Albo Pretorio Storico - Comune di Comabbio


N. Registro Descrizione Tipologia Oggetto Importo Pubbl. Scadenza
N. Registro Descrizione Tipologia Oggetto Importo Pubbl. Scadenza
  103 / 2019TECNICO N.145 del 12.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SEMAFORI BUSNELLI S.R.L. CON SEDE IN PERO PER CANONE MANUTENZIONE IMPIANTO SEMAFORICO PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2018198,2530/12/201914/01/2020
  616 / 2019TECNICO N.148 del 29.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' TIM SPA CON SEDE IN MILANO PER UTENZE TELEFONICHE IMMOBILI COMUNALI PERIODO DAL 01.08 AL 30.09.2019730,8313/11/201928/11/2019
  615 / 2019TECNICO N.149 del 29.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' DATEK22 S.R.L. CON SEDE IN COMO PER INCARICO DI RSPP - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI 3 RATA ANNO 2019518,5013/11/201928/11/2019
  614 / 2019TECNICO N.144 del 25.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA PRESENTATA DALLA DITTA BASSETTI SERRAMENTI DI SESTO CALENDE PER IL MONITORAGGIO DELLA SERRATURA DI SICUREZZA SULLA PORTA DI INGRESSO AL PALAZZO MUNICIPALE195,2013/11/201928/11/2019
  613 / 2019TECNICO N.152 del 04.11.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA A C.T.M. SCAVI DI CANALE MASSIMO C. S.N.C. PER LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE IN ASFALTO DI ALCUNE STRADE COMUNALI.31.368,4313/11/201928/11/2019
  612 / 2019TECNICO N.153 del 04.11.2019DETERMINA   FORNITURA FIORI PER FESTIVITA' DEL 1░ NOVEMBRE. AZIENDA AGRICOLA REZOAGLI. IMPEGNO DI SPESA.155,9813/11/201928/11/2019
  611 / 2019SOCIALE N.41 del 11.11.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA ANFFAS TICINO ONLUS DI SOMMA LOMBARDO RETTA SERVIZIO MESE OTTOBRE 2019.404,2711/11/201926/11/2019
  610 / 2019DEMOGRAF N.15 del 11.11.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE - ANNO 2020. CIG: Z152998EB2.286,7011/11/201926/11/2019
  609 / 2019DEMOGRAF N.16 del 11.11.2019DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (C.I.E.) - PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/10/201950,3711/11/201926/11/2019
  607 / 2019SOCIALE N.40 del 08.11.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA ELIOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA AD PERSONAM MESE OTTOBRE 2019779,6309/11/201925/11/2019
  606 / 2019TECNICO N.157 del 08.11.2019DETERMINA   ILLUMINAZIONI NATALIZIE PER LE STRADE E GLI EDIFICI COMUNALI. DITTA CORSI LUCA. IMPEGNO DI SPESA.1.952,0008/11/201923/11/2019
  604 / 2019POLIZIA N.85 del 07.11.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CI.TI.ESSE SRL CON SEDE IN ROVELLASCA PER CANONE NOLEGGIO AUTOVELOX MESE OTTOBRE 2019.1.939,8008/11/201923/11/2019
  603 / 2019FINANZI N.49 del 07.11.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO RICOGNIZIONE STRAORDINARIA INVENTARIO DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI COMUNALI AL 31.12.2019 LIQUIDAZIONE FATTURA 2 ACCONTO1.354,2007/11/201922/11/2019
  602 / 2019TECNICO N.156 del 07.11.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ENEL SOLE S.R.L. CON SEDE A ROMA PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE OTTOBRE 2019.447,1307/11/201922/11/2019
  601 / 2019TECNICO N.155 del 07.11.2019DETERMINA   SERVIZIO DI DECORO URBANO. NATURCOOP SOC. COOP. SOCIALE ONLUS CON SEDE IN SOMMA LOMBARDO. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI OTTOBRE 2019.1.317,6007/11/201922/11/2019
  600 / 2019SEGRETER N.96 del 07.11.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA ABAD SERVIZI E LAVORO SOCIALE ARL DI GALLIATE LOMBARDO PER SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PERIODO OTTOBRE 2019491,9007/11/201923/11/2019
  599 / 2019POLIZIA N.84 del 07.11.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA CON SEDE IN ROMA PER LA FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE OTTOBRE 2019159,2907/11/201922/11/2019
  598 / 2019TECNICO N.154 del 07.11.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ITALPOWER ENERGIA SRL PER FORNITURA GAS METANO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO SETTEMBRE 2019222,1807/11/201922/11/2019
  597 / 2019POLIZIA N.83 del 29.10.2019DETERMINA   RIMBORSO ALLA PROVINCIA DI VARESE DELLE SPESE DI GESTIONE GIURIDICO - AMMINISTRATIVE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO NOGOZIATA AVENTE CIG. 7869250687 IN QUALITA' DI STAZIONE APPALTANTE UNICA (S.U.A.)530,0005/11/201920/11/2019
  596 / 2019POLIZIA N.82 del 29.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE ITALIANE SPA. PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE ATTI POLIZIA LOCALE MESE SETTEMBRE 20195.331,5005/11/201920/11/2019
  595 / 2019TECNICO N.143 del 24.10.2019DETERMINA   SISTEMAZIONE PORFIDO IN CENTRO PAESE E REALIZZAZIONE 'STOP' IN PORFIDO. DITTA MICHELON SILVANO PAVIMENTAZIONI. IMPEGNO DI SPESA.3.050,0005/11/201920/11/2019
  594 / 2019SEGRETER N.94 del 29.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' RICOH ITALIA SRL CON SEDE IN VIMODRONE PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICI COMUNALI TERZO TRIMESTRE 2019 OLTRE AL COSTO COPIE EXTRA TERZO TRIMESTRE 2019922,6105/11/201920/11/2019
  593 / 2019SEGRETER N.93 del 29.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE BOSCO VERDE ONLUS CON SEDE IN CASTELLO CABIAGLIO PER ORGANIZZAZIONE SERVIZIO PRE E DOPO SCUOLA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI COMABBIO - SETTEMBRE 2019963,9005/11/201920/11/2019
  592 / 2019POLIZIA N.81 del 29.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE QUOTA CONVENZIONE CON GUARDIA NAZIONALE ANNO 2019.500,0005/11/201920/11/2019
  591 / 2019POLIZIA N.80 del 25.10.2019DETERMINA   ATTIVAZIONE SERVIZIO PAGAMENTI ON LINE PAGOPA PER LA GESTIONE INCASSI RELATIVI ALLA POLIZIA MUNICIPALE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL D.LGS 50/2016 - CIG Z7B2A590814.000,0005/11/201920/11/2019
  590 / 2019POLIZIA N.79 del 23.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' RICOH ITALIA SRL 3░ TRIM 2019 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONI UFFICIO POLIZIA LOCALE CIG. Z1D19C71AC386,5905/11/201920/11/2019
  589 / 2019TECNICO N.142 del 23.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' ENERGRID CON SEDE IN MILANO PER FORNITURA CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO SETTEMBRE 20190,0005/11/201920/11/2019
  586 / 2019SEGRETER N.95 del 29.10.2019DETERMINA   AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI COMUNALI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA482,0001/11/201916/11/2019
  584 / 2019TECNICO N.146 del 29.10.2019DETERMINA   REALIZZAZIONE CAPPOTTO TERMICO SU PARETE ESTERNA NORD DELLA SCUOLA PRIMARIA 'A.LIBORIO' IN COMABBIO. DITTA DEL SOLE OMAR. IMPEGNO DI SPESA.8.039,8030/10/201914/11/2019
  583 / 2019SOCIALE N.39 del 14.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA ELIOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA AD PERSONAM MESE SETTEMBRE 2019436,5930/10/201914/11/2019
  582 / 2019TECNICO N.151 del 30.10.2019DETERMINA   PROTOCOLLO DI INTESA VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL LAGO DI COMABBIO - LIQUIDAZIONE QUOTA COMPETENZA COMUNE DI COMABBIO PER LA REALIZZAZIONE DEL MASTERPLAN DI PROGRAMMA ZIONE DEGLI INTERVENTI3.660,0030/10/201914/11/2019
  581 / 2019TECNICO N.147 del 29.10.2019DETERMINA   SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2016/2020. LIQUIDAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2019.14.531,6630/10/201914/11/2019
  580 / 2019TECNICO N.150 del 29.10.2019DETERMINA   APPALTO PER INTERVENTI DI MESSA A NORMA DELLA SCUOLA PRIMARIA 'A. LIBORIO' IN COMABBIO. CAIRATI S.R.L., R.M. DI MATTERA MARCO E GEOM. MAURO MILANI. LIQUIDAZIONE FATTURE.39.977,4030/10/201914/11/2019
  579 / 2019TECNICO N.145 del 25.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ITALPOWER ENERGIA SRL PER FORNITURA GAS METANO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO AGOSTO 20190,0028/10/201912/11/2019
  576 / 2019TECNICO N.141 del 22.10.2019DETERMINA   VERIFICA DEI REQUISITI DI ORGANIZZAZIONE E DI COMPETENZA TECNICO-SCIENTIFICA PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI PAESAGGISTICHE (ART. 14, COMMA 6 DEL D.LGS. N.42/2004).0,0025/10/201909/11/2019
  575 / 2019TECNICO N.140 del 22.10.2019DETERMINA   FORNITURA E POSA IN OPERA DI STACCIONATE PER LA PROTEZIONE DI STRADE E SENTIERI, PANCHINE E CESTINI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA. SABET S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA.42.590,2025/10/201909/11/2019
  574 / 2019TECNICO N.138 del 16.10.2019DETERMINA   MONTAGGIO SERRATURA DI SICUREZZA SULLA PORTA DI ACCESSO AL PALAZZO MUNICIPALE. DITTA BASSETTI S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA.195,2025/10/201909/11/2019
  573 / 2019TECNICO N.139 del 16.10.2019DETERMINA   SOSTITUZIONE SERRAMENTI E OSCURANTI DEL PALAZZO COMUNALE. DITTA SA.MA. DI MANTOVANI MASSIMO C. SAS. IMPEGNO DI SPESA.41.907,0025/10/201909/11/2019
  572 / 2019POLIZIA N.78 del 22.10.2019DETERMINA   DETERMINA AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA DELLA FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE PER LE STRADE COMUNALI - CIG ZB12A2782216.324,1025/10/201909/11/2019
  571 / 2019SEGRETER N.92 del 22.10.2019DETERMINA   DETERMINA AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTA PER IL TRIENNIO 2020 - 2022. CIG. Z892A2791E9.882,0025/10/201909/11/2019
  569 / 2019TECNICO N.135 del 15.10.2019DETERMINA   FORNITURA E POSA DI TENDE DA SOLE PER SCUOLA DELL'INFANZIA 'GARAVAGLIA' IN COMABBIO. DITTA AROLTENDE.IMPEGNO DI SPESA.4.026,0022/10/201906/11/2019
  568 / 2019TECNICO N.132 del 10.10.2019DETERMINA   REDAZIONE DI MASTERPLAN E PROGETTO PRELIMINARE PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA MARCONI IN COMABBIO. STUDIO CASTIGLIONI NARDI ARCHITETTI ASSOCIATI. IMPEGNO DI SPESA.22.838,4022/10/201906/11/2019
  567 / 2019FINANZI N.47 del 14.10.2019DETERMINA   SPESA PER PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO SU: CONCRETEZZA E CRESCITA - TUTTO QUELLO CHE CAMBIA PER LE ASSUNZIONI ED IL TRATTAMENTO ACCESSORIO35,0022/10/201906/11/2019
  566 / 2019SEGRETER N.88 del 04.10.2019DETERMINA   ORGANIZZAZIONE PRE E DOPOSCUOLA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2019/2020. INTEGRAZIONE SERVIZIO3.750,0022/10/201906/11/2019
  565 / 2019TECNICO N.136 del 15.10.2019DETERMINA   MANUTENZIONE ALL'AUTOMEZZO PER LE MANUTENZIONI COMUNALI TARGATO AHS220. IL GARAGE DI ROBERTO SANTACATERINA. IMPEGNO DI SPESA.469,7022/10/201906/11/2019
  564 / 2019TECNICO N.137 del 15.10.2019DETERMINA   FORNITURA E POSA PANCHINE DA POSIZIONARE NELL'AREA ANTISTANTE LA SCUOLA PRIMARIA 'A.LIBORIO' IN COMABBIO. GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA.469,7022/10/201906/11/2019
  563 / 2019FINANZI N.48 del 16.10.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO RICOGNIZIONE STRAORDINARIA INVENTARIO DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI COMUNALI AL 31.12.2019 LIQUIDAZIONE FATTURA ACCONTO1.354,2020/10/201904/11/2019
  562 / 2019POLIZIA N.77 del 16.10.2019DETERMINA   RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE ATTI CONTRAVVENZIONE CDS UFFICIO VIGILANZA .3.493,3419/10/201904/11/2019
  561 / 2019SOCIALE N.37 del 11.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA AL CONSORZIO DOMICARE S.C. DI COMO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE SETTEMBRE 2019966,7418/10/201902/11/2019
  560 / 2019SOCIALE N.38 del 11.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ANFFAS TICINO ONLUS DI SOMMA LOMBARDO PARTECIPAZIONE PROGETTO 'DOPO DI NOI'. PERIODO SETTEMBRE 2019340,0018/10/201902/11/2019
  559 / 2019SOCIALE N.36 del 08.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA ANFFAS TICINO ONLUS DI SOMMA LOMBARDO RETTA SERVIZIO MESE SETTEMBRE 2019.408,2718/10/201902/11/2019
  558 / 2019TECNICO N.133 del 11.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE QUOTA SERVIZIO SOCIETA' PER LA TUTELA E LA SALVAGUARDIA DELLE ACQUE DEL LAGO DI VARESE E DI COMABBIO LUGLIO - SETTEMBRE 201912.835,7518/10/201902/11/2019
  557 / 2019TECNICO N.130 del 08.10.2019DETERMINA   SERVIZIO DI DECORO URBANO. NATURCOOP SOC. COOP. SOCIALE ONLUS CON SEDE IN SOMMA LOMBARDO. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI SETTEMBRE 2019.1.844,6418/10/201902/11/2019
  556 / 2019TECNICO N.131 del 08.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ENEL SOLE S.R.L. CON SEDE A ROMA PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE SETTEMBRE 2019.447,1318/10/201902/11/2019
  555 / 2019TECNICO N.134 del 11.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI ROBERTO MOMBELLI PER INTERVENTO DI MANUTANZIONE - LAVORI DI TINTEGGIATURA AULE SCUOLA DELL'INFANZIA1.400,0018/10/201902/11/2019
  554 / 2019SEGRETER N.91 del 15.10.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI NUOVO SERVER X AMBIENTE VIRTUALE3.318,4018/10/201902/11/2019
  553 / 2019POLIZIA N.75 del 11.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CI.TI.ESSE SRL CON SEDE IN ROVELLASCA PER CANONE NOLEGGIO AUTOVELOX MESE SETTEMBRE 2019.1.939,8018/10/201902/11/2019
  552 / 2019SEGRETER N.89 del 08.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' BNP PARIBAS LEASE GROUP SA PER CANONE NOLEGGIO CENTRALINO PERIODO 4 TRIMESTRE 2019384,3018/10/201902/11/2019
  551 / 2019SEGRETER N.90 del 08.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA ABAD SERVIZI E LAVORO SOCIALE ARL DI GALLIATE LOMBARDO PER SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PERIODO SETTEMBRE 2019825,7018/10/201902/11/2019
  550 / 2019POLIZIA N.74 del 08.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA CON SEDE IN ROMA PER LA FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE SETTEMBRE 2019121,6818/10/201902/11/2019
  538 / 2019DEMOGRAF N.7 del 17.04.2019DETERMINA   CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2019. COSTITUZIONE UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO.0,0010/10/201925/10/2019
  537 / 2019DEMOGRAF N.14 del 10.10.2019DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (C.I.E.) - PERIODO DAL 01/01/2019 AL 30/09/20191.326,4110/10/201925/10/2019
  536 / 2019DEMOGRAF N.4 del 02.04.2019DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (C.I.E.) - PERIODO DAL 16/07/2018 AL 31/12/2018973,8210/10/201925/10/2019
  532 / 2019SEGRETER N.87 del 30.09.2019DETERMINA   ASSUNZIONE PER ACCESSO GRADUATORIA COMUNE DI TAINO DI N. 1 (UNO) POSTO CAT.C, POSIZIONE ECONOMICA C1, CCNL REGIONI - AUTONOMIE LOCALI, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, A TEMPO DETERMINATO, DAL 01.10.2019 AL 30.06.2020, E PART-TIME (18 ORE SETTIMANALI), PRESSO L'AREA AMMINISTRATIVA.0,0008/10/201923/10/2019
  529 / 2019TECNICO N.128 del 02.10.2019DETERMINA   FORNITURA E POSA DI NUOVO GIOCO PER PARCO GIOCHI COMUNALE. STEBO AMBIENTE S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA.15.466,6703/10/201918/10/2019
  527 / 2019TECNICO N.127 del 30.09.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE DITTA SERCOM LIFT SERVICE S.R.L. PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ASCENSORE DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2019.3.052,4403/10/201918/10/2019
  526 / 2019TECNICO N.125 del 30.09.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI R.M. DI MATTERA MARCO PER MANUTENZIONE ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI.1.181,5703/10/201918/10/2019
  525 / 2019TECNICO N.126 del 30.09.2019DETERMINA   SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2016/2020. LIQUIDAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019.0,0003/10/201918/10/2019
  519 / 2019FINANZI N.46 del 23.09.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' POSTE ITALIANE SPA CON SEDE IN ROMA PER SPESE SPEDIZIONE RUOLO TARI ANNO 2019.591,6323/09/201908/10/2019
  518 / 2019FINANZI N.45 del 23.09.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO GRASSI C CON SEDE IN MARIANO COMENSE PER FORNITURA CARTA E CANCELLERIA USO UFFICIO.311,1023/09/201908/10/2019
  517 / 2019SEGRETER N.86 del 23.09.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA MPLC ITALIA SRL DI ROMA PER LICENZA OMBRELLO ANNO 2019/2020.427,0023/09/201908/10/2019
  516 / 2019TECNICO N.124 del 23.09.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TEL.E.SIC. IMPIANTI DI FASSINA ADRIANO C. CON SEDE IN BUSTO ARSIZIO PER IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE24.156,0023/09/201908/10/2019
  515 / 2019TECNICO N.122 del 23.09.2019DETERMINA   FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.3 BACHECHE PER ANNUNCI NECROLOGICI. DE.CO.FER S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA.2.562,0023/09/201908/10/2019
  514 / 2019TECNICO N.123 del 23.09.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' ENERGRID CON SEDE IN MILANO PER FORNITURA CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO AGOSTO 20190,0023/09/201908/10/2019
  513 / 2019TECNICO N.121 del 23.09.2019DETERMINA   REALIZZAZIONE DI N.3 STOP IN PORFIDO ALL'INTERNO DEL CENTRO STORICO. MICHELON PAVIMENTAZIONI DI SILVANO MICHELON. IMPEGNO DI SPESA.4.880,0023/09/201908/10/2019
  512 / 2019TECNICO N.120 del 23.09.2019DETERMINA   IMBIANCATURA AULE DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA 'GARAVAGLIA' IN COMABBIO - DITTA MOMBELLI ROBERTO. IMPEGNO DI SPESA1.400,0023/09/201908/10/2019
  511 / 2019POLIZIA N.72 del 20.09.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CI.TI.ESSE SRL CON SEDE IN ROVELLASCA PER CANONE NOLEGGIO AUTOVELOX MESE AGOSTO 2019.1.939,8023/09/201908/10/2019
  510 / 2019SOCIALE N.35 del 20.09.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA ELIOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA AD PERSONAM MESE AGOSTO 201941,5823/09/201908/10/2019
  509 / 2019SOCIALE N.34 del 20.09.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA AL CONSORZIO DOMICARE S.C. DI COMO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE AGOSTO 20191.126,9923/09/201908/10/2019
  508 / 2019POLIZIA N.71 del 20.09.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA CON SEDE IN ROMA PER LA FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE AGOSTO 2019118,9723/09/201908/10/2019
  507 / 2019SEGRETER N.85 del 20.09.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA ABAD SERVIZI E LAVORO SOCIALE ARL DI GALLIATE LOMBARDO PER SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PERIODO AGOSTO 2019348,4323/09/201908/10/2019
  506 / 2019SEGRETER N.84 del 20.09.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' ROJAC SRL CON SEDE IN TAINO PER SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE - PASTI INSEGNANTI MESE GIUGNO406,2923/09/201908/10/2019
  505 / 2019TECNICO N.115 del 20.09.2019DETERMINA   SERVIZIO DI DECORO URBANO. NATURCOOP SOC. COOP. SOCIALE ONLUS CON SEDE IN SOMMA LOMBARDO. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI AGOSTO 2019.1.668,9623/09/201908/10/2019
  504 / 2019TECNICO N.116 del 20.09.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA A IL GARAGE DI SANTACATERIA ROBERTO CON SEDE IN COMABBIO PER MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI - FIAT DOBLO180,2823/09/201907/10/2019
  503 / 2019TECNICO N.119 del 20.09.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALA DITTA NEW PELL LINE SNC DI TURRI G. E TURRIN D. CON SEDE IN VERGIATE PER LAVAGGIO TENDE OSCURANTI SCUOLA DELL'INFANZIA.244,0022/09/201907/10/2019
  502 / 2019TECNICO N.118 del 20.09.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE QUOTA PARTECIPAZIONE SUAP ANNO 2019913,5022/09/201907/10/2019
  501 / 2019TECNICO N.117 del 20.09.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA 2019 - GESTIONE ASSOCIATA AGENDA 21 LAGHI.592,5022/09/201907/10/2019
  500 / 2019TECNICO N.114 del 20.09.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ENEL SOLE S.R.L. CON SEDE A ROMA PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE AGOSTO 2019.442,2522/09/201907/10/2019
  499 / 2019TECNICO N.113 del 20.09.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ITALPOWER ENERGIA SRL PER FORNITURA GAS METANO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO LUGLIO 20190,0022/09/201907/10/2019
  498 / 2019POLIZIA N.70 del 20.09.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE ITALIANE SPA. PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE ATTI POLIZIA LOCALE MESE LUGLIO AGOSTO 20195.482,9522/09/201907/10/2019
  496 / 2019DEMOGRAF N.6 del 04.04.2019DETERMINA   CONSULTAZIONE PER ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE E PARLAMENTO EUROPEO. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO. PERIODO 08/04/2019-31/05/20190,0021/09/201907/10/2019
  497 / 2019DEMOGRAF N.13 del 16.09.2019DETERMINA   ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26.05.2019. LIQUIDAZIONE SPESE PER FORNITURA MANIFESTI E SPESE MONTAGGIO E SMONTAGGIO TABELLONI E SEGGI ELETTORALI.1.932,4820/09/201905/10/2019
  495 / 2019FINANZI N.37 del 27.07.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO RICOGNIZIONE STRAORDINARIA INVENTARIO DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI COMUNALI AL 31.12.20194.514,0020/09/201905/10/2019
  493 / 2019DEMOGRAF N.12 del 22.07.2019DETERMINA   ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26.05.2019. LIQUIDAZIONE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO.0,0020/09/201905/10/2019
  492 / 2019TECNICO N.112 del 20.09.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ALLUFER DI DAL SOGLIO LUCA PER LAVORI MANUTENTIVI DA FABBRO.1.823,9020/09/201905/10/2019
  491 / 2019SEGRETER N.82 del 16.09.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE A TUTTO IL 15/09/20190,0020/09/201905/10/2019
  490 / 2019FINANZI N.44 del 16.09.2019DETERMINA   SPESA PER PARTECIPAZIONE SEMINARIO SU RASSEGNA CASI PRATICI GOVERNO DEL TERRITORIO ANNO 2019 ORGANIZZATO DA FONDAZIONE DE IURE PUBLICO PRESSO COMUNE DI VERGIATE.20,0020/09/201905/10/2019
  489 / 2019SEGRETER N.83 del 19.09.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER L'ADESIONE ALLA 'LICENZA OMBRELLO' DELLA MPLC SRL PER LA PROIEZIONE DI FILM E DOCUMENTARI ALL'INTERNO DELLA SALA POLIVALENTE DEL COMUNE DI COMABBIO . C.I.G. N. ZDA29D4DBF427,0019/09/201904/10/2019
  487 / 2019TECNICO N.111 del 16.09.2019DETERMINA   MANUTENZIONE ALL'AUTO IN USO AI SERVIZI SOCIALI (FIAT DOBLO' - TARGA DZ556AD). IL GARAGE DI ROBERTO SANTACATERINA. IMPEGNO DI SPESA.180,2817/09/201902/10/2019
  486 / 2019TECNICO N.110 del 16.09.2019DETERMINA   LAVAGGIO TENDE OSCURANTI SCUOLA DELL'INFANZIA 'GARAVAGLIA' IN COMABBIO. NEW PELL LINE S.N.C.. IMPEGNO DI SPESA.244,0017/09/201902/10/2019
  485 / 2019TECNICO N.107 del 21.08.2019DETERMINA   NOMINA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO DEL COMUNE DI COMABBIO. ADEMPIMENTI.0,0012/09/201927/09/2019
  494 / 2019FINANZI N.42 del 26.08.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. CON SEDE IN CADRIANO DI GRANAROLO EMILIA (BO) PER SERVIZIO STAMPA ED IMBUSTAMENTO RUOLO TARI ANNO 2019672,9604/09/201919/09/2019
  477 / 2019FINANZI N.43 del 28.08.2019DETERMINA   DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA USO UFFICIO311,1004/09/201919/09/2019
  474 / 2019TECNICO N.98 del 31.07.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AESYS SPA CON SEDE IN BRUSAPORTO (BG) PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE STRAORDINARIA PANNELLI LUMINOSI.983,6904/09/201919/09/2019
  473 / 2019SEGRETER N.61 del 15.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA ABAD SERVIZI E LAVORO SOCIALE ARL DI GALLIATE LOMBARDO PER SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PERIODO MAGGIO 2019486,7804/09/201919/09/2019
  472 / 2019TECNICO N.54 del 08.05.2019DETERMINA   LAVORI DI MESSA A NORMA DELLA SCUOLA PRIMARIA 'ANGELO LIBORIO' IN COMABBIO. DETERMINA A CONTRARRE.0,0004/09/201919/09/2019
  471 / 2019TECNICO N.66 del 20.05.2019DETERMINA   AGGIORNAMENTO NOMENCLATURA PER I DIRITTI DI SEGRETERIA SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE ED EQUIPARAZIONE ZONE PRG/AMBITI PGT AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE.0,0004/09/201919/09/2019
  470 / 2019DEMOGRAF N.8 del 11.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' APKAPPA SRL CON SEDE IN MILANO PER COLLEGAMENTO CIE FULL ANA CON CNT SUPPORTO PIANO DI SICUREZZA.1.994,7004/09/201919/09/2019
  469 / 2019SEGRETER N.54 del 30.04.2019DETERMINA   DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 E 37 DEL D. LGS. N. 50/2016 DEL SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE DELL'ENTE.16.690,8204/09/201919/09/2019
  468 / 2019POLIZIA N.36 del 24.04.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RINNOVO CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA UFFICIO DI POLIZIA LOCALE.CIG. ZB4282958F91,5004/09/201919/09/2019
  467 / 2019TECNICO N.36 del 21.03.2019DETERMINA   PROROGA PER N.2 ANNI DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI 2016-2020.0,0004/09/201919/09/2019
  466 / 2019POLIZIA N.26 del 01.04.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO IMPORTO VERBALE CONTRAVVENZIONE AL CDS VERSATO ERRONEAMENTE DOPPIO.47,1904/09/201919/09/2019
  463 / 2019FINANZI N.34 del 15.06.2019DETERMINA   COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DA DESTINARE AL PERSONALE NON DIRIGENTE PER L'ANNO 2019 - ART. 67 CCNL 21.05.2018 - PARTE VARIABILE0,0004/09/201919/09/2019
  462 / 2019SEGRETER N.81 del 23.08.2019DETERMINA   PORTALE WEB - RESTYLING SITO COMUNE DI COMABBIO CON INTEGRATA STRUTTURA PER AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE . IMPEGNO DI SPESA.2.732,8004/09/201919/09/2019
  461 / 2019SOCIALE N.33 del 26.08.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA AL CONSORZIO DOMICARE S.C. DI COMO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE LUGLIO 20191.054,6204/09/201919/09/2019
  460 / 2019TECNICO N.108 del 23.08.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TERMOEDIL DI TERNATE PER MANUTENZIONE IMPIANTI IDRO TERMO SANITARI IMMOBILI COMUNALI A TUTTO IL 31.07.20194.561,2004/09/201919/09/2019
  459 / 2019POLIZIA N.66 del 23.08.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' SAPIDATA SPA DI GUALDUCCIOLO (SM) PER SERVIZIO DI STAMPA POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE VERBALI CDS 3 TRIMESTRE 20196.053,6404/09/201919/09/2019
  458 / 2019TECNICO N.109 del 23.08.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA A IL GARAGE DI SANTACATERIA ROBERTO CON SEDE IN COMABBIO PER MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI - CAMBIO GOMME109,8004/09/201919/09/2019
  457 / 2019SOCIALE N.32 del 21.08.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI - INTEGRAZIONE6.000,0004/09/201919/09/2019
  456 / 2019TECNICO N.106 del 21.08.2019DETERMINA   PROTEZIONI CAMPO POLIFUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA 'A. LIBORIO' IN COMABBIO. LUCON SPORT S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA.1.195,6004/09/201919/09/2019
  455 / 2019POLIZIA N.64 del 19.08.2019DETERMINA   RIVERSAMENTO QUOTE RISCOSSIONE COATTIVA VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA ANNI 2006 - 2007 - 2008. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA, QUALI AGGIO E SPESE RISCOSSIONE MESE MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO 20190,0004/09/201919/09/2019
  454 / 2019SEGRETER N.79 del 02.08.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA RDS INTERNATIONAL DI VARESE PER SERVIZI DI DIGITALIZZAZIONE E TRANSAZIONE AL DIGITALE - CANONE ANNUALITA' 2019.4.742,1404/09/201919/09/2019
  453 / 2019POLIZIA N.63 del 19.08.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA CON SEDE IN ROMA PER LA FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE LUGLIO 2019199,4104/09/201919/09/2019
  452 / 2019POLIZIA N.65 del 19.08.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA COMUNE DI GALLARATE. COMPARTECIPAZINE SPESE CANILE ANNO 20180,0004/09/201919/09/2019
  451 / 2019TECNICO N.90 del 29.07.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ENEL SOLE S.R.L. CON SEDE A ROMA PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE GIUGNO 2019.442,2504/09/201919/09/2019
  450 / 2019TECNICO N.89 del 26.07.2019DETERMINA   SERVIZIO DI DECORO URBANO. NATURCOOP SOC. COOP. SOCIALE ONLUS CON SEDE IN SOMMA LOMBARDO. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI GIUGNO 2019.0,0004/09/201919/09/2019
  449 / 2019TECNICO N.93 del 30.07.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ITALPOWER ENERGIA SRL PER FORNITURA GAS METANO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO MAGGIO 20190,0004/09/201919/09/2019
  448 / 2019TECNICO N.92 del 30.07.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SEMAFORI BUSNELLI S.R.L. CON SEDE IN PERO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO SEMAFORICO.420,9004/09/201919/09/2019
  447 / 2019TECNICO N.91 del 29.07.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' DATEK22 S.R.L. CON SEDE IN COMO PER INCARICO DI RSPP - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI 2 RATA ANNO 2019518,5004/09/201919/09/2019
  446 / 2019TECNICO N.94 del 30.07.2019DETERMINA   ACQUISTO ARREDO PER SCUOLA PRIMARIA 'ANGELO LIBORIO' E SCUOLA DELL'INFANZIA 'A.GARAVAGLIA' IN COMABBIO. G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA.1.347,2804/09/201919/09/2019
  445 / 2019FINANZI N.38 del 30.07.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE PARCELLA PER COMPENSO PER ELABORAZIONE CONTABILITA' IVA 1 SEMESTRE 20191.268,8004/09/201919/09/2019
  444 / 2019FINANZI N.39 del 30.07.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE PARCELLA PER COMPENSO PER SERVIZIO TELEMATICO INVIO SPESOMETRO 2018507,5204/09/201919/09/2019
  443 / 2019FINANZI N.40 del 30.07.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI PER SERVIZIO PAGHE 1 SEM 2019550,9604/09/201919/09/2019
  442 / 2019TECNICO N.96 del 30.07.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE QUOTA RIPARTO COSTI CONVENZIONE INTERCOMUNALE GESTIONE RIFIUTI ANNO 20190,0004/09/201919/09/2019
  441 / 2019TECNICO N.97 del 30.07.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' ENERGRID CON SEDE IN MILANO PER FORNITURA CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO GIUGNO 20190,0004/09/201919/09/2019
  440 / 2019TECNICO N.95 del 30.07.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE QUOTA SERVIZIO SOCIETA' PER LA TUTELA E LA SALVAGUARDIA DELLE ACQUE DEL LAGO DI VARESE E DI COMABBIO 1 SEM 20190,0004/09/201919/09/2019
  439 / 2019POLIZIA N.55 del 29.07.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' RICOH ITALIA SRL 1░ TRIM 2019 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONI UFFICIO POLIZIA LOCALE CIG. Z1D19C71AC482,6404/09/201919/09/2019
  438 / 2019POLIZIA N.56 del 29.07.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE CONSULTAZIONI VISURE FASCIA B AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA ANNO 2019 2 TRIMESTRE595,8104/09/201919/09/2019
  437 / 2019POLIZIA N.57 del 29.07.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA CON SEDE IN ROMA PER LA FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE GIUGNO 2019152,9304/09/201919/09/2019
  436 / 2019POLIZIA N.58 del 29.07.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA B.M. SERVIZI SRL CON SEDE IN ORIGGIO PER CANONE NOLEGGIO AUTOVELOX MESE GIUGNO 2019.2.013,0004/09/201919/09/2019
  435 / 2019POLIZIA N.59 del 30.07.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA A INFOCAMERE SCPA DI ROMA PER ATTIVAZIONE ED EROGAZIONE SERVIZIO INIPEC ANNO 2018713,4404/09/201919/09/2019
  434 / 2019SEGRETER N.69 del 29.07.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PIO PAOLO CAIRO TRASPORTO ALUNNI DOPOSCUOLA.PERIODO GENNAIO - GIUGNO 20192.794,9404/09/201919/09/2019
  433 / 2019SEGRETER N.71 del 29.07.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' BNP PARIBAS LEASE GROUP SA PER CANONE NOLEGGIO CENTRALINO PERIODO 3 TRIMESTRE 2019384,3004/09/201919/09/2019
  432 / 2019SEGRETER N.70 del 29.07.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA ABAD SERVIZI E LAVORO SOCIALE ARL DI GALLIATE LOMBARDO PER SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2019409,9204/09/201919/09/2019
  431 / 2019SEGRETER N.73 del 29.07.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ROJAC SRL CON SEDE IN TAINO PER SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA E PRIMARIA PASTI INSEGNANTI MESE APRILE -MAGGIO 2019784,6904/09/201919/09/2019
  430 / 2019SEGRETER N.72 del 29.07.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA A LAURA BRANCA DI MERCALLO PER CORSO DI ATTIVITA' SCULTURA PER I BAMBINI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI COMABBIO ANNO SCOLASTICO 2018/2019.1.077,0004/09/201919/09/2019
  429 / 2019SEGRETER N.25 del 02.04.2019DETERMINA   PIATTAFORMA MYINFOCITY BASE - SERVIZIO MANUTNZIONE PANNELLI LUMINOSI - IMPEGNO DI SPESA PER CANONE PERIODO APRILE 2019 - MARZO 20222.547,3604/09/201919/09/2019
  428 / 2019POLIZIA N.60 del 30.07.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE ITALIANE SPA. PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE ATTI POLIZIA LOCALE MESE GIUGNO 20197.106,8504/09/201919/09/2019
  427 / 2019SEGRETER N.74 del 29.07.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' RICOH ITALIA SRL CON SEDE IN VIMODRONE PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICI COMUNALI 2 TRIMESTRE 2019 OLTRE AL COSTO COPIE EXTRA 2 TRIMESTRE 20191.409,8704/09/201919/09/2019
  426 / 2019SOCIALE N.24 del 29.07.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA ANFFAS TICINO ONLUS DI SOMMA LOMBARDO RETTA SERVIZIO MESE GIUGNO 2019.400,2704/09/201919/09/2019
  425 / 2019SOCIALE N.26 del 29.07.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA AL CONSORZIO DOMICARE S.C. DI COMO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE GIUGNO 20191.001,8904/09/201919/09/2019
  424 / 2019TECNICO N.99 del 02.08.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA AGRICOLA EDEN DI ADAMO TOSCANI PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE COMUNALE E CIMITERO SVOLTO NEL PRIMO SEMESTRE 2019.10.819,3904/09/201919/09/2019
  423 / 2019SOCIALE N.25 del 29.07.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ANFFAS TICINO ONLUS DI SOMMA LOMBARDO PARTECIPAZIONE PROGETTO 'DOPO DI NOI'. PERIODO APRILE - MAGGIO - GIUGNO 20190,0004/09/201919/09/2019
  422 / 2019SOCIALE N.23 del 29.07.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA ELIOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA AD PERSONAM MESE GIUGNO 2019291,0604/09/201919/09/2019
  421 / 2019SOCIALE N.27 del 29.07.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FONDI REGIONALE DGR 1253/20190,0004/09/201919/09/2019
  420 / 2019SEGRETER N.75 del 31.07.2019DETERMINA   ORGANIZZAZIONE PRE E DOPOSCUOLA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2019/2020. AFFIDAMENTO SERVIZIO.17.781,1204/09/201919/09/2019
  419 / 2019SEGRETER N.76 del 31.07.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA A POSTE ITALIANE PER SPESE SPEDIZIONE UFFICI COMUNALI MESE APRILE - MAGGIO 2019112,4504/09/201919/09/2019
  418 / 2019SEGRETER N.77 del 01.08.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA ABAD SERVIZI E LAVORO SOCIALE ARL DI GALLIATE LOMBARDO PER SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PERIODO LUGLIO 2019225,4604/09/201919/09/2019
  417 / 2019SEGRETER N.78 del 01.08.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA ABAD SERVIZI E LAVORO SOCIALE ARL DI GALLIATE LOMBARDO PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI CENTRO RICREATIVO MESE LUGLIO 2019512,4004/09/201919/09/2019
  416 / 2019POLIZIA N.62 del 02.08.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA B.M. SERVIZI SRL CON SEDE IN ORIGGIO PER FORNITURA N. 2 AUTOBOX USATI PER AUTOVELOX5.368,0004/09/201919/09/2019
  415 / 2019SOCIALE N.28 del 06.08.2019DETERMINA   RECUPERO MAGGIORI ONERI PER DOMANDE AGEVOLAZIONI SGATE - BONUS GAS ED ELETTRICO0,0004/09/201919/09/2019
  414 / 2019TECNICO N.100 del 02.08.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AGRELLO S.R.L. PER REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI RACCOLTA DELLE ACQUE PIOVANE DELLA SCUOLA PRIMARIA 'A. LIBORIO' IN COMABBIO.4.758,0004/09/201919/09/2019
  413 / 2019SEGRETER N.80 del 19.08.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE PADANASSISTENZA LOMBARDIA ONLUS CON SEDE IN BESOZZO PER SERVIZIO CENTRO RICREATIVO MESE LUGLIO 20195.880,0004/09/201919/09/2019
  412 / 2019SOCIALE N.31 del 19.08.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA ANFFAS TICINO ONLUS DI SOMMA LOMBARDO RETTA SERVIZIO MESE LUGLIO 2019.384,2704/09/201919/09/2019
  411 / 2019SOCIALE N.30 del 19.08.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ANFFAS TICINO ONLUS DI SOMMA LOMBARDO PARTECIPAZIONE PROGETTO 'DOPO DI NOI'. PERIODO LUGLIO 20190,0004/09/201919/09/2019
  410 / 2019SOCIALE N.29 del 19.08.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA ELIOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA AD PERSONAM MESE LUGLIO 2019176,7204/09/201919/09/2019
  409 / 2019TECNICO N.105 del 19.08.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' ENERGRID CON SEDE IN MILANO PER FORNITURA CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO LUGLIO 20190,0004/09/201919/09/2019
  408 / 2019TECNICO N.104 del 19.08.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ITALPOWER ENERGIA SRL PER FORNITURA GAS METANO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO GIUGNO 20190,0004/09/201919/09/2019
  407 / 2019TECNICO N.101 del 19.08.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' TIM SPA CON SEDE IN MILANO PER UTENZE TELEFONICHE IMMOBILI COMUNALI PERIODO 4 - 5 BIM 20190,0004/09/201919/09/2019
  406 / 2019TECNICO N.102 del 19.08.2019DETERMINA   SERVIZIO DI DECORO URBANO. NATURCOOP SOC. COOP. SOCIALE ONLUS CON SEDE IN SOMMA LOMBARDO. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI LUGLIO 2019.1.932,4804/09/201919/09/2019
  405 / 2019TECNICO N.103 del 19.08.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ENEL SOLE S.R.L. CON SEDE A ROMA PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE LUGLIO 2019.442,2504/09/201919/09/2019
  545 / 2018TECNICO N.154 del 20.12.2018DETERMINA   SERVIZIO DI FORNITURA DI GAS METANO PER IMMOBILI COMUNALI. PROROGA DELL'AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ITALPOWER ENERGIA S.R.L. PER 12 MESI DAL 01.10.2018 AL 30.09.2019.0,0004/09/201919/09/2019
  401 / 2019TECNICO N.86 del 22.07.2019DETERMINA   SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2016/2020. LIQUIDAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI MESE DI MAGGIO 2019.0,0024/07/201908/08/2019
  400 / 2019TECNICO N.87 del 22.07.2019DETERMINA   SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI (OPERE EDILI) ANNI 2017-2022. DITTA DEDIL S.R.L.. LIQUIDAZIONE FATTURA N.42_19.0,0023/07/201907/08/2019
  399 / 2019TECNICO N.88 del 22.07.2019DETERMINA   FORNITURA DI CASELLARIO POSTALE PER L'EDIFICIO DELL'EX COOPERATIVA'. LA NUOVA FERRAMENTA DEI F.LLI VALENTINI. LIQUIDAZIONE FATTURA.0,0023/07/201907/08/2019
  398 / 2019TECNICO N.83 del 11.07.2019DETERMINA   APPROVAZIONE DEI NOMINATIVI DEI SUBAPPLATATORI DELL'IMPRESA CAIRATI S.R.L. RELATIVAMENTE AI LAVORI SULL'IMPINATO ELETTRICO E IDRO-SANITARIO NELL'AMBITO DELL'APPALTO PER LA MESSA A NORMA DELLA SCUOLA PRIMARIA 'ANGELO LIBORIO' IN COMABBIO.0,0017/07/201901/08/2019
  397 / 2019TECNICO N.84 del 11.07.2019DETERMINA   MANUTENZIONE TABELLONI LUMINOSI IN VIA SOTTO CAMPAGNA E PIAZZA MARCONI. DITTA AESYS SPA. IMPEGNO DI SPESA.983,6917/07/201901/08/2019
  396 / 2019POLIZIA N.53 del 11.07.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE DEI SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE ED INI-PEC. CIG. ZF0292A817725,0017/07/201901/08/2019
  395 / 2019POLIZIA N.52 del 01.07.2019DETERMINA   PROCEDURA NEGOZIATA PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE , MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI UN APPARECCHIATURA DI RILEVAZIONE AUTOMATICA DELLA VELOCITA' PER L' ACCERTAMENTO DELLE INFRAZIONI ALL' ARTICOLO 142 DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA DI N. 2 MASTERBOX E SERVIZI ACCESSORI - DURATA DI ANNI 5 (CINQUE). CIG. 7869250687.151.304,2016/07/201931/07/2019
  394 / 2019TECNICO N.85 del 15.07.2019DETERMINA   SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2016/2020. LIQUIDAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI MESE DI APRILE 2019.0,0015/07/201930/07/2019
  393 / 2019SEGRETER N.68 del 11.07.2019DETERMINA   PRESTITO OPERE LUCIO FONTANA PER EVENTOPRESSO CASA FONTANA PER IL GIORNO 13 LUGLIO 2019.0,0012/07/201927/07/2019
  392 / 2019TECNICO N.82 del 01.07.2019DETERMINA   SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2016/2020. LIQUIDAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI MESE DI MARZO 2019.0,0011/07/201926/07/2019
  391 / 2019FINANZI N.36 del 01.07.2019DETERMINA   SPESA PER PARTECIPAZIONE SEMINARIO SU ULTIME NOVITA' IN TEMA DI APPALTO E CONTRATTI DOPO SBLOCCA CANTIERI SEDE: VARESE ORGANIZZATO DA UPEL VARESE 08/07/2019 E SEMINARIO SU DECRETO CRESCITA E LA MANOVRA DI BILANCIO SEDE: VARESE ORGANIZZATO DA UPEL VARESE 15 /07/201975,0010/07/201925/07/2019
  387 / 2019SEGRETER N.67 del 15.06.2019DETERMINA   ORGANIZZAZIONE GESTIONE CENTRO ESTIVO DIURNO ' IL CAMPANELLINO' ANNO 2019.5.880,0027/06/201912/07/2019
  386 / 2019FINANZI N.35 del 15.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' PROGEL SRL CON SEDE IN GALLARATE PER SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI ESERCIZIO 20181.037,0026/06/201911/07/2019
  385 / 2019SEGRETER N.66 del 15.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AESYS SPA RL CON SEDE IN BRUSAPORTO (BG) PER CANONE MYINFOCITY + SIM ANNO 2019.849,1226/06/201911/07/2019
  384 / 2019SEGRETER N.65 del 15.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE RICEVUTE A FEDERICA SUFFANTI E SILVIA PAOLA SCHEMBARI DI MILANO PER CORSO DI LUDOSOFIA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI COMABBIO ANNO SCOLASTICO 2018-2019.1.560,0026/06/201911/07/2019
  383 / 2019SEGRETER N.60 del 05.06.2019DETERMINA   ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO USO UFFICI AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA .251,7326/06/201911/07/2019
  382 / 2019TECNICO N.81 del 15.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' ENERGRID CON SEDE IN MILANO PER FORNITURA CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO MAGGIO 20190,0026/06/201911/07/2019
  381 / 2019TECNICO N.80 del 15.06.2019DETERMINA   LLIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ESTINTORI BIDDAU CON SEDE IN MONVALLE PER MANUTENZIONE ESTINTORI ANNO 2019190,0826/06/201911/07/2019
  380 / 2019TECNICO N.79 del 15.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA REZOAGLI GIANLUIGI CON SEDE IN TERNATE PER FORNITURA FIORI UFFICI COMUNALI.119,9926/06/201911/07/2019
  379 / 2019TECNICO N.78 del 15.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ITALPOWER ENERGIA SRL PER FORNITURA GAS METANO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO APRILE 20190,0026/06/201911/07/2019
  378 / 2019TECNICO N.77 del 15.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA PER CONTRATTO DI FORNITURA ELETTRICA TELECAMERA VIA MADONNINA - VIA PER TERNATE ED AMBULATORI PERIODO FEBBRAIO - MAGGIO 20190,0026/06/201911/07/2019
  377 / 2019TECNICO N.76 del 15.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SEMAFORI BUSNELLI S.R.L. CON SEDE IN PERO PER CANONE MANUTENZIONE IMPIANTO SEMAFORICO PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019329,5026/06/201911/07/2019
  376 / 2019TECNICO N.75 del 15.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DEDIL SRL CON SEDE IN MORAZZONE PER SERVIZI CIMITERIALI DEFUNTA TUNICI - FAUSTINI - TROMBIN641,2426/06/201911/07/2019
  375 / 2019TECNICO N.74 del 15.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA PRESENTATA DALLA DITTA SILVANO MICHELON CON SEDE IN CASCIAGO PER RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CIOTOLI VIA AI MONTI.39.776,0026/06/201911/07/2019
  374 / 2019TECNICO N.73 del 15.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ENEL SOLE SRL CON SEDE A ROMA PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE MAGGIO 2019442,2526/06/201911/07/2019
  373 / 2019SEGRETER N.64 del 15.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA A FONDAZIONE GAZZETTA AMMINISTRATIVA DELLA REPUBBLICA ITALIANA PER ABBONAMENTO ENTE ANNO 2019.122,0026/06/201911/07/2019
  372 / 2019TECNICO N.72 del 15.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA A NATURCOOP SOC. COOP. SOCIALE ONLUS CON SEDE IN SOMMA LOMBARDO PER SERVIZIO DI DECORO URBANO . LIQUIDAZIONE PERIODO MAGGIO 2019.1.987,3825/06/201910/07/2019
  371 / 2019SEGRETER N.59 del 05.06.2019DETERMINA   ABBONAMENTO 'GAZZETTA AMMINISTRATIVA DELLA REPUBBLICA ITALIANA' - IMPEGNO DI SPESA122,0025/06/201910/07/2019
  370 / 2019SEGRETER N.63 del 15.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SAMAR SRL CON SEDE IN BESOZZO PER FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER UFFICI COMUNALI.251,7325/06/201910/07/2019
  369 / 2019POLIZIA N.51 del 15.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA B.M. SERVIZI SR CON SEDE IN ORIGGIO PER CANONE NOLEGGIO AUTOVELOX MESE MAGGIO 2019.2.013,0025/06/201910/07/2019
  368 / 2019POLIZIA N.50 del 15.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA CON SEDE IN ROMA PER LA FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE MAGGIO 2019180,8925/06/201910/07/2019
  367 / 2019POLIZIA N.49 del 15.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE CONSULTAZIONI VISURE CANONE ANNUO FASCIA B AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA ANNO 2019407,1125/06/201910/07/2019
  358 / 2019POLIZIA N.48 del 15.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE ITALIANE SPA. PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE ATTI POLIZIA LOCALE MESE APRILE - MAGGIO 20197.022,0525/06/201910/07/2019
  357 / 2019POLIZIA N.47 del 15.06.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI DERIVANTI DA SENTENZA DI CONDANNA CAUSA DINNANZI AL GIUDICE DI PACE43,0025/06/201910/07/2019
  356 / 2019TECNICO N.71 del 15.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA PRESENTATA DALLA DITTA BOSCOFORTE SRL CON SEDE IN TAINO PER POTATURE STRAORDINARIA QUERCIA VIA PAOLO CAMPIGLIO1.220,0025/06/201910/07/2019
  355 / 2019SEGRETER N.62 del 15.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA A LANGUAGES ON TOUR DI TOURE' FATOUMATA MIRANDA PER DOCENZA PROGETTO PRIMARY ENGLISH FASE A GENNAIO - MAGGIO 2018.2.522,0024/06/201909/07/2019
  354 / 2019SOCIALE N.21 del 15.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA AL CONSORZIO DOMICARE S.C. DI COMO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE MAGGIO 20191.160,0824/06/201910/07/2019
  353 / 2019SOCIALE N.20 del 15.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA ELIOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA AD PERSONAM MESE MAGGIO 2019426,2024/06/201909/07/2019
  352 / 2019FINANZI N.32 del 22.05.2019DETERMINA   COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DA DESTINARE AL PERSONALE NON DIRIGENTE PER L'ANNO 2019 - ART. 67 CCNL 21.05.20180,0018/06/201903/07/2019
  350 / 2019POLIZIA N.46 del 22.05.2019DETERMINA   PROROGA TECNICA NELLE MORE DELL' ESPLETAMENTO DI NUOVA GARA ALLA DITTA SAPIDATA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE AUTOMATIZZATA DEI PROCEDIMENTI SANZIONATORI , STAMPA, POSTALIZAZIONE, RENDICONTAZIONE DELLE NOTIFICHE E DEI PAGAMENTI DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA PER I VEICOLI IMMATRICOLATI IN ITALIA E ALL' ESTERO12.107,2813/06/201928/06/2019
  348 / 2019TECNICO N.70 del 11.06.2019DETERMINA   PIANTE FIORITE PER BALCONE DEL PALAZZO MUNICIPALE. AZIENDA AGRICOLA REZOAGLI GIANLUIGI. IMPEGNO DI SPESA.119,9912/06/201927/06/2019
  346 / 2019TECNICO N.69 del 07.06.2019DETERMINA   PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO PER I LAVORI DI MESSA A NORMA DELLA SCUOLA PRIMARIA 'ANGELO LIBORIO' IN COMABBIO E NOMINA DELLA FIGURA DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE. GEOM. MAURO MILANI. IMPEGNO DI SPESA.1.000,0011/06/201926/06/2019
  345 / 2019FINANZI N.33 del 30.05.2019DETERMINA   DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELLA STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE RUOLO TARI ANNO 20191.300,0007/06/201922/06/2019
  341 / 2019DEMOGRAF N.11 del 29.05.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER MONTAGGIO E SMONTAGGIO TABELLONI ELETTORALI PER LE ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26/05/2019 - CIG. ZE5289EF8A.1.603,0805/06/201920/06/2019
  340 / 2019SEGRETER N.24 del 05.06.2019DETERMINA   SERVIZI POSTALI DI 'EASY BASIC' - DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE S.P.A. IMPEGNO DI SPEA - CIG.Z7827BF8C90,0005/06/201920/06/2019
  339 / 2019DEMOGRAF N.9 del 14.05.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER SUPPORTO DELLE ATTIVITA' DI SUBENTRO IN ANPR. (ANAGRAFE NAZIONALE POPOLAZIONE RESIDENTE) CIG.ZF12865C13.0,0005/06/201920/06/2019
  337 / 2019TECNICO N.68 del 30.05.2019DETERMINA   FORNITURA DI CASELLARIO POSTALE PER L'EDIFICIO DELL''EX COOPERATIVA. LA NUOVA FERRAMENTA DEI F.LLI VALENTINI. IMPEGNO DI SPESA.1.229,3030/05/201914/06/2019
  333 / 2019SOCIALE N.18 del 22.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA ANFFAS TICINO ONLUS DI SOMMA LOMBARDO RETTA SERVIZIO MESE APRILE 2019.408,2727/05/201911/06/2019
  330 / 2019SOCIALE N.19 del 22.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA AL CONSORZIO DOMICARE S.C. DI COMO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE APRILE 20191.039,1027/05/201911/06/2019
  320 / 2019POLIZIA N.39 del 30.04.2019DETERMINA   ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO FUEL CARD 1 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DIETRO PRESENTAZIONE DI FUEL CARD.6.100,0025/05/201910/06/2019
  319 / 2019SEGRETER N.58 del 22.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LALITOTIPO SRL CON SEDE IN SETTIMO MILANESE PER STAMPA VOLUMI MOSTRA ' VERGA' CIG.ZF623736131.955,2025/05/201910/06/2019
  318 / 2019TECNICO N.67 del 22.05.2019DETERMINA   REALIZZAZIONE DI SISTEMA PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE PIOVANE DELLA SCUOLA PRIMARIA 'ANGELO LIBORIO' IN COMABBIO. DITTA AGRELLO S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA.4.758,0022/05/201906/06/2019
  317 / 2019TECNICO N.65 del 11.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ITALPOWER ENERGIA SRL PER FORNITURA GAS METANO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 20190,0016/05/201931/05/2019
  316 / 2019POLIZIA N.44 del 10.05.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO N. 2 AUTOBOX PER CONTENIMENTO MISURATORI DI VELOCITA'. CIG. Z3A28656DF5.368,0016/05/201931/05/2019
  309 / 2019DEMOGRAF N.3 del 19.03.2019DETERMINA   ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA STAMPATI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI ELETTORALI. CIG. Z23278B02A.329,4014/05/201929/05/2019
  308 / 2019POLIZIA N.45 del 10.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' SAPIDATA SPA DI GUALDUCCIOLO (SM) PER SERVIZIO DI STAMPA POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE VERBALI CDS 1 SEM 201912.107,2813/05/201928/05/2019
  307 / 2019SEGRETER N.57 del 10.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA A POSTE ITALIANE PER SPESE SPEDIZIONE UFFICI COMUNALI MESE GENNAIO - FEBBRAIO 201996,6913/05/201928/05/2019
  306 / 2019TECNICO N.55 del 08.05.2019DETERMINA   LAVORI DI MESSA A NORMA SCUOLA PRIMARIA ' ANGELO LIBORIO' IN COMABBIO. IMPRESA CAIRATI S.R.L.. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA.38.977,0013/05/201928/05/2019
  305 / 2019SOCIALE N.17 del 10.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE QUOTA PER GESTIONE FUNZIONI ASSOCIATE DEL PIANO DI ZONA - AMBITO TERRITORIALE DI SESTO CALENDE - ANNO 2019.6.485,2113/05/201928/05/2019
  304 / 2019SOCIALE N.16 del 10.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA ELIOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA AD PERSONAM MESE APRILE 20191.039,5013/05/201928/05/2019
  303 / 2019SOCIALE N.15 del 10.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA AL CONSORZIO DOMICARE S.C. DI COMO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE MARZO 20191.329,1213/05/201928/05/2019
  302 / 2019POLIZIA N.43 del 10.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA SRL CON SEDE IN CASORATE SEMPIONE PER FORNITURA TIMBRI UFFICIO POLIZIA LOCALE.146,4013/05/201928/05/2019
  301 / 2019POLIZIA N.42 del 10.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE ITALIANE SPA. PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE ATTI POLIZIA LOCALE MESE MARZO 20192.053,4013/05/201928/05/2019
  300 / 2019SEGRETER N.56 del 10.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ROJAC SRL CON SEDE IN TAINO PER SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA E PRIMARIA PASTI INSEGNANTI MESE MARZO 2019678,9113/05/201928/05/2019
  299 / 2019SEGRETER N.55 del 10.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA ABAD SERVIZI E LAVORO SOCIALE ARL DI GALLIATE LOMBARDO PER SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PERIODO APRILE 2019353,5613/05/201928/05/2019
  298 / 2019POLIZIA N.41 del 10.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA CON SEDE IN ROMA PER LA FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE APRILE 2019183,3513/05/201928/05/2019
  297 / 2019POLIZIA N.40 del 10.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA B.M. SERVIZI SR CON SEDE IN ORIGGIO PER CANONE NOLEGGIO AUTOVELOX MESE APRILE 2019.2.013,0013/05/201928/05/2019
  296 / 2019TECNICO N.64 del 10.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' DATEK22 S.R.L. CON SEDE IN COMO PER INCARICO DI RSPP - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI 1 RATA ANNO 2019518,5013/05/201928/05/2019
  295 / 2019TECNICO N.63 del 10.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' ENERGRID CON SEDE IN MILANO PER FORNITURA CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO APRILE 20190,0013/05/201928/05/2019
  294 / 2019TECNICO N.62 del 09.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA A NATURCOOP SOC. COOP. SOCIALE ONLUS CON SEDE IN SOMMA LOMBARDO PER SERVIZIO DI DECORO URBANO . LIQUIDAZIONE PERIODO APRILE 2019.1.756,8012/05/201927/05/2019
  293 / 2019TECNICO N.61 del 08.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA PRESENTATA DALLA SOCIETA' RDS INTERNATIONAL SRL CON SEDE IN VARESE PER ADEGUAMENTO SOFTWARE PRATICHE EDILIZIE DA ARCHI 7 A ARCHI WEB .1.159,0012/05/201927/05/2019
  292 / 2019TECNICO N.59 del 08.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA PRESENTATA DALLA DITTA M.L. DI LOREDANA MOMBELLO CON SEDE IN ROMENTINO (NO) PER FORNITURA ARREDI UFFICIO TECNICO COMUNALE.13.074,0012/05/201927/05/2019
  291 / 2019TECNICO N.60 del 08.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA PRESENTATA DALLA DITTA DEDIL SRL CON SEDE IN MORAZZONE (VA) PER LAVORI DI FORMAZIONE BASAMENTO E MONTAGGIO PENSILINA FERMATA AUTOBUS IN VIA AI PRATI .4.392,0012/05/201927/05/2019
  290 / 2019TECNICO N.58 del 08.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA PRESENTATA DALLA DITTA DECOFER SRL CON SEDE IN COMABBIO PER LAVORI DI ARRETRAMENTO CANCELLI SCUOLA PRIMARIA DI COMABBIO.38.500,0011/05/201927/05/2019
  289 / 2019TECNICO N.57 del 08.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' TIM SPA CON SEDE IN MILANO PER UTENZE TELEFONICHE IMMOBILI COMUNALI PERIODO 2 BIM 20190,0011/05/201927/05/2019
  288 / 2019TECNICO N.56 del 08.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ENEL SOLE SRL CON SEDE A ROMA PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE APRILE 2019442,2511/05/201927/05/2019
  282 / 2019POLIZIA N.38 del 26.04.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO SPEDIZIONE ATTI RELATIVI ALLE VIOLAZIONI C.D.S. CIG. N. Z12284580D25.000,0010/05/201925/05/2019
  280 / 2019POLIZIA N.34 del 17.04.2019DETERMINA   RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZI ACI-PRA ANNO 20191.965,6630/04/201915/05/2019
  277 / 2019POLIZIA N.37 del 24.04.2019DETERMINA   RIVERSAMENTO QUOTE RISCOSSIONE COATTIVA VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA ANNI 2006 - 2007 - 2008. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA, QUALI AGGIO E SPESE RISCOSSIONE MESE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO FEBBRAIO 20190,0026/04/201911/05/2019
  276 / 2019TECNICO N.53 del 19.04.2019DETERMINA   CAMBIO GOMME MEZZI COMUNALI. IL GARAGE DI ROBERTO SANTACATERINA. IMPEGNO DI SPESA.109,8023/04/201908/05/2019
  270 / 2019TECNICO N.52 del 18.04.2019DETERMINA   OPERE DA FABBRO - MANUTENZIONI VARIE ALLUFER DI DAL SOGLIO LUCA. IMPEGNO DI SPESA1.823,9023/04/201908/05/2019
  544 / 2018SEGRETER N.104 del 11.12.2018DETERMINA   ORGANIZZAZIONE CORSI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI COMABBIO A.S. 2018/2019. AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA8.978,0023/04/201908/05/2019
  269 / 2019POLIZIA N.35 del 18.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE COMPENNSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERVIZIO POLIZIA LOCALE A TUTTO IL MESE DI DICEMBRE 20180,0018/04/201903/05/2019
  265 / 2019SOCIALE N.14 del 17.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ANFFAS TICINO ONLUS DI SOMMA LOMBARDO PARTECIPAZIONE PROGETTO 'DOPO DI NOI'.0,0017/04/201902/05/2019
  264 / 2019SEGRETER N.53 del 12.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA A LAURA BRANCA DI MERCALLO PER CORSO DI ATTIVITA' SCULTURA PER I BAMBINI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI COMABBIO ANNO SCOLASTICO 2018/2019.563,0016/04/201902/05/2019
  263 / 2019SEGRETER N.14 del 25.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA A LANGUAGES ON TOUR DI TOURE' FATOUMATA MIRANDA PER DOCENZA PROGETTO PRIMARY ENGLISH FASE A OTT/DIC 2018.1.262,0016/04/201902/05/2019
  465 / 2019TECNICO N.46 del 12.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA PER CONTRATTO DI FORNITURA ELETTRICA TELECAMERA VIA MADONNINA PERIODO DICEMBRE - FEBBRAIO 20190,0015/04/201930/04/2019
  464 / 2019POLIZIA N.33 del 12.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' IL CALAMO DI F. BOLDI C. S.A.S. CON SEDE IN TAINO SERVIZI ARCHIVISTICI SERVIZIO CONTRAVVENZIONE - ACCONTO.3.660,0015/04/201930/04/2019
  262 / 2019TECNICO N.51 del 12.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' ENERGRID CON SEDE IN MILANO PER FORNITURA CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO MARZO 20190,0015/04/201930/04/2019
  261 / 2019TECNICO N.50 del 12.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA PRESENTATA DALLA DITTA BOSCOFORTE SRL CON SEDE IN TAINO POTATURE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE COMUNALI.9.150,0015/04/201930/04/2019
  260 / 2019TECNICO N.49 del 12.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA A NATURCOOP SOC. COOP. SOCIALE ONLUS CON SEDE IN SOMMA LOMBARDO PER SERVIZIO DI DECORO URBANO . LIQUIDAZIONE PERIODO MARZO 2019.1.756,8015/04/201930/04/2019
  259 / 2019TECNICO N.48 del 12.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA PRESENTATA DALLA DITTA TECNICA SPORTO DI LUCON ROBERTO DI PARUZZARO PER REALIZZAZIONE CAMPO POLIVALENTE PRSSO LA SCUOLA PRIMARIA COMUNALE.15.250,0015/04/201930/04/2019
  258 / 2019TECNICO N.47 del 12.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA PRESENTATA DALLA DITTA BASSETTI SERRAMENTI DI SESTO CALENDE SOSTITUZIONE PORTE INGRESSO PALAZZO COMUNALE - MESSA A NORMA.6.724,6415/04/201930/04/2019
  257 / 2019POLIZIA N.30 del 12.04.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TIMBRI UFFICIO POLIZIA LOCALE- MESSO NOTIFICATORE CIG Z8527D74CA146,4015/04/201930/04/2019
  256 / 2019POLIZIA N.32 del 12.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LA SEGNALETICA VARESINA S.A.S. CON SEDE IN AZZATE PER FORNITURA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE1.437,7115/04/201930/04/2019
  255 / 2019POLIZIA N.31 del 12.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' RICOH ITALIA SRL 1░ TRIM 2019 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONI UFFICIO POLIZIA LOCALE CIG. Z1D19C71AC515,9115/04/201930/04/2019
  254 / 2019TECNICO N.45 del 12.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA PRESENTATA DA STUDIO TECNICO CASTELLI DI CASTELLI GIOVANNI C. S.A.S. PER ACCONTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIANTE AGLI ATTI DEL P.G.T. VIGENTE.6.100,0013/04/201929/04/2019
  253 / 2019TECNICO N.44 del 12.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA PRESENTATA DA STEFANO SIMONETTA DI BESOZZO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI REDAZIONE CERTIFICATO DI IDONEITA' STATICA EDIFICI COMUNALE .1.141,9213/04/201929/04/2019
  252 / 2019SEGRETER N.30 del 12.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' RICOH ITALIA SRL CON SEDE IN VIMODRONE PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICI COMUNALI 1 TRIMESTRE 2019 OLTRE AL COSTO COPIE EXTRA 1 TRIMESTRE 20191.027,7613/04/201929/04/2019
  251 / 2019SEGRETER N.29 del 12.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE BOSCO VERDE ONLUS CON SEDE IN CASTELLO CABIAGLIO PER ORGANIZZAZIONE LABORATORIO PER BAMBINI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE.183,0013/04/201929/04/2019
  250 / 2019TECNICO N.42 del 09.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA AL DOTT. GUIDO PERINA DI BESNATE PER VISITE MEDICHE A LAVORATORI D.L. 81/08 ANNO 2018455,0013/04/201929/04/2019
  248 / 2019TECNICO N.41 del 10.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA RIVA SRL CON SEDE IN CADREZZATE PER SISTEMAZIONE STRADA ACCESSO AREA ELISOCCORSO4.636,0010/04/201926/04/2019
  247 / 2019TECNICO N.40 del 09.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA RIVA SRL CON SEDE IN CADREZZATE PER REALIZZAZIONE DOSSI STRADALI VIA AI PRATI E VIA LUCIO FONTANA3.513,6010/04/201926/04/2019
  246 / 2019FINANZI N.31 del 09.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' PROGEL SRL CON SEDE IN GALLARATE PER SERVIZIO DI REDAZIONE STATO PATRIMONIALE CONTO ECONOMICO E RELAZIONE SULLA GESTIONE ECONOMICA ANNO 20182.135,0010/04/201926/04/2019
  244 / 2019TECNICO N.39 del 09.04.2019DETERMINA   SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ANNI 2016 - 2020. LIQUIDAZIONE STATO AVANZAMENTO SERVIZIO MESE FEBBRAIO 20196.918,3110/04/201926/04/2019
  243 / 2019SEGRETER N.27 del 09.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' BNP PARIBAS LEASE GROUP SA PER CANONE NOLEGGIO CENTRALINO PERIODO 1 TRIMESTRE E 2 TRIMESTRE 20190,0010/04/201926/04/2019
  242 / 2019POLIZIA N.29 del 09.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA CON SEDE IN ROMA PER LA FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE MARZO 201964,5010/04/201926/04/2019
  241 / 2019POLIZIA N.27 del 09.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA B.M. SERVIZI SR CON SEDE IN ORIGGIO PER CANONE NOLEGGIO AUTOVELOX MESE MARZO 2019.2.013,0010/04/201926/04/2019
  240 / 2019SEGRETER N.26 del 09.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA ABAD SERVIZI E LAVORO SOCIALE ARL DI GALLIATE LOMBARDO PER SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PERIODO MARZO 2019379,1810/04/201926/04/2019
  239 / 2019SOCIALE N.13 del 09.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA ELIOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA AD PERSONAM MESE MARZO 2019821,2110/04/201926/04/2019
  238 / 2019SOCIALE N.12 del 09.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA ANFFAS TICINO ONLUS DI SOMMA LOMBARDO RETTA SERVIZIO MESE GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2018.1.204,8109/04/201924/04/2019
  237 / 2019SOCIALE N.11 del 09.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA AL CONSORZIO DOMICARE S.C. DI COMO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE GENNAIO 20191.345,1109/04/201924/04/2019
  236 / 2019FINANZI N.28 del 02.04.2019DETERMINA   INCARICO EX ART. 1 COMMA 557 LEGGE 311/04 ART. 53 DEL D.LGS. 165/2001 E SUCC. MOD. INT ALLA DIPENDENTE DELL'UNIONE OVEST LAGO DI VARESE A SUPPORTO UFFICIO TECNICO COMUNE DI COMABBIO FINO AL 31.12.2019.7.650,0009/04/201924/04/2019
  235 / 2019FINANZI N.29 del 09.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI PER SERVIZIO ELABORAZIONE CU AUTONOMI ANNO 2018268,4009/04/201924/04/2019
  234 / 2019TECNICO N.38 del 09.04.2019DETERMINA   POTATURA DELLA QUERCUS RUBRA TRA VIA CAMPIGLIO E VIA GARIBALDI ALL'INCROCIO 'DELLA MADONNINA' DITTA BOSCOFORTE SRL. IMPEGNO DI SPESA1.220,0009/04/201924/04/2019
  233 / 2019TECNICO N.37 del 04.04.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ENEL SOLE SRL CON SEDE A ROMA PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE MARZO 2019442,2509/04/201924/04/2019
  227 / 2019FINANZI N.27 del 01.04.2019DETERMINA   VARIAZIONE COMPENSATIVA DEL PIANO ESECUTIVO GESTIONE AI SENSI ART. 175 COMMA 5 QUATER LETT. A) DEL D.LGS 267/20000,0002/04/201917/04/2019
  226 / 2019POLIZIA N.19 del 01.03.2019DETERMINA   DETERMINA A CONTRARRE - GARA PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI N. 1 APPARECCHIATURA DI RILEVAZIONE AUTOMATICA DELLA VELOCITA' PER L' ACCERTAMENTO DELLE INFRAZIONI ALL' ARTICOLO 142 DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA, DI N. 2 MASTERBOX E SERVIZI ACCESSORI PER LA DURATA DI ANNI 5 (CINQUE) ED EVENTUALE PROROGA TECNICA DI MESI 6 (SEI) - APPROVAZIONE PROGETTO E DELEGA DI GARA ALLA SUA - PROVINCIA DI VARESE - PUNTO 6.1 DELLA CONVENZIONE.58.907,0001/04/201916/04/2019
  217 / 2019POLIZIA N.25 del 20.03.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO GESTIONE DEI SERVIZI ARCHIVISTICI ANALOGICI DEL COMUNE DI COMABBIO CIG. Z9827A90C14.590,0021/03/201905/04/2019
  216 / 2019POLIZIA N.24 del 19.03.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA RIFACIMENTO E COMPLETAMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE. CIG. ZEA27A34241.537,1121/03/201905/04/2019
  215 / 2019TECNICO N.35 del 18.03.2019DETERMINA   SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DAL 01.03.2019 AL 29.02.2020. SOCIETA' ENEL SOLE S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA.5.307,0019/03/201903/04/2019
  213 / 2019SEGRETER N.23 del 12.03.2019DETERMINA   APPROVAZIONE ALBO AVVOCATI0,0019/03/201903/04/2019
  212 / 2019SEGRETER N.21 del 06.03.2019DETERMINA   AUTORIZZAZIONE CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO PER ASSISTENZA A SOGGETTO AFFETTO DA GRAVE DISABILITA' DI CUI ALL'ART.42 COMMMA 5 DEL D.LGS. 26.03.2001 N. 151.0,0013/03/201928/03/2019
  204 / 2019POLIZIA N.22 del 11.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA B.M. SERVIZI SR CON SEDE IN ORIGGIO PER CANONE NOLEGGIO AUTOVELOX MESE GENNAIO E FEBBRAIO 2019.4.026,0012/03/201927/03/2019
  203 / 2019TECNICO N.34 del 11.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' ENERGRID CON SEDE IN MILANO PER FORNITURA CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO FEBBRAIO 20190,0012/03/201927/03/2019
  202 / 2019TECNICO N.32 del 11.03.2019DETERMINA   SERVIZIO DI DECORO URBANO ANNI 2019 E 2020. NATURCOOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS. IMPEGNO DI SPESA.42.163,2012/03/201927/03/2019
  200 / 2019POLIZIA N.21 del 07.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA CON SEDE IN ROMA PER LA FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE FEBBRAIO 2019272,8512/03/201927/03/2019
  199 / 2019SOCIALE N.10 del 07.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA ELIOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA AD PERSONAM MESE FEBBRAIO 20191.663,2012/03/201927/03/2019
  198 / 2019SEGRETER N.22 del 07.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' APKAPPA PER CANONE ASSISTENZA APPLICATIVI SICI IN USO AL COMUNE DI COMABBIO ANNO 201913.029,6012/03/201927/03/2019
  197 / 2019POLIZIA N.20 del 07.03.2019DETERMINA   SERVIZIO DI NOLGGIO AUTOVELOX. APPROVAZIONE PROROGA NELLE MORE DELL' ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA.6.039,0012/03/201927/03/2019
  193 / 2019FINANZI N.24 del 26.02.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO SERVIZIO CONTABILITA' ECONOMICO - PATRIMONIAOLE ARMONIZZATA ESERCIZIO 20182.135,0005/03/201920/03/2019
  192 / 2019TECNICO N.31 del 04.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ENEL SOLE SRL CON SEDE A ROMA PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE FEBBRAIO 2019494,1705/03/201920/03/2019
  191 / 2019SOCIALE N.9 del 04.03.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI - INTEGRAZIONE ANNO 2019 - 202010.000,0005/03/201920/03/2019
  190 / 2019SEGRETER N.20 del 04.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA ABAD SERVIZI E LAVORO SOCIALE ARL DI GALLIATE LOMBARDO PER SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PERIODO FEBBRAIO 2019430,4205/03/201920/03/2019
  189 / 2019TECNICO N.26 del 26.02.2019DETERMINA   REALIZZAZIONE DI DOSSI STRADALI IN VIA AI PRATI E IN VIA LUCIO FONTANA. IMPRESA RIVA S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA.3.513,6004/03/201919/03/2019
  188 / 2019TECNICO N.21 del 20.02.2019DETERMINA   ADEGUAMENTO SOFTWARE BACK-OFFICE PER PRATICHE EDILIZIE: PASSAGGIO DA ARCHI7 A ARCHIWEB. RDS INTERNATIONAL S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA.1.159,0004/03/201919/03/2019
  185 / 2019FINANZI N.26 del 01.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI PER SERVIZIO DI PREVIDENZA. SISTEMAZIONE POSIZIONE ASSICURATIVA DIPENDENTI IN SERVIZIO915,0004/03/201919/03/2019
  184 / 2019FINANZI N.25 del 01.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA RDS INTERNATIONAL DI VARESE PER CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE CRUX SERVIZI CIMITERIALI PERIODO ANNO 2019.488,0004/03/201919/03/2019
  183 / 2019FINANZI N.12 del 15.02.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ADEGUAMENTO INVENTARIO BENI AL D.LGS118/2011. IMPEGNO DI SPESA1.037,0004/03/201919/03/2019
  182 / 2019TECNICO N.30 del 01.03.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TERMOEDIL DI TERNATE PER MANUTENZIONE IMPIANTI IDRO TERMO SANITARI IMMOBILI COMUNALI A SALDO ANNO 20185.859,3004/03/201919/03/2019
  181 / 2019POLIZIA N.18 del 27.02.2019DETERMINA   FORNITURA SCATOLE PER IMBALLO DOCUMENTI CONTRAVVENZIONE CODICE DELLA STRADA UFFICIO POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA376,7504/03/201919/03/2019
  180 / 2019TECNICO N.27 del 26.02.2019DETERMINA   RECEPIMENTO AFFIDAMENTO GESTIONE CENTRI DI RACCOLTA A NATURCOOP RELATIVI ALL'APPALTO 'SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI 2016-2020' - CIG 6601698587;0,0028/02/201915/03/2019
  179 / 2019POLIZIA N.17 del 27.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE ITALIANE SPA. PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE ATTI POLIZIA LOCALE MESE GENNAIO20191.434,5028/02/201915/03/2019
  178 / 2019TECNICO N.29 del 27.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA METALCO SRL CON SEDE IN CASTELMINIO DI RESANA PER FORNITURA NUOVA PENSILINA AUTOBUS VIA AI PRATI.5.569,3028/02/201915/03/2019
  177 / 2019TECNICO N.28 del 27.02.2019DETERMINA   PROROGA TECNICA DAL 01.01.2019 AL 28.02.2019 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE, CIGLI STRADALI E SERVIZI VARI. FLOROVIVAISMO MACCHI DI MACCHI ALESSIO. IMPEGNO DI SPESA.4.636,0028/02/201915/03/2019
  174 / 2019POLIZIA N.16 del 22.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA CON SEDE IN ROMA PER LA FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE GENNAIO 201969,4226/02/201913/03/2019
  173 / 2019DEMOGRAF N.2 del 22.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' IL CALAMO DI F. BOLDI C. SAS CON SEDE IN TAINO PER SALDO SERVIZI ARCHIVISTICI.610,0026/02/201913/03/2019
  172 / 2019TECNICO N.25 del 22.02.2019DETERMINA   SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ANNI 2016 - 2020. LIQUIDAZIONE STATO AVANZAMENTO SERVIZIO MESE GENNAIO 2019 + SVINCOLO RITENUTA GARANZIA 0.5% ANNO 2016 - 20177.723,1426/02/201913/03/2019
  171 / 2019SEGRETER N.19 del 22.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE QUOTA RIPARTO ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DEI LAGHI ANNO 20190,0026/02/201913/03/2019
  170 / 2019TECNICO N.24 del 21.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' TIM SPA CON SEDE IN MILANO PER UTENZE TELEFONICHE IMMOBILI COMUNALI PERIODO 2 BIM 20190,0026/02/201913/03/2019
  169 / 2019TECNICO N.23 del 21.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA IL GARAGE DI SANTACATERINA ROBERTO CON SEDE IN COMABBIO PER MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI464,4226/02/201913/03/2019
  168 / 2019SOCIALE N.8 del 21.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA AL CONSORZIO DOMICARE S.C. DI COMO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE GENNAIO 20191.397,8426/02/201913/03/2019
  166 / 2019FINANZI N.23 del 21.02.2019DETERMINA   DETERMINAZIONE E VERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI VARESE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE ANNO 20185.127,9222/02/201909/03/2019
  161 / 2019SEGRETER N.18 del 21.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA A POSTE ITALIANE PER SPESE SPEDIZIONE UFFICI COMUNALI MESE NOVEMBRE - DICEMBRE 201881,2021/02/201908/03/2019
  160 / 2019TECNICO N.22 del 20.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' ENERGRID CON SEDE IN MILANO PER FORNITURA CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO GENNAIO 20190,0021/02/201908/03/2019
  159 / 2019FINANZI N.21 del 15.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA RDS INTERNATIONAL SRL CON SEDE IN VARESE PER DIAGNOSTICA DELLA STRUTTURA INFORMATICA E ORGANIZZATIVA DELL'ENTE PER L'AVVIO DEL PROCESSO DI DIGITALIZZAZIONE.817,4019/02/201906/03/2019
  158 / 2019FINANZI N.13 del 15.02.2019DETERMINA   SPESA PER PARTECIPAZIONE SEMINARIO SUGLI STRUMENTI TELEMATICI DI ACQUISTO E DI NEGOZIAZIONE :CONSIP - MEPA - SINTEL SEDE: VARESE ORGANIZZATO DA UPEL VARESE 19.02.20190,0019/02/201906/03/2019
  156 / 2019TECNICO N.19 del 12.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA PER CONTRATTO DI FORNITURA ELETTRICA AMBULATORI COMUNALI E TELECAMER VIA RONCASC PERIODO DICEMBRE - GENNAIO 20190,0015/02/201902/03/2019
  155 / 2019TECNICO N.18 del 12.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DIMENSIONE COMUNITA' S.R.L. CON SEDE IN BAGNATICA PER FORNITURA E POSA PERCORSO VITA VIA SOTTOCAMPAGNA8.479,0015/02/201902/03/2019
  148 / 2019SOCIALE N.6 del 12.02.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA EDUCATIVA, AD PERSONAM DOMICILIARE E DI TUTELA MINORI ANNO 20198.500,0014/02/201901/03/2019
  147 / 2019TECNICO N.17 del 12.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO 2018, ALLA DITTA DEDIL SRL CON SEDE IN MORAZZONE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - OPERE EDILI3.688,4913/02/201928/02/2019
  146 / 2019FINANZI N.11 del 11.02.2019DETERMINA   INCARICO EX ART. 1 COMMA 557 LEGGE 311/04 ART. 53 DEL D.LGS. 165/2001 E SUCC. MOD. INT ALLA DIPENDENTE DEL COMUNE DI TRAVEDONA MONATE PER SUPPORTO UFFICIO POLIZIA LOCALE465,0013/02/201928/02/2019
  145 / 2019TECNICO N.15 del 07.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ITALPOWER ENERGIA SRL PER FORNITURA GAS METANO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2018 AL NETTO DI NOTE DI CREDITO.0,0012/02/201927/02/2019
  144 / 2019TECNICO N.16 del 07.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DEDIL SRL CON SEDE IN MORAZZONE PER SERVIZI CIMITERIALI DEFUNTA MARCON R. E A LAVORI DI ESUMAZIONI CAMPO COMUNE CIMITERO DI COMABBIO7.523,9512/02/201927/02/2019
  543 / 2018POLIZIA N.104 del 31.12.2018DETERMINA   CONVENZIONE CONSIP ? FUEL CARD - PROROGA TECNICA CONTRATTUALE NELLE MORE DEL COMPLETAMENTO DELLA NUOVA PROCEDURA DI GARA INDETTA DA CONSIP PER L?AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE PER OGGETTO LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DENOMINATA FUEL CARD 1.1.000,0012/02/201927/02/2019
  143 / 2019SEGRETER N.16 del 07.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA ABAD SERVIZI E LAVORO SOCIALE ARL DI GALLIATE LOMBARDO PER SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PERIODO GENNAIO 2019415,0411/02/201926/02/2019
  142 / 2019TECNICO N.14 del 07.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA R.M. DI MATTERA MARCO CON SEDE IN MERCALLO PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI SALDO ANNO 2018 E GENNAIO 20194.001,4611/02/201926/02/2019
  141 / 2019POLIZIA N.14 del 05.02.2019DETERMINA   ATTRIBUZIONE COMPITI E FUNZIONI COMPORTANTI RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO NONCHE' SPECIFICHE RESPONSABILITA' EX ART. 70 QUINQUES DEL CCNL 2016/2018 DEL 21.05.20180,0008/02/201923/02/2019
  140 / 2019POLIZIA N.15 del 05.02.2019DETERMINA   AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI COMUNALI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA610,0008/02/201923/02/2019
  136 / 2019SOCIALE N.5 del 01.02.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER FREQUENZA CENTRO DIURNO ANFFAS DI SOMMA LOMBARDO DA PARTE DI PERSONA IN STATO DI FRAGILITA' PROGETTO IN CONTINUITA'. PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 20194.500,0008/02/201923/02/2019
  139 / 2019TECNICO N.13 del 05.02.2019DETERMINA   SISTEMAZIONE STRADA DI ACCESSO AD AREA ELISOCCORSO. IMPRESA RIVA S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA.4.636,0006/02/201921/02/2019
  137 / 2019SEGRETER N.7 del 16.01.2019DETERMINA   APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELL'ALBO COMUNALE DEGLI AVVOCATI PER CONFERIMENTO INCARICHI PATROCINIO E CONSULENZA LEGALE.0,0006/02/201921/02/2019
  135 / 2019FINANZI N.10 del 01.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' CARTASI SPA PER NOLEGGIO POS OTTOBRE - DICEMBRE + RIMBORSO SPESE E RECUPERO BOLLI ANNO 2018 TESORIERE BANCA POPOLARE DI SONDRIO0,0004/02/201919/02/2019
  134 / 2019TECNICO N.12 del 01.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA RIBONI SRL CON SEDE IN SESTO CALENDE PER FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA746,1304/02/201919/02/2019
  133 / 2019FINANZI N.9 del 01.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE PARCELLA PER COMPENSO PER ELABORAZIONE CONTABILITA' IVA 2 SEMESTRE 20181.268,8004/02/201919/02/2019
  132 / 2019POLIZIA N.13 del 02.02.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE ITALIANE SPA. PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE ATTI POLIZIA LOCALE MESE DICEMBRE 20180,0004/02/201919/02/2019
  131 / 2019SEGRETER N.15 del 31.01.2019DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2019 .347,7104/02/201919/02/2019
  130 / 2019TECNICO N.11 del 25.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' DATEK22 S.R.L. CON SEDE IN COMO PER INCARICO DI RSPP - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI SALDO ANNO 2018518,5004/02/201919/02/2019
  129 / 2019POLIZIA N.97 del 10.12.2018DETERMINA   PROROGA TECNICA PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DELL' APPARECCHIATURA AUTOVELOX NELLE MORE DELLA GARA INFORMALE. CIG.8.052,0030/01/201914/02/2019
  128 / 2019TECNICO N.111 del 23.10.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA DATEK22 SRL518,5030/01/201914/02/2019
  127 / 2019SEGRETER N.111 del 12.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE LABORATORIO PER BAMBINI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE.183,0030/01/201914/02/2019
  126 / 2019POLIZIA N.101 del 17.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' SAPIDATA SPA DI GUALDUCCIOLO (SM) PER SERVIZIO DI STAMPA POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE VERBALI CDS 2 SEM 20189.924,0030/01/201914/02/2019
  125 / 2019SEGRETER N.107 del 12.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA A POSTE ITALIANE PER SPESE SPEDIZIONE UFFICI COMUNALI MESE OTTOBRE 2018195,0430/01/201914/02/2019
  124 / 2019POLIZIA N.99 del 11.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA B.M. SERVIZI S.R.L CON SEDE IN ORIGGIO PER CANONE NOLEGGIO RILEVATORE DI VELOCITA' MESE NOVEMBRE2.013,0030/01/201914/02/2019
  123 / 2019SEGRETER N.106 del 12.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ETHICA S.C.A.R.L. CON SEDE IN SCANDICCI PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICI COMUNALI1.171,6230/01/201914/02/2019
  122 / 2019SEGRETER N.105 del 11.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA ABAD SERVIZI E LAVORO SOCIALE ARL DI GALLIATE LOMBARDO PER SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PERIODO NOVEMBRE420,1730/01/201914/02/2019
  121 / 2019POLIZIA N.98 del 11.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA CON SEDE IN ROMA PER LA FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE NOVEMBRE 2018140,8330/01/201914/02/2019
  120 / 2019POLIZIA N.95 del 19.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE ITALIANE SPA. POLIZIA LOCALE.OTTOBRE 20180,0030/01/201914/02/2019
  119 / 2019TECNICO N.152 del 17.12.2018DETERMINA   INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ESTINTORI BIDDAU DI RAVALLI ROSSELLA SAS PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI IMMOBILI COMUNALI ANNO N2018311,1030/01/201914/02/2019
  118 / 2019POLIZIA N.100 del 17.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DAL SOGLIO LUCA CON SEDE IN VARANO BORGHI PER INTERVENTO SUI SERRAMENTI SCUOLA MATERNA E PRIMARIA COMUNE DI COMABBIO1.200,4830/01/201914/02/2019
  117 / 2019FINANZI N.159 del 21.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' CARTASI SPA PER NOLEGGIO POS APRILE SETTEMBRE + COMMISSIONE TECNICA POS PERIODO APRILE 2018 - NOVEMBRE 2018 + COMMISSIONI BANCOBAT AL TESORIERE COMUNALE PERIODO APRILE 2018 - NOVEMBRE 20180,0030/01/201914/02/2019
  116 / 2019TECNICO N.150 del 12.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ING. PAOLO CONSONNI DI VARESE PER PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA DEI LAVORI DI COSTRUZIONE EDIFICIO POLIVALENTE IN VIA FONTANA - SALDO9.998,7430/01/201914/02/2019
  115 / 2019TECNICO N.151 del 12.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALL GEOM LUIGI PETTENUZZO CON STUDIO IN MORNAGO PER REDAZIONE PRATICHE TECNICO/CATASTALI.13.741,1030/01/201914/02/2019
  114 / 2019TECNICO N.146 del 12.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA RIVA SRL CON SEDE IN CADREZZATE PER PULIZIA ALVEO RIO BUSEN2.318,0030/01/201914/02/2019
  113 / 2019TECNICO N.147 del 12.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA RDS INTERNATIONAL SRL CON SEDE IN VARESE PER RIATTIVAZIONE LINEA DATI A SEGUITO DI INTERVENTO DI COLLEGAMENTO A NUOVO ARMADIO RACK658,8030/01/201914/02/2019
  112 / 2019TECNICO N.148 del 12.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ALESSIO MACCHI CON SEDE IN COMABBIO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE COMUNALE8.845,0030/01/201914/02/2019
  111 / 2019FINANZI N.40 del 11.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI PER SERVIZIO DI PREVIDENZA. SISTEMAZIONE POSIZIONE ASSICURATIVA SIG. B.A.231,8030/01/201914/02/2019
  110 / 2019TECNICO N.138 del 11.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SERCOM LIFT SERVICE SRL CON SEDE IN LAINATE PER MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI E SERVOSCALA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2018 + INTERVENTO STRAORDINARIO3.295,8330/01/201914/02/2019
  109 / 2019TECNICO N.139 del 11.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA R.M. DI MATTERA MARCO CON SEDE IN MERCALLO PER LAVORI DI FORNITURA E COLLEGAMENTO ARMADIO RACK PER UFFICI COMUNALI14.945,0030/01/201914/02/2019
  108 / 2019SOCIALE N.32 del 11.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA ELIOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA AD PERSONAM MESE NOVEMBRE 2018893,9730/01/201914/02/2019
  107 / 2019SOCIALE N.31 del 11.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA ANFFAS TICINO ONLUS DI SOMMA LOMBARDO RETTA SERVIZIO MESE NOVEMBRE 2018.0,0030/01/201914/02/2019
  106 / 2019DEMOGRAF N.12 del 11.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SPD LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA S.R.L. DI CASORATE SEMPIONE PER FOR ITURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 20190,0030/01/201914/02/2019
  105 / 2019FINANZI N.39 del 11.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI PER SERVIZIO PAGHE 2 SEM 2018.550,9630/01/201914/02/2019
  104 / 2019TECNICO N.126 del 19.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA R.M. DI MATTERA MARCO.0,0030/01/201914/02/2019
  102 / 2019POLIZIA N.2 del 14.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA CON SEDE IN ROMA PER LA FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DICEMBRE 20180,0030/01/201914/02/2019
  101 / 2019SEGRETER N.4 del 14.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PIO PAOLO CAIRO TRASPORTO ALUNNI DOPOSCUOLA.PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE0,0030/01/201914/02/2019
  100 / 2019SOCIALE N.1 del 14.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA ELIOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA AD PERSONAM MESE DICEMBRE 20180,0030/01/201914/02/2019
  99 / 2019SEGRETER N.2 del 09.01.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIE LOCALI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO 01.01.2019- 31.12.202120.760,0030/01/201914/02/2019
  98 / 2019FINANZI N.2 del 09.01.2019DETERMINA   INCARICO EX ART. 1 COMMA 557 LEGGE 311/04 ART. 53 DEL D.LGS. 165/2001 E SUCC. MOD. INT ALLA DIPENDENTE DEL COMUNE DI TERNATE D.SSA MARIA PIA CONTI UFFICIO SERVIZIO SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA.0,0030/01/201914/02/2019
  97 / 2019FINANZI N.3 del 09.01.2019DETERMINA   APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO UTENZA ACQUEDOTTO 20130,0030/01/201914/02/2019
  96 / 2019TECNICO N.149 del 12.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA PER CONTRATTO DI FORNITURA ELETTRICA AMBULATORI COMUNALI E TELECAMER VIA RONCASC PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 20180,0030/01/201914/02/2019
  95 / 2019TECNICO N.125 del 19.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA SETT./OTT. 2018 VIA MADONNINA0,0030/01/201914/02/2019
  94 / 2019POLIZIA N.103 del 27.12.2018DETERMINA   RIVERSAMENTO QUOTE RISCOSSIONE COATTIVA VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA ANNI 2006 - 2007 - 2008. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA, QUALI AGGIO E SPESE RISCOSSIONE MESE AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE 20180,0030/01/201914/02/2019
  93 / 2019TECNICO N.161 del 28.12.2018DETERMINA   AGGIORNAMENTO COSTO DI COSTRUZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 16, COMMA 9, DEL DPR N.380/2001 E DELL'ARTICOLO 48, COMMI 1 E 2 DELLA L.R. 12/2005.0,0030/01/201914/02/2019
  92 / 2019FINANZI N.41 del 11.12.2018DETERMINA   INCONTRO DI FORMAZIONE SU 'DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AL PERSONALE ALLA LUCE DEL NUOVO C.C.N.L E FONDO PERSEO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE0,0030/01/201914/02/2019
  91 / 2019SEGRETER N.114 del 21.12.2018DETERMINA   AUTORIZZAZIONE CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO PER ASSISTENZA A SOGGETTO AFFETTO DA GRAVE DISABILITA' DI CUI ALL'ART.42 COMMMA 5 DEL D.LGS. 26.03.2001 N. 151.0,0030/01/201914/02/2019
  90 / 2019SEGRETER N.110 del 12.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.LEVA DI TRAVEDONA MONATE CONTRIBUTO PER ACQUISTO MATERIALE SANITARIO E PULIZIA LOCALI SCUOLE DI COMABBIO ANNO SCOLASTICO 2018/2019.0,0030/01/201914/02/2019
  89 / 2019TECNICO N.160 del 27.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE QUOTA RIPARTO COSTI CONVENZIONE INTERCOMUNALE GESTIONE RIFIUTI ANNO 20180,0030/01/201914/02/2019
  88 / 2019SOCIALE N.33 del 31.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE AL PIANO DI ZONA DI FONDI REGIONALI DGR 5940/20160,0030/01/201914/02/2019
  87 / 2019FINANZI N.38 del 22.11.2018DETERMINA   SPESA PER PARTECIPAZIONE SEMINARIO SU GLI APPALTI PUBBLICI DOPO LE ULTIME NOVITA, ' LE PROCEDURE SOTTO-SOGLIA E LE COMMISSIONI DI GARA - SEDE: VARESE ORGANIZZATO DA UPEL VARESE 19.12.20180,0030/01/201914/02/2019
  86 / 2019TECNICO N.107 del 15.10.2018DETERMINA   POLIZZA ASSICURATIVA DANNI RCT N. 00000200121424 - NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE SPA . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO FRANCHIGIA PER SINISTRO0,0030/01/201914/02/2019
  85 / 2019FINANZI N.37 del 20.11.2018DETERMINA   PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 2019 - 2021. APPROVAZIONE ELENCO DITTE DA INVITARE A SEGUITO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.0,0030/01/201914/02/2019
  84 / 2019POLIZIA N.96 del 20.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE QUOTA CONVENZIONE CON GUARDIA NAZIONALE ANNO 2018.0,0030/01/201914/02/2019
  83 / 2019TECNICO N.124 del 19.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA 2017/2018 - GESTIONE ASSOCIATA AGENDA21LAGHI.0,0030/01/201914/02/2019
  82 / 2019TECNICO N.140 del 11.12.2018DETERMINA   SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ANNI 2016 - 2020. LIQUIDAZIONE STATO AVANZAMENTO SERVIZIO MESE SETTEMBRE OTTOBRE 20180,0030/01/201914/02/2019
  81 / 2019TECNICO N.141 del 11.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ENEL SOLE SRL CON SEDE A ROMA PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE NOVEMBRE 20180,0030/01/201914/02/2019
  80 / 2019TECNICO N.127 del 19.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE QUOTA SERVIZIO SOCIETA' PER LA TUTELA E LA SALVAGUARDIA DELLE ACQUE DEL LAGO DI VARESE E DI COMABBIO GENNAIO/SETTEMBRE 2018.0,0030/01/201914/02/2019
  79 / 2019FINANZI N.42 del 12.12.2018DETERMINA   PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER IL TRIENNIO 2019/2021.NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.0,0030/01/201914/02/2019
  78 / 2019POLIZIA N.102 del 21.12.2018DETERMINA   APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMALI E LIQUIDAZIONE BUONI PERIODO ANNO 2018 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE.0,0030/01/201914/02/2019
  77 / 2019SEGRETER N.115 del 21.12.2018DETERMINA   APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMALI E LIQUIDAZIONE BUONI PERIODO ANNO 2018 - SERVIZIO SEGRETERIA E SCOLASTICI0,0030/01/201914/02/2019
  76 / 2019DEMOGRAF N.13 del 21.12.2018DETERMINA   APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMALI E LIQUIDAZIONE BUONI PERIODO ANNO 2018 - SERVIZI DEMOGRAFICI0,0030/01/201914/02/2019
  75 / 2019TECNICO N.159 del 21.12.2018DETERMINA   APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMALI E LIQUIDAZIONE BUONI PERIODO ANNO 2018 - SERVIZI TECNICI.0,0030/01/201914/02/2019
  74 / 2019SEGRETER N.109 del 12.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE RIPARTO SPESE ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA I COMUNI DI TRAVEDONA MONATE E COMABBIO PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2018/2019.10.000,0030/01/201914/02/2019
  73 / 2019SEGRETER N.108 del 12.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2018/20191.751,8030/01/201914/02/2019
  72 / 2019TECNICO N.144 del 11.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' ENERGRID CON SEDE IN MILANO PER FORNITURA CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 20180,0030/01/201914/02/2019
  71 / 2019TECNICO N.134 del 10.12.2018DETERMINA   MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL VERDE COMUNALE. FLOROVIVAISMO MACCHI DI MACCHI ALESSAIO. IMPEGNO DI SPESA.8.845,0030/01/201914/02/2019
  70 / 2019TECNICO N.142 del 11.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA LUCA CORSINI CARPIGNANO - LUMINARIE NATALIZIE.1.952,0030/01/201914/02/2019
  69 / 2019TECNICO N.143 del 11.12.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'AZIENDA AGRICOLA REZOAGLI GIANLUIGI CON SEDE IN TERNATE PER ACQUISTO FIORI E CORONA PER FESTIVITA' 1 NOVEMBRE.215,3030/01/201914/02/2019
  68 / 2019TECNICO N.136 del 11.12.2018DETERMINA   SOSTITUZIONE DELLE TRE PORTE DI INGRESSO AL PALAZZO MUNICIPALE. BASSETTI S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA.6.724,6430/01/201914/02/2019
  67 / 2019TECNICO N.135 del 11.12.2018DETERMINA   FORNITURA DI NUOVA PENSILINA AUTOBUS DA POSIZIONARE IN VIA AI PRATI. METALCO S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA.5.569,3030/01/201914/02/2019
  66 / 2019TECNICO N.133 del 10.12.2018DETERMINA   POTATURA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE COMUNALI. BOSCOFORTE S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA9.150,0030/01/201914/02/2019
  65 / 2019TECNICO N.137 del 11.12.2018DETERMINA   IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE. TEL.E.SIC. IMPIANTI SNC DI FASSINA ADRIANO C.. IMPEGNO DI SPESA.24.156,0030/01/201914/02/2019
  64 / 2019TECNICO N.123 del 15.11.2018DETERMINA   FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA. RIBONI S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA.746,1330/01/201914/02/2019
  63 / 2019TECNICO N.122 del 14.11.2018DETERMINA   PULIZIA ALVEO RIO BUSEN. RIVA S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA.2.318,0030/01/201914/02/2019
  62 / 2019TECNICO N.129 del 27.11.2018DETERMINA   CERTIFICATO DI IDONEITA' STATICA EDIFICIO COMUNALE. ING. STEFANO SIMONETTA. IMPEGNO DI SPESA.1.141,9230/01/201914/02/2019
  61 / 2019TECNICO N.128 del 26.11.2018DETERMINA   LUMINARIE NATALIZIE 2018. DITTA CORSINI LUCA. IMPEGNO DI SPESA.1.952,0030/01/201914/02/2019
  60 / 2019TECNICO N.130 del 03.12.2018DETERMINA   RIATTIVAZIONE LINEA DATI A SEGUITO DI INTERVENTO DI COLLEGAMENTO A NUOVO ARMADIO RACK. RDS INTERNATIONAL S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA.658,8030/01/201914/02/2019
  59 / 2019TECNICO N.131 del 03.12.2018DETERMINA   INTERVENTO AI SERRAMENTI DELLA SCUOLA MATERNA E DELLA SCUOLA PRIMARIA. ALLUFER DI DAL SOGLIO LUCA. IMPEGNO DI SPESA.1.200,4830/01/201914/02/2019
  58 / 2019TECNICO N.132 del 04.12.2018DETERMINA   RIPARAZIONE AUTOCARRO DURSO TARG. AHS220 DI PROPRIETA' COMUNALE. CARROZZERIA BERRINI S.N.C.. IMPEGNO DI SPESA.882,0630/01/201914/02/2019
  57 / 2019TECNICO N.162 del 31.12.2018DETERMINA   MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI PER LA STAGIONE INVERNALE. IL GARAGE DI ROBERTO SANTACATERINA. IMPEGNO DI SPESA.464,4230/01/201914/02/2019
  56 / 2019TECNICO N.155 del 20.12.2018DETERMINA   ARREDI UFFICIO TECNICO COMUNALE. M.L. DI MOMBELLO LOREDANA. IMPEGNO DI SPESA.13.054,0030/01/201914/02/2019
  55 / 2019TECNICO N.115 del 09.11.2018DETERMINA   VARIANTE AGLI ATTI DEL P.G.T. VIGENTE. STUDIO TECNICO CASTELLI DI CASTELLI GIOVANNI C.. IMPEGNO DI SPESA.19.032,0030/01/201914/02/2019
  54 / 2019TECNICO N.153 del 20.12.2018DETERMINA   BASAMENTO E MONTAGGIO PENSILINA AUTOBUS IN VIA AI PRATI. DEDIL S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA.4.392,0030/01/201914/02/2019
  53 / 2019TECNICO N.157 del 20.12.2018DETERMINA   RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CIOTTOLI VIA AI MONTI. MICHELON SILVANO PAVIMENTAZIONI. IMPEGNO DI SPESA.39.776,0030/01/201914/02/2019
  52 / 2019TECNICO N.158 del 21.12.2018DETERMINA   ARRETRAMENTO CANCELLI SCUOLA PRIMARIA DEL COMUNE DI COMABBIO. DE.CO.FER S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA.38.500,0030/01/201914/02/2019
  51 / 2019SEGRETER N.113 del 12.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.600,0030/01/201914/02/2019
  50 / 2019SEGRETER N.112 del 12.12.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER COSTRUZIONE E STAMPA MAGNETI E ADESIVI PER CONTRASSEGNO SCAFFALI BIBLIOTECA CON CATEGORIA E INDICE VOLUMI .497,7630/01/201914/02/2019
  49 / 2019SEGRETER N.102 del 20.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE COMPETENZE ARTISTI SPETTACOLO TEATRALE ' URLO AUTORITRATTO INTIMO DI FRIDA KAHLO'.375,0030/01/201914/02/2019
  48 / 2019TECNICO N.2 del 14.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ALESSIO MACCHI CON SEDE IN COMABBIO PER SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE - CIGLI STRADALI STATO AVANZAMENTO LAVORI A TUTTO IL 31.12.201814.640,0030/01/201914/02/2019
  47 / 2019TECNICO N.3 del 14.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE QUOTA SERVIZIO SOCIETA' PER LA TUTELA E LA SALVAGUARDIA DELLE ACQUE DEL LAGO DI VARESE E DI COMABBIO OTTOBRE/DICEMBRE 2018.0,0030/01/201914/02/2019
  46 / 2019TECNICO N.4 del 14.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ENEL SOLE SRL CON SEDE A ROMA PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DICEMBRE 20180,0030/01/201914/02/2019
  45 / 2019TECNICO N.5 del 16.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' TIM SPA CON SEDE IN MILANO PER UTENZE TELEFONICHE IMMOBILI COMUNALI PERIODO 1 BIM 20190,0030/01/201914/02/2019
  44 / 2019TECNICO N.6 del 22.01.2019DETERMINA   SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ANNI 2016 - 2020. LIQUIDAZIONE STATO AVANZAMENTO SERVIZIO MESE NOVEMBRE DICEMBRE 20180,0030/01/201914/02/2019
  43 / 2019TECNICO N.9 del 22.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' ENERGRID CON SEDE IN MILANO PER FORNITURA CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO DICEMBRE 20180,0030/01/201914/02/2019
  42 / 2019TECNICO N.8 del 22.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA IMQ SPA CON SEDE IN MILANO PER VERIFICA PERIODICA ASCENSORI E SERVOSCALE IMMOBILI COMUNALI793,0030/01/201914/02/2019
  41 / 2019TECNICO N.7 del 22.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CARROZZERIA BERRINI SNC CON SEDE IN TERNATE PER RIPARAZIONE SABBIATURA E VERNICIATURA AUTOCARRO DURSO882,0630/01/201914/02/2019
  40 / 2019FINANZI N.1 del 07.01.2019DETERMINA   PAGAMENTO QUOTA ADESIONE ASSOCIATIVA A.N.U.T.E.L. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) PER ANNO 20190,0029/01/201913/02/2019
  39 / 2019FINANZI N.4 del 14.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI PER SERVIZIO ELABORAZIONE CU244,0029/01/201913/02/2019
  38 / 2019POLIZIA N.9 del 16.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE ITALIANE SPA. PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE ATTI POLIZIA LOCALE MESE NOVEMBRE 20180,0029/01/201913/02/2019
  37 / 2019POLIZIA N.10 del 16.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' RICOH ITALIA SRL 4░ TRIM 2018 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONI UFFICIO POLIZIA LOCALE CIG. Z1D19C71AC366,0029/01/201913/02/2019
  36 / 2019SEGRETER N.9 del 16.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' RICOH ITALIA SRL CON SEDE IN VIMODRONE PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICI COMUNALI 4 TRIMESTRE 2018 OLTRE AL COSTO COPIE EXTRA 4 TRIMESTRE 20180,0029/01/201913/02/2019
  35 / 2019POLIZIA N.11 del 18.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE CONSULTAZIONI VISURE EXTRA 4 TRIM.2018 - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA0,0029/01/201913/02/2019
  34 / 2019SEGRETER N.10 del 18.01.2019DETERMINA   QUOTA ASSOCIATIVA UPEL ANNO 2019371,1629/01/201913/02/2019
  33 / 2019SEGRETER N.11 del 19.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CARTOLERIA TECNOLIBRO SRL CON SEDE IN VERGIATE PER FORNITURA CARNCELERIA VARIA E ACQUISTO LIBRI PER DOTAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE CODICI CIG: Z6A262ABD4 + Z0C2621B010,0029/01/201913/02/2019
  32 / 2019SEGRETER N.12 del 22.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LALITOTIPO SRL CON SEDE IN SETTIMO MILANESE PER STAMPA VOLUMI MOSTRA MARIO DA CORGENO CIG.ZF623736131.955,2029/01/201913/02/2019
  31 / 2019POLIZIA N.1 del 07.01.2019DETERMINA   IMPEGNO PER SPESE MINUTE ED INDIFFERIBILI DEL SERVIZIO ECONOMALE.0,0029/01/201913/02/2019
  30 / 2019DEMOGRAF N.1 del 07.01.2019DETERMINA   IMPEGNO PER SPESE MINUTE ED INDIFFERIBILI DEL SERVIZIO ECONOMALE.0,0029/01/201913/02/2019
  29 / 2019SEGRETER N.1 del 07.01.2019DETERMINA   IMPEGNO PER SPESE MINUTE ED INDIFFERIBILI DEL SERVIZIO ECONOMALE.0,0029/01/201913/02/2019
  28 / 2019TECNICO N.1 del 07.01.2019DETERMINA   IMPEGNO PER SPESE MINUTE ED INDIFFERIBILI DEL SERVIZIO ECONOMALE.0,0029/01/201913/02/2019
  27 / 2019POLIZIA N.12 del 22.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA B.M. SERVIZI SR CON SEDE IN ORIGGIO PER CANONE NOLEGGIO AUTOVELOX MESE GIUGNO 2018.2.013,0029/01/201913/02/2019
  26 / 2019SEGRETER N.5 del 14.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA ABAD SERVIZI E LAVORO SOCIALE ARL DI GALLIATE LOMBARDO PER SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PERIODO DICEMBRE384,3029/01/201913/02/2019
  25 / 2019SEGRETER N.6 del 16.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2018/20190,0029/01/201913/02/2019
  24 / 2019SEGRETER N.8 del 16.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ROJAC SRL CON SEDE IN TAINO PER SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA E PRIMARIA PASTI INSEGNANTI MESE SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE 20180,0029/01/201913/02/2019
  23 / 2019POLIZIA N.3 del 16.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA B.M. SERVIZI SR CON SEDE IN ORIGGIO PER CANONE NOLEGGIO AUTOVELOX MESE DICEMBRE 2018.24.156,0029/01/201913/02/2019
  21 / 2019SEGRETER N.13 del 22.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' IL CALMO DI F. BOLDI C. S.A.S CON SEDE IN TAINO PER ACCONTO SERVIZIO ATTUAZIONE GDPR - DPO CIG: ZF423A73FE0,0029/01/201913/02/2019
  20 / 2019FINANZI N.7 del 25.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA BANCA POPOLARE DI SONDRIO QUALE COMPENSO PER GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ANNO 2018.0,0029/01/201913/02/2019
  19 / 2019SOCIALE N.4 del 25.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA AL CONSORZIO DOMICARE S.C. DI COMO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE NOVEMBRE DICEMBRE0,0029/01/201913/02/2019
  18 / 2019SOCIALE N.2 del 22.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA ANFFAS TICINO ONLUS DI SOMMA LOMBARDO RETTA SERVIZIO MESE DICEMBRE 2018.0,0029/01/201913/02/2019
  17 / 2019SOCIALE N.3 del 22.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ANFAS TICINO ONLUS DI SOMMA LOMBARDO PER PARTECIPAZIONE PROGETTO ' DOPO DI NOI' PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE.0,0029/01/201913/02/2019
  542 / 2018TECNICO N.156 del 20.12.2018DETERMINA   CAMPO POLIVALENTE SCUOLA PRIMARIA. TECNICASPORT DI LUCON ROBERTO. IMPEGNO DI SPESA.15.250,0029/01/201913/02/2019
  16 / 2019TECNICO N.10 del 25.01.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA RDS INTERNATIONAL PER ASSISTENZA SOFTWARE ARCHI 7 E MODULI AGGIUNTI ANNO 20192.318,0028/01/201912/02/2019
  15 / 2019FINANZI N.8 del 25.01.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE CU AUTONOMI - IMPEGNO DI SPESA268,4028/01/201912/02/2019
  14 / 2019SEGRETER N.3 del 09.01.2019DETERMINA   APPROVAZIONE RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE.0,0023/01/201907/02/2019
  535 / 2018SEGRETER N.103 del 04.12.2018DETERMINA   POLIZZA ASSICURATIVA 'OGGETTI D'ARTE' MOSTRA ' MARIO DA CORGENO' . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.1.000,0010/12/201825/12/2018
  520 / 2018SOCIALE N.30 del 19.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA CONSORZIO DOMICARE S.C.0,0020/11/201805/12/2018
  519 / 2018SOCIALE N.29 del 19.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ELIOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE.0,0020/11/201805/12/2018
  518 / 2018SOCIALE N.28 del 12.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ANFFAS TICINO ONLUS DI SOMMA L.DO OTTOBRE 2018.0,0020/11/201805/12/2018
  515 / 2018TECNICO N.121 del 13.11.2018DETERMINA   FIORI E CORONA DI ALLORO PER LA FESTIVITA' DEL 1░NOVEMBRE. AZIENDA AGRICOLA REZOAGLI GIANLUIGI. IMPEGNO DI SPESA.215,0314/11/201829/11/2018
  514 / 2018TECNICO N.120 del 12.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGRID OTT. 2018.0,0014/11/201829/11/2018
  513 / 2018TECNICO N.119 del 12.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SOLE SRL OTTOBRE 2018.0,0014/11/201829/11/2018
  512 / 2018TECNICO N.116 del 12.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA MICHELON SILVANO PAVIMENTAZIONI.0,0014/11/201829/11/2018
  511 / 2018TECNICO N.117 del 12.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA DR. GUIDO PERINA - BESNATE.0,0014/11/201829/11/2018
  504 / 2018TECNICO N.118 del 12.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA DEDIL SRL0,0013/11/201828/11/2018
  503 / 2018POLIZIA N.91 del 07.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA B.M. SERVIZI SRL OTTOBRE 2018.0,0013/11/201828/11/2018
  502 / 2018POLIZIA N.92 del 07.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA TEL.E.SIC. IMPIANTI DI FASSINA ADRIANO E C. SNC. - BUSTO ARSIZIO.0,0013/11/201828/11/2018
  501 / 2018POLIZIA N.90 del 07.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA KUWAIT PETROLEUM SPA OTTOBRE 2018.0,0013/11/201828/11/2018
  500 / 2018DEMOGRAF N.11 del 12.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA RDS INTERNATIONAL SRL0,0013/11/201828/11/2018
  498 / 2018SEGRETER N.100 del 07.11.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA LARIO LIBRI SRL DI COMO0,0013/11/201828/11/2018
  495 / 2018TECNICO N.113 del 25.10.2018DETERMINA   VERIFICA BIENNALE IMPIANTI ASCENSORI SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE - I.M.Q.S.P.A. IMPEGNO DI SPESA.793,0009/11/201824/11/2018
  494 / 2018TECNICO N.112 del 25.10.2018DETERMINA   MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI TRIENNIO 2018-2020. IMPEGNO DI SPESA SERCOM LIFT SERVICE S.R.L.10.173,0009/11/201824/11/2018
  493 / 2018TECNICO N.110 del 23.10.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE BOLLETTE TIM SPA AGOSTO/SETTEMBRE 20180,0009/11/201824/11/2018
  492 / 2018TECNICO N.108 del 23.10.2018DETERMINA   PREDISPOSIZIONE DEL DOCUMENTO SEMPLIFICATO DEL RISCHIO IDRAULICO AI SENSI DELL'ART.14 COMMA 8 DEL R.R. N.7 DEL 23/11/2017. IMPEGNO DI SPESA DOTT. GEOL. MARCO PARMIGIANI - CIG Z63253B266.6.097,5609/11/201824/11/2018
  491 / 2018TECNICO N.109 del 23.10.2018DETERMINA   FORNITURA E POSA PERCORSO VITA VIA SOTTOCAMPAGNA. IMPEGNO DI SPESA GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' S.R.L. - CIG Z00253CCA9.0,0009/11/201824/11/2018
  490 / 2018TECNICO N.102 del 15.10.2018DETERMINA   SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO SEMAFORICO DAL 01.10.2018 AL 30.09.2021.4.209,0009/11/201824/11/2018
  489 / 2018TECNICO N.104 del 15.10.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ITALPOWER ENERGIA SRL PER FORNITURA GAS METANO IMMOBIOLI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO AGOSTO 2018.0,0009/11/201824/11/2018
  488 / 2018TECNICO N.103 del 15.10.2018DETERMINA   RIPRISTINO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA4.636,0009/11/201824/11/2018
  486 / 2018SEGRETER N.99 del 07.11.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE IGIENICO USO UFFICIO.1.171,6208/11/201823/11/2018
  475 / 2018TECNICO N.114 del 26.10.2018DETERMINA   SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SALATURA STRADE E PIAZZE COMUNALI PER IL TRIENNIO 2018-2019, 2019-2020 E 2020-2021. FLOROVIVAISMO MACCHI DI MACCHI ALESSIO - IMPEGNO DI SPESA.30.744,0006/11/201821/11/2018
  474 / 2018SOCIALE N.25 del 22.10.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA CONSORZIO DOMICARE S.C. SERVIZIO SETTEMBRE 2018.0,0006/11/201821/11/2018
  473 / 2018SOCIALE N.26 del 22.10.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ANFAS TICINO ONLUS DI SOMMA LOMBARDO SETTEMBRE 20180,0006/11/201821/11/2018
  472 / 2018SOCIALE N.27 del 22.10.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ANFAS TICINO ONLUS DI SOMMA L.DO PROGETTO DOPO DI NOI.0,0006/11/201821/11/2018
  471 / 2018POLIZIA N.89 del 22.10.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI SETTEMBRE 2018 VIGILANZA.0,0006/11/201821/11/2018
  470 / 2018SEGRETER N.96 del 22.10.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MPLC ITALIA SRL0,0006/11/201821/11/2018
  469 / 2018TECNICO N.60 del 21.06.2018DETERMINA   OGGETTO: AFFIDAMENTO A ENERGRID SRL DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED AGLI IMMOBILI COMUNALI. CIG Z37249D3A3.19.500,0006/11/201821/11/2018
  468 / 2018FINANZI N.36 del 26.10.2018DETERMINA   INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER IL TRIENNIO 2019/20210,0005/11/201820/11/2018
  467 / 2018SEGRETER N.97 del 23.10.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA SPETTACOLO TEATRALE 'URLO! AUTORITRATTO INTIMO DI FRIDA KAHLO'.375,0005/11/201820/11/2018
  466 / 2018DEMOGRAF N.9 del 15.10.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE - ANNO 2019. CIG. Z2520D8635286,7005/11/201820/11/2018
  465 / 2018DEMOGRAF N.7 del 18.06.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE STAMPANTE UFFICIO STATO CIVILE122,0005/11/201820/11/2018
  463 / 2018SEGRETER N.98 del 23.10.2018DETERMINA   DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 E 37 DEL D. LGS. N. 50/2016 DELLA DIAGNOSI DELLA STRUTTURA INFORMATICA E ORGANIZZATIVA DELL'ENTE PER L'AVVIO DEL PROCESSO DI DIGITALIZZAZIONE.817,4025/10/201809/11/2018
  460 / 2018POLIZIA N.88 del 17.10.2018DETERMINA   APPROVAZIONE RUOLO RELATIVO A SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014.175,7024/10/201808/11/2018
  459 / 2018TECNICO N.99 del 27.09.2018DETERMINA   ADEMPIMENTI D.LGS 81/2008 - VISITE MEDICHE AI LAVORATORI ANNO 2018475,0024/10/201808/11/2018
  458 / 2018FINANZI N.31 del 13.09.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SEPSA PARTECIPAZIONE SEMINARIO SU LA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE - CORSO BASE SEDE: VARESE PRESSO UPEL VARESE PER IL GIORNO 28/09/2018.650,0024/10/201808/11/2018
  457 / 2018POLIZIA N.78 del 13.09.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER EFFETTUAZIONEREVISIONE VEICOLO IN USO ALL' UFFICIO DI POLIZIA LOCALE. CIG.ZC624E726366,0024/10/201808/11/2018
  456 / 2018POLIZIA N.75 del 31.08.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA CONVENZIONE CON GUARDIA NAZIONALE LOMBARDIA - ONLUS ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE. PERIODO 15.07.2018/15.07.2019.1.500,0024/10/201808/11/2018
  455 / 2018POLIZIA N.79 del 13.09.2018DETERMINA   RIVERSAMENTO QUOTE RISCOSSIONE COATTIVA VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA ANNI 2006 - 2007 - 2008. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA, QUALI AGGIO E SPESE RISCOSSIONE MESE MARZO - LUGLIO 20180,0024/10/201808/11/2018
  454 / 2018FINANZI N.32 del 13.09.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA APKAPPA SRL DI MILANO PER SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE E CORSO DI AGGIORNAMENTO USO SISTEMA SIOPE + .0,0024/10/201808/11/2018
  453 / 2018TECNICO N.89 del 13.09.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ITALPOWER ENERGIA SRL GIUGNO-LUGLIO 2018.0,0024/10/201808/11/2018
  452 / 2018TECNICO N.92 del 13.09.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE SIBESTAR SRL0,0024/10/201808/11/2018
  451 / 2018TECNICO N.91 del 13.09.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SOLE SRL AGOSTO 2018.0,0024/10/201808/11/2018
  450 / 2018TECNICO N.88 del 13.09.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA IL GARAGE DI SANTACATERINA ROBERTO0,0024/10/201808/11/2018
  449 / 2018TECNICO N.90 del 13.09.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL0,0024/10/201808/11/2018
  448 / 2018SEGRETER N.84 del 13.09.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE ITALIANE SPA LUGLIO 2018.0,0024/10/201808/11/2018
  447 / 2018SEGRETER N.83 del 13.09.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ABAD SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS AGOSTO 2018.0,0024/10/201808/11/2018
  446 / 2018SEGRETER N.86 del 24.09.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA TECNOLIBRO SRL - VERGIATE0,0024/10/201808/11/2018
  445 / 2018POLIZIA N.82 del 24.09.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA CONSORZIO DEI LAGHI - CENTRO REVISIONI AUTO . COMABBIO.0,0024/10/201808/11/2018
  444 / 2018POLIZIA N.81 del 24.09.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE SPESE POSTE ITALIANE SPA UFF. P.L.0,0024/10/201808/11/2018
  443 / 2018SEGRETER N.81 del 31.08.2018DETERMINA   INCARICO SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA COMABBIO.585,6024/10/201808/11/2018
  442 / 2018POLIZIA N.72 del 27.08.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA SAPIDATA SPA APRILE, MAGGIO, GIUGNO 20180,0024/10/201808/11/2018
  441 / 2018POLIZIA N.77 del 13.09.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA B.M. SERVIZI SRL AGOSTO 2018.0,0024/10/201808/11/2018
  440 / 2018TECNICO N.101 del 08.10.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ENEL SOLE SRL CON SEDE IN ROMA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO SETTEMBRE 2018.0,0024/10/201808/11/2018
  439 / 2018FINANZI N.35 del 08.10.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA DR. PIETRO OLIVA - REVISORE DEI CONTI 3░ TRIM. 2018.0,0024/10/201808/11/2018
  438 / 2018SOCIALE N.24 del 08.10.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ELIOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SETTEMBRE 2018 - SERVIZIO EDUCATIVO AD PERSONA DOMICILIARE0,0024/10/201808/11/2018
  437 / 2018SEGRETER N.91 del 03.10.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE BNP PARIBAS LEASE GROUP SA CIG.Z2F219AC020,0024/10/201808/11/2018
  436 / 2018SEGRETER N.90 del 03.10.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LALITOTIPO SRL - VOLUMI CAZZANIGA CIG.ZF623736130,0024/10/201808/11/2018
  435 / 2018SEGRETER N.89 del 03.10.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA A POSTE ITALIANE PER SPESE SPEDIZIONE UFFICI COMUNALI MESE AGOSTO 20180,0024/10/201808/11/2018
  434 / 2018POLIZIA N.85 del 08.10.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA A POSTE ITALIANE SPA PER SPESE SPEDIZIONE UFFICIO POLIZIA LOCALE MESE LUGLIO 2018 - CAD.0,0024/10/201808/11/2018
  433 / 2018SEGRETER N.88 del 03.10.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LA TENDA CHE ARREDA CON SEDE IN SESTO CALENDE PER LAVAGGIO TENDE SCUOLA MATERNA0,0024/10/201808/11/2018
  432 / 2018SEGRETER N.87 del 03.10.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ABAD SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS SETTEMBRE 2018 PULIZIA UFFICI COMUNALI E PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO SCUOLA MATERNA0,0024/10/201808/11/2018
  431 / 2018POLIZIA N.83 del 03.10.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER FORNITURA CARBURANTE MESE SETTEMBRE 2018 MEZZI COMUNALI0,0024/10/201808/11/2018
  430 / 2018POLIZIA N.84 del 03.10.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA B.M. SERVIZI SRL QUALE CANONE NOLEGGIO RILEVATORE DI VELOCITA' MESE SETTEMBRE 2018.0,0024/10/201808/11/2018
  429 / 2018TECNICO N.100 del 27.09.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGRID LUGLIO-AGOSTO 20180,0024/10/201808/11/2018
  428 / 2018TECNICO N.98 del 27.09.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ECONORD SPA GIUGNO E LUGLIO 20180,0024/10/201808/11/2018
  427 / 2018TECNICO N.105 del 15.10.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ENERGRID SRL CON SEDE A ROMA PER CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO SETTEMBRE 20180,0024/10/201808/11/2018
  426 / 2018SEGRETER N.85 del 24.09.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA LAVAGGIO TENDE SC. DELL'INFANZIA COMABBIO.0,0023/10/201807/11/2018
  425 / 2018SOCIALE N.23 del 24.09.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA CONSORZIO DOMICARE S.C. COMO PERIODO AGOSTO0,0023/10/201807/11/2018
  424 / 2018FINANZI N.34 del 01.10.2018DETERMINA   SPESA PER PARTECIPAZIONE CORSO SU STRUMENTI OPERATIVI PER APPLICARE IL CCNL FUNZIONI LOCALI IL FONDO E IL CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO - ORGANIZZATO DA PUBLIKA SEDE MILANO IL GIORNO 3/10/2018 E SEMINARIO SU FINANZA LOCALE E BILANCIO 2019-2020 - SEDE: VARESE ORGANIZZATO DA UPEL VARESE 29/10/2018.0,0023/10/201807/11/2018
  423 / 2018TECNICO N.94 del 26.09.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA DAL SOGLIO LUCA - VARANO BORGHI0,0023/10/201807/11/2018
  422 / 2018TECNICO N.95 del 27.09.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA LUGLIO-AGOSTO 20180,0023/10/201807/11/2018
  421 / 2018TECNICO N.97 del 27.09.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA DEDIL SRL MORAZZONE0,0023/10/201807/11/2018
  420 / 2018TECNICO N.96 del 27.09.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA DEDIL SRL MORAZZONE0,0023/10/201807/11/2018
  419 / 2018TECNICO N.93 del 26.09.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ARCOBALENO SNC - VERGIATE.0,0023/10/201807/11/2018
  418 / 2018SEGRETER N.92 del 08.10.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER L'ADESIONE ALLA 'LICENZA OMBRELLO' DELLA MPLC SRL PER LA PROIEZIONE DI FILM E DOCUMENTARI ALL'INTERNO DELLA SALA POLIVALENTE DEL COMUNE DI COMABBIO . C.I.G. N. ZB7254A2B4427,0023/10/201807/11/2018
  417 / 2018FINANZI N.33 del 01.10.2018DETERMINA   FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENZIALE ANNO 2018 EX ART.67 COMMA 1 E 2 CCNL 21/05/2018. DEFINIZIONE0,0023/10/201807/11/2018
  416 / 2018POLIZIA N.80 del 17.09.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME PAGATE ERRONEAMENTE DAGLI UTENTI A FRONTE DI SOMMARI PROCESSI VERBALI PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA.175,7023/10/201807/11/2018
  415 / 2018TECNICO N.106 del 15.10.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMBULATORI COMUNALI E TELECAMERE VIA PER TERNATE PERIODO AGOSTO SETTEMBRE 2018.0,0023/10/201807/11/2018
  414 / 2018POLIZIA N.86 del 15.10.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE CONSULTAZIONI VISURE EXTRA 3 TRIM.2018 - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA0,0023/10/201807/11/2018
  413 / 2018POLIZIA N.87 del 15.10.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' RICOH ITALIA SRL 3░ TRIM 2018 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONI UFFICIO POLIZIA LOCALE CIG. Z1D19C71AC0,0023/10/201807/11/2018
  411 / 2018SEGRETER N.94 del 15.10.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' RICOH ITALIA SRL CON SEDE IN VIMODRONE PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICI COMUNALI 3 TRIMESTRE 2018 OLTRE AL COSTO COPIE EXTRA 3 TRIMESTRE 20180,0023/10/201807/11/2018
  405 / 2018SEGRETER N.93 del 08.10.2018DETERMINA   APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELL'ALBO COMUNALE DEGLI AVVOCATI PER CONFERIMENTO INCARICHI PATROCINIO E CONSULENZA LEGALE.0,0016/10/201831/10/2018
  395 / 2018SEGRETER N.82 del 03.09.2018DETERMINA   POLIZZA ASSICURATIVA 'OGGETTI D'ARTE' MOSTRA GIANCARLO CAZZANIGA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.752,6813/09/201828/09/2018
  394 / 2018POLIZIA N.74 del 28.08.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA LUGLIO 20180,0013/09/201828/09/2018
  393 / 2018TECNICO N.85 del 28.08.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE TIM.2/2015, 3- 5 BIM. 20180,0013/09/201828/09/2018
  392 / 2018POLIZIA N.73 del 28.08.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE ITALIANE POLIZIA LOCALE LUGLIO 20180,0013/09/201828/09/2018
  391 / 2018TECNICO N.86 del 03.09.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONEFATTURE DITTA ITALPOWERENERGIA SRL- PERIODO GIUGNO 20180,0013/09/201828/09/2018
  390 / 2018TECNICO N.87 del 03.09.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA MARZO/APRILE - GIUGNO/LUGLIO 2018.0,0013/09/201828/09/2018
  389 / 2018TECNICO N.82 del 21.08.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ALESSIO MACCHI CON SEDE IN COMABBIO PER SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE - CIGLI STRADALI STATO AVANZAMENTO LAVORI A TUTTO IL 20/08/20180,0013/09/201828/09/2018
  388 / 2018TECNICO N.84 del 21.08.2018DETERMINA   RECEPIMENTO AFFIDAMENTO GESTIONE CENTRI DI RACCOLTA A ERGON RELATIVI ALL'APPALTO 'SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI 2016-2020' - CIG 6601698587.0,0013/09/201828/09/2018
  387 / 2018TECNICO N.83 del 21.08.2018DETERMINA   RECEPIMENTO AFFIDAMENTO GESTIONE NUMERO VERDE A ZEUNER SPA RELATIVI ALL'APPALTO 'SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI 2016-2020' - CIG 6601698587.0,0013/09/201828/09/2018
  381 / 2018FINANZI N.28 del 13.08.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SINTECOP GHI SRL CON SEDE IN COLLERETTO GIACOSA (TO) PER ADEGUAMENTO INVENTARIO D.LGS118-20110,0005/09/201820/09/2018
  376 / 2018SEGRETER N.63 del 27.07.2018DETERMINA   ADEGUAMENTO REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PRIVACY.2.440,0004/09/201819/09/2018
  375 / 2018SEGRETER N.80 del 27.08.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DOPOSCUOLA A.S. 2018/2019.0,0004/09/201819/09/2018
  374 / 2018FINANZI N.26 del 07.08.2018DETERMINA   AFFIDAMENTO SERVIZIO AGGIORNAMENTO POSIZIONE ASSICURATIVA PRATICHE PREVIDENZIALI DIPENDENTI COMUNALI IN SERVIZIO E SEGRETARIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA1.146,8004/09/201819/09/2018
  373 / 2018TECNICO N.81 del 20.08.2018DETERMINA   DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO ART. 36, C. 2, LETT. A) E C. 5 E ART. 32, C. 2, DEL D.LVO N. 50/16, PER L'AFFIDAMENTO DI 'TINTEGGIATURA INTERNA SCUOLA DELL'INFANZIA' (CIG Z4A249D3DB).3.586,8004/09/201819/09/2018
  372 / 2018TECNICO N.80 del 13.08.2018DETERMINA   SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI OPERE EDILI .INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 20185.000,0004/09/201819/09/2018
  371 / 2018TECNICO N.76 del 07.08.2018DETERMINA   DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO ART. 36, C. 2, LETT. A) E C. 5 E ART. 32, C. 2, DEL D.LVO N. 50/16, PER L'AFFIDAMENTO DI 'FORNITURA E COLLEGAMENTO ARMADIO RACK PER UFFICI COMUNALI' (CIG ZA223FA5F5).14.945,0004/09/201819/09/2018
  370 / 2018SOCIALE N.13 del 27.07.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ELIOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MAGGIO-GIUGNO 20180,0004/09/201819/09/2018
  369 / 2018SOCIALE N.14 del 27.07.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ANFFAS TICINO ONLUS DI SOMMA LOMBARDO APRILE, MAGGIO, GIUGNO 20180,0004/09/201819/09/2018
  368 / 2018SOCIALE N.17 del 06.08.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA CONSORZIO DOMICARE S.C.0,0004/09/201819/09/2018
  367 / 2018SOCIALE N.18 del 07.08.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI - INTEGRAZIONE0,0004/09/201819/09/2018
  366 / 2018SOCIALE N.20 del 07.08.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE QUOTA PER GESTIONE FUNZIONI ASSOCIATE DEL PIANO DI ZONA - AMBITO TERRITORIALE DI SESTO CALENDE - ANNO 2018.0,0004/09/201819/09/2018
  365 / 2018SOCIALE N.19 del 07.08.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ANFFAS TICINO ONLUS DI SOMMA L.DO0,0004/09/201819/09/2018
  364 / 2018POLIZIA N.70 del 07.08.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RDS INTERNATIONAL SRL DI VARESE0,0004/09/201819/09/2018
  363 / 2018POLIZIA N.71 del 07.08.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA B.M. SERVIZI SRL DI ORIGGIO0,0004/09/201819/09/2018
  362 / 2018SEGRETER N.78 del 07.08.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABAD SERVIZI E LAVORO SOC. COOP. SOCIALE ARL INLUS MESE DI LUGLIO PRESSO UFFICI E CRD0,0004/09/201819/09/2018
  361 / 2018SEGRETER N.65 del 06.08.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE BNP PARIBAS LEASE GROUP SA CIG.Z2F219AC020,0004/09/201819/09/2018
  360 / 2018SEGRETER N.77 del 07.08.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA APKAPPA SRL MILANO CIG. ZF81D23E840,0004/09/201819/09/2018
  359 / 2018SEGRETER N.64 del 06.08.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE SPESA PRESTAZIONE PER CONCERTO CASA LEVA SIG.RA ROSSANA MONICO0,0004/09/201819/09/2018
  358 / 2018FINANZI N.25 del 07.08.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA DR. PIETRO OLIVA - REVISORE DEI CONTI 2░ TRIM. 2018.0,0004/09/201819/09/2018
  357 / 2018TECNICO N.78 del 07.08.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA TERMOEDIL SRL DI TERNATE0,0004/09/201819/09/2018
  356 / 2018TECNICO N.77 del 07.08.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RIBONI SRL DI SESTO CALENDE.0,0004/09/201819/09/2018
  355 / 2018TECNICO N.74 del 06.08.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA GRAFFITI DIGITALI SRL DI GALLARATE CIG: Z8B23DE68C0,0004/09/201819/09/2018
  354 / 2018TECNICO N.79 del 07.08.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SOLE SRL LUGLIO 20180,0004/09/201819/09/2018
  353 / 2018TECNICO N.75 del 06.08.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DATEK22 SRL CIG:Z101DDC8E30,0004/09/201819/09/2018
  350 / 2018FINANZI N.27 del 13.08.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI PER SERVIZIO PAGHE 1 SEM 2018.0,0004/09/201819/09/2018
  349 / 2018FINANZI N.29 del 13.08.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE PARCELLA PER COMPENSO PER ELABORAZIONE CONTABILITA' IVA 2 TRIMESTRE 20180,0004/09/201819/09/2018
  348 / 2018FINANZI N.30 del 21.08.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DAY RISTOSERVICE SPA DI BOLOGNA PER SERVIZIO FORNITURA BUONI PASTO CARTACEI.0,0004/09/201819/09/2018
  347 / 2018SOCIALE N.22 del 28.08.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA CONSORZIO DOMICARE S.C. GIUGNO 2018.0,0004/09/201819/09/2018
  346 / 2018SOCIALE N.21 del 27.08.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ELIOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE.0,0004/09/201819/09/2018
  345 / 2018SEGRETER N.79 del 27.08.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE PADANASSISTENZA LOMBARDIA ONLUS GESTIONE CRD.0,0004/09/201819/09/2018
  341 / 2018TECNICO N.72 del 27.07.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ESTINTORI BIDDAU.0,0001/08/201816/08/2018
  337 / 2018TECNICO N.73 del 01.08.2018DETERMINA   SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO IDRO-TERMO-SANITARI: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018. CIG ZED1F39383.3.400,0001/08/201816/08/2018
  336 / 2018TECNICO N.68 del 24.07.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA DE.CO.FER. SRL0,0001/08/201816/08/2018
  335 / 2018SEGRETER N.62 del 24.07.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA CONCERTO ' CASA LEVA'320,0001/08/201816/08/2018
  334 / 2018TECNICO N.69 del 24.07.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RIVA SRL0,0001/08/201816/08/2018
  333 / 2018TECNICO N.67 del 24.07.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA 4 BIM. 2018.0,0001/08/201816/08/2018
  332 / 2018TECNICO N.66 del 24.07.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SOLE SRL MAGGIO - GIUGNO 20180,0001/08/201816/08/2018
  331 / 2018TECNICO N.62 del 23.07.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ECONORD SPA APRILE MAGGIO 2018 E PREMIO DI CUI ALL'ART.23 DEL CAPITOLATO D'APPALTO.0,0001/08/201816/08/2018
  330 / 2018TECNICO N.65 del 24.07.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ITALPOWER ENERGIA SRL APRILE - MAGGIO 2018.0,0001/08/201816/08/2018
  329 / 2018TECNICO N.61 del 23.07.2018DETERMINA   ACQUISTO SEDIE CHIOSCO PARCO COMUNALE. CIG. Z7B23BC01D646,6001/08/201816/08/2018
  328 / 2018TECNICO N.64 del 24.07.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA APRILE- MAGGIO, MAGGIO-GIUGNO 2018 AMBULATORI, TELECAMERE.0,0001/08/201816/08/2018
  327 / 2018TECNICO N.63 del 24.07.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGRID SRL MAGGIO E GIUGNO 20180,0001/08/201816/08/2018
  326 / 2018TECNICO N.71 del 24.07.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RIBONI SRL0,0001/08/201816/08/2018
  325 / 2018TECNICO N.70 del 24.07.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MOMBELLI ROBERTO0,0001/08/201816/08/2018
  324 / 2018SOCIALE N.12 del 24.07.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE CONSORZIO DOMICILIARE S.C. GENNAIO/MAGGIO 20180,0001/08/201816/08/2018
  323 / 2018SOCIALE N.16 del 30.07.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SPESE SCOLASTICHE (MENSA, TRASPORTI).0,0001/08/201816/08/2018
  322 / 2018SOCIALE N.15 del 30.07.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FONDI REGIONALE DGR 7856/20180,0001/08/201816/08/2018
  310 / 2018SEGRETER N.61 del 17.07.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ROJAC SRL GIUGNO 20180,0024/07/201808/08/2018
  309 / 2018SEGRETER N.60 del 17.07.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PIO PAOLO CAIRO TRASPORTO ALUNNI DOPOSCUOLA.0,0024/07/201808/08/2018
  308 / 2018SEGRETER N.59 del 17.07.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI A POSTE ITALIANE SPA0,0024/07/201808/08/2018
  307 / 2018POLIZIA N.62 del 04.07.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE SERVER, SWITCH E GRUPPO DI CONTINUITA' DELL' UFFICIO DI POLIZIA LOCALE, DANNEGGIATI A SEGUITO DI EVENTO ATMOSFERICO. CIG. Z3A23928771.744,6023/07/201807/08/2018
  306 / 2018POLIZIA N.65 del 16.07.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE CONSULTAZIONI VISURE EXTRA 2 TRIM.2018 - ACI PRA0,0023/07/201807/08/2018
  305 / 2018POLIZIA N.66 del 16.07.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE ITALIANE UFF. POLIZIA LOCALE0,0023/07/201807/08/2018
  303 / 2018FINANZI N.23 del 13.06.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ADEGUAMENTI CONTRATTUALI - CCNL PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2016-20180,0016/07/201831/07/2018
  302 / 2018POLIZIA N.60 del 03.07.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE ACI - PRA CANONE ANNUO 20180,0016/07/201831/07/2018
  301 / 2018SEGRETER N.57 del 10.07.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ABAD SERVIZI E LAVORO SOC. COOP SOCIALE A.RL ONLUS DI GALLIATE LOMBARDO0,0016/07/201831/07/2018
  300 / 2018SEGRETER N.58 del 10.07.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA RICOH ITALIA SRL 01.04/30.06 - 2018 SEGRETERIA CIG. ZDA150E7D80,0016/07/201831/07/2018
  299 / 2018POLIZIA N.63 del 10.07.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE RICOH ITALIA SRL 2░ TRIM 2018 - POLIZIA LOCALE CIG. Z1D19C71AC0,0016/07/201831/07/2018
  298 / 2018POLIZIA N.64 del 10.07.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA GIUGNO 2018 CIG. Z0A1A2A9BC0,0016/07/201831/07/2018
  297 / 2018POLIZIA N.61 del 03.07.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE TEL.E.SIC. IMPIANTI DI FASSINA ADRIANO E.C. SNC0,0016/07/201831/07/2018
  288 / 2018SEGRETER N.55 del 19.06.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ETHICA S.C.A.R.L. CIG. Z76236301B0,0003/07/201818/07/2018
  287 / 2018SEGRETER N.56 del 19.06.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ROJAC SRL MAGGIO 2018 CIG.71188737D60,0003/07/201818/07/2018
  286 / 2018POLIZIA N.58 del 19.06.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE ITALIANE SPA. SPESE POSTALI P.L. MAGGIO 20180,0003/07/201818/07/2018
  278 / 2018TECNICO N.55 del 06.06.2018DETERMINA   SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOMEZZI COMUNALI.237,9025/06/201810/07/2018
  277 / 2018TECNICO N.56 del 06.06.2018DETERMINA   ACQUISTO PANNELLI INFORMTIVI PER BACHECHE.488,0025/06/201810/07/2018
  276 / 2018SEGRETER N.53 del 12.06.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ABAD SERVIZI E LAVORO SOC. COOP. SOCIALE ARL ONLUS. CIG.ZDB19048E90,0025/06/201810/07/2018
  275 / 2018SEGRETER N.52 del 12.06.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ROJAC SRL APRILE 20180,0025/06/201810/07/2018
  274 / 2018POLIZIA N.57 del 12.06.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA MAGGIO 2018.0,0025/06/201810/07/2018
  273 / 2018POLIZIA N.56 del 12.06.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA B.M. SERVIZI SRL - MAGGIO 2018.0,0025/06/201810/07/2018
  282 / 2018DEMOGRAF N.8 del 21.06.2018DETERMINA   ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 04.03.2018. LIQUIDAZIONE SPESE PER FORNITURA MANIFESTI E SPESE MONTAGGIO E SMONTAGGIO TABELLONI E SEGGI ELETTORALI.0,0021/06/201806/07/2018
  264 / 2018POLIZIA N.59 del 19.06.2018DETERMINA   RETTIFICA SPESE DI ACCERTAMENTO E NOTIFICAZIONE DEI VERBALI EMESSI PER VIOLAZIONE ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA - DETERMINAZIONE IMPORTO.0,0021/06/201806/07/2018
  260 / 2018TECNICO N.58 del 13.06.2018DETERMINA   SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI. ANNI 2018/2019. CIG ZB723BBCAD0,0014/06/201829/06/2018
  259 / 2018TECNICO N.57 del 13.06.2018DETERMINA   SISTEMAZIONE STRADA DI ACCESSO ALLA SPIAGGIA COMUNALE. CIG Z1723F9610.1.098,0014/06/201829/06/2018
  258 / 2018TECNICO N.54 del 06.06.2018DETERMINA   INTERVENTI DI MANUTENZIONE - LAVORI DI TINTEGGIATURA.573,4012/06/201827/06/2018
  257 / 2018TECNICO N.53 del 06.06.2018DETERMINA   INTERVENTI DI MANUTENZIONE-OPERE DA FABBRO.1.209,0212/06/201827/06/2018
  256 / 2018POLIZIA N.55 del 11.06.2018DETERMINA   SPESE DI ACCERTAMENTO E NOTIFICAZIONE DEI VERBALI EMESSI PER VIOLAZIONE ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA - DETERMINAZIONE IMPORTO.0,0011/06/201826/06/2019
  255 / 2018FINANZI N.21 del 06.06.2018DETERMINA   ACQUISTO BUONI PASTO CARTACEO PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DESTINATO AL PERSONALE DEL COMUNE DI COMABBIO. AFFIDAMENTO FORNITURA SOCIET└ DAY RISTOSERVICE S.P.A. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.683,0009/06/201825/06/2018
  253 / 2018FINANZI N.20 del 31.05.2018DETERMINA   SIOPE+ ADEGUAMENTO PROCEDURA CONTABILIT└ PER ESPORTAZIONE FLUSSO DATI NEL FORMATO OPI. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO.1.024,8007/06/201822/06/2018
  252 / 2018FINANZI N.22 del 06.06.2018DETERMINA   AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA PRIVATA PER SERVIZIO INVIO TELEMATICO ELENCO CLIENTI FORNITORI - SPESOMETRO CON CADENZA TRIMESTRALE.507,5206/06/201821/06/2018
  247 / 2018SEGRETER N.51 del 05.06.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI.0,0005/06/201820/06/2018
  246 / 2018POLIZIA N.53 del 30.05.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE SPA.UFFICIO P.L.0,0005/06/201820/06/2018
  245 / 2018SEGRETER N.43 del 14.05.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO INCARICO STAMPA VOLUMI D'ARTE. DITTA LALITOTIPO SRL.11.468,0005/06/201820/06/2018
  244 / 2018SEGRETER N.50 del 30.05.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA IL CAIRO BUS SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DOPOSCUOLA.0,0005/06/201820/06/2018
  243 / 2018FINANZI N.19 del 31.05.2018DETERMINA   UTILIZZO DELL'ARCH. LAURA VERNETTI DIPENDENTE DELL'UNIONE OVEST LAGO VARESE AL DI FUORI DELL'ORARIO DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 557 DELLA LEGGE N. 311/2004 E ART. 53 DEL D.LGS. 165/2001 E SUCC. MOD. INT.- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.0,0005/06/201820/06/2018
  242 / 2018DEMOGRAF N.6 del 21.05.2018DETERMINA   ELEZIONI POLITICHE DEL 04.03.2018. LIQUIDAZIONE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO.0,0004/06/201819/06/2018
  241 / 2018POLIZIA N.54 del 31.05.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACQUISTO CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA UFFICIO DI POLIZIA LOCALE.CIG. ZC623D044691,5004/06/201819/06/2018
  240 / 2018POLIZIA N.51 del 23.05.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO SPEDIZIONE ATTI RELATIVI ALLE VIOLAZIONI C.D.S. CIG. N. Z6323CF75139.850,0004/06/201819/06/2018
  239 / 2018POLIZIA N.48 del 18.05.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE SERVER E ANTENNA VIDEOSORVEGLIANZA UFFICIO POLIZIA LOCALE. CIG. Z0923AD66E E Z3323B8969.3.050,0004/06/201819/06/2018
  238 / 2018FINANZI N.18 del 14.05.2018DETERMINA   VARIAZIONE COMPENSATIVA DEL PIANO ESECUTIVO GESTIONE AI SENSI ART. 175 COMMA 5 QUATER LETT. A) DEL D.LGS 267/20000,0004/06/201819/06/2018
  237 / 2018TECNICO N.52 del 31.05.2018DETERMINA   MANUTENZIONE VERDE, CIGLI STRADALI E SERVIZI VARI. AGGIUDICAZIONE.29.280,0001/06/201816/06/2018
  236 / 2018SEGRETER N.47 del 18.05.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA APKAPPA SRL.0,0030/05/201814/06/2018
  235 / 2018SEGRETER N.45 del 18.05.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ABAD SERVIZI E LAVORO SOC. COOP. SOCIALE A R.L. - ONLUS0,0030/05/201814/06/2018
  234 / 2018SEGRETER N.48 del 18.05.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI0,0030/05/201814/06/2018
  233 / 2018SEGRETER N.46 del 18.05.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ROJAC SRL.0,0030/05/201814/06/2018
  232 / 2018POLIZIA N.50 del 18.05.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA0,0030/05/201814/06/2018
  231 / 2018POLIZIA N.49 del 18.05.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BM SERVIZI SRL0,0030/05/201814/06/2018
  230 / 2018TECNICO N.51 del 14.05.2018DETERMINA   DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO ART. 36, C. 2, LETT. A) E C. 5 E ART. 32, C. 2, DEL D.LVO N. 50/16, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 'INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE - REALIZZAZIONE DI DOSSO IN VIA L. FONTANA' (CIG Z59209A643).36.020,6830/05/201814/06/2018
  229 / 2018SEGRETER N.49 del 21.05.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI FESTA DELLO SPORT ANNO 2018300,0030/05/201814/06/2018
  225 / 2018SEGRETER N.44 del 14.05.2018DETERMINA   INCARICO GESTIONE CENTRO ESTIVO DIURNO ANNO 2018.6.552,4028/05/201812/06/2018
  224 / 2018POLIZIA N.46 del 08.05.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMMA PAGATA ERRONEAMENTE IN ECCESSO DAL SIG. S.A. A FRONTE DI SOMMARIO PROCESSO VERBALE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA350,6028/05/201812/06/2018
  221 / 2018POLIZIA N.52 del 23.05.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI DERIVANTI DA SENTENZA DI CONDANNA CAUSA DINNANZI AL GIUDICE DI PACE354,5725/05/201809/06/2018
  219 / 2018SOCIALE N.10 del 08.05.2018DETERMINA   SPESA PER PROGETTO 'DOPO DI NOI' A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI FRAGILITA'. PERIODO APRILE 2018 - SETTEMBRE 20192.700,0021/05/201805/06/2018
  217 / 2018TECNICO N.49 del 10.05.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' DATEK22 S.R.L. CON SEDE IN COMO PER INCARICO DI RSPP CON RELATIVA ISTITUZIONE ORGANIZZAZIONE E GESITONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI.0,0021/05/201805/06/2018
  216 / 2018TECNICO N.46 del 10.05.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TERMOEDIL DI TERNATE PER MANUTENZIONE IMPIANTI IDRO TERMO SANITARI IMMOBILI COMUNALI A TUTTO IL MESE DI GENNAIO FEBBRAIO 20180,0021/05/201805/06/2018
  215 / 2018TECNICO N.48 del 10.05.2018DETERMINA   SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2016 - 2020. LIQUIDAZIONE STATO AVANZAMENTO SERVIZIO MESE MARZO - 20180,0021/05/201805/06/2018
  214 / 2018TECNICO N.47 del 10.05.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ALESSIO MACCHI CON SEDE IN COMABBIO PER SERVIZIO MANUTENZIONE SGOMBERO NEVE E SALATURE STRARE SALDO ANNO 2017 / 20188.296,0021/05/201805/06/2018
  213 / 2018TECNICO N.45 del 10.05.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ENEL SOLE SRL CON SEDE IN ROMA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE APRILE 20180,0021/05/201805/06/2018
  212 / 2018TECNICO N.44 del 10.05.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ALESSIO MACCHI CON SEDE IN COMABBIO PER SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE - CIGLI STRADALI STATO AVANZAMENTO LAVORI A TUTTO IL 30.04.20188.296,0021/05/201805/06/2018
  211 / 2018TECNICO N.43 del 10.05.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ITALPOWER ENERGIA SRL PER CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE GAS METANO IMMOBILI COMUNALI PERIODO MARZO 20180,0021/05/201805/06/2018
  210 / 2018TECNICO N.50 del 10.05.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ENERGRID SPA PER CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO APRILE 20180,0021/05/201805/06/2018
  209 / 2018SOCIALE N.9 del 08.05.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FINANZIAMENTI REGIONALI DEDICATI AL SISTEMA EDUCATIVO O - 6 ANNI DGR NR 7404 DEL 20.11.20170,0021/05/201805/06/2018
  208 / 2018SOCIALE N.11 del 10.05.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' ELIOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CON SEDE IN NOVARA PER SERVIZIO EDUCATIVO AD PERSONAM DOMICILIARE E TUTELA MINORI PERIODO APRILE 2018.0,0021/05/201805/06/2018
  207 / 2018SEGRETER N.41 del 07.05.2018DETERMINA   PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA SCELTA DELLO SPONSOR DELLE INIZIATIVE CULTURALI DEL COMUNE DI COMABBIO ANNO 2018: APPROVAZIONE.0,0021/05/201805/06/2018
  206 / 2018SEGRETER N.42 del 08.05.2018DETERMINA   POLIZZA EXHIBITION EXPRESS ' OGGETTI D'ARTE' IMPEGNO E LIQUIDAZIONE871,6921/05/201805/06/2018
  201 / 2018POLIZIA N.45 del 02.05.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE USO UFFICIO.434,8414/05/201829/05/2018
  200 / 2018SEGRETER N.39 del 07.05.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ROJAC SRL0,0014/05/201829/05/2018
  199 / 2018SEGRETER N.40 del 07.05.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE QUOTA RIPARTO ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DEI LAGHI ANNO 20180,0014/05/201829/05/2018
  198 / 2018FINANZI N.15 del 19.04.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTI 1 TRIMESTRE 20180,0014/05/201829/05/2018
  197 / 2018TECNICO N.34 del 18.04.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ELETTRICA TELECAMERE E AMBULATORI COMUNALI - FEBBRAIO - MARZO 20180,0014/05/201829/05/2018
  196 / 2018TECNICO N.36 del 18.04.2018DETERMINA   SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2016 - 2020. LIQUIDAZIONE STATO AVANZAMENTO SERVIZIO MESE FEBBRAIO - 20180,0014/05/201829/05/2018
  195 / 2018TECNICO N.39 del 18.04.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ENEL SOLE SRL CON SEDE IN ROMA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE MARZO 20180,0014/05/201829/05/2018
  194 / 2018TECNICO N.40 del 18.04.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ITALPOWER ENERGIA SRL PER CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE GAS METANO IMMOBILI COMUNALI PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 20180,0014/05/201829/05/2018
  193 / 2018TECNICO N.41 del 19.04.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' TIM SPA CON SEDE IN MILANO PER UTENZE TELEFONICHE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2018 3/4 BIM0,0014/05/201829/05/2018
  192 / 2018TECNICO N.38 del 18.04.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DEDIL SRL CON SEDE IN MORAZZONE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - OPERE EDILI0,0014/05/201829/05/2018
  191 / 2018TECNICO N.33 del 18.04.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ENERGRID SPA PER CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO MARZO 20180,0014/05/201829/05/2018
  190 / 2018TECNICO N.37 del 18.04.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MATTERA MARCO CON SEDE IN MERCALLO PER SALDO INCARICO DI PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE PER LA TUTELA DEI RISCHI ELETTIRCI E FULMINAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI.0,0014/05/201829/05/2018
  189 / 2018POLIZIA N.39 del 19.04.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE SPA PER SPEDIZIONE ATTI RELATIVI ALLE VIOLAZIONI C.D.S. MESE FEBBRAIO - MARZO 2018 - SERVIZIO SIN BLU INTEGRATO NOTIFICHE E PER ESTERO0,0014/05/201829/05/2018
  188 / 2018POLIZIA N.36 del 19.04.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA BM SERVIZI SRL MESE DICEMBRE 2017 PER NOLEGGIO RILEVATORE VELOCITA0,0014/05/201829/05/2018
  187 / 2018POLIZIA N.38 del 19.04.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE MARZO 20180,0014/05/201829/05/2018
  186 / 2018POLIZIA N.37 del 19.04.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SAPIDATA PER SERVIZIO DI STAMPA, POSTALIZZAZIONE, RENDICONTAZIONE DELLE NOTIFICHE E DEI PAGAMENTI DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA.PERIODO GENNAIO - MARZO 201812.107,2814/05/201829/05/2018
  185 / 2018POLIZIA N.19 del 19.04.2018DETERMINA   RIVERSAMENTO QUOTE RISCOSSIONE COATTIVA VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA ANNI 2006 - 2007 - 2008. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA, QUALI AGGIO E SPESE RISCOSSIONE MESE GENNAIO - FEBBRAIO 20180,0014/05/201829/05/2018
  184 / 2018SEGRETER N.33 del 24.04.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONI SPESE POSTALI .0,0014/05/201829/05/2018
  183 / 2018FINANZI N.16 del 26.04.2018DETERMINA   DETERMINAZIONE E VERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI VARESE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE ANNO 20175.909,9614/05/201829/05/2018
  182 / 2018POLIZIA N.42 del 02.05.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ERREBIAN SPA.0,0014/05/201829/05/2018
  181 / 2018POLIZIA N.43 del 02.05.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA B.M. SERVIZI SRL0,0014/05/201829/05/2018
  180 / 2018POLIZIA N.44 del 02.05.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE RICOH ITALIA SRL.0,0014/05/201829/05/2018
  179 / 2018SOCIALE N.8 del 19.04.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' ELIOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CON SEDE IN NOVARA PER SERVIZIO EDUCATIVO AD PERSONAM DOMICILIARE E TUTELA MINORI PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2018.0,0014/05/201829/05/2018
  178 / 2018SOCIALE N.7 del 19.04.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ANFFAS TICINO ONLUS DI SOMMA LOMBARDO PER RETTA FREQUENZA AL SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA MESE GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2018.0,0014/05/201829/05/2018
  176 / 2018SEGRETER N.38 del 07.05.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABAD SERV. E LAVORO SOC. COOP SOCIALE A R.L. ONLUS0,0008/05/201823/05/2018
  175 / 2018SEGRETER N.37 del 07.05.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE RICOH ITALIA SRL0,0008/05/201823/05/2018
  174 / 2018SEGRETER N.34 del 02.05.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA LALITOTIPO SRL.0,0008/05/201823/05/2018
  173 / 2018SEGRETER N.35 del 02.05.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LARIO LIBRI SRL.0,0008/05/201823/05/2018
  172 / 2018SEGRETER N.36 del 02.05.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ECOLUBE SAS0,0008/05/201823/05/2018
  171 / 2018TECNICO N.42 del 04.05.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AESYS SPA0,0008/05/201823/05/2018
  160 / 2018FINANZI N.14 del 10.04.2018DETERMINA   UTILIZZO DELL'ARCH. LAURA VERNETTI DIPENDENTE DELL'UNIONE OVEST LAGO VARESE AL DI FUORI DELL'ORARIO DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 557 DELLA LEGGE N. 311/2004 E ART. 53 DEL D.LGS. 165/2001 E SUCC. MOD. INT.- IMPEGNO DI SPESA.0,0004/05/201819/05/2018
  158 / 2018DEMOGRAF N.5 del 02.05.2018DETERMINA   ACQUISTO CARTE IDENTITA' IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA.44,0004/05/201819/05/2018
  156 / 2018POLIZIA N.41 del 23.04.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI DERIVANTI DA SENTENZA DI CONDANNA CAUSA DINNANZI AL GIUDICE DI PACE50,0026/04/201811/05/2018
  150 / 2018POLIZIA N.40 del 23.04.2018DETERMINA   AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI COMUNALI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA581,0023/04/201808/05/2018
  149 / 2018SEGRETER N.31 del 10.04.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE 1 TRIMSTRE 2018.1.568,9123/04/201808/05/2018
  148 / 2018DETERMINA   ANNULLATO E SOSTITUITO DALLA PUBBLICAZIONE REGISTRO N. 1510,0023/04/201808/05/2018
  147 / 2018POLIZIA N.35 del 18.04.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE DEI SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE ED INI-PEC. CIG Z10233EAA6725,0018/04/201803/05/2018
  132 / 2018POLIZIA N.34 del 04.04.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA CONVENZIONE UTILIZZO CANILE RIFUGIO GALLARATE. 2018/2023350,0013/04/201828/04/2018
  131 / 2018TECNICO N.32 del 10.04.2018DETERMINA   UTILIZZO DEL GEOM. TIZIANA LONIDO DIPENDENTE DEL COMUNE DI TERNATE AL DI FUORI DELL'ORARIO DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 557 DELLA LEGGE N. 311/2004 E ART. 53 DEL D.LGS. 165/2001 E SUCC. MOD. INT.- IMPEGNO DI SPESA.0,0013/04/201828/04/2018
  128 / 2018FINANZI N.12 del 04.04.2018DETERMINA   VARIAZIONE COMPENSATIVA DEL PIANO ESECUTIVO GESTIONE AI SENSI ART. 175 COMMA 5 QUATER LETT. A)0,0010/04/201826/04/2018
  127 / 2018FINANZI N.13 del 06.04.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SEPSA PARTECIPAZIONE CORSO SU LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE NEGLI ENTI LOCALI - AGGIORNATO ALLA RECENTE IPOTESI DI CCNL PER LE FUNZIONI LOCALI - SEDE: VARESE PRESSO UPEL VARESE PER I GIORNI 09.04.2018 - 16.04.2018 - 17.05.2018 - 21.05.2018 - 29.05.2018 - 31.05.2018 - 08.06.2018.650,0009/04/201824/04/2018
  126 / 2018SEGRETER N.28 del 09.03.2018DETERMINA   OGGETTO: SERVIZI POSTALI DI 'EASY BASIC'. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE SPA. IMPEGNO DI SPESA. POSIZIONE C.I.G.: Z8522F232F950,0006/04/201821/04/2018
  120 / 2018POLIZIA N.33 del 23.03.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA B.M. SERVIZI SRL0,0004/04/201819/04/2018
  119 / 2018POLIZIA N.31 del 23.03.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE SPA0,0004/04/201819/04/2018
  118 / 2018POLIZIA N.32 del 23.03.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA0,0004/04/201819/04/2018
  114 / 2018TECNICO N.31 del 29.03.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ALESSIO MACCHI CON SEDE IN COMABBIO PER SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE - CIGLI STRADALI STATO AVANZAMENTO LAVORI A TUTTO IL 15.03.20180,0029/03/201813/04/2018
  113 / 2018DEMOGRAF N.4 del 01.03.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SOFTWARE EMISSIONE CARTA IDENTITA' ELETTRONICA1.994,7028/03/201811/04/2018
  103 / 2018POLIZIA N.18 del 20.03.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE VARIO USO UFFICIO.1.182,8820/03/201804/04/2018
  102 / 2018POLIZIA N.13 del 12.02.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI A FAVORE DEL LEGALE DEL RICORRENTE NELLA CAUSA DINNANZI AL GIUDICE DI PACE ESPOSITO SERGIO/COMUNE DI COMABBIO SENTENZA GDP NAPOLI N. 14803/17.581,5120/03/201804/04/2018
  98 / 2018TECNICO N.30 del 09.03.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNELI. (FORNITURA PNEUMATICI E TERGICRISTALLI) CIG. Z7822C8CCE171,9120/03/201804/04/2018
  90 / 2018POLIZIA N.17 del 09.03.2018DETERMINA   UTILIZZO PRESTAZIONI LAVORATIVE PRESSO IL COMUNE DI COMABBIO - SERVIZIO POLIZIA LOCALE - DIPENDENTE SIG.RA CRISTINA VERDIROSA. IMPEGNO DI SPESA1.061,0013/03/201828/03/2018
  89 / 2018TECNICO N.22 del 05.03.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA INTERVENTO STRAORDINARIO AGGIORNAMENTO PIATTAFORMA DIGITALE MYINFOCYTI BASE PER N. 2 PANNELLI ELETTRONICI INFORMATIVI CON RELATIVO UPGRADE. CIG. Z8F22966321.998,0012/03/201827/03/2018
  88 / 2018TECNICO N.26 del 09.03.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ELETTRICA TELECAMERE E AMBULATORI COMUNALI - DICEMBRE - GENNAIO - FEBBRAIO 20180,0012/03/201827/03/2018
  87 / 2018TECNICO N.27 del 09.03.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DEDIL SRL CON SEDE IN MORAZZONE PER SERVIZI CIMITERIALI DEFUNTO PEZZANI - DE LODOVICI .0,0012/03/201827/03/2018
  86 / 2018TECNICO N.25 del 09.03.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ENEL SOLE SRL CON SEDE IN ROMA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE FEBBRAIO 20180,0012/03/201827/03/2018
  85 / 2018TECNICO N.28 del 09.03.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DEDIL SRL CON SEDE IN MORAZZONE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE EDILI CORRISPETTIVO FISSO - ONERI DELLA SICUREZZA0,0012/03/201827/03/2018
  84 / 2018TECNICO N.24 del 09.03.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ENERGRID SPA PER CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO FEBBRAIO 20180,0012/03/201827/03/2018
  83 / 2018TECNICO N.29 del 11.03.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' TIM SPA CON SEDE IN MILANO PER UTENZE TELEFONICHE PANNELLI LUMINOSI + ANNO 2018 2 BIM0,0012/03/201827/03/2018
  82 / 2018TECNICO N.23 del 09.03.2018DETERMINA   CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO CAT C POSIZIONE ECONOMICA C1 CCNL REGIONE -. ENTI LOCALI PARTE TIME 32 ORE TEMPO INDETERMINATO PRESSO AREA TECNICA. NOMIA COMMISSIONE D'ESAME - IMPEGNO DI SPESA0,0009/03/201824/03/2018
  81 / 2018FINANZI N.11 del 05.03.2018DETERMINA   VARIAZIONE COMPENSATIVA DEL PIANO ESECUTIVO GESTIONE AI SENSI ART. 175 COMMA 5 QUATER LETT. A)0,0009/03/201824/03/2018
  77 / 2018SOCIALE N.6 del 01.03.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA EDUCATIVA, AD PERSONAM, DOMICILIARE E DI TUTELA MINORI.0,0006/03/201821/03/2018
  76 / 2018SOCIALE N.5 del 01.03.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER FREQUENZA CENTRO DIURNO ANFFAS DI SOMMA LOMBARDO PA PARTE DI PERSONA IN STATO DI FRAGILITA' PROGETTO IN CONTINUITA'. PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 20184.500,0006/03/201821/03/2018
  71 / 2018TECNICO N.21 del 01.03.2018DETERMINA   RECEPIMENTO AFFIDAMENTO GESTIONE NUMERO VERDE A ZEUNER SPA RELATIVI ALL'APPALTO 'SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI 2016-2020' - CIG 6601698587.0,0002/03/201817/03/2018
  68 / 2018TECNICO N.15 del 15.02.2018DETERMINA   ADEMPIMENTI D.LGS 81/2008 - VISITE MEDICHE AI LAVORATORI ANNI 2016-2017699,0023/02/201810/03/2018
  67 / 2018TECNICO N.20 del 22.02.2018DETERMINA   LIQUIDAZIONE QUOTA PARTECIPAZIONE SUAP ANNO 2018913,5023/02/201810/03/2018
  66 / 2018FINANZI N.8 del 19.02.2018DETERMINA   AFFIDAMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE CU AUTONOMI - IMPEGNO DI SPESA244,0023/02/201810/03/2018
  65 / 2018FINANZI N.9 del 22.02.2018DETERMINA   AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL TRIENNIO 2018 - 20200,0023/02/201810/03/2018
  53 / 2018SEGRETER N.23 del 13.02.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO E MONTAGGIO TARGA MONOFACCIALE E CORNICI A SCATTO PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE.323,3013/02/201828/02/2018
  34 / 2018SEGRETER N.19 del 31.01.2018DETERMINA   APPROVAZIONE RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE.0,0002/02/201817/02/2018
  30 / 2018POLIZIA N.7 del 24.01.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA RINNOVO ANNUALE ( 2018 ) ABBONAMENTO M.C.T.C. E ACCESSO ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE.0,0030/01/201814/02/2018
  29 / 2018SEGRETER N.2 del 09.01.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO E MANUTENZIONE CENTRALINO DECORRENZA FEBBRAIO 2018 PER N. 60 MESI4.547,5530/01/201814/02/2018
  28 / 2018SEGRETER N.7 del 11.01.2018DETERMINA   PRESA D 'ATTO CAMBIO DATI SOCIETARI DITTA STUDIO K SRL DI REGGIO EMILIA.0,0029/01/201813/02/2018
  27 / 2018SEGRETER N.14 del 23.01.2018DETERMINA   ABBONAMENTO 'GAZZETTA AMMINISTRATIVA DELLA REPUBBLICA ITALIANA' CIG. Z9721D5DC2 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.122,0029/01/201813/02/2018
  26 / 2018SEGRETER N.15 del 23.01.2018DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2018.0,0029/01/201813/02/2018
  25 / 2018TECNICO N.12 del 29.01.2018DETERMINA   UTILIZZO DEL GEOM. TIZIANA LONIDO DIPENDENTE DEL COMUNE DI TERNATE AL DI FUORI DELL'ORARIO DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 557 DELLA LEGGE N. 311/2004 E ART. 53 DEL D.LGS. 165/2001 E SUCC. MOD. INT.- IMPEGNO DI SPESA.0,0029/01/201813/02/2018
  24 / 2018FINANZI N.6 del 24.01.2018DETERMINA   SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01.03.2018 - 28.02.2023- CIG.Z3A2044DFF .AGGIUDICAZIONE.0,0026/01/201810/02/2018
  20 / 2018FINANZI N.1 del 11.01.2018DETERMINA   AFFIDAMENTO SERVIZIO ADEMPIMENTI PERIODICI GESTIONE PERSONALE ANNO 2018 - 2020.0,0024/01/201808/02/2018
  13 / 2018TECNICO N.1 del 17.01.2018DETERMINA   IMPEGNO PER SPESE MINUTE ED INDIFFERIBILI DEL SERVIZIO ECONOMALE.0,0022/01/201806/02/2018
  12 / 2018POLIZIA N.4 del 17.01.2018DETERMINA   IMPEGNO PER SPESE MINUTE ED INDIFFERIBILI DEL SERVIZIO ECONOMALE.0,0022/01/201806/02/2018
  11 / 2018SEGRETER N.13 del 17.01.2018DETERMINA   IMPEGNO PER SPESE MINUTE ED INDIFFERIBILI DEL SERVIZIO ECONOMALE.0,0022/01/201806/02/2018
  10 / 2018DEMOGRAF N.2 del 17.01.2018DETERMINA   IMPEGNO PER SPESE MINUTE ED INDIFFERIBILI DEL SERVIZIO ECONOMALE.0,0022/01/201806/02/2018
  6 / 2018FINANZI N.113 del 17.11.2017DETERMINA   PRESA D'ATTO DEL VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2018 - 31.12.2022 , PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO ED INDIZIONE DI NUOVA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO.0,0019/01/201803/02/2018
  7 / 2018TECNICO N.157 del 22.12.2017DETERMINA   RIPARTIZIONE COSTI FUNZIONAMENTO UFFICIO AMBITO DI VARESE PER ANNO 2015 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI COMPETENZA.0,0017/01/201801/02/2018
  5 / 2018DEMOGRAF N.1 del 10.01.2018DETERMINA   ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 04/03/2018 COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE ED AUTORIZZAZIONE COMPONENTI AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO - PERIODO 12/01/2018-06/03/20180,0017/01/201801/02/2018
  4 / 2018FINANZI N.2 del 11.01.2018DETERMINA   PAGAMENTO QUOTA ADESIONE ASSOCIATIVA A.N.U.T.E.L. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) PER ANNO 20180,0017/01/201801/02/2018
  3 / 2018POLIZIA N.1 del 17.01.2018DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA RIPRISTINO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA A SEGUITO DI SINISTRO PER EVENTO ATMOSFERICO. CIG. ZD621BE497.1.207,8017/01/201801/02/2018
  386 / 2017SEGRETER N.99 del 20.12.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TECNOLIBRO SRL DI VERGIATE0,0017/01/201801/02/2018
  306 / 2017DEMOGRAF N.5 del 20.11.2017DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE - ANNO 2018. CIG. Z2520D8635286,7017/01/201801/02/2018
  385 / 2017TECNICO N.140 del 20.12.2017DETERMINA   IMPEGNO PER SPESE MINUTE ED INDIFFERIBILI DEL SERVIZIO ECONOMALE E LIQUIDAZIONE BUONI.0,0016/01/201831/01/2018
  384 / 2017SEGRETER N.102 del 20.12.2017DETERMINA   IMPEGNO PER SPESE MINUTE ED INDIFFERIBILI DEL SERVIZIO ECONOMALE E LIQUIDAZIONE BUONI.0,0016/01/201831/01/2018
  383 / 2017TECNICO N.128 del 15.11.2017DETERMINA   MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA630,2716/01/201831/01/2018
  382 / 2017TECNICO N.139 del 20.12.2017DETERMINA   REVISIONE SOLLEVATORE PER DISABILI FIAT DOBLO' TG. DZ556AD - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE618,3816/01/201831/01/2018
  381 / 2017TECNICO N.154 del 22.12.2017DETERMINA   ACQUISIZIONE GRATUITA APPEZZAMENTO DI TERRENO AI MAPPALI 1034 E 3253 DEL COMUNE CENSUARIO DI COMABBIO - DETERMINAZIONI.0,0016/01/201831/01/2018
  380 / 2017TECNICO N.132 del 13.12.2017DETERMINA   OPERE DA FABBRO - AFFIDAMENTO FORNITURE DIVERSE17.360,6016/01/201831/01/2018
  379 / 2017TECNICO N.137 del 18.12.2017DETERMINA   MANUTENZIONE RETICOLO IDRICO - AFFIDAMENTO1.146,8016/01/201831/01/2018
  378 / 2017SOCIALE N.103 del 22.12.2017DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI.1.000,0016/01/201831/01/2018
  377 / 2017SEGRETER N.104 del 22.12.2017DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PRO-LOCO DI COMABBIO.1.000,0016/01/201831/01/2018
  376 / 2017SOCIALE N.101 del 20.12.2017DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ED INFERMIERISTICA. CIG. 68658506A7 LIQUIDAZIONE FATTURA AL CONSORZIO PRIVATA ASSISTENZA S.C. CON SEDE IN REGGIO EMILIA PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ED INFERMIERISTICA.PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE 20174.000,0016/01/201831/01/2018
  375 / 2017POLIZIA N.82 del 20.12.2017DETERMINA   IMPEGNO PER SPESE MINUTE ED INDIFFERIBILI DEL SERVIZIO ECONOMALE E LIQUIDAZIONE BUONI.0,0016/01/201831/01/2018
  360 / 2017SEGRETER N.95 del 19.12.2017DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA REALIZZAZIONE GRAFICA, STAMPA E TAGLIO SCHEDE PER LIBRI IN DOTAZIONE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE.' .500,0008/01/201823/01/2018
  359 / 2017SEGRETER N.96 del 19.12.2017DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA LABORATORI BIBLIOTECA COMUNALE.500,0008/01/201823/01/2018
  358 / 2017SEGRETER N.97 del 19.12.2017DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO ASCIUGATORI ELETTRONICI MANI EDIFICIO EX COOPERATIVA409,6808/01/201823/01/2018
  1 / 2018DEMOGRAF N.4 del 25.08.2017DETERMINA   REFERENDUM REGIONALE OTTOBRE 2017. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE ED AUTORIZZAZIONE COMPONENTI AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO - PERIODO 28/08/2017-23/10/20170,0005/01/201820/01/2018
  356 / 2017TECNICO N.133 del 14.12.2017DETERMINA   APPROVAZIONE AVVISO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 (UNO) POSTO CAT. C, CCNL REGIONI - AUTONOMIE LOCALI, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE TECNICO, A TEMPO INDETERMINATO PART.TIME 32 ORE SETTIMANALI PRESSO L'AREA TECNICA.0,0021/12/201705/01/2018
  354 / 2017TECNICO N.131 del 04.12.2017DETERMINA   INTERVENTI STRAORDINARI PATRIMONIO ARBOREO E AREE VERDI COMUNALI - AFFIDAMENTO39.565,8219/12/201703/01/2018
  353 / 2017POLIZIA N.77 del 07.12.2017DETERMINA   RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZI ACI-PRA ANNO 2018.900,0019/12/201703/01/2018
  352 / 2017POLIZIA N.35 del 24.05.2017DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO SPEDIZIONE ATTI RELATIVI ALLE VIOLAZIONI C.D.S.39.950,0019/12/201703/01/2018
  346 / 2017SEGRETER N.89 del 12.12.2017DETERMINA   DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2017/2018.0,0013/12/201728/12/2017
  345 / 2017SEGRETER N.87 del 12.12.2017DETERMINA   STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA EXHIBITION EXPRESS 'OGGETTI D'ARTE' - MOSTRA LUCIO FONTANA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.823,6213/12/201728/12/2017
  344 / 2017SEGRETER N.88 del 12.12.2017DETERMINA   QUOTA ASSOCIATIVA UPEL ANNO 2018. CIG. Z02212DF37371,1613/12/201728/12/2017
  333 / 2017TECNICO N.130 del 04.12.2017DETERMINA   PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE PER LA TUTELA DEI RISCHI ELETTRICO E FULMINAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - AFFIDAMENTO INCARICO7.320,0007/12/201722/12/2017
  332 / 2017TECNICO N.129 del 01.12.2017DETERMINA   AFFIDAMENTO LAVORI COSTRUZIONE PARCHEGGIO IN VIA MADONNINA41.758,2907/12/201722/12/2017
  331 / 2017SEGRETER N.85 del 28.11.2017DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA LIBRI TESTO SC. PRIMARIA DI COMABBIO.0,0005/12/201720/12/2017
  326 / 2017SEGRETER N.80 del 24.11.2017DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO PERSONAL COMPUTER427,0004/12/201719/12/2017
  325 / 2017SEGRETER N.81 del 24.11.2017DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO PIEGHEVOLI 'PIANO EMERGENZA.'841,8004/12/201719/12/2017
  324 / 2017SEGRETER N.82 del 28.11.2017DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE.1.952,0004/12/201719/12/2017
  323 / 2017SEGRETER N.83 del 28.11.2017DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO E MONTAGGIO TARGHE MONOFACCIALI IN PLEXIGLASS E CORNICE A SCATTO IN ALLUMINIO PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE.1.317,6004/12/201719/12/2017
  322 / 2017SEGRETER N.75 del 13.11.2017DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO TENDE IMMOBILI COMUNALI .7.212,6404/12/201719/12/2017
  321 / 2017SEGRETER N.76 del 13.11.2017DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO ARREDO URBANO , STRUTTURE SC. INFANZIA E MANUTENZIONI.7.597,0004/12/201719/12/2017
  317 / 2017SEGRETER N.77 del 13.11.2017DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MACCHINARI PER PULIZIE.1.609,1804/12/201719/12/2017
  316 / 2017TECNICO N.122 del 27.10.2017DETERMINA   MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA FABBRO - IMPEGNO DI SPESA1.218,7804/12/201719/12/2017
  315 / 2017SEGRETER N.74 del 09.11.2017DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO PULIZIA DI FONDO PRESSO IMMOBILE 'EX COOPERATIVA' - COMABBIO902,8004/12/201719/12/2017
  314 / 2017SEGRETER N.71 del 07.11.2017DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020.608,0004/12/201719/12/2017
  313 / 2017POLIZIA N.73 del 04.11.2017DETERMINA   MPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE TASSA DI POSSESSO (BOLLO AUTO) PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA? DEL COMUNE - ANNO 2016 - 2017 .0,0004/12/201709/12/2017
  312 / 2017SEGRETER N.79 del 16.11.2017DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA FORMAZIONE TUTORAGGIO E RIORGANIZZAZIONE ITER OPERATIVI .2.440,0004/12/201719/12/2017
  311 / 2017SEGRETER N.78 del 16.11.2017DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA FORNITURA SOFTWARE DIGIDOC - GESTIONE DOCUMENTALE E RELATIVA MANUTENZIONE ANNI 2018/2019.2.623,0004/12/201719/12/2017
  298 / 2017SEGRETER N.69 del 26.10.2017DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE ELETTRONICO AD USO BIBLIOTECA E SC. PRIMARIA DI COMABBIO. CIG. N. Z2E207AC84.795,0508/11/201723/11/2017
  297 / 2017SEGRETER N.70 del 30.10.2017DETERMINA   AFFIDAMENTO SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA FINO AL GIORNO 07.11.2017100,0008/11/201723/11/2017
  296 / 2017POLIZIA N.72 del 03.11.2017DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO CHIAVETTA FIRMA DIGITALE TOKEN USB - CIG Z5C209E2E170,0008/11/201723/11/2017
  295 / 2017POLIZIA N.69 del 17.10.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI PER ATTIVITA' PRESTATA NELLA CAUSA CONTRO IL COMUNE DI COMABBIO - TRIBUNALE DI VARESE N. 328/2017 E CONSULENZA GRAFOTECNICA CAUSA CIVILE 2984/2014 TRIBUNALE DI VARESE G.P./COMUNE DI COMABBIO.IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TASSA REGISTRO SENTENZA.0,0008/11/201723/11/2017
  292 / 2017FINANZI N.110 del 13.10.2017DETERMINA   LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 20160,0003/11/201718/11/2017
  291 / 2017FINANZI N.111 del 18.10.2017DETERMINA   IMPEGNO DI SEPSA PARTECIPAZIONE SEMINARIO SU ' LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO 2018 - 2020 ' PRESSO UPEL VARESE PER IL GIORNO 27.10.201725,0003/11/201718/11/2017
  287 / 2017SOCIALE N.97 del 17.10.2017DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER FREQUENZA CENTRO DIURNO ANFFAS TICINO DI SOMMA LOMBARDO DA PARTE DI PERSONA IN STATO DI FRAGILITA'. PROGETTO IN CONTINUITA' PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2017.0,0019/10/201703/11/2017
  286 / 2017SOCIALE N.96 del 11.10.2017DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA EDUCATIVA, AD PERSONAM, DOMICILIARE E DI TUTELA MINORI.2.500,0019/10/201703/11/2017
  285 / 2017TECNICO N.114 del 17.10.2017DETERMINA   RECEPIMENTO AFFIDAMENTO GESTIONE APERTURA AL PUBBLICO CENTRO DI RACCOLTA A COOP SOCIALE IL GIARDINO DEL SOLE RELATIVI ALL'APPALTO 'SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI 2016-2020' - CIG 6601698587.0,0019/10/201703/11/2017
  284 / 2017TECNICO N.113 del 17.10.2017DETERMINA   RECEPIMENTO AFFIDAMENTO SVUOTAMENTO CESTINI, DECORO URBANO E PULIZIA BORDI STRADA A NATURCOOP RELATIVI ALL'APPALTO 'SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI 2016-2020' - CIG 6601698587.0,0019/10/201703/11/2017
  283 / 2017TECNICO N.112 del 13.10.2017DETERMINA   RECEPIMENTO VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N░ 3 RELATIVO ALL'APPALTO 'SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI 2016-2020' - CIG 6601698587.0,0019/10/201703/11/2017
  278 / 2017POLIZIA N.49 del 28.07.2017DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA CONVENZIONE CON GUARDIA NAZIONALE LOMBARDIA - ONLUS. ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE. PERIODO 15.07.2017/14.07.2018.1.500,0013/10/201728/10/2017
  277 / 2017FINANZI N.109 del 12.10.2017DETERMINA   INDIZIONE GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 01/01/2018 - 31.12.2022. DETERMINAZIONE A CONTRARRE.0,0013/10/201728/10/2017
  276 / 2017SEGRETER N.64 del 12.10.2017DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO TONER STAMPANTE UFFICIO SEGRETERIA. CIG. Z0F2045CE1207,8913/10/201728/10/2017
  271 / 2017TECNICO N.108 del 09.10.2017DETERMINA   NOMINA COMMISSIONE MOBILITA' VOLONTARIA ART.30, COMMA 2 BIS DEL D.LGS. N.165/2001 PER N.1 POSTO DI COLLABORATORE TECNICO A TEMPO INDETERMINATO CATEGORIA GIURIDICA ED ECONOMICA B3, CCNL ENTI LOCALI.0,0011/10/201726/10/2017
  270 / 2017SEGRETER N.60 del 05.10.2017DETERMINA   ACQUISTO LICENZA OMBRELLO MPLC ITALIA SRL - CINEFORUM.427,0010/10/201725/10/2017
  269 / 2017SEGRETER N.58 del 04.10.2017DETERMINA   STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA EXHIBITION EXPRESS 'OGGETTI D'ARTE' - MOSTRA ANTONIO PARADISO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.580,4010/10/201725/10/2017
  268 / 2017SEGRETER N.61 del 05.10.2017DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA ARREDI SCUOLA PRIMARIA DI COMABBIO.771,0410/10/201725/10/2017
  266 / 2017POLIZIA N.61 del 04.09.2017DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA RIFACIMENTO E COMPLETAMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE. CIG. Z7D200A22314.267,5006/10/201721/10/2017
  265 / 2017SOCIALE N.60 del 18.07.2017DETERMINA   LIQUDAZIONE FONDI REGIONALI DRG 4249/2015 E 5940/2016.5.908,1506/10/201721/10/2017
  253 / 2017FINANZI N.106 del 28.09.2017DETERMINA   PARTECIPAZIONE GIORNATA FORMAZIONE ' L'AVVIO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA - PATRIMONIALE ARMONIZZATA NEGLI ENTI LOCALI' - BODIO LOMNAGO GIORNO 09.10.2017132,0002/10/201717/10/2017
  251 / 2017POLIZIA N.59 del 17.08.2017DETERMINA   RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE ATTI CONTRAVVENZIONE CDS UFFICIO VIGILANZA .0,0028/09/201713/10/2017
  250 / 2017TECNICO N.98 del 18.09.2017DETERMINA   RESTITUZIONE DI SOMME VERSATE A TITOLO DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER INTERVENTO EDILIZIO NON EFFETTUATO.0,0028/09/201713/10/2017
  249 / 2017TECNICO N.100 del 25.09.2017DETERMINA   MANUTENZIONE STRADA IN LOCALITA' FONTANAZZE - APPROVAZIONE SPESA E LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI OSMATE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE1.000,0028/09/201713/10/2017
  245 / 2017TECNICO N.99 del 25.09.2017DETERMINA   AUTORIZZAZIONE UTILIZZO PALESTRA PER CORSI DI GINNASTICA ADULTI/ANZIANI.0,0025/09/201710/10/2017
  244 / 2017FINANZI N.19 del 15.09.2017DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAIONE SEMINARIO SU NOVITA' DEL D.LGS 165/2001 E DEL D.LGS 150/2009 DEL GIORNO 19.09.2017 A NOVARA + SEMINARIO SU APPALTO PUBBLICI DOPO IL DECRETO CORREETTIVO E IL BANDO - TIPO ANAC N. 1/2017 DEL GIORNO 27.09.2017 SEDE VARESE ORGANIZATI DA UPEL VARESE.50,0025/09/201710/10/2017
  239 / 2017TECNICO N.96 del 14.09.2017DETERMINA   AFFIDAMENTO PER L'ADEGUAMENTO SOFTWARE DEL SISTEMA INFORMATICO DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE8.710,8022/09/201707/10/2017
  234 / 2017SEGRETER N.53 del 13.09.2017DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA RIPARAZIONE TENDE SCUOLA PRIMARIA COMABBIO.244,0013/09/201728/09/2017
  233 / 2017FINANZI N.15 del 31.07.2017DETERMINA   AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ADEGUAMENTO INVENTARIO BENI AL D.LGS118/2011. IMPEGNO DI SPESA793,0013/09/201728/09/2017
  232 / 2017SEGRETER N.52 del 04.09.2017DETERMINA   AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO SC. DELL'INFANZIA E SC. PRIMARIA DI COMABBIO MESI DI SETTEMBRE- OTTOBRE 2017 CIG. Z531FC13D3. NELLE MORE DELLA CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI GARA EUROPEA INDETTA DALLA S.U.A. DELLA PROVINCIA DI VARESE1.092,0013/09/201728/09/2017
  231 / 2017SEGRETER N.51 del 01.09.2017DETERMINA   INCARICO GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DOPOSCUOLA A.S. 2017/18 CIG. ZEC1FB1BD33.900,0013/09/201728/09/2017
  223 / 2017TECNICO N.95 del 23.08.2017DETERMINA   AFFIDAMENTO FORNITURA GAS METANO PER IMMOBILI PER MESI 12 - ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA INDICATIVAMENTE PREVISTA PER OTTOBRE 201715.800,0029/08/201713/09/2017
  218 / 2017TECNICO N.72 del 18.07.2017DETERMINA   PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA DEI LAVORI DI COSTRUZIONE EDIFICIO POLIVALENTE IN VIA FONTANA9.998,7418/08/201702/09/2017
  217 / 2017POLIZIA N.20 del 21.03.2017DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ANNUALE (ANNO 2017) ABBONAMENTO MCTC E ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE.3.976,4218/08/201702/09/2017
  210 / 2017SEGRETER N.49 del 11.08.2017DETERMINA   APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITA' VOLONTARIA ART. 30, COMMA 2 BIS DEL D. LGS. N. 165/2001 PER N. 1 POSTO DI COLLABORATORE TECNICO A TEMPO INDETERMINATO CATEGORIA GIURIDICA ED ECONOMICA B3, CCNL ENTI LOCALI.0,0011/08/201726/08/2017
  208 / 2017POLIZIA N.50 del 31.07.2017DETERMINA   ATTIVAZIONE SERVIZIO DI CONSULTAZIONE TRAMITE ANCITEL DELLA BANCA DATI ACI - PRA . ANNO 2017900,0011/08/201726/08/2017
  207 / 2017TECNICO N.81 del 31.07.2017DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI RIPARAZIONE MEZZI D'OPERA COMUNALI527,2711/08/201726/08/2017
  195 / 2017TECNICO N.77 del 28.07.2017DETERMINA   AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PER IL TRIENNIO 2017/201912.750,0001/08/201716/08/2017
  194 / 2017TECNICO N.68 del 07.07.2017DETERMINA   AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRO-TERMO-SANITARI PER IL TRIENNIO 2017/201913.700,0001/08/201715/08/2017
  193 / 2017TECNICO N.73 del 21.07.2017DETERMINA   AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PER LA REDAZIONE DI PRATICHE TECNICO/CATASTALI13.741,1031/07/201716/08/2017
  190 / 2017POLIZIA N.93 del 30.12.2016DETERMINA   APPARECCHIATURE DI VIDEOSORVEGLIANZA. AGGIUDICAZIONE FORNITURA ED INSTALLAZIONE.0,0028/07/201711/08/2017
  171 / 2017TECNICO N.70 del 07.07.2017DETERMINA   AFFIDAMENTO INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO E LA SICUREZZA STRADALE0,0014/07/201729/07/2017
  170 / 2017TECNICO N.69 del 07.07.2017DETERMINA   AFFIDAMENTO LAVORI DI COSTRUZIONE PARCHEGGIO VIA SOTTO CAMPAGNA41.842,6414/07/201729/07/2017
  169 / 2017TECNICO N.33 del 20.04.2017DETERMINA   MANUTENZIONE VERDE, CIGLI STRADALI E SERVIZI VARI - AGGIUDICAZIONE46.360,0014/07/201729/07/2017
  167 / 2017TECNICO N.71 del 13.07.2017DETERMINA   NOMINA COMMISSIONE MOBILITA' VOLONTARIA ART. 30, COMMA 2 BIS DEL D. LGS. N. 165/2001 PER N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO A TEMPO INDETERMINATO CATEGORIA GIURIDICA ED CONOMICA C1, CCNL ENTI LOCALI.0,0014/07/201729/07/2017
  166 / 2017SEGRETER N.38 del 03.07.2017DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CONCERTO 'CASA LEVA'.562,5014/07/201729/07/2017
  163 / 2017POLIZIA N.45 del . .DETERMINA   DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, POSTALIZZAZIONE, RENDICONTAZIONE DELLE NOTIFICHE E DEI PAGAMENTI DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA.0,0006/07/201720/07/2017
  162 / 2017POLIZIA N.44 del 03.07.2017DETERMINA   DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA SOSTITUZIONE APPARECCHIATURE DEL SISTEMA INFORMATICO DELL'UFFICIO POLIZIA LOCALE.132,9806/07/201721/07/2017
  156 / 2017SEGRETER N.37 del 16.06.2017DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTELLETTE GIUNTA E CONSIGLIO COMUNALI.117,1216/06/201701/07/2017
  155 / 2017SEGRETER N.31 del 16.06.2017DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO GESTIONE C.R.D. 'IL CAMPANELLINO' 2017. CIG: ZB31ECCB28 - Z551EB51D5 - Z331EDCBDB.8.392,4016/06/201701/07/2017
  154 / 2017SEGRETER N.30 del 16.06.2017DETERMINA   STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA EXHIBITION EXPRESS 'OGGETTI D'ARTE' - MOSTRA EMILIO TADINI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.579,4516/06/201701/07/2017
  151 / 2017SEGRETER N.29 del 08.06.2017DETERMINA   APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITA' VOLONTARIA ART. 30, COMMA 2 BIS DEL D. LGS. N. 165/2001 PER N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO A TEMPO INDETERMINATO CATEGORIA GIURIDICA ED CONOMICA C1, CCNL ENTI LOCALI.0,0009/06/201724/06/2017
  147 / 2017TECNICO N.52 del 30.05.2017DETERMINA   CONDUZIONE IN AFFITTO AMBULATORIO MEDICO IN VIA GARIBALDI - AFFIDAMENTO0,0005/06/201720/06/2017
  144 / 2017POLIZIA N.22 del 22.03.2017DETERMINA   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE PER LA SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE - ANNO 2017. ATTO DI IMPEGNO SPESA IN FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A.-3.000,0030/05/201714/06/2017
  143 / 2017TECNICO N.50 del 23.05.2017DETERMINA   AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI290,3629/05/201713/06/2017
  136 / 2017SEGRETER N.24 del 20.04.2017DETERMINA   PROMOZIONE MOSTRE COMABBIO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA DEL CATALOGO ANNO 2017.11.468,0020/05/201705/06/2017
  135 / 2017SEGRETER N.25 del 20.04.2017DETERMINA   PROMOZIONE MOSTRA PERSONALE DI ROBERTO CRIPPA. AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA CATALOGO.1.708,0020/05/201705/06/2017
  134 / 2017SEGRETER N.23 del 20.04.2017DETERMINA   PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA SCELTA DELLO SPONSOR DELLE INIZIATIVE CULTURALI DEL COMUNE DI COMABBIO ANNO 2017: APPROVAZIONE.0,0020/05/201705/06/2017
  133 / 2017SEGRETER N.26 del 02.05.2017DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA ASSICURAZIONE ASSITECA POLIZZA EXHIBITION EXPRESS ' OGGETTI D'ARTE.580,0920/05/201705/06/2017
  132 / 2017TECNICO N.46 del 05.05.2017DETERMINA   INTERVENTI DIVERSI SU IMMOBILI E STRADE - AFFIDAMENTO35.000,0020/05/201705/06/2017
  127 / 2017SOCIALE N.10 del 07.04.2017DETERMINA   CRITERI DI ACCESSO AL BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA COPERTURA PARZIALE DEI COSTI PER I SERVIZI SCOLASTICI (MENSA, TRASPORTO E LIBRI DI TESTO).0,0011/05/201726/05/2017
  125 / 2017TECNICO N.42 del 02.05.2017DETERMINA   CONDUZIONE IN AFFITTO CHIOSCO COMUNALE 'PURA'' - AFFIDAMENTO0,0004/05/201719/05/2017
  111 / 2017TECNICO N.30 del 07.04.2017DETERMINA   ABBATTIMENTO E POTATURA ALBERI PERICOLOSI - AFFIDAMENTO0,0026/04/201710/05/2017
  112 / 2017ACQUISTO DISSUASORI DT. 24DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CATENA DI METALLO PER DISSUASORI DI SOSTA0,0019/04/201704/05/2017
  374 / 2016POLIZIA N.23 del 07.04.2017DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER FORMAZIONE E RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE0,0019/04/201703/05/2017
  373 / 2016POLIZIA N.24 del 07.04.2017DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CATENA DI METALLO PER DISSUASORI DI SOSTA0,0019/04/201704/05/2017
  117 / 2018SEGCOM N.1 del 09.03.2018DETERMINA   NOMINA COMPONENTI DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA.0,0004/04/201719/04/2017
  96 / 2017TECNICO N.28 del 29.03.2017DETERMINA   AFFIDAMENTO INCARICO TRIENNALE SERVIZI RSPP E ADEMPIMENTI DOCUMENTALI EX D.LGS. 81/2008 ALLA SOCIETA' DATEK S.R.L. - CIG: Z101DDC8E30,0031/03/201715/04/2017
  85 / 2017POLIZIA N.15 del 28.02.2017DETERMINA   SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVELOX - AGGIUDICAZIONE0,0030/03/201713/04/2017
  84 / 2017POLIZIA N.13 del 13.02.2017DETERMINA   SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVELOX - DETERMINA A CONTRATTARE. CIG. Z9B1D6B0490,0030/03/201713/04/2017
  83 / 2017POLIZIA N.12 del 10.02.2017DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI ALL' AVVOCATO DEL RICORRENTE O AL RICORRENTE STESSO A SEGUITO DI SENTENZE IN CAUSE DINNANZI AL GIUDICE DI PACE O AL GIUDICE DEL TRIBUNALE ORDINARIO, DERIVANTI DA ACCERTAMENTI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA.0,0030/03/201713/04/2017
  81 / 2017SEGRETER N.15 del 15.03.2017DETERMINA   SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE SICUREZZA HARDWARE COMUNE DI COMABBIO. PERIODO ANNI 2017/2019. DETERMINA A CONTRATTARE ED AFFIDAMENTO DIRETTO.16.067,4028/03/201712/04/2017
  78 / 2017TECNICO N.176 del 20.12.2016DETERMINA   RIPARAZIONE VEICOLI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA IL GARAGE DI R. SANTACATERINA1.270,5723/03/201707/04/2017
  76 / 2017SEGRETER N.16 del 15.03.2017DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ANCI PER L'ANNO 2017.347,4123/03/201707/04/2017
  75 / 2017TECNICO N.13 del 31.01.2017DETERMINA   AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI TRIENNIO 2017/201943.920,0023/03/201707/04/2017
  74 / 2017TECNICO N.27 del 15.03.2017DETERMINA   SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE PROGRAMMI DI CARTOGRAFIA ARCHI 7. PERIODO ANNI 2017/2019. DETERMINA A CONTRATTARE ED AFFIDAMENTO DIRETTO.1.464,0023/03/201707/04/2017
  72 / 2017FINANZI N.5 del 27.02.2017DETERMINA   SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE PROGRAMMI CIMITERO CRUX PERIODO ANNI 2017 /2019. DETERMINA A CONTRATTARE ED AFFIDAMENTO DIRETTO.1.464,0014/03/201730/03/2017
  71 / 2017FINANZI N.6 del 28.02.2017DETERMINA   SERVIZIO INCARICO ELABORAZIONE CONTABILITA' IVA PERIODO ANNI 2017 - 2019. DETERMINA A CONTRATTARE ED AFFIDAMENTO DIRETTO.7.612,8014/03/201729/03/2017
  70 / 2017SEGRETER N.9 del 13.02.2017DETERMINA   UTILIZZO DEL DIPENDENTE DOTT.SSA LAURA TOMMASI DEL COMUNE DI TERNATE AL DI FUORI DELL?ORARIO DI SERVIZIO AI SENSI DELL?ART. 1 COMMA 557 DELLA LEGGE N. 311/2004 E ART. 53 DEL D.LGS. 165/2001 E SUCC. MOD. INT.- IMPEGNO DI SPESA.0,0014/03/201729/03/2017
  69 / 2017SEGRETER N.10 del 27.02.2017DETERMINA   POLIZZA ASSICURATIVA EXHIBITION EXPRESS ' OGGETTI D'ARTE 'MOSTRA ROBERTO CRIPPA581,7814/03/201729/03/2017
  78 / 2018TECNICO N.2 del 19.01.2009DETERMINA   FORNITURA TABELLONI PER INFORMAZIONI MUNICIPALI - DETERMINAZIONI.0,0005/03/201720/03/2017
  55 / 2017SOCIALE N.6 del 31.01.2017DETERMINA   APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL CAF CISL SRL / SICIL SRL PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE DI ASSEGNO NUCLEO NUMEROSO (ART 65 L. 448/98 ) E ASSEGNO MATERNITA' (ART. 66 L.448/98) E PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE - PERIODO GENNAIO 2017 - DICEMBRE 2019300,0024/02/201711/03/2017
  54 / 2017POLIZIA N.10 del 04.02.2017DETERMINA   ASSEGNAZIONE N. 1 LAVORATORE CON MANSIONI DA OPERAIO MESI 6 SOCIALMENTE UTILE DI CUI ALL'ART.7 D.LGS 468/97. APPROVAZIONE VERBALI COMSSIONE ESAMINATRICE.0,0024/02/201711/03/2017
  53 / 2017FINANZI N.3 del 04.02.2017DETERMINA   SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE PROGRAMMI SICI PERIODO ANNI 2017 /2019. DETERMINA A CONTRATTARE ED AFFIDAMENTO DIRETTO.0,0024/02/201711/03/2017
  52 / 2017POLIZIA N.6 del 01.02.2017DETERMINA   AUTORIZZAZIONE PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERVIZIO VIGILANZA ANNO 20170,0024/02/201711/03/2017
  51 / 2017DEMOGRAF N.6 del 17.10.2016DETERMINA   REFERENDUM COSTITUZIONALE 4 DICEMBRE 2016 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE. COSITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE ED AUTORIZZAZIONE COMPONENTI AD EFFETTUARE LAVORO PERIODO 17/10/2016 - 10/12/20160,0024/02/201711/03/2017
  50 / 2017POLIZIA N.95 del 31.12.2016DETERMINA   FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE 'FUEL CARD': ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP STIPULATA CON LA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM S.P.A. DI ROMA FINO AL 02/11/2018 -7.500,0024/02/201711/03/2017
  49 / 2017FINANZI N.45 del 30.12.2016DETERMINA   AFFIDAMENTO SERVIZIO ADEMPIMENTI PERIODICI GESTIONE PERSONALE ANNO 20171.159,0024/02/201711/03/2017
  82 / 2017POLIZIA N.7 del 02.02.2017DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PORTA BICICLETTE634,4008/02/201723/02/2017
  44 / 2017POLIZIA N.8 del 02.02.2017DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DISSUASORI DI SOSTA1.140,7008/02/201723/02/2017
  43 / 2017TECNICO N.181 del 31.12.2016DETERMINA   AUTOCARRO SCAM 4X4 E LAMA NEVE OMER ALFA 2.5 DI PROPRIETA' COMUNALE - ADESIONE PROPOSTA DI ACQUISTO SIG. VALENZISI FRANCESCO0,0002/02/201717/02/2017
  42 / 2017POLIZIA N.86 del 05.12.2016DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE URGENTE IMPIANTO SEMAFORICO E SOSTITUZIONE REGOLATORE SEMAFORICO OBSOLETO SU IMPIANTO SEMAFORICO IN NOSTRA GESTIONE SITO SULLA S.S. 629 DEL LAGO DI MONATE. CIG Z451C65FD70,0002/02/201717/02/2017
  41 / 2017TECNICO N.140 del 07.11.2016DETERMINA   SERVIZIO SGOMBERO NEVE - PRESA ATTO CESSAZIONE ATTIVITA' DITTA APPALTATRICE E RIAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO0,0002/02/201717/02/2017
  40 / 2017FINANZI N.2 del 31.01.2017DETERMINA   PAGAMENTO QUOTA ADESIONE ASSOCIATIVA A.N.U.T.E.L. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) PER ANNO 2017175,0002/02/201717/02/2017
  39 / 2017SOCIALE N.2 del 13.01.2017DETERMINA   PRESA ATTO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ED INFERMIERISTICO A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI ED IMPEGNO DI SPESA - PERIODO 11.01.17 - 31.12.2020. CIG 68658506A712.000,0002/02/201717/02/2017
  38 / 2017TECNICO N.182 del 31.12.2016DETERMINA   FORNITURA CASETTA DA CANTIERE - IMPEGNO DI SPESA0,0002/02/201717/02/2017
  37 / 2017SOCIALE N.45 del 30.12.2016DETERMINA   PROROGA INTERVENTO EDUCATIVO PER EDUCATORI AD PERSONAM PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA A FAVORE DI MINORI IN STATO DI FRAGILITA'. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - GIUGNO 2017.4.200,0002/02/201717/02/2017
  35 / 2017SOCIALE N.44 del 30.12.2016DETERMINA   PROROGA INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE PER SITUAZIONI DI TUTELA MINORI. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - LUGLIO 2017.2.000,0002/02/201717/02/2017
  31 / 2017SEGRETER N.1 del 13.01.2017DETERMINA   ASSEGNAZIONE N. 1 LAVORATORE CON MANSIONI DA IMPIEGATO MESI 6 SOCIALMENTE UTILE DI CUI ALL'ART.7 D.LGS 468/97. APPROVAZIONE VERBALI COMSSIONE ESAMINATRICE.0,0024/01/201708/02/2017
  30 / 2017FINANZI N.44 del 30.12.2016DETERMINA   MODIFICA ESIGIBILITA' - IMPEGNI / ACCERTAMENTI. VARIAZIONI DI BILANCIO 2016/2018 TRA ALCUNI STANZIAMENTI RIGUARDANTI IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E STANZIAMENTI CORRELATI.0,0024/01/201708/02/2017
  29 / 2017DEMOGRAF N.12 del 30.12.2016DETERMINA   COSTI DI GESTIONE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE. RENDICONTAZINE COSTI A CARICO DEL COMUNE DI COMABBIO ANNO 2015. LIQUIDAZIONE0,0024/01/201708/02/2017
  28 / 2017FINANZI N.43 del 30.12.2016DETERMINA   AFFIDAMENTO FORNITURA CANCELLERIA UFFICIO RAGIONERIA TRAMITE ORDINE DIRETTO MEPA204,4524/01/201708/02/2017
  27 / 2017SEGRETER N.91 del 31.12.2016DETERMINA   EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI ANNO 20163.000,0024/01/201708/02/2017
  26 / 2017SEGRETER N.87 del 23.12.2016DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO ARREDI BIBLIOTECA COMUNALE. CIG. ZEB1CA769F12.200,0024/01/201708/02/2017
  23 / 2017TECNICO N.7 del 13.01.2017DETERMINA   LAVORATORE SOCIALMENTE UTILE DI CUI ALL'ART.7 DEL D.LGS 468/97. PROROGA ATTIVITA' LAVORATIVA AL 17.07.20170,0019/01/201702/02/2017
  21 / 2017TECNICO N.179 del 20.12.2016DETERMINA   AFFIDAMENTO FORNITURA E INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE ELETTRICHE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA REGIONALE SINTEL4.697,0012/01/201726/01/2017
  20 / 2017TECNICO N.178 del 20.12.2016DETERMINA   AFFIDAMENTO FORNITURA IN OPERA CANCELLO EDIFICIO EX COOPERATIVA TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA REGIONALE SINTEL4.697,0012/01/201726/01/2017