Albo Pretorio Storico - Citta' di Fara in Sabina


N. Registro Descrizione Tipologia Oggetto Importo Pubbl. Scadenza
N. Registro Descrizione Tipologia Oggetto Importo Pubbl. Scadenza
  2013 / 2019S04 N.375 del 21.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. COOP. LE NUOVE CHIMERE COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI SETTEMBRE 2019- CIG. 77577656325.902,6522/10/201906/11/2019
  2012 / 2019S04 N.374 del 21.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA RESIDENZA MONTE BUONO S.R.L. PER PAGAMENTO QUOTA PARTE RETTA OSPITALITÀ R.S.A5.313,4022/10/201906/11/2019
  2011 / 2019S04 N.373 del 21.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ASSOCIAZIONE 'IL TETTO CASAL FATTORIA ONLUS' PER PAGAMENTO RETTA STRUTTURA PERIODO AGOSTO 2019 CIG: ZD02857B7A2.790,0022/10/201906/11/2019
  2010 / 2019S04 N.376 del 21.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SO. AL. SRL - SOC. AGRICOLA DI MONTALTO DELLE MARCHE PER INTERVENTO DI RIPOPOLAMENTO FAGIANI NELL'AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA FARENSE CIG: Z43290A7BD26.840,0022/10/201906/11/2019
  2009 / 2019S04 N.372 del 21.10.2019DETERMINA   RIMBORSO IN FAVORE DELL'ASD BORGO QUINZIO DELLE SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE 'GIOVANNI XXIII' .2.500,0022/10/201906/11/2019
  2008 / 2019S04 N.369 del 21.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA MAGGIORELLI GRAFICA SRL PER SPESE POSTALI AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2015 CIG: Z4129970655.567,0022/10/201906/11/2019
  2007 / 2019S04 N.368 del 21.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA RICOH ITALIA SRL PER IL NOLEGGIO OPERATIVO DI N. 10 PC PER GLI UFFICI COMUNALI TERZO TRIMESTRE 2019 - CIG ZB92158BE4E1.251,7222/10/201906/11/2019
  2006 / 2019S04 N.366 del 21.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA NDESIDN SRL QUALE SECONDO ACCONTO PER SERVIZI WEB ANNO 2019 AFFIDATI TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA- CIG: Z8C27855D41.372,5022/10/201906/11/2019
  2004 / 2019S03 N.561 del 22.10.2019DETERMINA   3° LIQUIDAZIONE FATTURA N. 85_19 PER L'INCARICO RELATIVO ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA E ATTIVITÀ INERENTI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D.LGS 81/08 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. SOCIETÀ CMA S.R.L. PER IL PERIODO DAL 01/10/2018 AL 30/09/2019.CIG Z1C2478BD86.194,5122/10/201906/11/2019
  2003 / 2019S01 N.312 del 22.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 23 DEL 28/06/2019 IN FAVORE DELL'AVVOCATO FRANCESCA SANTARELLI - INCARICO DI PATROCINIO LEGALE IN RELAZIONE AL CONTENZIOSO G.A. / COMUNE DI FARA IN SABINA.1.045,5422/10/201906/11/2019
  2002 / 2019N.146 del 24.09.2019DELIBERA DI GIUNTA   DECRETO INGIUNTIVO N. 443/2017 - RG N. 2027/2016 - BANCAFARMAFACTORING / COMUNE DI FARA IN SABINA. DETERMINAZIONI0,0022/10/201906/11/2019
  2001 / 2019S01 N.304 del 11.10.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI. CIG: Z022A22B8D5.000,0022/10/201906/11/2019
  1999 / 2019S04 N.365 del 21.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ATC SERVICE PER RITIRO CARCASSA DI ANIMALE AD ALTO RISCHIO CIG: ZE229AC2E9219,6021/10/201905/11/2019
  1998 / 2019S04 N.364 del 21.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA WALTER BEATE ANNA PER RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI MESE DI SETTEMBRE 2019 CIG ZF1268DB863.839,7121/10/201905/11/2019
  1996 / 2019S04 N.362 del 21.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' I.T. ENGINEERING S.R.L. PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE SETTEMBRE 2019. CIG Z99238AB141.926,3121/10/201905/11/2019
  1995 / 2019S04 N.361 del 21.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA MAGGIORELLI GRAFICA SRL PER STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2015 CIG: Z412997065371,7621/10/201905/11/2019
  1994 / 2019S03 N.559 del 18.10.2019DETERMINA   PROG. 375 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PRIME CASE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE - DM 11/10/2017 - CIG: 804659329B - CUP: J51F19000120001. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA MARINELLI COSTRUZIONE SRL.0,0018/10/201902/11/2019
  1990 / 2019S07 N.117 del 17.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA SPEA S.R.L. DI MONTEROTONDO PER LA REDAZIONE DI UN PIANO DI SICUREZZA PER LA MANIFESTAZIONE 'FARA GIOVANI FILM FESTIVAL'. CIG: Z4029242BA305,0018/10/201902/11/2019
  1989 / 2019S07 N.118 del 17.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA ETTORE TOMASSETTI PER NOLEGGIO DI BAGNI CHIMICI IN OCCASIONE DI DUE EVENTI CULTURALI. CIG: Z702954591292,8018/10/201902/11/2019
  1987 / 2019S10 N.169 del 17.10.2019DETERMINA   INDENNIZZI AL PERSONALE IN MISSIONE III TRIMESTRE 20190,0018/10/201902/11/2019
  1986 / 2019S10 N.167 del 17.10.2019DETERMINA   INTEGRAZIONE SALARIALE LAVORATRICE SOCIALMENTE UTILE SIG.RA QUATTROCCHI ROSANNA - LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 20190,0018/10/201902/11/2019
  1985 / 2019S07 N.116 del 17.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' CBC S.R.L. PER IL SERVIZIO DI SERVICE PER LA RASSEGNA ESTIVA 'FARA GIOVANI FILM FESTIVAL'. CIG: ZC029438E92.800,0018/10/201902/11/2019
  1984 / 2019S07 N.119 del 17.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA PER AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE RASSEGNA ESTIVA FARA GIOVANI FILM FESTIVAL. SOCIETA' PROMOCULTURE S.R.L.S. CIG: Z4729436B12.200,0018/10/201902/11/2019
  1983 / 2019S04 N.358 del 17.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MAGGIORELLI GRAFICA SRL PER SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE SOLLECITI CANONE IDRICO ANNO 2013- CIG Z2429964A8778,3618/10/201902/11/2019
  1982 / 2019S01 N.311 del 17.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.°21 DEL 01/10/2019 PER FORNITURA TESTI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020 - L.R. 29/92 - CARTOFOLLIA DI FABIO BARLETTA- CIG: Z6D2921162.778,5417/10/201902/11/2019
  1981 / 2019S01 N.310 del 17.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI.CIG: Z93291A998493,0017/10/201902/11/2019
  1980 / 2019S04 N.346 del 10.10.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA ALL'INTERNO DELLA A.F.V. FARENSE STAGIONE VENATORIA 2019/2020 -IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE LIBERA CACCIA - RIETI. CIG. Z8E2A0E879500,0017/10/201902/11/2019
  1978 / 2019S01 N.309 del 17.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.° 256 DEL 03/10/2019 IN FAVORE DELLA DITTA AUTOSERVIZI TROIANI SRL PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, ACCOMPAGNAMENTO E VIGILANZA SUGLI SCUOLABUS - MESE DI SETTEMBRE 2019. CIG:7860747D9F16.335,5917/10/201902/11/2019
  1977 / 2019S01 N.308 del 17.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.° 133 DEL 17.07.2019 IN FAVORE DI 'IL PUNGIGLIONE SOC. COOP. ONLUS' PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E VIGILANZA ALUNNI H - SALDO - CIG: Z62267A9502.032,0017/10/201902/11/2019
  1976 / 2019S01 N.307 del 17.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 1_19 DEL 05/10/2019 RELATIVO ALL'INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE 'PROGETTO DI TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN PIENA PROPRIETA' ED ELIMINAZIONE DEI VINCOLI PER LA CESSIONE DEGLI ALLOGGI COSTRUITI IN AREE PEEP' - CIG: Z4029A0819.13.455,6317/10/201902/11/2019
  1975 / 2019S03 N.557 del 17.10.2019DETERMINA   PROG. 342 - LEGGE 144/99 ART. 32 - PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE - D.M. TRASPORTI N. 481/2016 E D.G.R. LAZIO N. 368/2017 - LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA PEDONALE DI VIA SERVILIA E DELL'INTERSEZIONE DI VIA G. MATTEOTTI NELLA FRAZIONE DI PASSO CORESE. - CIG: 7559428D51 - CUP: J57H17001360002. AUTORIZZAZIONE PROROGA ALLA ULTIMAZIONE DEI LAVORI.0,0017/10/201902/11/2019
  1974 / 2019S03 N.556 del 17.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. V0-450 RIFERITA AL SERVIZIO DI RITIRO MONETA METALLICA, CONTAZIONE E LAVORAZIONE SECONDO LE REGOLE BCE PRESSO I QUATTRO DISTRIBUTORI ACQUA 'ACQUA SI' SITI SUL TERRITORIO COMUNALE - CIG Z4428CAB27 - SOC. VIGILANZA UMBRA MONIDIALPOL S.P.A..3.989,4017/10/201902/11/2019
  1973 / 2019S03 N.555 del 17.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATT. N. 118/2019 PER ACQUISTO MATERIALE EDILE PER RIPARAZIONI DELLE FOGNATURE COMUNALI. EDILIZIA PEZZOTTI S.R.L. CIG ZE9262CC3A2.500,0017/10/201902/11/2019
  1972 / 2019S03 N.553 del 17.10.2019DETERMINA   FATT. N. I9421434 - LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO CARBURANTE. STAZIONE DI SERVIZIO ITALIANA PETROLI SPA. CIG 69594998405.000,0017/10/201902/11/2019
  1971 / 2019S03 N.554 del 17.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 389-FE RELATIVA AL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ZANZARE ANTILARVALE ED ADULTICIDA 2019 - CIG Z9B2839A7D - DITTA TOMASSETTI ETTORE.3.477,0017/10/201902/11/2019
  1970 / 2019S04 N.355 del 11.10.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 CON CARATTERE DI URGENZA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER LA DURATA DI GIORNI 65 (14 OTTOBRE - 31 DICEMBRE 2019) CIG 80305592EE. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE EFFICACE AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 7, DEL D.LGS 50/1667.162,1016/10/201931/10/2019
  1968 / 2019S03 N.552 del 15.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATT. N. 159/2019 PER FORNITURA E TRASPORTO DI MATERIALE INERTE. D'ALESSANDRI LUIGI S.R.L. CIG Z4A213CD5D.2.000,0015/10/201930/10/2019
  1967 / 2019S03 N.550 del 15.10.2019DETERMINA   8° LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI GAS METANO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI DELLA DELEGAZIONE COMUNALE SITA NELLA FRAZIONE DI PASSO CORESE. MESE LUGLIO 2019 - SOC.ENEL ENERGIA SRL CIG 695925923411.000,0015/10/201930/10/2019
  1966 / 2019S03 N.551 del 15.10.2019DETERMINA   4° LIQUIDAZIONE FATT. N.94/S-99/S-100/S-110/S-114/S-122/S-124/S PER LA FORNITURA DI GAS GPL AGLI IMMOBILI COMUNALI. SOC. CIME SRL. CIG Z4727048EA.8.540,0015/10/201915/10/2019
  1965 / 2019S04 N.356 del 11.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ARCADIA ONLUS PER PAGAMENTO RETTA IN STRUTTURA PERIODO MAGGIO/LUGLIO 2019 - CIG. ZF42860B81.2.586,4815/10/201930/10/2019
  1963 / 2019S04 N.349 del 10.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA RESIDENZA MONTE BUONO S.R.L. PER PAGAMENTO QUOTA PARTE RETTA OSPITALITÀ R.S.A9.059,4715/10/201930/10/2019
  1962 / 2019S10 N.140 del 25.07.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SOMME DOVUTE ALL'INPS2.311,4515/10/201930/10/2019
  1961 / 2019S04 N.354 del 11.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA SORATTE DUE S.R.L. PER PAGAMENTO QUOTA PARTE RETTA OSPITALITÀ R.S.A. CITTA' DI RIETI.1.351,7615/10/201930/10/2019
  1960 / 2019S04 N.353 del 11.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS IL PUNGIGLIONE PER GESTIONE CENTRO SOCIO EDUCATIVO PER DISABILI BIENNIO 2018/2019 - LUGLIO 2019 - CIG 7332993142.4.407,2715/10/201930/10/2019
  1959 / 2019S04 N.352 del 11.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA UTENZE TELEFONIA FISSA CENTRO ANZIANI - CIG. 62030051A944,6815/10/201930/10/2019
  1958 / 2019S04 N.351 del 10.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA BEATA LUCIA PER RETTA STRUTTURA MAGGIO/LUGLIO 2019. CIG: Z5128566F99.500,0015/10/201930/10/2019
  1957 / 2019S03 N.546 del 14.10.2019DETERMINA   SCUOLA MEDIA ORAZIO DI PASSO CORESE - LIQUIDAZIONE DIRITTI DI PRESENTAZIONE SCIA AL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI RIETI - CIG: Z7B29FE278.0,0014/10/201929/10/2019
  1956 / 2019S03 N.530 del 03.10.2019DETERMINA   PRESENTAZIONE SCIA PER L'ACQUISIZIONE DEI CERTIFICATI C.P.I. INERENTI LA SCUOLA MEDIA MEDIA ORAZIO DI PASSO CORESE - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI RIETI. CIG Z7B29FE278702,0014/10/201929/10/2019
  1955 / 2019S03 N.536 del 07.10.2019DETERMINA   PROG. 375 - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI 'LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PRIME CASE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE - DM 11/10/2017 ' - CIG: 804659329B - CUP: J51F19000120001.82.126,9810/10/201925/10/2019
  1954 / 2019S03 N.545 del 09.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32/2019 RELATIVA AI LAVORI DI MESSA A NORMA IMPIANTO SCUOLA ELEMENTARE CURES SABINI DI PASSO CORESE. IMPRESA DSD COSTRUZIONI SRL. CIG Z0D2817B465.856,0010/10/201925/10/2019
  1953 / 2019S03 N.544 del 09.10.2019DETERMINA   11° LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOC. HERA COMM SRL,PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. CIG Z2E2705AB015.000,0010/10/201925/10/2019
  1952 / 2019S03 N.543 del 09.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATT. N. 216/2019 PER FORNITURA E TRASPORTO DI MATERIALE INERTE. D'ALESSANDRI LUIGI S.R.L. CIG Z4A213CD5D.2.000,0010/10/201925/10/2019
  1951 / 2019S03 N.542 del 09.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19164156 PER MANUTEZIONE APPARECCHI SANIFICATORI 3° TRIMESTRE 2019. DITTA RENTOLIL INITIAL ITALIA SPA. CIG Z1A21CB6B94.386,2410/10/201925/10/2019
  1950 / 2019S03 N.541 del 09.10.2019DETERMINA   IQUIDAZIONE FATTURA N. SP30/2019 RELATIVA ALLO SMALTIMENTO DI RIFIUTI PERICOLOSI (CER 200132-16061-200134) DITTA SIECO S.R.L. (CIG ZDA27BBEE1)2.440,0010/10/201925/10/2019
  1949 / 2019S03 N.540 del 09.10.2019DETERMINA   PROG. 354 - LIQUIDAZIONE FATT. N. 776-FE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2019 CIG: Z2B28F7D17 -IMPRESA OVER SERVIZI SRL.13.615,2710/10/201925/10/2019
  1947 / 2019S03 N.539 del 09.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13_19 SERVIZIO DI GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI ALL'IMPRESA EUROSELVA S.A.S. DI FANTAUZZI P. C. S. A.R.L. MESE DI SETTEMBRE 2019 - CIG Z3126C92CB.45.384,0010/10/201925/10/2019
  1946 / 2019S10 N.165 del 02.10.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SOMME DOVUTE ALL'INPS16,6809/10/201924/10/2019
  1940 / 2019S01 N.303 del 08.10.2019DETERMINA   RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. 267/2000 DEL TUEL - SENTENZA NR. 303/2018 GIUDICE DI PACE DI POGGIO MIRTETO - LIQUIDAZIONE334,8308/10/201923/10/2019
  1939 / 2019S01 N.302 del 08.10.2019DETERMINA   RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA1, LETT. A) DEL D.LGS. 267/2000 DEL TUEL - SENTENZA NR. 95/2018 GIUDICE DI PACE DI POGGIO MIRTETO - LIQUIDAZIONE.521,4008/10/201923/10/2019
  1938 / 2019S01 N.301 del 08.10.2019DETERMINA   RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA1, LETT. A) DEL D.LGS. 267/2000 DEL TUEL - SENTENZA NR. 60/2018 GIUDICE DI PACE DI POGGIO MIRTETO - LIQUIDAZIONE.641,0008/10/201923/10/2019
  1937 / 2019S01 N.300 del 08.10.2019DETERMINA   RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA1, LETT. A) DEL D.LGS. 267/2000 DEL TUEL - SENTENZA NR. 15/2018 GIUDICE DI PACE DI POGGIO MIRTETO - LIQUIDAZIONE.282,2008/10/201923/10/2019
  1936 / 2019S07 N.114 del 08.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA STUDIO IDEA 82 S.A.S. DI VOLPIANO (TO) PER ACQUISTO BIGLIETTI AUGURALI NEONATI. CIG: ZBF269E86C274,5008/10/201923/10/2019
  1935 / 2019S04 N.256 del 24.07.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE N. FE0003491 DEL 06/06/2019; FE0003492 DEL 06/06/2019; FE0003497 DEL 047/06/2019; FE0003498 DEL 07/06/2019; FE0003499 DEL 07/06/2019; FE0003451 DEL 07/06/2019; PER AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DI ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI A FAVORE DELLA SOCIETÀ I.C.A. S.R.L. CIG: 6739293085299.942,1308/10/201923/10/2019
  1934 / 2019S04 N.345 del 07.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' I.T. ENGINEERING S.R.L. PER FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER POTENZIAMENTO CENTRALINO TELEFONICO COMUNALE CIG Z1628F2CEA1.799,5008/10/201923/10/2019
  1933 / 2019S04 N.344 del 07.10.2019DETERMINA   AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA LIQUIDAZIONE FATTURA A STEFANO PETRONI- DITTA SERVICE POINT- PER FORNITURA BLOCCHI TESSERINI VENATORI STAGIONE 2019/2020. CIG: Z37292949F1.560,1408/10/201923/10/2019
  1932 / 2019S04 N.343 del 07.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA I.T. ENGINEERING S.R.L PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE AGOSTO 2019 - CIG Z99238B141.926,3108/10/201923/10/2019
  1931 / 2019S04 N.342 del 07.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA I.T. ENGINEERING S.R.L PER IL SERVIZIO 'PUNTO DI PRIMO ACCESSO ALLE ISTITUZIONI AGOSTO 2019. CIG N. 6697063F342.250,0008/10/201923/10/2019
  1930 / 2019S04 N.341 del 03.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA PER SEVIZIO DI BONIFICA COMPLETA DEI CONTRIBUENTI IMU ANNI 2015-2016 CON GENERAZIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO PER ENTRAMBI GLI ESERCIZI ALLA SOCIETA' APKAPPA SRL - II TRANCHE- CIG ZEB283D84011.529,0008/10/201923/10/2019
  1929 / 2019S04 N.340 del 03.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA WALTER BEATE ANNA PER RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI AGOSTO 2019 CIG ZF1268DB863.967,7008/10/201923/10/2019
  1928 / 2019S04 N.339 del 03.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ATC SERVICE PER RITIRO CARCASSE DI ANIMALE AD ALTO RISCHIO CIG: Z7526DBF7F146,4008/10/201923/10/2019
  1927 / 2019S03 N.532 del 07.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22/2019 PER TAGLIO E SMALTIMENTO DI ALCUNI RAMI DI UN PINO AD ALTO FUSTO NELLA FRAZIONE PASSO CORESE IN VIA F. CAMILLO IN FAVORE DELLA DITTA SABINA MULTISERVICE DI ANTONINI EGIDIO - CIG. Z7724F571D1.586,0007/10/201922/10/2019
  1926 / 2019S03 N.531 del 07.10.2019DETERMINA   PROG. 359 - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICI SCOLASTICI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1752/01 PER PUBBLICAZIONI DELL'ESITO DELLA GARA. CIG: Z9225D872F.583,0007/10/201922/10/2019
  1924 / 2019N.152 del 03.10.2019DELIBERA DI GIUNTA   DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO: RIORDINO DELLA RETE SCOLASTICA PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021.0,0004/10/201919/10/2019
  1923 / 2019N.151 del 02.10.2019DELIBERA DI GIUNTA   PROG. 332 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO NELLA FRAZIONE DI COLTODINO - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA IN CORSO D'OPERA.0,0004/10/201919/10/2019
  1922 / 2019N.150 del 02.10.2019DELIBERA DI GIUNTA   PROG. 342 - LEGGE 144/99 ART. 32 - PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE - D.M. TRASPORTI N. 481/2016 E D.G.R. LAZIO N. 368/2017 - LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA PEDONALE DI VIA SERVILIA E DELL'INTERSEZIONE DI VIA G. MATTEOTTI NELLA FRAZIONE DI PASSO CORESE. APPROVAZIONE 2^ VARIANTE IN CORSO D'OPERA.0,0004/10/201919/10/2019
  1921 / 2019N.149 del 02.10.2019DELIBERA DI GIUNTA   PROG. 375 - D.L. 30.04.2019 N. 34 E DECRETO MISE DEL 14.05.2019 - LAVORI PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PRIME CASE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO.0,0004/10/201919/10/2019
  1920 / 2019N.148 del 02.10.2019DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE - ANNO 2018.0,0004/10/201919/10/2019
  1918 / 2019N.147 del 24.09.2019DELIBERA DI GIUNTA   REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PEDONALE PROTETTO E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE TRA LA S.R. 313 TERNANA E VIA SERVILIA E REGOLARIZZAZIONE VIA SERVILIA E AREE LIMITROFE. ATTO DI INDIRIZZO.0,0004/10/201919/10/2019
  1917 / 2019S01 N.299 del 03.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL PER FORNITURA GAS METANO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI - MESE DI AGOSTO 2019 - CIG:756325102C539,0003/10/201918/10/2019
  1916 / 2019S01 N.298 del 03.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI. MESE DI AGOSTO 2019 - CIG: Z93291A9981.829,2503/10/201918/10/2019
  1915 / 2019S01 N.297 del 03.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL PER FORNITURA GAS METANO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI - MESE DI LUGLIO 2019 - CIG:756325102C761,9403/10/201918/10/2019
  1914 / 2019S01 N.295 del 03.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI - CIG: Z2A26EC6A3356,4803/10/201918/10/2019
  1913 / 2019S01 N.296 del 03.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.° 1769/01 DEL 30/09/2019 IN FAVORE DELLA DITTA INFO SRL PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE DI N. 1 IMMOBILE APPATRENENETE AL PATRIMONIO COMUNALE. CIG:Z3F29D784A713,5103/10/201918/10/2019
  1911 / 2019S04 N.335 del 02.10.2019DETERMINA   D.G.R. N.56/2019 - ABBATTIMENTO DELLE RETTE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO0,0003/10/201918/10/2019
  1910 / 2019S04 N.336 del 02.10.2019DETERMINA   SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE - BONUS TEMPO CORTO ANNO EDUCATIVO 2018/2019 - LIQUIDAZIONE.2.022,1003/10/201918/10/2019
  1907 / 2019S04 N.338 del 02.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA SOCIETA' OLIVETTI SPA PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA LINEA ADSL PER LE SEDI COMUNALI - AGOSTO 2019 CIG Z9F26EA08F315,6803/10/201918/10/2019
  1906 / 2019S04 N.337 del 02.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ESTRA ENERGIE SRL PER LA FORNITURA GAS IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI CIG: 716325102C102,3303/10/201918/10/2019
  1905 / 2019S01 N.294 del 02.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DI TELECOM ITALIA S.P.A. PER UTENZE TELEFONIA FISSA NELLE SCUOLE - 5° BIMESTRE 2019 - CIG: Z2F2925B8F1.490,6502/10/201917/10/2019
  1904 / 2019S01 N.293 del 02.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA GAS METANO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI -- CIG: Z24291AB0D3.590,9902/10/201917/10/2019
  1903 / 2019S01 N.292 del 02.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA NR 1001/01 EL 08/08/2019 IN FAVORE DELLA DITTA CBF SERVIZI S.R.L. PER REDAZIONE RELAZIONE IMPATTO ACUSTICO - CIG: ZDC25452793.294,0002/10/201917/10/2019
  1900 / 2019S03 N.529 del 01.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16-2019-01 DEL 19/07/2019 IN FAVORE DEL CONSORZIO INTERCOMUNALE DEL PESCHIERA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO ACQUEDOTTO. ANNO 2014/2016, CIG Z7C1CAEACB39.299,8401/10/201916/10/2019
  1899 / 2019S03 N.528 del 01.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 180-FE PER IL SERVIZIO DI DISOSTRUZIONE CONDOTTE FOGNARIE PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI TALOCCI DITTA ETTORE TOMASSETTI. CIG ZB02709738305,0001/10/201916/10/2019
  1898 / 2019S03 N.527 del 01.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/PA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE DELLA POMPA DI CIRCOLAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PRESSO EDIFICIO SCOLASTICO DI TALOCCI. CALOR CLIMA DI MARCO IMPERATORI. CIG Z6E2818B9D329,4001/10/201916/10/2019
  1897 / 2019S03 N.526 del 01.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATT. N. 111/2019 PER ACQUISTO MATERIALE EDILE PER RIPARAZIONI DELLE FOGNATURE COMUNALI. EDILIZIA PEZZOTTI S.R.L. CIG ZE9262CC3A2.500,0001/10/201916/10/2019
  1896 / 2019S03 N.525 del 01.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20818/20 - SETTEMBRE 2019 PER GLI IMPIANTI DI NATURIZZAZIONE ACQUA- IMPRESA LORENZONI S.R.L. CIG Z9D26CEEA710.980,0001/10/201916/10/2019
  1895 / 2019S03 N.524 del 01.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATT. N. 45740 RELATIVA ALL'APPALTO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FARA IN SABINA. SOC. AVR S.P.A. - CIG : 5956345363 - CUP : J56G14000240004. MESE DI SETTEMBRE 201917.417,2801/10/201916/10/2019
  1894 / 2019S03 N.523 del 01.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATT. N. 1458/40 RELATIVA ALL'APPALTO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE: PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FARA IN SABINA. SOC. AVR S.P.A. - CIG : 5956345363 - CUP: J56G14000240004. SETTEMBRE 2019313.437,7801/10/201916/10/2019
  1893 / 2019S03 N.522 del 01.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATT. N. 1456/40 RELATIVA ALL'APPALTO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA E PER I SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE: STRADE COMUNALI E VERDE PUBBLICO SITI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FARA IN SABINA. SOC. AVR S.P.A. - CIG : 5956345363 - CUP: J56G14000240004. MESE DI SETTEMBRE 2019.1.250.529,3601/10/201916/10/2019
  1892 / 2019S03 N.521 del 01.10.2019DETERMINA   7° LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA_386_2019 RELATIVA ALLO SMALTIMENTO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI (CER 200307) - DITTA PORCARELLI GINO C. (CIG Z881A7C93F).11.000,0001/10/201916/10/2019
  1891 / 2019S03 N.520 del 01.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA/1269/19 RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI. TECNOSERVIZI SRL (CIG Z0426CE9B1).20.900,0001/10/201916/10/2019
  1890 / 2019S05 N.22 del 01.10.2019DETERMINA   DISCIPLINA PER LA RETTIFICA DI ERRORI MATERIALI DI RAPPRESENTAZIONE CONTENUTI NEGLI ELABORATI GRAFICI RELATIVI A CONDONI EDILIZI. APPROVAZIONE PROCEDURA E RELATIVA MODULISTICA.0,0001/10/201916/10/2019
  1889 / 2019S04 N.334 del 30.09.2019DETERMINA   ACQUISTO SOFTWARE 'BENCHMONITOR': MONITORAGGIO CONSUMI UTENZE ENERGIA E GAS STRUTTURE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA BENCHSMART SRL DI POTENZA - CIG: Z7729D90354.745,8001/10/201916/10/2019
  1888 / 2019S01 N.291 del 01.10.2019DETERMINA   PROCEDURA DI VENDITA DI N. 5.500 AZIONI DEL COMUNE DI FARA IN SABINA NEL CAPITALE SOCIALE DEL PARCO INDUSTRIALE DELLA SABINA S.P.A.. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA.0,0001/10/201916/10/2019
  1886 / 2019S04 N.333 del 27.09.2019DETERMINA   DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 CON CARATTERE D'URGENZA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER LA DURATA DI GIORNI 65 (14 OTTOBRE 2019 - 31 DICEMBRE 2019) CON INVITO DI TUTTI GLI OPERATORI ECONOMICI INDIVIDUATI SULLA BASE DELL'INDAGINE DI MERCATO ESPLETATA IN POSSESSO DEI REQUISITI - CIG 80305592EE67.192,1001/10/201916/10/2019
  1885 / 2019S04 N.332 del 27.09.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA TELECOM ITALIA SPA PER FORNITURA LINEA BASE FONIA E ADSL ALLA SEDE DEL CENTRO COMUNALE DI AGGREGAZIONE GIOVANILE/CENTRO DIURNO212,1701/10/201916/10/2019
  1884 / 2019S04 N.330 del 27.09.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO ANZIANI CIG. ZCA28581B4143,3401/10/201916/10/2019
  1883 / 2019S04 N.328 del 26.09.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE 'NUOVA VITA ONLUS', PER PAGAMENTO RETTA STRUTTURA LUGLIO 2019- CIG. Z9128AFC197.595,0001/10/201916/10/2019
  1882 / 2019S04 N.325 del 25.09.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SORATTE DUE S.R.L. PER PAGAMENTO QUOTA PARTE RETTA OSPITALITÀ R.S.A.2.363,0001/10/201916/10/2019
  1881 / 2019S01 N.289 del 01.10.2019DETERMINA   PROCEDURA DI VENDITA DI N. 5.500 AZIONI DEL COMUNE DI FARA IN SABINA NEL CAPITALE SOCIALE DEL PARCO INDUSTRIALE DELLA SABINA S.P.A.. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA.0,0001/10/201916/10/2019
  1880 / 2019S04 N.324 del 25.09.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE NOMENTANA HOSPITAL S.R.L. PER PAGAMENTO QUOTA PARTE RETTA OSPITALITÀ R.S.A. - LUGLIO E AGOSTO 20191.061,1601/10/201916/10/2019
  1879 / 2019S01 N.281 del 25.09.2019DETERMINA   PROCEDURA DI VENDITA DI N. 5.500 AZIONI DEL COMUNE DI FARA IN SABINA NEL CAPITALE SOCIALE DEL PARCO INDUSTRIALE DELLA SABINA S.P.A.. NOMINA COMMISSIONE DI GARA0,0001/10/201916/10/2019
  1878 / 2019S04 N.326 del 25.09.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA ASL DI RIETI PER PAGAMENTO QUOTA PARTE RETTA OSPITALITÀ RESIDENZA SANITARIA RIABILITATIVA POGGIO MIRTETO EX ART. 26.1.340,6401/10/201916/10/2019
  1876 / 2019S07 N.107 del 25.09.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE MUSICALE PER LA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA. DITTA SUONOSTORE.COM S.R.L. CIG: Z7A29CE27E1.000,0030/09/201915/10/2019
  1874 / 2019S04 N.327 del 25.09.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA ALLA DITTA MAGGIORELLI GRAFICA SRL PER IL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE SOLLECITI TARI ANNI 2018 . CIG Z0E2927ADD6.819,8030/09/201915/10/2019
  1873 / 2019S04 N.331 del 27.09.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO MEDIANTE PIATTAFORMA DI E - PROCUREMENT CEV DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 1- 12 OTT.2019 - PROROGA TECNICA - IMPEGNO DI SPESA CIG Z482991A0A11.365,8930/09/201915/10/2019
  1872 / 2019S01 N.280 del 24.09.2019DETERMINA   RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. 267/2000 DEL TUEL - SENTENZA NR. 303/2018 GIUDICE DI PACE DI POGGIO MIRTETO - IMPEGNO DI SPESA.334,8330/09/201915/10/2019
  1871 / 2019S01 N.279 del 23.09.2019DETERMINA   RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA1, LETT. A) DEL D.LGS. 267/2000 DEL TUEL - SENTENZA NR. 95/2018 GIUDICE DI PACE DI POGGIO MIRTETO - IMPEGNO DI SPESA.521,4030/09/201915/10/2019
  1870 / 2019S01 N.278 del 23.09.2019DETERMINA   RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA1, LETT. A) DEL D.LGS. 267/2000 DEL TUEL - SENTENZA NR. 60/2018 GIUDICE DI PACE DI POGGIO MIRTETO - IMPEGNO DI SPESA.641,0030/09/201915/10/2019
  1869 / 2019S01 N.277 del 23.09.2019DETERMINA   OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA1, LETT. A) DEL D.LGS. 267/2000 DEL TUEL - SENTENZA NR. 15/2018 GIUDICE DI PACE DI POGGIO MIRTETO - IMPEGNO DI SPESA.282,2030/09/201915/10/2019
  1868 / 2019S01 N.282 del 25.09.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELEFONIA FISSA PER LE SCUOLE - DITTA TELECOM ITALIA S.P.A. CIG: Z2F2925B8F4.000,0030/09/201915/10/2019
  1867 / 2019S01 N.276 del 23.09.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA GAS METANO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI. CIG: Z24291AB0D2.089,7530/09/201915/10/2019
  1865 / 2019S01 N.288 del 27.09.2019DETERMINA   DETERMINA DI PRESA D'ATTO E PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO DELLA RICHIESTA DI RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DI NUOVA APERTURA 4° SEDE FARMACEUTICA COMUNE DI FARA IN SABINA0,0027/09/201912/10/2019
  1864 / 2019S07 N.111 del 25.09.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DEL GRUPPO JOBEL DI TORRICELLA IN SABINA PER SPETTACOLO TEATRALE DEL 30 GIUGNO 2019- GIUSTO CONTRIBUTO REGIONE LAZIO L.R. N. 15/2014 - PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE ATTRAVERSO LO SPETTACOLO DAL VIVO NELLA REGIONE LAZIO. CIG: ZDC28F286F880,0027/09/201912/10/2019
  1863 / 2019S07 N.109 del 25.09.2019DETERMINA   OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA SPEA SRL DI MONTEROTONDO PER LA REDAZIONE DI UN PIANO DI SICUREZZA PER LA MANIFESTAZIONE CASTRUM PHARAE. - GIUSTO CONTRIBUTO REGIONE LAZIO L.R. N. 15/2014 - PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE ATTRAVERSO LO SPETTACOLO DAL VIVO NELLA REGIONE LAZIO. CIG:Z9528F28E8488,0027/09/201912/10/2019
  1862 / 2019S07 N.112 del 25.09.2019DETERMINA   OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONCERTI IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PUERI SYMPHONICI - GIUSTO CONTRIBUTO REGIONE LAZIO L.R. N. 15/2014 - PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE ATTRAVERSO LO SPETTACOLO DAL VIVO NELLA REGIONE LAZIO. CIG: Z7C291B21A5.907,0027/09/201912/10/2019
  1861 / 2019S07 N.110 del 25.09.2019DETERMINA   OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA CBC S.R.L. PER IL SERVICE DELLO SPETTACOLO TEATRALE DEL 30 GIUGNO 2019- GIUSTO CONTRIBUTO REGIONE LAZIO L.R. N. 15/2014 - PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE ATTRAVERSO LO SPETTACOLO DAL VIVO NELLA REGIONE LAZIO. CIG: ZBB28F2B4E488,0027/09/201912/10/2019
  1860 / 2019S07 N.108 del 25.09.2019DETERMINA   OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI ROCCANTICA PER SPETTACOLO DI DANZE E MUSICHE MEDIEVALI. GIUSTO CONTRIBUTO REGIONE LAZIO L.R. N. 15/2014 - PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE ATTRAVERSO LO SPETTACOLO DAL VIVO NELLA REGIONE LAZIO. CIG ZF332904151.700,0027/09/201912/10/2019
  1859 / 2019S07 N.106 del 25.09.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA ETTORE TOMASSETTI PER NOLEGGIO DI N° 2 BAGNI CHIMICI IN OCCASIONE DELL'EVENTO 'CASTRUM PHARAE' - CENTRO STORICO DI FARA IN SABINA 13 LUGLIO 2019. CIG: Z382916201195,2027/09/201912/10/2019
  1858 / 2019S03 N.519 del 27.09.2019DETERMINA   PROG. 367 - SERVIZIO DI RACCOLTA DI INDUMENTI ED ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO USATI NEL COMUNE DI FARA IN SABINA PER IL QUINQUENNIO 2019/2024 - CIG: Z732726830. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE NON EFFICACE ALLA SOC. COOPERATIVA R.A.U. 'RACCOLTA ABITI USATI'.0,0027/09/201912/10/2019
  1857 / 2019S07 N.105 del 24.09.2019DETERMINA   EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO SOCIO CULTURALE POLIVALENTE SABINA PER PAGAMENTO 'INCENTIVI PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DA PARTE DEI CITTADINI AI SENSI DELLA D.G.R. N. 850/2017. CIG: Z8629B384815.162,0027/09/201912/10/2019
  1856 / 2019S07 N.96 del 30.08.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO SOCIO CULTURALE POLIVALENTE SABINA PER PAGAMENTO 'INCENTIVI PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DA PARTE DEI CITTADINI' AI SENSI DELLA D.G.R. N. 850/2017. CIG Z8629B3848.15.162,0027/09/201912/10/2019
  1855 / 2019S03 N.504 del 19.09.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GIOCHI LUDICI PER QUATTRO AREE VERDI COMUNALI A SEGUITO DELLA SCADENZA NATURALE DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO N. 162/2014 - HOLZHOF S.R.L. CIG: Z9A29D3893.5.490,0026/09/201911/10/2019
  1854 / 2019S01 N.287 del 25.09.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.° I9438581 DEL 31/08/2019 PER FORNITURA CARBURANTE AGLI SCUOLABUS COMUNALI - MESE DI AGOSTO 2019 - DITTA ITALIANA PETROLI S.P.A. CIG: Z362730A31123,6226/09/201911/10/2019
  1853 / 2019S01 N.286 del 25.09.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.° I9379860 DEL 31/07/2019 PER FORNITURA CARBURANTE AGLI SCUOLABUS COMUNALI - MESE DI LUGLIO 2019 - DITTA ITALIANA PETROLI S.P.A. CIG: Z362730A31217,1426/09/201911/10/2019
  1852 / 2019S01 N.285 del 25.09.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO PER GLI EDIFICI SCOLASTICI E PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO COTTURA DI TALOCCI - DITTA CIME SRL DI CITADUCALE(RI) - CIG: ZB5291AAEA27,1126/09/201911/10/2019
  1851 / 2019S01 N.284 del 25.09.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.° 11/PA DEL 08/08/2019 IN FAVORE DELLA DITTA M.A.V.I MECCATRONICA ASSISTENZA VEICOLI INDUSTRIALI PER RIPARAZIONI MECCANICHE SCUOLABUS COMUNALE TARGATO DD129FC - CIG: ZF928AEEF3263,7626/09/201911/10/2019
  1850 / 2019S01 N.283 del 25.09.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.° 12/PA DEL 08/08/2019 IN FAVORE DELLA DITTA M.A.V.I MECCATRONICA ASSISTENZA VEICOLI INDUSTRIALI PER RIPARAZIONI MECCANICHE SCUOLABUS COMUNALE TARGATO DD129FC - CIG: Z1A28BCB42279,4726/09/201911/10/2019
  1849 / 2019S01 N.275 del 20.09.2019DETERMINA   OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE DI N. 1 IMMOBILE APPARTENENTE AL PATRIMONIO COMUNALE - CIG: Z3F29D784A.713,5126/09/201911/10/2019
  1847 / 2019S03 N.518 del 25.09.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATT. N. 1265/40 RELATIVA ALL'APPALTO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA E PER I SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE: STRADE COMUNALI E VERDE PUBBLICO SITI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FARA IN SABINA. SOC. AVR S.P.A. - CIG : 5956345363 - CUP: J56G14000240004. MESE DI AGOSTO 2019.1.110.489,9026/09/201911/10/2019
  1845 / 2019S03 N.517 del 25.09.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATT. N. 1269/40 RELATIVA ALL'APPALTO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE: PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FARA IN SABINA. SOC. AVR S.P.A. - CIG : 5956345363 - CUP: J56G14000240004. AGOSTO 2019313.437,7826/09/201911/10/2019
  1844 / 2019S03 N.516 del 25.09.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 349431494 E N. 349431495 PER MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE ANNO 2018 /2019- SOC. SCHINDLER SPA - CIG. Z0424B9B892.098,0026/09/201911/10/2019
  1843 / 2019S03 N.515 del 25.09.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. AL16969537 IN FAVORE DELLA VODAFONE ITALIA S.P.A. RIFERITA ALLA SCHEDA TELECONTROLLO ACQUEDOTTO. CIG ZC627338D9250,0026/09/201911/10/2019
  1842 / 2019S03 N.501 del 19.09.2019DETERMINA   APPROVAZIONE RUOLO CANONE LAMPADE VOTIVE ANNO 2019.0,0026/09/201911/10/2019
  1841 / 2019S04 N.323 del 25.09.2019DETERMINA   SERVIZIO DI 'ACCOGLIENZA INTEGRATA E PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI SPRAR'- CIG: 6896084C88 - EROGAZIONE ACCONTO ANNUALITÀ 2019178.402,7025/09/201910/10/2019
  1840 / 2019S04 N.321 del 25.09.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DEL CEV (CONSORZIO ENERGIA VENETO) PER RIADDEBITO DIRITTI ANAC PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 60, D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI ANNI SCOLASTICI 2018/2019 - 2019/2020 CIG: 756311826A227,0025/09/201910/10/2019
  1839 / 2019S04 N.320 del 25.09.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DEL CEV (CONSORZIO ENERGIA VENETO) PER RIADDEBITO DIRITTI ANAC PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 60, D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE A.E. 2018/2019 - 2019/2020- CIG 7547153BAB602,0025/09/201910/10/2019
  1838 / 2019S04 N.322 del 25.09.2019DETERMINA   LEGGE REGIONALE 16 GIUGNO 1980 N. 59 E SS.MM.II.. APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE A.E. 2018/2019.0,0025/09/201910/10/2019
  1837 / 2019S03 N.514 del 25.09.2019DETERMINA   10° LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOC. HERA COMM SRL,PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. CIG Z9329CF6F53.294,0025/09/201910/10/2019
  1836 / 2019S03 N.513 del 25.09.2019DETERMINA   PROG. 203 - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO DI BORGO QUINZIO E CORESE TERRA - LIQUIDAZIONE FATT. N. 2262/RM PER FORNITURA TENDE A VENEZIANA MEDIANTE RDO SUL PORTALE MEPA - UFFICIO STILE FRANCHISING GROUP SRL - CIG: ZC827C13403.623,8925/09/201910/10/2019
  1835 / 2019S07 N.103 del 24.09.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE DI LEASING IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL MUSEO CIVICO. CIG: Z56268BA922.460,7424/09/201909/10/2019
  1834 / 2019S07 N.100 del 06.09.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO FORNITURA COPERTINE ALLEGATI STATO CIVILE ALLA DITTA MAGGIOLI SPA -CIG ZD529ABF681.036,3924/09/201909/10/2019
  1833 / 2019S07 N.101 del 06.09.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE E KIT PER RILEGATURE DITTA MAGGIOLI SPA -CIG Z8F29ABF2B1.194,2624/09/201909/10/2019
  1832 / 2019S03 N.499 del 18.09.2019DETERMINA   3° IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOC. HERA COMM SRL,PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. CIG Z9329CF6F53.294,0024/09/201909/10/2019
  1831 / 2019S03 N.508 del 20.09.2019DETERMINA   PROG. 355 - LAVORI DI RIADATTAMENTO FUNZIONALE DELL'ASILO NIDO DI PASSO CORESE IN VIA GIULIO CESARE - EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE ALLA IMPRESA DSD COSTRUZIONI S.R.L. - CUP: J56E18000140004 - CIG: 7891558FA9.65.934,1324/09/201909/10/2019
  1830 / 2019S03 N.507 del 19.09.2019DETERMINA   CAMBIO CREDITORE PER TRASFERIMENTO SOCIETÀ TRA LA DITTA ELETTROSISTE DUE SRL E LA NUOVA SOCIETÀ CET SPA RELATIVA ALL'ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. CIG ZA0213CD03500,0024/09/201909/10/2019
  1829 / 2019S07 N.104 del 24.09.2019DETERMINA   OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. PROMOTUSCIA VIAGGI E CONGRESSI S.R.L PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO, DEL MUSEO DEL SILENZIO E DEL SERVIZIO INFORMATIVO TURISTICO. PERIODO AGOSTO 2019. CIG: Z8A24D72FB3.166,4524/09/201909/10/2019
  1828 / 2019S04 N.319 del 24.09.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MAGGIORELLI GRAFICA SRL PER SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE SOLLECITI CANONE IDRICO ANNO 2013- CIG Z2429964A85.486,8024/09/201909/10/2019
  1827 / 2019S04 N.318 del 23.09.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURESERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2014 CIG: ZF927BA4EB2.767,6024/09/201909/10/2019
  1826 / 2019S04 N.315 del 18.09.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ASD BORGO QUINZIO PER RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO 'GIOVANNI XXIII' IN FRAZIONE BORGO QUINZIO SS 2019-20202.500,0024/09/201909/10/2019
  1825 / 2019S04 N.314 del 18.09.2019DETERMINA   SERVIZIO DI 'ACCOGLIENZA INTEGRATA E PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI - SPRAR'- CIG: 6896084C88 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA ANNUALITÀ 2019251.861,0024/09/201909/10/2019
  1824 / 2019S03 N.511 del 24.09.2019DETERMINA   PROG. 355 - LAVORI DI RIADATTAMENTO FUNZIONALE DELL'ASILO NIDO DI PASSO CORESE IN VIA GIULIO CESARE - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. CUP: J56E18000140004 - CIG: 7891558FA9.0,0024/09/201908/10/2019
  1823 / 2019S04 N.317 del 23.09.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' COOPERATIVA AVVENIRE COOP SOC. ONLUS PER SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE MESE DI LUGLIO 2019. CIG. 7665661F8F16.840,9123/09/201908/10/2019
  1822 / 2019S10 N.163 del 13.09.2019DETERMINA   PRESA D'ATTO DGC N° 131/2019 - RIDETERMINAZIONE INDENNITÀ DI POSIZIONE SETTORE IV - CONGUAGLI0,0023/09/201908/10/2019
  1821 / 2019S10 N.162 del 13.09.2019DETERMINA   PRESA D'ATTO DGC N° 131/2019 - RIDETERMINAZIONE INDENNITÀ DI POSIZIONE DEI RESPONSABILI DEI SETTORI - CONGUAGLI0,0023/09/201908/10/2019
  1820 / 2019S10 N.161 del 13.09.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL RESPONSABILE SETTORE IV - ANNO 20180,0023/09/201908/10/2019
  1819 / 2019S10 N.160 del 13.09.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - ANNO 20180,0023/09/201908/10/2019
  1817 / 2019S01 N.271 del 13.09.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE PER FORNITURA GAS METANO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI. CIG:756325102C8.000,0023/09/201908/10/2019
  1815 / 2019S04 N.307 del 09.09.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DEL CEV (CONSORZIO ENERGIA VENETO) PER RIADDEBITO DIRITTI ANAC PROCEDURA NEGOZIATA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 CON CARATTERE DI URGENZA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE; CIG 7504364D1130,0023/09/201908/10/2019
  1814 / 2019S04 N.301 del 30.08.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA SOCIETA' TIM S.P.A PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA LINEA ADSL ALLA DELEGAZIONE COMUNALE DI PASSO CORESE- GIUGNO/LUGLIO 2019 CIG: Z0426EA0F1547,4523/09/201908/10/2019
  1813 / 2019S04 N.313 del 18.09.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE MANIFESTAZION 'CORRI CURES - EDIZIONE 2019' - CIG Z9B29CE09A500,0023/09/201908/10/2019
  1811 / 2019S03 N.510 del 20.09.2019DETERMINA   FATT. N. I9385065 - LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO CARBURANTE. STAZIONE DI SERVIZIO ITALIANA PETROLI SPA. CIG 69594998405.000,0020/09/201905/10/2019
  1809 / 2019S03 N.509 del 20.09.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44 RELATIVO ALLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDIZIONATORI A POMPA DI CALORE. DITTA SIMONLUX S.R.L. CIG ZB3292735F2.562,0020/09/201905/10/2019
  1808 / 2019S03 N.497 del 18.09.2019DETERMINA   PROG. 359 - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICI SCOLASTICI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONI DELL'ESITO DELLA GARA. CIG: Z9225D872F.0,0020/09/201905/10/2019
  1807 / 2019S03 N.492 del 17.09.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO INCARICO PER LA MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI ASCENSORI SITI NELLA SCUOLA DI BORGO QUINZIO. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOC. SCHINDLER SPA - CIG Z2329A98411.000,0020/09/201905/10/2019
  1806 / 2019S03 N.496 del 18.09.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE RUOLO LUCI VOTIVE ANNO 2019. DITTA MERCURIO SERVICE SRL - ANNO 2019. DITTA MERCURIO SERVICE SRL - CIG: Z2529CCE863.774,1820/09/201905/10/2019
  1805 / 2019S03 N.498 del 18.09.2019DETERMINA   PROG. 332 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO NELLA FRAZIONE DI COLTODINO. IMPEGNO DI SPESA PER PRESENTAZIONE PROGETTO AL GENIO CIVILE. CIG Z1229C9766.210,0020/09/201905/10/2019
  1804 / 2019S04 N.316 del 20.09.2019DETERMINA   ASILO NIDO COMUNALE - LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE SITO IN PASSO CORESE VIA TERNANA 32 - GENNAIO/LUGLIO 201914.000,0020/09/201905/10/2019
  1803 / 2019S03 N.506 del 19.09.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 120/2019 PER CANONE ANNO 2019 PER LA GESTIONE DI UN IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE. SOC. ELETTROIMPIANTI UMBRA S.R.L.20.000,0020/09/201905/10/2019
  1802 / 2019S03 N.505 del 19.09.2019DETERMINA   7° LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI GAS METANO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI DELLA DELEGAZIONE COMUNALE E DELLA SALA 3M SITI NELLA FRAZIONE DI PASSO CORESE. MESE AGOSTO 2019 - SOC. ENEL ENERGIA SRL CIG 695925923411.000,0020/09/201905/10/2019
  1801 / 2019S03 N.503 del 19.09.2019DETERMINA   5°LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA SOC. HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AUTOPARCO COMUNALE.CIG ZC427067AA1.500,0019/09/201904/10/2019
  1800 / 2019S03 N.502 del 19.09.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 411908479439 DEL 10/08/2019 - SOC. HERA COMM SRL,PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAIZONE DI COMPETENZA COMUNALE. CIG Z78288E6D92.000,0019/09/201904/10/2019
  1797 / 2019S03 N.500 del 19.09.2019DETERMINA   PROG. 345 - LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CAMPO DI CALCIO 'FABRIZIO DE SANTIS' SITO NEL COMUNE DI FARA IN SABINA IN LOC. CANNETO - INTERVENTO SOSTITUTIVO IN FAVORE DELLA DELLA CASSA ITALIANA PREVIDENZA E ASSISTENZA GEOMETRI. CIG ZB7262AF10.634,4019/09/201904/10/2019
  1795 / 2019S04 N.312 del 18.09.2019DETERMINA   SERVIZIO DI 'ACCOGLIENZA INTEGRATA E PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI - SPRAR'- CIG: 6896084C88 - EROGAZIONE SALDO ANNUALITÀ 201870.963,9818/09/201903/10/2019
  1794 / 2019N.145 del 17.09.2019DELIBERA DI GIUNTA   PROG. 365 - LEGGE 205/2017 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ URBANA: VIA G. MATTEOTTI - VIA G. GARIBALDI - VIA A. GRAMSCI - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO.0,0018/09/201903/10/2019
  1793 / 2019S04 N.305 del 05.09.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL CEV (CONSORZIO ENERGIA VENETO) PER RIMBORSO VERSAMENTO CONTRIBUTO OBBLIGATORIO ANAC - PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D. LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI ANNI SCOLASTICI 2018/2019 - 2019-2020 - CIG 756311826A227,0018/09/201903/10/2019
  1792 / 2019N.144 del 13.09.2019DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE MODIFICA PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 ED ELENCO ANNUALE LAVORI 2019.0,0018/09/201903/10/2019
  1791 / 2019S03 N.491 del 17.09.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATT. N. 1268/40 RELATIVA ALL'APPALTO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FARA IN SABINA. SOC. AVR S.P.A. - CIG : 5956345363 - CUP : J56G14000240004. MESE DI AGOSTO 201917.417,2818/09/201903/10/2019
  1790 / 2019S03 N.490 del 17.09.2019DETERMINA   PROG. 203 - L.R. 16.02.1981 N.12 - INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA. DGR. N. 183 DEL 27.03.2009 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA DI BORGO QUINZIO E CORESE TERRA. INTERVENTO N. 6186. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 349431493 E N. 349431492 PER MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE ANNO 2018 /2019- SOC. SCHINDLER SPA - CIG. Z0424B9B891.589,6618/09/201903/10/2019
  1789 / 2019S03 N.489 del 17.09.2019DETERMINA   5° LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22/PA E N. 27/PA PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI (CER 20.01.08). CIG: Z9926D1F94 SOC. ECOLGEST SRL.44.000,0018/09/201903/10/2019
  1788 / 2019S03 N.495 del 17.09.2019DETERMINA   REVOCA DETERMINAZIONE N. 474 DEL 04/09/2019 (R.G. N.1296/2019) E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATT. N. 1014/40 RELATIVA ALL'APPALTO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA E PER I SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE: STRADE COMUNALI E VERDE PUBBLICO SITI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FARA IN SABINA. SOC. AVR S.P.A. - CIG : 5956345363 - CUP: J56G14000240004. MESE DI LUGLIO 2019.1.110.489,9018/09/201903/10/2019
  1787 / 2019S04 N.311 del 16.09.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'ASSISTENZA AI MINORI DI CUI ALL'ART. 16 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI ECONOMICI- 3° TRIMESTRE 20192.250,0017/09/201902/10/2019
  1786 / 2019S04 N.310 del 16.09.2019DETERMINA   EROGAZIONE CONTRIBUTI MINORI DI CUI ALL' ART. 16 PUNTO N. 2 REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DCC N. 39/2014 - 3° TRIMESTRE 20191.800,0017/09/201902/10/2019
  1784 / 2019N.143 del 13.09.2019DELIBERA DI GIUNTA   CONTROVERSIE IN MATERIA TRIBUTARIA INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI RIETI - AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL SINDACO.0,0017/09/201902/10/2019
  1783 / 2019S03 N.494 del 17.09.2019DETERMINA   PROG. 370 B - ART. 1 COMMA 107 DELLA LEGGE N. 145/2018 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CAMPO SPORTIVO DELLA FRAZIONE DI TALOCCI - CUP: J59H18000420001 CIG. 7900012024 - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE FINALE DELL'OPERA.0,0017/09/201902/10/2019
  1782 / 2019S10 N.159 del 12.09.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTUCCE D'INCHIOSTRO PER L'AFFRANCATRICE POSTALE CIG ZB129BCE1E366,0017/09/201902/10/2019
  1781 / 2019S10 N.158 del 12.09.2019DETERMINA   VERSAMENTO SOMMA PER RICARICA AFFRANCATRICE POSTALE PER LA SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE. CIG Z4C29B8AB21.000,0017/09/201902/10/2019
  1780 / 2019N.142 del 10.09.2019DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MATERNA DI COLTODINO - RICHIESTA FINANZIAMENTO 'SISMA 120' DI CUI AL DECRETO MIUR N. 427/2019.0,0017/09/201902/10/2019
  1779 / 2019N.141 del 06.09.2019DELIBERA DI GIUNTA   AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI NEL GIUDIZIO PROMOSSO DALLA DIPENDENTE E.D'A. INNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI RIETI - SEZIONE CONTROVERSIE DEL LAVORO0,0017/09/201902/10/2019
  1778 / 2019N.140 del 06.09.2019DELIBERA DI GIUNTA   ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE EVENTO DENOMINATO 'CORRI CURES- EDIZIONE 2019' - DETERMINAZIONI0,0017/09/201902/10/2019
  1777 / 2019N.139 del 06.09.2019DELIBERA DI GIUNTA   ADESIONE AL DOCUMENTO DI INTENTI 'VERSO IL CONTRATTO DI FIUME PER IL FARFA'.0,0017/09/201902/10/2019
  1776 / 2019S10 N.156 del 11.09.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BANDIERE ITALIA/EUROPA, ASTE E ATTACCHI PARETE PER LE SCUOLE DI BORGO QUINZIO E TALOCCI. CIG: Z7429B57B5217,1617/09/201902/10/2019
  1775 / 2019S03 N.493 del 17.09.2019DETERMINA   PROG. 370 B - ART. 1 COMMA 107 DELLA LEGGE N. 145/2018 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CAMPO SPORTIVO DELLA FRAZIONE DI TALOCCI - CUP: J59H18000420001 - CIG: 7900012024 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/PA PER L'NCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA DIREZIONE LAVORI, E AL RESPONSABILE COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI. GEOM. LAU. BONIFAZI FRANCO.1.712,8817/09/201902/10/2019
  1774 / 2019S01 N.263 del 05.09.2019DETERMINA   RISARCIMENTO DANNI SINISTRO DEL 09/06/2017 SIG. R.M. - IMPEGNO DI SPESA1.500,0017/09/201902/10/2019
  1773 / 2019N.138 del 06.09.2019DELIBERA DI GIUNTA   BILANCIO CONSOLIDATO 2018 - INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI FARA IN SABINA E DELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO-0,0017/09/201902/10/2019
  1772 / 2019S05 N.21 del 17.09.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE PER IL RIMBORSO DEGLI ONERI CONCESSORI IN FAVORE DEL SIG. PAOLO BERNARDINI RELATIVO ALL'INTERVENTO DI 'RISTRUTTURAZIONE EDILZIA DI UN FABBRICATO RESIDENZIALE' - PRATICA EDILZIA N. 83/2017.725,6117/09/201902/10/2019
  1771 / 2019S03 N.488 del 16.09.2019DETERMINA   PROG. 366 - LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PARCHEGGIO IN VIA G. GARIBALDI A PASSO CORESE. CIG: ZA326537A5. APPROVAZIONE VARIANTE DI ASSESTAMENTO FINALE E STATO FINALE DEI LAVORI, LIQUIDAZIONE A SALDO ALL'IMPRESA DE SANTIS GIANNI COSTRUZIONI SRL.27.392,4217/09/201902/10/2019
  1770 / 2019S03 N.480 del 12.09.2019DETERMINA   PROG. 365 - LEGGE 205/2017 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' URBANA - IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE RILIEVI - CIG: Z9A29B61F3.7.612,8017/09/201902/10/2019
  1768 / 2019S04 N.308 del 13.09.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E BONIFICA DEI DOCUMENTI CONTABILI ALL'INTERNO DELLA PIATTAFORMA DEI CREDITI COMMERCIALI CIG ZE629C1836 .3.416,0016/09/201901/10/2019
  1766 / 2019S10 N.118 del 02.07.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER UTENZA SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALE PIEMME G.U. SAPIDATA SPA CON SEDE IN VIA F. DA MONTEBELLO, 5 - GUALDICCIOLO- REPUBBLICA DI SAN MARINO . ANNO 20191.700,0016/09/201901/10/2019
  1765 / 2019S04 N.309 del 13.09.2019DETERMINA   INDAGINE DI MERCATO CON CARATTERE DI URGENZA EX ART 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER LA DURATA DI MESI TRE (1 OTTOBRE 2019 - 31 DICEMBRE 2019) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E APPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE CIG 80305592EE - CPV 6011200-60,0016/09/201901/10/2019
  1763 / 2019S01 N.273 del 13.09.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.° 4 DEL 02/07/2019 IN FAVORE DEL TEATRO POTLACH DI FARA IN SABINA PER SAGGI FINE ANNO E LABORATORI TEATRALI SVOLTI NEL MESE DI GIUGNO 2019. CIG: Z6E285F3273.200,0013/09/201928/09/2019
  1762 / 2019S01 N.272 del 13.09.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO PER GLI EDIFICI SCOLASTICI E PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO COTTURA DI TALOCCI - DITTA CIME SRL DI CITADUCALE(RI) - CIG: ZB5291AAEA14.673,0113/09/201928/09/2019
  1761 / 2019S10 N.157 del 12.09.2019DETERMINA   INTEGRAZIONE SALARIALE LSU QUATTROCCHI ROSANNA - LIQUIDAZIONE AGOSTO 20190,0013/09/201928/09/2019
  1760 / 2019S05 N.20 del 13.09.2019DETERMINA   AUTORIZZAZIONE SVINCOLO TERRENI DA VINCOLO DERIVANTE DA ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO.0,0013/09/201928/09/2019
  1759 / 2019S03 N.487 del 12.09.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 51/E - 66/E- PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI (CER 20.02.01) CIG: ZE422961A7. SOC. TERRICCI MECHELLI DI AUGUSTO MECHELLI C. SNC3.500,0013/09/201928/09/2019
  1758 / 2019S03 N.486 del 12.09.2019DETERMINA   FATT. N. V2-580_V2-727_V2-854 LIQUIDAZIONE SMALTIMENTO RIFIUTI COMUNALI PRESSO LA DISCARICA DI VITERBO A FAVORE DELLA SOC. ECOLOGIA VITERBO S.R.L. - CIG 3670919A2E200.000,0013/09/201928/09/2019
  1757 / 2019S03 N.485 del 12.09.2019DETERMINA   6° LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA_335_2019 RELATIVA ALLO SMALTIMENTO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI (CER 200307) - DITTA PORCARELLI GINO C. (CIG Z881A7C93F).11.000,0013/09/201928/09/2019
  1756 / 2019S03 N.484 del 12.09.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA/128/19 - N. PA/240/19 - N. PA/184/19 RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI. TECNOSERVIZI SRL (CIG Z0426CE9B1).45.298,7813/09/201928/09/2019
  1755 / 2019S03 N.483 del 12.09.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11_19 SERVIZIO DI GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI ALL'IMPRESA EUROSELVA S.A.S. DI FANTAUZZI P. C. S. A.R.L. MESE DI AGOSTO 2019 - CIG Z3126C92CB.45.384,0013/09/201928/09/2019
  1112 / 2019S03 N.328 del 10.06.2019DETERMINA   PROG. 368 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/06 - IMPRESA ESSEPI COSTRUZIONI S.R.L. - CIG: Z7F2665029.22.496,8013/09/201928/09/2019
  1753 / 2019S03 N.482 del 12.09.2019DETERMINA   PROG. 354 - LIQUIDAZIONE FATT. N. 690-FE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2019 CIG: Z2B28F7D17 -IMPRESA OVER SERVIZI SRL.19.901,6212/09/201927/09/2019
  1752 / 2019S03 N.481 del 12.09.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20711/20 - AGOSTO 2019 PER GLI IMPIANTI DI NATURIZZAZIONE ACQUA- IMPRESA LORENZONI S.R.L. CIG Z9D26CEEA710.980,0012/09/201927/09/2019
  1750 / 2019S05 N.19 del 10.09.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL RIMBORSO DEGLI ONERI CONCESSORI IN FAVORE DEL SIG. PAOLO BERNARDINI RELATIVO ALL'INTERVENTO DI 'RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA' DI UN FABBICATO RESIDENZIALE - PRATICA EDILZIA N. 83/2017.725,6112/09/201927/09/2019
  1749 / 2019S05 N.18 del 11.09.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PERITO DEMANIALE DEL COMUNE DI FARA IN SABINA, AI SENSI DELLA LEGGE N. 1766/1927, DELLA L.R. 1/1986 E S.M.I. E DELL'ART. 17 DELLA L.R. N. 12/2016 - CIG: Z3C29AF73C.10.784,8012/09/201927/09/2019
  1747 / 2019S01 N.269 del 10.09.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE 'PROGETTO DI TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN PIENA PROPRIETA' ED ELIMINAZIONE DEI VINCOLI PER LA CESSIONE DEGLI ALLOGGI COSTRUITI IN AREE PEEP' - CIG: Z4029A0819.13.455,6311/09/201926/09/2019
  1746 / 2019S01 N.268 del 09.09.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'INCARICO DI PATROCINIO LEGALE NEL GIUDIZIO PROMOSSO DAL SIG. M.S. CONTRO IL COMUNE DI FARA IN SABINA INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI POGGIO MIRTETO.395,2011/09/201926/09/2019
  1744 / 2019S01 N.270 del 10.09.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI. MESE DI LUGLIO 2019 - CIG: Z93291A9982.187,7210/09/201925/09/2019
  1742 / 2019S01 N.265 del 05.09.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO FUORI COMUNE PER ALUNNO H - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI GUARDIE AMBIENTALI D'ITALIA. CIG: Z4E29A808C15.130,0010/09/201925/09/2019
  1741 / 2019S01 N.264 del 05.09.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E VIGILANZA ALUNNI H - PERIODO SETTEMBRE 2019 /GIUGNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI 'IL PUNGIGLIONE SOC. COOP. SOC. ONLUS' - CIG: Z1229A8EC59.261,0010/09/201925/09/2019
  1740 / 2019S01 N.258 del 02.08.2019DETERMINA   DETERMINA A CONTRARRE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA INDAGINE DI MERCATO, PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI H 1° E 2° CICLO - PERIODO SETTEMBRE 2019 /GIUGNO 2020 PROROGABILE FINO A GIUGNO 2021. AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA - GUARDIE AMBIENTALI D'ITALIA. CIG: Z632967BD016.189,1010/09/201925/09/2019
  1739 / 2019S07 N.89 del 28.08.2019DETERMINA   SERVIZIO DI SUPPORTO E APPLICAZIONE SOFTWARE ALLE ATTIVITÀ DI SUBENTRO IN ANPR. APKAPPA SRL. CIG: Z5F296361A3.111,0010/09/201925/09/2019
  1738 / 2019S07 N.83 del 27.08.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA E MUSEO COMUNALE. SOC. TIM S.P.A. CIG: ZD5297E2FF1.400,0010/09/201925/09/2019
  1736 / 2019S10 N.144 del 05.08.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA E RIMBORSO AL MESSO COMUNALE DELLA SOMMA ANTICIPATA PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA DELL'AUTOVEICOLO TG DD459FD UTILIZZATO DAL MESSO COMUNALE.126,8310/09/201925/09/2019
  1735 / 2019S01 N.267 del 09.09.2019DETERMINA   APPROVAZIONE AVVISO DI VENDITA DI N. 5.500 AZIONI DEL COMUNE DI FARA IN SABINA NEL CAPITALE SOCIALE DEL PARCO INDUSTRIALE DELLA SABINA S.P.A.0,0009/09/201924/09/2019
  1731 / 2019S05 N.16 del 09.09.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE PER IL RIMBORSO DEGLI ONERI CONCESSORI RELATIVO ALL'INTERVENTO DI 'REALIZZAZIONE DI VILLINI BIFAMILIARI' PRATICA EDILZIA N. 144/2005 - SIGG.RI EMIDIO QUINZI E ELENA BALDORI.0,0009/09/201921/09/2019
  1730 / 2019S07 N.93 del 28.08.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER LA REDAZIONE DI UN PIANO DI SICUREZZA NELL'AMBITO DELL'EVENTO 'ARTI E ANTICHI MESTIERI - ANTICHE TRADIZIONI NEL BORGO' 31 AGOSTO/01 SETTEMBRE 2019. SOCIETA' SPEA S.R.L. CIG: Z892991ED0488,0009/09/201924/09/2019
  1729 / 2019S05 N.15 del 13.08.2019DETERMINA   RETTTIFICA IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DEGLI ONERI CONCESSORI RELATIVO ALL'INTERVENTO DI 'REALIZZAZIONE DI VILLINI BIFAMILIARI' PRATICA EDILZIA N. 144/2005 - SIGG.RI EMIDIO QUINZI E ELENA BALDORI.0,0009/09/201924/09/2019
  1728 / 2019S04 N.306 del 06.09.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER IL 'SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO CARCASSE DI ANIMALE AD ALTO RISCHIO IN FAVORE DELLA DITTA ATC SERVICE - SECONDO SEMESTRE 2019 CIG ZE229AC2E9585,6009/09/201924/09/2019
  1727 / 2019S07 N.91 del 28.08.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER NAVETTA TRASPORTO TURISTI NELL'AMBITO DELL'EVENTO 'ARTI E ANTICHI MESTIERI - ANTICHE TRADIZIONI NEL BORGO' - 31 AGOSTO/01 SETTEMBRE 2019. DITTA ABF GROUP S.R.L. CIG: Z3A2991B2B495,0009/09/201924/09/2019
  1726 / 2019S07 N.90 del 28.08.2019DETERMINA   DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO '. ARTI E ANTICHI MESTIERI - ANTICHE TRADIZIONI NEL BORGO'. SOCIETA' PROMOCULTURE SRLS. CIG: Z23298DF0B2.300,0009/09/201924/09/2019
  1725 / 2019S07 N.92 del 28.08.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO ELETTRONICO E LUCI NELL'AMBITO DELL'EVENTO 'ARTI E ANTICHI MESTIERI - ANTICHE TRADIZIONI NEL BORGO - 31 AGOSTO/01 SETTEMBRE 2019. ASSOCIAZIONE CENTRO DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE METACULTURALE. CIG: ZD5298E4DC500,0006/09/201921/09/2019
  1724 / 2019N.137 del 06.09.2019DELIBERA DI GIUNTA   AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI NEL GIUDIZIO PROMOSSO DAL SIG. M.S. CONTRO IL COMUNE DI FARA IN SABINA INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI POGGIO MIRTETO0,0006/09/201921/09/2019
  1723 / 2019S03 N.479 del 06.09.2019DETERMINA   PROG. 360 E - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1_2019 RELATIVA ALLA VERIFICA DI VULNERABILITÀ SISMICA RIGUARDANTE LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI COLTODINO REDATTA DALL'ING. VITTORIO GRISCIOLI. CUP: J51I18001170001 - CIG: Z61254906D.4.497,5006/09/201921/09/2019
  1722 / 2019S03 N.468 del 04.09.2019DETERMINA   REDAZIONE PROGETTAZIONE E PRATICHE TECNICO-AMMINISTRATIVE PER L'ACQUISIZIONE DEI CERTIFICATI C.P.I. INERENTI GLI ASILI NIDO DI PASSO CORESE - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI RIETI. CIG ZD029A4B58.403,0006/09/201921/09/2019
  1721 / 2019S03 N.472 del 04.09.2019DETERMINA   3° IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI (CER 20.01.08). CIG ZE6299FA03 SOC. ECOLGEST SRL40.000,0006/09/201921/09/2019
  1720 / 2019S03 N.475 del 04.09.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO INCARICO RELATIVO ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA E ATTIVITÀ INERENTI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D.LGS 81/08 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. SOCIETÀ CMA S.R.L. PER IL PERIODO DAL 01/10/2019 AL 30/09/2020.CIG Z06299F8776.334,0006/09/201921/09/2019
  1719 / 2019S03 N.478 del 06.09.2019DETERMINA   PROG. 360 E - APPROVAZIONE VERIFICA DI VULNERABILITÀ SISMICA RIGUARDANTE LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI COLTODINO REDATTA DALL'ING. VITTORIO GRISCIOLI. CUP: J51I18001170001 - CIG: Z61254906D.0,0006/09/201921/09/2019
  1718 / 2019S03 N.477 del 05.09.2019DETERMINA   PROG. 370 B - ART. 1 COMMA 107 DELLA LEGGE N. 145/2018 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CAMPO SPORTIVO DELLA FRAZIONE DI TALOCCI - CUP: J59H18000420001 CIG. 7900012024 - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE E APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. IMPRESA ICIL SRL.45.819,4505/09/201920/09/2019
  1716 / 2019S01 N.266 del 05.09.2019DETERMINA   AVVIO PROCEDIMENTO PER BANDO DI ASTA PUBBLICA PER VENDITA IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA N. 14, FRAZ. PASSO CORESE.0,0005/09/201920/09/2019
  1715 / 2019S03 N.476 del 05.09.2019DETERMINA   REDAZIONE PROGETTAZIONE E PRATICHE TECNICO-AMMINISTRATIVE PER L'ACQUISIZIONE DEI CERTIFICATI C.P.I. INERENTI GLI ASILI NIDO DI PASSO CORESE. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DEL COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI RIETI. CIG ZD029A4B58.403,0005/09/201920/09/2019
  1710 / 2019S03 N.474 del 04.09.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATT. N. 1014/40 E N. 1265/40 RELATIVA ALL'APPALTO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA E PER I SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE: STRADE COMUNALI E VERDE PUBBLICO SITI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FARA IN SABINA. SOC. AVR S.P.A. - CIG : 5956345363 - CUP: J56G14000240004. MESE DI LUGLIO E AGOSTO 20191.250.529,3605/09/201920/09/2019
  1709 / 2019S03 N.473 del 04.09.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATT. N. 1016/40 RELATIVA ALL'APPALTO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE: PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FARA IN SABINA. SOC. AVR S.P.A. - CIG : 5956345363 - CUP: J56G14000240004. LUGLIO 2019313.437,7805/09/201920/09/2019
  1708 / 2019S03 N.471 del 04.09.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21 PER FORNITURA LAPIDI CIMITERIALI DITTA SIMAR S.R.L. CIG ZAE28B3DC31.878,8005/09/201920/09/2019
  1707 / 2019S03 N.470 del 04.09.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10 PER FORNITURA E POSA IN OPERA CORPO ILLUMINANTE NEL MONUMENTO DEI CADUTI IN LOC. CORESE TERRA. D. P. IMPIANTI ELETTRICI CIVILI ED INDUSTRIALI - CIG Z9929175491.159,0005/09/201920/09/2019
  1706 / 2019S03 N.469 del 04.09.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATT. N. V00012 PER FORNITURA MATERIALE PER RIPARAZIONE ATTREZZATURA, MATERIALE VARIO DI CONSUMO DA EFFETTUARSI CON IL PERSONALE OPERAIO COMUNALE. DITTA PERUGINI ANTONINO. CIG ZA52408B37 - Z5C262CB7B5.000,0005/09/201920/09/2019
  1705 / 2019S07 N.94 del 30.08.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER LA GRAFICA E LA REALIZZAZIONE DI MATERIALE GRAFICO PER LA PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO NELL'AMBITO DELL'EVENTO 'ARTI E ANTICHI MESTIERI - ANTICHE TRADIZIONI NEL BORGO' - 31 AGOSTO /01 SETTEMBRE 2019. CIG: ZC629999251.212,0004/09/201919/09/2019
  1704 / 2019S03 N.467 del 04.09.2019DETERMINA   PROG. 203 - LAVORI DI REALIZZAZIONE 'NUOVO COMPLESSO SCOLASTICO BORGO QUINZIO - CORESE TERRA': 1) LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DEFINITIVA DI ESPROPRIO IN FAVORE DEI SIGG.RI P.M E P.G.; 2) AUTORIZZAZIONE SVINCOLO INDENNITÀ DEPOSITATE AL MEF.26.831,3804/09/201919/09/2019
  1703 / 2019S04 N.302 del 03.09.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS IL PUNGIGLIONE PER GESTIONE CENTRO SOCIO EDUCATIVO PER DISABILI BIENNIO 2018/2019, PERIODO GIUGNO 2019 - CIG 7332993142.4.407,2703/09/201918/09/2019
  1702 / 2019S04 N.299 del 30.08.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA TELECOM ITALIA SPA PER FORNITURA LINEA BASE FONIA E ADSL ALLA SEDE DEL CENTRO COMUNALE DI AGGREGAZIONE GIOVANILE/CENTRO DIURNO - CIG: - ZE8297484D - ANNO 2019550,0003/09/201918/09/2019
  1701 / 2019S04 N.300 del 30.08.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ASSOCIAZIONE 'IL TETTO CASAL FATTORIA ONLUS', PER PAGAMENTO RETTA IN STRUTTURA PERIODO LUGLIO 2019. CIG: ZD02857B7A2.790,0003/09/201918/09/2019
  1700 / 2019S10 N.141 del 25.07.2019DETERMINA   CONVENZIONE AI SENSI ART. 14 CCNL 2004 CON IL COMUNE DI MONTEBUONO - DETERMINAZIONI0,0003/09/201918/09/2019
  1699 / 2019S04 N.304 del 03.09.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE SOLLECITI CANONE IDRICO ANNO 2013 ALLA DITTA MAGGIORELLI GRAFICA SRL - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z2429964A86.274,9803/09/201918/09/2019
  1698 / 2019S04 N.303 del 03.09.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNO 2015 ALLA DITTA MAGGIORELLI GRAFICA SRL - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z4129970656.666,9103/09/201918/09/2019
  1697 / 2019S01 N.262 del 03.09.2019DETERMINA   CONTENZIOSO P.M. /COMUNE DI FARA IN SABINA - LIQUIDAZIONE RELATIVA ALL'ORDINANZA DELLA CORTE DI APPELLO DI ROMA N. 2881/2019 DEL 12/03/2019 RG. 2708/2015.11.502,3703/09/201918/09/2019
  1696 / 2019S04 N.298 del 30.08.2019DETERMINA   AGGIUDICAZIONE SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SETTEMBRE 2019 - CIG Z482991A0A0,0030/08/201914/09/2019
  1695 / 2019S07 N.99 del 30.08.2019DETERMINA   ELEZIONI 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA CIVISTAMPA SRL PER FORNITURA KIT MONOUSO PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI.120,7830/08/201914/09/2019
  1694 / 2019S07 N.98 del 30.08.2019DETERMINA   ELEZIONI 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA NAPOLILLO INDUSTRY SRL PER SERVIZIO LAVANDERIA PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI.344,0430/08/201914/09/2019
  1693 / 2019S07 N.97 del 30.08.2019DETERMINA   ELEZIONI 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA OVER SERVIZI SRL PER PULIZIA E DISINFEZIONE SEGGI ELETTORALI.1.586,0030/08/201914/09/2019
  1692 / 2019S07 N.95 del 30.08.2019DETERMINA   ELEZIONI 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA AZIENDA AGRICOLA F.LLI SANTARELLI PER MONTAGGIO E SMONTAGGIO TABELLONI ELETTORALI.4.392,0030/08/201914/09/2019
  1691 / 2019S03 N.466 del 30.08.2019DETERMINA   PROG. 358 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA DELEGAZIONE COMUNALE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE - DM 11/10/2017 - CIG: 7708890944 - CUP: J53E18000040001 - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE NON EFFICACE ALL'IMPRESA ROSSETTI COSTRUZIONI S.R.L..0,0030/08/201914/09/2019
  1690 / 2019S03 N.465 del 30.08.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PRESSO IL CAMPO DI CALCIO DI TALOCCI, DITTA AZIENDA AGRICOLA F.LLI SANTARELLI DI SANTARELLI FABRIZIO S.A.S. CIG Z93299838E2.000,0030/08/201914/09/2019
  1689 / 2019S03 N.464 del 29.08.2019DETERMINA   PROG. 355 - LAVORI DI RIADATTAMENTO FUNZIONALE DELL'ASILO NIDO DI PASSO CORESE IN VIA GIULIO CESARE - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA REDAZIONE PRATICA FINALIZZATA ALL'OTTENIMENTO DEL CPI - ING. LORENZO GIOVANNINI - CIG: Z0E2997D1F3.120,0030/08/201914/09/2019
  1688 / 2019S03 N.457 del 29.08.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO MANUTENZIONE CAMPO DI CALCIO IMPIANTO SPORTIVO 'AMERIGO DI TOMMASO' - DITTA D'AGOSTINO MASSIMO - CIG Z7A2997ADB3.525,8029/08/201913/09/2019
  1685 / 2019S03 N.463 del 29.08.2019DETERMINA   9° LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOC. HERA COMM SRL,PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. CIG Z2E2705AB015.000,0029/08/201913/09/2019
  1684 / 2019S03 N.462 del 29.08.2019DETERMINA   10° LIQUDAZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI ACQUEDOTTI COMUNALI.ANNO 2019 - HERA COMM , CIG 70382389BA200.000,0029/08/201913/09/2019
  1683 / 2019S03 N.461 del 29.08.2019DETERMINA   6° LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI GAS METANO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI DELLA DELEGAZIONE COMUNALE E DELLA SALA 3M SITI NELLA FRAZIONE DI PASSO CORESE. MESE GIUGNO 2019 - SOC.ENEL ENERGIA SRL CIG 695925923411.000,0029/08/201913/09/2019
  1682 / 2019S03 N.460 del 29.08.2019DETERMINA   4° LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA TELEFONIA FISSA TIM S.P.A. CIG 62030051A98.000,0029/08/201913/09/2019
  1681 / 2019S03 N.459 del 29.08.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8N00232824 DEL 06/08/2019 RELATIVA ALLA TELEFONIA FISSA PER L'AUTOPARCO. TIM S.P.A. CIG 62030051A9500,0029/08/201913/09/2019
  1680 / 2019S03 N.458 del 29.08.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X03459913 DEL 14/08/19 RELATIVA ALLA TELEFONIA MOBILE TELECOM ITALIA S.P.A. CIG 62030051A9700,0029/08/201913/09/2019
  1679 / 2019S04 N.296 del 28.08.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO MEDIANTE PIATTAFORMA DI E - PROCUREMENT CEV DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SETTEMBRE 2019 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA CIG Z482991A0A25.831,5729/08/201913/09/2019
  1678 / 2019S04 N.297 del 29.08.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE DEL VERDE IMPIANTO SPORTIVO 'AMERIGO DI TOMMASO' - IMPEGNO DI SPESA CIG Z792996DD73.447,0029/08/201913/09/2019
  1677 / 2019S01 N.261 del 29.08.2019DETERMINA   INCARICO DI PATROCINIO LEGALE IN RELAZIONE AL CONTENZIOSO G.A. / COMUNE DI FARA IN SABINA. - SOSTITUZIONE AVVOCATO DIFENSORE- CIG: Z0B1ED223D.0,0029/08/201913/09/2019
  1676 / 2019S04 N.277 del 09.08.2019DETERMINA   CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN PASSO CORESE, VIA TERNANA 32 - DA DESTINARE AD ASILO NIDO COMUNALE- IMPEGNO DI SPESA AGOSTO/DICEMBRE 201910.000,0028/08/201912/09/2019
  1675 / 2019S04 N.286 del 19.08.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE 'NUOVA VITA ONLUS' PER PAGAMENTO RETTA STRUTTURA SETTEMBRE/DICEMBRE 2019 - CIG. ZBE297F06831.110,0028/08/201912/09/2019
  1672 / 2019S04 N.287 del 19.08.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE 'NUOVA VITA ONLUS', PER PAGAMENTO RETTA STRUTTURA SETTEMBRE/DICEMBRE 2019 - CIG. Z74297F01229.890,0028/08/201912/09/2019
  1671 / 2019N.124 del 02.08.2019DELIBERA DI GIUNTA   PROCEDURA DI RIEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO EX ART. 243 BIS D.LGS. 267/2000 - MODIFICA DGC N° 46 DEL 29/03/2019 DI RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA DI DIRITTO ANNO 20190,0028/08/201912/09/2019
  1670 / 2019S03 N.456 del 28.08.2019DETERMINA   4^ LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA SOC. HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AUTOPARCO COMUNALE.CIG ZC427067AA1.500,0028/08/201912/09/2019
  1669 / 2019N.126 del 02.08.2019DELIBERA DI GIUNTA   ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI0,0028/08/201912/09/2019
  1668 / 2019S03 N.455 del 28.08.2019DETERMINA   2° LIQUIDAZIONE FATTURA N. 55_19 PER L'INCARICO RELATIVO ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA E ATTIVITÀ INERENTI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D.LGS 81/08 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. SOCIETÀ CMA S.R.L. PER IL PERIODO DAL 01/10/2018 AL 30/09/2019.CIG Z1C2478BD86.194,5128/08/201912/09/2019
  1667 / 2019S03 N.454 del 28.08.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 411907391554 DEL 10/08/2019 - SOC. HERA COMM SRL,PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAIZONE DI COMPETENZA COMUNALE. CIG Z78288E6D92.000,0028/08/201912/09/2019
  1666 / 2019S03 N.453 del 28.08.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 69/2019 PER INTEVENTO DI SPOSTAMENTO DEL QUADRO DI COMANDO DELLA CENTRALE TERMICA SITA NEL CAMPO SPORTIVO DI PASSO CORESE. SABINA SIMIC S.A.S. CIG ZB328533EE1.944,7928/08/201912/09/2019
  1665 / 2019S03 N.452 del 28.08.2019DETERMINA   PROG. 354 - LIQUIDAZIONE FATT. N. 609-FE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2019 CIG: Z2B28F7D17 -IMPRESA OVER SERVIZI SRL.19.901,6228/08/201912/09/2019
  1664 / 2019S03 N.370 del 26.06.2019DETERMINA   PROG. 354 - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI - CIG: Z2B28F7D17 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'ANNO 2018/2019 ALL'IMPRESA OVER SERVIZI SRL.13.615,2728/08/201912/09/2019
  1663 / 2019S03 N.451 del 28.08.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10_19 SERVIZIO DI GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI ALL'IMPRESA EUROSELVA S.A.S. DI FANTAUZZI P. C. S. A.R.L. MESE DI LUGLIO 2019 - CIG Z3126C92CB.45.384,0028/08/201912/09/2019
  1662 / 2019N.135 del 26.08.2019DELIBERA DI GIUNTA   VARIAZIONE, IN VIA D'URGENZA, AL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019/2021 CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE (ART. 175, C. 4 DEL TUEL)0,0028/08/201912/09/2019
  1661 / 2019N.136 del 26.08.2019DELIBERA DI GIUNTA   ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI0,0028/08/201912/09/2019
  1660 / 2019N.134 del 26.08.2019DELIBERA DI GIUNTA   ORGANIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA DENOMINATA 'ARTI E ANTICHI MESTIERI'. FARA IN SABINA 31 AGOSTO E 1 SETTEMBRE 2019.0,0028/08/201912/09/2019
  1659 / 2019N.125 del 02.08.2019DELIBERA DI GIUNTA   GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI POGGIO MIRTETO. PROROGA DISTACCO N° 1 UNITÀ DI PERSONALE0,0028/08/201912/09/2019
  1658 / 2019S03 N.450 del 27.08.2019DETERMINA   RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 433/2019 E 8° LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOC. HERA COMM SRL,PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. CIG Z2E2705AB015.000,0027/08/201911/09/2019
  1657 / 2019S07 N.80 del 01.08.2019DETERMINA   SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO ELETTORALE - SUPPORTO TECNICO OPERATIVO AL PERSONALE SUL SOFTWARE E SERVIZIO DI BONIFICA DATI. ANNO 2019. CIG: ZEA2963459.4.270,0027/08/201911/09/2019
  1656 / 2019N.123 del 02.08.2019DELIBERA DI GIUNTA   PROCEDURA DI RIEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO EX ART. 243 BIS D.LGS. 267/2000 - INTEGRAZIONE DGC N° 45/2019 DI PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2019/20210,0027/08/201911/09/2019
  1655 / 2019N.122 del 02.08.2019DELIBERA DI GIUNTA   D.L. N. 95/2012, CONVERTITO NELLA LEGGE N. 135/2012, E S. M. E I., E DELLA LEGGE 124/2015 E S. M. E .I. . CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE A TITOLO GRATUITO0,0027/08/201911/09/2019
  1653 / 2019S07 N.88 del 27.08.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DI PROMOCULTURE SRLS PER ORGANIZZAZIONE DELL'INAUGURAZIONE DELL'UFFICIO TURISTICO E DEL NUOVO ALLESTIMENTO DELLA SALA DI ERETUM. CIG: ZAA27E943C300,0027/08/201911/09/2019
  1652 / 2019S03 N.449 del 27.08.2019DETERMINA   REVOCA DELLA DETEMINAZIONE N. 448 /2019 - PROG. 358 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA DELEGAZIONE COMUNALE - LEGGE 205/2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DETRTTA DALLA NOTA DI CREDITO N. 3PA PER L' INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA ALL'ING. FABRIZIO LANCIA - CIG: ZC0240BF98.17.783,5027/08/201911/09/2019
  1651 / 2019N.121 del 02.08.2019DELIBERA DI GIUNTA   D.L. N. 95/2012, CONVERTITO NELLA LEGGE N. 135/2012, E S. M. E I., E DELLA LEGGE 124/2015 E S. M. E .I. . CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE A TITOLO GRATUITO0,0027/08/201911/09/2019
  1650 / 2019S07 N.87 del 27.08.2019DETERMINA   OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. PROMOTUSCIA VIAGGI E CONGRESSI S.R.L PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO, DEL MUSEO DEL SILENZIO E DEL SERVIZIO INFORMATIVO TURISTICO. PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2019. CIG: Z8A24D72FB6.332,9027/08/201911/09/2019
  1649 / 2019S07 N.86 del 27.08.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'A.P.S. PUERI SYMPHONICI PER LA REALIZZAZIONE DI UN CONCERTO DI COMMEMORAZIONE DEL 2 GIUGNO. CIG: ZEE28A25EE1.650,0027/08/201911/09/2019
  1648 / 2019S01 N.260 del 27.08.2019DETERMINA   PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO N. 9 AI SENSI DELL'ART. 7 DEL D.P.R. N. 160/2010, PER LA 'REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO AD USO DEPOSITO CON ANNESSI UFFICI AMMINISTRATIVI. LOTTO L22' ALL'INTERNO DEL PIANO REGOLATORE CONSORTILE DEL CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI RIETI.0,0027/08/201911/09/2019
  1647 / 2019N.33 del 02.08.2019DELIBERA DI CONSIGLIO   D.P.R. N. 383/94 (EX ART. 81 D.P.R. 616/77) - S.S. N. 4 'VIA SALARIA - PROGETTO ESECUTIVO RIGUARDANTE I LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL' INCROCIO A RASO DELLA SALARIA VECCHIA CON LA S.S. N. 4 'VIA SALARIA' IN LOCALITÀ BORGO SANTA MARIA NEI COMUNI DI MONTELIBRETTI E FARA IN SABINA, NELLE PROVINCE DI ROMA E RIETI TRA I KM 37+000 E 39+000 DELLA S.S. N. 4 'VIA SALARIA'. RIFERIMENTO RAGGIUNTA INTESA PROT. 1326/500 DEL 06.08.2013. AMMISTRAZIONE PROPONENTE: ANAS S.P.A.. CONFERENZA DI SERVIZI: PARERE COMUNALE.0,0027/08/201911/09/2019
  1646 / 2019N.32 del 02.08.2019DELIBERA DI CONSIGLIO   SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2019/2021 ART. 193 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 2670,0027/08/201911/09/2019
  1645 / 2019N.31 del 02.08.2019DELIBERA DI CONSIGLIO   RATIFICA DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE N. 107 DEL 02.07.2019, AVENTE AD OGGETTO 'VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 - COMPETENZA DELLA GIUNTA IN VIA D'URGENZA (ART. 175, C. 4, TUEL)0,0027/08/201911/09/2019
  1644 / 2019S10 N.154 del 22.08.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA ITALIANA PETROLI S.P.A. PER FORNITURA BENZINA PER IL MEZZO IN USO DA PARTE DEL MESSO COMUNALE - CIG. ZF82756E540,0027/08/201911/09/2019
  1643 / 2019S07 N.85 del 27.08.2019DETERMINA   OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA CRI- COMITATO DELLA BASSA SABINA- PER ASSISTENZA SANITARIA PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE, CULTURALI E SCOLASTICHE. CIG:Z322883234750,0027/08/201911/09/2019
  1642 / 2019S07 N.84 del 27.08.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA CRI- COMITATO DELLA BASSA SABINA- PER ASSISTENZA SANITARIA PER IL CARNEVALE 2019. CIG :ZB327471661.000,0027/08/201911/09/2019
  1638 / 2019S10 N.153 del 21.08.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO SERVIZIO PRATICA DI COLLOCAMENTO A RIPOSO DIPENDENTE MATRICOLA N. 110 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA PUBLIKA SERVIZI.890,6026/08/201910/09/2019
  1637 / 2019S07 N.82 del 26.08.2019DETERMINA   OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA CRI- COMITATO DELLA BASSA SABINA- PER ASSISTENZA SANITARIA PER MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTIVE. CIG Z9128F2BC0500,0026/08/201910/09/2019
  1636 / 2019S03 N.447 del 08.08.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATT. N. 793/40 E 795/40 0 RELATIVA ALL'APPALTO DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE: STRADE COMUNALI SITIE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FARA IN SABINA. SOC. AVR S.P.A. - CIG : 5956345363 - CUP: J56G14000240004.58.687,8626/08/201910/09/2019
  1635 / 2019S03 N.446 del 08.08.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA IN ACCONTO IN FAVORE DELL'ING. MICHELA SPERANZA PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA VALUTAZIONE DI PRATICHE PER IL SETTORE AMBIENTALE- PRATICA ECOTERNANA SRL-. CIG: Z35284E3E3.1.300,0026/08/201910/09/2019
  1634 / 2019S03 N.445 del 08.08.2019DETERMINA   PROG. 370 A - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CAMPO SPORTIVO DELLA FRAZIONE DI PASSO CORESE. CUP. J59H18000410001 - CIG: 7900027C81. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE AI SENSI DELL'ART. 140 DEL D.P.R. 207/2010 IN FAVORE DELLA DITTA PAOLANTONI IVAN.9.459,3726/08/201910/09/2019
  1632 / 2019S03 N.444 del 08.08.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA - 2019 A SALDO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLETAMENTO SPOSTAMENTO ALLACCI SUL NUOVO ACQUEDOTTO DI CANNETO. IMPRESA TRAS.MO.TER. CIG Z371DED73943.395,4026/08/201910/09/2019
  1631 / 2019S04 N.295 del 23.08.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA WALTER BEATE ANNA PER RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI LUGLIO 2019 CIG ZF1268DB863.997,2323/08/201907/09/2019
  1630 / 2019S04 N.294 del 23.08.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ATC SERVICE PER RITIRO CARCASSE DI ANIMALE AD ALTO RISCHIO CIG: Z7526DBF7F219,6023/08/201907/09/2019
  1629 / 2019S04 N.293 del 23.08.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOCIETA' HERA COMM SRL PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - GIUGNO E LUGLIO 2019 CIG: ZE8273984B970,5023/08/201907/09/2019
  1628 / 2019S04 N.292 del 23.08.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA SOCIETA' OLIVETTI SPA PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA LINEA ADSL PER LE SEDI COMUNALI PERIODO LUGLIO 2019 CIG Z9F26EA08F315,9823/08/201907/09/2019
  1627 / 2019S04 N.291 del 23.08.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA SOCIETA' CIME SRL DI CITTADUCALE (RI) PER LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO AL CAMPO SPORTIVO COMUNALE SITO IN FRAZIONE TALOCCI. CIG: ZB9274297B44,6523/08/201907/09/2019
  1626 / 2019S04 N.290 del 22.08.2019DETERMINA   INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL'INDIVIDUAZIONE DI ALMENO CINQUE OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 36 COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS 50/2016, PER IL SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE PER LA DURATA DI MESI 26 (01 NOVEMBRE 2019 - 31 DICEMBRE 2021) - APPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE CIG: 80120129740,0023/08/201907/09/2019
  1625 / 2019S01 N.259 del 21.08.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO RELATIVA AL PAGAMENTO CANONI PER N. 2 RICOVERI ANTIAEREI SITI IN FARA IN SABINA. CIG: Z132919CAA247,9221/08/201905/09/2019
  1624 / 2019S01 N.232 del 18.07.2019DETERMINA   PER IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO ALLA AGENZIA DEL DEMANIO PER N. 2 RICOVERI ANTIAEREI247,9221/08/201905/09/2019
  1623 / 2019S10 N.152 del 13.08.2019DETERMINA   PRESA D'ATTO DELLA RIPARTIZIONE RISORSE FINALIZZATE ALLA COPERTURA DEGLI ONERI DI LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIRETTAMENTE IMPEGNATO NELLE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA, SOCCORSO ALLA POPOLAZIONE O NELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALL'EMERGENZA MALTEMPO VERIFICATASI DAL MESE DI OTTOBRE 2018 - RENDICONTAZIONE0,0020/08/201904/09/2019
  1622 / 2019S10 N.151 del 13.08.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE COMPENSO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE PER I MESI DI LUGLIO E AGOSTO 20190,0020/08/201904/09/2019
  1621 / 2019S10 N.150 del 13.08.2019DETERMINA   INTEGRAZIONE SALARIALE LAVORATRICE SOCIALMENTE UTILE SIG.RA QUATTROCCHI ROSANNA - LIQUIDAZIONE LUGLIO 20190,0020/08/201904/09/2019
  1620 / 2019S10 N.149 del 09.08.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'AGENZIA DI ONORANZE FUNEBRE D'AQUILIO SOC. COOP PER RECUPERO SALMA INCIDENTE SS SALARIA KM 40 +100 DEL 29.05.2019. CIG: Z3A2921FC61.000,0019/08/201903/09/2019
  1619 / 2019S10 N.148 del 09.08.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELL'AGENZIA FUNEBRE NUOVA LEONINA DI POCHINI BERNARDINO PER RIMOZIONE E TRASPORTO SALMA INCIDENTE SS SALARIA KM 40 DEL 25.3.2019 - CIG: Z97287FA16610,0019/08/201903/09/2019
  1618 / 2019N.133 del 14.08.2019DELIBERA DI GIUNTA   ASSEGNAZIONE RISORSE FINAZIARIE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI0,0019/08/201903/09/2019
  1617 / 2019N.132 del 14.08.2019DELIBERA DI GIUNTA   ADOZIONE PIANO DELLA PERFORMANCE 2019-2021 - ANNUALITÀ 20190,0019/08/201903/09/2019
  1616 / 2019N.131 del 14.08.2019DELIBERA DI GIUNTA   RIDETERMINAZIONE DELLA GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE.0,0019/08/201903/09/2019
  1615 / 2019S04 N.289 del 19.08.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA SOCIETA' OLIVETTI SPA PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA LINEA ADSL PER LE SEDI COMUNALI PERIODO - GIUGNO 2019 CIG Z9F26EA08F215,9819/08/201903/09/2019
  1614 / 2019S04 N.288 del 19.08.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA PER SEVIZIO DI SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ ACCERTATIVA IMU ANNI 2015/2016 ATTRAVERSO GIORNATE DI SPORTELLO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI CIG Z6F276B0412.440,0019/08/201903/09/2019
  1613 / 2019S04 N.285 del 19.08.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA MAGGIORELLI GRAFICA SRL PER IL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE SOLLECITI TARI ANNI 2018 - CIG Z0E2927ADD967,4619/08/201903/09/2019
  1612 / 2019S04 N.284 del 19.08.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DEL CEV (CONSORZIO ENERGIA VENETO) PER RIADDEBITO DIRITTI ANAC PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CUSTODIA DI CANI RANDAGI - CIG 7613442B15.227,0019/08/201903/09/2019
  1611 / 2019S04 N.283 del 19.08.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA RICOH ITALIA SRL PER IL NOLEGGIO OPERATIVO DI N. 30 PC PER GLI UFFICI COMUNALI - TERZO TRIMESTRE 2019. CIG Z0D216EDA73.513,6019/08/201903/09/2019
  1610 / 2019S04 N.282 del 19.08.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' I.T. ENGINEERING S.R.L. PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE LUGLIO 2019. CIG Z99238AB141.926,3119/08/201903/09/2019
  1609 / 2019S04 N.281 del 19.08.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA I.T. ENGINEERING S.R.L PER IL SERVIZIO 'PUNTO DI PRIMO ACCESSO ALLE ISTITUZIONI LUGLIO 2019 - CIG. 6697063F342.250,0019/08/201903/09/2019
  1608 / 2019S04 N.280 del 13.08.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PRESSO IL CAMPO DI CALCIO ' ELIO VALZECCHI' - IMPEGNO DI SPESA CIG:ZC2297E5B82.500,0014/08/201929/08/2019
  1606 / 2019S04 N.272 del 07.08.2019DETERMINA   MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE DELLE DOMANE DI AGEVOLAZIONE BONUS ENERGETICO - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMICO - ANNO 2016.0,0013/08/201928/08/2019
  1605 / 2019S04 N.276 del 09.08.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE 'IL TETTO CASAL FATTORIA ONLUS', PER PAGAMENTO RETTA STRUTTURA PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2019. CIG. Z2D29650D310.980,0013/08/201928/08/2019
  1604 / 2019S04 N.275 del 09.08.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA BEATA LUCIA PER RETTA STRUTTURA PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2019. CIG: Z202966BB714.982,0013/08/201928/08/2019
  1603 / 2019S04 N.274 del 09.08.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ARCADIA ONLUS, PER PAGAMENTO RETTA STRUTTURA PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2019. CIG. Z5429668153.448,0013/08/201928/08/2019
  1602 / 2019S04 N.279 del 12.08.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO METODOLOGICO E OPERATIVO PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2018 (CIG ZB9297D1A5).3.172,0013/08/201928/08/2019
  1599 / 2019S10 N.147 del 07.08.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA ITALIANA PETROLI S.P.A. PER FORNITURA BENZINA PER IL MEZZO IN USO DA PARTE DEL MESSO COMUNALE - CIG. ZF82756E541.000,0012/08/201927/08/2019
  1598 / 2019S10 N.145 del 07.08.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO REGISTRO DEPOSITO ATTI PER L'UFFICIO DEL MESSO COMUNALE ..CIG: Z9E290E390103,0912/08/201927/08/2019
  1597 / 2019S10 N.146 del 07.08.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA ITALIANA PETROLI S.P.A. PER FORNITURA BENZINA PER IL MEZZO IN USO DA PARTE DEL MESSO COMUNALE - CIG. ZF82756E541.000,0012/08/201927/08/2019
  1595 / 2019S05 N.14 del 12.08.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE ACCONTO RELATIVO AL COMPENSO PROFESSIONALE RELATIVO ALL'INCARICO PER LA REDAZIONE DELL'ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE DELL'EMERGENZA (CLE) DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FARA IN SABINA - CIG: ZAF255D856.1.500,0012/08/201927/08/2019
  1592 / 2019S04 N.278 del 12.08.2019DETERMINA   D.G.R. N.56/2019 - ABBATTIMENTO DELLE RETTE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO0,0012/08/201927/08/2019
  1591 / 2019S04 N.267 del 05.08.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'ASSISTENZA AI MINORI DI CUI ALL'ART. 16 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI ECONOMICI - 3° E 4° TRIMESTRE 2019 IN QUOTA PARTE FINANZIATO CON IL 5 PER MILLE 2017.4.500,0012/08/201927/08/2019
  1887 / 2019N.130 del 08.08.2019DELIBERA DI GIUNTA   DGR 56/2019 - ABBATTIMENTO RETTE SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE ANNO EDUCATIVO 2019 - 2020 - DETERMINAZIONI0,0009/08/201924/08/2019
  1590 / 2019N.129 del 08.08.2019DELIBERA DI GIUNTA   CONCESSIONE PATROCINIO COMUNALE AL JAGUAR DRIVERS CLUB ITALY.0,0009/08/201924/08/2019
  1589 / 2019N.128 del 08.08.2019DELIBERA DI GIUNTA   L.R. N° 12 DEL 6/8/1999, REGOLAMENTO REGIONALE N° 2 DEL 20/9/2000 E S.M.I. SOSTITUZIONE PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.0,0009/08/201924/08/2019
  1588 / 2019N.127 del 08.08.2019DELIBERA DI GIUNTA   GESTIONE IN CONCESSIONE DELL'AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA DENOMINATA 'FARENSE'. DETERMINAZIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE E APPROVAZIONE MODALITA' DI CACCIA PER LA STAGIONE VENATORIA 2019/2020.0,0009/08/201924/08/2019
  1587 / 2019S04 N.263 del 05.08.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI MINORI 3° E 4° TRIMESTRE 20191.950,0008/08/201923/08/2019
  1585 / 2019S03 N.105 del 20.02.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CENTRALE TERMICA SITA PRESSO LA SALA 3M DI PASSO CORESE. CALOR CLIMA DI MARCO IMPERATORI.IG Z1C273BF6F0,0008/08/201923/08/2019
  1584 / 2019S03 N.412 del 17.07.2019DETERMINA   PROG. 342 A - LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO E DI UN MARCIAPIEDE IN VIA F. SACCO NELLA FRAZIONE DI PASSO CORESE - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE - DIREZIONE LAVORI - MISURA E CONTABITÀ - ARCH. NORBERTO PAOLINI - CIG Z5B29386B23.120,0008/08/201923/08/2019
  1583 / 2019S03 N.414 del 17.07.2019DETERMINA   PROG. 342 A - LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO E DI UN MARCIAPIEDE IN VIA F. SACCO NELLA FRAZIONE DI PASSO CORESE - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO RUP - ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016.484,1508/08/201923/08/2019
  1582 / 2019S03 N.442 del 07.08.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI CON FONDO NON ASFALTATO FINO AL 31.12.2019. DITTA TRAS.MO.TER. DI GIULIANI ENRICO. CIG ZB7295F8858.000,0008/08/201923/08/2019
  1581 / 2019S03 N.443 del 07.08.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI CON FONDO NON ASFALTATO FINO AL 31.12.2019. DITTA D'AGOSTINO FRANCO. CIG ZF8295FA5A4.000,0008/08/201923/08/2019
  1580 / 2019S03 N.413 del 17.07.2019DETERMINA   PROG. 342 A - LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO E DI UN MARCIAPIEDE IN VIA F. SACCO NELLA FRAZIONE DI PASSO CORESE - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA ARCH. PIERANTOZZI FABIO - CIG Z5B29386B2520,0008/08/201923/08/2019
  1577 / 2019S10 N.134 del 15.07.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE GETTONI DI PRESENZA AL CONSIGLIERE MAESTRI DANILO739,2608/08/201923/08/2019
  1573 / 2019S04 N.271 del 07.08.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ASD BOCCIOFILA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GESTIONE BOCCIODROMO COMUNALE.500,0007/08/201922/08/2019
  1572 / 2019S04 N.270 del 07.08.2019DETERMINA   APPROVAZIONE GRADUATORIA DI AMMISSIONE ALL' ASILO NIDO COMUNALE 'LO SCARABOCCHIO' - ANNO EDUCATIVO 2019/2020.0,0007/08/201922/08/2019
  1571 / 2019S03 N.422 del 01.08.2019DETERMINA   PROG. 375 - D.L. 30.04.2019 N. 34 E DECRETO MISE DEL 14.05.2019. LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PRIME CASE NEL COMUNE DI FARA IN SABINA. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ING. MATTEO ANDERLINI - CIG: Z06295F6E5.5.936,7707/08/201922/08/2019
  1570 / 2019S03 N.441 del 06.08.2019DETERMINA   PROG. 375 - D.L. 30.04.2019 N. 34 E DECRETO MISE DEL 14.05.2019. LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PRIME CASE NEL COMUNE DI FARA IN SABINA. ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO.0,0006/08/201921/08/2019
  1569 / 2019S10 N.139 del 25.07.2019DETERMINA   DELIBERAZIONE G.C. N° 106/2019 - PROROGA INCARICO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE PER IL PERIODO LUGLIO 2019 - GIUGNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA.4.000,0006/08/201921/08/2019
  1567 / 2019S03 N.440 del 06.08.2019DETERMINA   PROG. 366 - LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PARCHEGGIO IN VIA G. GARIBALDI A PASSO CORESE. CIG: ZA326537A5. AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO ALL'IMPRESA DE SANTIS GIANNI COSTRUZIONI SRL IN FAVORE DELL'IMPRESA COSTRUZIONI 96 S.R.L.S.S.0,0006/08/201921/08/2019
  1566 / 2019S04 N.269 del 05.08.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA TELECOM ITALIA SPA PER FORNITURA LINEA BASE FONIA E ADSL ALLA SEDE DEL CENTRO COMUNALE DI AGGREGAZIONE GIOVANILE/CENTRO DIURNO - CIG: 62030051A9471,0605/08/201920/08/2019
  1565 / 2019S04 N.268 del 05.08.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' COOPERATIVA AVVENIRE COOP SOC. ONLUS PER SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE MESE DI GIUGNO 2019. CIG. 7665661F8F24.559,6605/08/201920/08/2019
  1564 / 2019S04 N.266 del 05.08.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA LE NUOVE CHIMERE COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - GIUGNO 2019. CIG. 77577656325.902,6505/08/201920/08/2019
  1563 / 2019S04 N.265 del 05.08.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ASSOCIAZIONE 'IL TETTO CASAL FATTORIA ONLUS' PER PAGAMENTO RETTA STRUTTURA - GIUGNO 2019. CIG: ZD02857B7A2.700,0005/08/201920/08/2019
  1562 / 2019S04 N.264 del 05.08.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA RESIDENZA MONTE BUONO S.R.L. PER PAGAMENTO QUOTA PARTE RETTA OSPITALITÀ R.S.A PERIODO GIUGNO 2019.3.041,4005/08/201920/08/2019
  1561 / 2019S04 N.262 del 05.08.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE 'NUOVA VITA ONLUS', PER PAGAMENTO RETTA STRUTTURA GIUGNO 2019 - CIG. Z9128AFC197.350,0005/08/201920/08/2019
  1560 / 2019S04 N.261 del 05.08.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE 'NUOVA VITA ONLUS' PER PAGAMENTO RETTA STRUTTURA GIUGNO 2019 - CIG. Z8E28571887.650,0005/08/201920/08/2019
  1559 / 2019S03 N.439 del 02.08.2019DETERMINA   FATT. N. I9253885 - I9327794 LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO CARBURANTE. STAZIONE DI SERVIZIO ITALIANA PETROLI SPA. CIG 695949984012.000,0002/08/201917/08/2019
  1558 / 2019S03 N.438 del 02.08.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATT. N. 149/2019 PER FORNITURA E TRASPORTO DI MATERIALE INERTE. D'ALESSANDRI LUIGI S.R.L. CIG Z4A213CD5D.2.000,0002/08/201917/08/2019
  1557 / 2019S03 N.437 del 02.08.2019DETERMINA   9° LIQUDAZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI ACQUEDOTTI COMUNALI.ANNO 2019 - HERA COMM , CIG 70382389BA200.000,0002/08/201917/08/2019
  1556 / 2019S03 N.436 del 02.08.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 411906483054 DEL 11/07/2019 - SOC. HERA COMM SRL,PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAIZONE DI COMPETENZA COMUNALE. CIG Z78288E6D92.000,0002/08/201917/08/2019
  1555 / 2019S03 N.435 del 02.08.2019DETERMINA   5° LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI GAS METANO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI DELLA DELEGAZIONE COMUNALE E DELLA SALA 3M SITI NELLA FRAZIONE DI PASSO CORESE. MESE GIUGNO 2019 - SOC.ENEL ENERGIA SRL CIG 695925923411.000,0002/08/201917/08/2019
  1554 / 2019S03 N.434 del 02.08.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3044626511 PER LA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ENEL ENERGIA SPA, CIG ZC024CE79A2.000,0002/08/201917/08/2019
  1552 / 2019S03 N.433 del 02.08.2019DETERMINA   8° LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOC. HERA COMM SRL,PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. CIG Z2E2705AB015.000,0002/08/201917/08/2019
  1551 / 2019S03 N.431 del 01.08.2019DETERMINA   3^ LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA SOC. HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AUTOPARCO COMUNALE.CIG ZC427067AA1.500,0001/08/201916/08/2019
  1550 / 2019S03 N.432 del 01.08.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. AL12676195 IN FAVORE DELLA VODAFONE ITALIA S.P.A.RIFERITA ALLA SCHEDA TELECONTROLLO ACQUEDOTTO. CIG Z55252BB78350,0001/08/201916/08/2019
  1549 / 2019S03 N.430 del 01.08.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2142/20 - APRILE 2019 PER GLI IMPIANTI DI NATURIZZAZIONE ACQUA- IMPRESA LORENZONI S.R.L. CIG Z9D26CEEA710.980,0001/08/201916/08/2019
  1548 / 2019S03 N.429 del 01.08.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 110 PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI ZANZARIERE PER LA SCUOLA ELEMENTARE DI TALOCCI. SAF SRL - CIG Z7323ACDBE1.159,0001/08/201916/08/2019
  1547 / 2019S03 N.428 del 01.08.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATT. N.4803-3474-56/S-62/S-72/S-74/S-75/S-82/S PER LA FORNITURA DI GAS GPL AGLI IMMOBILI COMUNALI. SOC. CIME SRL. CIG Z4727048EA - Z4727048EA20.540,0001/08/201916/08/2019
  1546 / 2019S03 N.427 del 01.08.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/PA PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONI DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. DITTA AUTOFFICINA BIANCO ALESSANDRO. CIG Z2E262CDCA2.044,0401/08/201916/08/2019
  1545 / 2019S03 N.426 del 01.08.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATT. N. 919/40 RELATIVA ALL'APPALTO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FARA IN SABINA. SOC. AVR S.P.A. - CIG : 5956345363 - CUP : J56G14000240004. MESE DI GIUGNO 201917.417,2801/08/201916/08/2019
  1544 / 2019S01 N.257 del 01.08.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI. MESE DI GIUGNO 2019 - CIG: Z93291A9982.263,5701/08/201916/08/2019
  1543 / 2019S03 N.425 del 01.08.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATT. N. 920/40 RELATIVA ALL'APPALTO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE: PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FARA IN SABINA. SOC. AVR S.P.A. - CIG : 5956345363 - CUP: J56G14000240004. GIUGNO 2019313.437,7801/08/201916/08/2019
  1542 / 2019S03 N.424 del 01.08.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATT. N. 741/40 RELATIVA ALL'APPALTO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA E PER I SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE: STRADE COMUNALI E VERDE PUBBLICO SITI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FARA IN SABINA. SOC. AVR S.P.A. - CIG : 5956345363 - CUP: J56G14000240004. MESE DI MAGGIO 20191.250.529,3601/08/201916/08/2019
  1541 / 2019S01 N.256 del 01.08.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.° I9313469 DEL 30/06/2019 PER FORNITURA CARBURANTE AGLI SCUOLABUS COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2019 - DITTA ITALIANA PETROLI S.P.A. CIG: Z362730A31250,4701/08/201916/08/2019
  1540 / 2019S03 N.423 del 01.08.2019DETERMINA   PROG. 370A - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CAMPO SPORTIVO DELLA FRAZIONE DI PASSO CORESE - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO.0,0001/08/201916/08/2019
  1539 / 2019S01 N.255 del 01.08.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE PASTI MESE DI GIUGNO 2019 DITTA C.I.R. FOOD S.C. DI REGGIO EMILIA - CIG: 669679955B5.445,0201/08/201916/08/2019
  1538 / 2019S03 N.421 del 31.07.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50/E DEL 30/06/2019 - PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI (CER 20.02.01) CIG: ZE422961A7. SOC. TERRICCI MECHELLI DI AUGUSTO MECHELLI C. SNC3.500,0031/07/201916/08/2019
  1537 / 2019S03 N.420 del 31.07.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA/179/19 RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI. TECNOSERVIZI SRL (CIG Z0426CE9B1).24.398,7831/07/201916/08/2019
  1536 / 2019S03 N.419 del 31.07.2019DETERMINA   5° LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA_282_2019 RELATIVA ALLO SMALTIMENTO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI (CER 200307) - DITTA PORCARELLI GINO C. (CIG Z881A7C93F).11.000,0031/07/201916/08/2019
  1535 / 2019S03 N.418 del 31.07.2019DETERMINA   2° LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL CONSUMO IDRICO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. COMUNE DI FARA IN SABINA (RI) - CIG Z1E2917578.2.500,0031/07/201916/08/2019
  1534 / 2019S01 N.254 del 31.07.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA AN BROKER S.P.A. PER REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA RCT/O PERIODO 31/12/2017 AL 31/12/2018 - CIG: Z42294BAB0.7.770,0831/07/201916/08/2019
  1532 / 2019S03 N.417 del 30.07.2019DETERMINA   PROG. 359 - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICI SCOLASTICI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE - DM 11/10/2017. CIG: 7693720298 - CUP: J51I18000110001. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE NON EFFICACE ALL'IMPRESA PANZIERI MARCO SRL.0,0030/07/201914/08/2019
  1531 / 2019S01 N.229 del 16.07.2019DETERMINA   DETERMINA A CONTRARRE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA INDAGINE DI MERCATO, PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI H 1° E 2° CICLO - PERIODO SETTEMBRE 2019 /GIUGNO 2020 PROROGABILE FINO A GIUGNO 2021.0,0030/07/201914/08/2019
  1530 / 2019S07 N.78 del 30.07.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA SOCIETA' APK SRL PER SERVIZIO DI IMPORTAZIONE DATI ARCHIVIO ANAGRAFICO STORICO. CIG: Z1B217BE58.6.466,0030/07/201914/08/2019
  1529 / 2019S07 N.40 del 21.05.2019DETERMINA   SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONALE APKAPPA A.R.L. UFFICIO DEMOGRAFICI BIENNIO 2019/2020. IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZF7288306510.199,2030/07/201914/08/2019
  1528 / 2019S01 N.246 del 25.07.2019DETERMINA   ATTO DI TRANSAZIONE TRA IL COMUNE DI FARA IN SABINA E L'AVVOCATO PAMELA MARTINI RELATIVO AL PAGAMENTO DEI COMPENSI PROFESSIONALI AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVITÀ DI ASSISTENZA LEGALE CONTENZIOSO M.E. - I.M. / COMUNE DI FARA IN SABINA - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z072951E7B.7.190,0030/07/201914/08/2019
  1527 / 2019S01 N.253 del 30.07.2019DETERMINA   RESTITUZIONE SOMME DOVUTE A TITOLO DI 'ECONOMIE LIBRI DI TESTO' PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/16 - REGIONE LAZIO.1.446,7830/07/201914/08/2019
  1526 / 2019S01 N.243 del 23.07.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA AN BROKER PER REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA RCT/O PERIODO 31/12/2017 AL 31/12/2018 - CIG: Z42294BAB0.7.770,0830/07/201914/08/2019
  1525 / 2019S10 N.138 del 24.07.2019DETERMINA   SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MECCANOGRAFICA REATINA DI BASSO MASSIMO SNC - II TRIMESTRE 2019. CIG Z01161651A;0,0030/07/201914/08/2019
  1524 / 2019S03 N.416 del 30.07.2019DETERMINA   RESTITUZIONE SOMMA VERSATA A GARANZIA PROVVISORIA IN FAVORE DEL DOTT. MARIO COVIELLO RELATIVA ALLA PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE.0,0030/07/201914/08/2019
  1523 / 2019S01 N.228 del 12.07.2019DETERMINA   CONTENZIOSO P.M. /COMUNE DI FARA IN SABINA - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ORDINANZA CORTE DI APPELLO DI ROMA N. 2881/2019 DEL 12/03/2019 RG. 2708/2015. CONTENZIOSO P.M. /COMUNE DI FARA IN SABINA14.502,3730/07/201914/08/2019
  1522 / 2019S07 N.70 del 23.07.2019DETERMINA   DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DEL FARA GIOVANI FILM FESTIVAL. CIG Z4729436B1.2.200,0030/07/201914/08/2019
  1521 / 2019S07 N.75 del 25.07.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ETTORE TOMASSETTI PER NOLEGGIO DI BAGNI CHIMICI IN OCCASIONE DI DUE EVENTI CULTURALI. CIG: Z702954591292,8030/07/201914/08/2019
  1520 / 2019S02 N.15 del 30.07.2019DETERMINA   SERVIZIO DI ELABORAZIONE CONTABILITÀ IVA ED IRAP - TRIENNIO 2018/2020 - LIQUIDAZIONE ANNO 2019 - CIG ZDB22364B70,0030/07/201914/08/2019
  1519 / 2019S07 N.71 del 23.07.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SERVICE PER LA RASSEGNA ESTIVA FARA GIOVANI FILM FESTIVAL. CIG ZC029438E9.2.800,0030/07/201914/08/2019
  1518 / 2019S01 N.247 del 25.07.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO PER GLI EDIFICI SCOLASTICI E FUNZIONAMENTO DEL CENTRO COTTURA DI TALOCCI - DITTA CIME SRL DI CITTADUCALE (RI). CIG: ZB5291AAEA15.000,0030/07/201914/08/2019
  1517 / 2019S01 N.245 del 25.07.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE SOMME DOVUTE A TITOLO DI 'ECONOMIE LIBRI DI TESTO' PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/16 - REGIONE LAZIO.299,4530/07/201914/08/2019
  1515 / 2019S07 N.50 del 14.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO AI COMPONENTI UFFICIO ELETTORALE COMUNALE PER ELEZIONI DEL RINNOVO DEI RAPPRESENTANTI DELL'ITALIA AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019.0,0029/07/201913/08/2019
  1514 / 2019S01 N.252 del 26.07.2019DETERMINA   PROVVEDIMENTO DEFINITIVO AI SENSI DEGLI ARTT. 2 E 3 DELLA LEGGE N. 241/1990 E SS.MM.II. AVENTE AD OGGETTO 'ISTANZA APPROVAZIONE PIANO DI UTILIZZAZIONE AZIENDALE (P.U.A.) - AZIENDA AGRICOLA MARILENA TRANQUILLI. - DINIEGO -0,0029/07/201913/08/2019
  1513 / 2019S04 N.254 del 23.07.2019DETERMINA   SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE - BONUS TEMPO CORTO ANNO EDUCATIVO 2018/2019. IMPEGNO DI SPESA.2.400,0029/07/201913/08/2019
  1511 / 2019S04 N.260 del 26.07.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA RICOH ITALIA SRL PER IL NOLEGGIO OPERATIVO DI N. 10 PC PER GLI UFFICI COMUNALI. SECONDO TRIMESTRE 2019. CIG ZB92158BE4E1.251,7226/07/201910/08/2019
  1510 / 2019S07 N.67 del 16.07.2019DETERMINA   ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO REGIONALE PER MANIFESTAZIONE DI SPETTACOLI DAL VIVO CONCESSO AI SENSI DELLA L.R. 29 DICEMBRE 2014 N. 15 .0,0026/07/201910/08/2019
  1509 / 2019S04 N.258 del 26.07.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA WALTER BEATE ANNA PER RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI GIUGNO 2019 CIG ZF1268DB863.938,1626/07/201910/08/2019
  1507 / 2019S07 N.77 del 26.07.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONICHE BIBLIOTECA COMUNALE E MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO. SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA.663,3226/07/201910/08/2019
  1505 / 2019S01 N.234 del 18.07.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVVOCATO CECILIA ROCCA RELATIVO ALL'INCARICO DI PATROCINIO LEGALE NEL GIUDIZIO RG. 1679/2016 INANZI AL TRIBUNALE DI RIETI - CIG: ZFA293BC56.6.711,9526/07/201910/08/2019
  1504 / 2019S07 N.76 del 26.07.2019DETERMINA   CESSIONE DI CREDITO DA PARTE DELLA TELECOM S.P.A IN FAVORE DEL MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE TELEFONICHE BIBLIOTECA COMUNALE E MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO.1.357,6526/07/201910/08/2019
  1503 / 2019S10 N.132 del 10.07.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AGENZIA ONORANZE FUNEBRE D'AQUILIO SOC. COOP PER RECUPERO SALMA INCIDENTE SS SALARIA KM 40 +100 DEL 20.05. 2019 CIG: Z3A2921FC61.000,0026/07/201910/08/2019
  1502 / 2019S10 N.121 del 02.07.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA E RIMBORSO AL MESSO COMUNALE DELLA SOMMA NECESSARIA PER IL RINNOVO DELLA FIRMA DIGITALE0,0026/07/201910/08/2019
  1501 / 2019S10 N.124 del 08.07.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO IN FAVORE DELL'AGENZIA FUNEBRE NUOVA LEONINA DI POCHINI BERNARDINO PER RIMOZIONE E TRASPORTO SALMA INCIDENTE SS SALARIA KM 40 DEL 25.3.2019. CIG: Z97287FA1650,0026/07/201910/08/2019
  1500 / 2019S04 N.255 del 23.07.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA 2019 DELL' AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA FARENSE ALL'ASSOCIAZIONE VENATORIA E.P.S. (ENTE PRODUTTORI SELVAGGINA).200,0026/07/201910/08/2019
  1499 / 2019S04 N.248 del 15.07.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' I.T. ENGINEERING S.R.L. PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE GIUGNO 2019. CIG Z99238AB141.926,3126/07/201910/08/2019
  1498 / 2019S07 N.23 del 05.04.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI PROMOCULTURE SRLS PER ORGANIZZAZIONE DELL'INAUGURAZIONE DELL'UFFICIO TURISTICO E DEL NUOVO ALLESTIMENTO DELLA SALA DI ERETUM.300,0025/07/201909/08/2019
  1497 / 2019S07 N.22 del 05.04.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI SABINIA TV PER RIPRESE TELEVISIVE DA EFFETTUARSI IN FARA SABINA CAPOLUOGO PER EVENTO PROMOZIONALE.244,0025/07/201909/08/2019
  1493 / 2019S05 N.13 del 25.07.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE ACCONTO RELATIVO AL COMPENSO PROFESSIONALE RELATIVO ALL'INCARICO PER L'AGGIORNAMENTO DELLE INDAGINI DI MICROZONAZIONE SISMICA DI I LIVELLO (MS1) DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FARA IN SABINA - CIG: ZA2255D7C6.8.625,0025/07/201909/08/2019
  1492 / 2019S10 N.137 del 23.07.2019DETERMINA   PRESA ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE MATRICOLA N. 80.0,0025/07/201909/08/2019
  1490 / 2019S01 N.248 del 25.07.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 76 DEL 02/07/2019 IN FAVORE DELL'AVVOCATO NICOLA MARCONE - RICORSO AL TAR LAZIO - SEZ. II - QUATER - RG 8260/2010 - PIACENTINI EDILIZIA - CIG: ZF7266A187.5.107,0025/07/201909/08/2019
  1488 / 2019S10 N.133 del 10.07.2019DETERMINA   CONVENZIONE UTENZE TELEFONICHE TELECOM S.P.A. CIG62030051A92.500,0025/07/201909/08/2019
  1487 / 2019S05 N.12 del 25.07.2019DETERMINA   PARERE EX ART. 32 LEGGE 28 FEBBRAIO 1985, N. 47, SECONDO QUANTO DISPOSTO DALLA L.R. N. 24/98 E S.M.I., AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 2, LETT. B) DELLA LEGGE REGIONALE 22 GIUGNO 2012, N.8. PRATICA DI CONDONO EDILIZIO N. 501/1986 RELATIVA A: 'AMPLIAMENTO DEL PIANO INTERRATO, CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO DI PARTE DEL PIANO TERRA E MODIFICHE ALLA SISTEMAZIONE ESTERNA'. RICHIEDENTE: SIG. ROBERTO GUALDI.0,0025/07/201925/08/2019
  1486 / 2019S10 N.135 del 25.07.2019DETERMINA   RIMBORSO SPESE ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO' GUARDIE AMBIENTALI D'ITALIA' PER INTERVENTI EFFETTUATI NELL'ANNO 20180,0025/07/201909/08/2019
  1485 / 2019S04 N.257 del 25.07.2019DETERMINA   CONTRIBUTO DI CUI ALLA DGR 64/19 PER L'ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA GARA CICLISTICA DENOMINATA COLLI DELLA SABINA - EDIZIONE 2019' - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE0,0025/07/201909/08/2019
  1484 / 2019S07 N.19 del 15.03.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SERVICES POINT DI STEFANO PETRONI PER LA REALIZZAZIONE DI MATERIALE GRAFICO PER LA PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO.1.220,0024/07/201908/08/2019
  1483 / 2019S07 N.63 del 09.07.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SPEA SRL DI MONTEROTONDO PER LA REDAZIONE DI UN PIANO DI SICUREZZA PER LA MANIFESTAZIONE FARA GIOVANI FILM FESTIVAL. CIG Z4029242BA305,0024/07/201908/08/2019
  1482 / 2019S07 N.62 del 09.07.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA STEP SRL DI MENTANA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI APPARATI MULTIMEDIALI DEL MUSEO CIVICO. CIG ZBC28F28A22.183,8024/07/201908/08/2019
  1481 / 2019S07 N.36 del 14.05.2019DETERMINA   BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 - VARIAZIONE AI SENSI DELL'ART. 175 C.5-QUATER, LETT. A) DEL TUEL0,0024/07/201908/08/2019
  1480 / 2019S07 N.31 del 09.05.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO DITTA QUGI EDILIZIA SRL CIG: Z9A280DE2A300,0024/07/201908/08/2019
  1479 / 2019S07 N.35 del 13.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTAZIONE ALLESTIMENTO E GRAFICA DEL MUSEO CIVICO.0,0023/07/201907/08/2019
  1478 / 2019S01 N.244 del 23.07.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DI TELECOM ITALIA S.P.A. PER UTENZE TELEFONIA FISSA NELLE SCUOLE - 4° BIMESTRE 2019 - CIG: Z2F2925B8F1.568,3023/07/201907/08/2019
  1477 / 2019S07 N.74 del 23.07.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MAGGIOLI SPA PER LA FORNITURA DI COPERTINE PER ALLEGATI DI STATO CIVILE - ATTI DI MATRIMONIO. CIG: Z1A265B67584,9723/07/201907/08/2019
  1476 / 2019S07 N.73 del 23.07.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELLA CARTELLA ELETTORALE E FORMULARIO PER LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI AL PARLAMENTO EUROPEO. CIG: ZEC27DC96B457,5023/07/201907/08/2019
  1475 / 2019S07 N.34 del 10.05.2019DETERMINA   RETTIFICA DETERMINAZIONE DI SETTORE N. 20/R.G. N. 476 DEL 02/03/2019457,5023/07/201907/08/2019
  1474 / 2019S07 N.72 del 23.07.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A PER FORNITURA DI MANUALI DI AGGIORNAMENTO PER L'UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI. CIG: Z3C 28EE8B8312,2023/07/201907/08/2019
  1473 / 2019S04 N.253 del 23.07.2019DETERMINA   ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ACIDO LATTICO MTB PER L'ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA 'COLLI DELLA SABINA EDIZIONE 2019' A VALERE SUL CONTRIBUTO REGIONALE CONCESSO CON DELIBERA UFFICIO DI PRESIDENZA REGIONE LAZIO N. 64/194.000,0023/07/201907/08/2019
  1472 / 2019S10 N.123 del 04.07.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SISTEMAZIONE POSIZIONI ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI DELL'ENTE - CIG ZCE2913EF02.455,9023/07/201907/08/2019
  1470 / 2019S07 N.61 del 05.07.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER CONCERTI IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PUERI SYMPHONICI - GIUSTO CONTRIBUTO REGIONE LAZIO L.R. N. 15/2014 - PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE ATTRAVERSO LO SPETTACOLO DAL VIVO NELLA REGIONE LAZIO. CIG: Z7C291B21A.5.907,0023/07/201907/08/2019
  1469 / 2019S01 N.197 del 21.06.2019DETERMINA   BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 - VARIAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 175 C.5-QUATER, LETT. A) DEL TUEL0,0023/07/201907/08/2019
  1468 / 2019S07 N.65 del 12.07.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI ROCCANTICA PER SPETTACOLO DI DANZE E MUSICHE MEDIEVALI. GIUSTO CONTRIBUTO REGIONE LAZIO L.R. N. 15/2014 - PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE ATTRAVERSO LO SPETTACOLO DAL VIVO NELLA REGIONE LAZIO. CIG ZF332904151.700,0023/07/201907/08/2019
  1466 / 2019S01 N.242 del 23.07.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA G.A.L. SABINO RELATIVA ALL'ANNUALITÀ 2019.200,0023/07/201907/08/2019
  1465 / 2019S01 N.241 del 23.07.2019DETERMINA   GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI POGGIO MIRTETO - LIQUIDAZIONE RELATIVA ALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE SPESE DI PERSONALE E FUNZIONAMENTO ANNUALITÀ 2019.18.000,0023/07/201907/08/2019
  1463 / 2019S01 N.240 del 23.07.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.° I9259062 DEL 31/05/2019 PER FORNITURA CARBURANTE AGLI SCUOLABUS COMUNALI - MESE DI MAGGIO 2019 - DITTA ITALIANA PETROLI S.P.A. CIG: Z362730A311.019,6823/07/201907/08/2019
  1462 / 2019S01 N.239 del 23.07.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.° 244 DEL 01/07/2019 IN FAVORE DELLA DITTA AUTOSERVIZI TROIANI SRL PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, ACCOMPAGNAMENTO E VIGILANZA SUGLI SCUOLABUS - MESE DI GIUGNO 2019. CIG:7860747D9F16.335,5923/07/201907/08/2019
  1467 / 2019N.120 del 18.07.2019DELIBERA DI GIUNTA   CONCESSIONE PATROCINIO COMUNALE ALL'EVENTO FARA MUSIC FESTIVAL - EDIZIONE 2019.0,0022/07/201906/08/2019
  1461 / 2019S01 N.238 del 22.07.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNI - SINISTRO DEL 12/05/2018 SIG.RA S.V.3.000,0022/07/201906/08/2019
  1460 / 2019S04 N.231 del 10.07.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RDP) AI SENSI DELL'ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 PERIODO 25/05/2019-25/05/2021. CIG: ZA62924F8311.712,0022/07/201906/08/2019
  1459 / 2019S04 N.235 del 10.07.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA TELECOM ITALIA SPA PER FORNITURA LINEA BASE FONIA E ADSL ALLA SEDE DEL CENTRO COMUNALE DI AGGREGAZIONE GIOVANILE/CENTRO DIURNO - CIG: 62030051A9 - ANNO 2019500,0022/07/201906/08/2019
  1458 / 2019S04 N.239 del 11.07.2019DETERMINA   AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA FARENSE - FORNITURA BLOCCHI TESSERINI VENATORI -IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SERVICE POINT DI STEFANO PETRONI. CIG: Z37292949F1.560,1422/07/201906/08/2019
  1457 / 2019S04 N.240 del 11.07.2019DETERMINA   AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA FARENSE - QUOTA ASSOCIATIVA EPS (ENTE PRODUTTORI SELVAGGINA). IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019200,0022/07/201906/08/2019
  1456 / 2019S04 N.247 del 12.07.2019DETERMINA   ANALISI ACCESSIBILITA' SITO WEB - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' NDESIGN S.R.L.. CIG: Z4E292C9E2610,0022/07/201906/08/2019
  1455 / 2019S07 N.68 del 19.07.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A PER AFFIDAMENTO FORNITURA KIT DELLE RILEGATURE FAI DA TE REGISTRI DI STATO CIVILE. CIG: Z8A24FDCAD968,6819/07/201903/08/2019
  1454 / 2019S01 N.231 del 18.07.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CIR FOOD S.C. PER FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE PASTI PERSONALE DOCENTE NELLE SCUOLE - DITTA C.I.R. FOOD S.C. DI REGGIO EMILIA - CIG: 669679955B12.000,0019/07/201903/08/2019
  1453 / 2019S01 N.230 del 17.07.2019DETERMINA   BORSE DI STUDIO COMUNALI 2019: APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA -. IMPEGNO DI SPESA2.000,0019/07/201903/08/2019
  1452 / 2019S01 N.237 del 19.07.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI. MESE DI MAGGIO 2019 - CIG: Z93291A9984.648,9619/07/201903/08/2019
  1451 / 2019S01 N.236 del 19.07.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI. MESE DI APRILE 2019 - CIG: Z93291A9984.975,7819/07/201903/08/2019
  1450 / 2019S01 N.235 del 19.07.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA GAS METANO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI -- CIG: Z24291AB0D1.039,4619/07/201903/08/2019
  1448 / 2019S01 N.233 del 18.07.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA GAS METANO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI -- CIG: Z24291AB0D14.107,2018/07/201902/08/2019
  1447 / 2019S01 N.226 del 10.07.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELEFONIA FISSA PER LE SCUOLE - DITTA TELECOM ITALIA S.P.A. CIG: Z2F2925B8F1.500,0018/07/201902/08/2019
  1446 / 2019S04 N.252 del 17.07.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ASSOCIAZIONE 'IL TETTO CASAL FATTORIA ONLUS', PER PAGAMENTO RETTA STRUTTURA PERIODO MAGGIO 2019. CIG: ZD02857B7A2.790,0018/07/201902/08/2019
  1445 / 2019S01 N.188 del 07.06.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI SPETTACOLI TEATRALI NELLE SCUOLE - SAGGI FINE ANNO SCOLASTICO PROGRAMMATI PER IL MESE DI GIUGNO 2019 - TEATRO POTLACH. CIG: Z6E285F3270,0018/07/201902/08/2019
  1443 / 2019S04 N.251 del 17.07.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA NOMENTANA HOSPITAL S.R.L. PER PAGAMENTO QUOTA PARTE RETTA OSPITALITÀ R.S.A. - GIUGNO 2019.860,4018/07/201902/08/2019
  1439 / 2019S03 N.401 del 09.07.2019DETERMINA   2° IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS GPL AGLI IMMOBILI COMUNALI. SOC. CIME SRL. CIG ZB62921FDC8.540,0018/07/201902/08/2019
  1438 / 2019S03 N.396 del 05.07.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER IL CONSUMO IDRICO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. COMUNE DI FARA IN SABINA (RI) - CIG Z1E29175782.500,0018/07/201902/08/2019
  1437 / 2019S03 N.361 del 21.06.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO LAVORI PER REALIZZAZIONE DI N. 2 GRIGLIE RACCOLTA ACQUE METEORICHE E RIFACIMENTO DI UNA GRIGLIA ESISTENTE NELLA FRAZIONE DI BORGO QUINZIO. DITTA S.C. S.R.L.S. CIG ZD128EAED54.758,0018/07/201902/08/2019
  1436 / 2019S03 N.389 del 04.07.2019DETERMINA   PROG. 358 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA DELEGAZIONE COMUNALE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE - D.M. 11/10/2017. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO STATICO.ING. MONICA CECCA. CIG ZB8290B1B40,0018/07/201902/08/2019
  1435 / 2019S03 N.379 del 28.06.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER IL CONSUMO IDRICO NEI CIMITERI COMUNALI - ACQUA PUBBLICA SABINA SPA - CIG Z9A29003EB2.000,0017/07/201901/08/2019
  1434 / 2019S03 N.395 del 05.07.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA CORPO ILLUMINANTE NEL MONUMENTO DEI CADUTI IN LOC. CORESE TERRA. D. P. IMPIANTI ELETTRICI CIVILI ED INDUSTRIALI - CIG Z9929175491.159,0017/07/201901/08/2019
  1433 / 2019S03 N.408 del 11.07.2019DETERMINA   'LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE TRA LE FRAZIONI DI BORGO QUINZIO E CORESE TERRA' - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI ESPROPRIO.1.265,0117/07/201901/08/2019
  1431 / 2019S03 N.255 del 09.05.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER INTEVENTO DI SPOSTAMENTO DEL QUADRO DI COMANDO DELLA CENTRALE TERMICA SITA NEL CAMPO SPORTIVO DI PASSO CORESE. SABINA SIMIC S.A.S. CIG ZB328533EE1.944,7917/07/201901/08/2019
  1430 / 2019S03 N.404 del 10.07.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDIZIONATORI A POMPA DI CALORE. DITTA SIMONLUX S.R.L. CIG ZB3292735F2.562,0017/07/201901/08/2019
  1429 / 2019S03 N.409 del 12.07.2019DETERMINA   PROG. 365 - LEGGE 205/2017 - 'LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ URBANA' - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE E PER IL COODINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE. ARCH. ENRICO CANNELLA. CIG Z5E292B0C8.30.451,2017/07/201901/08/2019
  1428 / 2019S03 N.366 del 24.06.2019DETERMINA   PROG. 312 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVVOCATO ANTONELLA CASELLA PER ATTIVITÀ DI RECUPERO CREDITO NEI CONFRONTI DELLA COOP. L. G.. CIG: ZD628F25D6.2.063,7617/07/201901/08/2019
  1425 / 2019S03 N.411 del 16.07.2019DETERMINA   PROG. 355 - LAVORI DI RIADATTAMENTO FUNZIONALE DELL'ASILO NIDO DI PASSO CORESE IN VIA GIULIO CESARE - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA DSD COSTRUZIONI S.R.L. - CUP: J56E18000140004 - CIG: 7891558FA90,0017/07/201901/08/2019
  1424 / 2019S03 N.410 del 16.07.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ENEL ENERGIA SPA, CIG ZC024CE79A2.000,0017/07/201901/08/2019
  2739 / 2018S01 N.422 del 28.12.2018DETERMINA   BORSE DI STUDIO COMUNALI 2018: APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA -. IMPEGNO DI SPESA0,0017/07/201901/08/2019
  1423 / 2019S04 N.250 del 16.07.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE N. FE0002425 DEL 15/04/2019; FE0002426 DEL 15/04/2019; FE0002430 DEL 15/04/2019; FE0002431 DEL 15/04/2019; FE0002915 DEL 07/05/2019; FE0002919 DEL 07/05/2019; FE0002920 DEL 07/05/2019 PER AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DI ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI A FAVORE DELLA SOCIETÀ I.C.A. S.R.L. CIG: 67392930850,0016/07/201931/07/2019
  1422 / 2019S03 N.399 del 08.07.2019DETERMINA   PROG. 355 - LAVORI DI RIADATTAMENTO FUNZIONALE DELL'ASILO NIDO DI PASSO CORESE IN VIA GIULIO CESARE - CUP: J56E18000140004 - CIG: 7891558FA9 - IMPEGNO DI SPESA.65.934,1316/07/201931/07/2019
  1421 / 2019S03 N.398 del 08.07.2019DETERMINA   PROG. 342 A - LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO E DI UN MARCIAPIEDE IN VIA F. SACCO NELLA FRAZIONE DI PASSO CORESE - AFFIDAMEANTO LAVORI ALL'IMPRESA ANTONELLI SAURO. CIG Z762918B3A24.469,9416/07/201931/07/2019
  1420 / 2019S03 N.406 del 11.07.2019DETERMINA   ACQUISIZIONE, AI SENSI DELL'ART.42-BIS DEL D.P.R. N.327/01, DEI BENI IMMOBILI SITI IN COMUNE DI FARA IN SABINA - LOC. BORGO QUINZIO, DISTINTI AL CATASTO AL FOGLIO 53 PARTICELLE NN. 884 E 886. IMPEGNO DI SPESA TASSA DI REGISTRAZIONE.1.100,0016/07/201931/07/2019
  1419 / 2019S04 N.249 del 16.07.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE N. FE0005367 DEL 09/11/2018; FE0005368 DEL 09/11/2018; FE0006129 DEL 10/12/2018; FE0006130 DEL 10/12/2018 PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ, DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DEL CANONE DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE A FAVORE DELLA SOCIETÀ I.C.A. S.R.L. CIG: 6491503DBA14.197,7016/07/201931/07/2019
  1418 / 2019S07 N.46 del 04.06.2019DETERMINA   L.R. N. 15/2014. FINANZIAMENTO PER IL PROGETTO DENOMINATO 'I CASTELLI DI FARA'. APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DEGLI SPETTACOLI DAL VIVO.0,0016/07/201931/07/2019
  1417 / 2019S04 N.221 del 05.07.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE RESIDENZA MONTE BUONO S.R.L. PER PAGAMENTO QUOTA PARTE RETTA OSPITALITÀ IN R.S.A. - LUGLIO/SETTEMBRE 2019.9.331,0015/07/201930/07/2019
  1416 / 2019S04 N.233 del 10.07.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' COOPERATIVA AVVENIRE COOP SOC. ONLUS PER SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE MESE DI MAGGIO 2019. CIG. 7665661F8F25.050,8515/07/201930/07/2019
  1415 / 2019S07 N.66 del 15.07.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCESSO DAL MIBAC PER LA MANIFESTAZIONE 'BORGHI SWING' ALL' ASSOCIAZIONE FARAMUSIC DI FARA IN SABINA. ANTICIPAZIONE CON FONDI DI BILANCIO COMUNALE DELLA SOMMA DI ? 28.500.28.500,0015/07/201930/07/2019
  1414 / 2019S04 N.232 del 10.07.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO ANZIANI CIG. ZCA28581B4120,4315/07/201930/07/2019
  1413 / 2019S04 N.234 del 10.07.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA SPA UTENZE TELEFONIA FISSA CENTRO ANZIANI- CIG. 62030051A945,5115/07/201930/07/2019
  1412 / 2019N.119 del 11.07.2019DELIBERA DI GIUNTA   ISTITUZIONE BONUS SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE - TEMPO CORTO ANNO EDUCATIVO 2018/2019 - INDIRIZZI AL RESPONSABILE.0,0015/07/201930/07/2019
  1411 / 2019N.118 del 11.07.2019DELIBERA DI GIUNTA   AUTORIZZAZIONE AL SINDACO AD INTERVENIRE NEL GIUDIZIO RG 1679/2016 INNANZI TRIBUNALE CIVILE DI RIETI.0,0015/07/201930/07/2019
  1410 / 2019N.117 del 11.07.2019DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE RICHIESTA DI CONTRIBUTI AL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO PER INIZIATIVE IDONEE A VALORIZZARE SUL PIANO CULTURALE, SPORTIVO, SOCIALE ED ECONOMICO LA COLLETTIVITA' REGIONALE, DA REALIZZARSI NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 1 OTTOBRE 2019 ED IL 12 GENNAIO 2020.0,0015/07/201930/07/2019
  1409 / 2019N.116 del 11.07.2019DELIBERA DI GIUNTA   PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DENOMINATO 'BORGHI SWING' DI CUI ALL'ACCORDO TRA IL COMUNE DI FARA IN SABINA E IL MIBACT. ANTICIPAZIONE CON FONDI DI BILANCIO DELL'IMPORTO DI ?. 28.500.0,0015/07/201930/07/2019
  1408 / 2019N.115 del 11.07.2019DELIBERA DI GIUNTA   CONCESSIONE PATROCINIO COMUNALE ALL'ASSOCIAZIONE 'NIENTE FISCHI!... SI RECITA!' PER STAGIONE TEATRALE 2019/2020.0,0015/07/201930/07/2019
  1407 / 2019S04 N.246 del 11.07.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOCIETA' HERA COMM SRL PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - MAGGIO 2019 CIG: ZE8273984B618,4815/07/201930/07/2019
  1406 / 2019S04 N.245 del 11.07.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE PER IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO TASI ANNO 2015 CIG ZD028879394.482,9415/07/201930/07/2019
  1405 / 2019S04 N.244 del 11.07.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA SOCIETA' TIM S.P.A PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA LINEA ADSL ALLA DELEGAZIONE COMUNALE DI PASSO CORESE- APRILE E MAGGIO 2019 CIG: Z0426EA0F1538,2215/07/201930/07/2019
  1403 / 2019S07 N.3 del 17.01.2019DETERMINA   BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO GESTORE DELLA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'APS PUERI SYMPHONICI.0,0012/07/201926/07/2019
  1398 / 2019S03 N.322 del 06.06.2019DETERMINA   PROG. 341 - OPERE PROVVISIONALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN BLOCCO LOCULI LESIONATO NEL CIMITERO DI FARA IN SABINA CAPOLUOGO - IMPEGNO DI SPESA PER VARIANTE IN CORSO D'OPERA ALL'IMPRESA S.EDIL S.R.L. - CIG: Z8D25E316B.1.693,1312/07/201927/07/2019
  1397 / 2019S03 N.380 del 28.06.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNO 2019 E PLURIENNALE 2020PER LA GESTIONE DI UN IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE. SOC. ELETTROIMPIANTI DI DITTA FILIPPO C. S.N.C.40.000,0012/07/201927/07/2019
  1396 / 2019S01 N.224 del 09.07.2019DETERMINA   NOMINA CONSULENTE TECNICO DI PARTE NEL GIUDIZIO D.M. /COMUNE DI FARA IN SABINA - RG 1530/2016 - IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z8F291EC2B1.300,0012/07/201927/07/2019
  1395 / 2019S03 N.376 del 28.06.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER IL CONSUMO IDRICO DELL'AUTOPARCO COMUNALE - ACQUA PUBBLICA SABINA SPA - CIG Z1C290063C250,0012/07/201927/07/2019
  1394 / 2019S03 N.378 del 28.06.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER IL CONSUMO IDRICO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - ACQUA PUBBLICA SABINA SPA - CIG ZCC29005A14.000,0012/07/201927/07/2019
  1393 / 2019S03 N.377 del 28.06.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER IL CONSUMO IDRICO DELLE FONTANE PUBBLICHE - ACQUA PUBBLICA SABINA SPA - CIG Z6029004F43.000,0012/07/201927/07/2019
  1392 / 2019S03 N.388 del 04.07.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI COMUNALI DITTA TECNOCRAM ASCENASORI S.R.L. CIG ZE12910D274.470,0812/07/201927/07/2019
  1391 / 2019S03 N.312 del 29.05.2019DETERMINA   IMEPGNO DI SPESA PER IL CORSO DI AGGIORNAMENTO 'FORMAZINE ACCORDO STATO REGIONI 21/12/2011 - DAL D.LGS 81/08 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. SOCIETÀ CMA S.R.L. CIG ZD5289E2671.800,0012/07/201927/07/2019
  1390 / 2019S04 N.243 del 11.07.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA SOCIETA' OLIVETTI SPA PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA LINEA ADSL PER LE SEDI COMUNALI PERIODO MAGGIO 2019 CIG Z9F26EA08F315,9812/07/201927/07/2019
  1389 / 2019S04 N.242 del 11.07.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA PER SEVIZIO DI BONIFICA COMPLETA DEI CONTRIBUENTI IMU ANNI 2015-2016 CON GENERAZIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO PER ENTRAMBI GLI ESERCIZI ALLA SOCIETA' APKAPPA SRL AFFIDATO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA. CIG ZEB283D84011.529,0012/07/201927/07/2019
  1388 / 2019S04 N.241 del 11.07.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALE APKAPPA SRL AREA TRIBUTI, AFFIANCAMENTO E SUPPORTO TECNICO - OPERATIVO AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UFFICIO TRIBUTI TRAMITE AFFIDATO TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA GIC: Z2926A220A10.553,0012/07/201927/07/2019
  1387 / 2019S04 N.238 del 11.07.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA PER SEVIZIO DI SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ ACCERTATIVA IMU ANNO 2014/2015/2016 ATTRAVERSO GIORNATE DI SPORTELLO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI CIG Z6F276B0412.440,0012/07/201927/07/2019
  1386 / 2019S04 N.237 del 11.07.2019DETERMINA   AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA FARENSE - IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPOPOLAMENTO FAGIANI DITTA SO.AL. SRL - SOC. AGRICOLA DI MONTALTO DELLE MARCHE. CIG: Z43290A7BD26.840,0011/07/201926/07/2019
  1382 / 2019S04 N.236 del 10.07.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE SOLLECITI TARI 2018 - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z0E2927ADD7.787,2611/07/201926/07/2019
  1380 / 2019S07 N.60 del 04.07.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ETTORE TOMASSETTI PER NOLEGGIO DI N° 2 BAGNI CHIMICI IN OCCASIONE DELL'EVENTO 'CASTRUM PHARAE' - CENTRO STORICO DI FARA IN SABINA 13 LUGLIO 2019. CIG: Z382916201195,2011/07/201926/07/2019
  1379 / 2019S07 N.59 del 03.07.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA CRI- COMITATO DELLA BASSA SABINA- PER ASSISTENZA SANITARIA PER EVENTI CULTURALI ESTIVI. CIG Z9128F2BC03.000,0011/07/201926/07/2019
  1378 / 2019S03 N.407 del 11.07.2019DETERMINA   ACQUISIZIONE, AI SENSI DELL'ART.42-BIS DEL D.P.R. N.327/01, DEI BENI IMMOBILI SITI IN COMUNE DI FARA IN SABINA - LOC. BORGO QUINZIO, DISTINTI AL CATASTO AL FOGLIO 53 PARTICELLE NN. 884 E 886. LIQUIDAZIONE TASSA DI REGISTRAZIONE.1.100,0011/07/201926/07/2019
  1377 / 2019S10 N.129 del 09.07.2019DETERMINA   PROG. 283 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA SITA NELLA FRAZIONE DI TALOCCI. LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE.0,0011/07/201926/07/2019
  1376 / 2019S10 N.130 del 09.07.2019DETERMINA   PROG. 204 - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO CON CONSEGUENTE RIADATTAMENTO FUNZIONALE DELLA SCUOLA MATERNA DI PASSO CORESE. LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE.0,0011/07/201926/07/2019
  1375 / 2019S10 N.131 del 09.07.2019DETERMINA   PROG. 345 - LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CAMPO DI CALCIO 'FABRIZIO DE SANTIS' SITO NEL COMUNE DI FARA IN SABINA IN LOC. CANNETO. LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE.0,0011/07/201926/07/2019
  1372 / 2019S10 N.127 del 08.07.2019DETERMINA   INDENNIZZI AL PERSONALE IN MISSIONE - II TRIMESTRE 2019.0,0010/07/201925/07/2019
  1371 / 2019S10 N.126 del 08.07.2019DETERMINA   CONVENZIONE ART. 14 CCNL 2204 CON IL COMUNE DI MONTEBUONO - RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL DIPENDENTE IN CONVENZIONE PER IL PERIODO MAGGIO E GIUGNO 20190,0010/07/201925/07/2019
  1370 / 2019S10 N.125 del 08.07.2019DETERMINA   INTEGRAZIONE SALARIALE LAVORATRICE SOCIALMENTE UTILE SIG.RA QUATTROCCHI ROSANNA - LIQUIDAZIONE GIUGNO 2019;0,0010/07/201925/07/2019
  1369 / 2019S01 N.223 del 09.07.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2019/2020 - L.R. 29/92. CIG: Z6D292111621.700,5510/07/201925/07/2019
  1368 / 2019S01 N.222 del 09.07.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI. CIG: Z93291A99815.000,0010/07/201925/07/2019
  1367 / 2019S01 N.225 del 09.07.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA GAS METANO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI. CIG: Z24291AB0D15.000,0010/07/201925/07/2019
  1366 / 2019S10 N.122 del 02.07.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRO DEPOSITO ATTI PER L'UFFICIO DEL MESSO COMUNALE ..CIG: Z9E290E390103,0910/07/201925/07/2019
  1365 / 2019S10 N.128 del 09.07.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ APKAPPA S.R.L. PER ASSISTENZA SOFTWARE SEGRETERIA: DELIBERE-CONTRATTI-PROTOCOLLO-MESSI/ALBO PRETORIO-HOSTING PORTALE ISTITUZIONALE-CONSERVAZIONE DOCUMENTALE 2GB-GESTIONE- ARCHIVIO DIGITALE-CLOUD PROCEDURALE. ANNO 2019 CIG: Z2627A5D700,0010/07/201925/07/2019
  1364 / 2019S07 N.57 del 26.06.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER SERVICE DELLO SPETTACOLO TEATRALE DEL 30 GIUGNO 2019- GIUSTO CONTRIBUTO REGIONE LAZIO L.R. N. 15/2014 - PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE ATTRAVERSO LO SPETTACOLO DAL VIVO NELLA REGIONE LAZIO. CIG: ZBB28F2B4E488,0009/07/201924/07/2019
  1363 / 2019S07 N.56 del 26.06.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER SPETTACOLO TEATRALE IN FAVORE DEL GRUPPO ARTEAM JOBEL TEATRO DI TORRICELLA IN SABINA - 30 GIUGNO 2019- GIUSTO CONTRIBUTO REGIONE LAZIO L.R. N. 15/2014 - PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE ATTRAVERSO LO SPETTACOLO DAL VIVO NELLA REGIONE LAZIO. CIG: ZDC28F286F880,0009/07/201924/07/2019
  1362 / 2019S07 N.54 del 24.06.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA PER FORNITURA DI MANUALI DI AGGIORNAMENTO PER UFFICI DEMOGRAFICI. CIG: Z3C28EE8B8312,2009/07/201924/07/2019
  1359 / 2019S03 N.403 del 09.07.2019DETERMINA   PROG. 354 - LIQUIDAZIONE FATT. N. 4508-FE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2019 CIG: ZAA2230EF4 -IMPRESA OVER SERVIZI SRL.19.901,6209/07/201924/07/2019
  1358 / 2019S03 N.402 del 09.07.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9_19 SERVIZIO DI GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI ALL'IMPRESA EUROSELVA S.A.S. DI FANTAUZZI P. C. S. A.R.L. MESE DI GIUGNO 2019 - CIG Z3126C92CB.45.384,0009/07/201924/07/2019
  1356 / 2019S03 N.400 del 08.07.2019DETERMINA   2^ LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA SOC. HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AUTOPARCO COMUNALE.CIG ZC427067AA1.500,0009/07/201924/07/2019
  1355 / 2019S04 N.223 del 05.07.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA INFO SRL PER PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE. CIG: ZB9242673B623,4408/07/201923/07/2019
  1354 / 2019S04 N.230 del 05.07.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS IL PUNGIGLIONE PER GESTIONE CENTRO SOCIO EDUCATIVO PER DISABILI BIENNIO 2018/2019, PERIODO APRILE/MAGGIO 2019 - CIG 73329931428.814,5408/07/201923/07/2019
  1353 / 2019S04 N.225 del 05.07.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS IL PUNGIGLIONE PER GESTIONE CENTRO SOCIO EDUCATIVO PER DISABILI BIENNIO 2018/2019, PERIODO GENNAIO/MARZO 2019 - CIG 7332993142.13.221,8108/07/201923/07/2019
  1352 / 2019S01 N.221 del 08.07.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA 7_19 DEL 21/06/2019 IN FAVORE DI RINGEST S.R.L. PER FORNITURA ED ASSISTENZA SOFTWARE SUAP - ANNO 2019 - CIG:Z61286C469.3.660,0008/07/201923/07/2019
  1351 / 2019S04 N.224 del 05.07.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE 'NUOVA VITA ONLUS', PER PAGAMENTO RETTA STRUTTURA MAGGIO. CIG. Z9128AFC197.595,0008/07/201923/07/2019
  1350 / 2019S04 N.215 del 02.07.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA NOMENTANA HOSPITAL S.R.L. PER PAGAMENTO QUOTA PARTE RETTA OSPITALITÀ R.S.A. - ANNO 2019.3.181,0008/07/201923/07/2019
  1349 / 2019S04 N.206 del 24.06.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER POTENZIAMENTO CENTRALINO TELEFONICO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA CIG Z1628F2CEA1.799,5008/07/201923/07/2019
  1348 / 2019S04 N.220 del 01.07.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI ANNO 2011 DIVENTATI ESECUTIVI TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z5028915EA2.556,8008/07/201923/07/2019
  1347 / 2019S04 N.229 del 05.07.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA I.T. ENGINEERING S.R.L PER IL SERVIZIO 'PUNTO DI PRIMO ACCESSO ALLE ISTITUZIONI GIUGNO 2019. CIG N. 6697063F342.250,0008/07/201923/07/2019
  1346 / 2019S04 N.216 del 02.07.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA CONGREGAZIONE BENEDETTINA RIPARATRICI S. VOLTO DI N.S.G. CRISTO PER PAGAMENTO QUOTA PARTE RETTA OSPITALITÀ R.S.A. CASA DI CURA L'ASSUNTA, ANNO 2019.5.399,0008/07/201923/07/2019
  1345 / 2019S04 N.228 del 05.07.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA NDESIDN SRL QUALE ACCONTO PER SERVIZI WEB ANNO 2019 AFFIDATI TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA. CIG: Z8C27855D42.745,0008/07/201923/07/2019
  1344 / 2019S04 N.227 del 05.07.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ATC SERVICE PER RITIRO CARCASSE DI ANIMALE AD ALTO RISCHIO CIG: Z7526DBF7F292,8008/07/201923/07/2019
  1343 / 2019S04 N.226 del 05.07.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS AGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI.514,0208/07/201923/07/2019
  1342 / 2019S04 N.222 del 05.07.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELL'A.S.D. ACIDO LATTICO MTB DI FARA IN SABINA PER L' ORGANIZZAZIONE E LA REALIZZAZIONE DEL CICLO RADUNO 'COLLI DELLA SABINA 2019'. CIG: Z4528000381.500,0008/07/201923/07/2019
  1341 / 2019S10 N.115 del 26.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'AGENZIA DI ONORANZE FUNEBRI MELLUZZI FLAVO C. S.N.C PER RECUPERO SALMA NEL TERRITORIO COMUNALE.CIG ZB28045AE0,0008/07/201923/07/2019
  1340 / 2019S03 N.384 del 02.07.2019DETERMINA   PROG. 363 - PROGETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ COMUNALE - PROGETTO DI DECORO URBANO: STACCIONATE. DISIMPEGNO SOMME.0,0008/07/201923/07/2019
  1339 / 2019S03 N.385 del 02.07.2019DETERMINA   PROG. 355 - LAVORI DI RIADATTAMENTO FUNZIONALE DELL'ASILO NIDO DI PASSO CORESE IN VIA GIULIO CESARE - DISIMPEGNO SOMME.0,0008/07/201923/07/2019
  1338 / 2019S01 N.219 del 05.07.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 9/19 DEL 14/06/2019 IN FAVORE DELL'ING SARA MARCELLI PER SERVIZIO SUPPORTO SUAP - PERIODO 09/05/2019 AL 31/05/2019 - CIG: Z472849B491.798,0005/07/201920/07/2019
  1337 / 2019S01 N.218 del 05.07.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 8/19 DEL 29/05/2019 IN FAVORE DELL'ING SARA MARCELLI PER SERVIZIO SUPPORTO SUAP - PERIODO 26/03/2019 AL 08/05/2019 - CIG: ZC027AFAA4.3.660,0005/07/201920/07/2019
  1336 / 2019S03 N.397 del 05.07.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 411905909535 DEL 25/06/2019 - SOC. HERA COMM SRL,PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI COMPETENZA COMUNALE. CIG Z78288E6D92.000,0005/07/201920/07/2019
  1335 / 2019S01 N.142 del 08.05.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO SUPPORTO SUAP - PERIODO 09/05/2019 AL 31/05/2019 - CIG: Z472849B48.1.798,0005/07/201920/07/2019
  1334 / 2019S03 N.394 del 04.07.2019DETERMINA   PROG. 283 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA SITA NELLA FRAZIONE DI TALOCCI. LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE.0,0005/07/201920/07/2019
  1333 / 2019S03 N.393 del 04.07.2019DETERMINA   PROG. 204 - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO CON CONSEGUENTE RIADATTAMENTO FUNZIONALE DELLA SCUOLA MATERNA DI PASSO CORESE. LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE.0,0005/07/201920/07/2019
  1332 / 2019S03 N.392 del 04.07.2019DETERMINA   PROG. 345 - LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CAMPO DI CALCIO 'FABRIZIO DE SANTIS' SITO NEL COMUNE DI FARA IN SABINA IN LOC. CANNETO. LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE.0,0005/07/201920/07/2019
  1331 / 2019S01 N.217 del 04.07.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA A ELLE ESSE SERVIZI SRLS PER ELABORAZIONE, TARIFFAZIONE, DEMATERIALIZZAZIONE RICETTE ASL GENNAIO-APRILE 2019. CIG: ZDC268294D970,2704/07/201919/07/2019
  1330 / 2019S01 N.216 del 04.07.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO INVENTARIO FARMACIA COMUNALE, A DITTA MONDOFARMA: CIG: ZCB20E03591.464,0004/07/201919/07/2019
  1329 / 2019S01 N.215 del 04.07.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA A DITTA MONDOFARMA PER MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO PROGRAMMA GESTIONALE FARMACIA COMUNALE. CIG: Z7427AF6D31.749,9804/07/201919/07/2019
  1328 / 2019S01 N.214 del 04.07.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA FARMACIA A DITTA COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA MESE DI MAGGIO 2019. CIG: Z8F2751733442,8904/07/201919/07/2019
  1327 / 2019N.114 del 04.07.2019DELIBERA DI GIUNTA   ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI0,0004/07/201919/07/2019
  1326 / 2019N.113 del 04.07.2019DELIBERA DI GIUNTA   ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI0,0004/07/201919/07/2019
  1325 / 2019N.112 del 04.07.2019DELIBERA DI GIUNTA   GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE - CESSIONE SPAZI ASSUNZIONALI PER FORME DI LAVORO FLESSIBILE - ANNO 20190,0004/07/201919/07/2019
  1324 / 2019S01 N.212 del 04.07.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA FARMACIA A DITTA COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA MESE DI APRILE 2019. CIG: Z8F275173311.596,0304/07/201919/07/2019
  1323 / 2019S01 N.213 del 04.07.2019DETERMINA   REVOCA DET. R.G. 987/2019 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA FARMACIA A DITTA ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA FATTURE MESE DI APRILE 2019- CIG Z5427516FC17.570,1004/07/201919/07/2019
  1322 / 2019S03 N.390 del 04.07.2019DETERMINA   PROG. 216 - DELIBERA CIPE N. 32/2010 - PROG. 03210LAZ059 - MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA - ELEMENTARE LOC. TALOCCI. CUP J53B09000270001 - CIG 6507682512. LIQUIDAZIONE FATTURA N. FC0003473/2019 PER MESSA IN FUNZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO PIATTAFORMA ELEVATRICE IN FAVORE DELLA SOC. SIEL CEAMONTACO SRL - CIG. ZA324E807C610,0004/07/201919/07/2019
  1321 / 2019S03 N.391 del 04.07.2019DETERMINA   4° LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24/PA PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI (CER 20.01.08). CIG: Z9926D1F94 SOC. ECOLGEST SRL88.000,0004/07/201919/07/2019
  1317 / 2019S01 N.211 del 04.07.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA FARMACIA A DITTA ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA FATTURE MESE DI APRILE 2019- CIG Z5427516FC17.570,1004/07/201919/07/2019
  1316 / 2019N.111 del 02.07.2019DELIBERA DI GIUNTA   PROG. 342 A - LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO E DI UN MARCIAPIEDE IN VIA F. SACCO NELLA FRAZIONE DI PASSO CORESE - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO.0,0004/07/201919/07/2019
  1315 / 2019N.110 del 02.07.2019DELIBERA DI GIUNTA   NOMINA CONSULENTE TECNICO DI PARTE NEL GIUDIZIO D.M V/ COMUNE DI FARA IN SABINA - RG 1530/20116 TRIBUNALE CIVILE DI RIETI0,0004/07/201919/07/2019
  1314 / 2019N.109 del 02.07.2019DELIBERA DI GIUNTA   REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO APPROVATO CON DCC 7/2012 - CONTRATTI DI MECENATISMO E SPONSORIZZAZIONI - DETERMINAZIONI.0,0004/07/201919/07/2019
  1313 / 2019N.108 del 02.07.2019DELIBERA DI GIUNTA   PROG. 375 - D.L. 30.04.2019 N. 34 E DECRETO MISE DEL 14.05.2019 - APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA RELATIVO AI 'LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA DI PRIME CASE'.0,0004/07/201919/07/2019
  1312 / 2019N.107 del 02.07.2019DELIBERA DI GIUNTA   VARIAZIONE, IN VIA D'URGENZA, AL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019/2021 CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE (ART. 175, C. 4 DEL TUEL)0,0004/07/201919/07/2019
  1311 / 2019N.30 del 28.06.2019DELIBERA DI CONSIGLIO   CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA AL REGISTA E DRAMMATURGO EUGENIO BARBA.0,0004/07/201919/07/2019
  1310 / 2019S03 N.387 del 04.07.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8201058499 PER IL PAGAMENTO CANONI A FAVORE DELLA RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA PER CONCESSIONI ATTRAVERSAMENTI IDRICI - CIG ZDA243A012200,0004/07/201919/07/2019
  1309 / 2019S03 N.386 del 04.07.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. FE0001201900001032509 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEI QUATTRO CIMITERI COMUNALI. SOC. AGSM. CIG MASTER 7134333DD3 CIG DERIVATO 745278698F4.000,0004/07/201919/07/2019
  1308 / 2019S01 N.210 del 03.07.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA FARMACIA A DITTA ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA FATTURE MESE DI MARZO 2019- CIG Z5427516FC25.230,1103/07/201918/07/2019
  1306 / 2019S01 N.209 del 03.07.2019DETERMINA   FATTURE FORNITURA FARMACIA A DITTA COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA MESE DI MARZO 2019. CIG: Z8F275173316.894,1903/07/201918/07/2019
  1305 / 2019S04 N.217 del 02.07.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA NOMENTANA HOSPITAL S.R.L. PER PAGAMENTO QUOTA PARTE RETTA OSPITALITÀ R.S.A. - MAGGIO 2019.889,0603/07/201918/07/2019
  1304 / 2019S10 N.119 del 02.07.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE UTENZA RELATIVA AL 1° TRIMESTRE DELL'ANNO 2019 PER UTENZE DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE0,0003/07/201918/07/2019
  1303 / 2019S10 N.117 del 02.07.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE N. 139 DEL 28.03.2019, N. 175 DEL 17.04.2019 N. 232 DEL 31.05.2019 FATTE PERVENIRE DALLA SRL BELFIORE LAVORI PER LA MAUTENZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE0,0003/07/201918/07/2019
  1302 / 2019S10 N.120 del 02.07.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO 'GRUPPO VOLONTARIATO CIVILE SQUADRA ANTINCENDIO DEL COMUNE DI FARA IN SABINA'.0,0003/07/201918/07/2019
  1301 / 2019S07 N.37 del 17.05.2019DETERMINA   ELEZIONI 26 MAGGIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA AZIENDA AGRICOLA F.LLI SANTARELLI PER MONTAGGIO E SMONTAGGIO TABELLONI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE.4.392,0002/07/201917/07/2019
  1299 / 2019S07 N.38 del 17.05.2019DETERMINA   ELEZIONI 26 MAGGIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA OVER SERVIZI SRL PER PULIZIA E DISINFEZIONE DEI SEGGI ELETTORALI.1.586,0002/07/201917/07/2019
  1298 / 2019S07 N.32 del 09.05.2019DETERMINA   ELEZIONI 26 MAGGIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA NAPOLILLO INDUSTRY S.R.L. PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI. CIG Z4728582AC369,0002/07/201917/07/2019
  1297 / 2019S01 N.207 del 02.07.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA C.R.I. COMITATO BASSA SABINA PER TRASPORTO SCOLASTICO FUORI COMUNE PER ALUNNO H. CIG: Z202663D6B4.500,0002/07/201917/07/2019
  1296 / 2019S01 N.208 del 02.07.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA, PER SERVIZIO DI VIGILANZA E TRASPORTO VALORI DELLA FARMACIA COMUNALE - PERIODO GENNAIO/APRILE 2019 - CIG: ZA3234C0CB1.194,1202/07/201917/07/2019
  1295 / 2019S07 N.45 del 03.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGIO PER ELEZIONI DEL RINNOVO DEI RAPPRESENTANTI DELL'ITALIA AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 28 MAGGIO 2019.0,0002/07/201917/07/2019
  1293 / 2019N.106 del 27.06.2019DELIBERA DI GIUNTA   PROROGA DELL'ORGANO DI VALUTAZIONE - ART. 43 DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI0,0002/07/201917/07/2019
  1291 / 2019N.104 del 25.06.2019DELIBERA DI GIUNTA   'LAZIO DELLE MERAVIGLIE - ESTATE 2019. CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE NEI MESI ESTIVI 2019 DI EVENTI, FESTE, MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE TURISTICO-CULTURALI NEI COMUNI DEL LAZIO - D.G.R. 282/2019. APPROVAZIONE DOMANDA DI CONCESSIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL'INIZIATIVA DENOMINATA 'ANTICHE TRADIZIONI NEL BORGO'. FARA IN SABINA 31 AGOSTO E 01 SETTEMBRE 2019.0,0002/07/201916/07/2019
  1290 / 2019S01 N.206 del 02.07.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DI TELECOM ITALIA S.P.A. PER UTENZE TELEFONIA FISSA FARMACIA COMUNALE - 2°-3°-4° BIMESTRE 2019 - CIG: Z99268821D1.192,7802/07/201917/07/2019
  1289 / 2019S07 N.39 del 21.05.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA CRI- COMITATO DELLA BASSA SABINA- PER ASSISTENZA SANITARIA PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE, CULTURALI E SCOLASTICHE.750,0002/07/201917/07/2019
  1288 / 2019S07 N.41 del 21.05.2019DETERMINA   SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA - ANNO 2019 PER STAMPANTI MULTIFUNZIONE UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SIMI SAS DI MILANO. CIG: ZAE2882C68854,0002/07/201917/07/2019
  1287 / 2019S01 N.205 del 02.07.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NELLA FARMACIA COMUNALE. PERIODO FEBBRAIO/ MAGGIO 2019 - CIG: 6921526FEE1.201,7002/07/201917/07/2019
  1286 / 2019S05 N.11 del 02.07.2019DETERMINA   COMUNE DI FARA SABINA. AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA - ART. 146 D.LGS. N. 42/2004. PROCEDURA SEMPLIFICATA AI SENSI DEL D.P.R. N. 31/2017. PRATICA N. 06/2019 - ISTANZA PROT. 3008 DEL 05.02.2019 RELATIVA ALL'INTERVENTO DI: 'NUOVA RECINZIONE H 2500 MM IN RETE METALLICA MODULARE, NUOVI ACCESSI CARRAI E PEDONALI, INSTALLAZIONE DI TORNELLI E NUOVO VANO TECNICO'. RICHIEDENTE: AMAZON ITALIA LOGISTICA S.R.L..0,0002/07/201917/07/2019
  1285 / 2019S01 N.204 del 02.07.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1995 DEL 20/05/2019 PER PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA 'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA FARMACIA COMUNALE' - CIG: Z02257562C'1.797,6402/07/201917/07/2019
  1282 / 2019S10 N.116 del 01.07.2019DETERMINA   ATTIVAZIONE POINT OF SALE - CARTA SERVIZI CITTA' DI FARA IN SABINA- APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE INTERESSE PER L'ATTIVAZIONE DI N. 5 POSTAZIONI POS PER LA RICARICA DELLA 'CARTA DEI SERVIZI' PRESSO I PUBBLICI ESERCIZI PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE0,0001/07/201916/07/2019
  1281 / 2019S03 N.383 del 01.07.2019DETERMINA   REVOCA DELLA DETERMINA N. 358 DEL 20.06.2019 - RG 917/2019 E LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. CIME COSTRUZIONI IMPIANTI METANO S.R.L. IN ESECUZIONE DELL'ATTO DI TRANSAZIONE DEL 30.05.2019.0,0001/07/201916/07/2019
  1280 / 2019S04 N.212 del 28.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' DIGITAL PA S.R.L. PER RINNOVO SERVIZIO GESTIONE SOFTWARE ALBO FORNITORI - ANNO 2019 CIG: ZCD281C39D2.562,0001/07/201916/07/2019
  1278 / 2019S04 N.213 del 28.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE SALDO FATTURE ALLA DITTA MAGGIORELLI GRAFICA SRL PER IL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE SOLLECITI TARI ANNI 2016 E 2017 . CIG ZC027531276.913,2801/07/201916/07/2019
  1276 / 2019S03 N.382 del 01.07.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8N00165303 DEL 006/06/2019 RELATIVA ALLA TELEFONIA FISSA PER L'AUTOPARCO. TIM S.P.A. CIG 62030051A9500,0001/07/201916/07/2019
  1275 / 2019S04 N.211 del 28.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE SOMMA ALL'A.S.D. ACIDO LATTICO MTB PASSO CORESE A SALDO PER AFFIDAMENTO E REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 'BICI SENZA FRONTIERE' - ATTIVITA' IN FAVORE DEI RICHIEDENTI ASILO E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE. CIG Z2B2427BC94.352,2001/07/201916/07/2019
  734 / 2019S04 N.127 del 30.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA SOCIETA' CIME SRL DI CITTADUCALE (RI) PER LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO AL CAMPO SPORTIVO COMUNALE SITO IN FRAZIONE TALOCCI CIG: ZB9274297B310,5230/06/201915/07/2019
  1273 / 2019S04 N.208 del 25.06.2019DETERMINA   CONTRIBUTO DI CUI ALLA DGR 49/19 PER L'ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA GARA CICLISTICA DENOMINATA 'GRAN FONDO CITTA' DI FARA IN SABINA - EDIZIONE 2019' - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE8.000,0028/06/201913/07/2019
  1272 / 2019S04 N.207 del 24.06.2019DETERMINA   DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZI WEB BIENNIO 2019 - 2020 -IMPEGNO DI SPESA CIG Z8C27855D410.980,0028/06/201913/07/2019
  1271 / 2019N.105 del 27.06.2019DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE PROGETTO ' ERGON' PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' IN FAVORE DEI RICHIEDENTI ASILO E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE VOLTI A RAFFORZARE LA CULTURA DELL'ACCOGLIENZA PRESSO LE COMUNITA'- DETERMINAZIONI.0,0028/06/201913/07/2019
  1270 / 2019S03 N.381 del 28.06.2019DETERMINA   1° LIQUIDAZIONE FATTURA N. 55_19 PER L'INCARICO RELATIVO ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA E ATTIVITÀ INERENTI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D.LGS 81/08 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. SOCIETÀ CMA S.R.L. PER IL PERIODO DAL 01/10/2018 AL 30/09/2019.CIG Z1C2478BD86.334,0028/06/201913/07/2019
  1269 / 2019N.103 del 24.06.2019DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE DELLA CARTA DEI SERVIZI DELL'ASILO NIDO COMUNALE 'LO SCARABOCCHIO' DELLA CITTÀ DI FARA IN SABINA0,0027/06/201912/07/2019
  1268 / 2019N.102 del 24.06.2019DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE TARIFFE FIDA PASCOLO PER L'ANNO 20190,0027/06/201912/07/2019
  1267 / 2019N.101 del 24.06.2019DELIBERA DI GIUNTA   ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI0,0027/06/201912/07/2019
  1266 / 2019S01 N.195 del 20.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.° 112 DEL 06/06/2019 IN FAVORE DELLA DITTA NDESIGN SRL PER IMPLEMENTAZIONE SERVIZI DEL SITO WEB ISTITUZIONALI PER GESTIONE FILE SUAP. CIG: ZC4286A53F841,8027/06/201912/07/2019
  1265 / 2019N.100 del 24.06.2019DELIBERA DI GIUNTA   BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - 2021 - VARIAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO175 COMMA 5-BIS, LETT. D)0,0027/06/201912/07/2019
  1264 / 2019S01 N.194 del 20.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.° 220 DEL 04/06/2019 IN FAVORE DELLA DITTA AUTOSERVIZI TROIANI SRL PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, ACCOMPAGNAMENTO E VIGILANZA SUGLI SCUOLABUS - MESE DI MAGGIO 2019. CIG:7860747D9F16.335,5927/06/201912/07/2019
  1263 / 2019S01 N.193 del 20.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.° 3 DEL 11/06/2019 IN FAVORE DEL TEATRO POTLACH DI FARA IN SABINA PER SAGGI E LABORATORI TEATRALI SVOLTI NEL MESE DI MAGGIO 2019. CIG: Z6E285F3275.000,0027/06/201912/07/2019
  1262 / 2019S01 N.203 del 27.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE PASTI MESE DI MAGGIO 2019 E FATTURE DI TIPO OMAGGIO CON RIVALSA DELL'IVA- DITTA C.I.R. FOOD S.C. DI REGGIO EMILIA - CIG: 669679955B12.239,0327/06/201912/07/2019
  1261 / 2019S01 N.201 del 27.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.° 22 DEL 18/06/2019 IN FAVORE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DELLA BASSA SABINA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO FUORI COMUNE ALUNNO H - 3° ACCONTO 2019. CIG: Z202663D6B1.240,0027/06/201912/07/2019
  1260 / 2019S01 N.202 del 27.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.° 21 DEL 18/06/2019 IN FAVORE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DELLA BASA SABINA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI H - SALDO. CIG: Z3424C06992.237,1427/06/201912/07/2019
  1259 / 2019N.99 del 24.06.2019DELIBERA DI GIUNTA   CONCESSIONE PATROCINIO COMUNALE ALLA MANIFESTAZIONE -SPORTIVA ' UN 5000 TRA GLI AMICI' EDIZIONE 2019- DETERMINAZIONI.0,0027/06/201912/07/2019
  1258 / 2019N.98 del 24.06.2019DELIBERA DI GIUNTA   CONCESSIONE PATROCINIO COMUNALE ALLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA 'COME D'INCANTO' - DETERMINAZIONI.0,0027/06/201912/07/2019
  1257 / 2019N.97 del 24.06.2019DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 'STATISTA ALDO MORO' REGOLANTE IL PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO.0,0027/06/201912/07/2019
  1256 / 2019N.96 del 24.06.2019DELIBERA DI GIUNTA   CONVENZIONE SOTTOSCRITTA TRA IL COMUNE DI FARA IN SABINA ED INFRATEL ITALIA S.P.A. PER PORTARE LA CONNETTIVITÀ NELLE ZONE SOTTOUTILIZZATE (AREE BIANCHE) DEL COMUNEDI FARA IN SABINA - PIANO BUL LAZIO 3° STRALCIO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO DI UN'AREA PER L'INSTALLAZIONE DI UNA CENTRALE TLC.0,0027/06/201912/07/2019
  1255 / 2019N.95 del 24.06.2019DELIBERA DI GIUNTA   PROG. 375 - D.L. 30.04.2019 N. 34 E DECRETO MISE DEL 14.05.2019 'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI RELATIVI A INVESTIMENTI NEL CAMPO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE A FAVORE DEI COMUNI' - ATTO DI INDIRIZZO PER IL R.U.P..0,0027/06/201912/07/2019
  1254 / 2019N.94 del 24.06.2019DELIBERA DI GIUNTA   ADEGUAMENTO ANNUALE DEL COSTO DI COSTRUZIONE AI SENSI DELL'ART. 16, COMMA 9 DEL D.P.R. N. 380/2001, PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE DEGLI EDIFICI RESIDENZIALI PER L'ANNO 2019.0,0027/06/201912/07/2019
  1253 / 2019S04 N.200 del 14.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA SOCIETA' OLIVETTI SPA PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA LINEA ADSL PER LE SEDI COMUNALI PERIODO APRILE 2019 CIG Z9F26EA08F315,9827/06/201912/07/2019
  1252 / 2019S04 N.198 del 13.06.2019DETERMINA   REVOCA DETERMINAZIONE R.G. N. 593/19 AVENTE AD OGGETTO 'LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA PER LA FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO AGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI'0,0027/06/201912/07/2019
  1251 / 2019S04 N.197 del 13.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOCIETA' HERA COMM SRL PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - APRILE 2019 CIG: ZE8273984B688,9427/06/201912/07/2019
  1250 / 2019N.93 del 24.06.2019DELIBERA DI GIUNTA   GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE FONTANE DI ACQUA NATURALIZZATA PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE. ATTO DI INDIRIZZO0,0027/06/201912/07/2019
  1249 / 2019N.92 del 24.06.2019DELIBERA DI GIUNTA   ART. 159 DEL TUEL - SOMME IMPIGNORABILI SECONDO SEMESTRE 20190,0027/06/201912/07/2019
  1248 / 2019S01 N.200 del 27.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI ESTERNI COMMISSIONI DI GARA.2.729,7527/06/201912/07/2019
  1247 / 2019S03 N.375 del 26.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL CONSUMO IDRICO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. COMUNE DI FARA IN SABINA (RI) - CIG ZB924CE4BC.600,0027/06/201912/07/2019
  1246 / 2019S03 N.374 del 26.06.2019DETERMINA   8° LIQUDAZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI ACQUEDOTTI COMUNALI.ANNO 2019 - HERA COMM , CIG 70382389BA200.000,0027/06/201912/07/2019
  1245 / 2019S10 N.109 del 18.06.2019DETERMINA   DISTACCO PRESSO IL GIUDICE DI PACE DI POGGIO MIRTETO - CONFERMA DECRETO DI NOMINA0,0027/06/201912/07/2019
  1244 / 2019S03 N.373 del 26.06.2019DETERMINA   7° LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOC. HERA COMM SRL,PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. CIG Z2E2705AB015.000,0027/06/201912/07/2019
  1243 / 2019S03 N.372 del 26.06.2019DETERMINA   3° LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA TELEFONIA FISSA TIM S.P.A. CIG 62030051A98.000,0027/06/201912/07/2019
  1242 / 2019S03 N.371 del 26.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X02614149 DEL 14/06/19 RELATIVA ALLA TELEFONIA MOBILE TELECOM ITALIA S.P.A. CIG 62030051A91.800,0027/06/201912/07/2019
  1241 / 2019S04 N.210 del 26.06.2019DETERMINA   RIMBORSO SOMME NON DOVUTE TARI 2019 SIG. G.P.8.019,0026/06/201911/07/2019
  1237 / 2019S07 N.55 del 26.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/PA DEL 07.06.2019 ALLA SOC. PROMOTUSCIA VIAGGI E CONGRESSI S.R.L. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO, DEL MUSEO DEL SILENZIO E DEL SERVIZIO INFORMATIVO TURISTICO. CIG: Z8A24D72FB12.665,8226/06/201911/07/2019
  1236 / 2019S10 N.114 del 25.06.2019DETERMINA   AUTORIZZAZIONE INCARICO ESTERNO AI SENSI DELL'ART. 53 DEL D.LGS. 165/20010,0026/06/201911/07/2019
  1235 / 2019S03 N.362 del 21.06.2019DETERMINA   PROG. 342 - 'LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PEDONALE DI VIA SERVILIA E DELL'INTERSEZIONE DI VIA G. MATTEOTTI NELLA FRAZIONE DI PASSO CORESE' - AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA PER L'ARREDO DI UN'AREA PEDONALE - CUP: J57H17001360002 - CIG: 7559428D51.0,0026/06/201911/07/2019
  1234 / 2019S03 N.365 del 24.06.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER IL RIPRISTINO MATTONATO SITO NELLA PIAZZA DI CANNETO. IMPRESA EDIL RS 2010. CIG Z9F28F084E.1.830,0026/06/201911/07/2019
  1233 / 2019S04 N.209 del 25.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. EURISTICA S.R.L. PER AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RDP) AI SENSI DELL'ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 PERIODO 25/05/2018-25/05/2019. CIG: Z762395AF45.856,0025/06/201910/07/2019
  1232 / 2019S03 N.369 del 25.06.2019DETERMINA   4° LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA_241_2019 RELATIVA ALLO SMALTIMENTO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI (CER 200307) - DITTA PORCARELLI GINO C. (CIG Z881A7C93F).11.000,0025/06/201910/07/2019
  1230 / 2019S03 N.367 del 25.06.2019DETERMINA   PROG. 342 - LEGGE 144/99 ART. 32 - PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE - D.M. TRASPORTI N. 481/2016 E D.G.R. LAZIO N. 368/2017 - LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA PEDONALE DI VIA SERVILIA E DELL'INTERSEZIONE DI VIA G. MATTEOTTI NELLA FRAZIONE DI PASSO CORESE. - CIG: Z922442699 - CUP: J57H17001360002. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1_19 ACCONTO DIREZIONE LAVORI. ARCH. PAOLINI NORBERTO.5.481,2225/06/201910/07/2019
  1229 / 2019S01 N.196 del 21.06.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA ONERI IRAP RELATIVI AL PAGAMENTO COMPENSI COMPONENTI ESTERNI COMMISSIONI DI GARA.215,0025/06/201910/07/2019
  1228 / 2019S03 N.364 del 24.06.2019DETERMINA   PROG. 342 - LEGGE 144/99 ART. 32 - PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE - D.M. TRASPORTI N. 481/2016 E D.G.R. LAZIO N. 368/2017 - LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA PEDONALE DI VIA SERVILIA E DELL'INTERSEZIONE DI VIA G. MATTEOTTI NELLA FRAZIONE DI PASSO CORESE. - CIG: 7559428D51 - CUP: J57H17001360002. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI AL COLLEGAMENTO DELLA RETE DI RACCOLTA ACQUE BIANCHE AL COLLETTORE FOGNARIO - DITTA ANTONELLI SAURO.10.820,1125/06/201910/07/2019
  1227 / 2019S10 N.104 del 14.06.2019DETERMINA   : LIQUIDAZIONE COMPENSI AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ELETTORALE PER LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEL RINNOVO DEI RAPPRESENTANTI DELL'ITALIA AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 20190,0025/06/201910/07/2019
  1226 / 2019S10 N.110 del 21.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA 17 DEL 29.03.2019 IN FAVORE DELLA DITTA 'IMPERATORI ALFREDO' CON SEDE NEL COMUNE DI FARA IN SABINA (RI) IN VIA SALARIA VECCHIA 13 FARA IN SABINA, PER FORNITURA DI PARAPEDONALI ZINCATI. CIG ZA3266444B0,0025/06/201910/07/2019
  1225 / 2019S04 N.163 del 23.05.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO TASI ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA CIG ZD028879394.482,9425/06/201910/07/2019
  1231 / 2019S03 N.368 del 25.06.2019DETERMINA   PROG. 342 - LEGGE 144/99 ART. 32 - PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE - D.M. TRASPORTI N. 481/2016 E D.G.R. N. 368/2017 - 'LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PEDONALE DI VIA SERVILIA E DELL'INTERSEZIONE DI VIA G. MATTEOTTI NELLA FRAZIONE DI PASSO CORESE'. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1PA PER CSE ARCH. PIERANTOZZI FABIO - CIG: ZE12442652.3.172,0024/06/201909/07/2019
  1224 / 2019S04 N.205 del 21.06.2019DETERMINA   EROGAZIONE CONTRIBUTO 'PROGETTO TE - LAZIO PER LA TERZA ETÀ' AL CENTRO ANZIANI FARA IN SABINA.6.030,9124/06/201909/07/2019
  1223 / 2019S03 N.363 del 24.06.2019DETERMINA   PROG. 342 - LEGGE 144/99 ART. 32 - PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE - D.M. TRASPORTI N. 481/2016 E D.G.R. LAZIO N. 368/2017 - LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA PEDONALE DI VIA SERVILIA E DELL'INTERSEZIONE DI VIA G. MATTEOTTI NELLA FRAZIONE DI PASSO CORESE. - CIG: 7559428D51 - CUP: J57H17001360002. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° SAL - DITTA ANTONELLI SAURO.131.391,1524/06/201909/07/2019
  1222 / 2019S04 N.204 del 21.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'ASSISTENZA AI MINORI DI CUI ALL'ART. 16 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI ECONOMICI, 2° TRIMESTRE 20192.250,0024/06/201909/07/2019
  1221 / 2019S03 N.332 del 11.06.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONI PNEUMATICI DELL'AUTOMEZZO FIAT PANDA TG DZ159ZH IN DOTAZIONE UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO. DITTA PUNTOGOMME LAZIO S.R.L. CIG Z2C28AA220.281,2024/06/201909/07/2019
  1220 / 2019S03 N.331 del 11.06.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. DITTA EDILIZIA PEZZOTTI S.R.L. CIG Z7328AD98A2.000,0024/06/201909/07/2019
  1219 / 2019S03 N.330 del 11.06.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE PER RIPARAZIONE ATTREZZATURA, MATERIALE VARIO DI CONSUMO DA EFFETTUARSI CON IL PERSONALE OPERAIO COMUNALE. DITTA QUGI EDILIZIA S.R.L. CIG: Z6728BC394.1.000,0024/06/201909/07/2019
  1218 / 2019S04 N.203 del 21.06.2019DETERMINA   EROGAZIONE CONTRIBUTI MINORI 2° TRIMESTRE 2019.1.950,0024/06/201909/07/2019
  1216 / 2019S03 N.329 del 11.06.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE PER RIPARAZIONE ATTREZZATURA, MATERIALE VARIO DI CONSUMO DA EFFETTUARSI CON IL PERSONALE OPERAIO COMUNALE. DITTA PERUGINI ANTONINO .CIG ZA428AD9052.000,0024/06/201909/07/2019
  1214 / 2019S03 N.320 del 06.06.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LAPIDI CIMITERIALI DITTA SIMAR S.R.L. CIG ZAE28B3DC31.878,8024/06/201909/07/2019
  1213 / 2019S03 N.342 del 18.06.2019DETERMINA   OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RITIRO MONETA METALLICA, CONTAZIONE E LAVORAZIONE SECONDO LE REGOLE BCE PRESSO I QUATTRO DISTRIBUTORI ACQUA 'ACQUA SI' SITI SUL TERRITORIO COMUNALE - CIG Z4428CAB27 - SOC. VIGILANZA UMBRA MONIDIALPOL S.P.A..3.989,4024/06/201909/07/2019
  1212 / 2019S10 N.111 del 21.06.2019DETERMINA   INCREMENTO ORARIO PERSONALE DIPENDENTE PART-TIME.0,0024/06/201909/07/2019
  1211 / 2019S03 N.281 del 21.05.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI (CER 20.01.08). CIG Z00287F0C3 SOC. ECOLGEST SRL44.000,0024/06/201909/07/2019
  1207 / 2019S10 N.112 del 21.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ REPAS LUNCH PER FORNITURA BUONI PASTO - CIG ZA127CE5580,0024/06/201909/07/2019
  1206 / 2019S10 N.113 del 21.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ACSEL S.R.L.S. PER LA PARTECIPAZIONE DI UNA DIPENDENTE ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE DEL 07/05/2019 SU 'NOTIFICAZIONE ATTI ATTRAVERSO PEC' - CIG Z3D284C1C4.0,0024/06/201909/07/2019
  1205 / 2019S03 N.352 del 19.06.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DEI BORDI STRADALI FINO AL 31.12.2019. DITTA CORALLINI SILVANA AZIENDA AGRICOLA. CIG ZBA28D9B01.3.000,0024/06/201909/07/2019
  1204 / 2019S03 N.344 del 19.06.2019DETERMINA   REVOCA DETERMINAZIONE N. 288 DEL 21/05/2019 (R.G. N. 882/2019) RELATIVA ALL'IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO MESSA IN SICUREZZA DEI QUADRI ELETTRICI DEL CAMPO SPORTIVO DI PASSO CORESE. SABINA SIMIC S.A.S. CIG Z7F275EB921.251,4824/06/201909/07/2019
  1203 / 2019S03 N.353 del 19.06.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DEI BORDI STRADALI FINO AL 31.12.2019. DITTA AZIENDA AGRICOLA F.LLI SANTARELLI DI SANTARELLI FABRIZIO S.A.S. CIG ZB028DB5B94.000,0024/06/201909/07/2019
  1202 / 2019S03 N.354 del 19.06.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DEI BORDI STRADALI FINO AL 31.12.2019. DITTA DARIO D'AGOSTINO LAVORAZIONI AGRICOLE. CIG. ZA428DB95A4.000,0024/06/201909/07/2019
  1201 / 2019S03 N.355 del 20.06.2019DETERMINA   PROG. 359 - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICI SCOLASTICI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE - DM 11/10/2017. AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO STATICO ING. FABIO ROSATI. CIG Z4828E706A.15.225,6024/06/201909/07/2019
  1200 / 2019S03 N.345 del 19.06.2019DETERMINA   2° IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLO SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI. TECNOSERVIZI SRL (CIG Z3528D6E55). 2° SEMESTRE 201920.900,0024/06/201909/07/2019
  1198 / 2019S07 N.53 del 21.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA SOCIETA' COMUNICANDO LEADER SRL PER LA FORNITURA DI DUE PANNELLI PUBBLICITARI PER IL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO. CIG: Z31265ACF8800,0021/06/201906/07/2019
  1196 / 2019S07 N.52 del 21.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA SOCIETA' COMUNICANDO LEADER SRL PER IL RINNOVO DEL DOMINIO E DEI SERVIZI COLLEGATI AL SITO TURISTICO WWW.VISITFARAINSABINA.IT. CIG: Z7225C681B250,0021/06/201906/07/2019
  1195 / 2019S10 N.102 del 13.06.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DIRITTI ROGITO REP. N. 865- 866/2019 AL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA RINA MASSENZI1.236,5021/06/201906/07/2019
  1194 / 2019S01 N.135 del 11.04.2019DETERMINA   RISARCIMENTO DANNI SINISTRO DEL 12/05/2018. SIG.RA V.S. - IMPEGNO DI SPESA.3.000,0021/06/201906/07/2019
  1193 / 2019S01 N.83 del 11.03.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA G.A.L. SABINO RELATIVA ALL'ANNUALITÀ 2019.200,0021/06/201906/07/2019
  1192 / 2019S01 N.130 del 11.04.2019DETERMINA   GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI POGGIO MIRTETO - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE SPESE DI PERSONALE E FUNZIONAMENTO ANNUALITÀ 2019.18.000,0021/06/201906/07/2019
  1191 / 2019S03 N.360 del 20.06.2019DETERMINA   PROG. 352 - 'LAVORI DI OTTIMIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO IN PASSO CORESE: COLLETTORI VIA XXI APRILE - VIA XXIV MAGGIO - VIA F.LLI CAIROLI' - TRASFERIMENTO FONDI IN FAVORE DEL CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI RIETI. CIG. 73720854FE.0,0021/06/201906/07/2019
  1190 / 2019S03 N.359 del 20.06.2019DETERMINA   272 -LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA DELLE FRAZIONI DI CAMPOMAGGIORE E VALLE FALSA DEL COMUNE DI FARA IN SABINA CIG: Z04235EE15 CUP: J57B16000760006. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALL'INCARICO PROFESSIOALE DI DIREZIONE LAVORI. ING. CATTIVERA LORENZO. CIG: Z9F23D4E15.31.720,0021/06/201906/07/2019
  1189 / 2019S04 N.162 del 22.05.2019DETERMINA   INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 655/19 PER POSTALIZZAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 20140,0021/06/201906/07/2019
  1188 / 2019S04 N.172 del 24.05.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' CIME SRL DI CITTADUCALE (RI) PER LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO ALLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI. CIG: ZB9274297B1.000,0021/06/201906/07/2019
  1187 / 2019S04 N.184 del 06.06.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E SEDE CENTRO ANZIANI COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA AGSM S.P.A. - CIG ZD428BB0EA0,0021/06/201906/07/2019
  1186 / 2019S04 N.196 del 13.06.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - CIG: Z2028B98E9500,0021/06/201906/07/2019
  1185 / 2019S04 N.177 del 30.05.2019DETERMINA   ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL' A.S.D. PEDALA PIANO DI CASTELNUOVO DI FARFA PER L'ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA 'GRAN FONDO CITTÀ DI FARA IN SABINA' A VALERE SUL CONTRIBUTO REGIONALE CONCESSO CON DELIBERA UFFICIO DI PRESIDENZA REGIONE LAZIO N. 49/198.000,0021/06/201906/07/2019
  1184 / 2019S03 N.358 del 20.06.2019DETERMINA   ATTO DI TRANSAZIONE TRA IL COMUNE DI FARA IN SABINA E LA SOC.CIME COSTRUZIONI IMPIANTI METANO S.R.L. DEL 30.05.2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE.0,0020/06/201905/07/2019
  1182 / 2019S03 N.357 del 20.06.2019DETERMINA   PROG. 359 - 'LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICI SCOLASTICI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE - DM 11.10.2017' - LIQUIDAZIONE COMPENSO PRESIDENTE ESTERNO COMMISSIONE DI GARA.934,9120/06/201905/07/2019
  1179 / 2019N.29 del 10.06.2019DELIBERA DI CONSIGLIO   APPROVAZIONE MOZIONE PROT. N. 12437 DEL 4.6.2019 PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE FARA BENE COMUNE RELATIVA AL CONSORZIO UNIVERSITARIO DELLA SABINA UNIVERSITAS0,0020/06/201905/07/2019
  1178 / 2019S01 N.150 del 15.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 5/19 DEL 03/04/2019 IN FAVORE DELL'ING SARA MARCELLI PER SERVIZIO SUPPORTO SUAP - PERIODO 01/03/2019 AL 25/03/2019 - CIG: Z03274E2C2.1.798,0020/06/201905/07/2019
  1177 / 2019S01 N.191 del 13.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA AN BROKER SPA PER RINNOVO POLIZZE RC AUTO E INFORTUNI CONDUCENTE RELATIVE AGLI SCUOLABUS COMUNALI - ANNO 2019 - CIG: Z6628917EC.2.510,0020/06/201905/07/2019
  1174 / 2019S10 N.95 del 04.06.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO SERVIZIO PRATICA DI COLLOCAMENTO A RIPOSO DIPENDENTI MATRICOLA N° 2 E N° 80 ALLA SOC. PUBLIKA STP SRL - CIG ZA6289A0CA .513,8620/06/201905/07/2019
  1173 / 2019S10 N.108 del 18.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ACSEL S.R.L.S. PER GIORNATA DI FORMAZIONE SU TARI E RELATIVO PEF TENUTA IN SEDE IN DATA 15/02/2019 - CIG ZB52715AB30,0020/06/201905/07/2019
  1172 / 2019S10 N.107 del 18.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ACSEL S.R.L.S. PER GIORNATA DI FORMAZIONE TENUTA IL 15/01/2019 IN MATERIA TRIBUTARIA0,0020/06/201905/07/2019
  1169 / 2019S03 N.351 del 19.06.2019DETERMINA   PROG. 272 -LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA DELLE FRAZIONI DI CAMPOMAGGIORE E VALLE FALSA DEL COMUNE DI FARA IN SABINA CIG: Z04235EE15 CUP: J57B16000760006. LIQUIDAZIONE FATTURA 1° S.A.L. RELATIVA ALL'INCARICO PROFESSIOALE RELATIVO DI COORDINAZIONE DELLA SICUREZZA INFASE DI ESECUZIONE. STUDIO ING. FABRIZI LEONI ASSOCIATI.0,0019/06/201904/07/2019
  1168 / 2019S03 N.350 del 19.06.2019DETERMINA   4° LIQUIDAZIONE FATT. N. 776/40 E 777/40 PER L'APPALTO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FARA IN SABINA. SOC. AVR S.P.A. - CIG: 5956345363 - CUP: J56G14000240004. CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI (CER 200307) FARA IN SABINA24.000,0019/06/201904/07/2019
  1167 / 2019S03 N.349 del 19.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATT. N. 803/40 RELATIVA ALL'APPALTO DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE: STRADE COMUNALI SITE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FARA IN SABINA. SOC. AVR S.P.A. - CIG : 5956345363 - CUP: J56G14000240004.58.687,8619/06/201904/07/2019
  1166 / 2019S03 N.348 del 19.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATT. N. 806/40 RELATIVA ALL'APPALTO DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE: VERDE PUBBLICO SITO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FARA IN SABINA. SOC. AVR S.P.A. - CIG : 5956345363 - CUP: J56G14000240004.81.351,6019/06/201904/07/2019
  1165 / 2019S03 N.347 del 19.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATT. N. 797/40 RELATIVA ALL'APPALTO DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE: STRADE COMUNALI SITIE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FARA IN SABINA. SOC. AVR S.P.A. - CIG : 5956345363 - CUP: J56G14000240004.58.687,8619/06/201904/07/2019
  1164 / 2019S03 N.346 del 19.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATT. N. 743/40 RELATIVA ALL'APPALTO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE: PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FARA IN SABINA. SOC. AVR S.P.A. - CIG : 5956345363 - CUP: J56G14000240004. MAGGIO 2019313.437,7819/06/201904/07/2019
  1163 / 2019S03 N.337 del 18.06.2019DETERMINA   PROG. 317 - REVOCA DETERMINAZIONE N. 236/25019 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA SITA IN VIA XXI APRILE NELLA FRAZIONE DI PASSO CORESE - CUP. J54H15001860002 - CIG. 66244458F1. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 04/2019 (SALDO) RELATIVA ALL'INCARICO PROFESSIONALE DEL COLLAUDO STATICO DELL'OPERA IN FAVORE DELL'ING. ROMEO BUCCI.1.476,2519/06/201904/07/2019
  1162 / 2019S03 N.341 del 18.06.2019DETERMINA   REVOCA DETERMINAZIONE N, 233 DEL 30/04/2019 (R.G. N. 567/2019) E 4° LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI GAS METANO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI DELLA DELEGAZIONE COMUNALE E DELLA SALA 3M SITI NELLA FRAZIONE DI PASSO CORESE. MESE MAGGIO 2019 - SOC.ENEL ENERGIA SRL CIG 695925923411.000,0019/06/201904/07/2019
  1161 / 2019S03 N.340 del 18.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20369-20386 /2019 PER GLI IMPIANTI DI NATURIZZAZIONE ACQUA- IMPRESA LORENZONI S.R.L. CIG Z9D26CEEA710.980,0019/06/201904/07/2019
  1160 / 2019S03 N.339 del 18.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40/E DEL 31/05/2019 - PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI (CER 20.02.01) CIG: ZE422961A7. SOC. TERRICCI MECHELLI DI AUGUSTO MECHELLI C. SNC3.500,0019/06/201904/07/2019
  1159 / 2019S03 N.338 del 18.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. P000463/2019 RELATIVOA ALL'AGGIORNAMENTO DEI PROGRAMMI PRIMUS. ACCA SOFTWARE S.P.A. CIG Z28289DA03488,0019/06/201904/07/2019
  1158 / 2019S01 N.187 del 06.06.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA M.A.V.I SRL PER RIPARAZIONI MECCANICHE ALLO SCUOLABUS COMUNALE TG.DD129FC.CIG: Z1A28BCB42279,4718/06/201903/07/2019
  1157 / 2019S03 N.343 del 18.06.2019DETERMINA   PROG. 317 - LAVORI DI 'MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA SITA IN VIA XXI APRILE NELLA FRAZIONE DI PASSO CORESE' - CUP. J54H15001860002 - CIG. 662244458F1. APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE FINALE DELLA SPESA COMPLESSIVA SOSTENUTA PER REALIZZARE L'OPERA.0,0018/06/201903/07/2019
  1156 / 2019S04 N.144 del 13.05.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO 'PROGETTO TE - LAZIO PER LA TERZA ETÀ' AL CENTRO ANZIANI FARA IN SABINA.6.030,9118/06/201903/07/2019
  1155 / 2019S04 N.183 del 04.06.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE 'NUOVA VITA ONLUS', PER PAGAMENTO RETTA STRUTTURA MAGGIO/AGOSTO 2019. CIG. Z9128AFC1930.135,0018/06/201903/07/2019
  1148 / 2019S10 N.105 del 18.06.2019DETERMINA   INTEGRAZIONE SALARIALE LSU QUATTROCCHI ROSANNA - MAGGIO 20190,0018/06/201903/07/2019
  1147 / 2019S10 N.106 del 18.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE COMPENSO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE PER IL PERIODO MAGGIO/GIUGNO 20190,0018/06/201903/07/2019
  1145 / 2019S04 N.202 del 14.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA LE NUOVE CHIMERE COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, PERIODO MAGGIO 2019. CIG. 77577656325.902,6517/06/201902/07/2019
  1144 / 2019S04 N.201 del 14.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA BEATA LUCIA PER RETTA STRUTTURA APRILE 2019. CIG: ZD3279F9FA2.700,0017/06/201902/07/2019
  1143 / 2019S04 N.199 del 14.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA RESIDENZA MONTE BUONO S.R.L. PER PAGAMENTO QUOTA PARTE RETTA OSPITALITÀ R.S.A PERIODO MAGGIO 2019.7.361,0017/06/201902/07/2019
  1142 / 2019S04 N.195 del 13.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE 'NUOVA VITA ONLUS', PER PAGAMENTO RETTA STRUTTURA APRILE/MAGGIO. CIG. Z8E285718815.555,0017/06/201902/07/2019
  1141 / 2019S03 N.336 del 14.06.2019DETERMINA   LIQ. FATT. APPALTO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FARA IN SABINA. SOC. AVR S.P.A. - CIG : 5956345363 - CUP: J56G14000240004.PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE.37.407,9217/06/201902/07/2019
  1140 / 2019S03 N.335 del 14.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATT. N. 742/40 RELATIVA ALL'APPALTO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FARA IN SABINA. SOC. AVR S.P.A. - CIG : 5956345363 - CUP : J56G14000240004. MESE DI MAGGIO 201917.417,2817/06/201902/07/2019
  1139 / 2019S03 N.334 del 14.06.2019DETERMINA   PROG. 203 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 799/40 PER MANUTENZIONE QUADRO COMANDO PUBBLICA ILLUMINAZIONE SITO NELLA SCUOLA BORGO QUINZIO-CORESE TERRA - SOC. AVR SPA - CIG Z7B2762E25.1.468,6017/06/201902/07/2019
  1138 / 2019S07 N.51 del 14.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA ALFREDO IMPERATORI PER LA REALIZZAZIONE DI DUE SUPPORTI IN FERRO. CIG Z59264E4F3.1.098,0014/06/201929/06/2019
  1137 / 2019S10 N.101 del 07.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI MANIFESTI PER LA RICORRENZA DEL 2 GIUGNO CIG Z48287EE990,0014/06/201929/06/2019
  1136 / 2019S10 N.35 del 18.03.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA DI ONORANZA FUNEBRI DI MELLUZZI FLAVIO PER RECUPERO N° 1 SALMA NELLA FRAZIONE DI TALOCCI COME DA ORDINE DEI CARABINIERI DI PASSO CORESE. CIG Z0628A92FB488,0014/06/201929/06/2019
  1135 / 2019S10 N.65 del 06.05.2019DETERMINA   RIMBORSO SOMMA ALLA C. C. SERVICE S.R.L. PER PERMESSI RETRIBUITI CONCESSI AL CONSIGLIERE MAESTRI DANILO NELL'ANNO 2018.1.316,5014/06/201929/06/2019
  1134 / 2019S10 N.66 del 06.05.2019DETERMINA   RIMBORSO SOMMA ALLA CREDEM CREDITO EMILIANO SPA PER PERMESSI RETRIBUITI CONCESSI AL CONSIGLIERE PICCHI GABRIELE NEL PERIODO DALL'1/5/2018 AL 31/8/2018 E DAL 1/9/2018 AL 31/12/20181.146,4214/06/201929/06/2019
  1133 / 2019S10 N.64 del 03.05.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2018.253,2214/06/201929/06/2019
  1132 / 2019S10 N.94 del 04.06.2019DETERMINA   RIMBORSO SOMMA ALLA CREDEM CREDITO EMILIANO SPA PER PERMESSI RETRIBUITI CONCESSI AL CONSIGLIERE PICCHI GABRIELE NEL PERIODO DALL'1.1.2019 AL 30.4.2019.545,0014/06/201929/06/2019
  1131 / 2019S07 N.33 del 10.05.2019DETERMINA   ELEZIONI 26 MAGGIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CIVISTAMPA S.R.L. PER FORNITURA DI KIT MONOUSO PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI. CIG Z26285829A120,7813/06/201928/06/2019
  1129 / 2019S10 N.103 del 13.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ASSOCIAZIONE A.N.N.A. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI) RELATIVA ALLA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 E PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO0,0013/06/201928/06/2019
  1128 / 2019S10 N.63 del 03.05.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO SOMMA RELATIVA ALLA QUOTA DI ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI (A.N.N.A.) PER L'ANNO 2019 E PER UNA GIORNATA DI STUDIO112,0013/06/201928/06/2019
  1127 / 2019S01 N.192 del 13.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI. MESE DI MARZO 2019 - CIG: ZC927300CA5.902,8913/06/201928/06/2019
  1126 / 2019S07 N.44 del 30.05.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE PUERI SYMPHONICI PER LA REALIZZAZIONE DI UN CONCERTO PER LA COMMEMORAZIONE DEL 2 GIUGNO. CIG ZEE28A25EE1.650,0013/06/201928/06/2019
  1125 / 2019S07 N.49 del 13.06.2019DETERMINA   RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI RIETI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE (S.E.C.I.) ANNI 2016 - 2017 - 2018.0,0013/06/201928/06/2019
  1114 / 2019S01 N.176 del 29.05.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI RINGEST S.R.L. PER FORNITURA ED ASSISTENZA SOFTWARE SUAP - ANNO 2019 - CIG:Z61286C469.3.660,0013/06/201928/06/2019
  1113 / 2019S03 N.333 del 11.06.2019DETERMINA   PROG. 354 - LIQUIDAZIONE FATT. N. 404-FE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI MFFIO 2019 CIG: ZAA2230EF4 -IMPRESA OVER SERVIZI SRL.19.901,6213/06/201928/06/2019
  1111 / 2019S03 N.327 del 10.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7_19 SERVIZIO DI GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI ALL'IMPRESA EUROSELVA S.A.S. DI FANTAUZZI P. C. S. A.R.L. MESE DI MAGGIO E 2019 - CIG Z3126C92CB.45.384,0013/06/201928/06/2019
  1110 / 2019S03 N.326 del 10.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. FE000120190000907077 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEI QUATTRO CIMITERI COMUNALI. SOC. AGSM. CIG MASTER 7134333DD3 CIG DERIVATO 745278698F4.000,0013/06/201928/06/2019
  1109 / 2019S03 N.325 del 10.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATT. N. 112/2019 PER FORNITURA E TRASPORTO DI MATERIALE INERTE. D'ALESSANDRI LUIGI S.R.L. CIG Z4A213CD5D.2.000,0013/06/201928/06/2019
  1108 / 2019S01 N.177 del 30.05.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO POLIZZE RC AUTO E INFORTUNI CONDUCENTE RELATIVE AGLI SCUOLABUS COMUNALI - ANNO 2019 - AN BROKER. CIG: Z6628917EC2.510,0013/06/201928/06/2019
  1107 / 2019S03 N.324 del 10.06.2019DETERMINA   3° LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA_228_2019 RELATIVA ALLO SMALTIMENTO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI (CER 200307) - DITTA PORCARELLI GINO C. (CIG Z881A7C93F).11.000,0013/06/201928/06/2019
  1106 / 2019S03 N.323 del 10.06.2019DETERMINA   1^ LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA SOC. HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AUTOPARCO COMUNALE.CIG ZC427067AA1.500,0013/06/201928/06/2019
  1105 / 2019S03 N.289 del 21.05.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO DI FARA IN SABINA CAPOLUOGO. IMPRESA S.EDIL S.R.L. - CIG:Z312872935.6.954,0013/06/201928/06/2019
  1104 / 2019S03 N.311 del 29.05.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA RELATIVOALL'AGGIORNAMENTO DEI PROGRAMMI PRIMUS. ACCA SOFTWARE S.P.A. CIG Z28289DA03488,0013/06/201928/06/2019
  1103 / 2019S03 N.122 del 01.03.2019DETERMINA   PROG. 203 - IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE QUADRO COMANDO PUBBLICA ILLUMINAZIONE SITO NELLA SCUOLA BORGO QUINZIO-CORESE TERRA - SOC. AVR SPA - CIG Z7B2762E25.0,0013/06/201928/06/2019
  1102 / 2019S03 N.147 del 12.03.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA CORRETTTO FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE TERMICA SITA NELLA SCUOLA BORGO QUINZIO-CORESE TERRA - SOC. SICAM S.R.L. - CIG ZB82762EE6.183,0013/06/201928/06/2019
  1101 / 2019N.28 del 10.06.2019DELIBERA DI CONSIGLIO   APPROVAZIONE MOZIONE PROT. N° 11812 DEL 26.5.2019 PRESENTATA DAL CAPOGRUPPO DEL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE BIELLI ALESSANDRO RELATIVA A 'PLASTIC FREE - LIBERIAMO GLI AMBIENTI DALLA PLASTICA'.0,0012/06/201927/06/2019
  1100 / 2019N.27 del 10.06.2019DELIBERA DI CONSIGLIO   BENI PAESAGGISTICI INDENTIFICATI DAL P.T.P.R. AI SENSI DELL'ART. 134, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 42/2004: RICHIESTA DI ADEGUAMENTO AI SENSI DELL'ART. 26 DELLA L.R. N. 24/1998 E S.M.I. - TAVOLA B20 FOGLIO 365.0,0012/06/201927/06/2019
  1099 / 2019N.26 del 10.06.2019DELIBERA DI CONSIGLIO   ATTO DI ACQUISIZIONE, AI SENSI DELL'ART.42-BIS DEL D.P.R. N.327/01, DEI BENI IMMOBILI SITI IN COMUNE DI FARA IN SABINA - LOC. BORGO QUINZIO, DISTINTI AL CATASTO AL FOGLIO 53, PARTT. 884 E 886.0,0012/06/201927/06/2019
  1098 / 2019N.25 del 10.06.2019DELIBERA DI CONSIGLIO   APPROVAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE INTERESSATE A VALORIZZARE GLI ITINERARI DELLA VIA DI FRANCESCO NEL LAZIO TRAMITE IL SOSTEGNO E LO SVILUPPO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE DELLE AZIONI DI MONITORAGGIO, DELLA PROMOZIONE E COMUNICAZIONE E DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SEGNALETICA.0,0012/06/201927/06/2019
  1097 / 2019N.24 del 10.06.2019DELIBERA DI CONSIGLIO   CONVENZIONE EX ART. 30 D.LGS. N. 267/2000 PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI DISTRETTO SOCIO-SANITARIO RIETI 30,0012/06/201927/06/2019
  1096 / 2019N.23 del 10.06.2019DELIBERA DI CONSIGLIO   'PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CAPANNONE DA ADIBIRE A FRANTOIO OLEARIO, LABORATORIO DI IMBOTTIGLIAMENTO E DEPOSITO OLII' IN VIA SALARIA AL KM 44.500 PROPOSTO DALLA SOCIETÀ OLEIFICIO DEI FIORI S.R.L., ATTRAVERSO L'ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA EX ART. 8 DEL D.P.R. N. 160/2010. APPROVAZIONE DELL'ANALISI TERRITORIALE REDATTA AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA L.R. N. 1/86.0,0012/06/201927/06/2019
  1095 / 2019N.22 del 10.06.2019DELIBERA DI CONSIGLIO   RICHIESTA ATTIVAZIONE PROCEDURA EX ART. 8 DEL D.P.R. N. 160/2010 PER L'APPROVAZIONE DELLA VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO ATTRAVERSO LA CONFERENZA DEI SERVIZI, RELATIVO AL 'PROGETTO PER REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CAPANNONE DA ADIBIRE A FRANTOIO OLEARIO, LABORATORIO DI IMBOTTIGLIAMENTO E DEPOSITO OLII' IN VIA SALARIA AL KM 44.500 PROPOSTO DALLA SOCIETÀ OLEIFICIO DEI FIORI S.R.L..0,0012/06/201927/06/2019
  1094 / 2019N.21 del 10.06.2019DELIBERA DI CONSIGLIO   APPROVAZIONE FINANZA DI PROGETTO PER L'AMPLIAMENTO DEI CIMITERI COMUNALI E CONCESSIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E DI LUCI VOTIVE.0,0012/06/201927/06/2019
  1093 / 2019N.20 del 10.06.2019DELIBERA DI CONSIGLIO   APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DAL 01.01.2020 AL 31.12.2024. CIG: Z0E27557750,0012/06/201927/06/2019
  1092 / 2019N.19 del 10.06.2019DELIBERA DI CONSIGLIO   APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI RENDICONTO DELLA GESTIONE E APPROVAZIONE CONTO DEL BILANCIO, STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 20180,0012/06/201927/06/2019
  1091 / 2019N.18 del 10.06.2019DELIBERA DI CONSIGLIO   RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. 267/2000 DEL TUEL - ORDINANZA CORTE D'APPELLO DI ROMA N. 2881/2019 DEL 12/3/2019 RG 2708/20150,0012/06/201927/06/2019
  1090 / 2019N.16 del 10.06.2019DELIBERA DI CONSIGLIO   RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. 267/2000 DEL TUEL - SENTENZA NR. 60/2018 GIUDICE DI PACE DI POGGIO MIRTETO0,0012/06/201927/06/2019
  1089 / 2019N.15 del 10.06.2019DELIBERA DI CONSIGLIO   RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. 267/2000 DEL TUEL - SENTENZA NR. 95/2018 GIUDICE DI PACE DI POGGIO MIRTETO0,0012/06/201927/06/2019
  1088 / 2019N.14 del 10.06.2019DELIBERA DI CONSIGLIO   RATIFICA DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE N. 74 DEL 08.05.2019, AVENTE AD OGGETTO 'VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 - COMPETENZA DELLA GIUNTA IN VIA D'URGENZA (ART. 175, C. 4, TUEL)0,0012/06/201927/06/2019
  1087 / 2019S07 N.48 del 11.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER SOMME DOVUTE DA CREDITI VERSO TERZI.0,0011/06/201926/06/2019
  1085 / 2019S01 N.181 del 04.06.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA M.A.V.I SRL PER RIPARAZIONI MECCANICHE ALLO SCUOLABUS COMUNALE TG.DD129FC. CIG: ZF928AEEF3263,7611/06/201926/06/2019
  1084 / 2019S01 N.155 del 23.05.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER REGOLARIZZAZIONE SPESE POS DELLA FARMACIA COMUNALE. PERIODO: DICEMBRE 2018-APRILE 2019569,3411/06/201926/06/2019
  1082 / 2019S01 N.153 del 23.05.2019DETERMINA   SVINCOLO DI SOMME DA IMPEGNO DI SPESA N. 320/2019, E N. 2133/2018 COMPETENZA 2019 PER ACQUISTO PRODOTTI DA DITTA COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA E IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI FARMACIA COMUNALE, IN FAVORE DELLA SOCIETA' ALLIANCE HEALTCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA- CIG: Z8F275173314.209,0011/06/201926/06/2019
  1081 / 2019S01 N.189 del 11.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'AVVOCATO NICOLA MARCONE PER RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO E MARCA DEPOSITO, RELATIVO ALL'INCARICO DI OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO EDIL ROMA SRL/COMUNE DI FARA IN SABINA.406,5011/06/201926/06/2019
  1080 / 2019S04 N.194 del 10.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA MAGGIORELLI GRAFICA SRL PER IL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE SOLLECITI TARI ANNI 2016 E 2017 - CIG ZC027531276.962,3811/06/201926/06/2019
  1079 / 2019S04 N.193 del 10.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO ANZIANI CIG. ZCA28581B4622,3611/06/201926/06/2019
  1078 / 2019S04 N.192 del 07.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA MAGGIORELLI GRAFICA SRL PER IL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DI N. 6.394 AVVISI DI PAGAMENTO TARI ANNO 2019 CIG Z6627F61745.006,7811/06/201926/06/2019
  1077 / 2019S04 N.191 del 07.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' I.T. ENGINEERING S.R.L. PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE MAGGIO 2019. CIG Z99238AB141.926,3111/06/201926/06/2019
  1076 / 2019S01 N.179 del 30.05.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE AGLI SCUOLABUS COMUNALI - DITTA ITALIANA PETROLI S.P.A. CIG: 7528383A2D4.000,0011/06/201926/06/2019
  1074 / 2019S04 N.190 del 07.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA I.T. ENGINEERING S.R.L PER IL SERVIZIO 'PUNTO DI PRIMO ACCESSO ALLE ISTITUZIONI MAGGIO 2019 - CIG N. 6697063F342.250,0011/06/201926/06/2019
  1073 / 2019S01 N.178 del 30.05.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI. CIG: ZC927300CA7.000,0011/06/201926/06/2019
  1071 / 2019S05 N.10 del 11.06.2019DETERMINA   MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI REDAZIONE DEL 'PIANO DELLE EMISSIONI ELETTROMAGNETICHE' E DEL 'REGOLAMENTO PER LA LOCALIZZAZIONE INSTALLAZIONE E MONITORAGGIO DEGLI IMPIANTI DI TELERADIOCOMUNICAZIONI'. APPROVAZIONE DELL''AVVISO PUBBLICO' E DELL'ISTANZA DI PARTECIPAZIONE.0,0011/06/201926/06/2019
  1070 / 2019S04 N.185 del 06.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA LE NUOVE CHIMERE COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, PERIODO APRILE 2019. CIG. 77577656325.902,6510/06/201925/06/2019
  1068 / 2019S04 N.182 del 04.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' COOPERATIVA AVVENIRE COOP SOC. ONLUS PER SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE MESE DI APRILE 2019. CIG. 7665661F8F24.349,1410/06/201925/06/2019
  1067 / 2019S03 N.305 del 24.05.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOC. HERA COMM SRL,PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAIZONE DI COMPETENZA COMUNALE. CIG Z78288E6D92.000,0010/06/201925/06/2019
  1066 / 2019S03 N.301 del 24.05.2019DETERMINA   2° IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI ACQUEDOTTI COMUNALI.ANNO 2018 - HERA COMM - CIG 70382389BA200.000,0010/06/201925/06/2019
  1065 / 2019S03 N.146 del 12.03.2019DETERMINA   PROG. 203 - L.R. 16.02.1981 N° 12. INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA. DGR N. 183 DEL 27.03.2009 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA DI BORGO QUINZIO E CORESE TERRA. INTERVENTO N. 6186. CIG. 3438829376 CUP. J59H08000260002 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA INIZIALE IN FAVORE DEI PROFESSIONISTI INCARICATI A SEGUITO DELLA PERIZIA DI VARIANTE.0,0010/06/201925/06/2019
  1063 / 2019S10 N.100 del 06.06.2019DETERMINA   PRESA ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE MATRICOLA N° 176.0,0010/06/201925/06/2019
  1061 / 2019S04 N.189 del 06.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA SOCIETA' CIME SRL DI CITTADUCALE (RI) PER LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO AL CAMPO SPORTIVO COMUNALE SITO IN FRAZIONE TALOCCI. CIG: ZB9274297B126,7507/06/201922/06/2019
  1060 / 2019S04 N.188 del 06.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA PER LA FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO AGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI.438,5507/06/201922/06/2019
  1059 / 2019S04 N.187 del 06.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE SOMMA AL COMUNE DI RIETI QUALE CONTRIBUZIONE ALLE SPESE DI MANTENIMENTO DEL CANILE SANITARIO DI RIETI0,0007/06/201922/06/2019
  1058 / 2019S04 N.186 del 06.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA WALTER BEATE ANNA PER RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI MAGGIO 2019 - CIG ZF1268DB864.161,3207/06/201922/06/2019
  1057 / 2019S01 N.186 del 06.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.° I9217812 DEL 30/04/2019 PER FORNITURA CARBURANTE AGLI SCUOLABUS COMUNALI - MESE DI APRILE 2019 - DITTA ITALIANA PETROLI S.P.A. CIG: Z362730A31799,7806/06/201921/06/2019
  1056 / 2019S03 N.321 del 06.06.2019DETERMINA   REVOCA DETERMINAZIONE N. 291/2019 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA N. FE000120190000844439 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEI QUATTRO CIMITERI COMUNALI. SOC. AGSM. CIG MASTER 7134333DD3 CIG DERIVATO 745278698F4.000,0006/06/201921/06/2019
  1054 / 2019S01 N.182 del 04.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N.° 8N00389989 DEL 06/12/2016 IN FAVORE DELLA DITTA TELECOM ITALIA SPA PER UTENZE TELEFONIA FISSA NELLE SCUOLE. CIG: 62030051A910.000,0006/06/201921/06/2019
  1053 / 2019S01 N.143 del 13.05.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI SPETTACOLI TEATRALI NELLE SCUOLE - MANIFESTAZIONI DEL MESE DI MAGGIO 2019 TEATRO POTLACH. CIG: Z6E285F3275.000,0006/06/201921/06/2019
  1052 / 2019S04 N.167 del 24.05.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. CIG: ZE8273984B2.500,0006/06/201921/06/2019
  1050 / 2019S01 N.185 del 06.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO QUOTA DI ADESIONE ALLA ASSOCIAZIONE 'RETE ITALIANA CITTÀ SANE- OMS' RELATIVA ALL'ANNO 2019.300,0006/06/201921/06/2019
  1049 / 2019S01 N.184 del 06.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO QUOTA ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTÀ DELL'OLIO RELATIVA ALL'ANNO 2019.1.578,9606/06/201921/06/2019
  1048 / 2019S01 N.183 del 06.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO QUOTA ADESIONE ASI - ANNO 2019.20.000,0006/06/201921/06/2019
  1046 / 2019S03 N.319 del 05.06.2019DETERMINA   7° LIQUDAZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI ACQUEDOTTI COMUNALI.ANNO 2019 - HERA COMM , CIG 70382389BA300.000,0006/06/201921/06/2019
  1045 / 2019S03 N.318 del 05.06.2019DETERMINA   6° LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOC. HERA COMM SRL,PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. CIG Z2E2705AB015.000,0006/06/201921/06/2019
  1044 / 2019S03 N.316 del 05.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 411904272408 DEL 11/05/2019 - SOC. HERA COMM SRL,PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAIZONE DI COMPETENZA COMUNALE. CIG Z78288E6D92.000,0006/06/201921/06/2019
  1043 / 2019S03 N.315 del 05.06.2019DETERMINA   PROG. 317 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA SITA IN VIA XXI APRILE NELLA FRAZIONE DI PASSO CORESE - CUP. J54H15001860002 - CIG. 66244458F1. LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DEL CEV (CONSORZIO ENERGIA VENETO) RELATIVA AL RIADDEBITO DIRITTI ANAC.227,0006/06/201921/06/2019
  1035 / 2019S10 N.98 del 04.06.2019DETERMINA   APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO - GEOMETRA -PART TIME A 30 ORE SETTIMANALI (83,33%) - CAT. 'C' - DA DESTINARE AL SETTORE I - AFFARI GENERALI E PATRIMONIO, RISERVATO A DIPENDENTI APPARTENENTI A ENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SOGGETTI A LIMITAZIONI NELLA SPESA DI PERSONALE0,0005/06/201920/06/2019
  1034 / 2019S10 N.97 del 04.06.2019DETERMINA   APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO - GEOMETRA -PART TIME A 30 ORE SETTIMANALI (83,33%) - CAT. 'C' - DESTINATO AL SETTORE III. RISERVATO A DIPENDENTI APPARTENENTI A ENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SOGGETTI A LIMITAZIONI NELLA SPESA DI PERSONALE.0,0005/06/201920/06/2019
  1033 / 2019S10 N.99 del 04.06.2019DETERMINA   APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CAT. 'C' PART-TIME 83,33% - RISERVATO A DIPENDENTI APPARTENENTI A ENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SOGGETTI A LIMITAZIONI NELLA SPESA DI PERSONALE0,0005/06/201920/06/2019
  1032 / 2019S10 N.93 del 31.05.2019DETERMINA   APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE CONTABILE - CAT. 'C' - RISERVATO A DIPENDENTI APPARTENENTI A ENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SOGGETTI A LIMITAZIONI NELLA SPESA DI PERSONALE0,0005/06/201920/06/2019
  1031 / 2019S10 N.92 del 31.05.2019DETERMINA   APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO - GEOMETRA - CAT. 'C' - RISERVATO A DIPENDENTI APPARTENENTI A ENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SOGGETTI A LIMITAZIONI NELLA SPESA DI PERSONALE.0,0005/06/201920/06/2019
  1029 / 2019S10 N.91 del 31.05.2019DETERMINA   APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA - CAT. 'C' - RISERVATO A DIPENDENTI APPARTENENTI A ENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SOGGETTI A LIMITAZIONI NELLA SPESA DI PERSONALE.0,0005/06/201920/06/2019
  1027 / 2019S05 N.9 del 05.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE PER IL RIMBORSO DEGLI ONERI CONCESSORI AI SIGG.RI EMIDIO QUINZI E LUIGI BALDORI RELATIVO ALL'INTERVENTO DI 'REALIZZAZIONE DI VILLINI BIFAMILIARI' - PRATICA EDILZIA N. 144/2005.25.941,8205/06/201920/06/2019
  763 / 2019S03 N.238 del 02.05.2019DETERMINA   PROG. 354 - LIQUIDAZIONE FATT. N. 216-FE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI MARZO 2019 CIG: ZAA2230EF4 -IMPRESA OVER SERVIZI SRL.19.901,6205/06/201920/06/2019
  1026 / 2019S07 N.47 del 04.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER LEASING IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL MUSEO CIVICO. CIG Z56268BA924.921,4804/06/201919/06/2019
  1023 / 2019N.91 del 04.06.2019DELIBERA DI GIUNTA   PROG. 375 - D.L. 30.04.2019 N. 34 E DECRETO MISE DEL 14.05.2019 'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI RELATIVI A INVESTIMENTI NEL CAMPO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE A FAVORE DEI COMUNI' - NOMINA R.U.P. E PROGETTISTA PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA.0,0004/06/201919/06/2019
  1022 / 2019N.90 del 04.06.2019DELIBERA DI GIUNTA   PROG. 341 - OPERE PROVVISIONALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN BLOCCO LOCULI LESIONATO NEL CIMITERO DI FARA IN SABINA CAPOLUOGO - APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA.0,0004/06/201919/06/2019
  1021 / 2019N.89 del 04.06.2019DELIBERA DI GIUNTA   APPROVAZIONE IMPORTO DEL CORRISPETTIVO DOVUTO AL COMUNE DI FARA IN SABINA, DA PARTE DEL SIG. VOLPE SERGIO ANTONIO, AMM.RE UNICO DELLA RESIN SIET S.R.L., NECESSARIO ALLA RIMOZIONE DEI VINCOLI CONVENZIONALI PER I LOTTI POSTI ALL'INTERNO DELL'AREA P.I.P. IN LOC. BACIABOVE DI PASSO CORESE.0,0004/06/201919/06/2019
  1020 / 2019N.88 del 04.06.2019DELIBERA DI GIUNTA   PROG. 342 - LEGGE 144/99 ART. 32 - LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA PEDONALE DI VIA SERVILIA E DELL'INTERSEZIONE DI VIA G. MATTEOTTI NELLA FRAZIONE DI PASSO CORESE - APPROVAZIONE PROGETTO DELL'ARREDO DI UN'AREA PEDONALE.0,0004/06/201919/06/2019
  1018 / 2019S04 N.181 del 04.06.2019DETERMINA   RETTIFICA DETERMINAZIONE R.G. 535/19: LIQUIDAZIONE FATTURE PER AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DI ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI A FAVORE DELLA SOCIETÀ I.C.A. S.R.L. CIG: 673929308536.470,6104/06/201919/06/2019
  1013 / 2019S03 N.314 del 04.06.2019DETERMINA   PROG. 367 - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DI INDUMENTI ED ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO USATI NEL COMUNE DI FARA IN SABINA PER IL QUINQUENNIO 2019/2024. CIG: Z732726830.0,0004/06/201919/06/2019
  1011 / 2019S04 N.180 del 03.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA IMPIANTI ELETTRICI D. P. PER FORNITURA LAMPADE PER LA PALESTRA SITA IN FRAZIONE TALOCCI CIG: Z11276F701695,4004/06/201919/06/2019
  1009 / 2019S05 N.7 del 07.05.2019DETERMINA   RIMBORSO DEGLI ONERI CONCESSORI AI SIGG.RI EMIDIO QUINZI E LUIGI BALDORI RELATIVO ALL'INTERVENTO DI 'REALIZZAZIONE DI VILLINI BIFAMILIARI' PRATICA EDILIZIA N. 144/2005. IMPEGNO DI SPESA.25.941,8203/06/201918/06/2019
  1008 / 2019S04 N.178 del 31.05.2019DETERMINA   PRESA D'ATTO DEL VERBALE REDATTO DALLA COMMISSIONE COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA RECANTE L'APPROVAZIONE GRADUATORIA DELLE DOMANDE DI ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E.R.P. UBICATI NEL COMUNE DI FARA IN SABINA.0,0003/06/201918/06/2019
  1007 / 2019S04 N.179 del 31.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ASSOCIAZIONE 'IL TETTO CASAL FATTORIA ONLUS', PER PAGAMENTO RETTA STRUTTURA PERIODO APRILE 2019. CIG ZC2279D9F12.700,0003/06/201918/06/2019
  1006 / 2019S03 N.313 del 31.05.2019DETERMINA   PROG. 352 - 'LAVORI DI OTTIMIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO IN PASSO CORESE: COLLETTORI VIA XXI APRILE - VIA XXIV MAGGIO - VIA F.LLI CAIROLI' - TRASFERIMENTO FONDI IN FAVORE DEL CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI RIETI. CIG. 73720854FE150.000,0031/05/201915/06/2019
  1005 / 2019S04 N.176 del 30.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA RESIDENZA MONTE BUONO S.R.L. PER PAGAMENTO QUOTA PARTE RETTA OSPITALITÀ R.S.A PERIODO GENNAIO/APRILE 201912.165,6030/05/201914/06/2019
  1004 / 2019S04 N.175 del 30.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ARCADIA ONLUS, PER PAGAMENTO RETTA STRUTTURA PERIODO GENNAIO/APRILE 2019. CIG. Z3B279F83A3.328,6430/05/201914/06/2019
  1003 / 2019S01 N.180 del 30.05.2019DETERMINA   RESTITUZIONE SOMME DOVUTE A TITOLO DI 'ECONOMIE BORSE DI STUDIO - LIBRI DI TESTO' PER L'ANNO SCOLASTICO 2014/15 - REGIONE LAZIO.816,6930/05/201914/06/2019