Atti di Concessione - D.LGS. 33/2013 ART.26
Comune di Carpineto Sinello


N.Registro  Descrizione  Oggetto Beneficiario Dati Fiscali Norma  Ufficio/Funzionario Modalita' Seguita  Importo 
N.Registro  Descrizione  Oggetto Beneficiario Dati Fiscali Norma  Ufficio/Funzionario Modalita' Seguita  Importo 
  4 / 2016Determina RESPONS.SERVIZIO FINANZIARIO /Impegno di spesa per acquisto Registri dello Stato Civile anno 2017DECART S.R.L.VIA PIANO DELLE VIGNE, 53 66043 CASOLI
P.IVA 01916890690
C.F. 01916890690
134,20
  3 / 2016Determina RESPONS.SERVIZIO FINANZIARIO /Impegno di spesa per pagamento quota associativa all'A.I.C.C.R.E. anno 2016A.I.C.C.R.E. - ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL CONSIGLIO DEI COMUNI E DELLE REGIONI D'EUROPAPIAZZA DI TREVI N. 86 00100 ROMA
P.IVA 00000000000
116,26
  2 / 2016Determina UFFICIO TECNICO / 124Impegno di spesa per acquisto materiale vario per manutenzione impianto di P.I.ELETTRO CENTER S.R.L.S.S. 16 NORD KM 509 66054 VASTO
P.IVA 01694480698
577,40
  1 / 2016Determina RESPONS.SERVIZIO FINANZIARIO /Impegno di spesa per acquisto n. 1 PC per ufficio comunale di anagrafe, stato civile e protocolloE.COM INFORMATICA S.N.C.VIA SAN GIUSEPPE N. 39 66050 SAN SALVO
P.IVA 02195200692
793,00
  37 / 2014Determina UFFICIO TECNICO / 23Impegno di spesa per lavori di manutenzione nello spogliatoio del campo sportivo comunaleFF IMPIANTISTICA di Ferrara FedericoVIA FONTE SAN GIOVANNI N. 1/A 66030 M
P.IVA 02130330695
C.F. FRRFRC68D04F433M
610,00
  36 / 2014Determina UFFICIO TECNICO / 19Impegno di spesa peracquisto passatrice mod. C80 e dosatore volumetrico FJ 50-1000 ML per laboratorio Via S. GaetanoFRIGOJOLLINOX SRLVIA SAN GIOVANNI IN GOLFO N. 139/D 86100 C
P.IVA 00189450703
C.F. 00189450703
5.000,00
  35 / 2014Determina RESPONS.SERVIZIO FINImpegno di spesa per servizio di disinfestazione e derattizzazione anno 2014UNIONE DEI COMUNI DEL SINELLOVIA ITALIA N. 54 66050 G
P.IVA 02101210694
500,00
  34 / 2014Determina RESPONS.SERVIZIO FINImpegno di spesa per colonia estiva minori anno 2014CREDITORI DIVERSILORO SEDI
P.IVA 00000000000
6.798,40
  33 / 2014Determina RESPONS.SERVIZIO FINImpegno di spesa per assistenza software e sistemistica anno 2014SISTEMI S.A.S. di F.e V. Racciatti C.VIA MADONNA DEI SETTE DOLORI N. 12 66054 VASTO
P.IVA 02189110691
7.320,00
  32 / 2014Determina UFFICIO TECNICO / 11Impegno di spesa per messa in opera di n. 2 blocchi di presa elettrica trifase nella sala polivalenteM.D. IMPIANTI di Mastronardi DuilioVIA FRANCESCO CRISPI N. 5 66054 VASTO
P.IVA 02071330696
C.F. MSTDLU76T27Z110E
805,20
  31 / 2014Determina RESPONS.SERVIZIO FINImpegno di spesa per evento del 29/03/2014 Elezione del prodotto topico Trigno Sinello 2014CREDITORI DIVERSILORO SEDI
P.IVA 00000000000
1.500,00
  30 / 2014Determina UFFICIO TECNICO / 47Impegno di spesa per stesura attestato di prestazione energetica edificio di ERP ubicato in Via Vico StortoFIORITI GIUSEPPEVIA GROTTI N. 19 66031 CASALANGUIDA
P.IVA 02325800692
C.F. FRTGPP88P29A485V
Impegno di spesa per stesura attestato di prestazione energetica edificio di ERP ubicato in Via Vico StortoAFFIDAMENTO DIRETTO158,00
  29 / 2014Determina UFFICIO TECNICO / 46Impegno di spesa per manutenzione TERNA VENIERICA.TER. SRLC.DA TORRE DI MEZZO N. 5 65017 PENNE
P.IVA 01607310685
Impegno di spesa per manutenzione TERNA VENIERIAFFIDAMENTO DIRETTO52,46
  28 / 2014Determina UFFICIO TECNICO / 42Impegno di spesa per controllo biennale combustione e analisi scarico fumi caldaie scuola e comuneFF IMPIANTISTICA di Ferrara FedericoVIA FONTE SAN GIOVANNI N. 1/A 66030 MONTAZZOLI
P.IVA 02130330695
C.F. FRRFRC68D04F433M
Impegno di spesa per controllo biennale combustione e analisi scarico fumi caldaie scuola e comuneAFFIDAMENTO DIRETTO329,40
  27 / 2014Determina RESPONS.SERVIZIO FINImpegno di spesa per organizzazione e realizzazione laborato rio didattico per alunni scuola primaria A.S. 2013/2014ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI MONTAGNA VASTESE E VALLE DEL TRIGNOVIA G. MARCONI N. 15 66050 CARUNCHIO
P.IVA 00000000000
C.F. 92032440692
Impegno di spesa per organizzazione e realizzazione laborato rio didattico per alunni scuola primaria A.S. 2013/2014AFFIDAMENTO DIRETTO150,00
  26 / 2014Determina UFFICIO TECNICO / 35Impegno di spesa per acquisto materiale per pubblica illuminazioneELETTRO CENTER S.R.L.S.S. 16 NORD KM 509 66054 VASTO
P.IVA 01694480698
Impegno di spesa per acquisto materiale per pubblica illuminazioneAFFIDAMENTO DIRETTO504,76
  25 / 2014Determina RESPONS.SERVIZIO FINImpegno di spesa per acquisto software STUDIO K per la gestione telematica dei contratti pubbliciSISTEMI S.A.S. di F.e V. Racciatti C.VIA MADONNA DEI SETTE DOLORI N. 12 66054 VASTO
P.IVA 02189110691
Impegno di spesa per acquisto software STUDIO K per la gestione telematica dei contratti pubbliciAFFIDAMENTO DIRETTO732,00
  24 / 2014Determina UFFICIO TECNICO / 20Impegno di spesa per riparazione n. 1 pneumatico della TERNA VENIERIPNEUMATICI BELLISARIO S.R.L.ZONA IND.LE - C.DA LA SELVA 66020 PAGLIETA
P.IVA 02169360696
Impegno di spesa per riparazione n. 1 pneumatico della TERNA VENIERIAFFIDAMENTO DIRETTO183,00
  23 / 2014Determina UFFICIO TECNICO / 10Impegno di spesa per lavori di manutenzione su scuolabus comunale targato DB864LND'ALOISIO MICHELEVIA SAN MICHELE N. 54 66050 LISCIA
P.IVA 02123750693
C.F. DLSMHL71B24E611P
Impegno di spesa per lavori di manutenzione su scuolabus comunale targato DB864LNAFFIDAMENTO DIRETTO461,53
  22 / 2014Determina UFFICIO TECNICO / 9Impegno di spesa per realizzazione muretto nel centro storicoTROFINO RENATO LUIGIC.DA BISCEGLIE N. 80/A 66050 ROCCASPINALVETI
P.IVA 01964130692
C.F. TRFRTL65D15H448K
Impegno di spesa per realizzazione muretto nel centro storicoAFFIDAMENTO DIRETTO1.220,00
  21 / 2014Determina UFFICIO TECNICO / 8Impegno di spesa per accatastamento sala polivalente e locale ex municipioFILIPPONE NICOLAVIA XXIV MAGGIO N. 60 66050 SAN BUONO
P.IVA 01915970691
Impegno di spesa per accatastamento sala polivalente e locale ex municipioAFFIDAMENTO DIRETTO3.050,00
  20 / 2014Determina UFFICIO TECNICO / 7Impegno di spesa per indagine termografica aerea c/o il sito della ex discarica di Colle MulinoGGM S.R.L.VIALE SAN MARTINO N. 30 65013 CITTA' SANT'ANGELO
P.IVA 01891900688
Impegno di spesa per indagine termografica aerea c/o il sito della ex discarica di Colle MulinoAFFIDAMENTO DIRETTO976,00
  19 / 2014Determina RESPONS.SERVIZIO FINImpegno di spesa per rilegatura registri dello Stato Civile anno 2013A.G. PALMERIO DI CRISTINI MARIA GRAZIAVIA TRIPIO N. 182 66016 GUARDIAGRELE
P.IVA 00112820691
C.F. CRSMGR35B58E243E
Impegno di spesa per rilegatura registri dello Stato Civile anno 2013AFFIDAMENTO DIRETTO128,10
  18 / 2014Determina RESPONS.SERVIZIO FINImpegno di spesa per locazione fotocopiatrice digitale a colori multifunzione per il periodo 01/01/2014 - 31/12/2014TECNOCOPIA di Guarnieri MarcoVIA TRIGNINA N. 75/B 66050 SAN SALVO
P.IVA 01942460690
C.F. GRNMRC66C03E435G
Impegno di spesa per locazione fotocopiatrice digitale a colori multifunzione per il periodo 01/01/2014 - 31/12/2014AFFIDAMENTO DIRETTO1.800,00
  17 / 2014Determina RESPONS.SERVIZIO FINImpegno di spesa per contratto di assistenza tecnica ed informatica con ore prepagateE.COM INFORMATICA S.N.C.VIA SAN GIUSEPPE N. 39 66050 SAN SALVO
P.IVA 02195200692
Impegno di spesa per contratto di assistenza tecnica ed informatica con ore prepagateAFFIDAMENTO DIRETTO427,00
  16 / 2014Determina RESPONS.SERVIZIO FINImpegno di spesa per rimborso spese al Segretario Comunale per registrazione e trascriz. decreto di esproprio N. 6/2013MATURO MARIA GIOVANNAVIALE DON BOSCO N. 3 66046 TORNARECCIO
P.IVA 00000000000
C.F. MTRMGV56S48D469E
Impegno di spesa per rimborso spese al Segretario Comunale per registrazione e trascriz. decreto di esproprio N. 6/2013AFFIDAMENTO DIRETTO938,00
  15 / 2014Delibera GIUNTA COMUNALE / 88Impegno di spesa per conferimento incarico legale per assistenza legale procedimento N. 642/13 Rg.GUPSTUDIO LEGALE BOSCHETTI-LABBATEC.SO GARIBALDI N. 81 66050 SAN SALVO
P.IVA 02206810695
Impegno di spesa per conferimento incarico legale per assistenza legale procedimento N. 642/13 Rg.GUPAFFIDAMENTO DIRETTO300,00
  14 / 2014Delibera GIUNTA COMUNALE / 71Impegno di spesa per conferimento incarico legale per la rescissione della convenzione d'incarico per redazione PRESTUDIO LEGALE BOSCHETTI-LABBATEC.SO GARIBALDI N. 81 66050 SAN SALVO
P.IVA 02206810695
Impegno di spesa per conferimento incarico legale per la rescissione della convenzione d'incarico per redazione PREAFFIDAMENTO DIRETTO300,00
  13 / 2014Delibera GIUNTA COMUNALE / 70Impegno di spesa per conferimento incarico legale per procedimento di risoluzione contratto alloggio ERPSTUDIO LEGALE BOSCHETTI-LABBATEC.SO GARIBALDI N. 81 66050 SAN SALVO
P.IVA 02206810695
Impegno di spesa per conferimento incarico legale per procedimento di risoluzione contratto alloggio ERPAFFIDAMENTO DIRETTO300,00
  12 / 2014Determina UFFICIO TECNICO / 26Impegno di spesa per revisione FIAT STRADA comunaleOFFICINA DEL VECCHIO S.N.C. di Del Vecchio Nicola C.C.DA TERZI N. 54 66052 GISSI
P.IVA 02364020699
C.F. 02364020699
Impegno di spesa per revisione FIAT STRADA comunaleAFFIDAMENTO DIRETTO65,70
  11 / 2014Determina UFFICIO TECNICO / 26Impegno di spesa per lavori di sgombero neve su strade comunali e per acquisto sale da disgeloCREDITORI DIVERSILORO SEDI
P.IVA 00000000000
Impegno di spesa per lavori di sgombero neve su strade comunali e per acquisto sale da disgeloAFFIDAMENTO DIRETTO4.000,00
  10 / 2014Determina UFFICIO TECNICO / 26Impegno di spesa per realizzazione sito di installazione di n. 1 casetta dell'acquaTROFINO RENATO LUIGIC.DA BISCEGLIE N. 80/A 66050 ROCCASPINALVETI
P.IVA 01964130692
C.F. TRFRTL65D15H448K
Impegno di spesa per realizzazione sito di installazione di n. 1 casetta dell'acquaAFFIDAMENTO DIRETTO3.660,00
  9 / 2014Determina UFFICIO TECNICO / 25Impegno di spesa per acquisto scarpe antinfortunistiche per dipendente comunaleFERRAMENTA VALENTINI di Valentini AbramoVIA SAN MICHELE N. 46 66050 LISCIA
P.IVA 02306950698
C.F. VLNBRM77B26A485D
Impegno di spesa per acquisto scarpe antinfortunistiche per dipendente comunaleAFFIDAMENTO DIRETTO40,00
  8 / 2014Determina UFFICIO TECNICO / 25Impegno di spesa per acquisto segnaletica stradaleEUROSIGNAL SRLC/DA PRATO 66050 SAN SALVO
P.IVA 01992330694
Impegno di spesa per acquisto segnaletica stradaleAFFIDAMENTO DIRETTO183,24
  7 / 2014Determina RESPONS.SERVIZIO FINImpegno di spesa per acquisto n. 250 risme di carta formato A4 (n. 1 bancale) e n. 15 risme di carta formato A3A.G. PALMERIO DI CRISTINI MARIA GRAZIAVIA TRIPIO N. 182 66016 GUARDIAGRELE
P.IVA 00112820691
C.F. CRSMGR35B58E243E
Impegno di spesa per acquisto n. 250 risme di carta formato A4 (n. 1 bancale) e n. 15 risme di carta formato A3AFFIDAMENTO DIRETTO837,70
  6 / 2014Determina RESPONS.SERVIZIO FINImpegno di spesa per acquisto n. 1 gruppo di continuitÓ e n. 1 antivirus per SERVER comunaleE.COM INFORMATICA S.N.C.VIA SAN GIUSEPPE N. 39 66050 SAN SALVO
P.IVA 02195200692
Impegno di spesa per acquisto n. 1 gruppo di continuità e n. 1 antivirus per SERVER comunaleAFFIDAMENTO DIRETTO707,60
  5 / 2014Determina UFFICIO TECNICO / 25Impegno di spesa per acquisto n. 1 targa da applicare a FONTE MARRONESERIARTVIA PESCARA N. 93 66054 VASTO
P.IVA 02069630693
C.F. 02069630693
Impegno di spesa per acquisto n. 1 targa da applicare a FONTE MARRONEAFFIDAMENTO DIRETTO200,00
  4 / 2014Determina UFFICIO TECNICO / 24Impegno di spesa per acquisto autoclave per salone polivalente comunaleECOTERM S.R.L.VIA INCORONATA N. 57 66054 VASTO
P.IVA 01681460695
Impegno di spesa per acquisto autoclave per salone polivalente comunaleAFFIDAMENTO DIRETTO723,62
  3 / 2014Determina RESPONS.SERVIZIO FINImpegno di spesa per illuminazione festiva strade comunali in occasione del Santo Natale 2013VENDITTI ANTONIOVIA N. FALCONE N. 8 86093 CARPINONE
P.IVA 00856470943
C.F. VNDNTN85A29C096P
Impegno di spesa per illuminazione festiva strade comunali in occasione del Santo Natale 2013AFFIDAMENTO DIRETTO1.952,00
  2 / 2014Determina UFFICIO TECNICO / 24Impegno di spesa per ripristino pubblica illuminazione nella Villa ComunaleMANCINI ALESSANDROC.DA CESE N. 44 66031 CASALANGUIDA
P.IVA 00221009068
C.F. MNCLSN74H21Z110J
Impegno di spesa per ripristino pubblica illuminazione nella Villa ComunaleAFFIDAMENTO DIRETTO390,40
  1 / 2014Determina RESPONS.SERVIZIO FINImpegno di spesa per destinazione quota 5 per mille gettito IRPEF anno d'imposta 2010, esercizio finanziario 2011COOPERATIVA LA SOLIDARIETA'P.ZZA STURZO N. 13 66052 GISSI GISSI
P.IVA 01469630691
Impegno di spesa per destinazione quota 5 per mille gettito IRPEF anno d'imposta 2010, esercizio finanziario 2011AFFIDAMENTO DIRETTO300,73
  5 / 2013Determina UFFICIO TECNICO / 22Impegno di spesa per ripulitura fossi e canali lungo la strada comunale CerretoEDIL TER S.N.C. di VALENTINI R. e M.C.DA MANZELINA N. 1 66030 CARPINETO SINELLO CARPINETO SINELLO
P.IVA 01919300697
Impegno di spesa per ripulitura fossi e canali lungo la strada comunale CerretoAFFIDAMENTO DIRETTO1.503,40
  4 / 2013Determina UFFICIO TECNICO / 22Impegno di spesa per ripulitura fossi e canali nell'area GiardinelloEDIL TER S.N.C. di VALENTINI R. e M.C.DA MANZELINA N. 1 66030 CARPINETO SINELLO CARPINETO SINELLO
P.IVA 01919300697
Impegno di spesa per ripulitura fossi e canali nell'area GiardinelloAFFIDAMENTO DIRETTO1.733,30
  3 / 2013Determina UFFICIO TECNICO / 22Impegno di spesa per manutenzione Terna VENIERICA.TER. SRLC.DA TORRE DI MEZZO N. 5 65017 PENNE
P.IVA 01607310685
Impegno di spesa per manutenzione Terna VENIERIAFFIDAMENTO DIRETTO661,07
  2 / 2013Determina UFFICIO TECNICO / 22Impegno di spesa per riparazione motosega comunaleFERRAMENTA VALENTINI di Valentini AbramoVIA SAN MICHELE N. 46 66050 LISCIA
P.IVA 02306950698
C.F. VLNBRM77B26A485D
Impegno di spesa per riparazione motosega comunaleAFFIDAMENTO DIRETTO38,00
  1 / 2013Determina RESPONS.SERVIZIO FINImpegno di spesa per acquisto materiale didattico per la locale scuola dell'infanziaBORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.VIA PAVIA N. 120/A 10098 RIVOLI
P.IVA 02027040019
C.F. 02027040019
Impegno di spesa per acquisto materiale didattico per la locale scuola dell'infanziaAFFIDAMENTO DIRETTO111,38