Albo Pretorio Storico - Comune di Castroreale


N. Registro Descrizione Tipologia Oggetto Importo Pubbl. Scadenza
N. Registro Descrizione Tipologia Oggetto Importo Pubbl. Scadenza
  190 / 2020AREA04 N.17 del 19.02.2020DETERMINA   LAVORI DI: 'RIQUALIFICAZIONE AREA OSTELLO DELLA GIOVENTÙ E ZONE LIMITROFE PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, PROMOZIONE TERRITORIALE E TURISTICA'. DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016 E S.M. ED I., SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO. AVVIO PROCEDURA TRAMITE RDO SU MEPA. APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA DI INVITO. CUP J85C19000260002 - CIG: ZD72B63FB6.0,0020/02/202006/03/2020
  189 / 2020AREA04 N.16 del 19.02.2020DETERMINA   PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01.12.2019 AL 31.12.2019 E DAL 01/01/2020 AL 31/01/2020, RELATIVE AL CAMPO SPORTIVO PIETRO PALLIO E CIMITERO DELLA FRAZIONE BAFIA, ALLA ENEGAN LUCE GAS SPA. CON SEDE LEGALE IN FIRENZE AL VIALE SPARTACO LAVAGNINI N. 20. LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE ALLA BANCA SISTEMA S.P.A.0,0020/02/202006/03/2020
  188 / 2020AREA04 N.15 del 19.02.2020DETERMINA   PAGAMENTO FORNITURE GAS NATURALE, CAMPO SPORTIVO PIETROPALLIO - LIQUIDAZIONE FATTURA, ALLA EDISON ENERGIE S.P.A. - PERIODI OTTOBRE E NOVEMBRE 20190,0020/02/202006/03/2020
  187 / 2020AREA01 N.34 del 19.02.2020DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE NELLA SALA VENINI - CASTROREALE CENTRO ALLA EDISON ENERGIA S.P.A. - OTTOBRE/NOVEMBRE 20190,0020/02/202006/03/2020
  186 / 2020AREA01 N.33 del 19.02.2020DETERMINA   SERVIZIO MENSA MESE DI GENNAIO 2020- LIQUIDAZIONE FATTURA N 02/D DEL 11.02.2020 AL SIG. LONGO CARMELO, TITOLARE E GESTORE DEL LOCALE 'CASTRO-PUB', SITO IN CASTROREALE CENTRO, VIA 3 NOVEMBRE.0,0020/02/202006/03/2020
  185 / 2020AREA03 N.22 del 18.02.2020DETERMINA   LAVORI DI COMPLETAMENTO PAVIMENTAZIONE DELLA VIA II S. PIETRO DEL CENTRO URBANO DI CASTROREALE. DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016 E S.M. ED I., SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO. AVVIO PROCEDURA TRAMITE RDO SU MEPA. APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA DI INVITO. CIG: Z292B4E2D40,0020/02/202006/03/2020
  184 / 2020AREA03 N.21 del 18.02.2020DETERMINA   LAVORI DI: 'REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI RETE IDRICA A SERVIZIO DELLA FRAZIONE PROTONOTARO'. DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016 E S.M. ED I., SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO. AVVIO PROCEDURA TRAMITE RDO SU MEPA. APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA DI INVITO. CUP J82D19000150004 - CIG: Z162B5CCF10,0020/02/202006/03/2020
  183 / 2020AREA03 N.20 del 18.02.2020DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ENEL SOLE PER MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2020.0,0020/02/202006/03/2020
  182 / 2020AREA03 N.19 del 18.02.2020DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ENEGAN S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE USI DIVERSI B.T. - GENNAIO 2020.0,0020/02/202006/03/2020
  181 / 2020AREA03 N.18 del 18.02.2020DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0112542 DEL 07.02.2020 EMESSA DA ENEGAN S.P.A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.0,0020/02/202006/03/2020
  180 / 2020AREA03 N.17 del 18.02.2020DETERMINA   ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI ADIBITI ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO E PER COMPITI D'ISTITUTO DALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ02205998 DEL 31.01.2020 ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. CIG: Z002BFC9F5.0,0020/02/202006/03/2020
  179 / 2020AREA02 N.19 del 18.02.2020DETERMINA   RISCOSSIONE COATTIVA T.A.R.I. 2014 INVIO ELENCHI INSOLUTI0,0020/02/202006/03/2020
  178 / 2020AREA04 N.14 del 18.02.2020DETERMINA   ACQUISTO PIANTE ORNAMENTALI DA COLLOCARE NEL CENTRO ABITATO DI CASTROREALE. LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG: Z852B61AE7.0,0020/02/202006/03/2020
  177 / 2020AREA04 N.13 del 17.02.2020DETERMINA   ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE CON AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A MEZZO ME.PA. ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - IMPEGNO SOMME. CODICE Z4F2C0FD8C0,0020/02/202006/03/2020
  176 / 2020AREA05 N.51 del 17.02.2020DETERMINA   FATTURA GAS METANO EDISON ENERGIA S.P.A. - P.I. IT08526440154 PER PERIODI VARI NEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA ZACCANI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE0,0020/02/202006/03/2020
  175 / 2020AREA05 N.50 del 17.02.2020DETERMINA   FORNITURA SERVIZIO REFEZIONE ANNO SCOLASTICO 2019/2020 SPLENDOR SOCIETÀ COOPERATIVA P.I. 02683200832- LIQUIDAZIONE FATTURA N.08 - MESE GENNAIO 2020 - CODICI CIG: ZFA2A995E9 -0,0020/02/202006/03/2020
  169 / 2020AREA01 N.32 del 17.02.2020DETERMINA   REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29.03.2020. IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI E PRESIDENTI DI SEGGI.0,0018/02/202004/03/2020
  168 / 2020AREA04 N.9 del 14.02.2020DETERMINA   LIQUIDAZIONE CARBURANTE ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FATTURA N. PJ02086808 DEL 31.12.2019 PER L'AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGATA BH732HW IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE. CODICE CIG: Z1428D5C9D .0,0018/02/202004/03/2020
  167 / 2020AREA04 N.12 del 17.02.2020DETERMINA   CONCESSIONE DI N° 2 CELLE NEL CIMITERO DI CASTROREALE AL SIGNOR LOMBARDO DOMENICO PER LA TUMULAZIONE DEL PADRE SIGNOR LOMBARDO SEBASTIANO E PER LA FUTURA TUMULAZIONE DELLA MADRE SIGNORA CATALFAMO VITTORIA.0,0018/02/202004/03/2020
  166 / 2020AREA04 N.11 del 17.02.2020DETERMINA   CONCESSIONE DI N° 1 CELLA NEL CIMITERO DI CASTROREALE ALLA SIGNORA MANGANARO FILIPPA PER LA TUMULAZIONE DELLA MADRE SIGNORA RAVIDÀ GRAZIA CARMELA.0,0018/02/202004/03/2020
  165 / 2020AREA04 N.10 del 17.02.2020DETERMINA   CONCESSIONE DI N° 2 CELLE NEL CIMITERO DI BAFIA AL SIGNOR CHIARELLO SALVATORE PER LA TUMULAZIONE DEL PADRE SIGNOR CHIARELLO ANTONINO E PER LA FUTURA TUMULAZIONE DELLA MADRE SIGNORA BONVEGNA MARIA.0,0018/02/202004/03/2020
  164 / 2020AREA02 N.18 del 14.02.2020DETERMINA   CESSATA ATTIVITA' DI BARBIERE - MIRABILE DOMENICO- PRESA ATTO0,0018/02/202004/03/2020
  163 / 2020AREA02 N.17 del 13.02.2020DETERMINA   CONFERIMENTO RR. SS.UU. PRESSO DISCARICA DI C.DA GROTTE S. GIORGIO CATANIA - SICULA TRASPORTI S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATT. N.160 DEL 31.01.2020 MESE DI GENNAIO 2020. CIG:Z9A2C08D660,0017/02/202003/03/2020
  162 / 2020AREA02 N.16 del 13.02.2020DETERMINA   : RACCOLTA E TRASPORTO IN DISCARICA DEI RR.SS.UU.- FATT. N.27/E DEL 31.01.2020 MESE DI GENNAIO 2020. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CARUTER S.R.L. CIG:67538361C80,0017/02/202003/03/2020
  160 / 2020AREA02 N.15 del 13.02.2020DETERMINA   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LAVORAZIONE DEI RIFIUTI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE (RAEE) NONCHÉ RIFIUTI IN CARTA E CARTONI, IMBALLAGGI I VETRO,LEGNO, METALLI MISTI, E MATERIALE INGOMBRANTE PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUA SUL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO SOMME PER L'ANNO 2020. CIG:Z772C090B60,0014/02/202029/02/2020
  159 / 2020AREA02 N.14 del 13.02.2020DETERMINA   CONVENZIONE PER IL TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI, CODICE CER 200301 - PROVENIENTI DAL COMUNE DI CASTROREALE FACENTE PARTE DELL'A.R.O., DEI COMUNI DI TERME VIGLIATORE, CASTROREALE E RODI' MILICI, PRESSO L'IMPIANTO DELLA SICULA TRASPORTI S.R.L., SITO IN CONTRADA CODA VOLPE DEL COMUNE DI CATANIA. PRESA ATTO CONVENZIONE. IMPEGNO DELLE SOMME. ANNO 2020 CODICE CIG: Z9A2C08D66.0,0014/02/202029/02/2020
  158 / 2020AREA02 N.13 del 13.02.2020DETERMINA   CONFERIMENTO E STOCCAGGIO DEI RIFIUTI ORGANICI CODICE CER 200108 - PROVENIENTI DAL COMUNE DI CASTROREALE PARTE DELL'A.R.O., DEI COMUNI DI TERME VIGLIATORE, CASTROREALE E RODI' MILICI PRESSO L'IMPIANTO ECOX SRL., SITO NELLA ZONA INDUSTRIALE DEL COMUNE DI TERMINI IMERESE. CODICE CIG: Z182C097760,0014/02/202029/02/2020
  157 / 2020AREA03 N.16 del 13.02.2020DETERMINA   : INTERVENTO URGENTE PER RIPARAZIONE POMPE DI SOLLEVAMENTO NEL DEPURAZIONE SITO NELLA CONTRADA FONDACARSO DI CASTROREALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/EL DEL 03.12.2019 ALLA DITTA ELETTROMECCANICA TAVILLA. CIG: Z8D29C15CB.0,0014/02/202029/02/2020
  156 / 2020AREA03 N.15 del 13.02.2020DETERMINA   LAVORI DI: 'MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DELLE RELATIVE LINEE ELETTRICHE DI PROPRIETÀ COMUNALE, PER LA DURATA DI ANNI UNO'. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/EL DEL 24.12.2019 ALLA DITTA SOTTILE FRANCESCO CIG: Z8A26C9A1D.0,0014/02/202029/02/2020
  155 / 2020AREA01 N.31 del 13.02.2020DETERMINA   ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ VERSO TERZI ANNO 2020 - PERSONALE L.S.U.. AFFIDAMENTO SERVIZIO. IMPEGNO SPESA CODICE CIG: Z982C087F5.0,0014/02/202029/02/2020
  154 / 2020AREA04 N.8 del 13.02.2020DETERMINA   APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI CODICE CER 200301 - PROVENIENTI DAL COMUNE DI CASTROREALE, PRESSO L'IMPIANTO DELLA SICULA TRASPORTI S.R.L., SITO IN CONTRADA CODA VOLPE DEL COMUNE DI CATANIA.0,0014/02/202029/02/2020
  153 / 2020AREA01 N.30 del 12.02.2020DETERMINA   ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI ADIBITI ALL'ESPLETAMENTO DEI COMPITI D'ISTITUTO, CON AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A MEZZO ME.PA. ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - IMPEGNO DI SOMME CODICE CIG: Z122C0532C.0,0014/02/202029/02/2020
  152 / 2020AREA05 N.49 del 12.02.2020DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI E PER INTERESSI DI MORA ALLA HERA COMM S.P.A . - ESERCENTE DEL SERVIZIO DI SALVAGUARDIA (L. 125/07)0,0014/02/202029/02/2020
  151 / 2020AREA05 N.48 del 11.02.2020DETERMINA   CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO E STAGE ASSEGNATI DALLA ANCAR S.R.L. ANNO 2019- APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA PROVVISORIA.0,0014/02/202029/02/2020
  150 / 2020AREA05 N.47 del 11.02.2020DETERMINA   CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO POST LAUREA - BANDO DI CONCORSO PROT. 11.757/2019 - REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO DELLE SOMME EX FONDAZIONE GIULIO E PALMIRA VENINI - ES. FIN. 2019 - APPROVAZIONE VERBALE E GRADUATORIA PROVVISORIA.0,0014/02/202029/02/2020
  149 / 2020AREA05 N.46 del 11.02.2020DETERMINA   CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO SCUOLE PRIMARIE, SECONDARIA DI PRIMO GRADO, LICEO SCIENZE UMANE - BANDO DI CONCORSO PROT. N. 11.756/2019 - REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO DELLE SOMME EX FONDAZIONE GIULIO E PALMIRA VENINI - ES. FIN. 2019 - APPROVAZIONE VERBALE E GRADUATORIA PROVVISORIA.0,0014/02/202029/02/2020
  148 / 2020AREA03 N.14 del 11.02.2020DETERMINA   LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LE CONTRADE ARANGIARA E IMPISO A SEGUITO DELL'INTERRUZIONE PER FRANA IN C.DA ARANGIARA DEL COMUNE DI CASTROREALE - CODICE INTERVENTO 340_C09. AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDATORE STATICO DELLE OPERE IN C.A. - AVVENUTA EFFICACIA AGGIUDICAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 32, C. 7 DEL D.LGS 50/2016. CUP J87H17000890002 - CIG: Z6F2B07C82.0,0014/02/202029/02/2020
  147 / 2020AREA03 N.13 del 11.02.2020DETERMINA   ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI ADIBITI ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO E PER COMPITI D'ISTITUTO, CON AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A MEZZO ME.PA. ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - IMPEGNO SPESA. CIG: Z002BFC9F5.0,0014/02/202029/02/2020
  145 / 2020AREA04 N.7 del 11.02.2020DETERMINA   ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE CON AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A MEZZO ME.PA. ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA DICEMBRE - 2019 E GENNAIO 2020. CODICE CIG: Z8A28AF4540,0013/02/202028/02/2020
  144 / 2020AREA04 N.6 del 11.02.2020DETERMINA   ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE, IN DOTAZIONE AL SETTORE TECNICO URBANISTICO, CON AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A MEZZO ME.PA. ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - IMPEGNO SOMME. CODICE CIG: ZDD2BFD385 - FORNITURA CARBURANTE.0,0013/02/202028/02/2020
  143 / 2020AREA01 N.29 del 11.02.2020DETERMINA   RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE PER ANNI UNO, AUTOMEZZI COMUNALI NISSAN PRIMERA TARGATA CN 091 JG E FIAT PUNTO TARGATA BR 021 PE, IN DOTAZIONE AL SETTORE AA.GG. - CIG: ZC429E0025 - LIQUIDAZIONE SOMME.0,0013/02/202028/02/2020
  142 / 2020AREA04 N.5 del 11.02.2020DETERMINA   ACQUISTO PIANTE ORNAMENTALI DA COLLOCARE NEL CENTRO ABITATO DI CASTROREALE. APPROVAZIONE PREVENTIVO - AFFIDAMENTO FORNITURA. CIG: Z852B61AE7.0,0013/02/202028/02/2020
  146 / 2020AREA05 N.44 del 10.02.2020DETERMINA   FORNITURA PNEUMATICI PER LO SCUOLABUS DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG Z8C2BF7CFA0,0012/02/202027/02/2020
  141 / 2020AREA04 N.4 del 11.02.2020DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO ECONOMATO 1° TRIM. 20200,0012/02/202027/02/2020
  140 / 2020AREA04 N.3 del 10.02.2020DETERMINA   LIQUIDAZIONE SOMME PER IL RILASCIO DEI TESSERINI PER LA RACCOLTA FUNGHI EPIGEI SPONTANEI - ANNO 2019.0,0012/02/202027/02/2020
  139 / 2020AREA05 N.45 del 10.02.2020DETERMINA   LAVORI DI RIPARAZIONE DELLO SCUOLABUS TARGATO AJ 312 GM DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG: Z212BF7D8D0,0012/02/202027/02/2020
  137 / 2020AREA05 N.43 del 10.02.2020DETERMINA   ACQUISTO CARBURANTE PER GLI SCUOLABUS DI PROPRIETÀ COMUNALE CON AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A MEZZO ME.PA ALLA KWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO 2020 - CODICE CIG: Z03186544D0,0012/02/202027/02/2020
  136 / 2020AREA05 N.42 del 10.02.2020DETERMINA   LINEA ADSL.- DITTA GIOVANNI RUGOLO - P.I. 03354370839 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.0,0012/02/202027/02/2020
  135 / 2020AREA05 N.41 del 10.02.2020DETERMINA   CANONE ABBONAMENTO ADSL III BIMESTRE 2020 SCUOLE, BIBLIOTECA. DITTA GIOVANNI RUGOLO - P.I. 03354370839 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.0,0012/02/202027/02/2020
  134 / 2020AREA05 N.40 del 07.02.2020DETERMINA   LIQUIDAZIONE, CONTRIBUTO ATTIVITÀ ANNO 2019 ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE RICCARDO CASALAINA.0,0012/02/202027/02/2020
  133 / 2020AREA05 N.39 del 06.02.2020DETERMINA   LEGGE QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI N. 328/2000 - INTERVENTI UNA TANTUM/AZIONE 8 DEL PIANO DI ZONA 2013/2015. LIQUIDAZIONE FATTURE AGLI ESERCIZI COMMERCIALI.0,0012/02/202027/02/2020
  132 / 2020AREA05 N.38 del 06.02.2020DETERMINA   LAVORI DI RIPARAZIONE DELLO SCUOLABUS TARGATO AJ312GM DI PROPRIETÀ COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA. CODICI CIG: Z1B2B261CO - Z702B2621C0,0012/02/202027/02/2020
  131 / 2020AREA01 N.28 del 06.02.2020DETERMINA   RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SEGRETARIO COMUNALE. - ANNO 2019 - 2° SEMESTRE-.0,0012/02/202027/02/2020
  130 / 2020AREA01 N.27 del 06.02.2020DETERMINA   FORNITURA GAS ENEL ENERGIA SPA. EDIFICIO COMUNALE SITO IN VIA ANNUNZIATA, 2 DI CASTROREALE CENTRO, ADIBITO A STRUTTURA DI ACCOGLIENZA - PROGETTO S.P.R.A.R - MESE DI DICEMBRE 2019- LIQUIDAZIONE FATTURA.0,0012/02/202027/02/2020
  129 / 2020AREA01 N.26 del 06.02.2020DETERMINA   ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA 20200,0012/02/202027/02/2020
  128 / 2020AREA01 N.25 del 06.02.2020DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA TIME NET SRL PER TRAFFICO VOCE SERVIZIO VOIPSTAR GENERATO NEL PERIODO 11/2019-12/2019.0,0012/02/202027/02/2020
  127 / 2020AREA01 N.24 del 06.02.2020DETERMINA   FORNITURA PELLET PER CALDAIA SEDE MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA F.LLI ARICÒ SNC DI ARICÒ SEBASTIANO FRANCESCO DI BARCELLONA P.G.0,0012/02/202027/02/2020
  126 / 2020AREA01 N.23 del 06.02.2020DETERMINA   IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLA ENEL ENERGIA SPA. NELLA SALA VENINI DI CASTROREALE CENTRO- P.I. 06655971007- PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 20190,0012/02/202027/02/2020
  125 / 2020AREA01 N.22 del 06.02.2020DETERMINA   IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. PER PAGAMENTO BOLLETTA UTENZA PRESSO EDIFICIO COMUNALE SITO IN VIA ANNUNZIATA, 2 DI CASTROREALE CENTRO, ADIBITO A STRUTTURA DI ACCOGLIENZA-PROGETTO S.P.R.A.R.- I° BIM. 20200,0012/02/202027/02/2020
  124 / 2020AREA01 N.21 del 06.02.2020DETERMINA   IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ENEGAN S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO COMUNALE SITO IN PIAZZA G. MARCONI, 2, ALLA BANCA SISTEMI S.P.A.-P.I. IT06017420487-MESE DI DICEMBRE 2019.0,0012/02/202027/02/2020
  123 / 2020AREA01 N.20 del 06.02.2020DETERMINA   IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ENEGAN S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO EDIFICIO COMUNALE SITO IN VIA ANNUNZIATA, 2 DI CASTROREALE CENTRO, ADIBITO A STRUTTURA DI ACCOGLIENZA - PROGETTO S.P.R.A.R ALLA BANCA SISTEMA S.P.A - MESE DI DICEMBRE 2019 -0,0012/02/202027/02/2020
  122 / 2020AREA01 N.19 del 06.02.2020DETERMINA   IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ENEGAN S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALE ALLA BANCA SISTEMI S.P.A.- MESE DI DICEMBRE 2019 - P.I. IT06017420487-0,0012/02/202027/02/2020
  121 / 2020AREA01 N.18 del 06.02.2020DETERMINA   ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE AL SETTORE SEGRETERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.- CODICE CIG: Z1828E23BF0,0012/02/202027/02/2020
  120 / 2020AREA01 N.17 del 06.02.2020DETERMINA   REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29 MARZO 2020 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE STRAORDINARIO.0,0012/02/202027/02/2020
  119 / 2020AREA05 N.36 del 05.02.2020DETERMINA   FATTURE TELECOM 3°-4°- 5° BIMESTRE 2019 E 1° BIMESTRE 2020- SCUOLA DELL'INFANZIA PROTONOTARO N . 090/9731676 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE0,0012/02/202027/02/2020
  118 / 2020AREA05 N.35 del 05.02.2020DETERMINA   FATTURE TELECOM 3°-4°- 5° BIMESTRE 2019 E 1° BIMESTRE 2020- SCUOLA PRIMARIA PROTONOTARO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE0,0012/02/202027/02/2020
  117 / 2020AREA05 N.37 del 05.02.2020DETERMINA   FATTURE TELECOM 3°-4°- 5° BIMESTRE 2019 E1° BIMESTRE 2020- SCUOLA PRIMARIA CASTROREALE. N 090/9746018- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.0,0012/02/202027/02/2020
  116 / 2020AREA05 N.34 del 04.02.2020DETERMINA   LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CENCI DOMENICO, PER REALIZZAZIONE DI N. 3 TRANSENNE IN FERRO BATTUTO E TAGLIO LASER. CIG: Z552AAF58C0,0012/02/202027/02/2020
  115 / 2020AREA05 N.33 del 04.02.2020DETERMINA   FATTURA GAS METANO EDISON ENERGIA S.P.A. - P.I. IT08526440154 PER SPESE DI TRASPORO, ONERI DEL GAS NEI PLESSI SCOLASTICI DEL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.0,0012/02/202027/02/2020
  114 / 2020AREA05 N.32 del 04.02.2020DETERMINA   SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE PER UN ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI PERIODO 16/09-20/12/2019. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 'UTOPIA' - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019. CODICE CIG:Z712A8514.0,0012/02/202027/02/2020
  113 / 2020AREA05 N.31 del 04.02.2020DETERMINA   LIQUIDAZIONE RETTA PRO-DIE ISTANTE N. 592/2019 - IV TRIMESTRE 2019.0,0012/02/202027/02/2020
  104 / 2020AREA01 N.16 del 05.02.2020DETERMINA   ASSENZA DAL SERVIZIO SEGRETARIO COMUNALE E PERSONALE DIPENDENTE. PRESA ATTO.0,0006/02/202021/02/2020
  103 / 2020AREA03 N.12 del 04.02.2020DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ENEL SOLE PER MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2019.0,0006/02/202021/02/2020
  102 / 2020AREA03 N.11 del 04.02.2020DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ENEGAN S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE USI DIVERSI B.T. - DICEMBRE 2019.0,0006/02/202021/02/2020
  101 / 2020AREA03 N.10 del 04.02.2020DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0024508 DEL 08.01.2020 EMESSA DA ENEGAN S.P.A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.0,0006/02/202021/02/2020
  100 / 2020AREA02 N.12 del 04.02.2020DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATT. N.160PA DI ASSIST S.P.A. PER COMPENSI ATTIVITÀ DI RECUPERO CREDITI PER MESE DI DICEMBRE 2019 CIG .ZB12BC82570,0006/02/202021/02/2020
  99 / 2020AREA02 N.10 del 04.02.2020DETERMINA   CONVENZIONE COREPLA PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI DI PLASTICA PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA. SMALTIMENTO DEL RESIDUO INDIFFERENZIATO. LIQUIDAZIONE FATT. N. 40167 DEL 28.01.2020. CIG:ZC42BE02E70,0006/02/202021/02/2020
  98 / 2020AREA04 N.2 del 04.02.2020DETERMINA   LIQUIDAZIONE CARBURANTE ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FATTURA N. PJ02086808 DEL 31.12.2019 PER L'AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGATA BH732HW IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE. CODICE CIG: Z1428D5C9D0,0006/02/202021/02/2020
  97 / 2020AREA02 N.11 del 04.02.2020DETERMINA   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO RACCOLTA E TRASPORTO IN DISCARICA FUORI PROVINCIA, DEI RIFIUTI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE (RAEE) NONCHÉ RIFIUTI IN CARTA E CARTONI, IMBALLAGGI I VETRO,LEGNO, METALLI MISTI, E MATERIALE INGOMBRANTE PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUA SUL TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATT. N. 7/E DEL 22.01.2020 OTT. NOV. E DICEMBRE 2019 - DITTA CARUTER SRL. CIG:67538361C80,0006/02/202021/02/2020
  94 / 2020AREA05 N.30 del 03.02.2020DETERMINA   FATTURA GAS METANO EDISON ENERGIA S.P.A. - P.I. IT08526440154 PER CONSUMI PERIODO OTTOBRE E NOVEMBRE /2019 NEI PLESSI SCOLASTICI DEL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.0,0004/02/202019/02/2020
  93 / 2020AREA05 N.29 del 03.02.2020DETERMINA   IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER RINNOVO ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI E RIVISTE PER LA 'BIBLIOTECA COMUNALE ARTEMISIA' ANNO 2020.0,0004/02/202019/02/2020
  92 / 2020AREA05 N.28 del 03.02.2020DETERMINA   APPROVAZIONE ELENCO ISTANZE - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI (ART.65 LEGGE 448/98) - ANNO 2019.0,0004/02/202019/02/2020
  91 / 2020AREA05 N.27 del 03.02.2020DETERMINA   FORNITURA PNEUMATICI PER LO SCUOLABUS DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA. CODICE CIG: Z862BD9FD50,0004/02/202019/02/2020
  90 / 2020AREA05 N.26 del 03.02.2020DETERMINA   : LIQUIDAZIONE, CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO ARTEMISIA DI CASTROREALE PER LA REALIZZAZIONE DEI MERCATINI DI NATALE 2019.0,0004/02/202019/02/2020
  89 / 2020AREA05 N.25 del 03.02.2020DETERMINA   FORNITURA SERVIZIO DI CONDUZIONE DELLO SCUOLABUS COMUNALE. TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2019/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N 14PA/20, MESE DI DICEMBRE 2019 - ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA ' AZIONE SOCIALE' - P.I. 01297770834- CODICE CIG Z1729840E50,0004/02/202019/02/2020
  88 / 2020AREA05 N.24 del 31.01.2020DETERMINA   FORNITURA GAS NATURALE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2019 - VIA G. SIRACUSA SNC SEDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA S.P.A. C.F. E P. IVA 066559710070,0004/02/202019/02/2020
  87 / 2020AREA05 N.23 del 30.01.2020DETERMINA   ASSEGNO DI MATERNITÀ AI SENSI DELL'ART.74 D. LGS N 151 DEL 23/03/2001. TRASMISSIONE INPS - ISTANZE PROT. N. 871/2020 E N. 906/2020.0,0004/02/202019/02/2020
  82 / 2020AREA02 N.9 del 30.01.2020DETERMINA   OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATT. N.2622 PA DI ASSIST S.P.A. PER COMPENSI ATTIVITÀ DI RECUPERO CREDITI PER MESE DI NOVEMBRE 2019 CIG .ZB12BC82570,0003/02/202018/02/2020
  81 / 2020AREA02 N.7 del 30.01.2020DETERMINA   OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE QUOTE PERCENTUALI DELLE PROCEDURE COATTIVE (ASSIST) DEI TRIBUTI VARI CIG: ZB12BC82570,0003/02/202018/02/2020
  80 / 2020AREA02 N.8 del 30.01.2020DETERMINA   OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATT. N. 2273 PA DI ASSIST S.P.A.PER COMPENSI ATTIVITÀ DI RECUPERO CREDITI PER MESE DI OTTOBRE0,0003/02/202018/02/2020
  79 / 2020AREA01 N.15 del 29.01.2020DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. PER PEDAGGI AUTOSTRADALI E CANONE TELEPASS- MESI NOVEMBRE- DICEMBRE 2019.0,0003/02/202018/02/2020
  78 / 2020AREA01 N.14 del 29.01.2020DETERMINA   IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. PER PAGAMENTO BOLLETTA NUMERO VERDE MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020.0,0003/02/202018/02/2020
  77 / 2020AREA04 N.1 del 28.01.2020DETERMINA   IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO 1° TRIMESTRE 20200,0003/02/202018/02/2020
  76 / 2020AREA03 N.9 del 28.01.2020DETERMINA   INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI. NOMINA RUP E DIRETTORE DEI LAVORI.0,0003/02/202018/02/2020
  75 / 2020AREA03 N.8 del 28.01.2020DETERMINA   LAVORI DI COMPLETAMENTO PAVIMENTAZIONE DELLA VIA II S. PIETRO DEL CENTRO URBANO DI CASTROREALE. NOMINA RUP E DIRETTORE DEI LAVORI.0,0003/02/202018/02/2020
  74 / 2020AREA05 N.22 del 28.01.2020DETERMINA   ATTIVITÀ SOCIALIZZANTI CENA SOCIALE NATALE 2019 -LIQUIDAZIONE. CODICE CIG: Z7A2B356FB.0,0003/02/202018/02/2020
  73 / 2020AREA05 N.21 del 28.01.2020DETERMINA   FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MUSEO E SCUOLE DI CASTROREALE -NOVEMBRE-DICEMBRE 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEGAN S.P.A. C.F. E P.IVA IT060174204870,0003/02/202018/02/2020
  72 / 2020AREA05 N.20 del 28.01.2020DETERMINA   LIQUIDAZIONE RETTA PRO-DIE ISTANTE N. 564/2019, - IV TRIMESTRE 2019.0,0003/02/202018/02/2020
  71 / 2020AREA05 N.19 del 28.01.2020DETERMINA   FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MUSEO E SCUOLE DI CASTROREALE - OTTOBRE-NOVEMBRE 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEGAN S.P.A. C.F. E P.IVA IT060174204870,0003/02/202018/02/2020
  70 / 2020AREA05 N.18 del 28.01.2020DETERMINA   LIQUIDAZIONE, CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE A.C.S. PROTONOTARO PER L'ARREDO DELLA SALA SITA IN VIA DE GASPERI.0,0003/02/202018/02/2020
  69 / 2020AREA05 N.17 del 27.01.2020DETERMINA   FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MUSEO E SCUOLE DI CASTROREALE- PERIODI VARI -. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEGAN S.P.A. C.F. E P.IVA IT060174204870,0003/02/202018/02/2020
  68 / 2020ordinanza 03DETERMINA   ORDINANZA N.03 DEL 29/01/20200,0029/01/202013/02/2020
  67 / 2020AREA01 N.13 del 27.01.2020DETERMINA   IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ENEGAN S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO COMUNALE SITO IN PIAZZA G. MARCONI, 2, ALLA BANCA SISTEMI S.P.A.-P.I. IT06017420487-MESE DI OTTOBRE 20190,0028/01/202012/02/2020
  66 / 2020AREA05 N.16 del 23.01.2020DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO ECONOMATO- I TRIMESTRE 20200,0028/01/202012/02/2020
  65 / 2020AREA01 N.12 del 24.01.2020DETERMINA   SERVIZIO MENSA MESE DI DICEMBRE 2019- LIQUIDAZIONE FATTURA N 20/C DEL 22.12.2019 AL SIG. LONGO CARMELO, TITOLARE E GESTORE DEL LOCALE 'CASTRO-PUB', SITO IN CASTROREALE CENTRO, VIA 3 NOVEMBRE.0,0028/01/202012/02/2020
  64 / 2020AREA01 N.11 del 24.01.2020DETERMINA   AFFIDAMENTO SERVIZIO FORNITURA FOGLI PER LA COMPOSIZIONE DEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE ANNO 2020. - CODICE CIG: ZD829FA63C - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002154878 DEL 31.12.20190,0028/01/202012/02/2020
  63 / 2020AREA01 N.10 del 24.01.2020DETERMINA   FORNITURA PELLET PER CALDAIA SEDE MUNICIPALE. APPROVAZIONE PREVENTIVO- IMPEGNO SPESA - CODICE CIG ZB82BB71B20,0028/01/202012/02/2020
  62 / 2020AREA05 N.15 del 23.01.2020DETERMINA   LIQUIDAZIONE ADDOBBI CON LUMINARIE PER LE FESTIVITÀ NATALIZIE 2019NEI TRE CENTRI DEL COMUNE. CODICE CIG: Z8B2B0068E0,0028/01/202012/02/2020
  58 / 2020AREA01 N.9 del 22.01.2020DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2020.0,0027/01/202011/02/2020
  57 / 2020AREA05 N.14 del 21.01.2020DETERMINA   IMPEGNO SOMME E LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO, ANNI SCOLASTICI 2014/2015 E 2015-2016 - LEGGE N.62/2000.0,0022/01/202006/02/2020
  56 / 2020AREA03 N.7 del 21.01.2020DETERMINA   PROGETTO PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DEL CAMPO SPORTIVO DI CONTRADA PIETRO PALLIO CON PRESENZA DI SPETTATORI FINO A 500 CON POSTI A SEDERE ED IN PIEDI. CUP: J88E17000080001 - IMPEGNO SPESA PER RICHIESTA PARERE TECNICO CONI.0,0022/01/202006/02/2020
  55 / 2020AREA01 N.8 del 21.01.2020DETERMINA   CONCESSIONE PERMESSO MENSILE AI SENSI DELL'ART. 33, 3° COMMA, L. 104/92 AL DIPENDENTE F.T., PER ASSISTENZA ALLA MADRE SIG.RA R.V. PER L'ANNO 2020.0,0022/01/202006/02/2020
  54 / 2020AREA01 N.7 del 21.01.2020DETERMINA   CONCESSIONE PERMESSO MENSILE AI SENSI DELL'ART. 33, 3° COMMA, L. 104/92 AL SIG. B.O.A. OPERATORE ASU, PER ANNI UNO, PER ASSISTENZA AL SUOCERO SIG. D.S.G. - ANNO 2020.0,0022/01/202006/02/2020
  53 / 2020AREA01 N.6 del 21.01.2020DETERMINA   CONCESSIONE PERMESSO MENSILE AI SENSI DELL'ART. 33, 3° COMMA, L. 104/92 ALLA DIPENDENTE R.F., PER ASSISTENZA ALLA FIGLIA M.B. PER L'ANNO 2020.0,0022/01/202006/02/2020
  52 / 2020AREA01 N.5 del 21.01.2020DETERMINA   CONCESSIONE PERMESSO MENSILE AI SENSI DELL'ART. 33, 3° COMMA, L. 104/92 ALLA DIPENDENTE R.M., PER ASSISTENZA ALLA MADRE F.S. PER L'ANNO 2020.0,0022/01/202006/02/2020
  51 / 2020AREA05 N.13 del 21.01.2020DETERMINA   LEGGE 448 DEL 23/12/98 - ART.27 - FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO - A.S. 2017/2018 ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO0,0022/01/202006/02/2020
  50 / 2020AREA05 N.12 del 21.01.2020DETERMINA   FORNITURA SERVIZIO REFEZIONE ANNO SCOLASTICO 2019/2020 SPLENDOR SOCIETÀ COOPERATIVA P.I. 02683200832- LIQUIDAZIONE FATTURA N.01 - MESE NOVEMBRE - DICEMBRE 2019 - CODICI CIG: ZF824F5C78 E ZFA2A995E0,0022/01/202006/02/2020
  49 / 2020AREA05 N.11 del 20.01.2020DETERMINA   LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ATS ' RETE DE I BORGHI PIÙ BELLI D'ITALIA IN SICILIA' - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016.0,0022/01/202006/02/2020
  48 / 2020AREA05 N.10 del 20.01.2020DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE VOLUMI E ARREDI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE 'ARTEMISIA' CON CONTRIBUTO REG.LE CAP. 377349 ES. FIN.2019 CIG: Z722B0E153 (LIBRI) GIC. Z702B0E1C4 (ARREDO)0,0022/01/202006/02/2020
  47 / 2020AREA05 N.9 del 20.01.2020DETERMINA   TASSA DI PROPRIETÀ DEGLI SCUOLABUS ANNO 2020. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE.0,0022/01/202006/02/2020
  39 / 2020AREA05 N.8 del 16.01.2020DETERMINA   LIQUIDAZIONE, PER LA REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI NOTTE EUROPEA DELLA MUSICA 21 GIUGNO E NOTTE ROMANTICA 22 GIUGNO 2019 ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO.0,0020/01/202004/02/2020
  38 / 2020AREA03 N.6 del 16.01.2020DETERMINA   INTERVENTO URGENTE FORNITURA POMPA DI SOLLEVAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO NELLA CONTRADA FONDACARSO DI CASTROREALE. APPROVAZIONE PREVENTIVO - AFFIDAMENTO - IMPEGNO SPESA. CIG: Z472B998110,0020/01/202004/02/2020
  37 / 2020AREA03 N.5 del 16.01.2020DETERMINA   IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - 1° TRIMESTRE 2020.0,0020/01/202004/02/2020
  36 / 2020AREA05 N.7 del 16.01.2020DETERMINA   LIQUIDAZIONE, ACQUISTO PIANTE E ALBERELLI ALLA DITTA LE CHICCHE DI DONATO SALVINA. CIG: Z522AD74FC0,0020/01/202004/02/2020
  35 / 2020AREA02 N.6 del 16.01.2020DETERMINA   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LAVORAZIONE DEI RIFIUTI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE (RAEE) NONCHÉ RIFIUTI IN CARTA E CARTONI, IMBALLAGGI I VETRO,LEGNO, METALLI MISTI, E MATERIALE INGOMBRANTE PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUA SUL TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 471/E DEL 31.12.2019 MESE DICEMBRE. CIG:Z902AB60A20,0020/01/202004/02/2020
  34 / 2020AREA02 N.5 del 16.01.2020DETERMINA   CONFERIMENTO RR. SS.UU. PRESSO DISCARICA DI C.DA GROTTE S. GIORGIO CATANIA - SICULA TRASPORTI S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATT. N.3652 DEL 31.12.2019 MESE DI DICEMBRE 2019. CIG:ZC0B337D80,0020/01/202004/02/2020
  33 / 2020AREA02 N.4 del 16.01.2020DETERMINA   APPROVAZIONE RENDICONTO GESTIONE SERVIZIO ECONOMALE. ESERCIZIO FINANZIARIO 2019.0,0020/01/202004/02/2020
  32 / 2020AREA02 N.3 del 15.01.2020DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO ECONOMATO I° TRIM. 2020.0,0020/01/202004/02/2020
  31 / 2020AREA02 N.2 del 15.01.2020DETERMINA   RACCOLTA E TRASPORTO IN DISCARICA DEI RR.SS.UU.- FATT. N.445/E DEL 31.12.2019 MESE DI DICEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CARUTER S.R.L. CIG:67538361C80,0020/01/202004/02/2020
  30 / 2020AREA05 N.6 del 15.01.2020DETERMINA   ACQUISTO CARBURANTE PER GLI SCUOLABUS DI PROPRIETÀ COMUNALE CON AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A MEZZO ME.PA ALLA KWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE 2019 - CODICE CIG: Z03186544D0,0020/01/202004/02/2020
  29 / 2020AREA05 N.5 del 15.01.2020DETERMINA   SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA SOCIALE 'AZIONE SOCIALE' - P.I.01297770834. MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019. CODICE CIG: ZAD21567690,0020/01/202004/02/2020
  28 / 2020AREA03 N.4 del 14.01.2020DETERMINA   FORNITURA E MONTAGGIO PNEUMATICI AUTOMEZZO LAND ROVER TARGATO ME 500385 IN DOTAZIONE AL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/2019 ALLA DITTA VALENTI ANTONINO. CIG: Z632AC4D8B.0,0020/01/202004/02/2020
  27 / 2020AREA03 N.3 del 14.01.2020DETERMINA   FORNITURA PELLET PER CALDAIA SEDE MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31/F2 DEL 20.12.2019 ALLA DITTA F.LLI ARICÒ S.N.C. CIG: Z232B39DA8.0,0020/01/202004/02/2020
  26 / 2020AREA03 N.2 del 14.01.2020DETERMINA   ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI ADIBITI ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO E PER COMPITI D'ISTITUTO DALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ02086806 DEL 31.12.2019 ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. CIG: Z192A96AEA.0,0020/01/202004/02/2020
  25 / 2020AREA05 N.4 del 14.01.2020DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTATIME-NET SRL PER TRAFFICO VOCE VOIP - DICEMBRE 20190,0020/01/202004/02/2020
  24 / 2020AREA05 N.3 del 14.01.2020DETERMINA   FORNITURA SERVIZIO DI CONDUZIONE DELLO SCUOLABUS COMUNALE. TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2019/2020 - ANNULLAMENTO DETERMINA N 280 /19, - ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA ' AZIONE SOCIALE' - P.I. 01297770834- CODICE CIG Z1729840E50,0020/01/202004/02/2020
  19 / 2020AREA05 N.2 del 09.01.2020DETERMINA   EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTANTE PROT. N 1504 DEL 11/02/2019 - ASSISTENZA A MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE. LIQUIDAZIONE II SEMESTRE 2019.0,0016/01/202031/01/2020
  18 / 2020AREA05 N.1 del 09.01.2020DETERMINA   LIQUIDAZIONE, STAMPA DI 50 MANIFESTI PUBBLICITARI PROGRAMMA NATALIZIO. CIG: Z402B2B7380,0016/01/202031/01/2020
  17 / 2020AREA03 N.1 del 14.01.2020DETERMINA   PIANO DI AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE E IL CLIMA (PAESC). NOMINA RUP E RESPONSABILE ESTERNO DELLE OPERAZIONI (REO), SOGGETTO PREPOSTO ALL'ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO.0,0016/01/202031/01/2020
  16 / 2020AREA02 N.1 del 13.01.2020DETERMINA   LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO NEL IV° TRIMESTRE 20190,0016/01/202031/01/2020
  15 / 2020AREA01 N.4 del 10.01.2020DETERMINA   CONCESSIONE PERMESSO MENSILE AI SENSI DELL'ART. 33, 3° COMMA, L. 104/92 ALLA DIPENDENTE P.M., PER ASSISTENZA ALLA MADRE SIG.RA R.R.R. PER L'ANNO 2020.0,0016/01/202031/01/2020
  14 / 2020AREA01 N.3 del 10.01.2020DETERMINA   CONCESSIONE PERMESSO MENSILE AI SENSI DELL'ART. 33, 3° COMMA, L. 104/92 ALLA DIPENDENTE M.R., PER ASSISTENZA ALLA SUOCERA SIG.RA C.M. PER L'ANNO 2020.0,0016/01/202031/01/2020
  13 / 2020AREA01 N.2 del 10.01.2020DETERMINA   CONCESSIONE PERMESSO MENSILE AI SENSI DELL'ART. 33, 3° COMMA, L. 104/92 ALLA DIPENDENTE C.G., PER ASSISTENZA ALLA MADRE SIG.RA S.G., PER L'ANNO 20200,0016/01/202031/01/2020
  7 / 2020AREA01 N.1 del 08.01.2020DETERMINA   ASSENZA DAL SERVIZIO SEGRETARIO COMUNALE E PERSONALE DIPENDENTE. PRESA ATTO.0,0010/01/202025/01/2020
  1598 / 2019AREA03 N.184 del 19.12.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ENEL SOLE PER MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2019.0,0031/12/201915/01/2020
  1597 / 2019AREA02 N.166 del 31.12.2019DETERMINA   COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2019 (CCNL 21 MAGGIO 2018)0,0031/12/201915/01/2020
  1596 / 2019AREA04 N.135 del 31.12.2019DETERMINA   LAVORI DI: 'RIQUALIFICAZIONE AREA OSTELLO DELLA GIOVENTÙ E ZONE LIMITROFE PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, PROMOZIONE TERRITORIALE E TURISTICA'. CUP J85C19000260002. DETERMINA A CONTRARRE. AVVIO PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M. I. CIG: ZD72B63FB6.0,0031/12/201915/01/2020
  1595 / 2019AREA03 N.187 del 31.12.2019DETERMINA   'LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA IN FUNZIONE DELLA PRESENZA DI AREE DEGRADATE, NELLA FRAZIONE BAFIA-II° STRALCIO (1° E 2°LOTTO). IMPEGNO SOMME.0,0031/12/201915/01/2020
  1593 / 2019AREA05 N.285 del 30.12.2019DETERMINA   IMPEGNO SPESA COMPARTECIPAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE A.C.S. 'PROTONOTARO' PER L'ARREDO DELLA SALA SITA IN VIA DE GASPERI A PROTONOTARO.0,0030/12/201914/01/2020
  1592 / 2019AREA05 N.284 del 23.12.2019DETERMINA   FATTURE TELECOM 6° BIMESTRE 2019 - SCUOLE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.0,0030/12/201914/01/2020
  1591 / 2019AREA05 N.283 del 23.12.2019DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ATTIVITÀ ANNO 2019 ALL'ASSOCIAZIONE RICCARDO CASALAINA.0,0030/12/201914/01/2020
  1589 / 2019AREA04 N.134 del 28.12.2019DETERMINA   ACQUISTO DI PIANTE ORNAMENTALI DA COLLOCARE NEL CENTRO ABITATO DI CASTROREALE. IMPEGNO SPESA. CODICE CIG: Z852B61AE7.0,0030/12/201914/01/2020
  1588 / 2019AREA04 N.133 del 27.12.2019DETERMINA   : AFFIDAMENTO: 'INCARICO PER LA FORNITURA DI CORSI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE IN FORZA AL COMUNE AI SENSI DEL D. LGS. 81 /2008'. PRESA ATTO OFFERTA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. CIG: Z762B5FF540,0030/12/201914/01/2020
  1587 / 2019AREA04 N.132 del 27.12.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO: 'INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E REVISIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D. LGS. 81 /2008'. PRESA ATTO OFFERTA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. CIG: Z042B5FEFF.0,0030/12/201914/01/2020
  1586 / 2019AREA03 N.186 del 24.12.2019DETERMINA   LAVORI DI: 'REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI RETE IDRICA A SERVIZIO DELLA FRAZIONE PROTONOTARO' CUP J82D19000150004. DETERMINA A CONTRARRE. AVVIO PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M. I. CIG: Z162B5CCF1.0,0030/12/201914/01/2020
  1584 / 2019AREA04 N.131 del 23.12.2019DETERMINA   SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NEI CIMITERI DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI BAFIA E PROTONOTARO PER L'ACCENSIONE DELLE LAMPADE VOTIVE, PER LA DURATA DI ANNI NOVE. CONTABILIZZAZIONE LAMPADE VOTIVE ANNO 2019 E DETERMINAZIONE SOMME DA VERSARE AL COMUNE.0,0024/12/201908/01/2020
  1583 / 2019AREA04 N.130 del 23.12.2019DETERMINA   FORNITURA E SOSTITUZIONE DEL PARABREZZA DELL'AUTOMEZZO DI PROPRIETÀ COMUNALE FIAT FIORINO TARGATA ME 496454, IN USO AGLI OPERAI PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI ISTITUZIONALI. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI - IMPEGNO SPESA CODICE CIG: ZC22B5683B.0,0024/12/201908/01/2020
  1582 / 2019AREA02 N.165 del 19.12.2019DETERMINA   ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA - IMPEGNO SPESA - AFFIDAMENTO FORNITURA. CIG: ZE72B4E01D0,0024/12/201908/01/2020
  1581 / 2019AREA04 N.129 del 19.12.2019DETERMINA   FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALE ARIDO STABILIZZATO PER IL RIPRISTINO DELLA STRADA CHE COLLEGA LA CONTRADA IMPISO ALLA SP N. 82, INTERESSATA DA DISSESTI ED EROSIONI DELLA SEDE STRADALE A SEGUITO DEGLI ULTIMI NUBIFRAGI CHE SI SONO VERIFICATI SUL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO SOMME. AFFIDAMENTO FORNITURA. CODICE CIG: ZF82B4DAE4.0,0024/12/201908/01/2020
  1580 / 2019AREA01 N.289 del 20.12.2019DETERMINA   RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI DIPENDENTI COMUNALI. ANNO 20190,0024/12/201908/01/2020
  1578 / 2019AREA01 N.287 del 19.12.2019DETERMINA   IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ENEGAN S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO EDIFICIO COMUNALE SITO IN VIA ANNUNZIATA, 2 DI CASTROREALE CENTRO, ADIBITO A STRUTTURA DI ACCOGLIENZA - PROGETTO S.P.R.A.R ALLA BANCA SISTEMA S.P.A - MESE DI NOVEMBRE 2019 -0,0024/12/201908/01/2020
  1577 / 2019AREA01 N.286 del 19.12.2019DETERMINA   IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ENEGAN S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO COMUNALE SITO IN PIAZZA G. MARCONI, 2, ALLA BANCA SISTEMI S.P.A.-P.I. IT06017420487-MESE DI NOVEMBRE 20190,0024/12/201908/01/2020
  1576 / 2019AREA01 N.285 del 19.12.2019DETERMINA   IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ENEGAN S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALE ALLA BANCA SISTEMI S.P.A.- MESE DI NOVEMBRE 2019 - P.I. IT06017420487-0,0024/12/201908/01/2020
  1575 / 2019AREA01 N.284 del 19.12.2019DETERMINA   FORNITURA GAS ENEL ENERGIA SPA. EDIFICIO COMUNALE SITO IN VIA ANNUNZIATA, 2 DI CASTROREALE CENTRO, ADIBITO A STRUTTURA DI ACCOGLIENZA - PROGETTO S.P.R.A.R - MESE DI NOVEMBRE 2019- LIQUIDAZIONE FATTURA.0,0024/12/201908/01/2020
  1574 / 2019AREA01 N.283 del 19.12.2019DETERMINA   CONFERIMENTO INCARICO, A TEMPO DETERMINATO ALLA POLIS SRL., PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE, FORMAZIONE, SELEZIONE E CONSULENZA DI GESTIONE DI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE CON BENEFICIARIO IL COMUNE DI CASTROREALE. IMPEGNO SPESA PER ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE. CODICE CIG. -Z432B4A5340,0023/12/201907/01/2020
  1573 / 2019AREA03 N.185 del 19.12.2019DETERMINA   LAVORI DI COMPLETAMENTO PAVIMENTAZIONE DELLA VIA 2° S. PIETRO DEL CENTRO URBANO DI CASTROREALE. DETERMINA A CONTRARRE. AVVIO PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 - LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M. ED I CIG: Z292B4E2D40,0023/12/201907/01/2020
  1572 / 2019AREA03 N.183 del 19.12.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0979988 DEL 07.12.2019 EMESSA DA ENEGAN S.P.A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.0,0023/12/201907/01/2020
  1571 / 2019AREA03 N.182 del 19.12.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ENEGAN S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE USI DIVERSI B.T. - NOVEMBRE 2019.0,0023/12/201907/01/2020
  1554 / 2019AREA03 N.181 del 19.12.2019DETERMINA   INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI. DETERMINA A CONTRARRE. AVVIO PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 - LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M. ED I CIG: Z692B499E00,0020/12/201904/01/2020
  1553 / 2019AREA05 N.282 del 19.12.2019DETERMINA   PROGRAMMA LOTTA ALLA POVERTÀ - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE SALDO 2019 ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO BANCO DELLE OPERE DI CARITÀ, C.F. 93201550873.0,0020/12/201904/01/2020
  1552 / 2019AREA05 N.281 del 19.12.2019DETERMINA   FATTURA GAS METANO EDISON ENERGIA S.P.A. ? P.I. IT08526440154 PER CONSUMI PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE /2019 NEI PLESSI SCOLASTICI DEL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.0,0020/12/201904/01/2020
  1551 / 2019AREA02 N.164 del 18.12.2019DETERMINA   RIMBORSO FATTURE T.A.R.I. 2018 AL COMUNE DI CERVASCA0,0020/12/201904/01/2020
  1550 / 2019AREA04 N.128 del 18.12.2019DETERMINA   IMPEGNO SOMME PER IL RILASCIO DEI TESSERINI PER LA RACCOLTA FUNGHI EPIGEI SPONTANEI - ANNO 2019.0,0020/12/201904/01/2020
  1549 / 2019AREA05 N.280 del 17.12.2019DETERMINA   FORNITURA SERVIZIO DI CONDUZIONE DELLO SCUOLABUS COMUNALE. TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2019/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N 183PA/19, MESE DI NOVEMBRE 2019 - ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA ' AZIONE SOCIALE' - P.I. 01297770834- CODICE CIG Z1729840E50,0020/12/201904/01/2020
  1548 / 2019AREA05 N.279 del 17.12.2019DETERMINA   ACQUISTO CARBURANTE PER GLI SCUOLABUS COMUNALI - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE - CODICE CIG FORNITURA: Z7C299F7EA0,0020/12/201904/01/2020
  1545 / 2019AREA03 N.180 del 17.12.2019DETERMINA   INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE COMUNALI. DETERMINA A CONTRARRE. AVVIO PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 - LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M. ED I CIG: Z302B3C8610,0018/12/201902/01/2020
  1544 / 2019AREA03 N.179 del 17.12.2019DETERMINA   LAVORI DI: 'MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA RETE FOGNANTE, PULIZIA POZZETTI, CADITOIE E RETE DI ADDUZIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE, PER LA DURATA DI ANNI UNO'. ULTERIORE IMPEGNO SPESA CIG: Z3126F8BA3.0,0018/12/201902/01/2020
  1543 / 2019AREA03 N.178 del 17.12.2019DETERMINA   RIPARAZIONE CALDAIA MURALE INSTALLATA NELL'EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIO CULTURALE DENOMINATO 'GIULIO E PALMIRA VENINI'. APPROVAZIONE PREVENTIVO - IMPEGNO SPESA. AFFIDAMENTO LAVORI. CIG: ZBB2B06FA8.0,0018/12/201902/01/2020
  1542 / 2019AREA03 N.177 del 17.12.2019DETERMINA   FORNITURA PELLET PER CALDAIA SEDE MUNICIPALE. ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 169/2019. APPROVAZIONE PREVENTIVO - AFFIDAMENTO - IMPEGNO SPESA. CIG: Z232B39DA8.0,0018/12/201902/01/2020
  1541 / 2019AREA05 N.278 del 17.12.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE, SECONDO E ULTIMO ACCONTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA CAMPAGNA PROMOZIONALE PER CASTROREALE. CIG: ZF42A2910E0,0018/12/201902/01/2020
  1540 / 2019AREA04 N.127 del 17.12.2019DETERMINA   PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01.11.2019 - 30.11.2019, CAMPO SPORTIVO PIETRO PALLIO E CIMITERO DELLA FRAZIONE BAFIA, ALLA ENEGAN LUCE GAS SPA. CON SEDE LEGALE IN FIRENZE AL VIALE SPARTACO LAVAGNINI N. 20. LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE ALLA BANCA SISTEMA S.P.A.0,0018/12/201902/01/2020
  1539 / 2019AREA02 N.163 del 16.12.2019DETERMINA   OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8719334961 DEL 14.11.2019 SERVIZIO DI BOLLETTAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO E T.I.A. AGOSTO 2019 CIG. Z3F2B25EB50,0017/12/201901/01/2020
  1538 / 2019AREA02 N.162 del 16.12.2019DETERMINA   RILASCIO AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA, PER LA VENDITA IN FORMA ITINERANTI PRODOTTI AGRICOLI RICAVATI DAL PROPRIO FONDO, ALLA SOCIETÀ ' 3P - SOCIETÀ COOPERATIVA' DEI SIG.RI PAPALE SANTO E PAPALE ANTONINO.0,0017/12/201901/01/2020
  1537 / 2019AREA02 N.161 del 16.12.2019DETERMINA   RIMBORSO IMPOSTA IMU ANNO 2014 COMUNE GIOVINAZZO (MODUGNO IRENE ANTONIA)0,0017/12/201901/01/2020
  1536 / 2019AREA02 N.160 del 16.12.2019DETERMINA   RIMBORSO IMPOSTA IMU ANNO 2014 COMUNE GIOVINAZZO (MIRABILE ANTONINO)0,0017/12/201901/01/2020
  1535 / 2019AREA02 N.159 del 16.12.2019DETERMINA   IMPOSTA IMU ANNO 2014 COMUNE PATTI (MIRABILE PALMA)0,0017/12/201901/01/2020
  1534 / 2019AREA02 N.158 del 16.12.2019DETERMINA   OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATT. N.1674 PA DI ASSIST S.P.A.PER RIMBORSO SPESE PER ATTIVITÀ DI SET-UP E GESTIONE DEL SISTEMA DAL 09.04.2018 AL 09.04.20190,0017/12/201901/01/2020
  1533 / 2019AREA02 N.157 del 16.12.2019DETERMINA   RACCOLTA E TRASPORTO IN DISCARICA DEI RR.SS.UU.- FATT. N.409/E DEL 30.11.2019 MESE DI NOVEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CARUTER S.R.L. CIG:67538361C80,0017/12/201901/01/2020
  1532 / 2019AREA02 N.156 del 16.12.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LAVORAZIONE DEI RIFIUTI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE (RAEE) NONCHÉ RIFIUTI IN CARTA E CARTONI, IMBALLAGGI I VETRO,LEGNO, METALLI MISTI, E MATERIALE INGOMBRANTE PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUA SUL TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 427/E DEL 30.11.2019 MESE NOVEMBRE. CIG:Z902AB60A20,0017/12/201901/01/2020
  1531 / 2019AREA02 N.155 del 16.12.2019DETERMINA   CONFERIMENTO RR. SS.UU. PRESSO DISCARICA DI C.DA GROTTE S. GIORGIO CATANIA - SICULA TRASPORTI S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATT. N.3392 DEL 30.11.2019 MESE DI NOVEMBRE 2019. CIG:ZC0B337D80,0017/12/201901/01/2020
  1530 / 2019AREA02 N.154 del 16.12.2019DETERMINA   CONFERIMENTO RR. SS.UU. PRESSO DISCARICA DI C.DA GROTTE S. GIORGIO CATANIA - SICULA TRASPORTI S.R.L. -ULTERIORE IMPEGNO SOMME PER L'ANNO 2019 CIG:ZC02B337D80,0017/12/201901/01/2020
  1529 / 2019AREA05 N.277 del 16.12.2019DETERMINA   SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE PER UNA ALUNNA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - PERIODO 07 GENNAIO - 10 GIUGNO 2020 - APPROVAZIONE FOGLIO PATTI E CONDIZIONI - PROSECUZIONE SERVIZIO - IMPEGNO SOMMA. CODICE CIG: ZA42B2B8AE0,0017/12/201901/01/2020
  1528 / 2019AREA05 N.276 del 16.12.2019DETERMINA   ATTIVITÀ SOCIALIZZANTI - CENA SOCIALE NATALE 2019. AFFIDAMENTO SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG: Z7A2B356FB0,0017/12/201901/01/2020
  1527 / 2019AREA05 N.275 del 16.12.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA LIBRERIA MONDADORI S.AP.I.A.S. S.R.L., DI ANGELICA FURNARI FORNITURA VOLUMI PER IL CONVEGNO SULLA SHOAH.0,0017/12/201901/01/2020
  1526 / 2019AREA05 N.274 del 13.12.2019DETERMINA   LAVORI DI RIPARAZIONE DELLO SCUOLABUS TARGATO AJ 312 GM DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA. CODICI CIG: Z1B2B261CO - Z702B2621C0,0017/12/201901/01/2020
  1525 / 2019AREA05 N.273 del 13.12.2019DETERMINA   DETERMINAZIONE PER LA FORNITURA DI UNA STAMPA DI 50 MANIFESTI PUBBLICITARI PER LE MANIFESTAZIONI NATALIZIE NEI TRE CENTRI DEL COMUNE. - IMPEGNO SPESA. CODICE CIG: Z402B2B7380,0017/12/201901/01/2020
  1524 / 2019AREA01 N.282 del 13.12.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. PER PEDAGGI AUTOSTRADALI E CANONE TELEPASS- MESI OTTOBRE -NOVEMBRE 2019.0,0017/12/201901/01/2020
  1523 / 2019AREA04 N.126 del 13.12.2019DETERMINA   ACQUISTO VESTIARIO DA LAVORO PER IL PERSONALE ESTERNO ASSEGNATO AL SETTORE, ADDETTO ALLA PULIZIA E MANUTENZIONE DI VILLE E GIARDINI COMUNALI. IMPEGNO SOMME. AFFIDAMENTO FORNITURA. CODICE CIG: Z6C2B30BA2.0,0017/12/201901/01/2020
  1522 / 2019AREA03 N.176 del 12.12.2019DETERMINA   LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI RETE IDRICA A SERVIZIO DELLA FRAZIONE PROTONOTARO. NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI.0,0017/12/201901/01/2020
  1519 / 2019AREA04 N.125 del 12.12.2019DETERMINA   LAVORI DI: RIQUALIFICAZIONE AREA OSTELLO DELLA GIOVENTÙ E ZONE LIMITROFE PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, PROMOZIONE TERRITORIALE E TURISTICA. NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, PROGETTISTA E D.L.0,0016/12/201931/12/2019
  1518 / 2019AREA02 N.153 del 12.12.2019DETERMINA   IMPEGNO SPESA - SERVIZIO DI SPEDIZIONE FATTURE ACQUA E TIA 2019 - POSTE ITALIANE CIG : Z3F2B25EB50,0016/12/201931/12/2019
  1517 / 2019AREA05 N.272 del 12.12.2019DETERMINA   AFFIDO ETERO FAMILIARE PER N 1 MINORE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA.0,0016/12/201931/12/2019
  1516 / 2019AREA05 N.271 del 12.12.2019DETERMINA   SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE. CONFERIMENTO INCARICO AD UN ASSISTENTE SOCIALE - APPROVAZIONE SCHEMA DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE - IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG: Z382B2679B.0,0016/12/201931/12/2019
  1514 / 2019AREA02 N.152 del 12.12.2019DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE QUOTE PERCENTUALI DELLE PROCEDURE COATTIVE (ASSIST) DEI TRIBUTI VARI CIG: Z912B25F3D0,0016/12/201931/12/2019
  1513 / 2019AREA04 N.124 del 10.12.2019DETERMINA   SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI RINVENUTI NEL COMUNE DI CASTROREALE. IMPEGNO SPESA. CODICE CIG: Z0D2B1E270.0,0016/12/201931/12/2019
  1512 / 2019AREA04 N.123 del 10.12.2019DETERMINA   FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UNA ELETTROPOMPA PER ACQUE SPORCHE NELLA VASCA DI ACCUMULO DEI REFLUI PROVENIENTI DAGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO DI CONTRADA PIETRO PALLIO. IMPEGNO SOMME. AFFIDAMENTO FORNITURA. CIG: Z772B1DABB0,0016/12/201931/12/2019
  1509 / 2019AREA05 N.270 del 10.12.2019DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTATIME-NET SRL PER TRAFFICO VOCE VOIP - NOVEMBRE 20190,0013/12/201928/12/2019
  1508 / 2019AREA05 N.269 del 10.12.2019DETERMINA   LINEA ADSL.- DITTA GIOVANNI RUGOLO - P.I. 03354370839 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.0,0013/12/201928/12/2019
  1507 / 2019AREA05 N.268 del 10.12.2019DETERMINA   CANONE ABBONAMENTO ADSL II BIMESTRE 2020 SCUOLE, BIBLIOTECA. DITTA GIOVANNI RUGOLO - P.I. 03354370839 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE0,0013/12/201928/12/2019
  1506 / 2019AREA05 N.267 del 10.12.2019DETERMINA   PROGETTO 'SERVIZIO CIVICO COMUNALE 2020' - APPROVAZIONE BANDO DI SELEZIONE-MODELLO ISTANZA- SCHEMA PROTOCOLLO -IMPEGNO SOMMA.0,0013/12/201928/12/2019
  1505 / 2019AREA03 N.175 del 10.12.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ENEL SOLE PER MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2019.0,0013/12/201928/12/2019
  1504 / 2019AREA03 N.174 del 10.12.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0888042 DEL 08.11.2019 EMESSA DA ENEGAN S.P.A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.0,0013/12/201928/12/2019
  1503 / 2019AREA03 N.173 del 10.12.2019DETERMINA   SERVIZIO DI PRELIEVO ED ANALISI DELLE ACQUE REFLUE DEI DEPURATORI COMUNALI DI C.DA FONDACARSO E DELLA FRAZIONE PROTONOTARO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/PA DEL 21.11.2019 AL DOTT. EMANUELE ALONGI CIG: Z1C27D2B63.0,0013/12/201928/12/2019
  1502 / 2019AREA05 N.266 del 09.12.2019DETERMINA   ACQUISTO VOLUMI E ARREDI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE 'ARTEMISIA'. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA CON CONTRIBUTO REG.LE CAP.377349 ES. FIN.2019. IMPEGNO SOMME. CIG: Z722B0E153 (LIBRI) CIG: Z702B0E1C4 (ARREDI)0,0013/12/201928/12/2019
  1499 / 2019AREA03 N.172 del 10.12.2019DETERMINA   ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI ADIBITI ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO E PER COMPITI D'ISTITUTO DALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ01966901 DEL 30.11.2019 ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. CIG: ZB428BD564 - CIG: Z192A96AEA.0,0012/12/201927/12/2019
  1498 / 2019AREA01 N.281 del 10.12.2019DETERMINA   CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2019- LIQUIDAZIONE 1^ ACCONTO DEI COMPENSI AI COMPONENTI DELL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO.0,0012/12/201927/12/2019
  1497 / 2019AREA01 N.280 del 09.12.2019DETERMINA   ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE AL SETTORE SEGRETERIA. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.- CODICE CIG: Z1828E23BF0,0012/12/201927/12/2019
  1496 / 2019AREA01 N.279 del 09.12.2019DETERMINA   IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. PER PAGAMENTO BOLLETTA NUMERO VERDE MESE DI DICEMBRE 2019.0,0012/12/201927/12/2019
  1495 / 2019AREA01 N.278 del 09.12.2019DETERMINA   RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI VOLONTARI DEL PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 'E. TOURIST' COMUNE DI CASTROREALE- ANNO 2017/20180,0012/12/201927/12/2019
  1494 / 2019AREA01 N.277 del 09.12.2019DETERMINA   SERVIZIO MENSA MESE DI NOVEMBRE 2019- LIQUIDAZIONE FATTURA N 19/C DEL 03.12.2019 AL SIG. LONGO CARMELO, TITOLARE E GESTORE DEL LOCALE 'CASTRO-PUB', SITO IN CASTROREALE CENTRO, VIA 3 NOVEMBRE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.0,0012/12/201927/12/2019
  1493 / 2019AREA01 N.276 del 09.12.2019DETERMINA   IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. PER PAGAMENTO BOLLETTA UTENZA PRESSO EDIFICIO COMUNALE SITO IN VIA ANNUNZIATA, 2 DI CASTROREALE CENTRO, ADIBITO A STRUTTURA DI ACCOGLIENZA-PROGETTO S.P.R.A.R.- 6° BIM. 20190,0012/12/201927/12/2019
  1492 / 2019AREA01 N.275 del 09.12.2019DETERMINA   IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ENEGAN S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALE ALLA BANCA SISTEMI S.P.A.- MESE DI OTTOBRE 2019 - P.I. IT06017420487-0,0012/12/201927/12/2019
  1491 / 2019AREA01 N.274 del 09.12.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 49 DEL 03.12.2019 ALLA DITTA INDIVIDUALE GIOVANNI RUGOLO - CANONE ADSL 2° BIM. 2020 PRESSO L'EDIFICIO COMUNALE SITO IN VIA ANNUNZIATA, 2 DI CASTROREALE CENTRO ADIBITO A STRUTTURA DI ACCOGLIENZA - PROGETTO S.P.R.A.R.0,0012/12/201927/12/2019
  1490 / 2019AREA01 N.273 del 09.12.2019DETERMINA   CANONE ABBONAMENTO 2° BIM. 2020 LINEA VOIP -LIQUIDAZIONE FATTURA N. 48/2019 DEL 03.12.2019 ALLA DITTA INDIVIDUALE GIOVANNI RUGOLO P.IVA 00354370836 RGLGNN74E32L219Y, CON SEDE IN FURNARI, VIA TORREFORTE, 5.0,0012/12/201927/12/2019
  1489 / 2019AREA01 N.272 del 09.12.2019DETERMINA   CANONE ABBONAMENTO ADSL - LINEA MUNICIPIO-2° BIM. 2020 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44 DEL 03.12.2019 ALLA DITTA GIOVANNI RUGOLO.0,0012/12/201927/12/2019
  1488 / 2019AREA04 N.122 del 09.12.2019DETERMINA   : ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE CON AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A MEZZO ME.PA. ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA NOVEMBRE - 2019. CODICE CIG: Z8A28AF4540,0012/12/201927/12/2019
  1477 / 2019AREA05 N.265 del 09.12.2019DETERMINA   APPROVAZIONE GRADUATORIE PROGETTI CARILLON E INTOURACT DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE0,0009/12/201924/12/2019
  1476 / 2019AREA05 N.264 del 06.12.2019DETERMINA   DETERMINAZIONE A CONTRARRE, PER LA FORNITURA DI UN SERVIZIO DI LUMINARIE NATALIZIE. - IMPEGNO SPESA. CODICE CIG: Z8B2B0068E0,0009/12/201924/12/2019
  1475 / 2019AREA05 N.263 del 05.12.2019DETERMINA   TRASPORTO INTERURBANO ALUNNI SCUOLE MEDIE SUPERIORI -ANNO SCOLASTICO 2019/2020- APPROVAZIONE ELENCO ALUNNI - IMPEGNO SPESA.0,0009/12/201924/12/2019
  1474 / 2019AREA04 N.121 del 06.12.2019DETERMINA   SERVIZIO DI VISITA, ESAMI E VACCINI PER N. 3 CUCCIOLI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE, PER LA SUCCESSIVA ADOZIONE. IMPEGNO SOMME. CODICE CIG: ZE42B0991A.0,0009/12/201924/12/2019
  1473 / 2019AREA04 N.120 del 06.12.2019DETERMINA   AGGIORNAMENTO SOFTWARE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE E PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONE E ALIENAZIONE IMMOBILI- SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME. CIG: ZAE2B020A80,0009/12/201924/12/2019
  1472 / 2019AREA05 N.262 del 05.12.2019DETERMINA   TRASPORTO URBANO ALUNNI SCUOLE DELL'OBBLIGO E MEDIE SUPERIORI -ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - APPROVAZIONE ELENCO ALUNNI-IMPEGNO SOMME.0,0009/12/201924/12/2019
  1471 / 2019AREA05 N.261 del 05.12.2019DETERMINA   ASSEGNO DI MATERNITÀ AI SENSI DELL'ART.74 D. LGS N 151 DEL 23/03/2001. TRASMISSIONE INPS - ISTANZA PROT. N. 12273/2019.0,0009/12/201924/12/2019
  1470 / 2019AREA05 N.260 del 04.12.2019DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER FORNITURA BUONI LIBRO - ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO ANNO SCOLASTICO 2019-20200,0009/12/201924/12/2019
  1469 / 2019AREA02 N.151 del 05.12.2019DETERMINA   BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 - VARIAZIONE STANZIAMENTO PARTITE DI GIRO0,0009/12/201924/12/2019
  1468 / 2019AREA05 N.259 del 04.12.2019DETERMINA   REALIZZAZIONE MERCATINI DI NATALE. IMPEGNO SOMMA E AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO.0,0009/12/201924/12/2019
  1467 / 2019AREA02 N.150 del 04.12.2019DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TASI E IMU SUGLI IMMOBILI VENINI. SALDO ANNO 2019.0,0009/12/201924/12/2019
  1466 / 2019AREA03 N.171 del 04.12.2019DETERMINA   'PROGRAMMA DI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER PICCOLI COMUNI FINO A 3.500 ABITANTI'- LAVORI DI: RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA URBANISTICA STRADALE E PIAZZA DEL CENTRO STORICO - II° STRALCIO - ARENA CASTIGLIONE. NOMINA PROGETTISTA E RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO.0,0009/12/201924/12/2019
  1465 / 2019AREA04 N.119 del 04.12.2019DETERMINA   CONCESSIONE DI N° 2 CELLE NEL CIMITERO DI BAFIA AL SIGNOR CHILLEMI ANGELO PER LA TUMULAZIONE DELLA MOGLIE SIGNORA PAPALE VENERA E PER LA FUTURA TUMULAZIONE DELLO STESSO SIGNOR CHILLEMI ANGELO.0,0009/12/201924/12/2019
  1464 / 2019AREA01 N.271 del 04.12.2019DETERMINA   ASSENZA DAL SERVIZIO SEGRETARIO COMUNALE E PERSONALE DIPENDENTE. PRESA ATTO.0,0009/12/201924/12/2019
  1459 / 2019AREA03 N.169 del 03.12.2019DETERMINA   SERVIZIO ECONOMATO: ULTERIORE IMPEGNO 4° TRIMESTRE 2019.0,0004/12/201919/12/2019
  1458 / 2019AREA02 N.149 del 03.12.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI. III° TRIM. 20190,0004/12/201919/12/2019
  1457 / 2019AREA04 N.118 del 29.11.2019DETERMINA   PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01.10.2019 - 31.10.2019, CAMPO SPORTIVO PIETRO PALLIO E CIMITERO DELLA FRAZIONE BAFIA, ALLA ENEGAN LUCE GAS SPA. CON SEDE LEGALE IN FIRENZE AL VIALE SPARTACO LAVAGNINI N. 20. LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE ALLA BANCA SISTEMA S.P.A.0,0004/12/201919/12/2019
  1456 / 2019AREA04 N.117 del 29.11.2019DETERMINA   'REALIZZAZIONE INTERVENTI DI PULIZIA E SCERBAMENTO STRAORDINARI NELLE STRADE COMUNALI MEDIANTE IMPIEGO DI OPERATORI MUNITI DI DECESPUGLIATORE'.- LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG: Z7528D2D39.0,0004/12/201919/12/2019
  1455 / 2019AREA05 N.258 del 28.11.2019DETERMINA   ADESIONE CONSORZIO 'ECOMUSEO DEI PELORITANI' ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA0,0004/12/201919/12/2019
  1454 / 2019AREA05 N.257 del 28.11.2019DETERMINA   ADESIONE DISTRETTO TURISTICO 'THYRRENIUM TYNDARIS - PARCO DEI MITI'. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA.0,0004/12/201919/12/2019
  1453 / 2019AREA05 N.256 del 28.11.2019DETERMINA   ADESIONE DISTRETTO TURISTICO 'ECOSICILY - PARCHI, RISERVE E TERRE DEI NORMANNI - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA.0,0004/12/201919/12/2019
  1452 / 2019AREA05 N.255 del 28.11.2019DETERMINA   ADESIONE ASSOCIAZIONE 'COMUNITÀ SICILIANA NEL MONDO'- P.I./C.F. 05311620826 - IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019.0,0004/12/201919/12/2019
  1451 / 2019AREA05 N.254 del 28.11.2019DETERMINA   EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2019 ASSOCIAZIONE US AQUILA BAFIA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. C.F. 830312508360,0004/12/201919/12/2019
  1450 / 2019AREA05 N.253 del 28.11.2019DETERMINA   CONTRIBUTO ATTIVITÀ BANDISTICA ANNO 2019 ASSOCIAZIONE SCUOLA MUSICALE CITTADINA 'RICCARDO CASALAINA CASTROREALE'. IMPEGNO SPESA0,0004/12/201919/12/2019
  1447 / 2019AREA03 N.170 del 03.12.2019DETERMINA   'LAVORI DI RIPRISTINO DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LE CONTRADE ARANGIARA E IMPISO A SEGUITO DELL'INTERRUZIONE PER FRANA IN C.DA ARANGIARA' - CODICE INTERVENTO 340_C09. CUP J87H17000890002 - CIG 77017705A9. RETTIFICA QUADRO ECONOMICO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 122 DEL 26.09.2019.0,0003/12/201918/12/2019
  1444 / 2019AREA02 N.148 del 29.11.2019DETERMINA   CORREZIONE FATTURA ACQUEDOTTO ANNO 2018 INTESTATA A MOTTA RICCARDO0,0003/12/201918/12/2019
  1435 / 2019AREA04 N.116 del 27.11.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE CARBURANTE ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FATTURA N. PJ1724747 DEL 30.09.2019 PER L' AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGATA BH732HW IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE. CODICE CIG: ZF1270517A0,0029/11/201914/12/2019
  1434 / 2019AREA05 N.252 del 26.11.2019DETERMINA   ACQUISTO PIANTE E ALBERELLI PER DECORARE LE PIAZZE DEI TRE CENTRI DEL COMUNE. IMPEGNO SOMMA E AFFIDAMENTO. CODICE CIG Z522AD74FC ;0,0029/11/201914/12/2019
  1428 / 2019AREA03 N.168 del 26.11.2019DETERMINA   PROGETTO PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DEL CAMPO SPORTIVO DI CONTRADA PIETRO PALLIO CON PRESENZA DI SPETTATORI FINO A 500 CON POSTI A SEDERE ED IN PIEDI. NOMINA DI RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO.0,0028/11/201913/12/2019
  1427 / 2019AREA03 N.167 del 26.11.2019DETERMINA   SERVIZIO DI PRELIEVO ED ANALISI DELLE ACQUE REFLUE DEI DEPURATORI COMUNALI DI C.DA FONDACARSO E DELLA FRAZIONE PROTONOTARO. PROROGA AI SENSI DELL'ART. 106 C.11 DEL D.LGS N. 50/2016 E S.M.I. IMPEGNO SPESA. CIG: Z1C27D2B63.0,0028/11/201913/12/2019
  1426 / 2019AREA03 N.166 del 26.11.2019DETERMINA   FORNITURA E MONTAGGIO PNEUMATICI AUTOMEZZO LAND ROVER TARGATO ME 500385 IN DOTAZIONE AL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA. -AFFIDAMENTO - IMPEGNO SPESA. CIG: Z632AC4D8B.0,0028/11/201913/12/2019
  1425 / 2019AREA03 N.165 del 26.11.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DELLA DIAGNOSI ENERGETICA DEGLI EDIFICI COMUNALI: PALAZZO PECULIO SEDE MUNICIPIO ED EDIFICIO SEDE PRO LOCO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/PA DEL 15.11.2019 ALL'ING. FRANCESCO CASAMENTO. CIG: ZD129E2BD9.0,0028/11/201913/12/2019
  1424 / 2019AREA03 N.164 del 26.11.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ENEGAN S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE USI DIVERSI B.T. - OTTOBRE 2019.0,0028/11/201913/12/2019
  1423 / 2019AREA05 N.251 del 25.11.2019DETERMINA   SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2019/2020 - ACQUISTO E MESSA IN POSA DI ZANZARIERE PER REFETTORIO SCUOLA ELEMENTARE PROTONOTARO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.0,0028/11/201913/12/2019
  1422 / 2019AREA04 N.115 del 25.11.2019DETERMINA   CONCESSIONE DI N° 2 CELLE NEL CIMITERO DI CASTROREALE AL SIGNOR FAZIO TINDARO ANTONINO PER LA TUMULAZIONE DELLA MOGLIE SIGNORA ABBATE CATERINA E PER LA FUTURA TUMULAZIONE DELLO STESSO.0,0028/11/201913/12/2019
  1419 / 2019AREA05 N.250 del 22.11.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE RETTA PRO-DIE ISTANTE N. 1043/2019 - III TRIMESTRE 2019.0,0026/11/201911/12/2019
  1418 / 2019AREA05 N.249 del 21.11.2019DETERMINA   REALIZZAZIONE N. TRE TRANSENNE IN FERRO BATTUTO E TAGLIO LASER. IMPEGNO SOMMA.0,0026/11/201911/12/2019
  1417 / 2019AREA03 N.163 del 21.11.2019DETERMINA   RIPARAZIONE AUTOMEZZO LAND ROVER TARGATO ME 500385 IN DOTAZIONE AL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 DEL 11.11.2019 ALL'OFFICINA MECCANICA VALENTI ANTONINO. CIG: Z322A8BE3A.0,0026/11/201911/12/2019
  1416 / 2019AREA03 N.162 del 21.11.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA ENEGAN S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE CASTROREALE.0,0026/11/201911/12/2019
  1412 / 2019AREA03 N.161 del 21.11.2019DETERMINA   LAVORI DI: 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOSTENIBILE DELLA VIA CARCILE NELLA FRAZIONE PROTONOTARO E MESSA IN SICUREZZA DEL PARAPETTO MURARIO DELLA LIMITROFA PIAZZETTA DOTT. GIUSEPPE CAMPO'. CUP: J87H19002950001 - CIG: Z0C2A1663B - AVVENUTA EFFICACIA AGGIUDICAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 32, C. 7 DEL D.LGS 50/2016.0,0022/11/201907/12/2019
  1411 / 2019AREA03 N.160 del 21.11.2019DETERMINA   MANUTENZIONE E CONTROLLO CALDAIE ED IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, COLLOCATI NELLE SCUOLE E NEGLI EDIFICI COMUNALI. APPROVAZIONE PREVENTIVO - AFFIDAMENTO - IMPEGNO SPESA. CIG: ZC32AC03690,0022/11/201907/12/2019
  1410 / 2019AREA05 N.248 del 21.11.2019DETERMINA   CONVENZIONE COMUNE/ASSOCIAZIONE ARTISTICO CULTURALE SCUOLA MUSICALE CITTADINA R.CASALAINA DI CASTROREALE- C.F. 90002090836 - ATTIVITÀ BANDISTICA ANNO 2018-LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.0,0022/11/201907/12/2019
  1409 / 2019AREA05 N.247 del 21.11.2019DETERMINA   ATTIVITÀ SOCIALIZZANTI PER ANZIANI - GITA CULTURALE - LIQUIDAZIONE FATTURA CALDERONE VIAGGI E TURISMO S.R.L. P.I. E C.F. 01531480836 . CODICE CIG: ZD52A643AD0,0022/11/201907/12/2019
  1408 / 2019AREA01 N.270 del 20.11.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE BOLLETTA ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. - 6° BIM. 20190,0022/11/201907/12/2019
  1407 / 2019AREA01 N.269 del 20.11.2019DETERMINA   IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ENEGAN S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO EDIFICIO COMUNALE SITO IN VIA ANNUNZIATA, 2 DI CASTROREALE CENTRO, ADIBITO A STRUTTURA DI ACCOGLIENZA - PROGETTO S.P.R.A.R ALLA BANCA SISTEMA S.P.A - MESE DI OTTOBRE 2019 -0,0022/11/201907/12/2019
  1406 / 2019AREA01 N.268 del 20.11.2019DETERMINA   FORNITURA GAS ENEL ENERGIA SPA. EDIFICIO COMUNALE SITO IN VIA ANNUNZIATA, 2 DI CASTROREALE CENTRO, ADIBITO A STRUTTURA DI ACCOGLIENZA - PROGETTO S.P.R.A.R - MESE DI OTTOBRE 2019- LIQUIDAZIONE FATTURA.0,0022/11/201907/12/2019
  1405 / 2019AREA01 N.267 del 20.11.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA TIME NET SRL PER TRAFFICO VOCE SERVIZIO VOIPSTAR GENERATO NEL PERIODO 01/10/2019-31/10/2019.0,0022/11/201907/12/2019
  1404 / 2019AREA01 N.266 del 20.11.2019DETERMINA   ART. 3 L. 28/02/1987, N. 56 - RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO DI COLLOCAMENTO ANNO 2018- LIQUIDAZIONE.0,0022/11/201907/12/2019
  1403 / 2019AREA02 N.147 del 20.11.2019DETERMINA   CESSATA ATTIVITA' DI PARRUCCHIERA PER SIGNORA -BELLINVIA CETTINA- PRESA ATTO0,0022/11/201907/12/2019
  1402 / 2019AREA05 N.246 del 19.11.2019DETERMINA   RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE SCUOLABUS TARGATI AJ 312 GM E DG 922 JH DI PROPRIETÀ COMUNALE - LIQUIDAZIONI ANNI 2018 E 2019. CODICE CIG ZAC205046E8 E CODICE CIG ZC429E00250,0022/11/201907/12/2019
  1401 / 2019AREA05 N.245 del 18.11.2019DETERMINA   LEGGE QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI N. 328/2000 - INTERVENTI UNA TANTUM/AZIONE 8 DEL PIANO DI ZONA 2013/2015 - IMPEGNO SOMMA.0,0022/11/201907/12/2019
  1395 / 2019AREA02 N.146 del 19.11.2019DETERMINA   ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO. LIQUIDAZIONE FATT. N. 38/PA DEL 19.09.2019 CIG: ZC12944EC00,0020/11/201905/12/2019
  1394 / 2019AREA02 N.145 del 19.11.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LAVORAZIONE DEI RIFIUTI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE (RAEE) NONCHÉ RIFIUTI IN CARTA E CARTONI, IMBALLAGGI I VETRO,LEGNO, METALLI MISTI, E MATERIALE INGOMBRANTE PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUA SUL TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 384/E DEL 13.11.2019 MESE OTTOBRE. CIG:Z902AB60A20,0020/11/201905/12/2019
  1393 / 2019AREA02 N.144 del 19.11.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LAVORAZIONE DEI RIFIUTI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE (RAEE) NONCHÉ RIFIUTI IN CARTA E CARTONI, IMBALLAGGI I VETRO,LEGNO, METALLI MISTI, E MATERIALE INGOMBRANTE PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUA SUL TERRITORIO COMUNALE. ULTERIORE IMPEGNO SOMME PER L'ANNO 2019. CIG:Z902AB60A20,0020/11/201905/12/2019
  1392 / 2019AREA02 N.143 del 19.11.2019DETERMINA   CONFERIMENTO RR. SS.UU. PRESSO DISCARICA DI C.DA GROTTE S. GIORGIO CATANIA - SICULA TRASPORTI S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATT. N.3102 DEL 31.10.2019 MESE DI OTTOBRE 2019. CIG:Z8C26D21F50,0020/11/201905/12/2019
  1391 / 2019AREA02 N.142 del 19.11.2019DETERMINA   RACCOLTA E TRASPORTO IN DISCARICA DEI RR.SS.UU.- FATT. N.366/E DEL 31.10.2019 MESE DI OTTOBRE 2019. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CARUTER S.R.L. CIG:67538361C80,0020/11/201905/12/2019
  1390 / 2019AREA02 N.141 del 19.11.2019DETERMINA   CONFERIMENTO E STOCCAGGIO DEI RIFIUTI ORGANICI CODICE CER 200108 - PROVENIENTI DAL COMUNE DI CASTROREALE PARTE DELL'A.R.O., DEI COMUNI DI TERME VIGLIATORE, CASTROREALE E RODI' MILICI PRESSO L'IMPIANTO ECOX SRL., SITO NELLA ZONA INDUSTRIALE DEL COMUNE DI TERMINI IMERESE. LIQUIDAZIONE FATT. N. 19/00196 DEL 28.10.2019 E FATT. N. 19/00245 DEL 11.11.2019 CODICE CIG: Z6329B61D5.0,0020/11/201905/12/2019
  1389 / 2019AREA04 N.114 del 19.11.2019DETERMINA   CONCESSIONE DI N° 2 CELLE NEL CIMITERO DI PROTONOTARO ALLA SIGNORA CALABRESE GIUSEPPA PER LA TUMULAZIONE DELLA SALMA DEL MARITO SIGNOR BUCCHERI GIOVANNI E PER LA FUTURA TUMULAZIONE DELLA STESSA SIGNORA CALABRESE GIUSEPPA.0,0020/11/201905/12/2019
  1388 / 2019AREA04 N.113 del 18.11.2019DETERMINA   'ACQUISTO A MEZZO DI CONTRATTO DI LEASING DI UN VEICOLO COMMERCIALE PER IL TRASPORTO DI PERSONE E MERCI, MODELLO PORTER MAXXI HS, VERSIONE RIBALTABILE LUNGO, DA DESTINARE AGLI OPERATORI COMUNALI PER I SERVIZI DI ISTITUTO'. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PRIMA RATA ED ONERI ED INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO ALLA FCA BANK S.P.A. CIG: Z3428ED7DB.0,0020/11/201905/12/2019
  1387 / 2019AREA04 N.112 del 18.11.2019DETERMINA   'ACQUISTO A MEZZO DI CONTRATTO DI LEASING DI UN VEICOLO COMMERCIALE PER IL TRASPORTO DI PERSONE E MERCI, MODELLO PORTER MAXXI HS, VERSIONE RIBALTABILE LUNGO, DA DESTINARE AGLI OPERATORI COMUNALI PER I SERVIZI DI ISTITUTO'. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA TERZA RATA ALLA FCA BANK S.P.A. CIG: Z3428ED7DB.0,0020/11/201905/12/2019
  1386 / 2019AREA05 N.244 del 15.11.2019DETERMINA   MANIFESTAZIONE PRESENTAZIONE LIBRO 'GIRO DI SICILIA IN 80+ 80 TAPPE' 30 OTTOBRE C.A. LIQUIDAZIONE.0,0020/11/201905/12/2019
  1385 / 2019AREA05 N.243 del 15.11.2019DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTATIME-NET SRL PER TRAFFICO VOCE VOIP - OTTOBRE 20190,0020/11/201905/12/2019
  1384 / 2019AREA05 N.242 del 14.11.2019DETERMINA   FORNITURA GAS NATURALE - OTTOBRE 2019 - VIA G. SIRACUSA SNC SEDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA S.P.A. C.F. E P. IVA 066559710070,0020/11/201905/12/2019
  1383 / 2019AREA05 N.241 del 14.11.2019DETERMINA   FATTURA GAS METANO EDISON ENERGIA S.P.A. - P.I. IT08526440154 PER CONSUMI PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2019 NEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA ZACCANI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.0,0020/11/201905/12/2019
  1382 / 2019AREA05 N.240 del 14.11.2019DETERMINA   CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO E DI LAVORO - REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO DELLE SOMME EX FONDAZIONE GIULIO E PALMIRA VENINI - ANNO 2019 - APPROVAZIONE BANDI DI CONCORSO E MODELLO ISTANZE - IMPEGNO SOMME.0,0020/11/201905/12/2019
  1381 / 2019AREA05 N.239 del 14.11.2019DETERMINA   LAVORI DI MANUTENZIONE DELLO SCUOLABUS TARGATO DG 922 JH DI PROPRIETÀ COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA. CODICE CIG: : Z802A1661F0,0020/11/201905/12/2019
  1380 / 2019AREA05 N.238 del 13.11.2019DETERMINA   FORNITURA SERVIZIO DI CONDUZIONE DELLO SCUOLABUS COMUNALE. TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2019/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N 159PA/19, MESE DI OTTOBRE 2019 - ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA ' AZIONE SOCIALE' - P.I. 01297770834- CODICE CIG Z1729840E50,0020/11/201905/12/2019
  1379 / 2019AREA05 N.237 del 13.11.2019DETERMINA   SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE 'AZIONE SOCIALE' - P.I.01297770834. MESE DI OTTOBRE 2019. CODICE CIG: ZAD21567690,0020/11/201905/12/2019
  1378 / 2019AREA02 N.140 del 14.11.2019DETERMINA   : LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8719313070 DEL 16.10.2019 SERVIZIO DI BOLLETTAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO E T.I.A. LUGLIO 2019 CIG. Z112886328 -ZED2A6783A0,0019/11/201904/12/2019
  1377 / 2019AREA01 N.265 del 13.11.2019DETERMINA   ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE AL SETTORE SEGRETERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.- CODICE CIG: Z1828E23BF0,0019/11/201904/12/2019
  1376 / 2019AREA01 N.264 del 13.11.2019DETERMINA   ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE AL SETTORE SEGRETERIA. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.- CODICE CIG: Z1828E23BF0,0019/11/201904/12/2019
  1375 / 2019AREA01 N.263 del 13.11.2019DETERMINA   IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLA ENEL ENERGIA SPA. NELLA SALA VENINI DI CASTROREALE CENTRO- P.I. 06655971007- PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 20190,0019/11/201904/12/2019
  1374 / 2019AREA01 N.262 del 13.11.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE NELLA SALA VENINI - CASTROREALE CENTRO ALLA EDISON ENERGIA S.P.A. - LUGLIO/SETTEMBRE 20190,0019/11/201904/12/2019
  1373 / 2019AREA03 N.157 del 12.11.2019DETERMINA   SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE, CON SOSTITUZIONE DEL FONTANIERE COMUNALE IN CONGEDO STRAORDINARIO ED INTERVENTI DI RIPARAZIONE DELLA PUBBLICA RETE IDRICA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15 DEL 07.11.2019 ALLA DITTA QUATTROCCHI GIUSEPPE. CIG: Z18290B79A.0,0019/11/201904/12/2019
  1372 / 2019AREA03 N.156 del 12.11.2019DETERMINA   LAVORI DI: 'MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DELLE RELATIVE LINEE ELETTRICHE DI PROPRIETÀ COMUNALE, PER LA DURATA DI ANNI UNO'. LIQUIDAZIONE FATTURA N.11/EL DEL 08.11.2019 ALLA DITTA SOTTILE FRANCESCO CIG: Z8A26C9A1D.0,0019/11/201904/12/2019
  1371 / 2019AREA03 N.155 del 12.11.2019DETERMINA   ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI ADIBITI ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO E PER COMPITI D'ISTITUTO DALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ01846296 DEL 31.10.2019 ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. CIG: ZB428BD564.0,0019/11/201904/12/2019
  1370 / 2019AREA03 N.154 del 12.11.2019DETERMINA   RIPARAZIONE AUTOMEZZO LAND ROVER TARGATO ME 500385 IN DOTAZIONE AL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA. AFFIDAMENTO - IMPEGNO SPESA. CIG: Z322A8BE3A.0,0019/11/201904/12/2019
  1369 / 2019AREA03 N.153 del 12.11.2019DETERMINA   SERVIZIO 'ANALISI CHIMICO FISICHE E BATTERIOLOGICHE PER L'ACQUEDOTTO COMUNALE'. LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 73_19 DEL 31.10.2019 ALLA SIALAB SRL - 6° PRELIEVO. - CIG: Z2A19B4731.0,0015/11/201930/11/2019
  1368 / 2019AREA03 N.152 del 12.11.2019DETERMINA   RIPARAZIONE AUTOMEZZO FIAT UNO TARGATO ME 496453 IN DOTAZIONE AL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 17.10.2019 ALL'OFFICINA MECCANICA VALENTI ANTONINO. CIG: Z772A02410.0,0015/11/201930/11/2019
  1367 / 2019AREA03 N.159 del 12.11.2019DETERMINA   LAVORI DI: 'MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DELLE RELATIVE LINEE ELETTRICHE DI PROPRIETÀ COMUNALE, PER LA DURATA DI ANNI UNO'. ULTERIORE IMPEGNO SPESA CIG: Z8A26C9A1D.0,0015/11/201930/11/2019
  1366 / 2019AREA03 N.158 del 12.11.2019DETERMINA   ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI ADIBITI ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO E PER COMPITI D'ISTITUTO, CON AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A MEZZO ME.PA. ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - IMPEGNO SPESA. CIG: Z192A96AEA.0,0015/11/201930/11/2019
  1365 / 2019AREA05 N.236 del 12.11.2019DETERMINA   FORNITURA SERVIZIO DI CONDUZIONE DELLO SCUOLABUS COMUNALE. TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2019/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N 148PA/19, MESE DI SETTEMBRE 2019 - ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA ' AZIONE SOCIALE' - P.I. 01297770834- CODICE CIG Z1729840E50,0015/11/201930/11/2019
  1364 / 2019AREA05 N.235 del 12.11.2019DETERMINA   SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2019/2020 - IMPLEMENTAZIONE SERVIZIO ALLA DITTA SPLENDOR SOCIETÀ COOPERATIVA. IMPEGNO SPESA. CODICE CIG: ZFA2A995E90,0015/11/201930/11/2019
  1363 / 2019AREA05 N.234 del 11.11.2019DETERMINA   FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MUSEO E SCUOLE DI CASTROREALE - OTTOBRE 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEGAN S.P.A. C.F. E P.IVA IT060174204870,0015/11/201930/11/2019
  1362 / 2019AREA05 N.233 del 11.11.2019DETERMINA   ACQUISTO CARBURANTE PER GLI SCUOLABUS DI PROPRIETÀ COMUNALE CON AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A MEZZO ME.PA ALLA KWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE 2019 - CODICE CIG: Z7C299F7EA0,0015/11/201930/11/2019
  1361 / 2019AREA05 N.232 del 11.11.2019DETERMINA   SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE PER UN ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI PERIODO 16/09-20/12/2019. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 'UTOPIA' - MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2019. CODICE CIG:Z712A8514.0,0015/11/201930/11/2019
  1360 / 2019AREA04 N.111 del 11.11.2019DETERMINA   ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE CON AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A MEZZO ME.PA. ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE OTTOBRE - 2019. CODICE CIG: Z8A28AF4540,0015/11/201930/11/2019
  1359 / 2019AREA04 N.110 del 11.11.2019DETERMINA   PAGAMENTO FORNITURE GAS NATURALE, CAMPO SPORTIVO PIETROPALLIO - LIQUIDAZIONE FATTURA, ALLA EDISON ENERGIE S.P.A. - CONGUAGLIO PRECEDENTE E PERIODO FINO AL 30/09/2019.0,0015/11/201930/11/2019
  1358 / 2019AREA05 N.231 del 11.11.2019DETERMINA   LEGGE 448/1998 ART.27 - FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2019/2020 ALUNNI SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI - APPROVAZIONE ELENCHI0,0015/11/201930/11/2019
  1357 / 2019AREA05 N.230 del 08.11.2019DETERMINA   FATTURA GAS METANO EDISON ENERGIA S.P.A. - P.I. IT08526440154 PER CONSUMI PERIODO MARZO/APRILE 2019 NEL PLESSO FATTURA GAS METANO EDISON ENERGIA S.P.A. - P.I. IT08526440154 PER CONSUMI PERIODO MARZO/APRILE 2019 NEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA ZACCANI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.0,0015/11/201930/11/2019
  1356 / 2019AREA02 N.139 del 08.11.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE N.2117 PA DI ASSIST S.P.A. COMPENSI ATTIVITÀ DI RECUPERO CREDITI SETTEMBRE 2019. CIG : Z78288627C0,0015/11/201930/11/2019
  1355 / 2019AREA01 N.261 del 07.11.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE COORDINAMENTO AGENDE 21 LOCALI ITALIANE- ANNO 20190,0015/11/201930/11/2019
  1354 / 2019AREA01 N.260 del 07.11.2019DETERMINA   IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. PER PAGAMENTO BOLLETTA NUMERO VERDE MESE DI NOVEMBRE 2019.0,0015/11/201930/11/2019
  1353 / 2019AREA01 N.259 del 07.11.2019DETERMINA   SERVIZIO MENSA MESE DI OTTOBRE 2019- LIQUIDAZIONE FATTURA N 18/C DEL 05.11.2019 AL SIG. LONGO CARMELO, TITOLARE E GESTORE DEL LOCALE 'CASTRO-PUB', SITO IN CASTROREALE CENTRO, VIA 3 NOVEMBRE0,0015/11/201930/11/2019
  1352 / 2019AREA04 N.109 del 07.11.2019DETERMINA   'INCARICO E NOMINA DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DELL'ART. 18 DEL D.LGS. 81/2008 PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DAGLI ARTT. 38, 39, 40, 41 E 42 DEL D.LGS.' LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG: Z75245229B.0,0015/11/201930/11/2019
  1351 / 2019AREA04 N.108 del 07.11.2019DETERMINA   DISMISSIONE DEL CAMION DI PROPRIETÀ COMUNALE FIAT OM 40 TARGATO ME 424128. LIQUIDAZIONE FATTURA. CODICE CIG: Z9927B2FDC.0,0015/11/201930/11/2019
  1350 / 2019AREA03 N.151 del 07.11.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE, CON SOSTITUZIONE DEL FONTANIERE COMUNALE IN CONGEDO STRAORDINARIO ED INTERVENTI DI RIPARAZIONE DELLA PUBBLICA RETE IDRICA. PROROGA CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 C.11 DEL D.LGS.50/2016 ALLA DITTA QUATTROCCHI GIUSEPPE. ULTERIORE IMPEGNO CIG: Z18290B79A0,0015/11/201930/11/2019
  1349 / 2019AREA03 N.150 del 07.11.2019DETERMINA   LAVORI DI: 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOSTENIBILE DELLA VIA CARCILE NELLA FRAZIONE PROTONOTARO E MESSA IN SICUREZZA DEL PARAPETTO MURARIO DELLA LIMITROFA PIAZZETTA DOTT. GIUSEPPE CAMPO'. CUP: J87H19002950001 - CIG: Z0C2A1663B - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.0,0015/11/201930/11/2019
  1348 / 2019AREA02 N.138 del 06.11.2019DETERMINA   CORREZIONE FATTURA ACQUEDOTTO ANNO 2018 INTESTATA A CONTI FRANCO0,0015/11/201930/11/2019
  1347 / 2019AREA05 N.229 del 07.11.2019DETERMINA   OGGETTO: LIQUIDAZIONE, PRIMO ACCONTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA CAMPAGNA PROMOZIONALE PER CASTROREALE0,0015/11/201930/11/2019
  1346 / 2019AREA05 N.228 del 07.11.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA LIBRERIA MONDADORI S.AP.I.A.S. S.R.L., DI ANGELICA FURNARI FORNITURA VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ' ARTEMISIA'. CIG: N°Z412A165CF0,0015/11/201930/11/2019
  1345 / 2019AREA05 N.227 del 06.11.2019DETERMINA   ACQUISTO CARBURANTE PER GLI SCUOLABUS COMUNALI - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE - CODICE CIG FORNITURA: Z7C299F7EA.0,0015/11/201930/11/2019
  1344 / 2019AREA05 N.226 del 07.11.2019DETERMINA   OGGETTO: CONVEGNO SUL TEMA ' MEMORIA E STORIA DELLA SHOA' PER IL 16 - 17 -18 GENNAIO C. A. ORGANIZZAZIONE E IMPEGNO SOMMA.0,0015/11/201930/11/2019
  1343 / 2019AREA05 N.225 del 05.11.2019DETERMINA   ASSEGNO DI MATERNITÀ AI SENSI DELL'ART.74 D. LGS N 151 DEL 23/03/2001. TRASMISSIONE INPS - ISTANZA PROT. N. 10563/2019.0,0015/11/201930/11/2019
  1342 / 2019AREA05 N.224 del 05.11.2019DETERMINA   SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE 'AZIONE SOCIALE' - P.I.01297770834. MESE DI SETTEMBRE 2019. CODICE CIG: ZAD21567690,0015/11/201930/11/2019
  1341 / 2019AREA04 N.107 del 05.11.2019DETERMINA   MANUTENZIONE, REVISIONE E CONTROLLO DEGLI ESTINTORI A POLVERE ED A CO2, INSTALLATI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE, PER UN PERIODO DI UN ANNO. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO SERVIZIO. CODICE CIG: ZC92A7E0290,0015/11/201930/11/2019
  1333 / 2019AREA01 N.258 del 05.11.2019DETERMINA   ASSENZA DAL SERVIZIO PERSONALE DIPENDENTE. PRESA ATTO.0,0007/11/201922/11/2019
  1332 / 2019AREA02 N.137 del 05.11.2019DETERMINA   AUTORIZZAZIONE AL SERVIZIO DI NOTIFICA TRAMITE PEC AL FUNZIONARIO RESPONSABILE PER LA RISCOSSIONE.0,0007/11/201922/11/2019
  1320 / 2019AREA01 N.257 del 04.11.2019DETERMINA   ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO ECONOMATO IV° TRIMESTRE 2018.0,0005/11/201920/11/2019
  1319 / 2019AREA02 N.136 del 29.10.2019DETERMINA   IMPEGNO SPESA - SERVIZIO DI SPEDIZIONE FATTURE ACQUA E TIA 2019-POSTE ITALIANE CIG : ZED2A6783A0,0005/11/201920/11/2019
  1314 / 2019AREA01 N.256 del 29.10.2019DETERMINA   SENTENZA GIUDICE DI PACE DI BARCELLONA P.G. N. 396/19- FERIO GIUSEPPE C/COMUNE DI CASTROREALE. ACCORDO TRANSATTIVO SULLA LIQUIDAZIONE DELLE SOMME- IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO ANNO 2019.0,0030/10/201914/11/2019
  1313 / 2019AREA05 N.223 del 29.10.2019DETERMINA   ATTIVITÀ SOCIALIZZANTI PER ANZIANI - GITA CULTURALE - APPROVAZIONE: FOGLIO PATTI E CONDIZIONI ED ELENCO PARTECIPANTI - AFFIDAMENTO SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG: ZD52A643AD0,0030/10/201914/11/2019
  1312 / 2019AREA03 N.149 del 29.10.2019DETERMINA   SERVIZIO ECONOMATO: ULTERIORE IMPEGNO 4° TRIMESTRE 2019.0,0030/10/201914/11/2019
  1311 / 2019AREA03 N.148 del 29.10.2019DETERMINA   LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCO GIOCHI INCLUSIVO DA REALIZZARSI NEL CENTRO URBANO DI CASTROREALE. CUP: J83B19000280002 - APPROVAZIONE FORMULARIO DI PROGETTO.0,0030/10/201914/11/2019
  1310 / 2019AREA03 N.147 del 28.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ENEGAN S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE USI DIVERSI B.T. - SETTEMBRE 2019.0,0030/10/201914/11/2019
  1309 / 2019AREA03 N.146 del 28.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ENEL SOLE PER MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2019.0,0030/10/201914/11/2019
  1308 / 2019AREA03 N.145 del 28.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0799019 DEL 10.10.2019 EMESSA DA ENEGAN S.P.A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.0,0030/10/201914/11/2019
  1303 / 2019AREA04 N.106 del 25.10.2019DETERMINA   RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI (RCA E INFORTUNIO CONDUCENTE SU TARGA) DI PROPRIETÀ COMUNALE PER UN ANNO PER GLI AUTOMEZZI ASSEGNATI AL SETTORE TECNICO URBANISTICO. LIQUIDAZIONE SOMME. CODICE CIG: ZC429E0025.0,0029/10/201913/11/2019
  1295 / 2019AREA04 N.104 del 22.10.2019DETERMINA   PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01.09.2019 - 31.09.2019, CAMPO SPORTIVO PIETRO PALLIO E CIMITERO DELLA FRAZIONE BAFIA, ALLA ENEGAN LUCE GAS SPA. CON SEDE LEGALE IN FIRENZE AL VIALE SPARTACO LAVAGNINI N. 20. LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE ALLA BANCA SISTEMA S.P.A.0,0025/10/201909/11/2019
  1294 / 2019AREA04 N.105 del 25.10.2019DETERMINA   'GESTIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NEI CIMITERI DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI BAFIA E PROTONOTARO PER L'ACCENSIONE DELLE LAMPADE VOTIVE,PER LA DURATA DI ANNI NOVE'. - DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO. PRESA ATTO OFFERTE DELLE DITTE INVITATE ED AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO. AFFIDAMENTO IN VIA D'URGENZA AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 8 DEL D.LGS. 50/2016. CODICE CIG: 80300932600,0025/10/201909/11/2019
  1293 / 2019AREA02 N.135 del 24.10.2019DETERMINA   LIQUID. FATT. N. 44/PA DEL 22.10.2019 DELLA DITTA DATA SYSTEM DI GUERRERA ANTONINO, PER LA FORNITURA DI UN PC , N. 2 MONITOR - . GIG: ZF12A0363D0,0025/10/201909/11/2019
  1292 / 2019AREA03 N.142 del 21.10.2019DETERMINA   LAVORI DI: 'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. I° STRALCIO - PALAZZO PECULIO, SEDE MUNICIPALE' E II° STRALCIO - EDIFICIO EX PALAZZO MUNICIPALE. NOMINA PROGETTISTA E RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO.0,0025/10/201909/11/2019
  1291 / 2019AREA03 N.143 del 22.10.2019DETERMINA   LAVORI DI: 'REALIZZAZIONE DI UN PARCO GIOCHI INCLUSIVO DA REALIZZARSI NEL CENTRO URBANO DI CASTROREALE'. CUP J83B19000280002 - NOMINA PROGETTISTA, D.L. E RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO.0,0025/10/201909/11/2019
  1290 / 2019AREA03 N.144 del 22.10.2019DETERMINA   'REALIZZAZIONE CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DEL COMUNE DI CASTROREALE'. NOMINA PROGETTISTA E RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO.0,0025/10/201909/11/2019
  1289 / 2019AREA02 N.134 del 21.10.2019DETERMINA   CONFERIMENTO E STOCCAGGIO DEI RIFIUTI ORGANICI CODICE CER 200108 - PROVENIENTI DAL COMUNE DI CASTROREALE PARTE DELL'A.R.O., DEI COMUNI DI TERME VIGLIATORE, CASTROREALE E RODI' MILICI PRESSO L'IMPIANTO ECOX SRL., SITO NELLA ZONA INDUSTRIALE DEL COMUNE DI TERMINI IMERESE. LIQUIDAZIONE FATT. N. 19/00167 DEL 14.10.2019 CODICE CIG: Z6329B61D5.0,0025/10/201909/11/2019
  1288 / 2019AREA02 N.133 del 21.10.2019DETERMINA   RACCOLTA E TRASPORTO IN DISCARICA DEI RR.SS.UU.- FATT. N.333/E DEL 30.09.2019 MESE DI SETTEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CARUTER S.R.L. CIG:67538361C80,0025/10/201909/11/2019
  1287 / 2019AREA02 N.132 del 21.10.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO RACCOLTA E TRASPORTO IN DISCARICA FUORI PROVINCIA, DEI RIFIUTI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE (RAEE) NONCHÉ RIFIUTI IN CARTA E CARTONI, IMBALLAGGI I VETRO,LEGNO, METALLI MISTI, E MATERIALE INGOMBRANTE PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUA SUL TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATT. N. 355/E DEL 30.09.2019 LUGLIO,AGOSTO E SETTEMBRE 2019 - DITTA CARUTER SRL. CIG:67538361C80,0025/10/201909/11/2019
  1286 / 2019AREA02 N.131 del 21.10.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LAVORAZIONE DEI RIFIUTI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE (RAEE) NONCHÉ RIFIUTI IN CARTA E CARTONI, IMBALLAGGI I VETRO,LEGNO, METALLI MISTI, E MATERIALE INGOMBRANTE PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUA SUL TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 351/E DEL 30.09.2019 MESE SETTEMBRE. CIG:Z0426D21940,0025/10/201909/11/2019
  1285 / 2019AREA01 N.255 del 22.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8719309003 DEL 11.10.2019 A POSTE ITALIANE S.P.A- SERVIZIO DI AFFRANCATURA POSTALE CON PAGAMENTO POSTICIPATO A 300,0025/10/201909/11/2019
  1284 / 2019AREA01 N.254 del 22.10.2019DETERMINA   ADESIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ONLINE SULL'ANTICORRUZIONE- CODICE CODICE CIG: ZBC29D5268- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4502409 DEL 18.10.2019 ALLA MAGGIOLI S.P.A.0,0025/10/201909/11/2019
  1283 / 2019AREA01 N.253 del 22.10.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ DI SUBENTRO IN ANPR TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU ME.PA. CONSIP S.P..A. CODICE CIG: Z5E286A33F. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002104008 DEL 18.10.2019-0,0025/10/201909/11/2019
  1282 / 2019AREA01 N.252 del 22.10.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI PER ANNI UNO. CODICE CIG: ZB12A387B90,0025/10/201909/11/2019
  1281 / 2019AREA05 N.222 del 21.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE RETTA PRO-DIE ISTANTE N. 592/2019 - III TRIMESTRE 2019.0,0025/10/201909/11/2019
  1280 / 2019AREA01 N.251 del 18.10.2019DETERMINA   RICORSO IN APPELLO AL C.D.S. AVVERSO SENTENZA DEL T.A.R. LAZIO- SEDE DI ROMA-SEZ. I^ N. 1504/2014 REG.PROV,COLL. EMESSA NEL RICORSO ISCRITTO AL N. 11328/2007 R.G. PROPOSTO DA TIRRENOAMBIENTE S.P.A C/COMUNE DI CASTROREALE +10 LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA FATTURA 68/EL-2019 DEL 10.09.2019 ALL'AVV. CARMELO BRIGUGLIO, PER INCARICO LEGALE, GIUSTA DELIBERA G.C. N. 51 DEL 29.05.20140,0025/10/201909/11/2019
  1279 / 2019AREA01 N.250 del 18.10.2019DETERMINA   ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MENSA MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2019. CODICE CIG: ZCE2A378FD0,0025/10/201909/11/2019
  1278 / 2019AREA01 N.249 del 18.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA TIME NET SRL PER TRAFFICO VOCE SERVIZIO VOIPSTAR GENERATO NEL PERIODO 08/2019-09/2019.0,0025/10/201909/11/2019
  1277 / 2019AREA01 N.248 del 18.10.2019DETERMINA   IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ENEGAN S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO COMUNALE SITO IN PIAZZA G. MARCONI, 2, ALLA BANCA SISTEMI S.P.A.-P.I. IT06017420487-MESE DI SETTEMBRE 20190,0025/10/201909/11/2019
  1276 / 2019AREA01 N.247 del 18.10.2019DETERMINA   IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ENEGAN S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALE ALLA BANCA SISTEMI S.P.A.- MESI DI SETTEMBRE 2019 - P.I. IT060174204870,0025/10/201909/11/2019
  1275 / 2019AREA01 N.246 del 18.10.2019DETERMINA   IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ENEGAN S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO EDIFICIO COMUNALE SITO IN VIA ANNUNZIATA, 2 DI CASTROREALE CENTRO, ADIBITO A STRUTTURA DI ACCOGLIENZA - PROGETTO S.P.R.A.R ALLA BANCA SISTEMA S.P.A - MESE DI SETTEMBRE 20190,0025/10/201909/11/2019
  1274 / 2019AREA01 N.245 del 18.10.2019DETERMINA   FORNITURA GAS ENEL ENERGIA SPA. EDIFICIO COMUNALE SITO IN VIA ANNUNZIATA, 2 DI CASTROREALE CENTRO, ADIBITO A STRUTTURA DI ACCOGLIENZA - PROGETTO S.P.R.A.R - MESE DI SETTEMBRE 2019- LIQUIDAZIONE FATTURA.0,0025/10/201909/11/2019
  1273 / 2019AREA01 N.244 del 18.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41 DEL 02.10.2019 ALLA DITTA INDIVIDUALE GIOVANNI RUGOLO - CANONE ADSL 1° BIM. 2020 PRESSO L'EDIFICIO COMUNALE SITO IN VIA ANNUNZIATA, 2 DI CASTROREALE CENTRO ADIBITO A STRUTTURA DI ACCOGLIENZA - PROGETTO S.P.R.A.R.0,0025/10/201909/11/2019
  1272 / 2019AREA01 N.243 del 18.10.2019DETERMINA   CANONE ABBONAMENTO 1° BIM. 2020 LINEA VOIP -LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40/2019 DEL 02.10.2019 ALLA DITTA INDIVIDUALE GIOVANNI RUGOLO P.IVA 00354370836 RGLGNN74E32L219Y, CON SEDE IN FURNARI, VIA TORREFORTE, 5.0,0025/10/201909/11/2019
  1271 / 2019AREA01 N.242 del 18.10.2019DETERMINA   CANONE ABBONAMENTO ADSL - LINEA MUNICIPIO-1° BIM. 2020 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36 DEL 02.10.2019 ALLA DITTA GIOVANNI RUGOLO.0,0025/10/201909/11/2019
  1270 / 2019AREA02 N.130 del 17.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE N.1930 PA DI ASSIST S.P.A. COMPENSI ATTIVITÀ DI RECUPERO CREDITI AGOSTO 2019. CIG : Z78288627C0,0025/10/201909/11/2019
  1269 / 2019AREA05 N.221 del 17.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE, CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE 'SCUOLA BANDA MUSICALE CITTÀ DI MILAZZO' PER IL CONCERTO MUSICALE DEL 19 AGOSTO C.A..0,0025/10/201909/11/2019
  1268 / 2019AREA05 N.220 del 17.10.2019DETERMINA   FORNITURA GAS NATURALE - SETTEMBRE 2019 - VIA G. SIRACUSA SNC SEDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA S.P.A. C.F. E P. IVA 066559710070,0025/10/201909/11/2019
  1267 / 2019AREA05 N.219 del 17.10.2019DETERMINA   SERVIZIO DUE BUS NAVETTA PER LA FESTA DEL CRISTO LUNGO 25 AGOSTO 2019 . LIQUIDAZIONE SPESE. CIG: Z80296D01B0,0025/10/201909/11/2019
  1266 / 2019AREA05 N.218 del 17.10.2019DETERMINA   LAVORI DI RIPARAZIONE SCUOLABUS TARGATO DG 922 JH DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG: Z802A1661F0,0025/10/201909/11/2019
  1265 / 2019AREA05 N.217 del 16.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE ASSEGNI CIVICI COMUNALI ANNO 2018 - PERIODO 01/15 OTTOBRE 2019.0,0025/10/201909/11/2019
  1264 / 2019AREA05 N.216 del 16.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE RETTA PRO-DIE ISTANTE N. 564/2019, - III TRIMESTRE 2019.0,0025/10/201909/11/2019
  1263 / 2019AREA05 N.215 del 16.10.2019DETERMINA   REALIZZAZIONE ' CAMPAGNA PROMOZIONALE PER CASTROREALE'. AFFIDAMENTO. IMPEGNO SPESA. CIG: ZF42A2910E0,0025/10/201909/11/2019
  1262 / 2019AREA04 N.103 del 16.10.2019DETERMINA   'ACQUISTO A MEZZO DI CONTRATTO DI LEASING DI UN VEICOLO COMMERCIALE PER IL TRASPORTO DI PERSONE E MERCI, MODELLO PORTER MAXXI HS, VERSIONE RIBALTABILE LUNGO, DA DESTINARE AGLI OPERATORI COMUNALI PER I SERVIZI DI ISTITUTO'. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PRIMA RATA E ANTICIPO TASSA DI POSSESSO ALLA FCA BANK S.P.A. CIG: Z3428ED7DB0,0025/10/201909/11/2019
  1261 / 2019AREA04 N.102 del 16.10.2019DETERMINA   RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI (RCA E INFORTUNIO CONDUCENTE SU TARGA) DI PROPRIETÀ COMUNALE PER UN ANNO PER GLI AUTOMEZZI ASSEGNATI AL SETTORE TECNICO URBANISTICO. IMPEGNO SOMME. CODICE CIG: ZC429E0025.0,0025/10/201909/11/2019
  1255 / 2019AREA03 N.141 del 17.10.2019DETERMINA   'LAVORI DI RIPRISTINO DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LE CONTRADE ARANGIARA E IMPISO A SEGUITO DELL'INTERRUZIONE PER FRANA IN C.DA ARANGIARA' - CODICE INTERVENTO 340_C09. CUP J87H17000890002 - CIG 77017705A9. RETTIFICA DETERMINAZIONE SETTORIALE N. 76/2019 DI APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROPOSTA CON DETERMINA N. 12 DEL 15.05.2019, DAL RESPONSABILE DELLA C.U.C. - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO RIMODULATO.0,0017/10/201901/11/2019
  1254 / 2019AREA03 N.140 del 17.10.2019DETERMINA   LAVORI DI 'RIPRISTINO DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LE CONTRADE ARANGIARA E IMPISO A SEGUITO DELL'INTERRUZIONE PER FRANA IN C.DA ARANGIARA DEL COMUNE DI CASTROREALE'. CODICE INTERVENTO 340_C09. ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 138/2019. LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL'ING. FILIPPO IANNELLO PER LA REDAZIONE DEL CALCOLO STRUTTURALE DELLE OPERE IN C.A. CUP: J87H17000890002 - CIG: Z5722D7DEE.0,0017/10/201901/11/2019
  1253 / 2019AREA03 N.139 del 17.10.2019DETERMINA   LAVORI DI 'RIPRISTINO DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LE CONTRADE ARANGIARA E IMPISO A SEGUITO DELL'INTERRUZIONE PER FRANA IN C.DA ARANGIARA DEL COMUNE DI CASTROREALE'. CODICE INTERVENTO 340_C09. ANNULLAMENTO DETERMINA N. 137/2019. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL GEOLOGO PAOLO PINO PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO GEOLOGICO TECNICO E INDAGINI GEOGNOSTICHE. CUP: J87H17000890002 - CIG: Z9822D7CD2.0,0017/10/201901/11/2019
  1252 / 2019AREA01 N.241 del 15.10.2019DETERMINA   ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE AL SETTORE SEGRETERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.- CODICE CIG: Z1828E23BF0,0017/10/201901/11/2019
  1251 / 2019AREA01 N.240 del 15.10.2019DETERMINA   INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/PA DEL 04.10.2019 ALL'AVV.ANTONIO BAGIANTI, CON STUDIO IN PERUGIA, PIAZZA MICHELOTTI,1, DOMICILIATARIO NEL GIUDIZIO PROMOSSO DA GESENU C/ COMUNE DI CASTROREALE INNANZI LA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA R.G N. 800/2017 -SENTENZA N. 476/19- CIG: Z6B20276DA- ZE32A309F90,0017/10/201901/11/2019
  1250 / 2019AREA03 N.138 del 15.10.2019DETERMINA   LAVORI DI 'RIPRISTINO DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LE CONTRADE ARANGIARA E IMPISO A SEGUITO DELL'INTERRUZIONE PER FRANA IN C.DA ARANGIARA DEL COMUNE DI CASTROREALE'. CODICE INTERVENTO 340_C09. LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL'ING. FILIPPO IANNELLO PER LA REDAZIONE DEL CALCOLO STRUTTURALE DELLE OPERE IN C.A. CUP: J87H17000890002 - CIG: Z5722D7DEE.0,0017/10/201901/11/2019
  1249 / 2019AREA03 N.137 del 15.10.2019DETERMINA   LAVORI DI 'RIPRISTINO DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LE CONTRADE ARANGIARA E IMPISO A SEGUITO DELL'INTERRUZIONE PER FRANA IN C.DA ARANGIARA DEL COMUNE DI CASTROREALE'. CODICE INTERVENTO 340_C09. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL GEOLOGO PAOLO PINO PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO GEOLOGICO TECNICO E INDAGINI GEOGNOSTICHE. CUP: J87H17000890002 - CIG: Z9822D7CD2.0,0017/10/201901/11/2019
  1248 / 2019AREA05 N.214 del 15.10.2019DETERMINA   ACQUISTO CARBURANTE PER GLI SCUOLABUS COMUNALI - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE - CODICE CIG FORNITURA: Z7C299F7EA.0,0017/10/201901/11/2019
  1247 / 2019AREA05 N.213 del 15.10.2019DETERMINA   LINEA ADSL.- DITTA GIOVANNI RUGOLO - P.I. 03354370839 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.0,0017/10/201901/11/2019
  1246 / 2019AREA05 N.212 del 15.10.2019DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTATIME-NET SRL PER TRAFFICO VOCE VOIP - AGOSTO -SETTEMBRE 20190,0017/10/201901/11/2019
  1245 / 2019AREA01 N.239 del 14.10.2019DETERMINA   ATTRIBUZIONE PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE DIPENDENTE TROVATO CATALFAMO FRANCESCA DALLA CAT. C/1 ALLA CAT.C/2 CON DECORRENZA 01.01.20190,0017/10/201901/11/2019
  1244 / 2019AREA01 N.238 del 14.10.2019DETERMINA   ATTRIBUZIONE PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE DIPENDENTE TROVATO CARMELA DALLA CAT. C/1 ALLA CAT.C/2 CON DECORRENZA 01.01.20190,0017/10/201901/11/2019
  1243 / 2019AREA01 N.237 del 14.10.2019DETERMINA   ATTRIBUZIONE PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE DIPENDENTE TROVATO ANNA RITA DALLA CAT. C/1 ALLA CAT.C/2 CON DECORRENZA 01.01.20190,0017/10/201901/11/2019
  1242 / 2019AREA01 N.236 del 14.10.2019DETERMINA   ATTRIBUZIONE PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE DIPENDENTE TRIFILÒ SALVINA DALLA CAT. C/1 ALLA CAT.C/2 CON DECORRENZA 01.01.20190,0017/10/201901/11/2019
  1241 / 2019AREA01 N.235 del 14.10.2019DETERMINA   ATTRIBUZIONE PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE DIPENDENTE ROSSITTO DAVIDE FILIPPO DALLA CAT. C/1 ALLA CAT.C/2 CON DECORRENZA 01.01.20,0017/10/201901/11/2019
  1240 / 2019AREA01 N.234 del 14.10.2019DETERMINA   ATTRIBUZIONE PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE DIPENDENTE RAPPAZZO PATRIZIA DALLA CAT. C/1 ALLA CAT.C/2 CON DECORRENZA 01.01.20190,0017/10/201901/11/2019
  1239 / 2019AREA01 N.233 del 14.10.2019DETERMINA   ATTRIBUZIONE PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE DIPENDENTE RAPPAZZO MARIA DALLA CAT. C/1 ALLA CAT.C/2 CON DECORRENZA 01.01.20190,0017/10/201901/11/2019
  1238 / 2019AREA01 N.232 del 14.10.2019DETERMINA   ATTRIBUZIONE PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE DIPENDENTE RAO FRANCESCA DALLA CAT. C/1 ALLA CAT.C/2 CON DECORRENZA 01.01.20190,0017/10/201901/11/2019
  1237 / 2019AREA01 N.231 del 14.10.2019DETERMINA   ATTRIBUZIONE PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE DIPENDENTE MILIONE ROSETTA DALLA CAT. C/1 ALLA CAT.C/2 CON DECORRENZA 01.01.20190,0017/10/201901/11/2019
  1236 / 2019AREA01 N.230 del 14.10.2019DETERMINA   ATTRIBUZIONE PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE DIPENDENTE DONATO PAOLINA TINDARA DALLA CAT. C/1 ALLA CAT.C/2 CON DECORRENZA 01.01.20190,0017/10/201901/11/2019
  1235 / 2019AREA01 N.229 del 14.10.2019DETERMINA   ATTRIBUZIONE PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE DIPENDENTE CELI GIUSEPPA DALLA CAT. C/1 ALLA CAT.C/2 CON DECORRENZA 01.01.20190,0017/10/201901/11/2019
  1234 / 2019AREA01 N.228 del 14.10.2019DETERMINA   ATTRIBUZIONE PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE DIPENDENTE BONVEGNA GIOVANNA DALLA CAT. C/1 ALLA CAT.C/2 CON DECORRENZA 01.01.20190,0017/10/201901/11/2019
  1233 / 2019AREA01 N.227 del 14.10.2019DETERMINA   ATTRIBUZIONE PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE DIPENDENTE ROSSELLO SANTINA FRANCESCA DALLA CAT. A/1 ALLA CAT.A/2 CON DECORRENZA 01.01.20190,0017/10/201901/11/2019
  1232 / 2019AREA01 N.226 del 14.10.2019DETERMINA   ATTRIBUZIONE PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE DIPENDENTE DI PIETRO SANTO DALLA CAT. A/1 ALLA CAT.A/2 CON DECORRENZA 01.01.20190,0017/10/201901/11/2019
  1231 / 2019AREA01 N.225 del 14.10.2019DETERMINA   ATTRIBUZIONE PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE DIPENDENTE QUATTROCCHI MELINA DALLA CAT. B/1 ALLA CAT.B/2 CON DECORRENZA 01.01.20190,0017/10/201901/11/2019
  1230 / 2019AREA05 N.211 del 14.10.2019DETERMINA   LAVORI DI RIPARAZIONE DELLO SCUOLABUS TARGATO AJ 312 GM DI PROPRIETÀ COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA. CODICE CIG: Z8428A1A070,0017/10/201901/11/2019
  1229 / 2019AREA04 N.101 del 14.10.2019DETERMINA   ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE CON AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A MEZZO ME.PA. ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE SETTEMBRE - 2019.CODICE CIG: Z8A28AF4540,0017/10/201901/11/2019
  1228 / 2019AREA04 N.100 del 14.10.2019DETERMINA   'GESTIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NEI CIMITERI DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI BAFIA E PROTONOTARO PER L'ACCENSIONE DELLE LAMPADE VOTIVE,PER LA DURATA DI ANNI NOVE'. - DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO- RETTIFICA DETERMINA N. 97/2019. RICHIESTA DI OFFERTA A MEZZO R.D.O. SU ME.PA. APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA D'INVITO. CODICE CIG: 80300932600,0015/10/201930/10/2019
  1227 / 2019AREA04 N.99 del 11.10.2019DETERMINA   IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 20190,0015/10/201930/10/2019
  1226 / 2019AREA04 N.98 del 11.10.2019DETERMINA   RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE (RCA E INFORTUNIO CONDUCENTE SU TARGA) AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER UN ANNO, ASSEGNATI AL SERVIZIO DI P.M.. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE POLIZZE ALLA DR BROKER S.P.A. CIG: ZC429E0025.0,0015/10/201930/10/2019
  1225 / 2019AREA03 N.136 del 11.10.2019DETERMINA   FORNITURA E MESSA IN OPERA DI QUADRO ELETTRICO DI PROTEZIONE LINEA, PER ADEGUAMENTO LINEA GENERALE E AGGIORNAMENTO PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO, NELL'EDIFICIO COMUNALE EX ASILO NIDO, SITO IN C.DA ANNUNZIATA, ATTUALMENTE ADIBITO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO S.P.R.A.R. SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI POLITICI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/EL DEL 07.10.2019 ALLA DITTA SOTTILE FRANCESCO. CIG: Z3729C1625.0,0015/10/201930/10/2019
  1224 / 2019AREA01 N.224 del 10.10.2019DETERMINA   IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. PER PAGAMENTO BOLLETTA NUMERO VERDE MESE DI OTTOBRE 2019.0,0015/10/201930/10/2019
  1214 / 2019AREA03 N.135 del 10.10.2019DETERMINA   RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE (RCA E INFORTUNIO CONDUCENTE SU TARGA) AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER UN ANNO, ASSEGNATI AL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE POLIZZE ALLA DR BROKER S.P.A. CIG: ZC429E0025.0,0014/10/201929/10/2019
  1213 / 2019AREA01 N.223 del 10.10.2019DETERMINA   SERVIZIO MENSA MESE DI SETTEMBRE 2019- LIQUIDAZIONE FATTURA N 16/C DEL 04.10.2019 AL SIG. LONGO CARMELO, TITOLARE E GESTORE DEL LOCALE 'CASTRO-PUB', SITO IN CASTROREALE CENTRO, VIA 3 NOVEMBRE.0,0014/10/201929/10/2019
  1212 / 2019AREA01 N.222 del 10.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE0,0014/10/201929/10/2019
  1211 / 2019AREA05 N.210 del 09.10.2019DETERMINA   FORNITURA VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE 'ARTEMISIA'. AFFIDAMENTO FORNITURA. IMPEGNO SPESA. CIG: Z412A165CF0,0014/10/201929/10/2019
  1209 / 2019AREA03 N.134 del 10.10.2019DETERMINA   LAVORI DI: 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOSTENIBILE DELLA VIA CARCILE NELLA FRAZIONE PROTONOTARO E MESSA IN SICUREZZA DEL PARAPETTO MURARIO DELLA LIMITROFA PIAZZETTA DOTT. GIUSEPPE CAMPO'. DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016 E S.M. ED I., SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO. AVVIO PROCEDURA TRAMITE RDO SU MEPA. APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA DI INVITO. CUP: J87H19002950001 CIG: Z0C2A1663B.0,0011/10/201926/10/2019
  1208 / 2019AREA05 N.209 del 08.10.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO ECONOMATO- IV TRIMESTRE 2019.0,0011/10/201926/10/2019
  1207 / 2019AREA03 N.133 del 08.10.2019DETERMINA   CANTIERI DI LAVORO PER DISOCCUPATI IN FAVORE DEI COMUNI CON POPOLAZIONE FINO A 150.000 ABITANTI DA ISTITUIRE AI SENSI DELL'ART. 15 COMMA II DELLA L.R. 17 MARZO 2016 N. 3 - LAVORI DI: 'RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA PIAZZETTA RIVELLINO, UBICATA NEL CENTRO ABITATO DI CASTROREALE, MURI DI DELIMITAZIONE CORSO MATTEOTTI DELLA FRAZIONE PROTONOTARO E SCALINATA DELLA VIA FONTANA DELLA FRAZIONE BAFIA'. NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO.0,0011/10/201926/10/2019
  1206 / 2019AREA03 N.132 del 08.10.2019DETERMINA   ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI ADIBITI ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO E PER COMPITI D'ISTITUTO DALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ01724745 DEL 30.09.2019 ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. CIG: ZB428BD564.0,0011/10/201926/10/2019
  1205 / 2019AREA05 N.208 del 08.10.2019DETERMINA   RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE SCUOLABUS TARGATI AJ 312 GM E DG 922 JH DI PROPRIETÀ COMUNALE - IMPEGNO SPESA. CODICE CIG ZC429E00250,0009/10/201924/10/2019
  1204 / 2019AREA01 N.221 del 08.10.2019DETERMINA   RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE PER ANNI UNO, AUTOMEZZI COMUNALI NISSAN PRIMERA TARGATA CN 091 JG E FIAT PUNTO TARGATA BR 021 PE, IN DOTAZIONE AL SETTORE AA.GG. - IMPEGNO SPESA. CIG: ZC429E00250,0009/10/201924/10/2019
  1203 / 2019AREA03 N.131 del 03.10.2019DETERMINA   RIPARAZIONE AUTOMEZZO FIAT UNO TARGATO ME 496453 IN DOTAZIONE AL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA. AFFIDAMENTO - IMPEGNO SPESA. CIG: Z772A02410.0,0009/10/201924/10/2019
  1202 / 2019AREA05 N.207 del 03.10.2019DETERMINA   PROGETTO S.P.R.A.R. (SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI). LIQUIDAZIONE SOMME ALL' ENTE GESTORE COOPERATIVA SOCIALE 'AZIONE SOCIALE', - IMPEGNO SOMMA - LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO ANNO 2019; CODICE CIG: 687711245A0,0009/10/201924/10/2019
  1201 / 2019AREA05 N.206 del 03.10.2019DETERMINA   CANONE ABBONAMENTO ADSL 1 BIMESTRE 2020 SCUOLE, BIBLIOTECA. DITTA GIOVANNI RUGOLO - P.I. 03354370839 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.0,0009/10/201924/10/2019
  1200 / 2019AREA05 N.205 del 03.10.2019DETERMINA   LAVORI DI RIPARAZIONE DELLO SCUOLABUS TARGATO AJ312GM DI PROPRIETÀ COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA. CODICE CIG: ZB727C0CB5.0,0009/10/201924/10/2019
  1199 / 2019AREA04 N.97 del 03.10.2019DETERMINA   GESTIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NEI CIMITERI DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI BAFIA E PROTONOTARO PER L'ACCENSIONE DELLE LAMPADE VOTIVE,PER LA DURATA DI ANNI NOVE. - DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO- RICHIESTA DI OFFERTA. APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA D'INVITO. CODICE CIG: 80300932600,0009/10/201924/10/2019
  1198 / 2019AREA04 N.96 del 03.10.2019DETERMINA   RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI (RCA E INFORTUNIO CONDUCENTE SU TARGA) DI PROPRIETÀ COMUNALE PER UN ANNO PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE. PRESA ATTO PREVENTIVO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. CODICE CIG: ZC429E0025.0,0009/10/201924/10/2019
  1197 / 2019AREA04 N.94 del 03.10.2019DETERMINA   CONSUNTIVO SERVIZIO ECONOMATO 3° TRIMESTRE 2019 E VARIAZIONE IMPEGNO DI SPESA.0,0009/10/201924/10/2019
  1196 / 2019AREA02 N.129 del 03.10.2019DETERMINA   AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL REVISORE UNICO DEI CONTI TRIENNIO 2020/2023 AGGIORNATO ALLA L.R. N.17 DEL 11.08.2016-L.R. N.16 DELL'11 08.20170,0009/10/201924/10/2019
  1195 / 2019AREA02 N.128 del 03.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE N.1602 PA DI ASSIST S.P.A. COMPENSI ATTIVITÀ' DI RECUPERO CREDITI LUGLIO 2019. CIG : Z78288627C0,0009/10/201924/10/2019
  1194 / 2019AREA02 N.127 del 03.10.2019DETERMINA   LIQUID. FATT. N. 16/2019 RELATIVA A SERVIZI DI HOSTING ED ASSISTENZA TECNICA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE PORTALE WEB ISTITUZIONALE. ANNO 2019. CIG:Z3127A5A850,0009/10/201924/10/2019
  1193 / 2019AREA02 N.126 del 03.10.2019DETERMINA   APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA DATA SYSTEM DI GUERRERA ANTONINO, PER ACQUISTO DI UN PC , N. 2 MONITOR - . GIG: ZF12A0363D0,0009/10/201924/10/2019
  1192 / 2019AREA02 N.125 del 03.10.2019DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO ECONOMATO IV° TRIM. 2019.0,0009/10/201924/10/2019
  1191 / 2019AREA02 N.124 del 03.10.2019DETERMINA   CONSUNTIVO SERVIZIO ECONOMATO III° TRIM. 2019.0,0009/10/201924/10/2019
  1190 / 2019AREA02 N.123 del 03.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO NEL III° TRIMESTRE 20190,0009/10/201924/10/2019
  1189 / 2019AREA02 N.122 del 03.10.2019DETERMINA   : RIMBORSO FATTURE T.A.R.I. 2018 DE PASQUALE ANTONIO0,0009/10/201924/10/2019
  1186 / 2019AREA04 N.93 del 03.10.2019DETERMINA   ACQUISTO VESTIARIO PER IL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 151 DEL 24.09.2019 ALLA DITTA MATOS DI GABRIELLA MANNINO. CIG: Z0328DB52D0,0007/10/201922/10/2019
  1185 / 2019AREA01 N.220 del 03.10.2019DETERMINA   ASSENZA DAL SERVIZIO SEGRETARIO COMUNALE E PERSONALE DIPENDENTE. PRESA ATTO0,0007/10/201922/10/2019
  1184 / 2019AREA01 N.219 del 03.10.2019DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2019.0,0007/10/201922/10/2019
  1183 / 2019AREA01 N.218 del 03.10.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO SERVIZIO FORNITURA FOGLI PER LA COMPOSIZIONE DEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE ANNO 2020. - CODICE CIG: ZD829FA63C - IMPEGNO SPESA.0,0007/10/201922/10/2019
  1182 / 2019AREA01 N.217 del 03.10.2019DETERMINA   IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER I TERRENI AGRICOLI (DECRETO LEGGE DEL 24 GENNAIO 2015 NUMERO 4 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE DEL 24 MARZO 2015 NUMERO 34). RICORSO COMUNE DI CASTROREALE C/MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE ED ALTRI. TAR DI ROMA R.G. N. 3084/2015. LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO ALL'AVV. ARDIZZONE LUCA0,0007/10/201922/10/2019
  1181 / 2019AREA01 N.216 del 03.10.2019DETERMINA   CONSUNTIVO SERVIZIO ECONOMATO 3° TRIMESTRE 2019 E VARIAZIONE IMPEGNO DI SPESA.0,0007/10/201922/10/2019
  1180 / 2019AREA05 N.204 del 02.10.2019DETERMINA   MANIFESTAZIONE PRESENTAZIONE LIBRO 'GIRO DI SICILIA IN 80 + 80 TAPPE ' 30 OTTOBRE C.A. IMPEGNO SOMMA.0,0007/10/201922/10/2019
  1179 / 2019AREA05 N.203 del 02.10.2019DETERMINA   CONSUNTIVO SERVIZIO ECONOMATO III TRIMESTRE 2019 E VARIAZIONE IMPEGNO DI SPESA.0,0007/10/201922/10/2019
  1178 / 2019AREA05 N.202 del 02.10.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE ASSEGNI CIVICI COMUNALI ANNO 2018 - MESE DI SETTEMBRE 2019.0,0007/10/201922/10/2019
  1177 / 2019AREA05 N.201 del 02.10.2019DETERMINA   FATTURE GAS METANO EDISON ENERGIA S.P.A. - P.I. IT08526440154 PER CONSUMI PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2019 NEI PLESSI SCOLASTICI DEL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.0,0007/10/201922/10/2019
  1176 / 2019AREA04 N.92 del 02.10.2019DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO ECONOMATO 4° TRIM. 2019.0,0007/10/201922/10/2019
  1175 / 2019AREA04 N.91 del 02.10.2019DETERMINA   CONCESSIONE DI N° 2 CELLE NEL CIMITERO DI CASTROREALE ALLA SIGNORA CICERO GIUSEPPA PER LA TUMULAZIONE DEL MARITO SIGNOR GAROFALO SEBASTIANO E PER LA FUTURA TUMULAZIONE DELLA STESSA.0,0007/10/201922/10/2019
  1174 / 2019AREA04 N.90 del 02.10.2019DETERMINA   CONSUNTIVO SERVIZIO ECONOMATO 3° TRIM. 2019.0,0007/10/201922/10/2019
  1173 / 2019AREA04 N.89 del 02.10.2019DETERMINA   PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01.08.2019 - 31.08.2019, CAMPO SPORTIVO PIETRO PALLIO E CIMITERO DELLA FRAZIONE BAFIA, ALLA ENEGAN LUCE GAS SPA. CON SEDE LEGALE IN FIRENZE AL VIALE SPARTACO LAVAGNINI N. 20. LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE ALLA BANCA SISTEMA S.P.A.0,0007/10/201922/10/2019
  1167 / 2019AREA01 N.215 del 01.10.2019DETERMINA   ATTRIBUZIONE PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE DIPENDENTE TRIPI CARMELA DALLA CAT. D/3 ALLA CAT.D/4 CON DECORRENZA 01.12.20180,0004/10/201919/10/2019
  1166 / 2019AREA01 N.214 del 01.10.2019DETERMINA   ATTRIBUZIONE PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE DIPENDENTE MUNAFO' FILIPPO DALLA CAT. D/6 ALLA CAT.D/7 CON DECORRENZA 01.12.20180,0004/10/201919/10/2019
  1165 / 2019AREA01 N.213 del 01.10.2019DETERMINA   ATTRIBUZIONE PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE DIPENDENTE BUGLISI NUNZIATO DALLA CAT. D/3 ALLA CAT.D/4 CON DECORRENZA 01.12.20180,0004/10/201919/10/2019
  1164 / 2019AREA01 N.212 del 01.10.2019DETERMINA   ATTRIBUZIONE PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE DIPENDENTE BUCCHERI GAETANO DALLA CAT. D/4 ALLA CAT.D/5 CON DECORRENZA 01.12.20180,0004/10/201919/10/2019
  1163 / 2019AREA01 N.211 del 01.10.2019DETERMINA   ATTRIBUZIONE PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE DIPENDENTE TORRE CARMELA DALLA CAT. C/5 ALLA CAT.C/6 CON DECORRENZA 01.12.20180,0004/10/201919/10/2019
  1162 / 2019AREA01 N.210 del 01.10.2019DETERMINA   ATTRIBUZIONE PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE DIPENDENTE STAGNO ANNA ROSA DALLA CAT. C/5 ALLA CAT.C/6 CON DECORRENZA 01.12.20180,0003/10/201918/10/2019
  1161 / 2019AREA01 N.209 del 01.10.2019DETERMINA   ATTRIBUZIONE PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE DIPENDENTE PAPALE MELINA DALLA CAT. C/4 ALLA CAT.C/5 CON DECORRENZA 01.12.20180,0003/10/201918/10/2019
  1160 / 2019AREA01 N.208 del 01.10.2019DETERMINA   ATTRIBUZIONE PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE DIPENDENTE MOTTA RICCARDO DALLA CAT. C/5 ALLA CAT.C/6 CON DECORRENZA 01.12.20180,0003/10/201918/10/2019
  1159 / 2019AREA01 N.207 del 01.10.2019DETERMINA   ATTRIBUZIONE PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE DIPENDENTE COPPOLINO SANTA DOMENICA DALLA CAT. C/5 ALLA CAT.C/6 CON DECORRENZA 01.12.2018 ;0,0003/10/201918/10/2019
  1158 / 2019AREA01 N.206 del 01.10.2019DETERMINA   ATTRIBUZIONE PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE DIPENDENTE CICERO GIUSEPPA DALLA CAT. C/5 ALLA CAT.C/6 CON DECORRENZA 01.12.20180,0003/10/201918/10/2019
  1157 / 2019AREA01 N.205 del 01.10.2019DETERMINA   ATTRIBUZIONE PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE DIPENDENTE CATALFAMO ANTONIO DALLA CAT. C/5 ALLA CAT.C/6 CON DECORRENZA 01.12.20180,0003/10/201918/10/2019
  1156 / 2019AREA01 N.204 del 01.10.2019DETERMINA   ATTRIBUZIONE PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE DIPENDENTE CAMPO DOMENICA DALLA CAT. C/5 ALLA CAT.C/6 CON DECORRENZA 01.12.20180,0003/10/201918/10/2019
  1155 / 2019AREA01 N.203 del 01.10.2019DETERMINA   ATTRIBUZIONE PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE DIPENDENTE RAPPAZZO CARMELO DALLA CAT. B/4 ALLA CAT.B/5 CON DECORRENZA 01.12.2018 ;0,0003/10/201918/10/2019
  1154 / 2019AREA01 N.202 del 01.10.2019DETERMINA   ATTRIBUZIONE PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE DIPENDENTE MARCHETTA ANTONINO DALLA CAT. B/2 ALLA CAT.B/3 CON DECORRENZA 01.12.2018 ;0,0003/10/201918/10/2019
  1153 / 2019AREA01 N.201 del 01.10.2019DETERMINA   ATTRIBUZIONE PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE DIPENDENTE LOMBARDO DAVIDE DALLA CAT. B/2 ALLA CAT.B/3 CON DECORRENZA 01.12.2018 ;0,0003/10/201918/10/2019
  1152 / 2019AREA01 N.200 del 01.10.2019DETERMINA   ATTRIBUZIONE PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE DIPENDENTE FAZIO TINDARO DALLA CAT. B/6 ALLA CAT.B/7 CON DECORRENZA 01.12.2018 ;0,0003/10/201918/10/2019
  1151 / 2019AREA01 N.199 del 01.10.2019DETERMINA   ATTRIBUZIONE PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE DIPENDENTE BUGLISI DOMENICO DALLA CAT. B/3 ALLA CAT.B/4 CON DECORRENZA 01.12.2018 ;0,0003/10/201918/10/2019
  1150 / 2019AREA03 N.130 del 01.10.2019DETERMINA   LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LE CONTRADE ARANGIARA E IMPISO A SEGUITO DELL'INTERRUZIONE PER FRANA IN C.DA ARANGIARA DEL COMUNE DI CASTROREALE - CODICE INTERVENTO 340_C09. DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI COLLAUDATORE DELLE OPERE IN CEMENTO ARMATO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016 SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO TRAMITE RDO SU MEPA. CUP J87H170008900020,0003/10/201918/10/2019
  1149 / 2019AREA03 N.129 del 01.10.2019DETERMINA   CONTRIBUTI IN FAVORE DEI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI RELATIVI A INVESTIMENTI NEL CAMPO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOSTENIBILE DELLA VIA CARCILE NELLA FRAZIONE PROTONOTARO E MESSA IN SICUREZZA DEL PARAPETTO MURARIO DELLA LIMITROFA PIAZZETTA DOTT. GIUSEPPE CAMPO. NOMINA PROGETTISTA E RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO.0,0003/10/201918/10/2019
  1148 / 2019AREA03 N.128 del 01.10.2019DETERMINA   SERVIZIO ECONOMATO: CONSUNTIVO E VARIAZIONE IMPEGNI 3° TRIMESTRE 2019. IMPEGNO 4° TRIMESTRE 2019.0,0003/10/201918/10/2019
  1147 / 2019AREA02 N.121 del 01.10.2019DETERMINA   AUTORIZZAZIONE COMPENSAZIONE SOMME IMU 2014/2019 SIG.RA MONASTERO LEONARDA RITA0,0003/10/201918/10/2019
  1146 / 2019AREA02 N.120 del 01.10.2019DETERMINA   AUTORIZZAZIONE COMPENSAZIONE SOMME IMU 2014/2019 AL SIGNOR PISTONE CALOGERO0,0003/10/201918/10/2019
  1145 / 2019AREA02 N.119 del 30.09.2019DETERMINA   CANCELLAZIONE FATTURA T.A.R.I. 2014 - RAVIDA' MARIA0,0003/10/201918/10/2019
  1144 / 2019AREA02 N.118 del 26.09.2019DETERMINA   SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLE PROCEDURE COATTIVE DEI TRIBUTI - POSTE ITALIANE S.P.A. PER CONTO DI ASSIST SRL INTEGRAZIONE DI IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATT.N. 8719169835 DEL 27.05.2019 CIG: ZF928863EB0,0003/10/201918/10/2019
  1143 / 2019AREA02 N.117 del 26.09.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 112103 DEL 18.9.2019 SERVIZIO DI BOLLETTAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO E T.I.A. AGOSTO 2019 POSTEL CIG. Z1128863280,0003/10/201918/10/2019
  1142 / 2019AREA05 N.200 del 26.09.2019DETERMINA   STAMPA DI NUMERO 10,000 BIGLIETTI COME TICKET D'INGRESSO AL MUSEO CIVICO. LIQUIDAZIONE SPESE.0,0003/10/201918/10/2019
  1141 / 2019AREA05 N.199 del 24.09.2019DETERMINA   SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE 'AZIONE SOCIALE' - P.I.01297770834. MESE DI AGOSTO 2019. CODICE CIG: ZAD21567690,0003/10/201918/10/2019
  1140 / 2019AREA04 N.88 del 26.09.2019DETERMINA   RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI (RCA E INFORTUNIO CONDUCENTE SU TARGA) DI PROPRIETÀ COMUNALE PER UN ANNO PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO- RETTIFICA DETERMINAZIONE SETTORIALE N. 87/2019. CODICE CIG: ZC429E00250,0003/10/201918/10/2019
  1128 / 2019AREA01 N.198 del 25.09.2019DETERMINA   PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE PERSONALE DIPENDENTE ANNUALITÀ 2019. APPROVAZIONE GRADUATORIA.0,0026/09/201911/10/2019
  1127 / 2019AREA03 N.127 del 24.09.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DELLA DIAGNOSI ENERGETICA DEGLI EDIFICI COMUNALI: PALAZZO PECULIO SEDE MUNICIPIO ED EDIFICIO SEDE PRO LOCO - APPROVAZIONE SCHEMA DISCIPLINARE - IMPEGNO SPESA. CIG: ZD129E2BD9.0,0026/09/201911/10/2019
  1126 / 2019AREA03 N.126 del 24.09.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ENEL SOLE PER MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2019.0,0026/09/201911/10/2019
  1125 / 2019AREA03 N.125 del 24.09.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ENEGAN S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE USI DIVERSI B.T. - AGOSTO 2019.0,0026/09/201911/10/2019
  1124 / 2019AREA03 N.124 del 24.09.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0710580 DEL 07.09.2019 EMESSA DA ENEGAN S.P.A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.0,0026/09/201911/10/2019
  1123 / 2019AREA03 N.123 del 24.09.2019DETERMINA   FORNITURA E POSA IN OPERA MATERIALE ED APPARECCHIATURE PER L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO NELLA FRAZIONE PROTONOTARO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/EL DEL 03.09.2019 ALLA DITTA ELETTROMECCANICA TAVILLA. CIG: Z1D29316E1.0,0026/09/201911/10/2019
  1122 / 2019AREA05 N.198 del 20.09.2019DETERMINA   FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MUSEO E SCUOLE DI CASTROREALE - AGOSTO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEGAN S.P.A. C.F. E P.IVA IT060174204870,0026/09/201911/10/2019
  1121 / 2019AREA05 N.197 del 20.09.2019DETERMINA   FORNITURA GAS NATURALE - AGOSTO 2019 - VIA G. SIRACUSA SNC SEDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA S.P.A. C.F. E P. IVA 06655971007.0,0026/09/201911/10/2019
  1120 / 2019AREA04 N.87 del 24.09.2019DETERMINA   RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI (RCA E INFORTUNIO CONDUCENTE SU TARGA) DI PROPRIETÀ COMUNALE PER UN ANNO PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO- AVVIO PROCEDURA TRAMITE RDO SU MEPA. APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA D'INVITO. CODICE CIG: ZC429E0025.0,0026/09/201911/10/2019
  1118 / 2019AREA02 N.116 del 20.09.2019DETERMINA   OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 111240 DEL 24.08.2019 SERVIZIO DI BOLLETTAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO E T.I.A. LUGLIO 2019 POSTEL CIG. Z1128863280,0024/09/201909/10/2019
  1117 / 2019AREA01 N.197 del 20.09.2019DETERMINA   ABBONAMENTO CORSO ON LINE DI FORMAZIONE ANTICORRUZIONE -ENTIONLINE- SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI - MAGGIOLI S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG: ZBC29D52680,0024/09/201909/10/2019
  1116 / 2019AREA01 N.196 del 19.09.2019DETERMINA   IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. PER PAGAMENTO BOLLETTA UTENZA PRESSO EDIFICIO COMUNALE SITO IN VIA ANNUNZIATA, 2 DI CASTROREALE CENTRO, ADIBITO A STRUTTURA DI ACCOGLIENZA-PROGETTO S.P.R.A.R.- 5° BIM. 20190,0024/09/201909/10/2019
  1115 / 2019AREA01 N.195 del 19.09.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE BOLLETTA ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. - 5° BIM. 20190,0024/09/201909/10/2019
  1114 / 2019AREA01 N.194 del 19.09.2019DETERMINA   IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ENEGAN S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO EDIFICIO COMUNALE SITO IN VIA ANNUNZIATA, 2 DI CASTROREALE CENTRO, ADIBITO A STRUTTURA DI ACCOGLIENZA - PROGETTO S.P.R.A.R ALLA BANCA SISTEMA S.P.A - MESE DI AGOSTO 2019 -0,0024/09/201909/10/2019
  1113 / 2019AREA01 N.193 del 19.09.2019DETERMINA   FORNITURA GAS ENEL ENERGIA SPA. EDIFICIO COMUNALE SITO IN VIA ANNUNZIATA, 2 DI CASTROREALE CENTRO, ADIBITO A STRUTTURA DI ACCOGLIENZA - PROGETTO S.P.R.A.R - MESE DI AGOSTO 2019- LIQUIDAZIONE FATTURA.0,0024/09/201909/10/2019
  1112 / 2019AREA01 N.192 del 19.09.2019DETERMINA   ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE AL SETTORE SEGRETERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.- CODICE CIG: Z1828E23BF0,0024/09/201909/10/2019
  1111 / 2019AREA01 N.191 del 19.09.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE N. 8719279161 DEL 16.09.2019, N. 8719279948 DEL 17.09.2019 E N. 8719279949 DEL 17.09.2019 A POSTE ITALIANE S.P.A- SERVIZIO DI AFFRANCATURA POSTALE CON PAGAMENTO POSTICIPATO A 30 GG. -CODICE CIG: Z77277777C.0,0024/09/201909/10/2019
  1108 / 2019AREA05 N.196 del 18.09.2019DETERMINA   ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO ECONOMATO 3° TRIMESTRE 2019.0,0020/09/201905/10/2019
  1107 / 2019AREA03 N.122 del 18.09.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO INCARICO PER: SERVIZIO DI VERIFICA DELL'IMPIANTO DI MESSA A TERRA E MANUTENZIONE MODULO TERMICO CALDAIA, IMPIANTO DI RISCALDAMENTO, NELL'EDIFICIO COMUNALE EX ASILO NIDO, SITO IN C.DA ANNUNZIATA, ATTUALMENTE ADIBITO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO S.P.R.A.R. SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI POLITICI. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLE DITTE: VERITEC SRL E SOTTILE FRANCESCO. CIG: Z3228A2157 - CIG: ZBD28A22870,0020/09/201905/10/2019
  1106 / 2019AREA03 N.121 del 18.09.2019DETERMINA   SERVIZIO ECONOMATO: ULTERIORE IMPEGNO 3° TRIMESTRE 2019.0,0020/09/201905/10/2019
  1105 / 2019AREA02 N.115 del 18.09.2019DETERMINA   COMPENSAZIONE VERSAMENTI IN ESUBERO CANONE ACQUEDOTTO ANNO 2014/2017 (ART.10 REGOLAMENTO COMUNALE) - COLAU BRIGITTE0,0020/09/201905/10/2019
  1104 / 2019AREA02 N.114 del 17.09.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10403 CANONE ISCRIZIONE FERMO AMMINISTRATIVO GENNAIO-FEBBRAIO 2019 - C.I.G. Z4129BC4850,0020/09/201905/10/2019
  1103 / 2019AREA02 N.113 del 17.09.2019DETERMINA   ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA E SISTEMISTICA SOFTWARE DEGLI UFFICI COMUNALI. II° SEM. 2019 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 34/PA E 35PA DEL 11.09.2019 ALLA DITTA DATA SYSTEM . CIG:ZD72728324 -ZDC2716D0E.0,0019/09/201904/10/2019
  1102 / 2019AREA02 N.112 del 17.09.2019DETERMINA   RACCOLTA E TRASPORTO IN DISCARICA DEI RR.SS.UU.- FATT. N.293/E DEL 31.08.2019 MESE DI AGOSTO 2019. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CARUTER S.R.L. CIG:67538361C80,0019/09/201904/10/2019
  1101 / 2019AREA02 N.111 del 17.09.2019DETERMINA   CONFERIMENTO RR. SS.UU. PRESSO DISCARICA DI C.DA GROTTE S. GIORGIO CATANIA - SICULA TRASPORTI S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATT. N.2512 DEL 31.08.2019 MESE DI AGOSTO 2019. CIG:Z8C26D21F50,0019/09/201904/10/2019
  1100 / 2019AREA02 N.110 del 17.09.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LAVORAZIONE DEI RIFIUTI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE (RAEE) NONCHÉ RIFIUTI IN CARTA E CARTONI, IMBALLAGGI I VETRO,LEGNO, METALLI MISTI, E MATERIALE INGOMBRANTE PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUA SUL TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 313/E DEL 12.09.2019 MESE AGOSTO. CIG:Z0426D21940,0019/09/201904/10/2019
  1099 / 2019AREA01 N.190 del 16.09.2019DETERMINA   RETTIFICA DETERMINA N. 66 DEL 15.04.2019 AVENTE PER OGGETTO ' CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2019- COSTITUZIONE UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO. NOMINA RESPONSABILE'0,0019/09/201904/10/2019
  1098 / 2019AREA01 N.189 del 16.09.2019DETERMINA   IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ENEGAN S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO COMUNALE SITO IN PIAZZA G. MARCONI, 2, ALLA BANCA SISTEMI S.P.A.-P.I. IT06017420487-MESE DI AGOSTO 20190,0019/09/201904/10/2019
  1097 / 2019AREA01 N.188 del 16.09.2019DETERMINA   IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ENEGAN S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALE ALLA BANCA SISTEMI S.P.A.- MESI DI AGOSTO 2019 - P.I. IT06017420487-0,0019/09/201904/10/2019
  1096 / 2019AREA01 N.187 del 16.09.2019DETERMINA   IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLA ENEL ENERGIA SPA. NELLA SALA VENINI DI CASTROREALE CENTRO- P.I. 06655971007- PERIODO LUGLIO-AGOSTO 20190,0019/09/201904/10/2019
  1095 / 2019AREA02 N.109 del 16.09.2019DETERMINA   APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE A.C.I. PER ISCRIZIONE FERMO AMMINISTRATIVO. IMPEGNO SPESA ANNO 2019 CIG: Z4129BC4850,0019/09/201904/10/2019
  1094 / 2019AREA03 N.120 del 13.09.2019DETERMINA   FORNITURA E MESSA IN OPERA DI QUADRO ELETTRICO DI PROTEZIONE LINEA, PER ADEGUAMENTO LINEA GENERALE E AGGIORNAMENTO PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO, NELL'EDIFICIO COMUNALE EX ASILO NIDO, SITO IN C.DA ANNUNZIATA, ATTUALMENTE ADIBITO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO S.P.R.A.R. SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI POLITICI. APPROVAZIONE PREVENTIVO - IMPEGNO SPESA. AFFIDAMENTO LAVORI. CIG: Z3729C1625.0,0019/09/201904/10/2019
  1093 / 2019AREA03 N.119 del 13.09.2019DETERMINA   INTERVENTO URGENTE PER RIPARAZIONE POMPE DI SOLLEVAMENTO NEL DEPURAZIONE SITO NELLA CONTRADA FONDACARSO DI CASTROREALE. APPROVAZIONE PREVENTIVO - AFFIDAMENTO - IMPEGNO SPESA. CIG: Z8D29C15CB.0,0019/09/201904/10/2019
  1092 / 2019AREA01 N.186 del 13.09.2019DETERMINA   FORNITURA GAS ENEL ENERGIA SPA. EDIFICIO COMUNALE SITO IN VIA ANNUNZIATA, 2 DI CASTROREALE CENTRO, ADIBITO A STRUTTURA DI ACCOGLIENZA - PROGETTO S.P.R.A.R - MESE DI LUGLIO 2019- LIQUIDAZIONE FATTURA.0,0019/09/201904/10/2019
  1091 / 2019AREA01 N.185 del 13.09.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE NELLA SALA VENINI - CASTROREALE CENTRO ALLA EDISON ENERGIA S.P.A. - MAGGIO/GIUGNO 20190,0019/09/201904/10/2019
  1090 / 2019AREA01 N.184 del 13.09.2019DETERMINA   IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. PER PAGAMENTO BOLLETTA NUMERO VERDE MESE DI SETTEMBRE 2019.0,0019/09/201904/10/2019
  1089 / 2019AREA05 N.195 del 13.09.2019DETERMINA   ORGANIZZAZIONE SERVIZIO PER LA STAMPA DI NUMERO 10,000 BIGLIETTI COME TICKET D'INGRESSO AL MUSEO CIVICO- AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO SPESA. CODICE C.I.G. ZA929BFFED0,0019/09/201904/10/2019
  1088 / 2019AREA05 N.194 del 12.09.2019DETERMINA   ACQUISTO BUONI LIBRO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE .0,0019/09/201904/10/2019
  1087 / 2019AREA05 N.193 del 12.09.2019DETERMINA   FORNITURA PNEUMATICI PER LO SCUOLABUS DI PROPRIETÀ COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA. CODICE CIG: Z7829490600,0019/09/201904/10/2019
  1086 / 2019AREA05 N.192 del 12.09.2019DETERMINA   FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MUSEO E SCUOLE DI CASTROREALE - LUGLIO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEGAN S.P.A. C.F. E P.IVA IT060174204870,0019/09/201904/10/2019
  1085 / 2019AREA05 N.191 del 12.09.2019DETERMINA   FORNITURA GAS NATURALE - LUGLIO 2019 - VIA G. SIRACUSA SNC SEDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA S.P.A. C.F. E P. IVA 06655971007.0,0019/09/201904/10/2019
  1084 / 2019AREA05 N.190 del 12.09.2019DETERMINA   MANIFESTAZIONE ' TRANSIZIONI, PERFORMANCE DI DANZA 13 SETTEMBRE C.A.'. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA.0,0019/09/201904/10/2019
  1081 / 2019AREA01 N.183 del 13.09.2019DETERMINA   PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE PERSONALE DIPENDENTE ANNUALITÀ 2018. APPROVAZIONE GRADUATORIA.0,0013/09/201928/09/2019
  1080 / 2019AREA03 N.118 del 12.09.2019DETERMINA   RIPARAZIONE AUTOMEZZO LAND ROVER TARGATO ME 500385 IN DOTAZIONE AL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO. RETTIFICA DETERMINA N. 84/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2019 ALLA DITTA VALENTI ANTONINO. CIG: Z2828949E2.0,0013/09/201928/09/2019
  1079 / 2019AREA03 N.117 del 12.09.2019DETERMINA   'LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEL MUSEO CIVICO DI CASTROREALE' - DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 107, LEGGE 30.12.2018 N. 145 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27 DEL 03.09.2019 - ACCONTO SULLO STATO FINALE, ALLA DITTA EDILIZIA MILONE SRL. CUP: J85I19000090001 - CIG: 7829372A28.0,0013/09/201928/09/2019
  1078 / 2019AREA04 N.86 del 12.09.2019DETERMINA   'ACQUISTO A MEZZO DI CONTRATTO DI LEASING DI UN VEICOLO COMMERCIALE PER IL TRASPORTO DI PERSONE E MERCI, MODELLO PORTER MAXXI HS, VERSIONE RIBALTABILE LUNGO, DA DESTINARE AGLI OPERATORI COMUNALI PER I SERVIZI DI ISTITUTO'. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALL'ANTICIPO, BOLLO SU CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI. CIG: Z3428ED7DB.0,0013/09/201928/09/2019
  1076 / 2019AREA05 N.189 del 12.09.2019DETERMINA   ASSEGNO DI MATERNITÀ AI SENSI DELL'ART.74 D. LGS N 151 DEL 23/03/2001. TRASMISSIONE INPS - ISTANZA PROT. N. 8740/2019.0,0013/09/201928/09/2019
  1075 / 2019AREA05 N.188 del 12.09.2019DETERMINA   ACQUISTO TONER PER FOTOCOPIATRICE PER LA BIBLIOTECA. LIQUIDAZIONE FATTURA. CODICE CIG: Z11296D0950,0013/09/201928/09/2019
  1074 / 2019AREA05 N.187 del 11.09.2019DETERMINA   IMPEGNO SOMMA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO. ISTANTE PROT. N. 6979/2019.0,0013/09/201928/09/2019
  1073 / 2019AREA05 N.186 del 10.09.2019DETERMINA   MANIFESTAZIONI 'GUSTANDO L'ARTE 3 IL 04 AGOSTO E NOTTE MEDIEVALE AL BORGO 16 AGOSTO C.A.' LIQUIDAZIONE SPESE.0,0013/09/201928/09/2019
  1072 / 2019AREA04 N.85 del 11.09.2019DETERMINA   'INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E REVISIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D. LGS. 81 /2008'. LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG: ZD8244F8A8.0,0012/09/201927/09/2019
  1071 / 2019AREA02 N.108 del 11.09.2019DETERMINA   AVVIO NUOVA ATTIVITÀ DI BAR SENZA CUCINA/LABORATORIO NEI LOCALI IN CUI SI ESERCITA ,CON REGOLARE LICENZA, L'ATTIVITÀ DI RIVENDITA DI TABACCHI GIÀ A NOME DI MARCHETTA CARLO0,0012/09/201927/09/2019
  1070 / 2019AREA02 N.107 del 11.09.2019DETERMINA   CONFERIMENTO E STOCCAGGIO DEI RIFIUTI ORGANICI CODICE CER 200108 - PROVENIENTI DAL COMUNE DI CASTROREALE PARTE DELL'A.R.O., DEI COMUNI DI TERME VIGLIATORE, CASTROREALE E RODI' MILICI PRESSO L'IMPIANTO ECOX SRL., SITO NELLA ZONA INDUSTRIALE DEL COMUNE DI TERMINI IMERESE. PRESA ATTO BOZZA DI CONTRATTO CON LA ECOX SRL E LA G.M. SRL. IMPEGNO DELLE SOMME. CODICE CIG: Z6329B61D5.0,0012/09/201927/09/2019
  1069 / 2019AREA01 N.182 del 11.09.2019DETERMINA   CONCESSIONE CONGEDO STRAORDINARIO DIPENDENTE SIG,RA C.G. , AI SENSI DELL'ART. 42, CO 5 DEL D.LGS. N. 151/2001 E S.M.I.0,0012/09/201927/09/2019
  1068 / 2019AREA02 N.106 del 10.09.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE N.781 PA DI ASSIST S.P.A. COMPENSI ATTIVITÀ' DI RECUPERO CREDITI APRILE 2019. CIG : Z78288627C0,0012/09/201927/09/2019
  1067 / 2019AREA03 N.116 del 10.09.2019DETERMINA   LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA IN FUNZIONE DELLA PRESENZA DI AREE DEGRADATE, NELLA FRAZIONE BAFIA - II° STRALCIO (1° E 2° LOTTO). CUP: J89J1700023301 - CIG: 7307144DF9. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 106 DEL 13.08.2019 DI IMPEGNO SOMME. LIQUIDAZIONE ACCONTO SULLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ALLA ARCOTEC ENGINEERING SRL.0,0012/09/201927/09/2019
  1066 / 2019AREA05 N.185 del 09.09.2019DETERMINA   SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE PER UNA ALUNNA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 - APPROVAZIONE FOGLIO PATTI E CONDIZIONI - AFFIDAMENTO SERVIZIO - IMPEGNO SOMMA. CODICE CIG: Z7129A85140,0012/09/201927/09/2019
  1065 / 2019AREA03 N.115 del 09.09.2019DETERMINA   : FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDIZIONATORI D'ARIA NELL'EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A CASERMA CARABINIERI, SITO IN CASTROREALE SALITA FEDERICO II°, CON SOSTITUZIONE DI QUELLI GIÀ INSTALLATI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/EL DEL 29.07.2019 ALLA DITTA SOTTILE FRANCESCO. CIG: Z1C292E5960,0011/09/201926/09/2019
  1064 / 2019AREA04 N.84 del 06.09.2019DETERMINA   PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01.07.2019 - 31.07.2019, CAMPO SPORTIVO PIETRO PALLIO E CIMITERO DELLA FRAZIONE BAFIA, ALLA ENEGAN LUCE GAS SPA. CON SEDE LEGALE IN FIRENZE AL VIALE SPARTACO LAVAGNINI N. 20. LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE ALLA BANCA SISTEMA S.P.A.0,0011/09/201926/09/2019
  1063 / 2019AREA04 N.83 del 06.09.2019DETERMINA   LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEL FIAT FIORINO TARGATO ME 496454 DI PROPRIETÀ COMUNALE, IN USO AGLI OPERAI PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI ISTITUZIONALI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 31.07.2019 ALLA DITTA VALENTI ANTONINO. CODICE CIG: Z9928D6502.0,0011/09/201926/09/2019
  1062 / 2019AREA04 N.82 del 06.09.2019DETERMINA   PAGAMENTO FORNITURE GAS NATURALE, CAMPO SPORTIVO PIETROPALLIO - LIQUIDAZIONE FATTURA, ALLA EDISON ENERGIE S.P.A. - PERIODO DAL 01.05.2019 AL 30.06.2019.0,0011/09/201926/09/2019
  1061 / 2019AREA04 N.81 del 06.09.2019DETERMINA   ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE CON AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A MEZZO ME.PA. ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE LUGLIO - AGOSTO 2019.CODICE CIG: Z8A28AF4540,0011/09/201926/09/2019
  1060 / 2019AREA04 N.80 del 05.09.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE CARBURANTE ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FATTURA N. PJ1603971 DEL 31.08.2019 PER L' AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGATA BH732HW IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE - CODICE CIG: ZF1270517A0,0011/09/201926/09/2019
  1059 / 2019AREA04 N.79 del 05.09.2019DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER PARTECIPAZIONE CORSI DI TIRO N. 1 ASSISTENTE CAPO DI P.M. COD. CIG: ZA229A4EA20,0011/09/201926/09/2019
  1058 / 2019AREA03 N.114 del 04.09.2019DETERMINA   INTERVENTO URGENTE DI PULIZIA POZZETTO DI ARRIVO REFLUI IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI PROTONOTARO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 2/19 DEL 08.08.2019 ALLA DITTA CICERO NATALINO. CIG: Z9728B5DCD.0,0011/09/201926/09/2019
  1057 / 2019AREA03 N.113 del 04.09.2019DETERMINA   ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI ADIBITI ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO E PER COMPITI D'ISTITUTO DALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ01603970 DEL 31.08.2019 ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. CIG: ZB428BD564.0,0011/09/201926/09/2019
  1051 / 2019AREA01 N.181 del 03.09.2019DETERMINA   ASSENZA DAL SERVIZIO SEGRETARIO COMUNALE E PERSONALE DIPENDENTE. PRESA ATTO.0,0006/09/201921/09/2019
  1050 / 2019AREA03 N.112 del 03.09.2019DETERMINA   LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA IN FUNZIONE DELLA PRESENZA DI AREE DEGRADATE, NELLA FRAZIONE BAFIA - II° STRALCIO (1° E 2° LOTTO). CUP: J89J1700023301 - CIG: 7307144DF9. RETTIFICA DISCIPLINARE D'INCARICO CON LA SOCIETÀ ARCOTEC ENGINEERING SRL.0,0006/09/201921/09/2019
  1049 / 2019AREA05 N.184 del 03.09.2019DETERMINA   ACCORDO QUADRO FC1_Q8 - ACQUISTO CARBURANTE PER GLI SCUOLABUS COMUNALI MEDIANTE FUEL CARD, LOTTO 1 - IMPEGNO DI SPESA PER L'A.S. 2019/2020 CODICE CIG (ACCORDO QUADRO) 7528383A2D - CODICE CIG FORNITURA: Z7C299F7EA.0,0006/09/201921/09/2019
  1048 / 2019AREA05 N.183 del 02.09.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE ASSEGNI CIVICI COMUNALI ANNO 2018 - MESE DI AGOSTO 2019.0,0006/09/201921/09/2019
  1047 / 2019AREA03 N.111 del 02.09.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ENEL SOLE PER MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2019.0,0006/09/201921/09/2019
  1046 / 2019AREA03 N.110 del 02.09.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ENEGAN S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE USI DIVERSI B.T. - LUGLIO 2019.0,0006/09/201921/09/2019
  1045 / 2019AREA03 N.109 del 02.09.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0621790 DEL 09.08.2019 EMESSA DA ENEGAN S.P.A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.0,0006/09/201921/09/2019
  1044 / 2019AREA03 N.108 del 02.09.2019DETERMINA   ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI ADIBITI ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO E PER COMPITI D'ISTITUTO DALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ01488153 DEL 31.07.2019 ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. CIG: ZB428BD564.0,0006/09/201921/09/2019
  1043 / 2019AREA03 N.107 del 02.09.2019DETERMINA   LAVORI DI: 'MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DELLE RELATIVE LINEE ELETTRICHE DI PROPRIETÀ COMUNALE, PER LA DURATA DI ANNI UNO'. LIQUIDAZIONE FATTURA N.5/EL DEL 13.08.2019 ALLA DITTA SOTTILE FRANCESCO CIG: Z8A26C9A1D.0,0006/09/201921/09/2019
  1040 / 2019AREA02 N.105 del 29.08.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LAVORAZIONE DEI RIFIUTI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE (RAEE) NONCHÉ RIFIUTI IN CARTA E CARTONI, IMBALLAGGI I VETRO,LEGNO, METALLI MISTI, E MATERIALE INGOMBRANTE PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUA SUL TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 283/E DEL 12.08.2019 MESE LUGLIO. CIG:Z0426D21940,0004/09/201919/09/2019
  1039 / 2019AREA02 N.104 del 29.08.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO RACCOLTA E TRASPORTO IN DISCARICA FUORI PROVINCIA, DEI RIFIUTI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE (RAEE) NONCHÉ RIFIUTI IN CARTA E CARTONI, IMBALLAGGI I VETRO,LEGNO, METALLI MISTI, E MATERIALE INGOMBRANTE PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUA SUL TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATT. N. 276/E DEL 31.07.2019 APRILE- MAGGIO E GIUGNO 2019 DITTA CARUTER SRL. CIG:67538361C80,0004/09/201919/09/2019
  1038 / 2019AREA02 N.103 del 29.08.2019DETERMINA   RACCOLTA E TRASPORTO IN DISCARICA DEI RR.SS.UU.- FATT. N.256/E DEL 31.07.2019 MESE DI LUGLIO 2019. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CARUTER S.R.L. CIG:67538361C80,0004/09/201919/09/2019
  1037 / 2019AREA02 N.102 del 29.08.2019DETERMINA   : AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LAVORAZIONE DEI RIFIUTI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE (RAEE) NONCHÉ RIFIUTI IN CARTA E CARTONI, IMBALLAGGI I VETRO,LEGNO, METALLI MISTI, E MATERIALE INGOMBRANTE PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUA SUL TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 241/E DEL 17.07.2019 MESE GIUGNO. CIG:Z0426D21940,0004/09/201919/09/2019
  1036 / 2019AREA02 N.101 del 29.08.2019DETERMINA   CONFERIMENTO RR. SS.UU. PRESSO DISCARICA DI C.DA GROTTE S. GIORGIO CATANIA - SICULA TRASPORTI S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATT. N.2245 DEL 31.07.2019 MESE DI LUGLIO E COMPENSAZIONE GIUSTA NOTA DI CREDITO N.1937 DEL 12.07.2019 CIG:Z8C26D21F50,0004/09/201919/09/2019
  1035 / 2019AREA05 N.182 del 27.08.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE RETTA PRO-DIE ISTANTI N. 564/2019, N. 592/2019 E N. 1043/2019 - II TRIMESTRE 20190,0004/09/201919/09/2019
  1024 / 2019AREA02 N.100 del 27.08.2019DETERMINA   COMPENSAZIONE VERSAMENTI IN ESUBERO T.A.R.I. 2018 (RUOLO 2019) -ART. 10 REGOLAMENTO COMUNALE0,0028/08/201912/09/2019
  1023 / 2019AREA01 N.180 del 26.08.2019DETERMINA   ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE AL SETTORE SEGRETERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.- CODICE CIG: Z1828E23BF0,0028/08/201912/09/2019
  1022 / 2019AREA01 N.179 del 26.08.2019DETERMINA   ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE AL SETTORE SEGRETERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.- CODICE CIG: Z1828E23BF0,0028/08/201912/09/2019
  1021 / 2019AREA01 N.178 del 26.08.2019DETERMINA   IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ENEGAN S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALE ALLA BANCA SISTEMI S.P.A.- MESI DI GIUGNO-LUGLIO 2019 - P.I. IT06017420487-0,0028/08/201912/09/2019
  1020 / 2019AREA01 N.177 del 23.08.2019DETERMINA   IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ENEGAN S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO EDIFICIO COMUNALE SITO IN VIA ANNUNZIATA, 2 DI CASTROREALE CENTRO, ADIBITO A STRUTTURA DI ACCOGLIENZA - PROGETTO S.P.R.A.R ALLA BANCA SISTEMA S.P.A - MESE DI LUGLIO 2019.0,0028/08/201912/09/2019
  1019 / 2019AREA01 N.176 del 23.08.2019DETERMINA   IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ENEGAN S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO COMUNALE SITO IN PIAZZA G. MARCONI, 2, ALLA BANCA SISTEMI S.P.A.-P.I. IT06017420487-MESI DI GIUGNO-LUGLIO 2019.0,0028/08/201912/09/2019
  1018 / 2019AREA01 N.175 del 23.08.2019DETERMINA   RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SEGRETARIO COMUNALE. - ANNO 2019 - 1° SEMESTRE-.0,0028/08/201912/09/2019
  1017 / 2019AREA05 N.181 del 23.08.2019DETERMINA   SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA-RESTITUZIONE SOMME ANNO SCOLASTICO 2018/2019 . IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE0,0028/08/201912/09/2019
  1016 / 2019AREA05 N.180 del 22.08.2019DETERMINA   SERVIZIO DI CONDUZIONE DELLO SCUOLABUS COMUNALE ANNO SCOLASTICO 2019/2020. - APPROVAZIONE FOGLIO PATTI E CONDIZIONI - AFFIDAMENTO SERVIZIO - IMPEGNO SOMMA. CODICE CIG: Z1729840E50,0028/08/201912/09/2019
  1015 / 2019AREA05 N.179 del 19.08.2019DETERMINA   FATTURE GAS METANO EDISON ENERGIA S.P.A. - P.I. IT08526440154 PER CONSUMI PERIODO MAGGIO- GIUGNO NEI PLESSI SCOLASTICI DEL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.0,0028/08/201912/09/2019
  1012 / 2019AREA05 N.177 del 14.08.2019DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTATIME-NET SRL PER TRAFFICO VOCE VOIP - LUGLIO 20190,0026/08/201910/09/2019
  1011 / 2019AREA01 N.174 del 21.08.2019DETERMINA   ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DI DOMENICA 26 MAGGIO 2019. APPROVAZIONE RENDICONTO.0,0026/08/201910/09/2019
  1010 / 2019AREA01 N.173 del 21.08.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8719169837 DEL 27.05.2019 A POSTE ITALIANE S.P.A- PER SPESE POSTALI SOSTENUTE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019.0,0026/08/201910/09/2019
  1009 / 2019AREA01 N.172 del 21.08.2019DETERMINA   REVOCA DETERMINA N. 121 DEL 18.06.2019. AVENTE PER OGGETTO 'LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8719169835 DEL 27.05.2019 A POSTE ITALIANE S.P.A- SERVIZIO DI AFFRANCATURA POSTALE CON PAGAMENTO POSTICIPATO A 30 GG. -CODICE CIG: Z77277777C.'0,0026/08/201910/09/2019
  1008 / 2019AREA01 N.171 del 19.08.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA TIME NET SRL PER TRAFFICO VOCE SERVIZIO VOIPSTAR GENERATO NEL PERIODO 07/2019.0,0026/08/201910/09/2019
  1007 / 2019AREA01 N.170 del 19.08.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE N. 8719241158 DEL 26.07.2019, N. 8719243153 DEL 30.07.2019 E 8719243154 DEL 30.07.2019 A POSTE ITALIANE S.P.A- SERVIZIO DI AFFRANCATURA POSTALE CON PAGAMENTO POSTICIPATO A 30 GG. -CODICE CIG: Z77277777C.0,0026/08/201910/09/2019
  1006 / 2019AREA01 N.169 del 19.08.2019DETERMINA   CANONE ABBONAMENTO ADSL - LINEA MUNICIPIO- 6° BIM. 2019 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28/2019 DEL 02.08.2019 ALLA DITTA GIOVANNI RUGOLO.0,0026/08/201910/09/2019
  1005 / 2019AREA01 N.168 del 19.08.2019DETERMINA   CANONE ABBONAMENTO 5° BIM. 2019 LINEA VOIP -LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32/2019 DEL 02.08.2019 ALLA DITTA INDIVIDUALE GIOVANNI RUGOLO P.IVA 00354370836 RGLGNN74E32L219Y, CON SEDE IN FURNARI, VIA TORREFORTE, 5.0,0026/08/201910/09/2019
  1004 / 2019AREA01 N.167 del 19.08.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33 DEL 02.08.2019 ALLA DITTA INDIVIDUALE GIOVANNI RUGOLO - CANONE ADSL 6° BIM. 2019 PRESSO L'EDIFICIO COMUNALE SITO IN VIA ANNUNZIATA, 2 DI CASTROREALE CENTRO ADIBITO A STRUTTURA DI ACCOGLIENZA - PROGETTO S.P.R.A.R.0,0026/08/201910/09/2019
  1002 / 2019AREA01 N.166 del 19.08.2019DETERMINA   ISTANTE PROT. N. 7904 DEL 13.08.2019 - CONCESSIONE PERMESSO MENSILE AI SENSI DELL'ART. 33, 3° COMMA, L. 104/92, PER ASSISTENZA AL CONIUGE PER L'ANNO 2019.0,0020/08/201904/09/2019
  1001 / 2019AREA05 N.178 del 14.08.2019DETERMINA   IMPEGNO SOMMA PER LA 'FEDERAZIONE CACCIA REGIONI D'EUROPA GUARDIE FAUNISTICO AMBIENTALE SEZIONE PROVINCIALE DI MESSINA PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA DEL TERRITORIO E SUPPORTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE NELLE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE E FESTE RELIGIOSE' CON LA QUALE È STATA STIPULATA UNA CONVENZIONE IL 12 AGOSTO 2019.0,0020/08/201904/09/2019
  1000 / 2019AREA05 N.176 del 14.08.2019DETERMINA   ACQUISTO CARBURANTE PER GLI SCUOLABUS DI PROPRIETÀ COMUNALE CON AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A MEZZO ME.PA ALLA KWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI LUGLIO 2019 - CODICE CIG (DERIVATO) Z3186544D - CIG (CONVENZIONE) 6046322EBE0,0020/08/201904/09/2019
  999 / 2019AREA03 N.106 del 13.08.2019DETERMINA   LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA IN FUNZIONE DELLA PRESENZA DI AREE DEGRADATE, NELLA FRAZIONE BAFIA - II° STRALCIO (1° E 2° LOTTO). CUP: J89J1700023301 - CIG: 7307144DF9. IMPEGNO SOMME. LIQUIDAZIONE ACCONTO SULLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ALLA ARCOTEC ENGINEERING SRL.0,0020/08/201904/09/2019
  998 / 2019AREA03 N.105 del 12.08.2019DETERMINA   'LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEL MUSEO CIVICO DI CASTROREALE' - DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 107, LEGGE 30.12.2018 N. 145 - PRESA ATTO STATO FINALE. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO RIMODULATO. IMPEGNO SOMME. CUP: J85I19000090001. CIG: 7829372A28.0,0020/08/201904/09/2019
  997 / 2019AREA05 N.175 del 12.08.2019DETERMINA   FORNITURA SERVIZIO DI CONDUZIONE DELLO SCUOLABUS COMUNALE. TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2018/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA N 103PA/19, MESE DI GIUGNO 2019 - ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA ' AZIONE SOCIALE' - P.I. 01297770834- CODICE CIG Z2524AC9C90,0020/08/201904/09/2019
  996 / 2019AREA05 N.174 del 12.08.2019DETERMINA   CANONE ABBONAMENTO ADSL 6° BIMESTRE 2019 SCUOLE, BIBLIOTECA. DITTA GIOVANNI RUGOLO - P.I. 03354370839 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.0,0020/08/201904/09/2019
  995 / 2019AREA05 N.173 del 12.08.2019DETERMINA   : LINEA ADSL.- DITTA GIOVANNI RUGOLO - P.I. 03354370839 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE0,0020/08/201904/09/2019
  994 / 2019AREA05 N.172 del 09.08.2019DETERMINA   SOCIALE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE 'AZIONE SOCIALE' - P.I.01297770834. MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019. CODICE CIG: ZAD21567690,0020/08/201904/09/2019
  993 / 2019AREA05 N.171 del 09.08.2019DETERMINA   EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTANTE PROT. N 1504 DEL 11/02/2019 - II SEMESTRE 2019 ASSISTENZA A MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE. IMPEGNO SPESA.0,0020/08/201904/09/2019
  992 / 2019AREA05 N.170 del 09.08.2019DETERMINA   RETTA PRO-DIE - IMPEGNO DI SPESA II SEMESTRE 20190,0020/08/201904/09/2019
  991 / 2019AREA05 N.169 del 09.08.2019DETERMINA   RETTA DI RICOVERO MINORE PRESSO COMUNITÀ ALLOGGIO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA SOCIETÀ COOPERATIVA AUXILIUM DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO. - MESE DI LUGLIO - CODICE C.I.G. ZDC28A5315.0,0020/08/201904/09/2019
  990 / 2019AREA05 N.168 del 09.08.2019DETERMINA   AFFIDO ETERO FAMILIARE PER N 1 MINORE - LIQUIDAZIONE POLIZZE RC E INFORTUNI - UNIPOL-SAI - P.I. 00818570012 - CODICE CIG - ZE329587DC0,0020/08/201904/09/2019
  981 / 2019AREA01 N.165 del 13.08.2019DETERMINA   AVVISO PER IL RICEVIMENTO DI CANDIDATURE PER LA COPERTURA DI UN(1) POSTO DI CAT. D, PROFILO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO MANUTENTIVO INFRASTRUTTURALE, CON CONNESSO INCARICO DI RESPONSABILE IN POSIZIONE ORGANIZZATIVA A TEMPO DETERMINATO, PART-TIME (18 ORE SETTIMANALI), CON PROCEDURA DI NATURA CIVILISTICA, AI SENSI DELL'ART.51, COMMA 5, DELLA L.142/90 COSÌ COME RECEPITA DALLA L.R. 48/91 ED ART.110,COMMA 1, DEL D.LGS. N.267/20000,0013/08/201928/08/2019
  979 / 2019AREA05 N.166 del 07.08.2019DETERMINA   ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DUE BUS NAVETTA IN OCCASIONE DELLA FESTA DEL CRISTO LUNGO. DOMENICA 25 AGOSTO 2019- AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO SPESA. CODICE C.I.G. Z80296D01B0,0012/08/201927/08/2019
  978 / 2019AREA05 N.165 del 07.08.2019DETERMINA   MANIFESTAZIONE 'CONCERTO MUSICALE CON L'ORCHESTRA DI FIATI CITTÀ DI MILAZZO CON LA PARTECIPAZIONE DI CANTANTI LIRICI IL 19 AGOSTO C.A.'. IMPEGNO SOMMA0,0012/08/201927/08/2019
  977 / 2019AREA05 N.167 del 07.08.2019DETERMINA   MANIFESTAZIONE 'INCASTRO FESTIVAL' SVOLTASI DAL 07 ALL'11 LUGLIO 2019. LIQUIDAZIONE SPESE.0,0012/08/201927/08/2019
  976 / 2019AREA01 N.164 del 07.08.2019DETERMINA   CONTRATTO REP. N. 1670 COMUNE DI CASTROREALE/DITTA EDILCENTRO DI MARCHETTA SIMONE IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE IMPOSTA REGISTRAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE0,0012/08/201927/08/2019
  975 / 2019AREA04 N.78 del 09.08.2019DETERMINA   CONCESSIONE DI N° 2 CELLE NEL CIMITERO DI PROTONOTARO AL SIGNOR CHIOFALO GAETANO PER LA TUMULAZIONE DELLA SALMA DELLA MADRE SIGNORA BARRESI ROSA E PER LA FUTURA TUMULAZIONE DEL PADRE SIGNOR CHIOFALO NICOLA.0,0012/08/201927/08/2019
  972 / 2019AREA02 N.99 del 08.08.2019DETERMINA   APPROVAZIONE RUOLO CANONE ACQUA FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 20180,0012/08/201927/08/2019
  964 / 2019AREA05 N.164 del 05.08.2019DETERMINA   ACQUISTO TONER PER FOTOCOPIATRICE PER LA BIBLIOTECA. AFFIDAMENTO SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG: Z11296D0950,0006/08/201921/08/2019
  963 / 2019AREA05 N.163 del 05.08.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE ASSEGNI CIVICI COMUNALI ANNO 2018 - PERIODO 15-31 LUGLIO 20190,0006/08/201921/08/2019
  962 / 2019AREA01 N.163 del 02.08.2019DETERMINA   ASSENZA DAL SERVIZIO PERSONALE DIPENDENTE. PRESA ATTO.0,0006/08/201921/08/2019
  961 / 2019AREA04 N.77 del 02.08.2019DETERMINA   CONCESSIONE DI N° 1 CELLA NEL CIMITERO DI BAFIA AL SIGNOR PRESTIPINO SALVATORE PER LA TUMULAZIONE DELLE CENERI DELLA MOGLIE SIGNORA CASTELLANO SILVIA E PER LA FUTURA TUMULAZIONE DELLE CENERI DELLO STESSO SIGNOR PRESTIPINO SALVATORE.0,0006/08/201921/08/2019
  960 / 2019AREA02 N.98 del 30.07.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE N.1353 PA DI ASSIST S.P.A. GESTIONE CASELLA POSTALE ANNO 2018. CIG Z78288627C0,0006/08/201921/08/2019
  959 / 2019AREA05 N.162 del 29.07.2019DETERMINA   AFFIDO ETERO FAMILIARE PER N 1 MINORE - ACCENSIONE POLIZZA RCT E INFORTUNI - AFFIDAMENTO SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA - CODICE CIG: ZE329587DC0,0006/08/201921/08/2019
  936 / 2019AREA02 N.97 del 29.07.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE N.1194 PA DI ASSIST S.P.A. COMPENSI ATTIVITÀ' DI RECUPERO CREDITI GIUGNO 2019. CIG Z78288627C0,0030/07/201914/08/2019
  935 / 2019AREA04 N.76 del 29.07.2019DETERMINA   CONCESSIONE CONTRIBUTO DI ? 12.000,00 ANNO 2019 PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AI LOCALI E AD ALCUNE OPERE DELLA CHIESA DEL SS. SALVATORE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME.0,0030/07/201914/08/2019
  927 / 2019AREA04 N.75 del 26.07.2019DETERMINA   CONCESSIONE DI N° 2 CELLE NEL CIMITERO DI BAFIA AL SIGNOR PRESTI NATALE BENEDETTO PER LA TUMULAZIONE DEL PADRE SIGNOR PRESTI GIUSEPPE E PER LA FUTURA TUMULAZIONE DELLA MADRE SIGNORA BELLO DOMENICA.0,0029/07/201913/08/2019
  926 / 2019AREA01 N.162 del 25.07.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE ANNO 2018.0,0029/07/201913/08/2019
  925 / 2019AREA01 N.161 del 25.07.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA TIME NET SRL PER TRAFFICO VOCE SERVIZIO VOIPSTAR GENERATO NEL PERIODO 01/05/2019-30/06/20190,0029/07/201913/08/2019
  924 / 2019AREA01 N.160 del 25.07.2019DETERMINA   ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE AL SETTORE SEGRETERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.-0,0029/07/201913/08/2019
  923 / 2019AREA01 N.159 del 25.07.2019DETERMINA   IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. PER PAGAMENTO BOLLETTA NUMERO VERDE MESE DI AGOSTO 2019.0,0029/07/201913/08/2019
  922 / 2019AREA01 N.158 del 25.07.2019DETERMINA   IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. PER PAGAMENTO BOLLETTA UTENZA PRESSO EDIFICIO COMUNALE SITO IN VIA ANNUNZIATA, 2 DI CASTROREALE CENTRO, ADIBITO A STRUTTURA DI ACCOGLIENZA-PROGETTO S.P.R.A.R.- 4° BIM. 20190,0029/07/201913/08/2019
  921 / 2019AREA01 N.157 del 25.07.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE BOLLETTA ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. - 4° BIM. 20190,0029/07/201913/08/2019
  920 / 2019AREA01 N.156 del 25.07.2019DETERMINA   IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ENEGAN S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO EDIFICIO COMUNALE SITO IN VIA ANNUNZIATA, 2 DI CASTROREALE CENTRO, ADIBITO A STRUTTURA DI ACCOGLIENZA - PROGETTO S.P.R.A.R ALLA BANCA SISTEMA S.P.A - MESE DI MAGGIO-GIUGNO 2019 -0,0029/07/201913/08/2019
  919 / 2019AREA01 N.155 del 25.07.2019DETERMINA   IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ENEGAN S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALE ALLA BANCA SISTEMI S.P.A.- MESI DI MAGGIO-GIUGNO 2019 - P.I. IT06017420487-0,0029/07/201913/08/2019
  918 / 2019AREA01 N.154 del 25.07.2019DETERMINA   IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ENEGAN S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO COMUNALE SITO IN PIAZZA G. MARCONI, 2, ALLA BANCA SISTEMI S.P.A.-P.I. IT06017420487-MESI DI MAGGIO-GIUGNO 20190,0029/07/201913/08/2019
  917 / 2019AREA01 N.153 del 25.07.2019DETERMINA   IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLA ENEL ENERGIA SPA. NELLA SALA VENINI DI CASTROREALE CENTRO- P.I. 06655971007- PERIODO MAGGIO-GIUGNO 20190,0029/07/201913/08/2019
  916 / 2019AREA04 N.74 del 23.07.2019DETERMINA   PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01.06.2019 - 30.06.2019, CAMPO SPORTIVO PIETRO PALLIO E CIMITERO DELLA FRAZIONE BAFIA, ALLA ENEGAN LUCE GAS SPA. CON SEDE LEGALE IN FIRENZE AL VIALE SPARTACO LAVAGNINI N. 20. LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE ALLA BANCA SISTEMA S.P.A.0,0029/07/201913/08/2019
  915 / 2019AREA03 N.104 del 23.07.2019DETERMINA   LAVORI DI: 'CONSOLIDAMENTO CENTRO ABITATO C.DA CALÒ-VIA NAZIONALE'. INCARICO MONITORAGGIO POST INTERVENTO. LIQUIDAZIONE FATTURA DI SALDO N. 02PA DEL 20.06.2018 AL GEOLOGO DOTT. GIUSEPPE BELLARDITA. CUP: J87B14000590002 - CIG: Z262303D720,0029/07/201913/08/2019
  914 / 2019AREA05 N.161 del 23.07.2019DETERMINA   FORNITURA PNEUMATICI PER LO SCUOLABUS DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG Z7829490600,0029/07/201913/08/2019
  913 / 2019AREA05 N.160 del 23.07.2019DETERMINA   FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MUSEO E SCUOLE DI CASTROREALE - GIUGNO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEGAN S.P.A. C.F. E P.IVA IT060174204870,0029/07/201913/08/2019
  912 / 2019AREA05 N.159 del 23.07.2019DETERMINA   FATTURA GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE BAFIA -EDISON ENERGIA S.P.A. - P.I. IT08526440154. - - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.0,0029/07/201913/08/2019
  911 / 2019AREA05 N.158 del 23.07.2019DETERMINA   FORNITURA GAS NATURALE -GIUGNO - 2019 - SCUOLA MEDIA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA S.P.A. C.F. E P.IVA 06655971007.0,0029/07/201913/08/2019
  910 / 2019AREA05 N.157 del 22.07.2019DETERMINA   ACQUISTO CARBURANTE PER GLI SCUOLABUS DI PROPRIETÀ COMUNALE CON AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A MEZZO ME.PA ALLA KWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO 2019 - CODICE CIG (DERIVATO) Z3186544D - CIG (CONVENZIONE) 6046322EBE0,0029/07/201913/08/2019
  908 / 2019AREA02 N.96 del 22.07.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE PRESTATO NEI MESI DA GENNAIO - GIUGNO 2019.0,0026/07/201910/08/2019
  907 / 2019AREA02 N.95 del 22.07.2019DETERMINA   ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA - IMPEGNO SPESA - AFFIDAMENTO FORNITURA. CIG: ZC12944EC00,0026/07/201910/08/2019
  906 / 2019AREA05 N.156 del 22.07.2019DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTATIME-NET SRL PER TRAFFICO VOCE VOIP - MAGGIO- GIUGNO 20190,0026/07/201910/08/2019
  905 / 2019AREA05 N.155 del 19.07.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE, TERZO E ULTIMO ACCONTO DEL CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 'PRIMAVERA ORGANISTICA' IL 18 MAGGIO 2019.0,0026/07/201910/08/2019
  904 / 2019AREA03 N.103 del 19.07.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ENEGAN S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE USI DIVERSI B.T. - GIUGNO 2019.0,0026/07/201910/08/2019
  903 / 2019AREA03 N.102 del 19.07.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0532556 DEL 10.07.2019 EMESSA DA ENEGAN S.P.A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.0,0026/07/201910/08/2019
  902 / 2019AREA03 N.101 del 19.07.2019DETERMINA   SERVIZIO DI PRELIEVO ED ANALISI DELLE ACQUE REFLUE DEI DEPURATORI COMUNALI DI C.DA FONDACARSO E DELLA FRAZIONE PROTONOTARO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 09.07.2019 AL DOTT. EMANUELE ALONGI CIG: Z1C27D2B63.0,0026/07/201910/08/2019
  901 / 2019AREA03 N.100 del 19.07.2019DETERMINA   FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALE ED APPARECCHIATURE PER I DEPURATORI COMUNALI DI CONTRADA FONDACARSO E PROTONOTARO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/EL DEL 10.07.2019 ALLA DITTA ELETTROMECCANICA TAVILLA. CIG: ZEF28CC1E6.0,0026/07/201910/08/2019
  896 / 2019AREA01 N.152 del 16.07.2019DETERMINA   ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE AL SETTORE SEGRETERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.- CODICE CIG: Z7B277769A0,0019/07/201903/08/2019
  895 / 2019AREA01 N.151 del 16.07.2019DETERMINA   SERVIZIO MENSA MESE DI GIUGNO 2019- LIQUIDAZIONE FATTURA N 11/C DEL 11.07.2019 AL SIG. LONGO CARMELO, TITOLARE E GESTORE DEL LOCALE 'CASTRO-PUB', SITO IN CASTROREALE CENTRO, VIA 3 NOVEMBRE.0,0019/07/201903/08/2019
  894 / 2019AREA01 N.150 del 16.07.2019DETERMINA   FORNITURA GAS ENEL ENERGIA SPA. EDIFICIO COMUNALE SITO IN VIA ANNUNZIATA, 2 DI CASTROREALE CENTRO, ADIBITO A STRUTTURA DI ACCOGLIENZA - PROGETTO S.P.R.A.R - MESE DI GIUGNO 2019- LIQUIDAZIONE FATTURA.0,0019/07/201903/08/2019
  893 / 2019AREA01 N.149 del 16.07.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE N. 8719202584 DEL 24.06.2019 E N. 8719202585 DEL 24.06.2019 A POSTE ITALIANE S.P.A- SERVIZIO DI AFFRANCATURA POSTALE CON PAGAMENTO POSTICIPATO A 30 GG. -CODICE CIG: Z77277777C.0,0019/07/201903/08/2019
  892 / 2019AREA01 N.148 del 16.07.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/E DEL 08.07.2019 ALL'AVV. QUATTROCCHI TINDARO A SALDO PER ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE SVOLTA AI FINI DELLA DIVISIONE NEGOZIALE IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI IN ROMA, VIA PRINCIPE AMEDEO NN. 10/12 E TRANSAZIONE PARTITE CONTABILI PENDENTI. -CIG: Z132810F14.0,0019/07/201903/08/2019
  891 / 2019AREA01 N.147 del 16.07.2019DETERMINA   PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO RICORSO RG 1383/2019 . IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE.0,0019/07/201903/08/2019
  890 / 2019AREA05 N.154 del 16.07.2019DETERMINA   PROGETTO SPRAR CASTROREALE 2017/2019 - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI REVISORE CONTABILE INDIPENDENTE PER I PROGETTI TERRITORIALI DI CUI ALL'ART. 25 DEL D.M.10.08.2016. - ANNUALITÀ 2018- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA COME DA ART. 3 DEL CONTRATTO STIPULATO IL 03.10.2017 CODICE CIG: 687711245A0,0019/07/201903/08/2019
  889 / 2019AREA05 N.153 del 16.07.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE ASSEGNI CIVICI COMUNALI ANNO 2018 - PERIODO 01-15 LUGLIO 20190,0019/07/201903/08/2019
  887 / 2019AREA03 N.99 del 15.07.2019DETERMINA   DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, D.L., MISURE E CONTABILITÀ E REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUIONE- LAVORI DI 'MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO COMUNALE DESTINATO AD HOTE, LSITO IN VIA M. D'AZEGLIO ROMA. IMPEGNO SPESA-DEFINIZIONE MODALITÀ DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE, MEDIANTE GARA INFORMALE AI SENSI CHE ALL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.L.GS 50/2016 MODIFICATO DALLA LEGGE 55/2019-APPROVAZIONE SCHEMA DISCIPLINARE D'INCARICO, TRAMITE LA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA-CIG:7977369D240,0016/07/201931/07/2019
  886 / 2019AREA03 N.98 del 15.07.2019DETERMINA   FORNITURA E POSA IN OPERA MATERIALE ED APPARECCHIATURE PER L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO NELLA FRAZIONE PROTONOTARO. APPROVAZIONE PREVENTIVO - AFFIDAMENTO - IMPEGNO SPESA. CIG: Z1D29316E1.0,0016/07/201931/07/2019
  885 / 2019AREA03 N.97 del 15.07.2019DETERMINA   INCARICO REDAZIONE RELAZIONE GEOTECNICA POST OPERAM DEI 'CONSOLIDAMENTI E SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL CENTRO ABITATO DELLA FRAZIONE BAFIA 1° STRALCIO E 2° STRALCIO - COMPLETAMENTO', PROPOSTA DECLASSAMENTO AREE INTERESSATE - INTEGRAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 1_19 DEL 02.07.2019 ALL'ING. ANTONINO CONTI NIBALI. CIG: Z2228C279E.0,0016/07/201931/07/2019
  884 / 2019AREA02 N.94 del 15.07.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE N.985PA DI ASSIST S.P.A. COMPENSI ATTIVITÀ' DI RECUPERO CREDITI MAGGIO 2019.0,0016/07/201931/07/2019
  883 / 2019AREA02 N.93 del 15.07.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LAVORAZIONE DEI RIFIUTI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE (RAEE) NONCHÉ RIFIUTI IN CARTA E CARTONI, IMBALLAGGI I VETRO,LEGNO, METALLI MISTI, E MATERIALE INGOMBRANTE PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUA SUL TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 208/E DEL 17.06.2019 MESE MAGGIO. CIG:Z0426D21940,0016/07/201931/07/2019
  882 / 2019AREA02 N.92 del 15.07.2019DETERMINA   : RACCOLTA E TRASPORTO IN DISCARICA DEI RR.SS.UU.- FATT. N.223/E DEL 30.06.2019 MESE DI GIUGNO 2019. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CARUTER S.R.L. CIG:67538361C80,0016/07/201931/07/2019
  881 / 2019AREA02 N.91 del 15.07.2019DETERMINA   LIQ. FATT. 54515580 DEL 03.07.2019 PER FORNITURA, AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DELLA BANCA DATI 'LEGGI D'ITALIA'. CIG:Z07242F47C0,0016/07/201931/07/2019
  880 / 2019AREA02 N.90 del 15.07.2019DETERMINA   CONFERIMENTO E STOCCAGGIO DEI RIFIUTI ORGANICI CODICE CER 200108-PROVENIENTI DAL COMUNE DI CASTROREALE PARTE DELL'A.R.O., DEI COMUNI DI TERME VIGLIATORE, CASTROREALE E RODI' MILICI PRESSO L'IMPIANTO PI.ECO SRL, SITO IN C.DA MULINELLO DEL COMUNE DI PATTI. - LIQUIDAZIONE FATT. N.FE/2019/0404 DEL 28.06.2019 MESE DI GIUGNO 2019. CIG:Z0426D21940,0016/07/201931/07/2019
  879 / 2019AREA02 N.89 del 15.07.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI. I° E II° TRIM. 20190,0016/07/201931/07/2019
  878 / 2019AREA02 N.88 del 15.07.2019DETERMINA   CONFERIMENTO RR. SS.UU. PRESSO DISCARICA DI C.DA GROTTE S. GIORGIO CATANIA - SICULA TRASPORTI S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATT. N.1668 DEL 30.06.2019 MESE DI GIUGNO. CIG:Z8C26D21F50,0016/07/201931/07/2019
  877 / 2019AREA02 N.87 del 13.07.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO NEL II° TRIMESTRE 20190,0016/07/201931/07/2019
  876 / 2019AREA02 N.86 del 13.07.2019DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO ECONOMATO III° TRIM. 2019.0,0016/07/201931/07/2019
  875 / 2019AREA02 N.85 del 13.07.2019DETERMINA   CONSUNTIVO SERVIZIO ECONOMATO II° TRIM. 2019.0,0016/07/201931/07/2019
  874 / 2019AREA03 N.95 del 12.07.2019DETERMINA   MISURE DI SICUREZZA E SAFETY IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI PUBBLICHE E/O IN SITI CARATTERIZZATI DA NUMEROSI VISITATORI. REDAZIONE PIANO DI MASSIMA DI EMERGENZA E DI EVACUAZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 12/19 DEL 13.06.2019 ALL'ING. MARIA MUSCARÀ. CIG: Z772812B03.0,0016/07/201931/07/2019
  873 / 2019AREA03 N.94 del 11.07.2019DETERMINA   SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE, CON SOSTITUZIONE DEL FONTANIERE COMUNALE IN CONGEDO STRAORDINARIO ED INTERVENTI DI RIPARAZIONE DELLA PUBBLICA RETE IDRICA. PROCEDURA TRAMITE RDO SU MEPA. PRESA ATTO OFFERTA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI. PRESA ATTO NUOVO QUADRO ECONOMICO. VARIAZIONE IMPEGNO SPESA. CIG: Z18290B79A.0,0016/07/201931/07/2019
  872 / 2019AREA01 N.146 del 11.07.2019DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO ECONOMATO 3° TRIMESTRE 2019.0,0016/07/201931/07/2019
  871 / 2019AREA05 N.152 del 12.07.2019DETERMINA   FORNITURA SERVIZIO REFEZIONE ANNO SCOLASTICO 2018/2019 SPLENDOR SOCIETÀ COOPERATIVA P.I. 02683200832- LIQUIDAZIONE FATTURE N. 50 - MESI MAGGIO E GIUGNO 2019 - CODICE CIG: ZF824F5C780,0016/07/201931/07/2019
  870 / 2019AREA04 N.73 del 12.07.2019DETERMINA   ACQUISTO VESTIARIO DA LAVORO PER IL PERSONALE ESTERNO ASSEGNATO AL SETTORE, ADDETTO ALLA PULIZIA E MANUTENZIONE DI VILLE E GIARDINI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9PA/19 DEL 29.06.2019 ALLA DITTA 4TEN. CODICE CIG: ZA528D7016.0,0016/07/201931/07/2019
  869 / 2019AREA03 N.96 del 12.07.2019DETERMINA   FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDIZIONATORI D'ARIA NELL'EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A CASERMA CARABINIERI, SITO IN CASTROREALE SALITA FEDERICO II°, CON SOSTITUZIONE DI QUELLI GIÀ INSTALLATI. APPROVAZIONE PREVENTIVO - AFFIDAMENTO - IMPEGNO SPESA. CIG: Z1C292E596.0,0016/07/201931/07/2019
  862 / 2019AREA03 N.93 del 10.07.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ENEL SOLE PER MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2019.0,0015/07/201930/07/2019
  861 / 2019AREA03 N.92 del 10.07.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1530024313 DEL 31.05.2015 ALLA DITTA ENEL SOLE PER MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE.0,0015/07/201930/07/2019
  860 / 2019AREA04 N.72 del 09.07.2019DETERMINA   IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO 3° TRIMESTRE 20190,0015/07/201930/07/2019
  859 / 2019AREA01 N.145 del 09.07.2019DETERMINA   CONFERIMENTO INCARICO, A TEMPO DETERMINATO ALLA POLIS SRL., PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE, FORMAZIONE, SELEZIONE E CONSULENZA DI GESTIONE DI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE CON BENEFICIARIO IL COMUNE DI CASTROREALE. CODICE CIG: ZB028E76E0. LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 56/57/58-2019 DEL 24.06.20190,0015/07/201930/07/2019
  858 / 2019AREA04 N.71 del 09.07.2019DETERMINA   CONSUNTIVO SERVIZIO ECONOMATO 2° TRIMESTRE 2019 E VARIAZIONE IMPEGNO DI SPESA.0,0015/07/201930/07/2019
  857 / 2019AREA01 N.144 del 09.07.2019DETERMINA   CONSUNTIVO SERVIZIO ECONOMATO 2° TRIMESTRE 2019 E VARIAZIONE IMPEGNO DI SPESA. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 139 DEL 02.07.20190,0015/07/201930/07/2019
  856 / 2019AREA01 N.143 del 08.07.2019DETERMINA   ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO ELETTORALE.0,0015/07/201930/07/2019
  855 / 2019AREA05 N.151 del 09.07.2019DETERMINA   RETTA DI RICOVERO MINORE PRESSO COMUNITÀ ALLOGGIO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA SOCIETÀ COOPERATIVA AUXILIUM DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO. - MESE DI GIUGNO - CODICE C.I.G. ZDC28A5315.0,0015/07/201930/07/2019
  854 / 2019AREA05 N.144 del 03.07.2019DETERMINA   EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTANTE PROT. N 1504 DEL 11/02/2019 - ASSISTENZA A MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE. LIQUIDAZIONE I SEMESTRE 2019.0,0015/07/201930/07/2019
  853 / 2019AREA05 N.150 del 08.07.2019DETERMINA   MANIFESTAZIONE 'INCASTRO FESTIVAL'. IMPEGNO SOMMA0,0015/07/201930/07/2019
  852 / 2019AREA05 N.149 del 08.07.2019DETERMINA   SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - TUTELA DELL'INFANZIA - PROGETTO 'E-STATE AL CASTROFEST 2019' - LIQUIDAZIONE POLIZZE RC E INFORTUNI - UNIPOL-SAI - P.I. 00818570012 CODICE CIG: ZA928F509D0,0015/07/201930/07/2019
  851 / 2019AREA05 N.148 del 05.07.2019DETERMINA   MANIFESTAZIONI 'GUSTANDO L'ARTE 3' 04 AGOSTO E NOTTE MEDIEVALE AL BORGO 16 AGOSTO 2019. IMPEGNO SOMMA0,0015/07/201930/07/2019
  850 / 2019AREA05 N.147 del 05.07.2019DETERMINA   RETTIFICA DELL'IMPEGNO SOMMA E LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO PER LA CONVENZIONE STIPULATA IL 21 GIUGNO 2018.0,0015/07/201930/07/2019
  849 / 2019AREA05 N.146 del 05.07.2019DETERMINA   TRASPORTO URBANO ALUNNI SCUOLE DELL'OBBLIGO E MEDIE SUPERIORI -ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - PERIODO GENNAIO - MAGGIO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE0,0015/07/201930/07/2019
  848 / 2019AREA05 N.145 del 05.07.2019DETERMINA   TRASPORTO INTERURBANO ALUNNI SCUOLE SUPERIORI DI II GRADO -ANNO SCOLASTICO 2018/2019 PERIODO GENNAIO -MAGGIO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE0,0015/07/201930/07/2019
  834 / 2019AREA01 N.142 del 08.07.2019DETERMINA   PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE PERSONALE DIPENDENTE ANNUALITÀ 2019. APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE E SCHEMA DI DOMANDA.0,0008/07/201923/07/2019
  830 / 2019AREA01 N.141 del 05.07.2019DETERMINA   ASSENZA DAL SERVIZIO PERSONALE DIPENDENTE. PRESA ATTO.0,0005/07/201920/07/2019
  829 / 2019AREA03 N.91 del 02.07.2019DETERMINA   SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE, CON SOSTITUZIONE DEL FONTANIERE COMUNALE IN CONGEDO STRAORDINARIO ED INTERVENTI DI RIPARAZIONE DELLA PUBBLICA RETE IDRICA. DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016 SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO - AVVIO PROCEDURA TRAMITE RDO SU MEPA. APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA DI INVITO. IMPEGNO SPESA. CIG: Z18290B79A.0,0005/07/201920/07/2019
  828 / 2019AREA04 N.70 del 02.07.2019DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO ECONOMATO 3° TRIM. 2019.0,0005/07/201920/07/2019
  827 / 2019AREA05 N.143 del 02.07.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE ASSEGNI CIVICI COMUNALI ANNO 2018 - MESE DI GIUGNO 2019.0,0005/07/201920/07/2019
  826 / 2019AREA05 N.142 del 02.07.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO ECONOMATO- III TRIMESTRE 2019.0,0005/07/201920/07/2019
  825 / 2019AREA05 N.141 del 02.07.2019DETERMINA   CONSUNTIVO SERVIZIO ECONOMATO II TRIMESTRE 2019 E VARIAZIONE IMPEGNO DI SPESA0,0005/07/201920/07/2019
  824 / 2019AREA04 N.67 del 01.07.2019DETERMINA   ACQUISTO VESTIARIO PER IL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA - IMPEGNO SPESA - AFFIDAMENTO FORNITURA. CIG: Z0328DB52B0,0005/07/201920/07/2019
  823 / 2019AREA04 N.69 del 02.07.2019DETERMINA   CONSUNTIVO SERVIZIO ECONOMATO 2° TRIM. 2019.0,0005/07/201920/07/2019
  809 / 2019AREA03 N.90 del 02.07.2019DETERMINA   SERVIZIO ECONOMATO: CONSUNTIVO E VARIAZIONE IMPEGNI 2° TRIMESTRE 2019. IMPEGNO 3° TRIMESTRE 2019.0,0003/07/201918/07/2019
  808 / 2019AREA01 N.140 del 03.07.2019DETERMINA   PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE PERSONALE DIPENDENTE ANNUALITÀ 2018. APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE E SCHEMA DI DOMANDA.0,0003/07/201918/07/2019
  807 / 2019AREA01 N.139 del 02.07.2019DETERMINA   CONSUNTIVO SERVIZIO ECONOMATO 2° TRIMESTRE 2019 E VARIAZIONE IMPEGNO DI SPESA.0,0003/07/201918/07/2019
  806 / 2019AREA04 N.68 del 01.07.2019DETERMINA   COLLOCAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE CON L'INDICAZIONE DEI ' BORGHI PIÙ BELLI D'ITALIA' SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI BARCELLONA P.G. - LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG :Z3B266DCAB0,0003/07/201918/07/2019
  805 / 2019AREA05 N.140 del 01.07.2019DETERMINA   IMPEGNO SOMMA E LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO PER LA CONVENZIONE STIPULATA IL 21 GIUGNO 2018.0,0003/07/201918/07/2019
  804 / 2019AREA03 N.89 del 27.06.2019DETERMINA   ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI ADIBITI ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO E PER COMPITI D'ISTITUTO DALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - VARIAZIONE IMPEGNO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ01245484 DEL 31.05.2019 ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. CIG: ZB428BD564.0,0003/07/201918/07/2019
  803 / 2019AREA04 N.66 del 27.06.2019DETERMINA   PAGAMENTO FORNITURE GAS NATURALE, CAMPO SPORTIVO PIETROPALLIO - LIQUIDAZIONE FATTURA, ALLA EDISON ENERGIE S.P.A. - PERIODO DAL 26.02.2019 AL 30.04.2019.0,0003/07/201918/07/2019
  802 / 2019AREA01 N.138 del 28.06.2019DETERMINA   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE - ANNO 2018.0,0003/07/201918/07/2019
  796 / 2019AREA04 N.65 del 26.06.2019DETERMINA   'ACQUISTO A MEZZO DI CONTRATTO DI LEASING DI UN VEICOLO COMMERCIALE PER IL TRASPORTO DI PERSONE E MERCI, MODELLO PORTER MAXXI HS, VERSIONE RIBALTABILE LUNGO, DA DESTINARE AGLI OPERATORI COMUNALI PER I SERVIZI DI ISTITUTO'. - ACQUISTO A MEZZO ME.PA. - AFFIDAMENTO FORNITURA. CIG: Z3428ED7DB.0,0028/06/201913/07/2019
  795 / 2019AREA04 N.64 del 26.06.2019DETERMINA   PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01.05.2019 - 31.05.2019, CAMPO SPORTIVO PIETRO PALLIO E CIMITERO DELLA FRAZIONE BAFIA, ALLA ENEGAN LUCE GAS SPA. CON SEDE LEGALE IN FIRENZE AL VIALE SPARTACO LAVAGNINI N. 20. LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE ALLA BANCA SISTEMA S.P.A.0,0028/06/201913/07/2019
  794 / 2019AREA02 N.84 del 26.06.2019DETERMINA   RIMBORSO IMPOSTA IMU ANNO 2015 COMUNE PARTANNA (GLORIOSO CATERINA)0,0028/06/201913/07/2019
  793 / 2019AREA05 N.139 del 26.06.2019DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI TELEFONIA SU RETE FISSA TRIENNIO 2019/2021 CIG:Z1428A35B00,0028/06/201913/07/2019
  792 / 2019AREA01 N.137 del 26.06.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA SU RETE FISSA TRIENNIO 2019-2021 MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP - ALLA SOCIETÀ TELECOM ITALIA S.P.A . IMPEGNO DI SPESA.0,0028/06/201913/07/2019
  791 / 2019AREA05 N.138 del 25.06.2019DETERMINA   SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - TUTELA DELL'INFANZIA - PROGETTO 'E-STATE AL CASTROFEST 2019' - ACCENSIONE POLIZZA RC E INFORTUNI - AFFIDAMENTO SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG: ZA928F509D0,0028/06/201913/07/2019
  790 / 2019AREA02 N.83 del 25.06.2019DETERMINA   REINSTALLAZIONE SOFTWARE PER LA GESTIONE INFORMATIZZATA DELLA CONTABILITÀ DEI' CANTIERI DI LAVORO IN SICILIA' COMPRESA DI ASSISTENZA. LIQUID. FATT. N. 61 DEL 11.06.2019. CIG:Z0D28AEA2B0,0028/06/201913/07/2019
  789 / 2019AREA02 N.82 del 25.06.2019DETERMINA   CONFERIMENTO E STOCCAGGIO DEI RIFIUTI ORGANICI CODICE CER 200108-PROVENIENTI DAL COMUNE DI CASTROREALE PARTE DELL'A.R.O., DEI COMUNI DI TERME VIGLIATORE, CASTROREALE E RODI' MILICI PRESSO L'IMPIANTO PI.ECO SRL, SITO IN C.DA MULINELLO DEL COMUNE DI PATTI. - LIQUIDAZIONE FATT. N.FE/2019/0354 DEL 10.06.2019 MESE DI MAGGIO 2019. CIG:Z0426D21940,0028/06/201913/07/2019
  788 / 2019AREA01 N.136 del 25.06.2019DETERMINA   CANONE ABBONAMENTO ADSL - LINEA MUNICIPIO- 5° BIM. 2019 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/2019 DEL 11.06.2019 ALLA DITTA GIOVANNI RUGOLO.0,0028/06/201913/07/2019
  787 / 2019AREA01 N.135 del 25.06.2019DETERMINA   CANONE ABBONAMENTO 5° BIM. 2019 LINEA VOIP -LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24/2019 DEL 10.06.2019 ALLA DITTA INDIVIDUALE GIOVANNI RUGOLO P.IVA 00354370836 RGLGNN74E32L219Y, CON SEDE IN FURNARI, VIA TORREFORTE, 5.0,0028/06/201913/07/2019
  786 / 2019AREA01 N.134 del 25.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25 DEL 10.06.2019 ALLA DITTA INDIVIDUALE GIOVANNI RUGOLO - CANONE ADSL 5° BIM. 2019 PRESSO L'EDIFICIO COMUNALE SITO IN VIA ANNUNZIATA, 2 DI CASTROREALE CENTRO ADIBITO A STRUTTURA DI ACCOGLIENZA - PROGETTO S.P.R.A.R.0,0028/06/201913/07/2019
  785 / 2019AREA01 N.133 del 25.06.2019DETERMINA   IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. PER PAGAMENTO BOLLETTA NUMERO VERDE MESE DI LUGLIO 2019.0,0028/06/201913/07/2019
  784 / 2019AREA01 N.132 del 25.06.2019DETERMINA   PROCEDIMENTO PENALE N. 4118/2014 R.G.N.R. PRESSO TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO. RIMBORSO SPESA PER PATROCINIO LEGALE AL DIPENDENTE OMISSIS0,0028/06/201913/07/2019
  783 / 2019AREA01 N.131 del 24.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE NELLA SALA VENINI - CASTROREALE CENTRO ALLA EDISON ENERGIA S.P.A. - MARZO/APRILE 20190,0028/06/201913/07/2019
  782 / 2019AREA01 N.130 del 24.06.2019DETERMINA   FORNITURA GAS ENEL ENERGIA SPA. EDIFICIO COMUNALE SITO IN VIA ANNUNZIATA, 2 DI CASTROREALE CENTRO, ADIBITO A STRUTTURA DI ACCOGLIENZA - PROGETTO S.P.R.A.R - MESE DI MAGGIO 2019- LIQUIDAZIONE FATTURA.0,0028/06/201913/07/2019
  777 / 2019AREA02 N.81 del 24.06.2019DETERMINA   SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DAL 01.07.2019 AL 30.09.2019 ALL' UNIPOL BANCA AG. DI MILAZZO0,0026/06/201911/07/2019
  776 / 2019AREA02 N.80 del 24.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE COMPETENZE CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2018: INDENNITÀ PER SERVIZIO PRESTATO IN GIORNI FESTIVI, DISAGIO, TURNAZIONE, ECONOMATO E REPERIBILITÀ , RISCHIO, RESPONSABILITÀ, INDENNITÀ S.C.0,0026/06/201911/07/2019
  775 / 2019AREA04 N.63 del 21.06.2019DETERMINA   'ACQUISTO A MEZZO DI CONTRATTO DI LEASING DI UN VEICOLO COMMERCIALE PER IL TRASPORTO DI PERSONE E MERCI, MODELLO PORTER MAXXI HS, VERSIONE RIBALTABILE LUNGO, DA DESTINARE AGLI OPERATORI COMUNALI PER I SERVIZI DI ISTITUTO'. - DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI 36, COMMA 2, LETT.A) DEL D.LGS. 50/2016, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO- IMPEGNO DELLE SOMME. - ACQUISTO A MEZZO ME.PA. CIG: Z3428ED7DB.0,0026/06/201911/07/2019
  774 / 2019AREA03 N.88 del 21.06.2019DETERMINA   SERVIZIO ECONOMATO: ULTERIORE IMPEGNO 2° TRIMESTRE 2019.0,0026/06/201911/07/2019
  773 / 2019AREA01 N.129 del 21.06.2019DETERMINA   IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ENEGAN S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO EDIFICIO COMUNALE SITO IN VIA ANNUNZIATA, 2 DI CASTROREALE CENTRO, ADIBITO A STRUTTURA DI ACCOGLIENZA - PROGETTO S.P.R.A.R ALLA BANCA SISTEMA S.P.A - MESE DI MAGGIO 2019 -0,0026/06/201911/07/2019
  772 / 2019AREA01 N.128 del 21.06.2019DETERMINA   IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ENEGAN S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO COMUNALE SITO IN PIAZZA G. MARCONI, 2, ALLA BANCA SISTEMI S.P.A.-P.I. IT06017420487-MESE DI MAGGIO 20190,0026/06/201911/07/2019
  771 / 2019AREA01 N.127 del 20.06.2019DETERMINA   CONFERIMENTO INCARICO, A TEMPO DETERMINATO ALLA POLIS SRL., PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE, FORMAZIONE, SELEZIONE E CONSULENZA DI GESTIONE DI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE CON BENEFICIARIO IL COMUNE DI CASTROREALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER ATTIVITÀ FORMAZIONE SPERIMENTALE CODICE CIG: ZB028E76E0.0,0026/06/201911/07/2019
  766 / 2019AREA03 N.87 del 19.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ENEL SOLE PER MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2019.0,0021/06/201906/07/2019
  765 / 2019AREA03 N.86 del 19.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0443994 DEL 07.06.2019 EMESSA DA ENEGAN S.P.A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.0,0021/06/201906/07/2019
  764 / 2019AREA03 N.85 del 19.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ENEGAN S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE USI DIVERSI B.T. - MAGGIO 2019.0,0021/06/201906/07/2019
  763 / 2019AREA01 N.126 del 19.06.2019DETERMINA   IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ENEGAN S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALE ALLA BANCA SISTEMI S.P.A.- MESE DI MAGGIO 2019 - P.I. IT06017420487-0,0021/06/201906/07/2019
  762 / 2019AREA01 N.125 del 19.06.2019DETERMINA   ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI ADIBITI ALL'ESPLETAMENTO DEI COMPITI D'ISTITUTO, CON AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A MEZZO ME.PA. ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - IMPEGNO DI SOMME CODICE CIG: Z1828E23BF .0,0021/06/201906/07/2019
  761 / 2019AREA05 N.137 del 19.06.2019DETERMINA   RICHIAMATI IL DECRETO LEG.VO N.267 DEL 18/8/2000 E LA L.R.N.30 DEL 23/12/2000; VISTO IL REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 39 DEL 28/09/2017; VISTA LA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 53 DEL 09/05/2019 AVENTE PER OGGETTO 'ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DELLE DOTAZIONI FINANZIARIE CON AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE ' VISTA LA DELIBERA DI G.C. N. 33/2014 AVENTE PER OGGETTO 'ATTO DI INDIRIZZO PER CAMBIO FORNITORE ENERGIA ELETTRICA. ADESIONE ALL'OFFERTA DELL'ENEL ENERGIA S.P.A.'; RICHIAMATA LA DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO INFRASTRUTTURALE N. 53 DEL 15.04.2014, CON LA QUALE SI PRENDEVA ATTO DELLA PRECITATA DELIBERAZIONE E SI AFFIDAVA IL SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALL'ENEL ENERGIA S.P.A. AUTORIZZANDO IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO ALLA SOTTOSCRIZIONE PER CONTO DELL'ENTE DEI CONTRATTI DI FORNITURA PER GLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E PER TUTTE LE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA PER ALTRI USI ATTUALMENTE INTESTATE AL COMUNE DI CASTROREALE; VISTI I MODULI DI ADESIONE SOTTOSCRITTI DA QUESTO ENTE CON ENEL ENERGIA S.P.A. CON SEDE LEGALE IN ROMA VIALE REGINA MARGHERITA 125 - C.F. E P.IVA 06655971007; VISTA LA FATTURA EMESSA DALL'ENEL ENERGIA S.P.A, PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE NEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA G. SIRACUSA RELATIVA AI MESE DI MAGGIO 2019, ASSUNTA AGLI ATTI DEL COMUNE AL PROT. NN 5857/2019, DA LIQUIDARE A CURA DI QUESTO SETTORE, E PER L'AMMONTARE COMPLESSIVO DI ? 57,66 IVA COMPRESA COME DESCRITTO IN TABELLA; N. FATTURA DEL SCUOLA MEDIA SOMMA FORNITORE IVA TOTALE CAPIT PERIODO 003036535483 DEL 08.06.2019 SCUOLA MEDIA CASTROREALE - VIA G. SIRACUSA SNC ? 47,26 ? 10,40 ? 57,66 11200 MAGGIO 2019 VISTO CHE LA SUDDETTA FATTURA CONTIENE L'INDICAZIONE DELLA SCISSIONE DEI PAGAMENTI SI SENSI DELL'ART. 17 TER DEL D.P.R. 633/72; VISTO CHE IL PRESENTE ATTO VIENE PUBBLICATO SUL SITO ISTITUZIONALE AI FINI DELL'ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE ON-LINE DI CUI ALL'ART. 37 DEL D.L. N. 33/2013; RITENUTO DOVEROSO PROCEDERE ALLA RELATIVA LIQUIDAZIONE; DETERMINA 1-DI LIQUIDARE ALL'ENEL ENERGIA S.P.A. CON SEDE LEGALE IN ROMA VIALE REGINA MARGHERITA 125 - C.F. E P.IVA 06655971007, LA SOMMA COMPLESSIVA DI ? 47,26 AL NETTO DELL'IVA CALCOLATA IN ? 10,40 E TRATTENUTA IN FORZA DELL'ART. 17 TER DEL D.P.R. 633/72, DI CUI ALLE FATTURE RELATIVE ALL' UTENZA DEL PLESSO SCOLASTICO IN QUESTIONE PER I MESI DI MARZO E APRILE 2019; 2-DI IMPUTARE LA SPESA AL CAPITOLO DEL BILANCIO 2019 PER COME DI SEGUITO SPECIFICATO: CAPITOLO SOMMA FORNITORE IVA TOTALE 11200 ? 47,26 ? 10,40 ? 57,66 FORNITURA GAS NATURALE -MAGGIO - 2019 - SCUOLA MEDIA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA S.P.A. C.F. E P.IVA 06655971007.0,0021/06/201906/07/2019
  760 / 2019AREA05 N.136 del 19.06.2019DETERMINA   ATTIVITÀ SOCIALIZZANTI PER ANZIANI - GITA CULTURALE - LIQUIDAZIONE FATTURA CALDERONE VIAGGI E TURISMO S.R.L. P.I. E C.F. 01531480836 . CODICE CIG: Z3D25386D20,0021/06/201906/07/2019
  757 / 2019AREA01 N.124 del 18.06.2019DETERMINA   ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE AL SETTORE SEGRETERIA. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.- CODICE CIG: Z7B277769A0,0021/06/201906/07/2019
  756 / 2019AREA01 N.123 del 18.06.2019DETERMINA   RETTIFICA DETERMINA N. 47 DEL 28.03.2019 AVENTE PER OGGETTO: REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY UE/2016/679 - GENERAL DATA PROTECTION REGULATION ( GDPR) - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ADEMPIMENTI DI LEGGE.- CODICECIG: Z1423B0B66. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 018 DEL 21.02.2019 ALLA DITTA SALVATORE FOTI S.R.L.0,0021/06/201906/07/2019
  755 / 2019AREA01 N.122 del 18.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8719169835 DEL 27.05.2019 A POSTE ITALIANE S.P.A- SERVIZIO DI AFFRANCATURA POSTALE CON PAGAMENTO POSTICIPATO A 30 GG. -CODICE CIG: Z77277777C.0,0021/06/201906/07/2019
  754 / 2019AREA01 N.121 del 18.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8719169837 DEL 27.05.2019 A POSTE ITALIANE S.P.A- SERVIZIO DI AFFRANCATURA POSTALE CON PAGAMENTO POSTICIPATO A 30 GG. -CODICE CIG: Z77277777C.0,0021/06/201906/07/2019
  753 / 2019AREA01 N.120 del 18.06.2019DETERMINA   SERVIZIO MENSA MESE DI MAGGIO 2019- LIQUIDAZIONE FATTURA N 10/C DEL 05.06.2019 AL SIG. LONGO CARMELO, TITOLARE E GESTORE DEL LOCALE 'CASTRO-PUB', SITO IN CASTROREALE CENTRO, VIA 3 NOVEMBRE.0,0021/06/201906/07/2019
  752 / 2019AREA04 N.62 del 18.06.2019DETERMINA   'REALIZZAZIONE INTERVENTI DI PULIZIA E SCERBAMENTO STRAORDINARI NELLE STRADE COMUNALI MEDIANTE IMPIEGO DI OPERATORI MUNITI DI DECESPUGLIATORE'.- PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO - PROCEDURA TRAMITE RDO SU MEPA. PRESA ATTO OFFERTA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI. CIG: Z7528D2D39.0,0021/06/201906/07/2019
  751 / 2019AREA04 N.61 del 17.06.2019DETERMINA   : ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE CON AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A MEZZO ME.PA. ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - IMPEGNO SOMME. CODICE CIG: Z1428D5C9D - FORNITURA BENZINA.0,0021/06/201906/07/2019
  750 / 2019AREA04 N.60 del 17.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE CARBURANTE ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FATTURA N. PJ01245485 DEL 31.05.2019 PER LE AUTOVETTURE OPEL CORSA TARGATA BH600HW E FIAT PANDA TARGATA BH732HW IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE. CODICE CIG: ZF1270517A0,0021/06/201906/07/2019
  749 / 2019AREA05 N.134 del 17.06.2019DETERMINA   LEGGE 10 MARZO 2000 N.62- ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO -ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - APPROVAZIONE ELENCHI - ALUNNI SCUOLA PRIMARIA.0,0021/06/201906/07/2019
  748 / 2019AREA05 N.135 del 17.06.2019DETERMINA   LEGGE 10 MARZO 2000 N.62- ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO -ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - APPROVAZIONE ELENCO - ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO.0,0021/06/201906/07/2019
  747 / 2019AREA05 N.133 del 17.06.2019DETERMINA   MANIFESTAZIONI 'LA NOTTE EUROPEA DELLA MUSICA' 21 GIUGNO E 'LA NOTTE ROMANTICA' 22 GIUGNO C.A. IMPEGNO SOMMA0,0021/06/201906/07/2019
  746 / 2019AREA05 N.132 del 17.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE, SECONDO ACCONTO PARZIALE DEL CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 'PRIMAVERA ORGANISTICA' IL 18 MAGGIO 2019.0,0021/06/201906/07/2019
  745 / 2019AREA05 N.131 del 17.06.2019DETERMINA   'CONVEGNO 'LE EPATITI CRONICHE HCV CORRELATE' 30 MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE SPESE.0,0021/06/201906/07/2019
  744 / 2019AREA03 N.84 del 17.06.2019DETERMINA   RIPARAZIONE AUTOMEZZO LAND ROVER TARGATO ME 500385 IN DOTAZIONE AL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 13.06.2019 ALLA DITTA VALENTI ANTONINO. CIG: Z2828949E2.0,0021/06/201906/07/2019
  743 / 2019AREA03 N.83 del 14.06.2019DETERMINA   LAVORI DI: 'MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DELLE RELATIVE LINEE ELETTRICHE DI PROPRIETÀ COMUNALE, PER LA DURATA DI ANNI UNO'. LIQUIDAZIONE FATTURA N.3/EL DEL 11.06.2019 ALLA DITTA SOTTILE FRANCESCO CIG: Z8A26C9A1D.0,0021/06/201906/07/2019
  742 / 2019AREA04 N.59 del 14.06.2019DETERMINA   ACQUISTO VESTIARIO DA LAVORO PER IL PERSONALE ESTERNO ASSEGNATO AL SETTORE, ADDETTO ALLA PULIZIA E MANUTENZIONE DI VILLE E GIARDINI COMUNALI. IMPEGNO SOMME. AFFIDAMENTO FORNITURA. CODICE CIG: ZA528D7016.0,0021/06/201906/07/2019
  741 / 2019AREA04 N.58 del 14.06.2019DETERMINA   LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLA FIAT FIORINO TARGATA ME 496454 DI PROPRIETÀ COMUNALE, IN USO AGLI OPERAI PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI ISTITUZIONALI. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI - IMPEGNO SPESA CODICE CIG: Z9928D65020,0021/06/201906/07/2019
  729 / 2019AREA01 N.119 del 14.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/PA DEL 27.05.2019 ALL'AVV. QUATTROCCHI TINDARO A TITOLO DI ACCONTO PER ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE SVOLTA AI FINI DELLA DIVISIONE NEGOZIALE IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI IN ROMA, VIA PRINCIPE AMEDEO NN. 10/12 E TRANSAZIONE PARTITE CONTABILI PENDENTI. -CIG: Z132810F14.0,0019/06/201904/07/2019
  728 / 2019AREA01 N.118 del 14.06.2019DETERMINA   CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2018 - PRESA ATTO VERBALE RIUNIONE SINDACALE DEL 13.06.2018. AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DEGLI ISTITUTI PREVISTI PER L'ANNO 2018.0,0019/06/201904/07/2019
  724 / 2019AREA04 N.57 del 13.06.2019DETERMINA   'REALIZZAZIONE INTERVENTI DI PULIZIA E SCERBAMENTO STRAORDINARI NELLE STRADE COMUNALI MEDIANTE IMPIEGO DI OPERATORI MUNITI DI DECESPUGLIATORE'.- DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO- AVVIO PROCEDURA TRAMITE RDO SU MEPA. APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA D'INVITO. IMPEGNO SOMME. CIG: Z7528D2D39.0,0014/06/201929/06/2019
  723 / 2019AREA04 N.56 del 13.06.2019DETERMINA   ULTERIORE IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO ECONOMATO 2° TRIM. 2019.0,0014/06/201929/06/2019
  722 / 2019AREA05 N.130 del 13.06.2019DETERMINA   FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MUSEO E SCUOLE DI CASTROREALE - MAGGIO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEGAN S.P.A. C.F. E P.IVA IT060174204870,0014/06/201929/06/2019
  721 / 2019AREA05 N.129 del 13.06.2019DETERMINA   LINEA ADSL.-MUSEO CIVICO E PIAZZA DUOMO - DITTA GIOVANNI RUGOLO - P.I. 03354370839 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. - LUGLIO- AGOSTO 20190,0014/06/201929/06/2019
  720 / 2019AREA05 N.128 del 13.06.2019DETERMINA   CANONE ABBONAMENTO ADSL 5° BIMESTRE 2019 SCUOLE, BIBLIOTECA. DITTA GIOVANNI RUGOLO - P.I. 03354370839 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.0,0014/06/201929/06/2019
  719 / 2019AREA05 N.127 del 12.06.2019DETERMINA   FATTURE GAS METANO SCUOLE -EDISON ENERGIA S.P.A. - P.I. IT08526440154. - MARZO/APRILE2019- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.0,0014/06/201929/06/2019
  718 / 2019AREA02 N.79 del 12.06.2019DETERMINA   OGGETTO: APPROVAZIONE RUOLO TARI ANNO 20190,0014/06/201929/06/2019
  717 / 2019AREA02 N.78 del 11.06.2019DETERMINA   RACCOLTA E TRASPORTO IN DISCARICA DEI RR.SS.UU.- FATT. N.181/E DEL 31.05.2019 MESE DI MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CARUTER S.R.L. CIG:67538361C80,0014/06/201929/06/2019
  716 / 2019AREA02 N.77 del 11.06.2019DETERMINA   CONFERIMENTO RR. SS.UU. PRESSO DISCARICA DI C.DA GROTTE S. GIORGIO CATANIA - SICULA TRASPORTI S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATT. N.1380 DEL 31.05.2019 MESE DI MAGGIO. CIG:Z8C26D21F50,0014/06/201929/06/2019
  715 / 2019AREA01 N.116 del 11.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE NELLA SALA VENINI - CASTROREALE CENTRO ALLA EDISON ENERGIA S.P.A. - GENNAIO/FEBBRAIO 20190,0014/06/201929/06/2019
  714 / 2019AREA05 N.126 del 11.06.2019DETERMINA   RETTA DI RICOVERO MINORE PRESSO COMUNITÀ ALLOGGIO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA SOCIETÀ COOPERATIVA AUXILIUM DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO - CODICE C.I.G. ZDC28A5315.RETTA DI RICOVERO MINORE PRESSO COMUNITÀ ALLOGGIO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA SOCIETÀ COOPERATIVA AUXILIUM DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO - CODICE C.I.G. ZDC28A5315.0,0014/06/201929/06/2019
  713 / 2019AREA03 N.81 del 10.06.2019DETERMINA   DETERMINA A CONTRARRE INCARICO REDAZIONE RELAZIONE GEOTECNICA POST OPERAM DEI'CONSOLIDAMENTI E SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL CENTRO ABITATO DELLA FRAZIONE BAFIA 1° STRALCIO E 2° STRALCIO - COMPLETAMENTO', PROPOSTA DECLASSAMENTO ARRE INTERESSATE- INTEGRAZIONE - IMPEGNO SPESA - AFFIDAMENTO DIRETTO-APPROVAZIONE SCHEMA DISCIPLINARE DI INCARICO. CIG: Z2228C279E.0,0014/06/201929/06/2019
  712 / 2019AREA05 N.125 del 07.06.2019DETERMINA   LIFATTURE GAS METANO SCUOLE -EDISON ENERGIA S.P.A. - P.I. IT08526440154. - MARZO/APRILE2019- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.0,0014/06/201929/06/2019
  711 / 2019AREA05 N.124 del 07.06.2019DETERMINA   ACQUISTO CARBURANTE PER GLI SCUOLABUS DI PROPRIETÀ COMUNALE CON AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A MEZZO ME.PA ALLA KWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2019 - CODICE CIG (DERIVATO) Z3186544D - CIG (CONVENZIONE) 6046322EBE0,0014/06/201929/06/2019
  703 / 2019AREA03 N.82 del 12.06.2019DETERMINA   FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALE ED APPARECCHIATURE PER I DEPURATORI COMUNALI DI CONTRADA FONDACARSO E PROTONOTARO. APPROVAZIONE PREVENTIVO - AFFIDAMENTO - IMPEGNO SPESA. CIG: ZEF28CC1E6.0,0014/06/201929/06/2019
  701 / 2019AREA01 N.117 del 13.06.2019DETERMINA   ASSENZA DAL SERVIZIO PERSONALE DIPENDENTE. PRESA ATTO.0,0014/06/201929/06/2019
  681 / 2019AREA03 N.80 del 07.06.2019DETERMINA   ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI ADIBITI ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO E PER COMPITI D'ISTITUTO, CON AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A MEZZO ME.PA. ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - IMPEGNO SPESA. CIG:ZB428BD564.0,0010/06/201925/06/2019
  680 / 2019AREA03 N.79 del 06.06.2019DETERMINA   DETERMINA A CONTRARRE 'LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE PARTI PERICOLANTI DELL'IMMOBILE HOTEL NIZZA', DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN ROMA VIA MASSIMO D'AZEGLIO N. 16. APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA - IMPEGNO SPESA - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE RDO SU MEPA. CIG: ZAC28B93810,0010/06/201925/06/2019
  679 / 2019AREA02 N.76 del 06.06.2019DETERMINA   OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8719169837 - SERVIZIO DI AFFRANCATURA POSTALE A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' DI ASSIST WEB C.I.G. Z3226050950,0007/06/201922/06/2019
  678 / 2019AREA03 N.78 del 06.06.2019DETERMINA   DETERMINA A CONTRARRE CONFERIMENTO INCARICO, D.L., MISURE E CONTABILITÀ, COORD. SICUREZZA E COLLAUDO 'LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE PARTI PERICOLANTI DELL'IMMOBILE HOTEL NIZZA', DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN ROMA VIA MASSIMO D'AZEGLIO N. 16. IMPEGNO SPESA - AFFIDAMENTO - APPROVAZIONE SCHEMA DISCIPLINARE D'INCARICO. CIG: ZAC28B9381.0,0007/06/201922/06/2019
  677 / 2019AREA04 N.55 del 06.06.2019DETERMINA   SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI RINVENUTI NEL COMUNE DI CASTROREALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/E DEL 26.04.2019 ALLA LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE. CODICE CIG: Z232837F0C.0,0007/06/201922/06/2019
  676 / 2019AREA04 N.54 del 06.06.2019DETERMINA   ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE CON AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A MEZZO ME.PA. ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIO 2019. CODICE CIG: Z13282B1BD.0,0007/06/201922/06/2019
  675 / 2019AREA05 N.123 del 06.06.2019DETERMINA   FATTURA GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE PROTONOTARO -EDISON ENERGIA S.P.A. - P.I. IT08526440154. - - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE0,0007/06/201922/06/2019
  674 / 2019AREA05 N.122 del 05.06.2019DETERMINA   ATTIVITÀ SOCIALIZZANTI PER ANZIANI - GITA CULTURALE - APPROVAZIONE: FOGLIO PATTI E CONDIZIONI ED ELENCO PARTECIPANTI - AFFIDAMENTO SERVIZIO. CODICE CIG: Z3D25386D20,0007/06/201922/06/2019
  673 / 2019AREA05 N.121 del 05.06.2019DETERMINA   FORNITURA SERVIZIO DI CONDUZIONE DELLO SCUOLABUS COMUNALE. TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2018/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA N 90PA/19, MESE DI MAGGIO 2019 - ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA ' AZIONE SOCIALE' - P.I. 01297770834- CODICE CIG Z2524AC9C90,0007/06/201922/06/2019
  672 / 2019AREA05 N.120 del 04.06.2019DETERMINA   SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE 'AZIONE SOCIALE' - P.I.01297770834. MESE DI MAGGIO 2019. CODICE CIG: ZAD21567690,0007/06/201922/06/2019
  671 / 2019AREA03 N.77 del 05.06.2019DETERMINA   INTERVENTO URGENTE DI PULIZIA POZZETTO DI ARRIVO REFLUI IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI PROTONOTARO. APPROVAZIONE PREVENTIVO - AFFIDAMENTO - IMPEGNO SPESA. CIG: Z9728B5DCD.0,0007/06/201922/06/2019
  670 / 2019AREA03 N.76 del 05.06.2019DETERMINA   'LAVORI DI RIPRISTINO DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LE CONTRADE ARANGIARA E IMPISO A SEGUITO DELL'INTERRUZIONE PER FRANA IN C.DA ARANGIARA' - CODICE INTERVENTO 340_C09. CUP J87H17000890002 - CIG 77017705A9. APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROPOSTA CON DETERMINA N. 12 DEL 15.05.2019, DAL RESPONSABILE DELLA C.U.C. - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO RIMODULATO.0,0007/06/201922/06/2019
  669 / 2019AREA01 N.115 del 05.06.2019DETERMINA   ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AL PRESIDENTE ED AI COMPONENTI DEI SEGGI.0,0007/06/201922/06/2019
  668 / 2019AREA02 N.75 del 04.06.2019DETERMINA   IMPEGNO SPESA PER REINSTALLAZIONE SOFTWARE PER LA GESTIONE INFORMATIZZATA DELLA CONTABILITÀ DEI' CANTIERI DI SERVIZIO IN SICILIA' COMPRESA DI ASSISTENZA. CIG:Z0D28AEA2B0,0007/06/201922/06/2019
  667 / 2019AREA04 N.53 del 04.06.2019DETERMINA   ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE, IN DOTAZIONE AL SETTORE TECNICO URBANISTICO, CON AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A MEZZO ME.PA. ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - IMPEGNO SOMME. CODICE CIG: Z8A28AF454 - FORNITURA GASOLIO.0,0007/06/201922/06/2019
  666 / 2019AREA01 N.114 del 04.06.2019DETERMINA   ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE AL SETTORE SEGRETERIA. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.- CODICE CIG: Z7B277769A0,0007/06/201922/06/2019
  665 / 2019AREA01 N.113 del 04.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA TIME NET SRL PER TRAFFICO VOCE SERVIZIO VOIPSTAR GENERATO NEL PERIODO 01/2019-04/20190,0007/06/201922/06/2019
  664 / 2019AREA01 N.112 del 04.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA TIME NET SRL PER FAXFACILE - CANONE ANNUO 2019.0,0007/06/201922/06/2019
  663 / 2019AREA01 N.111 del 04.06.2019DETERMINA   IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLA ENEL ENERGIA SPA. NELLA SALA VENINI DI CASTROREALE CENTRO- P.I. 06655971007- PERIODO MARZO-APRILE 20190,0007/06/201922/06/2019
  662 / 2019AREA01 N.110 del 04.06.2019DETERMINA   FORNITURA GAS ENEL ENERGIA SPA. EDIFICIO COMUNALE SITO IN VIA ANNUNZIATA, 2 DI CASTROREALE CENTRO, ADIBITO A STRUTTURA DI ACCOGLIENZA - PROGETTO S.P.R.A.R - MESI DI MARZO ED APRILE 2019- LIQUIDAZIONE FATTURE.0,0007/06/201922/06/2019
  661 / 2019AREA01 N.109 del 04.06.2019DETERMINA   RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 LETT.A) DEL D.LVO 267/00 CONTROVERSIA CELI GIUSEPPA C/ COMUNE DI CASTROREALE - SENTENZA N. 641/2018 TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZA DI GOTTO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 1^ RATA .0,0007/06/201922/06/2019
  660 / 2019AREA04 N.52 del 03.06.2019DETERMINA   CONCESSIONE DI N° 2 CELLE NEL CIMITERO DI CASTROREALE AL SIGNOR OCELLO GAETANO PER LA TUMULAZIONE DEL PADRE SIGNOR OCELLO PIETRO E PER LA FUTURA TUMULAZIONE DELLA MADRE SIGNORA FAZIO MARIA.0,0006/06/201921/06/2019
  659 / 2019AREA04 N.51 del 03.06.2019DETERMINA   PROGETTO PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DEL CAMPO SPORTIVO DI CONTRADA PIETRO PALLIO CON PRESENZA DI SPETTATORI FINO A 500 CON POSTI A SEDERE ED IN PIEDI. IMPEGNO SPESA PER RICHIESTA PARERE TECNICO CONI. CODICE CUP: J88E17000080001.0,0006/06/201921/06/2019
  658 / 2019AREA05 N.119 del 03.06.2019DETERMINA   IMPEGNO SOMMA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO. ISTANTE PROT. N. 4894/20190,0006/06/201921/06/2019
  657 / 2019AREA05 N.118 del 03.06.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE ASSEGNI CIVICI COMUNALI ANNO 2018 - MESE DI MAGGIO 2019.0,0006/06/201921/06/2019
  656 / 2019AREA02 N.74 del 03.06.2019DETERMINA   SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2018. LIQUIDAZIONE FATT. N. 8058000009 DEL 29.01.2019.0,0006/06/201921/06/2019
  655 / 2019AREA02 N.73 del 30.05.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA SU RETE FISSA TRIENNIO 2019 -2022 MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP - PRESA ATTO DELIBERAZIONE DI G.C. N. 54 DEL 09.05.2019 - IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO A MEZZO ME.PA. CODICE CIG:Z1428A35B00,0006/06/201921/06/2019
  653 / 2019AREA01 N.108 del 31.05.2019DETERMINA   IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. PER PAGAMENTO BOLLETTA NUMERO VERDE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2019.0,0005/06/201920/06/2019
  652 / 2019AREA01 N.107 del 31.05.2019DETERMINA   IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. PER PAGAMENTO BOLLETTA UTENZA PRESSO EDIFICIO COMUNALE SITO IN VIA ANNUNZIATA, 2 DI CASTROREALE CENTRO, ADIBITO A STRUTTURA DI ACCOGLIENZA-PROGETTO S.P.R.A.R.- 3° BIM. 20190,0005/06/201920/06/2019
  651 / 2019AREA01 N.106 del 31.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE BOLLETTA ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. - 3° BIM. 20190,0005/06/201920/06/2019
  650 / 2019AREA01 N.105 del 31.05.2019DETERMINA   SERVIZIO MENSA MESE DI APRILE 2019- LIQUIDAZIONE FATTURA N 08/C DEL 09.05.2019 AL SIG. LONGO CARMELO, TITOLARE E GESTORE DEL LOCALE 'CASTRO-PUB', SITO IN CASTROREALE CENTRO, VIA 3 NOVEMBRE.0,0005/06/201920/06/2019
  649 / 2019AREA01 N.104 del 31.05.2019DETERMINA   IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ENEGAN S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO EDIFICIO COMUNALE SITO IN VIA ANNUNZIATA, 2 DI CASTROREALE CENTRO, ADIBITO A STRUTTURA DI ACCOGLIENZA - PROGETTO S.P.R.A.R ALLA BANCA SISTEMA S.P.A - MESI DI MARZO ED APRILE 2019 -0,0005/06/201920/06/2019
  648 / 2019AREA01 N.103 del 31.05.2019DETERMINA   IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ENEGAN S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO COMUNALE SITO IN PIAZZA G. MARCONI, 2, ALLA BANCA SISTEMI S.P.A.- P.I. IT06017420487-MESE DI MARZO ED APRILE 20190,0005/06/201920/06/2019
  647 / 2019AREA01 N.102 del 31.05.2019DETERMINA   IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ENEGAN S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALE ALLA BANCA SISTEMI S.P.A.- MESE DI MARZO ED APRILE 2019 P.I. IT06017420487-0,0005/06/201920/06/2019
  644 / 2019AREA03 N.75 del 30.05.2019DETERMINA   AFFIDAMENTO INCARICO PER: SERVIZIO DI VERIFICA DELL'IMPIANTO DI MESSA A TERRA E MANUTENZIONE MODULO TERMICO CALDAIA, IMPIANTO DI RISCALDAMENTO, NELL'EDIFICIO COMUNALE EX ASILO NIDO, SITO IN C.DA ANNUNZIATA, ATTUALMENTE ADIBITO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO S.P.R.A.R. SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI POLITICI. APPROVAZIONE PREVENTIVI - IMPEGNO SPESA. CIG: Z3228A2157 - CIG: ZBD28A22870,0003/06/201918/06/2019
  643 / 2019AREA05 N.117 del 30.05.2019DETERMINA   LAVORI DI RIPARAZIONE DELLO SCUOLABUS TARGATO AJ 312 GM DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG: Z8428A1A070,0003/06/201918/06/2019
  642 / 2019AREA05 N.116 del 29.05.2019DETERMINA   CONVEGNO 'LE EPATITI CRONICHE HCV CORRELATE' PER IL 30 MAGGIO 2019. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA.0,0003/06/201918/06/2019
  641 / 2019AREA05 N.115 del 29.05.2019DETERMINA   LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE '74° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE' 25 APRILE 2019.0,0003/06/201918/06/2019
  640 / 2019AREA05 N.114 del 29.05.2019DETERMINA   TRASPORTO INTERURBANO ALUNNI SCUOLE DELL'OBBLIGO E MEDIE SUPERIORI -ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - ULTERIORE IMPEGNO SOMME E LIQUDAZIONE0,0003/06/201918/06/2019
  637 / 2019AREA01 N.95 del 29.05.2019DETERMINA   ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO (STABILIZZAZIONE) ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO- CATEGORIA C/C1- ART. 20, COMMA 1, D.LGS 75/2017- TEMPO PARZIALE - 24 ORE SETTIMANALI - DECORRENZA 01.06.2019. RAPPAZZO PATRIZIA - C.F. RPP PRZ 67H43 A638F0,0030/05/201914/06/2019
  636 / 2019AREA01 N.87 del 29.05.2019DETERMINA   ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO (STABILIZZAZIONE) ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO- CATEGORIA C/C1- ART. 20, COMMA 1, D.LGS 75/2017- TEMPO PARZIALE - 24 ORE SETTIMANALI - DECORRENZA 01.06.2019. BONVEGNA GIOVANNA - C.F. BNV GNN 67B64 Z112A -0,0030/05/201914/06/2019
  633 / 2019AREA01 N.101 del 29.05.2019DETERMINA   ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO (STABILIZZAZIONE) ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA C/C1- ART. 20, COMMA 1, D.LGS 75/2017- TEMPO PARZIALE - 24 ORE SETTIMANALI - DECORRENZA 01.06.2019. TROVATO CATALFAMO FRANCESCA - C.F. TRV FNC 66P48 C347P -0,0030/05/201914/06/2019
  632 / 2019AREA01 N.100 del 29.05.2019DETERMINA   ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO (STABILIZZAZIONE) ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO- CATEGORIA C/C1- ART. 20, COMMA 1, D.LGS 75/2017- TEMPO PARZIALE - 24 ORE SETTIMANALI - DECORRENZA 01.06.2019. TROVATO CARMELA ATONINA - C.F. TRVCML 65L67 C347T-0,0030/05/201914/06/2019
  631 / 2019AREA01 N.99 del 29.05.2019DETERMINA   ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO (STABILIZZAZIONE) ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO- CATEGORIA C/C1- ART. 20, COMMA 1, D.LGS 75/2017- TEMPO PARZIALE - 24 ORE SETTIMANALI - DECORRENZA 01.06.2019. TROVATO ANNA RITA - C.F. TRV NRT 64E54 C347X -0,0030/05/201914/06/2019
  630 / 2019AREA01 N.98 del 29.05.2019DETERMINA   ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO (STABILIZZAZIONE) ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO- CATEGORIA C/C1- ART. 20, COMMA 1, D.LGS 75/2017- TEMPO PARZIALE - 24 ORE SETTIMANALI - DECORRENZA 01.06.2019. TRIFILO' SALVINA - C.F. TRF SVN 66C68 H479Y -0,0030/05/201914/06/2019
  629 / 2019AREA01 N.97 del 29.05.2019DETERMINA   ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO (STABILIZZAZIONE) ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO- CATEGORIA C/C1- ART. 20, COMMA 1, D.LGS 75/2017- TEMPO PARZIALE - 24 ORE SETTIMANALI - DECORRENZA 01.06.2019. ROSSITTO DAVIDE FILIPPO - C.F. RSS DDF 64C29 A638H -0,0030/05/201914/06/2019
  628 / 2019AREA01 N.96 del 29.05.2019DETERMINA   ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO (STABILIZZAZIONE) OPERATORE- CATEGORIA A/A1- ART. 20, COMMA 1, D.LGS 75/2017- TEMPO PARZIALE - 24 ORE SETTIMANALI - DECORRENZA 01.06.2019. ROSSELLO SANTINA FRANCESCA - C.F. RSS STN 72S41 F206N -0,0030/05/201914/06/2019
  626 / 2019AREA01 N.94 del 29.05.2019DETERMINA   ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO (STABILIZZAZIONE) ISTRUTTORE DI VIGILANZA- CATEGORIA C/C1- ART. 20, COMMA 1, D.LGS 75/2017- TEMPO PARZIALE - 24 ORE SETTIMANALI - DECORRENZA 01.06.2019. RAPPAZZO MARIA - C.F. RPP MRA 64T49 C347E -0,0030/05/201914/06/2019
  625 / 2019AREA01 N.93 del 29.05.2019DETERMINA   ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO (STABILIZZAZIONE) ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO- CATEGORIA C/C1- ART. 20, COMMA 1, D.LGS 75/2017- TEMPO PARZIALE - 24 ORE SETTIMANALI - DECORRENZA 01.06.2019. RAO FRANCESCA - C.F. RAO FNC 68T43 C347U-0,0030/05/201914/06/2019
  624 / 2019AREA01 N.92 del 29.05.2019DETERMINA   ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO (STABILIZZAZIONE) ESECUTORE- CATEGORIA B/B1- ART. 20, COMMA 1, D.LGS 75/2017- TEMPO PARZIALE - 24 ORE SETTIMANALI - DECORRENZA 01.06.2019. QUATTROCCHI MELINA - C.F. QTT MLN 71C56 C347L-0,0030/05/201914/06/2019
  623 / 2019AREA01 N.91 del 29.05.2019DETERMINA   ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO (STABILIZZAZIONE) ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO- CATEGORIA C/C1- ART. 20, COMMA 1, D.LGS 75/2017- TEMPO PARZIALE - 24 ORE SETTIMANALI - DECORRENZA 01.06.2019. MILIONE ROSETTA - C.F. MLN RTT 62C52 H982Q -0,0030/05/201914/06/2019
  622 / 2019AREA01 N.90 del 29.05.2019DETERMINA   ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO (STABILIZZAZIONE) ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO- CATEGORIA C/C1- ART. 20, COMMA 1, D.LGS 75/2017- TEMPO PARZIALE - 24 ORE SETTIMANALI - DECORRENZA 01.06.2019. DONATO PAOLINA TINDARA - C.F. DNT PNT 68S43 A638P -0,0030/05/201914/06/2019
  621 / 2019AREA01 N.89 del 29.05.2019DETERMINA   ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO (STABILIZZAZIONE) OPERATORE- CATEGORIA A/A1- ART. 20, COMMA 1, D.LGS 75/2017- TEMPO PARZIALE - 24 ORE SETTIMANALI - DECORRENZA 01.06.2019. DI PIETRO SANTO - C.F. DPT SNT 72H08 D661Q0,0030/05/201914/06/2019
  620 / 2019AREA01 N.88 del 29.05.2019DETERMINA   ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO (STABILIZZAZIONE) ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO- CATEGORIA C/C1- ART. 20, COMMA 1, D.LGS 75/2017- TEMPO PARZIALE - 30 ORE SETTIMANALI (GIUSTA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G. N. 641/2018 E DELIBERA G.C. N. 2 DELL'11.01.2019 DI CONSOLIDAMENTO DI N. 6 ORE A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE IN AGGIUNTA ALLE 24 ORE)- DECORRENZA 01.06.2019. CELI GIUSEPPA - C.F. CLE GPP 61R42 A638P -0,0030/05/201914/06/2019
  618 / 2019AREA05 N.113 del 28.05.2019DETERMINA   'VISITA PREFETTO' IL 09 MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE SPESE.0,0030/05/201914/06/2019
  617 / 2019AREA05 N.112 del 28.05.2019DETERMINA   PROGRAMMA LOTTA ALLA POVERTÀ - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO BANCO DELLE OPERE DI CARITÀ, C.F. 93201550873.0,0030/05/201914/06/2019
  616 / 2019AREA05 N.111 del 28.05.2019DETERMINA   LEGGE QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI N. 328/2000 - COMPARTECIPAZIONE COSTO FUNZIONAMENTO UFFICIO GESTIONE PIANO ANNO 2019 -PIANO DI ZONA 2013/2015 - IMPEGNO SOMMA E LIQUIDAZIONE.0,0030/05/201914/06/2019
  615 / 2019AREA04 N.50 del 28.05.2019DETERMINA   CONVENZIONE PER ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO IN GENERE E DI PROTEZIONE CIVILE IN PARTICOLARE. PRESA ATTO DELIBERA DI G.C. N. 85/2018 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO. CODICE CIG: ZED24A126B.0,0030/05/201914/06/2019
  614 / 2019AREA03 N.74 del 28.05.2019DETERMINA   LAVORI DI RIPRISTINO DI ALCUNI TRATTI DELLA RETE DI ADDUZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLA FRAZIONE PROTONOTARO, UBICATA NEL GRETO DEI TORRENTI PATRÌ E MORTILLI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.