Albo Pretorio Storico - Citta' di Fara in Sabina


N. Registro Descrizione Tipologia Oggetto Importo Pubbl. Scadenza
N. Registro Descrizione Tipologia Oggetto Importo Pubbl. Scadenza
  273 / 2019S03 N.104 del 19.02.2019DETERMINA   PROG. 366 - LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PARCHEGGIO IN VIA G. GARIBALDI A PASSO CORESE. CIG: ZA326537A5. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA DE SANTIS GIANNI COSTRUZIONI S.R.L.0,0019/02/201906/03/2019
  270 / 2019S03 N.103 del 19.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3008167467 PER LA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONEI. ANNO 2018/2019 - ENEL ENERGIA SPA, CIG ZC024CE79A2.000,0019/02/201906/03/2019
  269 / 2019S03 N.101 del 19.02.2019DETERMINA   PROG. 359 - LEGGE 205/2017 - 'LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICI SCOLASTICI'. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/E PER ACCONTO DELL' AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECZIONE DEI LAVORI. ING. NEGRI TANIA. CIG: Z9A242DF51.28.544,7019/02/201906/03/2019
  268 / 2019S03 N.102 del 19.02.2019DETERMINA   1° LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOC. HERA COMM SRL,PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. CIG Z2E2705AB06.100,0019/02/201906/03/2019
  267 / 2019S03 N.98 del 19.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 414/19 PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO. COMET ANTINCENDIO. CIG Z4224101A4561,2019/02/201906/03/2019
  266 / 2019S03 N.97 del 19.02.2019DETERMINA   203 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 413/19 RELATIV LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA DI BORGO QUINZIO - PER LA MANUTENZIONE ESTINTORI - GRUPPO MOTOPOMPA - DITTA COMET ANTINCENDIO SRL. CIG: ZE324B7C75.441,6419/02/201906/03/2019
  265 / 2019S03 N.96 del 19.02.2019DETERMINA   1° LIQUDAZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI ACQUEDOTTI COMUNALI.ANNO 2019 - HERA COMM , CIG 70382389BA100.000,0019/02/201906/03/2019
  264 / 2019S03 N.95 del 19.02.2019DETERMINA   1° LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI GAS METANO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI DELLA DELEGAZIONE COMUNALE E DELLA SALA 3M SITI NELLA FRAZIONE DI PASSO CORESE. MESE GENNAIO 2019 - SOC.ENEL ENERGIA SRL CIG 695925923411.000,0019/02/201906/03/2019
  263 / 2019S03 N.94 del 19.02.2019DETERMINA   09°/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI ACQUEDOTTI COMUNALI. ENEL ENERGIA SPA. ANNO 2018 CIG 70382389BA192.000,0019/02/201906/03/2019
  262 / 2019S03 N.93 del 19.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATT. N. 134/40 - 135/40 - 136/40 PER L'APPALTO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FARA IN SABINA. SOC. AVR S.P.A. - CIG: 5956345363 - CUP: J56G14000240004. CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI (CER 200307) FARA IN SABINA24.000,0019/02/201906/03/2019
  261 / 2019S04 N.53 del 15.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA RICOH ITALIA SRL PER IL NOLEGGIO OPERATIVO DI N. 30 PC PER GLI UFFICI COMUNALI PRIMO TRIMESTRE 2019 CIG Z0D216EDA73.513,6019/02/201906/03/2019
  259 / 2019S04 N.55 del 15.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS IL PUNGIGLIONE GESTIONE 'CENTRO SOCIO-EDUCATIVO PER DISABILI E SPORTELLO ORIENTAMENTO AL LAVORO PER DISABILI'- CIG : Z3C1FD56152.265,7018/02/201905/03/2019
  257 / 2019S04 N.48 del 14.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA LE NUOVE CHIMERE COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, PERIODO GENNAIO 2019. CIG. 77577656325.902,6518/02/201905/03/2019
  256 / 2019S10 N.13 del 08.02.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO AI SERVIZI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE IN FAVORE DELLA SOC. GIERRE SERVIZI S.R.L. ANNO 2019 - CIG Z2226B850B.2.400,0018/02/201905/03/2019
  255 / 2019S10 N.24 del 15.02.2019DETERMINA   RETTIFICA DETERMINA N° 182/2019 'MAGGIORAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER IL SEGRETARIO GENERALE, D.SSA RINA MASSENZI.'0,0018/02/201905/03/2019
  254 / 2019S09 N.4 del 18.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE CANONE ANNUO 2019 PER UTENZE DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE0,0018/02/201905/03/2019
  253 / 2019S03 N.74 del 06.02.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA CENTRALE TERMICA SITA PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PASSO CORESE. CALOR CLIMA DI MARCO IMPERATORI. CIG Z6B2707CC72.806,0018/02/201905/03/2019
  252 / 2019S03 N.75 del 06.02.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA CENTRALE TERMICA SITA PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI TALOCCI. CALOR CLIMA DI MARCO IMPERATORI. CIG Z362707D33610,0018/02/201905/03/2019
  251 / 2019S03 N.85 del 11.02.2019DETERMINA   APPALTO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FARA IN SABINA. SOC. AVR S.P.A. - CIG : 5956345363 - CUP: J56G14000240004.IMPEGNO DI SPESA PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI (CER 200307) FARA IN SABINA24.000,0018/02/201905/03/2019
  250 / 2019S04 N.52 del 15.02.2019DETERMINA   AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AD OTTENERE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALLA STIPULA DI APPOSITE CONVENZIONI, DA PARTE DEI CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE CON SEDE NEL TERRITORIO COMUNALE, PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI RELATIVE ALL'EROGAZIONE DEGLI ASSEGNI DI MATERNITĄ E DEGLI ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE DI CUI AI ARTT. 65 E 66 DELLA L. N. 448/98 E ALL'ACCESSO AI BONUS TARIFFE SOCIALI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS NATURALE E BONUS IDRICO SOSTENUTA DAI CLIENTI DOMESTICI DISAGIATI, AI SENSI DEL D. M. 28 DICEMBRE 2007. APPROVAZIONE ELENCO CAF AMMESSI AI FINI DELLA SOTTOSCRIZIONE.0,0015/02/201902/03/2019
  249 / 2019S04 N.51 del 15.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PERIODO GENNAIO 2019 CIG: 7504364D1116.443,6815/02/201902/03/2019
  248 / 2019S04 N.50 del 15.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO E SUPPORTO TECNICO - OPERATIVO AL PERSONALE DELL'AREA TRIBUTI AFFIDATO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA CON UNICO OPERATORE SUL MEPA. GIC: ZEE26775D3732,0015/02/201902/03/2019
  247 / 2019S10 N.21 del 14.02.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELL'INDENNITA' DI TURNAZIONE AI CORPO DI POLIZIA LOCALE ANNO 20196.133,0015/02/201902/03/2019
  246 / 2019S10 N.22 del 14.02.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO SERVIZIO PRATICA DI COLLOCAMENTO A RIPOSO DIPENDENTI MATRICOLA NN. 110 E 176 ALLA SOC. PUBLIKA SERVIZI SRL - CIG Z23272BC84890,6015/02/201902/03/2019
  245 / 2019S02 N.5 del 15.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA STYLGRAFIX ITALIANA SPA PER ACQUISTO CANCELLERIA - CIG Z1725D98090,0015/02/201902/03/2019
  244 / 2019S10 N.23 del 14.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE COMPENSI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE PER TURNAZIONE - GENNAIO 20190,0015/02/201902/03/2019
  243 / 2019S04 N.49 del 15.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SERVICE POINT DI STEFANO PETRONI PER FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO (GADGET) PER L'AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA. CIG: Z232668F9B1.220,0015/02/201902/03/2019
  242 / 2019S04 N.39 del 01.02.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL DOTT. MARCO BONANNI PER LA REALIZZAZIONE DI VERIFICHE FAUNISTICHE DI FINE INVERNO E PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI ASSESTAMENTO FAUNISTICO E VENATORIO DELL' 'A.F.V. FARENSE' - ANNO 2019. CIG: Z1326F4BAA635,0015/02/201902/03/2019
  241 / 2019S01 N.46 del 15.02.2019DETERMINA   APPROVAZIONE BANDO FONDO UNICO BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - D.LGS 63/2017 - (D.G.R. N° 50/2019)0,0015/02/201902/03/2019
  240 / 2019S04 N.47 del 14.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA PER ORGANIZZAZIONE MOMENTO CONVIVIALE SOCI AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA FARENSE. CIG Z9F266F79F1.000,0015/02/201902/03/2019
  238 / 2019S07 N.8 del 08.02.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ACCESSORI PER IL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO.499,5714/02/201901/03/2019
  237 / 2019S04 N.40 del 04.02.2019DETERMINA   DANNI CAUSATI DA FAUNA SELVATICA IN AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA FARENSE - LIQUIDAZIONE INDENNIZZO ALL'AZIENDA AGRICOLA LUPI M A.331,1514/02/201901/03/2019
  235 / 2019S04 N.46 del 11.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA GRAFICA SABINA PER STAMPE E GRAFICA0,0014/02/201901/03/2019
  234 / 2019S10 N.18 del 13.02.2019DETERMINA   DELIBERA DI G.C. N. 233/2018:' COSTITUZIONE UNITA' DI PROGETTO PER LA TRASFORMAZIONE DEL REGIME GIURIDICO DELLE AREE ASSEGNATE IN DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETĄ0,0014/02/201901/03/2019
  233 / 2019S04 N.45 del 05.02.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA TELECOM ITALIA SPA PER UTENZE TELEFONIA FISSA CENTRO ANZIANI. CIG. 62030051A9 - ANNO 2019240,0014/02/201901/03/2019
  231 / 2019S01 N.44 del 14.02.2019DETERMINA   RESTITUZIONE SOMME DOVUTE A TITOLO DI 'ECONOMIE BORSE DI STUDIO - LIBRI DI TESTO' PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/17 - REGIONE LAZIO.2.966,2714/02/201901/03/2019
  229 / 2019S10 N.17 del 12.02.2019DETERMINA   MAGGIORAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER IL SEGRETARIO GENERALE D.SSA RINA MASSENZI.0,0014/02/201901/03/2019
  228 / 2019S10 N.16 del 12.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE COMPENSO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE DOTT. PIETRO CURZIO RELATIVO AI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 20190,0014/02/201901/03/2019
  227 / 2019S03 N.92 del 14.02.2019DETERMINA   LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI ASFALTATE. CIG: Z7F2665029. COSTITUZIONE SEGGIO DI GARA.0,0014/02/201901/03/2019
  226 / 2019S03 N.91 del 13.02.2019DETERMINA   PROG. 367 - DETERMINA A CONTRARRE PER L'INDIZIONE DELLA PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DI INDUMENTI ED ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO USATI NEL COMUNE DI FARA IN SABINA PER IL QUINQUENNIO 2019/2024. CIG: Z732726830.0,0014/02/201901/03/2019
  225 / 2019S04 N.41 del 05.02.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' OLIVETTI S.P.A PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA LINEA ADSL ALLE SEDI COMUNALI ANNO 2019. CIG: Z9F26EA08F3.800,0014/02/201901/03/2019
  224 / 2019S04 N.44 del 05.02.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' TIM S.P.A PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA LINEA ADSL ALLA DELEGAZIONE COMUNALE DI PASSO CORESE - ANNO 2019. CIG: Z0426EA0F13.200,0014/02/201901/03/2019
  223 / 2019S01 N.43 del 13.02.2019DETERMINA   GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D. LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO COMPRESO ACCOMPAGNAMENTO E VIGILANZA DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA. PERIODO 1 GENNAIO 2019 - 31 DICEMBRE 2020 - RINNOVABILE PER IL PERIODO 1 GENNAIO 2021 - 31 DICEMBRE 2022 - EFFICACIA AGGIUDICAZIONE - CIG: 7632037C290,0013/02/201928/02/2019
  222 / 2019S03 N.90 del 12.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATT. N. 76/40 RELATIVA ALL'APPALTO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FARA IN SABINA. SOC. AVR S.P.A. - CIG : 5956345363 - CUP : J56G14000240004. MESE DI GENNAIO 201917.417,2812/02/201927/02/2019
  221 / 2019S03 N.89 del 12.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATT. N. 77/40 RELATIVA ALL'APPALTO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE: PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FARA IN SABINA. SOC. AVR S.P.A. - CIG : 5956345363 - CUP: J56G14000240004. GENNAIO 2019313.437,7812/02/201927/02/2019
  220 / 2019S03 N.73 del 05.02.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEI QUATTRO CIMITERI COMUNALI. SOC. ENERGETIC SPA. CIG MASTER 7134333DD3 CIG DERIVATO 745278698F4.000,0012/02/201927/02/2019
  219 / 2019S03 N.72 del 05.02.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOC. HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AUTOPARCO COMUNALE.CIG ZC427067AA1.500,0012/02/201927/02/2019
  218 / 2019S03 N.78 del 06.02.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI DISOSTRUZIONE CONDOTTE FOGNARIE PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI TALOCCI DITTA ETTORE TOMASSETTI. CIG ZB02709738305,0012/02/201927/02/2019
  217 / 2019S03 N.71 del 05.02.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI ACQUEDOTTI COMUNALI.ANNO 2019 - HERA COMM , CIG 70382389BA100.000,0012/02/201927/02/2019
  216 / 2019S03 N.70 del 05.02.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOC. HERA COMM SRL,PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. CIG Z2E2705AB06.100,0012/02/201927/02/2019
  214 / 2019S03 N.69 del 05.02.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS GPL AGLI IMMOBILI COMUNALI. SOC. CIME SRL. CIG Z4727048EA12.000,0012/02/201927/02/2019
  213 / 2019S03 N.68 del 05.02.2019DETERMINA   FORNITURA DI GAS METANO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI DELLA DELEGAZIONE COMUNALE E DELLA SALA 3M SITI IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOC. ENEL ENERGIA SPA CIG 695925923411.000,0012/02/201927/02/2019
  210 / 2019S10 N.15 del 12.02.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER GIORNATA DI FORMAZIONE IN SEDE SU TARI E RELATIVO PEF, FORNITO DALLA ACSEL SERVIZI SRL - CIG ZB52715AB3750,0012/02/201927/02/2019
  209 / 2019S09 N.1 del 08.02.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER L'UTENZA DEL SISTEMA INFORMATICO DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI DEL MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE PER L'ANNO 2018 (D.P.R. 28 SETTEMBRE 1994 N. 634) ANNO 20196.000,0012/02/201927/02/2019
  208 / 2019S03 N.88 del 12.02.2019DETERMINA   PROG. 173- LAVORI DI COMPLETAMENTO RETE FOGNANTE E REALIZZAZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELLE LOCALITĄ DI CANNETO E MONTEGROTTONE - 1° STRALCIO. CIG 2925228681 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER TASSA DI REGISTRAZIONE DECRETO DI ESPROPRIO .1.641,0012/02/201927/02/2019
  207 / 2019S03 N.87 del 12.02.2019DETERMINA   PROG. 366 - LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PARCHEGGIO IN VIA G. GARIBALDI A PASSO CORESE DI FARA IN SABINA CAPOLUOGO. CIG: ZA326537A5. COSTITUZIONE SEGGIO DI GARA.0,0012/02/201927/02/2019
  206 / 2019S03 N.86 del 12.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATT. N. 75/40 RELATIVA ALL'APPALTO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA E PER I SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE: STRADE COMUNALI E VERDE PUBBLICO SITI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FARA IN SABINA. SOC. AVR S.P.A. - CIG : 5956345363 - CUP: J56G14000240004. MESE DI GENNAIO 20191.250.529,3612/02/201927/02/2019
  205 / 2019S03 N.40 del 29.01.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER MANUTEZIONE APPARECCHI SANIFICATORI ANNO 2019. DITTA RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA. CIG Z1A21CB6B94.386,2412/02/201927/02/2019
  204 / 2019S03 N.56 del 31.01.2019DETERMINA   PROG. 173- LAVORI DI COMPLETAMENTO RETE FOGNANTE E REALIZZAZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELLE LOCALITĄ DI CANNETO E MONTEGROTTONE - 1° STRALCIO. CIG 2925228681 IMPEGNO DI SPESA PER TASSA DI REGISTRAZIONE DECRETO DI ESPROPRIO .0,0012/02/201927/02/2019
  203 / 2019S03 N.53 del 31.01.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ESTUMULAZIONE NEI CIMITERI COMUNALI ALL'IMPRESA EUROSELVA S.A.S. DI FANTAUZZI P. C. -CIG Z6D26F2EFA3.000,0012/02/201927/02/2019
  202 / 2019S03 N.84 del 11.02.2019DETERMINA   PROG. 354 - LIQUIDAZIONE FATT. N. 27-FE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2019 CIG: ZAA2230EF4 -IMPRESA OVER SERVIZI SRL.19.901,6211/02/201926/02/2019
  201 / 2019S03 N.83 del 11.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATT. N. 5/19 E FAATT. N. 6/19 PER ACQUISTO MATERIALE PER RIPARAZIONI DELLE FOGNATURE COMUNALI. EDILIZIA PEZZOTTI S.R.L. CIG ZE9262CC3A2.500,0011/02/201926/02/2019
  200 / 2019S03 N.81 del 11.02.2019DETERMINA   PROG. 357 - CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI APPARECCHI AUTOMATICI PER LA VENDITA DI ALIMENTI E BEVANDE PER IL PERIODO DI 36 MESI PRESSO IL PALAZZO COMUNALE SITO IN VIA S. MARIA IN CASTELLO N. 30, FARA IN SABINA E LA DELEGAZIONE COMUNALE SITA IN VIA SERVILIA N. 74, PASSO CORESE - CIG: ZD4234B678 - APPROVAZIONE SCHEMA SCRITTURA PRIVATA.0,0011/02/201926/02/2019
  199 / 2019S05 N.4 del 11.02.2019DETERMINA   AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA - ART. 146 D.LGS. N. 42/2004. PROCEDURA SEMPLIFICATA. PRATICA N. 80/2018 - PROT. 22875 DEL 24.09.2018 RELATIVA A: 'PROGETTO PER L'ESECUZIONE DI OPERE DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CON RIFACIMENTO DELLA COPERTURA E APERTURA DI FINESTRA SU PROSPETTO'. RICHIEDENTE: SIG.RA VANIA SILVESTRI.0,0011/02/201913/03/2019
  196 / 2019S09 N.3 del 08.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 139318/PA DEL 14.12.2018 IN FAVORE DELLA SOCIETĄ ELTRAFF SRL RELATIVA ALLA REVISIONE DEL TELELASER TRUCAM IN DOTAZIONE DELLA POLIZIA LOCALE CIG ZAA24F552C0,0008/02/201923/02/2019
  195 / 2019S07 N.7 del 08.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE DELL'ASSOCIAZIONE PROGETTO INVESTIGANDA PER LA GESTIONE DEL MUSEO CIVICO. MESI GIUGNO-SETTEMBRE 2018.0,0008/02/201923/02/2019
  194 / 2019S09 N.2 del 08.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE UTENZA RELATIVA AL 4° TRIMESTRE DELL'ANNO 2018 PER UTENZE DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE.0,0008/02/201923/02/2019
  193 / 2019S10 N.14 del 08.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETĄ PUBLIKA SRL PER SERVIZIO DI TUTORING E SUPPORTO IN MATERIA DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DECENTRATA - CIG Z9D24290B50,0008/02/201923/02/2019
  192 / 2019S01 N.25 del 31.01.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELEFONIA FISSA PER LE SCUOLE - DITTA TELECOM ITALIA S.P.A. CIG: Z6726F653F5.000,0007/02/201922/02/2019
  191 / 2019S01 N.34 del 07.02.2019DETERMINA   RESTITUZIONE SOMME DOVUTE A TITOLO DI 'ECONOMIE BORSE DI STUDIO - LIBRI DI TESTO' - REGIONE LAZIO.27.343,6507/02/201922/02/2019
  190 / 2019S03 N.80 del 07.02.2019DETERMINA   8° LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI GAS METANO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI DELLA DELEGAZIONE COMUNALE E DELLA SALA 3M SITI NELLA FRAZIONE DI PASSO CORESE. MESE DICEMBRE 2018. SOC.ENEL ENERGIA SRL CIG 695925923412.200,0007/02/201922/02/2019
  189 / 2019S01 N.41 del 07.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER FARMACIA COMUNALE - NOVEMBRE 2018. CIG: 6921526FEE279,3407/02/201922/02/2019
  188 / 2019S01 N.40 del 07.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA FARMACIA A DITTA ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA FATTURE MESE DI DICEMBRE 2018 CIG Z7C25DF5EE26.864,4107/02/201922/02/2019
  187 / 2019S01 N.39 del 07.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA FARMACIA A DITTA COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA MESE DI DICEMBRE 2018 CIG Z56251697A16.468,7207/02/201922/02/2019
  186 / 2019S07 N.6 del 07.02.2019DETERMINA   L.R. N. 15/2014. FINANZIAMENTO PER IL PROGETTO DENOMINATO 'I CASTELLI DI FARA'. APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO.0,0007/02/201922/02/2019
  185 / 2019S03 N.79 del 06.02.2019DETERMINA   8° LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA TELEFONIA FISSA TELECOM ITALIA S.P.A. CIG 62030051A98.000,0007/02/201922/02/2019
  184 / 2019S03 N.77 del 06.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 411900796931 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI ACQUEDOTTI COMUNALI. ANNO 2018 - HERA COMM SRL , CIG Z8424BF6E71.000,0007/02/201922/02/2019
  182 / 2019S03 N.76 del 06.02.2019DETERMINA   PROG. 341 - LAVORI PER LE OPERE PROVVISIONALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN BLOCCO LOCULI LESIONATO NEL CIMITERO DI FARA IN SABINA CAPOLUOGO. CIG: Z8D25E316B. COSTITUTZIONE COMMISSIONE DI GARA0,0006/02/201921/02/2019
  181 / 2019S01 N.8 del 22.01.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE, PER LA FARMACIA COMUNALE ANNO 2018 CIG ZC7264AB56195,2005/02/201920/02/2019
  180 / 2019S04 N.42 del 05.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO ANZIANI CIG. 622385037F407,9705/02/201920/02/2019
  179 / 2019S04 N.43 del 05.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' I.T. ENGINEERING S.R.L. PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE GENNAIO 2019. CIG Z99238AB143.074,3505/02/201920/02/2019
  178 / 2019S04 N.38 del 01.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SERVICE POINT DI STEFANO PETRONI PER FORNITURA BLOCCHI TESSERINI VENATORI AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA STAGIONE 2018/2019. CIG: ZC82464D781.195,6005/02/201920/02/2019
  177 / 2019S04 N.37 del 01.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA SOCIETA' OLIVETTI SPA PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA LINEA ADSL PER LE SEDI COMUNALI PERIODO DICEMBRE 2018. CIG Z232420CCC315,9805/02/201920/02/2019
  175 / 2019S03 N.29 del 23.01.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLO SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI. TECNOSERVIZI SRL (CIG Z0426CE9B1). 1° SEMESTRE 201924.398,7805/02/201920/02/2019
  174 / 2019S03 N.27 del 23.01.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE ANNO 2019. STAZIONE DI SERVIZIO ITALIANA PETROLI SPA. CIG 6959499840.5.000,0005/02/201920/02/2019
  173 / 2019S03 N.26 del 23.01.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO RIFIUTI COMUNALI PRESSO LA DISCARICA DI VITERBO A FAVORE DELLA SOC. ECOLOGIA VITERBO S.R.L. ANNO 2019- CIG 3670919A2E200.000,0005/02/201920/02/2019
  172 / 2019S03 N.45 del 29.01.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO URGENTE DI DERATTIZZAZIONE PRESSO I LOCALI INTERNI ED ESTERNI DELLA SCUOLA MEDIA DI PASSO CORESE. DITTA ETTORE TOMASSETTI. CIG CIG Z5926C501E.732,0005/02/201920/02/2019
  171 / 2019S03 N.25 del 23.01.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 PER GLI IMPIANTI DI NATURIZZAZIONE ACQUA- IMPRESA LORENZONI S.R.L. CIG Z9D26CEEA710.980,0005/02/201920/02/2019
  170 / 2019S04 N.36 del 29.01.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE INFORMATICO - IMPEGNO DI SPESA CIG Z2E26E784C183,0005/02/201920/02/2019
  169 / 2019S03 N.24 del 23.01.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO. CIG Z6526C8F29426,3104/02/201919/02/2019
  168 / 2019S03 N.66 del 04.02.2019DETERMINA   PROG. 310 C - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, COMPLETAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE VIARIA COMUNALE DEL COMUNE DI FARA IN SABINA - STRALCIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CIG. 69701269ED - CUP: J51B16000240002 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DELL'OPERA IN FAVORE DELL'ING. LANFRANCO ZONETTI - (SALDO) - CIG. ZF01BC00BD.6.344,0004/02/201919/02/2019
  167 / 2019S03 N.67 del 04.02.2019DETERMINA   PROG. 310 C - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, COMPLETAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE VIARIA COMUNALE DEL COMUNE DI FARA IN SABINA - STRALCIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CIG. 69701269ED - CUP: J51B16000240002 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DELL'OPERA IN FAVORE DELL'ING. ANDREA TRINETTA (SALDO) - CIG. Z461BC01006.344,0004/02/201919/02/2019
  166 / 2019S03 N.65 del 04.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5_19 PER L'INCARICO RELATIVO ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA E ATTIVITĄ INERENTI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D.LGS 81/08 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. SOCIETĄ CMA S.R.L. CIG Z6B1FE51014.750,5104/02/201919/02/2019
  165 / 2019S03 N.64 del 04.02.2019DETERMINA   FATT. N. V2-1632 LIQUIDAZIONE SMALTIMENTO RIFIUTI COMUNALI PRESSO LA DISCARICA DI VITERBO A FAVORE DELLA SOC. ECOLOGIA VITERBO S.R.L. - NOVEMBRE 2018 - CIG 3670919A2E19.093,5404/02/201919/02/2019
  164 / 2019S03 N.63 del 04.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZINE FATTURA N. 1/2019 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO BORDI STRADALI. SABINA MULTISERVICE DI ANTONINI EGIDIO. CIG Z8523D04675.331,4004/02/201919/02/2019
  163 / 2019S03 N.62 del 04.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37_18 E N. 38_18 PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI (CER 20.01.08). CIG: ZF525787FB SOC. ECOLGEST SRL11.991,9504/02/201919/02/2019
  162 / 2019S03 N.61 del 04.02.2019DETERMINA   PROG. 204 - PROGRAMMA DELLE OPERE STRATEGICHE. PIANO STRAORDINARIO DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (ART.80 COMMA 21 L. 289/02). POLO DIDATTICO DI PASSO CORESE. LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO CON CONSEGUENTE RIADATTAMENTO FUNZIONALE DELLA SCUOLA MATERNA DI PASSO CORESE. INTERVENTO N. 4585. CIG. 05407397EE - CUP. J56E08000210002 - LIQUIDAZIONE PARCELLA PROFESSIONALE RELATIVA AL SALDO DELL'INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA. PROFESSIONISTA : ARCH. PAOLO MARIANNANTONI.2.463,1004/02/201919/02/2019
  161 / 2019S03 N.60 del 04.02.2019DETERMINA   PROG. 204 - PROGRAMMA DELLE OPERE STRATEGICHE. PIANO STRAORDINARIO DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (ART.80 COMMA 21 L. 289/02). POLO DIDATTICO DI PASSO CORESE. LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO CON CONSEGUENTE RIADATTAMENTO FUNZIONALE DELLA SCUOLA MATERNA DI PASSO CORESE. INTERVENTO N. 4585. CIG. 05407397EE - CUP. J56E08000210002 - LIQUIDAZIONE PARCELLA PROFESSIONALE RELATIVA AL SALDO DELL'INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA. PROFESSIONISTA: ING. ANDREA GIOIA.2.341,8804/02/201919/02/2019
  160 / 2019S03 N.59 del 04.02.2019DETERMINA   PROG. 204 - PROGRAMMA DELLE OPERE STRATEGICHE. PIANO STRAORDINARIO DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (ART.80 COMMA 21 L. 289/02). POLO DIDATTICO DI PASSO CORESE. LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO CON CONSEGUENTE RIADATTAMENTO FUNZIONALE DELLA SCUOLA MATERNA DI PASSO CORESE. INTERVENTO N. 4585. CIG. 05407397EE - CUP. J56E08000210002 - LIQUIDAZIONE PARCELLA PROFESSIONALE RELATIVA AL SALDO DELL'INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA. PROFESSIONISTA : ARCH. MARIA CRISTINA ORSI.2.343,1404/02/201919/02/2019
  159 / 2019S03 N.58 del 04.02.2019DETERMINA   PROG. 204 - PROGRAMMA DELLE OPERE STRATEGICHE. PIANO STRAORDINARIO DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (ART.80 COMMA 21 L. 289/02). POLO DIDATTICO DI PASSO CORESE. LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO CON CONSEGUENTE RIADATTAMENTO FUNZIONALE DELLA SCUOLA MATERNA DI PASSO CORESE. INTERVENTO N. 4585. CIG. 05407397EE - CUP. J56E08000210002 - LIQUIDAZIONE DEL CREDITO RESIDUO IN FAVORE DELL'IMPRESA APPALTATRICE ERAGON CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L..50.572,6304/02/201919/02/2019
  158 / 2019S04 N.34 del 28.01.2019DETERMINA   AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA FARENSE - PAGAMENTO TASSA DI CONCESSIONE PER L'ATTIVITA' VENATORIA IN FAVORE DELLA REGIONE LAZIO2.496,5404/02/201919/02/2019
  156 / 2019S01 N.33 del 01.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE AGLI SCUOLABUS COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2018 - DITTA ITALIANA PETROLI S.P.A. CIG: Z7822324C6660,8301/02/201916/02/2019
  155 / 2019S01 N.32 del 01.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.° 3/PA DEL 12/01/2019 IN FAVORE DELLA DITTA AUTOSERVIZI TROIANI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLO SCUOLABUS IVECO CACCIAMALI DI PROPRIETĄ COMUNALE - CIG: Z9C262A3DD3.288,9001/02/201916/02/2019
  154 / 2019S01 N.31 del 01.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.° 4/PA DEL 12/01/2019 IN FAVORE DELLA DITTA AUTOSERVIZI TROIANI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLO SCUOLABUS IVECO 50C15/28 DI PROPRIETĄ COMUNALE - CIG: Z7B264AF5D832,0401/02/201916/02/2019
  153 / 2019S01 N.30 del 01.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.° 19/52/00001 DEL 07/01/2019 IN FAVORE DELLA DITTA PUNTOGOMME LAZIO SRL PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI PNEUMATICI ALLO SCUOLABUS TARGATO DD129FC. CIG: Z11247800E768,3001/02/201916/02/2019
  152 / 2019S01 N.29 del 01.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE PASTI - DITTA C.I.R. FOOD S.C. DI REGGIO EMILIA. INTEGRAZIONE MESE DI OTTOBRE E MESE DI DICEMBRE 2018 - CIG: 669679955B9.486,3801/02/201916/02/2019
  151 / 2019S07 N.5 del 01.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA SOCIETA' PROMOTUSCIA S.R.L. DI VITERBO PER LA REALIZZAZIONE DEL PACCHETTO TURISTICO 'BORGHI IN CAMMINO NEL LAZIO'COMPRENDENTE BROCHURE PUBBLICITARIE DELLA CITTA' DI FARA IN SABINA . CIG: ZBE23A9B5D1.037,0001/02/201916/02/2019
  150 / 2019S10 N.12 del 31.01.2019DETERMINA   PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE MATRICOLA N° 106.0,0031/01/201915/02/2019
  149 / 2019S01 N.28 del 31.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE N.° 238 E 239 DEL 31/12/2018 PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E VIGILANZA SUGLI SCUOLABUS ORDINARIO E ALUNNI H - MESE DI DICEMBRE 2018- 'OLTRE COOP. SOC. - CIG: Z202BDAF85.437,2231/01/201915/02/2019
  148 / 2019S10 N.8 del 17.01.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO SERVIZIO PRATICA DI COLLOCAMENTO A RIPOSO DIPENDENTE MATRICOLA N° 106 ALLA SOC. PUBLIKA SERVIZI SRL - CIG Z4126B8493518,5031/01/201915/02/2019
  147 / 2019S10 N.4 del 15.01.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER GIORNATA DI FORMAZIONE IN SEDE FORNITO DALLA ACSEL SERVIZI SRL - CIG Z4226B5DA0750,0031/01/201915/02/2019
  146 / 2019S01 N.27 del 31.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI - CIG: Z2A26EC6A35.214,9631/01/201915/02/2019
  145 / 2019S01 N.26 del 31.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI - CIG: Z2A26EC6A34.831,1131/01/201915/02/2019
  141 / 2019S03 N.57 del 31.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATT. N. 1399/40 RELATIVA ALL'APPALTO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA E PER I SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE: STRADE COMUNALI E VERDE PUBBLICO SITI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FARA IN SABINA. SOC. AVR S.P.A. - CIG : 5956345363 - CUP: J56G14000240004. MESE DI DICEMBRE 20181.250.012,6931/01/201915/02/2019
  138 / 2019S03 N.54 del 31.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATT. N. 1400/40 RELATIVA ALL'APPALTO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FARA IN SABINA. SOC. AVR S.P.A. - CIG : 5956345363 - CUP : J56G14000240004. MESE DI DICEMBRE 201817.417,2831/01/201915/02/2019
  137 / 2019S03 N.51 del 31.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZINE FATTURA N. 1/PA PER DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. DITTA TRAS.MO.TER. DI GIULIANI ENRICO. CIG Z4F244AD7E10.980,0031/01/201915/02/2019
  136 / 2019S03 N.52 del 31.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1_19 PER IL SERVIZIO DI N. 6 ESTUMULAZIONE NEI CIMITERI COMUNALI ALL'IMPRESA EUROSELVA S.A.S. DI FANTAUZZI P. C. -CIG Z6325C817A2.122,8031/01/201915/02/2019
  135 / 2019S03 N.50 del 31.01.2019DETERMINA   PROG. 204 - PROGRAMMA DELLE OPERE STRATEGICHE. PIANO STRAORDINARIO DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (ART.80 COMMA 21 L. 289/02). POLO DIDATTICO DI PASSO CORESE. LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO CON CONSEGUENTE RIADATTAMENTO FUNZIONALE DELLA SCUOLA MATERNA DI PASSO CORESE. INTERVENTO N. 4585. CIG. 05407397EE - CUP. J56E08000210002 - APPROVAZIONE CERTIFICATO COLLAUDO TECNICO - AMMINISTRATIVO.0,0031/01/201915/02/2019
  133 / 2019S07 N.4 del 31.01.2019DETERMINA   SERVIZI DEMOGRAFICI - INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' PER IL SERVIZIO DI STATO CIVILE.0,0031/01/201915/02/2019
  132 / 2019S01 N.24 del 29.01.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI. CIG: Z2A26EC6A317.000,0031/01/201915/02/2019
  131 / 2019S01 N.23 del 29.01.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA M.A.V.I SRL PER RIPARAZIONI MECCANICHE ALLO SCUOLABUS COMUNALE TG. DD129FC - CIG: Z3726EC347859,2331/01/201915/02/2019
  130 / 2019S03 N.28 del 23.01.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI (CER 20.01.08). CIG Z9926D1F94 SOC. ECOLGEST SRL44.000,0031/01/201915/02/2019
  129 / 2019S03 N.41 del 29.01.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER LA TELEFONIA FISSA DEGLI GLI UFFICI. TELECOM ITALIA S.P.A. CIG 62030051A9. ANNO 20198.000,0031/01/201915/02/2019
  128 / 2019S03 N.43 del 29.01.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER LA TELEFONIA MOBILE. TELECOM ITALIA S.P.A. CIG 62030051A9700,0031/01/201915/02/2019
  127 / 2019S03 N.44 del 29.01.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER A TEFOFONIA FISSA PE L'AUTOPARCO. TELECOM ITALIA S.P.A. CIG 62030051A9.500,0031/01/201915/02/2019
  125 / 2019S04 N.32 del 28.01.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO ANZIANI CIG. 622385037F450,0031/01/201915/02/2019
  124 / 2019N.11 del 29.01.2019DELIBERA DI GIUNTA   PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 ED ELENCO ANNUALE 2019 - ADOZIONE.0,0030/01/201902/03/2019
  123 / 2019N.10 del 29.01.2019DELIBERA DI GIUNTA   PROGRAMMA BIENNALE PER L'ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020 - ADOZIONE.0,0030/01/201902/03/2019
  122 / 2019N.9 del 29.01.2019DELIBERA DI GIUNTA   CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO GRATUITO DEGLI SPAZI COMUNALI (ATRIO DELL'EDIFICIO EX SCUOLA ELEMENTARE) SITI IN FRAZIONE CANNETO SABINO ALL'ASSOCIAZIONE PRO CANNETO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA SFILATA DI CARNEVALE.0,0030/01/201914/02/2019
  121 / 2019N.7 del 29.01.2019DELIBERA DI GIUNTA   CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO GRATUITO DELLA SALA COMUNALE (EX CENTRO GIOVANI) SITA IN FRAZIONE PASSO CORESE AL COMITATO TEMPORANEO FESTEGGIAMENTI CARNEVALE CORESINO 2019 PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA SFILATA DI CARNEVALE.0,0030/01/201914/02/2019
  120 / 2019N.8 del 29.01.2019DELIBERA DI GIUNTA   CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO GRATUITO DEGLI SPAZI COMUNALI (ATRIO EDIFICIO EX SCUOLA ELEMENTARE) SITI IN FRAZIONE CORESE TERRA ALL'ASSOCIAZIONE I PASQUARELLARI DI CURES PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA SFILATA DI CARNEVALE.0,0030/01/201914/02/2019
  119 / 2019N.6 del 29.01.2019DELIBERA DI GIUNTA   CONVENZIONE EX ART. 14 DEL CCNL 22.01.2004 CON IL COMUNE DI MONTELIBRETTI PER L'UTILIZZO DI PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI FARA IN SABINA - PROSECUZIONE FINO AL 28/02/20190,0030/01/201914/02/2019
  118 / 2019S02 N.4 del 29.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE COMPENSO E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ALL'ORGANO DI REVISIONE DEI CONTI PER IL PERIODO DAL 01.07.2018 AL 31.12.2018.4.983,0029/01/201913/02/2019
  117 / 2019S02 N.3 del 29.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2102669 DEL 30.06.2018 ALLA SOC. APKAPPA SRL PER TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA PER ELABORAZIONE CONTABILITA' ECONOMICA PATRIMONIALE SEMPLIFICATA-(CIG Z722351A89).2.928,0029/01/201913/02/2019
  116 / 2019S02 N.2 del 29.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N° 66/FORM DEL 24/12/2018 ALLA MANAGEMENT CONSULTING S.R.L. PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE MEDIANTE AFFIANCAMENTO (TUTORING) RELATIVO AGLI ADEMPIMENTI CONTABILI - CIG Z951F592265.000,0029/01/201913/02/2019
  115 / 2019S03 N.49 del 29.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36_18 PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI (CER 20.01.08). CIG: ZDA235019F CIG: ZF525787FB SOC. ECOLGEST SRL17.650,0029/01/201913/02/2019
  114 / 2019S02 N.1 del 28.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1404 DEL 22.10.2018 ALLA KIBERNETES S.R.L. PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO (CIG Z2D23BAF03)3.416,0029/01/201913/02/2019
  113 / 2019S03 N.48 del 29.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE SECONDA RATA DELLE SOMME DOVUTE AI SERVIZI AMIENTALI GRUPPO AMA S.R.L.. IN ESECUZIONE DELLA D.G.C. N. 273/201751.150,0029/01/201913/02/2019
  112 / 2019S01 N.22 del 29.01.2019DETERMINA   RETTIFICA DETERMINAZIONE PAGAMENTO TASSE DI CONCESSIONE REGIONALI PER FARMACIA COMUNALE ANNO 201915,5329/01/201913/02/2019
  111 / 2019S04 N.31 del 28.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA PER FORNITURA LINEA BASE FONIA E ADSL ALLA SEDE DEL CENTRO COMUNALE DI AGGREGAZIONE GIOVANILE/CENTRO DIURNO - CIG: 622385037F164,4129/01/201913/02/2019
  110 / 2019S03 N.46 del 29.01.2019DETERMINA   PROG. 354 - LIQUIDAZIONE FATT. N. 156/PA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2018 CIG: ZAA2230EF4 -IMPRESA OVER SERVIZI SRL.15.249,1329/01/201913/02/2019
  109 / 2019S03 N.39 del 29.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. AL00514783 IN FAVORE DELLA VOFAFONE ITALIA S.P.A.RIFERITA ALLA SCHEDA TELECONTROLLO ACQUEDOTTO. CIG Z55252BB78300,0029/01/201913/02/2019
  108 / 2019S10 N.11 del 28.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA ITALIANA PETROLI S.P.A. PER FORNITURA BENZINA PER IL MEZZO IN USO DA PARTE DEL MESSO COMUNALE. CIG. ZBA237A949.0,0029/01/201913/02/2019
  107 / 2019S03 N.38 del 29.01.2019DETERMINA   6° LIQUIDAZIONE (FATT. N. EEX02921) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEI QUATTRO CIMITERI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2018. SOC. ENERGETIC SPA. CIG 745278698F4.880,0029/01/201913/02/2019
  106 / 2019S10 N.10 del 28.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CREAZIONI ITALIANE S.R.L. PER LA FORNITURA DI BANDIERE ITALIA E EUROPA PER I PLESSI SCOLASTICI E PER I MONUMENTI AI CADUTI DEL COMUNE. CIG ZF125F7F420,0029/01/201913/02/2019
  105 / 2019S03 N.37 del 29.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATT. N. V0005 E N. V00006 PER FORNITURA MATERIALE PER RIPARAZIONE ATTREZZATURA, MATERIALE VARIO DI CONSUMO DA EFFETTUARSI CON IL PERSONALE OPERAIO COMUNALE. DITTA PERUGINI ANTONINO. CIG Z3F213CC5C - CIG ZA52408B371.573,0029/01/201913/02/2019
  104 / 2019S03 N.36 del 29.01.2019DETERMINA   FATT. N. I9022175 LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO CARBURANTE. STAZIONE DI SERVIZIO ITALIANA PETROLI SPA. CIG 69594998407.000,0029/01/201913/02/2019
  103 / 2019S04 N.35 del 29.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' APKAPPA S.R.L. PER SERVIZIO DI BONIFICA COMPLETA DEI CONTRIBUENTI IMU ANNI 2013/2014 - QUARTA TRANCHE CIG Z2E23A1B5411.681,5029/01/201913/02/2019
  102 / 2019S03 N.35 del 29.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18183511 4° TRIMESTRE 2018 PER MANUTEZIONE APPARECCHI SANIFICATORI ANNO 2018. DITTA RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA. CIG Z1A21CB6B94.386,1929/01/201913/02/2019
  101 / 2019S03 N.34 del 29.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 527/18 (NOVEMBRE) RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI. TECNOSERVIZI SRL (CIG Z881A7C93F).11.500,0029/01/201913/02/2019
  100 / 2019S03 N.33 del 29.01.2019DETERMINA   FATT. N. V2-1493- LIQUIDAZIONE SMALTIMENTO RIFIUTI COMUNALI PRESSO LA DISCARICA DI VITERBO A FAVORE DELLA SOC. ECOLOGIA VITERBO S.R.L. - NOVEMBRE 2018 - CIG 3670919A2E64.093,5429/01/201913/02/2019
  99 / 2019S04 N.17 del 25.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA SOCIETA' TIM S.P.A PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA LINEA ADSL ALLA DELEGAZIONE COMUNALE DI PASSO CORESE OTTOBRE-DICEMBRE 2018. CIG: Z3F25C3CF21.169,0029/01/201913/02/2019
  97 / 2019S04 N.27 del 25.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'A.S.D. CORRI CURES DI FARA IN SABINA PER L'ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELL'EVENTO DENOMINATO 'CORRI CURES EDIZ. 2018'. CIG: Z942537808500,0029/01/201913/02/2019
  96 / 2019S03 N.31 del 29.01.2019DETERMINA   PROG. 216 - DELIBERA CIPE N. 32/2010 - PROG. 03210LAZ059 - MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA - ELEMENTARE LOC. TALOCCI. CUP J53B09000270001 - CIG 6507682512. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7710/18 PER MESSA IN FUNZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO PIATTAFORMA ELEVATRICE IN FAVORE DELLA SOC. SIEL CEAMONTACO SRL - CIG. ZA324E807C610,0029/01/201913/02/2019
  95 / 2019S04 N.33 del 28.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA' COOPERATIVA AVVENIRE COOP SOC. ONLUS PER SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 - CIG. 7665661F8F49.821,0229/01/201913/02/2019
  94 / 2019S03 N.30 del 29.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATT. N.V5/00047 RELATIVA ALL'ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE DITTA ELETTROSISTE DUE S.R.L. CIG ZA0213CD03500,0029/01/201913/02/2019
  93 / 2019S04 N.30 del 28.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS DA RISCALDAMENTO AGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. CIG: Z0625AD0892.679,5629/01/201913/02/2019
  92 / 2019S04 N.26 del 25.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MOVI.BER SRL PER LAVORI DI RIPRISTINO DELLE STRADE BIANCHE RICADENTI NEL TERITORIO DELL' AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA FARENSE. CIG: ZAF25722C11.281,0029/01/201913/02/2019
  91 / 2019S04 N.28 del 28.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA AL DOTT. MARCO BONANNI A SALDO COMPENSO PROFESSIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI VERIFICHE FAUNISTICHE DI FINE INVERNO E PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI ASSESTAMENTO FAUNISTICO E VENATORIO DELL'A.F.V. FARENSE - ANNO 2018. CIG. ZBB224DE65635,0029/01/201913/02/2019
  90 / 2019S04 N.29 del 28.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SO.AL SRL - SOC. AGRICOLA DI MONTALTO DELLE MARCHE PER INTERVENTO DI RIPOPOLAMENTO FAGIANI NELL'AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA FARENSE. CIG: Z99243D81628.060,0029/01/201913/02/2019
  89 / 2019S04 N.19 del 25.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA CONGREGAZIONE BENEDETTINA RIPARATRICI S. VOLTO DI N.S.G. CRISTO PER PAGAMENTO QUOTA PARTE RETTA OSPITALITĄ R.S.A. CASA DI CURA L'ASSUNTA, ANNO 2018.7.880,3528/01/201912/02/2019
  88 / 2019S04 N.20 del 25.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE 'NUOVA VITA ONLUS', PER PAGAMENTO RETTA STRUTTURA DICEMBRE 2018. CIG. ZA825300E77.595,0028/01/201912/02/2019
  87 / 2019S04 N.21 del 25.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ASSOCIAZIONE 'NUOVA VITA ONLUS', PER PAGAMENTO RETTA STRUTTURA. CIG. ZAB253694217.595,0028/01/201912/02/2019
  85 / 2019S04 N.23 del 25.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA LE NUOVE CHIMERE COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018. CIG. 775776563217.707,9528/01/201912/02/2019
  83 / 2019S04 N.22 del 25.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS IL PUNGIGLIONE PER GESTIONE CENTRO SOCIO EDUCATIVO PER DISABILI BIENNIO 2018/2019, PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2018 - CIG 7332993142.8.814,5428/01/201912/02/2019
  82 / 2019S04 N.24 del 25.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ASSOCIAZIONE 'IL TETTO CASAL FATTORIA ONLUS', PER PAGAMENTO RETTA STRUTTURA MESE DI DICEMBRE 2018. CIG. ZF025362BF2.790,0028/01/201912/02/2019
  81 / 2019S04 N.25 del 25.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA NOMENTANA HOSPITAL S.R.L. PER PAGAMENTO QUOTA PARTE RETTA OSPITALITĄ R.S.A. PERIODO DICEMBRE 2018 - CIG. Z5F25709451.335,8228/01/201912/02/2019
  80 / 2019S04 N.16 del 25.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA NUOVA POSTA MONTEROTONDO S.A.S. PER FORNITURA LICENZE ANTIVIRUS PER LA PROTEZIONE DEI PC IN USO NEL COMUNE DI FARA IN SABINA TRAMITE ODA SU MEPA. CIG Z1A25D45812.665,7025/01/201909/02/2019
  79 / 2019S04 N.15 del 25.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA I.T. ENGINEERING S.R.L PER IL SERVIZIO 'PUNTO DI PRIMO ACCESSO ALLE ISTITUZIONI - DICEMBRE 2018. CIG N. 6697063F342.250,0025/01/201909/02/2019
  78 / 2019S04 N.8 del 21.01.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE FATTURE CANONE IDRICO ANNO 2017 ALLA DITTA MAGGIORELLI GRAFICA SRL - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z0826CA0415.397,1225/01/201909/02/2019
  77 / 2019S10 N.9 del 22.01.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA E RIMBORSO ALLA TESORERIA COMUNALE DELLA SOMMA NECESSARIA ALLA REGISTRAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE (A CARICO DEL COMUNE) DEL CONTRATTO REPERTORIO N° 227 DEL 4/2/2016 PER GLI ANNI 2018 E 2019979,5324/01/201908/02/2019
  76 / 2019S04 N.14 del 23.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA SOCIETA' OLIVETTI SPA PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA LINEA ADSL PER LE SEDI COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2018. CIG Z232420CCC315,9824/01/201908/02/2019
  75 / 2019S04 N.13 del 23.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2018 CIG: 7504364D1152.141,3124/01/201908/02/2019
  74 / 2019S04 N.12 del 23.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' I.T. ENGINEERING S.R.L. PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE DICEMBRE 2018. CIG Z99238AB142.704,5724/01/201908/02/2019
  73 / 2019S04 N.11 del 22.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'AZIENDA AGRICOLA F.LLI SANTAERELLI PER SERVIZIO DI APERTURA, CHIUSURA E PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI AMERIGO DI TOMMASO E ELIO VALZECCHI - IMPEGNO DI SPESA CIG:Z3825383835.000,0024/01/201908/02/2019
  2731 / 2018S10 N.239 del 31.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2018.0,0024/01/201908/02/2019
  72 / 2019S03 N.23 del 23.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02/2019 PER I LAVORI DI RIPRISTINO BORDI STRADALI. DITTA AZIENDA AGRICOLA F.LLI SANTARELLI S.A.S. I. CIG Z1D23D04CE.5.331,4023/01/201907/02/2019
  71 / 2019S04 N.10 del 22.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DOG PLANET DI GABRIELE DI FAZIO PER RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DICEMBRE 2018 CIG 7613442B155.243,3922/01/201906/02/2019
  70 / 2019S01 N.21 del 22.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE PASTI - DITTA C.I.R. FOOD S.C. DI REGGIO EMILIA. MESE DI NOVEMBRE 2018 - CIG: 669679955B12.544,0822/01/201906/02/2019
  69 / 2019S01 N.20 del 22.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE N.° 215 E 216 DEL 13/12/2018 PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E VIGILANZA SUGLI SCUOLABUS ORDINARIO E ALUNNI H - MESE DI NOVEMBRE 2018- 'OLTRE COOP. SOC. - CIG: Z202BDAF85.437,2622/01/201906/02/2019
  68 / 2019S01 N.19 del 22.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA GAS METANO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI -- CIG: ZB223589E96.698,2822/01/201906/02/2019
  67 / 2019S01 N.18 del 22.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO PER GLI EDIFICI SCOLASTICI E PER ILFUNZIONAMENTO DEL CENTRO COTTURA DI TALOCCI - DITTA CIME SRL DI CITADUCALE(RI) - CIG: Z0B231370D3.801,8622/01/201906/02/2019
  66 / 2019S01 N.17 del 22.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.° 51 DEL 03/12/2018 PER FORNITURA TESTI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019 - L.R. 29/92 - CARTOLERIA PAT 25 DI COLASANTI PATRIZIA. CIG: Z43249B68419.072,8722/01/201906/02/2019
  65 / 2019S04 N.9 del 22.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA MAGGIORELLI GRAFICA S.R.L. PER SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNO 2015 N. 279 E TASI N. 139. CIG: ZE7264ECD43.092,2822/01/201906/02/2019
  64 / 2019S01 N.16 del 22.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.° 51 DEL 03/12/2018 PER FORNITURA TESTI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019 - L.R. 29/92 - CARTOLIBRERIA DI MARIA GILI. CIG: Z43249B68498,0222/01/201906/02/2019
  63 / 2019S01 N.15 del 22.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.° 303/PA DEL 29/11/2018 IN FAVORE DELLA DITTA AUTOSERVIZI TROIANI PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO NOV/DIC. 2018 - CIG: 729206633A20.000,0022/01/201906/02/2019
  62 / 2019S01 N.14 del 22.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA GAS METANO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI -- CIG: ZB223589E91.260,0522/01/201906/02/2019
  61 / 2019S01 N.13 del 22.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA CARBURANTE AGLI SCUOLABUS COMUNALI - MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018 - DITTA ITALIANA PETROLI S.P.A. CIG: Z7822324C61.831,9322/01/201906/02/2019
  60 / 2019S01 N.12 del 22.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.°10/FE DEL 15/11/2018 IN FAVORE DELLA DITTA M.A.V.I. SRL PER RIPARAZIONI MECCANICHE ALLO SCUOLABUS TARGATO DD129FC. CIG: ZCE25643B8880,5222/01/201906/02/2019
  59 / 2019S01 N.11 del 22.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE PASTI - DITTA C.I.R. FOOD S.C. DI REGGIO EMILIA. MESE DI OTTOBRE 2018 - CIG: 669679955B13.582,3322/01/201906/02/2019
  58 / 2019S01 N.10 del 22.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DI TELECOM ITALIA S.P.A. PER UTENZE TELEFONIA FISSA NELLE SCUOLE - 6° BIMESTRE 2018 - CIG: 62030051A91.128,5022/01/201906/02/2019
  57 / 2019S01 N.9 del 22.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI --MESE DI SETTEMBRE 2018 - CIG: Z38235651B2.561,1022/01/201906/02/2019
  55 / 2019S01 N.7 del 22.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA FARMACIA A DITTA COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA MESE DI NOVEMBRE 2018 CIG Z4A25DF62E25.245,1922/01/201906/02/2019
  54 / 2019S01 N.6 del 22.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA FARMACIA A DITTA ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA FATTURE MESE DI NOVEMBRE 2018 CIG ZC0251699D22.075,6322/01/201906/02/2019
  53 / 2019S01 N.5 del 22.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE TASSE DI CONCESSIONE REGIONALE PER FARMACIA COMUNALE ANNO 201915,5322/01/201906/02/2019
  2730 / 2018S07 N.59 del 31.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE FARAMUSIC GIUSTO CONTRIBUTO MIBACT - PROGETTO BORGHI SWING.28.500,0022/01/201906/02/2019
  2729 / 2018S07 N.56 del 31.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE AI LOCALI POSTI AL PRIMO PIANO DEL MUSEO CIVICO DA ADIBIRE A UFFICIO TURISTICO COMUNALE.10.000,0022/01/201906/02/2019
  51 / 2019S04 N.2 del 09.01.2019DETERMINA   CONTRIBUTO CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DELLA BASSA SABINA PER ATTIVITA' DI VOLONTARIATO, DI SUPPORTO ALL'ASSISTENZA SOCIALE E SANITARIA ANNO 2001.- LIQUIDAZIONE 1° TRANCHE.0,0018/01/201902/02/2019
  50 / 2019S03 N.22 del 17.01.2019DETERMINA   PROG. 366 - LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PARCHEGGIO IN VIA G. GARIBALDI A PASSO CORESE. APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA - CIG: ZA326537A5.0,0017/01/201901/02/2019
  49 / 2019S03 N.21 del 17.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2_19 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI RELATIVA AL SERVIZIO SVOLTO PER IL MESE DI DICEMBRE 2018 ALL'IMPRESA EUROSELVA S.A.S. DI FANTAUZZI P. C. IN AVVALIMENTO CON SOC. COOP. CO.LA.P. A.R.L. - CIG Z1724C1B37.18.866,0017/01/201901/02/2019
  47 / 2019S04 N.7 del 17.01.2019DETERMINA   AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AD OTTENERE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALLA STIPULA DI APPOSITE CONVENZIONI, DA PARTE DEI CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE CON SEDE NEL TERRITORIO COMUNALE, PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI RELATIVE ALL'EROGAZIONE DEGLI ASSEGNI DI MATERNITĄ E DEGLI ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE DI CUI AI ARTT. 65 E 66 DELLA L. N. 448/98 E ALL'ACCESSO AI BONUS TARIFFE SOCIALI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS NATURALE E BONUS IDRICO SOSTENUTA DAI CLIENTI DOMESTICI DISAGIATI, AI SENSI DEL D. M. 28 DICEMBRE 2007.0,0017/01/201901/02/2019
  46 / 2019S04 N.6 del 17.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ATC SERVICE PER RITIRO CARCASSE DI ANIMALE AD ALTO RISCHIO CIG: Z25263FO860,0017/01/201901/02/2019
  45 / 2019S04 N.5 del 17.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA PER SERVIZI WEB ANNO 2018 AFFIDATI TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA. CIG:ZF42308A8A0,0017/01/201901/02/2019
  44 / 2019S10 N.1 del 15.01.2019DETERMINA   SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MECCANOGRAFICA REATINA DI BASSO MASSIMO SNC - PERIODO IV TRIMESTRE 2018.0,0017/01/201901/02/2019
  43 / 2019S10 N.2 del 15.01.2019DETERMINA   SISTEMAZIONE PREVIDENZIALE E CONTRIBUTIVA DIPENDENTI - LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETĄ PUBLIKA SERVIZI SRL - CIG Z2E26070D70,0017/01/201901/02/2019
  42 / 2019S10 N.3 del 15.01.2019DETERMINA   COLLOCAMENTO A RIPOSO DIPENDENTE MATRICOLA N° 93 - DETERMINAZIONI0,0017/01/201901/02/2019
  41 / 2019N.5 del 15.01.2019DELIBERA DI GIUNTA   FONDO DI ROTAZIONE PROCEDURA DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE. RICHIESTA ANTICIPAZIONE0,0017/01/201901/02/2019
  40 / 2019N.4 del 15.01.2019DELIBERA DI GIUNTA   ELEVAZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA0,0017/01/201901/02/2019
  39 / 2019S03 N.20 del 15.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8N00351776 DEL 06/12/2018 RELATIVA ALLA TELEFONIA FISSA PER L'AUTOPARCO. TIM S.P.A. CIG 62030051A91.000,0017/01/201901/02/2019
  38 / 2019S03 N.19 del 15.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 421800164543 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI ACQUEDOTTI COMUNALI. ANNO 2018 - HERA COMM SRL , CIG Z8424BF6E71.000,0017/01/201901/02/2019
  37 / 2019S03 N.18 del 15.01.2019DETERMINA   RIMBORSO PER RINUNCIA CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE - SIG. D.P.260,0017/01/201901/02/2019
  2728 / 2018S01 N.371 del 10.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CBF SERVIZI S.R.L. PER REDAZIONE RELAZIONE IMPATTO ACUSTICO - CIG: ZDC25452793.294,0017/01/201901/02/2019
  2727 / 2018S01 N.363 del 05.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL CONSORZIO CEV A RIMBORSO DEL VERSAMENTO PER IL CONTRIBUTO OBBLIGATORIO ANAC, RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE. CIG:7662721568377,0017/01/201901/02/2019
  2726 / 2018S01 N.409 del 27.12.2018DETERMINA   CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO FARA SABINA PER LA PARTECIPAZIONE AI GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI - IMPEGNO DI SPESA.1.000,0017/01/201901/02/2019
  2725 / 2018S01 N.402 del 27.12.2018DETERMINA   RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PRESIDENTE ESTERNO COMMISSIONE DI GARA.2.685,2517/01/201901/02/2019
  2724 / 2018S01 N.403 del 27.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E VIGILANZA ORDINARIA E ALUNNI H SUGLI SCUOLABUS - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2019 - IL PUNGIGLIONE SOC. COOP. SOC. ONLUS - CIG: Z62267A9505.250,0017/01/201901/02/2019
  2723 / 2018S10 N.246 del 31.12.2018DETERMINA   CONVENZIONE ART. 14 CCNL 2004 CON IL COMUNE DI MONTEBUONO - RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL PERSONALE - SECONDO SEMESTRE 20180,0017/01/201901/02/2019
  2722 / 2018S10 N.245 del 31.12.2018DETERMINA   ART. 179 DEL TUEL - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE - SETTORE SEGRETERIA GENERALE E PERSONALE0,0017/01/201901/02/2019
  2721 / 2018S03 N.749 del 21.12.2018DETERMINA   ACCERTAMENTO ENTRATE SOMME 2018 SETTORE 3 .0,0017/01/201901/02/2019
  35 / 2019S05 N.1 del 16.01.2019DETERMINA   MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PERITO DEMANIALE DEL COMUNE DI FARA IN SABINA AI SENSI DELLA LEGGE N. 1766/1927, DELLA L.R. N. 1/1986 E SS.MM.II. E DELL'ART. 17 DELLA L.R. N. 12/2016'. APPROVAZIONE DELL''AVVISO PUBBLICO' E DELL'ISTANZA DI PARTECIPAZIONE.0,0016/01/201931/01/2019
  2738 / 2018S03 N.754 del 31.12.2018DETERMINA   PROG. 358 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA DELEGAZIONE COMUNALE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE - D.M. 11/10/2017. IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO COLLAUDO STATICO.0,0015/01/201930/01/2019
  2737 / 2018S03 N.755 del 31.12.2018DETERMINA   PROG. 359 - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICI SCOLASTICI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE - DM 11/10/2017. IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO COMMISSIONE GIUDICATRICE.0,0015/01/201930/01/2019
  2736 / 2018S03 N.753 del 31.12.2018DETERMINA   PROG. 358 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA DELEGAZIONE COMUNALE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE - D.M. 11/10/2017. IMPEGNO DI SPESA PER ONERI COMMISSIONE GIUDICATRICE DI GARA.0,0015/01/201930/01/2019
  2735 / 2018S03 N.756 del 31.12.2018DETERMINA   PROG. 359 - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICI SCOLASTICI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE - DM 11/10/2017. IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO COLLAUDO STATICO.0,0015/01/201930/01/2019
  2734 / 2018S03 N.757 del 31.12.2018DETERMINA   PROG. 359 - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICI SCOLASTICI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE - DM 11/10/2017. IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO ED ESCLUSI DALL'APPALTO ED IMPREVISTI.0,0015/01/201930/01/2019
  2720 / 2018S01 N.420 del 28.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA N. 303/2018 DEL GIUDICE DI PACE DI POGGIO MIRTETO334,8315/01/201930/01/2019
  2719 / 2018N.75 del 27.12.2018DELIBERA DI CONSIGLIO   ORDINE DEL GIORNO PROT. N° 30351 DEL 20.12.2018 PRESENTATO DAL CAPOGRUPPO GRUPPO CONSILIARE MOVIMENTO 5 STELLE RELATIVO A 'PUBBLICAZIONE ON LINE REGISTRO TUMORI REGIONE LAZIO'.0,0015/01/201930/01/2019
  2718 / 2018N.74 del 27.12.2018DELIBERA DI CONSIGLIO   RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. 267/2000 DEL TUEL - SENTENZA NR. 303/2018 GIUDICE DI PACE DI POGGIO MIRTETO0,0015/01/201930/01/2019
  2717 / 2018S01 N.398 del 24.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVVOCATO ANGELO DAVID D'AMBROGIO PER INCARICO DI PATROCINIO LEGALE - PROPOSIZIONE APPELLO ALLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI POGGIO MIRTETO 303/2018 - R.G. 380/2018. S.G./COMUNE DI FARA IN SABINA. - CIG: Z61267EFA3734,9815/01/201930/01/2019
  2716 / 2018N.73 del 27.12.2018DELIBERA DI CONSIGLIO   RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1, LETT. E) DEL D.LGS. 267/20000,0015/01/201930/01/2019
  2715 / 2018N.72 del 27.12.2018DELIBERA DI CONSIGLIO   REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. - PRESA D'ATTO E ADOZIONE0,0015/01/201930/01/2019
  2714 / 2018N.71 del 27.12.2018DELIBERA DI CONSIGLIO   RATIFICA DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE N. 229 DEL 30.11.2018, AVENTE AD OGGETTO 'VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 - COMPETENZA DELLA GIUNTA IN VIA D'URGENZA (ART. 175, C. 4, TUEL)0,0015/01/201930/01/2019
  2713 / 2018S01 N.397 del 24.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO SUPPORTO SUAP - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2019 - CIG: Z0D267A9EF5.202,0015/01/201930/01/2019
  2712 / 2018S01 N.391 del 19.12.2018DETERMINA   AFFIDAMENTO INCARICO DI RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE DI FARA IN SABINA NELL'ATTO DI PRECETTO IN DANNO DELLA SIG.RA F.A. IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE VIVE - CIG: Z4C266AF3F1.000,0015/01/201930/01/2019
  2711 / 2018S01 N.386 del 18.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA IRROGAZIONE DELLE SANZIONI PER SPESE DI REGISTRAZIONE SENTENZA NR. 1991/2016 CORTE DI APPELLO DI ROMA.217,5015/01/201930/01/2019
  2710 / 2018S01 N.383 del 18.12.2018DETERMINA   RISARCIMENTO DANNI SINISTRO DEL 04/03/2015 SIG. D.B.1.298,0015/01/201930/01/2019
  2709 / 2018S01 N.382 del 18.12.2018DETERMINA   RISARCIMENTO DANNI SINISTRO CAPPELLA CIMITERIALE DEL 09/02/2016 FAMIGLIA. S. -2.500,0015/01/201930/01/2019
  2708 / 2018S01 N.384 del 18.12.2018DETERMINA   RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. 267/2000 DEL TUEL - SENTENZA NR. 442/2018 TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI - IMPEGNO DI SPESA.500,0015/01/201930/01/2019
  2707 / 2018S01 N.424 del 31.12.2018DETERMINA   ACCERTAMENTO ENTRATE 2018 SETTORE 1° - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI H - DIRITTO ALLO STUDIO.0,0015/01/201930/01/2019
  2706 / 2018S10 N.240 del 31.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE COINVOLTO NEL 'PROGETTO MATRIMONI ANNO 2018'.0,0015/01/201930/01/2019
  2705 / 2018S10 N.238 del 29.12.2018DETERMINA   RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI ART. 194, COMMA 1, LETT. E) DEL D.LGS. 267/2000 - IMPEGNO DI SPESA481,9015/01/201930/01/2019
  2704 / 2018S01 N.367 del 10.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL GEOMETRA LAUREATO FRANCO BONIFAZI - FRAZIONAMENTO TERRENI ED ACCATASTAMENTO IMPIANTO SPORTIVO SITO IN FRAZIONE TALOCCI CIG: Z1B26323DA6.711,9515/01/201930/01/2019
  2703 / 2018S01 N.390 del 19.12.2018DETERMINA   : IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVVOCATO NICOLA MARCONE - RICORSO AL TAR LAZIO - SEZ. II - QUATER - RG 8260/2010 - PIACENTINI EDILIZIA - CIG: ZF7266A1875.107,0015/01/201930/01/2019
  2702 / 2018S01 N.419 del 28.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVVOCATO GABRIELE CARMELO GALLO PER INSINUAZIONE NEL PASSIVO FALLIMENTARE TRIBUNALE DI ROMA N. 733/2018. EDILROMANA 600 - CIG: ZC1268E523737,7415/01/201930/01/2019
  2701 / 2018S01 N.418 del 28.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVVOCATO SILVIA BAGGIO PER INSINUAZIONE NEL PASSIVO FALLIMENTARE TRIBUNALE DI GENOVA N. 97/2018. QUI! GROUP - CIG: Z7F268DF1D0,0015/01/201930/01/2019
  2700 / 2018S01 N.425 del 31.12.2018DETERMINA   ACCERTAMENTO ENTRATE 2018 NON INCASSATE PER FARMACIA COMUNALE.0,0015/01/201930/01/2019
  2699 / 2018S03 N.750 del 31.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SECONDA RATA DELLE SOMME DOVUTE AI SERVIZI AMBIENTALI GRUPPO AMA S.R.L.0,0015/01/201930/01/2019
  2698 / 2018S03 N.748 del 21.12.2018DETERMINA   PROG. 348 - REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE PRESSO LA CITTĄ DI FARA IN SABINA IN LOC. BACIABOVE NELLA FRAZIONE DI PASSO CORESE - IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI.140.000,0015/01/201930/01/2019
  2697 / 2018S03 N.747 del 21.12.2018DETERMINA   4° IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO RIFIUTI COMUNALI PRESSO LA DISCARICA DI VITERBO A FAVORE DELLA SOC. ECOLOGIA VITERBO S.R.L. ANNO 2018 - CIG 3670919A2E19.093,5415/01/201930/01/2019
  33 / 2019S01 N.3 del 14.01.2019DETERMINA   PROCEDIMENTO AUTOMATIZZATO EX ART. 5 D.P.R. N. 160/2010: SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITĄ CONDIZIONATA PER 'IL COMPLETAMENTO ED IL FRAZIONAMENTO DI UN EDIFICIO PREFABBRICATO - LOTTO N. 5 DEL P.I.P. - LOCALITĄ BACIABOVE - FARA IN SABINA (RI) - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C.2, LEGGE N. 241/1990 - FORMA SEMPLIFICATA IN MODALITĄ ASINCRONA0,0014/01/201929/01/2019
  32 / 2019S01 N.4 del 14.01.2019DETERMINA   PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO N. 1 DEL 11.01.2019 AI SENSI DELL'ART. 7 DEL D.P.R. 7 SETTEMBRE 2010, N. 160 PER LA 'REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO INDUSTRIALE CON UFFICI ED ANNESSA POSTAZIONE PER TELECOMUNICAZIONI IN GENERE', DA REALIZZARSI SUL LOTTO DENOMINATO '7BIS' SITO NELLA FRAZIONE DI PASSO CORESE NEL COMUNE DI FARA IN SABINA (RI), DISTINTO AL CATASTO TERRENI DI DETTO COMUNE AL FOGLIO 38 MAPPALE 277/P, RICADENTE IN UN'AREA CLASSIFICATA 'ZONA INDUSTRIALE' DAL VIGENTE P.R. CONSORTILE ED AVENTE SUPERFICIE DI MQ 2.550,00'0,0014/01/201929/01/2019
  2695 / 2018S07 N.53 del 31.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA STUDIO IDEA 82 S.A.S. DI VALPIANO (TO) PER ACQUISTO BIGLIETTI AUGURALI NEONATI . CIG:ZBF269E86C274,5012/01/201928/01/2019
  2694 / 2018S07 N.54 del 31.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AL COMUNE DI RIETI SPESE DI FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE (S.E.CI.) - ANNO 2018.0,0012/01/201928/01/2019
  2693 / 2018S07 N.52 del 31.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTELLINE E SEGNATASSE PER GLI UFFICI DEMOGRAFICI COMUNALI.419,4412/01/201928/01/2019
  2692 / 2018S07 N.55 del 31.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE GEMELLAGGI DI FARA IN SABINA PER ATTIVITA' STATUTARIE ANNO 2018.2.000,0012/01/201928/01/2019
  2691 / 2018S07 N.51 del 31.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUSEO E BIBLIOTECA COMUNALI.5.000,0012/01/201928/01/2019
  2690 / 2018S07 N.47 del 31.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA AL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO.11.100,0012/01/201928/01/2019
  2689 / 2018S07 N.48 del 31.12.2018DETERMINA   IMPEGNO PER SISTEMA DI ALLARME PER IL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO DI FARA IN SABINA.14.400,0012/01/201928/01/2019
  2688 / 2018S07 N.38 del 21.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA COMUNICANDO LEADER S.R.L. PER LA REALIZZAZIONE DI N° 2 PANNELLI PUBBLICITARI DECORATI DA INSTALLARE NELLA STRUTTURA ESTERNA AL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO DI FARA IN SABINA. CIG: Z31265ACF8.800,0012/01/201928/01/2019
  2687 / 2018S07 N.37 del 21.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SERVICES POINT DI STEFANO PETRONI PER LA REALIZZAZIONE DI MATERIALE GRAFICO E DI PROMOZIONE TURISTICA. CIG: ZF62651817.1.600,0012/01/201928/01/2019
  31 / 2019S03 N.17 del 11.01.2019DETERMINA   PROG. 357 - CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI APPARECCHI AUTOMATICI PER LA VENDITA DI ALIMENTI E BEVANDE PER IL PERIODO DI 36 MESI PRESSO IL PALAZZO COMUNALE SITO IN VIA S. MARIA IN CASTELLO N. 30, FARA IN SABINA E LA DELEGAZIONE COMUNALE SITA IN VIA SERVILIA N. 74, PASSO CORESE - CIG: ZD4234B678 - EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA AROMATIKA S.R.L..0,0011/01/201926/01/2019
  30 / 2019S01 N.1 del 03.01.2019DETERMINA   GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D. LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO COMPRESO ACCOMPAGNAMENTO E VIGILANZA DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA. PERIODO 1 GENNAIO 2019 - 31 DICEMBRE 2020 - RINNOVABILE PER IL PERIODO 1 GENNAIO 2021 - 31 DICEMBRE 2022 - APPROVAZIONE VERBALI E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE - CIG: 7632037C290,0011/01/201926/01/2019
  2686 / 2018S07 N.35 del 21.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA IMPERATORI ALFREDO DI FARA IN SABINA PER LA REALIZZAZIONE DI N° 2 SUPPORTI LUMINOSI IN FERRO CON SCRITTA 'AUGURI'. CIG: Z59264E4F3.1.098,0011/01/201926/01/2019
  2685 / 2018S07 N.39 del 21.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO POTLACH PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO NATALIZIO DENOMINATO 'VILLAGGIO DI NATALE'. CIG: ZEF263F301.550,0011/01/201926/01/2019
  2684 / 2018S07 N.34 del 21.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA MAGGIOLI SPA PER FORNITURA DI COPERTINE PER ALLEGATI DI STATO CIVILE - ATTI DI MATRIMONIO. CIG: Z1A265B675.84,9711/01/201926/01/2019
  2683 / 2018S07 N.26 del 29.11.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' COMUNICANDO LEADER SRL PER IL RINNOVO DEL DOMINIO E DEI SERVIZI COLLEGATI AL SITO TURISTICO WWW.VISITFARAINSABINA.IT. CIG: Z7225C681B250,0011/01/201926/01/2019
  2682 / 2018S07 N.29 del 04.12.2018DETERMINA   RETTIFICA DETERMINA DI SETTORE N. 21 DEL 16/11/2018.700,0011/01/201926/01/2019
  2681 / 2018S07 N.21 del 16.11.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER IL PROGETTO 'IL PARCO DELLA RIMEMBRANZA DI FARA IN SABINA. MEMORIE DELLA GRANDE GUERRA'. ASSOCIAZIONE CENTRO SOCIO CULTURALE POLIVALENTE DI FARA IN SABINA.700,0011/01/201926/01/2019
  2680 / 2018S07 N.22 del 20.11.2018DETERMINA   VARIAZIONE DI PEG DI COMPETENZA DIRIGENZIALE COMPENSATIVA DEI CAPITOLI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018-2020 PER L'ANNO 2018.0,0011/01/201926/01/2019
  2679 / 2018S04 N.442 del 31.12.2018DETERMINA   CENTRO PER L'IMPIEGO - SEZIONE DECENTRATA DI PASSO CORESE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA0,0011/01/201926/01/2019
  2678 / 2018S10 N.243 del 31.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE COMPENSI AGLI UFFICIALI DI STATO CIVILE PER REPERIBILITA' ANNO 20180,0011/01/201926/01/2019
  2677 / 2018S10 N.244 del 31.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE PARTICOLARI RESPONSABILITA' AI SENSI ART. 17, COMMA 2, LETT. I), CCNL 01/04/1999 - ANNI 2017/20180,0011/01/201926/01/2019
  2676 / 2018S10 N.241 del 31.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE COMPENSI AI FARMACISTI PER REPERIBILITA', CHIAMATE, LAVORO FESTIVO E DOMENICALE IV TRIMESTRE 20180,0011/01/201926/01/2019
  2675 / 2018S10 N.242 del 31.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE COMPENSI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE PER TURNAZIONE MESE DI DICEMBRE 20180,0011/01/201926/01/2019
  2674 / 2018S10 N.232 del 27.12.2018DETERMINA   INTEGRAZIONE SALARIALE LSU QUATTROCCHI ROSANNA - LIQUIDAZIONE COMPENSO DICEMBRE 20180,0011/01/201926/01/2019
  2673 / 2018S10 N.233 del 27.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO NELL'ANNO 20180,0011/01/201926/01/2019
  2672 / 2018S04 N.417 del 19.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA E RIMBORSO SOMMA AL MESSO COMUNALE PER STAMPE VARIE NECESSARIE ALLL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI ESSENZIALI DEL COMUNE.25,0011/01/201926/01/2019
  2671 / 2018S04 N.440 del 31.12.2018DETERMINA   DETERMINAZIONE DELLE SPESE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO - SEZIONE DECENTRATA DI PASSO CORESE - CONSUNTIVO 2017. IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SPETTANZE COMUNE DI POGGIO MIRTETO.5.000,0011/01/201926/01/2019
  29 / 2019S07 N.1 del 03.01.2019DETERMINA   NOMINA COMMISSIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA.0,0010/01/201925/01/2019
  27 / 2019S04 N.3 del 09.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLE AUTOLINEE TROIANI SRL PER SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO ANNO 2018 CIG 7504364D110,0010/01/201925/01/2019
  26 / 2019S04 N.4 del 09.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE ALL'A.S.D. PEDALA PIANO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA GARA CICLISTICA DENOMINATA 'GRAN FONDO CITTA' DI FARA IN SABINA.0,0010/01/201925/01/2019
  2668 / 2018S03 N.746 del 11.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. CIG ZC024CE79A5.490,0010/01/201925/01/2019
  2667 / 2018S03 N.712 del 11.12.2018DETERMINA   IMEPGNO DI SPESA ER FORNITURA E TRASPORTO DI MATERIALE INERTE. D'ALESSANDRI LUIGI S.R.L. CIG Z99262CE32.2.000,0010/01/201925/01/2019
  2665 / 2018S03 N.709 del 10.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER RIPRISTINO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLA DI CORESE TERRA. IMPRESA SOC. AVR SPA - CIG: ZA02636AFF.1.391,0210/01/201925/01/2019
  2664 / 2018S03 N.714 del 12.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ARREDI URBANI NELLE VARIE FRAZIONI DEL COMUNE - SOC. MATALCO S.R.L. CIG: Z3F2640E1511.292,3210/01/201925/01/2019
  2663 / 2018S03 N.732 del 18.12.2018DETERMINA   LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE. CIG: Z7F2665029.22.496,8010/01/201925/01/2019
  2662 / 2018S03 N.733 del 19.12.2018DETERMINA   RISARCIMENTO DANNI SINISTRO DEL 04/03/2015 SIG. D.B.3.378,0810/01/201925/01/2019
  2661 / 2018S07 N.50 del 31.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS AL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO. DITTA CIME DI CITTADUCALE.6.000,0010/01/201925/01/2019
  2660 / 2018S07 N.49 del 31.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI AL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO.10.000,0010/01/201925/01/2019
  2659 / 2018S03 N.720 del 17.12.2018DETERMINA   PRESA D'ATTO RINUNCIA CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE E IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO - SIG. D.P.260,0010/01/201925/01/2019
  2658 / 2018S07 N.33 del 21.12.2018DETERMINA   BANDO DI GARA PER L'INDIVIDUAZIONE, CON PROCEDURA APERTA E SECONDO IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA, DI UN SOGGETTO GESTORE DEL MUSEO CIVICO E DELL'UFFICIO TURISTICO COMUNALE - CODICE CIG N. Z8A24D72FB. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, AGGIUDICAZIONE E CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEI COMMI 8 E 13 DELL'ART. 32 DEL DECRETO LEGISLATIVO 50/2016.34.827,0010/01/201925/01/2019
  2657 / 2018S03 N.735 del 19.12.2018DETERMINA   PROG. 359 - LEGGE 205/2017 - 'LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICI SCOLASTICI' - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE LAVORI , MISURA E CONTABILITĄ ALL'ING. MATTEO BOCCINI. - CIG: Z712669105.37.353,4710/01/201925/01/2019
  2656 / 2018S03 N.708 del 10.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI. DITTA TRAS.MO.TER. DI GIULIANI ENRICO. CIG Z88262CE841.504,5010/01/201925/01/2019
  2655 / 2018S07 N.46 del 29.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA E RIMBORSO SOMMA AL MESSO COMUNALE PER ACQUISTO BENI PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI E DEI SERVIZI ESSENZIALI DEL COMUNE.229,0010/01/201925/01/2019
  2654 / 2018S03 N.707 del 10.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONI DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. DITA AUTOFFICINA BIANCO ALESSANDRO. CIG Z2E262CDCA2.044,0410/01/201925/01/2019
  2653 / 2018S03 N.705 del 10.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE. DITTA TRAS.MO.TER. DI GIULIANI ENRICO. CIG Z73262CCC72.000,0010/01/201925/01/2019
  2652 / 2018S07 N.36 del 21.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE PUERI SYMPHONICI PER LA REALIZZAZIONE DI UN CONCERTO AL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO A CHIUSURA DEL 'TOUR PRESEPI 2018'. CIG: ZA526541FD.440,0010/01/201925/01/2019
  2651 / 2018S03 N.702 del 10.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE PER RIPARAZIONE ATTREZZATURA, MATERIALE VARIO DI CONSUMO DA EFFETTUARSI CON IL PERSONALE OPERAIO COMUNALE. DITTA QUGI EDILIZIA S.R.L. CIG Z70262CAFD3.500,0010/01/201925/01/2019
  2650 / 2018S07 N.45 del 29.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER PER LE STAMPANTI DEGLI UFFICI DEMOGRAFICI DEL COMUNE.434,3210/01/201925/01/2019
  2649 / 2018S03 N.663 del 23.11.2018DETERMINA   PROG. 345 - LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CAMPO DI CALCIO 'FABRIZIO DE SANTIS' SITO NEL COMUNE DI FARA IN SABINA IN LOC. CANNETO - IMPEGNO DI SPESA PERITO GEOM. FRANCESCO ANGELINI. CIG: ZB7262AF10634,4010/01/201925/01/2019
  2647 / 2018S04 N.441 del 31.12.2018DETERMINA   ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL VERSAMENTO DELLE RETTE DI FREQUENZA ASILO NIDO COMUNALE ANNO 20180,0010/01/201925/01/2019
  25 / 2019S03 N.16 del 09.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36/PA PER INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE CONTRO INSETTI ALATI (ZANZARE) IN TUTTE LE AREE URBANE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2018. DITTA ETTORE TOMASSETTI CIG Z032397AB51.098,0009/01/201924/01/2019
  24 / 2019S03 N.15 del 09.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35/PA PER INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE CONTRO INSETTI ALATI (ZANZARE) IN TUTTE LE AREE URBANE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2018. DITTA ETTORE TOMASSETTI CIG Z032397AB51.891,0009/01/201924/01/2019
  23 / 2019S03 N.14 del 09.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA-10/2018 PER SALDO LAVORI DI RIPRISTINO BORDI STRADALI. DITTA CORALLINI SILVANA LAVORAZIONE MECCANICA AGRICOLA C/TERZI. CIG Z3D23D049B.5.331,4009/01/201924/01/2019
  22 / 2019S03 N.13 del 08.01.2019DETERMINA   PROG. 352 - 'LAVORI DI OTTIMIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO IN PASSO CORESE: COLLETTORI VIA XXI APRILE - VIA XXIV MAGGIO - VIA F.LLI CAIROLI' - PRESA D'ATTO DEL CONTRATTO STIPULATO TRA IL CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI RIETI E L'IMPRESA AGGIUDICATARIA E CORRESPONSIONE DELLA ANTICIPAZIONE AI SENSI DELL'ART. 35 COMMA 18 DEL D.LGS. 50/2016 IN FAVORE DEL CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI RIETI. CIG. 73720854FE.0,0009/01/201924/01/2019
  21 / 2019S03 N.12 del 08.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X04448280 DEL 14/12/18 RELATIVA ALLA TELEFONIA MOBILE TELECOM ITALIA S.P.A. CIG 62030051A91.800,0009/01/201924/01/2019
  20 / 2019S03 N.11 del 08.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 411810961803 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI ACQUEDOTTI COMUNALI.ANNO 2018 - HERA COMM SRL. CIG Z8424BF6E71.000,0009/01/201924/01/2019
  19 / 2019S03 N.10 del 08.01.2019DETERMINA   PROG. 310 C - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, COMPLETAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE VIARIA COMUNALE DEL COMUNE DI FARA IN SABINA - STRALCIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CIG. 69701269ED - CUP: J51B16000240002 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL CREDITO RESIDUO IN FAVORE DELL'IMPRESA ICIL SRL.0,0009/01/201924/01/2019
  18 / 2019S03 N.9 del 08.01.2019DETERMINA   PROG. 279 - 'REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO URBANO IN LOCALITĄ VILLE BIANCHE A SERVIZIO DELLA VIA XXIV MAGGIO E DELLA STAZIONE FERROVIARIA DI PASSO CORESE' - CUP. J51B12000410002 - CIG. ZBF0D94A69 LIQUIDAZIONE INCARICO PROFESSIONALE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE PER PROCEDURA ESPROPRIATIVA (SALDO) - NOTA N. 3 DEL 23/11/2018.0,0009/01/201924/01/2019
  17 / 2019S03 N.8 del 08.01.2019DETERMINA   PROG. 203 - L.R. 16.02.1981 N° 12. INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA. DGR N. 183 DEL 27.03.2009 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA DI BORGO QUINZIO E CORESE TERRA. INTERVENTO N. 6186. DEPOSITO INDENNITA' DEFINITIVA DI ESPROPRIO PRESSO IL M.E.F..0,0009/01/201924/01/2019
  2646 / 2018S10 N.228 del 21.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA DI ONORANZE FUNEBRI MELLUZZI FLAVIO C. S.N.C. PER IL RECUPERO SALME NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FARA IN SABINA512,0009/01/201924/01/2019
  2645 / 2018S10 N.229 del 21.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA E RIMBORSO SOMME PER NOTIFICHE EFFETTUATE FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE.49,8809/01/201924/01/2019
  2644 / 2018S10 N.230 del 27.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SOMME AI DATORI DI LAVORI DEI CONSIGLIERI COMUNALI PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI363,1009/01/201924/01/2019
  16 / 2019S03 N.7 del 08.01.2019DETERMINA   7° LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA TELEFONIA FISSA TELECOM ITALIA S.P.A. CIG 62030051A98.000,0008/01/201923/01/2019
  15 / 2019S03 N.6 del 08.01.2019DETERMINA   PAGAMENTO IN FAVORE DELLA REGIONE LAZIO PER LIQUIDAZIONE SENTENZA TRIBUNALE DI RIETI N. 172/2018. CIG: Z802625AA0.2.006,6008/01/201923/01/2019
  14 / 2019S03 N.5 del 08.01.2019DETERMINA   PROG. 359 - LEGGE 205/2017 - 'LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICI SCOLASTICI' - LIQ. FATTURA N. 10_18 PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA ALL'ING. LANFRANCO ZONETTI - CIG: ZD2240C27C.0,0008/01/201923/01/2019
  13 / 2019DETERMINAZIONE N. 12 DEL 20/12/2018DETERMINA   DETERMINAZIONE DEL CONSORZIO ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE DEL PESCHIERA N. 12 DEL 20/12/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000002-2018-PA DITTA VITA UGO0,0008/01/201923/01/2019
  12 / 2019N.3 del 03.01.2019DELIBERA DI GIUNTA   CONCESSIONE IN USO LOCALI COMUNALI SITI IN P.ZZA DELLA LIBERTA' FRAZIONE PASSO CORESE (EX CENTRO GIOVANI) ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE INCANTO DI FARA IN SABINA. APPROVAZIONE SCHEMA DI COMODATO D'USO.0,0008/01/201923/01/2019
  11 / 2019N.2 del 03.01.2019DELIBERA DI GIUNTA   CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI COMUNALI SITI IN P.ZZA DELLA LIBERTA' FRAZIONE PASSO CORESE (LOCALI EX ANAGRAFE) ALL'ASSOCIAZIONE NIKOPEJA DI FARA IN SABINA. APPROVAZIONE SCHEMA DI COMODATO D'USO.0,0008/01/201923/01/2019
  10 / 2019N.1 del 03.01.2019DELIBERA DI GIUNTA   LAVORI DI COMPLETAMENTO RETE FOGNANTE E REALIZZAZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELLE LOCALITĄ DI CANNETO E MONTEGROTTONE - 1° STRALCIO. RIAPPORVAZIONE PROGETTO AI SOLI FINI DELLA CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO.0,0008/01/201923/01/2019
  9 / 2019S03 N.4 del 08.01.2019DETERMINA   14° LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2018 IN FAVORE DELLA ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. CIG ZC024CE79A9.110,0008/01/201923/01/2019
  7 / 2019S01 N.2 del 07.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA AN BROKER SPA PER RINNOVO POLIZZE RCT/O - RC PATRIMONIALE - ALL RISK - KASKO RELATIVE ALL'ANNO 2019 - CIG: Z94266F799.0,0008/01/201923/01/2019
  6 / 2019S04 N.1 del 07.01.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT CEV DEL SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SMI - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZF1268DB86.0,0008/01/201923/01/2019
  2643 / 2018S10 N.221 del 18.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA DI ONORANZE FUNEBRI MELLUZZI FLAVIO C. S.N.C. PER IL RECUPERO SALMA LOCALITĄ VIA SALARIA SS4 KM 38+961,50 TERRITORIO DEL COMUNE DI FARA IN SABINA IL GIORNO 4 AGOSTO 2018. CIG Z6924FF132488,0008/01/201923/01/2019
  2642 / 2018S01 N.423 del 31.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA AN BROKER SPA PER POLIZZA ASSICURATIVA FARMACIA COMUNALE ANNO 2019 CIG ZB626617692.200,0008/01/201923/01/2019
  2641 / 2018S04 N.349 del 15.11.2018DETERMINA   SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ERRATO CALCOLO IVA. CIG 72432284D50,0008/01/201923/01/2019
  2640 / 2018S04 N.358 del 16.11.2018DETERMINA   INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N 642/18 IN FAVORE DELLA I.T. ENGINEERING SRL DI MASSIMO PACELLI PER LA GESTIONE SPERIMENTALE 'PUNTO DI PRIMO ACCESSO ALLE ISTITUZIONI DICEMBRE 2018 CIG 6697063F340,0008/01/201923/01/2019
  2639 / 2018S01 N.412 del 28.12.2018DETERMINA   IMPEGNO TELECOM PER UTENZA FARMACIA COMUNALE. ANNO 2019 CIG Z99268821D1.600,0008/01/201923/01/2019
  2638 / 2018S01 N.411 del 28.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO FORNITURA CORRENTE ELETTRICA FARMACIA COMUNALE ANNO 2019 CIG 6921526FEE1.650,0008/01/201923/01/2019
  2637 / 2018S01 N.408 del 27.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TARIFFAZIONE RICETTE FARMACIA COMUNALE. ANNO 2019 CIG ZDC268294D2.300,0008/01/201923/01/2019
  2636 / 2018S01 N.407 del 27.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI VIGILANZA E TRASPORTO VALORI FARMACIA COMUNALE. ANNO 2018 CIG ZA3234C0CB1.500,0008/01/201923/01/2019
  2635 / 2018S01 N.406 del 27.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI LOCAZIONE DELLA FARMACIA COMUNALE. ANNO 20193.975,0008/01/201923/01/2019
  2634 / 2018S01 N.405 del 27.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSE DI CONCESSIONE REGIONALI PER FARMACIA COMUNALE ANNO 201930,0008/01/201923/01/2019
  2633 / 2018S04 N.438 del 31.12.2018DETERMINA   RECUPERO EVASIONE - ACCERTAMENTO ENTRATE TRIBUTARIE0,0008/01/201923/01/2019
  2632 / 2018S04 N.437 del 28.12.2018DETERMINA   APPROVAZIONE RUOLO - ELENCO PARTITARIO DEL CANONE ACQUA, FOGNATURA E DEPURAZIONE RELATIVO ALL'ANNO 20170,0008/01/201923/01/2019
  2631 / 2018S01 N.400 del 24.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO FORNITURA OSSIGENO FARMACIA COMUNALE ANNO 2019 CIG ZE12663892300,0008/01/201923/01/2019
  2630 / 2018S01 N.394 del 20.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA AN BROKER PER RINNOVO POLIZZE RCT/O - RC PATRIMONIALE - ALL RISK - KASKO RELATIVE ALL'ANNO 2019 - CIG: Z94266F799.39.840,0108/01/201923/01/2019
  2629 / 2018S01 N.404 del 27.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER INVENTARIO FARMACIA TRAMITE OFFERTA SU MERCATO ELETTRONICO. ANNO 2018 CIG Z7D267F2481.465,0008/01/201923/01/2019
  2628 / 2018S01 N.372 del 13.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 2 GRUPPI DI CONTINUITA' TRAMITE MERCATO ELETTRONICO, PER LA FARMACIA COMUNALE ANNO 2018 CIG ZB3264A301524,6008/01/201923/01/2019
  2627 / 2018S04 N.435 del 16.11.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' TIM S.P.A PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA LINEA ADSL ALLA DELEGAZIONE COMUNALE DI PASSO CORESE - ANNO 2018. CIG: Z3F25C3CF21.500,0008/01/201923/01/2019
  2626 / 2018S04 N.426 del 20.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE MOMENTO CONVIVIALE SOCI AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA FARENSE.CIG Z9F266F79F1.000,0008/01/201923/01/2019
  2625 / 2018S04 N.422 del 20.12.2018DETERMINA   DANNI CAUSATI DA FAUNA SELVATICA IN AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA FARENSE - IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE INDENNIZZO ALL'AZIENDA AGRICOLA LUPI M A.331,1508/01/201923/01/2019
  5 / 2019S03 N.3 del 07.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE AL NETTO DELLA COMPENSAZIONE RELATIVO ALLO SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI. TECNOSERVIZI SRL0,0007/01/201922/01/2019
  4 / 2019S03 N.2 del 07.01.2019DETERMINA   REVOCA DELLE DETERMINAZIONI N. 514/2016 - 545/2016 - 33/2017 - 462/2017 - 721/2017 - 96/2018 - 185/2018 - 408/2018 RIFERITE ALLA LIQUIDAZIONE FATTURE AL NETTO DELLA COMPENSAZIONE RELATIVO ALLO SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI. TECNOSERVIZI SRL .0,0007/01/201922/01/2019
  3 / 2019S03 N.1 del 07.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4812316800 IN FAVORE DELLA ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AUTOPARCO COMUNALE.CIG Z2121D623B2.500,0007/01/201922/01/2019
  2623 / 2018S09 N.91 del 21.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI PARAPEDONALI ZINCATI NUOVI . DITTA IMPERATORI ALFREDO CIG ZA3266444B13.481,0007/01/201922/01/2019
  2622 / 2018S03 N.699 del 06.12.2018DETERMINA   APPALTO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA E PER I SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE: IMPEGNO DI SPESA PER IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FARA IN SABINA. CUP : J56G14000240004 - CIG : 5956345363.10.000,0007/01/201922/01/2019
  2621 / 2018S03 N.704 del 10.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE PER RIPARAZIONE ATTREZZATURA, MATERIALE VARIO DI CONSUMO DA EFFETTUARSI CON IL PERSONALE OPERAIO COMUNALE. DITTA PERUGINI ANTONINO .CIG Z5C262CB7B3.500,0007/01/201922/01/2019
  2620 / 2018S03 N.703 del 10.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. DITTA EDILIZIA PEZZOTTI S.R.L. CIG ZE9262CC3A2.500,0007/01/201922/01/2019
  2619 / 2018S09 N.88 del 20.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DELLE BATTERIE PER LE AUTOVETTURE DELLA POLIZIA LOCALE257,4204/01/201919/01/2019
  2618 / 2018N.265 del 20.12.2018DELIBERA DI GIUNTA   BILANCIO CONSOLIDATO 2018 - INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI FARA IN SABINA E DELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO -0,0003/01/201918/01/2019
  2616 / 2018N.269 del 28.12.2018DELIBERA DI GIUNTA   CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DEI LOCALI COMUNALI SITI IN P.ZZA DELLA LIBERTA' - FRAZ. PASSO CORESE (EX CENTRO GIOVANI) ALL'ASSOCIAZIONE GRUPPO SCOUT - AGESCI LAZIO SEZIONE DI FARA IN SABINA - CALENDARIO 2019.0,0003/01/201918/01/2019
  2615 / 2018S03 N.693 del 06.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONI A FAVORE DELLA REGIONE LAZIO PER CONCESSIONI DERIVAZIONE ACQUA PUBBLICA PRELIEVO DA POZZO O CORPO IDRICO SUPERFICIALE ANNI 2018/2019 CIG ZBB23CCE53135,2603/01/201918/01/2019
  2614 / 2018N.268 del 28.12.2018DELIBERA DI GIUNTA   CONCESSIONE IN USO LOCALI COMUNALI SITI IN P.ZZA DELLA LIBERTA' FRAZIONE PASSO CORESE (EX CENTRO GIOVANI) ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE INCANTO DI FARA IN SABINA. APPROVAZIONE SCHEMA DI COMODATO D'USO.0,0003/01/201918/01/2019
  2613 / 2018N.267 del 28.12.2018DELIBERA DI GIUNTA   PROROGA LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI IN SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI FARA IN SABINA - ANNO 20190,0003/01/201918/01/2019
  2612 / 2018S03 N.691 del 06.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA BONIFICA PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI. TECNOSERVIZI SRL CIG ZF12531399.859,6803/01/201918/01/2019
  2611 / 2018S03 N.698 del 06.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA REGIONE LAZIO PER LIQUIDAZIONE SENTENZA TRIBUNALE DI RIETI N. 172/2018. CIG: Z802625AA0.2.006,6003/01/201918/01/2019
  2610 / 2018S03 N.706 del 10.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO. DITTA PUNTOGOMME LAZIO S.R.L. CIG Z8B262CD5D500,0003/01/201918/01/2019
  2609 / 2018S03 N.701 del 06.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA GLOBAL POWER PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE. CIG 622385037F49.000,0003/01/201918/01/2019
  2608 / 2018N.266 del 28.12.2018DELIBERA DI GIUNTA   CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO ANNO 2018 - AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE0,0003/01/201918/01/2019
  2607 / 2018N.70 del 30.11.2018DELIBERA DI CONSIGLIO   ORDINE DEL GIORNO PROT. N° 28175 DEL 23.11.2018 RELATIVO ALLA DESTINAZIONE EDIFICIO EX SCUOLA ELEMENTARE DI CORESE TERRA PRSENTATO DAL GRUPPO CONSILIARE 'NOI FARA'.0,0002/01/201917/01/2019
  2606 / 2018N.69 del 30.11.2018DELIBERA DI CONSIGLIO   ORDINE DEL GIORNO PROT. N° 28035 DEL 22.11.2018 RELATIVO ALLA RICHIESTA PER LA ZONA EST DEL COMUNE PRESENTATO DAL GRUPPO CONSILIARE FARA BENE COMUNE.0,0002/01/201917/01/2019
  2605 / 2018N.68 del 30.11.2018DELIBERA DI CONSIGLIO   ORDINE DEL GIORNO PROT. N. 28033 DEL 22.11.2018 PRESENTATAO DAL GRUPPO CONSILIARE FARA BENE COMUNE RELATIVO ALL'EDIFICIO SCUOLA MATERNA IN FRAZIONE TALOCCI.0,0002/01/201917/01/2019
  2604 / 2018N.264 del 20.12.2018DELIBERA DI GIUNTA   AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A PROPORRE APPELLO ALLA SENTENZA 303/2018 NELLA CAUSA DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI POGGIO MIRTETO RG N. 380/20180,0002/01/201917/01/2019
  2603 / 2018N.263 del 20.12.2018DELIBERA DI GIUNTA   AUTORIZZAZIONE AL SINDACO ALL'INSINUAZIONE NEL PASSIVO FALLIMENTARE TRIBUNALE DI ROMA N. 773/2018. EDILROMANA 600 S.R.L.0,0002/01/201917/01/2019
  2602 / 2018N.262 del 20.12.2018DELIBERA DI GIUNTA   CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO GRATUITO DEGLI SPAZI COMUNALI SITI IN PASSO CORESE PIAZZA DELLA LIBERTA' ALLA COOPERATIVA SOCIALE GEA ONLUS PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA DI NATALE DELL'ASILO NIDO COMUNALE 'LO SCARABOCCHIO'.0,0002/01/201917/01/2019
  2601 / 2018N.261 del 20.12.2018DELIBERA DI GIUNTA   PROG. 366 - LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PARCHEGGIO IN VIA G. GARIBALDI A PASSO CORESE. APPROVAZIONE PROGETTO.0,0002/01/201917/01/2019
  2600 / 2018N.260 del 20.12.2018DELIBERA DI GIUNTA   RINNOVO CONVENZIONE EX ART. 14 DEL CCNL 22.01.2004 PER LA CONDIVISIONE DI PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI MONTEBUONO PRESSO IL COMUNE DI FARA SABINA - ANNO 20190,0002/01/201917/01/2019
  2599 / 2018N.259 del 20.12.2018DELIBERA DI GIUNTA   AUTORIZZAZIONE AL COMUNE DI MENTANA PER L'UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CAT. C, RISERVATA ALLE CATEGORIE PROTETTE0,0002/01/201917/01/2019
  2598 / 2018N.258 del 20.12.2018DELIBERA DI GIUNTA   CONVENZIONE EX ART. 14 DEL CCNL 22.01.2004 CON IL COMUNE DI MONTELIBRETTI PER L'UTILIZZO DI PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI FARA IN SABINA - PROSECUZIONE FINO AL 31/01/20190,0002/01/201917/01/2019
  2597 / 2018N.257 del 20.12.2018DELIBERA DI GIUNTA   CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO ANNO 2018- INDIRIZZI ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE0,0002/01/201917/01/2019
  2596 / 2018S10 N.234 del 28.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA ITALIANA PETROLI S.P.A. PER FORNITURA BENZINA PER IL MEZZO IN USO DA PARTE DEL MESSO COMUNALE. CIG. ZBA237A949.0,0002/01/201917/01/2019
  2595 / 2018N.256 del 20.12.2018DELIBERA DI GIUNTA   COMANDO DI PERSONALE DIPENDENTE PRESSO L'UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE LAZIO- NULLA OSTA0,0002/01/201917/01/2019
  2594 / 2018S05 N.34 del 14.11.2018DETERMINA   AFFRANCAZIONE CANONE DI NATURA ENFITEUTICA SUL TERRENO DISTINTO IN CATASTO AL FOGLIO 26 PARTICELLE N. 132, 135 E 136 DELLA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI 10.880 MQ, A FAVORE DELLA SIG.RA BIONDI ROBERTA0,0002/01/201917/01/2019
  2593 / 2018S05 N.33 del 14.11.2018DETERMINA   AFFRANCAZIONE CANONE DI NATURA ENFITEUTICA SUL TERRENO DISTINTO IN CATASTO AL FOGLIO 13 PARTICELLE N. 70, 146, 150 E 152 DELLA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI 16.155 MQ, A FAVORE DEI SIG.RI MANNA FULVIA, MERCURI DANILO E MERCURI DARIO0,0002/01/201917/01/2019
  2732 / 2018S03 N.751 del 31.12.2018DETERMINA   PROG. 342 - LEGGE 144/99 ART. 32 - PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE - D.M. TRASPORTI N. 481/2016 E D.G.R. LAZIO N. 368/2017 - LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA PEDONALE DI VIA SERVILIA E DELL'INTERSEZIONE DI VIA G. MATTEOTTI NELLA FRAZIONE DI PASSO CORESE. - CIG: 7559428D51 - CUP: J57H17001360002. IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC).0,0031/12/201815/01/2019
  2592 / 2018S04 N.439 del 31.12.2018DETERMINA   AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT CEV DEL SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SMI - DETERMINA A CONTRARRE - CIG ZF1268DB86.0,0031/12/201815/01/2019
  2591 / 2018S04 N.436 del 28.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA I.T. ENGINEERING SRL DI MASSIMO PACELLI PER IL SERVIZIO 'PUNTO DI PRIMO ACCESSO ALLE ISTITUZIONI' ANNO 2019 - CIG N. 6697063F340,0031/12/201815/01/2019
  2590 / 2018S04 N.434 del 28.12.2018DETERMINA   CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN PASSO CORESE, VIA TERNANA 32 DA DESTINARE AD ASILO NIDO COMUNALE- IMPEGNO DI SPESA GENNAIO-LUGLIO 20190,0031/12/201815/01/2019
  2589 / 2018S04 N.430 del 24.12.2018DETERMINA   DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO AFFIANCAMENTO E SUPPORTO TECNICO - OPERATIVO AL PERSONALE DELL'AREA TRIBUTI TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA CON UNICO OPERATORE SUL MEPA - IMPEGNO DI SPESA. GIC: ZEE26775D30,0031/12/201815/01/2019
  2588 / 2018S04 N.427 del 24.12.2018DETERMINA   ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE GARA CICLISTICA DENOMINATA 'GRAN FONDO CITTĄ DI FARA IN SABINA' . IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL' A.S.D. PEDALA PIANO DI CASTELNUOVO DI FARFA.3.000,0031/12/201815/01/2019
  2587 / 2018S04 N.414 del 19.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA - CIG: Z13265FE1B501,4431/12/201815/01/2019
  2586 / 2018S04 N.404 del 13.12.2018DETERMINA   AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA FARENSE - IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPOPOLAMENTO FAGIANI DITTA SO.AL. SRL - SOC. AGRICOLA DI MONTALTO DELLE MARCHE. CIG: Z58263EF90599,7531/12/201815/01/2019
  2585 / 2018S10 N.235 del 29.12.2018DETERMINA   PROROGA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI MONTEBUONO PER L'UTILIZZO CONDIVISO DI PERSONALE AI SENSI ART. 14 CCNL 2004, FINO AL 30/12/2019 - IMPEGNO DI SPESA ANNUALITĄ 2018/2019.96.000,0031/12/201815/01/2019
  2584 / 2018S04 N.412 del 17.12.2018DETERMINA   CONTRIBUTO CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO DELLA BASSA SABINA - PER ATTIVITA' DI VOLONTARIATO, DI SUPPORTO ALL'ASSISTENZA SOCIALE E SANITARIA ANNO 20018. IMPEGNO DI SPESA13.000,0031/12/201815/01/2019
  2583 / 2018S10 N.237 del 29.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO INDENNITA' DI RISULTATO DEI RESPONSABILI DEI SETTORI ANNO 201820.800,0031/12/201815/01/2019
  2582 / 2018S10 N.225 del 20.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA ACSEL SERVIZI PER LA GIORNATA DI STUDIO IN MATERIA DI 'GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE, ESPROPRI - CIG Z8E24344FE.0,0031/12/201815/01/2019
  2581 / 2018S10 N.223 del 20.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER IL FONDO STRAORDINARIO 20186.000,0031/12/201815/01/2019
  2580 / 2018S10 N.224 del 20.12.2018DETERMINA   SERVIZIO SISTEMAZIONE PRATICA DI COLLOCAMENTO A RIPOSO DIPENDENTE MATRICOLA N° 116 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. PUBLIKA SERVIZI SRL - CIG Z8423F42B00,0031/12/201815/01/2019
  2579 / 2018S10 N.218 del 11.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' DEGLI UFFICIALI DI STATO DI CIVILE - ANNO 20181.551,4431/12/201815/01/2019
  2578 / 2018S04 N.418 del 19.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA STEFANO PETRONI PER FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO (GADGET) PER I SOCI DELL'AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA FARENSE. CIG: Z232668F9B.1.220,0031/12/201815/01/2019
  2577 / 2018S01 N.393 del 20.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER REGOLARIZZAZIONE DEI PROVVISORI POS PER LA FARMACIA COMUNALE ANNO 20181.261,4130/12/201814/01/2019
  2576 / 2018S01 N.381 del 18.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA AN BROKER PER RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA FARMACIA COMUNALE ANNO 2019. CIG ZB626617692.200,0030/12/201814/01/2019
  2575 / 2018S01 N.399 del 24.12.2018DETERMINA   PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO DI FORNITURA DI FARMACI, PRODOTTI FARMACEUTICI, PARAFARMACI E MATERIALE SANITARIO, PER LA FARMACIA COMUNALE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA. CIG Z5C2663805.44.100,0030/12/201814/01/2019
  2574 / 2018S01 N.387 del 18.12.2018DETERMINA   PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO DI FORNITURA DI FARMACI, PRODOTTI FARMACEUTICI, PARAFARMACI E MATERIALE SANITARIO, PER LA FARMACIA COMUNALE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA. CIG ZE7266373F.44.100,0030/12/201814/01/2019
  2573 / 2018S10 N.231 del 27.12.2018DETERMINA   RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 308 DEL 13/03/2018 - IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO COMPENSI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE PER TURNAZIONE ANNO 20180,0029/12/201814/01/2019
  2572 / 2018S01 N.417 del 28.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE N.° 197 E 198 DEL 05/11/2018 PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E VIGILANZA SUGLI SCUOLABUS ORDINARIO E ALUNNI H - MESE DI OTTOBRE 2018- 'OLTRE COOP. SOC. - CIG: Z202BDAF85.437,2628/12/201812/01/2019
  2571 / 2018S01 N.416 del 28.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.° 275/PA DEL 26/10/2018 IN FAVORE DELLA DITTA AUTOSERVIZI TROIANI PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO SETT/OTT. 2018 - CIG: 729206633A20.000,0028/12/201812/01/2019
  2570 / 2018S01 N.415 del 28.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.° 1887/01 DEL 25/10/2018 IN FAVORE DELLA DITTA INFO SRL PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO COMPRESO ACCOMPAGNAMENTO E VIGILANZA SUGLI SCUOLABUS. CIG: Z912504D5B707,9828/12/201812/01/2019
  2569 / 2018S01 N.414 del 28.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.° 34 DEL 18/10/2018 PER FORNITURA TESTI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019 - L.R. 29/92 - CRIMY SOCIETA' COOPERATIVA. CIG: Z43249B68421,8428/12/201812/01/2019
  2568 / 2018S01 N.413 del 28.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE PASTI - DITTA C.I.R. FOOD S.C. DI REGGIO EMILIA. MESE DI SETTEMBRE 2018 - CIG: 669679955B2.882,3928/12/201812/01/2019
  2567 / 2018S09 N.93 del 28.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE COMPENSI AI VIGILI URBANI PER SERVIZI SUL TERRITORIO PROGETTO TERRITORIO APERTO -SI ESCE SICURI VALORIZZAZIONE DELLA CITTĄ DI FARA IN SABINA ATTRAVERSO LO SVILUPPO DI AZIONI DI PREVENIZONE SICUREZZA E LEGALITĄ0,0028/12/201812/01/2019
  2566 / 2018S07 N.43 del 28.12.2018DETERMINA   REGIONE LAZIO L.R. 42/97 E DELLA DGR N. 692/2017. ALLESTIMENTO DEL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO DI FARA IN SABINA. RENDICONTAZIONE DELLA SPESA COMPLESSIVA.0,0028/12/201812/01/2019
  2565 / 2018S01 N.410 del 28.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 15/11/2018 IN FAVORE DELL'AVVOCATO MICOL BUONOMO RELATIVA AL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 31/2018 DAVANTI ALL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE COLLEGIO PROVINCIALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI RIETI, PROMOSSO DALLA SIG. D'A.M. AI SENSI DEL D.L.G.S. 28/2010 E S.M.I.150,0028/12/201812/01/2019
  2564 / 2018S01 N.295 del 24.09.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA E RELATIVO ESITO 'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO COMPRESO ACCOMPAGNAMENTO E VIGILANZA DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA. PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2020 - RINNOVABILE PER IL PERIODO 01/01/2021 AL 31/12/2021' - CIG: Z912504D5B1.352,5628/12/201812/01/2019
  2563 / 2018S01 N.389 del 18.12.2018DETERMINA   RETTIFICA DETERMINAZIONE R.G. 1827 DEL 18/12/2018 E LIQUIDAZIONE FATTURA N.° 9 DEL 29/11/2018 IN FAVORE DEL TEATRO POTLACH PER LABORATORI TEATRALI SVOLTI NELLE SCUOLE ANNO 2018. CIG: ZDA25BC6E88.000,0028/12/201812/01/2019
  2562 / 2018S01 N.388 del 18.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO FUORI COMUNE ALUNNO H - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2019- CIG: Z202663D6B6.240,0028/12/201812/01/2019
  2561 / 2018S10 N.226 del 20.12.2018DETERMINA   REVOCA DETERMINAZIONE N° 1569/2018 AVENTE AD OGGETTO 'AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA` VOLONTARIA PER N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA - CAT. C0,0027/12/201811/01/2019
  2560 / 2018S01 N.401 del 27.12.2018DETERMINA   APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE RELATIVA ALLA MANIFESTAZIONE FIERA DI FARFA 2018.0,0027/12/201811/01/2019
  2559 / 2018S01 N.395 del 20.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20180048 DEL 10/12/2018 IN FAVORE DELLA COMUNICANDO LEADER SRL RELATIVA ALLA FORNITURA MATERIALE DI ALLESTIMENTO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE FIERA DI FARFA ANNO 2018 - 7/8/9 DICEMBRE - CIG: ZB32625C9B.2.074,0027/12/201811/01/2019
  2558 / 2018S01 N.396 del 21.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10/PA DEL 20/12/2018 IN FAVORE DELLA AGRIFUTURA SAS DI ALESSANDRO ANGELETTI PER FORNITURA MATERIALE DI ALLESTIMENTO FIERA DI FARFA ANNO 2018. CIG: ZF1263599C.626,0027/12/201811/01/2019
  2556 / 2018S01 N.378 del 13.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CIR FOOD S.C. PER FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE PASTI PERSONALE DOCENTE NELLE SCUOLE - DITTA C.I.R. FOOD S.C. DI REGGIO EMILIA - CIG: 669679955B10.000,0027/12/201811/01/2019
  2555 / 2018S01 N.373 del 13.12.2018DETERMINA   RIMBORSO SOMME NON DOVUTE - SIG.RA L.S62,5027/12/201811/01/2019
  2554 / 2018S09 N.92 del 24.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLE UTENZE TELEFONICHE TIM S.P.A. PERIODO AGOSTO -DICEMBRE 20180,0024/12/201808/01/2019
  2553 / 2018S01 N.343 del 26.11.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVVOCATO ANGELO DAVID D'AMBROGIO PER INCARICO DI PATROCINIO LEGALE - ATTO DI CITAZIONE GIUDICE DI PACE DI POGGIO MIRTETO S.G./COMUNE DI FARA IN SABINA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - CIG: Z0225ED5EE409,2924/12/201808/01/2019
  2552 / 2018S04 N.429 del 24.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA SPA PER UTENZE TELEFONIA FISSA OSPEDALE DOMICILIARE DI ROMA E LAZIO. CIG. 62030051A9238,7224/12/201808/01/2019
  2551 / 2018S04 N.428 del 24.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA NOMENTANA HOSPITAL S.R.L. PER PAGAMENTO QUOTA PARTE RETTA OSPITALITĄ R.S.A., PERIODO SETTEMBRE E OTTOBRE 2018. CIG. Z5F25709451.298,6024/12/201808/01/2019
  2550 / 2018S07 N.42 del 22.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE DEI LAVORI DI ALLESTIMENTO DELLA SALA 'RE, PRINCIPI, GUERRIERI E SACERDOTI' DEL MUSEO CIVICO. GIUSTO CONTRIBUTO DELLA REGIONE LAZIO L.R. N. 42/97 E DELLA DGR N. 692/2017 E DELLA SOMMA DI COFINANZIAMENTO.0,0022/12/201807/01/2019
  2549 / 2018S07 N.41 del 22.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER LA PROGETTAZIONE GRAFICA DEGLI APPARATI DIDASCALICI PER L'ALLESTIMENTO DELLA SALA DI ERETUM.0,0022/12/201807/01/2019
  2548 / 2018S07 N.40 del 22.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI PER L'ALLESTIMENTO DEL MUSEO CIVICO DI FARA IN SABINA.0,0022/12/201807/01/2019
  2547 / 2018S10 N.227 del 20.12.2018DETERMINA   PARZIALE RETTIFICA DETERMINAZIONE N° 1828 DEL 18/12/2018 RELATIVA ALLA COSTITUZIONE FONDO ACCESSORIO ANNO 20180,0021/12/201805/01/2019
  2546 / 2018S04 N.406 del 13.12.2018DETERMINA   AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNO 2015 N. 279 E TASI N. 139 ALLA DITTA MAGGIORELLI GRAFICA SRL - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZE7264ECD43.092,2821/12/201805/01/2019
  2543 / 2018S09 N.90 del 21.12.2018DETERMINA   RETTIFICA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE E DISSUASORI ENEL ENERGIA, PER IL PERIODO GIUGNO- SETTEMBRE 20180,0021/12/201805/01/2019
  2542 / 2018S03 N.742 del 20.12.2018DETERMINA   8°/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI ACQUEDOTTI COMUNALI. ENEL ENERGIA SPA . ANNO 2018 CIG 70382389BA192.000,0021/12/201805/01/2019
  2541 / 2018S04 N.423 del 20.12.2018DETERMINA   SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE CIG: 7613442B15- ESCLUSIONE AGGIUDICATARIO AI SENSI DELL'ART. 80 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI - SVINCOLO SOMME IMPEGNATE.0,0021/12/201805/01/2019
  2517 / 2018S03 N.728 del 18.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2-2018-1 PER FORNITURA E POSA IN OPERA CORPO ILLUMINANTE NEL PARCO PESOLE IN LOC. TALOCCI. D. P. IMPIANTI ELETTRICI CIVILI ED INDUSTRIALI - CIG ZBE23AFF5F317,2021/12/201803/01/2019
  2540 / 2018S03 N.740 del 20.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29_18 PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI (CER 20.01.08). CIG: ZDA235019F CIG: ZF525787FB SOC. ECOLGEST56.150,0020/12/201804/01/2019
  2539 / 2018S03 N.739 del 20.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATT. N. 1237/40 RELATIVA ALL'APPALTO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA E PER I SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE: STRADE COMUNALI E VERDE PUBBLICO SITI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FARA IN SABINA. SOC. AVR S.P.A. - CIG : 5956345363 - CUP: J56G14000240004. MESE DI NOVEMBRE 20181.209.258,7820/12/201804/01/2019
  2538 / 2018S03 N.738 del 20.12.2018DETERMINA   FATT. N. I8474015 LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO CARBURANTE. STAZIONE DI SERVIZIO ITALIANA PETROLI SPA. CIG 69594998407.000,0020/12/201804/01/2019
  2537 / 2018S03 N.737 del 20.12.2018DETERMINA   6° LIQUIDAZIONE FATT. N. 116-121-123-127-135-136-137 DEL 12/10/2018 PER LA FORNITURA DI GAS GPL AGLI IMMOBILI COMUNALI. SOC. CIME SRL. CIG Z3921E55F915.000,0020/12/201804/01/2019
  2536 / 2018S03 N.736 del 20.12.2018DETERMINA   FATT. N. V2-1357- LIQUIDAZIONE SMALTIMENTO RIFIUTI COMUNALI PRESSO LA DISCARICA DI VITERBO A FAVORE DELLA SOC. ECOLOGIA VITERBO S.R.L.CIG 3670919A2E37.000,0020/12/201804/01/2019
  2535 / 2018S09 N.80 del 05.12.2018DETERMINA   : IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO 'GRUPPO VOLONTARIATO CIVILE SQUADRA ANTINCENDIO DEL COMUNE DI FARA IN SABINA'.6.000,0020/12/201804/01/2019
  2534 / 2018S09 N.81 del 05.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO 'GUARDIE AMBIENTALI D'ITALIA' PER LE ATTIVITĄ STATUTARIE.3.000,0020/12/201804/01/2019
  2533 / 2018S04 N.424 del 20.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTTURA ALLA DITTA APKAPPA SRL PER SERVIZIO DI SPORTELLO TELEFONICO CON NUMERO DEDICATO E SERVIZIO DI ASSISTENZA AI CITTADINI PRESSO LA SEDE COMUNALE RELATIVAMENTE AGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU CIG Z6323C944A2.440,0020/12/201804/01/2019
  2532 / 2018S09 N.83 del 14.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO DEI BOX SPEED CONTROL DISSUASORI DELLE VELOCITĄ MEDIANTE O.D.A. - MEPA14.054,4020/12/201804/01/2019
  2531 / 2018S04 N.425 del 20.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA I.T. ENGINEERING S.R.L PER IL SERVIZIO 'PUNTO DI PRIMO ACCESSO ALLE ISTITUZIONI - NOVEMBRE 2018. CIG N. 6697063F342.250,0020/12/201804/01/2019
  2530 / 2018S09 N.89 del 20.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE E DISSUASORI ENEL ENERGIA, PER IL PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 20180,0020/12/201804/01/2019
  2529 / 2018S04 N.421 del 19.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ALL'ASSOCIAZIONE 'IL TETTO CASAL FATTORIA ONLUS', PER PAGAMENTO RETTA STRUTTURA MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018. CIG. ZF025362BF5.490,0020/12/201804/01/2019
  2528 / 2018S04 N.420 del 19.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE 'NUOVA VITA ONLUS', PER PAGAMENTO RETTA STRUTTURA PERIODO NOVEMBRE 2018. CIG. ZAB25369424.800,0020/12/201804/01/2019
  2527 / 2018S04 N.419 del 19.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE 'NUOVA VITA ONLUS', PER PAGAMENTO RETTA STRUTTURA NOVEMBRE 2018. CIG. ZA825300E77.350,0020/12/201804/01/2019
  2526 / 2018S04 N.416 del 19.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' APKAPPA S.R.L. PER SERVIZIO DI BONIFICA COMPLETA DEI CONTRIBUENTI IMU ANNI 2013/2014- TERZA TRANCHE CIG Z2E23A1B5411.681,5020/12/201804/01/2019
  2525 / 2018S04 N.415 del 19.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MAGGIOLI SPA PER AFFIDAMENTO FORNITURA CARTELLA ELETTORALE E FORMULARIO. CIG:ZE121A0FF3328,2220/12/201804/01/2019
  2524 / 2018S04 N.413 del 17.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DOG PLANET DI GABRIELE DI FAZIO PER RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI NOVEMBRE 2018 CIG 7613442B154.139,6820/12/201804/01/2019
  2624 / 2018S03 N.731 del 18.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21243/20 MESE DI DICEMBRE ANNO 2018 PER GLI IMPIANTI DI NATURIZZAZIONE ACQUA- IMPRESA LORENZONI S.R.L. CIG Z7E21E27DC980,0019/12/201803/01/2019
  2523 / 2018S03 N.734 del 19.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE N. 372-428-472-526 RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI. TECNOSERVIZI SRL (CIG Z881A7C93F).15.000,0019/12/201803/01/2019
  2522 / 2018S04 N.408 del 14.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA TELECOM ITALIA SPA PER UTENZE TELEFONIA FISSA OSPEDALE DOMICILIARE DI ROMA E LAZIO. CIG. 62030051A9 - ANNO 2018350,0019/12/201803/01/2019
  2521 / 2018S04 N.409 del 14.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA LONG CARE CLINIC CIRENE SRL, PER PAGAMENTO RETTA STRUTTURA. CIG. ZCE252C3921.634,0019/12/201803/01/2019
  2520 / 2018S03 N.730 del 18.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31_18 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI ALL'IMPRESA EUROSELVA S.A.S. DI FANTAUZZI P. C. IN AVVALIMENTO CON SOC. COOP. CO.LA.P. A.R.L. - CIG Z1724C1B37.18.866,0019/12/201803/01/2019
  2519 / 2018S03 N.729 del 18.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA PER ESECUZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA RECINZIONE PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PASSO CORESE - VIA XXI APRILE - CMP COSTRUZIONI. CIG. ZDD254C9612.135,0019/12/201803/01/2019
  2518 / 2018S04 N.402 del 13.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER IL 'SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO CARCASSE DI ANIMALE AD ALTO RISCHIO IN FAVORE DELLA DITTA ATC SERVICE CIG: Z25263FO86829,6019/12/201803/01/2019
  2516 / 2018S03 N.727 del 18.12.2018DETERMINA   PROG. 345 - LAVORI DI 'AMPLIAMENTO DEL CAMPO DI CALCIO 'FABRIZIO DE SANTIS' SITO NEL COMUNE DI FARA IN SABINA IN LOC. CANNETO'. LIQUIDAZIONE INDENNITĄ DEFINITIVA DI ESPROPRIO.5.509,2619/12/201803/01/2019
  2514 / 2018S03 N.726 del 18.12.2018DETERMINA   7° LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI GAS METANO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI DELLA DELEGAZIONE COMUNALE E DELLA SALA 3M SITI NELLA FRAZIONE DI PASSO CORESE. MESE DI OTTOBRE 2018. SOC.ENEL ENERGIA SRL CIG 695925923412.200,0018/12/201802/01/2019
  2513 / 2018S03 N.725 del 18.12.2018DETERMINA   FATT. N. I8417160 LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO CARBURANTE. STAZIONE DI SERVIZIO ITALIANA PETROLI SPA. CIG 69594998407.000,0018/12/201802/01/2019
  2512 / 2018S03 N.724 del 18.12.2018DETERMINA   5° LIQUIDAZIONE (FATT. N. EEX34492) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEI QUATTRO CIMITERI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2018. SOC. ENERGETIC SPA. CIG 745278698F4.880,0018/12/201802/01/2019
  2511 / 2018S03 N.723 del 18.12.2018DETERMINA   PROG. 359 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2196/01 Z9225D872F PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA RELATIVO AI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICI SCOLASTICI - INFO SRL .CIG: Z9225D872F.1.098,0018/12/201802/01/2019
  2510 / 2018S10 N.222 del 18.12.2018DETERMINA   INDIVIDUAZIONE MEMBRO AGGIUNTO TEMPORANEO PRESSO UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI- DETERMINAZIONI2.500,0018/12/201802/01/2019
  2509 / 2018S10 N.219 del 13.12.2018DETERMINA   COSTITUZIONE FONDO ACCESSORIO 2018.0,0018/12/201802/01/2019
  2508 / 2018S01 N.385 del 18.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.° 9 DEL 29/11/2018 IN FAVORE DEL TEATRO POTLACH PER LABORATORI TEATRALI SVOLTI NELLE SCUOLE ANNO 2018. CIG: ZDA25BC6E88.000,0018/12/201802/01/2019
  2507 / 2018S10 N.220 del 18.12.2018DETERMINA   SCORRIMENTO GRADUATORIA PER COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE - CAT. 'C' DESTINATO AL SETTORE IV - UFFICIO TRIBUTI0,0018/12/201802/01/2019
  2506 / 2018S01 N.337 del 13.11.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE DI LABORATORI TEATRALI PER GLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI FARA SABINA. DGC N.° 202 DEL 24/10/2018. CIG: ZDA25BC6E88.000,0018/12/201802/01/2019
  2505 / 2018S09 N.86 del 18.12.2018DETERMINA   RETTIFICA DETERMINA REG. GEN. 1825 18.12.2018 PER REFUSO NEL TESTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1/2523 DEL 29.10.2018 RELATIVA AL CONTRATTO DI ASSISTENZA PIEMME GESTIONE SANZIONI CDS- GRANDI UTENTI ANNO 2018;0,0018/12/201802/01/2019
  2504 / 2018S09 N.85 del 18.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2523 DEL 29.10.2018 RELATIVA AL CONTRATTO DI ASSISTENZA PIEMME GESTIONE SANZIONI CDS- GRANDI UTENTI ANNO 2018 DELLA SAPIGNOLI S.R.L.0,0018/12/201802/01/2019
  2503 / 2018S07 N.32 del 18.12.2018DETERMINA   NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA GARA DI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO, DEL MUSEO DEL SILENZIO E DEL SERVIZIO INFORMATIVO TURISTICO PER 11 MESI.0,0018/12/201802/01/2019
  2502 / 2018N.255 del 17.12.2018DELIBERA DI GIUNTA   TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - ISTANZA DI AMMISSIONE A FINANZIAMENTO ANNO 20190,0018/12/201802/01/2019
  2500 / 2018N.254 del 13.12.2018DELIBERA DI GIUNTA   ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ED EVENTI NATALIZI - 'NATALE FARENSE 2018'.0,0018/12/201802/01/2019
  2499 / 2018N.253 del 13.12.2018DELIBERA DI GIUNTA   CONCESSIONE DI PATROCINIO COMUNALE AL CONCORSO LETTERARIO 'GENERAZIONI A CONFRONTO'. DETERMINAZIONI.0,0018/12/201802/01/2019
  2498 / 2018S09 N.84 del 18.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE N. I8416456 DEL 31.10.2018 N. I8472468 DEL 30.11.2018 FATTE PERVENIRE DALLA ITALIANA PETROLI S.P.A.0,0018/12/201802/01/2019
  2497 / 2018N.252 del 13.12.2018DELIBERA DI GIUNTA   RICORSO AL TAR LAZIO PIACENTINI EDILIZIA S.R.L. / COMUNE DI FARA IN SABINA0,0018/12/201802/01/2019
  2496 / 2018N.251 del 13.12.2018DELIBERA DI GIUNTA   RICORSO AL TAR LAZIO M.L. E M.N. / COMUNE DI FARA IN SABINA. ATTO DI INDIRIZZO0,0018/12/201802/01/2019
  2495 / 2018N.250 del 13.12.2018DELIBERA DI GIUNTA   AUTORIZZAZIONE AL SINDACO ALL'INSINUAZIONE NEL PASSIVO FALLIMENTARE TRIBUNALE DI GENOVA N. 97/2018. QUI! GROUP.0,0018/12/201802/01/2019
  2494 / 2018S01 N.377 del 13.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA AUTOSERVIZI TROIANI SRL PER RIPARAZIONI MECCANICHE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLO SCUOLABUS IVECO 50C15/28 DI PROPRIETĄ COMUNALE. CIG: Z7B264AF5D832,0418/12/201802/01/2019
  2493 / 2018N.249 del 13.12.2018DELIBERA DI GIUNTA   RISARCIMENTO DANNI SINISTRO CAPPELLA CIMITERIALE DEL 09/02/2016 - PROPRIETĄ FAMIGLIA S. - AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO DI TRANSAZIONE.0,0018/12/201802/01/2019
  2492 / 2018N.248 del 13.12.2018DELIBERA DI GIUNTA   RISARCIMENTO DANNI SIG. D.B. - AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO DI TRANSAZIONE.0,0018/12/201802/01/2019
  2491 / 2018S01 N.376 del 13.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2018/2019 - L.R. 29/92. CIG: Z43249B6842.000,0018/12/201802/01/2019
  2490 / 2018S01 N.375 del 13.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO PER GLI EDIFICI SCOLASTICI E FUNZIONAMENTO DEL CENTRO COTTURA DI TALOCCI - DITTA CIME SRL DI CITTADUCALE (RI). CIG: Z5C264A21B5.000,0018/12/201802/01/2019
  2489 / 2018N.247 del 13.12.2018DELIBERA DI GIUNTA   REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART.24 D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. - PRESA D'ATTO E ADOZIONE - TRASMISSIONE ALL'ORGANO CONSILIARE0,0018/12/201802/01/2019
  2488 / 2018S01 N.374 del 13.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA DI GAS METANO PER GLI EDIFICI SCOLASTICI. CIG: ZB52649DA95.000,0018/12/201802/01/2019
  2487 / 2018N.246 del 13.12.2018DELIBERA DI GIUNTA   AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO IN TERMINI DI CASSA DELLE ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 - (ART. 195 D.LGS. 267/2000)0,0018/12/201802/01/2019
  2486 / 2018N.245 del 13.12.2018DELIBERA DI GIUNTA   ESERCIZIO PROVVISORIO 2019. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ESERCIZIO PROVVISORIO 2019.0,0018/12/201802/01/2019
  2485 / 2018N.244 del 13.12.2018DELIBERA DI GIUNTA   ART. 159 DEL TUEL - SOMME IMPIGNORABILI PRIMO SEMESTRE 20190,0018/12/201802/01/2019
  2484 / 2018N.242 del 13.12.2018DELIBERA DI GIUNTA   INDIVIDUAZIONE UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI - DETERMINAZIONI-0,0018/12/201802/01/2019
  2483 / 2018S01 N.364 del 06.12.2018DETERMINA   MANIFESTAZIONE FIERA DI FARFA ANNO 2018 - 7/8/9 DICEMBRE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI ALLESTIMENTO. - CIG: ZB32625C9B.0,0018/12/201802/01/2019
  2482 / 2018N.243 del 13.12.2018DELIBERA DI GIUNTA   ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI TESORERIA PER L'ANNO 2019 AI SENSI ART. 222 DEL D.LGS. 267/20000,0018/12/201802/01/2019
  2481 / 2018S03 N.722 del 17.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 219/10 PER IL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE RUOLO LUCI VOTIVE ANNO 2018. DITTA MERCURIO SERVICE SRL - CIG: Z5A2564BAC.1.651,0618/12/201802/01/2019
  2480 / 2018S01 N.366 del 07.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA - MANIFESTAZIONE FIERA DI FARFA - 7/8/9 DICEMBRE 2018. CIG: ZF1263599C. -626,0018/12/201802/01/2019
  2479 / 2018S03 N.719 del 17.12.2018DETERMINA   PROG. 341 - OPERE PROVVISIONALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN BLOCCO LOCULI LESIONATO NEL CIMITERO DI FARA IN SABINA CAPOLUOGO - APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA.0,0018/12/201802/01/2019
  2478 / 2018S03 N.721 del 17.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 220/10 PER IL SERVIZIO STAMPA BOLLETTINI DI CCP PER IL RUOLO LUCI VOTIVE ANNO 2018. DITTA MERCURIO SERVICE SRL - CIG: Z7225A4115.109,8018/12/201802/01/2019
  2477 / 2018S04 N.411 del 14.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE DIACONIA SOC. COOP. SOCIALE ARL PER RETTA OSPITALITA' MESI DI AGOSTO/OTTOBRE 2018. CIG. Z29240F40A4.580,6017/12/201802/01/2019
  2476 / 2018S04 N.410 del 14.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE RESIDENZA MONTE BUONO S.R.L. PER PAGAMENTO QUOTA PARTE RETTA OSPITALITĄ R.S.A., OTTOBRE/NOVEMBRE 2018. CIG. ZC6244EFE22.575,4217/12/201802/01/2019
  2475 / 2018S03 N.717 del 13.12.2018DETERMINA   PROG. 358 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA DELEGAZIONE COMUNALE - LEGGE 205/2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9_18 PER INDAGINI SUI MATERIALI ALLA SOC. SAGEDIL SRL - CIG: Z9F2406C2F.8.608,3217/12/201802/01/2019
  2474 / 2018S03 N.716 del 13.12.2018DETERMINA   PROG. 359 - LEGGE 205/2017 - 'LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICI SCOLASTICI' PER INDAGINI SUI MATERIALI Z63240C2F6 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8_18 ALLA SOC. SAGEDIL SRL - CIG: Z63240C2F6.27.664,7217/12/201802/01/2019
  2473 / 2018S03 N.674 del 29.11.2018DETERMINA   PROG. 203 - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO DI BORGO QUINZIO E CORESE TERRA - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L'ESAME DELLE RISEVE APPOSTE SUL VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI DA PARTE DELLA SOC. EDIL ROMA SRL. STUDIO LEGALE ASSOCIATO ANELLI-MARCONE CIG: ZC02602A610,0017/12/201802/01/2019
  2472 / 2018S03 N.666 del 27.11.2018DETERMINA   REVOCA DELLA DETERMINAZIONE N. 623 DEL 07/11/2018 (R.G. N. 1553/2018) E ANNULLAMENTO IMP. N. 149/2018 SUB 2 RIFERITO AL PAGAMENTO DEL VERBALE PLCM 191 G DELLA CITTĄ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE.0,0017/12/201802/01/2019
  2471 / 2018S03 N.688 del 05.12.2018DETERMINA   3° IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO RIFIUTI COMUNALI PRESSO LA DISCARICA DI VITERBO A FAVORE DELLA SOC. ECOLOGIA VITERBO S.R.L. ANNO 2018 - CIG 3670919A2E8.000,0017/12/201802/01/2019
  2470 / 2018S03 N.686 del 04.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI (CER 20.01.08). CIG: 690957058A SOC. ECOLGEST SRL.11.991,9517/12/201802/01/2019
  2469 / 2018S03 N.690 del 05.12.2018DETERMINA   2° IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS GPL AGLI IMMOBILI COMUNALI. SOC. CIME SRL. CIG Z8A261DFD22.800,0017/12/201802/01/2019
  2468 / 2018S03 N.689 del 05.12.2018DETERMINA   4° IMPEGNO DI SPESA INFAVORE DELLA VOFAFONE ITALIA S.P.A.RIFERITA ALLA SCHEDA TELECONTROLLO ACQUEDOTTO.CIG ZD0261DA2D100,0017/12/201802/01/2019
  2467 / 2018S03 N.661 del 23.11.2018DETERMINA   PROG. 345 - LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CAMPO DI CALCIO 'FABRIZIO DE SANTIS' SITO NEL COMUNE DI FARA IN SABINA IN LOC. CANNETO - IMPEGNO DI SPESA PROCEDURA ESPROPRIATIVA.2.082,0617/12/201802/01/2019
  2466 / 2018S03 N.660 del 22.11.2018DETERMINA   PROG. 341 - OPERE PROVVISIONALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN BLOCCO LOCULI LESIONATO NEL CIMITERO DI FARA IN SABINA CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE - CIG: Z8D25E316B.29.993,5117/12/201802/01/2019
  2465 / 2018S03 N.687 del 04.12.2018DETERMINA   PROG. 358 - DETERMINA A CONTRARRE PER L'INDIZIONE DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 'MESSA IN SICUREZZA DELLA DELEGAZIONE COMUNALE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE - DM 11/10/2017- CIG: 7708890944 - CUP: J53E18000040001.160.142,6117/12/201802/01/2019
  2464 / 2018S07 N.31 del 14.12.2018DETERMINA   PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA DI FARA IN SABINA 01/01/2019-31/12/2019 (CIG Z3D2655214)0,0014/12/201829/12/2018
  2463 / 2018S01 N.368 del 10.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA AUTOSERVIZI TROIANI SRL PER RIPARAZIONI MECCANICHE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLO SCUOLABUS IVECO CACCIAMALI DI PROPRIETĄ COMUNALE. CIG: Z9C262A3DD3.288,9014/12/201829/12/2018
  2462 / 2018S09 N.73 del 30.11.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CONTRASSEGNI PER INVALIDI O.D.A. MEPA536,8014/12/201829/12/2018
  2461 / 2018S01 N.369 del 10.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA M.A.V.I SRL PER RIPARAZIONI MECCANICHE ALLO SCUOLABUS COMUNALE TARGATO DD129FC. CIG: ZDC262A668859,2314/12/201829/12/2018
  2460 / 2018S09 N.70 del 27.11.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE TAGLIANDO DI CONTROLLO SU AUTOMEZZI DI PROPRIETĄ COMUNALE328,5014/12/201829/12/2018
  2459 / 2018S09 N.78 del 05.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE SPESE LEGALI DELLA SENTENZA 1175718116,7314/12/201829/12/2018
  2458 / 2018S09 N.77 del 05.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETĄ AUTOVETTURE POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2018. RIMBORSO AL RESPONSABILE DEL SETTORE152,7814/12/201829/12/2018
  2457 / 2018S09 N.74 del 04.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE DEL VEICOLO TARGATO AY983AL IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. RIMBORSO AL RESPONSABILE DEL SETTORE67,0014/12/201829/12/2018
  2456 / 2018S10 N.217 del 11.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SCUOLA DI FORMAZIONE DIRITTO ITALIA PER LA PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE AL SEMINARIO IN MATERIA DI ATTIVITA' PRODUTTIVE 'L'AUA IN REGIONE', - CIG Z5C24E5F9F0,0014/12/201829/12/2018
  2455 / 2018S10 N.216 del 11.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE COMPENSO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE PER IL PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2018 E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO0,0014/12/201829/12/2018
  2454 / 2018S10 N.215 del 11.12.2018DETERMINA   INTEGRAZIONE SALARIALE LSU QUATTROCCHI ROSANNA - LIQUIDAZIONE COMPENSO MESE DI NOVEMBRE 20180,0014/12/201829/12/2018
  2453 / 2018S04 N.407 del 14.12.2018DETERMINA   SERVIZIO DI 'ACCOGLIENZA INTEGRATA E PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI - SPRAR'- CIG: 6896084C88 EROGAZIONE 2° TRANCE ANNUALITĄ 2018101.944,4014/12/201829/12/2018
  2452 / 2018S03 N.718 del 13.12.2018DETERMINA   PROG. 327 - LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI COLTODINO NEL COMUNE DI FARA IN SABINA - CIG: 7676770B03 - CUP: J54J17000080001. APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA RENOVA RESTAURI SRL.0,0013/12/201828/12/2018
  2451 / 2018S04 N.403 del 13.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA PER FORNITURA LINEA BASE FONIA E ADSL ALLA SEDE DEL CENTRO COMUNALE DI AGGREGAZIONE GIOVANILE/CENTRO DIURNO - CIG: 622385037F166,6413/12/201828/12/2018
  2450 / 2018S04 N.405 del 13.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTTURA ALLA DITTA APKAPPA SRL PER SERVIZIO DI SPORTELLO TELEFONICO CON NUMERO DEDICATO E SERVIZIO DI ASSISTENZA AI CITTADINI PRESSO LA SEDE COMUNALE RELATIVAMENTE AGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU CIG Z6323C944A2.440,0013/12/201828/12/2018
  2449 / 2018S04 N.401 del 13.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA SOCIETA' OLIVETTI SPA PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA LINEA ADSL PER LE SEDI COMUNALI PERIODO SETTEMBRE E OTTOBRE 2018. CIG Z232420CCC631,9613/12/201828/12/2018
  2448 / 2018S04 N.400 del 13.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA' COOPERATIVA AVVENIRE COOP SOC. ONLUS PER SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE PERIODO SETTEMBRE E OTTOBRE 2018. CIG. 7665661F8F48.978,9613/12/201828/12/2018
  2447 / 2018S10 N.213 del 11.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE COMPENSI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE PER TURNAZIONE NOVEMBRE 20180,0013/12/201828/12/2018
  2446 / 2018S10 N.214 del 11.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE INDENNIZZI AL PERSONALE DIPENDENTE - IV TRIMESTRE 20180,0013/12/201828/12/2018
  2445 / 2018S03 N.715 del 13.12.2018DETERMINA   PROCEDURA DI GARA APERTA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI APPARECCHI AUTOMATICI PER LA VENDITA DI ALIMENTI E BEVANDE PER IL PERIODO DI 36 MESI PRESSO IL PALAZZO COMUNALE SITO IN VIA S. MARIA IN CASTELLO N. 30, FARA IN SABINA E LA DELEGAZIONE COMUNALE SITA IN VIA SERVILIA N. 74, PASSO CORESE - CIG: ZD4234B678. MATTEOTTI NELLA FRAZIONE DI PASSO CORESE - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA AROMATIKA S.R.L.0,0013/12/201828/12/2018
  2443 / 2018S03 N.713 del 12.12.2018DETERMINA   PROG. 327 - LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI COLTODINO NEL COMUNE DI FARA IN SABINA. CIG: 7676707B03 - CUP: J54J17000080001. COSTITUZIONE SEGGIO DI GARA.0,0012/12/201827/12/2018
  2442 / 2018S04 N.399 del 11.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE ENTRATE NON DOVUTE TRIBUTI - IMU / TASI /TARI0,0011/12/201827/12/2018
  2441 / 2018S04 N.397 del 06.12.2018DETERMINA   RESTITUZIONI ENTRATE NON DOVUTE TRIBUTI IMU / TASI / TARI - IMPEGNO DI SPESA9.562,7311/12/201827/12/2018
  2440 / 2018S03 N.711 del 11.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATT. N. 1238 /40 RELATIVA ALL'APPALTO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FARA IN SABINA. SOC. AVR S.P.A. - CIG : 5956345363 - CUP : J56G14000240004. MESE DI NOVEMBRE 201817.417,2811/12/201827/12/2018
  2439 / 2018S04 N.395 del 05.12.2018DETERMINA   MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALLA STIPULA DI APPOSITE CONVENZIONI, DA PARTE DEI CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE CON SEDE NEL TERRITORIO COMUNALE, PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI RELATIVE ALL'EROGAZIONE DEGLI ASSEGNI DI MATERNITĄ E DEGLI ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE DI CUI AI ARTT. 65 E 66 DELLA L. N. 448/98 E ALL'ACCESSO AI BONUS TARIFFE SOCIALI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS NATURALE E BONUS IDRICO SOSTENUTA DAI CLIENTI DOMESTICI DISAGIATI, AI SENSI DEL D. M. 28 DICEMBRE 2007. APPROVAZIONE ELENCO CAF AMMESSI AI FINI DELLA SOTTOSCRIZIONE.0,0011/12/201827/12/2018
  2438 / 2018S03 N.710 del 11.12.2018DETERMINA   PROG. 354 - LIQUIDAZIONE FATT. N. 118/PA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2018 CIG: ZAA2230EF4 -IMPRESA OVER SERVIZI SRL.15.249,1311/12/201827/12/2018
  2435 / 2018S01 N.349 del 27.11.2018DETERMINA   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI PRODOTTI PER LA FARMACIA COMUNALE NOVEMBRE/DICEMBRE 2018 IN FAVORE DELLA DITTA COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA NELLE MORE DELL'ESITO DELLA PROCEDURA DI GESTIONE TRAMITE CONCESSIONE A TERZI DEL SERVIZIO. II LOTTO DI FORNITURA. IMPEGNO DI SPESA. PROROGA TECNICA. ANNO 2018. CIG Z4A25DF62E38.802,0411/12/201827/12/2018
  2434 / 2018N.241 del 10.12.2018DELIBERA DI GIUNTA   DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 569 DEL 9.10.2018. APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO DA PARTE DEI COMUNI DEL LAZIO E DI ROMA CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL 'PROGETTO TE - LAZIO PER LA TERZA ETĄ'- RICHIESTA CONTRIBUTO 'PROGETTO TE - LAZIO PER LA TERZA ETĄ' CENTRO ANZIANI FARA IN SABINA.0,0011/12/201827/12/2018
  2433 / 2018N.240 del 07.12.2018DELIBERA DI GIUNTA   CONCESSIONE PATROCINIO COMUNALE ALL'ARCI COMITATO TERRITORIALE DI RIETI PER L'EVENTO 'IO - TU' - DETERMINAZIONI.0,0011/12/201827/12/2018
  2432 / 2018S07 N.30 del 11.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI PER L'ALLESTIMENTO MUSEO CIVICO DI FARA IN SABINA. PRIMA TRANCHE.0,0011/12/201827/12/2018
  2430 / 2018N.239 del 30.11.2018DELIBERA DI GIUNTA   ATTO DI INDIRIZZO ALL'UFFICIO CIMITERIALE PER ESTUMULAZIONI ORDINARIE NEI CIMITERI COMUNALI.0,0011/12/201827/12/2018
  2429 / 2018N.237 del 30.11.2018DELIBERA DI GIUNTA   PIANO SOCIALE DI ZONA ANNO 2019 - DETERMINAZIONI0,0011/12/201827/12/2018
  2428 / 2018N.236 del 30.11.2018DELIBERA DI GIUNTA   CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO ANNO 2017- INTEGRAZIONE D.G.C. N° 227/2017 DI AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE0,0011/12/201827/12/2018
  2427 / 2018N.235 del 30.11.2018DELIBERA DI GIUNTA   ART. 7, COMMA 3, DEL CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 21 MAGGIO 2018 - COSTITUZIONE DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA.0,0011/12/201827/12/2018
  2426 / 2018N.234 del 30.11.2018DELIBERA DI GIUNTA   NULLA OSTA ALLA MOBILITĄ VOLONTARIA IN USCITA - PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, CAT. D1/D2.0,0011/12/201827/12/2018
  2425 / 2018N.233 del 30.11.2018DELIBERA DI GIUNTA   COSTITUZIONE UNITĄ DI PROGETTO PER DEFINIZIONE DEL PROGETTO DI TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN PIENA PROPRIETĄ E PER L'ELIMINAZIONE DEI VINCOLI PER LA CESSIONE DEGLI ALLOGGI COSTRUITI IN AREE PEEP: DETERMINAZIONI.0,0011/12/201827/12/2018
  2424 / 2018N.232 del 30.11.2018DELIBERA DI GIUNTA   CONCESSIONE PATROCINIO COMUNALE ALL'ASSOCIAZIONE MEGALOPOLI PER MERCATINO DI NATALE IN VIA XXIV MAGGIO - DETERMINAZIONI.0,0011/12/201827/12/2018
  2423 / 2018N.231 del 30.11.2018DELIBERA DI GIUNTA   CONCESSIONE DI PATROCINIO COMUNALE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 'FIERA DI FARFA 2018 - 7/8/9 DICEMBRE'.0,0011/12/201827/12/2018
  2422 / 2018N.230 del 30.11.2018DELIBERA DI GIUNTA   ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI.0,0011/12/201827/12/2018
  2421 / 2018N.229 del 30.11.2018DELIBERA DI GIUNTA   VARIAZIONE, IN VIA D'URGENZA, AL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018/2020 CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE (ART. 175, C. 4 DEL TUEL)0,0011/12/201827/12/2018
  2419 / 2018S04 N.351 del 15.11.2018DETERMINA   CONTRIBUTI MINORI 3° E 4° TRIMESTRE 2018 - SVINCOLO SOMME IMPEGNATE0,0010/12/201825/12/2018
  2418 / 2018S04 N.398 del 07.12.2018DETERMINA   RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 387 DEL 28/11/2018. LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO ANZIANI CIG. 622385037F - CESSIONARIO VALSABBINA INVESTIMENTI SRL0,0010/12/201825/12/2018
  2417 / 2018S04 N.389 del 30.11.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA TELECOM ITALIA SPA PER FORNITURA LINEA BASE FONIA E ADSL ALLA SEDE DEL CENTRO COMUNALE DI AGGREGAZIONE GIOVANILE/CENTRO DIURNO - CIG: 62030051A9 - ANNO 2018500,0010/12/201825/12/2018
  2415 / 2018S10 N.212 del 04.12.2018DETERMINA   TRATTATIVA DIRETTA PER SERVIZIO SISTEMAZIONE PREVIDENZIALE DEI DIPENDENTI COMUNALI (CIG Z2E26070D7)2.690,1007/12/201822/12/2018
  2414 / 2018S09 N.82 del 07.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE N.FY0003303 DEL 10.10.2018, FY0002051 DEL 06.07.20218, FY0001800 DEL 10.06.2018 IN FAVORE DELLA ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE DEL CODICE DELLA STRADA.0,0007/12/201822/12/2018
  2413 / 2018S09 N.72 del 30.11.2018DETERMINA   VERSAMENTO SOMMA PER UTILIZZO AFFRANCATRICE PER LA SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DELL'UFFICIO POLIZIA LOCALE DEL COMUNE.4.580,0007/12/201822/12/2018
  2411 / 2018S03 N.700 del 06.12.2018DETERMINA   7°/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI ACQUEDOTTI COMUNALI. ENEL ENERGIA SPA . ANNO 2018 CIG 70382389BA192.000,0006/12/201821/12/2018
  2410 / 2018S01 N.365 del 06.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE N.° 184 E 185 DEL 01/10/2018 PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E VIGILANZA SUGLI SCUOLABUS ORDINARIO E ALUNNI H - MESE DI SETTEMBRE 2018- 'OLTRE COOP. SOC. - CIG: Z202BDAF85.437,2606/12/201821/12/2018
  2409 / 2018S03 N.697 del 06.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 411809970079 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI ACQUEDOTTI COMUNALI.ANNO 2018 - HERA COMM SRL , CIG Z8424BF6E71.000,0006/12/201821/12/2018
  2408 / 2018S03 N.696 del 06.12.2018DETERMINA   6° LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI GAS METANO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI DELLA DELEGAZIONE COMUNALE E DELLA SALA 3M SITI NELLA FRAZIONE DI PASSO CORESE. MESE DI OTTOBRE 2018. SOC.ENEL ENERGIA SRL CIG 695925923412.200,0006/12/201821/12/2018
  2407 / 2018S03 N.695 del 06.12.2018DETERMINA   5° LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEI QUATTRO CIMITERI COMUNALI. SOC. ENEL ENERGIA - CIG 70234194B7.000,0006/12/201821/12/2018
  2406 / 2018S03 N.694 del 06.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 301880129062 - IN FAVORE DELLA TIM S.P.A.RIFERITA ALLA SCHEDA TELECONTROLLO ACQUEDOTTO. CIG ZEB252BBB3300,0006/12/201821/12/2018
  2405 / 2018S03 N.673 del 29.11.2018DETERMINA   PROG. 359 - DETERMINA A CONTRARRE PER L'INDIZIONE DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 'ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICI SCOLASTICI' A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE - DM 11/10/2017- CIG: 7693720298 - CUP: J51I18000110001.1.739.559,8306/12/201821/12/2018
  2404 / 2018S10 N.211 del 04.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SOMME DOVUTE ALL'INPS.6.629,4406/12/201821/12/2018
  2403 / 2018S04 N.396 del 05.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI NOVEMBRE 2018522,4105/12/201820/12/2018
  2402 / 2018S10 N.210 del 27.11.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BANDIERE ITALIA E EUROPA PER LE SCUOLE ED I MONUMENTI AI CADUTI DEL COMUNE DI FARA IN SABINA CIG ZF125F7F42551,4405/12/201820/12/2018
  2401 / 2018S10 N.206 del 22.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA AUTOFFICINA AURELI PER MANUTENZIONE MEZZO FIAT PANDA TG DD459FD IN DOTAZIONE AL MESSO COMUNALE. CIG Z6F25383A10,0005/12/201820/12/2018
  2400 / 2018S04 N.393 del 04.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI CESSIONARIO VALSABBINA INVESTIMENTI SRL4.861,0704/12/201819/12/2018
  2399 / 2018S09 N.76 del 04.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18042 DEL 29/09/2018 IN FAVORE DELLA ORGRAF TICKERING SRL RELATIVA ALLA FORNITURA DI VERBALI AUTOIMBUSTANTI0,0004/12/201819/12/2018
  2398 / 2018N.67 del 30.11.2018DELIBERA DI CONSIGLIO   MOZIONE DI SFIDUCIA AI SENSI DELL'ART. 8 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.0,0004/12/201819/12/2018
  2397 / 2018S09 N.75 del 04.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA CIEFFE SNC DI CARINELLI C. E SELLI F. PER LA FATTURA N. 000007-2018 -01 DEL 03.09.2018 RELATIVA ALLA FORNITURA DI NASTRO SEGNALETICO PER I SERVIZI DI POLIZIA LOCALE0,0004/12/201819/12/2018
  2396 / 2018N.66 del 30.11.2018DELIBERA DI CONSIGLIO   RATIFICA DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE N. 216 DEL 9.11.2018, AVENTE AD OGGETTO 'VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 - COMPETENZA DELLA GIUNTA IN VIA D'URGENZA (ART. 175, C. 4, TUEL)0,0004/12/201819/12/2018
  2395 / 2018N.65 del 30.11.2018DELIBERA DI CONSIGLIO   RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO A SEGUITO DELLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N. 11757/180,0004/12/201819/12/2018
  2394 / 2018N.64 del 30.11.2018DELIBERA DI CONSIGLIO   RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO A SEGUITO DELLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE 185622015- ATTO DI PRECETTO0,0004/12/201819/12/2018
  2393 / 2018S04 N.394 del 04.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO ANZIANI CIG. 622385037F - CESSIONARIO VALSABBINA INVESTIMENTI SRL179,9904/12/201819/12/2018
  2392 / 2018N.63 del 30.11.2018DELIBERA DI CONSIGLIO   RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. 267/2000 DEL TUEL - SENTENZA NR. 442/2018 TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI0,0004/12/201819/12/2018
  2391 / 2018N.62 del 30.11.2018DELIBERA DI CONSIGLIO   RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. 267/2000 DEL TUEL - SENTENZA 172/2018 TRIBUNALE DI RIETI.0,0004/12/201819/12/2018
  2390 / 2018S04 N.392 del 04.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'ASSISTENZA AI MINORI DI CUI ALL'ART. 16 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI ECONOMICI, 4° TRIMESTRE 20182.250,0004/12/201817/12/2018
  2389 / 2018N.61 del 30.11.2018DELIBERA DI CONSIGLIO   RIAPPROVAZIONE PIANO DI RIEQUILIBRIO0,0004/12/201819/12/2018
  2388 / 2018N.60 del 30.11.2018DELIBERA DI CONSIGLIO   RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1, LETT. E) DEL D.LGS. 267/2000 DEL TUEL - FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL DEPURATORE DI PASSO CORESE.0,0004/12/201819/12/2018
  2387 / 2018N.59 del 30.11.2018DELIBERA DI CONSIGLIO   RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. 267/2000 DEL TUEL - AGENZIA DELLE ENTRATE DI ROMA AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA IRROGAZIONE DELLE SANZIONI SPESE DI REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE N. 000001991/20160,0004/12/201819/12/2018
  2386 / 2018N.58 del 30.11.2018DELIBERA DI CONSIGLIO   RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. 267/2000 DEL TUEL - SENTENZA NR. 224/2018 GIUDICE DI PACE DI POGGIO MIRTETO0,0004/12/201819/12/2018
  2385 / 2018N.57 del 30.11.2018DELIBERA DI CONSIGLIO   RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITĄ DEL DEBITO FUORI BILANCIO PER LA LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI RIETI DELLE QUOTE DI FUNZIONAMENTO A.T.O. 3 LAZIO CENTRALE - DETERMINAZIONE.0,0004/12/201819/12/2018
  2384 / 2018N.56 del 30.11.2018DELIBERA DI CONSIGLIO   BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO COMUNE DI FARA IN SABINA RELATIVO ALL'ESERCIZIO 20170,0004/12/201819/12/2018
  2383 / 2018S01 N.348 del 27.11.2018DETERMINA   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI PRODOTTI PER LA FARMACIA COMUNALE DICEMBRE 2018 IN FAVORE DELLA DITTA ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA NELLE MORE DELL'ESITO DELLA PROCEDURA DI GESTIONE TRAMITE CONCESSIONE A TERZI DEL SERVIZIO. I LOTTO DI FORNITURA. IMPEGNO DI SPESA. PROROGA TECNICA. ANNO 2018. CIG Z7C25DF5EE.44.100,0004/12/201819/12/2018
  2382 / 2018S01 N.347 del 27.11.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO ANNUALE DI LOCAZIONE DELLA FARMACIA COMUNALE. ANNO 201812,8204/12/201819/12/2018
  2381 / 2018S01 N.346 del 27.11.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO FORMAZIONE FARMACIA COMUNALE. ANNO 2018. CIG Z7B25DF4AE610,0004/12/201819/12/2018
  2380 / 2018S04 N.367 del 20.11.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER TRIBUTO PROVINCIALE TEFA SU TARI, ANNO 2018 .82.522,1004/12/201819/12/2018
  2376 / 2018S01 N.345 del 27.11.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE 2018 CAMERA DI COMMERCIO DI RIETI PER FARMACIA COMUNALE ANNO 201819,1004/12/201819/12/2018
  2375 / 2018S01 N.361 del 04.12.2018DETERMINA   RETTIFICA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE RS 306 RG 1392 DEL 9/10/2018 PER FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FARMACIA COMUNALE AGOSTO/SETTEMBRE 2018- CIG: 6921526FEE2.440,0004/12/201819/12/2018
  2374 / 2018S03 N.685 del 04.12.2018DETERMINA   13° LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2018 IN FAVORE DELLA ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. CIG ZC024CE79A9.110,0004/12/201819/12/2018
  2373 / 2018S03 N.684 del 04.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4812095852 IN FAVORE DELLA ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AUTOPARCO COMUNALE.CIG Z2121D623B2.500,0004/12/201819/12/2018
  2372 / 2018S03 N.655 del 16.11.2018DETERMINA   APPALTO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FARA IN SABINA. SOC. AVR S.P.A. - CIG : 5956345363 - CUP: J56G14000240004.IMPEGNO DI SPESA PER IL PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE.5.921,4004/12/201819/12/2018
  2371 / 2018S03 N.635 del 13.11.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO E GESTIONE BAGNI CHIMICI. DITTA ETTORE TOMASSETTI. CIG Z7D25BABE11.899,8104/12/201819/12/2018
  2370 / 2018S03 N.658 del 20.11.2018DETERMINA   PROG. 359 - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICI SCOLASTICI - IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONI BANDO DI GARA. CIG: Z9225D872F.1.098,0004/12/201819/12/2018
  2369 / 2018S04 N.390 del 03.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE NOMENTANA HOSPITAL S.R.L. PER PAGAMENTO QUOTA PARTE RETTA OSPITALITĄ R.S.A., PERIODO SETTEMBRE E OTTOBRE 2018. CIG. Z5F25709452.422,3204/12/201819/12/2018
  2368 / 2018S04 N.391 del 03.12.2018DETERMINA   EROGAZIONE CONTRIBUTI MINORI 4° TRIMESTRE 2018.2.025,0004/12/201819/12/2018
  2365 / 2018S04 N.388 del 30.11.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE RESIDENZA MONTE BUONO S.R.L. PER PAGAMENTO QUOTA PARTE RETTA OSPITALITĄ R.S.A., 2018. CIG. ZE225F840A1.840,0003/12/201818/12/2018
  2363 / 2018S07 N.28 del 30.11.2018DETERMINA   MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA STIPULA DI UN ACCORDO DI COLLABORAZIONE FINALIZZATO ALL'ORGANIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA 'ASPETTANDO IL NATALE' (16 DICEMBRE 2018).0,0030/11/201815/12/2018
  2362 / 2018S03 N.683 del 30.11.2018DETERMINA   PROG. 360 D - REDAZIONE V.V.S. RIGUARDANTE LA SCUOLA PRIMARIA DI CORESE TERRA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.0,0030/11/201815/12/2018
  2361 / 2018S03 N.682 del 30.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21121 /20 MESE DI NOVEMBRE ANNO 2018 PER GLI IMPIANTI DI NATURIZZAZIONE ACQUA- IMPRESA LORENZONI S.R.L. CIG Z7E21E27DC10.980,0030/11/201815/12/2018
  2360 / 2018S03 N.681 del 30.11.2018DETERMINA   NOLEGGIO GIOCHI LUDICI PER QUATTRO AREE VERDI COMUNALI. LIQUIDAZIONE 10^ E ULTIMA RATA IMPRESA HOLZHOF S.R.L. CIG: 5470344EA9.35.000,0030/11/201815/12/2018
  2359 / 2018S03 N.680 del 30.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19_18 DEL 08/10/2018 PER RIPARAZIONE TRATTORE TAGLIAERBA IN DOTAZIONE DELL'UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO. DITTA ZAMPONI .CIG ZDA23A6CFC3.212,2630/11/201815/12/2018
  2358 / 2018S03 N.679 del 30.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21/PA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO E GESTIONE BAGNI CHIMICI. DITTA ETTORE TOMASSETTI. CIG Z7D25BABE11.899,8130/11/201815/12/2018
  2357 / 2018S09 N.67 del 26.11.2018DETERMINA   O.D.A - MEPA PER ACQUISTO BATTERIE PER LE RADIO IN DOTAZIONE DELLA POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA573,4030/11/201815/12/2018
  2356 / 2018S09 N.68 del 26.11.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE. O.D.A -MEPA5.601,0229/11/201814/12/2018
  2355 / 2018S09 N.69 del 26.11.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER LA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE O.D.A. MEPA24.400,0029/11/201814/12/2018
  2354 / 2018S01 N.360 del 29.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA GAS METANO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI -- CIG: ZB223589E9146,7529/11/201814/12/2018
  2353 / 2018S03 N.678 del 29.11.2018DETERMINA   RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 534 DEL 24/09/2018 (R.G. N. 1308/18) LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4811637178 IN FAVORE DELLA ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AUTOPARCO COMUNALE.CIG Z2121D623B2.500,0029/11/201814/12/2018
  2352 / 2018S03 N.677 del 29.11.2018DETERMINA   RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 575 DEL 16/10/2018 (R.G. N. 1430/2018) 5° LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI ACQUEDOTTI COMUNALI. ENEL ENERGIA SPA . ANNO 2018 CIG 70382389BA372.000,0029/11/201814/12/2018
  2351 / 2018S03 N.676 del 29.11.2018DETERMINA   RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 531 DEL 21/09/2018 8R.G. N. 1303/18) RELATIVA ALLA 11° LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2018 IN FAVORE DELLA ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. CIG ZB321D0633 CIG ZC024CE79A33.510,0029/11/201814/12/2018
  2350 / 2018S03 N.675 del 29.11.2018DETERMINA   RRETTIFICA DETERMINAIZONE N. 529 DEL 17/09/2018 (R.G. 1292/18) RELATIVA ALLA 4° LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI GAS METANO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI DELLA DELEGAZIONE COMUNALE E DELLA SALA 3M SITI NELLA FRAZIONE DI PASSO CORESE. MESE DI MAGGIO GIUGNO E LUGIO 2018. SOC.ENEL ENERGIA SRL CIG 695925923412.200,0029/11/201814/12/2018
  2349 / 2018S01 N.359 del 29.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE AGLI SCUOLABUS COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE 2018 - DITTA ITALIANA PETROLI S.P.A. CIG: Z7822324C6623,6229/11/201814/12/2018
  2348 / 2018S01 N.358 del 29.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.° 46 DEL 05.10.2018 IN FAVORE DELLA C.R.I. COMITATO LOCALE DELLA BASSA SABINA, PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI H. CIG: Z3424C06993.142,2529/11/201814/12/2018
  2347 / 2018S01 N.357 del 29.11.2018DETERMINA   CONTRIBUTO IN DENARO PER FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DEGLI ULTINI 3 ANNI DELLA SCUOLA SECONDARI DI 2° GRADO. ASSEGNAZIONE DELLE PROVVIDENZE A.S. 2017/2018 - ART. 27 LEGGE 23.12.1998, N.° 448.8.294,3929/11/201814/12/2018
  2346 / 2018S10 N.209 del 27.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CREAZIONI ITALIANE S.R.L. RELATIVA ALLA FORNITURA DI BANDIERA ITALIANA E EUROPEA CON ASTA E CARRUCOLA PER IL MONUMENTO AI CADUTI DI FARA IN SABINA PER LA CELEBRAZIONE DEL CENTENARIO PRIMA GUERRA MONDIALE .CIG Z882557B770,0029/11/201814/12/2018
  2345 / 2018S01 N.339 del 19.11.2018DETERMINA   CONTRIBUTO IN DENARO PER FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DEGLI ULTINI 3 ANNI DELLA SCUOLA SECONDARI DI 2° GRADO. ACCERTAMENTO ENTRATA E ASSEGNAZIONE DELLE PROVVIDENZE A.S. 2017/2018 - ART. 27 LEGGE 23.12.1998, N.° 448.8.294,3929/11/201814/12/2018
  2344 / 2018S01 N.356 del 28.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA FARMACIA A DITTA COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA MESE DI OTTOBRE 2018 CIG Z56251697A25.122,4329/11/201814/12/2018
  2343 / 2018S01 N.355 del 28.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA FARMACIA A DITTA ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA FATTURE MESE DI OTTOBRE 2018 CIG ZC0251699D21.079,5529/11/201814/12/2018
  2342 / 2018S03 N.672 del 28.11.2018DETERMINA   PROG. 203 RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 477 DEL 30/08/2018 (R.G. N. 1206/18) - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO DI BORGO QUINZIO E CORESE TERRA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2499/2018 PER LA FORNITURA ARREDI SCOLASTICI MEDIANTE RDO SUL PORTALE MEPA - CIG: Z1923F30A2.32.686,1229/11/201814/12/2018
  2341 / 2018S03 N.671 del 28.11.2018DETERMINA   PROG. 203 RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 591 DEL 19/10/2018 (R.G. N. 1454/18) RELATIVA - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO DI BORGO QUINZIO E CORESE TERRA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/E PER L'INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL TIPO MAPPALE E ACCATASTAMENTO DEL NUOVO EDIFICIO. - DOTT. GEOM. MARIANO ALEANDRI CIG: Z2A24455155.738,8829/11/201814/12/2018
  2340 / 2018S03 N.670 del 28.11.2018DETERMINA   RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 647 DEL 15/11/2018 (R.G. N. 1610) RELATIVA AL PROG. 203 - L.R. 16.02.1981 N° 12. INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA. DGR N. 183 DEL 27.03.2009 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA DI BORGO QUINZIO E CORESE TERRA. INTERVENTO N. 6186. CIG. 3438829376 CUP. J59H08000260002. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI LAVORI DEGLI ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI.0,0029/11/201814/12/2018
  2339 / 2018S10 N.208 del 26.11.2018DETERMINA   RETTIFICA DETERMINAZIONE 1078/2018 PER INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA ACSEL SERVIZI SRL - CIG Z8E24344FE0,0028/11/201813/12/2018
  2338 / 2018S10 N.203 del 22.11.2018DETERMINA   SERVIZIO DI TUTORING E SUPPORTO IN MATERIA DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DECENTRATA - CIG Z9D24290B5 - LIQUIDAZIONE ACCONTO0,0028/11/201813/12/2018
  2337 / 2018S10 N.204 del 22.11.2018DETERMINA   AUTORIZZAZIONE INCARICO ESTERNO AI SENSI DELL'ART. 53 DEL D.LGS. 165/20010,0028/11/201813/12/2018
  2336 / 2018S04 N.378 del 27.11.2018DETERMINA   TRATTATIVA DIRETTA PER ACQUISTO TERMINALE RILEVAZIONE PRESENZE (CIG ZE624C1C1A) - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. APKAPPA0,0028/11/201813/12/2018
  2335 / 2018S01 N.354 del 28.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NELLA FARMACIA COMUNALE OTTOBRE 2018- CIG: 6921526FEE232,9728/11/201813/12/2018
  2334 / 2018S01 N.353 del 28.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA PER LA FARMACIA COMUNALE - 6° BIMESTRE. CIG: Z01216C238388,0128/11/201813/12/2018
  2333 / 2018S01 N.352 del 28.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ISTITUTO 'VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA' PER SERVIZIO DI VIGILANZA E RITIRO VALORI, PRESTATO NEL MESE DI SETTEMBRE/OTTOBRE - FATTURE OTTOBRE/NOVEMBRE- 2018 PER LA FARMACIA COMUNALE. CIG ZA323CC0CB1.485,0028/11/201813/12/2018
  2332 / 2018S01 N.351 del 28.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA MANUTENZIONE E REVISIONE PERIODICA MISURATORE FISCALE DELLA FARMACIA COMUNALE, A DITTA RATINI: CIG ZF6246793122,0028/11/201813/12/2018
  2331 / 2018S01 N.350 del 28.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GAS TECNICI FOLIGNO SRL PER SERVIZIO FORNITURA OSSIGENO OTTOBRE/NOVEMBRE 2018. FARMACIA COMUNALE. CIG Z6A216C31179,0028/11/201813/12/2018
  2330 / 2018S04 N.387 del 28.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO ANZIANI. CIG. 622385037F166,1428/11/201813/12/2018
  2329 / 2018S04 N.386 del 28.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS IL PUNGIGLIONE PER GESTIONE CENTRO SOCIO EDUCATIVO PER DISABILI BIENNIO 2018/2019, PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2018 - CIG 7332993142.8.814,5428/11/201813/12/2018
  2328 / 2018S04 N.359 del 16.11.2018DETERMINA   AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER RIPRISTINO FUNZIONALITĄ UFFICI - IMPEGNO DI SPESA CIG Z0625CDD162.298,4828/11/201813/12/2018
  2327 / 2018S04 N.366 del 20.11.2018DETERMINA   AFFIDAMENTO FORNITURA LICENZE ANTIVIRUS PER LA PROTEZIONE DEI PC IN USO NEL COMUNE DI FARA IN SABINA TRAMITE ODA SU MEPA - IMPEGNO DI SPESA. CIG Z1A25D45812.749,8828/11/201813/12/2018
  2326 / 2018S04 N.385 del 28.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA RICOH ITALIA SRL PER IL NOLEGGIO OPERATIVO DI N. 30 PC PER GLI UFFICI COMUNALI. PRIMO TRIMESTRE 2018. CIG Z0D216EDA73.513,6028/11/201813/12/2018
  2325 / 2018S04 N.384 del 28.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA DIACONIA SOC. COOP. SOCIALE ARL PER RETTA OSPITALITA' MESE DI LUGLIO 2018. CIG. Z29240F40A1,0028/11/201813/12/2018
  2324 / 2018S04 N.382 del 27.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE SOMMA IN FAVORE DELL'ASD BORGO QUINZIO A SOSTEGNO ECONOMICO DELLE SPESE DI AUTOGESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE 'GIOVANNI XXII°' IN FRAZIONE BORGO QUINZIO0,0027/11/201812/12/2018
  2323 / 2018S04 N.383 del 27.11.2018DETERMINA   AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AD OTTENERE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALLA STIPULA DI APPOSITE CONVENZIONI, DA PARTE DEI CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE CON SEDE NEL TERRITORIO COMUNALE, PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI RELATIVE ALL'EROGAZIONE DEGLI ASSEGNI DI MATERNITĄ E DEGLI ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE DI CUI AI ARTT. 65 E 66 DELLA L. N. 448/98 E ALL'ACCESSO AI BONUS TARIFFE SOCIALI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS NATURALE E BONUS IDRICO SOSTENUTA DAI CLIENTI DOMESTICI DISAGIATI, AI SENSI DEL D. M. 28 DICEMBRE 2007. NOMINA COMMISSIONE0,0027/11/201812/12/2018
  2320 / 2018S09 N.71 del 27.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE UTENZA RELATIVA AL 1°, 2°, 3° TRIMESTRE DELL'ANNO 2018 PER UTENZE DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE.0,0027/11/201812/12/2018
  2319 / 2018S03 N.669 del 27.11.2018DETERMINA   PROG. 352 - LAVORI DI OTTIMIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO IN PASSO CORESE: COLLETTORI VIA XXI APRILE - VIA XXIV MAGGIO - VIA F.LLI CAIROLI. LIQUIDAZIONE PER AUTORIZZAZIONE IDRAULICHE PROVINCIA DI RIETI. CIG ZE325A3852611,0027/11/201812/12/2018
  2318 / 2018S03 N.668 del 27.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. AI20647968 IN FAVORE DELLA VOFAFONE ITALIA S.P.A.RIFERITA ALLA SCHEDA TELECONTROLLO ACQUEDOTTO . CIG Z85247CD67 - CIG Z55252BB78300,0027/11/201812/12/2018
  2317 / 2018S03 N.667 del 27.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8-2018-01 PER ACQUISTO VESTIARIO DA LAVORO INVERNALE PER IL PERSONALE DIPENDENTE. DITTA 'CIEFFE S.N.C.' CIG Z08255DA631.000,0027/11/201812/12/2018
  2314 / 2018S04 N.354 del 15.11.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'ASSISTENZA AI MINORI DI CUI ALL'ART. 16 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI ECONOMICI FINANZIATO CON IL 5 PER MILLE 20162.389,0227/11/201812/12/2018
  2313 / 2018S04 N.380 del 27.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA SPA UTENZE TELEFONIA FISSA CENTRO ANZIANI. CIG. 62030051A944,7527/11/201812/12/2018
  2312 / 2018S03 N.665 del 27.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA PER ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PLESSI SCOLASTICI SITI NELLE FRAZIONI DI PASSO CORESE, TALOCCI E BORGO QUINZIO - CMP COSTRUZIONI SRLS CIG. Z9424B7BC117.629,0027/11/201812/12/2018
  2311 / 2018S10 N.205 del 22.11.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA NELLA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI CIVILI FUORI DALL'ORARIO DI LAVORO - ANNO 20181.440,0027/11/201812/12/2018
  2310 / 2018S03 N.664 del 27.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATT. N. 1105 /40 RELATIVA ALL'APPALTO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FARA IN SABINA. SOC. AVR S.P.A. - CIG : 5956345363 - CUP : J56G14000240004. MESE DI OTTOBRE 201817.417,2827/11/201812/12/2018
  2309 / 2018S04 N.379 del 27.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ALL'ASSOCIAZIONE 'IL TETTO CASAL FATTORIA ONLUS', PER PAGAMENTO RETTA STRUTTURA MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2018. CIG. ZD424422D15.490,0027/11/201812/12/2018
  2307 / 2018S10 N.201 del 15.11.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI SPEDIZIONE PER LA FORNITURA DI BANDIERA ED ASTA CON CARRUCOLA PER IL MONUMENTO AI CADUTI DI FARA IN SABINA CIG Z882557B7715,0027/11/201812/12/2018
  2306 / 2018S10 N.198 del 13.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2017 AI RESPONSABILI DEI SETTORI.0,0027/11/201812/12/2018
  2305 / 2018S10 N.200 del 15.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA ITALIANA PETROLI S.P.A. PER FORNITURA BENZINA PER IL MEZZO IN USO DA PARTE DEL MESSO COMUNALE. CIG. ZBA237A9490,0027/11/201812/12/2018
  2304 / 2018S01 N.320 del 16.10.2018DETERMINA   AFFIDAMENTO GESTIONE SINISTRI RIENTRANTI NELLA FRANCHIGIA PREVISTA DALLA POLIZZA DI RCT/O - I.S.Z. DI ZILIOTTO NATALINO. - RINNOVO ACCORDO ED IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ANNO 2018 E 2019 - CIG: ZDD252443B2.000,0027/11/201812/12/2018
  2303 / 2018S01 N.344 del 27.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1FE DEL 12/07/2018 IN FAVORE DELLA CONFARTIGIANATO SERVIZI RIETI A.R.L. RELATIVA SERVIZIO SUPPORTO ALLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL COMUNE DI FARA IN SABINA PERIODO GENNAIO 2018 - GIUGNO 2018. - CIG: Z3B20C3EC7.30.500,0027/11/201812/12/2018
  2302 / 2018S01 N.342 del 26.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1/18 DEL 13/11/2018 IN FAVORE DELL'AVVOCATO VIVIANA PIRINO SERGOLA - CONTENZIOSO D'AGOSTINO FRANCO V/ COMUNE DI FARA IN SABINA - CIG: Z5B1C84950.1.906,3727/11/201812/12/2018
  2300 / 2018S04 N.381 del 27.11.2018DETERMINA   APPROVAZIONE DEL RUOLO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI ANNO 20100,0027/11/201812/12/2018
  2296 / 2018S01 N.340 del 19.11.2018DETERMINA   PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE DEL COMUNE DI FARA IN SABINA PER ANNI VENTI DECORRENTI DALLA STIPULA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO - CIG: 76627215680,0026/11/201811/12/2018
  2294 / 2018S02 N.22 del 20.11.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA - CIG Z1725D98090,0026/11/201811/12/2018
  2293 / 2018S03 N.659 del 21.11.2018DETERMINA   PROG. 327 - MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI COLTODINO NEL COMUNE DI FARA IN SABINA - APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA - CIG: 7676707B03 - CUP: J54J17000080001.0,0026/11/201811/12/2018
  2292 / 2018S03 N.657 del 19.11.2018DETERMINA   PROG. 342 - LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA PEDONALE DI VIA SERVILIA E DELL'INTERSEZIONE DI VIA G. MATTEOTTI NELLA FRAZIONE DI PASSO CORESE. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. CUP: J57H17001360002 - CIG: 7559428D51.0,0026/11/201811/12/2018
  2291 / 2018S03 N.651 del 16.11.2018DETERMINA   PROG. 348 - REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE PRESSO LA CITTA' DI FARA IN SABINA - IN LOCALITA' BACIABOVE NELLA FRAZIONE DI PASSO CORESE - ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO.0,0026/11/201811/12/2018
  2290 / 2018S03 N.645 del 14.11.2018DETERMINA   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI N. 6 ESTUMULAZIONE NEI CIMITERI COMUNALI ALL'IMPRESA EUROSELVA S.A.S. DI FANTAUZZI P. C. -CIG Z6325C817A2.122,8026/11/201811/12/2018
  2289 / 2018S03 N.650 del 16.11.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVVOCATO ROBERTA RENZI - ATTIVITĄ DI RECUPERO, SIA STRAGIUDIZIALE SIA GIUDIZIALE, PER I CREDITI VANTATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE RIFERITI DELL'UFFICIO CIMITERIALE. CIG: Z2325C80E5.4.377,3626/11/201811/12/2018
  2288 / 2018S03 N.656 del 19.11.2018DETERMINA   PROG. 342 - LEGGE 144/99 ART. 32 - PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE - D.M. TRASPORTI N. 481/2016 E D.G.R. LAZIO N. 368/2017 - LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA PEDONALE DI VIA SERVILIA E DELL'INTERSEZIONE DI VIA G. MATTEOTTI NELLA FRAZIONE DI PASSO CORESE. EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA ANTONELLI SAURO - CIG: 7559428D51 - CUP: J57H17001360002.143.873,2326/11/201811/12/2018
  2287 / 2018S07 N.25 del 23.11.2018DETERMINA   APPROVAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DENOMINATO 'BORGHI SWING' DI CUI ALL'ACCORDO IL MIBACT - DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO ED IL COMUNE DI FARA IN SABINA0,0023/11/201810/12/2018
  2285 / 2018S10 N.207 del 22.11.2018DETERMINA   APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA` VOLONTARIA ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO - CAT. 'D' DESTINATO AL SETTORE SEGRETERIA GENERALE E PERSONALE0,0022/11/201807/12/2018
  2284 / 2018S01 N.341 del 22.11.2018DETERMINA   RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE R.G. N. 1435 DEL 18.10.2018 R.S. N. 321 DEL 18.10.2018 AVENTE AD OGGETTO 'RILASCIO AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - ART. 3 D.P.R. 59/2013 - ADOTTATA DAL DIRIGENTE DEL SETTORE III DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI RIETI. DITTA ECODIS S.R.L.S. CON SEDE LEGALE IN LARGO MONTEDINOVE N. 4 - 00139 ROMA (RM), PER L'IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI UBICATO NEL COMUNE DI FARA IN SABINA (RI) VIA FARENSE KM 4' .0,0022/11/201807/12/2018
  2283 / 2018N.228 del 20.11.2018DELIBERA DI GIUNTA   AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI NEL GIUDIZIO PROMOSSO DAL SIG. S.G. DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI POGGIO MIRTETO - RICORSO AVVERSO PROVVEDIMENTO DI FERMO AMMINISTRATIVO0,0022/11/201807/12/2018
  2282 / 2018N.227 del 20.11.2018DELIBERA DI GIUNTA   GESTIONE DELLA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA PER L'ANNO 2019. INDIRIZZI AL RESPONSABILE.0,0022/11/201807/12/2018
  2281 / 2018N.226 del 20.11.2018DELIBERA DI GIUNTA   CONVENZIONE CON IL COMUNE DI MONTEROTONDO, EX ART. 14 DEL CCNL 22.01.2004, PER L'UTILIZZO DI PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI FARA IN SABINA0,0022/11/201807/12/2018
  2280 / 2018N.225 del 20.11.2018DELIBERA DI GIUNTA   MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA STIPULA DI UN ACCORDO DI COLLABORAZIONE FINALIZZATO ALL'ORGANIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA 'ASPETTANDO IL NATALE' 16 DICEMBRE 2018.0,0022/11/201807/12/2018
  2279 / 2018N.224 del 20.11.2018DELIBERA DI GIUNTA   LAVORI DI 'AMPLIAMENTO DEL CAMPO DI CALCIO 'FABRIZIO DE SANTIS' SITO NEL COMUNE DI FARA IN SABINA IN LOC. CANNETO'. APPROVAZIONE NUOVO Q.E. DEL PROGETTO.0,0022/11/201807/12/2018
  2278 / 2018N.222 del 19.11.2018DELIBERA DI GIUNTA   PROG. 358 - LEGGE 205/2017 - 'LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELEGAZIONE COMUNALE' - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - CUP: J53E18000040001.0,0022/11/201807/12/2018
  2277 / 2018N.223 del 19.11.2018DELIBERA DI GIUNTA   PROG. 341 - APPROVAZIONE PROGETTO PER LE OPERE PROVVISIONALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN BLOCCO DI LOCULI LESIONATO NEL CIMITERO DI FARA IN SABINA CAPOLUOGO.0,0022/11/201807/12/2018
  2276 / 2018S04 N.377 del 21.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS DA RISCALDAMENTO AGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. CIG: Z0625AD0892.862,5721/11/201806/12/2018
  2275 / 2018S04 N.376 del 21.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ATC SERVICE PER RITIRO CARCASSE DI ANIMALE AD ALTO RISCHIO CIG: Z602ABA891146,4021/11/201806/12/2018
  2274 / 2018S04 N.375 del 21.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE RESIDENZA MONTE BUONO S.R.L. PER PAGAMENTO QUOTA PARTE RETTA OSPITALITĄ R.S.A., LUGLIO/SETTEMBRE 2018. CIG. ZC6244EFE22.729,6021/11/201806/12/2018
  2273 / 2018S04 N.374 del 21.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE 'NUOVA VITA ONLUS', PER PAGAMENTO RETTA STRUTTURA OTTOBRE 2018. CIG. ZA825300E77.595,0021/11/201806/12/2018
  2271 / 2018S04 N.340 del 08.11.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ASD BORGO QUINZIO PER RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO 'GIOVANNI XXIII' IN FRAZIONE BORGO QUINZIO2.500,0021/11/201806/12/2018
  2270 / 2018S04 N.371 del 20.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA BEATA LUCIA PER RETTA STRUTTURA LUGLIO/SETTEMBRE 20187.084,0021/11/201806/12/2018
  2269 / 2018S04 N.372 del 21.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS IL PUNGIGLIONE PER GESTIONE CENTRO SOCIO EDUCATIVO PER DISABILI BIENNIO 2018/2019, PERIODO MAGGIO/LUGLIO 2018 - CIG 7332993142'.13.221,8121/11/201806/12/2018
  2268 / 2018S04 N.373 del 21.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ASSOCIAZIONE 'NUOVA VITA ONLUS', PER PAGAMENTO RETTA STRUTTURA PERIODO OTTOBRE 2018. CIG. ZAB25369424.960,0021/11/201806/12/2018
  2267 / 2018S09 N.66 del 21.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000062-2018 PA DEL 15.11.2018 PER SPESE DI CUSTODIA E RECUPERO VEICOLI SEQUESTRATI0,0021/11/201806/12/2018
  2266 / 2018S07 N.23 del 20.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE DI APRILE E MAGGIO 2018 PER LA GESTIONE DEL MUSEO CIVICO. ASS. PROGETTO INVESTIGANDA - CIG. ZC918C551E0,0020/11/201805/12/2018
  2265 / 2018S04 N.370 del 20.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ASSOCIAZIONE 'NUOVA VITA ONLUS', PER PAGAMENTO RETTA STRUTTURA PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2018. CIG. Z7F244295214.720,0020/11/201805/12/2018
  2264 / 2018S04 N.368 del 20.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE 'NUOVA VITA ONLUS', PER PAGAMENTO RETTA STRUTTURA AGOSTO E SETTEMBRE 2018. CIG. Z04244325414.945,0020/11/201805/12/2018
  2263 / 2018S04 N.369 del 20.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE APKAPPA SRL PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE CONVENZIONE REP. 154/20142.200,0020/11/201805/12/2018
  2262 / 2018S05 N.40 del 20.11.2018DETERMINA   ATTIVITĄ DI ASSISTENZA E CONTROLLO DELLE ATTIVITĄ ESTRATTIVE: LIQUIDAZIONE SALDO. CIG: Z6D11488C0.5.000,0020/11/201805/12/2018
  2261 / 2018S04 N.229 del 26.07.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' DIGITALPA S.R.L PER RINNOVO SERVIZIO GESTIONE SOFTWARE ALBO FORNITORI E LLPP. CIG: ZB223790942.440,0020/11/201805/12/2018
  2260 / 2018S05 N.39 del 20.11.2018DETERMINA   AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA - ART. 146 D.LGS. N. 42/2004. PROCEDURA ORDINARIA. PRATICA N. 68/2018 - PROT. 18931 DEL 07.08.2018 RELATIVA A: 'PROGETTO PER LA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON CAMBIO D'USO ED ADEGUAMENTO IGIENICO-SANITARIO DI UN FABBRICATO PER CIVILE ABITAZIONE'. RICHIEDENTI: SIGG. COCCIOLONI MAURIZIO E MARIA.0,0020/11/201821/12/2018
  2259 / 2018S04 N.365 del 19.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA MAGGIORELLI GRAFICA S.R.L. PER SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNO 2014 N. 234 E TASI ANNO 2014 N. 189. CIG: Z6C254B2C43.129,2720/11/201805/12/2018
  2258 / 2018S04 N.364 del 19.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002104519 DEL 31/10/2018 DI ? 11.681,50 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BONIFICA COMPLETA DEI CONTRIBUENTI IMU ANNI 2013/2014 EMESSA DALLA SOCIETA' APKAPPA S.R.L. - 2^ TRANCHE - CIG: Z2E23A1B540,0020/11/201805/12/2018
  2257 / 2018S04 N.350 del 15.11.2018DETERMINA   PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SEVIZIO ASILO NIDO COMUNALE - LIQUIDAZIONE COMPENSO PRESIDENTE ESTERNO COMMISSIONE DI GARA813,7520/11/201805/12/2018
  2256 / 2018S04 N.363 del 19.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' I.T. ENGINEERING S.R.L. PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE OTTOBRE 2018. CIG Z99238AB141.926,3120/11/201805/12/2018
  2255 / 2018S04 N.362 del 19.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA RICOH ITALIA SRL PER IL NOLEGGIO OPERATIVO DI N. 10 PC IN USO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI. PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2018. CIG: ZEB16471E01.080,5120/11/201805/12/2018
  2254 / 2018S04 N.361 del 19.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA ALLO STUDIO TECNICO FORESTALE DOTT. SERVILI FRANCESCO PER INCARICO DI VERIFICA PERITALE DANNI DA FAUNA SELVATICA . CIG ZC21B433DF450,0020/11/201805/12/2018
  2253 / 2018S04 N.357 del 16.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA I.T. ENGINEERING S.R.L PER IL SERVIZIO 'PUNTO DI PRIMO ACCESSO ALLE ISTITUZIONI ANNO 2018 - SETTEMBRE-OTTOBRE 2018. CIG 6697063F344.500,0020/11/201805/12/2018
  2252 / 2018S04 N.342 del 08.11.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS DA RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. CIG:Z0625AD08912.000,0020/11/201805/12/2018
  2250 / 2018S04 N.335 del 07.11.2018DETERMINA   RESTITUZIONI ENTRATE NON DOVUTE TRIBUTI IMU / TASI - IMPEGNO DI SPESA0,0019/11/201804/12/2018
  2249 / 2018S05 N.32 del 07.11.2018DETERMINA   AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA FINALIZZATA ALL'UNIFORME APPLICAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE DELLE DISPOSIZIONI PER LA RIGENERAZIONE URBANA E PER IL RECUPERO EDILIZIO IN ATTUAZIONE DELLA L.R. N. 7/2017 - CIG: Z6B25608AE.4.000,0019/11/201804/12/2018
  2248 / 2018S01 N.328 del 23.10.2018DETERMINA   RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTO PRODOTTI DA DISTRIBUZIONE INTERMEDIA PER FARMACIA COMUNALE. BILANCIO 2018. VARIAZIONE OTTOBRE 20180,0019/11/201804/12/2018
  2246 / 2018S05 N.36 del 14.11.2018DETERMINA   AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELL'ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE DELL'EMERGENZA (CLE) DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FARA IN SABINA - CIG: ZAF255D856.3.000,0019/11/201804/12/2018
  2245 / 2018S05 N.35 del 14.11.2018DETERMINA   AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L'AGGIORNAMENTO DELLE INDAGINI DI MICROZONAZIONE SISMICA DI I LIVELLO (MS1) DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FARA IN SABINA - CIG: ZA2255D7C6.17.250,0019/11/201804/12/2018
  2244 / 2018S04 N.360 del 16.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE ENTRATE NON DOVUTE TRIBUTI - IMU / TASI0,0016/11/201801/12/2018
  2243 / 2018S10 N.202 del 16.11.2018DETERMINA   MOBILITĄ INTERNA PER UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO - CAT. D PRESSO IL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO - APPROVAZIONE VERBALE E NOMINA VINCITORE0,0016/11/201801/12/2018
  2241 / 2018S03 N.654 del 16.11.2018DETERMINA   PROG. 203 - L.R. 16.02.1981 N° 12. INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA. DGR N. 183 DEL 27.03.2009 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO COMPLESSO SCOLASTICO BORGO QUINZIO E CORESE TERRA - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE. INTERVENTO N. 6186. CIG. 3438829376 CUP. J59H08000260002 - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE PARZIALE DELLA SPESA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA PER REALIZZARE L'OPERA ALLA DATA DEL 16.11.2018. CUP. J59H080002600020,0016/11/201801/12/2018
  2240 / 2018S03 N.653 del 16.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATT. N. 421/40 PER L'APPALTO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FARA IN SABINA. SOC. AVR S.P.A. - CIG: 5956345363 - CUP: J56G14000240004. CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI (CER 200307) FARA IN SABINA24.000,0016/11/201801/12/2018
  2239 / 2018S07 N.18 del 06.11.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ACCESSORI PER DEPOSITO MUSEO. DITTA GIMAR DI CORROPOLI (TE).496,5416/11/201801/12/2018
  2238 / 2018S03 N.652 del 16.11.2018DETERMINA   PROG. 203 - L.R. 16.02.1981 N.12 - INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA. DGR. N. 183 DEL 27.03.2009 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA DI BORGO QUINZIO E CORESE TERRA. INTERVENTO N. 6186. CIG. 3438829376 - CUP. J59H08000260002. APPROVAZIONE DEL SAL N. 9 E LIQUIDAZIONE DELLA RELATIVA FATTURA IN FAVORE DELL'IMPRESA EDILROMA SRL.254.650,0016/11/201801/12/2018
  2237 / 2018S03 N.648 del 16.11.2018DETERMINA   203 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA DI BORGO QUINZIO - LIQUDAZINE FATTURA N. 2515/2018 PER MANUTENZIONE ESTINTORI - GRUPPO MOTOPOMPA - DITTA COMET ANTINCENDIO SRL. CIG: ZE324B7C75.441,6416/11/201801/12/2018
  2236 / 2018S03 N.649 del 16.11.2018DETERMINA   PROG. 279 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO URBANO IN LOCALITĄ VILLE BIANCHE A SERVIZIO DELLA VIA XXIV MAGGIO E DELLA STAZIONE FERROVIARIA DI PASSO CORESE. CIG Z93243DB5F. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/18 PER ANTICIPO SOMME PER PERMUTA DELLE SCRITTURE PRIVATE.7.928,0016/11/201801/12/2018
  2235 / 2018S10 N.196 del 13.11.2018DETERMINA   INTEGRAZIONE SALARIALE LAVORATRICE SOCIALMENTE UTILE SIG.RA QUATTROCCHI ROSANNA - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 20180,0016/11/201801/12/2018
  2234 / 2018S10 N.197 del 13.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE COMPENSI AI VIGILI URBANI PER TURNAZIONE MESE DI OTTOBRE 20180,0016/11/201801/12/2018
  2233 / 2018S10 N.194 del 12.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE COMPENSI AI FARMACISTI PER REPERIBILITA' III TRIMESTRE 20180,0016/11/201801/12/2018
  2232 / 2018S03 N.647 del 15.11.2018DETERMINA   PROG. 203 - L.R. 16.02.1981 N° 12. INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA. DGR N. 183 DEL 27.03.2009 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA DI BORGO QUINZIO E CORESE TERRA. INTERVENTO N. 6186. CIG. 3438829376 CUP. J59H08000260002. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI LAVORI DEGLI ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI.25.886,3415/11/201830/11/2018
  2231 / 2018S03 N.627 del 08.11.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI STAMPA BOLLETTINI CCP DEL RUOLO LUCI VOTIVE ANNO 2018. DITTA MERCURIO SERVICE SRL - CIG: Z7225A4115.109,8015/11/201830/11/2018
  2230 / 2018S03 N.622 del 07.11.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI (CER 20.02.01) CIG: ZE422961A7. SOC. TERRICCI MECHELLI DI AUGUSTO MECHELLI C. SNC3.500,0015/11/201830/11/2018
  2229 / 2018S03 N.621 del 07.11.2018DETERMINA   PROG. 352 -PROG. 352 - LAVORI DI OTTIMIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO IN PASSO CORESE: COLLETTORI VIA XXI APRILE - VIA XXIV MAGGIO - VIA F.LLI CAIROLI. IMPEGNO DI SPESA PER AUTORIZZAZIONE IDRAULICHE PROVINCIA DI RIETI. CIG ZE325A3852611,0015/11/201830/11/2018
  2228 / 2018S03 N.613 del 31.10.2018DETERMINA   PROG. 327 - MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI COLTODINO NEL COMUNE DI FARA IN SABINA - DETERMINA A CONTRARRE - CIG: 7676707B03 - CUP: J54J17000080001.41.711,5815/11/201830/11/2018
  2227 / 2018S03 N.610 del 26.10.2018DETERMINA   PROG. 203 - IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ASCENSORE SITO NELLA SCUOLA BORGO QUINZIO-CORESE TERRA - SOC. SCHINDLER SPA - CIG Z9B257F8FD.2.289,3315/11/201830/11/2018
  2226 / 2018S03 N.603 del 24.10.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI (CER 20.01.08). CIG ZF525787FB SOC. ECOLGEST SRL17.650,0015/11/201830/11/2018
  2225 / 2018S03 N.604 del 24.10.2018DETERMINA   2° IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO RIFIUTI COMUNALI PRESSO LA DISCARICA DI VITERBO A FAVORE DELLA SOC. ECOLOGIA VITERBO S.R.L. ANNO 2018 - CIG 3670919A2E37.000,0015/11/201830/11/2018
  2224 / 2018S04 N.344 del 13.11.2018DETERMINA   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI. ANNI 2010 DIVENTATI ESECUTIVI TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZE4259AC622.339,4315/11/201830/11/2018
  2223 / 2018S10 N.191 del 12.11.2018DETERMINA   BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 - VARIAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 175 C.5-QUATER, LETT. A) DEL TUEL0,0015/11/201830/11/2018
  2222 / 2018S01 N.336 del 13.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.°39 DEL 05/10/2018 PER FORNITURA TESTI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019 - L.R. 29/92 - CARTOFOLLIA DI FABIO BARLETTA- CIG: Z43249B6842.464,5015/11/201830/11/2018
  2221 / 2018S04 N.353 del 15.11.2018DETERMINA   PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SEVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA- LIQUIDAZIONE COMPENSO PRESIDENTE ESTERNO COMMISSIONE DI GARA651,0015/11/201830/11/2018
  2220 / 2018S01 N.335 del 13.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.°8/FE DEL 26/09/2018 IN FAVORE DELLA DITTA M.A.V.I. SRL PER RIPARAZIONI MECCANICHE ALLO SCUOLABUS TARGATO DD129FC. CIG: Z6624BAC25538,1415/11/201830/11/2018
  2219 / 2018S01 N.334 del 13.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 181902072408 DEL 25/09/2018 IN FAVORE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE PER LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO DI PARTE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - CIG: ZE922322E0519,1615/11/201830/11/2018
  2218 / 2018S04 N.352 del 15.11.2018DETERMINA   PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SEVIZIO DI RICOVERO E CUSTODIA CANI RANDAGI LIQUIDAZIONE COMPENSO PRESIDENTE ESTERNO COMMISSIONE DI GARA245,0015/11/201830/11/2018
  2217 / 2018N.221 del 14.11.2018DELIBERA DI GIUNTA   PROG. 359 - LEGGE 205/2017 - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICI SCOLASTICI - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - CUP: J51I180001110001.0,0015/11/201830/11/2018
  2216 / 2018S01 N.338 del 15.11.2018DETERMINA   DOMANDE ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER LA 'FORNITURA TOTALE O PARZIALE DEI LIBRI DI TESTO' - LEGGE 23.12.1998, N.° 448, ART.27 - INDIVIDUAZIONE AVENTI DIRITTO A.S. 2018//20190,0015/11/201830/11/2018
  2215 / 2018N.220 del 14.11.2018DELIBERA DI GIUNTA   CONCESSIONE PATROCINIO COMUNALE PER L'INIZIATIVA DENOMINATA 'FESTA DELL'OLIO NUOVO - 21^ EDIZIONE'. DETERMINAZIONI.0,0015/11/201830/11/2018
  2214 / 2018N.219 del 14.11.2018DELIBERA DI GIUNTA   CONCESSIONE IN USO LOCALI COMUNALI SITI IN FARA IN SABINA - FRAZIONE CORESE TERRA (EX EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE). APPROVAZIONE SCHEMA DI COMODATO D'USO.0,0015/11/201830/11/2018
  2213 / 2018S09 N.62 del 18.10.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMPENSI AI VIGILI URBANI PER SERVIZI SUL TERRITORIO PROGETTO' TERRITORIO APERTO - SI ESCE SICURI VALORIZZAZIONE DELLA CITTĄ DI FARA IN SABINA ATTRAVERSO LO SVILUPPO DI AZIONI DI PREVENZIONE SICUREZZA E LEGALITĄ '- ANNO 20185.772,0015/11/201830/11/2018
  2212 / 2018S09 N.65 del 09.11.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI CUSTODIA E RECUPERO VEICOLI SEQUESTRATI3.589,0015/11/201830/11/2018
  2211 / 2018S05 N.38 del 15.11.2018DETERMINA   AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA - ART. 146 D.LGS. N. 42/2004. PROCEDURA SEMPLIFICATA AI SENSI DEL D.P.R. 13 FEBBRAIO 2017, N. 31. ISTANZA PROT. 19429 DEL 14.08.2018 (P.E. 71/2018) RELATIVA ALL'INTERVENTO DI: 'PROGETTO PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE REFLUE DI UNA ABITAZIONE SITA IN VIALE EUROPA 18'. RICHIEDENTE: SIG.RA MONIA PATACCHIOLA0,0015/11/201816/12/2018
  2210 / 2018S10 N.199 del 15.11.2018DETERMINA   MOBILITĄ INTERNA PER UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO - CAT. D PRESSO IL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO - NOMINA COMMISSIONE E AMMISSIONE CANDIDATI0,0015/11/201830/11/2018
  2208 / 2018S05 N.37 del 15.11.2018DETERMINA   PARERE EX ART. 32 LEGGE 28 FEBBRAIO 1985, N. 47, SECONDO QUANTO DISPOSTO DALLA L.R. N. 24/98 E S.M.I., AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 2, LETT. B) DELLA LEGGE REGIONALE 22 GIUGNO 2012, N.8. PRATICA DI CONDONO EDILIZIO N. 118/95 RELATIVA A: 'REALIZZAZIONE DI DUE FABBRICATI IN ZONA AGRICOLA' E COMPLETAMENTO FUNZIONALE AI SENSI DELL'ART. 35, COMMA 13, L. 47/85, PER ADEGUAMENTO DEL SISTEMA FOGNARIO. RICHIEDENTE: SIG. SILVIA BURRAI.0,0015/11/201816/12/2018
  2207 / 2018S03 N.646 del 14.11.2018DETERMINA   PROG. 216 - DELIBERA CIPE N. 32/2010 - PROG. 03210LAZ059 - 'MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA-ELEMENTARE LOC. TALOCCI' - LIQUIDAZIONE PARCELLA PROFESSIONALE IN FAVORE DELL'ING. VITTORIO GRISCIOLI PER IL COLLAUDO STATICO. CIG Z9D1BF5BCF. (SALDO)585,8614/11/201829/11/2018
  2206 / 2018S03 N.643 del 14.11.2018DETERMINA   PROG. 332 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4_18 PER ANTICIPO COMPETENZE PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO NEL CENTRO DI COLTODINO. ARCH. DAVIDE VANNI. CIG ZA21FE8CEE2.283,8414/11/201829/11/2018
  2205 / 2018S03 N.641 del 14.11.2018DETERMINA   4° LIQUIDAZIONE (FATT. N. EEX26544) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEI QUATTRO CIMITERI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2018. SOC. ENERGETIC SPA. CIG 745278698F4.880,0014/11/201829/11/2018
  2204 / 2018S03 N.640 del 14.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28_18 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI ALL'IMPRESA EUROSELVA S.A.S. DI FANTAUZZI P. C. IN AVVALIMENTO CON SOC. COOP. CO.LA.P. A.R.L. - CIG Z1724C1B37.18.866,0014/11/201829/11/2018
  2203 / 2018S03 N.639 del 14.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 126_18 PER L'INCARICO RELATIVO ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA E ATTIVITĄ INERENTI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D.LGS 81/08 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. SOCIETĄ CMA S.R.L. CIG Z6B1FE51014.750,5114/11/201829/11/2018
  2202 / 2018S03 N.644 del 14.11.2018DETERMINA   PROG. 358 - LEGGE 205/2017 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA DELEGAZIONE COMUNALE DI PASSO CORESE - ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO.0,0014/11/201829/11/2018
  2201 / 2018S03 N.638 del 14.11.2018DETERMINA   PROG. 203 - LIQUIDAZINE FATTURA N. 42694 SOC. MEDIA DIRECT SRL - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO DI BORGO QUINZIO E CORESE TERRA - FORNITURA ARREDI SCOLASTICI MEDIANTE RDO SUL PORTALE MEPA - CIG: ZF624461E85.365,5614/11/201829/11/2018
  2200 / 2018S03 N.642 del 14.11.2018DETERMINA   PROG. 359 - LEGGE 205/2017 - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICI SCOLASTICI - ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO.0,0014/11/201829/11/2018
  2199 / 2018S04 N.348 del 14.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA NUOVA ARCOBALENO SRL A SOCIO UNICO PER PAGAMENTO QUOTA PARTE RETTA OSPITALITĄ R.S.A. VILLA ANNA, PERIODO 01/01/2018 - 06/09/2018.8.094,9914/11/201829/11/2018
  2198 / 2018N.217 del 09.11.2018DELIBERA DI GIUNTA   ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI0,0014/11/201829/11/2018
  2197 / 2018N.216 del 09.11.2018DELIBERA DI GIUNTA   VARIAZIONE, IN VIA D'URGENZA, AL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018/2020 CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE (ART. 175 C. 4 DEL TUEL)0,0014/11/201829/11/2018
  2196 / 2018S04 N.330 del 26.10.2018DETERMINA   AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA FARENSE- IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'A.T.C. RI/1 PER SMALTIMENTO E CONTROLLO VETERINARIO PER CACCIA AL CINGHIALE IN BRACCATA STAGIONE VENATORIA 2018/2019.700,0014/11/201829/11/2018
  2195 / 2018N.215 del 09.11.2018DELIBERA DI GIUNTA   LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CAMPO DI CALCIO DI PASSO CORESE - APPROVAZIONE DIVERSO UTILIZZO DI PARTE DEL MUTUO C.D.P. SPA POSIZIONE 4550221/00 - ATTO DI INDIRIZZO.0,0014/11/201829/11/2018
  2194 / 2018N.218 del 09.11.2018DELIBERA DI GIUNTA   MANUTENZIONE DEL PARCHEGGIO IN LOCALITĄ 'PRATO DELL'OLMO' A SERVIZIO DELLA STAZIONE FERROVIARIA DI FARA IN SABINA - MONTELIBRETTI - APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA - DETERMINAZIONI.0,0014/11/201829/11/2018
  2193 / 2018S04 N.346 del 14.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA RICOH ITALIA SRL PER IL NOLEGGIO OPERATIVO DI N. 30 PC PER GLI UFFICI COMUNALI. QUARTO TRIMESTRE 2018. CIG Z0D216EDA73.513,6014/11/201829/11/2018
  2191 / 2018S03 N.637 del 13.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2810163 PER LA FORNITURA DI PRODOTTI INSETTICIDI ADULTICIDI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE. DITTA I.N.D.I.A. INDUSTRI CHIMICHE SRL - CIG Z8324E071B385,1513/11/201828/11/2018
  2190 / 2018S03 N.636 del 13.11.2018DETERMINA   PROG. 216 - DELIBERA CIPE N. 32/2010 - PROG. 03210LAZ059 - 'MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA-ELEMENTARE LOC. TALOCCI' CUP. J53B09000270001 LIQUIDAZIONE PARCELLA PROFESSIONALE (SALDO) IN FAVORE DELL'ARCH. NORBERTO PAOLINI - CIG. 1612026DEC.2.785,5713/11/201828/11/2018
  2188 / 2018S03 N.634 del 13.11.2018DETERMINA   6° LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI ACQUEDOTTI COMUNALI. ENEL ENERGIA SPA . ANNO 2018 CIG 70382389BA192.000,0013/11/201828/11/2018
  2187 / 2018S03 N.633 del 13.11.2018DETERMINA   PROG. 216 - DELIBERA CIPE N. 32/2010 - PROG. 03210LAZ059 - 'MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA-ELEMENTARE LOC. TALOCCI'. CUP J53B09000270001 - CIG. 6507682512. APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE, RELAZIONE A CORREDO DELLO STATO FINALE, CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE DELL'OPERA E LIQUIDAZIONE DEL CREDITO RESIDUO IN FAVORE DELL'IMPRESA EUROSELVA S.A.S. DI FANTAUZZI PIETRO C.27.530,5713/11/201828/11/2018
  2186 / 2018S03 N.632 del 13.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 411807553190 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI ACQUEDOTTI COMUNALI.ANNO 2018 - HERA COMM SRL , CIG Z8424BF6E71.000,0013/11/201828/11/2018
  2185 / 2018S03 N.631 del 13.11.2018DETERMINA   PROG. 354 - LIQUIDAZIONE FATT. N. 118/PA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2018 CIG: ZAA2230EF4 -IMPRESA OVER SERVIZI SRL.15.249,1313/11/201828/11/2018
  2184 / 2018S03 N.629 del 13.11.2018DETERMINA   FATT. N. V2-1206 - LIQUIDAZIONE SMALTIMENTO RIFIUTI COMUNALI PRESSO LA DISCARICA DI VITERBO A FAVORE DELLA SOC. ECOLOGIA VITERBO S.R.L.CIG 3670919A2E197.000,0013/11/201828/11/2018
  2182 / 2018S10 N.195 del 12.11.2018DETERMINA   PAGAMENTO INDENNITA' DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE, DOTT.SSA MANUELA DE ALFIERI - ANNO 20170,0013/11/201828/11/2018
  2181 / 2018S10 N.193 del 12.11.2018DETERMINA   APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA` VOLONTARIA ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA - CAT. 'C'.0,0013/11/201828/11/2018
  2180 / 2018S03 N.630 del 13.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21032 MESE DI OTTOBRE ANNO 2018 PER GLI IMPIANTI DI NATURIZZAZIONE ACQUA- IMPRESA LORENZONI S.R.L. CIG Z7E21E27DC10.000,0013/11/201828/11/2018
  2179 / 2018S10 N.192 del 12.11.2018DETERMINA   APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA` VOLONTARIA ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE - CAT. 'C' DESTINATO AL SETTORE IV - UFFICIO TRIBUTI.0,0013/11/201828/11/2018
  2178 / 2018S01 N.331 del 06.11.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVVOCATO FLAVIA D'UBALDO PER ACQUISTO CONTRIBUTO UNIFICATO RELATIVO ALLA PROPOSIZIONE DELL'APPELLO INCIDENTALE AVVERSO LA SENTENZA 31/2018 PRESSO IL TRIBUNALE CIVILE DI RIETI - CONTENZIOSO G.Z./COMUNE DI FARA IN SABINA.64,5013/11/201828/11/2018
  2177 / 2018S01 N.332 del 06.11.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVVOCATO FLAVIA D'UBALDO PER ACQUISTO CONTRIBUTO UNIFICATO RELATIVO ALLA PROPOSIZIONE DELL'APPELLO INCIDENTALE AVVERSO LA SENTENZA 332/2017 PRESSO IL TRIBUNALE CIVILE DI RIETI - CONTENZIOSO G.Z./COMUNE DI FARA IN SABINA.64,5013/11/201828/11/2018
  2176 / 2018S10 N.183 del 25.10.2018DETERMINA   RIMBORSO AL MESSO COMUNALE PER ANTICIPO SOMMA PER REVISIONE MEZZO FIAT PANDA TG DD459FD IN DOTAZIONE AL MESSO COMUNALE E REVOCA DETERMINAZIONE N° R.G. 1034 DEL 19.07.2018.68,0012/11/201827/11/2018
  2175 / 2018S03 N.628 del 12.11.2018DETERMINA   PROG. 342 - LEGGE 144/99 ART. 32 - PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE - D.M. TRASPORTI N. 481/2016 E D.G.R. LAZIO N. 368/2017 - LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA PEDONALE DI VIA SERVILIA E DELL'INTERSEZIONE DI VIA G. MATTEOTTI NELLA FRAZIONE DI PASSO CORESE - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA ANTONELLI SAURO - CIG: 7559428D51.0,0012/11/201827/11/2018
  2174 / 2018S01 N.329 del 06.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE QUOTA CONDOMINIALE SPETTANTE SUGLI IMMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA G. MATTEOTTI NR. 60 DI PASSO CORESE (RI) CIG: Z362114DD E Z6024F5ABB.1.545,7812/11/201827/11/2018
  2173 / 2018S01 N.330 del 06.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA 17 DEL 25/09/2018 RELATIVA ALLA CONSULENZA TECNICA DI PARTE NEL CONTENZIOSO M.E. - I.M. - RG 26610/2013 - CIG: Z3D23A27371.464,0012/11/201827/11/2018
  2172 / 2018DETERMINAZIONE CONSORZIO INTERCOMUNALEDETERMINA   DETERMINAZIONE DEL CONSORZIO ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE DEL PESCHIERA N. 11 DEL 11 NOVEMBRE 2018 CON OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CIVILI MARCO PER LAVORI SOMMA URGENZA RIPARAZIONE CONDOTTA IDRICA INTERCOMUNALE ? LINEA ADDUZIONETOFFIA. CIG: ZE125B2122.0,0012/11/201827/11/2018
  2170 / 2018S03 N.574 del 16.10.2018DETERMINA   OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA RECINZIONE PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PASSO CORESE - VIA XXI APRILE - CIG. ZDD254C9612.135,0012/11/201827/11/2018
  2169 / 2018S03 N.601 del 23.10.2018DETERMINA   AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 1 VIDEO PER GARE D'APPALTO TELEMATICHE MEDIANTE RDO SUL PORTALE MEPA - I.T. ENGINEERING CIG: Z6A2573E3D988,2012/11/201827/11/2018
  2168 / 2018N.214 del 09.11.2018DELIBERA DI GIUNTA   BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO COMUNE DI FARA IN SABINA RELATIVO ALL'ESERCIZIO 20170,0009/11/201824/11/2018
  2167 / 2018S10 N.188 del 30.10.2018DETERMINA   AUTORIZZAZIONE INCARICO ESTERNO AI SENSI DELL'ART. 53 DEL D.LGS. 165/2001 - DIPENDENTE ING. ANDREA BRIZI- COMUNE DI MONTELEONE SABINO0,0009/11/201824/11/2018
  2166 / 2018S10 N.189 del 06.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' PUBLIKA PER SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO E FORMAZIONE AL PERSONALE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY0,0009/11/201824/11/2018
  2165 / 2018S10 N.190 del 06.11.2018DETERMINA   SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. PUBLIKA SERVIZI SRL - CIG Z1B21382ED.0,0009/11/201825/11/2018
  2164 / 2018S10 N.185 del 30.10.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' PUBLIKA SRL PER LA REDAZIONE DELLA PRATICA DI PENSIONE DEL DIPENDENTE MATRICOLA 1160,0009/11/201824/11/2018
  2163 / 2018S10 N.186 del 30.10.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' SODEXO' PER LA FORNITUA DI N. 3000 BUONI PASTO - CIG ZF225096900,0009/11/201824/11/2018
  2162 / 2018S10 N.187 del 30.10.2018DETERMINA   SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE PRESENZE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO K (CIG Z7B1F16355).0,0009/11/201824/11/2018
  2161 / 2018S04 N.343 del 08.11.2018DETERMINA   RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 1216/18 IN FAVORE D OLIVETTI S.P.A. ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 1060 DEL 24/07/20180,0008/11/201823/11/2018
  2159 / 2018S04 N.331 del 30.10.2018DETERMINA   AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DELLA FORNITURA DI N. 10 PC DA DESTINARE AGLI UFFICI COMUNALI - TRIENNIO 2018/2021 ATTRAVERSO NOLEGGIO OPERATIVO TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SU MEPA. IMPEGNO DI SPESA CIG ZB9258BE4E11.265,4808/11/201823/11/2018
  2158 / 2018S04 N.341 del 08.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE N. FE00004164 DEL 14/09/2018; FE0004165 DEL 14/09/2018; FE0004166 DEL 14/09/2018; FE0004808 DEL 12/10/2018; FE0004810 DEL 12/10/2018; FE00004811 DEL 12/10/2018 PER AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DI ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI A FAVORE DELLA SOCIETĄ I.C.A. S.R.L. CIG: 67392930850,0008/11/201823/11/2018
  2157 / 2018S04 N.339 del 08.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE N. FE0000142 DEL 13/02/2018; FE0000143 DEL 13/02/2018; FE0000458 DEL 10/03/2018; FE0000459 DEL 10/03/2018; FE0001011 DEL 10/04/2018; FE 0001062 DEL 10/04/2018; FE 0001727 DEL 10/05/2018; FE 0001728 DEL 10/05/2018; FE 0002140 DEL 10/06/2018; FE 00032141 DEL 10/06/2018; FE 0002286 DEL 10/06/2018; FE 0002755 DEL 10/07/2018; FE 0002756 DEL 10/07/2018; FE 0003465 DEL 09/08/2018; FE0003466 DEL 09/08/2018; FE0003997 DEL 12/09/2018; FE0003998 DEL 12/09/2018;FE 0004583 DEL 10/10/2018; FE0004584 DEL 10/10/2018 PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITĄ, DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DEL CANONE DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE A FAVORE DELLA SOCIETĄ I.C.A. S.R.L. CIG: 6491503DBA0,0008/11/201823/11/2018
  2156 / 2018S03 N.626 del 08.11.2018DETERMINA   PROG. 310 B -REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PARCHEGGIO PUBBLICO NEL COMUNE DI FARA IN SABINA, FRAZIONE CORESE TERRA. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SALDO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DELL'OPERA IN FAVORE DELL'ING. ANDREA TRINETTA - CIG. ZD013B27075.784,9408/11/201823/11/2018
  2155 / 2018S03 N.625 del 08.11.2018DETERMINA   PROG. 310 B -REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PARCHEGGIO PUBBLICO NEL COMUNE DI FARA IN SABINA, FRAZIONE CORESE TERRA. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SALDO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DELL'OPERA IN FAVORE DELL'ING. LANFRANCO ZONETTI - CIG. ZD013B27075.784,9408/11/201823/11/2018
  2154 / 2018S04 N.338 del 08.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DOG PLANET DI GABRIELE DI FAZIO PER RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI OTTOBRE 2018 CIG 7613442B154.001,0608/11/201823/11/2018
  2153 / 2018S04 N.337 del 08.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PERIODO AGOSTO E SETTEMBRE 2018 CIG: 7504364D1146.652,7608/11/201823/11/2018
  2152 / 2018S03 N.624 del 08.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA 2° ACCONTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLETAMENTO SPOSTAMENTO ALLACCI SUL NUOVO ACQUEDOTTO DI CANNETO. IMPRESA TRAS.MO.TER. CIG Z371DED73943.395,4008/11/201823/11/2018
  2151 / 2018S04 N.336 del 08.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA APKAPPASRL PER IL SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO E SUPPORTO TECNICO OPERATIVO AL PERSONALE DELL'AREA TRIBUTI PER LE GIORNATE DI FORMAZIONE EFFETTUATE IN DATA 9-10 OTTOBRE 2018. CIG: Z6D1F64C71915,0008/11/201823/11/2018
  2149 / 2018S04 N.334 del 06.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE ENTRATE NON DOVUTE TRIBUTI -TARI .0,0007/11/201822/11/2018
  2147 / 2018S04 N.332 del 02.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZI WEB AFFIDATI TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA. CIG:ZF42308A8A4.748,8507/11/201822/11/2018
  2145 / 2018S05 N.31 del 06.11.2018DETERMINA   RETTIFICA DETERMINA N. 619 DEL 15.05.2018 'LIQUIDAZIONE PER IL RIMBORSO DEGLI ONERI CONCESSORI ALLA SIG.RA ZEPPIERI SONIA RELATIOVO ALL'INTERVENTO DI COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO PER CIVILE ABITAZIONE - PRATICA EDILZIA N. 18/20008'.0,0006/11/201821/11/2018
  2143 / 2018S03 N.620 del 05.11.2018DETERMINA   6° LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA TELEFONIA FISSA TELECOM ITALIA S.P.A. CIG 62030051A98.000,0006/11/201821/11/2018
  2142 / 2018S04 N.286 del 05.10.2018DETERMINA   CARTE DI IDENDITA' ELETTRONICHE (CIE) - IMPEGNO DI SPESA E RIVERSAMENTO DEI CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE GENNAIO - LUGLIO 201814.808,7806/11/201821/11/2018
  2141 / 2018S03 N.619 del 05.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 07 DEL 24/10/2018 PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONI DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. DITA AUTOFFICINA BIANCO ALESSANDRO. CIG Z27250F6D71.250,0006/11/201821/11/2018
  2140 / 2018S03 N.618 del 05.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X04590057 DEL 12/10/18 RELATIVA ALLA TELEFONIA MOBILE TELECOM ITALIA S.P.A. CIG 62030051A91.800,0006/11/201821/11/2018
  2139 / 2018S03 N.617 del 05.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA/02 DEL 31/08/2018 PER PULIZIA E TRATTAMENTO PAVIMENTAZIONE MUSEO CIVICO DI FARA IN SABINA. DITTA PIETRANGELI ALESSANDRO.CIG ZAC23E4AA01.159,0006/11/201821/11/2018
  2138 / 2018S03 N.616 del 05.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8N00295265 DEL 05/10/2018 RELATIVA ALLA TELEFONIA FISSA PER L'AUTOPARCO. TIM S.P.A. CIG 62030051A91.000,0006/11/201821/11/2018
  2136 / 2018S04 N.333 del 05.11.2018DETERMINA   APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AD OTTENERE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALLA STIPULA DI APPOSITE CONVENZIONI, DA PARTE DEI CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE CON SEDE NEL TERRITORIO COMUNALE, PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI RELATIVE ALL'EROGAZIONE DEGLI ASSEGNI DI MATERNITĄ E DEGLI ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE DI CUI AI ARTT. 65 E 66 DELLA L. N. 448/98 E ALL'ACCESSO AI BONUS TARIFFE SOCIALI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS NATURALE E BONUS IDRICO SOSTENUTA DAI CLIENTI DOMESTICI DISAGIATI, AI SENSI DEL D. M. 28 DICEMBRE 2007.0,0005/11/201820/11/2018
  2135 / 2018S03 N.615 del 05.11.2018DETERMINA   PROG. 345 - LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CAMPO DI CALCIO 'FABRIZIO DE SANTIS' SITO NEL COMUNE DI FARA IN SABINA IN LOC. CANNETO. LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI D.L. GEOM. PIERO LUPI - CIG: ZEF1FF5035.976,9805/11/201820/11/2018
  2134 / 2018S04 N.317 del 23.10.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA LONG CARE CLINIC CIRENE SRL, PER PAGAMENTO RETTA STRUTTURA. CIG. ZCE252C3922.640,0005/11/201820/11/2018
  2133 / 2018N.213 del 30.10.2018DELIBERA DI GIUNTA   CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO GRATUITO DEGLI SPAZI COMUNALI SITI IN PASSO CORESE P.ZZA DELLA LIBERTA' ALL'ASS.NE GRUPPO SCOUT - AGESCI LAZIO SEZ. DI FARA IN SABINA0,0005/11/201820/11/2018
  2132 / 2018N.212 del 30.10.2018DELIBERA DI GIUNTA   CONCESSIONE DI PATROCINIO COMUNALE ALLA X^EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE CULTURALE DENOMINATA 'MELODIE DI NATALE' - ABBAZIA DI FARFA 10-15 DICEMBRE 2018. DETERMINAZIONI.0,0005/11/201820/11/2018
  2131 / 2018N.211 del 30.10.2018DELIBERA DI GIUNTA   CONCESSIONE PATROCINIO COMUNALE PER L'INIZIATIVA DENOMINATA 'FIERA DI SAN MARTINO - CAPODANNO AGRICOLO - VI^ EDIZIONE . DETERMINAZIONI0,0005/11/201820/11/2018
  2130 / 2018S04 N.299 del 09.10.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE 'IL TETTO CASAL FATTORIA ONLUS' PER PAGAMENTO RETTA STRUTTURA PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018. CIG. ZF025362BF8.280,0005/11/201820/11/2018
  2129 / 2018N.210 del 30.10.2018DELIBERA DI GIUNTA   CONCESSIONE DI PATROCINIO COMUNALE GRATUITO AL C.N.R. AREA DELLA RICERCA DI ROMA 1 - ISTITUTO ISMA PER L'ORGANIZZAZIONE DI UNA MOSTRA DOCUMENTARIA. DETERMINAZIONI.0,0005/11/201820/11/2018
  2128 / 2018N.209 del 30.10.2018DELIBERA DI GIUNTA   PROG. 352 - LAVORI DI OTTIMIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO IN PASSO CORESE: COLLETTORI VIA XXI APRILE - VIA XXIV MAGGIO - VIA F.LLI CAIROLI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.0,0005/11/201820/11/2018
  2127 / 2018N.208 del 30.10.2018DELIBERA DI GIUNTA   LAVORI PER LA MESSA IN FUNZIONE DEL NUOVO ACQUEDOTTO IN FRAZIONE STALLONE - CIG Z1620B7793. DITTA SOC. ING. G. LUPI SRL. ANTICIPAZIONE CON FONDI DI BILANCIO DELL?IMPORTO DI ? 37.857,03.0,0005/11/201820/11/2018
  2126 / 2018N.207 del 30.10.2018DELIBERA DI GIUNTA   RETTIFICA DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 192 DEL 16.10.2018: BILANCIO CONSOLIDATO 2017 - INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI FARA IN SABINA E DELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO - AGGIORNAMENTO0,0005/11/201820/11/2018
  2125 / 2018N.206 del 30.10.2018DELIBERA DI GIUNTA   AVVIO PROCEDURE DI MOBILITĄ AI SENSI DEGLI ARTT. 34-BIS E 30 DEL D.LGS. 165/2001 PER UN POSTO DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA, CAT. C1 E UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO, CAT. D1 - ATTO DI INDIRIZZO0,0005/11/201820/11/2018
  2124 / 2018S04 N.297 del 09.10.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA LABART SRLS PER LA FORNITURA DI TABELLE PERIMETRALI IN LAMIERA PREVERNICIATA ZINCATA ALL'INTERNO DELL'AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA FARENSE. CIG: ZCA2538A822.928,0005/11/201820/11/2018
  2123 / 2018S04 N.302 del 11.10.2018DETERMINA   RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LE ATTIVITĄ DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA876,2305/11/201820/11/2018
  2122 / 2018S04 N.325 del 26.10.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MOVI.BER SRLS PER I LAVORI DI RIPRISTINO STRADE RICADENTI NELLA AFV FARENSE. CIG: ZAF25722C11.281,0005/11/201820/11/2018
  2121 / 2018S04 N.315 del 23.10.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA NOMENTANA HOSPITAL S.R.L. PER PAGAMENTO QUOTA PARTE RETTA OSPITALITĄ R.S.A., SETTEMBRE/DICEMBRE 2018. CIG. Z5F25709455.057,0005/11/201820/11/2018
  2120 / 2018S04 N.316 del 23.10.2018DETERMINA   PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO E CUSTODIA RANDAGI- IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PRESIDENTE ESTERNO COMMISSIONE DI GARA245,0005/11/201820/11/2018
  2119 / 2018S04 N.312 del 22.10.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' I.C.A. S.R.L. PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DEL CANONE DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE ANNO 2018 CIG 6491503DBA14.197,7005/11/201820/11/2018
  2118 / 2018S04 N.313 del 23.10.2018DETERMINA   RESTITUZIONE ENTRATE NON DOVUTE TRIBUTI TARI - IMPEGNO DI SPESA693,8205/11/201820/11/2018
  2117 / 2018S03 N.614 del 05.11.2018DETERMINA   PROG. 345 - LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CAMPO DI CALCIO 'FABRIZIO DE SANTIS' SITO NEL COMUNE DI FARA IN SABINA IN LOC. CANNETO. APPROVAZIONE C.R.E. E LIQUIDAZIONE DITTA SABINA MULTISERVICE - CIG: Z8A202B718.11.593,3705/11/201820/11/2018
  2116 / 2018S04 N.294 del 05.10.2018DETERMINA   PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE- IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PRESIDENTE ESTERNO COMMISSIONE DI GARA813,7505/11/201820/11/2018
  2115 / 2018S04 N.291 del 05.10.2018DETERMINA   PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA- IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PRESIDENTE ESTERNO COMMISSIONE DI GARA651,0005/11/201820/11/2018
  2114 / 2018S03 N.571 del 16.10.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA DELEGAZIONE DI PASSO CORESE. CMP COSTRUZIONI SRLS - CIG. Z9C25314386.380,0005/11/201820/11/2018
  2113 / 2018S03 N.596 del 19.10.2018DETERMINA   AFFIDAMENTO PER SOMMA URGENZA DEL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E SMALTIMENTO FALDONI A SEGUITO DELL'ORDINANZA SINDACALE N. 182 DEL 10/10/2018 DI INAGIBILITĄ PARZIALE DELLA SEDE COMUNALE CIG ZC62562BFEF SOC. A.V.R. SPA1.220,3205/11/201820/11/2018
  2112 / 2018S03 N.570 del 16.10.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA BONIFICA PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI. TECNOSERVIZI SRL CIG ZF12531399.2.920,0005/11/201820/11/2018
  2107 / 2018N.53 del 30.10.2018DELIBERA DI CONSIGLIO   RATIFICA DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE N. 172 DEL 27.09.2018, AVENTE AD OGGETTO 'VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 - COMPETENZA DELLA GIUNTA IN VIA D'URGENZA (ART. 175, C. 4, TUEL)0,0002/11/201817/11/2018
  2106 / 2018N.55 del 30.10.2018DELIBERA DI CONSIGLIO   ORDINE DEL GIORNO 'UTILIZZO DEL PERSONALE DEL MINISTERO DELLA DIFESA IN AUSILIARIA'0,0002/11/201817/11/2018
  2105 / 2018N.54 del 30.10.2018DELIBERA DI CONSIGLIO   ART. 194 D.LVO 267/2000.RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO PER SPESE DI RECUPERO E CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI0,0002/11/201817/11/2018
  2099 / 2018S03 N.612 del 30.10.2018DETERMINA   APPROVAZIONE RUOLO CANONE LAMPADE VOTIVE ANNO 2018.0,0030/10/201814/11/2018
  2098 / 2018S04 N.326 del 26.10.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLE AUTOLINEE TROIANI SRL PER SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE LUGLIO 2018 CIG 7504364D1123.783,5630/10/201814/11/2018
  2097 / 2018S04 N.327 del 26.10.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLE AUTOLINEE TROIANI SRL PER SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE MESI APRILE- GIUGNO 2018 CIG 72432284D566.777,4830/10/201814/11/2018
  2096 / 2018S04 N.328 del 26.10.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA RICOH ITALIA SRL PER IL NOLEGGIO OPERATIVO DI N. 30 PC PER GLI UFFICI COMUNALI. PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2018. CIG Z0D216EDA73.513,6030/10/201814/11/2018
  2095 / 2018S04 N.329 del 26.10.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA RICOH ITALIA SRL PER IL NOLEGGIO OPERATIVO DI N. 10 PC IN USO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI. PERIODO FEBBRAIO LUGLIO 2018. CIG: ZEB16471E02.161,0230/10/201814/11/2018
  2090 / 2018S10 N.184 del 29.10.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA ITALIANA PETROLI S.P.A. PER FORNITURA CARBURANTE MEZZO FIAT PANDA TG DD459FD IN USO AL MESSO COMUNALE CIG: ZBA237A949.0,0029/10/201813/11/2018
  2089 / 2018S03 N.611 del 29.10.2018DETERMINA   PROG. 350 - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SEDE COMUNALE - REVOCA IN AUTOTUTELA AI SENSI DELL'ART. 21 QUINQUIES DELLA L. 241/90 E SMI DEGLI ATTI DI GARA E DEI PROVVEDIMENTI DI AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI TECNICI.0,0029/10/201813/11/2018
  2078 / 2018S09 N.64 del 23.10.2018DETERMINA   VERSAMENTO SOMMA PER UTILIZZO AFFRANCATRICE PER LA SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DELL'UFFICIO POLIZIA LOCALE DEL COMUNE.0,0026/10/201810/11/2018
  2077 / 2018S03 N.582 del 19.10.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE RUOLO LUCI VOTIVE ANNO 2018. DITTA MERCURIO SERVICE SRL - CIG: Z5A2564BAC.1.651,0626/10/201810/11/2018
  2076 / 2018S03 N.579 del 19.10.2018DETERMINA   PROG. 360 C - REDAZIONE VERIFICA DI VULNERABILITĄ SISMICA RIGUARDANTE LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI BORGO QUINZIO. INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. MASTURZO ANTONIO - CIG: ZF7256693E.2.963,3126/10/201810/11/2018
  2075 / 2018S03 N.580 del 19.10.2018DETERMINA   PROG. 360 D - REDAZIONE VERIFICA DI VULNERABILITĄ SISMICA RIGUARDANTE LA SCUOLA PRIMARIA DI CORESE TERRA. INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. EMILIO PERRINO - CIG: Z9025670C7.5.547,9226/10/201810/11/2018
  2074 / 2018S03 N.595 del 19.10.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO DA LAVORO INVERNALE PER IL PERSONALE DIPENDENTE. DITTA 'CIEFFE S.N.C.' CIG Z08255DA631.000,0026/10/201810/11/2018
  2073 / 2018S03 N.609 del 26.10.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE SOMME GIĄ ASSEGNATE ALLA DITTA PETTIROSSI CARLO IN FAVORE DELL'INAIL DI RIETI (CARTELLA ESATTORIALE EQUITALIA) PER INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 2, DEL D.P.R. N. 207/2010. (CIG ZC517DFD2A)5.734,0026/10/201810/11/2018
  2072 / 2018S09 N.63 del 18.10.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER UTENZA SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALE PIEMMA G.U. SAPIDATA SPA CON SEDE IN VIA F. DA MONTEBELLO 5 GUALDICCIOLO REPUBBLICA DI SAN MARINO1.700,0026/10/201810/11/2018
  2071 / 2018S09 N.61 del 11.10.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO PER PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. MEPA AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA 'MONSIGNOR' DI COLLEPARDO (FR). CIGZE125491972.447,3226/10/201810/11/2018
  2070 / 2018N.205 del 24.10.2018DELIBERA DI GIUNTA   ASSEGNO DI MATERNITĄ, ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE, GESTIONE BONUS ENERGIA ELETTRICA, BONUS GAS E BONUS IDRICO - CONVENZIONE CON I PATRONATI - DETERMINAZIONI0,0026/10/201810/11/2018