Albo Pretorio Storico - Citta' di Fara in Sabina


N. Registro Descrizione Tipologia Oggetto Importo Pubbl. Scadenza
N. Registro Descrizione Tipologia Oggetto Importo Pubbl. Scadenza
  717 / 2019S10 N.38 del 18.03.2019DETERMINA   PRESA D'ATTO DGC N° 19/2019 - RIDETERMINAZIONE INDENNITĄ DI POSIZIONE DEI RESPONSABILI DEI SETTORI - CONGUAGLI0,0023/04/201908/05/2019
  716 / 2019S10 N.41 del 18.03.2019DETERMINA   CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 14 CCNL 2004 - RIMBORSO ANNUALITA' 2018 AL COMUNE DI MONTEBUONO0,0023/04/201908/05/2019
  715 / 2019S03 N.222 del 18.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE N. 29/2019 PER AFFIDAMENTO MESSA IN SICUREZZA DEI QUADRI ELETTRICI DEL CAMPO SPORTIVO DI PASSO CORESE. SABINA SIMIC S.A.S. CIG Z7F275EB92.1.251,4823/04/201908/05/2019
  714 / 2019S03 N.221 del 18.04.2019DETERMINA   13^ /2018 LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI ACQUEDOTTI COMUNALI. ENEL ENERGIA SPA . ANNO 2018 CIG 70382389BA192.000,0023/04/201908/05/2019
  713 / 2019S03 N.220 del 18.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATT. N. 52/2019 PER FORNITURA E TRASPORTO DI MATERIALE INERTE. D'ALESSANDRI LUIGI S.R.L. CIG Z4A213CD5D.2.000,0023/04/201908/05/2019
  711 / 2019N.60 del 16.04.2019DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI COMODATO CON LA SIG.RA SALUSTRI GALLI PER L'UTILIZZO DEL TERRENO SITO NEL COMUNE DI FARA IN SABINA, LOC. BACCELLI, STRADA PROVINCIALE 41D E STRADA GROTTE DI TORRI, DISTINTO AL CATASTO TERRENI AL FOGLIO 6, PART. 333 IN PARTE, PER LA SUPERFICIE DI MQ.0 HA, 62 A, 20 CA , ADIACENTE LA CHIESA DI BACCELLI.0,0019/04/201904/05/2019
  707 / 2019S01 N.136 del 18.04.2019DETERMINA   RETTIFICA DETERMINAZIONE R.G. 413 DEL 26/03/2019 E LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DI TELECOM ITALIA S.P.A. PER UTENZE TELEFONIA FISSA NELLE SCUOLE - 2° BIMESTRE 2019 - CIG: Z6726F653F1.559,9618/04/201903/05/2019
  706 / 2019S03 N.216 del 18.04.2019DETERMINA   PROG. 317 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA SITA IN VIA XXI APRILE NELLA FRAZIONE DI PASSO CORESE - CUP. J54H15001860002 CIG. 66244458F1. LIQUIDAZIONE STATO FINALE. MELILLO APPALTI SRL33.580,6918/04/201903/05/2019
  705 / 2019S03 N.214 del 18.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATT. N. 39/19 PER ACQUISTO MATERIALE EDILE PER RIPARAZIONI DELLE FOGNATURE COMUNALI. EDILIZIA PEZZOTTI S.R.L. CIG ZE9262CC3A2.500,0018/04/201903/05/2019
  704 / 2019S03 N.213 del 18.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATT. N. 394/40 RELATIVA ALL'APPALTO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE: PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FARA IN SABINA. SOC. AVR S.P.A. - CIG : 5956345363 - CUP: J56G14000240004. MARZO 2019313.437,7818/04/201903/05/2019
  703 / 2019S03 N.212 del 18.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATT. N. 392/40 RELATIVA ALL'APPALTO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA E PER I SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE: STRADE COMUNALI E VERDE PUBBLICO SITI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FARA IN SABINA. SOC. AVR S.P.A. - CIG : 5956345363 - CUP: J56G14000240004. MESE DI MARZO 20191.250.529,3618/04/201903/05/2019
  702 / 2019S03 N.211 del 18.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATT. N. 393/40 RELATIVA ALL'APPALTO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FARA IN SABINA. SOC. AVR S.P.A. - CIG : 5956345363 - CUP : J56G14000240004. MESE DI MARZO 201917.417,2818/04/201903/05/2019
  701 / 2019S03 N.210 del 18.04.2019DETERMINA   5° LIQUDAZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI ACQUEDOTTI COMUNALI.ANNO 2019 - HERA COMM , CIG 70382389BA100.000,0018/04/201903/05/2019
  700 / 2019S03 N.209 del 18.04.2019DETERMINA   4° LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOC. HERA COMM SRL,PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. CIG Z2E2705AB021.100,0018/04/201903/05/2019
  699 / 2019S01 N.131 del 12.04.2019DETERMINA   RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI0,0018/04/201903/05/2019
  698 / 2019S01 N.133 del 16.04.2019DETERMINA   RIAPERTURA TERMINI - FONDO UNICO BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - D.LGS 63/2017 - (D.G.R. N° 50/2019) INDIVIDUAZIONE AVENTI DIRITTO.0,0018/04/201903/05/2019
  697 / 2019S03 N.208 del 17.04.2019DETERMINA   ATTRAVERSAMENTO IN SOTTERRANEO DELLA S.S. 4 SALARIA PER POSA IN OPERA DI UNA TUBAZIONE FOGNARIA RELATIVA AI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA DELLE FRAZIONI DI CAMPOMAGGIORE E VALLE FALSA DEL COMUNE DI FARA IN SABINA. LIQUIDAZIONE FATTURA DEL NOTAIO GIANLUCA ABBATE - POLIZZA FIDEJUSSORIA ANAS SPA - CIG. ZDE1F25D90700,0018/04/201903/05/2019
  696 / 2019N.61 del 16.04.2019DELIBERA DI GIUNTA   PROG. 342 - LEGGE 144/99 ART. 32 - PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE - D.M. TRASPORTI N. 481/2016 E D.G.R. LAZIO N. 368/2017 - LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA PEDONALE DI VIA SERVILIA E DELL'INTERSEZIONE DI VIA G. MATTEOTTI NELLA FRAZIONE DI PASSO CORESE. APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA.0,0018/04/201903/05/2019
  695 / 2019S07 N.26 del 18.04.2019DETERMINA   ACCERTAMENTO RESIDUI ANNO 2018. SETTORE VI - DEMOGRAFICI, CULTURA E TURISMO, MUSEO E BIBLIOTECA.0,0018/04/201903/05/2019
  694 / 2019N.59 del 16.04.2019DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE PEG ESERCIZIO 20190,0018/04/201903/05/2019
  693 / 2019S04 N.111 del 05.04.2019DETERMINA   RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO 2018 SETTORE IV 'TRIBUTI, INNOV. TECNOLOGICA, TRASPORTI, SERVIZI SOCIALI, SANITA', SPORT, CACCIA'.0,0018/04/201903/05/2019
  692 / 2019S02 N.9 del 02.04.2019DETERMINA   RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO 2018 E PRECEDENTI0,0018/04/201903/05/2019
  691 / 2019S07 N.25 del 17.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA LIBRI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE. DITTA JACA BOOK SPA DI MILANO. CIG ZAE1CB932F0,0017/04/201902/05/2019
  690 / 2019S01 N.134 del 17.04.2019DETERMINA   PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO AI SENSI DELL'ART. 7 DEL D.P.R. N. 160/10, PER LA REALIZZAZIONE DI UN 'NUOVO INSEDIAMENTO LOGISTICO', ALL'INTERNO DEL PIANO REGOLATORE GENERALE CONSORTILE DEL CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI RIETI SULL'AREA DISTINTA IN CATASTO AL FOGLIO N. 26, ED INDIVIDUATA AI LOTTI N. L16, L18 ED L19, CLASSIFICATA COME ZONA 'ARTIGIANALE' DISCIPLINATA DALL'ART. 18 DELLE RELATIVE N.T.A.0,0017/04/201902/05/2019
  689 / 2019S04 N.110 del 04.04.2019DETERMINA   APPROVAZIONE LISTA DI CARICO ANNO 2019 TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI - TARI - ACCERTAMENTO IN ENTRATA .0,0017/04/201902/05/2019
  688 / 2019S03 N.207 del 17.04.2019DETERMINA   PROG. 272 - LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA DELLE FRAZIONI DI CAMPOMAGGIORE E VALLE FALSA DEL COMUNE DI FARA IN SABINA CUP. J57B16000760006 - CIG. 71992923B3 - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° SAL IN FAVORE DELL'IMPRESA SABINA CONGLOMERTAI S.R.L..0,0017/04/201902/05/2019
  687 / 2019S07 N.18 del 14.03.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ANUSCA PER INCONTRI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER L'UFFICIO DEMOGRAFICI.200,0017/04/201902/05/2019
  686 / 2019S07 N.17 del 14.03.2019DETERMINA   ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) CON SEDE IN CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE.440,0017/04/201902/05/2019
  685 / 2019S04 N.118 del 17.04.2019DETERMINA   OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE N. FE00004808 DEL 12/10/2018; FE0004810 DEL 12/10/2018; FE0004811 DEL 12/10/2018; FE0005591 DEL 13/11/2018; FE0005594 DEL 13/11/2018; FE0005595 DEL 13/11/2018; FE0006295 DEL 13/12/2018; FE0006296 DEL 13/12/2018; FE0006297 DEL 13/12/2018; FE0000418 DEL 17/01/2019; FE0000419 DEL 17/01/2019; FY0000202 DEL 21/01/2019; FE0000454 DEL 21/01/2019; FE0001153 DEL 15/02/2019; FE0001154 DEL 15/02/2019; FE0001155 DEL 15/02/2019; FE0001445 DEL 08/03/2019; FE0001451 DEL 08/03/2019; FE0001452 DEL 08/03/2019 PER AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DI ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI A FAVORE DELLA SOCIETĄ I.C.A. S.R.L. CIG: 673929308542.509,8617/04/201902/05/2019
  684 / 2019S03 N.206 del 16.04.2019DETERMINA   PROG. 317 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA SITA IN VIA XXI APRILE NELLA FRAZIONE DI PASSO CORESE - CUP. J54H15001860002 CIG. 66244458F1. APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE.0,0017/04/201902/05/2019
  683 / 2019S03 N.205 del 16.04.2019DETERMINA   PROG. 342 - LEGGE 144/99 ART. 32 - PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE - D.M. TRASPORTI N. 481/2016 E D.G.R. LAZIO N. 368/2017 - LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA PEDONALE DI VIA SERVILIA E DELL'INTERSEZIONE DI VIA G. MATTEOTTI NELLA FRAZIONE DI PASSO CORESE. - CIG: 7559428D51 - CUP: J57H17001360002. AUTORIZZAZIONE PROROGA ALLA ULTIMAZIONE DEI LAVORI.0,0017/04/201902/05/2019
  682 / 2019N.13 del 15.04.2019DELIBERA DI CONSIGLIO   APPROVAZIONE DUP E BILANCIO DI PREVISIONE 2019/20210,0016/04/201902/05/2019
  681 / 2019N.12 del 15.04.2019DELIBERA DI CONSIGLIO   APPROVAZIONE PROGRAMMA BIENNALE PER L'ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020.0,0016/04/201902/05/2019
  680 / 2019N.11 del 15.04.2019DELIBERA DI CONSIGLIO   APPROVAZIONE PROGRAMMA PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI PER L'ANNO 20190,0016/04/201902/05/2019
  679 / 2019N.10 del 15.04.2019DELIBERA DI CONSIGLIO   APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 ED ELENCO ANNUALE 2019.0,0016/04/201902/05/2019
  678 / 2019N.9 del 15.04.2019DELIBERA DI CONSIGLIO   PIANI DI ZONA EX LEGE 167/62 E PIANI PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI: AREE E FABBRICATI DA CEDERE IN PROPRIETĄ O IN DIRITTO DI SUPERFICIE. DETERMINAZIONE PREZZI DI CESSIONE - ANNO 2019.0,0016/04/201902/05/2019
  677 / 2019N.8 del 15.04.2019DELIBERA DI CONSIGLIO   APPROVAZIONE PIANO ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI ANNO 2019 REDATTO AI SENSI DELL'ART. 58 DELLA LEGGE N. 133/2008.0,0016/04/201917/06/2019
  676 / 2019N.7 del 15.04.2019DELIBERA DI CONSIGLIO   PROGRAMMA TRIENNALE 2019/2021 PER L'INDIVIDUAZIONE DI MISURE FINALIZZATE ALLA RAZIONALIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI, DELLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO E DEI BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO O DI SERVIZIO (EX ART. 2, COMMI 594 - 599, DELLA L. 24/12/2007 N. 244)0,0016/04/201902/05/2019
  671 / 2019S04 N.116 del 16.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO E SUPPORTO TECNICO - OPERATIVO AL PERSONALE DELL'AREA TRIBUTI AFFIDATO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA CON UNICO OPERATORE SUL MEPA. GIC: ZEE26775D31.464,0016/04/201902/05/2019
  668 / 2019S03 N.204 del 15.04.2019DETERMINA   PROG. 342 - LEGGE 144/99 ART. 32 - PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE - D.M. TRASPORTI N. 481/2016 E D.G.R. LAZIO N. 368/2017 - LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA PEDONALE DI VIA SERVILIA E DELL'INTERSEZIONE DI VIA G. MATTEOTTI NELLA FRAZIONE DI PASSO CORESE. - CIG: 7559428D51 - CUP: J57H17001360002. LIQUIDAZIONE PER IL CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC).30,0015/04/201930/04/2019
  667 / 2019S03 N.203 del 15.04.2019DETERMINA   RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO 2018.0,0015/04/201930/04/2019
  666 / 2019S03 N.200 del 09.04.2019DETERMINA   PROG. 250 - DELIBERA CIPE N.32/2010 - PROG. 03210LAZ056 - MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE CURES SABINI IN PIAZZA DELLA LIBERTĄ IN LOC. PASSO CORESE - CUP J53B09000240001 - CIG 640862871F . APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE A CORREDO DELLO STATO FINALE, CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CREDITO RESIDUO IN FAVORE DELL'IMPRESA DSD COSTRUZIONI S.R.L.3.516,6115/04/201930/04/2019
  665 / 2019S03 N.162 del 19.03.2019DETERMINA   PROG. 365 - MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITĄ URBANA - ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO.0,0015/04/201930/04/2019
  664 / 2019S10 N.57 del 15.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE COMPENSO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE DOTT. CURZIO - MARZO /APRILE 20190,0015/04/201930/04/2019
  663 / 2019S10 N.52 del 09.04.2019DETERMINA   INDENNIZZI AL PERSONALE IN MISSIONE I TRIMESTRE 20190,0012/04/201927/04/2019
  661 / 2019S01 N.111 del 28.03.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVVOCATO NICOLA MARCONE - RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO TRATTORIA QUATTROVENTI SNC DI T.A. E G.M. PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA DEL TAR LAZIO N. 729/2019 - CIG: Z4D27CA6815.690,5711/04/201926/04/2019
  657 / 2019S01 N.128 del 10.04.2019DETERMINA   PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO N. 04 DEL 10.04.2019 AI SENSI DELL'ART 7 DEL D.P.R. 160/2010 PER VARIANTE SOSTANZIALE AL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO N. 6 DEL 04.08.2017 (DETERMINAZIONE N. 1033 DEL 04.08.2017)0,0011/04/201926/04/2019
  656 / 2019S10 N.53 del 09.04.2019DETERMINA   GIORNATA DI STUDIO PER I MESSI NOTIFICATORI ORGANIZZATA DALL'ASSOCIAZIONE 'A.N.N.A' - IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z7127DC99A.222,0011/04/201926/04/2019
  655 / 2019S10 N.44 del 02.04.2019DETERMINA   CONVENZIONE CONSIP 'BUONI PASTO 8' - IMPEGNO DI SPESA - CIG DERIVATO ZA127CE55829.302,0011/04/201926/04/2019
  654 / 2019S10 N.34 del 18.03.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (ANCI). ANNO 20192.312,4211/04/201926/04/2019
  653 / 2019S10 N.33 del 18.03.2019DETERMINA   RIMBORSO SOMME AI COMUNI PER NOTIFICHE EFFETTUATE FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE39,5811/04/201926/04/2019
  652 / 2019S10 N.43 del 22.03.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO SPESE AL PERSONALE IN MISSIONE ANNO 20194.900,0011/04/201926/04/2019
  651 / 2019S04 N.114 del 10.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA I.T. ENGINEERING S.R.L PER IL SERVIZIO 'PUNTO DI PRIMO ACCESSO ALLE ISTITUZIONI MARZO 2019. CIG N. 6697063F342.250,0011/04/201926/04/2019
  649 / 2019S10 N.56 del 11.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA ITALIANA PETROLI S.P.A. PER FORNITURA BENZINA PER IL MEZZO IN USO DA PARTE DEL MESSO COMUNALE. CIG. ZF82756E54.0,0011/04/201926/04/2019
  648 / 2019S04 N.113 del 10.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' I.T. ENGINEERING S.R.L. PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE MARZO 2019. CIG Z99238AB141.926,3111/04/201926/04/2019
  645 / 2019S04 N.112 del 10.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' I.T. ENGINEERING S.R.L. PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO. CIG Z2E26E784C183,0011/04/201926/04/2019
  644 / 2019S10 N.55 del 10.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A PER FORNITURA REGISTRO BROGLIACCIO PER LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE CIG Z0A272599D.0,0010/04/201926/04/2019
  643 / 2019S10 N.48 del 02.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA ITALIANA PETROLI S.P.A. PER FORNITURA BENZINA PER IL MEZZO IN USO DA PARTE DEL MESSO COMUNALE. CIG. ZF82756E540,0010/04/201926/04/2019
  642 / 2019S10 N.29 del 21.02.2019DETERMINA   RIMBORSO SOMMA ALLA BARBAROSSA SERVICE SAS PER PERMESSI RETRIBUITI CONCESSI AL CONSIGLIERE PAOLO SPAZIANI104,5110/04/201926/04/2019
  641 / 2019S10 N.27 del 21.02.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA E VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI ANNO 2019350,0010/04/201926/04/2019
  640 / 2019S10 N.50 del 05.04.2019DETERMINA   RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO 2018 E PRECEDENTI CORPO DI POLIZIA LOCALE0,0010/04/201926/04/2019
  639 / 2019S03 N.199 del 09.04.2019DETERMINA   PROG. 244 - L.R. 4.12.1989 N.74 - INTERVENTI DI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE. INTERVENTO N. 5964. 'LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI FARA IN SABINA CAPOLUOGO FINALIZZATO ALLA SOLUZIONE DEI PROBLEMI DI ACCESSIBILITĄ PEDONALE: PIAZZA GARIBALDI' - CIG. 06767339BA - CUP. J53D08000320002 - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE DELLA SPESA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA PER REALIZZARE L'OPERA.0,0009/04/201924/04/2019
  638 / 2019N.58 del 09.04.2019DELIBERA DI GIUNTA   ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE CICLO RADUNO 'COLLI DELLA SABINA 2019' - RICHIESTA CONTRIBUTO AL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO AI SENSI DELLA DELIBERA N. 127/2015.0,0009/04/201924/04/2019
  632 / 2019S04 N.95 del 26.03.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA E IMBUSTAMENTO N. 402 AVVISI IMU - TASI 2014 - IMPEGNO DI SPESA CIG ZF927BA4EB245,2205/04/201920/04/2019
  629 / 2019S04 N.90 del 25.03.2019DETERMINA   DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO DELL'ATTIVITĄ ACCERTATIVA IMU ANNO 2014/2015/2016 ATTRAVERSO GIORNATE DI SPORTELLO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA CIG Z6F276B0419.760,0005/04/201920/04/2019
  628 / 2019S04 N.108 del 04.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ESTRA ENERGIE SRL PER LA FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO NEGLI IMMOBILI COMUNALI CIG ZCF21E4F571.577,1405/04/201920/04/2019
  627 / 2019S04 N.109 del 04.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA PER LA FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO AGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI FEBBRAIO 2019 CIG: ZD5273ACAA959,5505/04/201920/04/2019
  631 / 2019N.57 del 04.04.2019DELIBERA DI GIUNTA   PROG. 272 - LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA DELLE FRAZIONI DI CAMPOMAGGIORE E VALLE FALSA DEL COMUNE DI FARA IN SABINA CUP. J57B16000760006 - CIG. 71992923B3. ANTICIPAZIONE CON FONDI DI BILANCIO DELL'IMPORTO DI ? 158.312,98.0,0004/04/201919/04/2019
  630 / 2019N.56 del 04.04.2019DELIBERA DI GIUNTA   PROG. 365 - LEGGE 205/2017 - 'LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITĄ URBANA' - APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA - CUP: J57H18000770001.0,0004/04/201919/04/2019
  624 / 2019S03 N.197 del 04.04.2019DETERMINA   12^ /2018 LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI ACQUEDOTTI COMUNALI. ENEL ENERGIA SPA . ANNO 2018 CIG 70382389BA192.000,0004/04/201919/04/2019
  623 / 2019S03 N.196 del 04.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20078/20079/20080 - 1° TRIM. 2019 PER GLI IMPIANTI DI NATURIZZAZIONE ACQUA- IMPRESA LORENZONI S.R.L. CIG Z9D26CEEA710.980,0004/04/201919/04/2019
  622 / 2019N.55 del 04.04.2019DELIBERA DI GIUNTA   AVVISO PUBBLICO 'MANIFESTAZIONI DI INTERESSE' A PARTECIPARE, NELL'AMBITO DEL 'PROGRAMMA REGIONALE IN FAVORE DELLE TRADIZIONI STORICHE, ARTISTICHE, RELIGIOSE E POPOLARI '(ANNUALITĄ 2019), ALLA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI DI CUI ALL'ART. 31 L.R. N. 26/2007.0,0004/04/201919/04/2019
  621 / 2019S01 N.127 del 04.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA PER RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE DA DITTA ANTONINI DI RIETI PER FARMACIA COMUNALE CIG ZC7264AB56195,2004/04/201919/04/2019
  620 / 2019N.54 del 04.04.2019DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE DOMANDA DI CONCESSIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL'INIZIATIVA DENOMINATA 'ARTI E ANTICHI MESTIERI'. FARA IN SABINA 24 E 25 AGOSTO 2019.0,0004/04/201919/04/2019
  619 / 2019S03 N.82 del 11.02.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AL FRAZIONAMENTO DELL'AREA SITA IN FRAZIONE BORGO QUINZIO. CIG Z7227115A81.522,5604/04/201919/04/2019
  618 / 2019S03 N.120 del 01.03.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO MESSA IN SICUREZZA DEI FARI ELETTRICI DEL CAMPO SPORTIVO DI PASSO CORESE. SABINA SIMIC S.A.S. CIG ZD4275EBEE1.222,4404/04/201919/04/2019
  617 / 2019S01 N.125 del 04.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA FARMACIA A DITTA ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA FATTURE MESE DI FEBBRAIO 2019- SALDO- CIG Z5427516FC7.111,4604/04/201919/04/2019
  616 / 2019N.53 del 04.04.2019DELIBERA DI GIUNTA   PROGETTO 'LA MUSICA DEL CUORE' - CONCERTO DEL 2 GIUGNO. RICHIESTA DI CONTRIBUTO ALLA REGIONE LAZIO AI SENSI DELL'AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON DETERMINAZIONE 6 MARZO 2019, N. G02552.0,0004/04/201919/04/2019
  615 / 2019S03 N.119 del 01.03.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO MESSA IN SICUREZZA DEI QUADRO ELETTRICO GENERALE DEL CAMPO SPORTIVO DI PASSO CORESE. SABINA SIMIC S.A.S. CIG Z85275EC354.020,8804/04/201919/04/2019
  614 / 2019S03 N.118 del 01.03.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO MESSA IN SICUREZZA DEI QUADRI ELETTRICI DEL CAMPO SPORTIVO DI PASSO CORESE. SABINA SIMIC S.A.S. CIG Z7F275EB921.251,4804/04/201919/04/2019
  613 / 2019S01 N.126 del 04.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA FARMACIA A DITTA ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA FATTURE MESE DI FEBBRAIO 2019-PARZIALE- CIG ZE7266373F16.720,6604/04/201919/04/2019
  612 / 2019S01 N.124 del 04.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA FARMACIA A DITTA COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA MESE DI FEBBRAIO 2019 CIG Z5C266380516.946,2104/04/201919/04/2019
  611 / 2019S03 N.180 del 26.03.2019DETERMINA   AGGIUDICAZIONE DELLA INDAGINE DI MERCATO RELATIVA ALLO SMALTIMENTO DI RIFIUTI PERICOLOSI (CER 200132-16061-200134) IMPEGNO DI SPESA DITTA SIECO S.R.L. (CIG ZDA27BBEE1)2.440,0004/04/201919/04/2019
  610 / 2019S03 N.154 del 18.03.2019DETERMINA   DISIMPEGNO SOMME DALL'IMP. N. 164/19.0,0004/04/201919/04/2019
  609 / 2019S01 N.123 del 04.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE CONSUMO IDRICO ANNO 2017 FARMACIA COMUNALE53,9804/04/201919/04/2019
  608 / 2019S05 N.6 del 04.04.2019DETERMINA   RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI RELATIVI AL SETTORE V - PIANIFICAZIONE ED ASSETTO DEL TERRITORIO: RENDICONTO 2018.0,0004/04/201919/04/2019
  607 / 2019S01 N.121 del 04.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4E DEL 08/05/2017 IN FAVORE DELL'AVVOCATO PIERPAOLO CARBONE RELATIVA AGLI ONORARI PER LA COSTITUZIONE E DIFESA IN GIUDIZIO NEL PROCESSO INNANZI ALLA CORTE D'APPELLO DI ROMA, SEZ. I, RG. N 2708/2015 PROMOSSO DALLA SIG.RA M.P.14.299,3804/04/201919/04/2019
  606 / 2019S01 N.120 del 04.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5E DEL 17/12/2018 IN FAVORE DELL'AVV.TO PIERPAOLO CARBONE PER INCARICO DI OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO NOTIFICATO DALLA BANCA FARMAFACTORING - CIG: ZD02009B18.5.617,6204/04/201919/04/2019
  605 / 2019S01 N.122 del 04.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.° 2/PA DEL 26/03/2019 IN FAVORE DELLA DITTA M.A.V.I. - MECCATRONICA ASSISTENZA VEICOLI INDUSTRIALI SRL PER RIPARAZIONI MECCANICHE ALLO SCUOLABUS COMUNALE TG. DD129FC. CIG: Z3726EC347859,2304/04/201919/04/2019
  604 / 2019S03 N.153 del 18.03.2019DETERMINA   2° IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOC. HERA COMM SRL,PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. CIG Z2E2705AB015.000,0004/04/201919/04/2019
  601 / 2019S03 N.192 del 01.04.2019DETERMINA   PROG. 340 - REDAZIONE PROGETTAZIONE E PRATICHE TECNICO-AMMINISTRATIVE PER L'ACQUISIZIONE DEI CERTIFICATI C.P.I. NEI PLESSI SCOLASTICI COMUNALI' - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI RIETI. CIG Z8327D6686403,0004/04/201919/04/2019
  600 / 2019S01 N.119 del 04.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE PASTI - DITTA C.I.R. FOOD S.C. DI REGGIO EMILIA. MESE DI FEBBRAIO 2019 - CIG: 669679955B11.753,2104/04/201919/04/2019
  599 / 2019S01 N.118 del 04.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO PER GLI EDIFICI SCOLASTICI E PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO COTTURA DI TALOCCI - DITTA CIME SRL DI CITADUCALE(RI) - CIG: ZF62730804576,8104/04/201919/04/2019
  598 / 2019S01 N.117 del 04.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI. MESE DI FEBBRAIO 2019 - CIG: ZC927300CA5.790,0704/04/201919/04/2019
  597 / 2019S10 N.37 del 18.03.2019DETERMINA   ACSEL - ASSOCIAZIONE PER LA COOPERAZIONE E LO SVILUPPO DEGLI EE.LL. - PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 20191.774,2004/04/201919/04/2019
  596 / 2019S01 N.102 del 22.03.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA M.A.V.I SRL PER RIPARAZIONI MECCANICHE ALLO SCUOLABUS COMUNALE TG. CIG: Z6D27B4E291.400,0004/04/201919/04/2019
  595 / 2019S04 N.107 del 04.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE LONG CARE CLINIC CIRENE SRL, PER PAGAMENTO RETTA STRUTTURA. CIG. ZCE252C3922.249,0404/04/201919/04/2019
  594 / 2019S04 N.106 del 04.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA LONG CARE CLINIC CIRENE SRL, PER PAGAMENTO RETTA STRUTTURA. CIG. ZA6214D6601.350,0004/04/201919/04/2019
  593 / 2019S04 N.101 del 29.03.2019DETERMINA   PROCEDURA APERTA PER LA'FFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE ANNUALITA' 2018-2019 E 2019-2020 - CIG7547153BAB - AGGIUDICAZIONE EFFICACE AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 7, DEL D.LGS 50/16 .0,0004/04/201919/04/2019
  592 / 2019S04 N.104 del 03.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'ASSISTENZA AI MINORI DI CUI ALL'ART. 16 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI ECONOMICI, 1° TRIMESTRE 2019450,0004/04/201919/04/2019
  591 / 2019S04 N.105 del 03.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA SOCIETA' OLIVETTI SPA PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA LINEA ADSL PER LE SEDI COMUNALI PERIODO FEBBRAIO 2019 CIG Z9F26EA08F315,9804/04/201919/04/2019
  590 / 2019S04 N.102 del 03.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOCIETA' HERA COMM SRL PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI FEBBRAIO 2019 CIG: ZE8273984B744,0004/04/201919/04/2019
  589 / 2019S04 N.103 del 03.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA PER LA FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO AGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DICEMBRE 2018 CIG: Z0625AD089622,1404/04/201919/04/2019
  588 / 2019S01 N.99 del 21.03.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SERVIZIO CANONE AGGIORNAMENTO PROGRAMMA GESTIONALE FARMACIA COMUNALE CIG: Z7427AF6D33.499,9903/04/201918/04/2019
  586 / 2019S10 N.46 del 02.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 19/02/2019 IN FAVORE DELLA DITTA 'ALESSANDRO BIANCO' CON SEDE NEL COMUNE DI FARA IN SABINA (RI) IN SP 41/B VIA FARENSE KM 1.800, PER FORNITURA DI N. 2 BATTERIE SUI VEICOLI DELLA POLIZIA LOCALE. CIG ZC11266E45A.0,0002/04/201917/04/2019
  585 / 2019S10 N.47 del 02.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/PA DEL 22/02/2019 IN FAVORE DELLA SOCIETĄ SEGNALETICA CENTRO ITALIA RELATIVA ALLA SEGNALETICA ORIZZONTALE. CIG ZF225EE3A20,0002/04/201917/04/2019
  584 / 2019S10 N.45 del 02.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2018 248/E DEL 29/10/2018 DA PARTE DELLA DITTA 'MONSIGNOR SRL' RELATIVA ALLA FORNITURA DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE. CIG ZE12549197.0,0002/04/201917/04/2019
  583 / 2019S09 N.17 del 02.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.9PA DEL 21.12.2018 IN FAVORE DELLA SRL AUTOCENTRO OLGIATA RELATIVO AL TAGLIANDO DELL'AUTOVETTURA TARGATA YA030AL IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE0,0002/04/201917/04/2019
  582 / 2019S09 N.15 del 02.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 76/PA DEL 14.12.2018 IN FAVORE DELLA SOCIETĄ SEGNALETICA CENTRO ITALIA RELATIVA ALLA SEGNALETICA VERTICALE. CIG ZB525EE7C80,0002/04/201917/04/2019
  581 / 2019S09 N.14 del 02.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 79/PA DEL 18.12.2018 IN FAVORE DELLA SOCIETĄ SEGNALETICA CENTRO ITALIA RELATIVA ALLA SEGNALETICA ORIZZONTALE. CIG ZF225EEA20,0002/04/201917/04/2019
  580 / 2019S09 N.13 del 02.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 378/18 DEL 28/12/2018, IN FAVORE DELLA TECNO 4 TELECOMUNICAZIONI SRL PER FORNITURA BATTERIE DELLA CENTRALE OPERATIVA IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. CIG ZFA25EDA060,0002/04/201917/04/2019
  579 / 2019S09 N.9 del 02.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 69 DEL 31.01.2019 IN FAVORE DELLA CROSS CONTROL SRL RELATIVA AL NOLEGGIO DI BOX DISSUASORI DELLA VELOCITĄ SPEED CONTROL PER L'ANNO 2018 -CIG Z84265391814.054,4002/04/201917/04/2019
  578 / 2019S09 N.10 del 02.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLE UTENZE TELEFONICHE TIM S.P.A. PERIODO -DICEMBRE 20180,0002/04/201917/04/2019
  577 / 2019S09 N.11 del 02.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE E DISSUASORI ENEL ENERGIA, PER IL PERIODO DICEMBRE 20180,0002/04/201917/04/2019
  576 / 2019S09 N.12 del 02.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE N. I9005185 DEL 31.12.2018 N. I9047805 DEL 31.01.2018 FATTE PERVENIRE DALLA ITALIANA PETROLI S.P.A. RELATIVE ALLA FORNITURA DI CARBURANTE AUTOVETTURE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE0,0002/04/201917/04/2019
  575 / 2019S09 N.16 del 02.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/EL DEL 11.01.2019 IN FAVORE DELLA SOCIETĄ PM SAS DI MAURIZIO VISCARDI C. RELATIVA ALLA FORNITURA DEI CONTRASSEGNI DISABILI. CIG ZEA260BB0B0,0002/04/201917/04/2019
  574 / 2019S09 N.8 del 02.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3-18 DEL 19.11.2019 FATTA PERVENIRE DALLA SRL BELFIORE LAVORI PER LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE.24.997,8002/04/201917/04/2019
  572 / 2019S03 N.194 del 02.04.2019DETERMINA   PROG. 340 - REDAZIONE PROGETTAZIONE E PRATICHE TECNICO-AMMINISTRATIVE PER L'ACQUISIZIONE DEI CERTIFICATI C.P.I. NEI PLESSI SCOLASTICI COMUNALI' -LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DEL COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI RIETI. CIG Z8327D6686403,0002/04/201917/04/2019
  571 / 2019S04 N.94 del 25.03.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE 'NUOVA VITA ONLUS', PER PAGAMENTO RETTA STRUTTURA GENNAIO/MARZO 2019. CIG. Z5B27AF20C22.950,0002/04/201917/04/2019
  570 / 2019S04 N.93 del 25.03.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE 'NUOVA VITA ONLUS', PER PAGAMENTO RETTA STRUTTURA GENNAIO/APRILE 2019. CIG. ZF327B0C4F29.400,0002/04/201917/04/2019
  569 / 2019S03 N.195 del 02.04.2019DETERMINA   PROG. 216 - DELIBERA CIPE N. 32/2010 - PROG. 03210LAZ059 - 'MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA-ELEMENTARE LOC. TALOCCI'. CUP J53B09000270001 - CIG. 6507682512. APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE DELLA SPESA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA PER REALIZZARE L'OPERA.0,0002/04/201917/04/2019
  568 / 2019S04 N.91 del 25.03.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ARCADIA ONLUS, PER PAGAMENTO RETTA STRUTTURA PERIODO GENNAIO/APRILE 2019. CIG. Z3B279F83A3.300,0002/04/201917/04/2019
  567 / 2019S04 N.89 del 19.03.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE 'IL TETTO CASAL FATTORIA ONLUS', PER PAGAMENTO RETTA STRUTTURA PERIODO GENNAIO/APRILE 2019. CIG. ZC2279D9F110.800,0002/04/201917/04/2019
  566 / 2019S04 N.96 del 26.03.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA BEATA LUCIA PER RETTA STRUTTURA PERIODO GENNAIO/APRILE 2019. CIG: ZD3279F9FA10.035,0002/04/201917/04/2019
  562 / 2019S04 N.92 del 25.03.2019DETERMINA   ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE GARA CICLISTICA DENOMINATA 'GRAN FONDO CITTĄ DI FARA IN SABINA' ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL' A.S.D. PEDALA PIANO DI CASTELNUOVO DI FARFA. CIG: Z7927ADDB33.000,0002/04/201917/04/2019
  561 / 2019S01 N.116 del 01.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI SINISTRO DEL 04/03/2015 - SIG. D.B.1.622,0001/04/201916/04/2019
  560 / 2019N.52 del 29.03.2019DELIBERA DI GIUNTA   CIRCOLARE ESPLICATIVA: CORRISPONDENZA DELLE CATEGORIE GENERALI DI DESTINAZIONE D'USO ED ARMONIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI PER GLI INTERVENTI DI CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO.0,0001/04/201916/04/2019
  559 / 2019N.51 del 29.03.2019DELIBERA DI GIUNTA   RIGETTO RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI PROT. 2788 DEL 01/02/2018 - DANNEGGIATO SIG. A.M. SINISTRO DEL 17/01/20180,0001/04/201916/04/2019
  558 / 2019N.50 del 29.03.2019DELIBERA DI GIUNTA   RIGETTO RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI PROT. 25568 DEL 22/10/2018. SIG.RA R.S./COMUNE DI FARA IN SABINA.0,0001/04/201916/04/2019
  557 / 2019N.49 del 29.03.2019DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE TRA IL COMUNE DI FARA IN SABINA E LA SOC.CIME COSTRUZIONI IMPIANTI METANO S.R.L.0,0001/04/201916/04/2019
  556 / 2019S01 N.115 del 01.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI SINISTRO DEL 09/02/2016 - CAPPELLA CIMITERIALE FAMIGLIA. S.2.500,0001/04/201916/04/2019
  555 / 2019S03 N.190 del 01.04.2019DETERMINA   PROG. 354 - LIQUIDAZIONE FATT. N. 118-FE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2019 CIG: ZAA2230EF4 -IMPRESA OVER SERVIZI SRL.19.901,6201/04/201916/04/2019
  554 / 2019S03 N.191 del 01.04.2019DETERMINA   16° LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2018 IN FAVORE DELLA ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. CIG ZC024CE79A5.490,0001/04/201916/04/2019
  553 / 2019S03 N.189 del 01.04.2019DETERMINA   FATT. N. V2-176 LIQUIDAZIONE SMALTIMENTO RIFIUTI COMUNALI PRESSO LA DISCARICA DI VITERBO A FAVORE DELLA SOC. ECOLOGIA VITERBO S.R.L. - CIG 3670919A2E200.000,0001/04/201916/04/2019
  552 / 2019S01 N.97 del 20.03.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI SINISTRO DEL 04/03/2015 SIG. D.B.324,0001/04/201916/04/2019
  551 / 2019N.48 del 29.03.2019DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE DUP E SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2019- 20210,0029/03/201913/04/2019
  550 / 2019N.47 del 29.03.2019DELIBERA DI GIUNTA   SERVIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE FRA IL COMUNE DI FARA IN SABINA E L'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE DELL'OLIO- TRASFERIMENTO RISORSE-0,0029/03/201913/04/2019
  549 / 2019N.46 del 29.03.2019DELIBERA DI GIUNTA   PROCEDURA DI RIEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO EX ART. 243 BIS D.LGS. 267/2000 - RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA DI DIRITTO ANNO 20190,0029/03/201913/04/2019
  548 / 2019N.45 del 29.03.2019DELIBERA DI GIUNTA   PROCEDURA DI RIEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO EX ART 243 BIS DEL D.LGS. 267/2000 - FABBISOGNO TRIENNALE DEL PERSONALE 2019 - 20210,0029/03/201913/04/2019
  547 / 2019N.44 del 29.03.2019DELIBERA DI GIUNTA   SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE - APPROVAZIONE TARIFFE SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE ANNO EDUCATIVO 2019/2020.0,0029/03/201913/04/2019
  546 / 2019N.43 del 29.03.2019DELIBERA DI GIUNTA   DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DELLE NORME AL CODICE DELLA STRADA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 20190,0029/03/201913/04/2019
  545 / 2019N.42 del 29.03.2019DELIBERA DI GIUNTA   SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE - APPROVAZIONE TARIFFE ED AGEVOLAZIONI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/20200,0029/03/201913/04/2019
  544 / 2019N.41 del 29.03.2019DELIBERA DI GIUNTA   SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE - APPROVAZIONE TARIFFE PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 E SUCCESSIVE0,0029/03/201913/04/2019
  543 / 2019N.40 del 29.03.2019DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE TARIFFE TRASPORTO SCOLASTICO - A.S. 2019/20200,0029/03/201913/04/2019
  542 / 2019N.39 del 29.03.2019DELIBERA DI GIUNTA   ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO CIMITERIALE COMUNALE - DETERMINAZIONE TARIFFE SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2019.0,0029/03/201913/04/2019
  541 / 2019N.38 del 29.03.2019DELIBERA DI GIUNTA   DETERMINAZIONE TARIFFE CONCESSIONI CIMITERIALI ANNO 2019.0,0029/03/201913/04/2019
  540 / 2019N.37 del 29.03.2019DELIBERA DI GIUNTA   SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA NEI CIMITERI COMUNALI. APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2019.0,0029/03/201913/04/2019
  539 / 2019N.6 del 29.03.2019DELIBERA DI CONSIGLIO   APPROVAZIONE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI TARI ANNO 20190,0029/03/201913/04/2019
  538 / 2019N.5 del 29.03.2019DELIBERA DI CONSIGLIO   APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2019.0,0029/03/201913/04/2019
  537 / 2019S03 N.165 del 20.03.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO GIARDINO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PASSO CORESE. DITTA CORALLINI SILVANA LAVORAZIONE MECCANICA AGRICOLA C/TERZI. CIG Z8027A7D8A4.026,0029/03/201913/04/2019
  536 / 2019S03 N.187 del 29.03.2019DETERMINA   PROG. 360 D - LIQUDAZIONE FATTURA N. 2/FE PER LA REDAZIONE VERIFICA DI VULNERABILITĄ SISMICA RIGUARDANTE LA SCUOLA PRIMARIA DI CORESE TERRA. INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. EMILIO PERRINO - CIG: Z9025670C7.5.547,9229/03/201913/04/2019
  535 / 2019S03 N.185 del 28.03.2019DETERMINA   2° LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/PA E 8/PA ER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI (CER 20.01.08). CIG: Z9926D1F94 SOC. ECOLGEST SRL44.000,0029/03/201913/04/2019
  534 / 2019S03 N.184 del 28.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019130000112 PER LA FORNITURA DI ARREDI URBANI NELLE VARIE FRAZIONI DEL COMUNE - SOC. METALCO S.R.L. CIG: Z3F2640E1511.292,3229/03/201913/04/2019
  533 / 2019S03 N.183 del 28.03.2019DETERMINA   3° LIQUIDAZIONE FATT. N. 33540 PER L'APPALTO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FARA IN SABINA. SOC. AVR S.P.A. - CIG: 5956345363 - CUP: J56G14000240004. CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI (CER 200307) FARA IN SABINA24.000,0029/03/201913/04/2019
  532 / 2019S03 N.182 del 28.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA CENTRALE TERMICA SITA PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PASSO CORESE. CALOR CLIMA DI MARCO IMPERATORI. CIG Z6B2707CC72.806,0029/03/201913/04/2019
  531 / 2019S01 N.114 del 28.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA LOCAZIONE FARMACIA COMUNALE ULTIMO BIMESTRE 20181.587,8728/03/201912/04/2019
  530 / 2019S01 N.113 del 28.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE CONSUMO IDRICO ANNI 2015-2016 FARMACIA COMUNALE106,2628/03/201912/04/2019
  529 / 2019S03 N.181 del 28.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATT. N. 1106 - 1238 CON NOTE DI CREDITO N. 293-369-378 RELATIVE ALL'APPALTO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE: PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FARA IN SABINA. SOC. AVR S.P.A. - CIG : 5956345363 - CUP: J56G14000240004. OTTOBRE E NOVEMBRE 2018313.297,2528/03/201912/04/2019
  528 / 2019S01 N.112 del 28.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.° 2 DEL 13/03/2019 IN FAVORE DEL TEATRO POTLACH PER LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI TEATRALI NELLE SCUOLE. CIG: Z5626E08852.000,0028/03/201912/04/2019
  527 / 2019S01 N.109 del 28.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE AGLI SCUOLABUS COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2019 - DITTA ITALIANA PETROLI S.P.A. CIG: Z362730A31773,4128/03/201912/04/2019
  526 / 2019S01 N.108 del 28.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA GAS METANO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI -- CIG: ZB427304EF3.198,5428/03/201912/04/2019
  525 / 2019S01 N.107 del 28.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.° 12 DEL 08/03/2019 IN FAVORE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DELLA BASA SABINA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO FUORI COMUNE ALUNNO H - 2° ACCONTO 2019. CIG: Z202663D6B2.000,0028/03/201912/04/2019
  524 / 2019S01 N.106 del 28.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.° 11 DEL 08/03/2019 IN FAVORE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DELLA BASA SABINA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI H - 2° ACCONTO 2019. CIG: Z3424C06992.000,0028/03/201912/04/2019
  523 / 2019S10 N.31 del 06.03.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ITALIANA PETROLI S.P.A. PER FORNITURA BENZINA PER IL MEZZO IN USO DA PARTE DEL MESSO COMUNALE. CIG ZF82756E541.000,0028/03/201909/04/2019
  522 / 2019S04 N.98 del 27.03.2019DETERMINA   EROGAZIONE CONTRIBUTI MINORI I TRIMESTRE 20192.025,0028/03/201912/04/2019
  521 / 2019S04 N.99 del 27.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'ASSISTENZA AI MINORI DI CUI ALL'ART. 16 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI ECONOMICI, 1° TRIMESTRE 20192.250,0028/03/201912/04/2019
  520 / 2019S04 N.97 del 26.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA UTENZE TELEFONIA FISSA CENTRO ANZIANI. CIG. 62030051A995,0528/03/201912/04/2019
  515 / 2019S04 N.80 del 13.03.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI MINORI 1° TRIMESTRE 20192.025,0026/03/201910/04/2019
  514 / 2019S04 N.79 del 13.03.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'ASSISTENZA AI MINORI DI CUI ALL'ART. 16 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI ECONOMICI - 1° TRIMESTRE 2019.2.250,0026/03/201910/04/2019
  513 / 2019S01 N.105 del 26.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI - CIG: Z2A26EC6A35.360,4426/03/201910/04/2019
  512 / 2019S01 N.104 del 26.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DI TELECOM ITALIA S.P.A. PER UTENZE TELEFONIA FISSA NELLE SCUOLE - 2° BIMESTRE 2019 - CIG: Z6726F653F1.606,8926/03/201910/04/2019
  511 / 2019S03 N.179 del 26.03.2019DETERMINA   4° LIQUDAZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI ACQUEDOTTI COMUNALI.ANNO 2019 - HERA COMM , CIG 70382389BA100.000,0026/03/201910/04/2019
  510 / 2019S03 N.178 del 26.03.2019DETERMINA   LIQ. FATT. N. 336/40 APPALTO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FARA IN SABINA. SOC. AVR S.P.A. - CIG: 5956345363 - CUP: J56G14000240004.PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE.5.921,4026/03/201910/04/2019
  509 / 2019S03 N.177 del 26.03.2019DETERMINA   FATT. N. I9051456 LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO CARBURANTE. STAZIONE DI SERVIZIO ITALIANA PETROLI SPA. CIG 69594998407.000,0026/03/201910/04/2019
  506 / 2019S03 N.159 del 18.03.2019DETERMINA   PROG. 360 C - REDAZIONE VERIFICA DI VULNERABILITĄ SISMICA RIGUARDANTE LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI BORGO QUINZIO. INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. ANTONIO MELE . CIG: ZF7256693E.4.242,7326/03/201910/04/2019
  505 / 2019S01 N.103 del 26.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO PER GLI EDIFICI SCOLASTICI E PER ILFUNZIONAMENTO DEL CENTRO COTTURA DI TALOCCI - DITTA CIME SRL DI CITADUCALE(RI) - CIG: ZF627308046.424,8126/03/201910/04/2019
  504 / 2019N.36 del 21.03.2019DELIBERA DI GIUNTA   PROG. 216 - DELIBERA CIPE N. 32/2010 - PROG. 03210LAZ059 - 'MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA-ELEMENTARE LOC. TALOCCI'. CUP J53B09000270001 - CIG. 6507682512. ANTICIPAZIONE CON FONDI DI BILANCIO DELL'IMPORTO DI ? 10.132,200,0026/03/201910/04/2019
  502 / 2019N.35 del 21.03.2019DELIBERA DI GIUNTA   AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI NEL GIUDIZIO PROMOSSO DA TRATTORIA QUATTROVENTI SNC DI T.A. E G.M. INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA DEL TAR LAZIO N. 729/20190,0026/03/201910/04/2019
  501 / 2019N.34 del 21.03.2019DELIBERA DI GIUNTA   CONCESSIONE PATROCINIO COMUNALE ALL'EVENTO SPORTIVO 'GIOCHIAMO LA PARTITA CONTRO IL BULLISMO'- DETERMINAZIONI.0,0026/03/201910/04/2019
  500 / 2019N.33 del 21.03.2019DELIBERA DI GIUNTA   CONCESSIONE DI PATROCINIO COMUNALE ALL'INIZIATIVA 'FIORI IN FARFA'. ABBAZIA DI FARFA 25/26 MAGGIO 2019.0,0026/03/201910/04/2019
  499 / 2019N.32 del 21.03.2019DELIBERA DI GIUNTA   RISARCIMENTO DANNI SIG.RA V.S. - AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO DI TRANSAZIONE0,0025/03/201909/04/2019
  498 / 2019N.31 del 21.03.2019DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE INTERESSATE A VALORIZZARE GLI ITINERARI DELLA VIA DI FRANCESCO NEL LAZIO TRAMITE IL SOSTEGNO E LO SVILUPPO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE DELLE AZIONI DI MONITORAGGIO, DELLA PROMOZIONE E COMUNICAZIONE E DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SEGNALETICA.0,0025/03/201909/04/2019
  497 / 2019N.30 del 21.03.2019DELIBERA DI GIUNTA   PROG. 204 - PROGRAMMA DELLE OPERE STRATEGICHE. PIANO STRAORDINARIO DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (ART.80 COMMA 21 L. 289/02). POLO DIDATTICO DI PASSO CORESE. LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO CON CONSEGUENTE RIADATTAMENTO FUNZIONALE DELLA SCUOLA MATERNA DI PASSO CORESE. INTERVENTO N. 4585. CIG. 05407397EE - CUP. J56E08000210002 ANTICIPAZIONE DELL'IMPORTO DI EURO 57.721,99.0,0025/03/201909/04/2019
  496 / 2019N.29 del 21.03.2019DELIBERA DI GIUNTA   PROGETTO 'IL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO DI FARA IN SABINA'. APPROVAZIONE E RICHIESTA DI FINANZIAMENTO ALLA REGIONE LAZIO AI SENSI DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA VALORIZZAZIONE DEI LUOGHI DELLA CULTURA DEL LAZIO.0,0025/03/201909/04/2019
  494 / 2019S03 N.176 del 25.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATT. N. 1104/40 DETRATTA NOTA DI CREDITO N. 364/40 RELATIVA ALL'APPALTO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA E PER I SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE: STRADE COMUNALI E VERDE PUBBLICO SITI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FARA IN SABINA. SOC. AVR S.P.A. - CIG : 5956345363 - CUP: J56G14000240004. MESE DI OTTOBRE 20181.250.012,6925/03/201909/04/2019
  493 / 2019S03 N.175 del 25.03.2019DETERMINA   PROG. 360 D - APPROVAZIONE VERIFICA DI VULNERABILITĄ SISMICA RIGUARDANTE LA SCUOLA PRIMARIA DI CORESE TERRA REDATTA DALL'ING. EMILIO PERRINO. CIG: Z9025670C7.0,0025/03/201909/04/2019
  492 / 2019S03 N.161 del 19.03.2019DETERMINA   PROG. 348 - REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE PRESSO LA CITTĄ DI FARA IN SABINA IN LOC. BACIABOVE NELLA FRAZIONE DI PASSO CORESE - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE. ING. FILIBERTO SALTARELLI. CIG Z89279D55D0,0025/03/201909/04/2019
  491 / 2019S03 N.148 del 12.03.2019DETERMINA   DISIMPEGNO SOMME DALL'IMP. N. 164/19.0,0025/03/201909/04/2019
  489 / 2019S03 N.174 del 22.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. AL04564074 IN FAVORE DELLA VODAFONE ITALIA S.P.A.RIFERITA ALLA SCHEDA TELECONTROLLO ACQUEDOTTO. CIG Z55252BB78300,0022/03/201906/04/2019
  488 / 2019S03 N.173 del 22.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA/67/19 RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI. TECNOSERVIZI SRL (CIG Z0426CE9B1).24.398,7822/03/201906/04/2019
  487 / 2019S03 N.172 del 22.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATT. N. 137/40 PER L'APPALTO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FARA IN SABINA. SOC. AVR S.P.A. - CIG: 5956345363 - CUP: J56G14000240004. CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI (CER 200307) FARA IN SABINA24.000,0022/03/201906/04/2019
  486 / 2019S02 N.8 del 22.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOC. STUFIO K SRL PER AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO TECNICO - OPERATIVO SU SOFTWARE CONTABILITA' FINANZIARIA E SUPPORTO ALLA REDAZIONE CONTO ECONOMICO E PATRIMONIO 2016/20174.467,4022/03/201906/04/2019
  485 / 2019S03 N.171 del 21.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA CENTRALE TERMICA SITA PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI TALOCCI. CALOR CLIMA DI MARCO IMPERATORI. CIG Z362707D33610,0022/03/201906/04/2019
  484 / 2019S03 N.170 del 21.03.2019DETERMINA   LIQUIIDAZIONE FATTURA N. 3/2019 PER I LAVORI DI ORDIANRIA MANUTENZIONE COPERTURA BLOCCO LOCULI CIMITERIALI NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO. DITTA EDIL POP SRL - CIG: ZE02490826.4.148,0022/03/201906/04/2019
  483 / 2019S03 N.169 del 21.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATT. N. 2/PA PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI. DITTA TRAS.MO.TER. DI GIULIANI ENRICO. CIG Z88262CE841.504,5022/03/201906/04/2019
  482 / 2019S03 N.168 del 21.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATT. N. 22/19 PER ACQUISTO MATERIALE EDILE PER RIPARAZIONI DELLE FOGNATURE COMUNALI. EDILIZIA PEZZOTTI S.R.L. CIG ZE9262CC3A2.500,0022/03/201906/04/2019
  481 / 2019S03 N.167 del 21.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONI DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. DITA AUTOFFICINA BIANCO ALESSANDRO. CIG Z2E262CDCA2.044,0422/03/201906/04/2019
  480 / 2019S03 N.166 del 21.03.2019DETERMINA   FATT. N. I9102572 LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO CARBURANTE. STAZIONE DI SERVIZIO ITALIANA PETROLI SPA. CIG 69594998407.000,0022/03/201906/04/2019
  478 / 2019S04 N.88 del 19.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE SALDO FATTURE ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DICEMBRE 2018 CIG: Z0625AD089307,7921/03/201905/04/2019
  477 / 2019S04 N.87 del 18.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SO. AL. SRL - SOC. AGRICOLA DI MONTALTO DELLE MARCHE PER INTERVENTO DI RIPOPOLAMENTO FAGIANI NELL' AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA FARENSE. CIG: Z58263EF90599,7521/03/201905/04/2019
  476 / 2019S04 N.86 del 18.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA WALTER BEATE ANNA PER RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI FEBBRAIO 2019 CIG ZF1268DB863.767,5121/03/201905/04/2019
  475 / 2019S04 N.85 del 15.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA I.T. ENGINEERING S.R.L PER IL SERVIZIO 'PUNTO DI PRIMO ACCESSO ALLE ISTITUZIONI GENNAIO E FEBBRAIO 2019. CIG N. 6697063F344.499,9921/03/201905/04/2019
  474 / 2019S04 N.84 del 15.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' I.T. ENGINEERING S.R.L. PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE FEBBRAIO 2019. CIG Z99238AB141.926,3121/03/201905/04/2019
  473 / 2019S03 N.164 del 20.03.2019DETERMINA   PROG. 203 - L.R. 16.02.1981 N.12 - INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA. DGR. N. 183 DEL 27.03.2009 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA DI BORGO QUINZIO E CORESE TERRA. INTERVENTO N. 6186. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 349340090 PER MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE ANNO 2018 - SOC. SCHINDLER SPA - CIG. Z0424B9B891.098,0020/03/201904/04/2019
  472 / 2019S03 N.163 del 20.03.2019DETERMINA   PROG. 203 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 349340091 RELATIVA ATTIVAZIONE E CANONE ANNO 2018 IMPIANTO DI ASCENSORE SITO NELLA NUOVA SCUOLA BORGO QUINZIO-CORESE TERRA - SOC. SCHINDLER SPA - CIG ZD02485A37491,6620/03/201904/04/2019
  471 / 2019S03 N.158 del 18.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 100001 PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI COMUNALI DITTA TECNOCRAM ASCENSORI S.R.L. CIG Z7D244CC851.378,6020/03/201904/04/2019
  470 / 2019S03 N.157 del 18.03.2019DETERMINA   2° LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI GAS METANO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI DELLA DELEGAZIONE COMUNALE E DELLA SALA 3M SITI NELLA FRAZIONE DI PASSO CORESE. MESE FEBBRAIO 2019 - SOC.ENEL ENERGIA SRL CIG 695925923411.000,0020/03/201904/04/2019
  469 / 2019S03 N.156 del 18.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATT. N. 3/S -7/S - 8/S - 22/S - 11/S - 69 - 684 - PER LA FORNITURA DI GAS GPL AGLI IMMOBILI COMUNALI. SOC. CIME SRL. CIG Z3921E55F9 - CIG Z8A261DFD217.800,0020/03/201904/04/2019
  468 / 2019S03 N.155 del 18.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE (FATT. N. EEX18841) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEI QUATTRO CIMITERI COMUNALI - SOC. ENERGETIC SPA. CIG 745278698F4.880,0020/03/201904/04/2019
  467 / 2019S03 N.152 del 18.03.2019DETERMINA   3° LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOC. HERA COMM SRL,PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. CIG Z2E2705AB06.100,0020/03/201904/04/2019
  466 / 2019S03 N.151 del 18.03.2019DETERMINA   3° LIQUDAZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI ACQUEDOTTI COMUNALI.ANNO 2019 - HERA COMM , CIG 70382389BA100.000,0020/03/201904/04/2019
  465 / 2019S03 N.150 del 18.03.2019DETERMINA   11^ /2018 LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI ACQUEDOTTI COMUNALI. ENEL ENERGIA SPA . ANNO 2018 CIG 70382389BA192.000,0020/03/201904/04/2019
  464 / 2019S03 N.160 del 18.03.2019DETERMINA   RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 138/2019 PER LA LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONEI. ANNO 2018/2019 - ENEL ENERGIA SPA, CIG ZC024CE79A2.000,0020/03/201904/04/2019
  461 / 2019S01 N.96 del 19.03.2019DETERMINA   INCARICO DI PATROCINIO LEGALE PER COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE RGPM 42675-2015, NEI CONFRONTI DELL'IMPUTATO M.S0,0019/03/201903/04/2019
  460 / 2019S01 N.95 del 19.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CERTIM SRL PER SERVIZIO VERIFICA SICUREZZA, HACCP, NBP, PRIVACY PER FARMACIA COMUNALE ANNO 2018. CIG Z7B25DF4AE610,0019/03/201903/04/2019
  459 / 2019S01 N.94 del 19.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA FARMACIA A DITTA ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA FATTURE MESE DI GENNAIO 2019 CIG ZE7266373F26.715,2419/03/201903/04/2019
  458 / 2019S01 N.93 del 19.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/E DEL 14/02/2019 IN FAVORE DELLA CONFARTIGIANATO SERVIZI RIETI A.R.L. RELATIVA SERVIZIO SUPPORTO ALLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL COMUNE DI FARA IN SABINA PERIODO LUGLIO 2018 - DICEMBRE 2018. - CIG: Z3B20C3EC715.250,0019/03/201903/04/2019
  457 / 2019S01 N.92 del 19.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V2-3 DEL 22/02/2019 IN FAVORE DELL'AVIP ITALIA S.R.L. RELATIVA AL CANONE ANNUALE ED ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI CARTELLI PUBBLICITARI DEL C.C.N. DI PASSO CORESE PERIODO 01/01/2019 AL 31/12/2019 CIG: Z4227592931.793,4019/03/201903/04/2019
  456 / 2019S01 N.58 del 27.02.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO SUPPORTO SUAP - PERIODO 01/03/2019 AL 25/03/2019 - CIG: Z03274E2C2.1.798,0019/03/201903/04/2019
  455 / 2019S01 N.57 del 27.02.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVIP ITALIA S.R.L. RELATIVO AL CANONE ANNUALE ED ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI CARTELLI PUBBLICITARI DEL C.C.N. DI PASSO CORESE PERIODO 01/01/2019 AL 31/12/2019- CIG: Z422759293.1.800,0019/03/201903/04/2019
  454 / 2019S01 N.91 del 19.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 2/19 DEL 04/03/2019 IN FAVORE DELL'ING SARA MARCELLI PER SERVIZIO SUPPORTO SUAP - PERIODO 01/02/2019 AL 28/02/2019 - CIG: Z0D267A9EF.2.600,0019/03/201903/04/2019
  453 / 2019S01 N.90 del 19.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1/19 DEL 13/02/2019 IN FAVORE DELL'ING SARA MARCELLI PER SERVIZIO SUPPORTO SUAP - PERIODO 01/01/2019 AL 31/01/2019 - CIG: Z0D267A9EF.2.600,0019/03/201903/04/2019
  452 / 2019S01 N.88 del 19.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE PASTI - DITTA C.I.R. FOOD S.C. DI REGGIO EMILIA. INTEGRAZIONE MESE DI GENNAIO 2019 - CIG: 669679955B11.166,2019/03/201903/04/2019
  451 / 2019S01 N.89 del 19.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI. MESE DI GENNAIO 2019 - CIG: ZC927300CA6.876,1819/03/201903/04/2019
  450 / 2019S01 N.87 del 19.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.°13/FE DEL 20/12/2018 IN FAVORE DELLA DITTA M.A.V.I. SRL PER RIPARAZIONI MECCANICHE ALLO SCUOLABUS TARGATO DD129FC. CIG: ZDC262A668859,2319/03/201903/04/2019
  449 / 2019S10 N.36 del 18.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'AGENZIA DI ONORANZE FUNEBRI MELLUZZI FLAVO C. S.N.C PER RECUPERO 2 SALME NEL TERRITORIO COMUNALE0,0019/03/201903/04/2019
  448 / 2019S01 N.86 del 19.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE AGLI SCUOLABUS COMUNALI - MESE DI GENNAIO 2019 - DITTA ITALIANA PETROLI S.P.A. CIG: Z362730A31688,0919/03/201903/04/2019
  447 / 2019S10 N.32 del 18.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA NEOPOST RENTAL ITALIA S.R.L. RELATIVAMENTE AL CANONE DI NOLEGGIO AFFRANCATRICE POSTALE ANNO 2019. CIG Z1512F8DC50,0019/03/201903/04/2019
  446 / 2019S01 N.85 del 19.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA GAS METANO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI -- CIG: ZB427304EF14.210,9919/03/201903/04/2019
  445 / 2019S10 N.42 del 18.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' PUBLIKA SERVIZI SRL PER LA PRATICA DI COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL DIPENDENTE MATRICOLA 106 - CIG Z4126B8493.0,0018/03/201902/04/2019
  444 / 2019S10 N.40 del 18.03.2019DETERMINA   REVOCA DETERMINAZIONE N. 1848 DEL 20/12/2018 AVENTE AD OGGETTO 'LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. PUBLIKA SERVIZI PER REDAZIONE PRATICA DI PENSIONE'.0,0018/03/201902/04/2019
  443 / 2019S10 N.39 del 18.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA GIERRE SERVIZI S.R.L. PER PAGAMENTO ABBONAMENTO AI SERVIZI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ANNO 2019 - CIG Z2226B850B.0,0018/03/201902/04/2019
  442 / 2019S10 N.28 del 21.02.2019DETERMINA   RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI ART. 194, COMMA 1, LETT. E) DEL D.LGS. 267/2000 - LIQUIDAZIONE FATTURA.0,0018/03/201902/04/2019
  441 / 2019S01 N.84 del 15.03.2019DETERMINA   PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE DEL COMUNE DI FARA IN SABINA PER ANNI VENTI DECORRENTI DALLA STIPULA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO - CIG: 7662721568 - AVVENUTA EFFICACIA AGGIUDICAZIONE0,0015/03/201930/03/2019
  440 / 2019S03 N.149 del 15.03.2019DETERMINA   PROG. 204 - PROGRAMMA DELLE OPERE STRATEGICHE. PIANO STRAORDINARIO DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (ART.80 COMMA 21 L. 289/02). POLO DIDATTICO DI PASSO CORESE. LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO CON CONSEGUENTE RIADATTAMENTO FUNZIONALE DELLA SCUOLA MATERNA DI PASSO CORESE. INTERVENTO N. 4585. CIG. 05407397EE - CUP. J56E08000210002 - APPROVAZIONE RELAZIONE ASSEVERATA SUI RAPPORTI TRA MINISTERO ED ENTE.0,0015/03/201930/03/2019
  436 / 2019S04 N.83 del 14.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA SAN RAFFAELE SPA PER PAGAMENTO QUOTA PARTE RETTA OSPITALITĄ R.S.A. PERIODO OTTOBRE 2017 CIG. Z7C214CEFA - CESSIONARIA MADELON SPV S.R.L.1.623,7914/03/201929/03/2019
  435 / 2019S04 N.82 del 14.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA LE NUOVE CHIMERE COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, PERIODO FEBBRAIO 2019. CIG. 77577656325.902,6514/03/201929/03/2019
  434 / 2019S04 N.78 del 11.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA STUDIOK SRL PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO TECNICO SOFTWARE GESTIONALE ANNO 2017. CIG: ZEB1CDDA566.105,1014/03/201929/03/2019
  433 / 2019S04 N.81 del 14.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA NUOVA ARCOBALENO SRL A SOCIO UNICO PER PAGAMENTO QUOTA PARTE RETTA OSPITALITĄ R.S.A. VILLA ANNA, PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2017. CIG. Z641EDE1E33.887,9214/03/201929/03/2019
  432 / 2019S04 N.54 del 15.02.2019DETERMINA   INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA I.T. ENGINEERING SRL DI MASSIMO PACELLI PER IL SERVIZIO 'PUNTO DI PRIMO ACCESSO ALLE ISTITUZIONI' ANNO 2019 - CIG N. 6697063F340,0014/03/201929/03/2019
  431 / 2019S01 N.55 del 25.02.2019DETERMINA   : IMPEGNO DI SPESA PER TASSE FARMACIA COMUNALE ANNO 2019. CONSUMO IDRICO170,0013/03/201928/03/2019
  430 / 2019S01 N.54 del 25.02.2019DETERMINA   PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO DI FORNITURA DI FARMACI, PRODOTTI FARMACEUTICI, PARAFARMACI E MATERIALE SANITARIO, PER LA FARMACIA COMUNALE ANNO 2019. II IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA. CIG Z8F275173344.100,0013/03/201928/03/2019
  429 / 2019S01 N.53 del 25.02.2019DETERMINA   PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO DI FORNITURA DI FARMACI, PRODOTTI FARMACEUTICI, PARAFARMACI E MATERIALE SANITARIO, PER LA FARMACIA COMUNALE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA. CIG Z5427516FC44.100,0013/03/201928/03/2019
  428 / 2019S07 N.16 del 13.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE PER EROGAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ALLA SOC. ENEL ENERGIA. CIG: Z7C26A6874.2.472,5613/03/201928/03/2019
  427 / 2019S07 N.15 del 13.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE PER EROGAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO ALLA SOC. ENEL ENERGIA. CIG: Z7C26A6874.2.229,8213/03/201928/03/2019
  424 / 2019S07 N.14 del 12.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA PER EROGAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO, PER IL PALAZZETTO DI MONTE FRUMENTARIO E PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ALLA SOC. ENEL ENERGIA. CIG: Z7C26A6874 (CIG MASTRO 66502632A3).242,4012/03/201927/03/2019
  423 / 2019S03 N.144 del 11.03.2019DETERMINA   PROG. 359 - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICI SCOLASTICI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE - DM 11/10/2017. IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PRESIDENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE ING. ANDREA BIANCHI.0,0012/03/201927/03/2019
  422 / 2019S03 N.140 del 11.03.2019DETERMINA   AGGIUDICAZIONE DELLA INDAGINE DI MERCATO RELATIVA ALLO SMALTIMENTO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI (CER 200307) IMPEGNO DI SPESA DITTA PORCARELLI GINO C. (CIG Z881A7C93F).)11.000,0012/03/201927/03/2019
  419 / 2019S03 N.145 del 12.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA-2 DEL 28/02/2019 PER L' INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALL'ACCATASTAMENTO IMMOBILI COMUNALI. GEOM. CAPITANI MATTEO. CIG Z112396CD5.507,5212/03/201927/03/2019
  417 / 2019S03 N.142 del 11.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATT. N.237/40 RELATIVA ALL'APPALTO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA E PER I SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE: STRADE COMUNALI E VERDE PUBBLICO SITI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FARA IN SABINA. SOC. AVR S.P.A. - CIG : 5956345363 - CUP: J56G14000240004. MESE DI FEBBRAIO 20191.250.529,3612/03/201927/03/2019
  416 / 2019S03 N.141 del 11.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATT. N239/40 RELATIVA ALL'APPALTO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE: PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FARA IN SABINA. SOC. AVR S.P.A. - CIG : 5956345363 - CUP: J56G14000240004. FEBBRAIO 2019313.437,7812/03/201927/03/2019
  415 / 2019S03 N.143 del 11.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATT. N. 238/40 RELATIVA ALL'APPALTO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FARA IN SABINA. SOC. AVR S.P.A. - CIG : 5956345363 - CUP : J56G14000240004. MESE DI FEBBRAIO 201917.417,2812/03/201927/03/2019
  414 / 2019S03 N.139 del 11.03.2019DETERMINA   PROG. 358 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA DELEGAZIONE COMUNALE - LEGGE 205/2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1_19 PER INCARICO PROFESSIONALE PER INDAGINI E RELAZIONE GEOLOGICA AL GEOL. MASSIMO COLARIETI - CIG: Z2F240328B.6.470,8812/03/201927/03/2019
  413 / 2019S03 N.138 del 11.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3008167467 PER LA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONEI. ANNO 2018/2019 - ENEL ENERGIA SPA, CIG ZC024CE79A2.000,0012/03/201927/03/2019
  412 / 2019S03 N.132 del 08.03.2019DETERMINA   PROG. 204 - PROGRAMMA DELLE OPERE STRATEGICHE. PIANO STRAORDINARIO DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (ART.80 COMMA 21 L. 289/02). POLO DIDATTICO DI PASSO CORESE. LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO CON CONSEGUENTE RIADATTAMENTO FUNZIONALE DELLA SCUOLA MATERNA DI PASSO CORESE. INTERVENTO N. 4585. CIG. 05407397EE - CUP. J56E08000210002 - APPROVAZIONE FORMAT RELATIVO ALLA RENDICONTAZIONE FINALE DELLA SPESA COMPLESSIVA EFFETTIVAMANTE SOSTENUTA PER REALIZZARE L'OPERA.0,0011/03/201926/03/2019
  411 / 2019S10 N.26 del 21.02.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA DI ONORANZA FUNEBRI DI MELLUZZI FLAVIO PER RECUPERO N° 2 SALME NEL TERRITORIO COMUNALE COME DA ORDINE DEI DEL COMANDO PROVINCIALE DEI CARABINIERI.952,0011/03/201926/03/2019
  410 / 2019S03 N.137 del 08.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA ER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI (CER 20.01.08). CIG: ZF525787FB SOC. ECOLGEST SRL55.991,9511/03/201926/03/2019
  409 / 2019S03 N.136 del 08.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI. TECNOSERVIZI SRL (CIG Z881A7C93F).11.500,0011/03/201926/03/2019
  408 / 2019S03 N.135 del 08.03.2019DETERMINA   2° LIQUDAZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI ACQUEDOTTI COMUNALI.ANNO 2019 - HERA COMM , CIG 70382389BA100.000,0011/03/201926/03/2019
  407 / 2019S03 N.134 del 08.03.2019DETERMINA   2° LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOC. HERA COMM SRL,PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. CIG Z2E2705AB06.100,0011/03/201926/03/2019
  406 / 2019S03 N.133 del 08.03.2019DETERMINA   FATT. N. V2-162 LIQUIDAZIONE SMALTIMENTO RIFIUTI COMUNALI PRESSO LA DISCARICA DI VITERBO A FAVORE DELLA SOC. ECOLOGIA VITERBO S.R.L. - - CIG 3670919A2E200.000,0011/03/201926/03/2019
  404 / 2019S04 N.76 del 08.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' COOPERATIVA AVVENIRE COOP SOC. ONLUS PER SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE PERIODO GENNAIO 2019. CIG. 7665661F8F25.261,3611/03/201926/03/2019
  403 / 2019S04 N.75 del 08.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA SOCIETA' OLIVETTI SPA PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA LINEA ADSL PER LE SEDI COMUNALI PERIODO GENNAIO 2019 CIG Z9F26EA08F315,9808/03/201923/03/2019
  402 / 2019S04 N.74 del 08.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA MAGGIORELLI GRAFICA S.R.L. PER SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE FATTURE CANONE IDRICO ANNO 2017 CIG: Z0826CA0415.108,7508/03/201923/03/2019
  401 / 2019S04 N.73 del 08.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA WALTER BEATE ANNA PER RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI GENNAIO 2019 CIG ZF1268DB863.262,1108/03/201923/03/2019
  400 / 2019S01 N.78 del 08.03.2019DETERMINA   RIMBORSO SOMME NON DOVUTE PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - SIG.RA L.S.62,5008/03/201923/03/2019
  399 / 2019S01 N.45 del 14.02.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL TEATRO POTLACH PER LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI TEATRALI NELLE SCUOLE.CIG: Z5626E08850,0008/03/201923/03/2019
  398 / 2019S01 N.77 del 08.03.2019DETERMINA   FONDO UNICO BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - D.LGS 63/2017 - (D.G.R. N° 50/2019) INDIVIDUAZIONE AVENTI DIRITTO.0,0008/03/201923/03/2019
  397 / 2019S04 N.70 del 06.03.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA IMPIANTI ELETTRICI D. P. PER FORNITURA LAMPADE PER LA PALESTRA SITA IN FRAZIONE TALOCCI CIG: Z11276F701695,4007/03/201922/03/2019
  396 / 2019S03 N.121 del 01.03.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO RIPARAPZIONE DELLA CALDAIA PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SITA PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI PASSO CORESE. CALOR CLIMA DI MARCO IMPERATORI. CIG ZBE275EAE7F1.830,0007/03/201922/03/2019
  395 / 2019S03 N.131 del 07.03.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO SOSTITUZIONE CALDAIA PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE 'ELIO VALZECCHI' - FRAZ. TALOCCI ALLA DITTA CALOR CLIMA DI MARCO IMPERATORI - IMPEGNO DI SPESA CIG ZB52775D0E1.830,0007/03/201922/03/2019
  393 / 2019S04 N.72 del 06.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA SOCIETA' CIME SRL DI CITTADUCALE (RI) PER LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO AL CAMPO SPORTIVO COMUNALE SITO IN FRAZIONE TALOCCI. CIG: ZB9274297B462,4907/03/201922/03/2019
  392 / 2019S04 N.71 del 06.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOCIETA' HERA COMM SRL PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI GENNAIO 2019 CIG: ZE8273984B846,7207/03/201922/03/2019
  391 / 2019S04 N.69 del 05.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA SOCIETA' TIM S.P.A PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA LINEA ADSL ALLA DELEGAZIONE COMUNALE DI PASSO CORESE DICEMBRE 2018-GENNAIO 2019.565,3907/03/201922/03/2019
  390 / 2019S03 N.130 del 06.03.2019DETERMINA   10^ /2018 LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI ACQUEDOTTI COMUNALI. ENEL ENERGIA SPA . ANNO 2018 CIG 70382389BA192.000,0006/03/201921/03/2019
  388 / 2019S03 N.128 del 05.03.2019DETERMINA   PROG. 317 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA SITA IN VIA XXI APRILE NELLA FRAZIONE DI PASSO CORESE - CUP. J54H15001860002 CIG. 66244458F1. APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE DEI LAVORI.58.337,1806/03/201921/03/2019
  387 / 2019S03 N.129 del 06.03.2019DETERMINA   PROG. 310 C - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, COMPLETAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE VIARIA COMUNALE DEL COMUNE DI FARA IN SABINA - STRALCIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CIG: 69701269ED - CUP: J51B16000240002 APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE DELLA SPESA COMPLESSIVA SOSTENUTA PER REALIZZARE L'OPERA.0,0006/03/201921/03/2019
  386 / 2019S02 N.6 del 28.02.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA E CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI - CIG Z5727614C13.103,7006/03/201921/03/2019
  385 / 2019S03 N.127 del 05.03.2019DETERMINA   PROG. 203 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 454812833 PER LA MANUTENZIONE ASCENSORE SITO NELLA SCUOLA BORGO QUINZIO-CORESE TERRA - SOC. SCHINDLER SPA - CIG Z9B257F8FD.2.289,3306/03/201921/03/2019
  384 / 2019S07 N.9 del 21.02.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA CRI- COMITATO DELLA BASSA SABINA- PER ASSISTENZA SANITARIA PER IL CARNEVALE 2019.1.000,0005/03/201920/03/2019
  382 / 2019S04 N.68 del 05.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTTURA ALLA DITTA APKAPPA SRL PER SERVIZIO DI SPORTELLO TRIBUTI RELATIVAMENTE AGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2013/14 SECONDA EMISSIONE- QUARTA QUOTA-CIG Z6323C944A.2.440,0005/03/201920/03/2019
  381 / 2019S02 N.7 del 05.03.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA - APPROVAZIONE CAPITOLATO, DISCIPLINARE E CONVENZIONE0,0005/03/201920/03/2019
  380 / 2019S01 N.76 del 05.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.° 29 DEL 30/01/2019 IN FAVORE DELLA DITTA AUTOSERVIZI TROIANI SRL PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, ACCOMPAGNAMENTO E VIGILANZA SUGLI SCUOLABUS - MESE DI GENNAIO 2019. CIG:7632037C2914.850,5405/03/201920/03/2019
  378 / 2019S01 N.61 del 27.02.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE SCUOLABUS DI PROPRIETĄ COMUNALE ANNO 2019 - RIMBORSO AL MESSO COMUNALE1.450,0005/03/201920/03/2019
  372 / 2019S03 N.115 del 27.02.2019DETERMINA   PROG. 368 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA ESSEPI COSTRUZIONI S.R.L. - CIG: Z7F2665029.0,0005/03/201920/03/2019
  371 / 2019S07 N.13 del 05.03.2019DETERMINA   APPROVAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE DELL'EVENTO DENOMINATO 'IL PARCO DELLA RIMEMBRANZA DI FARA IN SABINA. MEMORIE DELLA GRANDE GUERRA'. AVVISO REGIONE LAZIO DET. N° G10176 DEL 07/08/2018.0,0005/03/201920/03/2019
  369 / 2019S07 N.12 del 05.03.2019DETERMINA   CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA A TITOLO GRATUITO AL DOTT. ENRICO BENELLI PER IL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO DI FARA IN SABINA.0,0005/03/201920/03/2019
  368 / 2019S03 N.110 del 25.02.2019DETERMINA   PROG. 342 - LEGGE 144/99 ART. 32 - PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE - D.M. TRASPORTI N. 481/2016 E D.G.R. LAZIO N. 368/2017 - LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA PEDONALE DI VIA SERVILIA E DELL'INTERSEZIONE DI VIA G. MATTEOTTI NELLA FRAZIONE DI PASSO CORESE. - CIG: 7559428D51 - CUP: J57H17001360002. AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO ED ESCLUSI DALL'APPALTO. DITTA ANTONELLI SAURO.0,0005/03/201920/03/2019
  367 / 2019S03 N.106 del 21.02.2019DETERMINA   PROG. 366 - LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PARCHEGGIO IN VIA G. GARIBALDI A PASSO CORESE. CIG: ZA326537A5. EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA DE SANTIS GIANNI COSTRUZIONI SRL.0,0005/03/201920/03/2019
  366 / 2019N.28 del 28.02.2019DELIBERA DI GIUNTA   CONCESSIONE DI PATROCINIO COMUNALE ALLA MANIFESTAZIONE 'FIORI D'AZZURRO' V^ EDIZIONE IN FAVORE DELL'ENTE MORALE TELEFONO AZZURRO. FARA IN SABINA CAPOLUOGO 14 APRILE 2019.0,0005/03/201920/03/2019
  365 / 2019N.27 del 28.02.2019DELIBERA DI GIUNTA   CONCESSIONE DI PATROCINIO COMUNALE ALLA MANIFESTAZIONE 'PASSEGGIANDO TRA LE ROSE' - FARA IN SABINA CAPOLUOGO 02 - 03 GIUGNO 2019.0,0005/03/201920/03/2019
  364 / 2019N.26 del 28.02.2019DELIBERA DI GIUNTA   CONCESSIONE DI PATROCINIO COMUNALE ALLA MANIFESTAZIONE ORGANIZZATA IN COLLABORAZIONE CON LA RETE 'VIA DI FRANCESCO NEL LAZIO'- FARA IN SABINA CAPOLUOGO 27-28 APRILE 2019.0,0005/03/201920/03/2019
  363 / 2019N.25 del 28.02.2019DELIBERA DI GIUNTA   PROG. 342 - LEGGE 144/99 ART. 32 - PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE - D.M. TRASPORTI N. 481/2016 E D.G.R. LAZIO N. 368/2017 - LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA PEDONALE DI VIA SERVILIA E DELL'INTERSEZIONE DI VIA G. MATTEOTTI NELLA FRAZIONE DI PASSO CORESE. APPROVAZIONE COMPUTO METRICO E QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DELL'AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA ANTONELLI SAURO.0,0005/03/201920/03/2019
  362 / 2019S03 N.124 del 04.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X00882023 DEL 14/02/19 RELATIVA ALLA TELEFONIA MOBILE TELECOM ITALIA S.P.A. CIG 62030051A91.800,0005/03/201920/03/2019
  361 / 2019S03 N.123 del 04.03.2019DETERMINA   15° LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2018 IN FAVORE DELLA ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. CIG ZC024CE79A5.490,0005/03/201920/03/2019
  360 / 2019S03 N.126 del 04.03.2019DETERMINA   PROG. 173 - LAVORI DI COMPLETAMENTO RETE FOGNANTE E REALIZZAZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELLA LOCALITĄ DI CANNETO E MONTEGROTTONE - 1° STRALCIO. LIQUIDAZIONE SALDO INDENNITĄ DEFINITIVA DI ESPROPRIO.2.379,0005/03/201920/03/2019
  370 / 2019S03 N.117 del 28.02.2019DETERMINA   PROG. 341 - OPERE PROVVISIONALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN BLOCCO LOCULI LESIONATO NEL CIMITERO DI FARA IN SABINA CAPOLUOGO - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E DISPOSIZIONE EFFICACIA AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA S.EDIL S.R.L. - CIG: Z8D25E316B.0,0004/03/201919/03/2019
  359 / 2019S03 N.125 del 28.02.2019DETERMINA   PROG. 272 - LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA DELLE FRAZIONI DI CAMPOMAGGIORE E VALLE FALSA DEL COMUNE DI FARA IN SABINA CUP. J57B16000760006 - CIG. 71992923B3. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE AI SENSI DELL'ART. 140 DEL D.P.R. 207/2010 IN FAVORE DELL'IMPRESA SABINA CONGLOMERATI S.R.L..300.503,4704/03/201919/03/2019
  358 / 2019S01 N.74 del 01.03.2019DETERMINA   PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE DEL COMUNE DI FARA IN SABINA PER ANNI VENTI DECORRENTI DALLA STIPULA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO - CIG: 7662721568 - APPROVAZIONE VERBALI E AGGIUDICAZIONE0,0004/03/201919/03/2019
  357 / 2019S04 N.60 del 20.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ARCADIA ONLUS, PER PAGAMENTO RETTA STRUTTURA PERIODO 2° SEMESTRE 2018.5.181,9004/03/201919/03/2019
  356 / 2019S04 N.59 del 18.02.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE RESIDENZA MONTE BUONO S.R.L. PER PAGAMENTO QUOTA PARTE RETTA OSPITALITĄ R.S.A.- 1° SEMESTRE 2019.7.361,0004/03/201919/03/2019
  355 / 2019S04 N.58 del 18.02.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE RESIDENZA MONTE BUONO S.R.L. PER PAGAMENTO QUOTA PARTE RETTA OSPITALITĄ R.S.A. -1° SEMESTRE 2019.10.716,0004/03/201919/03/2019
  354 / 2019S04 N.56 del 18.02.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA CONGREGAZIONE BENEDETTINA RIPARATRICI S. VOLTO DI N.S.G. CRISTO PER PAGAMENTO QUOTA PARTE RETTA OSPITALITĄ R.S.A. CASA DI CURA L'ASSUNTA, 1° TRIMESTRE 2019.1.945,0004/03/201919/03/2019
  353 / 2019S04 N.57 del 18.02.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA NOMENTANA HOSPITAL S.R.L. PER PAGAMENTO QUOTA PARTE RETTA OSPITALITĄ R.S.A. - 1° SEMESTRE 2019.7.288,0004/03/201919/03/2019
  350 / 2019S04 N.67 del 01.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. AGRICOLA FULL SERVICES PER FORNITURA E MESSA A DIMORA DI PALI DI ABETE ALL'INTERNO DELL'AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA FARENSE. CIG: Z3424AC6F78.540,0001/03/201916/03/2019
  349 / 2019S04 N.65 del 25.02.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' CIME SRL DI CITTADUCALE (RI) PER LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO ALLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI. CIG: ZB9274297B1.000,0001/03/201916/03/2019
  348 / 2019N.24 del 28.02.2019DELIBERA DI GIUNTA   CONVENZIONE EX ART. 14 DEL CCNL 22.01.2004 CON IL COMUNE DI MONTELIBRETTI PER L'UTILIZZO DI PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI FARA IN SABINA0,0028/02/201915/03/2019
  347 / 2019S07 N.11 del 28.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ASSOCIAZIONE CENTRO SOCIO-CULTURALE POLIVALENTE DI FARA IN SABINA PER L'EVENTO 'IL PARCO DELLA RIMEMBRANZA DI FARA IN SABINA.MEMORIE DELLA GRANDE GUERRA'.700,0028/02/201915/03/2019
  346 / 2019S07 N.10 del 28.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA STEFANO PETRONI PER LA REALIZZAZIONE DI MATERIALE GRAFICO E DI PROMOZIONE TURISTICA PER IL PROGETTO 'IL PARCO DELLA RIMEMBRANZA DI FARA IN SABINA. MEMORIA DELLA GRANDE GUERRA. ZF626518171.126,1828/02/201915/03/2019
  345 / 2019N.23 del 28.02.2019DELIBERA DI GIUNTA   'GRAN FONDO CITTA' DI FARA IN SABINA' EDIZIONE 2019 - RICHIESTA DI CONTRIBUTO AL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE N. 127/2015.0,0028/02/201915/03/2019
  344 / 2019S01 N.72 del 28.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA FARMACIA A DITTA COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA MESE DI GENNAIO 2019 CIG Z5C266380544.100,0028/02/201915/03/2019
  343 / 2019S01 N.71 del 28.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' INTERDATA CUZZOLA SRL PER IL SERVIZIO DI ELABORAZIONE CONTABILITA' IVA PER LA FARMACIA COMUNALE ANNO 2018. CIG Z3F216BF521.220,0028/02/201915/03/2019
  342 / 2019S01 N.73 del 28.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3446/PA DEL 31/12/2018 PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA 'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA FARMACIA COMUNALE' - CIG: Z02257562C'.909,3928/02/201915/03/2019
  341 / 2019S10 N.20 del 13.02.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI UN REGISTRO-BROGLIACCIO PER LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. CIG: Z0A272599D102,3628/02/201915/03/2019
  340 / 2019S10 N.19 del 13.02.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA E ANTICIPO IN FAVORE DEL MESSO COMUNALE DELLA SOMMA NECESSARIA PER L'ACQUISTO DI CARTOLINE A/R E RULLI CODICI A BARRE PER LA SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA.155,5228/02/201915/03/2019
  339 / 2019S04 N.61 del 20.02.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. CIG: ZE8273984B2.500,0028/02/201915/03/2019
  338 / 2019S01 N.70 del 28.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE A ELLE ESSE SERVIZI SRLS PER ELABORAZIONE, TARIFFAZIONE, DEMATERIALIZZAZIONE RICETTE ASL GIUGNO-DICEMBRE 2018 CIG Z3E234C2FC1.696,9928/02/201915/03/2019
  337 / 2019S01 N.69 del 28.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ISTITUTO 'VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA' PER SERVIZIO DI VIGILANZA E RITIRO VALORI, PRESTATO NEL MESE DI NOVEMBRE_DICEMBRE 2018 PER LA FARMACIA COMUNALE594,0028/02/201915/03/2019
  336 / 2019S03 N.116 del 28.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3005986511 IN FAVORE DELLA ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AUTOPARCO COMUNALE.CIG Z2121D623B2.500,0028/02/201915/03/2019
  335 / 2019S01 N.67 del 28.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GAS TECNICI FOLIGNO SRL PER SERVIZIO FORNITURA OSSIGENO DICEMBRE 2018. FARMACIA COMUNALE. CIG Z6A216C311111,5528/02/201915/03/2019
  334 / 2019S01 N.68 del 28.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA PER LA FARMACIA COMUNALE - 1° BIMESTRE. CIG: Z01216C238394,2328/02/201915/03/2019
  333 / 2019S01 N.66 del 28.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NELLA FARMACIA COMUNALE - CIG: 6921526FEE587,0028/02/201915/03/2019
  332 / 2019S01 N.38 del 07.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 178_18 DEL 28/12/2018 IN FAVORE DELLA DITTA CMA SRL PER REDAZIONE RELAZIONE IMPATTO ACUSTICO. - CIG: ZDC2545279.1.700,0027/02/201914/03/2019
  331 / 2019S01 N.37 del 07.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 59 DEL 31/12/2018 IN FAVORE DELLA MANAGEMENT AND CONSULTING SRL, RELATIVA ALL' INCARICO DI SUPPORTO AL RUP EX ART. 31, COMMA 11, D.LGS. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA FARMACIA COMUNALE - CIG: ZAA23FBFA58.296,0027/02/201914/03/2019
  330 / 2019S01 N.65 del 27.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.° 6 DEL 03/02/2019 IN FAVORE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DELLA BASA SABINA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO FUORI COMUNE ALUNNO H - ACCONTO 2019. CIG: Z202663D6B3.000,0027/02/201914/03/2019
  329 / 2019S01 N.64 del 27.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.° 4 DEL 23/01/2019 IN FAVORE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DELLA BASA SABINA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO FUORI COMUNE ALUNNO H - PERIODO SETT./DIC. 2018. CIG: ZFA24F418E4.020,0027/02/201914/03/2019
  328 / 2019S01 N.63 del 27.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.° 5 DEL 23/01/2019 IN FAVORE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DELLA BASA SABINA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI H - ACCONTO 2019. CIG: Z3424C06993.000,0027/02/201914/03/2019
  327 / 2019S01 N.62 del 27.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.° 3 DEL 23/01/2019 IN FAVORE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DELLA BASA SABINA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI H - SALDO 2018. CIG: Z3424C06994.000,0027/02/201914/03/2019
  326 / 2019S01 N.60 del 27.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA GAS METANO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI -- CIG: ZB427304EF11.685,2127/02/201914/03/2019
  325 / 2019S01 N.59 del 27.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DI TELECOM ITALIA S.P.A. PER UTENZE TELEFONIA FISSA NELLE SCUOLE - 1° BIMESTRE 2019 - CIG: Z6726F653F1.773,7327/02/201914/03/2019
  318 / 2019S09 N.5 del 21.02.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MODULISTICA PER L'ACCERTAMENTO DELLE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER LA POLIZIA MUNICIPALE IN FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI CIG Z202746440732,0027/02/201914/03/2019
  317 / 2019S03 N.114 del 26.02.2019DETERMINA   PROG. 332 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO NELLA FRAZIONE DI COLTODINO - CIG: ZBF1FE8705 - APPROVAZIONE E LIQUIDAIZONE 1° SAL ALL'IMPRESA FERRI SIMONE SRL.34.125,5827/02/201914/03/2019
  316 / 2019S03 N.100 del 19.02.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA TIM ITALIA S.P.A.RIFERITA ALLA SCHEDA TELECONTROLLO ACQUEDOTTO. CIG ZC627338D9250,0027/02/201914/03/2019
  315 / 2019S03 N.99 del 19.02.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA VODAFONE ITALIA S.P.A.RIFERITA ALLA SCHEDA TELECONTROLLO ACQUEDOTTO. CIG ZC627338D9250,0027/02/201914/03/2019
  314 / 2019S10 N.30 del 26.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA ITALIANA PETROLI S.P.A. PER FORNITURA BENZINA PER IL MEZZO IN USO DA PARTE DEL MESSO COMUNALE. CIG. ZBA237A9490,0027/02/201911/03/2019
  309 / 2019N.4 del 25.02.2019DELIBERA DI CONSIGLIO   ORDINE DEL GIORNO PROT. N° 1110 DEL 15.1.2019 PRESENTATO DAL CAPOGRUPPO GRUPPO CONSILIARE MOVIMENTO 5 STELLE, ALLEGATO ALLA PRESENTE DELIBERAZIONE PER FORMARNE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE.0,0026/02/201913/03/2019
  308 / 2019N.2 del 25.02.2019DELIBERA DI CONSIGLIO   PARERE SU AUTORIZZAZIONE UNICA, AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. N. 152/06 E S.M.I. E DEGLI ARTT. 15 E 16 DELLA L.R. N. 27/98 E S.M.I., RICHIESTA DALLA DITTA FRIGGIOIL SERVICE DI BONIFAZI FABRIZIO C. S.A.S., RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO PER IL TRATTAMENTO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI (OLII ESAUSTI VEGETALI).0,0026/02/201913/03/2019
  307 / 2019N.3 del 25.02.2019DELIBERA DI CONSIGLIO   CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE TRA UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE DELL'OLIO E COMUNE DI FARA IN SABINA: APPROVAZIONE CONVENZIONE0,0026/02/201913/03/2019
  306 / 2019N.1 del 25.02.2019DELIBERA DI CONSIGLIO   APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DAL 1.7.2019 AL 30.6.20240,0026/02/201913/03/2019
  305 / 2019S01 N.49 del 15.02.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA GAS METANO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI.CIG: ZB427304EF25.000,0026/02/201913/03/2019
  304 / 2019S03 N.113 del 26.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8N00038131 DEL 06/12/2018 RELATIVA ALLA TELEFONIA FISSA PER L'AUTOPARCO. TIM S.P.A. CIG 62030051A91.000,0026/02/201913/03/2019
  303 / 2019S03 N.112 del 26.02.2019DETERMINA   1° LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA TELEFONIA FISSA TIM S.P.A. CIG 62030051A98.000,0026/02/201913/03/2019
  302 / 2019S03 N.111 del 26.02.2019DETERMINA   PROG. 204 - PROGRAMMA DELLE OPERE STRATEGICHE. PIANO STRAORDINARIO DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (ART.80 COMMA 21 L. 289/02). POLO DIDATTICO DI PASSO CORESE. LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO CON CONSEGUENTE RIADATTAMENTO FUNZIONALE DELLA SCUOLA MATERNA DI PASSO CORESE. INTERVENTO N. 4585. CIG. 05407397EE - CUP. J56E08000210002 - LIQUIDAZIONE PARCELLA PROFESSIONALE RELATIVA AL SALDO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DEL COLLAUDO STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA. PROFESSIONISTA : ING. GOFFREDO PUGNALI.8.049,6226/02/201913/03/2019
  301 / 2019S01 N.50 del 15.02.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE AGLI SCUOLABUS COMUNALI - DITTA ITALIANA PETROLI S.P.A. CIG: Z362730A316.000,0026/02/201913/03/2019
  300 / 2019S01 N.48 del 15.02.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO PER GLI EDIFICI SCOLASTICI E FUNZIONAMENTO DEL CENTRO COTTURA DI TALOCCI - DITTA CIME SRL DI CITTADUCALE (RI). CIG: ZF6273080420.000,0026/02/201913/03/2019
  299 / 2019S01 N.47 del 15.02.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI. CIG: ZC927300CA13.000,0026/02/201913/03/2019
  298 / 2019S01 N.42 del 07.02.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE PASTI NELLE SCUOLE - ANNO 2019 - DITTA C.I.R. FOOD S.C. DI REGGIO EMILIA - CIG: 669679955B94.500,0026/02/201913/03/2019
  297 / 2019S04 N.64 del 25.02.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. CIG: ZD5273ACAA1.500,0026/02/201913/03/2019
  296 / 2019S04 N.66 del 25.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS AGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DICEMBRE 2018 CIG: Z0625AD0891.972,9626/02/201913/03/2019
  295 / 2019S04 N.62 del 20.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' I.T. ENGINEERING S.R.L. PER FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER RIPRISTINO FUNZIONALITĄ UFFICI - IMPEGNO DI SPESA CIG Z0625CDD162.298,4826/02/201913/03/2019
  294 / 2019S01 N.52 del 25.02.2019DETERMINA   PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO N. 3 AI SENSI DELL'ART 7 DEL D.P.R. 160/2010 PER LA 'REALIZZAZIONE DI UN CAPANNONE ARTIGIANALE CON RELATIVI UFFICI' SULL'AREA DISTINTA IN CATASTO AL FOGLIO N. 48 PARTICELLE N. 155, 174 E 176, CLASSIFICATA DAL VIGENTE P.R.G. COME 'ZONA D: ARTIGIANATO E PICCOLA INDUSTRIA - SOTTOZONA D2 ESPANSIONE' E RICADENTE ALL'INTERNO DEL PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (P.I.P.) IN LOC. BACIABOVE NELLA FRAZIONE DI PASSO CORESE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C.. N. 26 DEL 20.09.2005 E SUCCESSIVA VARIANTE ALLE NTA APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 53 DEL 16.12.2009 E VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 1 BIS DELLA L.R. N. 36/87 APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 101 DEL 28.09.20130,0025/02/201912/03/2019
  293 / 2019N.22 del 21.02.2019DELIBERA DI GIUNTA   PROG. 348 - REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE PRESSO LA CITTĄ DI FARA IN SABINA IN LOC. BACIABOVE NELLA FRAZIONE DI PASSO CORESE - NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO.0,0025/02/201912/03/2019
  292 / 2019N.21 del 21.02.2019DELIBERA DI GIUNTA   PROG. 348 - REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE PRESSO LA CITTĄ DI FARA IN SABINA IN LOC. BACIABOVE NELLA FRAZIONE DI PASSO CORESE - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO.0,0025/02/201912/03/2019
  291 / 2019N.20 del 21.02.2019DELIBERA DI GIUNTA   PROCEDURA DI MOBILITĄ AI SENSI ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 PER UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO, CAT. D1 - ATTO DI INDIRIZZO0,0025/02/201912/03/2019
  290 / 2019N.19 del 21.02.2019DELIBERA DI GIUNTA   RIDETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DEI RESPONSABILI DI SETTORE0,0025/02/201912/03/2019
  289 / 2019N.12 del 21.02.2019DELIBERA DI GIUNTA   CONTROVERSIE IN MATERIA TRIBUTARIA INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI RIETI - AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL SINDACO.0,0025/02/201912/03/2019
  288 / 2019S05 N.5 del 25.02.2019DETERMINA   APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 4 DELLA CONVENZIONE URBANISTICA REP. 79440 DEL 06.09.2018 PER L'ATTUAZIONE DEL COMPARTO 'A' DEL P.P.E. DEL COMPRENSORIO N. 5 DELLA FRAZIONE DI PASSO CORESE.0,0025/02/201912/03/2019
  287 / 2019N.18 del 21.02.2019DELIBERA DI GIUNTA   RIGETTO RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI PROT. 26202/2018 - SINISTRO DEL 16/09/2018 - S.P. ESERCENTE LA POTESTĄ GENITORIALE DEL MINORE F.D./COMUNE DI FARA IN SABINA.0,0022/02/201909/03/2019
  286 / 2019S03 N.109 del 22.02.2019DETERMINA   PROG. 204 - PROGRAMMA DELLE OPERE STRATEGICHE. PIANO STRAORDINARIO DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (ART.80 COMMA 21 L. 289/02). POLO DIDATTICO DI PASSO CORESE. LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO CON CONSEGUENTE RIADATTAMENTO FUNZIONALE DELLA SCUOLA MATERNA DI PASSO CORESE. INTERVENTO N. 4585. CIG. 05407397EE - CUP. J56E08000210002 - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE FINALE DELLA SPESA COMPLESSIVA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA PER REALIZZARE L'OPERA.0,0022/02/201909/03/2019
  285 / 2019N.17 del 21.02.2019DELIBERA DI GIUNTA   CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DEGLI SPAZI COMUNALI SITI IN PASSO CORESE - P.ZZA DELLA LIBERTA' ALL'AVV. GIANFELICE PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CONVEGNO 'LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE'.0,0022/02/201909/03/2019
  284 / 2019N.16 del 21.02.2019DELIBERA DI GIUNTA   PROG. 310 C - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, COMPLETAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE VIARIA COMUNALE DEL COMUNE DI FARA IN SABINA - STRALCIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CIG. 69701269ED - CUP: J51B16000240002 - ANTICIPAZIONE CON FONDI DI BILANCIO DELL'IMPORTO DI EURO 30.113,890,0022/02/201909/03/2019
  283 / 2019N.15 del 21.02.2019DELIBERA DI GIUNTA   PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C) E PROGRAMMA TRIENNALE DELLA TRASPARENZA ED INTEGRITA' (P.T.T.I) DEL COMUNE DI FARA IN SABINA. INTEGRAZIONE ED AGGIORNAMENTO 2019/20210,0022/02/201909/03/2019
  282 / 2019N.14 del 21.02.2019DELIBERA DI GIUNTA   VALUTAZIONE ECCEDENZE DI PERSONALE ANNO 2019 AI SENSI DELL'ART. 33 D.LGS. 165/2001 - PRESA D'ATTO INSUSSISTENZA0,0022/02/201909/03/2019
  281 / 2019N.13 del 21.02.2019DELIBERA DI GIUNTA   ORGANIZZAZIONE DEL CARNEVALE COMUNALE 2019.0,0022/02/201909/03/2019
  280 / 2019S09 N.7 del 22.02.2019DETERMINA   VERSAMENTO SOMMA PER UTILIZZO AFFRANCATRICE PER LA SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DELL'UFFICIO POLIZIA LOCALE DEL COMUNE.5.000,0022/02/201909/03/2019
  279 / 2019S03 N.108 del 22.02.2019DETERMINA   PROG. 100 - LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN BOCCIODROMO COPERTO NELLA FRAZIONE PASSO CORESE - PRIMO LOTTO. APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE FINALE DELLA SPESA COMPLESSIVA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA PER REALIZZARE L'OPERA.0,0022/02/201909/03/2019
  278 / 2019S03 N.107 del 22.02.2019DETERMINA   7° LIQUIDAZIONE (FATT. N. EEX11868) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEI QUATTRO CIMITERI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2018. SOC. ENERGETIC SPA. CIG 745278698F4.880,0022/02/201909/03/2019
  277 / 2019S09 N.6 del 21.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA AL RIMBORSO ALLE SPESE LEGATI DELLE SENTENZE 1175718 ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE0,0021/02/201908/03/2019
  275 / 2019S04 N.63 del 21.02.2019DETERMINA   PROCEDURA APERTA PER LA'FFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ANNUALITA' 2018-2019 E 2019-2020. CIG 7757765632- AGGIUDICAZIONE EFFICACE AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 7, DEL D.LGS 50/160,0021/02/201908/03/2019
  273 / 2019S03 N.104 del 19.02.2019DETERMINA   PROG. 366 - LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PARCHEGGIO IN VIA G. GARIBALDI A PASSO CORESE. CIG: ZA326537A5. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA DE SANTIS GIANNI COSTRUZIONI S.R.L.0,0019/02/201906/03/2019
  270 / 2019S03 N.103 del 19.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3008167467 PER LA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONEI. ANNO 2018/2019 - ENEL ENERGIA SPA, CIG ZC024CE79A2.000,0019/02/201906/03/2019
  269 / 2019S03 N.101 del 19.02.2019DETERMINA   PROG. 359 - LEGGE 205/2017 - 'LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICI SCOLASTICI'. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/E PER ACCONTO DELL' AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECZIONE DEI LAVORI. ING. NEGRI TANIA. CIG: Z9A242DF51.28.544,7019/02/201906/03/2019
  268 / 2019S03 N.102 del 19.02.2019DETERMINA   1° LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOC. HERA COMM SRL,PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. CIG Z2E2705AB06.100,0019/02/201906/03/2019
  267 / 2019S03 N.98 del 19.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 414/19 PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO. COMET ANTINCENDIO. CIG Z4224101A4561,2019/02/201906/03/2019
  266 / 2019S03 N.97 del 19.02.2019DETERMINA   203 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 413/19 RELATIV LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA DI BORGO QUINZIO - PER LA MANUTENZIONE ESTINTORI - GRUPPO MOTOPOMPA - DITTA COMET ANTINCENDIO SRL. CIG: ZE324B7C75.441,6419/02/201906/03/2019
  265 / 2019S03 N.96 del 19.02.2019DETERMINA   1° LIQUDAZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI ACQUEDOTTI COMUNALI.ANNO 2019 - HERA COMM , CIG 70382389BA100.000,0019/02/201906/03/2019
  264 / 2019S03 N.95 del 19.02.2019DETERMINA   1° LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI GAS METANO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI DELLA DELEGAZIONE COMUNALE E DELLA SALA 3M SITI NELLA FRAZIONE DI PASSO CORESE. MESE GENNAIO 2019 - SOC.ENEL ENERGIA SRL CIG 695925923411.000,0019/02/201906/03/2019
  263 / 2019S03 N.94 del 19.02.2019DETERMINA   09°/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI ACQUEDOTTI COMUNALI. ENEL ENERGIA SPA. ANNO 2018 CIG 70382389BA192.000,0019/02/201906/03/2019
  262 / 2019S03 N.93 del 19.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATT. N. 134/40 - 135/40 - 136/40 PER L'APPALTO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FARA IN SABINA. SOC. AVR S.P.A. - CIG: 5956345363 - CUP: J56G14000240004. CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI (CER 200307) FARA IN SABINA24.000,0019/02/201906/03/2019
  261 / 2019S04 N.53 del 15.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA RICOH ITALIA SRL PER IL NOLEGGIO OPERATIVO DI N. 30 PC PER GLI UFFICI COMUNALI PRIMO TRIMESTRE 2019 CIG Z0D216EDA73.513,6019/02/201906/03/2019
  259 / 2019S04 N.55 del 15.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS IL PUNGIGLIONE GESTIONE 'CENTRO SOCIO-EDUCATIVO PER DISABILI E SPORTELLO ORIENTAMENTO AL LAVORO PER DISABILI'- CIG : Z3C1FD56152.265,7018/02/201905/03/2019
  257 / 2019S04 N.48 del 14.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA LE NUOVE CHIMERE COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, PERIODO GENNAIO 2019. CIG. 77577656325.902,6518/02/201905/03/2019
  256 / 2019S10 N.13 del 08.02.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO AI SERVIZI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE IN FAVORE DELLA SOC. GIERRE SERVIZI S.R.L. ANNO 2019 - CIG Z2226B850B.2.400,0018/02/201905/03/2019
  255 / 2019S10 N.24 del 15.02.2019DETERMINA   RETTIFICA DETERMINA N° 182/2019 'MAGGIORAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER IL SEGRETARIO GENERALE, D.SSA RINA MASSENZI.'0,0018/02/201905/03/2019
  254 / 2019S09 N.4 del 18.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE CANONE ANNUO 2019 PER UTENZE DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE0,0018/02/201905/03/2019
  253 / 2019S03 N.74 del 06.02.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA CENTRALE TERMICA SITA PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PASSO CORESE. CALOR CLIMA DI MARCO IMPERATORI. CIG Z6B2707CC72.806,0018/02/201905/03/2019
  252 / 2019S03 N.75 del 06.02.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA CENTRALE TERMICA SITA PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI TALOCCI. CALOR CLIMA DI MARCO IMPERATORI. CIG Z362707D33610,0018/02/201905/03/2019
  251 / 2019S03 N.85 del 11.02.2019DETERMINA   APPALTO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FARA IN SABINA. SOC. AVR S.P.A. - CIG : 5956345363 - CUP: J56G14000240004.IMPEGNO DI SPESA PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI (CER 200307) FARA IN SABINA24.000,0018/02/201905/03/2019
  250 / 2019S04 N.52 del 15.02.2019DETERMINA   AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AD OTTENERE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALLA STIPULA DI APPOSITE CONVENZIONI, DA PARTE DEI CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE CON SEDE NEL TERRITORIO COMUNALE, PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI RELATIVE ALL'EROGAZIONE DEGLI ASSEGNI DI MATERNITĄ E DEGLI ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE DI CUI AI ARTT. 65 E 66 DELLA L. N. 448/98 E ALL'ACCESSO AI BONUS TARIFFE SOCIALI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS NATURALE E BONUS IDRICO SOSTENUTA DAI CLIENTI DOMESTICI DISAGIATI, AI SENSI DEL D. M. 28 DICEMBRE 2007. APPROVAZIONE ELENCO CAF AMMESSI AI FINI DELLA SOTTOSCRIZIONE.0,0015/02/201902/03/2019
  249 / 2019S04 N.51 del 15.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PERIODO GENNAIO 2019 CIG: 7504364D1116.443,6815/02/201902/03/2019
  248 / 2019S04 N.50 del 15.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO E SUPPORTO TECNICO - OPERATIVO AL PERSONALE DELL'AREA TRIBUTI AFFIDATO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA CON UNICO OPERATORE SUL MEPA. GIC: ZEE26775D3732,0015/02/201902/03/2019
  247 / 2019S10 N.21 del 14.02.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELL'INDENNITA' DI TURNAZIONE AI CORPO DI POLIZIA LOCALE ANNO 20196.133,0015/02/201902/03/2019
  246 / 2019S10 N.22 del 14.02.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO SERVIZIO PRATICA DI COLLOCAMENTO A RIPOSO DIPENDENTI MATRICOLA NN. 110 E 176 ALLA SOC. PUBLIKA SERVIZI SRL - CIG Z23272BC84890,6015/02/201902/03/2019
  245 / 2019S02 N.5 del 15.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA STYLGRAFIX ITALIANA SPA PER ACQUISTO CANCELLERIA - CIG Z1725D98090,0015/02/201902/03/2019
  244 / 2019S10 N.23 del 14.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE COMPENSI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE PER TURNAZIONE - GENNAIO 20190,0015/02/201902/03/2019
  243 / 2019S04 N.49 del 15.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SERVICE POINT DI STEFANO PETRONI PER FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO (GADGET) PER L'AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA. CIG: Z232668F9B1.220,0015/02/201902/03/2019
  242 / 2019S04 N.39 del 01.02.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL DOTT. MARCO BONANNI PER LA REALIZZAZIONE DI VERIFICHE FAUNISTICHE DI FINE INVERNO E PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI ASSESTAMENTO FAUNISTICO E VENATORIO DELL' 'A.F.V. FARENSE' - ANNO 2019. CIG: Z1326F4BAA635,0015/02/201902/03/2019
  241 / 2019S01 N.46 del 15.02.2019DETERMINA   APPROVAZIONE BANDO FONDO UNICO BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - D.LGS 63/2017 - (D.G.R. N° 50/2019)0,0015/02/201902/03/2019
  240 / 2019S04 N.47 del 14.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA PER ORGANIZZAZIONE MOMENTO CONVIVIALE SOCI AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA FARENSE. CIG Z9F266F79F1.000,0015/02/201902/03/2019
  238 / 2019S07 N.8 del 08.02.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ACCESSORI PER IL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO.499,5714/02/201901/03/2019
  237 / 2019S04 N.40 del 04.02.2019DETERMINA   DANNI CAUSATI DA FAUNA SELVATICA IN AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA FARENSE - LIQUIDAZIONE INDENNIZZO ALL'AZIENDA AGRICOLA LUPI M A.331,1514/02/201901/03/2019
  235 / 2019S04 N.46 del 11.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA GRAFICA SABINA PER STAMPE E GRAFICA0,0014/02/201901/03/2019
  234 / 2019S10 N.18 del 13.02.2019DETERMINA   DELIBERA DI G.C. N. 233/2018:' COSTITUZIONE UNITA' DI PROGETTO PER LA TRASFORMAZIONE DEL REGIME GIURIDICO DELLE AREE ASSEGNATE IN DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETĄ0,0014/02/201901/03/2019
  233 / 2019S04 N.45 del 05.02.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA TELECOM ITALIA SPA PER UTENZE TELEFONIA FISSA CENTRO ANZIANI. CIG. 62030051A9 - ANNO 2019240,0014/02/201901/03/2019
  231 / 2019S01 N.44 del 14.02.2019DETERMINA   RESTITUZIONE SOMME DOVUTE A TITOLO DI 'ECONOMIE BORSE DI STUDIO - LIBRI DI TESTO' PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/17 - REGIONE LAZIO.2.966,2714/02/201901/03/2019
  229 / 2019S10 N.17 del 12.02.2019DETERMINA   MAGGIORAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER IL SEGRETARIO GENERALE D.SSA RINA MASSENZI.0,0014/02/201901/03/2019
  228 / 2019S10 N.16 del 12.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE COMPENSO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE DOTT. PIETRO CURZIO RELATIVO AI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 20190,0014/02/201901/03/2019
  227 / 2019S03 N.92 del 14.02.2019DETERMINA   LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI ASFALTATE. CIG: Z7F2665029. COSTITUZIONE SEGGIO DI GARA.0,0014/02/201901/03/2019
  226 / 2019S03 N.91 del 13.02.2019DETERMINA   PROG. 367 - DETERMINA A CONTRARRE PER L'INDIZIONE DELLA PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DI INDUMENTI ED ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO USATI NEL COMUNE DI FARA IN SABINA PER IL QUINQUENNIO 2019/2024. CIG: Z732726830.0,0014/02/201901/03/2019
  225 / 2019S04 N.41 del 05.02.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' OLIVETTI S.P.A PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA LINEA ADSL ALLE SEDI COMUNALI ANNO 2019. CIG: Z9F26EA08F3.800,0014/02/201901/03/2019
  224 / 2019S04 N.44 del 05.02.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' TIM S.P.A PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA LINEA ADSL ALLA DELEGAZIONE COMUNALE DI PASSO CORESE - ANNO 2019. CIG: Z0426EA0F13.200,0014/02/201901/03/2019
  223 / 2019S01 N.43 del 13.02.2019DETERMINA   GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D. LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO COMPRESO ACCOMPAGNAMENTO E VIGILANZA DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA. PERIODO 1 GENNAIO 2019 - 31 DICEMBRE 2020 - RINNOVABILE PER IL PERIODO 1 GENNAIO 2021 - 31 DICEMBRE 2022 - EFFICACIA AGGIUDICAZIONE - CIG: 7632037C290,0013/02/201928/02/2019
  222 / 2019S03 N.90 del 12.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATT. N. 76/40 RELATIVA ALL'APPALTO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FARA IN SABINA. SOC. AVR S.P.A. - CIG : 5956345363 - CUP : J56G14000240004. MESE DI GENNAIO 201917.417,2812/02/201927/02/2019
  221 / 2019S03 N.89 del 12.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATT. N. 77/40 RELATIVA ALL'APPALTO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE: PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FARA IN SABINA. SOC. AVR S.P.A. - CIG : 5956345363 - CUP: J56G14000240004. GENNAIO 2019313.437,7812/02/201927/02/2019
  220 / 2019S03 N.73 del 05.02.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEI QUATTRO CIMITERI COMUNALI. SOC. ENERGETIC SPA. CIG MASTER 7134333DD3 CIG DERIVATO 745278698F4.000,0012/02/201927/02/2019
  219 / 2019S03 N.72 del 05.02.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOC. HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AUTOPARCO COMUNALE.CIG ZC427067AA1.500,0012/02/201927/02/2019
  218 / 2019S03 N.78 del 06.02.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI DISOSTRUZIONE CONDOTTE FOGNARIE PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI TALOCCI DITTA ETTORE TOMASSETTI. CIG ZB02709738305,0012/02/201927/02/2019
  217 / 2019S03 N.71 del 05.02.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI ACQUEDOTTI COMUNALI.ANNO 2019 - HERA COMM , CIG 70382389BA100.000,0012/02/201927/02/2019
  216 / 2019S03 N.70 del 05.02.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOC. HERA COMM SRL,PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. CIG Z2E2705AB06.100,0012/02/201927/02/2019
  214 / 2019S03 N.69 del 05.02.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS GPL AGLI IMMOBILI COMUNALI. SOC. CIME SRL. CIG Z4727048EA12.000,0012/02/201927/02/2019
  213 / 2019S03 N.68 del 05.02.2019DETERMINA   FORNITURA DI GAS METANO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI DELLA DELEGAZIONE COMUNALE E DELLA SALA 3M SITI IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOC. ENEL ENERGIA SPA CIG 695925923411.000,0012/02/201927/02/2019
  210 / 2019S10 N.15 del 12.02.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER GIORNATA DI FORMAZIONE IN SEDE SU TARI E RELATIVO PEF, FORNITO DALLA ACSEL SERVIZI SRL - CIG ZB52715AB3750,0012/02/201927/02/2019
  209 / 2019S09 N.1 del 08.02.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER L'UTENZA DEL SISTEMA INFORMATICO DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI DEL MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE PER L'ANNO 2018 (D.P.R. 28 SETTEMBRE 1994 N. 634) ANNO 20196.000,0012/02/201927/02/2019
  208 / 2019S03 N.88 del 12.02.2019DETERMINA   PROG. 173- LAVORI DI COMPLETAMENTO RETE FOGNANTE E REALIZZAZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELLE LOCALITĄ DI CANNETO E MONTEGROTTONE - 1° STRALCIO. CIG 2925228681 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER TASSA DI REGISTRAZIONE DECRETO DI ESPROPRIO .1.641,0012/02/201927/02/2019
  207 / 2019S03 N.87 del 12.02.2019DETERMINA   PROG. 366 - LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PARCHEGGIO IN VIA G. GARIBALDI A PASSO CORESE DI FARA IN SABINA CAPOLUOGO. CIG: ZA326537A5. COSTITUZIONE SEGGIO DI GARA.0,0012/02/201927/02/2019
  206 / 2019S03 N.86 del 12.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATT. N. 75/40 RELATIVA ALL'APPALTO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA E PER I SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE: STRADE COMUNALI E VERDE PUBBLICO SITI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FARA IN SABINA. SOC. AVR S.P.A. - CIG : 5956345363 - CUP: J56G14000240004. MESE DI GENNAIO 20191.250.529,3612/02/201927/02/2019
  205 / 2019S03 N.40 del 29.01.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER MANUTEZIONE APPARECCHI SANIFICATORI ANNO 2019. DITTA RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA. CIG Z1A21CB6B94.386,2412/02/201927/02/2019
  204 / 2019S03 N.56 del 31.01.2019DETERMINA   PROG. 173- LAVORI DI COMPLETAMENTO RETE FOGNANTE E REALIZZAZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELLE LOCALITĄ DI CANNETO E MONTEGROTTONE - 1° STRALCIO. CIG 2925228681 IMPEGNO DI SPESA PER TASSA DI REGISTRAZIONE DECRETO DI ESPROPRIO .0,0012/02/201927/02/2019
  203 / 2019S03 N.53 del 31.01.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ESTUMULAZIONE NEI CIMITERI COMUNALI ALL'IMPRESA EUROSELVA S.A.S. DI FANTAUZZI P. C. -CIG Z6D26F2EFA3.000,0012/02/201927/02/2019
  202 / 2019S03 N.84 del 11.02.2019DETERMINA   PROG. 354 - LIQUIDAZIONE FATT. N. 27-FE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2019 CIG: ZAA2230EF4 -IMPRESA OVER SERVIZI SRL.19.901,6211/02/201926/02/2019
  201 / 2019S03 N.83 del 11.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATT. N. 5/19 E FAATT. N. 6/19 PER ACQUISTO MATERIALE PER RIPARAZIONI DELLE FOGNATURE COMUNALI. EDILIZIA PEZZOTTI S.R.L. CIG ZE9262CC3A2.500,0011/02/201926/02/2019
  200 / 2019S03 N.81 del 11.02.2019DETERMINA   PROG. 357 - CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI APPARECCHI AUTOMATICI PER LA VENDITA DI ALIMENTI E BEVANDE PER IL PERIODO DI 36 MESI PRESSO IL PALAZZO COMUNALE SITO IN VIA S. MARIA IN CASTELLO N. 30, FARA IN SABINA E LA DELEGAZIONE COMUNALE SITA IN VIA SERVILIA N. 74, PASSO CORESE - CIG: ZD4234B678 - APPROVAZIONE SCHEMA SCRITTURA PRIVATA.0,0011/02/201926/02/2019
  199 / 2019S05 N.4 del 11.02.2019DETERMINA   AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA - ART. 146 D.LGS. N. 42/2004. PROCEDURA SEMPLIFICATA. PRATICA N. 80/2018 - PROT. 22875 DEL 24.09.2018 RELATIVA A: 'PROGETTO PER L'ESECUZIONE DI OPERE DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CON RIFACIMENTO DELLA COPERTURA E APERTURA DI FINESTRA SU PROSPETTO'. RICHIEDENTE: SIG.RA VANIA SILVESTRI.0,0011/02/201913/03/2019
  196 / 2019S09 N.3 del 08.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 139318/PA DEL 14.12.2018 IN FAVORE DELLA SOCIETĄ ELTRAFF SRL RELATIVA ALLA REVISIONE DEL TELELASER TRUCAM IN DOTAZIONE DELLA POLIZIA LOCALE CIG ZAA24F552C0,0008/02/201923/02/2019
  195 / 2019S07 N.7 del 08.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE DELL'ASSOCIAZIONE PROGETTO INVESTIGANDA PER LA GESTIONE DEL MUSEO CIVICO. MESI GIUGNO-SETTEMBRE 2018.0,0008/02/201923/02/2019
  194 / 2019S09 N.2 del 08.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE UTENZA RELATIVA AL 4° TRIMESTRE DELL'ANNO 2018 PER UTENZE DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE.0,0008/02/201923/02/2019
  193 / 2019S10 N.14 del 08.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETĄ PUBLIKA SRL PER SERVIZIO DI TUTORING E SUPPORTO IN MATERIA DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DECENTRATA - CIG Z9D24290B50,0008/02/201923/02/2019
  192 / 2019S01 N.25 del 31.01.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELEFONIA FISSA PER LE SCUOLE - DITTA TELECOM ITALIA S.P.A. CIG: Z6726F653F5.000,0007/02/201922/02/2019
  191 / 2019S01 N.34 del 07.02.2019DETERMINA   RESTITUZIONE SOMME DOVUTE A TITOLO DI 'ECONOMIE BORSE DI STUDIO - LIBRI DI TESTO' - REGIONE LAZIO.27.343,6507/02/201922/02/2019
  190 / 2019S03 N.80 del 07.02.2019DETERMINA   8° LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI GAS METANO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI DELLA DELEGAZIONE COMUNALE E DELLA SALA 3M SITI NELLA FRAZIONE DI PASSO CORESE. MESE DICEMBRE 2018. SOC.ENEL ENERGIA SRL CIG 695925923412.200,0007/02/201922/02/2019
  189 / 2019S01 N.41 del 07.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER FARMACIA COMUNALE - NOVEMBRE 2018. CIG: 6921526FEE279,3407/02/201922/02/2019
  188 / 2019S01 N.40 del 07.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA FARMACIA A DITTA ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA FATTURE MESE DI DICEMBRE 2018 CIG Z7C25DF5EE26.864,4107/02/201922/02/2019
  187 / 2019S01 N.39 del 07.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA FARMACIA A DITTA COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA MESE DI DICEMBRE 2018 CIG Z56251697A16.468,7207/02/201922/02/2019
  186 / 2019S07 N.6 del 07.02.2019DETERMINA   L.R. N. 15/2014. FINANZIAMENTO PER IL PROGETTO DENOMINATO 'I CASTELLI DI FARA'. APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO.0,0007/02/201922/02/2019
  185 / 2019S03 N.79 del 06.02.2019DETERMINA   8° LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA TELEFONIA FISSA TELECOM ITALIA S.P.A. CIG 62030051A98.000,0007/02/201922/02/2019
  184 / 2019S03 N.77 del 06.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 411900796931 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI ACQUEDOTTI COMUNALI. ANNO 2018 - HERA COMM SRL , CIG Z8424BF6E71.000,0007/02/201922/02/2019
  182 / 2019S03 N.76 del 06.02.2019DETERMINA   PROG. 341 - LAVORI PER LE OPERE PROVVISIONALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN BLOCCO LOCULI LESIONATO NEL CIMITERO DI FARA IN SABINA CAPOLUOGO. CIG: Z8D25E316B. COSTITUTZIONE COMMISSIONE DI GARA0,0006/02/201921/02/2019
  181 / 2019S01 N.8 del 22.01.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE, PER LA FARMACIA COMUNALE ANNO 2018 CIG ZC7264AB56195,2005/02/201920/02/2019
  180 / 2019S04 N.42 del 05.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO ANZIANI CIG. 622385037F407,9705/02/201920/02/2019
  179 / 2019S04 N.43 del 05.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' I.T. ENGINEERING S.R.L. PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE GENNAIO 2019. CIG Z99238AB143.074,3505/02/201920/02/2019
  178 / 2019S04 N.38 del 01.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SERVICE POINT DI STEFANO PETRONI PER FORNITURA BLOCCHI TESSERINI VENATORI AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA STAGIONE 2018/2019. CIG: ZC82464D781.195,6005/02/201920/02/2019
  177 / 2019S04 N.37 del 01.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA SOCIETA' OLIVETTI SPA PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA LINEA ADSL PER LE SEDI COMUNALI PERIODO DICEMBRE 2018. CIG Z232420CCC315,9805/02/201920/02/2019
  175 / 2019S03 N.29 del 23.01.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLO SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI. TECNOSERVIZI SRL (CIG Z0426CE9B1). 1° SEMESTRE 201924.398,7805/02/201920/02/2019
  174 / 2019S03 N.27 del 23.01.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE ANNO 2019. STAZIONE DI SERVIZIO ITALIANA PETROLI SPA. CIG 6959499840.5.000,0005/02/201920/02/2019
  173 / 2019S03 N.26 del 23.01.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO RIFIUTI COMUNALI PRESSO LA DISCARICA DI VITERBO A FAVORE DELLA SOC. ECOLOGIA VITERBO S.R.L. ANNO 2019- CIG 3670919A2E200.000,0005/02/201920/02/2019
  172 / 2019S03 N.45 del 29.01.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO URGENTE DI DERATTIZZAZIONE PRESSO I LOCALI INTERNI ED ESTERNI DELLA SCUOLA MEDIA DI PASSO CORESE. DITTA ETTORE TOMASSETTI. CIG CIG Z5926C501E.732,0005/02/201920/02/2019
  171 / 2019S03 N.25 del 23.01.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 PER GLI IMPIANTI DI NATURIZZAZIONE ACQUA- IMPRESA LORENZONI S.R.L. CIG Z9D26CEEA710.980,0005/02/201920/02/2019
  170 / 2019S04 N.36 del 29.01.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE INFORMATICO - IMPEGNO DI SPESA CIG Z2E26E784C183,0005/02/201920/02/2019
  169 / 2019S03 N.24 del 23.01.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO. CIG Z6526C8F29426,3104/02/201919/02/2019
  168 / 2019S03 N.66 del 04.02.2019DETERMINA   PROG. 310 C - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, COMPLETAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE VIARIA COMUNALE DEL COMUNE DI FARA IN SABINA - STRALCIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CIG. 69701269ED - CUP: J51B16000240002 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DELL'OPERA IN FAVORE DELL'ING. LANFRANCO ZONETTI - (SALDO) - CIG. ZF01BC00BD.6.344,0004/02/201919/02/2019
  167 / 2019S03 N.67 del 04.02.2019DETERMINA   PROG. 310 C - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, COMPLETAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE VIARIA COMUNALE DEL COMUNE DI FARA IN SABINA - STRALCIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CIG. 69701269ED - CUP: J51B16000240002 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DELL'OPERA IN FAVORE DELL'ING. ANDREA TRINETTA (SALDO) - CIG. Z461BC01006.344,0004/02/201919/02/2019
  166 / 2019S03 N.65 del 04.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5_19 PER L'INCARICO RELATIVO ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA E ATTIVITĄ INERENTI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D.LGS 81/08 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. SOCIETĄ CMA S.R.L. CIG Z6B1FE51014.750,5104/02/201919/02/2019
  165 / 2019S03 N.64 del 04.02.2019DETERMINA   FATT. N. V2-1632 LIQUIDAZIONE SMALTIMENTO RIFIUTI COMUNALI PRESSO LA DISCARICA DI VITERBO A FAVORE DELLA SOC. ECOLOGIA VITERBO S.R.L. - NOVEMBRE 2018 - CIG 3670919A2E19.093,5404/02/201919/02/2019
  164 / 2019S03 N.63 del 04.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZINE FATTURA N. 1/2019 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO BORDI STRADALI. SABINA MULTISERVICE DI ANTONINI EGIDIO. CIG Z8523D04675.331,4004/02/201919/02/2019
  163 / 2019S03 N.62 del 04.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37_18 E N. 38_18 PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI (CER 20.01.08). CIG: ZF525787FB SOC. ECOLGEST SRL11.991,9504/02/201919/02/2019
  162 / 2019S03 N.61 del 04.02.2019DETERMINA   PROG. 204 - PROGRAMMA DELLE OPERE STRATEGICHE. PIANO STRAORDINARIO DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (ART.80 COMMA 21 L. 289/02). POLO DIDATTICO DI PASSO CORESE. LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO CON CONSEGUENTE RIADATTAMENTO FUNZIONALE DELLA SCUOLA MATERNA DI PASSO CORESE. INTERVENTO N. 4585. CIG. 05407397EE - CUP. J56E08000210002 - LIQUIDAZIONE PARCELLA PROFESSIONALE RELATIVA AL SALDO DELL'INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA. PROFESSIONISTA : ARCH. PAOLO MARIANNANTONI.2.463,1004/02/201919/02/2019
  161 / 2019S03 N.60 del 04.02.2019DETERMINA   PROG. 204 - PROGRAMMA DELLE OPERE STRATEGICHE. PIANO STRAORDINARIO DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (ART.80 COMMA 21 L. 289/02). POLO DIDATTICO DI PASSO CORESE. LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO CON CONSEGUENTE RIADATTAMENTO FUNZIONALE DELLA SCUOLA MATERNA DI PASSO CORESE. INTERVENTO N. 4585. CIG. 05407397EE - CUP. J56E08000210002 - LIQUIDAZIONE PARCELLA PROFESSIONALE RELATIVA AL SALDO DELL'INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA. PROFESSIONISTA: ING. ANDREA GIOIA.2.341,8804/02/201919/02/2019
  160 / 2019S03 N.59 del 04.02.2019DETERMINA   PROG. 204 - PROGRAMMA DELLE OPERE STRATEGICHE. PIANO STRAORDINARIO DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (ART.80 COMMA 21 L. 289/02). POLO DIDATTICO DI PASSO CORESE. LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO CON CONSEGUENTE RIADATTAMENTO FUNZIONALE DELLA SCUOLA MATERNA DI PASSO CORESE. INTERVENTO N. 4585. CIG. 05407397EE - CUP. J56E08000210002 - LIQUIDAZIONE PARCELLA PROFESSIONALE RELATIVA AL SALDO DELL'INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA. PROFESSIONISTA : ARCH. MARIA CRISTINA ORSI.2.343,1404/02/201919/02/2019
  159 / 2019S03 N.58 del 04.02.2019DETERMINA   PROG. 204 - PROGRAMMA DELLE OPERE STRATEGICHE. PIANO STRAORDINARIO DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (ART.80 COMMA 21 L. 289/02). POLO DIDATTICO DI PASSO CORESE. LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO CON CONSEGUENTE RIADATTAMENTO FUNZIONALE DELLA SCUOLA MATERNA DI PASSO CORESE. INTERVENTO N. 4585. CIG. 05407397EE - CUP. J56E08000210002 - LIQUIDAZIONE DEL CREDITO RESIDUO IN FAVORE DELL'IMPRESA APPALTATRICE ERAGON CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L..50.572,6304/02/201919/02/2019
  158 / 2019S04 N.34 del 28.01.2019DETERMINA   AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA FARENSE - PAGAMENTO TASSA DI CONCESSIONE PER L'ATTIVITA' VENATORIA IN FAVORE DELLA REGIONE LAZIO2.496,5404/02/201919/02/2019
  156 / 2019S01 N.33 del 01.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE AGLI SCUOLABUS COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2018 - DITTA ITALIANA PETROLI S.P.A. CIG: Z7822324C6660,8301/02/201916/02/2019
  155 / 2019S01 N.32 del 01.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.° 3/PA DEL 12/01/2019 IN FAVORE DELLA DITTA AUTOSERVIZI TROIANI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLO SCUOLABUS IVECO CACCIAMALI DI PROPRIETĄ COMUNALE - CIG: Z9C262A3DD3.288,9001/02/201916/02/2019
  154 / 2019S01 N.31 del 01.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.° 4/PA DEL 12/01/2019 IN FAVORE DELLA DITTA AUTOSERVIZI TROIANI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLO SCUOLABUS IVECO 50C15/28 DI PROPRIETĄ COMUNALE - CIG: Z7B264AF5D832,0401/02/201916/02/2019
  153 / 2019S01 N.30 del 01.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.° 19/52/00001 DEL 07/01/2019 IN FAVORE DELLA DITTA PUNTOGOMME LAZIO SRL PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI PNEUMATICI ALLO SCUOLABUS TARGATO DD129FC. CIG: Z11247800E768,3001/02/201916/02/2019
  152 / 2019S01 N.29 del 01.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE PASTI - DITTA C.I.R. FOOD S.C. DI REGGIO EMILIA. INTEGRAZIONE MESE DI OTTOBRE E MESE DI DICEMBRE 2018 - CIG: 669679955B9.486,3801/02/201916/02/2019
  151 / 2019S07 N.5 del 01.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA SOCIETA' PROMOTUSCIA S.R.L. DI VITERBO PER LA REALIZZAZIONE DEL PACCHETTO TURISTICO 'BORGHI IN CAMMINO NEL LAZIO'COMPRENDENTE BROCHURE PUBBLICITARIE DELLA CITTA' DI FARA IN SABINA . CIG: ZBE23A9B5D1.037,0001/02/201916/02/2019
  150 / 2019S10 N.12 del 31.01.2019DETERMINA   PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE MATRICOLA N° 106.0,0031/01/201915/02/2019
  149 / 2019S01 N.28 del 31.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE N.° 238 E 239 DEL 31/12/2018 PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E VIGILANZA SUGLI SCUOLABUS ORDINARIO E ALUNNI H - MESE DI DICEMBRE 2018- 'OLTRE COOP. SOC. - CIG: Z202BDAF85.437,2231/01/201915/02/2019
  148 / 2019S10 N.8 del 17.01.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO SERVIZIO PRATICA DI COLLOCAMENTO A RIPOSO DIPENDENTE MATRICOLA N° 106 ALLA SOC. PUBLIKA SERVIZI SRL - CIG Z4126B8493518,5031/01/201915/02/2019
  147 / 2019S10 N.4 del 15.01.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER GIORNATA DI FORMAZIONE IN SEDE FORNITO DALLA ACSEL SERVIZI SRL - CIG Z4226B5DA0750,0031/01/201915/02/2019
  146 / 2019S01 N.27 del 31.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI - CIG: Z2A26EC6A35.214,9631/01/201915/02/2019
  145 / 2019S01 N.26 del 31.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI - CIG: Z2A26EC6A34.831,1131/01/201915/02/2019
  141 / 2019S03 N.57 del 31.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATT. N. 1399/40 RELATIVA ALL'APPALTO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA E PER I SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE: STRADE COMUNALI E VERDE PUBBLICO SITI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FARA IN SABINA. SOC. AVR S.P.A. - CIG : 5956345363 - CUP: J56G14000240004. MESE DI DICEMBRE 20181.250.012,6931/01/201915/02/2019
  138 / 2019S03 N.54 del 31.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATT. N. 1400/40 RELATIVA ALL'APPALTO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FARA IN SABINA. SOC. AVR S.P.A. - CIG : 5956345363 - CUP : J56G14000240004. MESE DI DICEMBRE 201817.417,2831/01/201915/02/2019
  137 / 2019S03 N.51 del 31.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZINE FATTURA N. 1/PA PER DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. DITTA TRAS.MO.TER. DI GIULIANI ENRICO. CIG Z4F244AD7E10.980,0031/01/201915/02/2019
  136 / 2019S03 N.52 del 31.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1_19 PER IL SERVIZIO DI N. 6 ESTUMULAZIONE NEI CIMITERI COMUNALI ALL'IMPRESA EUROSELVA S.A.S. DI FANTAUZZI P. C. -CIG Z6325C817A2.122,8031/01/201915/02/2019
  135 / 2019S03 N.50 del 31.01.2019DETERMINA   PROG. 204 - PROGRAMMA DELLE OPERE STRATEGICHE. PIANO STRAORDINARIO DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (ART.80 COMMA 21 L. 289/02). POLO DIDATTICO DI PASSO CORESE. LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO CON CONSEGUENTE RIADATTAMENTO FUNZIONALE DELLA SCUOLA MATERNA DI PASSO CORESE. INTERVENTO N. 4585. CIG. 05407397EE - CUP. J56E08000210002 - APPROVAZIONE CERTIFICATO COLLAUDO TECNICO - AMMINISTRATIVO.0,0031/01/201915/02/2019
  133 / 2019S07 N.4 del 31.01.2019DETERMINA   SERVIZI DEMOGRAFICI - INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' PER IL SERVIZIO DI STATO CIVILE.0,0031/01/201915/02/2019
  132 / 2019S01 N.24 del 29.01.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI. CIG: Z2A26EC6A317.000,0031/01/201915/02/2019
  131 / 2019S01 N.23 del 29.01.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA M.A.V.I SRL PER RIPARAZIONI MECCANICHE ALLO SCUOLABUS COMUNALE TG. DD129FC - CIG: Z3726EC347859,2331/01/201915/02/2019
  130 / 2019S03 N.28 del 23.01.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI (CER 20.01.08). CIG Z9926D1F94 SOC. ECOLGEST SRL44.000,0031/01/201915/02/2019
  129 / 2019S03 N.41 del 29.01.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER LA TELEFONIA FISSA DEGLI GLI UFFICI. TELECOM ITALIA S.P.A. CIG 62030051A9. ANNO 20198.000,0031/01/201915/02/2019
  128 / 2019S03 N.43 del 29.01.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER LA TELEFONIA MOBILE. TELECOM ITALIA S.P.A. CIG 62030051A9700,0031/01/201915/02/2019
  127 / 2019S03 N.44 del 29.01.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER A TEFOFONIA FISSA PE L'AUTOPARCO. TELECOM ITALIA S.P.A. CIG 62030051A9.500,0031/01/201915/02/2019
  125 / 2019S04 N.32 del 28.01.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO ANZIANI CIG. 622385037F450,0031/01/201915/02/2019
  124 / 2019N.11 del 29.01.2019DELIBERA DI GIUNTA   PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 ED ELENCO ANNUALE 2019 - ADOZIONE.0,0030/01/201902/03/2019
  123 / 2019N.10 del 29.01.2019DELIBERA DI GIUNTA   PROGRAMMA BIENNALE PER L'ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020 - ADOZIONE.0,0030/01/201902/03/2019
  122 / 2019N.9 del 29.01.2019DELIBERA DI GIUNTA   CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO GRATUITO DEGLI SPAZI COMUNALI (ATRIO DELL'EDIFICIO EX SCUOLA ELEMENTARE) SITI IN FRAZIONE CANNETO SABINO ALL'ASSOCIAZIONE PRO CANNETO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA SFILATA DI CARNEVALE.0,0030/01/201914/02/2019
  121 / 2019N.7 del 29.01.2019DELIBERA DI GIUNTA   CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO GRATUITO DELLA SALA COMUNALE (EX CENTRO GIOVANI) SITA IN FRAZIONE PASSO CORESE AL COMITATO TEMPORANEO FESTEGGIAMENTI CARNEVALE CORESINO 2019 PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA SFILATA DI CARNEVALE.0,0030/01/201914/02/2019
  120 / 2019N.8 del 29.01.2019DELIBERA DI GIUNTA   CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO GRATUITO DEGLI SPAZI COMUNALI (ATRIO EDIFICIO EX SCUOLA ELEMENTARE) SITI IN FRAZIONE CORESE TERRA ALL'ASSOCIAZIONE I PASQUARELLARI DI CURES PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA SFILATA DI CARNEVALE.0,0030/01/201914/02/2019
  119 / 2019N.6 del 29.01.2019DELIBERA DI GIUNTA   CONVENZIONE EX ART. 14 DEL CCNL 22.01.2004 CON IL COMUNE DI MONTELIBRETTI PER L'UTILIZZO DI PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI FARA IN SABINA - PROSECUZIONE FINO AL 28/02/20190,0030/01/201914/02/2019
  118 / 2019S02 N.4 del 29.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE COMPENSO E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ALL'ORGANO DI REVISIONE DEI CONTI PER IL PERIODO DAL 01.07.2018 AL 31.12.2018.4.983,0029/01/201913/02/2019
  117 / 2019S02 N.3 del 29.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2102669 DEL 30.06.2018 ALLA SOC. APKAPPA SRL PER TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA PER ELABORAZIONE CONTABILITA' ECONOMICA PATRIMONIALE SEMPLIFICATA-(CIG Z722351A89).2.928,0029/01/201913/02/2019
  116 / 2019S02 N.2 del 29.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N° 66/FORM DEL 24/12/2018 ALLA MANAGEMENT CONSULTING S.R.L. PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE MEDIANTE AFFIANCAMENTO (TUTORING) RELATIVO AGLI ADEMPIMENTI CONTABILI - CIG Z951F592265.000,0029/01/201913/02/2019
  115 / 2019S03 N.49 del 29.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36_18 PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI (CER 20.01.08). CIG: ZDA235019F CIG: ZF525787FB SOC. ECOLGEST SRL17.650,0029/01/201913/02/2019
  114 / 2019S02 N.1 del 28.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1404 DEL 22.10.2018 ALLA KIBERNETES S.R.L. PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO (CIG Z2D23BAF03)3.416,0029/01/201913/02/2019
  113 / 2019S03 N.48 del 29.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE SECONDA RATA DELLE SOMME DOVUTE AI SERVIZI AMIENTALI GRUPPO AMA S.R.L.. IN ESECUZIONE DELLA D.G.C. N. 273/201751.150,0029/01/201913/02/2019
  112 / 2019S01 N.22 del 29.01.2019DETERMINA   RETTIFICA DETERMINAZIONE PAGAMENTO TASSE DI CONCESSIONE REGIONALI PER FARMACIA COMUNALE ANNO 201915,5329/01/201913/02/2019
  111 / 2019S04 N.31 del 28.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA PER FORNITURA LINEA BASE FONIA E ADSL ALLA SEDE DEL CENTRO COMUNALE DI AGGREGAZIONE GIOVANILE/CENTRO DIURNO - CIG: 622385037F164,4129/01/201913/02/2019
  110 / 2019S03 N.46 del 29.01.2019DETERMINA   PROG. 354 - LIQUIDAZIONE FATT. N. 156/PA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2018 CIG: ZAA2230EF4 -IMPRESA OVER SERVIZI SRL.15.249,1329/01/201913/02/2019
  109 / 2019S03 N.39 del 29.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. AL00514783 IN FAVORE DELLA VOFAFONE ITALIA S.P.A.RIFERITA ALLA SCHEDA TELECONTROLLO ACQUEDOTTO. CIG Z55252BB78300,0029/01/201913/02/2019
  108 / 2019S10 N.11 del 28.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA ITALIANA PETROLI S.P.A. PER FORNITURA BENZINA PER IL MEZZO IN USO DA PARTE DEL MESSO COMUNALE. CIG. ZBA237A949.0,0029/01/201913/02/2019
  107 / 2019S03 N.38 del 29.01.2019DETERMINA   6° LIQUIDAZIONE (FATT. N. EEX02921) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEI QUATTRO CIMITERI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2018. SOC. ENERGETIC SPA. CIG 745278698F4.880,0029/01/201913/02/2019
  106 / 2019S10 N.10 del 28.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CREAZIONI ITALIANE S.R.L. PER LA FORNITURA DI BANDIERE ITALIA E EUROPA PER I PLESSI SCOLASTICI E PER I MONUMENTI AI CADUTI DEL COMUNE. CIG ZF125F7F420,0029/01/201913/02/2019
  105 / 2019S03 N.37 del 29.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATT. N. V0005 E N. V00006 PER FORNITURA MATERIALE PER RIPARAZIONE ATTREZZATURA, MATERIALE VARIO DI CONSUMO DA EFFETTUARSI CON IL PERSONALE OPERAIO COMUNALE. DITTA PERUGINI ANTONINO. CIG Z3F213CC5C - CIG ZA52408B371.573,0029/01/201913/02/2019
  104 / 2019S03 N.36 del 29.01.2019DETERMINA   FATT. N. I9022175 LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO CARBURANTE. STAZIONE DI SERVIZIO ITALIANA PETROLI SPA. CIG 69594998407.000,0029/01/201913/02/2019
  103 / 2019S04 N.35 del 29.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' APKAPPA S.R.L. PER SERVIZIO DI BONIFICA COMPLETA DEI CONTRIBUENTI IMU ANNI 2013/2014 - QUARTA TRANCHE CIG Z2E23A1B5411.681,5029/01/201913/02/2019
  102 / 2019S03 N.35 del 29.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18183511 4° TRIMESTRE 2018 PER MANUTEZIONE APPARECCHI SANIFICATORI ANNO 2018. DITTA RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA. CIG Z1A21CB6B94.386,1929/01/201913/02/2019
  101 / 2019S03 N.34 del 29.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 527/18 (NOVEMBRE) RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI. TECNOSERVIZI SRL (CIG Z881A7C93F).11.500,0029/01/201913/02/2019
  100 / 2019S03 N.33 del 29.01.2019DETERMINA   FATT. N. V2-1493- LIQUIDAZIONE SMALTIMENTO RIFIUTI COMUNALI PRESSO LA DISCARICA DI VITERBO A FAVORE DELLA SOC. ECOLOGIA VITERBO S.R.L. - NOVEMBRE 2018 - CIG 3670919A2E64.093,5429/01/201913/02/2019
  99 / 2019S04 N.17 del 25.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA SOCIETA' TIM S.P.A PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA LINEA ADSL ALLA DELEGAZIONE COMUNALE DI PASSO CORESE OTTOBRE-DICEMBRE 2018. CIG: Z3F25C3CF21.169,0029/01/201913/02/2019
  97 / 2019S04 N.27 del 25.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'A.S.D. CORRI CURES DI FARA IN SABINA PER L'ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELL'EVENTO DENOMINATO 'CORRI CURES EDIZ. 2018'. CIG: Z942537808500,0029/01/201913/02/2019
  96 / 2019S03 N.31 del 29.01.2019DETERMINA   PROG. 216 - DELIBERA CIPE N. 32/2010 - PROG. 03210LAZ059 - MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA - ELEMENTARE LOC. TALOCCI. CUP J53B09000270001 - CIG 6507682512. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7710/18 PER MESSA IN FUNZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO PIATTAFORMA ELEVATRICE IN FAVORE DELLA SOC. SIEL CEAMONTACO SRL - CIG. ZA324E807C610,0029/01/201913/02/2019
  95 / 2019S04 N.33 del 28.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA' COOPERATIVA AVVENIRE COOP SOC. ONLUS PER SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 - CIG. 7665661F8F49.821,0229/01/201913/02/2019
  94 / 2019S03 N.30 del 29.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATT. N.V5/00047 RELATIVA ALL'ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE DITTA ELETTROSISTE DUE S.R.L. CIG ZA0213CD03500,0029/01/201913/02/2019
  93 / 2019S04 N.30 del 28.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS DA RISCALDAMENTO AGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. CIG: Z0625AD0892.679,5629/01/201913/02/2019
  92 / 2019S04 N.26 del 25.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MOVI.BER SRL PER LAVORI DI RIPRISTINO DELLE STRADE BIANCHE RICADENTI NEL TERITORIO DELL' AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA FARENSE. CIG: ZAF25722C11.281,0029/01/201913/02/2019
  91 / 2019S04 N.28 del 28.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA AL DOTT. MARCO BONANNI A SALDO COMPENSO PROFESSIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI VERIFICHE FAUNISTICHE DI FINE INVERNO E PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI ASSESTAMENTO FAUNISTICO E VENATORIO DELL'A.F.V. FARENSE - ANNO 2018. CIG. ZBB224DE65635,0029/01/201913/02/2019
  90 / 2019S04 N.29 del 28.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SO.AL SRL - SOC. AGRICOLA DI MONTALTO DELLE MARCHE PER INTERVENTO DI RIPOPOLAMENTO FAGIANI NELL'AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA FARENSE. CIG: Z99243D81628.060,0029/01/201913/02/2019
  89 / 2019S04 N.19 del 25.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA CONGREGAZIONE BENEDETTINA RIPARATRICI S. VOLTO DI N.S.G. CRISTO PER PAGAMENTO QUOTA PARTE RETTA OSPITALITĄ R.S.A. CASA DI CURA L'ASSUNTA, ANNO 2018.7.880,3528/01/201912/02/2019
  88 / 2019S04 N.20 del 25.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE 'NUOVA VITA ONLUS', PER PAGAMENTO RETTA STRUTTURA DICEMBRE 2018. CIG. ZA825300E77.595,0028/01/201912/02/2019
  87 / 2019S04 N.21 del 25.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ASSOCIAZIONE 'NUOVA VITA ONLUS', PER PAGAMENTO RETTA STRUTTURA. CIG. ZAB253694217.595,0028/01/201912/02/2019
  85 / 2019S04 N.23 del 25.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA LE NUOVE CHIMERE COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018. CIG. 775776563217.707,9528/01/201912/02/2019
  83 / 2019S04 N.22 del 25.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS IL PUNGIGLIONE PER GESTIONE CENTRO SOCIO EDUCATIVO PER DISABILI BIENNIO 2018/2019, PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2018 - CIG 7332993142.8.814,5428/01/201912/02/2019
  82 / 2019S04 N.24 del 25.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ASSOCIAZIONE 'IL TETTO CASAL FATTORIA ONLUS', PER PAGAMENTO RETTA STRUTTURA MESE DI DICEMBRE 2018. CIG. ZF025362BF2.790,0028/01/201912/02/2019
  81 / 2019S04 N.25 del 25.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA NOMENTANA HOSPITAL S.R.L. PER PAGAMENTO QUOTA PARTE RETTA OSPITALITĄ R.S.A. PERIODO DICEMBRE 2018 - CIG. Z5F25709451.335,8228/01/201912/02/2019
  80 / 2019S04 N.16 del 25.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA NUOVA POSTA MONTEROTONDO S.A.S. PER FORNITURA LICENZE ANTIVIRUS PER LA PROTEZIONE DEI PC IN USO NEL COMUNE DI FARA IN SABINA TRAMITE ODA SU MEPA. CIG Z1A25D45812.665,7025/01/201909/02/2019
  79 / 2019S04 N.15 del 25.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA I.T. ENGINEERING S.R.L PER IL SERVIZIO 'PUNTO DI PRIMO ACCESSO ALLE ISTITUZIONI - DICEMBRE 2018. CIG N. 6697063F342.250,0025/01/201909/02/2019
  78 / 2019S04 N.8 del 21.01.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE FATTURE CANONE IDRICO ANNO 2017 ALLA DITTA MAGGIORELLI GRAFICA SRL - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z0826CA0415.397,1225/01/201909/02/2019
  77 / 2019S10 N.9 del 22.01.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA E RIMBORSO ALLA TESORERIA COMUNALE DELLA SOMMA NECESSARIA ALLA REGISTRAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE (A CARICO DEL COMUNE) DEL CONTRATTO REPERTORIO N° 227 DEL 4/2/2016 PER GLI ANNI 2018 E 2019979,5324/01/201908/02/2019
  76 / 2019S04 N.14 del 23.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA SOCIETA' OLIVETTI SPA PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA LINEA ADSL PER LE SEDI COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2018. CIG Z232420CCC315,9824/01/201908/02/2019
  75 / 2019S04 N.13 del 23.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2018 CIG: 7504364D1152.141,3124/01/201908/02/2019
  74 / 2019S04 N.12 del 23.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' I.T. ENGINEERING S.R.L. PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE DICEMBRE 2018. CIG Z99238AB142.704,5724/01/201908/02/2019
  73 / 2019S04 N.11 del 22.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'AZIENDA AGRICOLA F.LLI SANTAERELLI PER SERVIZIO DI APERTURA, CHIUSURA E PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI AMERIGO DI TOMMASO E ELIO VALZECCHI - IMPEGNO DI SPESA CIG:Z3825383835.000,0024/01/201908/02/2019
  2731 / 2018S10 N.239 del 31.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2018.0,0024/01/201908/02/2019
  72 / 2019S03 N.23 del 23.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02/2019 PER I LAVORI DI RIPRISTINO BORDI STRADALI. DITTA AZIENDA AGRICOLA F.LLI SANTARELLI S.A.S. I. CIG Z1D23D04CE.5.331,4023/01/201907/02/2019
  71 / 2019S04 N.10 del 22.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DOG PLANET DI GABRIELE DI FAZIO PER RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DICEMBRE 2018 CIG 7613442B155.243,3922/01/201906/02/2019
  70 / 2019S01 N.21 del 22.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE PASTI - DITTA C.I.R. FOOD S.C. DI REGGIO EMILIA. MESE DI NOVEMBRE 2018 - CIG: 669679955B12.544,0822/01/201906/02/2019
  69 / 2019S01 N.20 del 22.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE N.° 215 E 216 DEL 13/12/2018 PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E VIGILANZA SUGLI SCUOLABUS ORDINARIO E ALUNNI H - MESE DI NOVEMBRE 2018- 'OLTRE COOP. SOC. - CIG: Z202BDAF85.437,2622/01/201906/02/2019
  68 / 2019S01 N.19 del 22.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA GAS METANO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI -- CIG: ZB223589E96.698,2822/01/201906/02/2019
  67 / 2019S01 N.18 del 22.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO PER GLI EDIFICI SCOLASTICI E PER ILFUNZIONAMENTO DEL CENTRO COTTURA DI TALOCCI - DITTA CIME SRL DI CITADUCALE(RI) - CIG: Z0B231370D3.801,8622/01/201906/02/2019
  66 / 2019S01 N.17 del 22.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.° 51 DEL 03/12/2018 PER FORNITURA TESTI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019 - L.R. 29/92 - CARTOLERIA PAT 25 DI COLASANTI PATRIZIA. CIG: Z43249B68419.072,8722/01/201906/02/2019
  65 / 2019S04 N.9 del 22.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA MAGGIORELLI GRAFICA S.R.L. PER SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNO 2015 N. 279 E TASI N. 139. CIG: ZE7264ECD43.092,2822/01/201906/02/2019
  64 / 2019S01 N.16 del 22.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.° 51 DEL 03/12/2018 PER FORNITURA TESTI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019 - L.R. 29/92 - CARTOLIBRERIA DI MARIA GILI. CIG: Z43249B68498,0222/01/201906/02/2019
  63 / 2019S01 N.15 del 22.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.° 303/PA DEL 29/11/2018 IN FAVORE DELLA DITTA AUTOSERVIZI TROIANI PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO NOV/DIC. 2018 - CIG: 729206633A20.000,0022/01/201906/02/2019
  62 / 2019S01 N.14 del 22.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA GAS METANO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI -- CIG: ZB223589E91.260,0522/01/201906/02/2019
  61 / 2019S01 N.13 del 22.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA CARBURANTE AGLI SCUOLABUS COMUNALI - MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018 - DITTA ITALIANA PETROLI S.P.A. CIG: Z7822324C61.831,9322/01/201906/02/2019
  60 / 2019S01 N.12 del 22.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.°10/FE DEL 15/11/2018 IN FAVORE DELLA DITTA M.A.V.I. SRL PER RIPARAZIONI MECCANICHE ALLO SCUOLABUS TARGATO DD129FC. CIG: ZCE25643B8880,5222/01/201906/02/2019
  59 / 2019S01 N.11 del 22.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE PASTI - DITTA C.I.R. FOOD S.C. DI REGGIO EMILIA. MESE DI OTTOBRE 2018 - CIG: 669679955B13.582,3322/01/201906/02/2019
  58 / 2019S01 N.10 del 22.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DI TELECOM ITALIA S.P.A. PER UTENZE TELEFONIA FISSA NELLE SCUOLE - 6° BIMESTRE 2018 - CIG: 62030051A91.128,5022/01/201906/02/2019
  57 / 2019S01 N.9 del 22.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI --MESE DI SETTEMBRE 2018 - CIG: Z38235651B2.561,1022/01/201906/02/2019
  55 / 2019S01 N.7 del 22.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA FARMACIA A DITTA COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA MESE DI NOVEMBRE 2018 CIG Z4A25DF62E25.245,1922/01/201906/02/2019
  54 / 2019S01 N.6 del 22.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA FARMACIA A DITTA ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA FATTURE MESE DI NOVEMBRE 2018 CIG ZC0251699D22.075,6322/01/201906/02/2019
  53 / 2019S01 N.5 del 22.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE TASSE DI CONCESSIONE REGIONALE PER FARMACIA COMUNALE ANNO 201915,5322/01/201906/02/2019
  2730 / 2018S07 N.59 del 31.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE FARAMUSIC GIUSTO CONTRIBUTO MIBACT - PROGETTO BORGHI SWING.28.500,0022/01/201906/02/2019
  2729 / 2018S07 N.56 del 31.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE AI LOCALI POSTI AL PRIMO PIANO DEL MUSEO CIVICO DA ADIBIRE A UFFICIO TURISTICO COMUNALE.10.000,0022/01/201906/02/2019
  51 / 2019S04 N.2 del 09.01.2019DETERMINA   CONTRIBUTO CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DELLA BASSA SABINA PER ATTIVITA' DI VOLONTARIATO, DI SUPPORTO ALL'ASSISTENZA SOCIALE E SANITARIA ANNO 2001.- LIQUIDAZIONE 1° TRANCHE.0,0018/01/201902/02/2019
  50 / 2019S03 N.22 del 17.01.2019DETERMINA   PROG. 366 - LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PARCHEGGIO IN VIA G. GARIBALDI A PASSO CORESE. APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA - CIG: ZA326537A5.0,0017/01/201901/02/2019
  49 / 2019S03 N.21 del 17.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2_19 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI RELATIVA AL SERVIZIO SVOLTO PER IL MESE DI DICEMBRE 2018 ALL'IMPRESA EUROSELVA S.A.S. DI FANTAUZZI P. C. IN AVVALIMENTO CON SOC. COOP. CO.LA.P. A.R.L. - CIG Z1724C1B37.18.866,0017/01/201901/02/2019
  47 / 2019S04 N.7 del 17.01.2019DETERMINA   AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AD OTTENERE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALLA STIPULA DI APPOSITE CONVENZIONI, DA PARTE DEI CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE CON SEDE NEL TERRITORIO COMUNALE, PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI RELATIVE ALL'EROGAZIONE DEGLI ASSEGNI DI MATERNITĄ E DEGLI ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE DI CUI AI ARTT. 65 E 66 DELLA L. N. 448/98 E ALL'ACCESSO AI BONUS TARIFFE SOCIALI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS NATURALE E BONUS IDRICO SOSTENUTA DAI CLIENTI DOMESTICI DISAGIATI, AI SENSI DEL D. M. 28 DICEMBRE 2007.0,0017/01/201901/02/2019
  46 / 2019S04 N.6 del 17.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ATC SERVICE PER RITIRO CARCASSE DI ANIMALE AD ALTO RISCHIO CIG: Z25263FO860,0017/01/201901/02/2019
  45 / 2019S04 N.5 del 17.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA PER SERVIZI WEB ANNO 2018 AFFIDATI TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA. CIG:ZF42308A8A0,0017/01/201901/02/2019
  44 / 2019S10 N.1 del 15.01.2019DETERMINA   SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MECCANOGRAFICA REATINA DI BASSO MASSIMO SNC - PERIODO IV TRIMESTRE 2018.0,0017/01/201901/02/2019
  43 / 2019S10 N.2 del 15.01.2019DETERMINA   SISTEMAZIONE PREVIDENZIALE E CONTRIBUTIVA DIPENDENTI - LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETĄ PUBLIKA SERVIZI SRL - CIG Z2E26070D70,0017/01/201901/02/2019
  42 / 2019S10 N.3 del 15.01.2019DETERMINA   COLLOCAMENTO A RIPOSO DIPENDENTE MATRICOLA N° 93 - DETERMINAZIONI0,0017/01/201901/02/2019
  41 / 2019N.5 del 15.01.2019DELIBERA DI GIUNTA   FONDO DI ROTAZIONE PROCEDURA DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE. RICHIESTA ANTICIPAZIONE0,0017/01/201901/02/2019
  40 / 2019N.4 del 15.01.2019DELIBERA DI GIUNTA   ELEVAZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA0,0017/01/201901/02/2019
  39 / 2019S03 N.20 del 15.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8N00351776 DEL 06/12/2018 RELATIVA ALLA TELEFONIA FISSA PER L'AUTOPARCO. TIM S.P.A. CIG 62030051A91.000,0017/01/201901/02/2019
  38 / 2019S03 N.19 del 15.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 421800164543 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI ACQUEDOTTI COMUNALI. ANNO 2018 - HERA COMM SRL , CIG Z8424BF6E71.000,0017/01/201901/02/2019
  37 / 2019S03 N.18 del 15.01.2019DETERMINA   RIMBORSO PER RINUNCIA CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE - SIG. D.P.260,0017/01/201901/02/2019
  2728 / 2018S01 N.371 del 10.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CBF SERVIZI S.R.L. PER REDAZIONE RELAZIONE IMPATTO ACUSTICO - CIG: ZDC25452793.294,0017/01/201901/02/2019
  2727 / 2018S01 N.363 del 05.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL CONSORZIO CEV A RIMBORSO DEL VERSAMENTO PER IL CONTRIBUTO OBBLIGATORIO ANAC, RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE. CIG:7662721568377,0017/01/201901/02/2019
  2726 / 2018S01 N.409 del 27.12.2018DETERMINA   CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO FARA SABINA PER LA PARTECIPAZIONE AI GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI - IMPEGNO DI SPESA.1.000,0017/01/201901/02/2019
  2725 / 2018S01 N.402 del 27.12.2018DETERMINA   RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PRESIDENTE ESTERNO COMMISSIONE DI GARA.2.685,2517/01/201901/02/2019
  2724 / 2018S01 N.403 del 27.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E VIGILANZA ORDINARIA E ALUNNI H SUGLI SCUOLABUS - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2019 - IL PUNGIGLIONE SOC. COOP. SOC. ONLUS - CIG: Z62267A9505.250,0017/01/201901/02/2019
  2723 / 2018S10 N.246 del 31.12.2018DETERMINA   CONVENZIONE ART. 14 CCNL 2004 CON IL COMUNE DI MONTEBUONO - RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL PERSONALE - SECONDO SEMESTRE 20180,0017/01/201901/02/2019
  2722 / 2018S10 N.245 del 31.12.2018DETERMINA   ART. 179 DEL TUEL - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE - SETTORE SEGRETERIA GENERALE E PERSONALE0,0017/01/201901/02/2019
  2721 / 2018S03 N.749 del 21.12.2018DETERMINA   ACCERTAMENTO ENTRATE SOMME 2018 SETTORE 3 .0,0017/01/201901/02/2019
  35 / 2019S05 N.1 del 16.01.2019DETERMINA   MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PERITO DEMANIALE DEL COMUNE DI FARA IN SABINA AI SENSI DELLA LEGGE N. 1766/1927, DELLA L.R. N. 1/1986 E SS.MM.II. E DELL'ART. 17 DELLA L.R. N. 12/2016'. APPROVAZIONE DELL''AVVISO PUBBLICO' E DELL'ISTANZA DI PARTECIPAZIONE.0,0016/01/201931/01/2019
  2738 / 2018S03 N.754 del 31.12.2018DETERMINA   PROG. 358 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA DELEGAZIONE COMUNALE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE - D.M. 11/10/2017. IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO COLLAUDO STATICO.0,0015/01/201930/01/2019
  2737 / 2018S03 N.755 del 31.12.2018DETERMINA   PROG. 359 - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICI SCOLASTICI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE - DM 11/10/2017. IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO COMMISSIONE GIUDICATRICE.0,0015/01/201930/01/2019
  2736 / 2018S03 N.753 del 31.12.2018DETERMINA   PROG. 358 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA DELEGAZIONE COMUNALE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE - D.M. 11/10/2017. IMPEGNO DI SPESA PER ONERI COMMISSIONE GIUDICATRICE DI GARA.0,0015/01/201930/01/2019
  2735 / 2018S03 N.756 del 31.12.2018DETERMINA   PROG. 359 - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICI SCOLASTICI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE - DM 11/10/2017. IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO COLLAUDO STATICO.0,0015/01/201930/01/2019
  2734 / 2018S03 N.757 del 31.12.2018DETERMINA   PROG. 359 - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICI SCOLASTICI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE - DM 11/10/2017. IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO ED ESCLUSI DALL'APPALTO ED IMPREVISTI.0,0015/01/201930/01/2019
  2720 / 2018S01 N.420 del 28.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA N. 303/2018 DEL GIUDICE DI PACE DI POGGIO MIRTETO334,8315/01/201930/01/2019
  2719 / 2018N.75 del 27.12.2018DELIBERA DI CONSIGLIO   ORDINE DEL GIORNO PROT. N° 30351 DEL 20.12.2018 PRESENTATO DAL CAPOGRUPPO GRUPPO CONSILIARE MOVIMENTO 5 STELLE RELATIVO A 'PUBBLICAZIONE ON LINE REGISTRO TUMORI REGIONE LAZIO'.0,0015/01/201930/01/2019
  2718 / 2018N.74 del 27.12.2018DELIBERA DI CONSIGLIO   RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. 267/2000 DEL TUEL - SENTENZA NR. 303/2018 GIUDICE DI PACE DI POGGIO MIRTETO0,0015/01/201930/01/2019
  2717 / 2018S01 N.398 del 24.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVVOCATO ANGELO DAVID D'AMBROGIO PER INCARICO DI PATROCINIO LEGALE - PROPOSIZIONE APPELLO ALLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI POGGIO MIRTETO 303/2018 - R.G. 380/2018. S.G./COMUNE DI FARA IN SABINA. - CIG: Z61267EFA3734,9815/01/201930/01/2019
  2716 / 2018N.73 del 27.12.2018DELIBERA DI CONSIGLIO   RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1, LETT. E) DEL D.LGS. 267/20000,0015/01/201930/01/2019
  2715 / 2018N.72 del 27.12.2018DELIBERA DI CONSIGLIO   REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. - PRESA D'ATTO E ADOZIONE0,0015/01/201930/01/2019
  2714 / 2018N.71 del 27.12.2018DELIBERA DI CONSIGLIO   RATIFICA DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE N. 229 DEL 30.11.2018, AVENTE AD OGGETTO 'VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 - COMPETENZA DELLA GIUNTA IN VIA D'URGENZA (ART. 175, C. 4, TUEL)0,0015/01/201930/01/2019
  2713 / 2018S01 N.397 del 24.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO SUPPORTO SUAP - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2019 - CIG: Z0D267A9EF5.202,0015/01/201930/01/2019
  2712 / 2018S01 N.391 del 19.12.2018DETERMINA   AFFIDAMENTO INCARICO DI RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE DI FARA IN SABINA NELL'ATTO DI PRECETTO IN DANNO DELLA SIG.RA F.A. IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE VIVE - CIG: Z4C266AF3F1.000,0015/01/201930/01/2019
  2711 / 2018S01 N.386 del 18.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA IRROGAZIONE DELLE SANZIONI PER SPESE DI REGISTRAZIONE SENTENZA NR. 1991/2016 CORTE DI APPELLO DI ROMA.217,5015/01/201930/01/2019
  2710 / 2018S01 N.383 del 18.12.2018DETERMINA   RISARCIMENTO DANNI SINISTRO DEL 04/03/2015 SIG. D.B.1.298,0015/01/201930/01/2019
  2709 / 2018S01 N.382 del 18.12.2018DETERMINA   RISARCIMENTO DANNI SINISTRO CAPPELLA CIMITERIALE DEL 09/02/2016 FAMIGLIA. S. -2.500,0015/01/201930/01/2019
  2708 / 2018S01 N.384 del 18.12.2018DETERMINA   RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. 267/2000 DEL TUEL - SENTENZA NR. 442/2018 TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI - IMPEGNO DI SPESA.500,0015/01/201930/01/2019
  2707 / 2018S01 N.424 del 31.12.2018DETERMINA   ACCERTAMENTO ENTRATE 2018 SETTORE 1° - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI H - DIRITTO ALLO STUDIO.0,0015/01/201930/01/2019
  2706 / 2018S10 N.240 del 31.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE COINVOLTO NEL 'PROGETTO MATRIMONI ANNO 2018'.0,0015/01/201930/01/2019
  2705 / 2018S10 N.238 del 29.12.2018DETERMINA   RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI ART. 194, COMMA 1, LETT. E) DEL D.LGS. 267/2000 - IMPEGNO DI SPESA481,9015/01/201930/01/2019
  2704 / 2018S01 N.367 del 10.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL GEOMETRA LAUREATO FRANCO BONIFAZI - FRAZIONAMENTO TERRENI ED ACCATASTAMENTO IMPIANTO SPORTIVO SITO IN FRAZIONE TALOCCI CIG: Z1B26323DA6.711,9515/01/201930/01/2019
  2703 / 2018S01 N.390 del 19.12.2018DETERMINA   : IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVVOCATO NICOLA MARCONE - RICORSO AL TAR LAZIO - SEZ. II - QUATER - RG 8260/2010 - PIACENTINI EDILIZIA - CIG: ZF7266A1875.107,0015/01/201930/01/2019
  2702 / 2018S01 N.419 del 28.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVVOCATO GABRIELE CARMELO GALLO PER INSINUAZIONE NEL PASSIVO FALLIMENTARE TRIBUNALE DI ROMA N. 733/2018. EDILROMANA 600 - CIG: ZC1268E523737,7415/01/201930/01/2019
  2701 / 2018S01 N.418 del 28.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVVOCATO SILVIA BAGGIO PER INSINUAZIONE NEL PASSIVO FALLIMENTARE TRIBUNALE DI GENOVA N. 97/2018. QUI! GROUP - CIG: Z7F268DF1D0,0015/01/201930/01/2019
  2700 / 2018S01 N.425 del 31.12.2018DETERMINA   ACCERTAMENTO ENTRATE 2018 NON INCASSATE PER FARMACIA COMUNALE.0,0015/01/201930/01/2019
  2699 / 2018S03 N.750 del 31.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SECONDA RATA DELLE SOMME DOVUTE AI SERVIZI AMBIENTALI GRUPPO AMA S.R.L.0,0015/01/201930/01/2019
  2698 / 2018S03 N.748 del 21.12.2018DETERMINA   PROG. 348 - REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE PRESSO LA CITTĄ DI FARA IN SABINA IN LOC. BACIABOVE NELLA FRAZIONE DI PASSO CORESE - IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI.140.000,0015/01/201930/01/2019
  2697 / 2018S03 N.747 del 21.12.2018DETERMINA   4° IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO RIFIUTI COMUNALI PRESSO LA DISCARICA DI VITERBO A FAVORE DELLA SOC. ECOLOGIA VITERBO S.R.L. ANNO 2018 - CIG 3670919A2E19.093,5415/01/201930/01/2019
  33 / 2019S01 N.3 del 14.01.2019DETERMINA   PROCEDIMENTO AUTOMATIZZATO EX ART. 5 D.P.R. N. 160/2010: SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITĄ CONDIZIONATA PER 'IL COMPLETAMENTO ED IL FRAZIONAMENTO DI UN EDIFICIO PREFABBRICATO - LOTTO N. 5 DEL P.I.P. - LOCALITĄ BACIABOVE - FARA IN SABINA (RI) - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C.2, LEGGE N. 241/1990 - FORMA SEMPLIFICATA IN MODALITĄ ASINCRONA0,0014/01/201929/01/2019
  32 / 2019S01 N.4 del 14.01.2019DETERMINA   PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO N. 1 DEL 11.01.2019 AI SENSI DELL'ART. 7 DEL D.P.R. 7 SETTEMBRE 2010, N. 160 PER LA 'REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO INDUSTRIALE CON UFFICI ED ANNESSA POSTAZIONE PER TELECOMUNICAZIONI IN GENERE', DA REALIZZARSI SUL LOTTO DENOMINATO '7BIS' SITO NELLA FRAZIONE DI PASSO CORESE NEL COMUNE DI FARA IN SABINA (RI), DISTINTO AL CATASTO TERRENI DI DETTO COMUNE AL FOGLIO 38 MAPPALE 277/P, RICADENTE IN UN'AREA CLASSIFICATA 'ZONA INDUSTRIALE' DAL VIGENTE P.R. CONSORTILE ED AVENTE SUPERFICIE DI MQ 2.550,00'0,0014/01/201929/01/2019
  2695 / 2018S07 N.53 del 31.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA STUDIO IDEA 82 S.A.S. DI VALPIANO (TO) PER ACQUISTO BIGLIETTI AUGURALI NEONATI . CIG:ZBF269E86C274,5012/01/201928/01/2019
  2694 / 2018S07 N.54 del 31.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AL COMUNE DI RIETI SPESE DI FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE (S.E.CI.) - ANNO 2018.0,0012/01/201928/01/2019
  2693 / 2018S07 N.52 del 31.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTELLINE E SEGNATASSE PER GLI UFFICI DEMOGRAFICI COMUNALI.419,4412/01/201928/01/2019
  2692 / 2018S07 N.55 del 31.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE GEMELLAGGI DI FARA IN SABINA PER ATTIVITA' STATUTARIE ANNO 2018.2.000,0012/01/201928/01/2019
  2691 / 2018S07 N.51 del 31.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUSEO E BIBLIOTECA COMUNALI.5.000,0012/01/201928/01/2019
  2690 / 2018S07 N.47 del 31.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA AL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO.11.100,0012/01/201928/01/2019
  2689 / 2018S07 N.48 del 31.12.2018DETERMINA   IMPEGNO PER SISTEMA DI ALLARME PER IL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO DI FARA IN SABINA.14.400,0012/01/201928/01/2019
  2688 / 2018S07 N.38 del 21.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA COMUNICANDO LEADER S.R.L. PER LA REALIZZAZIONE DI N° 2 PANNELLI PUBBLICITARI DECORATI DA INSTALLARE NELLA STRUTTURA ESTERNA AL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO DI FARA IN SABINA. CIG: Z31265ACF8.800,0012/01/201928/01/2019
  2687 / 2018S07 N.37 del 21.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SERVICES POINT DI STEFANO PETRONI PER LA REALIZZAZIONE DI MATERIALE GRAFICO E DI PROMOZIONE TURISTICA. CIG: ZF62651817.1.600,0012/01/201928/01/2019
  31 / 2019S03 N.17 del 11.01.2019DETERMINA   PROG. 357 - CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI APPARECCHI AUTOMATICI PER LA VENDITA DI ALIMENTI E BEVANDE PER IL PERIODO DI 36 MESI PRESSO IL PALAZZO COMUNALE SITO IN VIA S. MARIA IN CASTELLO N. 30, FARA IN SABINA E LA DELEGAZIONE COMUNALE SITA IN VIA SERVILIA N. 74, PASSO CORESE - CIG: ZD4234B678 - EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA AROMATIKA S.R.L..0,0011/01/201926/01/2019
  30 / 2019S01 N.1 del 03.01.2019DETERMINA   GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D. LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO COMPRESO ACCOMPAGNAMENTO E VIGILANZA DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA. PERIODO 1 GENNAIO 2019 - 31 DICEMBRE 2020 - RINNOVABILE PER IL PERIODO 1 GENNAIO 2021 - 31 DICEMBRE 2022 - APPROVAZIONE VERBALI E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE - CIG: 7632037C290,0011/01/201926/01/2019
  2686 / 2018S07 N.35 del 21.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA IMPERATORI ALFREDO DI FARA IN SABINA PER LA REALIZZAZIONE DI N° 2 SUPPORTI LUMINOSI IN FERRO CON SCRITTA 'AUGURI'. CIG: Z59264E4F3.1.098,0011/01/201926/01/2019
  2685 / 2018S07 N.39 del 21.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO POTLACH PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO NATALIZIO DENOMINATO 'VILLAGGIO DI NATALE'. CIG: ZEF263F301.550,0011/01/201926/01/2019
  2684 / 2018S07 N.34 del 21.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA MAGGIOLI SPA PER FORNITURA DI COPERTINE PER ALLEGATI DI STATO CIVILE - ATTI DI MATRIMONIO. CIG: Z1A265B675.84,9711/01/201926/01/2019
  2683 / 2018S07 N.26 del 29.11.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' COMUNICANDO LEADER SRL PER IL RINNOVO DEL DOMINIO E DEI SERVIZI COLLEGATI AL SITO TURISTICO WWW.VISITFARAINSABINA.IT. CIG: Z7225C681B250,0011/01/201926/01/2019
  2682 / 2018S07 N.29 del 04.12.2018DETERMINA   RETTIFICA DETERMINA DI SETTORE N. 21 DEL 16/11/2018.700,0011/01/201926/01/2019
  2681 / 2018S07 N.21 del 16.11.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER IL PROGETTO 'IL PARCO DELLA RIMEMBRANZA DI FARA IN SABINA. MEMORIE DELLA GRANDE GUERRA'. ASSOCIAZIONE CENTRO SOCIO CULTURALE POLIVALENTE DI FARA IN SABINA.700,0011/01/201926/01/2019
  2680 / 2018S07 N.22 del 20.11.2018DETERMINA   VARIAZIONE DI PEG DI COMPETENZA DIRIGENZIALE COMPENSATIVA DEI CAPITOLI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018-2020 PER L'ANNO 2018.0,0011/01/201926/01/2019
  2679 / 2018S04 N.442 del 31.12.2018DETERMINA   CENTRO PER L'IMPIEGO - SEZIONE DECENTRATA DI PASSO CORESE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA0,0011/01/201926/01/2019
  2678 / 2018S10 N.243 del 31.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE COMPENSI AGLI UFFICIALI DI STATO CIVILE PER REPERIBILITA' ANNO 20180,0011/01/201926/01/2019
  2677 / 2018S10 N.244 del 31.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE PARTICOLARI RESPONSABILITA' AI SENSI ART. 17, COMMA 2, LETT. I), CCNL 01/04/1999 - ANNI 2017/20180,0011/01/201926/01/2019
  2676 / 2018S10 N.241 del 31.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE COMPENSI AI FARMACISTI PER REPERIBILITA', CHIAMATE, LAVORO FESTIVO E DOMENICALE IV TRIMESTRE 20180,0011/01/201926/01/2019
  2675 / 2018S10 N.242 del 31.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE COMPENSI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE PER TURNAZIONE MESE DI DICEMBRE 20180,0011/01/201926/01/2019
  2674 / 2018S10 N.232 del 27.12.2018DETERMINA   INTEGRAZIONE SALARIALE LSU QUATTROCCHI ROSANNA - LIQUIDAZIONE COMPENSO DICEMBRE 20180,0011/01/201926/01/2019
  2673 / 2018S10 N.233 del 27.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO NELL'ANNO 20180,0011/01/201926/01/2019
  2672 / 2018S04 N.417 del 19.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA E RIMBORSO SOMMA AL MESSO COMUNALE PER STAMPE VARIE NECESSARIE ALLL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI ESSENZIALI DEL COMUNE.25,0011/01/201926/01/2019
  2671 / 2018S04 N.440 del 31.12.2018DETERMINA   DETERMINAZIONE DELLE SPESE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO - SEZIONE DECENTRATA DI PASSO CORESE - CONSUNTIVO 2017. IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SPETTANZE COMUNE DI POGGIO MIRTETO.5.000,0011/01/201926/01/2019
  29 / 2019S07 N.1 del 03.01.2019DETERMINA   NOMINA COMMISSIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA.0,0010/01/201925/01/2019
  27 / 2019S04 N.3 del 09.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLE AUTOLINEE TROIANI SRL PER SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO ANNO 2018 CIG 7504364D110,0010/01/201925/01/2019
  26 / 2019S04 N.4 del 09.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE ALL'A.S.D. PEDALA PIANO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA GARA CICLISTICA DENOMINATA 'GRAN FONDO CITTA' DI FARA IN SABINA.0,0010/01/201925/01/2019
  2668 / 2018S03 N.746 del 11.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. CIG ZC024CE79A5.490,0010/01/201925/01/2019
  2667 / 2018S03 N.712 del 11.12.2018DETERMINA   IMEPGNO DI SPESA ER FORNITURA E TRASPORTO DI MATERIALE INERTE. D'ALESSANDRI LUIGI S.R.L. CIG Z99262CE32.2.000,0010/01/201925/01/2019
  2665 / 2018S03 N.709 del 10.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER RIPRISTINO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLA DI CORESE TERRA. IMPRESA SOC. AVR SPA - CIG: ZA02636AFF.1.391,0210/01/201925/01/2019
  2664 / 2018S03 N.714 del 12.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ARREDI URBANI NELLE VARIE FRAZIONI DEL COMUNE - SOC. MATALCO S.R.L. CIG: Z3F2640E1511.292,3210/01/201925/01/2019
  2663 / 2018S03 N.732 del 18.12.2018DETERMINA   LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE. CIG: Z7F2665029.22.496,8010/01/201925/01/2019
  2662 / 2018S03 N.733 del 19.12.2018DETERMINA   RISARCIMENTO DANNI SINISTRO DEL 04/03/2015 SIG. D.B.3.378,0810/01/201925/01/2019
  2661 / 2018S07 N.50 del 31.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS AL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO. DITTA CIME DI CITTADUCALE.6.000,0010/01/201925/01/2019
  2660 / 2018S07 N.49 del 31.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI AL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO.10.000,0010/01/201925/01/2019
  2659 / 2018S03 N.720 del 17.12.2018DETERMINA   PRESA D'ATTO RINUNCIA CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE E IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO - SIG. D.P.260,0010/01/201925/01/2019
  2658 / 2018S07 N.33 del 21.12.2018DETERMINA   BANDO DI GARA PER L'INDIVIDUAZIONE, CON PROCEDURA APERTA E SECONDO IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA, DI UN SOGGETTO GESTORE DEL MUSEO CIVICO E DELL'UFFICIO TURISTICO COMUNALE - CODICE CIG N. Z8A24D72FB. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, AGGIUDICAZIONE E CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEI COMMI 8 E 13 DELL'ART. 32 DEL DECRETO LEGISLATIVO 50/2016.34.827,0010/01/201925/01/2019
  2657 / 2018S03 N.735 del 19.12.2018DETERMINA   PROG. 359 - LEGGE 205/2017 - 'LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICI SCOLASTICI' - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE LAVORI , MISURA E CONTABILITĄ ALL'ING. MATTEO BOCCINI. - CIG: Z712669105.37.353,4710/01/201925/01/2019
  2656 / 2018S03 N.708 del 10.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI. DITTA TRAS.MO.TER. DI GIULIANI ENRICO. CIG Z88262CE841.504,5010/01/201925/01/2019
  2655 / 2018S07 N.46 del 29.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA E RIMBORSO SOMMA AL MESSO COMUNALE PER ACQUISTO BENI PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI E DEI SERVIZI ESSENZIALI DEL COMUNE.229,0010/01/201925/01/2019
  2654 / 2018S03 N.707 del 10.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONI DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. DITA AUTOFFICINA BIANCO ALESSANDRO. CIG Z2E262CDCA2.044,0410/01/201925/01/2019
  2653 / 2018S03 N.705 del 10.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE. DITTA TRAS.MO.TER. DI GIULIANI ENRICO. CIG Z73262CCC72.000,0010/01/201925/01/2019
  2652 / 2018S07 N.36 del 21.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE PUERI SYMPHONICI PER LA REALIZZAZIONE DI UN CONCERTO AL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO A CHIUSURA DEL 'TOUR PRESEPI 2018'. CIG: ZA526541FD.440,0010/01/201925/01/2019
  2651 / 2018S03 N.702 del 10.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE PER RIPARAZIONE ATTREZZATURA, MATERIALE VARIO DI CONSUMO DA EFFETTUARSI CON IL PERSONALE OPERAIO COMUNALE. DITTA QUGI EDILIZIA S.R.L. CIG Z70262CAFD3.500,0010/01/201925/01/2019
  2650 / 2018S07 N.45 del 29.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER PER LE STAMPANTI DEGLI UFFICI DEMOGRAFICI DEL COMUNE.434,3210/01/201925/01/2019
  2649 / 2018S03 N.663 del 23.11.2018DETERMINA   PROG. 345 - LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CAMPO DI CALCIO 'FABRIZIO DE SANTIS' SITO NEL COMUNE DI FARA IN SABINA IN LOC. CANNETO - IMPEGNO DI SPESA PERITO GEOM. FRANCESCO ANGELINI. CIG: ZB7262AF10634,4010/01/201925/01/2019
  2647 / 2018S04 N.441 del 31.12.2018DETERMINA   ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL VERSAMENTO DELLE RETTE DI FREQUENZA ASILO NIDO COMUNALE ANNO 20180,0010/01/201925/01/2019
  25 / 2019S03 N.16 del 09.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36/PA PER INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE CONTRO INSETTI ALATI (ZANZARE) IN TUTTE LE AREE URBANE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2018. DITTA ETTORE TOMASSETTI CIG Z032397AB51.098,0009/01/201924/01/2019
  24 / 2019S03 N.15 del 09.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35/PA PER INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE CONTRO INSETTI ALATI (ZANZARE) IN TUTTE LE AREE URBANE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2018. DITTA ETTORE TOMASSETTI CIG Z032397AB51.891,0009/01/201924/01/2019
  23 / 2019S03 N.14 del 09.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA-10/2018 PER SALDO LAVORI DI RIPRISTINO BORDI STRADALI. DITTA CORALLINI SILVANA LAVORAZIONE MECCANICA AGRICOLA C/TERZI. CIG Z3D23D049B.5.331,4009/01/201924/01/2019
  22 / 2019S03 N.13 del 08.01.2019DETERMINA   PROG. 352 - 'LAVORI DI OTTIMIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO IN PASSO CORESE: COLLETTORI VIA XXI APRILE - VIA XXIV MAGGIO - VIA F.LLI CAIROLI' - PRESA D'ATTO DEL CONTRATTO STIPULATO TRA IL CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI RIETI E L'IMPRESA AGGIUDICATARIA E CORRESPONSIONE DELLA ANTICIPAZIONE AI SENSI DELL'ART. 35 COMMA 18 DEL D.LGS. 50/2016 IN FAVORE DEL CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI RIETI. CIG. 73720854FE.0,0009/01/201924/01/2019
  21 / 2019S03 N.12 del 08.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X04448280 DEL 14/12/18 RELATIVA ALLA TELEFONIA MOBILE TELECOM ITALIA S.P.A. CIG 62030051A91.800,0009/01/201924/01/2019
  20 / 2019S03 N.11 del 08.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 411810961803 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI ACQUEDOTTI COMUNALI.ANNO 2018 - HERA COMM SRL. CIG Z8424BF6E71.000,0009/01/201924/01/2019
  19 / 2019S03 N.10 del 08.01.2019DETERMINA   PROG. 310 C - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, COMPLETAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE VIARIA COMUNALE DEL COMUNE DI FARA IN SABINA - STRALCIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CIG. 69701269ED - CUP: J51B16000240002 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL CREDITO RESIDUO IN FAVORE DELL'IMPRESA ICIL SRL.0,0009/01/201924/01/2019
  18 / 2019S03 N.9 del 08.01.2019DETERMINA   PROG. 279 - 'REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO URBANO IN LOCALITĄ VILLE BIANCHE A SERVIZIO DELLA VIA XXIV MAGGIO E DELLA STAZIONE FERROVIARIA DI PASSO CORESE' - CUP. J51B12000410002 - CIG. ZBF0D94A69 LIQUIDAZIONE INCARICO PROFESSIONALE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE PER PROCEDURA ESPROPRIATIVA (SALDO) - NOTA N. 3 DEL 23/11/2018.0,0009/01/201924/01/2019
  17 / 2019S03 N.8 del 08.01.2019DETERMINA   PROG. 203 - L.R. 16.02.1981 N° 12. INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA. DGR N. 183 DEL 27.03.2009 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA DI BORGO QUINZIO E CORESE TERRA. INTERVENTO N. 6186. DEPOSITO INDENNITA' DEFINITIVA DI ESPROPRIO PRESSO IL M.E.F..0,0009/01/201924/01/2019
  2646 / 2018S10 N.228 del 21.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA DI ONORANZE FUNEBRI MELLUZZI FLAVIO C. S.N.C. PER IL RECUPERO SALME NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FARA IN SABINA512,0009/01/201924/01/2019
  2645 / 2018S10 N.229 del 21.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA E RIMBORSO SOMME PER NOTIFICHE EFFETTUATE FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE.49,8809/01/201924/01/2019
  2644 / 2018S10 N.230 del 27.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SOMME AI DATORI DI LAVORI DEI CONSIGLIERI COMUNALI PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI363,1009/01/201924/01/2019
  16 / 2019S03 N.7 del 08.01.2019DETERMINA   7° LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA TELEFONIA FISSA TELECOM ITALIA S.P.A. CIG 62030051A98.000,0008/01/201923/01/2019
  15 / 2019S03 N.6 del 08.01.2019DETERMINA   PAGAMENTO IN FAVORE DELLA REGIONE LAZIO PER LIQUIDAZIONE SENTENZA TRIBUNALE DI RIETI N. 172/2018. CIG: Z802625AA0.2.006,6008/01/201923/01/2019
  14 / 2019S03 N.5 del 08.01.2019DETERMINA   PROG. 359 - LEGGE 205/2017 - 'LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICI SCOLASTICI' - LIQ. FATTURA N. 10_18 PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA ALL'ING. LANFRANCO ZONETTI - CIG: ZD2240C27C.0,0008/01/201923/01/2019
  13 / 2019DETERMINAZIONE N. 12 DEL 20/12/2018DETERMINA   DETERMINAZIONE DEL CONSORZIO ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE DEL PESCHIERA N. 12 DEL 20/12/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000002-2018-PA DITTA VITA UGO0,0008/01/201923/01/2019
  12 / 2019N.3 del 03.01.2019DELIBERA DI GIUNTA   CONCESSIONE IN USO LOCALI COMUNALI SITI IN P.ZZA DELLA LIBERTA' FRAZIONE PASSO CORESE (EX CENTRO GIOVANI) ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE INCANTO DI FARA IN SABINA. APPROVAZIONE SCHEMA DI COMODATO D'USO.0,0008/01/201923/01/2019
  11 / 2019N.2 del 03.01.2019DELIBERA DI GIUNTA   CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI COMUNALI SITI IN P.ZZA DELLA LIBERTA' FRAZIONE PASSO CORESE (LOCALI EX ANAGRAFE) ALL'ASSOCIAZIONE NIKOPEJA DI FARA IN SABINA. APPROVAZIONE SCHEMA DI COMODATO D'USO.0,0008/01/201923/01/2019
  10 / 2019N.1 del 03.01.2019DELIBERA DI GIUNTA   LAVORI DI COMPLETAMENTO RETE FOGNANTE E REALIZZAZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELLE LOCALITĄ DI CANNETO E MONTEGROTTONE - 1° STRALCIO. RIAPPORVAZIONE PROGETTO AI SOLI FINI DELLA CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO.0,0008/01/201923/01/2019
  9 / 2019S03 N.4 del 08.01.2019DETERMINA   14° LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2018 IN FAVORE DELLA ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. CIG ZC024CE79A9.110,0008/01/201923/01/2019
  7 / 2019S01 N.2 del 07.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA AN BROKER SPA PER RINNOVO POLIZZE RCT/O - RC PATRIMONIALE - ALL RISK - KASKO RELATIVE ALL'ANNO 2019 - CIG: Z94266F799.0,0008/01/201923/01/2019
  6 / 2019S04 N.1 del 07.01.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT CEV DEL SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SMI - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZF1268DB86.0,0008/01/201923/01/2019
  2643 / 2018S10 N.221 del 18.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA DI ONORANZE FUNEBRI MELLUZZI FLAVIO C. S.N.C. PER IL RECUPERO SALMA LOCALITĄ VIA SALARIA SS4 KM 38+961,50 TERRITORIO DEL COMUNE DI FARA IN SABINA IL GIORNO 4 AGOSTO 2018. CIG Z6924FF132488,0008/01/201923/01/2019
  2642 / 2018S01 N.423 del 31.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA AN BROKER SPA PER POLIZZA ASSICURATIVA FARMACIA COMUNALE ANNO 2019 CIG ZB626617692.200,0008/01/201923/01/2019
  2641 / 2018S04 N.349 del 15.11.2018DETERMINA   SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ERRATO CALCOLO IVA. CIG 72432284D50,0008/01/201923/01/2019
  2640 / 2018S04 N.358 del 16.11.2018DETERMINA   INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N 642/18 IN FAVORE DELLA I.T. ENGINEERING SRL DI MASSIMO PACELLI PER LA GESTIONE SPERIMENTALE 'PUNTO DI PRIMO ACCESSO ALLE ISTITUZIONI DICEMBRE 2018 CIG 6697063F340,0008/01/201923/01/2019
  2639 / 2018S01 N.412 del 28.12.2018DETERMINA   IMPEGNO TELECOM PER UTENZA FARMACIA COMUNALE. ANNO 2019 CIG Z99268821D1.600,0008/01/201923/01/2019
  2638 / 2018S01 N.411 del 28.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO FORNITURA CORRENTE ELETTRICA FARMACIA COMUNALE ANNO 2019 CIG 6921526FEE1.650,0008/01/201923/01/2019
  2637 / 2018S01 N.408 del 27.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TARIFFAZIONE RICETTE FARMACIA COMUNALE. ANNO 2019 CIG ZDC268294D2.300,0008/01/201923/01/2019
  2636 / 2018S01 N.407 del 27.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI VIGILANZA E TRASPORTO VALORI FARMACIA COMUNALE. ANNO 2018 CIG ZA3234C0CB1.500,0008/01/201923/01/2019
  2635 / 2018S01 N.406 del 27.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI LOCAZIONE DELLA FARMACIA COMUNALE. ANNO 20193.975,0008/01/201923/01/2019
  2634 / 2018S01 N.405 del 27.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSE DI CONCESSIONE REGIONALI PER FARMACIA COMUNALE ANNO 201930,0008/01/201923/01/2019
  2633 / 2018S04 N.438 del 31.12.2018DETERMINA   RECUPERO EVASIONE - ACCERTAMENTO ENTRATE TRIBUTARIE0,0008/01/201923/01/2019
  2632 / 2018S04 N.437 del 28.12.2018DETERMINA   APPROVAZIONE RUOLO - ELENCO PARTITARIO DEL CANONE ACQUA, FOGNATURA E DEPURAZIONE RELATIVO ALL'ANNO 20170,0008/01/201923/01/2019
  2631 / 2018S01 N.400 del 24.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO FORNITURA OSSIGENO FARMACIA COMUNALE ANNO 2019 CIG ZE12663892300,0008/01/201923/01/2019
  2630 / 2018S01 N.394 del 20.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA AN BROKER PER RINNOVO POLIZZE RCT/O - RC PATRIMONIALE - ALL RISK - KASKO RELATIVE ALL'ANNO 2019 - CIG: Z94266F799.39.840,0108/01/201923/01/2019
  2629 / 2018S01 N.404 del 27.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER INVENTARIO FARMACIA TRAMITE OFFERTA SU MERCATO ELETTRONICO. ANNO 2018 CIG Z7D267F2481.465,0008/01/201923/01/2019
  2628 / 2018S01 N.372 del 13.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 2 GRUPPI DI CONTINUITA' TRAMITE MERCATO ELETTRONICO, PER LA FARMACIA COMUNALE ANNO 2018 CIG ZB3264A301524,6008/01/201923/01/2019
  2627 / 2018S04 N.435 del 16.11.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' TIM S.P.A PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA LINEA ADSL ALLA DELEGAZIONE COMUNALE DI PASSO CORESE - ANNO 2018. CIG: Z3F25C3CF21.500,0008/01/201923/01/2019
  2626 / 2018S04 N.426 del 20.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE MOMENTO CONVIVIALE SOCI AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA FARENSE.CIG Z9F266F79F1.000,0008/01/201923/01/2019
  2625 / 2018S04 N.422 del 20.12.2018DETERMINA   DANNI CAUSATI DA FAUNA SELVATICA IN AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA FARENSE - IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE INDENNIZZO ALL'AZIENDA AGRICOLA LUPI M A.331,1508/01/201923/01/2019
  5 / 2019S03 N.3 del 07.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE AL NETTO DELLA COMPENSAZIONE RELATIVO ALLO SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI. TECNOSERVIZI SRL0,0007/01/201922/01/2019
  4 / 2019S03 N.2 del 07.01.2019DETERMINA   REVOCA DELLE DETERMINAZIONI N. 514/2016 - 545/2016 - 33/2017 - 462/2017 - 721/2017 - 96/2018 - 185/2018 - 408/2018 RIFERITE ALLA LIQUIDAZIONE FATTURE AL NETTO DELLA COMPENSAZIONE RELATIVO ALLO SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI. TECNOSERVIZI SRL .0,0007/01/201922/01/2019
  3 / 2019S03 N.1 del 07.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4812316800 IN FAVORE DELLA ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AUTOPARCO COMUNALE.CIG Z2121D623B2.500,0007/01/201922/01/2019
  2623 / 2018S09 N.91 del 21.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI PARAPEDONALI ZINCATI NUOVI . DITTA IMPERATORI ALFREDO CIG ZA3266444B13.481,0007/01/201922/01/2019
  2622 / 2018S03 N.699 del 06.12.2018DETERMINA   APPALTO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA E PER I SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE: IMPEGNO DI SPESA PER IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FARA IN SABINA. CUP : J56G14000240004 - CIG : 5956345363.10.000,0007/01/201922/01/2019
  2621 / 2018S03 N.704 del 10.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE PER RIPARAZIONE ATTREZZATURA, MATERIALE VARIO DI CONSUMO DA EFFETTUARSI CON IL PERSONALE OPERAIO COMUNALE. DITTA PERUGINI ANTONINO .CIG Z5C262CB7B3.500,0007/01/201922/01/2019
  2620 / 2018S03 N.703 del 10.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. DITTA EDILIZIA PEZZOTTI S.R.L. CIG ZE9262CC3A2.500,0007/01/201922/01/2019
  2619 / 2018S09 N.88 del 20.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DELLE BATTERIE PER LE AUTOVETTURE DELLA POLIZIA LOCALE257,4204/01/201919/01/2019
  2618 / 2018N.265 del 20.12.2018DELIBERA DI GIUNTA   BILANCIO CONSOLIDATO 2018 - INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI FARA IN SABINA E DELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO -0,0003/01/201918/01/2019
  2616 / 2018N.269 del 28.12.2018DELIBERA DI GIUNTA   CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DEI LOCALI COMUNALI SITI IN P.ZZA DELLA LIBERTA' - FRAZ. PASSO CORESE (EX CENTRO GIOVANI) ALL'ASSOCIAZIONE GRUPPO SCOUT - AGESCI LAZIO SEZIONE DI FARA IN SABINA - CALENDARIO 2019.0,0003/01/201918/01/2019
  2615 / 2018S03 N.693 del 06.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONI A FAVORE DELLA REGIONE LAZIO PER CONCESSIONI DERIVAZIONE ACQUA PUBBLICA PRELIEVO DA POZZO O CORPO IDRICO SUPERFICIALE ANNI 2018/2019 CIG ZBB23CCE53135,2603/01/201918/01/2019
  2614 / 2018N.268 del 28.12.2018DELIBERA DI GIUNTA   CONCESSIONE IN USO LOCALI COMUNALI SITI IN P.ZZA DELLA LIBERTA' FRAZIONE PASSO CORESE (EX CENTRO GIOVANI) ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE INCANTO DI FARA IN SABINA. APPROVAZIONE SCHEMA DI COMODATO D'USO.0,0003/01/201918/01/2019
  2613 / 2018N.267 del 28.12.2018DELIBERA DI GIUNTA   PROROGA LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI IN SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI FARA IN SABINA - ANNO 20190,0003/01/201918/01/2019
  2612 / 2018S03 N.691 del 06.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA BONIFICA PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI. TECNOSERVIZI SRL CIG ZF12531399.859,6803/01/201918/01/2019
  2611 / 2018S03 N.698 del 06.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA REGIONE LAZIO PER LIQUIDAZIONE SENTENZA TRIBUNALE DI RIETI N. 172/2018. CIG: Z802625AA0.2.006,6003/01/201918/01/2019
  2610 / 2018S03 N.706 del 10.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO. DITTA PUNTOGOMME LAZIO S.R.L. CIG Z8B262CD5D500,0003/01/201918/01/2019
  2609 / 2018S03 N.701 del 06.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA GLOBAL POWER PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE. CIG 622385037F49.000,0003/01/201918/01/2019
  2608 / 2018N.266 del 28.12.2018DELIBERA DI GIUNTA   CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO ANNO 2018 - AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE0,0003/01/201918/01/2019
  2607 / 2018N.70 del 30.11.2018DELIBERA DI CONSIGLIO   ORDINE DEL GIORNO PROT. N° 28175 DEL 23.11.2018 RELATIVO ALLA DESTINAZIONE EDIFICIO EX SCUOLA ELEMENTARE DI CORESE TERRA PRSENTATO DAL GRUPPO CONSILIARE 'NOI FARA'.0,0002/01/201917/01/2019
  2606 / 2018N.69 del 30.11.2018DELIBERA DI CONSIGLIO   ORDINE DEL GIORNO PROT. N° 28035 DEL 22.11.2018 RELATIVO ALLA RICHIESTA PER LA ZONA EST DEL COMUNE PRESENTATO DAL GRUPPO CONSILIARE FARA BENE COMUNE.0,0002/01/201917/01/2019
  2605 / 2018N.68 del 30.11.2018DELIBERA DI CONSIGLIO   ORDINE DEL GIORNO PROT. N. 28033 DEL 22.11.2018 PRESENTATAO DAL GRUPPO CONSILIARE FARA BENE COMUNE RELATIVO ALL'EDIFICIO SCUOLA MATERNA IN FRAZIONE TALOCCI.0,0002/01/201917/01/2019
  2604 / 2018N.264 del 20.12.2018DELIBERA DI GIUNTA   AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A PROPORRE APPELLO ALLA SENTENZA 303/2018 NELLA CAUSA DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI POGGIO MIRTETO RG N. 380/20180,0002/01/201917/01/2019
  2603 / 2018N.263 del 20.12.2018DELIBERA DI GIUNTA   AUTORIZZAZIONE AL SINDACO ALL'INSINUAZIONE NEL PASSIVO FALLIMENTARE TRIBUNALE DI ROMA N. 773/2018. EDILROMANA 600 S.R.L.0,0002/01/201917/01/2019
  2602 / 2018N.262 del 20.12.2018DELIBERA DI GIUNTA   CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO GRATUITO DEGLI SPAZI COMUNALI SITI IN PASSO CORESE PIAZZA DELLA LIBERTA' ALLA COOPERATIVA SOCIALE GEA ONLUS PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA DI NATALE DELL'ASILO NIDO COMUNALE 'LO SCARABOCCHIO'.0,0002/01/201917/01/2019
  2601 / 2018N.261 del 20.12.2018DELIBERA DI GIUNTA   PROG. 366 - LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PARCHEGGIO IN VIA G. GARIBALDI A PASSO CORESE. APPROVAZIONE PROGETTO.0,0002/01/201917/01/2019
  2600 / 2018N.260 del 20.12.2018DELIBERA DI GIUNTA   RINNOVO CONVENZIONE EX ART. 14 DEL CCNL 22.01.2004 PER LA CONDIVISIONE DI PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI MONTEBUONO PRESSO IL COMUNE DI FARA SABINA - ANNO 20190,0002/01/201917/01/2019
  2599 / 2018N.259 del 20.12.2018DELIBERA DI GIUNTA   AUTORIZZAZIONE AL COMUNE DI MENTANA PER L'UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CAT. C, RISERVATA ALLE CATEGORIE PROTETTE0,0002/01/201917/01/2019
  2598 / 2018N.258 del 20.12.2018DELIBERA DI GIUNTA   CONVENZIONE EX ART. 14 DEL CCNL 22.01.2004 CON IL COMUNE DI MONTELIBRETTI PER L'UTILIZZO DI PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI FARA IN SABINA - PROSECUZIONE FINO AL 31/01/20190,0002/01/201917/01/2019
  2597 / 2018N.257 del 20.12.2018DELIBERA DI GIUNTA   CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO ANNO 2018- INDIRIZZI ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE0,0002/01/201917/01/2019
  2596 / 2018S10 N.234 del 28.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA ITALIANA PETROLI S.P.A. PER FORNITURA BENZINA PER IL MEZZO IN USO DA PARTE DEL MESSO COMUNALE. CIG. ZBA237A949.0,0002/01/201917/01/2019
  2595 / 2018N.256 del 20.12.2018DELIBERA DI GIUNTA   COMANDO DI PERSONALE DIPENDENTE PRESSO L'UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE LAZIO- NULLA OSTA0,0002/01/201917/01/2019
  2594 / 2018S05 N.34 del 14.11.2018DETERMINA   AFFRANCAZIONE CANONE DI NATURA ENFITEUTICA SUL TERRENO DISTINTO IN CATASTO AL FOGLIO 26 PARTICELLE N. 132, 135 E 136 DELLA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI 10.880 MQ, A FAVORE DELLA SIG.RA BIONDI ROBERTA0,0002/01/201917/01/2019
  2593 / 2018S05 N.33 del 14.11.2018DETERMINA   AFFRANCAZIONE CANONE DI NATURA ENFITEUTICA SUL TERRENO DISTINTO IN CATASTO AL FOGLIO 13 PARTICELLE N. 70, 146, 150 E 152 DELLA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI 16.155 MQ, A FAVORE DEI SIG.RI MANNA FULVIA, MERCURI DANILO E MERCURI DARIO0,0002/01/201917/01/2019
  2732 / 2018S03 N.751 del 31.12.2018DETERMINA   PROG. 342 - LEGGE 144/99 ART. 32 - PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE - D.M. TRASPORTI N. 481/2016 E D.G.R. LAZIO N. 368/2017 - LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA PEDONALE DI VIA SERVILIA E DELL'INTERSEZIONE DI VIA G. MATTEOTTI NELLA FRAZIONE DI PASSO CORESE. - CIG: 7559428D51 - CUP: J57H17001360002. IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC).0,0031/12/201815/01/2019
  2592 / 2018S04 N.439 del 31.12.2018DETERMINA   AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT CEV DEL SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SMI - DETERMINA A CONTRARRE - CIG ZF1268DB86.0,0031/12/201815/01/2019
  2591 / 2018S04 N.436 del 28.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA I.T. ENGINEERING SRL DI MASSIMO PACELLI PER IL SERVIZIO 'PUNTO DI PRIMO ACCESSO ALLE ISTITUZIONI' ANNO 2019 - CIG N. 6697063F340,0031/12/201815/01/2019
  2590 / 2018S04 N.434 del 28.12.2018DETERMINA   CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN PASSO CORESE, VIA TERNANA 32 DA DESTINARE AD ASILO NIDO COMUNALE- IMPEGNO DI SPESA GENNAIO-LUGLIO 20190,0031/12/201815/01/2019
  2589 / 2018S04 N.430 del 24.12.2018DETERMINA   DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO AFFIANCAMENTO E SUPPORTO TECNICO - OPERATIVO AL PERSONALE DELL'AREA TRIBUTI TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA CON UNICO OPERATORE SUL MEPA - IMPEGNO DI SPESA. GIC: ZEE26775D30,0031/12/201815/01/2019
  2588 / 2018S04 N.427 del 24.12.2018DETERMINA   ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE GARA CICLISTICA DENOMINATA 'GRAN FONDO CITTĄ DI FARA IN SABINA' . IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL' A.S.D. PEDALA PIANO DI CASTELNUOVO DI FARFA.3.000,0031/12/201815/01/2019
  2587 / 2018S04 N.414 del 19.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA - CIG: Z13265FE1B501,4431/12/201815/01/2019
  2586 / 2018S04 N.404 del 13.12.2018DETERMINA   AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA FARENSE - IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPOPOLAMENTO FAGIANI DITTA SO.AL. SRL - SOC. AGRICOLA DI MONTALTO DELLE MARCHE. CIG: Z58263EF90599,7531/12/201815/01/2019
  2585 / 2018S10 N.235 del 29.12.2018DETERMINA   PROROGA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI MONTEBUONO PER L'UTILIZZO CONDIVISO DI PERSONALE AI SENSI ART. 14 CCNL 2004, FINO AL 30/12/2019 - IMPEGNO DI SPESA ANNUALITĄ 2018/2019.96.000,0031/12/201815/01/2019
  2584 / 2018S04 N.412 del 17.12.2018DETERMINA   CONTRIBUTO CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO DELLA BASSA SABINA - PER ATTIVITA' DI VOLONTARIATO, DI SUPPORTO ALL'ASSISTENZA SOCIALE E SANITARIA ANNO 20018. IMPEGNO DI SPESA13.000,0031/12/201815/01/2019
  2583 / 2018S10 N.237 del 29.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO INDENNITA' DI RISULTATO DEI RESPONSABILI DEI SETTORI ANNO 201820.800,0031/12/201815/01/2019
  2582 / 2018S10 N.225 del 20.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA ACSEL SERVIZI PER LA GIORNATA DI STUDIO IN MATERIA DI 'GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE, ESPROPRI - CIG Z8E24344FE.0,0031/12/201815/01/2019
  2581 / 2018S10 N.223 del 20.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER IL FONDO STRAORDINARIO 20186.000,0031/12/201815/01/2019
  2580 / 2018S10 N.224 del 20.12.2018DETERMINA   SERVIZIO SISTEMAZIONE PRATICA DI COLLOCAMENTO A RIPOSO DIPENDENTE MATRICOLA N° 116 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. PUBLIKA SERVIZI SRL - CIG Z8423F42B00,0031/12/201815/01/2019
  2579 / 2018S10 N.218 del 11.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' DEGLI UFFICIALI DI STATO DI CIVILE - ANNO 20181.551,4431/12/201815/01/2019
  2578 / 2018S04 N.418 del 19.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA STEFANO PETRONI PER FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO (GADGET) PER I SOCI DELL'AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA FARENSE. CIG: Z232668F9B.1.220,0031/12/201815/01/2019
  2577 / 2018S01 N.393 del 20.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER REGOLARIZZAZIONE DEI PROVVISORI POS PER LA FARMACIA COMUNALE ANNO 20181.261,4130/12/201814/01/2019
  2576 / 2018S01 N.381 del 18.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA AN BROKER PER RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA FARMACIA COMUNALE ANNO 2019. CIG ZB626617692.200,0030/12/201814/01/2019
  2575 / 2018S01 N.399 del 24.12.2018DETERMINA   PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO DI FORNITURA DI FARMACI, PRODOTTI FARMACEUTICI, PARAFARMACI E MATERIALE SANITARIO, PER LA FARMACIA COMUNALE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA. CIG Z5C2663805.44.100,0030/12/201814/01/2019
  2574 / 2018S01 N.387 del 18.12.2018DETERMINA   PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO DI FORNITURA DI FARMACI, PRODOTTI FARMACEUTICI, PARAFARMACI E MATERIALE SANITARIO, PER LA FARMACIA COMUNALE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA. CIG ZE7266373F.44.100,0030/12/201814/01/2019
  2573 / 2018S10 N.231 del 27.12.2018DETERMINA   RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 308 DEL 13/03/2018 - IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO COMPENSI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE PER TURNAZIONE ANNO 20180,0029/12/201814/01/2019
  2572 / 2018S01 N.417 del 28.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE N.° 197 E 198 DEL 05/11/2018 PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E VIGILANZA SUGLI SCUOLABUS ORDINARIO E ALUNNI H - MESE DI OTTOBRE 2018- 'OLTRE COOP. SOC. - CIG: Z202BDAF85.437,2628/12/201812/01/2019
  2571 / 2018S01 N.416 del 28.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.° 275/PA DEL 26/10/2018 IN FAVORE DELLA DITTA AUTOSERVIZI TROIANI PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO SETT/OTT. 2018 - CIG: 729206633A20.000,0028/12/201812/01/2019
  2570 / 2018S01 N.415 del 28.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.° 1887/01 DEL 25/10/2018 IN FAVORE DELLA DITTA INFO SRL PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO COMPRESO ACCOMPAGNAMENTO E VIGILANZA SUGLI SCUOLABUS. CIG: Z912504D5B707,9828/12/201812/01/2019
  2569 / 2018S01 N.414 del 28.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.° 34 DEL 18/10/2018 PER FORNITURA TESTI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019 - L.R. 29/92 - CRIMY SOCIETA' COOPERATIVA. CIG: Z43249B68421,8428/12/201812/01/2019
  2568 / 2018S01 N.413 del 28.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE PASTI - DITTA C.I.R. FOOD S.C. DI REGGIO EMILIA. MESE DI SETTEMBRE 2018 - CIG: 669679955B2.882,3928/12/201812/01/2019
  2567 / 2018S09 N.93 del 28.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE COMPENSI AI VIGILI URBANI PER SERVIZI SUL TERRITORIO PROGETTO TERRITORIO APERTO -SI ESCE SICURI VALORIZZAZIONE DELLA CITTĄ DI FARA IN SABINA ATTRAVERSO LO SVILUPPO DI AZIONI DI PREVENIZONE SICUREZZA E LEGALITĄ0,0028/12/201812/01/2019
  2566 / 2018S07 N.43 del 28.12.2018DETERMINA   REGIONE LAZIO L.R. 42/97 E DELLA DGR N. 692/2017. ALLESTIMENTO DEL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO DI FARA IN SABINA. RENDICONTAZIONE DELLA SPESA COMPLESSIVA.0,0028/12/201812/01/2019
  2565 / 2018S01 N.410 del 28.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 15/11/2018 IN FAVORE DELL'AVVOCATO MICOL BUONOMO RELATIVA AL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 31/2018 DAVANTI ALL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE COLLEGIO PROVINCIALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI RIETI, PROMOSSO DALLA SIG. D'A.M. AI SENSI DEL D.L.G.S. 28/2010 E S.M.I.150,0028/12/201812/01/2019
  2564 / 2018S01 N.295 del 24.09.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA E RELATIVO ESITO 'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO COMPRESO ACCOMPAGNAMENTO E VIGILANZA DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA. PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2020 - RINNOVABILE PER IL PERIODO 01/01/2021 AL 31/12/2021' - CIG: Z912504D5B1.352,5628/12/201812/01/2019
  2563 / 2018S01 N.389 del 18.12.2018DETERMINA   RETTIFICA DETERMINAZIONE R.G. 1827 DEL 18/12/2018 E LIQUIDAZIONE FATTURA N.° 9 DEL 29/11/2018 IN FAVORE DEL TEATRO POTLACH PER LABORATORI TEATRALI SVOLTI NELLE SCUOLE ANNO 2018. CIG: ZDA25BC6E88.000,0028/12/201812/01/2019
  2562 / 2018S01 N.388 del 18.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO FUORI COMUNE ALUNNO H - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2019- CIG: Z202663D6B6.240,0028/12/201812/01/2019
  2561 / 2018S10 N.226 del 20.12.2018DETERMINA   REVOCA DETERMINAZIONE N° 1569/2018 AVENTE AD OGGETTO 'AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA` VOLONTARIA PER N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA - CAT. C0,0027/12/201811/01/2019
  2560 / 2018S01 N.401 del 27.12.2018DETERMINA   APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE RELATIVA ALLA MANIFESTAZIONE FIERA DI FARFA 2018.0,0027/12/201811/01/2019
  2559 / 2018S01 N.395 del 20.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20180048 DEL 10/12/2018 IN FAVORE DELLA COMUNICANDO LEADER SRL RELATIVA ALLA FORNITURA MATERIALE DI ALLESTIMENTO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE FIERA DI FARFA ANNO 2018 - 7/8/9 DICEMBRE - CIG: ZB32625C9B.2.074,0027/12/201811/01/2019
  2558 / 2018S01 N.396 del 21.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10/PA DEL 20/12/2018 IN FAVORE DELLA AGRIFUTURA SAS DI ALESSANDRO ANGELETTI PER FORNITURA MATERIALE DI ALLESTIMENTO FIERA DI FARFA ANNO 2018. CIG: ZF1263599C.626,0027/12/201811/01/2019
  2556 / 2018S01 N.378 del 13.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CIR FOOD S.C. PER FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE PASTI PERSONALE DOCENTE NELLE SCUOLE - DITTA C.I.R. FOOD S.C. DI REGGIO EMILIA - CIG: 669679955B10.000,0027/12/201811/01/2019
  2555 / 2018S01 N.373 del 13.12.2018DETERMINA   RIMBORSO SOMME NON DOVUTE - SIG.RA L.S62,5027/12/201811/01/2019
  2554 / 2018S09 N.92 del 24.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLE UTENZE TELEFONICHE TIM S.P.A. PERIODO AGOSTO -DICEMBRE 20180,0024/12/201808/01/2019
  2553 / 2018S01 N.343 del 26.11.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVVOCATO ANGELO DAVID D'AMBROGIO PER INCARICO DI PATROCINIO LEGALE - ATTO DI CITAZIONE GIUDICE DI PACE DI POGGIO MIRTETO S.G./COMUNE DI FARA IN SABINA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - CIG: Z0225ED5EE409,2924/12/201808/01/2019
  2552 / 2018S04 N.429 del 24.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA SPA PER UTENZE TELEFONIA FISSA OSPEDALE DOMICILIARE DI ROMA E LAZIO. CIG. 62030051A9238,7224/12/201808/01/2019
  2551 / 2018S04 N.428 del 24.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA NOMENTANA HOSPITAL S.R.L. PER PAGAMENTO QUOTA PARTE RETTA OSPITALITĄ R.S.A., PERIODO SETTEMBRE E OTTOBRE 2018. CIG. Z5F25709451.298,6024/12/201808/01/2019
  2550 / 2018S07 N.42 del 22.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE DEI LAVORI DI ALLESTIMENTO DELLA SALA 'RE, PRINCIPI, GUERRIERI E SACERDOTI' DEL MUSEO CIVICO. GIUSTO CONTRIBUTO DELLA REGIONE LAZIO L.R. N. 42/97 E DELLA DGR N. 692/2017 E DELLA SOMMA DI COFINANZIAMENTO.0,0022/12/201807/01/2019
  2549 / 2018S07 N.41 del 22.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER LA PROGETTAZIONE GRAFICA DEGLI APPARATI DIDASCALICI PER L'ALLESTIMENTO DELLA SALA DI ERETUM.0,0022/12/201807/01/2019
  2548 / 2018S07 N.40 del 22.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI PER L'ALLESTIMENTO DEL MUSEO CIVICO DI FARA IN SABINA.0,0022/12/201807/01/2019
  2547 / 2018S10 N.227 del 20.12.2018DETERMINA   PARZIALE RETTIFICA DETERMINAZIONE N° 1828 DEL 18/12/2018 RELATIVA ALLA COSTITUZIONE FONDO ACCESSORIO ANNO 20180,0021/12/201805/01/2019
  2546 / 2018S04 N.406 del 13.12.2018DETERMINA   AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNO 2015 N. 279 E TASI N. 139 ALLA DITTA MAGGIORELLI GRAFICA SRL - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZE7264ECD43.092,2821/12/201805/01/2019
  2543 / 2018S09 N.90 del 21.12.2018DETERMINA   RETTIFICA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE E DISSUASORI ENEL ENERGIA, PER IL PERIODO GIUGNO- SETTEMBRE 20180,0021/12/201805/01/2019
  2542 / 2018S03 N.742 del 20.12.2018DETERMINA   8°/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI ACQUEDOTTI COMUNALI. ENEL ENERGIA SPA . ANNO 2018 CIG 70382389BA192.000,0021/12/201805/01/2019
  2541 / 2018S04 N.423 del 20.12.2018DETERMINA   SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE CIG: 7613442B15- ESCLUSIONE AGGIUDICATARIO AI SENSI DELL'ART. 80 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI - SVINCOLO SOMME IMPEGNATE.0,0021/12/201805/01/2019
  2517 / 2018S03 N.728 del 18.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2-2018-1 PER FORNITURA E POSA IN OPERA CORPO ILLUMINANTE NEL PARCO PESOLE IN LOC. TALOCCI. D. P. IMPIANTI ELETTRICI CIVILI ED INDUSTRIALI - CIG ZBE23AFF5F317,2021/12/201803/01/2019
  2540 / 2018S03 N.740 del 20.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29_18 PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI (CER 20.01.08). CIG: ZDA235019F CIG: ZF525787FB SOC. ECOLGEST56.150,0020/12/201804/01/2019
  2539 / 2018S03 N.739 del 20.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATT. N. 1237/40 RELATIVA ALL'APPALTO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA E PER I SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE: STRADE COMUNALI E VERDE PUBBLICO SITI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FARA IN SABINA. SOC. AVR S.P.A. - CIG : 5956345363 - CUP: J56G14000240004. MESE DI NOVEMBRE 20181.209.258,7820/12/201804/01/2019
  2538 / 2018S03 N.738 del 20.12.2018DETERMINA   FATT. N. I8474015 LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO CARBURANTE. STAZIONE DI SERVIZIO ITALIANA PETROLI SPA. CIG 69594998407.000,0020/12/201804/01/2019
  2537 / 2018S03 N.737 del 20.12.2018DETERMINA   6° LIQUIDAZIONE FATT. N. 116-121-123-127-135-136-137 DEL 12/10/2018 PER LA FORNITURA DI GAS GPL AGLI IMMOBILI COMUNALI. SOC. CIME SRL. CIG Z3921E55F915.000,0020/12/201804/01/2019
  2536 / 2018S03 N.736 del 20.12.2018DETERMINA   FATT. N. V2-1357- LIQUIDAZIONE SMALTIMENTO RIFIUTI COMUNALI PRESSO LA DISCARICA DI VITERBO A FAVORE DELLA SOC. ECOLOGIA VITERBO S.R.L.CIG 3670919A2E37.000,0020/12/201804/01/2019
  2535 / 2018S09 N.80 del 05.12.2018DETERMINA   : IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO 'GRUPPO VOLONTARIATO CIVILE SQUADRA ANTINCENDIO DEL COMUNE DI FARA IN SABINA'.6.000,0020/12/201804/01/2019
  2534 / 2018S09 N.81 del 05.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO 'GUARDIE AMBIENTALI D'ITALIA' PER LE ATTIVITĄ STATUTARIE.3.000,0020/12/201804/01/2019
  2533 / 2018S04 N.424 del 20.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTTURA ALLA DITTA APKAPPA SRL PER SERVIZIO DI SPORTELLO TELEFONICO CON NUMERO DEDICATO E SERVIZIO DI ASSISTENZA AI CITTADINI PRESSO LA SEDE COMUNALE RELATIVAMENTE AGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU CIG Z6323C944A2.440,0020/12/201804/01/2019
  2532 / 2018S09 N.83 del 14.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO DEI BOX SPEED CONTROL DISSUASORI DELLE VELOCITĄ MEDIANTE O.D.A. - MEPA14.054,4020/12/201804/01/2019
  2531 / 2018S04 N.425 del 20.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA I.T. ENGINEERING S.R.L PER IL SERVIZIO 'PUNTO DI PRIMO ACCESSO ALLE ISTITUZIONI - NOVEMBRE 2018. CIG N. 6697063F342.250,0020/12/201804/01/2019
  2530 / 2018S09 N.89 del 20.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE E DISSUASORI ENEL ENERGIA, PER IL PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 20180,0020/12/201804/01/2019
  2529 / 2018S04 N.421 del 19.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ALL'ASSOCIAZIONE 'IL TETTO CASAL FATTORIA ONLUS', PER PAGAMENTO RETTA STRUTTURA MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018. CIG. ZF025362BF5.490,0020/12/201804/01/2019
  2528 / 2018S04 N.420 del 19.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE 'NUOVA VITA ONLUS', PER PAGAMENTO RETTA STRUTTURA PERIODO NOVEMBRE 2018. CIG. ZAB25369424.800,0020/12/201804/01/2019
  2527 / 2018S04 N.419 del 19.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE 'NUOVA VITA ONLUS', PER PAGAMENTO RETTA STRUTTURA NOVEMBRE 2018. CIG. ZA825300E77.350,0020/12/201804/01/2019
  2526 / 2018S04 N.416 del 19.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' APKAPPA S.R.L. PER SERVIZIO DI BONIFICA COMPLETA DEI CONTRIBUENTI IMU ANNI 2013/2014- TERZA TRANCHE CIG Z2E23A1B5411.681,5020/12/201804/01/2019
  2525 / 2018S04 N.415 del 19.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MAGGIOLI SPA PER AFFIDAMENTO FORNITURA CARTELLA ELETTORALE E FORMULARIO. CIG:ZE121A0FF3328,2220/12/201804/01/2019
  2524 / 2018S04 N.413 del 17.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DOG PLANET DI GABRIELE DI FAZIO PER RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI NOVEMBRE 2018 CIG 7613442B154.139,6820/12/201804/01/2019
  2624 / 2018S03 N.731 del 18.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21243/20 MESE DI DICEMBRE ANNO 2018 PER GLI IMPIANTI DI NATURIZZAZIONE ACQUA- IMPRESA LORENZONI S.R.L. CIG Z7E21E27DC980,0019/12/201803/01/2019
  2523 / 2018S03 N.734 del 19.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE N. 372-428-472-526 RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI. TECNOSERVIZI SRL (CIG Z881A7C93F).15.000,0019/12/201803/01/2019
  2522 / 2018S04 N.408 del 14.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA TELECOM ITALIA SPA PER UTENZE TELEFONIA FISSA OSPEDALE DOMICILIARE DI ROMA E LAZIO. CIG. 62030051A9 - ANNO 2018350,0019/12/201803/01/2019
  2521 / 2018S04 N.409 del 14.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA LONG CARE CLINIC CIRENE SRL, PER PAGAMENTO RETTA STRUTTURA. CIG. ZCE252C3921.634,0019/12/201803/01/2019
  2520 / 2018S03 N.730 del 18.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31_18 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI ALL'IMPRESA EUROSELVA S.A.S. DI FANTAUZZI P. C. IN AVVALIMENTO CON SOC. COOP. CO.LA.P. A.R.L. - CIG Z1724C1B37.18.866,0019/12/201803/01/2019
  2519 / 2018S03 N.729 del 18.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA PER ESECUZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA RECINZIONE PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PASSO CORESE - VIA XXI APRILE - CMP COSTRUZIONI. CIG. ZDD254C9612.135,0019/12/201803/01/2019
  2518 / 2018S04 N.402 del 13.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER IL 'SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO CARCASSE DI ANIMALE AD ALTO RISCHIO IN FAVORE DELLA DITTA ATC SERVICE CIG: Z25263FO86829,6019/12/201803/01/2019
  2516 / 2018S03 N.727 del 18.12.2018DETERMINA   PROG. 345 - LAVORI DI 'AMPLIAMENTO DEL CAMPO DI CALCIO 'FABRIZIO DE SANTIS' SITO NEL COMUNE DI FARA IN SABINA IN LOC. CANNETO'. LIQUIDAZIONE INDENNITĄ DEFINITIVA DI ESPROPRIO.5.509,2619/12/201803/01/2019
  2514 / 2018S03 N.726 del 18.12.2018DETERMINA   7° LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI GAS METANO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI DELLA DELEGAZIONE COMUNALE E DELLA SALA 3M SITI NELLA FRAZIONE DI PASSO CORESE. MESE DI OTTOBRE 2018. SOC.ENEL ENERGIA SRL CIG 695925923412.200,0018/12/201802/01/2019
  2513 / 2018S03 N.725 del 18.12.2018DETERMINA   FATT. N. I8417160 LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO CARBURANTE. STAZIONE DI SERVIZIO ITALIANA PETROLI SPA. CIG 69594998407.000,0018/12/201802/01/2019
  2512 / 2018S03 N.724 del 18.12.2018DETERMINA   5° LIQUIDAZIONE (FATT. N. EEX34492) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEI QUATTRO CIMITERI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2018. SOC. ENERGETIC SPA. CIG 745278698F4.880,0018/12/201802/01/2019
  2511 / 2018S03 N.723 del 18.12.2018DETERMINA   PROG. 359 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2196/01 Z9225D872F PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA RELATIVO AI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICI SCOLASTICI - INFO SRL .CIG: Z9225D872F.1.098,0018/12/201802/01/2019
  2510 / 2018S10 N.222 del 18.12.2018DETERMINA   INDIVIDUAZIONE MEMBRO AGGIUNTO TEMPORANEO PRESSO UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI- DETERMINAZIONI2.500,0018/12/201802/01/2019
  2509 / 2018S10 N.219 del 13.12.2018DETERMINA   COSTITUZIONE FONDO ACCESSORIO 2018.0,0018/12/201802/01/2019
  2508 / 2018S01 N.385 del 18.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.° 9 DEL 29/11/2018 IN FAVORE DEL TEATRO POTLACH PER LABORATORI TEATRALI SVOLTI NELLE SCUOLE ANNO 2018. CIG: ZDA25BC6E88.000,0018/12/201802/01/2019
  2507 / 2018S10 N.220 del 18.12.2018DETERMINA   SCORRIMENTO GRADUATORIA PER COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE - CAT. 'C' DESTINATO AL SETTORE IV - UFFICIO TRIBUTI0,0018/12/201802/01/2019
  2506 / 2018S01 N.337 del 13.11.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE DI LABORATORI TEATRALI PER GLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI FARA SABINA. DGC N.° 202 DEL 24/10/2018. CIG: ZDA25BC6E88.000,0018/12/201802/01/2019
  2505 / 2018S09 N.86 del 18.12.2018DETERMINA   RETTIFICA DETERMINA REG. GEN. 1825 18.12.2018 PER REFUSO NEL TESTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1/2523 DEL 29.10.2018 RELATIVA AL CONTRATTO DI ASSISTENZA PIEMME GESTIONE SANZIONI CDS- GRANDI UTENTI ANNO 2018;0,0018/12/201802/01/2019
  2504 / 2018S09 N.85 del 18.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2523 DEL 29.10.2018 RELATIVA AL CONTRATTO DI ASSISTENZA PIEMME GESTIONE SANZIONI CDS- GRANDI UTENTI ANNO 2018 DELLA SAPIGNOLI S.R.L.0,0018/12/201802/01/2019
  2503 / 2018S07 N.32 del 18.12.2018DETERMINA   NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA GARA DI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO, DEL MUSEO DEL SILENZIO E DEL SERVIZIO INFORMATIVO TURISTICO PER 11 MESI.0,0018/12/201802/01/2019
  2502 / 2018N.255 del 17.12.2018DELIBERA DI GIUNTA   TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - ISTANZA DI AMMISSIONE A FINANZIAMENTO ANNO 20190,0018/12/201802/01/2019
  2500 / 2018N.254 del 13.12.2018DELIBERA DI GIUNTA   ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ED EVENTI N