Albo Pretorio - Consorzio Servizi alla Persona



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N. Registro Descrizione Tipologia Oggetto Pubbl. Scadenza
N. Registro Descrizione Tipologia Oggetto Pubbl. Scadenza
  209 / 2017AREAMM N.205 del 19.05.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE.24/05/201708/06/2017
  208 / 2017AREAMM N.204 del 17.05.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA24/05/201708/06/2017
  207 / 2017AREAMM N.203 del 16.05.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE TASSA AUTOMOBILISTICA (BOLLO) RELATIVA ALLE SEI FIAT PANDA DI PROPRIETA' DELL'ENTE.22/05/201706/06/2017
  206 / 2017AREAMM N.201 del 15.05.2017DETERMINA   RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL PRESIDENTE MESE DI APRILE 2017-22/05/201706/06/2017
  205 / 2017AREAMM N.199 del 12.05.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE22/05/201706/06/2017
  204 / 2017AREAMM N.198 del 12.05.2017DETERMINA   ASSISTENZA ECONOMICA22/05/201706/06/2017
  203 / 2017AREAMM N.196 del 10.05.2017DETERMINA   PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA PREVIA CONSULTAZIONE DI ALMENO CINQUE OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIŁ VANTAGGIOSA, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE ED ALLA COMUNICAZIONE NELLE SCUOLE DELL'AREA NOVESE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 (CIG: 6754075701) - APPROVAZIONE RELAZIONE SUSSISTENZA REQUISITI DICHIARATI IN SEDE DI GARA DALL'AGGIUDICATARIO, SCHEMA CONTRATTO DA SOTTOSCRIVERE CON LA COOPERATIVA SOCIALE BIOS ONLUS CON CONTESTUALE ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE.22/05/201706/06/2017
  202 / 2017AREAMM N.194 del 09.05.2017DETERMINA   ATTRIBUZIONE PROGRESSIONI ORIZZONTALI DECORRENZA 01.01.2016- DIPENDENTI CSP.22/05/201706/06/2017
  201 / 2017AREAMM N.193 del 09.05.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA' ANNO 2016- DIPENDENTI DEL C.S.P22/05/201706/06/2017
  200 / 2017AREAMM N.192 del 08.05.2017DETERMINA   RIMBORSO MISSIONI DIRETTORE - MESE APRILE 201722/05/201706/06/2017
  199 / 2017AREAMM N.191 del 08.05.2017DETERMINA   RIMBORSO MISSIONI APRILE 2017- DIPENDENTI22/05/201706/06/2017
  198 / 2017AREAMM N.190 del 08.05.2017DETERMINA   RIMBORSO TRASFERTE MESE APRILE 2017- DIPENDENTI DELL'ENTE.22/05/201706/06/2017
  197 / 2017AREAMM N.189 del 05.05.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTI FAMILIARI .PERIODO GENNAIO APRILE 201722/05/201706/06/2017
  196 / 2017AREAMM N.188 del 05.05.2017DETERMINA   RINNOVO AFFIDAMENTI FAMILIARI ANNO 201722/05/201706/06/2017
  195 / 2017AREAMM N.187 del 05.05.2017DETERMINA   PROGETTO 'VITA INDIPENDENTE' BANDO 2015 - LIQUIDAZIONE SPETTANZE BENEFICIARI APRILE 201722/05/201706/06/2017
  194 / 2017AREAMM N.186 del 05.05.2017DETERMINA   MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO A FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE CON MINORI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE APRILE E MAGGIO 201722/05/201706/06/2017
  193 / 2017AREAMM N.185 del 05.05.2017DETERMINA   SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI CONSORTILI- LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2000930395 DEL 28/02/2017, N. 2000930501 DEL 28/02/2017 E N. 2000930816 DEL 31/03/2017 - DITTA CAMST SOCIETĄ COOPERATIVA S.R.L. (CIG: 64848034B9)22/05/201706/06/2017
  192 / 2017AREAMM N.184 del 05.05.2017DETERMINA   ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 'BUONI PASTO 7' PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUOI CARTACEI DI QUALSIASI VALORE NOMINALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER IL BIENNIO 2017/2018 - LOTTO 1 (VALLE D'AOSTA, PIEMONTE, LIGURIA, LOMBARDIA) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17-203092 DEL 03/03/2017 DITTA QUI! GROUP S.P.A.- CIG DERIVATO: Z081C7778022/05/201706/06/2017
  191 / 2017AREAMM N.183 del 05.05.2017DETERMINA   SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO DISABILI CENTRO DIURNO SOCIO TERAPEUTICO RIABILITATIVO DI NOVI LIGURE AREA 2 - LIQUIDAZIONE NOTE DI DEBITO N. 4 DEL 31/01/2017 - N. 8 DEL 28/02/ E N. 13 DEL 31/03/2017 RELATIVE AL SERVIZIO SVOLTO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2017 DALLA CROCE VERDE ARQUATESE22/05/201706/06/2017
  190 / 2017AREAMM N.182 del 05.05.2017DETERMINA   SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO DISABILI CENTRO DIURNO SOCIO TERAPEUTICO RIABILITATIVO DI NOVI LIGURE AREA 1 - LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE N. 8 DEL 7 FEBBRAIO 2017, N. 14 DEL 7 MARZO 2017 E N. 22 DEL 5 APRILE 2017 RELATIVA AL SERVIZIO SVOLTO NEL PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2017 DALLA CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI VIGNOLE BORBERA22/05/201706/06/2017
  189 / 2017AREAMM N.181 del 05.05.2017DETERMINA   SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO DISABILI CENTRO DIURNO SOCIO TERAPEUTICO RIABILITATIVO DI NOVI LIGURE AREA 4 - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 5/PA DEL 6 FEBBRAIO 2017, N. 10/PA DEL 10 MARZO 2017 E N. 19/PA DEL 6 APRILE 2017 RELATIVE AL SERVIZIO SVOLTO NEL PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 31 MARZO 2017 DALLA CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI NOVI LIGURE.22/05/201706/06/2017
  188 / 2017AREAMM N.180 del 05.05.2017DETERMINA   SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO DISABILI CENTRO DIURNO SOCIO TERAPEUTICO RIABILITATIVO DI NOVI LIGURE AREA 4 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34/PA DEL 3 AGOSTO 2016 RELATIVA AL SERVIZIO SVOLTO NEL PERIODO DAL 1 AL 30 LUGLIO 2016.22/05/201706/06/2017
  187 / 2017AREAMM N.179 del 05.05.2017DETERMINA   SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO DISABILI CENTRO DIURNO SOCIO TERAPEUTICO RIABILITATIVO DI NOVI LIGURE AREA 3 - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 40 DEL 23 FEBBRAIO 2017, N. 86 DEL 10 MARZO 2017 E N. 88 DEL 3 APRILE 2017 RELATIVE AL SERVIZIO SVOLTO NEL PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2017 DALLA CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI GAVI22/05/201706/06/2017
  186 / 2017AREAMM N.178 del 05.05.2017DETERMINA   LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CENTRO DIURNO SOCIO TERAPEUTICO RIABILITATIVO DI NOVI LIGURE (CUP: H63D15001150005 - CIG: 6323201688) - APPROVAZIONE TERZO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE TERZO CERTIFICATO DI PAGAMENTO DITTA CBM S.R.L. DI CUI ALLA FATTURA N. 1 DEL 31/03/201722/05/201706/06/2017
  185 / 2017AREAMM N.177 del 05.05.2017DETERMINA   FORNITURA TICKET SERVICE PER L'ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E BENI DI PRIMA NECESSITĄ, DA EFFETTUARSI NEL PERIODO NATALIZIO, A BENEFICIO DI SOGGETTI E NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO E POVERTĄ - LIQUIDAZIONE FATTURA N. N04286 DEL 31/03/2017 E NOTA DI DEBITO N. H04051 DEL 31/03/2017 ALLA DITTA EDENRED ITALIA S.R.L. (CIG: ZAE1E00CC5)22/05/201706/06/2017
  184 / 2017AREAMM N.176 del 05.05.2017DETERMINA   'CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN APPALTI PUBBLICI (19 EDIZIONE). IL NUOVO CODICE - MODULO SPECIALISTICO SUGLI APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI E FORNITURE' - LIQUIDAZIONE DITTA MAGGIOLI S.P.A. FATTURA N. 0004500088 DEL 26/01/2017 (CIG ZB31CC8D92)22/05/201706/06/2017
  183 / 2017AREAMM N.175 del 05.05.2017DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ARUBA S.P.A PER RINNOVO DATABASE MYSQL. CIG. ZBA1E79F7322/05/201706/06/2017
  182 / 2017AREAMM N.174 del 05.05.2017DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ARUBA S.P.A. PER RINNOVO DOMINIO CSPNOVI.IT. CIG. ZEE1E799DB.22/05/201706/06/2017
  181 / 2017AREAMM N.173 del 05.05.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE PERCORSI DI ATTIVAZIONE PERCORSI DI ATTIVAZIONE SOCIALE SOSTENIBILE. LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE201722/05/201706/06/2017
  180 / 2017AREAMM N.172 del 04.05.2017DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE PASS MESE DI APRILE 201722/05/201706/06/2017
  179 / 2017AREAMM N.171 del 04.05.2017DETERMINA   FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICI CONSORTILI - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA 'A' DEL D.LGS. N. 50/2016) MEDIANTE O.D.A. SU M.E.P.A. DITTA LYRECO ITALIA S.R.L. (P.I.: 11582010150), CON SEDE A MILANO (MI) IN VIA VICTOR HUGO N. 4 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10000467 DEL 31 GENNAIO 2017 E N. 0010001158 DEL 28 FEBBRAIO 2017 - CIG: Z631CDF46E22/05/201706/06/2017
  178 / 2017AREAMM N.170 del 04.05.2017DETERMINA   SERVIZIO DI PREPARAZIONE, CONFEZIONAMENTO, TRASPORTO E CONSEGNA PASTI CALDI PER GLI UTENTI DEL CENTRO DIURNO SOCIO TERAPEUTICO RIABILITATIVO DI NOVI LIGURE - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 946 DEL 31 MARZO 2017 DITTA KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALE (CIG: 64760952A8)22/05/201706/06/2017
  177 / 2017AREAMM N.169 del 04.05.2017DETERMINA   CONVENZIONE CONSIP 'CARBURANTI RETE - FUEL CARD 6' PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - LOTTO 1 (VALLE D'AOSTA, PIEMONTE, LIGURIA, LOMBARDIA) DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURE N. PJ00067834 DEL 28/02/2017 E N. PJ00071718 DEL 31/03/2017 - CIG DERIVATO: ZDA18AEBFC22/05/201706/06/2017
  176 / 2017AREAMM N.168 del 04.05.2017DETERMINA   SPORTELLO 'SIA - SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE SOCIALE' - LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE N. 16 DEL 31/01/2017, N. 38 DEL 28/02/2017 E N. 68 DEL 31/03/2017, COOPERATIVA SOCIALE BIOS ONLUS (CIG: ZAD1B37000)22/05/201706/06/2017
  175 / 2017AREAMM N.164 del 02.05.2017DETERMINA   FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICI CONSORTILI - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA 'A' DEL D.LGS. N. 50/2016) MEDIANTE O.D.A. SU M.E.P.A. DITTA MONDOFFICE (P.I.: 07491520156), CON SEDE A CASTELLETTO CERVO (BI) IN VIA PER GATTINARA, 17 - CIG: ZAA1CDF8DC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30014782 DEL 25 GENNAIO 201722/05/201706/06/2017
  174 / 2017AREAMM N.163 del 02.05.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ED INTEGRAZIONE IMPEGNO22/05/201706/06/2017
  173 / 2017AREAMM N.161 del 28.04.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE22/05/201706/06/2017
  172 / 2017AREAMM N.159 del 27.04.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE22/05/201706/06/2017
  171 / 2017AREAMM N.154 del 21.04.2017DETERMINA   ATTIVAZIONE PERCORSI DI ATTIVAZIONE SOCIALE SOSTENIBILE. MESE DI APRILE 201722/05/201706/06/2017
  170 / 2017AREAMM N.152 del 18.04.2017DETERMINA   APPROVAZIONE CONTO DEGLI AGENTI CONTABILI ANNO 201622/05/201706/06/2017
  169 / 2017AREAMM N.123 del 31.03.2017DETERMINA   AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI CONSORTILI PER L'ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ARBORICOLO DI ALESSANDRO ROMUALDO DE SERVENTI - (CIG: ZBC1E454C9)22/05/201706/06/2017
  168 / 2017AREAMM N.122 del 30.03.2017DETERMINA   AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI CONSORTILI PER L'ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CUP COSTRUZIONI S.R.L. - (CIG: ZC31E454B6)22/05/201706/06/2017
  167 / 2017AREAMM N.121 del 30.03.2017DETERMINA   AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRAULICI CONSORTILI PER L'ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA T.C.T. S.A.S. DI TORĄ RUFO C.- (CIG: Z641E45499)22/05/201706/06/2017
  166 / 2017AREAMM N.119 del 30.03.2017DETERMINA   AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRAULICI CONSORTILI PER L'ANNO 2017 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA T.C.T. S.A.S. DI TORĄ RUFO C. PER IL RUOLO DI 'TERZO RESPONSABILE' RELATIVO AL PERIODO 1 GENNAIO - 31 DICEMBRE 2017 - CIG: ZDE1E44A57.22/05/201706/06/2017
  165 / 2017AREAMM N.160 del 27.04.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE09/05/201724/05/2017