L. PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE GENNAIO 2019. CIG Z99238AB143.074,3505/02/201920/02/2019
  178 / 2019S04 N.38 del 01.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SERVICE POINT DI STEFANO PETRONI PER FORNITURA BLOCCHI TESSERINI VENATORI AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA STAGIONE 2018/2019. CIG: ZC82464D781.195,6005/02/201920/02/2019
  177 / 2019S04 N.37 del 01.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA SOCIETA' OLIVETTI SPA PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA LINEA ADSL PER LE SEDI COMUNALI PERIODO DICEMBRE 2018. CIG Z232420CCC315,9805/02/201920/02/2019
  175 / 2019S03 N.29 del 23.01.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLO SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI. TECNOSERVIZI SRL (CIG Z0426CE9B1). 1° SEMESTRE 201924.398,7805/02/201920/02/2019
  174 / 2019S03 N.27 del 23.01.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE ANNO 2019. STAZIONE DI SERVIZIO ITALIANA PETROLI SPA. CIG 6959499840.5.000,0005/02/201920/02/2019
  173 / 2019S03 N.26 del 23.01.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO RIFIUTI COMUNALI PRESSO LA DISCARICA DI VITERBO A FAVORE DELLA SOC. ECOLOGIA VITERBO S.R.L. ANNO 2019- CIG 3670919A2E200.000,0005/02/201920/02/2019
  172 / 2019S03 N.45 del 29.01.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO URGENTE DI DERATTIZZAZIONE PRESSO I LOCALI INTERNI ED ESTERNI DELLA SCUOLA MEDIA DI PASSO CORESE. DITTA ETTORE TOMASSETTI. CIG CIG Z5926C501E.732,0005/02/201920/02/2019
  171 / 2019S03 N.25 del 23.01.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 PER GLI IMPIANTI DI NATURIZZAZIONE ACQUA- IMPRESA LORENZONI S.R.L. CIG Z9D26CEEA710.980,0005/02/201920/02/2019
  170 / 2019S04 N.36 del 29.01.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE INFORMATICO - IMPEGNO DI SPESA CIG Z2E26E784C183,0005/02/201920/02/2019
  169 / 2019S03 N.24 del 23.01.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO. CIG Z6526C8F29426,3104/02/201919/02/2019
  168 / 2019S03 N.66 del 04.02.2019DETERMINA   PROG. 310 C - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, COMPLETAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE VIARIA COMUNALE DEL COMUNE DI FARA IN SABINA - STRALCIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CIG. 69701269ED - CUP: J51B16000240002 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DELL'OPERA IN FAVORE DELL'ING. LANFRANCO ZONETTI - (SALDO) - CIG. ZF01BC00BD.6.344,0004/02/201919/02/2019
  167 / 2019S03 N.67 del 04.02.2019DETERMINA   PROG. 310 C - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, COMPLETAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE VIARIA COMUNALE DEL COMUNE DI FARA IN SABINA - STRALCIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CIG. 69701269ED - CUP: J51B16000240002 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DELL'OPERA IN FAVORE DELL'ING. ANDREA TRINETTA (SALDO) - CIG. Z461BC01006.344,0004/02/201919/02/2019
  166 / 2019S03 N.65 del 04.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5_19 PER L'INCARICO RELATIVO ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA E ATTIVITĀ INERENTI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D.LGS 81/08 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. SOCIETĀ CMA S.R.L. CIG Z6B1FE51014.750,5104/02/201919/02/2019
  165 / 2019S03 N.64 del 04.02.2019DETERMINA   FATT. N. V2-1632 LIQUIDAZIONE SMALTIMENTO RIFIUTI COMUNALI PRESSO LA DISCARICA DI VITERBO A FAVORE DELLA SOC. ECOLOGIA VITERBO S.R.L. - NOVEMBRE 2018 - CIG 3670919A2E19.093,5404/02/201919/02/2019
  164 / 2019S03 N.63 del 04.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZINE FATTURA N. 1/2019 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO BORDI STRADALI. SABINA MULTISERVICE DI ANTONINI EGIDIO. CIG Z8523D04675.331,4004/02/201919/02/2019
  163 / 2019S03 N.62 del 04.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37_18 E N. 38_18 PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI (CER 20.01.08). CIG: ZF525787FB SOC. ECOLGEST SRL11.991,9504/02/201919/02/2019
  162 / 2019S03 N.61 del 04.02.2019DETERMINA   PROG. 204 - PROGRAMMA DELLE OPERE STRATEGICHE. PIANO STRAORDINARIO DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (ART.80 COMMA 21 L. 289/02). POLO DIDATTICO DI PASSO CORESE. LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO CON CONSEGUENTE RIADATTAMENTO FUNZIONALE DELLA SCUOLA MATERNA DI PASSO CORESE. INTERVENTO N. 4585. CIG. 05407397EE - CUP. J56E08000210002 - LIQUIDAZIONE PARCELLA PROFESSIONALE RELATIVA AL SALDO DELL'INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA. PROFESSIONISTA : ARCH. PAOLO MARIANNANTONI.2.463,1004/02/201919/02/2019
  161 / 2019S03 N.60 del 04.02.2019DETERMINA   PROG. 204 - PROGRAMMA DELLE OPERE STRATEGICHE. PIANO STRAORDINARIO DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (ART.80 COMMA 21 L. 289/02). POLO DIDATTICO DI PASSO CORESE. LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO CON CONSEGUENTE RIADATTAMENTO FUNZIONALE DELLA SCUOLA MATERNA DI PASSO CORESE. INTERVENTO N. 4585. CIG. 05407397EE - CUP. J56E08000210002 - LIQUIDAZIONE PARCELLA PROFESSIONALE RELATIVA AL SALDO DELL'INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA. PROFESSIONISTA: ING. ANDREA GIOIA.2.341,8804/02/201919/02/2019
  160 / 2019S03 N.59 del 04.02.2019DETERMINA   PROG. 204 - PROGRAMMA DELLE OPERE STRATEGICHE. PIANO STRAORDINARIO DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (ART.80 COMMA 21 L. 289/02). POLO DIDATTICO DI PASSO CORESE. LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO CON CONSEGUENTE RIADATTAMENTO FUNZIONALE DELLA SCUOLA MATERNA DI PASSO CORESE. INTERVENTO N. 4585. CIG. 05407397EE - CUP. J56E08000210002 - LIQUIDAZIONE PARCELLA PROFESSIONALE RELATIVA AL SALDO DELL'INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA. PROFESSIONISTA : ARCH. MARIA CRISTINA ORSI.2.343,1404/02/201919/02/2019
  159 / 2019S03 N.58 del 04.02.2019DETERMINA   PROG. 204 - PROGRAMMA DELLE OPERE STRATEGICHE. PIANO STRAORDINARIO DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (ART.80 COMMA 21 L. 289/02). POLO DIDATTICO DI PASSO CORESE. LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO CON CONSEGUENTE RIADATTAMENTO FUNZIONALE DELLA SCUOLA MATERNA DI PASSO CORESE. INTERVENTO N. 4585. CIG. 05407397EE - CUP. J56E08000210002 - LIQUIDAZIONE DEL CREDITO RESIDUO IN FAVORE DELL'IMPRESA APPALTATRICE ERAGON CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L..50.572,6304/02/201919/02/2019
  158 / 2019S04 N.34 del 28.01.2019DETERMINA   AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA FARENSE - PAGAMENTO TASSA DI CONCESSIONE PER L'ATTIVITA' VENATORIA IN FAVORE DELLA REGIONE LAZIO2.496,5404/02/201919/02/2019
  156 / 2019S01 N.33 del 01.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE AGLI SCUOLABUS COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2018 - DITTA ITALIANA PETROLI S.P.A. CIG: Z7822324C6660,8301/02/201916/02/2019
  155 / 2019S01 N.32 del 01.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.° 3/PA DEL 12/01/2019 IN FAVORE DELLA DITTA AUTOSERVIZI TROIANI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLO SCUOLABUS IVECO CACCIAMALI DI PROPRIETĀ COMUNALE - CIG: Z9C262A3DD3.288,9001/02/201916/02/2019
  154 / 2019S01 N.31 del 01.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.° 4/PA DEL 12/01/2019 IN FAVORE DELLA DITTA AUTOSERVIZI TROIANI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLO SCUOLABUS IVECO 50C15/28 DI PROPRIETĀ COMUNALE - CIG: Z7B264AF5D832,0401/02/201916/02/2019
  153 / 2019S01 N.30 del 01.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.° 19/52/00001 DEL 07/01/2019 IN FAVORE DELLA DITTA PUNTOGOMME LAZIO SRL PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI PNEUMATICI ALLO SCUOLABUS TARGATO DD129FC. CIG: Z11247800E768,3001/02/201916/02/2019
  152 / 2019S01 N.29 del 01.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE PASTI - DITTA C.I.R. FOOD S.C. DI REGGIO EMILIA. INTEGRAZIONE MESE DI OTTOBRE E MESE DI DICEMBRE 2018 - CIG: 669679955B9.486,3801/02/201916/02/2019
  151 / 2019S07 N.5 del 01.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA SOCIETA' PROMOTUSCIA S.R.L. DI VITERBO PER LA REALIZZAZIONE DEL PACCHETTO TURISTICO 'BORGHI IN CAMMINO NEL LAZIO'COMPRENDENTE BROCHURE PUBBLICITARIE DELLA CITTA' DI FARA IN SABINA . CIG: ZBE23A9B5D1.037,0001/02/201916/02/2019
  150 / 2019S10 N.12 del 31.01.2019DETERMINA   PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE MATRICOLA N° 106.0,0031/01/201915/02/2019
  149 / 2019S01 N.28 del 31.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE N.° 238 E 239 DEL 31/12/2018 PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E VIGILANZA SUGLI SCUOLABUS ORDINARIO E ALUNNI H - MESE DI DICEMBRE 2018- 'OLTRE COOP. SOC. - CIG: Z202BDAF85.437,2231/01/201915/02/2019
  148 / 2019S10 N.8 del 17.01.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO SERVIZIO PRATICA DI COLLOCAMENTO A RIPOSO DIPENDENTE MATRICOLA N° 106 ALLA SOC. PUBLIKA SERVIZI SRL - CIG Z4126B8493518,5031/01/201915/02/2019
  147 / 2019S10 N.4 del 15.01.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER GIORNATA DI FORMAZIONE IN SEDE FORNITO DALLA ACSEL SERVIZI SRL - CIG Z4226B5DA0750,0031/01/201915/02/2019
  146 / 2019S01 N.27 del 31.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI - CIG: Z2A26EC6A35.214,9631/01/201915/02/2019
  145 / 2019S01 N.26 del 31.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI - CIG: Z2A26EC6A34.831,1131/01/201915/02/2019
  141 / 2019S03 N.57 del 31.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATT. N. 1399/40 RELATIVA ALL'APPALTO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA E PER I SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE: STRADE COMUNALI E VERDE PUBBLICO SITI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FARA IN SABINA. SOC. AVR S.P.A. - CIG : 5956345363 - CUP: J56G14000240004. MESE DI DICEMBRE 20181.250.012,6931/01/201915/02/2019
  138 / 2019S03 N.54 del 31.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATT. N. 1400/40 RELATIVA ALL'APPALTO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FARA IN SABINA. SOC. AVR S.P.A. - CIG : 5956345363 - CUP : J56G14000240004. MESE DI DICEMBRE 201817.417,2831/01/201915/02/2019
  137 / 2019S03 N.51 del 31.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZINE FATTURA N. 1/PA PER DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. DITTA TRAS.MO.TER. DI GIULIANI ENRICO. CIG Z4F244AD7E10.980,0031/01/201915/02/2019
  136 / 2019S03 N.52 del 31.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1_19 PER IL SERVIZIO DI N. 6 ESTUMULAZIONE NEI CIMITERI COMUNALI ALL'IMPRESA EUROSELVA S.A.S. DI FANTAUZZI P. C. -CIG Z6325C817A2.122,8031/01/201915/02/2019
  135 / 2019S03 N.50 del 31.01.2019DETERMINA   PROG. 204 - PROGRAMMA DELLE OPERE STRATEGICHE. PIANO STRAORDINARIO DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (ART.80 COMMA 21 L. 289/02). POLO DIDATTICO DI PASSO CORESE. LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO CON CONSEGUENTE RIADATTAMENTO FUNZIONALE DELLA SCUOLA MATERNA DI PASSO CORESE. INTERVENTO N. 4585. CIG. 05407397EE - CUP. J56E08000210002 - APPROVAZIONE CERTIFICATO COLLAUDO TECNICO - AMMINISTRATIVO.0,0031/01/201915/02/2019
  133 / 2019S07 N.4 del 31.01.2019DETERMINA   SERVIZI DEMOGRAFICI - INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' PER IL SERVIZIO DI STATO CIVILE.0,0031/01/201915/02/2019
  132 / 2019S01 N.24 del 29.01.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI. CIG: Z2A26EC6A317.000,0031/01/201915/02/2019
  131 / 2019S01 N.23 del 29.01.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA M.A.V.I SRL PER RIPARAZIONI MECCANICHE ALLO SCUOLABUS COMUNALE TG. DD129FC - CIG: Z3726EC347859,2331/01/201915/02/2019
  130 / 2019S03 N.28 del 23.01.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI (CER 20.01.08). CIG Z9926D1F94 SOC. ECOLGEST SRL44.000,0031/01/201915/02/2019
  129 / 2019S03 N.41 del 29.01.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER LA TELEFONIA FISSA DEGLI GLI UFFICI. TELECOM ITALIA S.P.A. CIG 62030051A9. ANNO 20198.000,0031/01/201915/02/2019
  128 / 2019S03 N.43 del 29.01.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER LA TELEFONIA MOBILE. TELECOM ITALIA S.P.A. CIG 62030051A9700,0031/01/201915/02/2019